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SEMINÁRIO DE INTERCÂMBIO DE EXPERIÊNCIAS EM GESTÃO DE
PROCESSOS ORGANIZACIONAIS
Alceu Castello BrancoCoordenador Técnico
Experiências do MBC em Gestão por Processos
Missão
Contribuir expressivamente para a melhoria da
competitividade das organizações privadas e da
qualidade e produtividade das organizações
públicas, de maneira sustentável, elevando a
qualidade de vida da população brasileira.
Associados MBC
Eletrobrás
VARBRA
Contribuir para a capilaridade e desenvolvimento das organizações, setores, regiões e cadeias, arranjos produtivos e redes de serviço público. Suprir as organizações, setores, regiões, cadeias, arranjos e redes com instrumentos
fundamentais à competitividade, qualidade e produtividade.
PROGRAMASGrupo de projetos com o objetivo de:
Benchmarking
avaliar o desempenho da competitividade nacional por meio de indicadores.
Gestãocontribuir para a melhoria da capacidade estratégica e de gestão competitiva das empresas.
Gestão Pública
contribuir para a melhoria da capacidade estratégica e de gestão de órgãos da administração pública.
Inovaçãoestimular a capacidade inovadora das empresas.
ConceitoConjunto de projetos para a melhoria da gestão pública, envolvendo estados, municípios e órgãos do governo federal.
Objetivos• Auxiliar a capacidade estratégica e de gestão na administração pública.• Promover o aumento da eficiência, eficácia e efetividade da administração pública. • Aplicar e disseminar o conhecimento técnico e o método específico.
Gestão Pública
Princípios
1. Projeto Nacional2. Compromisso da Administração
Pública3. Parceria Público - Privada4. Apoio Tecnológico Qualificado5. Transparência6. Aprendizado – Melhoria
Contínua
MODELO INSTITUCIONAL
Empresas
Privadas
Termo de Termo de DoaçãoDoação
Parceiro de
tecnologia
ContratoContrato
Convênio/Convênio/Plano de Plano de TrabalhoTrabalho
Parceiro Público
PILARES DA GESTÃO
LIDERANÇALIDERANÇA
MMÉTODOÉTODOCONHECIMENTOCONHECIMENTO
TÉCNICOTÉCNICO
PessoasPessoasFocadas emFocadas emResultadosResultados
MODELO PROPOSTO
LIDERANÇALIDERANÇA
MMÉTODOÉTODOCONHECIMENTOCONHECIMENTO
TÉCNICOTÉCNICO
PessoasPessoasFocadas emFocadas emResultadosResultados
Outras (demandas específicas)
Metodologias
5W2H
Diagrama de Ishikawa
Brainstorming
Orientação pela lógica do PDCA
MODELO PROPOSTO
Metodologias
Id Nome da tarefa %concluída
Duração Início Término
1 Projeto GMD no Governo do Distrito Federal 2% 1144 dias Seg 12/05/08 Seg 01/10/12
2 Planejamento 21% 98 dias Seg 12/05/08 Sex 26/09/08
3 Diagnóstico inicial para validação das metas 51% 28 dias Seg 12/05/08 Sex 20/06/08
4 Definir equipe de suporte do Governo do DF em cada área de atuação 100% 5 dias Seg 12/05/08 Sex 16/05/08
5 Obter plano de contas comentado 100% 5 dias Seg 12/05/08 Sex 16/05/08
6 Levantamento da Matriz de Gastos 50% 18 dias Seg 12/05/08 Sex 06/06/08
7 Identificação das principais contas 75% 2 dias Seg 19/05/08 Seg 09/06/08
8 Cruzar base histórica com base utilizada na elaboração da proposta 100% 2 dias Seg 19/05/08 Ter 20/05/08
9 Entendimento do conteúdo das contas selecionadas 100% 2 dias Seg 19/05/08 Seg 09/06/08
10 Verificação da consistência dos gastos 50% 3 dias Qua 21/05/08 Qui 12/06/08
11 Identificar esforços de redução em andamento ou planejados 25% 23 dias Seg 12/05/08 Sex 13/06/08
12 Definir critérios de projeção / correção de resultados realizados 25% 3 dias Seg 16/06/08 Qua 18/06/08
13 Validação do escopo, metas e critérios 25% 2 dias Qui 19/06/08 Sex 20/06/08
