Aprovação de Documentos
Março | 2017
Como funciona?
Aprovar Documentos
1
Para aprovar um documento você deverá:
Para saber
como consultar
e conhecer cada um
dos documentos a serem
analisados, clique sobre
o mesmo.
Acessar link do
Localizar o documento
na caixa de entrada da
SBWP
Analisar o
documento
Tomar a ação de aprovar e
solicitar aprovação
adicional ou rejeitar
Consultar Requisição
Consultar Contrato operacional
Consultar Contrato central
Consultar Pedidos
Consultar Histórico de Aprovação
Para ver na
prática
clique aqui
Como funciona?
Aprovar Requisição / Contrato / Pedido
2
Se você é um gerente poderá ainda continuar
aprovando qualquer documento direto via transação,
mesmo que o documento não tenha sido encaminhado
para sua chave. Para saber como, acesse aqui.
Fluxo de aprovação para cada tipo de documento
3
Ps: É possível ainda cancelar a ação e manter o documento aguardando uma ação futura, para isso clique em
“Cancelar e manter work item na entrada”
Requisição para
Criar Contrato
Requisição de
Consumo de CT
Contrato - CT
Pedido SPOT
Segue para aprovação do novo aprovador
conforme workflow. Após aprovada na última
alçada, segue para a área de compras.
Após aprovada na alçada competente gera
pedido automático.
Após aprovada na alçada competente o CT
fica disponível no ECC como fonte de
suprimentos.
É criado automaticamente a partir da
aprovação da RC de consumo. Não requer
aprovação.
Após aprovado é enviado ao fornecedor.
Deve informar o
motivo da
rejeição.
Mensagem de e-
mail com motivo
da rejeição é
enviada ao
emissor do
documento.
Tipo de
DocumentoAprovar Rejeitar
Ao aprovar e
solicitar aprovador
adicional, o novo
aprovador recebe
email solicitando sua
aprovação. Caso o
aprovador adicional
não seja final, ao
aprovar o
documento esse
retornará ao
workflow do emissor
Aprovador
Adicional
Pedido Automático
Documento de
transporteApós aprovado envia comunicado ao emissor.
Transações de documentos de consulta no SAP
SBWP - Aprovar Documento via Link do E-mail
ME53N - Consultar Requisição de Compras
ME33K - Consultar Contrato
Acessar SRM - Consultar Contrato Central - CCTR
ME23N - Pedido de Compras
ZEPRMM012 – Tracking Aprovações Workflow
4
Transações de documentos de consulta no SAP
SBWP - Aprovar Documento via Link do E-mail
ME53N - Consultar Requisição de Compras
ME33K - Consultar Contrato
Acessar SRM - Consultar Contrato Central - CCTR
ME23N - Consultar Pedido de Compras
ZEPRMM012 – Tracking Aprovações Workflow
5
SBWP – Aprovar documento de compra via link do email
6
Clique na figura para acessar o passo a passo da transação
Requisição de compra
Contrato
Pedido de compra
Aprovar e solicitar aprovador adicional
Regra de Férias
Aprovar Documento via Link do E-mail (SBWP)(Exemplo de email com link para aprovar um requisição de compras)
7
1 1 – Após abrir o e-mail recebido,
clicar no link “SapInbox.SAP”
conforme destacado na imagem.
2
2 - Inserir username e password
para acessar o SAP. Voce será
levado para a tela SBWP onde
encontrará, além dessa, todas as
demais mensagens e
documentos de sua caixa de
entrada
IMPORTANTE: os passos
para aprovar um documento
via link do email ou direto via
SBWP são os mesmos
independente do tipo de
documento.
DICA: uma mensagem será
exibida no primeiro acesso e
para que não seja exibida
novamente, selecionar a opção
“Memorizar minha decisão” e
clicar em “Permitir”, conforme
destacado na imagem.
Aprovar Documento via SBWP Requisição de compras
3 – Localizar a Mensagem
referente ao documento a ser
aprovado/rejeitado 3
4 – Dar duplo clique sobre a linha
do documento a ser
aprovado/rejeitado para exibir as
opções de tomada de decisão.
