Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 20 de Novembro de 2017 Folha: 1

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2017

Data Final de Emissao .....: 31.10.2017

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

02.10.2017

1 2017/000269 2560 162 2017 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 130,00 1

Itens de Empenho : Toners: 1 HPCE 283 e 1 HPCE 285

0 2017/008417 4613 6061 2017 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL 20,00 1

Itens de Empenho : Copias de chaves

Servico de confeccao de copias de chaves para a sala da Cent

ral telefonica do CAM.

0 2017/008414 2361 6041 2017 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 82,00 1

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.

Despesa referente ao pagamento de diaria para Uruguaiana no

dia 02/10/2017 com saida as 03:00h e retorno aproximado para

as 18h30min. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m

edicas.

0 2017/008412 2381 6053 2017 6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL 41,00 1


Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no

dia 02/10/2017 com saida as 06:00h e retorno aproximado par

a as 14h30min. Motivo: Transporte de pacientes em consultas

e pericias medicas.

0 2017/008409 4357 6059 2017 3538 COML DE COMB PESSANO LTDA 500,00 1

Itens de Empenho : Gasolina Comum

Aquisicao de combustiveis para deslocamento e transporte de

pacientes a Centros de Saude na cidade de Uruguaiana.

0 2017/008413 2361 6050 2017 2561 DANIEL DE DEUS 104,00 1


Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n

o dia 02/10/2017 com saida as 07h30min e retorno aproximado

para as 19h30min. Motivo: Transporte de pacientes em consult

as medicas.

0 2017/008411 2392 6055 2017 6755 DJAVAN DEIVIS OESTREICH 94,00 1


Despesa referente ao pagamento de diaria para Cangucu no dia

02/10/2017 com saida as 07h30min e retorno aproximado para

as 17h30min. Motivo: Transporte de agricultores e Tecnico da

Emater em capacitacao.

0 2017/008407 4082 6048 2017 4743 EDER J KOBS 100,00 1

Itens de Empenho : Banner 90 x 1,20

Aquisicao de um banner para o Conselho Municipal de Seguranc

a Alimentar e Nutricional.

0 2017/008401 2361 6043 2017 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 41,00 1


Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria, dia 02 d

e outubro de 2017, para transporte de pacientes, com saida a

s 07:00 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo ambu

lancia placa IQT 3342.

0 2017/008422 2397 6063 2017 2659 ENIO ALBERTO DREWS 82,00 1


Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul no di

a 02/10/2017 para buscar rejeito.







0 2017/008421 2397 6054 2017 7022 ESTEVAN MAURICIO SEIBERT 82,00 1


Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul no dia

02/10/2017 para buscar rejeito.

0 2017/008410 2361 6057 2017 3257 HOMERO PEDRO PAUL 41,00 1



dia 02/10/2017 com saida as 10h30min e retorno aproximado p

ara as 18h30min. Motivo: Transporte de pacientes em consulta

s medicas.

0 2017/008418 7027 6060 2017 5158 INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO D 1.650,00 1

Itens de Empenho : Locacao de Imoveis

Locacao das dependencias do Instituto Cultural Brasileiro Al

emao, para abrigar o Museu Municipal e Biblioteca Alema, dur

ante o mes de outubro de 2017.

0 2017/008419 4585 6058 2017 5158 INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO D 3.000,00 1

Itens de Empenho : Locacao de Imoveis

Locacao das dependencias do Audityorio Joao Gerdau, durante

o mes de outubro de 2017, para ensaio do GDFA Freundschaft,

Coral Municipal, Coral da Terceira Idade e Grupo Instrumenta

l Tocatta. Durante as 6 turnos semanais.

0 2017/008400 4005 6052 2017 4676 JOALHERIA E RELOJOARIA BARTMANN LTDA. 20,00 1

Itens de Empenho : Pilhas com 02 unidades

Aquisicao de duas pilhas para caneta digital para confeccao

de carteiras de trabalho no Setor de Identificacao

0 2017/008406 4655 6056 2017 7335 Lizete Rodrigues Temp 550,00 1

Itens de Empenho : Generos de alimentacao.

Aquisicao de lanches para os Grupos da Melhor Idade.

0 2017/008423 2017 6067 2017 150 MARCI LUIZ DRESCHER 15,00 1

Itens de Empenho : Impressao de Documentos

Despesa decorrente impressao Projetos PPCI do CAM - tamanho

60x42cm

0 2017/008408 2101 6042 2017 6257 MARCIANO BANDEIRA 1.800,00 1

Itens de Empenho : Servico Tecnico Profissional

Pagamento de servico de desinsetizacao do ambiente e limpeza

de reservatorios de agua na SDSH, CRAS, CCIA e sede do Con

selho Tutelar.

0 2017/008420 2397 6064 2017 3898 SAULO FERNANDES MARTINS 82,00 1


Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul no dia

02/10/2017 para buscar rejeito.

0 2017/008402 2443 6051 2017 4344 SHEILA M SELL 996,85 1

Itens de Empenho : Lapis de cor, com 12

Papel crepom

Fita cetim fitilio

Folha A4 cartolina.

Folha A3 c/500

Tinta Guache, 250ml







Massa de Modelar cx c/ 06, 90gr

Isopor (folhas ).

Cola branca KG

Caneta para Quadro branco

fita dupla face

Bobina Papel Pardo

TNT

Aquisicao de materiais expediente e didatico pedagogico para

EMEI Paraiso da Crianca

0 2017/008403 2467 6047 2017 4344 SHEILA M SELL 34,90 1

Itens de Empenho : Etiqueta adesiva

Livro ponto

Aquisicao de materiais de expediente para Polo/UAB

0 2017/008404 2449 6046 2017 4344 SHEILA M SELL 243,40 1

Itens de Empenho : Pendrive 08 GB.

Pen Drive 4GB

Grampeador

Envelope Branco Tamanho Medio e color

Fita Corretiva

Folha de Celofane.

Aquisicao de materiais de expediente para uso da SED e escol

as

0 2017/008405 2451 6044 2017 4344 SHEILA M SELL 198,30 1

Itens de Empenho : Balao Liso

Liquido Reabastecedor Pincel Quadro Branco

Clip Aco

EVA

Cartolina

Aquisicao de materiais de expediente para EMEF Tres de Maio

0 2017/008415 7028 6062 2017 4344 SHEILA M SELL 7,80 1

Itens de Empenho : Pilha Pequena c/4

Aquisicao de pilhas para controle remoto do Auditorio Multim

idia e material de expediente para a Biblioteca Publica Muni

cipal.

0 2017/008416 2518 6062 2017 4344 SHEILA M SELL 165,30 1

Itens de Empenho : PAPEL CONTACT

fita dupla face

Fita Corretiva

Aquisicao de pilhas para controle remoto do Auditorio Multim

idia e material de expediente para a Biblioteca Publica Muni

cipal.

Total do Dia : 10.080,55

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03.10.2017





a as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me

dicas.








03.10.2017



o dia 03/10/2017 com saida as 09:00h e retorno aproximado pa

ra as 20:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m

edicas.

0 2017/008432 4143 6065 2017 830 COOP AGR MEDIO JACUI LTDA 1.000,00 1

Itens de Empenho : Material limpeza.

Despesa decorrente da aquisicao de material de limpeza para

banheiros publicos. Valor Estimativo.

Anulacao de empenho. Motivo erro no credor.

0 2017/008431 4144 6068 2017 5629 DAIANE CARLA KOHLS 732,30 1


Despesa decorrente da aquisicao de material de limpeza para

a SIOST.

0 2017/008441 5596 6079 2017 6432 DANIEL MACHADO FLORES E CIA LTDA -ME 487,80 1

Itens de Empenho : Copo descartavel de 200ML.

Copo descartavel de isopor

Sacola plastica 47x57

Prato descartavel 18CM. Caixa com 500 un.

Bombom kg.

COPO DESCARTAVEL 300ML

Aquisicao de outros materiais de consumo para a SDSH.

0 2017/008428 4629 6081 2017 980 ELENILTON KOHLS 163,00 1

Itens de Empenho : Lente sinaleira

Lanterna de placa

Lampada 12 V

Lampada H1.

BRACO DO LIMPADOR DE PARABRISA

Aquisicao de pecas para conserto Sprinter IJH 2550

0 2017/008429 7007 6078 2017 980 ELENILTON KOHLS 90,00 1

Itens de Empenho : Servico de Oficina Mecanica

Servico de oficina mecanica realizado no veiculo Sprinter IJ

H 2550

0 2017/008426 3332 195 2017 5646 ENEDIR KOBS 27.150,00 1

Itens de Empenho : Pagamento referente a 2.500 km ao Itinerario 3 no valor de R

$ 4,63 o km e 3.500 km ao Itinerario 15 no valor de R$ 4,45

o km, para alunos da Escolas Municipais. Cfe. Pregao Presenc

ial 03/2017 e Contrato 37/2017.

0 2017/008424 3269 678 2017 3868 EVERALDO EDIR GUSE 7.178,40 1

Itens de Empenho : Passagem Getulio Vargas x Agudo

Passagem Barragem x Agudo

Aquisicao de passagens para o ano letivo de 2017. Empenho Co

mplementar para suprir as necessidades da Secretaria de Educ

acao e Desporto.

0 2017/008436 2347 6082 2017 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 104,00 1




ra as 16:30h. Motivo: Levar o Sr. Prefeito para embarque.












dicas.

0 2017/008425 2067 6074 2017 4680 JEAN CARLO NEU 110,00 1

Itens de Empenho : Servicos de assistencia tecnica sistema alarme

Despesa referente a servico realizado na EMEF Santos Dumont:

puxado cabo de rede do roteador para DVR ser colocado na r

ede, configurado o equipamento para acesso das imagens pelo

celular, e outros

0 2017/008430 4032 6076 2017 4680 JEAN CARLO NEU 40,00 1

Itens de Empenho : Conector RJ 45

Cabo 4p

Aquisicao de pecas para servico realizado na EMEF Santos Dum

ont

0 2017/008434 4702 6071 2017 4525 NILTON LUIZ MOHR 800,00 1

Itens de Empenho : Mao de obra

Despesa decorrente dos servicos de remocao de tintas e pintu

ra de 02 aros de motoniveladora interno e externo com as 04

argolas da motoniveladora Case.

0 2017/008440 4417 196 2017 182 RADIO AGUDO LTDA 799,20 1

Itens de Empenho : Pagamento despesa decorrente da divulgacao da Sintese do Dec

reto no 089/2017 que dispoe s/protesto extrajudicial e a ins

cricao no Servico de Protec.ao ao Creditok - SCPC de Crediot

os Tributarios e nao Tributarios do Municipio. Ref. 72 texto

s de 30" a 11,10 cada.

0 2017/008427 4478 6072 2017 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA 2.268,00 1

Itens de Empenho : Servico de mao de obra torno, soldas, confeccoes de pecas

Servico de mao de obra (torno, solda, solda mig, confeccao d

e eixo, de barra sustentacao e travamento de pistao, confecc

ao de tampa de pistao, furacao em chapa, embuxamento de mesa

) para conserto de maquina (retroescavadeira Randon RD406) e

equipamentos (globa - grade aradora, plantadeira) da patrul

ha agricola mecanizada.

0 2017/008433 4702 6073 2017 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA 3.500,00 1


Despesa decorrente dos servicos da troca de reparos do pista

o, troca de esfregas, curvas canos oxigenio e porcas, solda,

torno na motoniveladora FG 17002.

0 2017/008439 4870 6084 2017 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA 450,00 1

Itens de Empenho : Publicacao em jornal

Despesa decorrente da publicacao da Sintese do Decreto no 08

9/2017 que dispoe sobre Protesto Extrajudicial e a Inscricao

no Servico de Protecao ao Credito - SCPC de Creditos Tribut

arios e nao Tributarios do Municipio.

1 2017/000270 4766 163 2017 5260 VAGNEI LOSEKANN 80,00 1

Itens de Empenho : Conserto de Luz de Emenrgencia do plenario.








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04.10.2017

0 2017/008460 4459 6105 2017 7336 ACSURS - ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SU 144,20 1

Itens de Empenho : Semem Suino

Compra de semen suino, para utilizacao na criacao de suinos

no municipio utilizados por produtores rurais. Empenho compl

ementar ao Processo n° 1009.

Anulacao de empenho. Motivo Erro no CNPJ.

Anulacao de empenho.

0 2017/008445 5045 6088 2017 189 ALCI N BECKER E CIA LTDA 550,00 1

Itens de Empenho : Balcao Trocador MDP 1,20m branco 2 portas e 04 gavetas

Aquisicao de um balcao trocador para EMEI Paraiso da Crianca

0 2017/008458 2362 6103 2017 3785 ALECIO DERLI WACHHOLZ 51,00 1



e outubro de 2017, para reuniao ordinaria da Comissao Interg

estores Regional - CIR, na 4a CRS - SES/RS, com inicio as 09

:00, para tratar de assuntos diversos. Saida as 07:30 e reto

rno previsto para as 15:00, com veiculo publico.

0 2017/008443 3789 6085 2017 2997 ANDREIA ARLETE WEISE FIM 700,00 1

Itens de Empenho : Trofeu de 50 cm

Trofeu de 40 cm

Trofeu de 30 cm

Medalhas para premiacoes c/ resina

Aquisicao de premiacao para 1o Campeonato de Futebol Sete SO

GIMA, dia 15 de outubro de 2017





ra as 18h30min. Motivo: Transporte de pacientes em consultas

medicas.

0 2017/008451 4701 6094 2017 1677 CASA DAS MANGUEIRAS LTDA 330,00 1

Itens de Empenho : Mangueira hidraulico

Despesa referente a aquisicao de 04 mangueiras hidraulicas p

ara escavadeira hidraulica PC 160 - 1.



Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoerira do

Sul no dia 04/10/2017 com saida as 08h30min e retorno aproxi

mado para as 13h30min. Motivo: Levar Conselheiros Tutelares

para buscar crianca (menor).

0 2017/008454 5179 6100 2017 5629 DAIANE CARLA KOHLS 1.021,46 1

Itens de Empenho : Papel Higienico folha dupla 30m fardo com 64 rolos

Alcool liquido 70o - Frasco 1 l

Papel Toalha pacote com 1.000

Cera liquida 5l

Saco de lixo 60 LT

Agua Sanitaria frasco de 5 litros







Desinfetante Concentrado Mult Floral BB5L

Sabao em po 1kg

Detergente frasco de 500ml

Aquisicao de material de limpeza e produtos de higiene para

a SDSH, CRAS, CREAS e CCIA.

0 2017/008447 2381 6098 2017 2561 DANIEL DE DEUS 41,00 1




a as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em pericias med

icas.

0 2017/008442 4719 6086 2017 7261 DIONATAN B. ALVES - ME 1.480,00 1

Itens de Empenho : Servico de Internet.

Servico de Internet Via Radio, capacidade 40GB, com LOAD Bal

ance, Failover e solucoes de Firewall e Transmissao de dados

para 9 pontos de acesso: Secretaria de Obras, Assistencia S

ocial, Polo/UAB, UADAF, Telecentro Comunitario, Biblioteca M

unicipal, Conselho Tutelar, EMATER e Brigada Militar









Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no d

ia 04/10/2017 para levar caminhao no conserto de molas.

0 2017/008446 4459 6090 2017 7249 GENSUR BRASIL AGROPECUARIA LTDA 900,00 1

Itens de Empenho : Semem bovino GIR doses

Compra de doses de semen bovino para uso em rebanhos de gado

leiteiro dos produtores rurais participantes do Programa PR

OLEITE, bem como tambem de rebanho de gado de diversos produ

tores rurais do municipio.






dicas.

0 2017/008444 4543 2 2017 330 OI BRASIL TELECOM S.A. 3.000,00 1

Itens de Empenho : Servico de ligacoes telefonicas

Fornecimento de energia eletrica e agua; prestacao de servic

os de ligacoes telefonicas fixas e de telefonia movel; prest

acao de servicos de internet e prestacao de servicos de post

agem de correspondencias. Empenho Complementar ao Empenho 27

6, para os telefones 3265-3190, 3265-2481, 3265-2480 e 3265-

1128.

0 2017/008455 2385 6091 2017 6921 Patricia de Fatima Marotz Martini 43,00 1








Pagamento de diaria para conselheiro tutelar no dia 04/10/20

17, das 08:00hrs as 13:30hrs, para municipio de Cachoeira d

o Sul. MOTIVO: Buscar menores abrigadas.

0 2017/008456 4073 6101 2017 5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH 25,56 1

Itens de Empenho : Interruptor da tampa LR para Maquina de Lavar.

Aquisicao de peca para concerto de maquina de lavar da SDSH.

0 2017/008452 4637 6089 2017 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 200,00 1

Itens de Empenho : Material de limpeza e higiene.

Aquisicao de materiais de limpeza e produtos de higiene para

o CRAS.

Anulacao saldo de empenho.

0 2017/008453 4636 6087 2017 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 1.200,00 1


Aquisicao de generos de alimentacao para o CRAS.



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05.10.2017

0 2017/008493 2611 6128 2017 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 1.656,00 1

Itens de Empenho : Toner Ricoh MP 201 SPF

Aquisicao de toner para impressora Ricoh das Escolas Santos

Reis e 7 de Setembro, conforme a pesquisa de preco

0 2017/008471 5557 4597 2017 7314 ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO - ME 1.462,50 1

Itens de Empenho : Carne bovina moida, de patinho, congelada BEST BEEF

Aquisicao de Generos Alimenticios para alunos da rede de ens

ino comtemplados pelo Programa Nacional de Alimentacao Escol

ar. Empenho Complementar ao Empenho N°6974, cfe. Pregao Pres

encial N°25/2017, Contrato N°90/2017 e T.A. N°01.

0 2017/008509 2162 6135 2017 5252 BOMBAS INJETORAS PORTO ALEGRE LTDA 2.870,00 1


Despesa decorrente da mao de obra para retirar e instacar tr

ansmissao, retirar e instalar Motor, e montagem de lataria d

a retroescavadeira CASE 580L 4x4 .






dicas.

0 2017/008513 2361 6151 2017 7259 CAROLINE VIEGAS CAVALHEIRO 51,00 1



e outubro de 2017, para buscar medicamentos, com saida as 08

:00 e retorno previsto para as 15:00, com veiculo publico.

0 2017/008504 4098 6134 2017 4291 CLAUDETE LURDES RECK 435,00 1

Itens de Empenho : Perciana 2,30 X 1,35.

Aquisicao de outros materiais de consumo para o CCIA.








05.10.2017

Itens de Empenho : Perciana de 1,15 X 1,40

Aquisicao de outros materiais de consumo para o CREAS.

0 2017/008497 4130 6131 2017 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 1.950,00 1

Itens de Empenho : Cartilha Gerenciamento domesticos de residuos solidos

Compra de cartilhas educativas para distribuicao, trabalho r

ealizado pelo Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente

- conforme segui ata, com o objetivo de auxiliar a populacao

no gerenciamento domestico de Residuos Solidos.





a as 14:30h. Motivo: Buscar medicacao e vacinas.





a as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em pacientes me

dicas.

0 2017/008461 2771 6106 2017 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 3.073,24 1

Itens de Empenho : Forro PVC branco 10cm 7mm m2

Emenda Forro PVC 6m

Roda forro PVC

Parafuso p/ forro 3,5x12

Tijolo 6 furos 9x14x19

Cimento Saco de 50 Kg

Cal Hidratado

Aquisicao de materiais para reforma na cozinha do Ginasio da

EMEF Alberto Pasqualini

0 2017/008502 4984 6119 2017 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 348,00 1

Itens de Empenho : Porta de metal, 2,10 X 0,85.

Aquisicao de material para doacao a Junara Rosiane Alves Mul

ler, familia em situacao de vulnerabilidade social, conforme

concessao de beneficio.

0 2017/008472 4454 5702 2017 5821 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA 8.530,00 1

Itens de Empenho : Farinha de Trigo Especial, Tipo 1 obtido do trigo moido, lim

po, enriquecido com ferro e acido folico (Vitamina B9). Emba

lagem plastica de polietileno, transparente/atoxico ou de pa

pel original de fabrica, de 1 Kg. Com registro no orgao comp

etente. Prazo de validade minimo de 3 meses a contar da data

de entrega

Feijao preto Tipo 1 novo, de 1a qualidade, sem a presenca de

graos mofados e/ou carunchados, isento de sujidades, em emb

alagem plastica resistente e transparente, de 1 Kg, contendo

na embalagem informacoes de procedencia, data de embalagem

e prazo de validade. Com registro no orgao competente.

Leite de Vaca Integral UHT homogeneizado – em embalagens lon

ga vida de 1 litro, com data de fabricacao e prazo de valida

de de, no minimo, 4 meses. Com registro no Ministerio da Agr

icultura e SIF. Informacoes nutricionais no rotulo.

Oleo de Soja Tipo 1 900ml produto obtido do grao de soja que







0 2017/008472

Itens de Empenho : sofreu processo tecnologico adequado como degomagem, neutra

lizacao, clarificacao, frigorificacao ou nao de desodorizaca

o. Liquido viscoso refinado, fabricado a partir de materias

primas sas e limpas. Embalagem em polietileno tereftalado (P

ET) de 900ml.

Aquisicao de generos alimenticios a serem adquiridos para Al

imentacao Escolar, atraves da Agricultura Familiar, para as

Escolas Municipais

0 2017/008464 4617 198 2017 7337 DAIANE TANIA WEISE 200,00 1

Itens de Empenho : Pagamento de Premio referente ao Sorteio do programa Nota Fi

scal Gaucha do dia 28/09/2017, cfe. Decreto 105/2016.

0 2017/008486 2361 6113 2017 2561 DANIEL DE DEUS 41,00 1





dicas.

0 2017/008475 4454 5702 2017 1867 DARCI JOSE FRIEDRICH 1.056,00 1

Itens de Empenho : Alho

Morango



Escolas Municipais



Despesa referente ao pagamento de diaria para Cangucu no dia

06/10/2017 com saida as 07h30min e retorno aproximado para

as 17h30min. Motivo: Transporte de agricultores e Tecnico da

Emater em capacitacao.