14 Escopo, meta e critérios definidos e validados 0% 0 dias Sex 20/06/08 Sex 20/06/08
15 Preparação da Base Orçamentária 89% 19 dias Seg 02/06/08 Qui 26/06/08
16 Definir os pacotes de gastos 100% 1 dia Seg 02/06/08 Seg 09/06/08
17 Definir donos e gestores de pacotes 100% 2 dias Ter 03/06/08 Qua 04/06/08
18 Desdobrar a estrutura matricial até centros de custo 75% 5 dias Seg 02/06/08 Sex 13/06/08
19 Definir donos e gestores de entidades 100% 9 dias Ter 03/06/08 Sex 13/06/08
20 Identificar especialistas nas contas selecionadas em cada entidade 50% 4 dias Ter 03/06/08 Ter 17/06/08
21 Treinar os donos de pacotes, gestores de pacotes e especialistas de entidades 100% 9 dias Seg 16/06/08 Qui 26/06/08
22 Matriz de Pacotes e Entidades pronta para análises 0% 0 dias Qui 26/06/08 Qui 26/06/08
23 Preparação e coleta de dados 33% 25 dias Seg 16/06/08 Sex 18/07/08
32 Definição das metas preliminares de dispêndio 0% 20 dias Seg 21/07/08 Sex 15/08/08
46 Negociação do Orçamento 0% 30 dias Seg 11/08/08 Sex 19/09/08
53 Preparação dos Instrumentos de Acompanhamento 0% 25 dias Seg 25/08/08 Sex 26/09/08
61 Execução dos Planos e check de metas 0% 1044 dias Qua 01/10/08 Seg 01/10/12
62 1º a 12º meses de Acompanhamento 0% 1044 dias Qua 01/10/08 Seg 01/10/12
70 Meta do Gerenciamento Matricial de Despesas atingida. 0% 261 dias Qua 01/10/08 Qua 30/09/09
Projetos e Resultados
Outubro/2008
Governo do Estado de Alagoas
Aumento da Receita: auxiliar o governo a elevar a receita orçamentária em R$ 83 milhões, em 16 meses de projeto.
Redução de Gastos: auxiliar o governo a reduzir as despesas correntes em R$ 22 milhões, em 16 meses de projeto.
R$ 3.748.357,60
R$ 3.646.150,00
R$ 102.207,60
Resultados (outubro 2008)
Verificou-se, entre setembro/07 e agosto/08, um ganho acumulado de:
Até agosto/08 os gastos acumulados indicam ganhos de:
*R$ 103,2 milhões acima da meta
*R$ 23,5 milhões acima da meta
R$ 186,2 milhões
R$ 45,5 milhões
Governo do Estado de Sergipe
Aumento da Receita: auxiliar o governo a elevar a receita orçamentária em R$ 87 milhões, em 16 meses de projeto.
Redução de Gastos: auxiliar o governo a reduzir as despesas correntes em R$ 40 milhões, em 16 meses de projeto.
R$ 4.332.941,60
R$ 3.896.150,00
R$ 436.791,60
Resultados (outubro 2008)
Verificou-se, entre agosto/07 e agosto/08, um ganho acumulado de:
Até agosto/08 os gastos acumulados indicam ganhos de:
*R$ 45 milhões acima da meta
*R$ 105 milhões acima da meta
R$ 141 milhões
R$ 127 milhões
Governo do Estado de Pernambuco
Aumento da Receita: auxiliar o governo a elevar a receita orçamentária em R$ 300 milhões, durante o ano de 2008.
Redução de Gastos: auxiliar o governo a reduzir as despesas correntes em R$ 70 milhões, durante o ano de 2008.
Segurança Pública: reduzir o índice CVLI de 53,94 para 47,47 crimes por 100 mil habitantes, até dezembro de 2008.
R$ 11.220.570,40
R$ 10.900.000,00
R$ 320.570,40
Resultados (outubro 2008)
Verificou-se em outubro/08, um ganho acumulado de
Até agosto/08 os gastos acumulados indicam ganhos de
Em agosto de 2008 o resultado foi 5% melhor que o de agosto de 2007
R$ 198 milhões
R$ 37 milhões
Governo do Estado de Pernambuco
R$ 11.220.570,40
R$ 10.900.000,00
R$ 320.570,40
Resultados (outubro 2008)
De janeiro a julho de 2008 o índice de criminalidade no Estado de PE melhorou 6,4% com relação ao mesmo período de 2007, com especial destaque para RMR e
Zona da Mata.
Governo do Estado de Rio de Janeiro
Aumento da Receita: auxiliar o governo a elevar a receita orçamentária em R$ 800 milhões, ate dezembro de 2008.