4
6 – Se desejar aprovar,
clique no link aprovar.
Nesse caso o documento
sairá da caixa de
entrada.
5 – Para abrir e analisar
o documento a ser
aprovado, clique sobre o
link com o nº do mesmo.
6
5
7 – Para rejeitar: se
clicar na opção rejeitar,
será aberta janela para
informar o motivo da
rejeição. Para completar
a rejeição deverá clicar
em salvar.
Quando um documento é
rejeitado, o emissor
recebe mensagem
informando o motivo da
rejeição
7
7
Aprovar Documento via SBWP Requisição de compras
8 – Ao clicar no número do
documento no passo anterior, o
sistema abrirá a tela da transação
ME53N para efetuar a análise da
requisição de compras.
7
Aprovar Documento via SBWP Requisição de compras
8
9 – Ao aprovar a requisição de
compra o sistema envia um email
automaticamente ao requisitante
confirmando a aprovação
7
Aprovar Documento via SBWP Requisição de compras
9
10 – Se o aprovador não tomar
nenhuma ação durante um
determinado tempo, o sistema
enviará um email informando que
o documento de compra está
pendente de aprovação.
10
Mensagem com motivo da rejeição da requisição disponibilizada na
SBWP do emissor do documento
8
11 – Modelo de mensagem
que fica disponível para o
emissor do documento após a
rejeição.
11
Para voltar clique aqui
Aprovar Documento via Link do E-mail (SBWP)(Exemplo de email com link para aprovar um contrato)
13
1 1 – Após abrir o e-mail recebido,
clicar no link “SapInbox.SAP”
conforme destacado na imagem.
2
2 - Inserir username e password
para acessar o SAP. Voce será
levado para a tela SBWP onde
encontrará, além dessa, todas as
demais mensagens e
documentos de sua caixa de
entrada
IMPORTANTE: os passos
para aprovar um documento
via link do email ou direto via
SBWP são os mesmos
independente do tipo de
documento
DICA: uma mensagem será
exibida no primeiro acesso e
para que não seja exibida
novamente, selecionar a opção
“Memorizar minha decisão” e
clicar em “Permitir”, conforme
destacado na imagem.
Aprovar Documento via SBWPContrato
3 – Localizar a Mensagem
referente ao documento a ser
aprovado/rejeitado 3
4 – Dar duplo clique sobre a linha
do documento a ser
aprovado/rejeitado para exibir as
opções de tomada de decisão.
4
6 – Se desejar aprovar,
clique no link aprovar.
Nesse caso o documento
sairá da caixa de entrada.
5 – Para abrir e analisar o
documento a ser aprovado,
clique sobre o link com o nº
do mesmo.
6
5
7 – Rejeitar: se clicar na opção rejeitar, será aberta
janela para informar o motivo da rejeição.
Para completar a rejeição deverá clicar em salvar.
Quando um documento é rejeitado, o emissor
recebe mensagem informando o motivo da rejeição
7
7
Aprovar Documento via SBWP Contrato
8 - Ao clicar no número
do documento no passo
anterior, o sistema abrirá
a tela da transação
ME33K, para efetuar a
análise do contrato.
Aprovar Documento via SBWP Contrato
9 – Clicar no ícone
para verificar os dados
do cabeçalho do
contrato.
9
Mensagem com motivo do contrato disponibilizada na SBWP do
emissor do documento
10
10 – Modelo de mensagem
que fica disponível para o
emissor do documento após a
rejeição.
Para voltar clique aqui
Aprovar Documento via Link do E-mail (SBWP)(Exemplo de email com link para aprovar um pedido de compras)
18
1 1 – Após abrir o e-mail recebido,
clicar no link “SapInbox.SAP”
conforme destacado na imagem.
2
2 - Inserir username e password
para acessar o SAP. Voce será
levado para a tela SBWP onde
encontrará, além dessa, todas as
demais mensagens e
documentos de sua caixa de
entrada
IMPORTANTE: os passos
para aprovar um documento
via link do email ou direto via
SBWP são os mesmos
independente do tipo de
documento
DICA: uma mensagem será
exibida no primeiro acesso e
para que não seja exibida
novamente, selecionar a opção
“Memorizar minha decisão” e
clicar em “Permitir”, conforme
destacado na imagem.
