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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Dezembro de 2010 Folha: 1 Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 03.11.2010 2010/010530 4257 241 9896 A. FLACH & CIA LTDA 2.692,00 1 Itens de Empenho : PNEU 7.35 R 14 (CONVENCIONAL - MINIMO 6 LONAS) MA GGION/FALCO F2 PNEU 2.75 - 18 (MOTO) MAGGION/SUPERMAX AQUISICAO DE PNEUS P/ VEICULOS DA SMS. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

2010/010543 689 9850 ADAMES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 3.045,76 1 Itens de Empenho : MULTA E JUROS REF. ATRAZO NOS PAGAMENTOS DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO CISBES, DOS MESES DE FEV/10 A JUL/10, CONFORME PREVISTO NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO DE LOCACAO.

2010/010520 487 17 AES SUL 51.000,00 1 Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA DA SGA PARA O EXERCICIO 2010.

2010/010544 689 214 ARNILDO MARTINEZ MULLER 1.024,41 1 Itens de Empenho : MULTA E JUROS REF. ATRAZO NOS PAGAMENTOS DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO CAPS AD, DOS MESES DE MAR/10 A JUL/10, CONFORME PREVISTO NA CLAUSULA TERCEIRA, PA RAGRAFO 4o DO CONTRATO DE LOCACAO.

2010/010532 4257 241 9894 ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA 6.340,00 1 Itens de Empenho : CAMARA DE AR 7.35 - 14 JFF/TR13-CHINA PNEU 205 - 75 R 16 GOODRIDE/H170-CHINA AQUISICAO DE CAMARAS DE AR E PNEUS P/ VEICULOS DA S MS. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

2010/010539 1076 419 5205 BARONESA LTDA. 56,00 1 Itens de Empenho : COLCHETE LATONADO, No. 12, CAIXA COM 72 UNIDADES G ASFER MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CEREST. CEREST - BCO BRASIL C/C 30028-4

2010/010535 1076 419/2010 816 BIC BRASIL S.A. 100,00 1 Itens de Empenho : CANETA ESFEROGRAFICA, EM PLASTICO, CRISTAL SEXTA- V ADO, ESCRITA FINA, TINTA PRETA, PONTEIRA ESFERICA EM TUNGSTENIO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA (DO SIS TEMA), BIC. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CEREST. CEREST - BCO BRASIL C/C 30028-4

2010/010537 1076 419 816 BIC BRASIL S.A. 85,00 1 Itens de Empenho : CANETA ESFEROGRAFICA, EM PLASTICO, CRISTAL SEXTAVAD

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/12/2010 as 15h5min (5)


Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 2010/010537 Itens de Empenho : O, ESCRITA FINA, TINTA AZUL, PONTEIRA ESFERICA EM TU NGSTENIO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA (DO SISTEMA) BIC MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CEREST. CEREST - BCO BRASIL C/C 30028-4

2010/010541 1076 419 817 BR SUPPLY COM. E DISTRIBUICAO DE SUPRIME 400,00 1 Itens de Empenho : ENVELOPE PARDO, MEDINDO 25 X 35 CM CELUCAT MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CEREST. CEREST - BCO BRASIL C/C 30028-4

2010/010525 4092 189 1360 CARDIODIAGNOSTICO LTDA 12.080,00 1 Itens de Empenho : ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO ECODOPPLER VERTEBRAIS ECOCARDIOGRAMA ADULTO C/MONITORAMENTO DE FLUXO DE CO RES ECODOPPLER ARTERIAL DE CAROTIDAS EXAMES DE TERAPIA E DIAGNOSTICO P/ ATENDIMENTO DE P ACIENTES DO SUS. SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1

2010/010519 1385 632 CLARO S/A 400,00 1 Itens de Empenho : TELEFONIA CELULAR - SMED - EXERCICIO 2010. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

2010/010533 4257 241 1047 COMERCIAL DE PNEUS KOHLER LTDA. 3.020,00 1 Itens de Empenho : PNEU 185/70 - R 14 MINIMO 88T GOODYEAR PNEU 175/70 - R 13 MINIMO 82T GOODYEAR AQUISICAO DE PNEUS P/ VEICULOS DA SMS. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

2010/010540 1076 419 815 D. J. WERNER 580,00 1 Itens de Empenho : ENVELOPE PARDO, MEDINDO 20 X 28 CM FORONI GRAMPO TRILHO, DE PLASTICO, 80 MM, CAIXA C/50 UNIDAD ES POLYCART MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CEREST. CEREST - BCO BRASIL C/C 30028-4

2010/010521 4510 419/2009 9315 DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMESTI 13,08 1 Itens de Empenho : LIVRO PROTOCOLO, CAPA DURA, C/ ESPIRAL, 50 FOLHAS NU MERADAS, TILIBRA.



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 2010/010521 Itens de Empenho : MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA EXECUCAO DO PROJETO DE TRABALHO E GERACAO DE RENDA (GTR). PAC - CONTRATO 218.815-56 CEF C/C 647031-1

2010/010528 4257 241 1051 FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA. 228,00 1 Itens de Empenho : PNEU 90/90-18 IRA/REINF AQUISICAO DE PNEUS P/ VEICULOS DA SMS. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

2010/010529 4257 241 1052 GBG PNEUS LTDA. 200,00 1 Itens de Empenho : CAMARA DE AR 7.50 - 16 TR 75 A FORTE TUBE-IMPORTAD O AQUISICAO DE CAMARAS DE AR PARA PNEUS DOS VEICULOS DA SMS. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

2010/010526 4092 189 920 MAMOLAB RADIOLOGIA MAMARIA LTDA. 23.520,00 1 Itens de Empenho : ULTRA SOM VIAS URINARIAS ULTRA SOM ABDOMINAL TOTAL ULTRA SOM TRANSVAGINAL ULTRA SOM OBSTETRICO ECOGRAFIA MAMARIA ULTRA SOM DA TIREOIDE EXAMES DE TERAPIA E DIAGNOSTICO P/ ATENDIMENTO DE P ACIENTES DO SUS. SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1

2010/010538 1076 419 9734 MAX-PAPER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 884,05 1 Itens de Empenho : COLA PLASTICA BRANCA, TUBO COM 40 G, COM BICO DOSAD OR QUALICOLOR CORRETIVO LIQUIDO 18 ML ART MAXI GRAMPEADOR DE MESA, CROMADO, 26/6 ADECK CLIPS NIQUELADO No. 6, CAIXA COM 500 GRAMAS GASFER CLIPS NIQUELADO No. 3, CAIXA COM 500 GRAMAS GASFER MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CEREST. CEREST - BCO BRASIL C/C 30028-4

2010/010534 4257 241 10334 MODENA PNEUS LTDA. 1.420,00 1 Itens de Empenho : PNEU 215 - 75 R 15 PIRELLI ST AQUISICAO DE PNEUS P/ VEICULOS DA SMS.



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 2010/010534 Itens de Empenho : FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

2010/010527 4092 189 10241 MULTI IMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM 1.125,00 1 Itens de Empenho : DENSITOMETRIA OSSEA GE EXAMES DE TERAPIA E DIAGNOSTICO P/ ATENDIMENTO DE P ACIENTES DO SUS. SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1

2010/010524 4092 189 9936 PROTEGE MEDICINA EMPRESARIAL E ASSISTENC 14.524,60 1 Itens de Empenho : ULTRA SOM OMBRO ECODOPPLER VENOSO OU ARTERIAL UNILATERAL COM MFC DE MMII EXAMES DE TERAPIA E DIAGNOSTICO P/ ATENDIMENTO DE P ACIENTES DO SUS. SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1

2010/010522 4510 419 138 RODRIGO GRAEFF ME 440,00 1 Itens de Empenho : PAPEL A4, PACOTE COM 500 FOLHAS 210 X 297MM, 75G/M² MEGA PAPER MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA EXECUCAO DO PROJETO DE TRABALHO E GERACAO DE RENDA (GTR). PAC - CONTRATO 218.815-56 CEF C/C 647031-1

2010/010542 1076 419 138 RODRIGO GRAEFF ME 11.000,00 1 Itens de Empenho : PAPEL A4, PACOTE COM 500 FOLHAS 210 X 297MM, 75G/M² MEGA PAPER MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CEREST. CEREST - BCO BRASIL C/C 30028-4

2010/010531 4257 241 9406 TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA. 4.130,00 1 Itens de Empenho : CAMARA DE AR, G13 TR 13 MAXTUBE R13-CHINA PNEU 175/70 - R 14 MAXXIS MAP1-CHINA PNEU 185/60 - R 14 AUSTONE CSR62-CHINA AQUISICAO DE CAMARAS DE AR E PNEUS P/ VEICULOS DA S MS. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

2010/010523 4510 419 811 VISAO COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATIC 32,40 1 Itens de Empenho : CANETA MARCA TEXTO, COR AMARELA, COM PONTA DE POLIES TER, EM DUPLA FACE LYKE CANETA MARCA TEXTO, COR LARANJA, COM PONTA DE POLIES



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 2010/010523 Itens de Empenho : TER, EM DUPLA FACE LYKE FITA ADESIVA PLASTICA 50 MM, ROLO C/50 M, COR MARROM FITASA MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA EXECUCAO DO PROJETO DE TRABALHO E GERACAO DE RENDA (GTR). PAC - CONTRATO 218.815-56 CEF C/C 647031-1

2010/010536 1076 419 811 VISAO COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATIC 754,75 1 Itens de Empenho : CANETA MARCA TEXTO, COR AMARELA, COM PONTA DE POLIES TER, EM DUPLA FACE LYKE CANETA MARCA TEXTO, COR LARANJA, COM PONTA DE POLIES TER, EM DUPLA FACE LYKE FITA ADESIVA PLASTICA 50 MM, ROLO C/50 M, COR MARROM FITASA GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 26/6, NIQUELADO, CAIXA C/500 0 UNIDADES BRW TINTA PARA CARIMBO, TUBO COM 40 ML, COR PRETA ARTM AX MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CEREST. CEREST - BCO BRASIL C/C 30028-4

Total do Dia : 139.095,05 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.11.2010 2010/010559 1007 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 80,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTIAGO-RS E A SAO FRANCISCO DE ASSIS- RS, P/ LEVAR LAURECIR FERREIRA PARA INTERNAR NO HOSP ITAL DE CARIDADE NA CIDADE DE SANTIAGO E BUSCAR O PA CIENTE DIONISIO JOSE TEIXEIRA NETO QUE ESTA DE ALTA NO HOSPITAL SANTO ANTONIO NA CIDADE DE SAO FRANCISCO DE ASSIS. SAIDA DIA 27/10/10 AS 10:00HS E RETORNO D IA 27/10/10 AS 22:30HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010560 1007 10057 ANTONIO MARCOS MACHADO PAIM 40,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO SEPE-RS, P/ BUSCAR O PACIENTE BONI FACIO FREITAS, QUE ESTA DE ALTA NO HOSPITAL SANTO AN TONIO. SAIDA DIA 27/10/10 AS 17:00HS E RETORNO DIA 2 7/10/10 AS 22:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010573 705 629 553 BANCO DO BRASIL-AGENCIA CENTRO-SM 207.360,00 1 Itens de Empenho : CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PUBLICA Para execucao dos servicos de confeccao, impressao. emis sao, postagem, recebimento e arrecadacao de carnes d



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 2010/010573 Itens de Empenho : e Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU e Impo sto Sobre Servicos de Qualquer Natureza Fixo - ISSQN , para o exercicio de 2011; conforme Termo de Refere ncia anexo. CONFECCAO DE CARNES DE IPTU E ISSQN

2010/010563 1358 419/2009 816 BIC BRASIL S.A. 90,00 1 Itens de Empenho : CANETA ESFEROGRAFICA,EM PLASTICO CRISTAL SEXTAVADO, ESCRITA FINA, TINTA PRETA, PONTEIRA ESFERICA EM TUNGSTENIO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA (DO SISTEMA) MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A SMED. M.D.E - BCO.BRASIL C/C 1925-9

2010/010566 1358 419 816 BIC BRASIL S.A. 85,00 1 Itens de Empenho : CANETA ESFEROGRAFICA, EM PLASTICO, CRISTAL SEXTAVAD O, ESCRITA FINA, TINTA AZUL, PONTEIRA ESFERICA EM TU NGSTENIO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA (DO SISTEMA) BIC MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A SMED. M .D.E - BCO. BRASIL C/C 1925-9

2010/010568 1358 419 817 BR SUPPLY COM. E DISTRIBUICAO DE SUPRIME 16,00 1 Itens de Empenho : ENVELOPE PARDO, MEDINDO 25 X 35 CM CELUCAT MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A SMED. M .D.E - BCO. BRASIL C/C 1925-9

2010/010548 4269 626 645 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA 4.720,00 1 Itens de Empenho : CARNE BOVINA DE 2a. EM PEDACOS, RESFRIADA, SEM GORDU RAS, SEM OSSOS EMBALADA EM FILME PLASTICO, COM PESO DE 1 KG, REEMBALADA EM EMBALAGEM RESISTENTE. B URLANI GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR O RESTAURANTE POPUL AR.

2010/010557 1007 10058 CLAITON JOSE FARIAS DA SILVA 120,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ BUSCAR REIMAR BATIS TELA, FABRICIO EINLOFT, ADRIANA SANTANA FAGUNDES E E LAINE DUTRA CRISTO, INTEGRANTES DO SIAH, QUE FORAM P ARTICIPAR DE CAPACITACAO NA SECRETARIA DE SAUDE DO E STADO. SAIDA DIA 27/10/10 AS 13:00HS E RETORNO DIA 2 8/10/10 AS 03:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010571 5218 632 CLARO S/A 1.050,00 1



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 04.11.2010 Itens de Empenho : TELEFONIA CELULAR - SMIS - EXERCICIO 2010.

2010/010547 4269 626 3708 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 1.876,50 1 Itens de Empenho : ARROZ TIPO 1, PACOTE COM 5 KG, REEMBALADO EM FARDO RESISTENTE BELLA DICA GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR O RESTAURANTE POPUL AR

2010/010569 1358 419 815 D. J. WERNER 22,00 1 Itens de Empenho : LAPIS PRETO 2B LABRA MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A SMED. M .D.E - BCO. BRASIL C/C 1925-9

2010/010556 1007 4136 DELCI AUGUSTO MORAES BECKER 40,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS, P/ LEVAR OS PAC IENTES ROMEU RODRIGUES D'AVILA E JOAO ELCI LOVATO DA SILVA, PARA INTERNACAO/CIRURGIA NO HOSPITAL SAO ROQ UE. SAIDA DIA 27/10/10 AS 16:30HS E RETORNO DIA 27/1 0/10 AS 21:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010572 5115 640 1067 EMPRESA JORNALISTICA AGUAS DA SERRA LTDA 1.500,00 1 Itens de Empenho : PUBLICACAO DE ANUNCIO EM JORNAL ANUNCIOS EM 6 RODAPE S DE 26 x 7CM OU 13 x 13CM, NO JORNAL AGUAS DA SERRA PARA DIVULGAR OS POTENCIAIS TURISTICOS E CULTURAIS DE SANTA MARIA PARA A REGIAO. PUBLICACAO DOS POTENCIAIS TURISTICOS E CULTURAIS DE SANTA MARIA.

2010/010564 3761 2272 2580 INSTITUTO BENEFICENTE LAR DE MIRIAN E MA 2.000,88 7 Itens de Empenho : DESPESAS DECORRENTES DO EXCEDENTE NO NUMERO DE ABRI GADOS NO MES DE OUTUBRO / 2010, REF. AO CONVENIO No 11/2010 - REPASSE DE RECURSOS P/ MANUTENCAO DAS CASAS ABRIGO DE MENINOS E MENINAS, CONFORME MEM. 919/SMASC/2010. DEPOSITAR: BANRISUL AG.0351.73 C/C 0685469708 VCTO: 05/11/2010

2010/010555 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 80,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTO ANGELO-RS, P/ LEVAR E TRAZER 07 ( SETE) PACIENTES PARA REALIZAREM RESSONANCIA MAGNETIC A NA CLINICA IDISA. SAIDA DIA 27/10/10 AS 05:00HS E RETORNO DIA 27/10/10 AS 20:30HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 04.11.2010 2010/010553 180 473 LUCIANO SOUTO PACHECO 180,00 1 Itens de Empenho : UMA E MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ BUSCAR E LEV AR O SR. LUIZ AUGUSTO PINTO, DA EMPRESA BIOAPTUS, QU E ESTARA APRESENTANDO OS PROJETOS RELATIVOS AO POLO SAUDE E CIIS. SAIDA DIA 03/11/10 A 01:00H E RETORNO DIA 04/11/10 AS 12:00HS.

2010/010554 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 120,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ TRANSPORTAR 27 (VIN TE E SETE) PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS M EDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA DIA 27/10/10 A 01:30H E RETORNO DIA 27/10/10 AS 22:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010561 1007 383 MARIA MEDIANEIRA AVILA DA SILVA 80,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A NOVA PALMA-RS, P/ REALIZAR COLETA EXTER NA DE SANGUE. SAIDA DIA 30/10/10 AS 07:00HS E RETORN O DIA 30/10/10 AS 19:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010562 1007 10116 MARIA ROSANGELA BELLAGUARDA MOREIRA 80,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A NOVA PALMA-RS, P/ REALIZAR COLETA EXTER NA DE SANGUE. SAIDA DIA 30/10/10 AS 07:00HS E RETORN O DIA 30/10/10 AS 19:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010549 4269 626 864 MAXIGIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EP 5.325,00 1 Itens de Empenho : CORTE DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA, EMBALADO EM FILM E PLASTICO, COM PESO LIQUIDO DE 1 KG, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO AVE SERRA CORTE DE FRANGO - PEITO, EMBALADO EM FILME PLASTICO, COM PESO LIQUIDO DE 1KG, REEMBALADO EM CAIXA DE PAP ELAO. AVE SERRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR RESTAURANTE POPULAR

2010/010567 1358 419 9734 MAX-PAPER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 47,20 1 Itens de Empenho : PASTA PLASTICA, TAMANHO OFICIO, COM ABAS E ELASTICO, TRANSPARENTE ALAPLAST ESPIRAL PARA ENCARDENACAO, PVC - 12 MM PARA 70 FOLHA S, COR PRETA MARES ESPIRAL PARA ENCARDENACAO, PVC - 20 MM PARA 120 FOLH AS, COR PRETA MARES ESPIRAL PARA ENCARDENACAO, PVC - 33 MM PARA 250 FOLH AS, COR PRETA MARES CAPA PVC PARA ENCADERNACAO, 210 X 297, PRETA, PACOTE COM 50 UNIDADES ABC MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A SMED. M



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 2010/010567 Itens de Empenho : .D.E - BCO. BRASIL C/C 1925-9

2010/010570 1358 419 138 RODRIGO GRAEFF ME 4.400,00 1 Itens de Empenho : PAPEL A4, PACOTE COM 500 FOLHAS 210 X 297MM, 75G/M² MEGA PAPER MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A SMED. M .D.E - BCO. BRASIL C/C 1925-9

2010/010558 5156 658 10019 ROGERIO FEIJO KOZOROSKI 1.640,00 1 Itens de Empenho : MANUTENCAO E TROCA ROLETES IMPRESSSORA LASER LEXMARK E332N. MANUTENCAO IMPRESSORA LASER XEROX 3250 MANUTENCAO IMPRESSORA OKIDATA MICROLINE 184. MANUTENCAO IMPRESSORA SAMSUNG 4521F . MANUTENCAO IMPRESSORA LASER HP 1320. MANUTENCAO E TROCA UNIDADE FUSORA IMPRESSORA LEXMARK T420 MANUTENCAO E LIMPEZA IMPRESSORA LASER LEXMARK T420. MANUTENCAO IMPRESSORA EPSON LQ2180 MANUTENCAO IMPRESSORA LASER LEXMARK E332N. MANUTENCAO DE IMPRESSORAS INSTALADAS EM US E NA REDE DA SMS F.M. S - B.B. C/C 8557-X

2010/010545 2669 331 SERGIO RENATO DE MEDEIROS 1.300,00 2 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 05/2010 DA SCMU.

2010/010546 4568 331 SERGIO RENATO DE MEDEIROS 700,00 2 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 05/2010 DA SCMU.

2010/010550 4269 626 4207 SUPERMERCADO LINASSI LTDA 1.869,00 1 Itens de Empenho : SAL IODADO REFINADO, EMBALAGEM COM 1KG, REEMBALADO E M FARDO RESISTENTE SALSUL MASSA ALIMENTICIA COM OVOS, TIPO ESPAGUETE, EMBALAGE M COM 500 GRAMAS FADIOLE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR RESTAURANTE POPULAR

2010/010551 2141 629 VANIA OLIVEIRA ANTUNES 600,00 1 Itens de Empenho : DUAS E MEIA DIARIAS A BRASILIA-DF, P/ PARTICIPAR DO "III ENCONTRO DO GRUPO DE TRABALHO DE TURISMO RELIGI OSO", QUE OCORRERA EM BRASILIA, CONFORME PROGRAMACAO EM ANEXO. SAIDA DIA 08/11/10 AS 09:00HS E RETORNO D IA 10/11/10 AS 17:00HS.

