A Reta Final para o
Grande InícioEquipe da DVLC e DCAQ
Data: 10/09/2007
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E INFRA-ESTRUTURA
Equipe da DVLC e DCAQData: 10/09/2007
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E INFRA-ESTRUTURA
AGENDAAGENDA
HORÁRIO RESPONSÁVEL TEMA COMENTÁRIO
09:00 – 09:10 DG ABERTURA
09:10 – 09:30 DSIO SISTEMA DE GESTÃO DA
QUALIDADE:Importância,Ganhos e Perspectivas.
09:30 – 10:10 DCAQ
Fundamentos do Controle de Processo
Indicadores DCAQ,Resultados.
10:10 – 10:30 Coffee-break
10:30 – 11:10 DVLC Indicadores DVLC
DATA: 10/09/2007 – Segunda - feira
LOCAL: SALA PANTANAL INICIO: 9:00 HORAS
ApresentaçãoApresentação
Vídeo 0Vídeo 0
Sistema de Gestão da Sistema de Gestão da QualidadeQualidade
Por que ISO ?Por que ISO ?
Redução de falhasRedução de falhas
Ações Repetitivas X Ações Ações Repetitivas X Ações
DinâmicasDinâmicas
Padronização de ProcessosPadronização de Processos
Melhoria ContínuaMelhoria Contínua
Busca da ExcelênciaBusca da Excelência
Importância do Sistema:Importância do Sistema:
☆ ☆ Otimização de recursosOtimização de recursos
☆ ☆ Desempenho eficazDesempenho eficaz
““Requer que a Empresa estabeleça e Requer que a Empresa estabeleça e mantenha um Sistema de Qualidade mantenha um Sistema de Qualidade documentado como meio de assegurar documentado como meio de assegurar que o serviço está de acordo com as que o serviço está de acordo com as exigências especificadas” exigências especificadas” STEUDEL, STEUDEL, Harold J.Harold J.
Sistema de Gestão da Sistema de Gestão da QualidadeQualidade
Importância do Sistema:Importância do Sistema:““A implantação de um Sistema de Gestão A implantação de um Sistema de Gestão da Qualidade evidencia preocupação com a da Qualidade evidencia preocupação com a melhoria contínua dos produtos e serviços melhoria contínua dos produtos e serviços fornecidos.” fornecidos.” http://www.sebrae-sc.com.br/sebraetib/Hp/conceitoshttp://www.sebrae-sc.com.br/sebraetib/Hp/conceitos
““Os padrões ISO não estabelecem Os padrões ISO não estabelecem requerimentos, entretanto, indicam como requerimentos, entretanto, indicam como o Sistema de Qualidade deve ser o Sistema de Qualidade deve ser estruturado.” estruturado.”
Abre portas para mercados mais Abre portas para mercados mais exigentes exigentes ex: ex: - Lei Sarbanes-Oxley- Lei Sarbanes-Oxley
- Prêmio Nacional da Qualidade - Prêmio Nacional da Qualidade
Sistema de Gestão da Sistema de Gestão da QualidadeQualidade
GanhosGanhos:
☆ ☆ Melhor planejamento de trabalhoMelhor planejamento de trabalho
☆ ☆ Integração da EquipeIntegração da Equipe
☆ ☆ Redução do retrabalhoRedução do retrabalho
☆ ☆ Conhecimento do processoConhecimento do processo
Sistema de Gestão da Sistema de Gestão da QualidadeQualidade
Empresas sem normas ou procedimentos
Normas proporcionando comportamento + processo
Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001:2000
Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9004
Prêmios de ExcelênciaSucesso e Auto-
Sucesso e Auto-
realização
realização
Melhoria contínua
?
Sistema de Gestão da Sistema de Gestão da QualidadeQualidade
Estrutura do Sistema de Estrutura do Sistema de Gestão da Qualidade x DSIGestão da Qualidade x DSI
O envolvimento das pessoas é O envolvimento das pessoas é fundamentalfundamental
☆☆ Quem? Quem? ☆ ☆ O que?O que?☆ ☆ Onde?Onde?☆ ☆ Quando?Quando?☆ ☆ Como?Como?