Aprovar Documento via SBWPPedido de compras
3 – Localizar a Mensagem
referente ao documento a ser
aprovado/rejeitado
3
4 – Dar duplo clique sobre a linha do
documento a ser aprovado/rejeitado
para exibir as opções de tomada de
decisão.
4
6 – Se desejar aprovar,
clique no link aprovar.
Nesse caso o documento
sairá da caixa de
entrada. O sistema
emitirá uma mensagem
na caixa de entrada da
SBWP do emissor do
pedido, informando que
foi aprovado.
5 – Para abrir e analisar o
documento a ser aprovado,
clique sobre o link com o nº do
mesmo.
6
5
7 – Para rejeitar: se clicar na opção rejeitar,
será aberta janela para informar o motivo da
rejeição. Para completar a rejeição deverá
clicar em salvar.
Quando um documento é rejeitado, o emissor
recebe mensagem informando o motivo da
rejeição
7
7
Aprovar Documento via SBWPPedido de compras
Mensagem com motivo da rejeição disponibilizada na SBWP do
emissor do documento
8
8 – Modelo de
mensagem que fica
disponível para o
emissor do documento
após a rejeição.
Para voltar clique aqui
Aprovar e solicitar aprovador adicional
1
1 – Ao visualizar o documento a ser
aprovado, efetuar um duplo clique
sobre a linha do documento para
exibir as opções de tomada de
decisão.
Atenção: A opção de aprovador
adicional será exibida para
Requisição, Pedido, Contrato e
FRS. O processo é identico para
todos os documentos.
Aprovar e solicitar aprovador adicional
2
2 – Clicar no N° documento
para efetuar a análise.
Aprovar e solicitar aprovador adicional
33 – O SAP abrirá a tela
do documento para
efetuar as análises.
4 – Acessar a transação
/OCV04N e Informar o N° do
documento e clicar em
Executar.
Selecionar o item desejado e
clicar em “exibir”
4
Aprovar e solicitar aprovador adicional
5
5 – Após análise do
documento clicar em
“Aprovar e Solicitar
aprovador adicional”.
Aprovar e solicitar aprovador adicional
8
6 – Na tela “Ïnserir um
empregado como
aprovador adicional”,
clicar no mach code para
efetuar a pesquisa, caso não
saiba o cód. Específico
Num.Pessoal.6
7 – Informar os campos para
seleção: Sobrenome e 1°
nome.
7
8 – Selecionar o
aprovador adicional.
8
9 – Após selecionar clicar em salvar.
O documento de aprovação sairá da
caixa do aprovador correspondente e
migrará automaticamente para a caixa
do aprovador adicional9
Aprovar e solicitar aprovador adicional
8
10 – O documento será exibido na
caixa de entrada da SBWP do
usuário selecionado como
aprovador adicional.
Para aprovar/rejeitar deverá seguir
o mesmo procedimento de
aprovação de documento
explicados nos passos anteriores.10
Aprovar e solicitar aprovador adicional
11 – O documento aprovado pelo
aprovador adicional foi
ecaminhado para o aprovador da
alçada seguinte.
Neste caso poderá realizar o
procedimento de aprovar/rejeitar o
documento.
11
Para voltar clique aqui
ME53N - Consultar Requisição de Compras
Transações de documentos de consulta no SAP
SBWP - Aprovar Documento via Link do E-mail
ME33K - Consultar Contrato
Acessar SRM - Consultar Contrato Central - CCTR
ME23N - Consultar Pedido de Compras
ZEPRMM012 – Tracking Aprovações Workflow
29
ME53N - Consultar Requisição de Compras
30
1
3
2
1 - Na tela inicial do SAP, digitar a
transação ME53N e clicar em
ENTER.
2 - Clicar em
3 - Informar o N° da RC
e clicar ENTER.
5 - Note que esta requisição de
compras está atribuída a 05
níveis de aprovação
O sinal indica que o
documento já foi liberado no
nível correspondente..