0 2017/008480 4454 5702 2017 6308 ELIO ELVINO WACHHOLZ 480,00 1

Itens de Empenho : Laranja valencia, convencional ou ecologica nova, de 1a qual

idade grau medio de amadurecimento, com casca sa, sem ruptur

as, unidade com peso medio entre 120 e 160 g.



Escolas Municipais

0 2017/008479 4454 5702 2017 6969 ELISANE REJANE FRIEDRICH PETTERMANN 1.680,00 1

Itens de Empenho : Bolacha Caseira , nova, tipo natal, sem corantes artificiais

, sem gordura trans, em embalagem plastica atoxica de 1 kg,

resistente, transparente, nao porosa Fabricacao conforme leg

islacao, com rotulo de informacao nutricional, data de fabri

cacao, procedencia e validade.

Bolacha de Milho caseira, nova, sem corantes artificiais, se

m gordura trans, em embalagem plastica atoxica de 1 Kg, resi

stente, transparente, nao porosa Fabricacao conforme legisla

cao, com rotulo de informacao nutricional, data de fabricaca

o, procedencia e validade.



Escolas Municipais







05.10.2017

0 2017/008500 2116 6123 2017 6383 ENIO A. BINDER 380,00 1


Pagamento de servico de desmontagem de divisoria e montagem

de porta na sede do Conselho Tutelar de Agudo.

0 2017/008503 4073 6133 2017 6383 ENIO A. BINDER 225,00 1

Itens de Empenho : Porta de aluminio de 0,51 X 0,63.

Aquisicao de outros materiais de consumo para o salao cultur

al da SDSH.



Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia

05/10/2017 para buscar tubos.

0 2017/008469 2361 6112 2017 1991 EVAIR F STEYDING 41,00 1




s 08:45 e retorno previsto para as 15:00, como veiculo ambul

ancia placa INN 0655.

0 2017/008473 2367 6111 2017 4798 FARLI LILIAN BORFE STRECK 43,00 1


Despesa referente a 1/4 de diaria dia 06/10 a Santa Maria pa

ra professora representando o Conselho Municipal de Educaca

o na Formacao Presencial Regional AMCENTRO - no Monitorame

nto e Avaliacao do Plano Municpal de Educacao

0 2017/008470 2369 6110 2017 4796 FLAVIANA ANDREA GRABNER 47,00 1



ra Formacao Presencial Regional AMCENTRO - no Monitoramento

e Avalicao do Plano Municipal de Educacao

0 2017/008462 4256 6107 2017 7229 FM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 234,79 1

Itens de Empenho : MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.

Despesa referente a aquisicao de medicamentos para pacientes

em tratamento de saude, nao disponibilizados na farmacia ba

sica municipal. Complementar ao empenho de no 2941/2017.



Despesa referente a aquisicao de medicamentos que nao sao di

stribuidos na farmacia basica municipal, para pacientes em t

ratamento de saude.

0 2017/008477 4454 5702 2017 5947 GERMANO GUSTAVO THOM 840,00 1

Itens de Empenho : Arroz Branco subgrupo polido, classe longo fino, agulha, tip

o 1, isento de materia terrosa, pedras, fungos ou parasitas,

livre de umidade, com graos inteiros. Acondicionado em emba

lagem de polietileno transparente, original de fabrica. 5 Kg

. Contendo na embalagem informacoes de procedencia, data de

fabricacao e prazo de validade. Com registro no orgao compet

ente.subgrupo polido, classe longo fino, agulha, tipo 1, ise

nto de materia terrosa, pedras, fungos ou parasitas, livre d

e umidade, com graos inteiros. Acondicionado em embalagem de







0 2017/008477

Itens de Empenho : polietileno transparente, original de fabrica. 5 Kg. Conten

do na embalag



Escolas Municipais





ra as 03:30h do dia 06/10/2017. Motivo: Buscar o Sr. Prefeit

o no aeroporto.

0 2017/008465 4617 199 2017 7338 HELDEMAR HELIO NEU 200,00 1








edicas.

0 2017/008474 4454 5702 2017 6968 ILONE POTTER WILHELM 1.056,00 1

Itens de Empenho : Alho graudo, novo, de 1a qualidade, sem restia.

Morango



Escolas Municipais

0 2017/008478 4454 5702 2017 5963 IRENE FALLER UNFER 480,00 1

Itens de Empenho : Bergamota nova, grau medio de amadurecimento, com talo, com

casca sa, sem rupturas. Tamanho medio.



Escolas Municipais

0 2017/008489 5590 6129 2017 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 309,00 1

Itens de Empenho : Lampada de LED 30W

Aquisicao de lampadas para EMEF Santos Dumont

0 2017/008514 2363 6152 2017 2212 IZABEL CRISTINA ASSMANN LAMAISON 47,00 1



e outubro de 2017, para ir na 4a CRS tratar de assuntos de i

nteresse do municipio sobre a Vigilancia Sanitaria, com said

a as 08:00 e retorno previsto para as 15:00, com veiculo pub

lico.

0 2017/008483 6499 6083 2017 4680 JEAN CARLO NEU 1.819,82 1

Itens de Empenho : Nobreak NHS Premiun PDV Senoidal DSP 1500VA 900W 58Ah bivolt

automatico de entrada 120v de saida, com entrada para bater

ia externa.

Despesa decorrente da aquisicao de 01 Nobreak para Sala de M

onitormento da Brigada Militar. Conforme pesquisa de precos

da SIOST.







0 2017/008484 5787 6080 2017 4680 JEAN CARLO NEU 1.078,59 1

Itens de Empenho : Placa de video 2 GB NVIDIA Quadro K620, 2GB DDR3, CUBA Cores

384, saida HDMI e DVI

Despesa decorrente da aquisicao de Placa de Video para Compu

tador adquirido para sala de monitoramento na Brigada Milita

r. Conforme pesquisa de precos da SIOST.

0 2017/008507 6930 6137 2017 4680 JEAN CARLO NEU 469,00 1

Itens de Empenho : Sirene Eletronica 250m

Aquisicao de uma sirene para EMEF Tres de Maio

0 2017/008482 2369 6114 2017 1261 JEANE DARLA DREWS SCHULLER 47,00 1



ra Formacao Presencial Regional na AMCENTRO - Monitoramento

e Avaliacao do Plano Municipal de Educacao

0 2017/008510 4702 6139 2017 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 655,00 1

Itens de Empenho : Mao de obra S ITH 6954 - R$ 55,00 - Fiesta IOV 1692 - R$ 53

0,00 - Fiat ISE 1659 R$ 40,00 - Gol IOV 2664 - R$ 135,00 -

e Kombi IMF 1754.

Despesa decorrente da mao de obra no veiculo Fiesta IOV 1692

, no Fiat ISE 1659, GOL IOV 2664, Kombi IMF 1754 e caminho

neta IHT 6954.


Itens de Empenho : Farol

Despesa decorrente da aquisicao de farol para o veiculo UNO

ISE 1659.

0 2017/008512 4701 6144 2017 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 2.922,00 1

Itens de Empenho : Pecas de reposicao

Despesa decorrente da aquisicao de pecas de reposicao para o

veiculo Fiesta IOV 1692.

0 2017/008466 4617 200 2017 7339 LEONIR MARCOS ZANELLA 200,00 1



0 2017/008463 4617 197 2017 1294 LIZETE RODRIGUES TEMP 200,00 1



0 2017/008501 2795 6127 2017 919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME 49,50 1

Itens de Empenho : Peca de madeira 2,5 X 7,5 X 5,5.

Aquisicao de madeira para concerto de telhado do predio onde

se localiza o Telecentro Comunitario.

0 2017/008494 2369 6126 2017 5168 MARIANA DE PAULA AZAMBUJA 128,00 1


Despesa referente a meia diaria , dia 10/10 a Porto Alegre p

ara Capacitacao Coordenador PAA

0 2017/008467 4617 201 2017 1402 REJANE BEATRIZ REHBEIN BERNARDINI 200,00 1









05.10.2017

0 2017/008476 4454 5702 2017 7173 RENATO UNFER 888,00 1

Itens de Empenho : Morango convencional ou ecologico, preferencialmente ecologi

co, novo, grau medio de amadurecimento, com casca sa, limpo,

sem rupturas. Em embalagem fechada, resistente, contendo 1

ou 2 Kg, com tampa ou protecao plastica, contendo identifica

cao do produtor, data de embalagem e peso.



Escolas Municipais

0 2017/008495 4552 202 2017 2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 2.000,00 1

Itens de Empenho : Fornecimento de Energia Eletrica para o Ginasio da EMEF Sant

o Antonio de Linha dos Pomeranos. Codigo Cliente 567728-2.



Pagamento de servico de manutencao de maquina de lavar na SD

SH.

0 2017/008481 2369 6109 2017 1408 ROSMERI MARTINI OESTREICH 51,00 1



ra Formacao presencial Regional AMCENTRO - Monitoramento e A

valiacao do Plano Municipal de Educacao

0 2017/008496 2540 6130 2017 4344 SHEILA M SELL 64,70 1

Itens de Empenho : Extrator de grampo

PERFURADOR de folhas

Livro protocolo correpsondencias

Compra de material para uso de servicos na sala do departame

nto do Meio Ambiente.

0 2017/008506 3372 6142 2017 3912 SOBRAL TURISMO LTDA -ME 300,00 1

Itens de Empenho : Locacao de onibus meio de transporte

Locacao de onibus para levar jovens integrantes da AJURA ao

encontro da Juventude Rural no municipio de Sao Joao do Pole

sine no dia 07/10/2017.

0 2017/008492 4701 6096 2017 7333 SODIPECAS SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE P 130,00 1

Itens de Empenho : Filtro de agua

Despesa referente a aquisicao de 02 filtros de agua para mot

oniveladoras FG 170 - 1 e FG 170 - 2.

0 2017/008498 2172 203 2017 1173 VALMIR R. STEUERNAGEL & CIA. LTDA. 37,00 1

Itens de Empenho : Pagamento servicos de limpeza, troca de pecas e afiacoes em

moosserras e maquinas de cortar grama da SIOST. Valor Comple

mentar ao empenho 7981.

0 2017/008491 2381 6118 2017 3965 ZULNIR LUIZ HOFFMANN 41,00 1


Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S

ul no dia 05/10/2017 com saida as 07:30h e retorno aproximad

o para as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em pericia

s medicas.








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06.10.2017

1 2017/000272 2345 165 2017 5417 ALICEU ODAIR KLEIN 75,00 1

Itens de Empenho : Diaria sem pernoite para Servidor (Diretor Geral) para atend

er demanda administrativa na Receita Federal do Brasil, em S

anta Maria/RS, dia 9OUT2017. Aut. Portaria 51/2017. - Diaria

s - Res. 1/2015.

0 2017/008532 3368 6167 2017 535 AMIGO TURISMO LTDA 580,00 1

Itens de Empenho : Locacao de transporte

Locacao de transporte para deslocamento do GDFA Freundschafd

t a Santa Cruz do Sul, no dia 07/10/2017, afim de representa

r o Municipio em Evento de Cultura Germanica.

0 2017/008522 2771 6156 2017 4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONS 100,00 1

Itens de Empenho : Tabuas Eucalipto

Aquisicao de madeiras para pequenos reparos na pracinha de b

rinquedos da EMEF Santos Dumont






dicas.

0 2017/008550 2356 6179 2017 4718 CLAIR LISANDRA WILHELM 118,00 1


Despesa decorrente de 1/2 diaria para Porto Alegre, dia 10/1

0/2017 para participar da I Oficina de Capacitacao para Coor

denadores Municipais do Programa de Aquisicao de Alimentos

da Agricultura Familiar - PAA - Gestao Estadual

0 2017/008530 2407 6160 2017 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 85,00 1

Itens de Empenho : Carimbo autotintante, dimensoes 1,8cm x 4,7cm

Carimbo autotintante, dimensoes 1,4Cm x 3,8cm

Aquisicao de 01 carimbo de COPIA para o Setor de Licitacoes

e Contratos e 01 carimbo para a Contadora do Municipio, Jess

ica Cervo Zamberlan.

0 2017/008519 2361 6141 2017 2561 DANIEL DE DEUS 104,00 1





edicas.

0 2017/008545 4014 6166 2017 6241 DENTAL SANTA MARIA LTDA -EPP 1.080,00 1

Itens de Empenho : Resina Fotopolimerizavel 2,5mm- cor A2

Resina Fotopolimerizavel 2,5 mm-cor A3

Limalha de Prata.

Pedra Montada.

Tiras de Poliester- 50 tiras p/ pacote

Mandril para discos de lixa Pop On.

Broca para polimento.

Broca Multilaminada para alta rotacao.

Broca Zecrya.







Porta amalgama de metal.

Despesa referente a aquisicao de materiais odontologicos par

a utilizacao nas Unidades Basicas de Saude do Centro e Tia L

aurinha, no Bairro Caicara.

0 2017/008544 4014 6165 2017 2310 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA 2.049,12 1

Itens de Empenho : Mercurio Liquido.

Discos Pop on

Adesivo para resina foto single.

Anestesico topico gel- Benzocaina- 12g

Kit IRM po 38g + IRM liquido 15ml.

Escova dental infantil.

Despesa referente a aquisicao de materiais odontologicos par

a utilizacao nas Unidades Basicas de Saude do Centro e Tia L

aurinha, no Bairro Caicara.

0 2017/008537 4702 6164 2017 1685 FAIGO ELETRO DIESEL LTDA 470,00 1


Despesa decorrente da mao de obra de legulagem de bomba do c

arregador W20.

0 2017/008538 4680 6162 2017 1685 FAIGO ELETRO DIESEL LTDA 1.895,00 1

Itens de Empenho : Elemento.

Valvulas

Disco reparo

Reparo.

Retentor.


carregador W20.

0 2017/008542 5825 6172 2017 4505 GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA 489,00 1

Itens de Empenho : Barraca MOR Gazebo 3x3m X-Flex 3531AZ.

Despesa referente a aquisicao de um gazebo para utilizacao n

as companhas realizadas pela Secretaria Municipal da Saude.


Itens de Empenho : Smartphone Motorola Moto C Plus 8GB XP 1726 Preto

Despesa referente a aquisicao de um telefone celular para os

Motoristas que realizam plantao com as ambulancias do munic

ipio.

0 2017/008521 4702 6124 2017 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 60,00 1

Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica.

Requisicao substitutiva ao empenho de numero 7803/2017, do d

ia 13.09.2017, anulada por erro de dotacao, referente ao pag

amento de servico de mao de obra, prestado no veiculo caminh

ao, placa IVK-9217.



Despesa referente ao pagamento de diaria para Faxinal do Sot

urno no dia 06/10/2017 com saida as 12:00h e retorno aproxim

ado para as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consu

ltas medicas.

0 2017/008529 3992 6159 2017 4925 JOAO P. S. KOLBERG 109,96 1

Itens de Empenho : Bule de Aluminio Esmaltado - 2 litros

Despesa decorrente aqisicao de 02 bules esmaltados para cozi







0 2017/008529

Itens de Empenho : nha do CAM.


Itens de Empenho : Manga Agua para radiador para caminhoneta S10 ITH 3954

Maquina de vidro Kombi IMF 1754


s veiculos Kombi IMF 1754 e caminhoneta S10 IHT 6954.




veiculo GOl de placas IOV 2664.

0 2017/008523 4126 6157 2017 6495 LINEAR TUBOS E CONEXOES LTDA 3.237,48 1

Itens de Empenho : Tubo Pead 75x6,9 PN 12,5

Uniao de compressao PEAD 63 x 63mm

Uniao de reducao PP 75x 63

Adaptador R/M Compe. 75x2" 1/2"

Colar tomada de compressao de PEAD 63 x 3/4" PN 20

Despesa decorrente da aquisicao de material para compleme

nto da Rede de Agua para localidade de Rincao do Pinhal.

0 2017/008535 2174 6149 2017 7224 Lisani Erna Behling 2.570,00 1

Itens de Empenho : Mao de obra Confeccao de uniformes.

Despesa decorrente da prestacao de servicos de confeccao de

uniformes para servidores da SIOST, sendo, 31 camisetas a R$

45,00 (cada), 01 camiseta a R$ 40,00, 01 camiseta a R$ 35,0

0 e 22 calcas a R$ 50,00 (cada).

0 2017/008526 2361 6158 2017 860 MAIRA GORETE LOPES 104,00 1


Despesa referente a 1/2 diaria para Porto Alegre, dia 06 de

outubro de 2017, para marcacao de consultas para pacientes n

os centros de referencia em saude, com saida as 03:00 e reto

rno previsto para as 20:00, com veiculo publico.

0 2017/008539 4838 6170 2017 150 MARCI LUIZ DRESCHER 3,30 1

Itens de Empenho : Copias de xerox

Empenho complementar ao de n.o 333/2017.

0 2017/008524 5211 6155 2017 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 1.803,00 1

Itens de Empenho : Filtro do Carter

Resfriador de oleo do motor.

Conexao do resfriador.

Oleo do Motor.

Abracadeira.

Despesa referente a aquisicao de pecas para manutencao do ve

iculo ambulancia placa IQT 3342.

0 2017/008525 4386 6154 2017 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 275,00 1


Despesa referente a mao de obra de conserto do veiculo ambul

ancia placa IQT 3342.

0 2017/008540 4680 6176 2017 4285 MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA 1.954,00 1

Itens de Empenho : Pinos e Buchas Estabilizador

Despesa decorrente da aquisicao de pecas de substuicao para







0 2017/008540

Itens de Empenho : a retro Case 580L 4 x 4.


Itens de Empenho : Dentes.

Parafusos com porcas.

SENSOR Hidraulico

Filtro de ar

Barra direcao

Despesa decorrente da aquisicao de pecas de reposicao para a

retro Randon.

1 2017/000271 2345 1381 PAULO AUGUSTO WILHELM 75,00 1

Itens de Empenho : Diaria sem pernoite para Servidor (Assessor Especial) para a

tender demanda administrativa na Receita Federal do Brasil,

em Santa Maria/RS, dia 9OUT2017. Aut. Portaria 51/2017. - Di

arias - Res. 1/2015.

0 2017/008536 4702 6161 2017 2152 PEDRO LUIZ PFEIFER 150,00 1


Despesa decorrente dos servicos de guincho da Linha Sao Pedr

o a Agudo do veiculo Gol IOV 2664.



Locacao de transporte para deslocamento de um grupo da Inver

nada Artistica do CTG Sentinela do Jacui, a Sao Pedro do Sul

, no dia 08/10/2017, afim de representar o Municipio na 4a E

tapa de rodeios Artisticos da 13a Regiao Tradicionalista.

Anulacao de empenho.Motivo Erro no Credor.


Itens de Empenho : REPARO DO CILINDRO HIDRAULICO

Despesa referente a pagamento de peca para a maquina escavad

eira hidraulica PC160.

0 2017/008527 6361 5826 2017 1903 UGLIONE S.A. COM.VEICULOS 9.204,00 1

Itens de Empenho : Veiculo zero quilometro. CHEVROLET SPIN LTZ

Despesa referente a aquisicao de um veiculo zero quilometro;

com capacidade para 7 (sete) lugares, cor branca ou prata;

ano de fabricacao 2017; ano modelo 2018; 4 portas; motor 1.8

; bicombustivel (alcool/gasolina); cambio manual de seis mar

chas a frente e uma a re; regulagem de altura do banco do mo

torista; capacidade do tanque de combustiveis de no minimo 5

0 (cinquenta) litros; computador de bordo; vidros eletricos

dianteiros e traseiros; direcao hidraulica ou eletrica; sist

ema antifurto; sensor de estacionamento; ar condicionado ori

ginal instalado na linha de montagem do veiculo; air bag dup

lo frontal; freios ABS; sistema de som composto por: Radio A

M/FM com entrada USB, tela “7”, Bluetooth, 4 alto-falantes,

1 antena, com controle no volante; retrovisores externos co

m comando interno eletrico; farol de neblina; rodas de liga

leve; protetor do carter; trava eletrica; alarme; garantia d

e 1 ano independente de Km. Deverao acompanhar o veiculo tod

os os equipamentos obrigatorios conforme normas do DENATRAN.

O veiculo sera utilizado para atender as demandas da Secret

aria Municipal da Saude.







06.10.2017

0 2017/008528 6370 5826 2017 1903 UGLIONE S.A. COM.VEICULOS 61.596,00 1

Itens de Empenho : Veiculo zero quilometro. CHEVROLET SPIN LTZ

Despesa referente a aquisicao de um veiculo zero quilometro;

com capacidade para 7 (sete) lugares, cor branca ou prata;

ano de fabricacao 2017; ano modelo 2018; 4 portas; motor 1.8

; bicombustivel (alcool/gasolina); cambio manual de seis mar

chas a frente e uma a re; regulagem de altura do banco do mo

torista; capacidade do tanque de combustiveis de no minimo 5

0 (cinquenta) litros; computador de bordo; vidros eletricos

dianteiros e traseiros; direcao hidraulica ou eletrica; sist

ema antifurto; sensor de estacionamento; ar condicionado ori

ginal instalado na linha de montagem do veiculo; air bag dup

lo frontal; freios ABS; sistema de som composto por: Radio A

M/FM com entrada USB, tela “7”, Bluetooth, 4 alto-falantes,

1 antena, com controle no volante; retrovisores externos co

m comando interno eletrico; farol de neblina; rodas de liga

leve; protetor do carter; trava eletrica; alarme; garantia d

e 1 ano independente de Km. Deverao acompanhar o veiculo tod

os os equipamentos obrigatorios conforme normas do DENATRAN.

O veiculo sera utilizado para atender as demandas da Secret

aria Municipal da Saude.

