Do Planejamento à Gestão Do Planejamento à Gestão EstratégicaEstratégica

O Desdobramento do BSC na OrganizaçãoO Desdobramento do BSC na Organização

José Everaldo Vanzo – Diretor de Tecnologia e Planejamento.José Everaldo Vanzo – Diretor de Tecnologia e Planejamento.

20062006

Histórico do BSCHistórico do BSC• Métrica que evoluiu para um sistema de gestão (missão, visão, objetivos, indicadores, metas e planos de ação)

• Funções clássicas da gestão: • Planejamento;

• Organização;

• Controle;

• Liderança (Ritmo, qualidade e comunicação).

• Na SABESP - Interior e Metropolitana : 2000 ( Auditoria) – Adoção pela SABESP em 2003

• Importância da estratégia:

• “ O menino é pai do homem”.

• Construção do futuro desejável

Diretrizes Estratégicas da Sabesp

Diretrizes Estratégicas da Sabesp

- Crescimento da Empresa.

- Serviços públicos de qualidade.

- Água não pode faltar.

- Sustentabilidade (Social, Econômica, Ambiental).

- Otimização dos relacionamentos externos.

Mapa EstratégicoMapa Estratégico

C 5 : Garantir qualidade e

disponibilidade de produtos e serviços

PI 15 : Intensificar o processo de Processo de

Pesquisa e Desenvolvimento

Tecnológico na Empresa

PI 13 : Revolucionar a gestão de

empreendimentos

PI 09 : Implantar

planejamento integrado

PI 11 : Aperfeiçoar os processos operacionais

Implantação do BSC na SabespImplantação do BSC na Sabesp

Como implantar com possibilidade de sucesso o Planejamento Estratégico na empresa ?

• 90% DE INSUCESSO

• Kaplan e Norton – BSC é sistema de gestão que aumenta a probabilidade de sucesso

• Características :• Descrever para medir • Medir para

gerenciar•Gerenciar para atingir resultados

• Objetivos encadeados• Balanceamento

Implantação do BSC na SabespImplantação do BSC na Sabesp

BSC & ISO 9001/2000 na Diretoria de Sistemas Regionais - R

• Área Comum :

•Acionista

• Cliente

• Desenvolvimento / Empregados

• Processos Internos

• Melhoria continuada

Implantação do BSC na SabespImplantação do BSC na Sabesp

BSC & ISO 9001/2000 na Diretoria de Sistemas Regionais - R

• Controle :

• ISO 9001/2000 – Auditoria Interna e Externa a cada 3 meses.

• BSC - Homeostático – Refaz automaticamente o equilíbrio

Implantação do BSC na SabespImplantação do BSC na Sabesp

BSC & ISO 9001/2000 na Diretoria de Sistemas Regionais - R

• Adições trazidas pelo BSC :

• Descrição da estratégia, medição para gerenciar;

• Gerenciar para atingir os resultados;

• Objetivos encadeados (Causa/Efeito);

• Balanceamento.

Implantação do BSC na SabespImplantação do BSC na Sabesp

BSC & ISO 9001/2000 na Diretoria de Sistemas Regionais - R

BSC é harmônico com a ISO 9001/2000 implantada nos 329 municípios da Diretoria de Sistemas Regionais

DESAFIOS

Implantação do BSC na SabespImplantação do BSC na Sabesp

Desafios da Implantação do BSC na SabespDesafios da Implantação do BSC na Sabesp

• Foram desenvolvidos 54 projetos / programas (indicadores, metas e planos de ação) com base nos 18 objetivos estratégicos.

• Priorizar alocando os recursos financeiros necessários

Desafios da Implantação do BSC na SabespDesafios da Implantação do BSC na Sabesp

• Porte e complexidade da SABESP

• Alinhando com base:

• Comunicação eficaz;

• Liderança corajosa e inovadora;

• Autoridade funcional aceita e reconhecida.

www.sabesp.com.brwww.sabesp.com.br

Programas Indicador Métrica 2006 2007 2008

Reduzir Perdas

- Gestão Comercial

- Controle ativo de vazamentos-Macromedição e infra-estrutura para controle operacional do abastecimento- Reparo de vazamentos de água.

- Remanejamento e Reabilitação de redes e ramais.

- Setorização e gerenciamento de pressões.

Indicador de Perdas totais de água por ligação (IPDt)

L/ramal x dia 483 456 430

Objetivo: Aperfeiçoar os processosAperfeiçoar os processos operacionais.operacionais.

Definição das Metas – PI 11

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Objetivo: Aperfeiçoar os processosAperfeiçoar os processos operacionais.operacionais.

Definição das Metas – PI 11

Programas Descrição Métrica 2006 2007 2008

Adequação dos Processos de Produção de água

Índice Geral da Qualidade da Água Distribuída (IGQA)

0 a 100 86 88 90

Manutenção preventiva e corretiva de redes coletoras de esgoto

Índice de Manutenção de Redes de Esgoto

Ocorrências / 1.000 ligação x mês

5,00 4,6 4,24

- Definição e implantação do indicador

- Disposição adequada dos lodos de ETAs

Índice de adequação de efluentes e lodos (IADEL)

Em definição

Consolidar a manutenção planejada (SGM e preditiva)

Índice de Ocorrência de Manutenção Planejada (IMP)

0 a 100 80 85 90

Descrição Indicador Métrica 2006 2007 2008

- Desenvolver e implantar uma nova Cultura de Gestão de Empreendimentos, com a utilização de ferramental adequado contando com mão-de-obra com qualidade, que integre as perspectivas reconhecidas como melhores práticas de mercado- Entende-se por empreendimento como as ações de implantação, expansão, modernização e renovação da infra-estrutura, definidas a partir do Planejamento Integrado da Empresa, visando a obtenção dos resultados estabelecidos pelo Planejamento Estratégico; desde o participação na concepção até a entrega do produto final operando;- Implantação do Instrumento de Compromisso Previamente Estabelecido – ICPE, entre a área de empreendimentos e os diversos públicos de interesse, interno e externo.

Indicador 1:

Desenvolvimento e Implantação de um Novo Processo de Gestão de Empreendimentos

Indicador 2:

Índice de Empreendimento com ICPE

Freqüência: Anual

Metas Anuais  (%) indicador de acompanhamento

75

60

95

80

100

100

Objetivo: Revolucionar a Gestão de Empreendimentos

Definição das Metas – PI 13

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Plano de TrabalhoPlano de Trabalho

Definição das Metas – PI 13

TEMPO

Nível-Meta de Maturidade

PRODUTOS

3o. AnoIniciação

Planejamento

Execução e Controle

Encerramento

•Reunião de Partida•Equipe para elaborar o Plano do Projeto •Diagnóstico-Nível de Maturidade•Ciclo de Vida Típico

•Objetivos, metas•Estratégia•Escopo•Matriz de Responsabilidades•Cronograma•Plano de Comunicação•Aprovação do Plano do Projeto

•Mapeamento dos Processos•Desenvolvimento dos Processos•Treinamento e utilização•Controle do Progresso

•Realimentação•Novo Salto

FEV/2006

Desafios da Implantação do BSC na SabespDesafios da Implantação do BSC na Sabesp

A autoridade funcional é unidade organizacional responsável por uma função estratégica especializada para:

• Orientar, assessorar e acompanhar

• Garantir junto as Unidades Organizacionais a aplicação consistente das decisões, diretrizes e Políticas Institucionais emanadas da Diretoria Colegiada e;

• Elaborar procedimentos segundo as quais a ação se desenvolverá comandada pela Autoridade Hierárquica.