RELATÓRIO ANALÍTICO DE EMPENHOS - SETEMBRO 2010 file9009059000115 WV DE MORAIS E CIA LTDA...

CPF/CNPJ Credor Dot. / Emp. Data Processo Natureza Valor Empenho Histórico

1409598000130MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS

020.01054 01/09/2010 2010/006992 3.3.90.47.09 54,93Despesas com o pagamento de encargos do Imposto Sobre Serviços QualquerNatureza - ISSQN, tais como: juros, multas e afins.

7975134000177 BRANDAO BRANDAO LTDA ME 020.01052 01/09/2010 2010/027571 3.3.90.30.15 1.300,00

Despesas com os materiais utilizados diretamente nos trabalhos de expedienteadministrativos, nos escritórios públicos, nos centros de estudos e pesquisas,nas escolas, nas universidades etc, tais como: agenda, alfinete de aço,almofada para carimbos, apagador, apontador de lápis, arquivo para disquete,bandeja para papéis, bloco para rascunho bobina papel para calculadoras,borracha, caderno, caneta, capa e processo, carimbos em geral, cartolina,classificador, clipe cola, colchete, corretivo, envelope, espátula, estêncil, estilete,extrator de grampos, fita adesiva, fita para máquina de escrever e calcular, giz,goma elástica, grafite, grampeador, grampos, guia para arquivo, guia deendereçamento postal, impressos e formulários em geral, intercalador parafichário, lacre, lápis, lapiseira, limpa tipos, livros de ata, de ponto e de protocolo,resma de papel, pastas em geral, percevejo, perfurador, pinça, placas deacrílico, plásticos, porta-lápis, registrador, régua, selos para correspondência,tesoura, tintas, tonner, transparências e afins

60452752000115INFOGLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A

010.00042 01/09/2010 2010/006475 3.3.90.39.02 1.642,88

Despesas com assinaturas de TV por assinatura (TV a cabo), jornais, inclusivediário oficial, revistas, recortes de publicações, podendo estar na forma dedisquete, cd-rom, boletins e outros, desde que não se destinem a coleções oubibliotecas.


020.01051 01/09/2010 2010/006132 3.3.90.14.01 2.689,46Despesas com pagamento de diárias do pessoal civil quando em viagens noEstado.

3786187000199SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - DR GO

020.01053 01/09/2010 2010/005491 3.3.90.39.36 2.700,00

Despesas com serviços prestados por empresas especializadas nas seguintesáreas, tais como: informática, editora, advocacia, arquitetura, contabilidadecomercial, pública e financeira, economia, engenharia, estatística, músicos,cantores, dançarinos e outros.

3786187000199SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - DR GO

010.00043 01/09/2010 2010/005518 3.3.90.39.36 6.190,00


Rua 23 - Jardim Goiás - 74.805-100 - Goiânia/GO - F ones (62) 3243-8310 / 3243-8313SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS

RELATÓRIO ANALÍTICO DE EMPENHOS - SETEMBRO 2010

Superintendência de Finanças 1/27


2299919000153 CLONNE GRAFICA E EDITORA LTDA-ME 020.01057 02/09/2010 2009/065701 3.3.90.39.33 89,10Despesas com serviços de artes gráficas prestados por pessoa jurídica, taiscomo: confecção de impressos em geral, encadernação de livros jornais erevistas, impressão de jornais, boletins, encartes, folder e assemelhados e afins.

25107525000151PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO

001.00111 02/09/2010 2010/006721 3.3.90.47.06 504,78

Despesas com taxas e licenças, tais como: licenciamento de veículo, vistoriasem veículos, seguro obrigatório DPVAT, taxas administrativas, ECAD, judiciais,de entidades de classe (Ex. CREA) prefeitura, taxa de condominio e afins,inclusive juros, multas e demais encargos.

9009059000115 WV DE MORAIS E CIA LTDA 002.00082 02/09/2010 2009/071891 4.4.90.52.22 3.332,00

Despesas com máquinas, aparelhos e equipamentos que não estejamclassificados em grupo específico, tais como: aparador de grama, aparelho dear condicionado, bebedouro – carrinho de feira, container, furadeira, maletaexecutiva, urna eleitoral, ventilador de coluna e de mesa, carrinho funcional(limpeza), fogão, geladeira, microondas, Lanterna com bateria recarregável eafins.

3633912000199 IMOBILIARIA RESIDENCIA LTDA 020.01056 02/09/2010 2010/004719 3.3.90.39.12 37.515,19Despesas com remuneração de serviços de aluguéis de prédios, salas e imóveisde interesse da administração pública.


020.01058 03/09/2010 2010/006134 3.3.90.93.01 17,37

Registra as despesas com indenizações, exclusive as trabalhistas, e restituições,devidas por órgãos e entidades a qualquer título, inclusive devolução de receitasquando não for possível efetuar essa devolução mediante a compensação coma receita correspondente, bem como outras despesas de natureza indenizatórianão classificadas em elementos de despesas específicos.

2872448000120DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS

005.00081 03/09/2010 2010/005794 3.3.90.39.69 102,15 Despesas com pagamento de multas/infrações de trânsito.


020.01060 03/09/2010 2010/006685 3.3.90.14.01 112,06Despesas com pagamento de diárias do pessoal civil quando em viagens noEstado.

2872448000120DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS

005.00080 03/09/2010 2010/006507 3.3.90.39.69 153,23 Despesas com pagamento de multas/infrações de trânsito.


020.01062 03/09/2010 2010/006685 3.3.90.14.07 703,04 Despesas com pagamento de ajuda de custo a pessoal civil.




020.01063 03/09/2010 2010/007310 3.3.90.14.03 806,84Despesas com pagamento de diárias do pessoal civil, quando em viagens aoutras unidades da Federação


020.01061 03/09/2010 2010/006685 3.3.90.14.03 1.613,68Despesas com pagamento de diárias do pessoal civil, quando em viagens aoutras unidades da Federação



33530486000129EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAO S A

020.01065 08/09/2010 2010/007255 3.3.90.39.31 12,73 Despesas com serviços realcionados à telefonia fixa.

