GESTÃO ESTRATÉGICA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO
ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO
DiretorPresidente
DiretorRegulação
DiretorPresidente
DiretorPresidente
DiretorPresidente
DiretorPresidente
DiretorPresidente
DiretorPl. e Expansão
DiretorComercial
DiretorFinanceiro
DiretorGestão
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Administração Superior nas EDE
DiretorExpansão
DiretorOperação
Auditoria
Presidente do CA
DiretorPresidente
DiretorPresidente
DiretorPresidente
DiretorPresidente
DiretorPresidente
DiretorPresidente
Conselheiro (ELB-MME)
Conselheiro (MP)
Conselheiro (ELB-MME)
Conselheiro (Empregados)
Conselho de Administração das EDE
Diretor de Distribuição
Conselheiro
Replicação do Diretor de Distribuição da holding nas subsidiárias de DistribuiçãoRealização de reuniões dos Conselhos conjuntas
ÁREAS DE APOIO A GESTÃO
Diretoria de Distribuição
Deptº de Acomp. das Empresas da Eletrobras Distribuição
Coordenador do Macro ProcessoPlanejamento Estratégico e
Acompanhamento de Indicadores
Coordenador doMacro Processo
de Riscos Corporativos e Sox
Coordenador doMacro Processo Qualidade dos
Processos
Coordenador doMacro Processo
de Projetos
Coordenação Local nas 6
EDE'S
Coordenação Local nas 6
EDE'S
Coordenação Local nas 6
EDE'S
Escritório de Projetos nas
6 EDE'S
Deptº de Acomp. das Empresas da Eletrobras Distribuição
Secretaria Geral
Auditoria
SISTEMA DE GESTÃO
CONJUNTO DE MÉTODOS E FERRAMENTAS QUE VISAM A OBTENÇÃO DE RESULTADOS
A
C D
P
Planejamento Estratégico
Plano de Negócios
Itens de Controle e Metas
Gestão de Riscos
Projetos
Plano de Ação
Pessoas
SDCA
PDCA
Eliminação das Anomalias
Processos
Pessoas
Pessoas
Avaliação da Gestão Estratégica
Reuniões de Resultados
Gestão a Vista
SISTEMA DE GESTÃO DA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO
Planos de Ação Operacional de cada
empresaExecução do Plano de
Negócios
Plano Estratégico do Sistema Eletrobras
• Plano Diretor de Gestão
• Plano Diretor para os Negócios
Metas de Geração
Metas de Distribuição
Metas de Transmissão
Metas de Comercialização
Processo de Negociação da Holding com suas Empresas
CMDE entre a Holding e suas Empresas
Mecanismos de Remuneração Variável (PLR)
Processo de Planejamento e Gestão do Sistema Eletrobras
Ajustes
Desdobramento das diretrizes econômico-financeiras para cada empresa Eletrobras (Limites de investimento, capacidade de endividamento, custo de capital, etc.)
Plano de Negócios para cada empresa (versão inicial)
Holding e suas diretrizes
Desenvolvimento do Plano de Negócios nas empresas
Plano de Negócios de cada empresa (versão final)
Plano de Negócios Consolidado do Sistema
Eletrobras
Aval
iaçã
o/ M
onito
ram
ento
Metas de Gestão
Ajustes
Avaliação/ Monitoram
ento
P – Planejamento Estratégico
Missão, Visão e Valores
Diretrizes Estratégicas
Análise do ambiente
interno
Análise do ambiente externo
Construçãoda Matriz
SWOT
Construção do Plano de Negócios
Projetos Estratégicos
Indicadores e Metas
Quem somos?
Para onde vamos?
Onde estamos hoje?
Como chegaremos lá?
Processo do Planejamento Estratégico da Eletrobras Distribuição
P – Planejamento Estratégico
Planejamento Estratégico 2014
Formação dos Grupos de Trabalho por tema
Direcionamento do Presidente
Revisão da missão, visão e valores pelo Presidente e
Diretores
Plano de Investimento das EDEs
Local por EDE Corporativo (por tema)
Construção da matriz SWOT,descrever os principais objetivos estratégicos, construir o mapa estratégico,
medição dos objetivos estratégicos, descrever as iniciativas estratégicas
bB bA
1º ETAPA
P – Planejamento Estratégico
Priorizar as iniciativas estratégicas
Fazer apresentação conforme modelo
Análise pelo Macroprocesso do PE das iniciativas e junção das duplicatas
Apresentar Ações e Projetos Novos
Aprovação dos Projetos e Ações pelo Presidente e Diretores
bB
b
1ªETAPA
bA
É por tema?
Não Preparar tabela e apresentar Ações e Projetos Novos
Sim
Inserção dos Projetos e Ações no Plano de Negócios de cada EDE
3ªETAPA
4ªETAPAC
2ªETAPA
P – Planejamento Estratégico
Elaboração do Plano de Negócios
Plano de Investimento com a inserção dos Projetos
Corporativos
Aprovação do Plano de Negócios pelo Conselho
bC
4ª
ETAPA
CusteioInvestimento
Planilha formato Tabelle
Relação de Contratos
5ª ETAPA
P – Planejamento Estratégico
P – Planejamento Estratégico
MISSÃO A razão da nossa Existência
Missão das empresas “Atuar nos mercados de energia de forma integrada, rentável e sustentável “.
VISÃO O que queremos ser
Visão das Empresas Eletrobras “Em 2020, ser o maior sistema empresarial global de energia limpa, com rentabilidade comparável às das melhores empresas do setor elétrico “.
Visão das Empresas de Distribuição “Conquistar, até 2014, a sustentação do negócio Distribuição, alcançando os níveis de rentabilidade e de qualidade definidos pela Agência Reguladora para todas as empresas”.
VALORES No que acreditamos
No que acreditamos Foco em resultados; Empreendedorismo e
inovação; Valorização e
comprometimento das pessoas;
Ética e transparência.
ATITUDES
P – Planejamento Estratégico
Diretrizes Eletrobras Holding
Modelo de Negócios, Governança e Gestão
Desempenho Econômico-Financeiro
EficiênciaOperacional
Expansão Sustentável
Diretrizes da Eletrobras Holding
RECEITAS DESPESAS
i) Perdas de Energia acima do Limite Regulatório
i)Despesas Elevadas na Compra de Energia, não coberta pela tarifa vigente.
ii) Inadimplência acima do Limite Regulatório
ii) PMSO acima do Limite Regulatório.
i i i) Elevadas multas aplicadas pela ANEEL pelo não cumprimento de l imites regulatórios de qualidade de serviço
iv)Despesas Financeiras Elevadas, com estrutura de financiamento de curto prazo, incompatível com a natureza do negócio.