2010/010552 2149 629 VANIA OLIVEIRA ANTUNES 110,20 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS, IDA E VOLTA SM/POA/SM, EM VIAGEM A B



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 2010/010552 Itens de Empenho : RASILIA-DF, P/ PARTICIPAR DO "III ENCONTRO DO GRUPO DE TRABALHO DE TURISMO RELIGIOSO", QUE OCORRERA EM B RASILIA, CONFORME PROGRAMACAO EM ANEXO. SAIDA DIA 08 /11/10 AS 09:00HS E RETORNO DIA 10/11/10 AS 17:00HS.

2010/010565 1358 419 811 VISAO COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATIC 292,90 1 Itens de Empenho : PASTA DE PAPELAO PLASTIFICADA, TAMANHO OFICIO, COM A BA E ELASTICO, COR AMARELO ICL ENVELOPE PARDO, MEDINDO 16 X 23 CM IPECOL FITA ADESIVA PLASTICA 50 MM, ROLO C/50 M, COR MARROM FITASA FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50 MM, ROLO C/50 METROS FITASA BOBINA PARA FAX, PAPEL TERMICO, 30 M X 216 MM FA CFORM CANETA MARCA TEXTO, COR LARANJA, COM PONTA DE POLIES TER, EM DUPLA FACE LYKE ENVELOPE BRANCO, MEDINDO 23 X 11 CM IPECOL GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 23/8, NIQUELADO, CAIXA C/500 0 UNIDADES BACCHI GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 26/6, NIQUELADO, CAIXA C/500 0 UNIDADES BRW CAPA PVC PARA ENCADERNACAO, 210 X 297, TRANSPARENTE, RIGIDO, PACOTE COM 50 UNIDADES USA TINTA PARA CARIMBO, TUBO COM 40 ML, COR PRETA ARTM AX MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A SMED. M.D.E - BCO. BRASIL. C/C 1925-9

Total do Dia : 235.824,68 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.11.2010 2010/010584 1996 17 AES SUL 1.000,00 1 Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA DA SMDR, PARA O EXERCICIO DE 2010.

2010/010595 1626 17 AES SUL 343,90 1 Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA DA SMED - EMEIS COD. 2453459-5 - CASA DA CRIANCA DARCY VARGAS COD. 1057644-4 - ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL IMAS M.D.E - B.B. C/C 1925-9 V ENCIMENTO: 20/11/2010

2010/010596 1626 17 AES SUL 512,01 1 Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA DA SMED, COMP. OUT/2010, DO CIIT CH ACARA DAS FLORES, COD. 5484287-5. M.D.E - B.B. C/C 1925-9 VENCIMENTO: 10/12/2010



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2010/010597 1901 17 AES SUL 25.777,09 1 Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA - OUT/2010 - CENTRO DESPORTIVO MUNI CIPAL - COD. 2454275-0. VENCIMENTO: 20/11/2010

2010/010598 3371 17 AES SUL 615,28 1 Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA - OUT/2010 - LAR METODISTA COD. 075 1684-3 VENCIMENTO: 20/11/2010

2010/010582 1355 513 ARLEI PERIPOLLI 96,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PASSO FUNDO-RS, P/ BUSCAR TECNICOS DO F NDE, QUE VIRAO A SANTA MARIA, PARA UM ACOMPANHAMENTO DO CONVENIO 816028/2008, EDUCACAO INCLUSIVA. SAIDA DIA 09/11/10 AS 06:00HS E RETORNO DIA 09/11/10 AS 18 :00HS. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

2010/010600 4149 1855 BK CONSTRUCOES LTDA 13.205,56 1 Itens de Empenho : SUBSTITUI PARTE DO EMP. 1328/10 E EMP. 10513/2010 (M OTIVO: TROCA DE RECURSO) REF. CONSTRUCAO DE 543 UNID ADES HABITACIONAIS NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL CIPRIA NO ROCHA. RECURSO LIVRE CONTRAPARTIDA DO RECURSO 1325 PRAZO PGTO:EM ATE 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF

2010/010599 4376 152 BRITA PINHAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 484.915,98 1 Itens de Empenho : SUBSTITUI PARTE DO EMP.4463/2010 (TROCA DE RECURSO) REFERENTE OBRA 2 - IMPLANTACAO DA REDE COLETORA DE E SGOTO CLOACAL NA VILA LORENZI. CONTRATO 229.038-74 - C.E.F C/C 109-3

2010/010603 4374 152 BRITA PINHAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 52.629,21 1 Itens de Empenho : REEMPENHO PARCIAL DO EMP. 1448/2008 - REF.OBRA 01 - TERRAPLANAGEM, ESGOTO FLUVIAL,PAVIMENTACAO COM CBUQ E PAVIMENTACAO COM REVESTIMENTO PRIMARIO, NO LOTEA- MENTO RESIDENCIAL VILA LORENZI. PAC - CONTRATO 218.815-56 - CEF C/C 647.031-1

2010/010585 738 348 CAIXA ESTADUAL S/A AGENCIA FOMENTO/RS 9.606,56 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DOS JUROS DO CONTRATO FI NAME No 1022/2007, PARCELA DE NOVEMBRO/2010. VENCIMENTO: 16/11/2010



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 05.11.2010 2010/010586 741 348 CAIXA ESTADUAL S/A AGENCIA FOMENTO/RS 62.728,98 1 Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DO CONTRATO FINA ME No 1022/2007, PARCELA DE NOVEMBRO/2010. VENCIMENTO: 16/11/2010

2010/010604 1693 664 1548 CUOZZO E NOAL LTDA 432,24 1 Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA RIO DE JANEIRO/PORTO ALEGRE PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE/RIO DE JANEIRO PASSAGEM AEREA RJ/POA/RJ PARA A MUSEOLOGA MARGARETH MORAES QUE VIRA A SANTA MARIA, EM 23/11/2010, PARA ACOMPANHAR O DR. EDUARDO SZAZI, AUXILIANDO NA ORGA NIZACAO DA ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO MUSEU BOZANO.

2010/010580 180 10144 FELIPE PIRES DA SILVA 96,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL-RS, P/ CONDUZIR O SEN HOR PREFEITO PARA AGENDA COM A CONFEDERACAO BRASILEI RA DE AUTOMOBILISMO. SAIDA DIA 24/10/10 AS 06:00HS E RETORNO DIA 24/10/10 AS 18:00HS.

2010/010577 3796 3842 IPASSP - SM SAUDE 303.456,00 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL PARA A SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOV/2010. VENCIMEN TO: 10/12/2010

2010/010578 607 7066 JOAO CARLOS ZORZELLA LINASSI 1.200,00 1 Itens de Empenho : CINCO DIARIAS A BRASILIA-DF, P/ PARTICIPAR NA CAPACI TACAO DE MEMBROS DA UNIDADE DE EXECUCAO MUNICIPAL NO ENCONTRO DE ACELERACAO DE PROJETOS DO PNAFM - PROGR AMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISC AL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS, NO PERIODO DE 16 A 19 DE NOVEMBRO DE 2010, NA ESAF EM BRASILIA-DF, CONFOR ME PROGRAMACAO EM ANEXO. SAIDA DIA 15/11/10 AS 14:00 HS E RETORNO DIA 20/11/10 AS 02:00HS. 70% DO VALOR= 840,00 - PROGRAMA BID - CEF C/C 136-0 30% DO VALOR= 360,00 - JUROS BID - CEF 191862-7

2010/010579 611 7066 JOAO CARLOS ZORZELLA LINASSI 110,20 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS, IDA E VOLTA SM/POA/SM, EM VIAGEM A B RASILIA-DF, P/ PARTICIPAR NA CAPACITACAO DE MEMBROS DA UNIDADE DE EXECUCAO MUNICIPAL NO ENCONTRO DE ACEL ERACAO DE PROJETOS DO PNAFM - PROGRAMA NACIONAL DE A POIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS, NO PERIODO DE 16 A 19 DE NOVEMBRO DE 2 010, NA ESAF EM BRASILIA-DF, CONFORME PROGRAMACAO EM ANEXO. SAIDA DIA 15/11/10 AS 14:00HS E RETORNO DIA 20/11/10 AS 02:00HS. 70% DO VALOR= 77,14 - PROGRAMA BID - CEF C/C 136-0



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 2010/010579 Itens de Empenho : 30% DO VALOR= 33,06 - JUROS BID - CEF C/C 191862-7

2010/010581 1355 4408 JULIO GLENIO GONCALVES 80,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARI AA PASSO FUNDO-RS, P/ CONDUZIR O SERVIDOR ARLEI PERIPOLLI QUE IRA BUSCAR TECNICOS DO FNDE, QUE VIRAO A SANTA MARIA, PARA UM ACOMPANHAMENTO DO CONV ENIO 816028/2008, EDUCACAO INCLUSIVA. SAIDA DIA 09/1 1/10 AS 06:00HS E RETORNO DIA 09/11/10 AS 18:00HS. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

2010/010583 3678 548 1389 MAXUL ALIMENTOS LTDA 5.650,00 1 Itens de Empenho : LEITE EM PO INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM FERRO E VITA MINAS, VALOR CALORICO 1300 KCAL, CARBOIDRATOS 10,0G, PROTEINAS 6,8G, GORDURAS SATURADAS 4,0, GORDURAS TR ANS 0G, FIBRA ALIMENTAR 0G, CALCIO 239,2MG, SODIO 85 ,0MG, FOSFORO 184,0MG, FERRO 4,20MG, COBRE 0,27MG, I ODO 39,00MCG. EMBALAGEM EM POLIPROPILENO BIORTENTADO METALIZADO COM ALUMINIO. CAPACIDADE PARA 1KG, COM E MBALAGEM EXTERNA DE PAPEL KRAFT CAIXAS OU FARDOS, CO M CAPACIDADE PARA 10KG. VALIDADE 12 MESES, REGISTRO NO MIN.DA AGRICULTURA 0027/4606 LEO AQUISICAO DE LEITE EM PO INTEGRAL PARA SUPRIR AS N ECESSIDADES APRESENTADAS PELAS CRIANCAS ATE 1 ANO E 3 MESES E RECEM-NASCIDOS DE RISCO E GESTANTES DE BAI XO PESO, COM SITUACAO DE RISCO SOCIAL. SUS - BCO. BRASIL C/C 4622-1

2010/010574 1007 4881 MIRNAN CANDIDA NOAL 216,00 1 Itens de Empenho : UMA E MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR D E FARMACEUTICOS NA APS, "CONSTRUINDO UMA RELACAO INT EGRAL". SAIDA DIA 09/11/10 AS 14:00HS E RETORNO DIA 11/11/10 AS 00:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010575 4177 4881 MIRNAN CANDIDA NOAL 110,20 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS, IDA E VOLTA SM/POA/SM, EM VIAGEM A P ORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DE FARMACEUTICOS NA AP S, "CONSTRUINDO UMA RELACAO INTEGRAL". SAIDA DIA 09/ 11/10 AS 14:00HS E RETORNO DIA 11/11/10 AS 00:00HS. F.S.M - B.B. C/C 8557-X

2010/010576 3873 1401 PASEP 180.000,00 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE PASEP, RELATIVO O MES DE NOV/2010

2010/010605 2149 664 6631 PAULO R. BERTAGNOLI 1.286,28 1 Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE-RS/BRASILIA-DF (IDA E VO LTA) SAIDA DIA 08/11/2010, AS 20H20MIN E RETORNO DIA



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 2010/010605 Itens de Empenho : 09/11/2010 AS 19H54MIN PASSAGEM AEREA POA/DF/POA, DIA 08/11/2010, P/ VANIA OLIVEIRA ANTUNES E TALITA H. MEDEIROS, PARA O III ENCONTRO DO GRUPO DE TRABALHO DE TURISMO RELIGIOSO.

2010/010601 4376 666 SUL CAVA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. 290.163,39 1 Itens de Empenho : OBRA DE REDE DE ESGOTO CLOACAL E PAVIEMNTACAO NOS LOCAIS DE INTERFERENCIA NAS VILAS RIGAO E CARAMELO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA. CONTRATO 229.038-74 - CEF C/C 109-3

2010/010602 4063 666 SUL CAVA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. 5.328,95 1 Itens de Empenho : OBRA DA REDE DE ESGOTO CLOACAL E PAVIMENTACAO NOS LOCAIS DE INTERFERENCIA NAS VILAS RIGAO E CARAMELO, CONTRATACAO PELO REGIME DE EXECUCAO INDIRETA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA.

2010/010587 4664 482 1057 VALDEMAR LUIS PERLIN 8.321,00 1 Itens de Empenho : TUCHOS DE VALVULA P/VEICULO KOMBI PLACA IKI 2148, AN O 2001/2002 TUCHOS DE VALVULA P/VEICULO KOMBI PLACAS IKR 8039 EMBUCHAMENTO DE RODA COMPLETO P/VEICULO KOMBI PLACA IKI 2148, ANO 2001/2002 JOGO DE VELA P/VEICULO KOMBI PLACAS IKR 8039 CABOS DE VELA P/VEICULO KOMBI PLACA IKI 2148, ANO 20 01/2002 BRONZINA DE MANCAL P/VEICULO KOMBI PLACA IKI 2148, ANO 2001/2002 BRONZINA DE MANCAL P/VEICULO KOMBI PLACAS IKR 8039 VELAS P/VEICULO KOMBI PLACA IKI 2148, ANO 2001/2002 CABO DE VELA P/VEICULO KOMBI PLACAS IKR 8039 BRONZINA DE BIELA P/VEICULO KOMBI PLACA IKI 2148, AN O 2001/2002 BRONZINA DE BIELA P/VEICULO KOMBI PLACAS IKR 8039 JUNTA DO MOTOR P/VEICULO KOMBI PLACAS IKR 8039 JUNTA DO MOTOR P/VEICULO KOMBI PLACA IKI 2148, ANO 2 001/2002 PASTILHA DE FREIO P/VEICULO KOMBI PLACA IKI 2148, AN O 2001/2002 COLA ALTA TEMPERATURA P/VEICULO KOMBI PLACAS IKR 803 9 COMANDO DE VALVULA P/VEICULO KOMBI PLACAS IKR 8039 BOMBA DE OLEO P/VEICULO KOMBI PLACAS IKR 8039 BALANCIM COMPLETO P/VEICULO KOMBI PLACAS IKR 8039 VIRABREQUIM P/VEICULO KOMBI PLACAS IKR 8039 BOMBA DE COMBUSTIVEL P/VEICULO KOMBI PLACAS IKR 8039 POLIA DO ALTERNADOR P/VEICULO KOMBI PLACAS IKR 8039 ELEMENTO FILTRO DE AR P/VEICULO KOMBI PLACA IKI 2148 , ANO 2001/2002 BATENTE EIXO DIANTEIRO P/VEICULO KOMBI PLACA IKI 214 8, ANO 2001/2002



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. VARETA DE VALVULA P/VEICULO KOMBI PLACAS IKR 8039 BRONZINA DE COMANDO P/VEICULO KOMBI PLACAS IKR 8039 ANTI-CHAMA P/VEICULO KOMBI PLACA IKI 2148, ANO 2001/ 2002 ANTI-CHAMA P/VEICULO KOMBI PLACAS IKR 8039 CAPA DE TUCHO P/VEICULO KOMBI PLACA IKI 2148, ANO 20 01/2002 CAPA DE TUCHO P/VEICULO KOMBI PLACAS IKR 8039 BRONZINA DE COMANDO P/VEICULO KOMBI PLACA IKI 2148, ANO 2001/2002 BOBINA DE IGNICAO P/VEICULO KOMBI PLACAS IKR 8039 RESPIRO DO MOTOR P/VEICULO KOMBI PLACA IKI 2148, ANO 2001/2002 RESPIRO DO MOTOR P/VEICULO KOMBI PLACAS IKR 8039 RETENTOR DO VOLANTE P/VEICULO KOMBI PLACAS IKR 8039 BOMBA DE GASOLINA P/VEICULO KOMBI PLACA IKI 2148, AN O 2001/2002 BOBINA DE IGNICAO P/VEICULO KOMBI PLACA IKI 2148, AN O 2001/2002 GUIA DE VALVULA P/VEICULO KOMBI PLACAS IKR 8039 BOMBA DO OLEO P/VEICULO KOMBI PLACA IKI 2148, ANO 20 01/2002 RETENTOR DO VOLANTE P/VEICULO KOMBI PLACA IKI 2148, ANO 2001/2002 BUCHAS DE BIELA P/VEICULO KOMBI PLACA IKI 2148, ANO 2001/2002 BUCHAS DE BIELA P/VEICULO KOMBI PLACAS IKR 8039 GUIA DE VALVULA P/VEICULO KOMBI PLACA IKI 2148, ANO 2001/2002 DISCO DE FREIO P/VEICULO KOMBI PLACA IKI 2148, ANO 2 001/2002 TAMPA DO DISTRIBUIDOR P/VEICULO KOMBI PLACA IKI 2148 , ANO 2001/2002 TAMPA DO DISTRIBUIDOR P/VEICULO KOMBI PLACAS IKR 803 9 VALVULA DE ADMISSAO P/VEICULO KOMBI PLACAS IKR 8039 VALVULA DE ESCAPE P/VEICULO KOMBI PLACA IKI 2148, A NO 2001/2002 VALVULA DE ESCAPE P/VEICULO KOMBI PLACAS IKR 8039 FILTRO DE COMBUSTIVEL P/VEICULO KOMBI PLACAS IKR 803 9 PINO CENTRAL COM REGULAGEM P/VEICULO KOMBI PLACA IK I 2148, ANO 2001/2002 VALVULA DE ADMISSAO P/VEICULO KOMBI PLACA IKI 2148, ANO 2001/2002 ROTOR P/VEICULO KOMBI PLACA IKI 2148, ANO 2001/2002 ROTOR P/VEICULO KOMBI PLACAS IKR 8039 FILTRO DE COMBUSTIVEL P/VEICULO KOMBI PLACA IKI 2148 , ANO 2001/2002 COMANDO P/VEICULO KOMBI PLACA IKI 2148, ANO 2001/200 2 CORREIA DO ALTERNADOR P/VEICULO KOMBI PLACAS IKR 803 9 CORREIA DO ALTERNADOR P/VEICULO KOMBI PLACA IKI 2148



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 2010/010587 Itens de Empenho : , ANO 2001/2002 MOTOR, CAMISA, PISTOES E ANEIS P/VEICULO KOMBI PLACA IKI 2148, ANO 2001/2002 MOTOR 1600 P/VEICULO KOMBI PLACAS IKR 8039 EMBREAGEM P/VEICULO KOMBI PLACA IKI 2148, ANO 2001/2 002 EMBREAGEM P/VEICULO KOMBI PLACAS IKR 8039 ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA P/VEICULO KOMBI PLACA I KI 2148, ANO 2001/2002 PECAS PARA VEICULOS DA SMPA FMA - B.B. C/C 7234-6

2010/010588 4665 482 1057 VALDEMAR LUIS PERLIN 2.060,00 1 Itens de Empenho : SERVICO DE TORNO EMBUCHAMENTO VEICULO KOMBI PLACA IK I 2148, ANO 2001/2002 RETIFICA COMPLETA DO MOTOR P/VEICULO KOMBI PLACA IK R 8039 RETIFICA COMPLETA DO MOTOR VEICULO KOMBI PLACA IKI 2148, ANO 2001/2002 SERVICO DE MECANICA EM GERAL VEICULO KOMBI PLACA IK I 2148, ANO 2001/2002 PECAS PARA VEICULOS DA SMPA FMA - B.B. C/C 7234-6

2010/010589 4666 482 1057 VALDEMAR LUIS PERLIN 45,00 1 Itens de Empenho : OLEO MOTOR VEICULO KOMBI PLACA IKI 2148, ANO 2001/20 02 OLEO MOTOR, PARA VEICULOS DA SMPA FMA - B.B. C/C 7234-6

2010/010590 4105 482 1057 VALDEMAR LUIS PERLIN 1.349,00 1 Itens de Empenho : COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA VEICULO, VW/GOL, PLACAS IID8164, ANO 1998 DISCO DE FREIO VENTILADO PARA VEICULO, VW/GOL, PLACA S IID8164, ANO 1998 VALVULA TERMOSTATICA PARA VEICULO, VW/GOL, PLACAS I ID8164, ANO 1998 BATENTE E SANFONA DO AMORTECEDOR PARA O VEICULO GOL 1.0, ANO 1998 PARA VEICULO VW/GOL, PLACAS IID-8164, ANO 1998 CORREIA ALTERNADOR PARA VEICULO, VW/GOL, PLACAS IID8 164, ANO 1998 CABO DE ACELERADOR PARA VW KOMBI PARA VEICULO, VW/GO L, PLACAS IID8164, ANO 1998 AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA VEICULO, VW/GOL, PLACAS I ID8164, ANO 1998 AMORTECEDOR TRASEIRO PARA VEICULO, VW/GOL, PLACAS I



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 2010/010590 Itens de Empenho : ID8164, ANO 1998 VELAS DE IGNICAO PARA VEICULO, VW/GOL, PLACAS IID816 4, ANO 1998 PASTILHA DE FREIO, P/VEICULO GOL 1.0 PARA VEICULO, V W/GOL, PLACAS IID8164, ANO 1998 LONAS DE FREIO PARA VEICULO, VW/GOL, PLACAS IID8164, ANO 1998 ELEMENTO DO FILTRO DE AR PARA VEICULO, VW/GOL, PLACA S IID8164, ANO 1998 CORREIA DO COMANDO, P/VEICULO GOL 1.0 PARA VEICULO, VW/GOL, PLACAS IID8164, ANO 1998 ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA ALTERNADOR PARA VEICULO, VW/GOL, PLACAS IID8164, ANO 1998 ROLETE ESTICADOR CORREIA ALTERNADOR PARA VEICULO, VW /GOL, PLACAS IID8164, ANO 1998 BATENTE E SANFONA DO AMORTECEDOR PARA VEICULO, VW/GO L, PLACAS IID8164, ANO 1998 PECAS PARA VEICULOS DA SCMU