29979036006424 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 020.01067 08/09/2010 2010/006898 3.3.90.47.04 18,00Despesas com o recolhimento do INSS relativo a parte do empregador, inclusive juros, multas e demais encargos.




019.00413 08/09/2010 2010/000031 3.1.90.11.18 68,89Despesas com retenção e recolhimento do INSS retido dos empregadospúblicos e comissionados.

53264959100 LEONARDO JOSE DA SILVA 020.01066 08/09/2010 2010/006898 3.3.90.36.06 90,00Despesas com serviços de reparos, consertos, revisões e adaptações de bensmóveis não classificados em subitens específicos.

5731154000177 A N COPIADORA E INFORMATICA LTDA 020.01070 08/09/2010 2010/006575 3.3.90.39.20 165,00

Despesas com serviços de reparos, consertos, revisões e adaptações demáquinas e equipamentos, aparelhos de fax e telex, aparelhos de medição eaferição, aparelhos médicos, odontológicos, hospitalares e laboratoriais,calculadoras, eletrodomésticos, equipamentos de proteção e segurança,equipamentos gráficos, equipamentos agrícolas, máquinas de escrever,telefones, PABX, turbinas e afins.



24831893000185 ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA 001.00113 08/09/2010 2010/005971 3.3.90.39.20 445,00


29979036006424 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 019.00414 08/09/2010 2010/000031 3.1.90.13.03 509,81Despesas com recolhimento do INSS (20%) dos servidores celetistas ecomissionados.

8735777000106INSTITUTO NACIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA - INEAA

009.00061 08/09/2010 2010/006815 3.3.90.39.29 1.750,00Despesas com serviços prestados nas áreas de instrução e orientaçãoprofissional, recrutamento e seleção de pessoal (concurso público), treinamentoe capacitação de servidores, inclusive inscrições.

10370580000162DA SILVA ALVES CONS EM GESTAO GOV LTDA


5965635000147 MARKOS COMUNICACAO VISUAL LTDA 001.00112 08/09/2010 2010/005514 3.3.90.39.66 2.844,87

Despesas com serviços de Confecção de Material de Sinalização Visual eIdentificação Pessoal / Profissional / Patrimonial, tais como: placas orientativas,discriminativas, material de identificação, carimbos de identificação pessoal,carimbos de identificação de processos, pastas e documentos, confecção decrachás funcionais por firmas especializadas e afins.



9175192000141 ISENILDA MARIA CHAVES UTO 020.01069 08/09/2010 2010/015731 3.3.90.30.14 4.750,00

Despesas com materiais utilizados em dormitórios coletivos, residenciais, hotéis,restaurantes etc, tais como: cobertores, colchas, colchonetes, colchão desolteiro com densidade até 33(78x188x14), fronhas, guardanapos, lençóis,toalhas, travesseiros e afins. E o valor das despesas com materiais utilizadosem refeitórios de qualquer tipo, cozinhas residenciais, de hotéis, de hospitais, deescolas, de universidades, de fábricas etc, tais como: abridor de garrafa,açucareiros, artigos de vidro e plástico, bandejas, coadores, colheres, copos,ebulidores, facas, farinheiras, fósforos, frigideiras, garfos, garrafas térmicas,paliteiros, panelas, panos de cozinha, papel alumínio, pratos, recipientes paraágua, suportes de copos para cafezinho, tigelas, velas, xícaras e afins.

9560857000130 STOCK PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 020.01068 08/09/2010 2010/015731 3.3.90.30.16 6.880,00

Despesas com materiais destinados a higienização pessoal, de ambientes detrabalho, de hospitais etc, tais como: álcool etílico, anticorrosivo, aparelho debarbear descartável, balde plástico, bomba para inseticida, capacho, cera, cestopara lixo, absorventes, fraldas descartáveis, creme dental, desinfetante,desodorizante, detergente, escova de dente, escova para roupas e sapatos,espanador, esponja, estopa, flanela, inseticida, lustra-móveis, mangueira,naftalina, pá para lixo, palha de aço, panos para limpeza, papel higiênico, pastapara limpeza de utensílios, porta-sabão, removedor, rodo, sabão, sabonete,saco para lixo, saponáceo, soda cáustica, toalha de papel, vassoura e afins.

10867306000101 BRAVA COMERCIAL LTDA 020.01078 09/09/2010 2009/036406 3.3.90.30.18 252,00Despesas com material utilizado em cópias, gravação, backup's de material deapresentação e multimidia, tais como: DVD virgem, e afins.

7763557000123 EMIVALDO ADAO DE SOUSA 020.01074 09/09/2010 2010/003390 3.3.90.30.22 300,00

Despesas com materiais utilizados para identificação, sinalização visual,endereçamento e afins, tais como: placas de sinalização em geral, placasindicativas para os setores e seções, identificação de extintores, placas paraveículos, plaquetas para tombamento de material, placas sinalizadoras detrânsito, cones sinalizadores de trânsito, crachás, bótons identificadores paraservidores e afins.

10867306000101 BRAVA COMERCIAL LTDA 020.01079 09/09/2010 2009/036406 3.3.90.30.20 300,00

Despesas com materiais utilizados no funcionamento e manutenção de sistemasde processamento de dados, tais como: cartuchos de tinta, capas plásticas,protetoras para micro e impressoras, CD-ROM virgem, disquetes, etiquetas emformulário contínuo, fita magnética, fita para impressora, formulário contínuo,mouse PAD peças e acessórios para computadores e periféricos, recargas decartuchos de tinta, toner para impressora lazer, cartões magnéticos e afins.