0 2017/008552 3266 1525 2017 104 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA 3.230,05 1

Itens de Empenho : Passagem Agudo x Santa Maria

Aquisicao mensal de passagens intermunicipais, destinadas ao

transporte de pacientes do SUS, para realizacao de exames e

consultas especializadas disponibilizadas na rede publica.

Empenho Complementar ao Empenho N°2177.

0 2017/008553 3266 1525 2017 104 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA 31.349,50 1

Itens de Empenho : Passagem Agudo x Santa Maria

Passagem Agudo x Porto Alegre

Passagem Paraiso do Sul x Santa Maria

Aquisicao mensal de passagens intermunicipais, destinadas ao

transporte de pacientes do SUS, para realizacao de exames e

consultas especializadas disponibilizadas na rede publica.

Empenho Complementar ao Empenho N°2177.

0 2017/008546 2792 6173 2017 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 91,30 1

Itens de Empenho : Bandeja de Pintura

Lixa 60

Rolo de la 321/10

Corda 2mm

Querosene

Aquisicao de materiais para o Centro Desportivo Municipal -

Ginasiao


Itens de Empenho : Bucha FU 6

Adesivo p/ cano

VERNIZ PARA MADEIRA

Lixa dagua 240

Nipel 1 1/2

JOELHO 1/2

TE 20x1/2

Registro 1/2

Luva rosca 1 1/2







Adaptador 1/2

Cano 20mm

Plug macho 10A

Parafuso Flange 4,0x50

Aquisicao de materiais hidraulicos e outros para a escola Sa

nto Antonio


Itens de Empenho : Abracadeira 3/4

Manga 3/4

Parafuso flang 3,5 x 20

Lampada 1141 led 12v.

Suporte plafon

Fio Flex 2,5mm

Fio Flex 1,5

Parafuso 4,0x40

Bucha FU 6

Aquisicao de materiais eletricos e outros para pequenos repa

ros na EMEF Olavo Bilac


Itens de Empenho : Caixa descarga externa.

Spud para vaso

Aquisicao de materias para conserto nos banheiros do Polo/UA

B


Itens de Empenho : Caixa descarga externa.

Chave campainha

Tara Furo 380ml

Espatula 6cm

Barra Roscada 1/4

Porca 1 1/4

Cinta lacre 200mm.

Cinta lacre 250 x 3 6mm

Lampada de led 12w blanc.

Plug macho

Suporte para lampada

Arruelas

Bucha

Parafuso

Bastidor - Suporte para Placa de Tomada

Tomada 10 A

Tomada 20 A.

placa cega

Aquisicao de materiais diversos para reparos nas escolas: EM

EI Paraiso da Crianca, 7 de Setembro, Santos Dumont e Albert

o Pasqualini


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09.10.2017






edicas.







0 2017/008576 4701 6186 2017 3628 CENTRAL TURB. - COM E MAN. DE TURB. 7.244,00 1

Itens de Empenho : Coroa e Pinhao

Rolamento roda traseiro interno.

Rolamento roda traseiro externo.

Mancal

Rolamento pinhao

Despesa referente a aquisicao de pecas para manutencao de d

iferencial do caminhao VW, placa INP-8133.


Itens de Empenho : Flyer (panfletos)

Aquisicao de flyers para divulgacao da XX Festa do Moranguin

ho e da Cuca, conforme Decreto 93/2017.





a as 14:30h. Motivo: Transporte de doadores de sangue.

0 2017/008554 4541 6191 2017 2197 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA 1.696,03 1

Itens de Empenho : Pecas de Reposicao Automotivas

Despesa decorrente da aquisicao de pecas de reposicao para r

evisao de 60.000km do veiculo Fiat/Palio WKAdven, placa IVL9

504, do Setor de Fiscalizacao

0 2017/008555 4843 6193 2017 2197 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA 720,10 1

Itens de Empenho : Servico de Revisao.

Despesa decorrente de servicos para revisao de 60.000km do v

eiculo Fiat/Palio WK Adven, placa IVL9504, do Setor de Fisca

lizacao.


Itens de Empenho : Material Diverso

Despesa decorrente da aquisicao de material para manutencao

de banheiros publicos, pracas, equipes de operarios e pintor

es que trabaham nestas manutencoes. Valor estimativo.




das ubanas, pracas, equipes de servidores da Jardinagem, ca

lceteiros e pedreiros. Valor Estimativo.

0 2017/008566 2361 6188 2017 2561 DANIEL DE DEUS 41,00 1





dicas.



Despesa referente ao pagamento de diaria para Sao Joao do Po

lesine/Restinga Seca no dia 09/10/2017 com saida as 09:40h e

retorno aproximado para as 13:30h. Motivo: Reuniao ma Funda

cao Antonio Meneghetti, sobre residuos solidos urbanos.







0 2017/008560 2128 6202 2017 5307 EDER RICARDO BOECK 500,00 1

Itens de Empenho : Revestimento de Cadeiras

Revestimento de toldo.

Pagamento de servico tecnico profissional para o CCIA.




09/10/2017 para levar caminhao n oconserto.

0 2017/008559 2361 6203 2017 1991 EVAIR F STEYDING 41,00 1


Despesa referente a 1/4 diaria a Santa Maria no dia 09/10/20

17 para transporte de pacientes em tratamento com saida as 0

7h30min e retorno previsto para as 14h30min com veiculo plac

as IQT 3342.

0 2017/008561 3364 6197 2017 3868 EVERALDO EDIR GUSE 600,00 1

Itens de Empenho : Locacao de onibus para transporte do grupo da melhor idade

Pagamento de locacao de onibus a Santa Cruz, no dia 10 de ou

tubro de 2017, com saida prevista para as 08:00hrs e retorno

previsto para as 17:30 hrs. MOTIVO: Visitacao a Oktoberfest

pelo grupo da Melhor Idade Alegria.





a as 15:30h. Motivo: Levar e buscar pecas e fiscalizar conse

rtos de caminhao em oficina.


Itens de Empenho : Gaxeta

Gaxeta 4004

Raspador

Anel

Filtro oleo diesel

Correia 13x1300

Chave allen

Filtro de ar

Corrente

Emenda de corrente

Rolamento 30207

Rolamento. 30206

Retentor

Compra de material para conserto (troca de pecas) e manutenc

ao de maquinas (trator MF 4292 e trator Valtra A750) e equip

amento (grade aradora - globa) da patrulha agricola mecaniza

da.


Itens de Empenho : Botina de seguranca

Compra de botina de seguranca para uso do servidor Paulo Flo

res, para sua protecao nas atividades de trabalho desempenha

das.








09.10.2017





dicas.

0 2017/008572 4697 6195 2017 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 5.185,00 1

Itens de Empenho : Material eletrico.

Despesa decorrente da aquisicao de material eletrico para ma

nutencao da Iluminacao publica. Valor Estimativo.

0 2017/008575 4135 6200 2017 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 1.876,10 1

Itens de Empenho : Material eletrico.

Despesa decorrente da aquisicao de material eletrico para pr

edios e logradouros publicos.

0 2017/008577 3368 6204 2017 159 JAGER TURISMO LTDA 580,00 1


Empenho em substituicao ao de no 8531/2017, por erro no cred

or.

0 2017/008579 4702 6205 2017 6331 LEANDRO CASSEL -ME 2.180,00 1


Despesa decorrente da prestacao de servico de troca de mola

mestre traseira e pino centro , dos dois lados, tirar cano

de compressor para soldar, revisar diferencial, troca kit de

embreagem, tirar vazamento de ar e revisar freios, srevico

de solda n ocaminhao IJT 8856.


Itens de Empenho : Kit embreagem

Manga de freio.

Despesa decorrente da aquisicao de pecas de substituicao pa

ra o caminhao Volks 8150 de placas IJT 8856.

0 2017/008563 4073 6171 2017 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 29,90 1

Itens de Empenho : Bateria 9V

Aquisicao de baterias para microfones da SDSH.

0 2017/008571 4700 6198 2017 4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA 7.647,75 1

Itens de Empenho : Oleo Hidraulico W10 / C3 / 10W

Oleo hidraulico turbo 20 w 30

Oleo

Oleo hydra 46 BD

Oleo 2T 2 Tempos frasco 200ml

Graxa Grafitada

Oleo Brutus.

Oleo 20W50

Oleo. Master 20W50 620

Filtro

Filtro oleo.

Filtro.

Despesa decorrente da aquisicao de lubrificantes para veicul

os, maquinas e caminhoes da SIOST.

0 2017/008570 2174 6181 2017 7062 RICARDO MATEUS PRADE 605,00 1

Itens de Empenho : Recarga de Cartuchos 932XL PRETO, 933 XL CIANO, 933 XL MAGEN







0 2017/008570

Itens de Empenho : TA e 933 XL AMARELO

Recarga de cartucho HP 21 Preto.

Recarga de cartuchos HP 22 Color.

Despesa decorrente dos servicos de recarga de cartuchos do

Setor de Engenharia e Almoxarifado.

0 2017/008582 3380 6210 2017 1481 VALERIO VILI TREBIEN 78,00 1

Itens de Empenho : Locomocao Urbana

Empenho complementar ao de n.o 2011/2017.


Itens de Empenho : Registro 32

Fita veda rosca 18x25

Disjuntor 60 A

Fita isolante 20 metros.

Joelho rosc. 1"

Adaptador 1 "

Abracadeira.

Uniao int 1/2

Uniao interna 3/8

Abracadeira 8-13

Compra de materiais para conserto/troca e manutencao nas red

es de distribuicao de agua no interior do municipio.


Itens de Empenho : Fita isolante

Tomadas

Isolador 36 x 36

Grampo Isolado

Fio solido 6mm

Fio 2 x 2,5

Suporte fixo para lampada.

Lampada 90 W.

Barra eletroduto

Luva 3/4

Curva eletroduto 3/4.

INTERRUPTOR SIMPLES

Luva Eletroduto 3/4

Bucha Galvanizada

Arruela Galvanizada 3/4

Aquisicao de materiais para doacao a Celso Santilhano, famil

ia em situacao de vulnerabilidade social, conforme concessao

de beneficio.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.10.2017

0 2017/008583 4459 6215 2017 3448 ACSURS - ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SU 144,20 1


Compra de semen suino, para utilizacao na criacao de suinos

no municipio utilizados por produtores rurais. Empenho compl

ementar ao Processo n° 1009.

0 2017/008588 4459 6227 2017 3448 ACSURS - ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SU 1.030,00 1


Compra de semen suino, referente aos meses de outubro a deze

mbro, para utilizacao na criacao de suinos no interior do mu







0 2017/008588

Itens de Empenho : nicipio utilizados por produtores rurais.

0 2017/008604 3347 6245 2017 535 AMIGO TURISMO LTDA 1.440,00 1


Viagem de Micro, dia 16 e 19/11/2017, para Augusto Pestana n

a Enespref


Itens de Empenho : Servico de copia de chave

Servico de copia de uma chave para o Centro Desportivo Munic

ipal





ra as 19:30h. Motivo: Transporte de servidores para capacita

cao.

0 2017/008601 2361 6237 2017 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 1.200,00 1


Despesa referente a diarias para transporte de pacientes par

a tratamento nos diversos centros de referencia em saude em

outros municipios.

0 2017/008598 2361 6218 2017 2561 DANIEL DE DEUS 41,00 1





dicas.

0 2017/008590 7007 6220 2017 7217 Daniel Rampelotto 400,00 1

Itens de Empenho : Servico de Borracharia

Consertos de pneus dos onibus escolares placas ISV0728, ISU9

945, ITA5021 e ISW8472.







icas.

0 2017/008591 2361 6228 2017 5277 EDER ASSMANN 47,00 1



e outubro de 2017, para levar veiculo da Vigilancia Sanitari

a, placa IVL 9504, com saida as 06:45 e retorno previsto par

a as 19:00.


Itens de Empenho : Diaria no pais

Diaria para Porto Alegre dia 17/10/2017, para formacao inici

al PINAIC 2017.







10.10.2017






edicas.




e outubro de 2017, para ir a 4a CRS, tratar de assuntos da V

igilancia Sanitaria, com saida as 08:30 e retorno previsto p

ara as 14:00, com o veiculo FIAT UNO placa ISE 1658.

0 2017/008605 4613 6246 2017 6715 Marcelo Oliveira dos Santos 350,00 1

Itens de Empenho : Manutencao de Central telefonica

Pagamento de servico de manutencao de central elefonica e ra

mais telefonicos do Centro Administrativo.

0 2017/008607 5211 6244 2017 652 MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME 735,00 1

Itens de Empenho : Pivo lado Direito.

Coxim amortecedor dianteiro.

Despesa referente a aquisicao de materiais para manutencao d

o veiculo ambulancia placa IQT 3342.

0 2017/008608 4386 6248 2017 652 MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME 150,00 1


Despesa referente a mao de obra para manutencao do veiculo a

mbulancia placa IQT 3342.



Despesa referente ao pagamento de mao de obra mecanica para

o veiculo Doblo, placa IOX-8857.


Itens de Empenho : Bucha de mola LE

Bucha de jumelo.

Rolamento roda traseiro externo.

Regulador de freio

Despesa referente a aquisicao de pecas para manutencao do ve

iculo Doblo, placa IOX-8857.

0 2017/008586 4701 6212 2017 597 MEDIANEIRA MECANICA E IMPLEM LTDA 1.300,00 1

Itens de Empenho : contra pino 6x60 1/4x2,1/2

Faixa Refletiva

Pino

Fixador tampa carroceria

Dobradica

Disco de Desbaste Aco 178 x 6,4 x 22,22 mm

Tinta branca

Barra rosca sem fim

Thinner 5 lts

Parafuso Sextavado

Arruela lisa fe 5/16

Adaptador T 3/4

Abracadeira.







Capa terminal

Mangueira

Oleo Hidraulico W-68

Mangueira succao

Porca trava

Terminal reto c/ porca

pino de mola

Mola engate da basculante

Fixador tampa carroceria com porca

Despesa referente a aquisicao de pecas para recuperacao de c

arroceria cacamba acoplada no caminhao VW, placa ILD-9400.


Itens de Empenho : Generos Alimenticios.

Compra de generos de alimentacao para servidores do estado (

Corsan), que irao reperfurar poco artesiano (limpar poco sot

errado) no interior do municipio, localidade de Complexo da

Serra, em acordo operacional firmado entre o municipio de Ag

udo e o estado do Rio grande do Sul atraves da Secretaria de

Obras, Saneamento e Habitacao.


Itens de Empenho : Generos de limpeza. e higiene

Compra de material de limpeza e produtos de higiene para ser

vidores do estado (Corsan), que irao limpar poco artesiano s

oterrado (reperfurar poco artesiano) no interior do municipi

o, localidade de Complexo da Serra, em acordo operacional fi

rmado entre o municipio de Agudo e o estado do Rio grande do

Sul atraves da Secretaria de Obras, Saneamento e Habitacao.

0 2017/008602 4715 6238 2017 6966 TERRAPLANAGEM SCHIEFELBEIN LTDA 2.800,00 1

Itens de Empenho : Fretes de maquinas para o Interior do Municipio de Agudo.

Despesa decorrente dos servicso de frete de maquinas para o

interior.

0 2017/008587 4702 6213 2017 3413 TRUCKAR MECANICA E SERVICO LTDA 1.460,00 1

Itens de Empenho : Servico de Oficina Mecanica

Despesa referente ao pagamento de servico de recuperacao da

saia tampa traseira, revisar sistema hidraulico e reparar e

endireitar tampa traseira da carroceria cacamba acoplada em

caminhao VW, placa ILD-9400.

0 2017/008593 2363 6230 2017 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 41,00 1




igiagua, com saida as 08:30 e retorno previsto para as 14:00

, com o veiculo FIAT UNO placa ISE 1658.


Itens de Empenho : Plug macho 10A

Plug Adaptador

Aquisicao de material eletrico para a Biblioteca Publica Mun

icipal.

0 2017/008609 2744 6257 2017 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 1.543,84 1

Itens de Empenho : Registro 20 mm

Adaptador 20/ 1/2







Adaptador 20 1/2 int.

Luva 20 x 1,2

Jimo cupim.

Corrente

Pitao bucha 10

Corda 5mm

Manga jardim.

CAIXA DESCARGA

Esguicho plastico

Abracadeira.

Parafuso philips 4,0 x 40

Buchas

Adaptador 25

Luva 25x1/2

Luva 25 x 20.

TE eletr. 10A

Bucha reducao 3/4 x 1/2

Lampada amarela.

Canto para rodaforro.

Forro PVC

Trena 3 metros

Veda poeira para porta.

Rebite

Chave 1/4 x 4.

Broca aco 3,5mm.

Lampada Led

Parafuso 3,5 x 12.

Barra para rodaforro.

Emenda para roda forro

Chave teste

Adesivo 17g

Durepoxi 100g.

Engate flexivel

Engate flexivel 5,0

TE 20x1/2

Spud para vaso

Argamassa I 20Kg


os predios das Unidades Basicas de Saude do municipio.




urno e Santa Maria no dia 10/10/2017 com saida as 07:00h e r

etorno aproximado para as 19:30h. Motivo: Transporte de paci

entes em consultas medicas.


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11.10.2017

0 2017/008610 5045 6258 2017 189 ALCI N BECKER E CIA LTDA 100,00 1

Itens de Empenho : Balcao Trocador MDP 1,20m

Empenho complementar ao no 008445/2017 de 04/10/2017.

0 2017/008611 2017 6260 2017 115 ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E SER 240,00 1

Itens de Empenho : Treinamento de Servidores

Despesa decorrente treinamento de prevencao e combate a ince

ndio, cfe. Resolucao Tecnica n.o 14 para PPCI do Centro Admi







0 2017/008611

Itens de Empenho : nistrativo Municipal, no dia 18/10/2017, aos servidores Feli

pe Felin Neves, Nair Noemia Soares Limberger e Elisangela Ca

rdoso dos Santos.

0 2017/008622 4687 6242 2017 6335 BELTRAMI ASSES E C0NS EM MEDICINA LT 720,00 1

Itens de Empenho : Pericia Medica

Despesa decorrente do pagamento de Pericia Medica para o

servidor Lorgen Zitsmann.

0 2017/008644 4357 6297 2017 729 BETTIN E FONSECA COM E TRANSP LTDA 64,31 1

Itens de Empenho : Oleo Diesel

Despesa referente a aquisicao de combustivel para o veiculo

ambulancia placa IQT 3342, para buscar paciente de Rio Grand

e, dia 11 de outubro de 2017.

0 2017/008621 4702 6261 2017 5252 BOMBAS INJETORAS PORTO ALEGRE LTDA 4.862,00 1


Despesa decorrente da mao de obra para troca da bomba hidrau

lica principal, reparo cilindro levante basculamento diantei

ro cacamba, giro e estabilizador desmontagem e montagem da r

etroescavadeira RK 406.












dicas.


Itens de Empenho : Espude Durin p/ vaso sanitario

Trava Porta Piso

Disjuntor 50 A.

Quadro de Distribuicao Eletrica

oleo compressor

Emenda metal 1/2

Abracadeira 13-19

ABRACADEIRA 12/16

Espigao Macho 1/4

Disjuntor 1 x 35 A

Rele fotoeletrico 500W

Aquisicao de materiais para manutencao das Escolas 7 de Sete

mbro, Santo Antonio, Tres de Maio, Paraiso da Crianca e Sant

os Dumont


Itens de Empenho : Hipoclorito 12% BB 5L

Aquisicao de hipoclorito 12% para higienizacao da EMEI Parai

so da Crianca







11.10.2017

0 2017/008634 2361 6268 2017 2561 DANIEL DE DEUS 104,00 1





edicas.

0 2017/008636 2385 6264 2017 7290 Dieimi Marques Flores Padilha 86,00 1


Pagamento de 1/2 diaria para Arroio do Meio, com saida previ

sta para as 07:30hrs e retorno previsto para as 17:00hrs, no

dia 11/10/2017. MOTIVO: Acompanhar visita a menor abrigada.



Despesa decorrente do revestimento de banco do trator MF.

0 2017/008614 2361 6266 2017 1991 EVAIR F STEYDING 82,00 1


Despesa refernete a 1/2 diaria para Rio Grande, dia 11 de ou

tubro de 2017, para buscar paciente que teve alta, com saida

as 07:45 e retorno previsto para as 21:00, com o veiculo am

bulancia placa IQT 3342.

0 2017/008638 2641 6271 2017 5782 FABRICIO CALEGARO ME 1.375,00 1

Itens de Empenho : Processador I3 4170. LGA 1155.

Placa mae H81M-A LGA 1150

Memoria DDR3 4GB

Aquisicao de pecas para substituicao em computador da sala d

e atendimento do CRAS, onde sao atendidas as familias cadast

radas no Cadastro Unico.





ra as 19:30h. Motivo: Levar o Sr. Prefeito para reuniao.



Despesa referente ao pagamento de diaria para Santiago no di

a 11/10/2017 com saida as 09:30h e retorno aproximado para a

s 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medic

as.

0 2017/008626 4144 6256 2017 4680 JEAN CARLO NEU 389,12 1

Itens de Empenho : Cameras para vigilancia. CFTV TV VHD 1010 B G3.

Fonte 12 V

Despesa decorrente da aquisicao de material para substuir e

quipamento em comodado que fou danificado na troca de instal

acao eletrica no galpao da SIOST.

0 2017/008615 2361 6278 2017 5531 JULIANA BASSO 51,00 1



e outubro de 2017, para ir a 4a CRS, com saida as 6:30 e ret

orno previsto para as 14:00, com o veiculo FIAT UNO placa IS







0 2017/008615

Itens de Empenho : E 1658.

0 2017/008617 4702 6272 2017 6331 LEANDRO CASSEL -ME 620,00 1


Despesa decorrente da troca de eixo e corrente de tracao da

motoniveladora FG 17003.



Despesa decorrente dos servicos de troca de filtros e oleo

do motor e manga hidraulica da escavadeira hidraulica PC 160

01.



Despesa decorrente da troca de bomba de transferencia da val

vula do retorno da motoniveladora FG 17001.