2010/010591 4351 482 1057 VALDEMAR LUIS PERLIN 485,00 1 Itens de Empenho : SERVICO DE MANUTENCAO E TROCA DE PECAS PECAS REALCIO NADAS NA SOLICITACAO 1114/2010 ACRESCIDA DE GEOMETRI A, NO VEICULO VW/GOL, PLACAS IID - 8164, ANO 1998. SERVICO DE MANUTENCAO PARA VEICULOS DA SCMU FMA - B.B. C/C 7234-6

2010/010592 1379 482 1057 VALDEMAR LUIS PERLIN 94,00 1 Itens de Empenho : MAO DE OBRA PARA REGULAGEM ELETRONICA E TROCA DE PEC AS P/VEICULO VOLKSWAGEM GOL 1000, ANO 1999, PLACAS IHD 3885 MAO DE OBRA PARA VEICULOS DA SMED MDE - B.B. C/C 1925-9

2010/010593 1366 482 1057 VALDEMAR LUIS PERLIN 213,00 1 Itens de Empenho : BOMBA DE COMBUSTIVEL P/VEICULO VOLKSWAGEM GOL 1000, ANO 1999, PLACAS IDH 3885 FILTRO DE COMBUSTIVEL P/VEICULO VOLKSWAGEM GOL 1000 , ANO 1999, PLACAS IDH 3885 JOGO DE VELAS P/VEICULO VOLKSWAGEM GOL 1000, ANO 199 9, PLACAS IDH 3885 ELEMENTO DO FILTRO DE AR P/VEICULO VOLKSWAGEM GOL 10 00, ANO 1999, PLACAS IDH 3885 PECAS PARA VEICULO PLACA IHD-3885 MDE - B.B. C/C 1925-9

2010/010594 3826 482 1068 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA. 3.410,90 1



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 05.11.2010 Itens de Empenho : ANEL O 5P2545 WAS CONE ROLAMENTO 2N2139 KFB CONE ROLAMENTO 030-0061 KFB CAPA ROLAMENTO 9D3241 KFB CAPA ROLAMENTO 2N2138 KFB BUCHA CELERON 8X3221 WAS RETENTOR 4L9822 WAS CAPA ROLAMENTO 030-0060 KFB CORRENTE TANDEM HI POWER 5T0735 TX CONE ROLAMENTO 9D3242 KFB EIXO 147-3309 T SUL RETENTOR 6V8082 WAS ARRUELA CELERON 8X3276 WAS PECAS PARA MOTONIVELADORA PLACA IJI-6595

Total do Dia : 1.455.537,73 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.11.2010 2010/010608 5115 632 6987 A RAZAO EDITORA LTDA. 19.437,60 1 Itens de Empenho : INSERCOES DE PUBLICACOES JORNALISTICAS DE MIDIA INST ITUCIONAL - A RAZAO MIDIA INSTITUCIONAL IMPRESSA PA RA DIVULGACAO DE OBRAS E SERVICOS REALIZADOS PELO MU NICIPIO NOS JORNAIS DA CIDADE. MIDIA INSTITUCIONAL IMPRESSA PARA DIVULGACAO DE OBRA S E SERVICOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO.

2010/010606 1052 4772 ALTAIR DA SILVA BRUM 1.500,00 2 Itens de Empenho : ADIANTAMENTO No 05, MATERIAL DE CONSUMO, DA SMS. PABA FEDERAL - C.E.F C/C 624.002-2

2010/010607 4093 4772 ALTAIR DA SILVA BRUM 1.500,00 2 Itens de Empenho : ADIANTAMENTO No 05, SERVICOS DE TERCEIROS, DA SMS. PABA FEDERAL - C.E.F C/C 624.002-2

2010/010614 3666 763 ASSOC.HOTEIS,REST.,AGENCIAS VIAGENS E TU 10.000,00 7 Itens de Empenho : CONVENIO No 128/2010, OBJETO: IMPLEMENTACAO DO PRO- GRAMA MUNICIPAL DE TURISMO RURAL-PROJETO DE EVENTOS DISTRITAIS, COM A REALIZACAO DA FESTA DO MATAMBRE E DA CERVEJA, NO DISTRITO DE PAINS, NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2010. C ONTA PARA DEPOSITO: C.E.F. - AG. 1595 - C/C 328-3

2010/010615 3666 763 ASSOC.HOTEIS,REST.,AGENCIAS VIAGENS E TU 43.400,00 7 Itens de Empenho : CONVENIO No 129/2010, OBJETO: CRIACAO, ORGANIZACAO E PRODUCAO DO 1o SALAO DE ARTE RELIGIOSA DE SANTA MA RIA, DE 05/11/2010 A 15/11/2010, NO ROYAL PLAZA SHO PPING.



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 2010/010615 Itens de Empenho : CONTA PARA DEPOSITO: C.E.F - AG. 1595 - C/C 328-3

2010/010612 1888 421 1123 ASSOCIACAO CENTRAL DE ARBITROS DE SANTA 16.900,00 1 Itens de Empenho : ARBITRAGEM FUTEBOL DE CAMPO, 3 ARBITROS POR JOGO, CA TEGORIA LIVRE MASCULO E FEMINIMO ARBITRAGEM DA ETAPA CLASSIFICATORIA DO CAMPEONATO CI TADINO AMADOR DE FUTEBOL DE CAMPO.

2010/010613 1888 421 1123 ASSOCIACAO CENTRAL DE ARBITROS DE SANTA 3.215,00 1 Itens de Empenho : ARBITRAGEM FUTEBOL SETE, 3 ARBITROS POR JOGO, CATEGO RIA LIVRE ARBITRAGEM FUTSAL, 3 ARBITROS POR JOGO, LIVRE MASCUL INO E FEMININO ARBITRAGEM DA COPA COMERCIARIA DE SANTA MARIA, PRO- MOVIDA EM PARCEIRA COM O SINDICATO DOS COMERCIARIOS DE SANTA MARIA.

2010/010611 4452 630 10340 MARIA ARLETE PLEIN LANG 1.400,00 1 Itens de Empenho : CONTRATACAO DE EDUCADOR FISICO COM EXPERIENCIA NO AT ENDIMENTO DE IDOSOS, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM ESTE PUBLICO. AS AULAS SERAO DESENVOLVIDAS TRES VEZ ES POR SEMANA, TENDO DURACAO DE 2 HORAS CADA AULA E ATENDERAO 40 IDOSOS CONTRATACAO DE EDUCADOR FISICO,PARA ATENDIMENTO DE, 40 IDOSOS, C/ AULAS TRES VEZES POR SEMANA E DURACAO DE DUAS HORAS CADA AULA. CONVENIO 1871/2009 - EMANCIPAR BERGS C/C 040982880-2

2010/010609 5115 632 2900 RBS-ZERO HORA EDIT..JORNALIST.S.A.-DIARI 19.437,60 1 Itens de Empenho : ANUNCIO EM JORNAL - DIARIO DE SANTA MARIA MIDIA INST ITUCIONAL IMPRESSA PARA DIVULGACAO DE OBRAS E SERVIC OS REALIZADOS PELO MUNICIPIO NOS JORNAIS DA CIDADE MIDIA INSTITUCIONAL IMPRESSA PARA DIVULGACAO DE OBRA S E SERVICOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO.

2010/010610 5115 632 241 VALDEMAR ROVEDA & CIA. LTDA.- ME 4.400,00 1 Itens de Empenho : PUBLICACAO DE ANUNCIO EM JORNAL MIDIA INSTITUCIONAL IMPRESSA NO JORNAL A CIDADE,PARA DIVULGACAO DE OBRAS E SERVICOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO. MIDIA INSTITUCIONAL IMPRESSA PARA DIVULGACAO DE OBRA S E SERVICOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO.

Total do Dia : 121.190,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09.11.2010 2010/010688 4115 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA P 1.178,66 1



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 09.11.2010 Itens de Empenho : RPV REF. PROCESSO No 027/1.10.0013062-2, EM NOME DE JOAO BIANCHIN E OUTROS, CONF. MEM. 372/PGM/2010.

2010/010689 4115 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA P 5.451,55 1 Itens de Empenho : RPV REF. PROCESSO No 027/1.06.0021979-0, EM NOME DE ASSESSORIA BOCHI BRUM, RUVIARO E CAMPIERI ADVOGADOS ASSOCIADOS, CONF. MEM. 375/PGM/2010.

2010/010690 4115 6108 2a VARA DO TRABALHO DE SANTA MARIA 13.540,93 1 Itens de Empenho : RPV REF. PROCESSO No 0209400-08.2007.5.04.0702, EM NOME DE LUCIANO ZASSO PIGATTO E OUTROS, CONF. MEM. 376/PGM/2010.

2010/010624 3371 17 AES SUL 43,26 1 Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA DE NOV/2010 - SMPA COD 2804095-3. VENCIMENTO: 12/11/2010

2010/010621 1007 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 120,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ LEVAR A PACIENTE ER LIETE SIQUEIRA BECKER, PARA INTERNAR NO HOSPITAL MAE DE DEUS. SAIDA DIA 29/10/10 AS 08:30HS E RETORNO NO MESMO DIA AS 23:30HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010631 4674 470 9407 ALCI N.BECKER & CIA LTDA 7.996,00 1 Itens de Empenho : MAQUINA DE COSTURA GALONEIRA INDUSTRIAL, PONTO CORRE NTE, BASE CILINDRICA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA M AQUINA DE COSTURA GALONEIRA INDUSTRIAL, PONTO CORREN TE, BASE CILINDRICA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. S INGER 541 C MAQUINA DE COSTURA GALONEIRA INDUSTRIAL, BT. PONTO C ORRENTE, BASE PLANA FECHADA, CONFORME TERMO DE REFER ENCIA MAQUINA DE COSTURA GALONEIRA, BT PONTO CORRENT E BASE PLANA FECHADA, CONFORME TERMO DE REFENCIA. SI NGER 521 C AQUISICAO DE MAQUINAS DE COSTURA PAC - CONTRATO 218.815-56 - CEF. C/C 647031-1

2010/010636 3703 470 9407 ALCI N.BECKER & CIA LTDA 14.980,00 1 Itens de Empenho : BEBEDOURO CONFORME TERMO DE REFERENCIA. LIBELL PGA VENTILADOR, CONFORME TERMO DE REFERENCIA VENTI DEL TA 73 PAREDE AQUISICAO DE BEBEDOUROS E VENTILADORES PARA US. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010630 4672 470 10343 ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA 2.730,00 1 Itens de Empenho : GPS MAP 60CSX, CONFORME TERMO DE REFERENCIA GPS MAP



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 2010/010630 Itens de Empenho : 60CSX, CONFORME TERMO DE REFERENCIA GARMIN/MAP 60CSX AQUISICAO DE GPS PAC - CONTRATO 218.815-56 - CEF. C/C 647031-1

2010/010638 1300 470 10343 ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA 4.600,00 1 Itens de Empenho : ARQUIVO EM ACO CONFORME TERMO DE REFERENCIA. CAMAQUI /GIOL4 AQUISICAO DE ARQUIVO DE ACO F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010642 3465 10306 ANDREI DE LACERDA NUNES 288,00 1 Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DE REU NIAO NA FEPAM, REFERENTE AO CONVENIO DE DELEGACAO DE COMPETENCIAS EM LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO. SAIDA DIA 10/11/10 AS 05:00HS E RETORNO DIA 11/11/10 AS 2 2:00HS. FDO MEIO AMBIENTE - B.B. C/C 7234-6

2010/010619 1007 10057 ANTONIO MARCOS MACHADO PAIM 40,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SANTIAGO-RS, P/ BUSCAR OS PACIENTES GI LMAR PEREIRA DE BARCELOS E LAURECIR FERREIRA, QUE ES TAO DE ALTA NO HOSPITAL DE CARIDADE. SAIDA DIA 28/10 /10 AS 17:00HS E RETORNO DIA 28/10/10 AS 23:30HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010620 1007 76 ANTONIO ROQUE FORGIARINI FERREIRA 120,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ TRANSPORTAR 15 (QUI NZE) PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS/CONSULT AS NOS HOSPITAIS DE CLINICAS E SANTA CASA. SAIDA DIA 26/10/10 AS 02:30HS E RETORNO DIA 26/10/10 AS 22:00 HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010674 1719 1944 BRASIL TELECOM S.A. 65,03 1 Itens de Empenho : CONTA TELEFONICA - NOV/2010 - SMC/CENTRO ATIVIDADES MULTIPLAS - 3221 3011. VENCIMENTO: 14/11/2010

2010/010673 4263 839 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE 10.000,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPA- MENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DA BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, SEDIADO NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA, INSTITUIDO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL No 5288 DE 16/03/2010, REF. AO MES DE OUT/2010.



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 2010/010673 Itens de Empenho : DEPOSITAR: BANRISUL AG. 0924 C/C 030815000-6 FUNREBOM - BERGS C/C 040772840-1 P RAZO PGTO: ATE O DIA 10 DO MES SUBSEQUENTE.

2010/010650 4374 152 BRITA PINHAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 52.629,21 1 Itens de Empenho : REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO 1448/2008 REFERENTE A OBRA 01 - OBRAS DE TERRAPLANAGEM, ESGOTO PLUVIAL, PAVIMENTACAO COM CBUQ COM REVESTIMENTO PRIMARIO, NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL VILA LORENZI. PAC - CONTRATO 218.815-56 C EF C/C 647031-1 ESTORNO TOTAL, EM DUPLICIDADE COM 10603/2010.

2010/010668 738 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 55.182,16 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DOS JUROS DO CONTRATO 22 9.038-74, PARCELA DO MES DE NOVEMBRO/2010.

2010/010669 741 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 61.775,87 1 Itens de Empenho : VALOR REF.AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DO CONTRATO 229.0 39-88, PARCELA DO MES DE NOVEMBRO/2010.

2010/010670 738 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 161.488,42 1 Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DOS JUROS DO CONTRATO 229.039 -88, PARCELA DO MES DE NOVEMBRO/2010.

2010/010671 738 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.565,49 1 Itens de Empenho : AMORTIZACAO DOS JUROS DOS CONTRATOS PRO-MUNICIPIO CO NFORME RELACIONADO, REF. NOVEMBRO/2010. CONTRATO 19988-38 - PARCELA 238 CONTRATO 56827-94 - PARCELA 127

2010/010672 741 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.293,97 1 Itens de Empenho : AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DOS CONTR. PRO-MUNICIPIO CO NFORME RELACIONADO, REF. NOVEMBRO/2010. CONTRATO 19988-38 - PARCELA 238 CONTRATO 56827-94 - PARCELA 127

2010/010623 1007 549 CARMEM CRISTINA RUBIM BARBOSA 240,00 1 Itens de Empenho : DUAS E MEIA DIARIAS A CANELA-RS, P/ PARTICIPAR DO 22 ° SEMINARIO DE MUNICIPALIZACAO DA SAUDE. SAIDA DIA 0 9/11/10 AS 10:00HS E RETORNO DIA 11/11/10 AS 18:00HS . F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010663 1699 632 CLARO S/A 800,00 1 Itens de Empenho : TELEFONIA CELULAR - SMC - EXERCICIO DE 2010.

2010/010664 5273 632 CLARO S/A 1.500,00 1 Itens de Empenho : TELEFONIA CELULAR - SERGC - EXERCICIO DE 2010.




2010/010665 5219 632 CLARO S/A 1.300,00 1 Itens de Empenho : TELEFONIA CELULAR - SMHRF - EXERCICIO DE 2010.

2010/010666 3548 632 CLARO S/A 600,00 1 Itens de Empenho : TELEFONIA CELULAR - SESPI - EXERCICIO DE 2010.

2010/010691 1718 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C 3.333,47 1 Itens de Empenho : CONTA AGUA/ESGOTO - NOV/2010 - SMC, DAS CONTAS: 1941981-3 - BIBLIOTECA MUNICIPAL 1941985-6 - MUSEU DE ARTE 1942008-0 - CASA DE CULTURA (ANTIGO FORUM) VENCIMENTO: 20/11/2010

2010/010675 5260 4336 CONS. ESC. EMEF TEN. JOAO PEDRO MENNA BA 2.400,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DAS PARCELAS DE SET E OUT/2010,PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME MEM. 2656/2010/SMED. PNAE - MAIS EDUCACAO B.B. C/C 56.584-9

2010/010678 5260 4283 CONS.ESC. EMEF DIACONO JOAO LUIZ POZZOBO 2.880,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DAS PARCELAS DE SET E OUT/2010,PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME MEM. 2656/2010/SMED. PNAE - MAIS EDUCACAO B.B. C/C 56.584-9

2010/010685 5260 4341 CONSELHO ESCOLAR EMEF ADELMO SIMAS GENRO 3.192,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DAS PARCELAS DE SET E OUT/2010,PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME MEM. 2656/2010/SMED. PNAE - MAIS EDUCACAO B.B. C/C 56.584-9

2010/010681 5260 4280 CONSELHO ESCOLAR EMEF ARACY BARRETO SACC 2.880,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DAS PARCELAS DE SET E OUT/2010,PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME MEM. 2656/2010/SMED. PNAE - MAIS EDUCACAO B.B. C/C 56.584-9

2010/010676 5260 6900 CONSELHO ESCOLAR EMEF CASTRO ALVES 2.880,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DAS PARCELAS DE SET E OUT/2010,PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME MEM. 2656/2010/SMED. PNAE - MAIS EDUCACAO B.B. C/C 56.584-9

2010/010687 5260 4286 CONSELHO ESCOLAR EMEF DOM LUIZ VICTOR SA 2.880,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DAS PARCELAS DE SET E OUT/2010,PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME MEM. 2656/2010/SMED.



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 2010/010687 Itens de Empenho : PNAE - MAIS EDUCACAO B.B. C/C 56.584-9

2010/010679 5260 4304 CONSELHO ESCOLAR EMEF JULIO DO CANTO 2.880,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DAS PARCELAS DE SET E OUT/2010,PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME MEM. 2656/2010/SMED. PNAE - MAIS EDUCACAO B.B. C/C 56.584-9

2010/010683 5260 4310 CONSELHO ESCOLAR EMEF LUIZINHO DE GRANDI 5.760,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DAS PARCELAS DE SET E OUT/2010,PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME MEM. 2656/2010/SMED. PNAE - MAIS EDUCACAO B.B. C/C 56.584-9

2010/010682 5260 4315 CONSELHO ESCOLAR EMEF N. SRA. PERPETUO S 2.880,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DAS PARCELAS DE SET E OUT/2010,PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME MEM. 2656/2010/SMED. PNAE - MAIS EDUCACAO B.B. C/C 56.584-9

2010/010677 5260 6823 CONSELHO ESCOLAR EMEF NOSSA SRa. DA CONC 1.224,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DAS PARCELAS DE SET E OUT/2010,PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME MEM. 2656/2010/SMED. PNAE - MAIS EDUCACAO B.B. C/C 56.584-9

2010/010680 5260 4319 CONSELHO ESCOLAR EMEF PINHEIRO MACHADO 2.880,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DAS PARCELAS DE SET E OUT/2010,PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME MEM. 2656/2010/SMED. PNAE - MAIS EDUCACAO B.B. C/C 56.584-9

2010/010684 5260 4321 CONSELHO ESCOLAR EMEF PROFESSOR SERGIO L 2.880,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DAS PARCELAS DE SET E OUT/2010,PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME MEM. 2656/2010/SMED. PNAE - MAIS EDUCACAO B.B. C/C 56.584-9

2010/010686 5260 4328 CONSELHO ESCOLAR EMEF REJANE GARCIA GERV 2.880,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DAS PARCELAS DE SET E OUT/2010,PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME MEM. 2656/2010/SMED. PNAE - MAIS EDUCACAO B.B. C/C 56.584-9

2010/010661 5281 2916 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE ROD 574,59 1



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 09.11.2010 Itens de Empenho : PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO COMETIDAS C/VEICULO OFICIAL, CONF. MEMO 124/SMGMA/10. VEICULO VW KOMBI, PLACAS IKI 2134, CONDUTOR: JOBSON LOREL FRASSAO DA SILVEIRA.

2010/010662 3807 272 EMATER RS 8.020,42 1 Itens de Empenho : CONTRIBUICAO MENSAL A EMATER, MES DE NOVEMBRO/2010

2010/010622 665 10280 GILBERTO JAQUES BECKER 96,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A ESTRELA-RS, P/ LEVAR OS PARTICIPANTES N O SEMINARIO ESTADUAL DE BOAS PRATICAS EM EDUCACAO FI SCAL NO DIA 11/11/10, O EVENTO E PROMOVIDO PELA SECR ETARIA DA FAZENDA DO ESTADO-SEFAZ/RS. SAIDA DIA 11/1 1/10 AS 06:00HS E RETORNO NO MESMO DIA AS 24:00HS.