8586225000183MARSIL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

020.01082 09/09/2010 2010/006368 3.3.90.30.33 439,00

Despesas com materiais de consumo para aplicação, manutenção e reposiçãode qualquer bem público, tais como: amianto, aparelhos sanitários, arames lisoe farpado, areia, basculante, boca de lobo, bóia, brita, brocha, cabo metálico,cal, cano, cerâmica, cimento, cola, condutores de fios, conexões, curvas,esquadrias, fechaduras, ferro, gaxetas, grades, impermeabilizantes, isolantesacústicos e térmicos, janelas, joelhos, ladrilhos, lavatórios, lixas, madeira,marcos de concreto, massa corrida, niple, papel de parede, parafusos, pias,pigmentos, portas e portais, pregos, rolos solventes, sifão, tacos, tampa paravaso, tampão de ferro, tanque, tela de estuque, telha, tijolo, tinta, torneira,trincha, tubo de concreto, válvulas, verniz, vidro, cortinas, persianas, capachos,plantas ornamentais e afins.

1765213000177COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA

020.01081 09/09/2010 2009/036406 3.3.90.30.45 605,00

Despesas com materiais utilizados no funcionamento e manutenção de sistemasde processamento de dados, tais como: cartuchos de tinta, cartuchosremanufaturados, tonner para impressora laser, tonner remanufaturado e fitasde impressão.



2528743000164 COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA 020.01076 09/09/2010 2009/036401 3.3.90.30.16 645,00






5607657000135 CDC BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 021.00072 09/09/2010 2010/005289 4.4.90.52.11 5.342,00

Despesas com todas as máquinas, aparelhos e equipamentos utilizados emprocessamento de dados de qualquer natureza. Exemplificando: caneta óptica,computador, controladora de linhas, data show – fitas e discos magnéticos,impressora, kit multimídia, leitora, micro e minicomputadores, notebook laptop,mesa digitalizadora, modem, monitor de vídeo, gravadora de CD e DVD,placas, processador, scanner, teclado para micro, urna eletrônica e afins. Excetoquando for aquisição de peças destinadas à reposição diretamente aoequipamento ou para estoque.



8228010000190PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

020.01080 09/09/2010 2009/036406 3.3.90.30.45 29.324,70


26976381000132MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA

020.01075 09/09/2010 2009/084829 3.3.90.30.15 39.050,00


2212918000120 BELCAR CAMINHOES E MAQUINAS LTDA 005.00087 10/09/2010 2010/007118 3.3.90.30.16 5,00



020.01089 10/09/2010 2010/006657 3.3.90.93.01 45,10



020.01087 10/09/2010 2010/006473 3.3.90.93.01 45,14




37862216000176 D B CARVALHO 020.01084 10/09/2010 2010/006912 3.3.90.39.66 240,00

Despesas com serviços de Confecção de Material de Sinalização Visual eIdentificação Pessoal / Profissional / Patrimonial, tais como: placas orientativas,discriminativas, material de identificação, carimbos de identificação pessoal,carimbos de identificação de processos, pastas e documentos, confecção decrachás funcionais por firmas especializadas e afins.


Despesas com todos os óleos lubrificantes destinados aos sistemas hidráulicos,hidramáticos, de caixa de transmissão de força e graxas grafitadas para altas ebaixas temperaturas, tais como: aditivos, fluido para amortecedor, fluido paratransmissão hidráulica, graxas, óleo para carter, óleo para freio hidráulico eafins.

2212918000120 BELCAR CAMINHOES E MAQUINAS LTDA 005.00084 10/09/2010 2010/007118 3.3.90.39.21 338,00Despesas com serviços de reparos, consertos e revisões de veículos, tais como:alinhamento e balanceamento, estofamento, funilaria, instalação elétrica,lanternagem, mecânica, pintura, franquia e afins.


Despesas com materiais para aplicação e manutenção de veículos rodoviários,viaturas blindadas e tratores em geral, tais como: água destilada,amortecedores, baterias, borrachas, buzina, cabos de acelerador, cabos deembreagem, câmara de ar, carburador completo, cifa, colar de embreagem,condensador e platinado, correias, disco de embreagem, filtro de óleo, ignição,junta homocinética, lâmpadas e lanternas para veículos, lonas e pastilhas defreio, mangueiras, material utilizado em lanternagem e pintura, motor dereposição, párabrisa, pára-choque, platô, pneus, reparos, retentores,retrovisores, rolamentos, tapetes, válvula da marcha-lenta etermostática, velas eafins.







4215998000100MOTOVESA MOTOS PECAS E SERVICOS S A

021.00074 10/09/2010 2010/004126 4.4.90.52.10 12.900,00

Despesas com veículos de tração mecânica, tais como: ambulância, automóvel,basculante, caçamba, caminhão, carro-forte, consultório volante, furgão,lambreta, microônibus, motocicleta, ônibus, rabecão, vassoura mecânica,veículo coletor de lixo e afins.

10867306000101 BRAVA COMERCIAL LTDA 020.01083 10/09/2010 2009/036406 3.3.90.30.45 32.415,30


2291805000167 CEVEL CECILIO VEICULOS LTDA 021.00073 10/09/2010 2010/004126 4.4.90.52.10 59.990,00

Despesas com veículos de tração mecânica, tais como: ambulância, automóvel,basculante, caçamba, caminhão, carro-forte, consultório volante, furgão,lambreta, microônibus, motocicleta, ônibus, rabecão, vassoura mecânica,veículo coletor de lixo e afins.





5023958000111 ELIANE MARIA DA SILVA ZANELATTO 020.01092 13/09/2010 2010/007022 3.3.90.39.05 800,00

Despesas com serviços utilizados na instalação, montagem e manutenção deeventos, conferências, congressos, exposições, feiras, festejos populares efestivais, tais como: banheiros químicos, montagem de palco, stands e barracas,iluminação, som, aluguel do imóvel para o evento e afins.



10461911000170FUNDACAO MEDICA E EDUCACIONAL PROFESSOR TEIXEIRA



020.01099 14/09/2010 2010/004299 3.3.90.39.18 50,00

Despesas com serviços de reparos, consertos, revisões e adaptações de bensimóveis. pintura, reparos e reformas de imóveis em geral, reparos eminstalações elétricas e hidráulicas, reparos, recuperações e adaptações debiombos, carpetes, divisórias e lambris, manutenção de elevadores, serviço delimpeza e conservação de imóveis (nos casos em que o contrato nãoespecifique o quantitativo físico do pessoal a ser utilizado), infra-estrutura detelefonia (rede), chaves, fechaduras, cofres, cadeados, dedetização, faxina eafins.