Despesa decorrente da troca de oleo do diferencial, oleo de

motor e da transmissao e lavar radiadores da Motoniveladora

Case.

0 2017/008635 2108 6281 2017 6265 LIANE R ROOS 1.800,00 1


Pagamento de servico de monitoria de curso de corte de cabel

o, manicure e pedicure, ofertado as familias beneficiarias d

o programa Bolsa Familia.

0 2017/008625 4701 6255 2017 2719 LORITA LOCH JANNER 599,00 1

Itens de Empenho : Bateria 150.

Despesa decorrente da aquisicao de 01 bateria para o caminha

o de placas IJT 8856.

0 2017/008637 2381 6262 2017 4532 MARIA ROSANGELA RIBEIRO ROUBUSTE 102,00 1


Pagamento de 1/2 diaria para Arroio do Meio, com saida previ

sta para as 07:30hrs e retorno previsto para as 17:00hrs, no

dia 11/10/2017. MOTIVO: Acompanhar visita a menor abrigada.

0 2017/008612 5186 6259 2017 2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 6.000,00 1

Itens de Empenho : Energia Eletrica.

Despesa decorrente fornecimento de energia eletrica para XX

Festa do Moranguinho e da Cuca, cfe. Decreto n.o 93/2017.

0 2017/008630 2381 6275 2017 5615 RUDINEI FREO DALLA CORTE 82,00 1


Despesa referente ao pagamento de diaria para Arroio do Meio

no dia 11/10/2017 com saida as 07:30h e retorno aproximado

para as 19:30h. Motivo: Visita a menor abrigado.

0 2017/008613 4477 6269 2017 6883 S M MATTE ME 1.750,00 1

Itens de Empenho : Prestacao de servicos de Retroescavadeira Tracionada.

Prestacao de servico de quatorze horas de retroescavadeira t

racionada para aplainar terreno (fazer patio) com fins de co

nstrucao de casas e galpoes, com escavacao de vala para colo







0 2017/008613

Itens de Empenho : cacao de fossas nas residencias construidas pela habitacao r

ural em convenio com o MPA.

0 2017/008623 4687 6249 2017 2101 SIGESC -SISTEMAS DE GESTAO DE CONVENIO 290,00 1

Itens de Empenho : Avaliacao medica de servidor

Despesa decorrente do pagamento de avaliacao medica para o s

ervidor Lorgem Zitsmann.


0 2017/008642 7007 6289 2017 7131 SILVIO JOSE BARBOSA 210,00 1

Itens de Empenho : Servico de torno.

Mao de obra

Servico de manutencao do onibus placa ISW 8472




e outubro de 2017, para coleta e transporte de agua para a 4

a CRS, com saida as 6:30 e retorno previsto para as 14:00, c

om o veiculo FIAT UNO placa ISE 1658.


Itens de Empenho : Prolongador para torneira

FITA VEDA ROSCA 18X25

Te para tomada

Plugue Macho.

PLUG FEMEA

Corda de Nylon 3mm.

Verniz

Prego 17 x 27

Prego telheiro

Sifao Sanfonado

Cola adesiva para cano

Torneira

Luva soldavel 40

Serra de Aco.

Aquisicao de outros materiais de consumo para o CRAS.


Itens de Empenho : Assento Sanitario

Cola para madeira

Valvula para pia.

Torneira Boia

Aquisicao de outros materiais de consumo para o CCIA.


Itens de Empenho : Cabo PP 2 x 1,5 mm.

Plug macho 10A

Plug femea 20 A.

Chuveiro. ( ducha )

Lixa 60

Prego 17 x 27

Pregos 19x39

Prego telheiro

Reservatorio 1.000 litros.

Reservatorio de agua 250 lts.

Adaptador 25x3/4







Adaptador 32 x 1"

Te soldavel 25 t.

Joelho 25mm

Reducao 25 X 20

Registro 20 mm

Registro 25

Joelho soldavel 20mm.

Cano soldavel 32

Cano 25m

Luva 25 sold.

Luva correr 32

Curva 25mm

Curva 32mm

Aquisicao de outros materiais de consumo para SDSH.





a as 15:30h. Motivo: Transporte de paciente em urgencia para

o HUSM.


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13.10.2017

0 2017/008661 2174 6306 2017 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 180,00 1

Itens de Empenho : DLE - Documento de Lancamento de Evento

Despesa decorrente do pagamento de taxas referente a pavimen

tacoes das ruas Borges de Medeiros/Luiz Janner, Jose Bonifac

io trecho entre Paul Harrys e Duque de Caxias e Germano He

ntske.






s medicas.

0 2017/008646 5650 1 2017 2608 CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO R 60.000,00 1

Itens de Empenho : CONSULTAS EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS.

Servicos de publicacoes legais decorrentes da L.F 8.666/93.

e L.F. 10.520/2002; Despesa decorrente prestacao de assessor

amento e qualificacao de gestores e representatividade dos a

gentes junto a FAMURS; Servico de apoio Administrativo Tecni

co Operacional ASCAR/EMATER; Pagamento porta tunel, emulacao

de terminais, acesso caixas postais e hospedagem da pagina

do VIARS; Pagamento do rateio em participacao em consorcio p

ublico; Despesa referente a consultas, exames e procedimento

s medicos via Consorcio; Despesa referente a 12 parcelas de

R$ 27,21 do rateio de investimentos; Despesa referente a 12

parcelas de 1.000,19 do rateio de despesas correntes; Despes

a referente a 12 parcelas de R$ 1.500,28 do Rateio de despes

as com pessoal e encargos; Despesa decorrente assessoria e r

epresentatividade junto a CNM e AM Centro; Pagamento referen

te a taxa de administracao, conforme convenio com o IPERGS;

Pagamento de anuidade ARTAFAM para o exercicio de 2017.







13.10.2017

0 2017/008658 2361 6303 2017 2561 DANIEL DE DEUS 41,00 1







Itens de Empenho : Bombom kg.

Bala Sortida

Pirulitos sortidos

Aquisicao de generos de alimentacao para o CRAS.


Itens de Empenho : Copo descartavel de 200ML.

Copo descartavel de isopor

Sacola plastica 47x57

Prato descartavel 18CM. Caixa com 500 un.

COPO DESCARTAVEL 300ML


0 2017/008645 4702 6295 2017 980 ELENILTON KOHLS 160,00 1

Itens de Empenho : MAO DE OBRA ELETRICA

Despesa referente a pagamento de conserto de lanternas later

ais , solda de fios e isolamentos, servico prestados no cami

nhao, placa ILD-9400.

0 2017/008647 4701 6294 2017 980 ELENILTON KOHLS 105,00 1

Itens de Empenho : Lanterna

Lampadas 1141

Lampada 1034

Fio corrente

Conector

Despesa referente a pagamento de pecas eletricas para o veic

ulo caminhao, placa ILD-9400.




13/10/2017 para buscar caminhao do conserto.

0 2017/008667 7026 6314 2017 138 ESPORTE CLUBE FRANCISCANO 625,00 1

Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao

Despesa com alimentacao para o Inter Selecoes, Veterano, 15/

10/2017, em Dona Francisca


0 2017/008671 2397 6324 2017 7022 ESTEVAN MAURICIO SEIBERT 41,00 1



13/10/2017 para levar lixo eletro eletronico.

0 2017/008673 2019 6325 2017 6632 Gestao A+Desenvolvimento Ltda-ME 440,00 1

Itens de Empenho : Treinamento de Servidores

Despesa decorrente treinamento de membro sobre obrigacoes do

Controle Interno para elaboracao dos Relatorios e Pareceres

sobre Contas do Governo Municipal, cfe. determina a Resoluc







0 2017/008673

Itens de Empenho : ao TCE n.o 1052/2015.





a as 14:30h. Motivo: Transporte de doadores de sangue.


Itens de Empenho : Conexao Prensada

conexao prensada 111-08-12

Mangueira de Alta Pressao 2T 1/2

Despesa referente a pagamento de peca para o caminhao, placa

INC-0778.


Itens de Empenho : Conexao Prensada

Conexao para mangueira.

Mangueira alta pressao 4T 3/4

Despesa referente a pagamento de pecas para a maquina carreg

ador W20.






edicas.

0 2017/008655 4862 204 2017 7293 INDUSTRIA E COM. DE ESTOFADOS HOPPE LT 66,10 1

Itens de Empenho : Pagamento despesa decorrente de Taxas e Juros devido atraso

no pagamento da NF 000010162.

0 2017/008664 5555 6308 2017 7342 Katia Simone da Silva Silveira 350,00 1


Pagamento de palestrante para evento do CRAS referente ao Ou

tubro Rosa, no dia 16 de outubro de 2017.


Itens de Empenho : Pecas de Reposicao Automotivas

Despesa decorrente da aquisicao de pecas para manutencao de

veiculo Fiat Palio WK Advent, placa IVL9504, do Setor de Fis

calizacao.


Itens de Empenho : Servicos e Manutencao em veiculos, com troca de pecas..

Despesa decorrente de servicos de troca de pecas, balanceame

nto e geometria de veiculo Fiat Palio WK Advent, placa IVL95

04 do Setor de Fiscalizacao.



Despesa decorrente dos servicos de troca de corrente da trac

ao e cruzeta do carda d motoniveladora FG 17001.









Despesa decorrente da troca de ponta de eixo e corrente da t

racao da motoniveladora FG 17003.

0 2017/008670 2397 6326 2017 4451 LEOMAR RAMOS 41,00 1


Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria para l

evar lixo eletro eletronico, no dia 13/10/2017.

2 2017/000062 6907 21 2017 3826 LOJAS BECKER LTDA 147,00 1

Itens de Empenho : Escada aluminio MOR 7 degraus - ref. 5105.

0 2017/008649 4702 6287 2017 2507 LUIZ FAVARIN & FILHOS LTDA 100,00 1


Despesa referente a pagamento de mao de obra mecanica realiz

ada no caminhao de placa, ITS-7689.

0 2017/008650 4701 6286 2017 2507 LUIZ FAVARIN & FILHOS LTDA 257,00 1

Itens de Empenho : Mola.

Despesa referente a pagamento de mola para o veiculo caminha

o, ITS-7689.




e outubro de 2017, para agendamento de consultas nos centros

de referencia em saude, com saida as 05:00 e retorno previs

to para as 15:00, com veiculo publico.

0 2017/008668 4413 6311 2017 4418 MARCIO ARNO HALBERSTADT 102,00 1

Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Teutonia, dia 1

3/10/2017.

1/2 diaria para o secretario de Desenvolvimento Rural e Gest

ao Ambiental Sr. Marcio Arno Halberstadt ir ao municipio de

Teutonia no dia 13/10/2017 para acompanhar produtor rural ca

pacitado no Programa PROLEITE a adquirir novilhas para seu r

ebanho de gado leiteiro.

0 2017/008675 2159 6327 2017 6727 PFG POCOS ARTESIANOS LTDA 14.980,00 1

Itens de Empenho : Licenciamento Ambiental licenca de operacao para 4 jazidas s

aibreira

Pagamento de prestacao de servico para licenciamento ambient

al referente a renovacao de licenca de operacao de 4 jazidas

saibreiras, para extracao de saibro a ceu aberto, com brita

gem de britador movel e com recuperacao de area degradada, n

as respectivas localidades: 1(um) saibreira na localidade de

Morro Pelado/Linha das Flores; 1 (um) saibreira na localida

de de Linha Morro Pelado; 1 (um) saibreira na localidade de

Linha Teutonia/Linha Nova; 1 (um) saibreira na localidade de

Linha das Pedras/Nova Boemia.

0 2017/008669 4732 6877 2016 4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA 4.189,00 1

Itens de Empenho : Gasolina Comum CHARRUA

Aquisicao de 56.990 (cinquenta e seis mil e novecentos e nov

enta) litros de gasolina comum e 147.500 (cento e quarenta e

sete mil e quinhentos) litros de oleo diesel S10, com abast

ecimento em posto de combustivel situado no perimetro urbano

do municipio de Agudo/RS. Empenho Complementar, para suprir

as necessidades da Secretaria da Fazenda, Setor de Fiscaliz







0 2017/008669

Itens de Empenho : acao. Cfe. Contrato N°03/2017 e T.A. 02.

0 2017/008677 3919 6320 2017 682 RUI V. MILBRADT 340,00 1

Itens de Empenho : Parafusadeira/Furadeira Bosch bateria GSR 1000 Smart.

Despesa referente a aquisicao de material permanente para us

o em reformas e consertos em geral.

0 2017/008678 4013 6317 2017 682 RUI V. MILBRADT 1.461,60 1

Itens de Empenho : Porta mista basculante prata.

Talhadeira redonda

Caixa de ferramenta

Querosene

Cimento CP IV 32.

Tesoura de poda

Plaina manual.

Forro PVC

Canto externo forro PVC.

Canto interno para forro PVC

Roda forro PVC

Emenda para roda forro

Tela galvanizada soldada 1,2m 15x5.

Arame galvanizado n°14

Despesa referente a aquisicao de materiais diversos para man

utencao da UBS Centro.

0 2017/008676 2160 3075 2014 4244 TECHNISAN ENGENHARIA LTDA 5.500,00 1

Itens de Empenho : Servico de licenciamento ambiental.

Prestacao de servicos de vistorias e laudos tecnicos e emiss

ao de licencas ambientais de atividades de impacto ambiental

. Empenho Complementar ao Empenho 61, cfe Contrato 127/2014

e T.A 03.

0 2017/008674 4356 6318 2017 1481 VALERIO VILI TREBIEN 1.500,00 1

Itens de Empenho : Outras Diarias

Despesa decorrente diarias do Prefeito quando em deslocament

o a Porto Alegre e demais localidades do Estado.

0 2017/008672 2348 6321 2017 1513 WOLFGANG AMADEUS GEHRKE 354,00 1


Despesa decorrente 1 e 1/2 diarias para membro do Controle I

nterno para participacao Curso s/elaboracao dos Relatorios e

Pareceres sobre contas nos dias 17 e 18/10/2017 para Porto

Alegre/RS.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.10.2017

0 2017/008706 2392 6366 2017 7255 Bruno Soares Rodrigues 51,00 1

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Santa Mari

a, dia 17/10/2017.

1/4 de diaria para servidor medico veterinario Bruno Soares

Rodrigues ir a Santa Maria/RS no dia 17/10/2017 para partici

par do 1° Seminario de Producao Artesanal de Alimentos e Agr

oindustrias da Agricultura Familiar.


Itens de Empenho : Servico de Sinalizacao







Despesa referente ao pagamento de servico de instalacao de h

orimetro para retroescavadeira JCB-2.


Itens de Empenho : Horimetro

Despesa referente a aquisicao de um horimetro para retroesca

vadeira JCB-2.


Itens de Empenho : Valor complementar

Despesa decorrente do empenho complementar ao 7979/2017.






edicas.

0 2017/008680 4357 6339 2017 7343 COM. DE COMBUSTIVEIS PESSANO E LIMA LT 70,01 1

Itens de Empenho : Gasolina Comum

Despesa referente a aquisicao de combustivel para transporte

de pacientes para Uruguaiana, sendo no sabado dia 14/10/201

7.

0 2017/008707 5156 5948 2017 5079 COM. E REPR. MATTIELO LTDA 24.375,00 1

Itens de Empenho : Larvicida biologico (Bacillus Thuringiensis ) com a seguinte

composicao: Ingrediente ativo: 1,2% ( 12 gramas de Bacillus

Thuringiensis ) Sorotipo ( cepa ) H14 AM 6552 ( unidades to

xicologicas internacionais 1,2 %. ). Ingredientes inertes: (

Emulsificante, conservante, veiculos ), 98,8%. VECTOBAC 12

AS

Despesa referente a aquiusicao de 250 litros de Larvicida bi

ologico (Bacillus Thuringiensis) com a seguinte composicao:

Ingrediente ativo: 1,2% (12 gramas de BacillusThuringiensis)

Sorotipo (cepa) H14 AM6552 (unidades toxicologicas internac

ionais 1,2 %). Ingredientes inertes: (Emulsificante, conserv

ante, veiculos), 98,8%.


Itens de Empenho : Roldana

Tampa de reservatorio de agua para 5000 litros

Corda 6mm

Aquisicao de materias para serem usados no Ginasio Municipal

0 2017/008687 2350 6347 2017 2561 DANIEL DE DEUS 41,00 1



dia 16/10/2017 com saida as 10h30min e retorno aproximado p

ara as 17h30min. Motivo: Transporte de servidores em pericia

s medicas.



Despesa decorrente dos servicos de costura e colocacao de il

hos em lona do caminhao IVQ 1868.

0 2017/008699 4479 6334 2017 980 ELENILTON KOHLS 100,00 1







16.10.2017


Despesa referente a pagamento de conserto de sinaleiras tras

eiras e luz de re, para o caminhao placa IVQ-1868.

0 2017/008700 4476 6332 2017 980 ELENILTON KOHLS 100,00 1

Itens de Empenho : Lampadas 1141

Lampada 1034

Conector

Despesa referente a pagamento de materiais eletricos usados

no caminhao de placa IVQ-1868.

0 2017/008685 6941 6358 2017 4067 FRANCIS MARIA ZANELATO 2.500,00 1

Itens de Empenho : CREME DE PAPAINA

SULFADIAZINA DE PRATA

Benzetacil 600.000 UI frasco/ampola.

Profenid injetavel.

Cataflam aerosol.

Despesa referente a aquisicao de materiais farmacologicos pa

ra utilizacao na UBS Centro e UBS Tia Laurinha, no Bairro Ca

icara.

0 2017/008686 6905 205 2017 7300 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA E 111.038,42 1

Itens de Empenho : Pagamento Devolucao de Recurso do Saldo do Convenio 18069/20

14.






entes em pericias medicas.

0 2017/008681 2356 6342 2017 7248 JESSICA CERVO ZAMBERLAN 51,00 1



27/10/2017 - Curso sobre Tecnicas de Contabilizacao

0 2017/008697 4476 6322 2017 1252 JOAO ADROALDO DA SILVA 382,00 1

Itens de Empenho : Bucha do tirante c/ pino

BUCHA DE SUSPENSAO

Pino tensor com arruela e porca

Porca sextavada m12 x1.5 mb cl8.8

Arruela de Ajuste Pino de Mola

Parafuso Sextavado

Porca Sextavada

Despesa referente a pagamento de peca para o caminhao, placa

IVQ-1868.

0 2017/008702 4701 6337 2017 6907 KAREN DE OLIVEIRA DOS PASSOS - ME 2.260,00 1

Itens de Empenho : placas circulo

Valvula de regulagem bomba hidraulica

Despesa decorrente da aquisicao de pecas de substituicao par

a a motoniveladora FG 17003.

0 2017/008705 4143 6354 2017 4693 LAUTENI JOSE L. SILVEIRA 2.065,00 1

Itens de Empenho : Pedras de areia

Despesa decorrente da aquisicao de pedras para confeccao de







0 2017/008705

Itens de Empenho : caixas de boca de lobo nas ruas Guilherme Holtz e Floriano Z

urowski.


0 2017/008709 4142 6371 2017 4951 MAGLIANE ALVES - ME 500,00 1

Itens de Empenho : Areia

Despesa decorrente da aquisicao de areia para confeccao de c

aixas de boca de lobo, e conserto de pavimentacao. Valor est

imativo.

0 2017/008698 4479 6328 2017 6789 Mecanica Mensil LTDA - EPP 280,00 1


Despesa referente a pagamento de servicos para o veiculo cam

inhao, placa IVQ-1868.

0 2017/008693 4476 6329 2017 7282 Mecanica Ragagnin Ltda 1.264,00 1

Itens de Empenho : Placa Conversor

Retentor virabrequim

Retentor da bomba

Junta carter

Correia

Oleo Transmissao

Mangueira direcao hidraulica

Despesa referente a aquisicao de pecas para manutencao da Re

troescavadeira JCB - 2.

0 2017/008694 4478 6330 2017 7282 Mecanica Ragagnin Ltda 2.300,00 1


Despesa referente ao pagamento de mao de obra mecanica para

Retroescavadeira JCB-2.

0 2017/008695 4702 6315 2017 272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA 270,00 1


Despesa referente a pagamento de servicos mecanicos, prestad

os no veiculo caminhao de placa ITS-7689.

0 2017/008696 4701 6313 2017 272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA 1.885,97 1

Itens de Empenho : EIXO DE DIRECAO

Despesa referente a pagamento de peca para o veiculo caminha

o, placa ITS-7689.

0 2017/008701 4715 6331 2017 6322 PESSERICO & SCHIEFELBEIN LTDA. -ME 4.000,00 1

Itens de Empenho : Fretes de maquinas para o Interior do Municipio de Agudo.

Despesa decorrente da prestacao de servicos de frete de maqu

inas para o interior.


Itens de Empenho : Torneira para bebedouro tipo copo em latao.

Torneira para bebedouro tipo jato em latao.


e bebedouro "tipo escolar" localizado no terreo da Prefeitur

a Municipal de Agudo.



Despesa referente a mao de obra geral (substituicao de torne

iras, limpeza de drenos e testes em geral) para conserto de







0 2017/008683

Itens de Empenho : bebedor "tipo escolar" localizado no terreo da Prefeitura Mu

nicipal de Agudo.



Diaria para Candelaria, para Encontro de Educacao Infantil,

com a assessora do PUFV no dia 17/10/2017.

0 2017/008710 2369 6372 2017 5615 RUDINEI FREO DALLA CORTE 82,00 1


Buscar palestrantes do PUFV, em Santa Cruz do Sul, dia 17/10

/2017

0 2017/008708 2397 6369 2017 3898 SAULO FERNANDES MARTINS 82,00 1


Despesa decorrente de 01 diaria para Venancio Aires para bus

car pedras, no dia 16/10/2017.

0 2017/008692 4377 6312 2017 7291 YITZHAK MATTHAEUS MENEGASSI 30,00 1

Itens de Empenho : Conserto de Pneu.

Despesa referente ao pagamento de servico de conserto de pne

u para o veiculo Frontier, placa IXD-7105.


