05214202242.pdf
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001/001 20/02/2015 063.233.556-47 CPF/CNPJ Vencimento: Código 052/014202242 Forma de Pagamento: 98,22 Valor: boleto bancário R KOKIRA 00132 BL A APT 201 JARDIM AMAZONAS CAMPINAS SP PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR MARTA DE SOUZA GOMES Minha NET: CBO NET FACIL DIG CONF FID COMBO VIRTUA 10 MEGA FIDELIDADE NET FONE FALE ESSENCIAL 21,94 76,28 total descrição 98,22 Valor Total Importante: Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura. Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual. NET Fone Itens Eventuais Itens Eventuais Mensalidade Proporcional TV 01/01/15 A 12/01/15 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET FACIL DIG CONF FID 21,29 17/01/15 A 31/01/15 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET FACIL DIG CONF FID 26,61 Sub-Total Mensalidade Proporcional TV 47,90 Mensalidade Proporcional VIRTUA 01/01/15 A 12/01/15 MENS PROPORCIONAL VIRTUA COMBO VIRTUA 10 MEGA FIDELIDADE 23,19 17/01/15 A 31/01/15 MENS PROPORCIONAL VIRTUA COMBO VIRTUA 10 MEGA FIDELIDADE 28,98 Sub-Total Mensalidade Proporcional VIRTUA 52,17 Encargos/Juros/Multas JUROS PGTO EM ATRASO 15/01/15 0,91 MULTA 15/01/15 2,30 Sub-Total Encargos/Juros/Multas 3,21 Descontos/Cancelamentos DESC DE TAXA DE INSTALACAO -27,00 Sub-Total Descontos/Cancelamentos -27,00 Total Itens Eventuais 76,28 NET Fone DURAÇÃO 17,21 LIGAÇÕES LOCAIS 0h21m24s 0,49 LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS 1,61 ENCARGOS FINANC. CONTAS ATRASO 2,63 COMPLEMENTO DA FRANQUIA Total NET Fone 21,94 Janeiro/2015 MARTA DE SOUZA GOMES 20/02/2015 98,22 84650000000-1 98220296201-4 50220052000-0 00076092629-5 Cliente Vencimento Autenticação Mecânica Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura. Identificação para Débito NET SERVICOS 0520142022420 Mês Referência Valor 052150881325724, 052150864641964, 052150864641964, 052150860984103, 052150860365840 Últimos Registros de Atendimento BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL, HSBC BANK BRASIL S.A. Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:
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001/001
20/02/2015
063.233.556-47
CPF/CNPJ
Vencimento:Código
052/014202242
Forma de Pagamento:98,22Valor:
boleto bancário
R KOKIRA 00132 BL A APT 201JARDIM AMAZONASCAMPINAS SP
PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR
MARTA DE SOUZA GOMES
Minha NET:
CBO NET FACIL DIGCONF FID
COMBO VIRTUA 10 MEGAFIDELIDADE
NET FONE FALEESSENCIAL
21,9476,28
totaldescrição
98,22Valor Total
Importante:Mantenha seu e-mail e telefones sempreatualizados. Acesse net.com.br, opções MinhaNET > Minha Assinatura.Atenção: o cancelamento de seus serviços NET,durante o período de permanência mínima, estarásujeito à cobrança de multa contratual.
NET FoneItens Eventuais
Itens EventuaisMensalidade Proporcional TV
01/01/15 A 12/01/15 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET FACILDIG CONF FID
21,29
17/01/15 A 31/01/15 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET FACILDIG CONF FID
26,61
Sub-Total Mensalidade Proporcional TV 47,90
Mensalidade Proporcional VIRTUA
01/01/15 A 12/01/15 MENS PROPORCIONAL VIRTUA COMBO VIRTUA 10 MEGAFIDELIDADE
23,19
17/01/15 A 31/01/15 MENS PROPORCIONAL VIRTUA COMBO VIRTUA 10 MEGAFIDELIDADE
28,98
Sub-Total Mensalidade Proporcional VIRTUA 52,17
Encargos/Juros/Multas
JUROS PGTO EM ATRASO 15/01/15 0,91
MULTA 15/01/15 2,30
Sub-Total Encargos/Juros/Multas 3,21
Descontos/Cancelamentos
DESC DE TAXA DE INSTALACAO -27,00
Sub-Total Descontos/Cancelamentos -27,00
Total Itens Eventuais 76,28
NET FoneDURAÇÃO
17,21LIGAÇÕES LOCAIS 0h21m24s
0,49LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS
1,61ENCARGOS FINANC. CONTAS ATRASO
2,63COMPLEMENTO DA FRANQUIA
Total NET Fone 21,94
Janeiro/2015MARTA DE SOUZA GOMES 20/02/2015 98,22
84650000000-1 98220296201-4 50220052000-0 00076092629-5
Cliente Vencimento
Autenticação Mecânica
Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após ovencimento serão cobrados na próxima fatura.
Identificação para Débito
NET SERVICOS 0520142022420
Mês Referência Valor
052150881325724, 052150864641964,
052150864641964, 052150860984103,
052150860365840
Últimos Registros de Atendimento
BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DOBRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL, HSBC BANK BRASIL S.A.
Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:
