S e j a u m b o m c i d a d ã o , s e j a u m n o v o herói p a r ... Monitorizasaun ba Lalaok...

Relatoriu Monitorizasaun ba Lalaok PNDS iha Suku l Munisipiu Ainaro no Manufahi. 1 | P a g e

DIRECÇÃO GERAL DO TESOURO

DIRECÇÃO NASIONAL DESCONCENTRAÇÃO

FINANCEIRA-DNDF

“ S e j a u m b o m c i d a d ã o , s e j a u m n o v o h e r ó i p a r a a n o s s a N a ç ã o ”

Relatoriu

Monitorizasaun Programa Nasional

Dezenvolvimentu Suku-PNDS

ba Jestaun Finanseiru iha Nivel Suku

(Sistema Kontabilidade)

IMPLEMENTASAUN FAZE-II

Agostu 2015




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Monitorizasaun Konjunta husi Ekipa PNDS-Ministeriu Planeamentu no

investimentu estratejiku ho DNDF-Ministeriu Finansas iha Munisipiu:

Ainaro, Postu-Administrativu: - Hatu-Udo iha Suku Leolima

- Hatu Builico iha Suku Mulo no Nuno Mogue

Manufahi, Postu-Administrativu: - Alas iha Suku Uma-Berloic, Suku Dotic, Suku

Taitudac no Suku Aituha




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Konteúdu

A. Dahuluk ............................................................................................................................................ 4

B. Objetivu ............................................................................................................................................ 4

C. Analiza Kona ba Situasaun Atuál Durante Monitorizasaun ............................................................. 4

1. Prosesu Atuál Simu Fundus Husi Programa PNDS .................................................................. 5

2. Prosesu Atuál Hodi Hasai Osan. ................................................................................................ 5

3. Lalaok Transaksaun ................................................................................................................... 5

4. Deskrisaun Orsamentu ba Suku husi PNDS. ............................................................................. 6

5. Susesu no Parte Balu ne’ebé Presiza hadian diak liu tan durante hala’o avaliasaun. ................ 8

5.1 Susesu ne’ebé suku sira hetan tuir avaliasaun ne’ebé hala’o durante Monitorizasaun: .................... 8

5.2 Avaliasaun tuir Suku no Parte balu ne’ebé Suku sira Presiza hadian diak liu tan iha futuru. ......... 8

1) Suku Leolima, Hatu-Udo, Ainaro: ............................................................................................. 8

2) Suku Mulo, Hatu-Builico, Ainaro: ............................................................................................ 9

3) Suku Nuno-Mogue, Hatu-Builico, Ainaro: ............................................................................... 9

4) Suku Aituha, Alas, Manufahi: ................................................................................................... 9

5) Suku Dotic, Alas, Manufahi: ..................................................................................................... 9

6) Suku Taitudac, Alas, Manufahi: .............................................................................................. 10

7) Suku Uma-Berloic, Alas, Manufahi ........................................................................................ 10

D. Konkluzaun no Rekomendasaun .................................................................................................... 10

1. Konkluzaun .............................................................................................................................. 10

2. Asaun nesesaria ....................................................................................................................... 11

3. Rekomendasaun ....................................................................................................................... 11

E. Observasaun ................................................................................................................................... 12

IMAJEN HUSI KONSTRUSAUN PROJETU ...................................................................................... 13

Aneksu 1 ................................................................................................................................................. 16

Aneksu 2 ................................................................................................................................................. 17

Aneksu 3 ................................................................................................................................................. 18

Aneksu 4 ................................................................................................................................................. 19

Aneksu 5 ................................................................................................................................................. 20

Aneksu 6 ................................................................................................................................................. 21

Aneksu 7 ................................................................................................................................................. 22




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A. Dahuluk

Programa Governu tuir Planu Estratéjiku Dezenvolvimentu Nasionál ba 2011-2030 identifika

prioridades ba Dezenvolvimentu sosiál no ekonomia Nasaun nian, hadian kualidade moris populasaun

nian liu husi partisipasaun masimu husi komunidade. Atu atinji metas ba planu hirak ne’e, Governu

Timor-Leste hamosu programa desentralizadu ida ne’ebé haree liu ba Dezenvolvimentu lokál iha nivel

suku ne’ebé hanaran Programa Nasional Dezenvolvimentu Suku ka PNDS.

PNDS hahú implementasaun tuir etapa, faze-pilotu ba deit suku 30 iha Munisipiu Dili, Aileu, Ermera,

Liquiça no Manatuto iha 2013. Faze-I implementa ba Munisipiu 13 ho total suku 149 tuir fali mai

tama ba faze-II ho total suku hamutuk 91 ba Munisipiu 12 no Munisipiu Dili la inklui iha faze ne’e.

Faze-III ba suku hamutuk 172 ba Munisipiu 13 hodi kompleta implementasaun iha teritoriu tomak ho

total suku 442.

Diresaun Nasional Deskonsentrasaun Finanseira-DNDF hanesan Diresaun ida, iha Diresaun Jerál

Tezouru nia okos iha Ministeriu Finansas nia laran ho knar no servisu ne’ebé foka liu kona-ba

Deskonsentrasaun Finanseira hodi asegura sistema no jestaun finanseria ne’ebé diak iha nivel

Munisipiu. Servisu hakbesik a’an ho Programa Nasional Dezenvolvimentu Suku (PNDS), DNDF

hala’o Monitorizasaun konjuta hamutuk ho ekipa PNDS hodi halo inspeksaun no halo análiza

profunda ba transaksaun ne’ebé hakerek manualmente ba livru osan “Fundu Infraestrutura” no “Fundu

Operasional” tuir sistema kontablidade PNDS nian, no mós ba hare’e rasik progresu konstrusaun ba

projetu iha Suku ne’ebé hatama tuir proposta ne’ebé iha.

B. Objetivu

Objetivu prinsipal husi monitorizasaun ka peskiza ne’e atu halo survei gradualmente ba autoridade

suku sira kona-ba oinsa sira nia involvimentu iha jestaun finanseira, no prosesu atu sira bele kapasita

sira nia a’an oinsa atu hakerek relatoriu transaksaun nian ba iha livru osan nian nomós prepara arkivu

ne’ebé diak hodi garantia Jestaun Finanseira ne’ebé diak iha komunidade nia le’et iha nivel suku, no

divulga informasaun ne’ebé relasiona ho servisu prestadu iha Munisipiu nomós atu garantia politika

finanseira iha Suku ne’ebé diak hodi kumpri duni prosedimentu manuál ba implementasaun Programa

Nasional Dezenvolvimentu Suku (PNDS).

C. Analiza Kona ba Situasaun Atuál Durante Monitorizasaun

Ekipa Monitorizasaun konjunta ne’e kompostu husi Diresaun Nasional Deskonsentrasaun Finanseira-

DNDF no Sekretariadu Programa Nasionál Dezenvolvimentu Suku-PNDS to’o direitamente ba iha

Suku 3 iha Munisipiu Ainaro (Suku Leolima aldeia Luro ho Aldeia Grotu, Suku Nuno Mogue Aldeia

Nuno-Moquelao no Suku Mulo Aldeia Mulo) no Suku 4 iha Munisipiu Manufahi (Suku Aituha, Suku

Dotic aldeia sarin, Suku Taitudac no Suku Uma-Berloic) hodi hare’e, análiza no halo inspeksaun ba

situasaun atuál kona-ba oinsa sira rejista transaksaun ba iha livru osan nian ne’ebé kompostu husi

“fundu infraestrutura no fundu operasional” nomos kompara ho invoice sira ne’ebé maka iha nomós

oinsa Ekipa Jestaun Suku sira divulga informasaun ba komunidade iha Suku kona-ba prosesu

despeza/gastus ba Subsidiu ne’ebé Suku hetan hodi implementa projetu sira iha suku laran.




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1. Prosesu Atuál Simu Fundus Husi Programa PNDS

Atuálmente, Postu-Administrativu ida-idak prepara pedidu transferensia aneksu ho pedidu

proposta projetu iha suku idak-idak kompostu husi fundu operasional no fundu infraestutura no

submete ba Diresaun Nasionál Finansa Ministeriu Planeamentu no Investimentu Estratejiku

atravez de PNDS Nasionál nia Sekretariadu. Prosesu ida ne’e hala’o no agora iha prosesu laran atu

implementa Government Resource Planning-GRP (Freebalance) hodi nune’e bele iha Sistema

automátiku. Formuláriu hotu-hotu, hanesan Kompromisiu Komprovante Pagamentu (KKP/CPV),

ne’e prepara deit iha Dili.

Hafoin pedidu simu ona husi PNDS Nasionál nia Sekretariadu, sira prepara kedan KKP/CPV hodi

transfere fundu ne’e. Wainhira KKP/CPV approva ona husi ema ne’ebé autoriza, KKP/CPV ne’e

manda kedan ba Tezouru hodi halo pagamentu no trasfere ba konta bankaria ofisial kada suku.

2. Prosesu Atuál Hodi Hasai Osan.

Fundus transfere ona ba iha konta bankaria suku nian, tezoureiru EIP sei prepara kupon

autorizasaun hasai osan nian no sei presiza hetan aprovasaun husi xefe KPA no verifika husi

Fasilitador Finansas Postu-Administrativu antes hasai fundus. Tuir manual Operasaun programa

asinatura primaria mai husi Tezoreiru EIP no xefe KPA, indika mós asinatura rezerva mai husi

Xefe EIP no Sekretáriu KPA. Wainhira osan hodi ba ona iha Suku, fundus sira ne’e tenki tau iha

kofre ka fatin ne’ebé seguru. Wainhira fundu atu uza ba hola sasaan ruma, Prezidenti KPA ho

Tezoureiru EIP hasai fundu ne’e husi kofre no sira nain rua tenki asina iha resibu foti osan nian no

tau lista iha konta.

Tezoureiru EIP depois hakerek kedan transaksaun ne’e ba iha livru osan nian ho sistema manuál.

3. Lalaok Transaksaun

Suku sira nia gastus kompostu husi despezas mak hanesan tuir mai:

Despeza Operasional:

2000-Enkontru komunidade.

2001-Treinamentu komunidade.

2002-Insentivus ba ekipa iha Suku.

2003-Folin/kustu ba projetu Administrasaun.

2004-survei/levantamentu dadus no Dezeñu nia folin.

Despeza Infraestrutura:

3000-Materiál/Sasaan.

3001-Insentivus ba traballador no ofisiál komunidade




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4. Deskrisaun Orsamentu ba Suku husi PNDS.

Preparasaun orsamentu Estadu kada tinan hahú iha tinan 2013, sei aloka orsamentu iha forma subvenções/transferensia publiku husi

Ministeriu Administrasaun Estatal ba Suku hotu-hotu iha rai laran. Montante orsamentu ba Suku sei la hanesan no ida ne’e sei depende

ba total populasaun ne’ebé pertensi ba iha Suku nomós distansia husi suku hodi liga mai Kapital Munisipiu. Kategoria Subsidiu

orsamentu ba kada suku iha forma rua maka hanesan Fundu Operasional no Fundu infraestrutura.

Tuir mai maka deskrisaun orsamentu Fundu Infraestrutura ne’ebé Suku (Suku Leolima, Mulo, Nuno-Mogue, Dotic, Uma-Berloic,

Aituha no Taitudac) sira hetan husi implementasaun PNDS faze-II Munisipiu Ainaro no Manufahi:

Munisipiu Ainaro, Postu-Admnistrativu Hatu-Udo no HatuBuilico

Naran Suku

Total Fundu

Infraestrutura

Konstrusaun Infraestrutura

Sentru Komunitariu ho

Km/WC

Valeta Foun Konstrusaun Bee Mos Konstrusaun Sintina

Publiku

Rehabilitasaun Estrada

Orsamentu Realizasaun Orsamentu Realizasaun Orsamentu Realizasaun Orsamentu Realizasaun Orsamentu Realizasaun

Leolima $53,500.00 $24,826 $19,267 $28,674 $34,015 - - - - - -

Mulo $49,000.00 $26,262 $25,208 - - - - $8,134 $8,133 $14,604 $14,700

Nuno-Mogue $39,750.00 $26,596 $21,616.5 - - $13,154 $17,721 - - - -

Realizasaun Fundu Infraestrutura iha Suku Leolima atinzi 100% hodi konstrui Sentru Komunitariu no toilet iha Aldeia Grotu nomós

harii valeta foun iha Aldeia Luro ho naruk 800 metros. Iha Suku Mulo atinzi 98% no Suku Nuno-Mogue atinzi 99%. Saldo final husi

Fundu Infraestutura no Fundu Operasional hirak ne’e husi kada Suku depozita fila fali ona ba iha BNCTL Konta Bankaria Suku nian

no temporariu konta bankaria hirak ne’e taka hela.




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Munisipiu Manufahi, Postu-Admnistrativu Alas

Naran

Suku

Total Fundu

Infraestrutura

Konstrusaun Infraestrutura

Sentru Komunitariu Konstrusaun Baleta Kanalizasaun Bee Mos Sanitasaun Publiku Konstrusaun Pre-

Eskolar

Rehabilitasaun

Irigasaun Orsamentu Realizasaun Orsamentu Realizasaun Orsamentu Realizasaun Orsamentu Realizasaun Orsamentu Realizasaun Orsamentu Realizasaun

Aituha $48,500.00 - - $48,500 $46,344.5 - - - - - - - -

Dotic $44,000.00 $18,918.5 $15,655.2 - - $25,081.4 $22,544.7 - - - - - -

Taitudac $48,500.00 - - - - $32,140.8 $19,345.5 - - $16,359 $15,815.7 - -

Uma-

Berloic

$44,000.00 $18,918.5 $19,172.4 - - - - $8,121 $8,011 - - $16,959.8 $15,716.3

Iha Munisipiu Manufahi, realizasaun ba gastus iha Suku Uma-Berloic atinzi 98% hodi harii Sentru Komunitariu, Sanitasaun Publiku

nomós rehalibilatasaun Irigasaun wainhira iha Suku Aituha ho 96%, Suku Dotic 87% no Suku Taitudac atinzi deit 72%. Hanesan mós

ho Munisipiu Ainaro, Saldo final husi Fundu Infraestutura no Fundu Operasional hirak ne’e husi kada Suku depozita fila fali ona ba iha

BNCTL Konta Bankaria Suku nian no temporariu konta bankaria hirak ne’e taka hela.




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5. Susesu no Parte Balu ne’ebé Presiza hadian diak liu tan durante hala’o avaliasaun.

Parte ne’ebé hetan no diak tebe-tebes durante monitorizasaun iha Suku maske area sira ne’e

remotas tebe-tebes maibe, Ekipa Jestaun sira halo tuir duni no kumpri prosedimentu ne’ebé

estabelese ona husi PNDS hanesan prosesu atuál atu hasai osan husi Konta Bankaria Suku nian

nomós ezekuta iha Suku laran hodi hadian infraestrutura iha Suku laran. Wainhira osan hodi ba

ona iha Suku, fundus sira ne’e tenki tau iha kofre ka fatin ne’ebé seguru no atu uza ba hola sasaan

ruma, Prezidenti KPA ho Tezoureiru EIP hasai fundu ne’e husi kofre no sira nain rua tenki asina

iha resibu foti osan nian no tau lista iha konta.

5.1 Susesu ne’ebé suku sira hetan tuir avaliasaun ne’ebé hala’o durante Monitorizasaun:

Partisipasaun Masimu husi komunidade iha Implementasaun Projetu.

Eskriturasaun (Bookkeeping) la’o ho diak tebes, Jestaun ba Resibu/Nota la’o ho kapás.

Ekipa Community Management Team-CMT sira komprende prosedimentu servisu

ne’ebé sira hala’o.

Saldo ikus depozita ba Konta Bankaria Suku no temporariamente taka ona sira ninia

Konta Bankaria.

Mekanismu aprovisionamentu ba implementasaun Faze-II estabelese duni no la’o tuir

matadalan haruka.

Relatoriu sira publika iha kuadru avizu nian iha Sede Suku.

Kontajen ba balansu osan iha liman hanesan ho balansu relatoriu iha livru osan nian.

Pagamentu hot-hotu iha livru osan nian iha dokumentu suporta nomós resibu/nota sira.

Prosedimentu hodi hasai osan husi Banku halao tuir ho matadalan.

Pagamentu hala’o tuir prosesu PNDS ninian.

Livru sira rai tutuir malu nomós arkivu sira, presedimentu hot-hotu la’o tuir PNDS

nian.

Jeralmente prosesu hotu-hotu la’o tuir prosedimentu PNDS nian.

Feto hotu-hotu nomós EIP partisipa iha prosesu ne’e nia laran.

5.2 Avaliasaun tuir Suku no Parte balu ne’ebé Suku sira Presiza hadian diak liu tan iha futuru.

1) Suku Leolima, Hatu-Udo, Ainaro: Avaliasaun iha Suku Leolima hatudu katak eskriturasaun (bookkeeping) implementa

ho diak tebe-tebes no suporta husi Tezoureiru ne’ebé bem treinadu. Dokumentus hotu-

hotu rai no jere ho diak nomós resibu sira kompletu no disponivel iha tempu ne’ebé

ekipa sira halo revista.

Parte ne’ebé presiza hadian maka hanesan tuir mai ne’e:

Despezas ba material no transporte aas/ultrapassa liu BOQ/Orsamentu (470%)

Insentivu Traballu aas/gastu liu husi orsamentu ba sub projetu rua (110% no

142%)

Kuadru avizu iha Sede Suku, no ekipa Monitorizasaun laiha asesu ba relatoriu

jestaun Finanseiru ba lala’ok PNDS ne’ebé publika iha kuadru avizu.

Hare Aneksu No.1




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2) Suku Mulo, Hatu-Builico, Ainaro: Iha Suku nemós standard ba eskriturasaun (bookkeeping) aas tebe-tebes signifika

katak Kontabilista Munisipiu no Fasilitador Finansas Postu-Administrativu hala’o sira

nia knar ho diak no fo’o asistensia ne’ebé masimu ba iha Suku sira. Presiza subliña

katak kustu transporte iha area remotas aas maibe, em geral Suku Mulo konstrui

Sentru Komunitariu ho montante $25,208 ho kualidade ne’ebé maka diak tebe-tebes

kompara ho fatin seluk.

Hare Aneksu No.2

3) Suku Nuno-Mogue, Hatu-Builico, Ainaro: Hanesan mós Suku seluk iha Munisipiu Ainaro, Suku Nuno-Mogue hatudu

eskriturasaun (bookkeeping) ne’ebé signifikante tebe-tebes. Parte ne’ebé presiza

hadian maka:

Gastu/despezas Insentivu ba traballador aas/ultrapassa ho montante ne’ebé bo’ot

(orsamentu $335 no realizasaun ho montante $3,975). Razaun katak projetu muda

husi rehabilitasaun bee mo’os ba konstrusaun sistema bee mo’os foun, no kustu ba

material ho deit mudansa ne’ebé kiik.

Hare Aneksu No. 3

4) Suku Aituha, Alas, Manufahi: Suku ne’e remotas tebe-tebes, no iha Kotasaun fornesedor nain rua deit maka responde

atu fornese sasan no material ne’ebé presiza. Livru osan relatoriu sira tau iha ordem ho

kondisaun ne’ebé maka diak. Parte balu ne’ebé maka presiza hadian hanesan:

Relatoriu jestaun Finanseiru ne’ebé publika iha Kuadru Avizu komunidade nian

tenki update.

Diferensia $18 entre resibu no relatoriu livru osan Fundu Operasional nian tenki

depozita fila fali ba iha konta bankaria Suku nian iha Fundu Operasional.

Xefe Aldeia ne’ebé hanesan mós Vice-Presidenti KPA simu insentivu ho montante

total $160 iha loron 4 Outubro 2014 no 21 Janeiru 2015. Bazeia ba Manual

Operasaun Programa, insentivu ne’e sei selu deit ba membru komunidade sira

ne’ebé la inklui iha Konsellu Suku. Tan ne’e, Suku sira (Ekipa Jestaun Suku) tenki

depozita fali osan ne’e ba iha Konta Bankaria Operasional Suku nian.

Despezas balu ne’ebé gasta ba enkontru ho komunidade laiha Minutas enkontru

nomós lista prezensa husi komunidade.

Total gastus ba treinamentu hamutuk 19% husi total orsamentu ne’ebé Suku iha.

Laiha informasaun kona-ba relatoriu treinamentu nian ne’ebé maka implementa

ona iha Suku ne’e no laiha ema ida maka atu kontrola atividade ne’e.

Formuláriu “Government Financial Management-GFM4” la implementa kada

fulan husi Fasilitador Finansas Sub-Distritu/postu-administrativu.

Iha resibu 4 ne’ebé indika gastus ba hahan wainhira Enjeñeiru-Distritu no

Fasilitador Finansas Sub-Distritu-FFSD vizita hodi halo enkontru, monitoriza no

fasilita Ekipa Jestaun sira hodi prepara relatoriu mensal.

Hare Aneksu No. 4

5) Suku Dotic, Alas, Manufahi: Parte interesante husi Suku ne’e maka konstrusaun ba Sentru Komunitariu ne’ebé ho

montante $15,655 (laiha keramik no plafon) maibe ida ne’e la reprezenta $10,000




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diferensia kompara ho Suku Mulo ho razaun tanba suku ne’e mós lokaliza iha area

ne’ebé remotas teb-tebes. Iha pontus balu ne’ebé presiza hadian maka:

Eskriturasaun (bookkeeping) la mantein ho diak iha Suku ne’e, laiha referensia no

arkivu la tuir ninia sequensia.

Formuláriu “Community Financial Management-CFM 4” la publika iha kuadru

avizu.

Pagamentu ba insentivu ne’ebé laiha provas/dokumentu hodi suporta katak

traballador sira simu ona sira ninia insentivu.

Prosesu aprovizionamentu la’o la tuir prosedimentu PNDS nian no laiha Kotasaun

iha faze-II ba material nian.

Hare Aneksu No. 5

6) Suku Taitudac, Alas, Manufahi: Eskriturasaun (bookkeeping) la’o diak tebes iha Suku ne’e maske iha area ne’bé

remotas teb-tebes. Iha parte rua maka presiza hadian:

CFM 4 ne’ebé la publika iha kuadru avizu ba komunidade.

Suku selu osan ho montante besik $1,000 ba badaen nain ida, depois maka badaen

ne’e buka ninia traballador. (prátika ne’e hanesan iha faze-Pilotu ne’ebé agora

proibidu ona)

Hare Aneksu No. 6

7) Suku Uma-Berloic, Alas, Manufahi EIP iha Suku Uma-Berloic sai hanesan melhor ekipa durante Monitorizasaun ne’e, no

partisipasaun komunidade aas teb-tebes iha enkontru no diskusaun ne’ebé hala’o.

Livru osan, resibu pagamentu no dokumentu Finanseiru sira seluk kompletu no

disponivel durante Monitorizasaun.

Kuadru avizu iha Sede Suku, no ekipa Monitorizasaun laiha asesu ba relatoriu

jestaun Finanseiru ba lala’ok PNDS ne’ebé publika iha kuadru avizu.

Formuláriu “Government Financial Management-GFM 4” la implementa kada

fulan husi Fasilitador Finansas Sub-Distritu/postu-administrativu.

Hare Aneksu No. 7

D. Konkluzaun no Rekomendasaun

1. Konkluzaun Monitorizasaun konjunta entre Sekretariadu PNDS no Ministeriu Finansas-DNDF monitoriza,

verifika no avalia lala’ok PNDS no prosesu ezekusaun orsamentu iha nivel Suku. Ekipa

Monitorizasaun ne’e hamosu konkluzaun katak implementasaun PNDS iha Munisipiu Ainaro

no Manufahi hetan partisipasaun masimu husi komunidade tomak inklui feto maluk sira hodi

involve iha kontrusaun ba projetu iha sira ninia Suku liu-liu iha Suku Uma-Berloic no Suku

Aituha maske Suku rua ne’e lokaliza iha area ne’ebé remotas teb-tebes. Xefe Suku sira mós

kontenti ho programa PNDS no husu atu programa ne’e kontinua nafatin iha futuru. Durante

ne’e komunidade sira sempre uza maka sede partidu hodi halo enkontru maibe, ho konstrusaun

ba Sentru Komunitariu ne’ebé sai prioridade no fo’o benefisiu ba komunidade iha Suku laran.




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2. Asaun nesesaria Estabelese regras hodi kontrola orsamentu – Konsidera hanesan hamosu regras balu tan

hodi kontrola ba variações orsamentu wainhira PNDS halo revizaun/reedição ba Manual

Finanseiru iha fim de ano 2015. Regras hanesan exemplu: Suku sira tenki hetan aprovasaun

antes husi Kordenador PNDS Munisipiu sekuandu liña despezas iha Formuláriu

Community Financial Management-CFM 12 hetan mudansa 10% ou 20%.

Regras Aprovizionamentu – PNDS tenki klarifika regras ne’e iha Manual foun, no

formasaun/treinamentu presiza teb-tebes ba staff sira hodi komprende regras atu nune’e

bele pasa fali ba komunidade sira iha Suku. (Exemplu iha Hatu-Builico Suku sira halo

Kotasaun ba fornesedor nain rua deit) ho Ajuda husi Staff PNDS komunidade sira bele

hetan Kotasaun ba fornesedor sira husi fatin seluk iha Munisipiu nia laran hodi asegura

katak sira hetan Kotasaun ba fornesedor nain tolu.

Standardised costing/Kustu padronizadu – hanesan kustu variações ne’ebé mosu iha

implementasaun projetu sira, PNDS presiza analiza kustu ne’ebé padronizadu ba projetu

ne’ebé hanesan. Informasaun ne’e bele uza hodi review/halo avaliasaun ba proposta projetu

sira nomós uza wainhira halo Monitorizasaun/audit.

Revizaun ba checklist – hodi inklui pontu verifikasaun balu ne’ebé relata ho kustu material

no kustu traballador sira durante halo Monitorizasaun. Atualmente lista verifikasaun foka

liu ba livru osan nian nomós ninia prosesu sira, maibe revizaun ba checklist tenki hahú atu

nune’e bele asegura Monitorizasaun ne’ebé klean no rigorozu.

3. Rekomendasaun

I. Iha fulan haat tuir mai, tenki fo’o treinamentu ba Fasilitador Finansas Sub-Distritu no

Kontabilista Distritu kona-ba prosedimentu aprovizionamentu nian, Prienxe Formuláriu

Government Financial Management-GFM 4 no reforsa kapasidade ba staff EOM (Ekipa

Operasaun no Manutensaun).

II. FST (Field Support Team) Monitorizasaun Finanseiru sei foka ba implementasaun GFM 4

no reforsa kapasidade staff EOM.

III. Enkoraja Kontabilista Nasional sira hodi halo vizita ba iha Suku no halo evaluasaun

dezempeñu ba Fasilitador Finansas Sub-Distritu no Kontabilista Distritu.

IV. Presiza sosializasaun ba Ekipa PNDS Munisipiu nomós Fasilitador sira iha kada Sub-

Distritu kona-ba kodigu konduta PNDS nian. Profisional entre ajente/staff PNDS sira

esensial teb-tebes hodi garantia katak funsionamentu PNDS efetivu iha konkretizasaun ba

planu ne’ebé trasa tiha ona.




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E. Observasaun

Monitorizasaun konjunta ba lala’ok Programa Nasional Dezenvolvimentu Suku-PNDS iha

Munisipiu Ainaro no Manufahi ne’e kompostu husi ekipa Diresaun Nasional Deskonsentrasaun

Finanseira-MF no Sekretariadu PNDS:

Ekipa I

No. Naran Pozisaun 1. Dulce Guterres Junior Diretóra PNDS

2. Lidia de Sousa Guterres Diretóra Nasional Deskonsentrasaun

Finanseira-DNDF

3. Luisa Soares Tekniku Profesional-Ministeriu Finansas

4. Hugo Metodio dos Santos Gago Junior Professional-Ministeriu Finansas

5. Erna Suryani Finance Adviser-PNDS

6. Maria Soares Pereira Gusmão Kontabilista Nasional-PNDS

Ekipa II

No. Naran Pozisaun 1. Simon Whitehead PFM Adviser-PNDS

2. Antonio Goncalves Asesor Nasional-DNDF

3. Secundino F. Moreira Chefe Departamento-PNDS

4. Ciriaco Jesus P. do Rego Tekniku Profesional-DNDF

5. Frederick Nelson Mandela Lopes Junior Professional-DNDF

6. Francisco Seac Kontabilista Nasional-PNDS

7. Antonio Romano Media Komunikasaun-PNDS

8. Jose Marçal DFAT

Observasaun Jerál ba implementasaun PNDS faze-II iha Munisipiu Ainaro no Manufahi la’o diak

no tuir duni prosedimentu ne’ebé estabelese. Tuir avaliasaun ne’ebé ekipa konjunta fo’o

klasifikasaun jerál satisfatório ba Monitorizasaun ne’e. Haree katak lider no komunidade sira iha

Suku ne’ebé area remota teb-tebes, maibe sira hotu involve iha prosesu hodi harii no dezenvolve

sira ninia Suku liu husi PNDS. Komunidade sira suporta programa ne’e liu husi kontribuisaun oin-

oin (Exemplu, Komunidade sira lalin cimento saku 300 ba iha foho leten, Ekipa Jestaun Suku

regularmente la’o loron tomak hodi halo Monitorizasaun ba implementasaun projetu etc.)

Lokalizasaun sira ne’e maka PNDS ninia alvu hodi alkansa Dezenvolvimentu husi baze.




FINANCEIRA-DNDF


IMAJEN HUSI KONSTRUSAUN PROJETU

Konstrusaun Valeta foun iha Suku Leolima Konstrusaun Sentru Komunitariu Suku Leolima

Konstrusaun Sentru Komunitariu Suku Mulo Konstrusaun Valeta iha Suku Aituha

Kanalizasaun Bee Mos iha Suku Dotic Kons. Sintina Publiku Suku Uma-Berloic




FINANCEIRA-DNDF


Revista ba Livru Osan “Fundu Infraestrutura no Fundu Operasional” iha Suku Leolima no Dotic

Rehabilitasaun Irigasaun iha Suku Uma-Berloic

Enkontru ho Komunidade Suku Uma-Berloic Relatoriu Despeza CFM 12 Publika iha

Kuadru Avizu ba Komunidade




FINANCEIRA-DNDF


Revista ba Livru Osan “Fundu Infraestrutura no Fundu Operasional” iha Suku Nuno-Mogue no

Dotic

Konstrusaun Sentru Komunitariu Suku Dotic

Enkontru no halo revista ba Livru Osan iha Suku Uma-Berloic no Mulo




FINANCEIRA-DNDF


Aneksu 1 FORMATU MONITORIZASAUN JESTAUN FINANSEIRU

Suku Naran : Leolima Munisipiu : Ainaro

Postu-Administrativu : Hatu-Udo Fulan/Tinan : Agostu 2015

No. Pontus Monitorizasaun Marka Notas

POLITIKA FINANSEIRU NO APROVIZIONAMENTU

1. Mekanizmu hasai fundu tuir mekanizmu PNDS nian 1

2. Politika aprovizionamentu PNDS aplika ho apropriadu 0 Dokumentus laiha atu

halo avaliasaun.

SISTEMA KONTABILIDADE

3. Prense nafatin livru osan no banku nian no mos relatoriu sira seluk prepara no taka fulan-fulan.

1

4. Kupon pagamentu hotu hetan aprovasaun husi Prezidente KPA no asinatura husi sasain rua.

1

5. Pagamentu hotu-hotu iha resibu, no resibu ne’e arkivu hamutuk ho kupon pagamentu.

1

6. Kupon Pagamentu no resibu hotu-hotu iha Numeru referensia, no tau tutuir malu iha arkivu, no iha kondisaun diak.

1

7. Balansiu livru Banku han malu ho balansiu stateamentu bancu iha data taka nian.

1

8. Balansiu livru osan han malu ho osan atuál iha liman iha data ne’ebé halo monitorizasaun, no osan total iha liman la liu $2,000.00

1

TRANSPARENSIA

9. CFM 12 publika iha kuadru avizu komunidade molok data 10 kada fulan.

1

10. CFM 7 (Parte 2) publika iha kuadru Avizu komunidade molok loron 5 depois halo aprovasaun.

1

Total Marka 9

husi 10

GFM 4 - VERSAUN 2




FINANCEIRA-DNDF



Suku Naran : Mulo Munisipiu : Ainaro

Postu-Administrativu : Hatu-Builico Fulan/Tinan : Agostu 2015




2. Politika aprovizionamentu PNDS aplika ho apropriadu 1



1


1


1


1


1


1

TRANSPARENSIA


1


1

Total Marka 10

husi 10

GFM 4 - VERSAUN 2




FINANCEIRA-DNDF



Suku Naran : Nuno-Mogue Munisipiu : Ainaro

Postu-Administrativu : Hatu-Builico Fulan/Tinan : Agostu 2015







1


1


1


0 Presiza hadian kupon pagamentu.


1


1

TRANSPARENSIA


1


1

Total Marka 9

husi 10

GFM 4 - VERSAUN 2




FINANCEIRA-DNDF



Suku Naran : Aituha Munisipiu : Manufahi

Postu-Administrativu : Alas Fulan/Tinan : Agostu 2015







1


1


1


1


1


1

TRANSPARENSIA


1


0

Total Marka 9

husi 10

GFM 4 - VERSAUN 2




FINANCEIRA-DNDF



Suku Naran : Dotic Munisipiu : Manufahi





2. Politika aprovizionamentu PNDS aplika ho apropriadu 0 Kotasaun la loke ba

ema hotu



1


0 Laiha sasin.


1


0 Laiha numeru referensia.


1


1

TRANSPARENSIA


0 Fundu Operasional nian ne’e la publika.


0 La publika

Total Marka 5

husi 10

GFM 4 - VERSAUN 2




FINANCEIRA-DNDF



Suku Naran : Taitudac Munisipiu : Manufahi





2. Politika aprovizionamentu PNDS aplika ho apropriadu 0 Ba futuru presiza atu

loke kotasaun.



1


1


0 Resibu kompletu maibe arkivu presiza hadian.


1


1


0

TRANSPARENSIA


0 Ba futuru presiza publika iha kuadru avizu.


1

Total Marka 6

husi 10

GFM 4 - VERSAUN 2




FINANCEIRA-DNDF



Suku Naran : Uma-Berloic Munisipiu : Manufahi








0 Laiha asinatura ne’ebé hatudu taka relatoriu osan kada fulan.


1


1


1


1


1

TRANSPARENSIA


1


1

Total Marka 9

husi 10

GFM 4 - VERSAUN 2

S e j a u m b o m c i d a d ã o , s e j a u m n o v o herói p a r ... Monitorizasaun ba Lalaok...

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