PRINCIPAIS PROBLEMAS
i i i) Tarifa inadequada em função da BRR defasada e rígida trajetória de perdas
P – Planejamento Estratégico SWOT – Eletrobras Distribuição
SWOT: Principais fatores que impactam financeiramente as EDE
Irregularidade na frequência das transferências de recursos da CDE e, para as empresas do Norte, recursos da CCC;
Efeitos do uso de recursos próprios do caixa operacional ou empréstimos de curto prazo celebrados com a Eletrobras, para complemento das contrapartidas do LPT;
Suspensão do fluxo de recursos de RGR, impactando na realização dos investimentos.
Exposição Involuntária causada pelo atraso e/ou cancelamento de empreendimentos de geração reconhecidos pela ANEEL, associados à frustração de leilões de ajuste por falta de oferta;
Elevação do despacho de usinas térmicas: aumento no custo associado ao Encargo de Serviço de Sistema – ESS, das usinas despachadas fora da ordem de mérito.
P – Planejamento Estratégico
Plano de Negócios 2014 a 2018
Plano Comercial
Plano de Operação e Manutenção
Plano FinanceiroPlano de Expansão
Plano Administ.
Plano Regulatório
Plano de Negócios da Eletrobras Distribuição
RESULTADOS
Resultado Operacional
DRE Indicadores CMDE
Fluxo Caixa Investimento
P – Plano de Negócios
Plano Comercial
Plano de Ação de Combate às Perdas Não Técnicas;
Plano de Ação de Gestão da Redução da Inadimplência
P – Plano de Negócios
Plano de Operação e Manutenção
Plano de Ação para Melhoria da Qualidade (DEC, FEC e TMA);
P – Plano de Negócios
Plano de Expansão
Programa de Investimentos da Expansão;
P – Plano de Negócios
Plano Administrativo
Plano de Redução das Despesas Gerenciáveis (PMSO);
P – Plano de Negócios
Plano Regulatório
Plano de Ação para melhorar os índices dos reajustes tarifários e preparar as distribuidoras para enfrentar o processo de revisão tarifária – 4° CRTP
Plano de Ação da Regulação Técnica, Comercial, Financeira, Eficiência Energética e P&D – atuar na prevenção de multas e promover o avanço tecnológico das distribuidoras da Eletrobras.
P – Plano de Negócios
Plano Financeiro
Plano para o Equacionamento Financeiro
P – Plano de Negócios
Divulgação
Quadrimestralmente o Diretor de Distribuição realiza vídeo conferência com os colaboradores das EDE´s para divulgar o Plano de Negócios e o andamento do mesmo.
P – Plano de Negócios
Painel de MetasHolding
Painel de MetasEmpresas G&T
Painel de MetasEmpresas de Distribuição
Painel de Gestão do CMDE Eletrobras
P – Itens de Controle e Metas
Econômico-Financeiros
PMSO ajust / ROLajust sem SPE’s(Sistema Eletrobras)
Satisfação dos Colaboradores
Pontuação Índice Dow Jones
Pontuação ISE BovespaNatureza do Produto
Rentabilidade do Patrimônio Líquido (Holding)
Investimento Realizado do Sist. Eletrobras Investimento Aprovado
PMSO ajust / ROLajust(Holding)
Margem % do Ebitda (Consolidado)
Gestão, Governança e Sociedade
Margem % do Ebitda (Holding)
.5
3 1
2 1
3
1
P Peso
2
Pontuação ISE Bovespa Geral
Pontuação ISE Bovespa Gov. Corporativa
.166 .166.166
Holding / Sistema Eletrobras
Dívida Líquida EBITDA (Sistema) 1
Indicadores do CMDE 2014-2018 - HoldingP – Itens de Controle e
Metas
Socioambientais
Indicadores do CMDE 2014-2018 - Distribuição
Duração Falhas - DEC
Inadimplência - INAD
Perdas Totais
IASC Aneel
Satisfação dos Colaboradores
Pontuação ISE Bovespa
(Dimensão Social)
Pontuação ISE Bovespa
(Dimensão Ambiental)
Pontuação ISE Bovespa
(Mudanças Climáticas)
Falhas - FEC
2
1
1
11
.25 .25 .25 1
Operacionais
P Peso
ED. Amazonas ED. Alagoas ED. Piauí ED. RondôniaED. Roraima ED. Acre
Empresas Eletrobras de Distribuição
Tempo Médio de atendimento - TMAE
1
PMSOajust .
ROLajust
Dívida Líquida .
Lucro líquido .
Investimento Realizado Investimento Aprovado
EBITDA
ROL
Pontuação ISE Bovespa (Dimensão Econômica)
Econômico-Financeiros
3
3
2 2
2
.25
P – Itens de Controle e
Metas
29
Índice Ponderado de Desempenho Empresarial do CMDE
I I I I II I I I I
1 3 5 7 10- 1- 3- 5- 7- 10
I
0
Maior que a meta em até 30%
Resultado acima de 30% da meta
Menor que a meta em
até 5%
Não cumpre a
meta
O valor do IPDE pode variar de -10 a +10, definindo a classificação quanto ao atendimento global às metas fixadas. Valores positivos do IPDE indicam que os resultado global da empresa foi considerado SATISFATÓRIO. Valores negativos, indicam que não foram atendidas às expectativas de resultado global.
A classificação desdobrada é a seguinte: O cumprimento da meta refere-se ao IPDE = 1. Um resultado menor que a meta em 5% não torna a empresa inadimplente com o CMDE. Isso ocorre sempre que o IPDE for inferior a zero. Valores de IPDE superiores a 1, indica que a meta foi superada .
ATENDE AO CMDENÃO ATENDE AO CMDE
P – Itens de Controle e
Metas
Cálculo do Índice de Desempenho Empresarial
Avaliação = Realizado / Meta
Pontos = Nota x Peso
Desempenho Nota
Mais de 100% acima da meta 10100% a 70% acima da meta 770% a 30% acima da meta 330% a 0% acima da meta 10% a -5% inferior à meta* 0-5% a -30% inferior à meta -1
-30% a -70% inferior à meta -3-70% a -100% inferior à meta -7Mais de -100% inferior à meta -10
*Tolerância de 5% em relação à meta
O percentual de avaliação de cada indicador associado à tabela acima define a nota do desempenho.