Sistema de Gestão da Sistema de Gestão da QualidadeQualidade
Nossa MissãoNossa Missão
Suprir as necessidades Suprir as necessidades de bens e serviços de bens e serviços contribuindo para o contribuindo para o desenvolvimento, desenvolvimento, crescimento e o alcance crescimento e o alcance dos objetivos dos objetivos empresariais.empresariais.
Nossa VisãoNossa Visão
Ser o órgão padrão de Ser o órgão padrão de excelência no excelência no suprimento de bens e suprimento de bens e serviços entre as serviços entre as empresas subsidiárias empresas subsidiárias da Eletrobrás.da Eletrobrás.
Nossa PolíticaNossa Política
Buscar o atendimento Buscar o atendimento aos requisitos dos aos requisitos dos clientes e a melhoria clientes e a melhoria contínua de seus contínua de seus processos.processos.
Fazendo muito com pouco...Fazendo muito com pouco...
Vídeo 3Vídeo 3
O O SISTEMA DA QUALIDADESISTEMA DA QUALIDADE
O Controle do ProcessoO Controle do Processo
1 2 3 4 5Entrada Saída
IV IC
Realimentação
IV IV IVIV
As MetasAs Metas
INDICADOR PROCESSO META
Rotatividade do estoque Gestão de Estoques 2x
Atendimento dos usuários do estoque Gestão de Estoques 95%
Conformidade dos itens fornecidosControle de Qualidade dos Materiais
90%
Tempo de processamento interno das contratações
Contratações 66 dias
Tempo análise documentos para cadastro Cadastro de Fornecedores 10 dias
Contratos entregues em até 10 dias Gestão de Contratos 85%
As metas não As metas não alcançadasalcançadas
A solução dos A solução dos problemasproblemas
AS 7 AS 7 FERRAMENTASFERRAMENTAS
Diagrama de Ishikawa-6M Diagrama de Ishikawa-6M
O GEDO GED
Código: RO 2007-Q-0025
Situação: Em andamento
Módulo: QUALIDADE
Origem da ocorrência: ANÁLISE CRÍTICA DO SISTEMA DA QUALIDADE
Referencia: RAP-RELATÓRIO DE AÇÃO PREVENTIVA
Classificação: CRÍTICA
Gravidade: ÑC de gravidade
Data da Ocorrência: 28/08/2007
Data de Registro: 29/08/2007
Data Vencimento: 15/09/2007
Descrição:
Solicitação de Esclarecimento sobre a Especificação Técnica DMS-0031/2007 - Empilhadeira, criada com auxílio do SEQAL, não atendida em tempo hábil, face ao prazo máximo previsto para a emissão do esclarecimento expresso em edital.
Usuário: Rodrigo de Oliveira Fernandes
A ParticipaçãoA Participação
As MelhoriasAs Melhorias
TREINAMENTOSTREINAMENTOS
ITEM ASSUNTOS DATA TREINANDO(S)
T1 INTERPRETAÇÃO DA NBR
ISO 9001 - Reforço
Primeira semana de
OUT 20 participantes
T2 FERRAMENTAS DA
QUALIDADE PARA ANÁLISE E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
2ª Semana de OUT
20 participantes
T3 VISITA À SANEPAR – Curitiba 21/09 20 participantes
T4 SEMINÁRIO DE
FORNECEDORES NOV de 2008 Todos
IndicadoresSECAF
Nome do autor: Elenita Holz e Simone AlvesData: 10/09/2007
DSI/DCAQ/SECAF
47
74
56 58 58
91
2419
51
31
12 1115
22 20
101
3733
25
29 28
1410
2
8994,891,8
95,4101,4
107,2 106,796,8
0
20
40
60
80
100
120
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto
Cadastros vencidos Cadastros renovados
Processos novos Total (x10)
Cadastros Vencidos x RenovadosCadastros Vencidos x Renovados
Processos de Cadastro Realizados
Foram recebidos 63 processos dos quais:
51 foram aprovados:31 renovações
20 novos cadastros
06 estão pendentes:03 com pendências de balanço
03 com pendências de documentos
06 processos incompletos:04 devolvidos e ainda não retornaram
02 encerrados
Aprovados81%Pendentes