2010/010632 4674 470 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMATICA E ELETRON 8.725,00 1 Itens de Empenho : MAQUINA DE COSTURA RETA INDUSTRIAL, CONFORME TERMO D E REFERENCIA MAQUINA DE COSTURA RETA INDUSTRIAL, CON FORME TERMO DE REFERERNCIA. ROLDEN/WP 8700 MAQUINA DE COSTURA INTERLOCK DE BASE PLANA INDUSTRIA L, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. MAQUINA DE COSTURA INTERLOCK DE BASE PLANA INDUSTRIAL, CONFORME TERMO D E REFERENCIA. ROLDEN/WP 757 MAQUINA DE COSTURA PONTO CADEIA DE BASE PLANA INDUST RIAL, CONFORME TERMO DE REFERENCIA MAQUINA DE COSTUR A PONTO CADEIA DE BASE PLANA INDUSTRIAL, CONFORME TE RMO DE REFENCIA. ROLDEN/WP 747 AQUISICAO DE MAQUINAS DE COSTURA PAC - CONTRATO 218.815-56 - C.E.F C/C 647031-1

2010/010634 4688 470 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMATICA E ELETRON 4.360,00 1 Itens de Empenho : APARELHO DE TELEFONE SEM FIO ELGIN/TSF 4002 AQUISICAO DE APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010635 4091 470 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMATICA E ELETRON 2.221,00 1 Itens de Empenho : APARELHO DE TELEFONE SEM FIO ELGIN/TSF 4002 TELEFONES SEM FIO 2,4 GHZ BIVOLT, CONFORME TERMO DE REFERENCIA INTELBRAS/PERFORM AQUISICAO DE TELEFONES SEM FIO

2010/010639 4705 470 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMATICA E ELETRON 1.500,00 1 Itens de Empenho : CAIXA TERMICA DE POLIETILENO, 12 LITROS, ALCA CENTRA L COM REGULAGEM, TERMOMETRO DIGITAL DE MAXIMA E MINI MA ISOTERN/CT 012 AQUISICAO DE CAIXA TERMICA DE POLIETILENO



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 2010/010639 Itens de Empenho : F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010640 3821 470 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMATICA E ELETRON 1.170,00 1 Itens de Empenho : APARELHO DE TELEFONE SEM FIO ELGIN/TSF 4002 TELEFONES SEM FIO 2,4 GHZ BIVOLT, CONFORME TERMO DE REFERENCIA INTELBRAS/PERFORM AQUISICAO DE APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO

2010/010641 2406 470 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMATICA E ELETRON 357,00 1 Itens de Empenho : TELEFONES SEM FIO 2,4 GHZ BIVOLT, CONFORME TERMO DE REFERENCIA INTELBRAS/PERFORM AQUISICAO DE APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO

2010/010646 4090 470 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMATICA E ELETRON 694,00 1 Itens de Empenho : APARELHO DE TELEFONE SEM FIO ELGIN/TSF 4002 TELEFONES SEM FIO 2,4 GHZ BIVOLT, CONFORME TERMO DE REFERENCIA INTELBRAS/PERFORM AQUISICAO DE APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO

2010/010655 1007 3750 JOSE CARLOS PAVAO PAINES 120,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ TRANSPORTAR 08 (OIT O) PACIENTES PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA DIA 28/10/10 A 01:00H E RETORNO DIA 28/10/10 AS 22:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010627 1007 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 40,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS, P/ BUSCAR OS PA CIENTES ANA EVA DE LIMA ARAUJO E JOAO ELCI LOVATO DA SILVA, QUE ESTAO DE ALTA NO HOSPITAL SAO ROQUE. SAI DA DIA 28/10/10 AS 17:00HS E RETORNO DIA 28/10/10 AS 22:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010654 1007 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 80,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A CANELA-RS, P/ LEVAR LUCIANO DIEHL E ALE SSANDRO ZIMER, INTEGRANTES DO QUADRO DA VIGILANCIA S ANITARIA PARA PARTICIPACAO DE CAPACITACAO SOBRE PROC ESSO ADMINISTRATIVO SANITARIO PROMOVIDO PELO SEVC. S AIDA DIA 02/11/10 AS 12:00HS E RETORNO DIA 03/11/10 AS 22:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010629 4640 470 124 LANSER COM. SUPRIM. ESCRITORIO LTDA. 9.360,00 1 Itens de Empenho : BALANCA DIGITAL PORTATIL, CAPACIDADE DE 150 KG, DIVI SAO DE 100 G, DEVE SER ENTREGUE COM A BATERIA, VISOR DE CRISTAL LIQUIDO.GARANTIA DE 1(UM) ANO. BALMA



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 2010/010629 Itens de Empenho : Q SLIM BASIC AQUISICAO DE BALANCA DIGITAL PORTATIL PACS - AGENTES COM. DE SAUDE C.E.F C/C 156-5

2010/010644 669 470 124 LANSER COM. SUPRIM. ESCRITORIO LTDA. 468,00 1 Itens de Empenho : GRAMPEADOR De mesa, modelo alicate, corpo em metal c romado, dimensoes aproximadas de 17,5 x 2 x 7 cm, co m base de fechamento dos grampos em chapa de aco, mo la resistente com retracao automatica, utilizacao de granpos 24/6, 26/6, capacidade para grampear ate 30 fls de papel 75 g/m2. SERTIC HP 45 GRAMPEADOR DE MESA, CAPACIDADE DE 100 FOLHAS Em aco, apoio da base em resina termoplastica, dimensoes ap roximadas de 279 x 68 x 280 mm, base de fechamento d os grampos em chapa de aco, mola resistente com ret racao automatica, utilizacao de grampos 23/6, 23/10, 26/6, capacidade de grampear ate 100 fls de papel 7 5g/m2. SERTIC 938 AQUISICAO DE GRAMPEADORES DE MESA

2010/010645 4820 470 124 LANSER COM. SUPRIM. ESCRITORIO LTDA. 1.250,00 1 Itens de Empenho : CENTRAL TELEFONICA COM 03 LINHAS, 04 RAMAIS E 05 APA RELHOS TELEFONICOS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA I NTELBRAS CONECTA AQUISICAO DE CENTRAL TELEFONICA

2010/010649 474 10294 LEANDRO SERRA ACOSTA 48,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A ROSARIO DO SUL-RS, P/ PARTICIPAR DO 2° MODULO DO PROGRAMA CISCO NETWORKING ACADEMY, PROMOV IDO PELO CISCO SYSTEMS E FUNDACAO BRADESCO, CONFORME PROGRAMACAO EM ANEXO. SAIDA DIA 05/11/10 AS 06:00HS ERETORNO DIA 05/11/10 AS 16:30HS.

2010/010653 474 10294 LEANDRO SERRA ACOSTA 48,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A ROSARIO DO SUL-RS, P/ PARTICIPAR DO 2° MODULO DO PROGRAMA CISCO NETWORKING ACADEMY, PROMOV IDO PELO CISCO SYSTEMS E FUNDACAO BRADESCO, CONFORME PROGRAMACAO EM ANEXO. SAIDA DIA 29/10/10 AS 06:00HS E RETORNO DIA 29/10/10 AS 16:30HS.

2010/010633 5125 473 LUCIANO SOUTO PACHECO 120,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ RETIRAR MODELO DE C ONTRATO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE MONITOR ACAO DE INFORMACOES DO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE EM VEICULOS IMPRESSOS E ELETRONICOS, DEVIDO A URGENCIA NA RETIRADA DOS DOCUMENTOS, EM ACORDO ESTABELECIDO C OM A PREFEITURA DE PORTO ALEGRE OS DOCUMENTOS ESTARA O NO HOTEL EVEREST, NO CENTRO DE PORTO ALEGRE. SAIDA



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 2010/010633 Itens de Empenho : DIA 29/10/10 AS 16:00HS E RETORNO DIA 30/10/10 AS 0 4:10HS.

2010/010652 3465 4429 LUIZ ALBERTO CARVALHO JUNIOR 336,00 1 Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DE REU NIAO NA FEPAM, REFERENTE AO CONVENIO DE DELEGACAO DE COMPETENCIAS EM LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO. SAIDA DIA 10/11/10 AS 05:00HS E RETORNO DIA 11/11/10 AS 2 2:00HS. FDO DO MEIO AMBIENTE - B.B. C/C 1734-6

2010/010626 1007 5554 LUIZ CARLOS FERNANDES MACHADO 40,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS-RS, P/ LEVAR O PACIENTE JOAO ERIVELTON DOS SANTOS ALMEIDA, PARA INT ERNACAO PSIQUIATRICA NO HOSPITAL SANTO ANTONIO. SAID A DIA 29/10/10 AS 14:00HS E RETORNO DIA 29/10/10 AS 22:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010625 665 3801 MARCIA REGINA MORO DA ROCHA 96,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A ESTRELA-RS, P/ PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE BOAS PRATICAS EM EDUGACAO FISCAL NO DIA 11/11/10, O EVENTO E PROMIVIDO PELA SECRETARIA DA FA ZENDA DO ESTADO-SEFAZ/RS. SAIDA DIA 11/11/10 AS 06:0 0HS E RETORNO NO MESMO DIA AS 24:00HS.

2010/010659 4098 594 MARTA HELENA KEMEL ZANELLA 1.000,00 2 Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 06/10 - SMASC

2010/010660 2992 594 MARTA HELENA KEMEL ZANELLA 1.000,00 2 Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 06/2010 - SMASC

2010/010637 1009 10341 MAURICIO KONZEN 216,00 1 Itens de Empenho : UMA E MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR D O TREINAMENTO PARA UTILIZACAO DO SISTEMA NACIONAL DE GERENCIAMENTO DE PRODUTOS CONTROLADOS. SAIDA DIA 07 /11/10 AS 16:00HS E RETORNO DIA 08/11/10 AS 20:00HS. BERGS CEREST C/C 040982750-4

2010/010658 4149 9378 MGM CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA 41.647,49 1 Itens de Empenho : 3o TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE IMPLANTACAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA NO LOTEAMENTO KM 02, NO BAIRRO SALGADO FILHO. PRAZO PGTO:EM ATE 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF

2010/010618 5255 667 9605 MYRNA LENA FLORESTA 1.720,00 1 Itens de Empenho : PLACAS DE FACHADA MEDINDO 2,00M X 1,00M PLACAS PARA IDENTIFICACAO DOS CREAS, EXISTENTES NO



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 2010/010618 Itens de Empenho : MUNICIPIO, SENDO QUE O SEGUNDO ESTA COM INAUGURACAO PREVISTA PARA O DIA 12/11/2010. FNAS - MEDIA COMPLEXIDADE B .B. C/C 37.420-2

2010/010617 4334 670 6631 PAULO R. BERTAGNOLI 1.680,00 1 Itens de Empenho : LOCACAO DE MICRO ONIBUS COM 23LUGARES PARA LOCOMOCAO DA EQUIPE E MATERIAIS DA SMT AO FESTIVAL DE TURISMO DE GRAMADO, COM A SAIDA DIA 18/11/2010 E RETORNO DI A 21/11/2010, COM DESPESAS DO MOTORISTA POR CONTA DA EMPRESA. LOCACAO DE TRANSPORTE PARA EQUIPE DA SMT, DE SANTA MARIA/GRAMADO/SANTA MARIA, NOS DIAS 18 A 21/11/2010 PARA PARTIC. NO 22o FESTIVAL DE TURISMO DE GRAMADO, REPRESENTANDO A CIDADE DE SANTA MARIA.

2010/010643 718 470 891 PREMIUM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRI 1.146,00 1 Itens de Empenho : CALCULADORA De mesa, 12 digitos, com seletor para op erar a calculadora com impressao em papel ou somente utilizando o visor, velocidade de impressao: 2,1 li nhas/segundo, 2 cores de impressao: preto e vermelho , tabulador de casas decimais, seletor de arredondam ento, grande total, teclas especiais para calculo do s precos de venda, custo e margem (teclas Cost, Sell e MGn), teclas especiais para porcentagem e duplo z ero, bobina de papel de 57 x 65 mm, dimensoes aproxi madas de 19,3 x 25,5 x6,25 ( largura x altura x espe ssura), alimentacao bivolt, embalagem: caixa, garant ia de 01 ano SHARP/EL1801 AQUISICAO DE CALCULADORAS DE MESA

2010/010616 693 674 964 PRO JURE SERVICOS DE ENSINO LTDA. 720,00 1 Itens de Empenho : CURSOS E TREINAMENTO Inscricao no XXI Simposio Nacio nal de Estudos Tributarios, promovido pela PROJURE S ERVICOS DE ENSINO LTDA, na cidade de Porto Alegre-RS , de 10 a 12 de novembro/2010, para a servidora MARI LENE PEREIRA DA CRUZ, matricula no 4649 INSCRICAO NO XXI SIMPOSIO NACIONAL DE ESTUDOS TRIBUT ARIOS, DE 10 A 12/11/2010

2010/010667 3666 732 QUALIDADE RS - PGQP 35.346,66 7 Itens de Empenho : CONVENIO No 38/2009 PARA IMPLEMENTACAO DO "PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTAO NA ADMINISTRACAO PUBLICA (PMG-AP), REF. NOV/10. VIGENCIA: ATE 31/01/2011.

2010/010647 3536 10342 RICIERI DICKEL SEGABINAZI 360,00 1 Itens de Empenho : DUAS E MEIA DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DO XIII SIMPOSIO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS P UBLICAS - SINAOP E DA I OFICINA INTERNACIONAL - AUDI



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 2010/010647 Itens de Empenho : TORIA DE OBRAS PUBLICAS NO CONTEXTO MUNDIAL, APOIO P ELO IBRAOP, DE 15 A 19 DE NOVEMBRO DE 2010, NO AUDIT ORIO DANTE BARONE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTAD O. SAIDA DIA 16/11/10 AS 08:30HS E RETORNO DIA 19/11 /10 AS 18:30HS.

2010/010648 3543 10342 RICIERI DICKEL SEGABINAZI 110,20 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENSDUAS, IDA E VOLTA SM/POA/SM, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DO XIII SIMPOSIO B RASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PUBLICAS - SINAOP E DA I OFICINA INTERNACIONAL - AUDITORIA DE OBRAS PUBL ICAS NO CONTEXTO MUNDIAL, APOIO PELO IBRAOP, DE 15 A 19 DE NOVEMBRO DE 2010, NO AUDITORIO DANTE BARONE D A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO. SAIDA DIA 16/11/ 10 AS 08:30HS E RETORNO DIA 19/11/10 AS 18:30HS.

2010/010628 665 4515 ROSAURA DE FATIMA OLIVEIRA DE VARGAS 96,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A ESTRELA-RS, P/ PARTICIPAR NO SEMINARIO ESTADUAL DE BOAS PRATICAS EM EDUCACAO FISCAL NO DIA 11/11/10, O EVENTO E PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA FA ZENDA DO ESTADO-SEFAZ/RS. SAIDA DIA 11/11/10 AS 06:0 0HS E RETORNO NO MESMO DIA AS 24:00HS.

2010/010657 1007 10215 SELENA DUTRA MICHEL 240,00 1 Itens de Empenho : DUAS E MEIA DIARIAS A CANELA-RS, P/ PARTICIPAR DO 22 ° SEMINARIO DE MUNICIPALIZACAO DA SAUDE. SAIDA DIA 0 9/11/10 AS 10:00HS E RETORNO DIA 11/11/10 AS 18:00HS . F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010656 1007 3765 WANER BERO DOS SANTOS 120,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ TRANSPORTAR 27 (VIN TE E SETE) PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS M EDICOS EM HOPITAIS E CLINICAS. SAIDA DIA 29/10/10 A 01:30H E RETORNO DIA 29/10/10 AS 22:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

Total do Dia : 589.484,38 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.11.2010 2010/010692 4301 848 BANRISUL SERVICOS LTDA. 465,99 1 Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMP. 2055/2010, REFERENTE OUTUBRO/10

2010/010693 4297 848 BANRISUL SERVICOS LTDA. 5.927,26 1 Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMP. 2050/2010, REFERENTE OUTUBRO/10 FNS BLATB - PABA CEF C/C 624002-2

2010/010694 4300 848 BANRISUL SERVICOS LTDA. 1.540,00 1 Itens de Empenho : AQUISICAO ESTIMATIVA DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA OS



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 2010/010694 Itens de Empenho : VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA SMPA, CFE. MEM 361/2010/ SMPA. FUNDO DO MEIO AMBIENTE BCO. BRASIL C/C 7234-6

2010/010695 5289 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C 2.011,02 1 Itens de Empenho : CONTAS DE AGUA/ESGOTO - OUT/2010 - SMIS, CONF. SEGUE : 1941875-2 - BRITADEIRA MUNICIPAL 1941873-6 - SEDE DA SECRETARIA 1941874-4 - OFICINA DE MAQUINAS VENCIMENTO: 20/11/2010

2010/010696 488 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C 1.728,56 1 Itens de Empenho : CONTA DE AGUA/ESGOTO DE NOV/2010, DA SGA/ANTIGO CINE INDEPENDENCIA, COD. 1981431-3. VENCIMENTO: 21/11/2010

2010/010702 5290 4413 DEVOLUCAO DE CONVENIOS 15.594,32 1 Itens de Empenho : DEVOLUCAO SALDO DO CONVENIO "IMPLANTACAO POLITICA D O IDOSO - CONV. 2448", CONF.MEM. No 1207/2010/SMS IMPLANT. POLITICA DO IDOSO - CONV. 2448 B.B. C/C 45.498-2

2010/010700 741 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 98.479,25 1 Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DO PARCELAMENTO COM O INSS, PARCELA DO MES DE NOVEMBRO/2010.

2010/010701 738 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 68.293,40 1 Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DOS JUROS DO PARCELAMENTO COM O INSS, MES DE NOVEMBRO/2010.

2010/010698 5286 5801 JOAO DOMINGOS PINHEIRO KURTZ 10.440,64 1 Itens de Empenho : CONCESSAO DE EMPRESTIMO, RELATIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO No 350-10/10, CFE. MEM. 215/SMDR/2010 DEPOSITAR: SICREDI AG. 0434 C/C 20285-1

2010/010697 3873 1401 PASEP 7.000,91 1 Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMP. 9720/2010.

2010/010699 5286 7027 VICENTE VICTORIO SCHUSTER 2.916,00 1 Itens de Empenho : CONCESSAO DE EMPRESTIMO, RELATIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO No 351-10/10, CFE. MEM. 215/SMDR/2010 DEPOSITAR: SICREDI AG. 0434 C/C 1638-1



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. Total do Dia : 214.397,35 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.11.2010 2010/010739 4115 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA P 4.761,41 1 Itens de Empenho : RPV REF. PROCESSO No 027/1.09.0023775-1, EM NOME DE LUIS CARLOS GERHRKE, COMF. MEM. No 958/PGM/2010. RPV REF. PROCESSO No 027/1.09.0014680-2, EM NOME DE EDUARDO KUMMEL, COMF. MEM. No 958/PGM/2010. VENCIMENTO: 07/12/2010

2010/010733 5292 17 AES SUL 7.118,08 1 Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA, REF. OUT/2010, DA USINA DE ASFALTO , COD. 3304646-8. VENCIMENTO: 20/11/2010

2010/010784 1007 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 120,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ TRANSPORTAR OS PACI ENTES ISABEL MEDIANEIRA VARGAS DUTRA, FLAVIANO SANTO S MARCHIONNI E SANDRA MEDIANEIRA PARA REALIZAREM CON SULTAS/PROCEDIMENTOS EM HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA DIA 05/11/10 AS 05:00HS E RETORNO NO MESMO DIA AS 23 :00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010789 1007 282 ANA CLAUDIA MARCHI RIBAS 64,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A CACAPAVA DO SUL-RS, P/ PARTICIPAR DA CA MPANHA DE CADASTRO E COLETA DE AMOSTRA DE SANGUE PAR A EXAME DE HLA PARA MEDULA OSSEA. SAIDA DIA 25/11/10 AS 07:00HS E RETORNO DIA 25/11/10 AS 19:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010707 4687 10344 ASSOCIACAO TRADICIONALISTA ESTANCIA DO M 153.000,00 7 Itens de Empenho : CONVENIO No 132/2010, QUE TEM POR OBJETO A EXECUCAO DA XVIII TERTULIA MUSICAL NATIVISTA DE SANTA MARIA, QUE ACONTECERA DE 12 A 14/11/10, NA GARE DA VIACAO FERREA. DEPOSITAR: SICREDI - AG. 0434 - C/C 00290-9

2010/010728 4300 848 BANRISUL SERVICOS LTDA. 350,00 1 Itens de Empenho : AQUISICAO ESTIMATIVA DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA SMPA. OBS.: PREVISAO DE CONSUMO NO PERIODO DE 02 MESES. FUNDO DO MEIO AMBIENTE BCO. BRASIL C/C 7234-6

2010/010729 4301 848 BANRISUL SERVICOS LTDA. 1.345,00 1 Itens de Empenho : GASOLINA COMUM



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. OBS: PREVISAO DE CONSUMO PARA O PERIODO DE 02 MESES

2010/010730 4297 848 BANRISUL SERVICOS LTDA. 19.900,00 1 Itens de Empenho : OLEO DIESEL O BS: PREVISAO DE CONSUMO PARA 02 MESES. F .N.S - BLATB - PABA C .E.F C/C 624.002-2

2010/010705 4680 629 5116 BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA. 661,20 1 Itens de Empenho : FITAS REAGENTES PARA URINALISE COM, NO MINIMO, 10 A REAS E COM DENSIDADE DFLCO TRANSAMINASE OXALACETICA CINETICO PRONTO PARA USO EM AUTOMACAO, COM ESTABILIDADE DE 30 DIAS, APOS O PREP ARO DO REATIVO LABORLAB TRANSAMINASE PIRUVICA CINETICO PRONTO PARA USO EM AU TOMACAO, COM ESTABILIDADE DE 30 DIAS, APOS O PREPARO DO REATIVO LABORLAB TESTE PARA DETERMINACAO DE ANTICORPOS ANTI-TRYPANOSS OMA CRUZI (DOENCA DE CHAGAS) ENZIMA E IMUNO ENSAIO ( EIE) POR MICROPLACA COM MONITORAMENTO DE AMOSTRA E S UBSTRATO TMB, COM CERTIFICADO DE APROVACAO EXPEDIDO PELO MINISTERIO DA SAUDE. DEVERA ACOMPANHA EBRAM CORANTE AZUL BRILHANTE DE CRESIL A 1% 100 ML LABOR CLIN AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010725 4680 629 5116 BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA. 6.400,00 1 Itens de Empenho : TESTE PARA DETERMINACAO DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 E 2 , ENZIMA E IMUNO ENSAIO (EIE) POR MICROPLACA COM MON ITORAMENTO DE AMOSTRA E SUBSTRATO TMB, COM CERTIFICA DO DE APROVACAO EXPEDIDO PELO MINISTERIO DA SAUDE. BIORAD AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL F.M.S - B.B C/C 8557-X

2010/010723 4680 629 3816 BIOSYSTEMS COM.IMP.EXP.DE EQUIP.PARA LAB 132,38 1 Itens de Empenho : TERMOMETRO DIGITAL PARA GELADEIRA E FREZZER INTERNO/ EXTERNO COM FUNCAO MAXIMA E MINIMA 10° A 50° THERM OMAX TUBOS CAPILARES PARA MICROHEMATOCRITOS, COM HEPARINA , FRASCOS COM 500 UNIDADES VIDROBRAS AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL F .M.S. - B.B. C/C 8557-X



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 11.11.2010 2010/010713 476 419 817 BR SUPPLY COM. E DISTRIBUICAO DE SUPRIME 1.336,00 1 Itens de Empenho : CAIXA PARA ARQUIVO PERMANENTE, EM PAPELAO, DIMENSOES 130MM X 244MM X 360MM BRSUPLAY ENVELOPE PARDO, MEDINDO 25 X 35 CM CELUCAT AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

2010/010731 4063 152 BRITA PINHAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 4.959,40 1 Itens de Empenho : REAJUSTE REF. TP 25/2008 SERVICO DE ESGOTO CLOACAL, ESTACAO DE BOMBEAMENTO E LINHA DE RECALQUE NA VILA LORENZI, RELATIVO A NF 918 DE R$ 46.399,03. INDICE DE 5,1986% E 5,2187%.