Por meio dos pesos que cada indicador possui, a nota de desempenho do indicador é pontuada.
P – Itens de Controle e
Metas
Cálculo do Indice de Desempenho Empresarial
O Indice = total de pontos / soma dos pesos
Desempenho Nota
Mais de 100% acima da meta 10100% a 70% acima da meta 770% a 30% acima da meta 330% a 0% acima da meta 10% a -5% inferior à meta* 0-5% a -30% inferior à meta -1
-30% a -70% inferior à meta -3-70% a -100% inferior à meta -7Mais de -100% inferior à meta -10
*Tolerância de 5% em relação à meta
O IPDE é calculado dividindo-se o Total dos pontos dos indicadores pelo Total dos pesos desses indicadores
P –Itens de Controle e Metas
MISSÃO, VISÃO E VALORES
ESTRATÉGIA
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
(FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO
PLANO PLURIANUAL DE METAS
DESDOBRAMENTO
COMPATIBILIZAÇÃO FINANCEIRA
METAS ANUAIS DAS EDE’S
Planejamento Estratégico (ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO)
DESDOBRAMENTO DOS INDICADORES DO CMDE
Gerenciamentopelas Diretrizes
METAS ADICIONAIS DA ROTINA
A P
DC
METAS ANUAIS DAS UGBs
ACOMPANHAMENTO DAS REUNIÕES MENSAIS
PLANO DE AÇÃO
AÇÕES ESTRATÉGICAS (PROJETOS, ESTUDOS, AÇÕES EMPRESARIAIS
Gerenciamento da Rotina
Departamento
Exemplificando:2. Crescimento com rentabilidade adequada aos nossos acionista
Aumento da Receita de Distribuição/Comercialização
Crescer Lucro Líquido
Reduzir Refaturamento
Reduzir até dez/14 o índice de refaturamento de 7,59 para 2,50
Desdobramento para as Diretorias
Cada Departamento tem uma meta
Departamento desdobramento para os Setores
Reduzir os erros de leitura (Setor de leitura e entrega de faturas)
P – Itens de Controle e Metas
Ítens de Controle e MetasP – Itens de Controle e Metas
Acre: 22 áreas monitoradas, 220 indicadores
Alagoas: 26 áreas monitoradas, 260 indicadores
Amazonas: 34 áreas monitoradas, 340 indicadores
Piauí: 34 áreas monitoradas, 340 indicadores
Rondônia: 27 áreas monitoradas, 270 indicadores
Roraima: 26 áreas monitoradas, 260 indicadores
Gestão de RiscosP – Gestão de Riscos
CONCEITO
Compilação sistemática, por área dedicada, de informações sobre o impacto das incertezas nos objetivos estratégicos, visando municiar a Alta Administração de subsídios para a tomada de decisões.
IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA DE RISCOS
A Gestão Integrada de Riscos nas Distribuidoras foi implantada em 2012 onde, no 1º ciclo 2012-2013, foram priorizados três riscos pela Alta Administração. Esses riscos foram analisados, tratados, monitorados e reportados. São eles:
•Terceirização;
•Inadimplência;
•Gestão de Ativos;
Gestão de RiscosP – Gestão de Riscos
Identificação dos riscos
1Seleção dos riscos
prioritários2
Validação dos riscos
selecionados3 Definição dos “donos”
e especialistas de cada risco
4
Identificação de fatores, análise de controles, cálculos
de impacto e vulnerabilidade
5Cálculo dos
indicadores dos riscos
6
Identificação de oportunidades de
melhoria (planos de ação)
7Monitoramento e
reporte dos resultados obtidos
8
Riscos Selecionado
s
Apetite ao Risco
Dinâmica Operacional
Gestão de RiscosP – Gestão de Riscos
Mapa de Riscos
Negócio
Distribuição
Ciclo EDE 2012/2013 – Análise / Tratamento - Riscos Priorizados
Riscos Priorizados1.Terceirização;2.Inadimplência;3.Gestão de
Ativos.
Recomendações
Ações de
Tratamento
(englobando os 3
riscos priorizados)
ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO
Eletrobrá
sDistribuição
DIRETORIA:
PresidênciaÁREA:
Assistente da Presidência
PLANO DE AÇÃO
META:
Implantar o gerenciamento pelas diretrizes na Eletrobrás Distribuição até dezembro/11
RESPONSÁVEL:Marco Antônio Pereira dos Santos
NºAÇÃO (O QUE) / ETAPA
(COMO)
Início
(previsto)
Fim
(previsto)
Início (real)
Responsável
Status
Observação
1
Implantar o gerenciamento pelas diretrizes para os diretores
24/08/11
31/08/11 Madureir
a
1.1
Aprovando o modelo de gerenciamento pelas diretrizes
24/08/11
26/08/11 24/08/11Madureir
a
1.2
Comunicando modelo para os diretores
26/08/11
30/08/11 26/08/11Madureir
a
1.3
Implantando o modelo de gerenciamento pelas diretrizes
29/08/11
26/09/11 Madureir
a e Alvaro
Resumo do Status dos Itens das Ações
1. Concluído ü
2. Em andamento no Prazo J
3. Em andamento Atrasada L
4.. Não iniciado 3
5. Cancelado û
D – Plano de Ação
Gestão de ProjetosD – Projetos
Todos AM PI AL RO RR ACFevereiro Fevereiro Fevereiro Fevereiro Fevereiro Fevereiro Fevereiro
01 Adequar a proteção contra curtos nas subestações e linhas (ausência de
Planej. ND ND ND ND ND ND ND
02 Desenvolver planejamento de AT, MT e BT Planej. J J J J J J J
03 Priorizar os investimentos conforme capacidade de execução
Planej. ND ND ND ND ND ND ND
04 Elaborar mercado por subestação de distribuição
Planej. J J J J J J J
05 Desenvolver planejamento do sistema isolado
Planej. J J ND ND J ND J
06 Contratar serviços de gestão de projetos Proj. ND ND ND ND ND ND ND
07 Implantar banco de custos analíticos Proj. J J J J J J J
08 Implantar normas e procedimentos padronizados na expansão da AT, MT e BT
Proj. J J J J J J J
09 Projeto de Modernização das Redes SDMT-BT
Proj. J J J J ND J J
10 Implantar SGTD Cad. Tec. L L L L J J L
86% 86% 83% 83% 100% 100% 86%
Item Projeto/Ação Sub-tema
IPM (Meta >= 70)
Painel de Acompanhamento de Projetos e Ações Corporativos
Tema: Expansão D – Projetos
Acompanhamento Ação
Tema: Expansão
Sub-tema: Planejamento da Expansão
Ação:Adequar a proteção contra curtos nas subestações
e linhas (ausência de equipamentos no AT)
Item Iniciatiava
AVANÇO FÍSICO* AVANÇO FINANCEIRO - R$
Previsto
Prev. até Fev Real Previsto
Prev. até Fev.
Real
1Adequar a proteção contra curtos nas subestações e linhas (ausência de equipamentos no AT)
5 0 0 SD
6.000.000
-
- SD
1.1 Identificando as deficiências de equipamentos. 1 0 0 SD SD
1.2Elaborando diagnóstico das obras necessárias para a implantação dos equipamentos de proteção.
1 0 0 SD SD
1.3 Especificando os equipamentos e os serviços necessários 1 0 0 SD SD
1.4 Contratando os equipamentos e serviços 1 0 0 SD SD
1.5 Instalando os equipamentos 1 0 0 SD SD
D – Projetos
1- Monitoramento e Acompanhamento dos Resultados
- Reunião Mensal de análise do desempenho- Apresentação quadrimestral para os colaboradores dos resultados da Eletrobras Distribuição e das EDE´s- Reunião Semanal (Vídeo Conferência) da Diretoria com a participação do Diretor de Distribuição, Presidentes das EDE´s, Diretores Corporativos, assistentes e gestores. Nessa reunião é realizado: Acompanhamento de notícias das EDE´s; Acompanhamento de Certidões Negativas; Acompanhamento dos Projetos Corporativos, Monitoramento de Indicadores; Apresentação de Matérias Deliberativas e Temas Especificos
C – Reuniões de Resultados
Reunião Mensal de Análise do Desempenho da Eletrobras Distribuição
Reunião do Conselho com os Presidente e
Diretores Corporativos
Reunião dos Presidentes e Diretores com os
Departamentos
OBJETIVO: EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA - > MONITORAR O DESEMPENHO E AGIR
Reunião entre gerentes de departamentos e
equipes
ELETROBRAS DISTRIBUIIÇÃO
GERENCIAMENTO DAS DIRETRIZES
GERENCIAMENTO DA ROTINA - DEPARTAMENTOS
Apresentação Power Point
DRE
Reflexão
Apresentação Power Point
DRE
Reflexão
Apresentação Power Point
Reflexão
C – Reuniões de Resultados
Na reunião de resultados são apresentados:
- Painel de Indicadores
- Gráfico com resultados
- Reflexão (apresentado quando a meta não é atingida)
C – Reuniões de Resultados
Painel de Indicadores
DRE BPDRE BPDRE BPDRE BP DRE BP DRE BP
DRE BP
CONSOLIDADO
C – Reuniões de Resultados
INDICADOR CONSOLIDAD
O AMAZONAS PIAUÍ ALAGOAS RONDÔNIA RORAIMA ACRE
jul ago jul ago jul ago jul ago jul ago jul ago jul agoPMSO/ROL
10,1% 10,5% 24,3% 21,0% 0,7% 9,9% 7,0% 8,8% -12,1% -10,0% -1,0% 2,3% 6,8% 7,0%
Dívida Líquida 24,0% 16,1% 47,4% 34,7% 4,3% 5,1% -14,7% -13,5% -18,9% -19,4% 74,4% 67,4% 28,8% -42,8%
Lucro/Prejuízo Líquido
-4,1% 7,7% -9,5% 12,7% 86,7% 87,7% 0,0% -12,8% 965,4% 663,5% -7,7% -28,3% 84,2% 55,1%
EBITDA/ROL 162,8% 430,9% 97,6% 364,9% -319,6% -11,4% 26,3% 23,7% 156,7% 71,9% 37,7% 43,8% 45,2% 34,5%
Invest Realizado/Invest aprovado
-39,1% -38,5% -53,5% -51,4% -37,4% -40,3% 1,3% -2,9% 36,7% 22,2% -66,8% -67,5% -33,0% -25,3%
jul ago jul ago jul ago jul ago jul ago jul ago jul ago
Perdas -1,8% -2,7% -1,3% -2,2% -0,3% -0,4% -7,8% -9,2% 2,1% 2,3% -5,0% -9,4% -1,2% -4,6%
INAD -7,5% -7,5% -4,5% 0,5% -17,3% -21,8% 1,5% 2,5% -11,0% -10,9% 1,3% -0,4% -0,2% -3,8%
DEC -12,9% -12,2% -9,0% -9,0% -15,2% -16,1% -45,0% -39,1% 18,5% 17,0% 3,5% 7,5% 7,8% 5,7%
FEC -7,4% -7,2% -16,2% -15,9% 7,5% 9,1% -48,0% -46,2% 16,5% 13,3% 9,4% 19,3% 7,9% 4,0%
2012 2013 41640 41671 41699 41730 41760 41791 41821 41852 41883 41913 41944 419740.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
38.7 39.6
4.137646829971247.77674086176626
11.66546514283615.3833134006537
18.173062752074720.8716786108632
23.766418104311226.4362993519497
3.60932273909476
7.01668051590995
10.168939849300212.9960454983627
15.662372461258218.3109126133172
21.055256736289223.5538837482266
26.346660875116329.1852692484995
32.2155667007079
35.1887263449636
REALIZADO HISTÓRICO Acima da Meta Entre 95% e 100% da Meta
Entre 80% e 95% da Meta Abaixo de 80% da Meta META MENSAL
MELHOR
CONSOLIDADO-DEC
Reflexão do Indicador DEC
Por que não atingimos a Meta do Indicador DEC?3 – Muitos problemas ocasionados por árvore na rede e baixa capacidade de execução de manutenção preventiva
Um problema a ser resolvido é a questão de árvore na rede de distribuição, que contribui significativamente para a piora dos nossos indicadores.