O sinal , indica que o
documento está pendente de
liberação pelo nível
correspondente.
ME53N - Consultar Requisição de Compras
Síntese dos
itens
Dados de cabeçalho
Detalhe do
item
5
4
4 – Clicar na Aba Estratégia de
liberação para verificar o status
de aprovação
ME53N - Consultar Requisição de Compras
6
7
6 - Na Síntese dos Itens são
apresentados os detalhes dos
item.
Ex.: Categoria do item (Serviço),
material, Quantidade, Valor Total
de cada item e o somatório dos
itens.
7 - Utilizando a barra de rolagem
poderá verificar mais informações
dos itens, como Centro, Depósito,
Grp.Compras, Requisitante,
Grp.Mercadoria Organização de
Compras.
8 – Para verificar anexos da linha
de uma requisição:
-selecionar o item e;
- clicar em .
-Será exibida janela com a lista
dos documentos;
-Clicar sobre cada documento
para visualizar o arquivo e outro
clique para abri-lo.
ME53N - Consultar Requisição de Compras
8
ME53N - Consultar Requisição de Compras
109
9 - No detalhe do item são
exibidos as informações de cada
item.
Na Aba Serviço são
apresentados os detalhes dos
serviços referente ao item.
10 - Navegar pelas abas
disponíveis no detalhe do item
para analisar as informações de
cada item.
ME53N - Consultar Requisição de Compras
Para voltar clique aqui
11
12
13
11 - Na aba ‘Status’ é
apresentado em qual status está
a liberação da requisição de
compras.
.
13 – Nas Requisições de
serviços, na aba Dados do
cliente, será cadastrado o
aprovador da Folha de
Medição.
12 - Na aba Pessoa de Contato
será informado o usuário que
criou a requisição de compra,
grupo de compradores.
Transações de documentos de consulta no SAP
SBWP - Aprovar Documento via Link do E-mail
CV04N - Consultar Anexo do Documento
ME53N - Consultar Requisição de Compras
ME33K - Consultar Contrato Operacional
Acessar SRM - Consultar Contrato Central - CCTR
ME23N - Consultar Pedido de Compras
ML81N - Consultar Folha de Registro de Serviços - FRS
ZEPRMM012 – Consultar Histórico de Aprovação
36
3 - A tela com os dados do
contrato será exibida.
Para analisar os dados de
cabeçalho clicar no ícone
ME33K - Consultar Contrato Operacional
37
2 - Informar o número do
Contrato e clicar ENTER.
1 - Na tela inicial do SAP, digitar a
transação ME33K e clicar
ENTER1
2
3
ME33K - Consultar Contrato Operacional
38
Observação: Para voltar a
tela anterior deverá clicar no
ícone .
4
5
6
7
8
4 - Serão exibidas informações:
Contrato, Fornecedor, Empresa,
Tipo de contrato, Grp.
Compradores, Org. Empresa e
Fornecedor.
5 - Campos administrativos.
6 - Condições de remessa e de
pagamento.
7 - Dados de referência.
8 - Sarbox: Utilizando a barra de
rolagem será exibido a informação
do Gestor Comercial
.
9 – Clicar no ícone para
visualizar o status de aprovação do
contrato.
ME33K - Consultar Contrato Operacional
39
Observação: Para voltar a
tela anterior deverá clicar no
ícone
9
ME33K - Consultar Contrato Operacional
40
Dica: O processo é o mesmo para os
tipos de contratos:
MK (Acordo em quantidade),
WK (Contrato em Valor) e
Contrato Central (nem todas as
informações ficam disponíveis na consulta
via ME33K. Para ver todos os detalhes
desse tipo de contrato, consulte pelo
SRM)
10
11
10 - Status da aprovação do contrato:
• Código A: Liberado
11 - Caso o contrato não esteja liberado o
status será:
• Código X ou P: Pendente de
Aprovação
Para voltar clique aqui
Transações de documentos de consulta no SAP
SBWP - Aprovar Documento via Link do E-mail
CV04N - Consultar Anexo do Documento
ME53N - Consultar Requisição de Compras
ME33K - Consultar Contrato
Acessar SRM - Consultar Contrato Central - CCTR
ME23N - Consultar Pedido de Compras
ZEPRMM012 – Tracking Aprovações Workflow
41
Consultar Contrato - SAP SRM
Contrato Central - CCTR
42
2
1
1 - Acessar o sistema SAP
SRM com usuário e senha
2 – No Painel de Contratos
Centrais, clicar em Pesquisa
ampliada.