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17.10.2017



Despesa decorrente dos servicos de copias de chaves de porta

s e portoes da SIOST.





ra as 19:30h. Motivo: Transporte de servidor em reuniao.

0 2017/008726 4135 6385 2017 4291 CLAUDETE LURDES RECK 1.600,00 1



de predios publicos, banheiros publicos e Galpao SIOST. Val

or Estimativo.






s medicas.


Itens de Empenho : Telha de Fibrocimento 2,44 x 0,50 4mm.

Aquisicao de materiais para doacao a Glotar Beskow, atingido

pelo vendaval do dia 1° de outubro de 2017, conforme relato

rio da defesa civil em anexo.








17.10.2017


Aquisicao de materiais para doacao a Jair Priebe, atingido p

elo vendaval do dia 1° de outubro de 2017, conforme relatori

o da defesa civil em anexo.



Aquisicao de materiais para doacao a Michele Batista Aguilar

. atingida pelo vendaval do dia 1° de outubro de 2017, confo

rme relatorio da defesa civil em anexo.



Aquisicao de materiais para doacao a Nilton Lopes, atingido

pelo vendaval do dia 1° de outubro de 2017, conforme relator

io da defesa civil em anexo.



Aquisicao de materiais para doacao a Odacir Priebe, atingido





Aquisicao de materiais para doacao a Flavio Augusto da Silva

, atingido pelo vendaval do dia 1° de outubro de 2017, confo

rme relatorio da defesa civil em anexo.



Aquisicao de materiais para doacao a Erani Guedes, atingido





Aquisicao de materiais para doacao a Enivete Cavalheiro, ati

ngida pelo vendaval do dia 1° de outubro de 2017, conforme r

elatorio da defesa civil em anexo.



Aquisicao de materiais para doacao a Darci Guedes, atingido





Despesa decorrente da aquisicao de material de limpeza de pa

ra banheiros publicos. Valor Estimativo,. Referente ao empen

ho 8432/2017 anulado por estar com CNPJ incorreto.

0 2017/008713 2361 6365 2017 2561 DANIEL DE DEUS 41,00 1










0 2017/008713

Itens de Empenho : a as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me

dicas.





a as 13h30min. Motivo: Reuniao sobre o lixo do municipio.

0 2017/008718 2361 6376 2017 1991 EVAIR F STEYDING 82,00 1



outubro de 2017, para transporte de pacientes, com saida as

08:45 e retorno previsto para as 23:00, com o veiculo ambula

ncia plca IQT 3342.


Itens de Empenho : Caixa Termica Plastico 45 L.

Despesa referente a aquisicao de 01 caixa termica Invicta 45

litros, para utilizacao na Farmacia Basica do municipio.


Itens de Empenho : Bomba de combustivel

Valvula de retorno


a a motoniveladora FG 17001.






dicas.



Despesa referente ao pagamento de mao de obra para troca de

batente de porta para o caminhao VW, placa INC-0778.


Itens de Empenho : Batente de porta

Despesa referente a aquisicao de um batente de porta lado es

querdo para o caminhao VW placa INC-0778.


Itens de Empenho : Bateria 52 HA

Despesa decorrente da aquisicao de uma bateria 52 HA Heliar

para o veiculo placa IVL9504 do Setor de Fiscalizacao.



Despesa decorrente dos servicos de troca de pneu e montagem

no veiculo gol IOV 2664.


Itens de Empenho : Bateria 70 HA.

Despesa decorrente da aquisicao de 01 bateria para a caminho







0 2017/008728

Itens de Empenho : neta de placas ITH 6954.

0 2017/008727 4702 6390 2017 36 N. F. P. PROCHNOW & cia. ltda. 261,00 1

Itens de Empenho : Mao de obra Motoniveladora FG 17001 - R$ 143,00 - FG 17003 -

R$ 73,00 - Kangoo - R$ 20,00 e caminhao ILD 9400 - R$ 25,00

Despesa decorrente da prestacao de servicos de troca de pneu

s do caminhao de placas ILD 9400 e a motoniveladora FG 170

01 e consertos dos pneus das motoniveladoras FG 17001 e 03

e o veiculo Kangoo.

0 2017/008762 4702 6398 2017 4525 NILTON LUIZ MOHR 200,00 1


Despesa decorrente dos servicos de colagem do tanque plastic

o do caminhao de placas IVK 9217.

0 2017/008715 4702 6360 2017 272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA 1.305,00 1


Servico de Solda

Despesa referente a pagamento de servicos executados no cami

nhao, placa ITS-7689.


Itens de Empenho : Interruptor

INTERRUPTOR SIMPLES

Chicote

Cinta tensora

Amortecedor.

Lampada.

VEDACAO

Parafuso.

Despesa referente a pagamento de pecas para o conserto do ca

minhao, placa ITS-7689.

0 2017/008732 4478 6389 2017 5444 ROMEO O. BINDER 30,00 1

Itens de Empenho : Soldas em geral

Despesa referente ao pagamento de servico de solda em carroc

eria cacamba do caminhao VW, placa IVQ-1868.

0 2017/008761 4702 6397 2017 5444 ROMEO O. BINDER 40,00 1


Despesa decorrente dos servicos de solda de engate tampa e e

scora da caixa do caminhao de placas ILD 9400.

0 2017/008730 4702 6394 2017 1971 RUI REGIS STEYDING 20,00 1


Despesa referente ao pagamento de conserto de farol para o c

aminhao Mercedes placa IVK-9217.

0 2017/008737 4984 6243 2017 682 RUI V. MILBRADT 232,00 1


Aquisicao de materiais para doacao a Delmar de Souza, atingi

do pelo vendaval do dia 1° de outubro de 2017, conforme rela

torio da defesa civil em anexo.

0 2017/008738 4984 6254 2017 682 RUI V. MILBRADT 232,00 1


Aquisicao de materiais para doacao a Eldi Marta Schlosser, a







0 2017/008738

Itens de Empenho : tingida pela vendaval do dia 1° de outubro de 2017 conforme

relatorio da defesa civil em anexo.

0 2017/008739 4984 6235 2017 682 RUI V. MILBRADT 232,00 1


Aquisicao de materiais para doacao a Adelira Friedrich Bilja

n, atingida pelo vendaval do dia 1° de outubro de 2017, conf

orme relatorio da defesa civil em anexo.

0 2017/008740 4984 6239 2017 682 RUI V. MILBRADT 174,00 1


Aquisicao de materiais para doacao a Alson dos Santos, ating

ido pelo vendaval do dia 1° de outubro de 2017, conforme rel

atorio da defesa civil em anexo.

0 2017/008741 4984 6236 2017 682 RUI V. MILBRADT 116,00 1


Aquisicao de materiais para doacao a Aldo Menegassi, atingid

o pelo vendaval do dia 1° de outubro de 2017, conforme relat

orio da defesa civil em anexo.

0 2017/008742 4984 6351 2017 682 RUI V. MILBRADT 185,60 1


Aquisicao de materiais para doacao a Terezinha Angelica, ati

ngida pelo vendaval do dia 1° de outubro de 2017, conforme r


0 2017/008743 4984 6241 2017 682 RUI V. MILBRADT 174,00 1


Aquisicao de materiais para doacao a Jocelaine Aparecida Sev

ero, atingida pelo vendaval do dia 1° de outubro de 2017, co

nforme relatorio da defesa civil em anexo.

0 2017/008750 4984 6344 2017 682 RUI V. MILBRADT 116,00 1


Aquisicao de materiais para doacao a Lauro Friedrich, atingi

do pelo vendaval do dia 1° de outubro de 2017, conforme rela

torio da defesa civil em anexo.

0 2017/008751 4984 6345 2017 682 RUI V. MILBRADT 232,00 1


Aquisicao de materiais para doacao a Luiz de Oliveira, ating

ido pelo vendaval do dia 1° de outubro de 2017, conforme rel

atorio da defesa civil em anexo.

0 2017/008752 4984 6348 2017 682 RUI V. MILBRADT 232,00 1


Aquisicao de materiais para doacao a Luiz Fernando Gomes, at

ingido pelo vendaval do dia 1° de outubro de 2017, conforme


0 2017/008753 4984 6349 2017 682 RUI V. MILBRADT 232,00 1


Aquisicao de materiais para doacao a Marcilio Esperidiao, at

ingido pelo vendaval do dia 1° de outubro de 2017, conforme








17.10.2017

0 2017/008754 4984 6247 2017 682 RUI V. MILBRADT 290,00 1


Aquisicao de materiais para doacao a Thales Beling, atingido



0 2017/008755 4984 6250 2017 682 RUI V. MILBRADT 232,00 1


Aquisicao de materiais para doacao a Derli Joao Machado, ati

ngido pelo vendaval do dia 1° de outubro de 2017, conforme r


0 2017/008756 4984 6252 2017 682 RUI V. MILBRADT 116,00 1


Aquisicao de materiais para doacao a Avelino Ernane Rosa, at

ingido pelo vendaval do dia 1° de outubro de 2017 conforme r


0 2017/008723 4687 6378 2017 2101 SIGESC -SISTEMAS DE GESTAO DE CONVENIO 720,00 1

Itens de Empenho : Pericia Medica com Laudo

Despesa decorrente do pagamento de pericia com laudo medico

para o servidor Lorgem Zitsmann.




Despesa decorrente da mao de obra e deslocamento da Retroesc

avadeira 580L

0 2017/008764 4702 6401 2017 7131 SILVIO JOSE BARBOSA 1.450,00 1


Despesa decorrente dos servicos de examinar roletes, manguei

ras hidraulicas, troca de reparo e pistao, servicos de fresa

e torno com eletrodo, mao de obra para troca de parafusos e

conexoes da escavadeira hidraulica PC 16001.

0 2017/008725 3991 6402 2017 7140 SODER KOLBERG & CIA LTDA - ME 6.656,00 1

Itens de Empenho : Jogo lampadas pisca-pisca grao de arroz c/200 unidades

Jogo cascata luminosa - lampada branca fixa - 300 lampadas

Despesa decorrente jogos de lampadas pisca-pisca para decora

cao do Natal de Luz/2017, cfe. Decreto n.o 47/2017.

0 2017/008724 4132 6380 2017 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 2.000,00 1


Despesa decorrente da aquisicao de generos alimenticios para

servidores a servico no interior. Valor estimativo.

0 2017/008735 5008 6396 2017 7178 Tiago H. Langer & Cia Ltda EPP 70,25 1

Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao

Fornecimento de alimentacao para, Roselia Dutra, Lisiane Web

er, Carla D. da Costa e Emanueli Unfer, professoras da rede

municipal de ensino, em encontro com assessora do PUFV - Pro

grama Uniao Faz a Vida, em Candelaria, no dia 17/10/2017.

0 2017/008736 1989 6403 2017 5115 VALDERESA MARTINS DA SILVEIRA 1.000,00 1


Pagamento de cuidadora de idoso, conforme relatorios em anex







0 2017/008736

Itens de Empenho : os.




e outubro de 2017, para coleta e transporte de agua para a 4

a CRS, com saida as 08:00 e retorno previsto para as 14:00,

com o veiculo FIAT UNO placa ISE 1658.

0 2017/008765 4629 6405 2017 34 VEIGRA CAMINHOES LTDA. 533,97 1

Itens de Empenho : JUNTA ESFERICA SUPERIOR SUSPENSAO V8L 4X4

JUNTA ESFERICA INFERIOR SUSPENSAO V8L 4X4

Aquisicao de pecas de manutencao da suspensao dianteira do

veiculo Volare V8L 4X4 CE, placa ISW - 8472.


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18.10.2017






as.

0 2017/008782 2361 6409 2017 7259 CAROLINE VIEGAS CAVALHEIRO 51,00 1



e outubro de 2017, para participacao em Capacitacao do Novo

Protocolo Clinico de Diretrizes Terapeuticas - PCDT - Epatit

e C, que ocorrera no Itaimbe Palace Hotel, com saida as 11:0

0 e retorno pevisto para as 18:00, com veiculo publico.

0 2017/008775 5116 6433 2017 4438 CASA DO BRONZE IND E COM DE PLACAS LTD 255,00 1

Itens de Empenho : Botons em geral

Aquisicao de botons para Homenagens aos 25 Anos do Coral Mun

icipal Agudo EnCanto, no dia 01/11/2017.


Itens de Empenho : Ficha de registro

Aquisicao de 1.000 fichas de registro de servidores, para o

Setor de Recursos Humanos.






dicas.


Itens de Empenho : Pedra Sanitaria 25g

oleo desinfetante

Saco de lixo 20L

VASSOURA DE PALHA.

Sabao em Po caixa de 1kg

Agua sanitaria BB 5 litros







Aquisicao de materiais de limpeza para o Polo UAB.

0 2017/008774 2361 6415 2017 2561 DANIEL DE DEUS 104,00 1





edicas.

0 2017/008776 6841 6434 2017 4743 EDER J KOBS 270,00 1

Itens de Empenho : Placa de Sinalizacao

Aquisicao de duas placas de indicacao turistica de 1m X0,30

m, em ACM, para substituicao as anteriores danificadas por i

ntemperies do clima, localizadas na Rua Voluntarios da Patri

a e Avenida Concordia.








0 2017/008789 4910 6411 2017 5800 ELIO LINDOLFO STAHL 500,00 1

Itens de Empenho : Divulgacao de eventos

Pagamento do servico de divulgacao da XX Festa do Moranguinh

o e da Cuca e dos meses de outubro e novembro do Calendario

de Eventos 2017.






icas.

0 2017/008766 6941 6422 2017 3955 INOVAMED COM. DE MED. LTDA 1.170,00 1

Itens de Empenho : Diazepam 10 mg

Despesa referente a aquisicao de medicamentos de distribuica

o gratuita, para a Farmacia Basica do municipio.

0 2017/008790 2072 6435 2017 6972 JESSICA LUANA STAHL 1.060,00 1

Itens de Empenho : Servico de instalacao, desinstalacao e manutencao de ar cond

icionado.

Servico de instalacao de 4 ar condicionado no deposito da me

renda.


0 2017/008787 2107 6404 2017 6031 JOSE JAIME ALVES MASSIRER 230,00 1


Pagamento de servico de suporte tecnico e manutencao do relo

gio ponto do CRAS.



Despesa decorrente dos servicos de troca de pecas do veicul

o de placas ISE 1659.








Itens de Empenho : Sapata de Freio

Pastilha de freio

Disco de freio vent. diant.


veiculo fiat de placas ISE 1659.

0 2017/008770 2347 6425 2017 53 MARCELO AUGUSTO KEGLER. 102,00 1


Despesa decorrente de 1/2 diaria a Marau no dia 19/10/2017,

para participar de uma Audiencia.


Itens de Empenho : Fluido de Freio 500ml

Requisicao substitutiva ao empenho de numero 7939/2017, anul

ado por erro de finalidade, despesa referente a aquisicao de

fluido de freio para a van renault, placa IT-8735.



Despesa decorrente da mao de obra para troca do reparo da bo

mba hidraulica principal, filtro hidraulico, conserto na val

vula do pedal do freio, troca da vavula do comando principal

, regular pressao hidraulica e montagem da motoniveladora F

G 17002.

0 2017/008786 2112 6426 2017 348 POUSADA PEQUENA DE HECTOR E. DA CRUZ 210,00 1


Pagamento de servico de hospedagem para dois adultos e duas

criancas afastados do lar por maus tratos.

0 2017/008768 4589 206 2017 182 RADIO AGUDO LTDA 599,70 1

Itens de Empenho : Pagamento textos 60 segundos p/ divulgacao das comemoracoes

dos 160 anos da Imigracao Alema na Colonia Santo Angelo, cfe

. Contrato 84/2015 e T.A. 02.

0 2017/008784 4144 6421 2017 5444 ROMEO O. BINDER 505,00 1

Itens de Empenho : Corrente De Aco

Argola Niquelada

Gancho 6mm

Despesa decorrente da aquisicao de correntes com argolas e g

anchos para oficina da SIOST, para puxar imobilizar tubos na

s cacambas dos caminhoes.

0 2017/008779 4479 6408 2017 1971 RUI REGIS STEYDING 170,00 1


Despesa referente ao pagamento de conserto de sinaleiras, lu

z de re e instalacao eletrica no caminhao volvo, placa IVV-5

533.

0 2017/008788 7034 6431 2017 7344 Santos de Jesus Braz da Silva 640,00 1

Itens de Empenho : Ingresso

Pagamento de ingressos para as criancas, adolescentes e moni

tores do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos

, no Criadouro Sao Bras, de Santa Maria, no dia 24 de outubr

o de 2017. Lista dos nomes em anexo ao empenho.







18.10.2017

0 2017/008785 4144 6418 2017 4344 SHEILA M SELL 19,80 1

Itens de Empenho : Pasta Catalogo

Despesa decorrente da aquisicao de material para o Setor Adm

inistrativo da SIOST.



Pagamento da divulgacao das comemoracoes dos 160 Anos da Imi

gracao alema na Colonia Santo Angelo.


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19.10.2017

0 2017/008792 4126 6442 2017 6328 ALBERI V. POZZEBON ME 123,99 1

Itens de Empenho : Contator CWM 09 10 30V26 190V 50Hz/220V 60Hz

Compra de material para conserto de quadro de comando da red

e de distribuicao de agua da localidade de Complexo da Serra

.



Locacao de transporte para levar alunos da EMEF Santos Dumon

t, nos Jogos Bom de Bola, dia 25/10/2017

0 2017/008824 4121 6474 2017 1014 BICALHO NETO & CIA LTDA -ME 1.062,00 1

Itens de Empenho : Nitrogenio liquido

Compra de nitrogenio liquido para abastecimento dos botijoes

criobiologicos para conservacao de semen bovino utilizado n

o rebanho gado de corte e gado leiteiro de diversos produtor

es rurais do municipio.



Despesa referente a prestacao de servicos de copias de 02 ch

aves para a UBS Centro.






dicas.

0 2017/008823 4117 6455 2017 5217 CASA DAS RETROS LTDA 150,00 1

Itens de Empenho : Cabo freio

Despesa referente a aquisicao de cabo de freio de mao para r

etroescavadeira Randon 02, mod.RD 406.


Itens de Empenho : Ficha Alvara

Despesa decorrente da aquisicao de 1000 fichas alvara para o

Setor de Arrecadacao.

0 2017/008803 4636 6457 2017 2715 CLEVERSON ROOS E CIA LTDA 1.000,00 1


Aquisicao de generos de alimentacao para os grupos atendidos

no CRAS.









Despesa referente ao pagamento de diaria para Marau no dia 1

9/10/2017 com saida as 05:00h e retorno aproximado para as 1

7:30h. Motivo: Transporte do acessor juridico do municipio p

ara audiencia.


Itens de Empenho : Batata Inglesa

Aquisicao de batata inglesa, por pesquisa de preco, uma vez

que nao houve nenhum fornecedor na Chamada Publica 32/2017

0 2017/008805 2361 6447 2017 2561 DANIEL DE DEUS 41,00 1





dicas.

0 2017/008817 4702 6438 2017 980 ELENILTON KOHLS 160,00 1


Despesa referente a pagamento de mao de obra eletrica, servi

cos de manutencao no motor de partida do caminhao INC-0778.

Anulacao de empenho. Motivo Erro na Descricao.

0 2017/008818 4701 6436 2017 980 ELENILTON KOHLS 1.350,00 1

Itens de Empenho : Induzido

Automatico 2m -50A.

Impulsor.

CONJUNTO PLANETARIO

Porta Escova

JOGO DE BOBINA DE CAMPO

Despesa referente a pagamendo de materiais eletricos utiliza

dos no caminhao, de placa INC-0778

0 2017/008816 2174 6432 2017 2728 ENIO ALFONSO BINDER 440,00 1


Despesa decorrente dos servicos de confeccao de calhas, alge

irosa e lixeira para a SIOST.

0 2017/008799 2361 6458 2017 1991 EVAIR F STEYDING 41,00 1








Diaria para Santa Maria, 20/10/2017, para participar de form

acao de Praticas Restaurativas



Diaria para Itaara, I Forum - Saberes e Aprendizagens: Polit

icas Educacionais, 26/10/2017







19.10.2017



Diaria para Santa Maria no dia 24/10/2017, para participar d

o II Seminario de Educacao Inclusiva - Meta 4 do PNE






edicas.

0 2017/008800 3420 6453 2017 6208 ILDO KLUGE 12,00 1

Itens de Empenho : Servico de Taxi

Servico de locomocao de Conselho Tutelar de Agudo. Valor Com

plementar ao empenho N°6918/2017.

0 2017/008801 3420 6454 2017 6208 ILDO KLUGE 2.000,00 1

Itens de Empenho : Servico de Taxi

Servico de locomocao do Conselho Tutelar de Agudo.

0 2017/008809 2367 6461 2017 5715 JANETE LAIR HERMES BOECK 43,00 1


Diaria para I Forum - Saberes e Aprendizagens: Politicas Edu

cacionais, pelo Conselho da Educacao, 26/10/2017, em Itaara.

0 2017/008811 4013 6467 2017 7330 JARDIM COSMETICOS LTDA - ME 1.119,31 1

Itens de Empenho : Fraldas geriatricas.

Despesa referente a aquisicao de fraldas geriatricas para pa

cientes com necessidades especiais, mediante prescricao medi

ca. Empenho complementar ao de n° 007843/2017.

0 2017/008794 5681 6449 2017 7345 Patricia Pedrozo Perin Cremonese 400,00 1

Itens de Empenho : LIVROS DIVERSOS Livro Etica e Felicidade: Licoes da Filosofi

a Antiga para uma Vida Boa

Aquisicao de Livros para as Escolas Municipais

0 2017/008802 4262 6456 2017 688 PAULO R B DA SILVA 990,00 1

Itens de Empenho : Ataude em MDF ou Eucatex

Coroa de flores para funeral

Aquisicao de material para funeral para familias em situacao

de vulnerabilidade social.