020.01100 14/09/2010 2010/004299 3.3.90.30.15 50,00



020.01093 14/09/2010 2010/005910 3.3.90.47.05 69,43Despesas com pagamentos de encargos de IPTU / ITU, tais como: juros, multase demais encargos, e sobre atrasos no cumprimento de obrigações acessórias.




020.01098 14/09/2010 2010/004299 3.3.90.30.35 95,00


92753268002166 STEMAC S A GRUPOS GERADORES 011.00011 14/09/2010 2010/031300 3.3.90.30.34 149,62

Despesas com componentes, peças, acessórios e sobressalentes paraaplicação, manutenção e reposição em bens móveis em geral, tais como:cabos, chaves, cilindros para máquinas copiadoras, compressor para arcondicionado, esferas para máquina datilográfica, mangueira para fogãomargaridas, peças de reposição de aparelhos e máquinas em geral, materiaisde reposição para instrumentos musicais, lubrificante para máquinas e afins


020.01097 14/09/2010 2010/004299 3.3.90.39.20 350,00


92753268002166 STEMAC S A GRUPOS GERADORES 011.00012 14/09/2010 2010/031300 3.3.90.39.15 357,54Despesas com serviços de reparos, consertos, revisões, inspeções eadaptações de bens móveis não classificados em subitens específicos.

11799534000146 CONSTRUTORA ALMEIDA PRADO LTDA 002.00084 14/09/2010 2010/006991 4.4.90.51.02 436,76

Registra as despesas com estudos e projetos; início, prosseguimento econclusão de obras; pagamento de pessoal temporário não pertencente aoquadro da entidade e necessário à realização das mesmas; pagamento deobras contratadas; instalações que sejam incorporáveis ou inerentes ao imóvel,tais como: elevadores, aparelhagem para ar condicionado central e afins, deacordo com a respectiva função governamental.


020.01096 14/09/2010 2010/004299 3.3.90.39.21 455,00Despesas com serviços de reparos, consertos e revisões de veículos, tais como:alinhamento e balanceamento, estofamento, funilaria, instalação elétrica,lanternagem, mecânica, pintura, franquia e afins.

2066957000166ABS ASSOCIACAO AGENCIA BRASIL DE SEGURANCA

009.00063 14/09/2010 2010/007536 3.3.90.39.29 600,00Despesas com serviços prestados nas áreas de instrução e orientaçãoprofissional, recrutamento e seleção de pessoal (concurso público), treinamentoe capacitação de servidores, inclusive inscrições.

5821117000150 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA 014.00003 14/09/2010 2010/007784 3.3.90.39.58 777,00Despesas com serviços de costureiras, alfaiates e outros utilizados naconfecção de uniformes, bandeiras, flâmulas, brasões e estandartes.

















61600839000155CENTRO DE INTEGRA AO EMPRESA - ESCOLA - CIEE

020.01095 14/09/2010 2010/004153 3.3.90.39.65 5.549,31Despesas com taxas de administração e manutenção de contratos, convêniosinstrumentos congêneres, tais como: taxa de administração de contrato dosestagiários, jovem aprendiz e afins.

54102785000132 EDITORA NDJ LTDA 020.01106 14/09/2010 2010/007240 3.3.90.39.02 6.790,00


5687812000170 EBI CONSTRUTORA LIMITADA ME 002.00085 14/09/2010 2010/006362 4.4.90.51.02 7.421,92


61600839000155CENTRO DE INTEGRA AO EMPRESA - ESCOLA - CIEE

020.01094 14/09/2010 2010/004153 3.3.90.39.49 339.822,00Despesas com serviços prestados por estudantes na condição de estagiários oumonitores.

26833617856 MELISSA SANCHEZ ITA 020.01110 15/09/2010 2010/007437 3.3.90.93.02 44,26


91411009134 VIRGILIO AVILA DA SILVA JUNIOR 020.01109 15/09/2010 2010/007792 3.3.90.93.02 80,00










9100471000146 LUMITECH MATERIAIS ELETRICOS LTDA 007.00003 15/09/2010 2010/005506 3.3.90.39.36 950,00


8544323000158ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPECIALISTAS EM ALTA TECNOLOGIA-ABEAT





020.01115 15/09/2010 2010/007568 3.3.90.14.07 2.323,06 Despesas com pagamento de ajuda de custo a pessoal civil.



2695005000101CARLOS CAMPOS CONSULTORIA E CONSTRU ES LIMITADA

020.01117 15/09/2010 2010/004624 3.3.90.39.36 34.999,00


60503394149 ALESSANDRA SILVA CALDAS GONCALVES 020.01119 16/09/2010 2010/007692 3.3.90.93.02 70,00


1468594000122 LG - INFORMATICA LTDA 009.00067 16/09/2010 2010/007582 3.3.90.39.29 500,00Despesas com serviços prestados nas áreas de instrução e orientaçãoprofissional, recrutamento e seleção de pessoal (concurso público), treinamentoe capacitação de servidores, inclusive inscrições.


5573085000110 STC BRASIL LTDA 009.00065 16/09/2010 2010/004557 3.3.90.39.29 750,00Despesas com serviços prestados nas áreas de instrução e orientaçãoprofissional, recrutamento e seleção de pessoal (concurso público), treinamentoe capacitação de servidores, inclusive inscrições.



2681343000194 GONCALVES DE SOUZA E SOUZA LTDA 012.00018 16/09/2010 2010/007793 3.3.90.30.21 750,00

Despesas com materiais de consumo utilizados diretamente na proteção depessoas ou bens públicos, para socorro de pessoas e animais ou para socorrode veículos, aeronaves e embarcações assim como qualquer outro itemaplicado diretamente nas atividades de sobrevivência de pessoas, na selva, nomar ou em sinistros diversos, tais como: botas, cadeados, calçados especiais,capacetes, chaves, cintos, coletes, dedais, guarda-chuvas, lona, luvas,mangueira de lona, máscaras, óculos e afins.