27,78%
9,47%9,34%
6,05%
5,09%
4,33%
4,24%
4,05% 3,80%3,45% 3,28%
CAUSA DEC - JAN A NOV/2011
FALHA NÃO LOCALIZADA CONDUTOR PARTIDO TRANSMISSÃO - NAO PROGRAMADA
FENÔMENOS NATURAIS (MEIO AMBIENTE) FALHA EM ISOLADOR PROGRAMADA - MELHORAMENTO
ÁRVORE NA REDE PROGRAMADA - OUTROS FALHA EM OUTROS COMPONENTES
FALHA EM CHAVES TERCEIROS
C – Reuniões de Resultados
Reflexão do Indicador DEC
O que será feito para atingirmos a Meta?CAUSA: Elevadas interrupções de grande cargas motivadas por perdas de linha de transmissãoAção: Contratar 2 equipes de linha viva e 2 de linha morta para trabalho de manutenção das LT’sQuem: Rodrigo EvaristoPrazo: até 31 de Dezembro de 2014Situação: Já está em processo de contratação com atraso devido a problemas no processo licitatório, previsão de mais 30 dias início das atividades de linha viva e 60 dias para início das atividades de linha morta, que será relicitado
Ação: Realizar reunião com a prestadora de serviço de poda e roço para acelerar o cronograma executivo dos serviços com o aumento da produtividade das equipesQuem: Rodrigo EvaristoPrazo: até 31 de Dezembro de 2014Situação: em processo de agendamento da reuniãoCAUSA: Elevada contribuição das causas não programa de distribuiçãoAção: Realizar estudo de adequação da capacidade de atendimento das equipes de manutençãoQuem: José LuizPrazo: até 25 de novembro de 2014Situação: em andamento com atraso
Ação: Rever plano de poda de árvores estabelecido nos regionais para proporcionar redução da contribuição da causa árvore na redeResponsável: Fernando AmaralPrazo: até 10 de dezembro de 2014Situação: em andamento
C – Reuniões de Resultados
INDICADOR CONSOLIDADO AMAZONAS PIAUÍ ALAGOAS RONDÔNIA RORAIMA ACRE
jul Ago jul ago jul ago jul ago jul ago jul ago jul ag
pmso/rol P,
10,1% 10,5% 24,3% 21,0% 0,7% 9,9% 7,0% 8,8% -12,1% -10,0% -1,0% 2,3% 6,8% 7,0%
Dívida Líquida
24,0% 16,1% 47,4% 34,7% 4,3% 5,1% -14,7% -13,5% -18,9% -19,4% 74,4% 67,4% 28,8% -42,8%
Lucro/Prejuízo Líquido
-4,1% 7,7% -9,5% 12,7% 86,7% 87,7% 0,0% -12,8% 965,4% 663,5% -7,7% -28,3% 84,2% 55,1%
EBITDA/ROL
162,8% 430,9% 97,6% 364,9% -319,6% -11,4% 26,3% 23,7% 156,7% 71,9% 37,7% 43,8% 45,2% 34,5%
Invest Realizado/Invest aprovado
-39,1% -38,5% -53,5% -51,4% -37,4% -40,3% 1,3% -2,9% 36,7% 22,2% -66,8% -67,5% -33,0% -25,3%
C - Resultados até agosto/14
Indicadores Financeiros
2012 2013 41640 41671 41699 41730 41760 41791 41821 41852 41883 41913 41944 419740.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
38.1%
41.4%
0.2815093673547560.2828775174865770.2652446869565410.2684560736681610.2800772547988110.2739167449270280.2732555666043390.293632677294109
0.2835469332521730.290748076659195
0.3242877939840630.3009960028848690.30261395960280.3060984228689350.3045872870079690.3052145292452660.3013304543196320.2951968091798290.291961937854970.291158706591224
REALIZADO HISTÓRICO Acima da Meta Entre 95% e 100% da Meta
Entre 80% e 95% da Meta Abaixo de 80% da Meta META MENSAL
MELHOR
CONSOLIDADO-PMSO/ROL
2012 2013 41640 41671 41699 41730 41760 41791 41821 41852 41883 41913 41944 419740.0
1,000.0
2,000.0
3,000.0
4,000.0
5,000.0
6,000.0
7,000.0
1,979.53
3,075.55
3123.576951343358.14462293434.818756323540.841219483598.353297970013612.832937023579.333123160014141.85634344
3329.922223799053559.45838553692
3788.993547274794018.52970901265
4248.064870750524477.60103248839
4707.136194226264936.67235596411
5166.207517701985395.74367943986
5625.278841177725854.81500291558
REALIZADO HISTÓRICO Acima da Meta Entre 95% e 100% da Meta Entre 80% e 95% da Meta
Abaixo de 80% da Meta META MENSAL
MELHOR
CONSOLIDADO-DIVIDA LIQUIDA
2012 2013 41640 41671 41699 41730 41760 41791 41821 41852 41883 41913 41944 41974
-3,000.0
-2,500.0
-2,000.0
-1,500.0
-1,000.0
-500.0
0.0
(1,340.47)
(2,444.60)
-94.7159536566667 -798.19110767
-276.002806943333
-379.985599159999
-583.214594516628-540.656265086623-777.330664869998-800.85271595
-118.208876452197-236.441399355297
-319.378130187091-416.105807672067
-514.677193341223
-743.51837853059-769.461797129663-864.543023623443-919.437707933918-968.464757886541-1017.85714975113
-1090.90790158213
REALIZADO HISTÓRICO Acima da Meta Entre 95% e 100% da Meta Entre 80% e 95% da Meta
Abaixo de 80% da Meta META MENSAL
MELHOR
CONSOLIDADO-LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO
2012 2013 41640 41671 41699 41730 41760 41791 41821 41852 41883 41913 41944 41974
-8.0%
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
3.0%
-2.8%
-0.011397647221794
0.0152129691157255
0.0384260646193956
-0.00720398417077946
0.0162154124522705
0.0433550170803891
-0.0564035350011069-0.0483259303518263
-0.0492295704198998-0.0445656732157569
-0.0166150913855999-0.00894326443580231
-0.0133548952421922
-0.0539437160815804
-0.0258083426545518
-0.0131035146421856
0.00708978832249049
0.0228505207032034
0.03668963928585270.044738963535569
REALIZADO HISTÓRICO Acima da Meta Entre 95% e 100% da Meta
Entre 80% e 95% da Meta Abaixo de 80% da Meta META MENSAL
MELHOR
CONSOLIDADO-EBITDA/ROL
2012 2013 41640 41671 41699 41730 41760 41791 41821 41852 41883 41913 41944 419740.00
200.00