10%
Devolvidos6%
Encerrados3%
Prazo de Análise dos ProcessosPrazo de Análise dos Processos
Objetivo da Qualidade Indicador SECAF
Tempo de processamento interno da análise de documentos para cadastro
10 5 8 10 7 4 4Quantidade total de processos 52 59 62 59 70 51Percentual de processos no prazo 67% 63% 77% 86% 86% 92%
Meta ago set outabr mai jun julmar deznov
Motivo Não Participação / JulhoMotivo Não Participação / Julho
Foram analisadas 17 licitações das quais: Foram enviados 214 e-mails para os fornecedores que não
apresentaram propostas 105 responderam identificando o motivo da não participação/
23%
15%
12%
8% 2% 2%
22%
16%
não recebeu (retirou) o edital a tempo de preparar a proposta; não faz parte da linha de fabricação/comercialização; não dispõem do produto no momento; outras justificativas. Descrevê-las fora da linha normal de fabricação/comercialização; não atende essa praça/região. parou de fabricar/comercializar; parou temporariamente de fabricar/comercializar;
Cronograma Secaf
Indicadores SETAM
Sérgio Todescato dos Santos05/09/07
DSI/DCAQ/SETAM
Rotatividade de Rotatividade de EstoqueEstoque
R$ Movimentado RS do Estoque Relação Meta
nov/06 1.113.777,36 903.848,60 1,232 2,00
dez/06 1.095.942,07 903.848,60 1,213 2,00
jan/07 1.092.356,13 903.848,60 1,209 2,00
fev/07 1.085.433,82 903.848,60 1,201 2,00
mar/07 1.070.165,34 909.464,21 1,177 2,00
abr/07 1.071.125,37 914.507,70 1,171 2,00
mai/07 1.108.141,01 913.072,92 1,214 2,00
jun/07 1.101.945,54 912.228,51 1,208 2,00
jul/07 1.101.432,12 914.903,37 1,204 2,00
ago/07 1.089.132,64 918.361,40 1,186 2,00
Gráfico - RotatividadeROTATIVIDADE DE ESTOQUE
1,23 1,21 1,21 1,20 1,18 1,17 1,21 1,21 1,20 1,19
0,00 0,000
0,5
1
1,5
2
2,5
nove
mbr
o06
deze
mbr
o06
jane
iro 0
7
feve
reiro
07
mar
ço 0
7
abril
07
mai
o 07
junh
o 07
julh
o 07
agos
to 0
7
sete
mbr
o07
outu
bro
07
Término do Período
R$
mo
vim
enta
do
/R$
To
tal
de
Est
oq
ue
Períodos de 12 meses
TABELA ÍNDICE DE ATENDIMENTO
Mês % Não Atendimento % Atendimento Meta
nov/06 1,49% 98,51% 95,00%
dez/06 1,45% 98,55% 95,00%
jan/07 1,35% 98,65% 95,00%
fev/07 1,22% 98,78% 95,00%
mar/07 1,16% 98,84% 95,00%
abr/07 1,12% 98,88% 95,00%
mai/07 1,09% 98,91% 95,00%
jun/07 1,00% 99,00% 95,00%
jul/07 0,92% 99,08% 95,00%
ago/07 0,88% 99,12% 95,00%
GRÁFICO – Índice de AtendimentoGRÁFICO – Índice de Atendimento
ÍNDICE DE ATENDIMENTO
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
nov/
06
dez/
06
jan/
07
fev/
07
mar
/07
abr/
07
mai
/07
jun/
07
jul/0
7
ago/
07
set/0
7
out/0
7
Mês
Nº
Ate
ndim
ento
s/N
° P
edid
os
Valores Mensais
CADERNO DE ENCARGOS SETAMITEM ASSUNTO AÇÃO
RESPONSÁVELPRAZO
CONCLUSÃO
1 Leilão de Xanxerê Marcado para 11/09/07Pedro /Fernando
SET
2RTC e notas fiscais para outras áreas do almoxarifado.
DCO concorda quanto às NF basta um pedido formal.
Emerson /Fernando
SET
3 Padronização das alienações.Formatar formulários padronizados para alienações conforme GED.
Fernando /Pedro
OUT
4Doação 90570229 01 Grupo moto-gerador ao CEFET de Pelotas
Processo encaminhado à AGA FernandoSET
5Doação 90570194 – 02 micro-computadores à Ass. Moradores do Campeche
Aguardando a retirada dos aparelhos
Pedro SET
6Doação 90570195 – 10 micro- computadores, 17 arquivos, 3 armários
Aguardando a retirada dos aparelhos Pedro SET
7Cobertura em alumínio que leva ao depósito de materiais de propaganda da ARI e ACS.
Emissão de Requisição de Compras
Sérgio OUT
CADERNO DE ENCARGOS SETAMITEM ASSUNTO AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO-
CONCLUSÃO
8
Regularização da Cobertura dos fundos do edifício que da acesso a entrada e saída de materiais do AFLO e Remanejamento.
Reposicionamento da cobertura em cota de projeto.
Sérgio SET
Nome do Autor: Antônio Tadeu de BritoData: 10/07/2007
DSI/DCAQ
Indicadores SEQALIndicadores SEQAL
Gráfico dos Processos
Índice: 2 Não Conformidades / 54 Entradas em EstoqueÍndice: 2 Não Conformidades / 54 Entradas em Estoque
Meta: 10%Meta: 10%
Material recebido x NC em Valor
018277,12 2999,6
R$ 133.044,16
R$ 221.763,49
R$ 451.218,00
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
Junho Julho Agosto
Mes
Val
or
To
tal
Nao conforme
Total
Gráfico dos Processos
Índice: 2 Não Conformidades / 54 Entradas em EstoqueÍndice: 2 Não Conformidades / 54 Entradas em Estoque
Meta: 10%Meta: 10%
INDICADORES SEQAL
6,78%
4,17%
6,82%
20,45%
37,68%
15,25%
44,78%
4,69%
17,31%
13,64%
10,87%
16,36%
23,66%
16,47%
3,70%
0,00%0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
50,00%
mai
/06
jun/
06
jul/0
6
ago/
06
set/0
6
out/0
6
nov/
06
dez/
06
jan/
07
fev/
07
mar
/07
abr/
07
mai
/07
jun/
07
jul/0
7
ago/
07
% Não Conformidades
Mês
Indices por itens reprovados
Interpretação dos Resultados
Nº do RM
905702450905702166
Nº de Itens
0101
Objeto
Máquina Fotográfica
Descrição das NC•Máquina não foi entregue com a capa.•Requisitante aprovou material diferente da especificação técnica.•Inspeção reprovou material 03 vezes, sendo uma vez reprovado pelo requisitante.
Tratamento:•Treinar colaboradores para fluxo do processo no DSI
Agenda do SEQALAgenda do SEQAL(CADERNO DE ENCARGOS)(CADERNO DE ENCARGOS)
ITEMITEM ASSUNTOSASSUNTOS AÇÃOAÇÃO PRAZOPRAZO RESPONSÁVELRESPONSÁVEL
0101Revisão das Normas NG 36 e Revisão das Normas NG 36 e
3737Leitura, crítica e alteração se Leitura, crítica e alteração se
necessárionecessárioConcluídaConcluída Antônio e CanaliAntônio e Canali
0202Procedimento de Análise Procedimento de Análise Crítica de Requisições de Crítica de Requisições de
ComprasComprasConcluídaConcluída ConcluídaConcluída AntônioAntônio
0303Revisão de ET da Roupas Revisão de ET da Roupas
ProfissionaisProfissionaisDar suporte técnico à DVSS Dar suporte técnico à DVSS
quanto à revisão das etquanto à revisão das et ?? Celso e AntônioCelso e Antônio
0404Pre-Qualificar Fabricantes Pre-Qualificar Fabricantes
uniformesuniformesEfetuar Avaliação Industrial de Efetuar Avaliação Industrial de Cadastrados na ELETROSUL Cadastrados na ELETROSUL
Início em Início em
OUTOUT
Meta 02 confec/mêsMeta 02 confec/mês
Celso e AntônioCelso e Antônio
0505Participação no trabalho de Participação no trabalho de
ReciclagemReciclagem
Trabalho teórico entregue ao Raul.Trabalho teórico entregue ao Raul. ConcluídoConcluído Celso e PedroCelso e Pedro
Implementação do Trabalho Implementação do Trabalho Teórico Teórico
OUTOUT Celso Celso
Agenda do SEQALAgenda do SEQAL(CADERNO DE ENCARGOS)(CADERNO DE ENCARGOS)
ITEM ASSUNTOS AÇÃO PRAZO RESPONSÁVEL
06 Orçamento BásicoDefinir Objetivos, serviços e
materiaisPrimeira Planilha
em 01/07/2007Celso
07Banco de Especificações
TécnicasConsolidar Conceitualmente o
BET
Primeira Turma para Outubro Meta 02 Departamentos/Mês
Jaime e Antônio
08Pré-qualificação de Calçados
de Segurança
Consolidar Pré-qualificação de Calçados de Segurança,
aguardando parecer do IBTEC
Aguardando parecer
dos fabricantesCelso e Antônio
09 Manual de ArmazenamentoRevisão do Manual de
Armazenamento da ELETROSUL/ELETROBRÁS
Concluída Jaime
10 Qualificar Fornecedores Qualificar Fornecedores a partir de Avaliações Técnicas conforme
NBR 12966
Em análise pela
GerênciaEquipe Fantástica
Sua vida é difícilSua vida é difícil
Vídeo 04Vídeo 04
É hora do lanche...É hora do lanche...