6887099000171 LOCAWEB IDC LTDA 009.00066 16/09/2010 2010/007581 3.3.90.39.29 800,00Despesas com serviços prestados nas áreas de instrução e orientaçãoprofissional, recrutamento e seleção de pessoal (concurso público), treinamentoe capacitação de servidores, inclusive inscrições.

10941897000101 JULIANA JOSE VAZ ME 021.00075 16/09/2010 2009/071891 4.4.90.52.03 887,30

Despesas com todo material considerado permanente, portátil ou transportável,de uso em comunicações, que não se incorporem em instalações, veículos dequalquer espécie, aeronaves ou embarcações, tais como: antena parabólica,aparelho de telefonia, bloqueador telefônico, central telefônica, detector dechamadas telefônicas, fac-símile, fonógrafo, interfone, PABX, rádio receptor,rádio telegrafia, rádio telex, rádio transmissor, secretária eletrônica, telespeakere afins.

10936330000147ANDALUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES LTDA

012.00017 16/09/2010 2010/023690 3.3.90.30.33 894,94


10941897000101 JULIANA JOSE VAZ ME 002.00087 16/09/2010 2009/071891 4.4.90.52.03 1.330,95


4330451000148 STAFF LOCACOES E EVENTOS LTDA 020.01118 16/09/2010 2010/005273 3.3.90.39.37 23.124,12

Despesas com a contratação de frota ou de veiculo para o transporte, de formaeventual e/ou permanente com instrumento contratual, tais como: aluguel decarro à disposição do órgão, ônibus, vans, embarcação e afins, para transportede servidores e colaboradores.



1536754000123 J CAMARA E IRMAOS S A 010.00044 17/09/2010 2010/007857 3.3.90.39.02 418,00





020.01122 20/09/2010 2010/007018 3.3.90.93.01 226,56


2828427000108 JULIANA BRUZZI FREIRE NASCIMENTO ME 021.00076 20/09/2010 2009/068972 4.4.90.52.24 1.760,00

Despesas com móveis destinados ao uso ou decoração interior de ambientes,tais como: abajur, aparelho para apoiar os braços, armário, arquivo de aço oumadeira, balcão (tipo atendimento), banco, banqueta, base para mastro,cadeira, cama, colchão de casal e solteiro com densidade superior a 33,carrinho fichário, carteira e banco escolar, charter negro, cinzeiro com pedestal,criadomudo, cristaleira, escrivaninha, espelho moldurado, estante de madeira ouaço, estofado, flipsharter, guarda-louça, guarda roupa, mapoteca, mesa,penteadeira, poltrona, porta-chapéus, prancheta para desenho, quadro dechaves, quadro imantado, quadro para editais e avisos, relógio demesa/parede/ponto, roupeiro, sofá, suporte para tv e vídeo, suporte parabandeira (mastro), vitrine, escada e afins.



2651032000182SENIOR ENGENHARIA DE AUTOMACAO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

001.00116 20/09/2010 2010/004337 3.3.90.39.36 5.000,00


2828427000108 JULIANA BRUZZI FREIRE NASCIMENTO ME 002.00088 20/09/2010 2009/068972 4.4.90.52.24 7.040,00







005.00088 21/09/2010 2010/007318 3.3.90.47.06 577,29

Despesas com taxas e licenças, tais como: licenciamento de veículo, vistoriasem veículos, seguro obrigatório DPVAT, taxas administrativas, ECAD, judiciais,de entidades de classe (Ex. CREA) prefeitura, taxa de condominio e afins,inclusive juros, multas e demais encargos.

11799534000146 CONSTRUTORA ALMEIDA PRADO LTDA 021.00078 21/09/2010 2010/007578 4.4.90.51.02 598,82


2883892000141BILENNIUM INFORMATICA E SERVICOS LTDA

021.00079 21/09/2010 2010/006994 4.4.90.52.03 1.780,00


9523694000116CATI RIO TREINAMENTOS TATICOS E REPRESENTACOES LTDA




6012731000133ONE CURSOS - TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA


3327908000100NOBREGA SOUZA LTDA GCM COMPUTADORES

021.00077 21/09/2010 2010/007935 4.4.90.52.11 5.390,00

Despesas com todas as máquinas, aparelhos e equipamentos utilizados emprocessamento de dados de qualquer natureza. Exemplificando: caneta óptica,computador, controladora de linhas, data show – fitas e discos magnéticos,impressora, kit multimídia, leitora, micro e minicomputadores, notebook laptop,mesa digitalizadora, modem, monitor de vídeo, gravadora de CD e DVD,placas, processador, scanner, teclado para micro, urna eletrônica e afins. Excetoquando for aquisição de peças destinadas à reposição diretamente aoequipamento ou para estoque.

9449367000161A S CURSOS TREINAMENTOS E CONSULTORIA EM SEGURANCA




3783850000100SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI


8586225000183MARSIL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

020.01126 22/09/2010 2010/006368 3.3.90.30.33 0,50



103788000676SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA

020.01130 22/09/2010 2010/007777 3.3.90.30.25 453,92

Despesas com materiais de consumo para aplicação, manutenção e reposiçãodos sistemas, aparelhos e equipamentos elétricos e eletrônicos, tais como:benjamins, bocais, calhas, capacitores e resistores, chaves de ligação, circuitoseletrônicos, condutores, componentes de aparelho eletrônico, diodos,disjuntores, eletrodos, eliminador de pilhas, espelhos para interruptores, fios ecabos, fita isolante, fusíveis, interruptores, lâmpadas e luminárias, pilhas ebaterias, pinos e plugs, placas de baquelite, reatores, receptáculos, resistências,starts, suportes, tomada de corrente e afins.



11645037000193 LUIS GUSTAVO DA SILVA E OLIVEIRA 020.01133 22/09/2010 2010/007775 3.3.90.30.08 651,00

Despesas com todos os tipos de ferramentas utilizadas em oficinas, carpintarias, jardins etc, tais como: alicate, broca, caixa para ferramentas, canivete, chavesem geral, enxada, espátulas, ferro de solda, foice, lâmina de serra, lima,machado, martelo, pá, picareta, ponteira, primo, serrote, tesoura de podar, trenae afins.