400.00
600.00
800.00
1,000.00
1,200.00
1,400.00
1,600.00
1,800.00
1,427.73
1,618.39
50.3600674599999121.73429248194.03908857256.36208692326.89420551398.58744389468.81660632538.08210231123.557139065193
207.550507014526313.970731880418
426.928567227126
532.662927759372
679.881918498336769.884921404317
875.448095126644
1018.91598386637
1139.971966850371237.86562940622
1419.493413128
REALIZADO HISTÓRICO Acima da Meta Entre 95% e 100% da Meta Entre 80% e 95% da Meta
Abaixo de 80% da Meta META MENSAL
CONSOLIDADO-INV REALIZADO/INV APROVADO
INDICADOR CONSOLIDADO
AMAZONAS PIAUÍ ALAGOAS RONDÔNIA RORAIMA ACRE
jul ago jul ago jul ago jul ago jul ago jul ago jul ago
Perdas
-1,8% -2,7% -1,3% -2,2% -0,3% -0,4% -7,8% -9,2% 2,1% 2,3% -5,0% -9,4% -1,2% -4,6%
INAD
-7,5% -7,5% -4,5% 0,5% -17,3% -21,8% 1,5% 2,5% -11,0% -10,9% 1,3% -0,4% -0,2% -3,8%
DEC
-12,9% -12,2% -9,0% -9,0% -15,2% -16,1% -45,0% -39,1% 18,5% 17,0% 3,5% 7,5% 7,8% 5,7%
FEC
-7,4% -7,2% -16,2% -15,9% 7,5% 9,1% -48,0% -46,2% 16,5% 13,3% 9,4% 19,3% 7,9% 4,0%
Indicadores Operacionais
C - Resultados até agosto/14
2012 2013 41640 41671 41699 41730 41760 41791 41821 41852 41883 41913 41944 419740.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
31.4
27.7
2.5 4.77.1
9.6 11.5 13.4 15.2 17.2
2.313838580554684.23660829151318
6.430554257792848.4829052856771
10.431438561719212.4063225108752
14.185120481460316.0289165082998
18.146802318796220.2612545514817
22.317052297057824.2302939055749
REALIZADO HISTÓRICO Acima da Meta Entre 95% e 100% da Meta
Entre 80% e 95% da Meta Abaixo de 80% da Meta META MENSAL
MELHOR
CONSOLIDADO-FEC
2012 2013 41640 41671 41699 41730 41760 41791 41821 41852 41883 41913 41944 419740.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
38.7 39.6
4.137646829971247.77674086176626
11.66546514283615.3833134006537
18.173062752074720.8716786108632
23.766418104311226.4362993519497
3.60932273909476
7.01668051590995
10.168939849300212.9960454983627
15.662372461258218.3109126133172
21.055256736289223.5538837482265
26.346660875116329.1852692484995
32.2155667007079
35.1887263449636
REALIZADO HISTÓRICO Acima da Meta Entre 95% e 100% da Meta
Entre 80% e 95% da Meta Abaixo de 80% da Meta META MENSAL
MELHOR
CONSOLIDADO-DEC
2012 2013 41640 41671 41699 41730 41760 41791 41821 41852 41883 41913 41944 419740.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
17.3%
14.6%
0.155840068066740.1513827495173110.1523513051175860.1525045591922740.1526235990403530.1504510772013410.1494895043846090.150075889695252
0.145 0.144 0.144 0.143 0.142 0.141 0.14 0.139 0.139 0.138 0.137 0.136
REALIZADO HISTÓRICO Acima da Meta Entre 95% e 100% da MetaEntre 80% e 95% da Meta Abaixo de 80% da Meta META MENSAL
MELHOR
CONSOLIDADO-INAD
2012 2013 41640 41671 41699 41730 41760 41791 41821 41852 41883 41913 41944 419740.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
50.0%
31.0% 30.7%
0.3049716232383350.3034664899902250.3005076041255040.3000727401974580.2986341657349220.2979001633110640.2985207595475980.297583227145642
0.307121225658360.3050094358769940.3034093382273330.3012539701491650.2987766634751920.2954470231053310.2932729063140910.2898731372426520.2866547064209020.2818411719042640.2792558527219050.273794995764638
0.206857552157857
REALIZADO HISTÓRICO Acima da Meta Entre 95% e 100% da Meta Entre 80% e 95% da Meta
Abaixo de 80% da Meta META MENSAL REGULATÓRIO 2014
MELHOR
CONSOLIDADO-PERDAS
Quadro Gestão a Vista1. Objetivo:
Disponibilizar os resultados da gestão estratégica para todos os colaboradores da organização.
2. Tipos de Quadro:2.1) INSTITUCIONAL: mostra os resultados do CMDE de cada EDE.2.2) SETORIAL: mostra os resultados dos departamentos e áreas.
C – Gestão a Vista
Quadro Gestão a VistaC – Gestão a Vista
Quadro Gestão a Vista “Quem Somos”
Quem somos?
Central de Soluções Nossa Missão é:(CSOL)
O que fazemos?
Nossa Equipe
Quais são nossos clientes? Próximas Reuniões de Resultados
17/06/12 - 09:0020/07/12 - 14:0018/08/12 - 15:0015/09/12 - 16:0016/10/12 - 08:30
Ser o melhor canal de soluções para os clientes de energia
elétrica e serviços relacionados da ELETROBRÁS, atuando de
forma educada, ágil, com baixo custo, conclusiva e da 1ª vez
Agências de Atendimento, COD Clientes Atuais e Futuros da
ELETROBRÁS Distribuição
Foto da Equipe
Atendimento a clientes de energia elétrica e serviço
relacionados
C – Gestão a Vista
AVALIAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA DA ÁREA
Avaliação feita mensalmente na área para verificar a implantação da gestão estratégica, são vistos os itens abaixo:
1. O Gestão à Vista foi implantado (Itens de controles estabelecidos, metas definidas)?
2. Os planos de ação foram estabelecidos utilizando as ferramentas da qualidade (diagrama de causa e efeito, pareto, brainstorming) e estão corretos, os colaboradores participaram da elaboração do Plano de Ação?
3. As reuniões de resultados do mês estão sendo realizadas com a participação de 80% dos colaboradores da área?
4. O Departamento segue o modelo para a apresentação dos resultados e fez a reflexão seguindo o modelo para os resultados não atingidos?