Redução de Gastos: auxiliar o governo a reduzir as despesas correntes em R$ 380 milhões, em 12 meses de projeto.
R$ 18.272.238,40
R$ 17.620.969,23
R$ 651.269,17
Resultados (outubro 2008)
Verificou-se, entre setembro/07 e julho/08, um ganho acumulado de:
Até julho/08 os gastos acumulados indicam ganhos de:
R$ 1,9 bilhões
R$ 837,7 milhões
Governo do Estado de Rio de Janeiro
EDUCAÇÃO – Parceria OI
NAVE - Núcleo Avançado em Educação
Acreditem. O que vocês estão vendo é uma escola estadual no Rio de Janeiro. Fabio Seixas
Governo do Estado de Rio Grande do Sul
Resultados
Telefonia MóvelLicitação onde o Estado pagava R$ 0,14 o minuto e passou a pagar R$ 0,0475 representando uma economia de 66%
Vacinas anti-aftosaEconomia de R$ 2,3 milhõesCusto 2007: R$ 4,7 milhões – R$1,1 unidadeCusto 2008: R$ 2,4 milhões – R$ 0,56 unidadeRedução: 50% no valor unitário
Aquisição de Computadores: Economia de R$ 5,4 milhõesCusto unitário 2007: R$ 3,6 mil Custo unitário 2008: R$ 1,8 mil
RGS
Governo do Estado de Rio Grande do Sul RGS
Governo do Estado de São Paulo
Aumento da Receita: auxiliar o governo a elevar a receita orçamentária em R$ 500 milhões, ate dezembro de 2008.
Redução de Gastos: auxiliar o governo a reduzir as despesas correntes em R$ 500 milhões, em 16 meses de projeto.
R$ 9.508.764,72
R$ 4.872.009,71
R$ 4.636.755,01
Resultados (outubro 2008)
Verificou-se, entre setembro/07 e agosto/08, um ganho acumulado de:
Primeiros meses de acompanhamento do projeto
R$ 250 milhões
Prefeitura do Município de São Paulo
Aumento da Receita: auxiliar o governo a elevar a receita orçamentária em R$ 1,6 bilhões, até dezembro de 2008.
Redução de Gastos: auxiliar o governo a reduzir as despesas correntes em R$ 86 milhões, em 12 meses de projeto.
R$ 2.846.667,20
R$ 2.732.631,17
R$ 114.036,03
Resultados (outubro 2008)
Verificou-se, entre setembro/07 e julho/08, um ganho acumulado de:
Até julho/08 os gastos acumulados indicam ganhos de:
R$ 1,37 bilhões
R$ 95 milhões
Governo do Estado do Rio Grande do Sul
Aumento da Receita: auxiliar o governo a elevar a receita orçamentária em R$ 680 milhões, em 17 meses de projeto.
Redução de Gastos: auxiliar o governo a reduzir as despesas correntes em R$ 230 milhões, em 17 meses de projeto.
R$ 9.920.004,16
R$ 9.761.029,73
R$ 158.974,43
Resultados (outubro 2008)
Verificou-se que até outubro/08 o ganho acumulado é de:
Até outubro/08 os gastos acumulados indicam ganhos de:
R$ 2,1 bilhões
R$ 101 milhões
Governo do Distrito Federal
Redução dos Gastos da Secretaria de Educação: auxiliar o Governo do Distrito Federal a reduzir suas despesas correntes na área de educação em R$ 14 milhões, em 16 meses de projeto.
R$ 2.231.508,80
R$ 1.890.000,00
R$ 431,508,80
Redução dos Gastos da Secretaria de Saúde: auxiliar o Governo do Distrito Federal a reduzir suas despesas correntes na área de Saúde em R$ 28 milhões, em 16 meses de projeto.
• Potencial de redução: R$ 155 milhões
• Economia total: R$ 81 milhões
• Total contratado: R$ 42 milhões
Resultados esperados (outubro 2008)
Custo x Resultado
* Valores baseados em resultados financeiros;
** Fonte: Plano de Trabalho MBC.
•Doações para o PMGP•Parcerias locais•Economias do projeto
Doações feitas a OSCIP’s poderão ser deduzidas da base de cálculo do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido até o limite de 2% sobre o lucro operacional da entidade doadora.
Doações estão sujeitas a tributação – de até 4% - sobre transmissão de bens “causa mortis” e doações – princípio constitucional regulado pelo Estado.
FUNDING
MODELO OPERACIONAL
METODOLOGIA
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