37007218000188 GRIMALDO MARQUES DA SILVA 020.01135 22/09/2010 2010/007410 3.3.90.30.34 1.125,00






73522245000152 RENAUTO VEICULOS E PECAS LTDA 005.00090 22/09/2010 2009/062629 3.3.90.39.21 2.000,00Despesas com serviços de reparos, consertos e revisões de veículos, tais como:alinhamento e balanceamento, estofamento, funilaria, instalação elétrica,lanternagem, mecânica, pintura, franquia e afins.

76535764000143 BRASIL TELECOM S A 003.00015 22/09/2010 2010/003327 3.3.90.39.03 2.220,99

Despesas com serviços de teleprocessamento, tais como: locação de circuito dedados locais ou interurbanos para atendimento de nós de comutação,concentração e nós de acesso da rede de comunicação, serviços de redeprivativa virtual, SLDD, topnet, datasatplus, datasat-bi, atmnet, internet, IP direto,STM400, fastnet, rernav, ADSL e afins.


020.01125 22/09/2010 2010/007569 3.3.90.15.01 2.286,03 Despesas com pagamento de diárias do pessoal militar dentro do Estado.

2392459000103 METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S A 020.01134 22/09/2010 2010/007893 3.3.90.93.01 2.289,00


7632642000152SAO JORGE CONSTRUCOES E EMPREEN LTDA

020.01128 22/09/2010 2010/007485 3.3.90.30.32 2.381,50Despesas com materiais de consumo utilizados em festividades e homenagens,incluindo artigos para decoração e buffet, tais como: arranjos e coroas de flores,balões, bebidas, doces, salgados e afins.

7632642000152SAO JORGE CONSTRUCOES E EMPREEN LTDA

020.01129 22/09/2010 2010/007485 3.3.90.39.53 2.381,50Despesas com a contratação de serviços de garçom para festas, eventos ecerimônias, bem como cabeleireiro em geral.



597589000157ELLITE INDUSTRIA GRAFICA EDITORA E COMERCIO LTDA

010.00045 22/09/2010 2009/065701 3.3.90.39.33 3.750,00Despesas com serviços de artes gráficas prestados por pessoa jurídica, taiscomo: confecção de impressos em geral, encadernação de livros jornais erevistas, impressão de jornais, boletins, encartes, folder e assemelhados e afins.

10936330000147ANDALUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES LTDA

001.00117 22/09/2010 2010/023690 3.3.90.30.33 6.474,54




3783850000100SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI


73522245000152 RENAUTO VEICULOS E PECAS LTDA 005.00089 22/09/2010 2009/062629 3.3.90.30.35 15.500,00




2270243000175 VARELLA VEICULOS PESADOS LTDA 020.01142 23/09/2010 2010/008080 3.3.90.39.15 357,26Despesas com serviços de reparos, consertos, revisões, inspeções eadaptações de bens móveis não classificados em subitens específicos.

11645037000193 LUIS GUSTAVO DA SILVA E OLIVEIRA 002.00089 23/09/2010 2010/007837 4.4.90.52.24 399,80



020.01137 23/09/2010 2010/007567 3.3.90.93.01 513,42




8976871000157 PJ TAPETES PERSONALIZADOS LTDA ME 001.00118 23/09/2010 2010/007363 3.3.90.30.33 642,20


2270243000175 VARELLA VEICULOS PESADOS LTDA 020.01141 23/09/2010 2010/008080 3.3.90.30.34 1.242,74






425109 BANCO DO BRASIL S A 020.01140 23/09/2010 2010/000626 3.3.90.93.01 5.544,64




020.01160 24/09/2010 2010/008063 3.3.90.93.01 76,65







020.01157 24/09/2010 2010/008098 3.3.90.15.03 134,47Despesas com pagamento de diárias do pessoal militar, quando em viagens aoutras unidades da Federação


020.01145 24/09/2010 2010/007081 3.3.90.92.21 201,71Despesas com pagamento de diárias do pessoal civil, referente a despesa deexercícios anteriores.




020.01144 24/09/2010 2010/007081 3.3.90.93.01 500,04









020.01156 24/09/2010 2010/008098 3.3.90.93.01 1.271,38





020.01153 24/09/2010 2010/008158 3.3.90.93.01 1.314,04












7012664000110TOP NET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA-ME

002.00092 24/09/2010 2009/071891 4.4.90.52.22 2.308,50






7012664000110TOP NET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA-ME

002.00091 24/09/2010 2009/071891 4.4.90.52.22 3.056,40




5687812000170 EBI CONSTRUTORA LIMITADA ME 002.00090 24/09/2010 2010/008302 4.4.90.51.02 13.730,93



020.01162 27/09/2010 2010/008484 3.3.90.39.43 1,58Despesas com comissões, tarifas e remunerações decorrentes de serviçosprestados por bancos e outras instituições financeiras.


019.00416 27/09/2010 2010/008484 3.1.90.09.01 61,42 Despesas com pagamento do salário família, do pessoal ativo civil.


020.01166 27/09/2010 2010/008106 3.3.90.15.01 78,44 Despesas com pagamento de diárias do pessoal militar dentro do Estado.

8948407000157INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES MUNICIPAIS GYN

019.00434 27/09/2010 2010/008484 3.1.90.13.12 125,37Despesas com a contribuição a fundos de previdência de outros Estados eMunicipios.



6338087000198 MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 002.00093 27/09/2010 2010/004922 4.4.90.52.24 269,00



019.00417 27/09/2010 2010/008484 3.1.90.16.07 330,53 Despesas com devolução de descontos indevido de faltas.


019.00431 27/09/2010 2010/008484 3.1.90.13.12 635,27Despesas com a contribuição a fundos de previdência de outros Estados eMunicipios.



