Post on 23-Dec-2015
001/001
20/02/2015
063.233.556-47
CPF/CNPJ
Vencimento:Código
052/014202242
Forma de Pagamento:98,22Valor:
boleto bancário
R KOKIRA 00132 BL A APT 201JARDIM AMAZONASCAMPINAS SP
PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR
MARTA DE SOUZA GOMES
Minha NET:
CBO NET FACIL DIGCONF FID
COMBO VIRTUA 10 MEGAFIDELIDADE
NET FONE FALEESSENCIAL
21,9476,28
totaldescrição
98,22Valor Total
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NET FoneItens Eventuais
Itens EventuaisMensalidade Proporcional TV
01/01/15 A 12/01/15 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET FACILDIG CONF FID
21,29
17/01/15 A 31/01/15 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET FACILDIG CONF FID
26,61
Sub-Total Mensalidade Proporcional TV 47,90
Mensalidade Proporcional VIRTUA
01/01/15 A 12/01/15 MENS PROPORCIONAL VIRTUA COMBO VIRTUA 10 MEGAFIDELIDADE
23,19
17/01/15 A 31/01/15 MENS PROPORCIONAL VIRTUA COMBO VIRTUA 10 MEGAFIDELIDADE
28,98
Sub-Total Mensalidade Proporcional VIRTUA 52,17
Encargos/Juros/Multas
JUROS PGTO EM ATRASO 15/01/15 0,91
MULTA 15/01/15 2,30
Sub-Total Encargos/Juros/Multas 3,21
Descontos/Cancelamentos
DESC DE TAXA DE INSTALACAO -27,00
Sub-Total Descontos/Cancelamentos -27,00
Total Itens Eventuais 76,28
NET FoneDURAÇÃO
17,21LIGAÇÕES LOCAIS 0h21m24s
0,49LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS
1,61ENCARGOS FINANC. CONTAS ATRASO
2,63COMPLEMENTO DA FRANQUIA
Total NET Fone 21,94
Janeiro/2015MARTA DE SOUZA GOMES 20/02/2015 98,22
84650000000-1 98220296201-4 50220052000-0 00076092629-5
Cliente Vencimento
Autenticação Mecânica
Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após ovencimento serão cobrados na próxima fatura.
Identificação para Débito
NET SERVICOS 0520142022420
Mês Referência Valor
052150881325724, 052150864641964,
052150864641964, 052150860984103,
052150860365840
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