0 2017/008797 6941 6444 2017 6152 PSM-DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA -EPP 2.550,00 1

Itens de Empenho : Fitas para Glicose.

Despesa referente a aquisicao de fitas HGT On Call Plus para

glisoce, para distribuicao na Farmacia Basica municipal.

0 2017/008825 4117 6468 2017 5427 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA 814,00 1

Itens de Empenho : Filtro hidraulico

filtro separador agua

Filtro transmissao

Filtro lubrificante

Filtro Diesel

Terminal direcao

Despesa referente a aquisicao de filtros e um terminal de di

recao para retroescavadeira Randon 02, modelo RD 406.







0 2017/008807 2366 6459 2017 4822 ROSEMERI MARTINAZZO 47,00 1


Diaria para Santa Maria, 20/10/2017, para participar de form

acao de Praticas Restaurativas



Diaria para Itaara, I Forum - Saberes e Aprendizagens: Polit

icas Educacionais, 26/10/2017



Diaria para Santa Maria no dia 24/10/2017, para participar d

o II Seminario de Educacao INclusiva - Meta 4 do PNE

0 2017/008819 4702 6427 2017 7346 RUI LUIZ HERMES 280,00 1

Itens de Empenho : Limpeza Radiador.

Despesa referente ao pagamento de servico de limpeza e conse

rto de radiador para o caminhao caminhao VW, placa INP-8133.

0 2017/008804 5541 6465 2017 3912 SOBRAL TURISMO LTDA -ME 1.000,00 1

Itens de Empenho : Locacao de onibus

Servico de locacao de um onibus e um micro-onibus a Santa Ma

ria, para passeio ao Criadouro Sao Braz, com as criancas e a

dolescentes atendidos pelo Servico de Convivencia e Fortalec

imento de Vinculos, no dia 24 de outubro de 2017, com saida

prevista para as 13:00hrs e retorno previsto para as 18:00hr

s.


Itens de Empenho : Fosforo de cozinha.

Saco plastico freezer 2Kg c/ 100 unidades.

Despesa referente a aquisicao de materiais para utilizacao n

os Postos de Saude do interior do municipio.




e outubro de 2017, para ir a 4a CRS, com saida as 10:30 e re

torno previsto para as 15:00, com o veiculo FIAT UNO placa I

SE 1658.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.10.2017

0 2017/008848 2603 6496 2017 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 655,00 1

Itens de Empenho : Cartucho Epson T 140 cartuchos preto, azul, amarelo e magent

a

cartucho Canon no 41

Cartucho EPSON no 664

Aquisicao de cartuchos para impressoras da EMEF Santos Reis

0 2017/008841 4644 6473 2017 7348 AERO ASSISTENCIAL LTDA - ME. 120,00 1

Itens de Empenho : Exame EEG.

Despesa referente a prestacao de servicos de exame EEG para

a paciente Mabily H. Santilhano, dia 09 de novembro de 2017,

a qual encontra-se abrigada na Associacao dos Menores de Ar







0 2017/008841

Itens de Empenho : roio do Meio - AMAM, em tratamento e acompanhamento medico.

0 2017/008842 2361 6480 2017 5580 ALINE BRAGA RISSI 51,00 1



e outubro de 2017, para participacao em Reuniao do Grupo Con

dutor de Saude Mental na 4a CRS, com saida as 07:00 e retorn

o previsto para as 16:00, com veiculo publico.



Locacao de transporte para deslocamento do Coral Municipal a

Sobradinho no dia 11/11/2017, afim de representar o Municip

io no 15° Encontro de Coros, em comemoracao aos 25 anos do C

oral Municipal de Sobradinho.

0 2017/008853 3347 6498 2017 535 AMIGO TURISMO LTDA 1.700,00 1


Locacao de meio de transporte para Gravatai, 22/10/2017, par

a o Atletico Clube Avenida participar do Campeonato Estadual

- Categoria de Base

0 2017/008854 4857 6045 2017 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 6,00 1

Itens de Empenho : Tip top RAC 10 VIPAL

Despesa decorrente servicos de borracharia para AUTOMOVEL VE

CTRA ISH 1176/024. e Despesa decorrente de servicos de cons

erto, montagem, troca e balanceamento de veiculo do Setor de

Fiscalizacao e Despesa referente e prestacao de servicos d

e conserto, montagem/desmontagem e troca de pneus dos veicul

os da Secretaria Municipal da Saude. e Despesa referente a

prestacao de servicos para a recuperacao de pneus e aquisica

o de tip top para viabilizar dos servicos dos veiculos da SE

D placas: ITA 5021, ISW 8472, ISU 9945, ISV 0728,IJH 2550, I

WZ 3937 e IOK 0881 e Prestacao dos servicos de conserto, mo

ntagem/desmontagem e troca de pneus dos veiculos e maquinas

rodoviarias da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestao

Ambiental, a serem executados na sede do municipio de Agudo/

RS, de forma parcelada, conforme necessidade e requisicao do

Municipio. e Despesa decorrente da aquisicao de materiais

e servicos para consertos de pneus dos veiculoos, caminhoes

e maquinas da SIOST.


Itens de Empenho : Conserto pneu carro/caminhonete/van/reboque

Montagem pneu carro/caminhonete/van/reboque

Balanceamento pneu carro/caminhonete/van/reboque


















0 2017/008855

Itens de Empenho : rodoviarias da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestao









Troca pneu carro/caminhonete/van/reboque










































Itens de Empenho : Tip top RAC 10 VIPAL

Tip top RAC 12 VIPAL






























Conserto pneu micro/onibus

Montagem pneu micro/onibus

Troca pneu micro/onibus


















0 2017/008860 4629 6045 2017 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 1.023,50 1

Itens de Empenho : Tip top VD 02 VIPAL

Tip top VD 03 VIPAL

Tip top VD 04 VIPAL

Tip top VD 05 VIPAL

Tip top VD 06 VIPAL

Tip top VD 07 VIPAL


































Tip top VD 03 VIPAL

Tip top VD 04 VIPAL

Tip top VD 05 VIPAL

Tip top VD 06 VIPAL

Tip top VD 07 VIPAL

Tip top VD 08 VIPAL

Tip top VD 10 VIPAL


























Conserto pneu cacamba/caminhao/prancha

Montagem pneu cacamba/caminhao/prancha

Troca pneu cacamba/caminhao/prancha

Conserto pneu retroescavadeira (dianteiro)







Conserto pneu retroescavadeira (traseiro)

Montagem pneu retroescadeira (dianteiro)

Montagem pneu retroescadeira (traseiro)

Troca pneu retroescavadeira (dianteiro)

Troca pneu retroescavadeira (traseiro)

Conserto pneu trator (dianteiro)

Conserto pneu trator (traseiro)

Montagem pneu trator (dianteiro)

Montagem pneu trator (traseiro)

Troca pneu trator (dianteiro)

Troca pneu trator (traseiro)

Colocacao agua pneu trator (dianteiro)

Colocacao agua pneu trator (traseiro)























Conserto pneu cacamba/caminhao/prancha

Montagem pneu cacamba/caminhao/prancha

Troca pneu cacamba/caminhao/prancha

Conserto pneu carregador/rolo compactador

Montagem pneu carregador/rolo compactador

Troca pneu carregador/rolo compactador

Conserto pneu motoniveladora

Montagem pneu motoniveladora

Troca pneu motoniveladora

Conserto pneu retroescavadeira (dianteiro)

Conserto pneu retroescavadeira (traseiro)

Montagem pneu retroescadeira (dianteiro)

Montagem pneu retroescadeira (traseiro)

Troca pneu retroescavadeira (dianteiro)

Troca pneu retroescavadeira (traseiro)

Conserto pneu trator (dianteiro)

Conserto pneu trator (traseiro)

Montagem pneu trator (dianteiro)

Montagem pneu trator (traseiro)

Troca pneu trator (dianteiro)

Troca pneu trator (traseiro)

Colocacao agua pneu trator (dianteiro)







Colocacao agua pneu trator (traseiro)

Conserto pneu carrinho de mao




















Tip top VD 03 VIPAL

Tip top VD 04 VIPAL

Tip top VD 05 VIPAL

Tip top VD 06 VIPAL

Tip top VD 07 VIPAL

Tip top VD 08 VIPAL

Tip top VD 10 VIPAL


























0 2017/008852 4701 6492 2017 5217 CASA DAS RETROS LTDA 560,00 1

Itens de Empenho : Silencioso.

Manopla Eletronica.








a a retroescavadeira Randon01.






edicas.

0 2017/008840 3801 6476 2017 6524 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 210,01 1

Itens de Empenho : Bacias Inox

Panela de Pressao 07 Litros

Chaleira de Inox 2,5 Litros

Aquisicao de material para premiacao do V Concurso de Cucas,

inserido na Programacao da XX Festa do Moranguinho e da Cuc

a. Conforme Decreto 93/2017.


0 2017/008826 2156 6481 2017 4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. 81,53 1

Itens de Empenho : ART -Anotacao de Responsabilidade Tecnica

Pagameno de ART - Anotacao de Responsabilidade Tecnica, refe

rente ao projeto tecnico de eletrificacao rural com instalac

ao de transformador de maior potencia para suprir a necessid

ade de maior carga de energia eletrica na bomba de succao de

agua da rede de distribuicao de agua da localidade de Cerro

Seco.

0 2017/008827 2156 6482 2017 4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. 81,53 1

Itens de Empenho : ART -Anotacao de Responsabilidade Tecnica ART Nr 9329859

Pagamento de ART - Anotacao de Responsabilidade Tecnica, r

eferente ao projeto tecnico de eletrificacao rural com insta

lacao de transformador de maior potencia para suprir a neces

sidade de maior carga de energia eletrica na bomba de succao

de agua da rede de distribuicao de agua da localidade de Li

nha das Pedras.

0 2017/008830 2361 6472 2017 2561 DANIEL DE DEUS 41,00 1








Despesa referente a 1/4 de diaria para Faxinal do Soturno, d

ia 20 de outubro de 2017, para transporte de pacientes, com

saida as 10:30 e retorno previsto para as 15:00, com o veicu

lo ambulancia placa IQT 3342.

0 2017/008836 4910 6488 2017 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA 320,00 1


Pagamento da divulgacao da XX Festa do Moranguinho e da Cuca

. Conforme Decreto 93/2017.

0 2017/008838 4589 6478 2017 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA 648,00 1








Divulgacao das Comemoracoes dos 160 Anos da Imigracao Alema

na Colonia Santo Angelo, em duas edicoes de jornal impresso.


0 2017/008847 2043 6487 2017 5782 FABRICIO CALEGARO ME 400,00 1

Itens de Empenho : MANUTENCAO DA REDE DE COMPUTADORES.

Despesa referente a manutencao da rede de computadores no Po

sto de Saude Centro e conserto do sistema do relogio ponto.





ra as 17:30h. Motivo: Buscar Laminas de motoniveladora e pec

as.






dicas.





igilancia Sanitaria e Vigiagua, com saida as 07:30 e retorno

previsto para as 14:00, com o veiculo FIAT UNO placa ISE165

8.



Locacao de transporte para deslocamento do Coral Municipal a

Arroio do tigre, no dia 28/10/2017, afim de representar Agu

do no XVI Encontro de Coros, durante as festividades do 54°

Aniversario do Municipio.

0 2017/008828 4258 4606 2017 7347 LONGEVITA - PRODUTOS HIGIENICOS LTDA - 9.412,50 1

Itens de Empenho : Fralda geriatrica descartavel tamanho P (pacotes de 8 a 30 u

nidades), para uso adulto, tamanho pequeno, que atenda peso

entre 30 a 40 kg, cintura de aproximadamente 50 cm a 80 cm,

atoxica, elastica nas pernas, com faixa ajustavel e com fita

adesiva. Nucleo de absorcao com polimeros entre 400 a 500 m

l, embalado em embalagem plastica nao transparente, que cont

enha as inscricoes litografadas de marca e endereco do fabri

cante, telefone para contato, data de fabricacao, data de va

lidade, tamanho, medidas de cintura, quantidade, aplicacao,

composicao e instrucoes de uso. POPFRAL

Fralda geriatrica descartavel tamanho M (pacotes de 08 a 30

unidades), para uso adulto, tamanho medio, que atenda peso e

ntre 40 kg e 70 kg, cintura de aproximadamente 80 cm a 115 c

m, atoxica, elastica nas pernas, com faixa ajustavel e fita

adesiva. Nucleo e absorcao com polimeros entre 400 a 500 ml

, embalado em embalagem plastica nao transparente, que conte

nha as inscricoes litografadas de marca e endereco do fabric

ante, telefone para contato, data de Fabricacao data de vali

dade, tamanho, medidas da cintura, quantidade, aplicacao, co







0 2017/008828

Itens de Empenho : mposicao e instrucoes de uso. POPFRAL

Fralda geriatrica descartavel tamanho G (pacotes de 08 a 30

unidades), para uso adulto, tamanho grande, que atenda peso

entre 70 kg e 90 kg, cintura de aproximadamente 115 cm a 150

cm, atoxica, elastica nas pernas, com faixa ajustavel e fit

a adesiva. Nucleo de absorcao com polimeros entre 400 a 500

ml, embalado em embalagem plastica nao transparente, que co

ntenha as inscricoes litografadas de marca e endereco do fab

ricante, telefone para contato, data de fabricacao, data de

validade, tamanho, medidas da cintura, quantidade, aplicacao

, composicao e instrucoes de uso. POPFRAL

Fralda geriatrica descartavel tamanho XG (pacotes de 07 a 30

unidades), para uso adulto, tamanho extragrande, que atenda

peso acima de 100 kg, cintura acima de 150cm, atoxica, elas

tica nas pernas, com faixa ajustavel e fita adesiva. Nucleo

de absorcao com polimeros entre 400 a 500 ml, embalado em em

balagem plastica nao transparente, que contenha as inscricoe

s litografadas de marca e endereco do fabricante, telefone p

ara contato, data de fabricacao, data de validade, tamanho,

medidas da cintura quantidade, aplicacao, composicao e instr

ucao de uso. POPFRAL

Aquisicao de fraldas geriatricas para pacientes idosos, acam

ados e ou com neccessidades especiais e fraldas infantil par

a criancas com necessidades especiais que atenda o peso entr

e 15 e 25 kg conforme CIB/RS 309/15.

0 2017/008849 7014 6495 2017 275 MITRA DIOCESANA DE CACH. DO SUL - SAO 300,00 1

Itens de Empenho : Aluguel de Imovel.

Pagamento de aluguel do Pavilhao para praticas esportivas do

s jovens atendidos pelo Servico de Convivencia e Fortalecime

nto de Vinculos.

0 2017/008837 4580 6477 2017 2088 PANIFICADORA PAO & DOCE LTDA 312,00 1

Itens de Empenho : Salgados Sortidos

Aquisicao de salgados para coquetel durante a Comemoracao do

Jubileu de Prata do Coral Municipal,, no dia 01/11/2017, in

serido nas comemoracoes dos 160 Anos da Imigracao Alema na C

olonia Santo Angelo.

0 2017/008843 4910 207 2017 182 RADIO AGUDO LTDA 499,75 1

Itens de Empenho : Pagamento Textos de 60 segundos p/ divulgacao da 20° Festa d

o Moranguinho e da Cuca, cfe. Decreto 93/2017, Contrato 84/2

015 e T.A. 02.

0 2017/008865 4111 6497 2017 6802 SHOPPING EXPOSITORES LTDA 445,00 1

Itens de Empenho : biombo de chao

Aquisicao de expositores tipo biombo de chao, para afixar as

imagens da Exposicao Fotografica inserida na XX Festa do Mo

ranguinho e da Cuca.


Itens de Empenho : Cucas diversos sabores

Aquisicao de cucas para coquetel durante a Comemoracao do Ju

bileu de Prata do Coral Municipal, no dia 01/11/2017, inseri

do nas Comemoracoes dos 160 Anos da Imigracao Alema na Colon

ia Santo Angelo.








0 2017/008851 4074 6484 2017 4628 TATIANA P. MISSIO 219,69 1

Itens de Empenho : Lixa para pe.

Algodao hidrofilo esteril 500 gr.

Removedor de esmalte de unhas, 500ml.

Protetor Solar fator 30.

Pedra hume 20g.

Refil de lixa para pes com 20 UN.

Empurrador de cuticulas.

Lixa para unhas com 24 un.

Espatula para manicure.

Esmalte para unhas.

Esmalte para unhas fosco

Esmalte para unhas broken.

Aquisicao de outros materiais de consumo para realizacao de

oficinas de manicure, pedicure e corte de cabelo, com as fam

ilias beneficiarias do Programa Bolsa Familia, no CRAS.



Divulgacao da XX Festa do Moranguinho e da Cuca. Conforme De

creto Municipal 93/2017.

0 2017/008850 2385 6483 2017 7005 THAIANA CARIN HINTZ 43,00 1

Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.

Pagamento de 1/4 de diaria para Santa Maria, no dia 20 de ou


previsto para as 13:30hrs. MOTIVO: Curso de Praticas Restau

rativas.





igilancia Sanitaria e Vigiagua, com saida as 07:30 e retorno

previsto para as 14:00, com o veiculo FIAT UNO placa ISE165

8.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.10.2017

0 2017/008874 2350 6500 2017 4745 ALAN PAULO MULLER 47,00 1


Despesa decorrente de 1/4 de diaria a Santa Maria no dia 23/

10/2017, para levar Laudo de Pericia Medica na Clinica Beltr

ami e Documentacao no PRM.

0 2017/008877 7038 6518 2017 7350 ASSOCIACAO DOS MENORES DE ARROIO DO ME 10.000,00 1

Itens de Empenho : Pagamento de despesas de acolhimento.

Pagamento referente as despesas de acolhimento de menor em a

brigo. Conforme ondem judicial em anexo.

0 2017/008875 4862 209 2017 6129 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AG. FO 6.214,03 1

Itens de Empenho : Pagamento de Juros da parcela 015/048 do Pimes Caixa/RS, cfe

. Contrato 05.712.16.

0 2017/008890 4863 208 2017 6129 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AG. FO 18.562,50 1

Itens de Empenho : Pagamento da parcela 015/048 do Pimes Caixa/RS, cfe. Contrat







0 2017/008890

Itens de Empenho : o 05.712.16.






edicas.

0 2017/008891 4687 6521 2017 6701 CLINICA MEDVIDA LTDA 720,00 1

Itens de Empenho : Pericia Medica

Despesa decorrente do pagamento de pericia com laudo medico

para o servidor Lorgen Zitzmann, Referente ao empenho no 872

3 anulado por estar com o CNPJ Incorreto.

0 2017/008892 4687 6522 2017 6701 CLINICA MEDVIDA LTDA 290,00 1

Itens de Empenho : Avaliacao medica de servidor

Despesa decorrente do pagamento de avaliacao medica para o s

ervidor Lorgen Zitzmann. Referente ao empenho 8623 anulado p

or estar com o CNPJ Incorreto.



Despesa referente ao pagamento de diaria para Sao Joao do Po

lesine no dia 23/10/2017 com saida as 05:30h e retorno aprox

imado para as 13:30h. Motivo: Transporte de pacientes em con

sultas medicas.


Itens de Empenho : Adaptador caixa d'agua 75 x 2.1/2

Compra de material para abrir nova saida de agua na caixa da

gua de rede de distribuicao de agua da localidade de Rincao

do Pinhal.

0 2017/008887 2381 6503 2017 2561 DANIEL DE DEUS 41,00 1





dicas.

0 2017/008883 4702 6515 2017 980 ELENILTON KOHLS 160,00 1


Requisicao substitutiva ao empenho de numero 8817/2017, anul

ado por erro de objeto. Despesa referente a pagamento de mao

de obra eletrica, servicos de manutencao no motor de partid

a do caminhao, INC-0778.

0 2017/008881 2381 6511 2017 5572 ELISIANI ZIANI 104,00 1


Pagamento de 1/2 diaria a Porto Alegre, no dia 24 de outubro

de 2017, com saida prevista para as 04:00hrs e retorno prev

isto para as 20hrs. MOTIVO: I Seminario Estadual dos Servico

s de Acolhimento para Criancas, Adolescentes e Jovens no SUA

S.

0 2017/008870 2361 6508 2017 1991 EVAIR F STEYDING 41,00 1







23.10.2017


Despesa referente a 1/4 de diaria a Santa Maria no dia 23/10

/2017 para transporte de pacientes com saida as 10h00min e r

etorno previsto para as 15h30min com veiculo placas IQT 3342

.

0 2017/008871 4258 6506 2017 4067 FRANCIS MARIA ZANELATO 722,40 1

Itens de Empenho : Fralda Geriatrica EG

Despesa referente a aquisicao de 336 fraldas geriatricas tam

anho EG para distribuicao a pacientes idosos/deficientes/aca

mados, mediante prescricao medica.






dicas.

2 2017/000063 4320 1641 INATIVOS 428.332,45 1

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2

017.

2 2017/000064 4321 3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83. 10.908,37 1


017.


Itens de Empenho : Refletor para lampada LED 100W

Rele rfe 10.

Parafusos phillips. 60 X 60

Bucha FU 8mm

CABO PP 2 X 1 mm

Aquisicao de materiais eletricos para manutencao do predio d

a EMEF Tres de Maio

0 2017/008879 2106 6517 2017 7163 JULIO CESAR DA SILVA 45,00 1


Pagamento de servico de confeccao de cinco chaves para o CRA

S.

0 2017/008885 2361 6505 2017 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 41,00 1





dicas.



Despesa referente a 1/2 diaria a Porto Alegre no dia 23/10/2

017 para marcacao de consultas nos Centros de Referencia com

saida as 03h00min e retorno previsto para 17h00min com veic

ulo placas IVO 2958.

0 2017/008878 2385 6516 2017 6870 MARLISE MAUS 43,00 1










previsto para as 18:00hrs. MOTIVO: II Seminario de Educacao

Inclusiva.