600 segundos600 segundos
Ei, cadê vocês...Ei, cadê vocês...
Vídeo 05Vídeo 05
Uma equipe trabalhando...Uma equipe trabalhando...
Vídeo 05Vídeo 05
Indicadores de DesempenhoDVLC
Agosto/2007
Claudiney Gonzaga FrançaData: 10/09/2007
Departamento de Suprimentos e Infra-estrutura – DSIDivisão de Licitação e Contratação – DVLC
ObjetivoObjetivo
Com esta apresentação os Setores de Contratação da DVLC demonstram a
mensuração de seus processos, bem como as ações necessárias para que a Política da
Qualidade seja satisfeita.
“Buscar o atendimento das expectativas dos clientes e a melhoria contínua dos nossos processos”
Tempo Médio de Processamento
Agosto/2007Tempo Médio de Processamento
050
100
150200
DISP. V
LR.
CONVIT
E
TP-mp
TP-tp
CC-mp
CC-tp PP PEIN
EX
DISP. A
24
Modalidade
Dia
s
META ago/07 jul/07
Relação Orçamento x Contratação
Agosto
R$ 0,00R$ 1.000.000,00R$ 2.000.000,00R$ 3.000.000,00R$ 4.000.000,00R$ 5.000.000,00
CONVIT
E TP
CONCOR.
INEX
DISPENSA
Modalide
Val
or
Vlr Contratado 07 Vlr Orçado 07 Vlr Contratado 06 Vlr Orçado 06
Classificação do Trabalho ago/07
48%
42%
10%
Processos Contratos Alterações Contratuais
Classificação do Trabalho
ago/07
33%
17%
50%
DMS DPM DVIT
Gestão de Contratos
Contratos Recebidos
13%
87%
0%
IRP IAM IAS
Cód Descrição Nº Contratos % do TotalICR Contratos Recebidos 16 80%IRP Recebido No prazo 14 70%IRA Recebido em atraso 2 10%IAM Atraso com multa 0 0%IAS Atraso sem multa 2 10%ICN Não Recebidos 4 20%
20 100%TOTAL
Gestão de Contratos
Cód Descrição Nº Contratos % do TotalICR Contratos Recebidos 16 80%IRP Recebido No prazo 14 70%IRA Recebido em atraso 2 10%IAM Atraso com multa 0 0%IAS Atraso sem multa 2 10%ICN Não Recebidos 4 20%
20 100%TOTAL
Recebidos x Não Recebidos
80%
20%
ICR ICN
Atividades de Agosto/2007
•Reformulação do Procedimento DVLC (em andamento – previsão de finalização em 12/09);
•Revisão/Atualização dos Procedimentos de Gestão (em andamento – previsão de finalização em outubro/2007);
•Revisão dos Editais Padrões (em andamento – previsão de finalização em setembro/2007);
•Wokshop DIMA-SECEX – empowerment entre as áreas para melhor atendimento aos requisitos do cliente – DPM (licenciamento ambiental dos novos Empreendimentos de Geração);
Acredite em vocêAcredite em você
Vídeo 06Vídeo 06
A diferença entre Grupo e EquipeA diferença entre Grupo e Equipe
Mudança de HábitoMudança de Hábito
Obrigado
Responsável: Departamento de Suprimento e Infra-estrutura
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