5. As ações do plano de ação estão sendo realizadas?
6. A área atende no prazo as solicitações das áreas internas da empresa e envia os dados completos e sem erros?
C – Avaliação da Gestão Estratégica
C – Avaliação da Gestão Estratégica
1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo 4º ciclo 5º ciclo
76.
2 83.
0
59.
2
59.
3
88.
4
80.
6
82.
3 88.
1
82.
2
79.
6
47.
3
79.
4
49.
6 56.
0
83.
1
66.
9 71.
0 74.
8
50.
5
49.
7
58.
0
83.
9
56.
4
56.
7
56.
0
53.
2
81.
1 84.
3
83.
4
80.
7
63.7
80.1
68.7
64.7
72.9
64 64 64 64
Acre Alagoas Amazonas Piauí Rondônia Roraima ELB Distribuição Mínimo
DGA das 6 EDEs nos 5 ciclos de avaliação do Gestão à Vista
C – Avaliação da Gestão Estratégica
DGA das Diretorias nos 5 ciclos de avaliação do Gestão à Vista
1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo 4º ciclo 5º ciclo
58.
7
72.
2
63.
9
59.
9
68.
3
63.
9
82.
8
69.
2
65.
6 70.
6
72.
8
83.
8
74.
9
70.
3
81.
1
40.
4
66.
1
35.
1 39.
7
65.
0 67.
9
79.
7
65.
1
63.
0
73.
3
47.
5
80.
4
67.
9
63.
5 69.
1
65.
5
82.
4
71.
0
66.
0
73.
7
72.
8
84.
4
72.
9
71.
0
77.
7
64 64 64 64
Comercial Expansão Financeira Geração Distribuída Amazonas Gestão Operação Presidência Regulação
Mínimo
C – Avaliação da Gestão Estratégica
Melhor DGA das 6 EDE´s por Departamento
RR: Sox e Ouvidoria AL: Riscos, Planejamento Estratégico, Regulação, PEE
e P&D, Secretaria Geral
AC: Jurídico, Auditoria, Orçamento e Gestão
Financeira
RO: Contabilidade AM: Secretaria Geral, SOX, Orçamento e Gestão Fi-nanceira, Engenharia do Empreendimento, LPT, Auditoria Interna, Mer-
cado, Correição e Proces-sos Trabalhistas
PI: Juridico e Regulação -
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
99.9 93.5
69.9 67.9 67.7 65.8
5 Ciclo
4 Ciclo
-
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
99.9 99.8 97.6 91.5
67.9 65.8
BOOM
A N O M A L I A
ANOMALIA é qualquer ocorrência nãoesperada. É todo acontecimento diferente dousual; pode ser um defeito em um produto, umruído estranho na máquina, uma reclamação deum cliente, um erro em um relatório.
A – Eliminação das Anomalias
RESPONSÁVEL: Marco Antonio Pereira dos Santos
Pág.:SISTEMA CATAGUAZES-LEOPOLDINA :: EMPRESAS INTEGRANTES: CFLCL - CENF - ENERGIPE - CELB - SAELPA - CAT LEO ENERGIA :: PORTAL: WWW.CATAGUAZES.COM.BR :: REPRODUÇÃO PROIBIDA SEM A EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA
ANÁLISE: (9)
DESCRIÇÃO DA ANOMALIA OU RECLAMAÇÃO: (6)
PERDAS:(6)
ÁREA: (1) UB: (2)N.º: (5)DATA: (3) PREENCHIDO POR: (4)
GESTÃO ESTRATÉGICA GE/AN/08
ANEXO 08 - RELATÓRIO DE ANOMALIAS ANO: 2004
EMPRESA: ELETROBRASÁREA:
Data:
AÇÕES IMEDIATAS TOMADAS: (7)
OBSERVAÇÃO: (8)
Falta de controle sobre as atividades da equipe de
Apoio DEPD (APAD) com relação a Gestão
Estratégica
Falta de Comprometimento
Falta de Conhecimento da ferramenta
Falta de CoordenaçãoFalta de Dsponibilidade
Dispersão
A – Eliminação das Anomalias
(17) Aprovado por:
Pág.:SISTEMA CATAGUAZES-LEOPOLDINA :: EMPRESAS INTEGRANTES: CFLCL - CENF - ENERGIPE - CELB - SAELPA - CAT LEO ENERGIA :: PORTAL: WWW.CATAGUAZES.COM.BR :: REPRODUÇÃO PROIBIDA SEM A EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA
EMPRESA:
ÁREA: RESPONSÁVEL:
GESTÃO ESTRATÉGICA GE/AN/08
ANEXO 08 - RELATÓRIO DE ANOMALIAS ANO: 2004
(15)
(16)AÇÕES PLANEJADAS / NÃO REALIZADAS / RESULTADOS DA AÇÃO/ EFEITOS / PADRONIZAÇÃO / PROBLEMAS REMANESCENTES
Data:
PLANO DE AÇÃO
COMO FAZER
(14)
PRAZORESPONSÁVELCAUSAS MAIS PROVÁVEIS CONTRAMEDIDA (S)
(13)
A – Eliminação das Anomalias
Gestão Orientada por processos das Empresas EletrobrasA - Processos
A - Processos
1º Nível:Estratégico
2º Nível:Tático
3º Nível: Operacional
NORMASGERENCIAIS
ESTATUTO MANUAL DA
ORGANIZAÇÃO
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS
POLÍTICAS DIRETRIZES
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Padrões Internos
Documentos Externos:
LEGISLAÇÃO
NORMA S TÉCNICAS
REGULAMENTAÇÃO
ESTRUTURA DA DOCUMENTAÇÃO
A - Processos
1. OBJETIVO2. ABRANGÊNCIA3. REFERÊNCIAS4. CONCEITO5. RESPONSABILIDADES6. DIRETRIZES7. CONTROLE DO PROCESSO8. REGISTROS9. HISTÓRICO10. DISPOSIÇÕES GERAIS11. ANEXOS
1. OBJETIVO2. ABRANGÊNCIA3. REFERÊNCIAS4. DETALHAMENTO5. ITENS DE CONTROLE -
RISCOS6. REGISTROS7. HISTÓRICO8. ANEXOS
NORMA PROCEDIMENTOS
ESTRUTURA DE PADRÃO NORMATIVO
A - Processos
A - Processos
MELHORAMENTO CONTÍNUO
INOVAÇÃO
“PROCESSO EXISTENTE”
“NOVO PROCESSO”
“PROCESSO EXISTENTE”
NÍVELDORESULTADO
C A
C D
P
A
C D
S
A
C D
P
TEMPO
A – PDCA e SDCA
Ciclo de Deming ou Ciclo PDCA
P
D
A
C
Pessoas
PessoasPessoas
Plan= Planejar. Definir as metas. Determine os métodos para alcançar as metas
Do = Fazer. Eduque e treine. Execute o trabalho (colete dados)
Action = Agir. Atue no processo em função dos resultados (Padronize ou melhore)
Check = Checar. Verifique os efeitos/ resultados do trabalho executado
A – PDCA
S D C A
STANDARD = PADRÃO
É o trabalho padronizado do dia-a-dia, conduzido por todas as pessoas e que resulta nos vários produtos internos e externos da empresa.O PDCA é conduzido pelas funções gerenciais e o SDCA pelas funções operacionais. Representa como devemostrabalhar para manter o resultado desejado.