2010/010732 4063 152 BRITA PINHAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 5.631,07 1 Itens de Empenho : REAJUSTE REFE. TP 26/2007 SERVICO DE TERRAPALNAGEM, DRENAGEM FLUVIAL E PAVIMENTACAO NA VILA LORENZI, RELATIVO A NF 921 DE 52.629,21, INDICE DE 4,5923% E 5,8391%.

2010/010781 1007 9352 CANDIDO NORBERTO MARTINS BECKER 40,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS, P/ LEVAR O PACI ENTE DANIEL AUGUSTO DE LIMA PEDROSO, PARA INTERNACAO /CIRURGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE. SAIDA DIA 03/11/10 AS 16:30HS E RETORNO DIA 03/11/10 AS 22:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010735 4428 3034 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 3.500,00 1 Itens de Empenho : ADITIVO No 07, CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE C APTACAO, CADASTRAMENTO, INDICACAO E ADMINISTRACAO DE ESTAGIARIOS. VALOR DE R$ 6,00 (SEIS REAIS) POR CAN DIDATO INSCRITO.PRAZO DE VALIDADE 12 MESES, DE 01/1 1/2010 A 31/10/2011.

2010/010780 180 324 CEZAR AUGUSTO SCHIRMER 450,00 1 Itens de Empenho : UMA E MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR D E AGENDA NO DAER - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS E RODAGEM. SAIDA DIA 08/11/10 AS 14:00HS E RETORNO DIA 09/11/10 AS 23:00HS.

2010/010734 4647 97 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA 21,23 1 Itens de Empenho : JUROS SOBRE A FATURA No 45662247, REF. OUT/2010 PEDA GIOS E MENSALIDADE. SUS - B.B. C/C 4622-1

2010/010790 474 9372 CLAIRTON RODRIGUES DA MOTTA 288,00 1 Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DO CUR SO A SER PROMOVIDO PELO IGAM, REFERENTE A PROCEDIMEN TOS A SEREM OBSERVADOS PELO DEPARTAMENTO DE PESSOAL NA REALIZACAO DE ATOS COMO O DE NOMEACAO, POSSE E EN TRADA EM EXERCICIO, BEM COMO PARA CONCESSAO DE LICEN CAS, FERIAS E VANTAGENS FUNCIONAIS. PARA ISSO SERAO



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 2010/010790 Itens de Empenho : TRABALHADOS MODELOS E SUGESTOES DE ORGANIZACAO E PAD RONIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE FORMA A TORNAR AGIL E EFICIENTE A ANALISE DESSAS SITUACOES. SEGUE EM ANEXO A PROGRAMACAO DO CURSO. SAIDA DIA 01/12/10 AS 18:00 HS E RETORNO DIA 03/12/10 AS 18:00HS.

2010/010791 482 9372 CLAIRTON RODRIGUES DA MOTTA 110,20 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGESNS, IDA E VOLTA SM/POA/SM, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DO CURSO A SER PROMOV IDO PELO IGAM, REFERENTE A PROCEDIMENTOS A SEREM OBS ERVADOS PELO DEPARTAMENTO DE PESSOAL NA REALIZACAO D E ATOS COMO O DE NOMEACAO, POSSE E ENTRADA EM EXERCI CIO, BEM COMO PARA CONCESSAO DE LICENCAS, FERIAS E V ANTAGENS FUNCIONAIS. PARA ISSO SERAO TRABALHADOS MOD ELOS E SUGESTOES DE ORGANIZACAO E PADRONIZACAO DE PR OCEDIMENTOS DE FORMA A TORNAR AGIL E EFICIENTE A ANA LISE DESSAS SITUACOES. SEGUE EM ANEXO A PROGRAMACAO DO CURSO. SAIDA DIA 01/12/10 AS 18:00HS E RETORNO DI A 03/12/10 AS 18:00HS.

2010/010782 1007 3764 CLAITON FERNANDES SILVEIRA 120,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ TRANSPORTAR 27 (VIN TE E SETE) PACIENTES PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS MED ICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA DIA 03/11/10 A 0 1:30H E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010709 3669 686 730 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA. 479,58 1 Itens de Empenho : INSULINA LANTUS REFIL - 3 ML AQUISICAO DE MEDICAMENTO POR DECISAO JUDICIAL. FARMACIA BASICA FIXA CEF - B.B. C/C 624.001-4

2010/010736 4177 692 1548 CUOZZO E NOAL LTDA 4.160,96 1 Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE-RS/BRASILIA-DF (IDA E VO LTA) SAIDA DIA 15/11/2010 A TARDE, RETORNO EM 18/10/ 2010 APOS 22H. PASSAGEM AEREA POA/DF/POA, SAIDA 15/11/2010, PARA CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAUDE, PARA XVI PLENARIA DE CONSELHEIROS. F.M.S. - B.B. C/C 8557-X ESTORNO TOTAL, HISTORICO DA DESPESA INCORRETO.

2010/010743 4177 692 1548 CUOZZO E NOAL LTDA 4.160,96 1 Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA POA/DF/POA ( IDA E VOLTA) COM SAIDA 15/11/2010 E RETORNO 18/11/2010, PARA CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAUDE PARTICIPAREM DA XVI PLENARIA DE CONSELHEIROS.



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. F.M.S - B.B C/C 8557-X

2010/010744 5276 687 1520 DALBEN & DALBEN LTDA. 6.000,00 1 Itens de Empenho : LONA PIRAMIDE CONFORME TERMO DE REFERENCIA LONA PIRAMIDE PARA ROMARIA DA MEDIANEIRA F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010779 1007 4136 DELCI AUGUSTO MORAES BECKER 40,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS, P/ BUSCAR O PAC IENTE JOAO ELCI LOVATO DA SILVA, QUE ESTA DE ALTA NO HOSPITAL SAO ROQUE. SAIDA DIA 29/10/10 AS 14:00HS E RETORNO DIA 29/10/10 AS 18:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010712 5244 684 303 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD 85,00 1 Itens de Empenho : AQUISICAO DE DVD DVD - CONTROLE PATRIMONIAL NAS ENTI DADES PUBLICAS, ELABORADO PELA DELEGACOES DE PREFEIT URAS MUNICIPAIS AQUISICAO DE DVD SOBRE CONTROLE PATRIMONIAL.

2010/010752 3536 10347 DESIRRE RAGUZZONI LUIZ 504,00 1 Itens de Empenho : TRES E MEIA DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DO XIII SIMPOSIO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS P UBLICAS - SINAOP E DA I OFICINA INTERNACIONAL - AUDI TORA DE OBRAS PUBLICAS NO CONTEXTO MUNDIAL, APOIO PE LO IBRAOP, DE 15 A 19 DE NOVEMBRO DE 2010, NO AUDITO RIO DANTE BARONE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO . SAIDA DIA 16/11/10 AS 08:30HS E RETORNO DIA 19/11/ 10 AS 18:30HS.

2010/010753 3543 10347 DESIRRE RAGUZZONI LUIZ 110,20 1 Itens de Empenho : DUAS PASSEGENS, IDA E VOLTA SM/POA/SM, EM VIAGEM A P ORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DO XIII SIMPOSIO BRASI LEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PUBLICAS - SINAOP E DA I OFICINA INTERNACIONAL - AUDITORA DE OBRAS PUBLICAS NO CONTEXTO MUNDIAL, APOIO PELO IBRAOP, DE 15 A 19 D E NOVEMBRO DE 2010, NO AUDITORIO DANTE BARONE DA ASS EMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO. SAIDA DIA 16/11/10 AS 08:30HS E RETORNO DIA 19/11/10 AS 18:30HS.

2010/010703 4680 629 5761 DIPROLAB DIST. DE PROD. P/ LABORATORIOS 3.627,00 1 Itens de Empenho : GLICOSE LIQUIDA P/TESTE DE TOLERANCIA A GLICOSE; GAR RAFA DE 300ML C/75G. NEWPROV AMILASE CINETICO PRONTO PARA USO EM AUTOMACAO HUMA N TESTE IMUNOCROMATOGRAFICO RAPIDO PARA DETERMINACAO Q UALITATIVA DE HEMOGLOBINA HUMANA (H-HB) EM FEZES, AP RESENTACAO NECESSARIAMENTE EM FORMA DE PACK (SABONET E). O KIT DEVERA CONTER OS MATERIAIS E REAGENTES NEC



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 2010/010703 Itens de Empenho : ESSARIOS PARA A REALIZACAO DO TESTE. SENSIBILIDADE:0 ,2MICRO/G H-HB/ML.ESPECIFICIDADE ESPECIFICO P/HB HUM ANA,S/INTERFERENTES. HUMAN AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010724 4680 629 5761 DIPROLAB DIST. DE PROD. P/ LABORATORIOS 64,00 1 Itens de Empenho : TERMOMETRO DIGITAL PARA CONTROLE DE TEMPERATURA MINI MA E MAXIMA, PARA USO EM BANHO MARIA. INCOTERM AQUISI CAO DE MATERIAL LABORATORIAL F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010720 4255 680 3610 EDSON M.BIONDO & CIA.LTDA 2.118,00 1 Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA O CONSERTO DO MOTOR DA CAMARA DE CONGELADOS DO ALMO XARIFADO CENTRAL, DEPOSITO DA SMED SERVICO DE CONSERTO DO MOTOR DA CAMARA DE CONGELADOS DO ALMOXARIFADO CENTRAL. M.D.E - B. B. C/C 1925-9

2010/010776 5226 650 9977 ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DIST 9.919,92 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO ECAD P/REALIZACAO DA XVIII TERTULIA MUSICA L NATIVISTA, A SER REALIZADAM NOS DIAS 12, 13 E 14 D E NOVEMBRO DE 2010 NA GARE DA ESTACAO. PAGAMENTO DO ECAD PARA A REALIZACAO DA XVIII TERTULI A MUSICAL NATIVISTA.

2010/010783 5300 9977 ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DIST 991,99 1 Itens de Empenho : JUROS DO PAGAMENTO DO ECAD REF. TERTULIA MUSICAL NAT IVISTA.

2010/010774 1007 2520 FABIANO MIRANDA 40,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A CACEQUI-RS, P/ LEVAR O PACIENTE JOCEMA R ILHA GOMES, PARA INTERNACAO PSIQUIATRICA NO HOSPIT AL ISEV. SAIDA DIA 03/11/10 AS 14:00HS E RETORNO NO MESMO DIA AS 21:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010777 1686 10310 FABIO DE SOUZA VASCONCELOS 144,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ ACOMPANHAR A SECRET ARIA IARA DRUZIAN, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COD IC - CONSELHO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA T ENDO COMO PAUTA PRINCIPAL A NECESSIDADE DE IMPLANTAC AO DOS SISTEMAS MUNICIPAIS DE CULTURA NO AUDITORIO D A FAMURS. SAIDA DIA 04/11/10 A 01:00H E RETORNO DIA



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 2010/010777 Itens de Empenho : 04/11/10 AS 23:00HS.

2010/010778 1693 10310 FABIO DE SOUZA VASCONCELOS 110,20 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS, IDA E VOLTA SM/POA/SM, EM VIAGEM A P ORTO ALEGRE-RS P/ ACOMPANHAR A SECRETARIA IARA DRUZI AN, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CODIC - CONSELHO D OS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA TENDO COMO PAUTA PRINCIPAL A NECESSIDADE DE IMPLANTACAO DOS SISTEMAS MUNICIPAIS DE CULTURA NO AUDITORIO DA FAMURS. SAIDA DIA 04/11/10 A 01:00H E RETORNO DIA 04/11/10 AS 23: 00HS. ESTORNO PARCIAL, SALDO NAO UTILIZADO, SO APRESENTOU UMA PASSAGEM.

2010/010775 180 10144 FELIPE PIRES DA SILVA 216,00 1 Itens de Empenho : UMA E MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ CONDUZIR O S ENHOR PREFEITO PARA AGENDA NO DAER - DEPARTAMENTO AU TONOMO DE ESTRADAS E RODAGEM. SAIDA DIA 08/11/10 AS 14:00HS E RETORNO DIA 09/11/10 AS 23:00HS.

2010/010706 4680 629 789 G. GOTUZZO E CIA. LTDA. 222,00 1 Itens de Empenho : GLICOSE EM PO (ANIDRA) FRASCOS DE 1000G SYNTH AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL F .M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010722 4680 629 789 G. GOTUZZO E CIA. LTDA. 1.397,40 1 Itens de Empenho : ALCOOL ABSOLUTO 99 GRAUS SYNTH PLACA NECESSARIAMENTE DE VIDRO ESCAVADA PARA VDRL - PLACA DE KLINE PERFECTA PROVETA DE VIDRO CAPACIDADE DE 250 ML COM SUPORTE SATELIT TERMOMETRO DIGITAL PARA CONTROLE DE TEMPERATURA MINI MA E MAXIMA, PARA USO EM ESTUFAS DE ESTERILIZACAO. INCOTERM LAMPARINAS DE VIDRO, TAMANHO MEDIO LABORGLAS MICROPIPETA ANALOGICA COM VOLUME VARIAVEL DE 5 A 50 MICROLITOS COM DISPENSADOR DE PONTEIRAS DIGIPET MICROPIPETA DIGITAL COM VOLUME VARIAVEL DE 20 A 200 MICROLITROS COM DISPENSADOR DE PONTEIRAS DIGIPET BECKER DE VIDRO GRADUADO, CAPACIDADE 80 ML SATELIT LAMPADAS ESPELHADAS P/MICROSCOPIO 1/2 POLEGADA JPN LAMPADAS HALOGEN PHOTO OPTIC OSRAM HLX 64250 ES 6V-2 0W, PARA MICROSCOPIO NIKON E 200 OSRAM PAPEL P/DETERMINACAO DE PH, PH DE 0 A 14 C/100 UNIDA DES MACHEREY NAGEL DETERGENTE NEUTRO "NECESSARIAMENTE INCOLOR" NAO ION ICO, BIODEGRADAVEL PARA LAVAGEM E MANUTENCAO DE MATE RIAL DE LABORATORIO E EQUIPAMENTOS "FOTOCOLORIMETRIC OS" VETEC AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 2010/010722 Itens de Empenho : F .M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010708 5056 624 10345 GIULIAN TRANSPORTES LTDA 8.099,00 1 Itens de Empenho : SERVICO DE TRANSPORTE DE LIVROS DE SANTA MARIA PARA O MINISTERIO DE EDUCACAO EM BRASILIA/DF SERVICO DE TRANSPORTE DE LIVROS DE SANTA MARIA PARA O MINISTERIO DE EDUCACAO EM BRASILIA

2010/010727 1583 1341 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. - GVT 543,98 1 Itens de Empenho : CONTA TELEFONICA DA EMAI REF. OUT/2010, 3223-9917. V ENCIMENTO: 20/11/2010

2010/010710 3669 686 85 GNOCCATO & GNOCCATO LTDA. 137,00 1 Itens de Empenho : INSULINA NOVORAPID, EMBALAGEM COM CINCO FLACONETES D E 3 ML CADA. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE DECISA O JUDICIAL. FARMAC IA BASICA C.E.F - B.B. C/C 624.001-4

2010/010788 665 4561 GREICE STRAZZABOSCO 360,00 1 Itens de Empenho : DUAS E MEIA DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2010. SA IDA DIA 01/12/10 AS 16:00HS E RETORNO DIA 03/12/10 A S 23:00HS.

2010/010773 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 80,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A LAJEADO-RS, P/ BUSCAR O PACIENTE THAYGL ER RAPHAEL RODRIGUES DA CAMARA, QUE ESTA DE ALTA NA FUNDEF NO HOSPITAL BRUNO BORN. SAIDA DIA 05/11/10 AS 15:00HS E RETORNO DIA 06/11/10 AS 04:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010754 1007 10114 JANE TERESINHA NICOLETTI 96,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A AGUDO-RS, P/ REALIZAR COLETA EXTERNA DE SANGUE. SAIDA DIA 20/11/10 AS 07:00HS E RETORNO NO MESMO DIA AS 19:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010716 476 419 10009 JOAO ELVIO MEDEIROS DE LIMA 216,00 1 Itens de Empenho : PASTA SUSPENSA, COM VISOR E ETIQUETA, TAMANHO OFICIO , MARMORIZADA COM GRAMPO TRILHO GRAMPLINE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

2010/010786 474 105 JOSE AMILTON DIAS 288,00 1



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 11.11.2010 Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DO CUR SO A SER PROMOVIDO PELO IGAM, REFERENTE A PROCEDIMEN TOS A SEREM OBSERVADOS PELO DEPARTAMENTO DE PESSOAL NA REALIZACAO DE ATOS COMO O DE NOMEACAO, POSSE E EN TRADA EM EXERCICIO, BEM COMO PARA CONCESSAO DE LICEN CAS, FERIAS E VANTAGENS FUNCIONAIS. PARA ISSO SERAO TRABALHADOS MODELOS E SUGESTOES DE ORGANIZACAO DE PR OCEDIMENTOS DE FORMA A TORNAR AGIL E EFICIENTE A ANA LISE DESSAS SITUACOES, SEGUE EM ANEXO A PROGRAMACAO DO CURSO. SAIDA DIA 01/12/10 AS 18:00HS E RETORNO DI A 03/12/10 AS 18:00HS.

2010/010787 482 105 JOSE AMILTON DIAS 110,20 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS, IDA E VOLTA SM/POA/SM, EM VIAGEM A P ORTO ALEGRE-RS P/ PARTICIPAR DO CURSO A SER PROMOVID O PELO IGAM, REFERENTE A PROCEDIMENTOS A SEREM OBSER VADOS PELO DEPARTAMENTO DE PESSOAL NA REALIZACAO DE ATOS COMO O DE NOMEACAO, POSSE E ENTRADA EM EXERCICI O, BEM COMO PARA CONCESSAO DE LICENCAS, FERIAS E VAN TAGENS FUNCIONAIS. PARA ISSO SERAO TRABALHADOS MODEL OS E SUGESTOES DE ORGANIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE FO RMA A TORNAR AGIL E EFICIENTE A ANALISE DESSAS SITUA COES, SEGUE EM ANEXO A PROGRAMACAO DO CURSO. SAIDA D IA 01/12/10 AS 18:00HS E RETORNO DIA 03/12/10 AS 18: 00HS.