Consultar Contrato - SAP SRM
Contrato Central - CCTR
43
3 – Selecionar no campo
Procurar a opção Contrato
4 – Informar o N° do
contrato e clicar em
procurar
O sistema abrirá a tela do
contrato
3 4
Consultar Contrato - SAP SRM
Contrato Central - CCTR
44
55 – Através das Abas
disponibilizadas poderá
analisar as informações do
contrato.
6 – Os anexos serão
exibidos na aba Notas e
Anexo.
6
Para voltar clique aqui
Transações de documentos de consulta no SAP
SBWP - Aprovar Documento via Link do E-mail
CV04N - Consultar Anexo do Documento
ME53N - Consultar Requisição de Compras
ME33K - Consultar Contrato
Acessar SRM - Consultar Contrato Central - CCTR
ME23N - Consultar Pedido de Compras
ZEPRMM012 – Tracking Aprovações Workflow
45
2 – Clicar em
ME23N - Consultar Pedido de Compras
46
1
3
2
1 - Na tela inicial do SAP,
digitar a transação ME23N
e clicar ENTER.
3 – Informar o N° do pedido e
clicar ENTER.
ME23N - Consultar Pedido de Compras
47
O sistema exibirá a tela
do pedido.
4 - Dados do Cabeçalho poderá
navegar através das abas
disponibilizadas para análisar as
informações do pedido de compra
4
ME23N - Consultar Pedido de Compras
48
5
6
5 - Na aba ‘Remessa/fatura’
será exibida a forma de
pagamento, se possui
incoterms, moeda,etc
6 - Na aba Status do Pedido’,
o usuário poderá verificar o
valor total do pedido e o
status de fornecimento
8 - Note que este pedido de
compras passou por 02 níveis
de aprovação .
O sinal verde confirma a
liberação do nível.
O sinal , indica que está
pendente de liberação no
nível correspondente
ME23N - Consultar Pedido de Compras
49
7 - Na aba ‘Estratégia de
Liberação’ poderá verificar se
o Pedido de Compras foi
aprovado em todos os níveis
necessários.8
7
ME23N - Consultar Pedido de Compras
50
9 - Na Síntese dos Itens
poderá verificar as
informações do item.
Ex.: Material ou serviço,
quantidade, preço líquido, etc.
10 - No Detalhe do Item,
poderá navegar pelas abas
disponíveis e verificar as
informações detalhadas de
cada item.
9
10
Para voltar clique aqui
Transações de documentos de consulta no SAP
SBWP - Aprovar Documento via Link do E-mail
CV04N - Consultar Anexo do Documento
ME53N - Consultar Requisição de Compras
ME33K - Consultar Contrato
Acessar SRM - Consultar Contrato Central - CCTR
ME23N - Consultar Pedido de Compras
ZEPRMM012 – Histórico de Aprovações - Workflow
51
6 – Clique no ícone ou F8 para
executar a consulta
ZEPRMM012 - Consultar Histórico de Aprovações
Permite consultar status de aprovação de um documento, informando quem são os
aprovadores e quem e quando já tomou uma ação.
52
1
3
1 - Digitar a transação ZEPRMM012 e
clicar ENTER.
Os campos 2, 3 e 4 são obrigatórios
5 – É possível informar o nº do doc. ou
uma faixa de documentos a pesquisar
2
3 – Clicar no match code do campo
Tipo de documento.e selecionar o tipo
de documento a pesquisar.
2 – Preencher com ano do documento,
4 – Clicar no match code do campo
Empresa.e selecionar a empresa do
documento a ser pesquisado. Por
exemplo: 1001 se é um documento da
Vale, 1064 se for do Salobo.