A – SDCA
Qualidade departamental
Qualidade de produtos/ serviços
Qualidade da empresa
Clientes satisfeitos
Qualidade Pessoal
A qualidade pessoal é a base das outras qualidades
Pessoas
A Diretoria de Distribuição da Eletrobras parabeniza a Eletrobras Distribuição Roraimapor destacar-se como a melhorDistribuidora de 2012, segundo o resultado do Desempenho Geral daÁrea (DGA) e devido ao profissionalismo e dedicação de seuscolaboradores.
__________________________Marcos Aurelio MadureiraDiretor-Presidente das Empresas de Distribuição da Eletrobras
Pessoas Reconhecimento Anual
CÁLCULO DA NOTA FINAL DE METAS
OU DESEMPENHO GERAL DA ÁREA (GESTÃO À VISTA)
Pessoas Meritocracia
META EMPRESARIAL (Peso 30%)
Descrição da Meta Empresarial
Indicador Utilizado
Metas 2014
AC AL AME PI RO RR
Reduzir gastos com PMSO em relação a Receita Operacional Líquida
PMSO / ROL 31,3% 26,5% 42,8% 32,2% 26,3% 49,5%
OBSERVAÇÕES
Metas alinhadas com os Planos de Negócio 2014/2018 das EDEs
Apuração da meta empresarial:
de forma gradual, considerando atingimento até 5% abaixo da meta.
posição de Dezembro/2014.
Pessoas Meritocracia
METAS DE EQUIPE (Peso 70%)
META 1 – ÍNDICE DE PERFORMANCE DE METAS DA ÁREA (50%)
Desdobramento do planejamento estratégico e das metas empresariais
Conjunto de indicadores ponderados de desempenho de cada Depto
Indicadores comuns a todas as áreas:
Orçamento de Custeio – P(H.Extra, Sobreaviso e Periculosidade), M, S e O
Não conformidades evidenciadas pelo cliente interno
Absenteísmo
Indicadores de Segurança em todas as áreas:
CST (Coeficiente de Segurança do Trabalho) – áreas operacionais e DGP
Acidentes com colaborador e/ou com veiculo – áreas de suporte
ISPS (Indice de Segurança do Trabalho para as Prestadoras de Serviços) – áreas com
muitos terceirizados
Apuração dos Indicadores que compõem o IPM da Área:
de forma gradual, o indicador que for atingido até 5% abaixo da meta.
posição de Dezembro/2014, mas considerando o desempenho dos
indicadores no decorrer do ano.
Pessoas Meritocracia
METAS DE EQUIPE (Peso 70%)
META 2 – AVALIAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA DA ÁREA (10%)
Apuração AGE da Área:
posição de Dezembro/2014 - no caso da área ter sido pontuada com nota zero por 3 meses, para fins de apuração do AGE da Área no SGD, será utilizada a média das notas do AGE de todos meses de acompanhamento.
1. O Gestão à Vista foi implantado (Itens de controles estabelecidos, metas definidas)?
2. Os planos de ação foram estabelecidos utilizando as ferramentas da qualidade (diagrama de causa e efeito, pareto, brainstorming) e estão corretos, os colaboradores participaram da elaboração do Plano de Ação?
3. As reuniões de resultados do mês estão sendo realizadas com a participação de 80% dos colaboradores da área?
4. O Departamento segue o modelo para a apresentação dos resultados e fez a reflexão seguindo o modelo para os resultados não atingidos?
5. As ações do plano de ação estão sendo realizadas?
6. A área atende no prazo as solicitações das áreas internas da empresa e envia os dados completos e sem erros?
Itens de Controle da AGE da Área:
Pessoas Meritocracia
METAS DE EQUIPE (Peso 70%)
META 3 – CONTRIBUIÇÃO PARA INDICADORES EMPRESARIAIS (10%)
Metas alinhadas com os Planos de Negócio 2014/2018 das EDEs
Apuração da Meta 3 de Equipe do SGD:
indicadores serão avaliados de forma gradual, considerando o atingimento até 5% abaixo das metas estabelecidas.
posição de Dezembro/2014, mas considerando o desempenho dos indicadores no decorrer do ano.
12,9% 28,2%14,0% 9,1% 18,3%
22,0% 10,0%
INAD 1 12,8%
22,1% 35,0% 26,5%
24,2 22,0
Perdas Totais 2 21,3%
15,6 33,6 21,7
27,3 12,7
FEC 1 39,3
29,5 51,2 27,8
AMAZONAS PIAUÍ RONDÔNIA RORAIMA
DEC 1 63,9
Indicador Utilizado
PesoMetas 2014
ACRE ALAGOAS
Pessoas Meritocracia
ESCALA DE AVALIAÇÃO
CONCEITO QUANDO:
NÃO ATENDE DGA Realizado for menor que 64%
ATINGE PARCIALMENTE DGA Realizado for maior ou igual a 64% e menor que 80%
ATINGE DGA Realizado for maior ou igual a 80% e menor ou igual a 90%
SUPERA DGA Realizado for maior que 90,1%
A Nota Final de Metas ou DGA (Desempenho Geral da Área) pode variar de 0% a 100%
90,1% ou maisSUPERA
64% ATÉ 79,9%ATINGE PARCIALMENTE
0 até 63,9%NÃO ATINGE
80% ATÉ 90,0%ATINGE
0% 100%
Pessoas Meritocracia
Matriz de Classificação SGD
APURAÇÃO DE METAS
Pessoas Meritocracia
OBRIGADO!!!
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