2010/010770 1007 3750 JOSE CARLOS PAVAO PAINES 120,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ TRANSPORTAR 27 (VIN TE E SETE) PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS M EDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA DIA 04/11/10 A 01:30HS E RETORNO DIA 04/11/10 AS 22:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010769 1007 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 40,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO PEDRO DO SUL-RS, P/ LEVAR A PACIEN TE ANDRESSA DE PAULA MACHADO, PARA INTERNACAO/CIRURG IA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GETUINAR D'AVILA DO NAS CIMENTO. SAIDA DIA 03/11/10 AS 19:00HS E RETORNO DIA 03/11/10 AS 23:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010771 1007 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 40,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS, P/ BUSCAR O PAC IENTE ARISOLI SILVA DOS SANTOS, QUE ESTA DE ALTA NO HOSPITAL SAO ROQUE. SAIDA DIA 06/11/10 AS 08:00HS E RETORNO DIA 06/11/10 AS 11:30HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010772 1007 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 40,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO PEDRO DO SUL-RS, P/ BUSCAR A PACIE



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 2010/010772 Itens de Empenho : NTE ANDRESSA DE PAULA MACHADO, QUE ESTA DE ALTA NO H OSPITAL MUNICIPAL DR. GETUINAR D'AVILA DO NASCIMENTO . SAIDA DIA 04/11/10 AS 18:30HS E RETORNO DIA 04/11/ 10 AS 23:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010785 5125 10199 JOSIAS DA COSTA RIBEIRO 240,00 1 Itens de Empenho : DUAS E MEIA DIARIAS A GRAMADO-RS, P/ PARTICIPAR DO X CII CONCEP - CONGRESSO NACIONAL DE CERIMONIAL E PROT OCOLO ORGANIZADOS PELO CNCP. SAIDA DIA 02/11/10 AS 1 4:00HS E RETORNO DIA 05/11/10 AS 24:00HS.

2010/010792 5134 10199 JOSIAS DA COSTA RIBEIRO 163,90 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS, IDA E VOLTA SM/POA/GRAMADO, EM VIAGE M A GRAMADO-RS, P/ PARTICIPAR DO XCII CONCEP - CONGR ESSO NACIONAL DE CERIMONIAL E PROTOCOLO ORGANIZADOS PELO CNCP. SAIDA DIA 02/11/10 AS 14:00HS E RETONO DI A 05/11/10 AS 24:00HS.

2010/010755 1007 572 JUSLENE FATIMA SOUZA MESQUITA 80,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A AGUDO-RS, P/ REALIZAR COLETA EXTERNA DE SANGUE. SAIDA DIA 20/11/10 AS 07:00HS E RETORNO DIA 20/11/10 AS 19:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010767 1007 10322 LUCIO PANO TONIOLO 120,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ ACOMPANHAR O TRANSP ORTE DA PACIENTE ERLIETE SIQUEIRA BECKER, PARA INTER NAR NO HOSPITAL MAE DE DEUS. SAIDA DIA 29/10/10 AS 0 8:30HS E RETORNO DIA 29/10/10 AS 23:30HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010768 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 120,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ TRANSPORTAR 10 (DEZ ) PACIENTES PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS MEDICOS EM H OSPITAIS E CLINICAS. SAIDA DIA 01/11/10 A 01:30HS E RETORNO DIA 01/11/10 AS 22:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010740 4069 2922 2726 LUIZ COELHO IMOVEIS LTDA. 1.220,68 1 Itens de Empenho : ADITIVO No05 DO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL LOCA- LIZADO A RUA PARAGUASSU No 300/CASA"C", P/O PERIODO DE 07/10/10 A 06/04/11. VALOR MENSAL R$ 435,98. R$ 435,98/30 DIAS X 24 DIAS OUT/2010 = R$ 348,72 R$ 435,98/MES X 2 MESES (NOV E DEZ/2010)= R$ 871,96

2010/010741 4069 2922 2726 LUIZ COELHO IMOVEIS LTDA. 1.342,92 1



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 11.11.2010 Itens de Empenho : ADITIVO No05 DO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL LOCA- LIZADO A RUA PARAGUASSU No 300/02, NO PERIODO DE 07/10/2010 A 06/04/2011. VALOR MENSAL R$ 479,58. R$ 479,58/30 DIAS X 24 DIAS OUT/2010 = R$ 383,76 R$ 479,58/MES X 2 MESES (NOV E DEZ/2010)= R$ 959,16

2010/010764 1007 5389 LUIZ ONEIDE FERNANDES MINUZI 40,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A ITAARA-RS, P/ LEVAR O PACIENTE FELIPE ROCHA MARTINS, PARA INTERNAR NA FAZENDA TERAPEUTICA SANTA TEREZINHA NA CIDADE DE ITAARA. SAIDA DIA 01/11 /10 AS 14:00HS E RETORNO DIA 01/11/10 AS 21:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010758 1007 10181 MARIA CRISTINA GUDOLLE ROSADO DE FREITAS 96,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A CACAPAVA DO SUL-RS, P/ PARTICIPAR DA CA MPANHA DE CADASTRO E COLETA DE AMOSTRA DE SANGUE PAR A EXAME DE HLA PARA MEDULA OSSEA. SAIDA DIA 25/11/10 AS 07:00HS E RETORNO DIA 25/11/10 AS 19:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010759 1007 383 MARIA MEDIANEIRA AVILA DA SILVA 80,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A AGUDO-RS, P/ REALIZAR COLETA DE SANGUE. SAIDA DIA 20/11/10 AS 07:00HS E RETORNO DIA 20/11/1 0 AS 19:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010757 1007 10116 MARIA ROSANGELA BELLAGUARDA MOREIRA 80,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A AGUDO-RS, P/ REALIZAR COLETA EXTERNA DE SANGUE. SAIDA DIA 20/11/10 AS 07:00HS E RETORNO DIA 20/11/10 AS 19:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010765 665 9587 MARILENE PEREIRA DA CRUZ 504,00 1 Itens de Empenho : TRES E MEIA DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DO "XXI SIMPOSIO NACIONAL DE ESTUDOS TRIBUTARIOS", PROMOVIDO PELA PROJURE SERVICOS DE ENSINO LTDA QUE S ERA REALIDO DE 10 A 12 DE NOVEMBRO DE 2010. SAIDA DI A 09/11/10 AS 16:00HS E RETORNO DIA 13/11/10 A 00:45 H.

2010/010766 676 9587 MARILENE PEREIRA DA CRUZ 110,20 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS, IDA E VOLTA SM/POA/SM, EM VIAGEM A P ORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DO "XXI SIMPOSIO NACIO NAL DE ESTUDOS TRIBUTARIOS", PROMOVIDO PELA PROJURE SERVICOS DE ENSINO LTDA QUE SERA REALIDO DE 10 A 12 DE NOVEMBRO DE 2010. SAIDA DIA 09/11/10 AS 16:00HS E RETORNO DIA 13/11/10 A 00:45H.




2010/010750 605 726 MARNEY CARVALHO LACERDA 288,00 1 Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR NO CUR SO DO CONCURSO PUBLICO E ESTAGIO PROBATORIO, PROMOVI DO PELO IGAM - INTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS, CONFORME PROGRAMACAO EM ANEXO. SAIDA DIA 17/11/10 AS 18:00HS E RETORNO DIA 19/11/10 AS 18:00H S.

2010/010751 609 726 MARNEY CARVALHO LACERDA 110,20 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS, IDA E VOLTA SM/POA/SM, EM VIAGEM A P ORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR NO CURSO DO CONCURSO P UBLICO E ESTAGIO PROBATORIO, PROMOVIDO PELO IGAM - I NTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS, CONFO RME PROGRAMACAO EM ANEXO. SAIDA DIA 17/11/10 AS 18:0 0HS E RETORNO DIA 19/11/10 AS 18:00HS.

2010/010717 476 419 9734 MAX-PAPER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 23,40 1 Itens de Empenho : CAPA PVC PARA ENCADERNACAO, 210 X 297, PRETA, PACOTE COM 50 UNIDADES ABC AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

2010/010749 5115 648 10349 MITRA DIOCESANA DE SANTA MARIA - PAROQUI 3.500,00 1 Itens de Empenho : REVISTA DA ROMARIA ESTADUAL DA MEDIANEIRA MIDIA INST ITUCIONAL NA REVISTA DA ROMARIA ESTADUAL DA MEDIANEI RA, DIVULGANDO A CIDADE DE SANTA MARIA AOS MILHARES DE ROMEIROS QUE PARTICIPARAO DA ROMARIA REVISTA DA ROMARIA ESTADUAL DA MEDIANEIRA

2010/010742 3322 655 ODILO RAVANELLO 500,00 2 Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 03/10 - SMASC/COMID ESTORNO PARCIAL, REF. DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZA DO EM 24/11/2010

2010/010718 4425 682 723 PREVALE EQUIPAMENTOS DE INCENDIO LTDA. 4.460,00 1 Itens de Empenho : TESTE/RECARGA EM EXTINTORES TIPO AGUA POTAVEL, 10 LI TROS TESTE/RECARGA EM EXTINTORES TIPO PO BC, 4 KG TESTE/RECARGA EM EXTINTORES TIPO PO ABC, 6 KG TESTE/RECARGA EM EXTINTORES TIPO CO², 6 KG TESTE/RECARGA EM EXTINTORES TIPO PO BC, 12 KG TESTE/RECARGA EM EXTINTORES TIPO PO ABC, 4 KG TESTE/RECARGA EM EXTINTORES TIPO PO BC, 6 KG TESTE/RECARGA EM EXTINTORES TIPO PO BC, 8 KG TESTE/RECARGA EM EXTINTORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

2010/010737 350 590 2120 PROJESOM SONORIZACOES LTDA. 24.950,00 1 Itens de Empenho : CARRO DE SOM MODELO TRIO ELETRICO C/LOCUTOR SERVICOS DE CARROS DE SOM TIPO TRIO ELETRICO E SONORIZACAO P ARA OS EVENTOS E SOLENIDADES NO MUNICIPIO DE SANTA M



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 2010/010737 Itens de Empenho : ARIA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. SERVICO DE 500 HORAS DE CARRO DE SOM TIPO TRIO ELETR ICO .

2010/010721 3865 189 9936 PROTEGE MEDICINA EMPRESARIAL E ASSISTENC 6.175,00 1 Itens de Empenho : ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA SERVICO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010715 476 419 138 RODRIGO GRAEFF ME 1.760,00 1 Itens de Empenho : PAPEL A4, PACOTE COM 500 FOLHAS 210 X 297MM, 75G/M² MEGA PAPER AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

2010/010738 350 590 975 ROGERIO NERON SONORIZACOES LTDA. 24.000,00 1 Itens de Empenho : SERVICO DE SONORIZACAO SERVICOS DE SONORIZACAO PAR A OS EVENTOS E SOLENIDADES NO MUNICIPIO DE SANTA MAR IA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. SERVICOS DE SONORIZACAO PARA EVENTOS E SOLENIDADES NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA.

2010/010711 4093 279 ROSA MARIA WOLFF 3.000,00 2 Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 02/2010 DA SMS. PABA FEDERAL - C.E.F C/C 624.002-2

2010/010756 2987 10092 SANDRO ROGERIO JACQUES BORBA 80,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTA ROSA-RS, P/ BUSCAR A DELEGACAO SA NTA-MARIENSE AO 15° CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARTE I NTERESTILOS QUE SERA REALIZADO DE 11 A 14 DE NOVEMBR O DO CORRENTE ANO. SAIDA DIA 15/11/10 A 01:00H E RET ORNO DIA 15/11/10 AS 13:00HS.

2010/010763 2987 10092 SANDRO ROGERIO JACQUES BORBA 80,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTA ROSA-RS, P/ CONDUZIR A DELEGACAO SANTA-MERIENSE AO 15° CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARTE INTERESTILOS QUE SERA REALIZADO DE 11 A 14 DE NOVEM BRO DO CORRENTE ANO. SAIDA DIA 10/11/10 AS 09:00HS E RETORNO DIA 10/11/10 AS 21:00HS.

2010/010747 4595 615 1037 SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL SE 6.400,00 1 Itens de Empenho : CURSO DE BOMBONS ARTESANAIS, DURACAO OITO HORAS, AU LAS TEORICAS E PRATICAS,COMPONDO O PROGRAMA:BOMBONS RECHEADOS, BANHADOS, EMBALAGENS, ARMAZENAMENTO E TEM PERATURA. CURSO DE INFORMATICA BASICA COM SOFWARE LIVRE, COMP ONDO O PROGRAMA O LINUX AMBIENTE GRAFICO 12 HS, WRIT ER 20 HS, CALC 24 HS, IMPRESS 12 HS, INTERNET COM SO



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 2010/010747 Itens de Empenho : FT WARE LIVRE 12 HS. PERFAZENDO O TOTAL DE 80 HORAS CURSO DE BOMBONS ARTESANAIS CONVENIO 1871/2009 - EMANCIPAR BERGS C/C 04.0982880-2

2010/010748 4646 615 1037 SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL SE 5.200,00 1 Itens de Empenho : CURSO DE INFORMATICA BASICA COM SOFWARE LIVRE, COMP ONDO O PROGRAMA O LINUX AMBIENTE GRAFICO 12 HS, WRIT ER 20 HS, CALC 24 HS, IMPRESS 12 HS, INTERNET COM SO FT WARE LIVRE 12 HS. PERFAZENDO O TOTAL DE 80 HORAS CURSO DE INFORMATICA BASICA COM SOFTWARE LIVRE. FNAS - IGDBF - B.B. C/C 38505-0

2010/010761 1009 9840 SILVIA BEATRIZ SANTOS DA SILVA 288,00 1 Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DO "SE MINARIO EMPRESARIAL DE SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO NA FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL". SAIDA DIA 10/11/10 A 01:00H E RETORNO DIA 11/11/10 AS 22:00HS. BERGS CEREST C/C 040982750-4

2010/010762 1113 9840 SILVIA BEATRIZ SANTOS DA SILVA 110,20 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS, IDA E VOLTA SM/POA/SM, EM VIAGEM A P ORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DO "SEMINARIO EMPRESAR IAL DE SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO NA FEDERACAO DA S INDUSTRIAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL". SAIDA DIA 10/11/10 A 01:00H E RETORNO DIA 11/11/10 AS 22:0 0HS. BERGS CEREST C/C 040982750-4

2010/010760 1009 4573 SUELI TEREZINHA GOI BARRIOS 96,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A NOVA PALMA-RS, P/ ACOMPANHAR A EQUIPE D E CAMPO NO PROJETO "ESTUDO DA PREVIDENCIA E CANCER D E PELE E LESOES PRECURSORAS EM PRESIDENTES DE MUNICI PIOS AGRICULTORES". SAIDA DIA 09/11/10 AS 07:00HS E RETORNO DIA 09/11/10 AS 20:00HS. BERGS CEREST C/C 040982750-4

2010/010704 4680 629 2250 SULLAB DISTRIB.PROD.DIAGNOSTICOS HOSP.E 5.101,00 1 Itens de Empenho : CONTROLE PLASMA NORMAL PARA TEMPO DE PROTROMBINA (TP ) E TEMPO DE TROMBOPLASTINA (TTP) DADE BEHRING/SIE MENS CEFALINA ATIVADA (TTP) COM CLORETO DE CALCIO, REAGEN TE LIQUIDO PRONTO PARA USO, QUE UTILIZE 100 MICROLIT ROS DO REAGENTE PARA REALIZACAO DO TESTE, TEMPO DE A VALIACAO 3 MINUTOS OU 180 SEGUNDOS, ESTABILIDADE DE



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 2010/010704 Itens de Empenho : 5 DIAS DADE BEHRING/SIEMENS TROMBOPLASTINA CALCICA COM ESTABILIDADE MINIMA 5 DIA S, APOS RECONSTITUICAO DADE BEHRING/SIEMENS AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010726 4680 629 2250 SULLAB DISTRIB.PROD.DIAGNOSTICOS HOSP.E 1.298,00 1 Itens de Empenho : SUPORTE PARA VHS NAO GRADUADO EM POLIETILENO COM NO MINIMO 10 POSICOES. GREINER/VACUETTE TUBOS EM POLIETILENO DE VHS DE 2,0ML COM CITRATO DE SODIO A 3,8%. GREINER/VACUETTE PIPETA EM POLIETILENO PARA VHS GRADUADAS COM ASPIRAD OR. GREINER/VACUETTE AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010719 4653 679 10346 T NUNES VIDRACARIA LTDA 300,00 1 Itens de Empenho : SERVICO DE COLOCACAO DE MOLDURA DE VIDRO ANTIRREFLEX O, DE 2MM E VIDRO COMUM DE 3MM, MEDINDO 0,94 X 1,30 CM E 4 BOTOES FRANCESES EM CADA MOLDURA EM 2 MAPAS AQUISICAO DE MOLDURAS PARA MAPAS M.D.E - B.B. C/C 1925-9

2010/010745 5276 687 988 VIA LACTEA PRODUCOES LTDA. 13.500,00 1 Itens de Empenho : LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS CONFORME TERMO DE REFE RENCIA LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA ROMARIA DA MEDIAN EIRA F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010746 4556 687 988 VIA LACTEA PRODUCOES LTDA. 3.300,00 1 Itens de Empenho : LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS COM DESIGN ERGONOMICO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, FORNECIMENTO DE QU IMICA DESODORIZANTE, PAPEL HIGIENICO E SUCCAO DOS DE JETOS E EQUIPE PARA MANUTENCAO DURANTE TODO O PERIOD O DO EVENTO. EVENTO NOS DIAS 12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2010 NA GARE. LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA UTILIZACAO NA TER TULIA MUSICAL NATIVISTA.

2010/010714 476 419 811 VISAO COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATIC 468,68 1 Itens de Empenho : CANETA ESFEROGRAFICA, EM PLASTICO, CRISTAL SEXTAVAD O, ESCRITA MEDIA, TINTA PRETA, PONTEIRA ESFERICA EM TUNGSTENIO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA (DO SISTEMA)



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 2010/010714 Itens de Empenho : ITA ENVELOPE PARDO, MEDINDO 16 X 23 CM IPECOL FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50 MM, ROLO C/50 METROS FITASA CANETA MARCA TEXTO, COR AMARELA, COM PONTA DE POLIES TER, EM DUPLA FACE LYKE CANETA MARCA TEXTO, COR LARANJA, COM PONTA DE POLIES TER, EM DUPLA FACE LYKE CANETA ESFEROGRAFICA, EM PLASTICO, CRISTAL SEXTAVAD O, ESCRITA MEDIA, TINTA AZUL, PONTEIRA ESFERICA EM T UNGSTENIO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA (DO SISTEMA) ITA GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 23/8, NIQUELADO, CAIXA C/500 0 UNIDADES BACCHI GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 26/6, NIQUELADO, CAIXA C/500 0 UNIDADES BRW CAPA PVC PARA ENCADERNACAO, 210 X 297, TRANSPARENTE, RIGIDO, PACOTE COM 50 UNIDADES USA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

Total do Dia : 364.055,54 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.11.2010 2010/010796 1007 518 ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA 40,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS, P/ LEVAR O PACI ENTE ARISOLI SILVA DOS SANTOS PARA INTERNAR E TRAZER DANIEL AUGUSTO DE LIMA PEDROSO NO HOSPITAL SAO ROQU E. SAIDA DIA 04/11/10 AS 18:00HS E RETORNO DIA 04/11 /10 AS 22:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010799 4838 694 10351 AUDISERVICE ASSISTENCIA DE APARELHOS AUD 2.737,20 1 Itens de Empenho : CONSERTO DE EQUIPAMENTO DE FONOAUDIOLOGIA CONFORME T ERMO DE REFERENCIA COM FORNECIMENTO DE PECAS CONSERO DE EQUIPAMENTO DE FONOAUDIOLOGIA CEREST - B.B. C/C 30.028-4

2010/010802 4563 268 1018 CENTRO NORTE SINALIZACAO VIARIA COMERCIA 2.504,67 1 Itens de Empenho : PLACAS EM CHAPA DE ACO 18, SEMI REFLETIVA DE REGULAM ENTACAO, TAMANHO URBANO = DIAMETRO DE 50 CM CENTRO NORTE/SINASP PLACAS EM CHAPA DE ACO 18, SEMI REFLETIVA DE REGULAM ENTACAO, COM INFORMACOES COMPLEMENTARES, TAMANHO URB ANO = 50 CM X 70CM CENTRO NORTE/SINASP PLACAS EM CHAPA DE ACO 18, SEMI REFLETIVA DE ADVERTE NCIA, TAMANHO URBANO = 50 CM CENTRO NORTE/SINASP MATERIAL PARA SINALIZACAO DE TRANSITO.



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 12.11.2010 2010/010806 4563 268/2010 1018 CENTRO NORTE SINALIZACAO VIARIA COMERCIA 9.848,75 1 Itens de Empenho : SUPORTE METALICO COM 3 METROS DE COMPRIMENTO X 2,5MM DE PAREDE X 2,5 POLEGADAS DE DIAMETRO. MATERIAL PARA SINALIZACAO DE TRANSITO.

2010/010821 3669 604 1647 CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS 252,00 1 Itens de Empenho : CLORIDRATO DE LIDOCAINA GEL 2% - 30 GR CRISTALIA AQUISICAO DE MEDICAMENTO. FARMACIA BASICA FIXA - C.E.F C/C 624.001-4

2010/010815 1693 688 1548 CUOZZO E NOAL LTDA 360,24 1 Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA CURITIBA/PORTO ALEGRE/CURITIBA SAIDA DIA 23/11 E RETORNO DIA 24/11/2010 PASSAGENS AEREAS PARA O DR. EDUARDO SZAZI QUE PREST ARA CONSULTORIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARI A.