4
5
6
ZEPRMM012 - Consultar Histórico de Aprovações
53
1
2
1 - Digitar a transação
ZEPRMM012 e clicar ENTER.
2 – Preencher os campos
obrigatórios: Ano de Exercício, tipo
de documento e Empresa.
DICA: No campo “Documento”,
poderá informar o n do documento
de compra.
3 – Clicar em Executar
3
ZEPRMM012 - Consultar Histórico de Aprovações Workflow
54
1
1 – O sistema exibirá a tela com as
informações de acompanhamento
de aprovações.
OBS: Note que o documento foi
aprovado na primeira alçada
competente e encontra-se
pendente de aprovação na
segunda alçada.
Para voltar clique aqui
O que é? Atenção!
Regra de Férias
55
É uma funcionalidade que direciona a aprovação de um documento a um aprovador
indicado quando o aprovador responsável estiver impossibilitado de tomar ação;
Após delegação e dentro do período determinado na delegação, o comunicado e link
para aprovação dos documentos, serão encaminhados ao aprovador indicado.
Ao aplicar a regra de férias, você não receberá nenhum comunicado sobre a
aprovação dos documentos delegados
É possível alterar o prazo delimitado de delegação, antecipando
a data fim da delegação;
Para ver na
prática
clique aqui
1. Acessar a transação SBWP
2. Clique em Configurações
3. Configurações de Workflow
4. Atualizar substituto (exibida tela de substitutos pessoais)
5. Selecione a linha
6. Clique F5 ou no ícone (que fica na parte inferior da tela). Exibe tela para
informar o aprovador substituto
7. Na aba “Usuário Seg.dds. Endereço”, informe o substituto e tecle Enter
8. Tecle Enter, aparece tela para definir o período em que o novo usuário
ficará como substituto. Informe a data de início e fim.
9. No campo Perfil: selecionar a opção ZSUBSUP.
10. Marcar o campo substituição ativa e clicar em salvar
Regra de Férias - Passo a passoAprovador Substituto
56
Regra de Férias - Passo a passoAprovador Substituto
57
2 – Clicar em Configurações
3 – Configuração de workflow
4 – Clicar em Atualizar substituto.
1 – Acessar a transação SBWP
3
1
2
4
5 – Selecionar linha e clicar em
ou F5
Regra de Férias - Passo a passoAprovador Substituto
58
5
6
7
5
6 – Selecionar a aba Usuário
seg.dds.endereço.
7 – Preencher o nome do
substituto no campo 1° nome e
clicar em ENTER.
Regra de Férias - Passo a passoAprovador Substituto
59
8
9
10
8 – Informar a data de validade.
9– Campo perfil, clicar no mach
code e selecionar a opção
ZSUBSUP
10 – Flegar o campo
Substituição ativa.
Caso o campo não seja flegado,
o dado será gravado, mas a
substituição não será ativada.
12 – Para excluir o aprovador
substituto, deverá selecionar a
linha e clicar em .
Regra de Férias - Passo a passoAprovador Substituto
60
12
11 - O sistema efetuará o
cadastro do substituto
11
Regra de Férias - Passo a passo
Alterar período de ativação do Substituto1
61
2
3
1 – Clicar em Configurações1
2 – Configuração de workflow
3 – Clicar em Atualizar substituto.
4
5 – Clique F9
6
7
4 – Selecionar a linha
5 – Clicar em F9
6 – Informar a nova data fim de
substituição.
OBS: Deve ser uma data menor que
a data do período de nomeação
7 – Clicar em F5 para salvar.
O sistema emitirá a mensagem
“Delimitada com sucesso”.
Para voltar clique aqui
Aprovar documento via transação
62
ME54N – Aprovar Requisição
ME35K – Aprovar Contrato
ME35L – Aprovar Scheduling Agreement
ME28 – Aprovar Pedido
ME29N – Aprovar Pedido
Para voltar clique aqui
ME54N – Aprovar Requisição
63
Passo a passo: ME54N> Número do documento> Liberar> Salvar
1
2
3
1 - Acessar o sistema SAP ECC
e digitar a transação ME54N no
menu SAP e clicar Enter.