75045104000111FUNDACAO DE PESQUISAS FLORESTAIS DO PARANA-FUPEF

009.00073 27/09/2010 2010/008660 3.3.90.39.29 900,00Despesas com serviços prestados nas áreas de instrução e orientaçãoprofissional, recrutamento e seleção de pessoal (concurso público), treinamentoe capacitação de servidores, inclusive inscrições.

92829100000143 INST PREV DO ESTADO RGS - IPE 019.00432 27/09/2010 2010/008484 3.1.90.13.12 912,52Despesas com a contribuição a fundos de previdência de outros Estados eMunicipios.


019.00444 27/09/2010 2010/008484 3.1.90.13.12 1.094,37Despesas com a contribuição a fundos de previdência de outros Estados eMunicipios.

360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 019.00435 27/09/2010 2010/008484 3.1.90.13.01 1.253,71 Despesas com recolhimento do FGTS dos servidores celetistas.


019.00424 27/09/2010 2010/008484 3.1.90.92.12 1.419,65Despesas de exercícios anteriores com o pagamento de despesas variáveis dopessoal civil.


019.00439 27/09/2010 2010/008484 3.1.90.12.09 1.464,83 Despesas com retenção e recolhimento do Imposto de Renda na Fonte.


019.00441 27/09/2010 2010/008484 3.1.90.12.11 1.480,58 Despesas com contribuições para o Ipasgo Saúde.


019.00442 27/09/2010 2010/008484 3.1.90.12.14 1.790,08 Despesas com as consignações de empréstimos financeiros do Ativo Militar.












019.00422 27/09/2010 2010/008484 3.1.90.11.01 10.842,57 Despesas com pagamento do 13º salário do pessoal ativo civil.






020.01164 27/09/2010 2010/008484 3.3.90.49.01 21.555,00

Despesas com auxílio-transporte pago em pecúnia diretamente aos militares,servidores ou empregados da Administração Pública direta e indireta, destinadoao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal,intermunicipal ou interestadual nos deslocamentos de suas residências para oslocais de trabalho e vice-versa, ou trabalho-trabalho nos casos de acumulaçãolícita de cargos ou empregos.


019.00415 27/09/2010 2010/008484 3.1.90.08.01 35.495,10

Despesas com outros benefícios assistênciais, tais como: Auxílio-Funeral devidoà família do servidor falecido na atividade, ou aposentado, ou a terceiro quecustear, comprovadamente, as despesas com o funeral do ex-servidor; Auxílio-Reclusão devido à família do servidor afastado por motivo de prisão; Auxílio-Natalidade devido à servidora, cônjuge ou companheiro do servidor público pormotivo de nascimento de filho; Auxílio-Creche ou Assistência Pré-Escolar eAuxílio-Invalidez pagos diretamente ao servidor.


019.00419 27/09/2010 2010/008484 3.1.90.17.05 38.973,34Despesas com pagamento de adicionais variáveis, pessoal militar, tais como:gratificações, abonos, representações e outros.


019.00436 27/09/2010 2010/008484 3.1.90.11.12 52.786,32Registra o valor dos demais descontos incidentes sobre a remuneração dePessoal ativo, tais como: faltas, dias não trabalhados, aula não ministrada,suspensões, odonto system, corte de teto e afins


019.00430 27/09/2010 2010/008484 3.1.90.11.03 54.619,71 Despesas com pagamento do abono de férias do pessoal ativo civil.


019.00421 27/09/2010 2010/008484 3.1.90.49.01 59.907,06 Despesas com auxílio-transporte de servidores civis


019.00418 27/09/2010 2010/008484 3.1.90.16.10 68.947,73Despesas com pagamento de adicionais variáveis, pessoal civil, tais como:gratificações, abonos, representações e outros.


022.00216 27/09/2010 2010/008484 3.1.90.01.08 71.150,52 Despesas com pagamento de vantagens do inativo civil.


022.00229 27/09/2010 2010/008484 3.1.90.03.18 79.648,84 Despesas com as consignações de empréstimos financeiros do Pensionista civil.


022.00219 27/09/2010 2010/008484 3.1.90.03.08 89.519,71 Despesas com descontos dos pensionistas civil.


019.00426 27/09/2010 2010/008484 3.1.90.11.02 95.226,47 Despesas com pagamento de adicionais diversos do pessoal ativo civil.


020.01163 27/09/2010 2010/008484 3.3.90.36.22 112.038,50Despesas com serviços prestados por estudantes na condição de estagiários oumonitores.




019.00448 27/09/2010 2010/008484 3.1.90.11.19 117.315,81Despesas com retenção e recolhimento da pensão alimentícia consignada nafolha do empregado.


022.00232 27/09/2010 2010/008484 3.1.90.92.26 118.091,42Despesas com retenção e recollhimento do Imposto de Renda na Fonte, relativoa exercícios anteriores.




019.00446 27/09/2010 2010/008484 3.1.90.11.16 134.485,81Despesas com pagamento de gratificações adicionais, tais como: anuênio,quinquênio e gratificação trienal.


019.00447 27/09/2010 2010/008484 3.1.90.11.18 143.963,45Despesas com retenção e recolhimento do INSS retido dos empregadospúblicos e comissionados.


022.00213 27/09/2010 2010/008484 3.1.90.01.03 150.923,01 Despesas com pagamento de gratificações do inativo civil.


019.00420 27/09/2010 2010/008484 3.1.90.46.01 179.064,58 Despesas com auxílio- alimentação de servidores civis



29979036006424 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 019.00429 27/09/2010 2010/008484 3.1.90.13.03 300.752,45Despesas com recolhimento do INSS (20%) dos servidores celetistas ecomissionados.




019.00437 27/09/2010 2010/008484 3.1.90.11.21 384.846,93Despesas com retenção e recolhimento das contribuições consignadas na folhado empregado para associação de classe. Possui caráter contínuo.


022.00224 27/09/2010 2010/008484 3.1.90.01.21 402.844,72 Despesas com as consignações de emprestimos financeiros do inativo civil.