2010/010813 693 689 303 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD 353,00 1 Itens de Empenho : CURSOS E TREINAMENTO Inscricao no curso "Encerrament o do Exercicio de 2010", promovido pela DPM - Delega coes de Prefeituras Municipais, nos dias 02 e 03 de dezembro de 2010, na cidade de Porto Alegre - RS, pa ra a servidora GREICE STRAZZABOSCO, matricula no 12. 215. INSCRICAO EM CURSO NA DPM DIA 02 E 03/12/2010.

2010/010794 1007 10348 ELAINE SCORTEGAGNA SOCIAL 288,00 1 Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DO ENC ONTRO DE IMPLANTACAO DA CADERNETA DE SAUDE DE ADOLES CENTES: AVANCOS E PERSPECTIVAS PROMOVIDAS PELA SECRE TARIA DA SAUDE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, NOS D IAS 17 A 18 DE NOVEMBRO/2010. SAIDA DIA 17/11/10 AS 05:00HS E RETORNO DIA 18/11/10 AS 19:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010795 4177 10348 ELAINE SCORTEGAGNA SOCIAL 110,20 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS, IDA E VOLTA SM/POA/SM, EM VIAGEM A P ORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DO ENCONTRO DE IMPLANT ACAO DA CADERNETA DE SAUDE DE ADOLESCENTES: AVANCOS E PERSPECTIVAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA SAUDE D O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, NOS DIAS 17 A 18 DE N OVEMBRO/2010. SAIDA DIA 17/11/10 AS 05:00HS E RETORN O DIA 18/11/10 AS 19:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010800 4431 507 10352 FENICIA INDUSTRIA E COMERCIO DE TROFEUS 621,96 1



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 12.11.2010 Itens de Empenho : MEDALHAS DE 7 CM DE LARGURA E 7,5 CM DE ALTURA NA VE RTICAL MATERIAL EM ZAMAC NAS CORES OURO, PRATA E BRO NZE, COM NO MINIMO 2 MM DE ESPESSURA COM O BRASAO DO MUNICIPIO EM ALTO RELEVO NA FRENTE E COM FITA 20 MM DE LARGURA AZUL AQUISICAO DE MEDALHAS PARA OLIMPIADAS ESCOLARES.

2010/010823 236 1010 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. 182.000,00 1 Itens de Empenho : 568023 - VEICULO CAMINHONETA, CARROCERIA ABERTA, VERSAO STANDART, MOTOR DE NO MINIMO 120 CV DE POTENCIA, MOVIDA A DIESEL, INJECAO ELETRONICA DE COMBUSTIVEL, TRACAO 4X4, CAPACIDADE DE CARGA ACIMA DE 0,7 TONELADAS, NA COR BRANCA, CABINE DUPLA, COM QUATRO PORTAS LATERAIS, JOGO DE TAPETE DE BORRACHA, C/PROTECAO DE MOTOR E CAMBIO, E TODOS OS ACESSORIOS MINIMOS OBRIGATORIOS, CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR, 0 (ZERO)KM, FABRICADO HA NO MAXIMO 06 (SEIS) MESES, GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM. PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DA DATA DA FATURA. ESTORNO TOTAL, DEVIDO ERRO NA DESCRICAO DO ITEM, CON F. MEM. 1019/SCL/2010

2010/010816 4063 566 10354 GEOPROSPEC GEOLOGIA E PROJETOS AMBIENTAI 3.090,00 1 Itens de Empenho : INDICE SUPORTE CALIFORNIA (ISC), UTILIZANDO AMOSTR A DEFORMADA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. Previsao de reconhecimento de 15 unidades de coletas de amo stras do solo a cada 500 metros, no terreno de insta lacao do Distrito Industrial. SERVICO DE ENSAIO DE COMPACTACAO DO SUBLEITO, ISC (INDICE SUPORTE CALIFORNIA), NO TERRENO DE INSTALA- CAO DO DISTRITO INDUSTRIAL.

2010/010817 4374 566 10354 GEOPROSPEC GEOLOGIA E PROJETOS AMBIENTAI 105.060,00 1 Itens de Empenho : SONDAGEM SIMPLES DE RECONHECIMENTO COM SPT (STANDARD PENETRATION TEST), CONFORME TERMO DE REFERENCIA Exe cucao de 900 metros de furos de sondagens, para reco mendacao do tipo de fundacao mais adequado nas obras do PAC. INDICE SUPORTE CALIFORNIA (ISC), UTILIZANDO AMOSTR A DEFORMADA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. Previsao de reconhecimento de 60 un de coletas de amostras d o solo a cada 500 metros. para recomendacao do tipo de fundacao mais adequado nas obras do PAC. SERVICO DE SONDAGEM EM TERRENOS DOS PROJETOS DO PAC PAC - CONTRATO 218.815-56 - CEF C/C 647.031-1

2010/010807 4563 268 10353 IBRAHIM PERUZZO DA SILVEIRA 900,00 1



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 12.11.2010 Itens de Empenho : PARAFUSO FRANCES GALVANIZADO 5/16 X 3 CM, COM PORCA E ARRUELA, CAIXA COM 100 UNIDADES BG SINALIZACOE S MATERIAL PARA SINALIZACAO DE TRANSITO.

2010/010814 693 689 5396 IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA L 443,25 1 Itens de Empenho : CURSOS E TREINAMENTO Inscricao no curso "Convenios e Projetos - Licitacao e Prestacao de Contas", oferec ido pelo IGAM, na cidade de Santa Maria - RS, no dia 17/11/2010, para as servidoras: MARILDA MANFIO, LUC IMAR LITHCHNA e ROSEMARI DUTRA BOLFONI. TRES INSCRICOES NO CURSO OFERECIDO PELO IGAM EM SANT A MARIA DIA 17/11/2010

2010/010793 5272 695 10350 INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBR 1.500,00 1 Itens de Empenho : INSCRICAO EM CURSO para o XIII Simposio Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas - SINAOP. INSCRICAO PARA O XIII SIMPOSIO BRASILEIRO DE AUDITOR IA DE OBRAS PUBLICAS.

2010/010805 3536 9803 JAIRO ANTONIO DOTTO PAIM 80,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A BAGE-RS, P/ CONDUZIR O SR. NABOR SILVA RIBEIRO, QUE PARTICIPARA DE REUNIAO DO CONSELHO TECN ICO, QUE TRATA DO BANCO MUNDIAL E ASSUNTOS GERAIS, N O DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2010, AS 14:00HS. SAIDA DIA 10/11/10 AS 07:00HS E RETORNO DIA 10/11/10 AS 24:00H S.

2010/010804 1007 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 120,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ LEVAR O PACIENTE RU BENS FRANCISCO LOPES PARA REALIZAR CONSULTA NA CEREP AL. SAIDA DIA 08/11/10 AS 05:00HS E RETORNO DIA 08/1 1/10 AS 22:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010797 611 693 991 K - TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT 1.331,04 1 Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE/BRASILIA Passagem aerea para o servidor Joao Carlos Zorzella Linassi, membro da Unidade de Execucao Municipal, que ira participa r de encontro de aceleracao do Projeto PNAFM/BID, no periodo de 16 a 19 de novembro de 2010. Saida dia 1 5/11/2010, as 20:20h O pagamento sera efetuado da se guinte forma: 70% BID e o pagamento da contrapartida obrigatorio do Municipio, correspondente a 30% dos valores a serem pagos em virtude de reconhecimento d e contrapartida com relacao aos juros decorrentes de aplicacoes de desembolsos junto a Caixa Economica F ederal. PASSAGEM AEREA BRASILIA/PORTO ALEGRE Passagem aerea



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 2010/010797 Itens de Empenho : para o servidor Joao Carlos Zorzella Linassi, membro da Unidade de Execucao Municipal, que ira participa r de encontro de aceleracao do Projeto PNAFM/BID, no periodo de 16 a 19 de novembro de 2010. Saida dia 1 9/11/2010, as 17:40h O pagamento sera efetuado da se guinte forma: 70% BID e o pagamento da contrapartida obrigatorio do Municipio, correspondente a 30% dos valores a serem pagos em virtude de reconhecimento d e contrapartida com relacao aos juros decorrentes de aplicacoes de desembolsos junto a Caixa Economica F ederal. PASSAGEM AEREA POA/DF/POA, SAIDA 15/11/2010, PARA O SERVIDOR JOAO CARLOS LINASSI,PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ACELERACAO DE PROJETOS DO PNAFM. RPOGRAMA BID - C.E.F C/C 191862-7

2010/010810 3536 6970 LUCIANO TEIXEIRA DOTTO 504,00 1 Itens de Empenho : TRES E MEIA DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DO XIII SIMPOSIO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS P UBLICAS - SINAOP E DA I OFICINA INTERNACIONAL - AUDI TORIA DE OBRAS PUBLICAS NO CONTEXTO MUNDIAL, APOIO P ELO IBRAOP, DE 15 A 19 DE NOVEMBRO DE 2010, NO AUDIT ORIO DANTE BARONE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTAD O. SAIDA DIA 16/11/10 AS 08:30HS E RETORNO DIA 19/11 /10 AS 18:30HS.

2010/010811 3543 6970 LUCIANO TEIXEIRA DOTTO 110,20 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS, IDA E VOLTA SM/POA/SM, EM VIAGEM A P ORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DO XIII SIMPOSIO BRASI LEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PUBLICAS - SINAOP E DA I OFICINA INTERNACIONAL - AUDITORIA DE OBRAS PUBLICAS NO CONTEXTO MUNDIAL, APOIO PELO IBRAOP, DE 15 A 19 DE NOVEMBRO DE 2010, NO AUDITORIO DANTE BARONE DA AS SEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO. SAIDA DIA 16/11/10 A S 08:30HS E RETORNO DIA 19/11/10 AS 18:30HS.

2010/010803 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 120,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ TRANSPORTAR 27 (VIN TE E SETE) PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS M EDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA DIA 08/11/10 A 01:30H E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010798 5125 526 LUIZ ELITON CORDENUZZI 144,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ BUSCAR AS CARTEIRAS FUNCIONAIS DOS VIGILANTES MUNICIPAIS E ALVARA DE FU NCIONAMENTO. SAIDA DIA 09/11/10 AS 06:00HS E RETORNO DIA 10/11/10 A 01:00H.

2010/010824 5115 672 234 RADIO MEDIANEIRA LTDA. 2.500,00 1



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 12.11.2010 Itens de Empenho : INSERCAO EM RADIO FM MIDIA INSTITUCINAL ATRAVES DAS RADIOS MEDIANEIRA FM, DURANTE A TRANSMISSAO DA ROMAR IA DA MEDIANEIRA. INSERCAO EM RADIO REF. ROMARIA DA MEDIANEIRA.

2010/010825 5115 672 5692 RADIO SANTUARIO FM LTDA. 2.500,00 1 Itens de Empenho : INSERCAO EM RADIO MIDIA INSTITUCINAL ATRAVES DA RADI O MEDIANEIRA AM, DURANTE A TRANSMISSAO DA ROMARIA D A MEDIANEIRA. INSERCAO EM RADIO REF. ROMARIA DA MEDIANEIRA.

2010/010812 4671 409 1016 RICSEN LTDA. 1.878,00 1 Itens de Empenho : LAMPADA ESPECIAL P/SEMAFORO 100 W, 10.000H, CONFORME TERMO DE REFERENCIA HELIOS MANUTENCAO DE SINALIZACAO SEMAFORICA.

2010/010809 4563 268 10046 SINALBLU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 10.481,50 1 Itens de Empenho : TINTA ACRILICA A BASE DE RESINA P/DEMARCACAO VIARIA, COR BRANCA, LATA COM 18 LITROS, CONFORME ABNT NBR 1 1862 SINALBLU TINTA ACRILICA A BASE DE RESINA P/DEMARCACAO VIARIA, COR AMARELA, LATA COM 18 LITROS, CONFORME ABNT NBR 11862 SINALBLU MATERIAL PARA SINALIZACAO DE TRANSITO.

2010/010808 4563 268 9560 TINTORAUTO COMERCIO DE TINTAS LTDA. 2.380,00 1 Itens de Empenho : SOLVENTE PATA TINTA DEMARCACAO VIARIA, COM 18 LITROS GOL MATERIAL PARA SINALIZACAO DE TRANSITO.

2010/010822 4115 10355 UNIAO BRAS. DE EDUC. E ASSIST. - HOSP. S 73.077,77 1 Itens de Empenho : ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REF. INTERNACAO HOSPITALAR DE BIANCA DA SILVA LORETO LOPES,CONFORME PROCESSO JUDICIAL No 027/5.10.0000557-6, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA EM 20/10/2010.

2010/010818 741 3382 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 17.532,09 1 Itens de Empenho : AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA REF. PROCESSO No 50003105.4201 0404.7102 (PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A UFSM) QUE TRATA DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE- CORRENTES DA CESSAO DE SERVIDORES AO MUNICIPIO DE SANTA MARIA, PARCELA 04/60, NOV/2010. VENCIMENTO: 30/11/2010

2010/010819 738 3382 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 6.146,06 1 Itens de Empenho : AMORTIZACAO DOS JUROS DA DIVIDA REF. PROCESSO No



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 2010/010819 Itens de Empenho : 50003105.4201 0404.7102 (PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A UFSM) QUE TRATA DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE- CORRENTES DA CESSAO DE SERVIDORES AO MUNICIPIO DE SANTA MARIA, PARCELA 04/60, NOV/2010. VENCIMENTO: 30/11/2010

2010/010820 4115 3382 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 4.735,63 1 Itens de Empenho : HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. PROCESSO 50003105.4201 0404.7102 (PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A UFSM) QUE TRATA DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA CESSAO DE SERVIDORES AO MUNICIPIO DE SANTA MARIA, PARCELA 04/60, NOV/2010. VENCIMENTO: 30/11/2010

2010/010801 4431 507 9962 VALDOERMES TEIXEIRA FIM 1.725,20 1 Itens de Empenho : TROFEU DE 60 CM DE ALTURA TENDO COMO BASE EM MDF, CO NFORME TERMO DE REFERENCIA TROFEU COM 130 CM ALTURA X 33 CM LARGURA, CONFORME T ERMO DE REFERENCIA TROFEU COM 100 CM ALTURA X 30 CM LARGURA, CONFORME T ERMO DE REFERENCIA TROFEU COM 90 CM ALTURA X 30 CM LARGURA, CONFORME TE RMO DE REFERENCIA TROFEU COM 70 CM ALTURA X 30 CM LARGURA, CONFORME TE RMO DE REFERENCIA AQUISICAO DE TROFEUS PARA OLIMPIADAS ESCOLARES.

Total do Dia : 435.474,76 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.11.2010 2010/010828 4115 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA P 850,85 1 Itens de Empenho : RPV REF. PROCESSO No 027/1.10.0000302-7, EM NOME DE ASSESSORIA BOCHI BRUM E ZAMPIERI S/C ADVOGADOS,CON- FORME MEM. No 389/PGM/2010. VENCIMENTO: 20/12/2010.

2010/010839 3017 490 1321 E.V. SALDANHA & CIA. LTDA. 1.375,00 1 Itens de Empenho : LAVADOR DE LOUCAS PARA MAQUINA DE LAVAR LOUCAS INDUS TRIAL A BASE DE ALCALINIZANTES, ALVEJANTE, SEQUESTRA NTES E AGUA, BOMBONA DE 20 LITROS miner AQUISICAO DE LAVADOR DE LOUCAS PARA MAQUINA DE LAVAR LOUCAS INDUSTRIAL

2010/010834 4631 344 10357 ESPINDOLA CONSTRUTORA LTDA 13.056,13 1 Itens de Empenho : Contratacao, pelo regime de execucao indireta, do ti po “menor preco”, empreitada por preco global por ob ra, com fornecimento de material e mao-de-obra, refe rente as obras de construcao da Escola de Educacao I



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 2010/010834 Itens de Empenho : nfantil (creche), no loteamento Cipriano Rocha, em S anta Maria, mediante as condicoes e especificacoes e stabelecidas no Edital e seus Anexos. OBRAS E INSTALACOES REF. CRECHE DO LOTEAMENTO CIPRIANO RO CHA. M.D.E - B.B . C/C 1925-9

2010/010835 4649 344 10357 ESPINDOLA CONSTRUTORA LTDA 1.292.557,36 1 Itens de Empenho : Contratacao, pelo regime de execucao indireta, do ti po “menor preco”, empreitada por preco global por ob ra, com fornecimento de material e mao-de-obra, refe rente as obras de construcao da Escola de Educacao I nfantil (creche), no loteamento Cipriano Rocha, em S anta Maria, mediante as condicoes e especificacoes e stabelecidas no Edital e seus Anexos. OBRAS E INSTALACOES REF. CRECHE NO LOTEAMENTO CIPRIA NO ROCHA FNDE - PRO INFANCIA B.B. C /C 53.576-1

2010/010832 5284 241 1052 GBG PNEUS LTDA. 16.770,00 1 Itens de Empenho : PNEU 17.5 - 25, TRACAO COM NO MINIMO 16 LONAS, PROFU NDIDADE DE SULCO MINIMA DE 25MM ALTURA/G2L2-IMPORT ADO AQUISICAO DE PNEUS.

2010/010860 3823 697 5396 IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA L 1.435,50 1 Itens de Empenho : INSCRICAO EM CURSO CURSO SOBRE "CONCURSO PUBLICO E ESTAGIO PROBATORIO", PROMOVIDO PELO IGAM, NOS DIAS 1 8 E 19 DE NOVEMBRO DE 2010. PARTICIPARA DO CURSO A S ERVIDORA MARNEY LACERDA, CARGO DE AGENTE ADMINISTRAT IVO, CHEFE DE EQUIPE DE ATOS DE PESSOAL DA SECRETARI A DE MUNICIPIO DE GESTAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATI VO. INSCRICAO EM CURSO CURSO DE PROCEDIMENTOS PARA O DE PARTAMENTO DE PESSOAL, PROMOVIDO PELO IGAM, NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2010. PARTICIPARAO OS SERVID ORES JOSE AMILTON DIAS E CLAIRTON RODRIGUES DA MOTTA . INSCRICAO EM CURSO CURSO SOBRE CONVENIO E PROJETOS - LICITACAO E PRESTACAO DE CONTAS, PROMOVIDO PELA IG AM CONSULTORIA, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2010. PARTI CIPARAO OS SERVIDORES PERCIO I. DE BITENCOURT, MATRI CULA 8889, E JOSE ALINE MUNHOZ WALTER, MATRICULA 121 99. INSCRICAO EM CURSOS DO IGAM: "CONCURSO PUBLICO E EST AGIO PROBATORIO; CONVENIOS E CONTRATOS E PROCEDIMENT



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 2010/010860 Itens de Empenho : OS PARA DEPARTAMENTO PESSOAL."

2010/010861 5287 697 5396 IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA L 295,50 1 Itens de Empenho : INSCRICAO EM CURSO INSCRICAO NO CURSO DE SISTEMA DE GESTAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSES, REALIZ ADO PELO IGAM CORPORATIVO, PROMOVIDO PELO ESCRITORIO DA CIDADE, QUE ACONTECERA NO DIA 17/11, EM SANTA MA RIA, PARA OS SERVIDORES ADELAR VARGAS DOS SANTOS E C ARMEM REGINA FAGUNDES PACHECO INSCRICAO EM CURSO SOBRE CONVENIOS E CONTRATOS DIA 1 7/11/2010.

2010/010862 5291 697 5396 IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA L 443,25 1 Itens de Empenho : INSCRICAO EM CURSO "SISTEMA DE GESTAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE (SICONV)" , A REALIZAR-SE NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2010, PARA OS SERVIDORES ANTON IO CLEBER FONSECA PORTO MATR.10.743; SAUL DE OLIVEIR A SICHONANY FILHO MATR.6.773-3 E PEDRO DE ALMEIDA OL IVEIRA MATR. 11.640-8 INSCRICAO EM CURSO SOBRE CONVENIOS E CONTRATOS DIA 1 7/11/2010.

2010/010863 4623 697 5396 IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA L 443,25 1 Itens de Empenho : INSCRICAO EM CURSO INSCRICAO NO CURSO DE SISTEMA DE GESTAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSES, REALIZ ADO PELO IGAM CORPORATIVO, PROMOVIDO PELO ESCRITORIO DA CIDADE, QUE ACONTECERA NO DIA 17/11, EM SANTA MA RIA, PARA OS SERVIDORES KERSTIN KARIN KICKHOFEL, MAR CILENI BASSO DA SILVEIRA E PAULO ROBERTO DOS SANTOS INSCRICAO EM CURSO SOBRE CONVENIOS E CONTRATOS DIA 1 7/11/2010.

2010/010864 4648 697 5396 IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA L 295,50 1 Itens de Empenho : INSCRICAO EM CURSO "SISTEMA DE GESTAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASES (SICONV)", REALIZADO PELO IGA M CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2010, SERVIDORES JOAO CARLOS CARDOSO DE LIMA E IVANIA DORNELLES CARVALHO SEIXAS INSCRICAO EM CURSO SOBRE CONVENIOS E CONTRATOS DIA 1 7/11/2010. F .M.A - B.B. C/C 7234-6

2010/010865 5272 697 5396 IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA L 147,75 1 Itens de Empenho : INSCRICAO EM CURSO Curso sobre Convenios e Projetos - Licitacao e Prestacao de Contas. INSCRICAO EM CURSO SOBRE CONVENIOS E CONTRATOS DIA 1 7/11/2010.