2 - Clicar em para abrir a RC
a ser aprovada.
3 - Informar o número da RC e
clicar em Enter ou em Outro
documento
ME54N – Aprovar Requisição
64
4
5
6
4 - Na Aba Estratégia de
liberação, será exibido todos os
níveis de aprovações.
5 – Clicar no ícone para
efetuar a liberação.
A liberação é efetuada por nível.
O sistema só permite a liberação
do nível seguinte, se o anterior
for liberado.
6 – O símbolo liberado no
nível correspondente.
ME54N – Aprovar Requisição
65
DICA: Caso deseje reniciar a
estratégia de liberação, clicar
no botão e depois em
(Salvar).
Atenção: Caso feche a
transação sem clicar no botão
Salvar, a requisição de compra
não será aprovada.
7 7 - Após efetuar a liberação de
todos os níveis, clicar em Salvar
para concluir a liberação da RC.
ME54N – Aprovar Requisição
66
DICA: Após salvar a liberação,
acesse a aba Estratégia de
Liberação para ser o status de
liberado da RC.
8
8 - Status - Liberado
Para voltar clique aqui
ME35K – Aprovar Contrato
67
1
2
3
4
1 - Acessar o sistema SAP ECC
e digitar a transação ME35K no
menu SAP e clicar em Enter.
3 – Informar o N° do contrato
2 - Preencher o campo
obrigatório:
Código de liberação,
correspondentes a alçada do
workflow de aprovação.
4 – Clicar em ou F8 para
gerar a pesquisa.
ME35K – Aprovar Contrato
68
ATENÇÃO: Caso o documento de
compra possuir mais de um nível
de aprovação, deverá executar a
transação ME35K utilizando todos
os níveis de aprovação do
contrato.
5
6
5 - Selecionar a linha marcando
em cima do N° do contrato e
clicar em .
6 - O sistema exibirá a
mensagem “As liberações
foram gravadas”.
Para voltar clique aqui
ME35L – Aprovar Schedule Agreement
69
DICA: Será adotado o mesmo
processo realizado na transação
ME35K para liberação de contrato,
lembrando que a única diferença é o
campo Ctg.doc compras,
preenchido com “L” (Programa de
remessa).
1 1 - Acessar a transação ME35L
no menu SAP e clicar em Enter.
Para voltar clique aqui
ME28 – Aprovar Pedido
70
DICA: Caso deseja informar
mais de 02 pedidos deverá
clicar no botão (Seleção
múltlipa) no campo N° de
documento.
1
2
3
1 - Acessar a transação ME28 no
menu SAP e clicar em Enter ou
2 – Informar o Código de
liberação correspondente a
alçada de aprovação
3 – Informar o N° do pedido.
Clicar em Processar
ME28 – Aprovar Pedido
71
4
5
6
4 - Selecionar a linha marcando
em cima do número do pedido e
clicar em .
OBS: Caso deseja visualizar as
informações do pedido clicar 02
vezes em cima do número do
pedido.
5 – Clicar em
Note que o estado da liberação é
modificado para Liberado
6 – Liberações foram gravadas.
Para voltar clique aqui
ME29N – Aprovar Pedido
72
Passo: ME29N > Número do documento> Liberar> Salvar
1
2
3
1 - Acessar a transação ME29N
no menu SAP e clicar em Enter.
2 - Clicar em
3 - Informar o
número do pedido
e clicar em Enter.
ME29N – Aprovar Pedido
73
4
5
4 - Nos Dados do
cabeçalho clicar na aba
Estratégia de
liberação.
5 - Clicar no ícone
ME29N – Aprovar Pedido
74
DICA: Através do botão
a Estratégia de liberação
poderá ser reniciada.
Atenção: Caso feche a
transação sem clicar no botão
Salvar, o pedido de compra
não será aprovado.
66 - Após os sistema exibir a
mensagem de Liberação
efetuada, clicar em Salvar para
finalizar o processo de
liberação.
ME29N – Aprovar Pedido
75
7
7 - O sistema emitirá a
mensagem.
Para voltar clique aqui
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