0 2017/008889 5588 6519 2017 4525 NILTON LUIZ MOHR 480,00 1

Itens de Empenho : Parabrisa

Despesa referente a pagamento de peca para o veiculo corsa,

placa IOK-0881.

0 2017/008882 2381 6510 2017 97 NILVA IVA NIEMEIER FRANKE 118,00 1


Pagamento de 1/2 diaria a Porto Alegre, no dia 24 de outubro

de 2017, com saida prevista para as 04:00hrs e retorno prev

isto para as 20:00hrs. MOTIVO: I Seminario Estadual dos Serv

icos de Acolhimento para Criancas, Adolescentes e Jovens no

SUAS.

2 2017/000066 4328 3608 PENSION. COMPLEMENTACAO LEI 525/83 18.494,11 1


017.

2 2017/000065 4327 1949 PENSIONISTAS 71.491,79 1


017.

0 2017/008867 1913 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 5.187,66 1

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de OUT

UBRO/2017.

0 2017/008866 1831 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 6.584,64 1


UBRO/2017.

0 2017/008876 4074 6520 2017 6360 SCHORN & MERTEN LTDA -ME 798,60 1

Itens de Empenho : Linha para croche 1

Pano de copa

Renda galao.

Pares de olhos para artesanato

Manta acrilica 80 gr ( fibra)

Tesoura media para tecido.

Tecido para bordar (canhamo).

Cartela adesiva de perola.

Novelo de la

Toalha de Rosto

Argola acrilico

Toalha de banho.

Aquisicao de outros materiais de consumo para as oficinas re

alizadas no CRAS com as familias beneficiarias do Programa B

olsa Familia.



Servico de manutencao do onibus ISW8472

0 2017/008880 2381 6514 2017 1431 SIMONE CARDOSO DOS SANTOS 43,00 1


Pagamento de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 24 de out







0 2017/008880

Itens de Empenho : ubro de 2017, com saida prevista para as 07:00hrs e retorno

previsto para as 18:00hrs. MOTIVO: II Seminario de Educacao

Inclusiva.

0 2017/008893 6443 5952 2017 7351 SOMEVAL SOCIEDADE MERCANTIL DE VEICULO 108.730,00 1

Itens de Empenho : Aquisicao de 01 (um) Caminhao com as seguintes caracteristic

as minimas: zero quilometro, ano fabricacao 2017 e modelo 20

18, Fabricacao Nacional, cor branca, versao 4x2 (rodado dupl

o na traseira), distancia entre eixo minimo de 3.700mm, dota

do de motor diesel, com 04 (quatro) cilindros verticais em l

inha, potencia minima de 155 cv, cabine metalica equipada co

m ar quente, direcao hidraulica, caixa de cambio com 05 (cin

co) marchas a frente e 01 (um) a re, tanque de combustivel c

om capacidade de 150 litros, pneus 215/75 R17.5, rodas 6.00x

17.5, com estepe, sistema de freio dianteiro e traseiro a ar

comprimido e tambor, freio motor, freio de estacionamento.

FORD C 816

Despesa decorrente da aquisicao de 01 (um) Caminhao com as s

eguintes caracteristicas minimas: zero quilometro, ano fabri

cacao 2017 e modelo 2018, Fabricacao Nacional, cor branca, v

ersao 4x2 (rodado duplo na traseira), distancia entre eixo m

inimo de 3.700mm, dotado de motor diesel, com 04 (quatro) ci

lindros verticais em linha, potencia minima de 155 cv, cabin

e metalica equipada com ar quente, direcao hidraulica, caixa

de cambio com 05 (cinco) marchas a frente e 01 (um) a re, t

anque de combustivel com capacidade de 150 litros, pneus 215

/75 R17.5, rodas 6.00x17.5, com estepe, sistema de freio dia

nteiro e traseiro a ar comprimido e tambor, freio motor, fre

io de estacionamento, veiculo com Peso Bruto Total (PBT) de

no minimo 8.150 kg, veiculo com Capacidade Maxima de Tracao

(CMT) de no minimo 11.000 kg, com caixa de ferramentas later

al, equipado com todos os equipamentos de seguranca exigido

s e determinados na legislacao de transito em vigor conforme

normas do DENATRAN. Garantia de 12 meses sem limite de quil

ometragem. Apresentacao de prospecto que comprove a configur

acao minima exigida.

0 2017/008894 7015 5952 2017 7351 SOMEVAL SOCIEDADE MERCANTIL DE VEICULO 22.270,00 1

Itens de Empenho : Aquisicao de 01 (um) Caminhao com as seguintes caracteristic

as minimas: zero quilometro, ano fabricacao 2017 e modelo 20

18, Fabricacao Nacional, cor branca, versao 4x2 (rodado dupl

o na traseira), distancia entre eixo minimo de 3.700mm, dota

do de motor diesel, com 04 (quatro) cilindros verticais em l

inha, potencia minima de 155 cv, cabine metalica equipada co

m ar quente, direcao hidraulica, caixa de cambio com 05 (cin

co) marchas a frente e 01 (um) a re, tanque de combustivel c

om capacidade de 150 litros, pneus 215/75 R17.5, rodas 6.00x

17.5, com estepe, sistema de freio dianteiro e traseiro a ar

comprimido e tambor, freio motor, freio de estacionamento.

FORD C 816

Despesa decorrente da aquisicao de 01 (um) Caminhao com as s

eguintes caracteristicas minimas: zero quilometro, ano fabri

cacao 2017 e modelo 2018, Fabricacao Nacional, cor branca, v

ersao 4x2 (rodado duplo na traseira), distancia entre eixo m

inimo de 3.700mm, dotado de motor diesel, com 04 (quatro) ci

lindros verticais em linha, potencia minima de 155 cv, cabin

e metalica equipada com ar quente, direcao hidraulica, caixa







0 2017/008894

Itens de Empenho : de cambio com 05 (cinco) marchas a frente e 01 (um) a re, t

anque de combustivel com capacidade de 150 litros, pneus 215

/75 R17.5, rodas 6.00x17.5, com estepe, sistema de freio dia

nteiro e traseiro a ar comprimido e tambor, freio motor, fre

io de estacionamento, veiculo com Peso Bruto Total (PBT) de

no minimo 8.150 kg, veiculo com Capacidade Maxima de Tracao

(CMT) de no minimo 11.000 kg, com caixa de ferramentas later

al, equipado com todos os equipamentos de seguranca exigido

s e determinados na legislacao de transito em vigor conforme

normas do DENATRAN. Garantia de 12 meses sem limite de quil

ometragem. Apresentacao de prospecto que comprove a configur

acao minima exigida.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.10.2017

0 2017/008923 5846 6547 2017 189 ALCI N BECKER E CIA LTDA 1.560,00 1

Itens de Empenho : Cadeira empilhavel, assento e encosto em polipropileno, estr

utura fixa, quatro pes em tubo ablongo.

Aquisicao de mobiliario para a sala de recepcao e as salas d

e atendimento do CREAS.

0 2017/008897 4430 6525 2017 115 ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E SER 3.287,00 1

Itens de Empenho : Locacao de estande ASPROAG 36m² = R$ 2.700,00 / 50% do estan

de = R$ 1.350,00

Locacao de espaco para feira ASPROAG espaco de alimentacao =

R$ 800,00 / 50% do espaco R$ 400,00

Locacao de estande para feira FEIRA DO PRODUTOR 41m² = R$ 3.

075,00 / 50% do estande = R$ 1.537,00.

Locacao de estande (espaco) na 20a Festa do Moranguinho e da

Cuca, que ocorrera entre os dias 27 a 29 de outubro no muni

cipio, para incentivo a ASPROG: 36m² de area do estande no v

alor de R$ 2.700,00 sendo o pagamento de 50% do espaco pelo

Municipio no valor de R$ 1.350,00 e tambem espaco para alime

ntacao no valor de R$ 800,00 com pagamento de 50% na valor d

e R$400,00 totalizando no valor de R$1.750,00 para essa Asso

ciacao (ASPROAG). Incentivo para a FEIRA DO PRODUTOR: 41m² d

e area do estande no valor de R$ 3.075,00 sendo o pagamento

de 50% do espaco pelo Municipio no valor de R$ 1.537,00 para

essa Associacao (Feira do Produtor), despesas essas conform

e institui o Decreto N° 93/2017.


Itens de Empenho : Lampada H7

Despesa referente a pagamento de material eletrico para a ma

nutencao do veiculo Van Renaultd, placa ITO8735.






dicas.

0 2017/008913 4701 6539 2017 5217 CASA DAS RETROS LTDA 3.460,00 1

Itens de Empenho : Corrente Tandem 56E

FILTRO DE COMBUSTIVEL.







Filtro Separador de agua

Filtro de ar Conjunto

Despesa decorrente da aquisicao de pecas de reposicao para m

otoniveladoras FG 17001 e 02.


Itens de Empenho : Carimbo

Bloco agendamento de consultas 1x100.

BLOCO RECEITUARIO BRANCO

Talao de receituario "B" 1x20.

Talao de Autorizacao de compras

Caderno para controle de esterilizacao.

Folders Setembro Amarelo.

Panfletos Novembro Azul.

Panfletos Outubro Rosa.

Despesa referente a prestacao de servicos graficos para a UB

S Centro.

Anulacao de empenho. Motivo erro na despesa.



CRACHA.

Despesa referente a prestacao der servicos de elaboracao de

cracha e carimbo para a Vigilancia Sanitaria.

Anulacao de empenho. Motivo erro na despesa.





ra as 19:30h. Motivo: Transporte de servidores para capacita

cao.


Itens de Empenho : Acucar Cristal, embalagem plastica de 02 kg em embalagem pla

stica de 02 Kg, apresentando rotulo com prazo de validade e

procedencia. SANTA ISABEL

Banana Prata deve apresentar as caracteristicas do cultivar

bem definidas, estarem fisiologicamente desenvolvidas, bem f

ormadas, limpas, com coloracao propria, livres de danos meca

nicos e fisiologicos, pragas e doencas e estarem em perfeita

s condicoes de conservacao e maturacao. Entregas nas Escolas

Municipais conforme cronograma. CEASA

Cebola de Cabeca •convencional ou ecologica, sem restia, sec

a, nova, de 1a qualidade, tamanho medio, sem brotos, com cas

ca sa, sem rupturas, sem terra. CEASA

Cortes de Frango ( coxa e sobrecoxa ) Congelado e ou Resfri

ado Sem Tempero, Sem Pele e Desossado acondicionados em e

mbalagens plasticas individuais, especificando o peso, proce

dencia e o prazo de validade na embalagem. Deve ter Certific

ado de Inspecao Estadual ou Federal. AGRODANIELI

Maca Gala deve apresentar caracteristicas proprias do cultiv

ar bem definidas, estarem fisiologicamente desenvolvidas, be

m formadas, limpas, com coloracao propria, livres de danos m

ecanicos, fisiologicos, pragas e doencas e estarem em perfei

tas condicoes de conservacao e maturacao. Entregas nas Escol

as Municipais conforme cronograma. CEASA

Ovos de galinha, in natura, embalagem em 01 duzia embalagem







0 2017/008904

Itens de Empenho : com 01 duzia, apresentando rotulo de identificacao e prazo d

e validade, bem como registro no orgao competente. Entregas

nas Escolas Municipais conforme cronograma. PRIMAVIS

Sardinha com oleo comestivel contendo naturalmente omega 3,

com peso liquido de 125g, latas sem ferrugem e/ou amassadas

e prazo de validade minimo de 6 meses contando a partir da d

ata de recebimento. GOMES DA COSTA

Aquisicao de Generos alimenticios para alunos da rede munici

pal de ensino, contemplados pelo Programa Nacional de Alimen

tacao Escolar

0 2017/008920 2361 6530 2017 2561 DANIEL DE DEUS 104,00 1





edicas.

1 2017/000288 4766 167 2017 4908 DOUGLAS NIEMEYER 220,00 1

Itens de Empenho : Conserto de fonte de alimentacao da central telefonica.

0 2017/008896 2361 6526 2017 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 1.000,00 1


Despesa referente a diarias para viagens a cidades vizinhas,

para transportes de pacientes.









Pagamento de servico de formatacao de computador e instalaca

o de antivirus, no computador da sala de atendimento do CREA

S.


Itens de Empenho : HD SATA 3 500 GB

Aquisicao de material de processamento de dados para substit

uicao na sala de atendimento do CREAS.


0 2017/008898 4421 6524 2017 5714 FLORICULTURA IMIGRANTE LTDA. 2.100,00 1

Itens de Empenho : Mudas de flor Tagetes - bandejas com 200 flores

Compra de mudas de flores (60 bandejas com 200 flores cada d

e tagetes) para plantar e embelezar os canteiros das ruas da

cidade, pracas publicas, canteiros em frente a Prefeitura M

unicipal e trevos de acesso ao municipio.

Anulacao de empenho. Motivo Erro no Credor.


Itens de Empenho : Cruzeta do Cardan

Parafuso








0 2017/008910

Itens de Empenho : motoniveladora FG 17001.






dicas.

0 2017/008911 4701 6527 2017 7293 INDUSTRIA E COM. DE ESTOFADOS HOPPE LT 142,42 1

Itens de Empenho : Mangueira Epiral para encher pneus conectar valvula

Pino. de engate rapido

Porca Sextavada

Bujao Engate rapido grande


a o caminhao IVK 9217.

1 2017/000284 1701 371 INSS 1.423,29 1


UBRO2017

1 2017/000285 1735 371 INSS 6.597,36 1


UBRO2017


Itens de Empenho : Chave boia

Resistencia.

Compra de material para conserto e troca de pecas no quadro

de comando e no controlador de acionamento automatico de bom

ba na rede de distribuicao de agua da localidade de Complexo

da Serra.

0 2017/008912 4701 6535 2017 6907 KAREN DE OLIVEIRA DOS PASSOS - ME 4.298,00 1

Itens de Empenho : placas

PLACAS Motriz

Pistao

Reparo. Transmissao

Reparo.

Cabo

Coxim Jogo


a o carregador CASE W20.

0 2017/008905 4454 6070 2017 7166 L. J. BEDROW REPRESENTACOES ME 1.642,10 1

Itens de Empenho : Amido de Milho em embalagem de 500g, apresentando rotulo ind

icando procedencia e prazo de validade minimo de 6 meses. B

OM GOSTO

Cafe Soluvel Granulado 100% puro, embalagem 200g torrado no

ponto medio, com rendimento de aproximadamente 144 xicaras.

Acondicionado em embalagens de 200g, transparentes com tamp

a plastica. Prazo de validade minimo de 12 meses. PELE

Gelatina em Po, embalagem de 1kg produto devera ser obtido b

asicamente da mistura de acucar, gelatina, sal, acidulantes,

aromatizantes e corantes. Deve apresentar aspecto uniforme,

cor e sabor caracteristicos. Em embalagem de 1 Kg, contendo

o nome do produto, identificacao do fabricante, data de fab







0 2017/008905

Itens de Empenho : ricacao, prazo de validade, peso liquido e numero do lote. V

alidade minima de seis (06) meses a partir da data de entreg

a. Sabores morango, uva e abacaxi. CELLI

Sal moido iodado, embalagem de 01kg em embalagem plastica tr

ansparente e resistente de 1Kg, com prazo de validade de, no

minimo, 2 anos, apresentando rotulo indicando procedencia e

prazo de validade. SALAZIR



tacao Escolar

0 2017/008906 5557 6070 2017 7166 L. J. BEDROW REPRESENTACOES ME 10.500,00 1

Itens de Empenho : Carne bovina moida, de patinho, congelada com no maximo 15%

de gordura, isenta de cartilagens e ossos, manipulada em boa

s condicoes higienicas provenientes de animais em boas condi

coes de saude, abatidos sob inspecao veterinaria. A carne de

ve apresentar-se com aspecto proprio, nao amolecida e nem pe

gajosa, cor, cheiro e sabor proprio, sem manchas esverdeadas

, livres de parasitas, sujidades e qualquer substancia conta

minante que possa altera-la ou encobrir qualquer alteracao,

de acordo com a legislacao sanitaria e Ministerio de agricul

tura. Em embalagem transparente, atoxica de 1 Kg, identifica

da individualmente com: SIF ou CISPOA, n OURO DO SUL



tacao Escolar






dicas.

0 2017/008909 4701 6553 2017 2036 MZ - RETIFICA DE MOTORES LTDA 1.689,00 1

Itens de Empenho : Junta cabecote

Junta coletor

Junta T valvula

Guia valvula

Valvula admissao

Valvula escape

Arruela cabecote

Chaveta

Pasta Montagem

Helicoil

Selo cabecote

Sede valvula admissao

Sede valvula escape

Despesa referente a aquisicao de pecas para o caminhao VW, p

laca IIB-7753.

0 2017/008914 4702 6548 2017 2036 MZ - RETIFICA DE MOTORES LTDA 1.831,00 1

Itens de Empenho : Limpeza termica de cabecote

Jato micro-esfera cabecote

Teste carga mola cabecote

Teste de trinca de cabecote

Facear cabecote







Troca guia valvula cabecote

Troca sede de valvula

Troca selo cabecote

Montagem cabecote

Troca helicoil cabecote

Despesa referente ao pagamento de servico de limpeza, recupe

racao e teste de cabecote do caminhao VW, placa IIB-7753.

0 2017/008901 2045 6531 2017 5413 OFICINA MECANICA AUTOMATIC LTDA 550,00 1


Servico de Guincho

Despesa referente a prestacao de servicos de guincho e mao d

e obra do veiculo ambulancia placa IVA 0159.

0 2017/008895 4701 6544 2017 4655 ORBID S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO 393,12 1

Itens de Empenho : Parafuso. Parafusos do cabecote


a o caminhao de placas IIB 7753.


Itens de Empenho : Espelho retrovisor

Despesa referente a aquisicao de espelho para o veiculo cami

nhao, placa ILD-9400.



UBRO2017



UBRO2017

0 2017/008903 4837 6534 2017 7062 RICARDO MATEUS PRADE 1.732,00 1

Itens de Empenho : Recarga de toner HP 83A

Recarga de toner 85A compativel

Recarga de toner HP 505A

Despesa decorrente de servicos de recarga de toner para todo

s os setores da Secretaria da Fazenda.

0 2017/008908 2350 6549 2017 7311 ROBERTO TOALDO 47,00 1


Despesa decorrente de 1/4 de diaria a Santa Maria, no dia 25

/10/2017, afim de encaminhar documentacao do CIEE/RS, junto

ao Ministerio do Trabalho.

1 2017/000274 1101 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 12.183,50 1

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO20

17

1 2017/000275 1151 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 294,33 1


17



17








24.10.2017


17



17



17



17



17



17

0 2017/008925 2486 6542 2017 4344 SHEILA M SELL 1.275,54 1

Itens de Empenho : Folha Papel A4, branca, dimensoes 210x297mm, 75/m², caixa co

m 5.000,00, pacotes de 500 folhas cada

Grampeador

Grampo 16/6 para grampeador.

clips no01

CALCULADORA 12 DIGITOS GRANDE

Caneta, cor azul, ponta media, 1.0mm, caixa com 100 unidades

.

Fita Crepe 48x45

Livro Atas 200 folhas

Caneta marca texto

Grampo trancado.

Aquisicao de material de expediente para SDSH referente ao B

PC na escola.

1 2017/000273 3252 166 2017 4723 SOLANTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 2.804,58 1

Itens de Empenho : Passagens aereas Porto Alegre-Brasilia, ida e volta, para Ve

reador Itamar Puntel e Servidor Andre Brum da Silva, nos dia

s 15 e 18NOV2017, com taxas de embarque e de bagagem.



Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 24

/10/2017, para ir a 4a CRS, com saida as 10:30 e retorno pre

visto para as 15:00, com o veiculo FIAT UNO placa ISE 1658.

1 2017/000281 1651 4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA 31.416,00 1


17








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25.10.2017

0 2017/009170 2356 6574 2017 1001 ADEMIR KESSELER 128,00 1


Despesa decorrente de 1/2 diaria para Porto Alegre, dia 26/1

0/2017 - Reuniao na Famurs.






as.

0 2017/009136 3516 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 1.023,69 1


017.



017.



017.

0 2017/009139 3579 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 702,69 1


017.



017.



017.



017.



017.



017.



017.



017.









UBRO/2017.



UBRO/2017.



UBRO/2017.



UBRO/2017.



UBRO/2017.



UBRO/2017.



UBRO/2017.



UBRO/2017.

0 2017/008946 1132 4093 CONSELHEIROS TUTELARES. 6.069,50 1


017.


Itens de Empenho : Abracadeira 13-19

Emenda metal 1/2

Cabo PP 3x10 mm²

Aquisicao de materiais para manutencao da EMEF Santo Antonio

0 2017/009158 3801 210 2017 6524 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 0,21 1

Itens de Empenho : Aquisicao de material para premiacao do V Concurso de cucas,

inserido na programacao da XX Festa do Moranguinho e da Cuc

a, Cfe Decreto 93/2017. Complementar ao empenho 8840/2017.


0 2017/009163 2361 6563 2017 2561 DANIEL DE DEUS 41,00 1





dicas.

0 2017/008930 7007 6566 2017 4908 DOUGLAS NIEMEYER 250,00 1

Itens de Empenho : Servicos no Veiculo







Servico de restauracao do radio 12v Pionner MVH- 88UB do oni

bus escolar Placa ISV0728

0 2017/009172 2415 6571 2017 7352 DPM PROMOCAO DE NEGOCIOS EIRELI 65,00 1

Itens de Empenho : Livro

Despesa decorrente da aquisicao de um livro sobre a Retencao

Previdenciaria na Contratacao de Pessoas Juridicas pela Adm

inistracao Publica Municipal, da autora Debora Guimaraes Tog

ni

0 2017/009156 2361 6572 2017 1991 EVAIR F STEYDING 22,00 1



outubro de 2017, para transporte de pacientes, com o veiculo

placa IQT 3342. Empenho complementar ao de no 8718/2017.