022.00231 27/09/2010 2010/008484 3.1.90.92.02 472.513,35Despesas com pagamento de pensões do pessoal civil e militar, relativos aexercícios anteriores.


019.00428 27/09/2010 2010/008484 3.1.90.94.02 476.777,10

Registra as despesas de natureza remuneratória resultantes do pagamentoefetuado a servidores públicos civis e empregados de entidades integrantes daadministração pública, inclusive férias e aviso prévio indenizados, multas econtribuições incidentes sobre os depósitos do Fundo de Garantia por Tempo deServiço, etc, em função da perda da condição de servidor ou empregado,podendo ser em decorrência da participação em programa de desligamentovoluntário, bem como a restituição de valores descontados indevidamente,quando não for possível efetuar essa restituição mediante compensação com areceita correspondente.


022.00217 27/09/2010 2010/008484 3.1.90.01.12 512.980,29Despesas com demais descontos com inativo civil, tais como: consignações eempréstimos.








019.00445 27/09/2010 2010/008484 3.1.90.16.06 773.743,12 Despesas com pagamento da gratificação por exercício de função.


019.00449 27/09/2010 2010/008484 3.1.90.11.20 952.018,64Despesas com retenção e recolhimento dos empréstimos consignados na folhado empregado.


022.00215 27/09/2010 2010/008484 3.1.90.03.03 1.085.783,99 Despesas com pagamento de pensões do pessoal civil.


022.00226 27/09/2010 2010/008484 3.1.90.92.01 1.534.773,33Despesas com pagamento de aposentadorias e reformas do pessoal civil emilitar, relativos a exercícios anteriores.


022.00214 27/09/2010 2010/008484 3.1.90.01.06 1.597.962,51 Despesas com pagamento de proventos do inativo civil.


019.00423 27/09/2010 2010/008484 3.1.90.92.07 1.687.591,36Despesas com pagamento de remuneração de Pessoal ativo civil, relativo aexercícios anteriores.


019.00438 27/09/2010 2010/008484 3.1.90.11.13 1.888.375,87 Despesas com retenção e recolhimento do Imposto de Renda na Fonte.


019.00433 27/09/2010 2010/008484 3.1.90.11.10 5.824.225,86 Despesas com pagamento de remuneração de Pessoal ativo.







5214785291 MARIA JOSE FERREIRA SOARES 020.01173 28/09/2010 2010/008355 3.3.90.36.02 941,33Despesas com diárias e despesas com locomoção, pagas a prestadores deserviços em caráter eventual, sem vínculo com a administração pública.


020.01185 28/09/2010 2010/008659 3.3.90.30.25 1.000,00

Despesas com materiais de consumo para aplicação, manutenção e reposiçãodos sistemas, aparelhos e equipamentos elétricos e eletrônicos, tais como:benjamins, bocais, calhas, capacitores e resistores, chaves de ligação, circuitoseletrônicos, condutores, componentes de aparelho eletrônico, diodos,disjuntores, eletrodos, eliminador de pilhas, espelhos para interruptores, fios ecabos, fita isolante, fusíveis, interruptores, lâmpadas e luminárias, pilhas ebaterias, pinos e plugs, placas de baquelite, reatores, receptáculos, resistências,starts, suportes, tomada de corrente e afins.



















39821480144 MARIA DILMA DE FIGUEIREDO 020.01172 28/09/2010 2010/001245 3.3.90.36.05 12.000,00Despesas com remuneração de serviços de aluguel de prédios, salas e outrosimóveis de propriedade de pessoa física.


60503394149 ALESSANDRA SILVA CALDAS GONCALVES 020.01195 29/09/2010 2010/008474 3.3.90.93.02 60,00



020.01191 29/09/2010 2010/008446 3.3.90.92.21 448,25Despesas com pagamento de diárias do pessoal civil, referente a despesa deexercícios anteriores.





3330192000192 REI PLACAS CONFECCAO DE PLACAS LTDA 020.01187 29/09/2010 2010/006649 3.3.90.30.22 810,00




71208516000174CIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRAL

020.01192 29/09/2010 2010/008631 3.3.90.39.31 1.053,14 Despesas com serviços realcionados à telefonia fixa.





7181200000137 TRACO CRIACOES ARTISTICAS LTDA 020.01186 29/09/2010 2010/006649 3.3.90.30.22 1.455,00




37862216000176 D B CARVALHO 020.01197 30/09/2010 2010/007555 3.3.90.39.28 241,89Despesas com serviços de processamento de dados prestados por empresasespecializadas na área de informática.





10241413000111 HBX INFORMATICA LTDA 021.00081 30/09/2010 2010/004119 4.4.90.52.14 645,00

Despesas com aquisição de equipamentos de filmagem, gravação e reproduçãode sons e imagens, bem como os acessórios de durabilidade superior a doisanos, tais como: amplificador de som, caixa acústica, data show, eletrola,equalizador de som, filmadora, flash eletrônico, fone de ouvido, gravador desom, máquina fotográfica, microfilmadora, microfone, objetiva, projetor, rádio,rebobinadora, retro-projetor, sintonizador de som, tanques para revelação defilmes, tape-deck, televisor, tela para projeção, toca-discos, vídeo-cassete eafins.







10944863000170GPS BRASIL COMERCIO DE IMP E EXP DE ELETRONICOS

021.00082 30/09/2010 2010/004119 4.4.90.52.22 3.624,00


34525444000162MICROSERVICE TECNOLOGIA DIGITAL DA AMAZONIA LTDA

013.00013 30/09/2010 2010/005964 3.3.90.32.02 12.200,00

Despesas com material destinado à orientação, informação, instrução edivulgação educacional e cultural, com distribuição gratuita, tais como: livros,encartes, folders, livretos, manuais, adesivos, canetas, pastas, camisas,flâmulas e afins.



10241413000111 HBX INFORMATICA LTDA 021.00080 30/09/2010 2010/004769 4.4.90.52.22 384.100,00



RELATÓRIO ANALÍTICO DE EMPENHOS - SETEMBRO 2010 file9009059000115 WV DE MORAIS E CIA LTDA...

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