0 2017/009157 2361 6575 2017 1991 EVAIR F STEYDING 41,00 1










ra as 19:30h. Motivo: Buscar pecas para o Rolo Compactador M

uller.


Itens de Empenho : Reparo. Estabilizador

Despesa decorrente da aquisicao de pecas de substituicao pa

ra a retroescavadeira Case 580L.





a as 19:30h. Motivo: Transporte de paciente imunodeficiente

em consultas medicas.

0 2017/009076 1712 371 INSS 312,27 1


UBRO/2017.

0 2017/009077 1713 371 INSS 367,08 1


UBRO/2017.

0 2017/009078 1715 371 INSS 5.109,58 1


UBRO/2017.

0 2017/009079 1727 371 INSS 1.213,90 1


UBRO/2017.







25.10.2017

0 2017/009080 1731 371 INSS 254,92 1


UBRO/2017.

0 2017/009081 1737 371 INSS 2.237,64 1


UBRO/2017.

0 2017/009082 1738 371 INSS 2.421,73 1


UBRO/2017.

0 2017/009083 1740 371 INSS 1.912,22 1


UBRO/2017.

0 2017/009084 1743 371 INSS 1.402,05 1


UBRO/2017.

0 2017/009085 1759 371 INSS 1.784,42 1


UBRO/2017.

0 2017/009086 1768 371 INSS 3.569,21 1


UBRO/2017.

0 2017/009133 4786 371 INSS 2.931,57 1


UBRO/2017.


Itens de Empenho : Palheta

Despesa referente a pagamento de peca para o veiculo corsa,

placa IOK-0881.



Despesa referente a pagamento de mao de obra ao veiculo S10,

placa IWZ-3937.



Despesa referente a pagamento de mao de obra para o veiculo

corsa, placa IOK-0881.



Despesa referente ao pagamento de diaria para Nova Palma no


as 13:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consulta no C

APS.


Itens de Empenho : Conserto de Pneu.

Despesa decorrente dos servicos de consertos de valvula de p







0 2017/009168

Itens de Empenho : neu do veiculo ISE 1659, servico anterior ao Registro de P

recos.

0 2017/009171 2358 6576 2017 1280 LUIZ FERNANDO GOMES RAMOS 118,00 1


Despesa decorrente de 1/2 diaria para Porto Alegre dia 03/11

/2017 - Levar Ademir Kesseler, Clelia Kesseler e Airton Lore

nzoni.




e outubro de 2017, para agendamento de consultas, com saida

as 11:00 e retorno previsto para as 16:00, com veiculo publi

co.

0 2017/008929 4719 2 2017 330 OI BRASIL TELECOM S.A. 1.266,62 1

Itens de Empenho : Mensalidade Internet

Fornecimento de energia eletrica e agua; prestacao de servic

os de ligacoes telefonicas fixas e de telefonia movel; prest

acao de servicos de internet e prestacao de servicos de post

agem de correspondencias. Complementar ao empenho N°284.

0 2017/009174 4701 6580 2017 5577 ONEIDE JAROSCZNISKI 728,00 1

Itens de Empenho : Bico injetor.

REPARO PORTA INJETOR

CONEXAO PORCA BICO

KIT ARRUELAS

KIT CALCOS BICO

CONEXAO PRESSAO

Despesa referente a pagamento de pecas para o veiculo caminh

ao, placa IBB-7753.

0 2017/009175 4702 6582 2017 5577 ONEIDE JAROSCZNISKI 100,00 1


Despesa referente a pagamento de substituicao de bicos injet

ores mecanicos, para o veiculo Caminhao, placa IIB-7753.


0 2017/009173 4662 6577 2017 688 PAULO R B DA SILVA 1.200,00 1

Itens de Empenho : Servico de translado

Pagamento de servico de translado para o interior do municip

io e intermunicipal.



UBRO/2017.



UBRO/2017.

0 2017/009112 1916 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 665,78 1


UBRO/2017.








25.10.2017


UBRO/2017.



UBRO/2017.



UBRO/2017.



UBRO/2017.



UBRO/2017.



UBRO/2017.



UBRO/2017.



UBRO/2017.



UBRO/2017.



UBRO/2017.



UBRO/2017.



UBRO/2017.



UBRO/2017.



UBRO/2017.









0 2017/009127

Itens de Empenho : UBRO/2017.



UBRO/2017.



UBRO/2017.



UBRO/2017.



UBRO/2017.



UBRO/2017.



UBRO/2017.



UBRO/2017.



UBRO/2017.

0 2017/009089 1834 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 845,08 1


UBRO/2017.



UBRO/2017.



UBRO/2017.



UBRO/2017.



UBRO/2017.



UBRO/2017.









UBRO/2017.



UBRO/2017.



UBRO/2017.



UBRO/2017.



UBRO/2017.



UBRO/2017.



UBRO/2017.



UBRO/2017.



UBRO/2017.



UBRO/2017.



UBRO/2017.



UBRO/2017.



UBRO/2017.



UBRO/2017.








25.10.2017


UBRO/2017.



UBRO/2017.

0 2017/008927 2763 6565 2017 682 RUI V. MILBRADT 223,80 1

Itens de Empenho : porta interna 60

Espuma espansiva

Aquisicao de material para a manutencao da Escola D. Pedro I

I, que esta alugada para a Educacao Infantil Municipal

0 2017/009054 4734 3937 SALARIO FAMILIA ATIVOS 124,28 1


017.



017.



017.



017.



017.



017.



017.

0 2017/009155 4459 6570 2017 522 SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA 2.830,00 1

Itens de Empenho : Semen bovino Jersey GANGEE

Compra de doses de semen bovino para uso em rebanhos de gado

leiteiro dos produtores rurais participantes do Programa Mu

nicipal PROLEITE.

0 2017/008931 1103 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 20.278,18 1


017.



017.









0 2017/008933

Itens de Empenho : 017.



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0 2017/008957 1160 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 751,22 1


017.



017.



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017.



017.








25.10.2017


017.



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0 2017/008977




017.



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25.10.2017


017.



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0 2017/009020




017.



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25.10.2017


017.



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0 2017/009070




017.



017.



017.



017.



017.

1 2017/000289 2400 167 2017 4344 SHEILA M SELL 74,00 1

Itens de Empenho : Material de expediente, canetas etc...



Pagamento de locacao de onibus a Candelaria, no dia 28 de ou


previsto para as 18:00hrs. MOTIVO: Participacao do Grupo da

Melhor Idade Felicidade Urgente no encontro regional de Dan

cas dos Grupos da Melhor Idade.

0 2017/009176 4113 6583 2017 7353 TOWER SERVICE - INDUSTRIA E COMERCIA L 7.875,00 1

Itens de Empenho : Estrutura de ferro tipo torre triangular, 45 cm de lado.

Aquisicao de estrutura de ferro, tipo torre triangular, com

45 metros de comprimento e largura de 40cm, a ser instalada

junto ao local denominado 5 Esquinas, na localidade de Nova

Boemia, para afixacao de radios transmissores, com a finalid

ade de disponibilizar espaco a empresas provedoras que tenha

m interesse de ampliar a oferta de sinal de internet nas loc

alidades de Cerro da Vilma, Cerro Seco e Linha Louca no inte

rior do Municipio, para desenvolvimento economico e cultural

da mesmas.

Total do Dia : 1.812.122,58

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26.10.2017

0 2017/009198 4143 6599 2017 4630 AGRIPAR COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTD 1.558,00 1


Despesa decorrente da aquisicao de pecas para maquinas de co

rtar grama e motopoda.

0 2017/009199 2174 6601 2017 4630 AGRIPAR COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTD 180,00 1


Despesa decorrente da prestacao de servicos de afiar e limpa

r maquinas de cortar grama da SIOST.












dicas.

0 2017/009205 4260 6611 2017 247 CIAMED DISTRIB. DE MEDICAM. LTDA. 2.315,40 1

Itens de Empenho : Amoxicilina 500 mg + clavulanato 125 mg

Despesa referente a aquisicao de medicamentos para a Farmaci

a Basica, para distribuicao gratuita.


Itens de Empenho : FICHA EMPRESTIMO DE LIVROS

bolsos para livro

Aquisicao de material para gerenciamento de emprestimo junto

a Biblioteca Municipal.



CRACHA.

Despesa referente a aquisicao de 01 carimbo e 01 cracha para

a Vigilcancia Sanitaria.



Bloco agendamento de consultas 1x100.

BLOCO RECEITUARIO BRANCO

Talao de receituario "B" 1x20.

Talao de Autorizacao de compras

Caderno para controle de esterilizacao.

Folders Setembro Amarelo.

Panfletos Novembro Azul.

Panfletos Outubro Rosa.

Despesa referente a aquisicao de materiais graficos e de exp

ediente diversos, para uso na UBS Centro. Empenho substituti

vo ao de no 8899/2017.






as.

0 2017/009189 2361 6588 2017 2561 DANIEL DE DEUS 41,00 1





dicas.

0 2017/009195 5050 6607 2017 6482 GESSI ELONI KIEFER -ME 124,70 1

Itens de Empenho : Toalha de Rosto

Toalha Social

Aquisicao de toalhas para oficina de artesanato no CRAS.







26.10.2017






edicas.



Pagamento de transporte para o Grupa da Melhor Idade Hoffnun

g.

0 2017/009180 2361 6595 2017 5531 JULIANA BASSO 51,00 1



e outubro de 2017, para reuniao na 4a CRS, com saida as 07:3

0 e retorno previsto para as 15:00, com veiculo publico.


Itens de Empenho : Mao de obra Motoniveladora FG 1703 - R$ 340,00 - retroescava

deira 580L R$ 120,00 - motoniveladora Case R$ 280,00 - Moton

iveladora KomatsuR$ 220,00 e carregador W20 R$ 180,00

Despesa decorrente dos servicos de tirar e colocar cabo da

bomba alimentadora do carregador W20, servicos de colocar co

nexao do comando de acionamento de lamina da motoniveladora

Komatsu, servicos de tirar cano da bomba que vai par a flau

ta para soldar a motoniveladora Case, servicos de tirar alav

anca de marcha para alinhar as posicoes das marchas da retro

escavadeira 580L e troca de corrente de tracao e cubo de ro

da da motoniveladora FG 17003.



Despesa decorrente da prestacao dos servicos da troca da pon

ta de eixo da motoniveladora FG 17003.



Despesa decorrente dos servicos de troca de lona de freio da

tracao, servico de torno no cubo de roda da Prancha.






s medicas.

0 2017/009186 4258 4606 2017 7347 LONGEVITA - PRODUTOS HIGIENICOS LTDA - 1.602,00 1

Itens de Empenho : Fralda descartavel tamanho XXG (pacotes de 07 a 30 unidades)

, para uso de criancas com necessidades especiais que atenda

peso entre 15 kg e 25 kg, cintura ate 62 cm atoxica, elasti

ca nas pernas, com faixa ajustavel e fita adesiva. Nucleo de

absorcao com polimeros entre 400 a 500 ml, embalado em emba

lagem plastica nao transparente, que contenha as inscricoes

litografadas de marca e endereco do Fabricante telefone para

contato, data de Fabricacao data de validade, tamanho, medi







0 2017/009186

Itens de Empenho : da de cintura quantidade, aplicacao, composicao e instrucao

de uso. LONGEVITA BABY

Aquisicao de fraldas geriatricas para pacientes idosos, acam

ados e ou com neccessidades especiais e fraldas infantil par

a criancas com necessidades especiais que atenda o peso entr

e 15 e 25 kg conforme CIB/RS 309/15.

Anulacao de empenho Motivo nao atender as especificacoes do

Edital.




outubro de 2017, para agendar consultas nos centros de refer

encia em saude, com saida as 05:30 e retorno pevisto para as

20:00, com veiculo publico.

0 2017/009183 5048 6605 2017 4261 MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA 320,00 1

Itens de Empenho : Indicador Biologico.

Despesa referente a aquisicao de material para utilizacao em

autoclave, na UBS Centro.



Pagamento de servico de substituicao de 2 filtros vela com c

arvao ativado em bombona de purificador dagua safira aqua fl

ex, no CRAS.

0 2017/009203 4702 6560 2017 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA 996,00 1


Despesa decorrente da recuperacao da ponta de eixo, troca de

rolamentos, solda, torno, fazer chaveta quadrada, fazer arr

uela, troca de porca e contra pino da motoniveladora FG 1700

3.

0 2017/009187 4702 6603 2017 7279 S. S. DE PAULA & CIA LTDA-ME 100,00 1


Despesa referente a substituicao de bicos injetores mecanico

s, do caminhao placa IIB-7753.



Servico de mao de obra no veiculo ISU 9945


Itens de Empenho : KIT BUCHAS

Buchas

Buchas Barra Estabilizadora.

parafuso aco

Porca

Rolamento do Cardan

Materiais para a manutencao do veiculo placa ISU 9945

0 2017/009197 4143 6596 2017 6643 Taise E.K. Ortiz - ME 480,00 1

Itens de Empenho : Grade 170 x200

Grade 2.20 x 2.70

Despesa decorrente da aquisicao de 02 grades para Boca de Lo

bo para Avenida Borges de Medeiros e Arnildo Ehle.







0 2017/009200 4701 6602 2017 6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP 3.082,00 1



a retroescavadeira Case 580 L. Conforme Orcamento em Anexo.




e outubro de 2017, para transporte das coletas de agua para

a 4a CRS, com saida as 11:00 e retorno previsto para as 16:0

0, com o veiculo FIAT UNO placa ISE 1658.


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27.10.2017






dicas.






edicas.


Itens de Empenho : Bacias Inox

Panela de Pressao 07 Litros

Chaleira de Inox 2,5 Litros

Empenho em substituicao ao de numero 8840 e 9158/2017. Motiv

o Erro no Credor.

0 2017/009209 2361 6616 2017 2561 DANIEL DE DEUS 41,00 1



urno no dia 27/10/2017 com saida as 07:00h e retorno aproxim

ado para as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consu

ltas medicas.

0 2017/009214 4702 6613 2017 2728 ENIO ALFONSO BINDER 2.290,00 1


Despesa decorrente da prestacao de servico de consertos, lim

peza e manutencao da maquina usada para limpar as vias urban

as, locada pela Prefeitura.

0 2017/009207 2361 6622 2017 1991 EVAIR F STEYDING 41,00 1













27.10.2017



stribuidos na Farmacia Basica municipal, para distribuicao p

ara pacientes em tratamento de saude. Empenho complementar a

o de no 8468/2017.


Itens de Empenho : Lona de freio trans/truck


prancha.






dicas.

0 2017/009216 4702 6623 2017 5892 JOLDANE DE LIMA 1.300,00 1


Despesa decorrente dos servicos de pintura da cacamba bascul

ante, pintura de rodas parachoque dianteiro e paralamas, ret

oque da pintura da cabine do caminhao de placas ILD 9400.

0 2017/009217 4702 6621 2017 5892 JOLDANE DE LIMA 250,00 1


Despesa decorrente do conserto e pintura ponteira parachoque

lado direito do caminhao de placas INP 8133.


Itens de Empenho : Copo descartavel de 200ml.

Filtro para Coar po deCafe

Despesa referente a aquisicao de materiais para a UBS Centro

.



Itens de Empenho : ACUCAR REFINADO 1 KG

CAFE EXTRA FORTE 500G

Despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para u

tilizacao na UBS Centro.



Itens de Empenho : Filtro lubrificante

Filtro hidraulico

Filtro de Combustivel

Filtro de ar externo

Filtro de ar interno 580L


rolo compactar Muller.

0 2017/009213 4702 6612 2017 6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP 2.930,00 1


Despesa decorrente da mao de obra da troca de buchas de esta

bilizador, confeccao de buchas do pino estabilizador, troca

de reparo pistao estabilizador e giro, recuperacao de embolo







0 2017/009213

Itens de Empenho : pistao do giro, recuperacao do cano hidraulico cacamba dian

teiro, troca de parafusos da roda, confeccao da bucha sede p

onteira direcao, confeccao embuchamento central, recuperacao

ponta eixo, desmontar e montar tracao da retro escavadeira

Case L.

0 2017/009215 7039 6610 2017 71 WERNA S PAUL & CIA LTDA 1.988,63 1

Itens de Empenho : Tecido cama 100% algodao

Tecido 100% poliester

Linha para croche

Agulha de costura

Fibra sintetica

TNT

Fita mimosa

Renda

Tecido p/ lencol

Tecido Oxford

Tecido Patchwork 100% algodao

Feltro

Tule.

Tecido filo

Aquisicao de tecidos e aviamentos para as oficinas realizada

s com as familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia.

Anulacao Saldo de empenho.


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30.10.2017





ra as 19:30h. Motivo: Transporte de servidores do Hospital A

gudo para reuniao, autorizado pelo Prefeito em exercicio.



Despesa referente ao pagamento de diaria para Uruguaiana no


as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas med

icas.


Itens de Empenho : Bacia pedreiro.

Assento Sanitario

cilindro stam para fechadura

CADEADO 35MM







dicas.








30.10.2017





icas.

0 2017/009230 2361 6631 2017 2561 DANIEL DE DEUS 82,00 1





as.

0 2017/009247 2361 6664 2017 2561 DANIEL DE DEUS 104,00 1





edicas.

0 2017/009242 2385 6653 2017 7290 Dieimi Marques Flores Padilha 43,00 1




previsto para as 17:00hrs. MOTIVO: Acompanhar menor.





a as 15:30h. Motivo: Transporte de pacientes para exame de c

orpo e delito.






dicas.



Despesa referente a 1/4 diaria para Santa Maria, dia 30 de o

utubro de 2017, para transporte de pacientes, com saida as 0

8:00 e retorno previsto para as 14:00, com o veiculo ambulan

cia placa IQT 3342.

0 2017/009233 2141 6636 2017 7354 FERNANDA JUNGES 00033692009 1.000,00 1

Itens de Empenho : Oficina de Tecnica Vocal

Pagamento de Oficina de Tecnica Vocal, para Coral Municipal

no dia 01/11/2017, com tres horas de duracao, atendendo ao P

rograma Viver e Fazer Arte e Cultura em Agudo, em comemoraca

o aos 160 Anos da imigracao Alema na Colonia Santo Angelo.

0 2017/009236 2361 6639 2017 3470 FLAVIA GONZALES CORADINI 47,00 1









0 2017/009236

Itens de Empenho : utubro de 2017, para reuniao na 4a CRS, para tratar sobre "M

onitoramento da Campanha de Vacinas", com saida as 07:30 e r

etorno previsto para as 16:00, com o veiculo placa UNO placa

ISE 1658.

0 2017/009237 4256 6657 2017 7229 FM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1.000,00 1



sponibilizados na Farmacia Basica municipal, para pacientes

em tratamento de saude.


Itens de Empenho : Filtro lubrificante

Despesa referente a pagamento de pecas para a maquina retroe

scavadeira Randon 1.

0 2017/009251 4706 6670 2017 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 5.000,00 1



retroescavadeira Case 580 L.Valor Estimativo.



Despesa decorrente da prestacao de servico de mecanica, sold

a, torno e troca de pecas na retroescavadeira 580 L. Case. V

alor estimativo.






edicas.



Desepesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria, dia 31

de outubro de 2017, para ir a 4a CRS, tratar de assuntos sob

re a Vigilancia Sanitaria, com saida as 07:30 e retorno prev

isto para as 16:00, com o veiculo FIAT UNO placa ISE 1658.




urno Santa Maria no dia 30/10/2017 com saida as 07:00h e ret

orno aproximado para as 16:30h. Motivo: Transporte de pacien

tes em consultas medicas.


Itens de Empenho : Curativo L40P35

Esparadrapo 2,5cm X 90cm

Compressa de Gaze 13 fios.


0 2017/009244 4867 6625 2017 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 2.000,00 1


Aquisicao de generos de alimentacao para familias em situaca







0 2017/009244

Itens de Empenho : o de vulnerabilidade social.

0 2017/009253 4702 6654 2017 7346 RUI LUIZ HERMES 250,00 1

Itens de Empenho : Limpeza Radiador.

Despesa referente ao pagamento de servico de limpeza de radi

ador de caminhao VW, placa IIB-7753.

0 2017/009222 2024 6650 2017 5643 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA 415,00 1

Itens de Empenho : Token Certificacao Digital

Aquisicao de Certificacao Digital e-CPF (Token), para o Serv

idor Samuel Pretzel, lotado na Secretaria de Administracao e

Gestao, junto ao Setor de Recursos Humanos.


Itens de Empenho : Correia

Despesa referente a pagamento de correias para o veiculo cam

inhao placa IIF-8538.



Despesa referente a pagamento de mao de obra para o veiculo

caminhao, placa IIF-8538.



Despesa decorrente da troca de descarga, examinar vazamento

mangueira, troca de coxim e bracadeira da retroescavadeira R

andon1.



Despesa decorrente dos servicos de troca de reparo do pistao

estabilizador e arruelas de calco da Retroescavadeira Case

580 L.



Despesa decorrente da mao de obra para examinar carda, vazam

ento do comando, solda pino estabilizador, Examinar alavanca

de marchas da retroescavadeira Randon 1.

0 2017/009232 2361 6638 2017 3174 TADIANA ROSITA GRINGS 47,00 1



utubro de 2017, para reuniao na 4a CRS, para tratar sobre "M

onitoramento da Campanha de Vacinas", com saida as 07:30 e r

etorno previsto para as 16:00, com o veiculo placa UNO placa

ISE 1658.




utubro de 2017, para ir a 4a CRS, para tratar de assuntos re

ferentes ao Vigiagua, com saida as 07:30 e retorno previsto

para as 16:00, com o veiculo placa UNO placa ISE 1658.








30.10.2017


Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre no dia 30

/102017 para pesquisa de precos de pecas.


Total do Mes : 3.355.199,68

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Total Geral .: 3.355.199,68

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Valerio Vili Trebien Ademir Kesseler Jessica Cervo Zamberlan

587.256.360-49 213.195.450-68 030.823.490-13

Prefeito Municipal Secretario da Fazenda Contadora-CRC 096953

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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