2010/010866 5280 697 5396 IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA L 295,50 1



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 16.11.2010 Itens de Empenho : CURSOS E TREINAMENTO aos servidores Deisa de Fatima Pippi, matricula no 12.590 e Carlos Alberto dos Sant os Rolim, matricula no 10.907 no Curso sobre Conveni os e Projetos - Licitacao e Prestacao de Contas INSCRICAO EM CURSO SOBRE CONVENIOS E CONTRATOS DIA 1 7/11/2010.

2010/010867 5283 697 5396 IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA L 295,50 1 Itens de Empenho : INSCRICAO EM CURSO PROJETOS, LICITACAO E PRETACAO D E CONTAS DO SICONV A SER REALIZADO PELO IGAM PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA NO DIA 17/11/2010 NO AUDIT ORIO DA PREFEITURA COM DUARACAO DE 06 HORAS INSCRICAO EM CURSO SOBRE CONVENIOS E CONTRATOS DIA 1 7/11/2010.

2010/010868 5285 697 5396 IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA L 295,50 1 Itens de Empenho : INSCRICAO EM CURSO CONVENIOS E PROJETOS - LICITACAO E PRESTACAO DE CONTAS QUE SERA REALIZADO PELO IGAM CONSULTORIA EM SANTA MARIA DIA 17/11/2010 DAS 9H AS 12H E DAS 13H30MIN AS 17H30MIN. SERVIDORES VILSON AI RES KULMANN E GIOVANE MORAES DA SILVA INSCRICAO EM CURSO SOBRE CONVENIOS E CONTRATOS DIA 1 7/11/2010.

2010/010869 4446 702 5396 IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA L 591,00 1 Itens de Empenho : CURSOS E TREINAMENTO CURSO - SISTEMA DE GESTAO DE CO NVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE (SICONV) NO DIA 17/11 /2010 PARA 4 FUNCIONARIOS DA SMS. MARIA DAS GRACAS N ASCIMENTO SERAFINI, VOLNICE DE BARROS SATANA, HEVERT ON PEDROZO PRATES E HAROLDO LORENCI HAIMBOECK. INSCRICAO EM CURSO SOBRE CONVENIOS E CONTRATOS DIA 1 7/11/2010. F .M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010870 4523 702 5396 IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA L 443,25 1 Itens de Empenho : INSCRICAO EM CURSO CONVENIOS E PROJETOS - LICITACAO E PRESTACAO DE CONTAS, QUE SERA REALIZADO PELOM IGA M CONSULTORIA EM SANTA MARIA DIA 17/11/2010 DAS 9H A S 12H E DAS 13 AS 17H INSCRICAO EM CURSO SOBRE CONVENIOS E CONTRATOS DIA 1 7/11/2010.

2010/010871 5163 702 5396 IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA L 295,50 1 Itens de Empenho : INSCRICAO EM CURSO P/OS SERVIDORES FABIO DE SOUZA V ASCONCELOS E RENATA OLIVEIRA FREITAS, NO CURSO DE SI STEMA DE GESTAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSES , QUE SERA REALIZADO DIA 17/11/2010, NO AUDITORIO DA PREFEITURA DE SANTA MARIA. INSCRICAO EM CURSO SOBRE CONVENIOS E CONTRATOS DIA 1 7/11/2010.

2010/010872 5207 702 5396 IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA L 294,00 1 Itens de Empenho : INSCRICAO EM CURSO INSCRICAO NO CURSO DE SISTEMA DE



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 2010/010872 Itens de Empenho : GESTAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSES, REALIZ ADO PELO IGAM CORPORATIVO, PROMOVIDO PELO ESCRITORIO DA CIDADE, QUE ACONTECERA NO DIA 17/11, EM SANTA MA RIA, PARA OS SERVIDORES JOAO JOSE COMORETTO E SILVAN A AMADORI FRASSON. INSCRICAO EM CURSO SOBRE CONVENIOS E CONTRATOS DIA 1 7/11/2010.

2010/010873 5293 702 5396 IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA L 147,75 1 Itens de Empenho : INSCRICAO EM CURSO SISTEMA DE GESTAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE (SICONV), PARA O FUNCIONARIO R UBINEI COSTA PREIGSCHADT- MATR. 11.239, QUE SERA MIN ISTRADO NO AUDITORIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT A MARIA, DIA 17/11/2010 DAS 9H AS 12H E DAS 13 AS 17 H INSCRICAO EM CURSO SOBRE CONVENIOS E CONTRATOS DIA 1 7/11/2010.

2010/010845 4689 490 10358 J.P.CAVEDON SOARES 2.967,00 1 Itens de Empenho : ENVELOPE PARDO, MEDINDO 26 X 36 CM Enveloprint ENVELOPE PARDO, MEDINDO 31 X 41 CM Enveloprint ALMOFADA PARA CARIMBO, TINTA PRETA, TAMANHO MEDIO Japam APONTADOR PARA LAPIS, DE METAL, TAMANHO MEDIO Leon ora CADERNO 48 FOLHAS, 1/4 DE ESPIRAL KM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010856 4632 490 10358 J.P.CAVEDON SOARES 1.302,70 1 Itens de Empenho : CADERNO UNIVERSITARIO, COM 96 FOLHAS, COM ESPIRAL KM LAPIS DE COR, CAIXA COM 12 CORES, TAMANHO GRANDE L eonora PAPEL A4, PACOTE C/500 FOLHAS Zoom MATERIAL DE EXPEDIENTE. PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO B.B. C/C 39.128-X

2010/010846 4689 490 10359 J.R. BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA 900,00 1 Itens de Empenho : ENVELOPES PARDO MEDINDO 25X19CM Scrity AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010827 423 683 JULIANO VIEIRA DA COSTA 96,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A SAO BORJA-RS, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO COM O MUNICIPIO DE SAO BORJA PARA TRATAR SOBRE O PRO



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 2010/010827 Itens de Empenho : GRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA. SAIDA DIA 0 9/11/10 AS 06:00HS E RETORNO DIA 09/11/10 AS 20:00HS .

2010/010829 1355 10356 LENIRA MOTTA SOARES 288,00 1 Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS, P/ REPRESENTAR O SEC RETARIO DE EDUCACAO NO 21° FORUM DAS SECRETARIAS MUN ICIPAIS DE EDUCACAO - FAMURS/UNDIME, NOS DIAS 17 E 1 8 DE NOVEMBRO DE 2010. SAIDA DIA 17/11/10 AS 05:00HS E RETORNO DIA 18/11/10 AS 22:00HS. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

2010/010831 1369 10356 LENIRA MOTTA SOARES 110,20 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS, IDA E VOLTA SM/POA/SM, EM VIAGEM A P ORTO ALEGRE-RS, P/ REPRESENTAR O SECRETARIO DE EDUCA CAO NO 21° FORUM DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCA CAO - FAMURS/UNDIME, NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2010. SAIDA DIA 17/11/10 AS 05:00HS E RETORNO DIA 1 8/11/10 AS 22:00HS. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

2010/010847 4689 490 622 LUANA DELLA VALLE MARCON 327,00 1 Itens de Empenho : CADERNO 96 FOLHAS, 1/4 DE BROCHURA, COM CAPA DURA Jandaia AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010857 4632 490 622 LUANA DELLA VALLE MARCON 13,50 1 Itens de Empenho : APAGADOR COM FELTRO PARA QUADRO NEGRO Souza MATERIAL DE EXPEDIENTE. PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO B.B. C/C 39.128-X

2010/010833 423 9436 LUIZ ELEANDRO RODRIGUES DA SILVA 64,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A SAO BORJA-RS, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO COM O PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO DE SAO BORJA PARA TRATAR SOBRE O PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA. SAIDA DIA 09/11/10 AS 06:00HS E RETORNO DIA 09/11/10 AS 20:00HS.

2010/010826 446 3887 PODER JUDICIARIO 63,99 1 Itens de Empenho : DESPESA COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA REF AO PR OCESSO No 001/1.10.0213036-1, EM NOME DE HOLDEN CONS ULTORIA E RH, CONF. MEM. No 388/PGM/2010.

2010/010848 1027 490 891 PREMIUM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRI 980,00 1 Itens de Empenho : PASTA PLASTICA, TAMANHO OFICIO, COM ABAS E ELASTICO,



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 2010/010848 Itens de Empenho : TRANSPARENTE VMP AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. VIGILANCIA SANITARIA - C.E.F. C/C 0128-0

2010/010859 3666 732 QUALIDADE RS - PGQP 1.273,55 7 Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMP.9474/2010, REFERENTE CONVENIO No 38/2009 - PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTAO NA ADMINIS TRACAO PUBLICA (PMGAP).

2010/010858 4115 2165 RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO 2.792,50 1 Itens de Empenho : ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REF. MEDICAMEN- TOS PARA NATHALIA FREITAS TRINDADE, CONF. PROCESSO JUDICIAL No 027/5.10.0001179-7, DEBITADO DA CONTA CORRENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA EM 05/11/2010.

2010/010830 5284 241 1054 S. PANIZZON PNEUS 5.319,00 1 Itens de Empenho : PNEU 12/16.5, TRACAO DIANTEIRA COM NO MINIMO 14 LONA S, COM PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA DE 25MM RHINO KING-CHINA AQUISICAO DE PNEUS.

2010/010836 4675 490 1153 SERGIO LANGWINSKI JUNIOR 332,25 1 Itens de Empenho : FITA METRICA PLASTICA DE 1,50 METROS FITA METRICA PL ASTICA DE 1,50 METROS Corrente TESOURA PARA COSTURA PROFISSIONAL TIPO ALFAIATE (COM PR. 8 POLEGADAS (20CM), TODA EM METAL). TESOURA PARA COSTURA PROFISSIONAL, TIPO ALFAIATE, COMPR. 8 POLE GADAS (20CM), TOD EM METAL. Gramplin AQUISICAO DE FITA METRICA E TESOURA. PAC - CONTRATO 218.815-56 C.E.F - C/C 647.031-1

2010/010840 4882 490 1153 SERGIO LANGWINSKI JUNIOR 389,60 1 Itens de Empenho : GARRAFA TERMICA, CAPACIDADE 1,8L DE ACO INOX Termola r AQUISICAO DE GARRAFA TERMICA. CONVENIO 1871/2009 EMANCIPAR BERGS C/C 04.0982880-2

2010/010849 1027 490 1153 SERGIO LANGWINSKI JUNIOR 152,00 1 Itens de Empenho : PRANCHETA, TAMANHO OFICIO, EM DURATEX Souza AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. VIGILANCIA SANITARIA - C.E.F. C/C 0128-0




2010/010837 669 490 810 TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS 108,00 1 Itens de Empenho : CAIXA PARA CORRESPONDENCIA, TRIPLA, ARTICULAVEL so uza AQUISICAO DE CAIXA PARA CORRESPONDENCIA.

2010/010850 1027 490 810 TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS 25,00 1 Itens de Empenho : GIZ DE CERA, COR PRETA, TAMANHO MEDIO maripel AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. VIGILANCIA SANITARIA - C.E.F. C/C 0128-0

2010/010838 3017 490 10330 VALDIRENE CARPANEDA - ME 740,00 1 Itens de Empenho : SECANTE PARA MAQUINA DE LAVAR LOUCAS INDUSTRIAL A BA SE DE TENSOATIVOS NAO IONICOS, CORANTE PRESERVATIVO, ALCOOL ETILICO, BOMBONAS DE 20 LITROS Torrial AQUISICAO DE SECANTE PARA MAQUINA DE LAVAR LOUCAS IN DUSTRIAL

2010/010841 4882 490 10330 VALDIRENE CARPANEDA - ME 145,60 1 Itens de Empenho : CUIAS GRANDES PARA CHIMARRAO COM PE E BOCAL DE ALUMI NIO Nedel BOMBAS PARA CHIMARRAO LISA E DE INOX Xalingo AQUISICAO DE CUIAS E BOMBAS. C ONVENIO 1871/2009 EMANCIPAR B ERGS C/C 04.0982880-2

2010/010842 4894 490 10330 VALDIRENE CARPANEDA - ME 135,40 1 Itens de Empenho : CAIXA MULTIUSO DE PLASTICO TRANSLUCIDO CAPACIDADE DE 38 LITROS ALTURA 30 CM; LARGURA 54 CM, COMPRIMENTO 35 CM Plasvale AQUISICAO DE CAIXA MULTIUSO. C ONVENIO 1871/2009 EMANCIPAR B ERGS C/C 04.0982880-2

2010/010844 4689 490 10330 VALDIRENE CARPANEDA - ME 1.709,00 1 Itens de Empenho : CANETA TIPO ROLER, TINTA PERMANENTE, PONTA MEDIA 2MM , COR AZUL (MARCAR CD) Cristal CANETA TIPO ROLER, TINTA PERMANENTE, PONTA MEDIA 1,5 MM, COR PRETA (MARCAR CD) Cristal ENVELOPE PARDO, MEDINDO 37 X 47 CM. Romitec FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM, ROLO C/50 METROS Masterfix PASTA CATALOGO C/10 ENVEPOLES, 0.06 Dac CALCULADORA 8 DIGITOS, FUNCIONAMENTO A PILHA, COM VI SOR E DISPLAY Yins AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 2010/010844 Itens de Empenho : F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010852 1027 490 10330 VALDIRENE CARPANEDA - ME 20,00 1 Itens de Empenho : BORRACHA PARA LAPIS, TIPO PONTEIRA, ADAPTAVEL NA PON TA DO LAPIS Redbor AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. VIGILANCIA SANITARIA - C.E.F. C/C 0128-0

2010/010853 1470 490 10330 VALDIRENE CARPANEDA - ME 570,60 1 Itens de Empenho : BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, COSTURADA, MICROFIBRA Olim port BOLA DE VOLEIBOL PU, PROFISSIONAL Nedel BOLA DE BASQUETE PROFISSIONAL Olimport AQUISICAO DE BOLAS DE FUTEBOL, VOLEIBOL E BASQUETE. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

2010/010855 4632 490 10330 VALDIRENE CARPANEDA - ME 58,44 1 Itens de Empenho : TESOURA DE METAL SEM PONTA Hansa GIZ BRANCO ESCOLAR, BRANCO, CAIXA COM 64 BASTOES D elta MATERIAL DE EXPEDIENTE. PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO B.B. C/C 39.128-X

2010/010843 4689 490 811 VISAO COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATIC 4.054,18 1 Itens de Empenho : TESOURA, TODA EM INOX, 8 POLEGADAS, DE 18 A 20CM DE COMPRIMENTO Lyke PINCEL ATOMICO, PONTA CHANFRADA, COR PRETA Lyke PINCEL ATOMICO, PONTA CHANFRADA, COR VERMELHO Lyke REGUA PLASTICA, INCOLOR, TRANSPARENTE, 30 CM Waleu PAPEL CONTACT, ROLOS DE 25 M, TRANSPARENTE Polifix PAPEL VERGE, TAMANHO A4, COR BRANCO, 180 G/METRO QUA DRADO, PACOTE C/25 FOLHAS Ofpaper PINCEL ATOMICO, PONTA CHANFRADA, COR AZUL Like BORRACHA BRANCA, No 20 Red Bor CANETA PARA QUADRO BRANCO, COR PRETA Lyke LIVRO ATA, PAUTADO, CAPA DURA, C/100 FOLHAS NUMERADA S SD AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010851 1027 490 811 VISAO COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATIC 118,00 1 Itens de Empenho : CANETA PARA QUADRO BRANCO, COR AZUL Lyke APONTADOR DE INOX, PARA LAPIS 2B Lyke



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. VIGILANCIA SANITARIA - C.E.F. C/C 0128-0

2010/010854 4632 490 811 VISAO COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATIC 262,71 1 Itens de Empenho : FITA ADESIVA PLASTICA 50 MM, ROLO C/50 M, COR TRANSP ARENTE Fitasa PAPEL CREPOM, ROLO C/48 CM X 2 M, COR AZUL Novapri nt PAPEL CREPOM, ROLO C/48 CM X 2 M, COR VERMELHO Nov aPrint COLA PLASTICA BRANCA, TUBO COM 90 G, COM BICO DOSADO R Piratininga APONTADOR PARA LAPIS, DE PLASTICO, TAMANHO MEDIO L yke BORRACHA BRANCA, No 40 Red bor LAPIS PRETO No 2 Injex GIZ DE CERA, CORES DIVERSAS, CAIXA C/12 UNIDADES T .Feliz AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - B.B. C/C 39.128-X

Total do Dia : 1.355.646,31 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.11.2010 2010/010874 4700 698 6464 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITAL 182,12 1 Itens de Empenho : SONDA URETRAL No 12, ESTERIL, PACOTE C/ 10 UNIDADES. No REG. MIN. SAUDE. AQUISICAO DE SONDA URETRAL. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

Total do Dia : 182,12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.11.2010 2010/010878 180 10308 ADELAR VARGAS DOS SANTOS 144,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DE REUNI AO COM O SECRETARIO CEZAR BUSATTO SOBRE ORCAMENTO PA RTICIPATIVO E DE REUNIAO NA SECRETARIA DE HABITACAO SOBRE REGULARIZACAO DOS TERRENOS DO RESIDENCIAL PIRA TINI. SAIDA DIA 22/11/10 AS 05:00HS E RETORNO DIA 22 /11/10 AS 22:00HS. ESTORNO TOTAL, DEVIDO MUDANCA NA AGENDA, CFE. MEM 07 5/2010/SEACC

2010/010909 4199 778 ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL-ALDEIA SOS D 15.000,00 7 Itens de Empenho : CONVENIO No 125, PARA EXECUCAO DO PROJETO:"ARTE E VIDA", CONF.MEM.927/SMASC/2010. VIGENCIA: ATE 30/10/2011. CO



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 2010/010909 Itens de Empenho : NTA P/DEPOSITO: BERGS - AG.0353 C/C 06.034947.0-4 FM DCA - BERGS C/C 04.086858.0-3

2010/010879 1007 10057 ANTONIO MARCOS MACHADO PAIM 40,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS-RS, P/ LEVAR OS PACIENTES EMERSON CHARAO E PAULO CESAR BARCELLOS PE DROSO, PARA INTERNACAO NO HOSPITAL SANTO ANTONIO. SA IDA DIA 09/11/10 AS 14:00HS E RETORNO DIA 09/11/10 A S 22:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010880 1007 76 ANTONIO ROQUE FORGIARINI FERREIRA 120,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ TRANSPORTAR 10 (DEZ ) PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS/CONSULTAS EM HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA DIA 09/11/10 AS 02:00 HS E RETORNO DIA 09/11/10 AS 22:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010881 1007 76 ANTONIO ROQUE FORGIARINI FERREIRA 80,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A BAGE-RS, P/ LEVAR E TRAZER 06 (SEIS) PA CIENTES PARA CONSULTAR NA URCAMP - CENTRO DE REABILI TACAO. SAIDA DIA 05/11/10 AS 10:00HS E RETORNO DIA 0 5/11/10 AS 23:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010905 4199 2084 ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.SM-APAE 15.000,00 7 Itens de Empenho : CONVENIO No 121, PARA EXECUCAO DO PROJETO:"O PAO DE CADA FAMILIA", CONF.MEM.927/SMASC/2010. VI GENCIA: ATE 30/10/2011. CONT A P/DEPOSITO: BCO. BRASIL - AG.1260 C/C 6128-X FMDC A - BCO.BRASIL C/C 44.908-3

2010/010910 4199 9837 ASSOC.MOMENTOS ATIV. MUSICAIS ART.E EXPR 15.000,00 7 Itens de Empenho : CONVENIO No 126, P/ EXECUCAO DO PROJETO:"ACONCHEGO: CONSOLIDANDO E AUMENTANDO OS ATENDIMENTOS", CONF. MEM.927/SMASC/2010. V IGENCIA: ATE 30/10/2011. CON TA P/DEPOSITO: BERGS - AG.0350 C/C 06.123595.0-8 FMD CA - B.B. C/C 44.908-3

2010/010902 4199 9827 ASSOCIACAO ESPIRITA FRANCISCO SPINELLI 15.000,00 7 Itens de Empenho : CONVENIO No118, PARA EXECUCAO DO PROJETO:"AMPLIANDO HORIZONTE", CONF.MEM.927/SMASC/2010. VIGEN CIA: ATE 30/10/2011. CONTA P



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 2010/010902 Itens de Empenho : /DEPOSITO: C.E.F - AG.2231 C/C 003241-7 FMDCA - BERGS C/C 04.086858.0-3

2010/010912 4030 10360 BETONART CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA 63.072,20 1 Itens de Empenho : VALOR GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE O BRA REFERENTE REVITALIZACAO DAS SEGUINTES PRACAS: PRACA CLARIMUNDO FLORES (ALTERADO PARA HERMENEGILDO GABBI) - BAIRRO ROSARIO. PRACA DOM ANTONIO REIS - PQ. DOM ANTONIO REIS PRACA ELIAS SALIN FARRET - BAIRRO NONOAI. PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF JUNTO A F ISCALIZACAO DA OBRA. C ONTRATO 283.031-37 - REVIT. PRACAS C .E.F. C/C 223751-8

2010/010913 4087 10360 BETONART CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA 11.130,39 1 Itens de Empenho : VALOR GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE O BRA REFERENTE REVITALIZACAO DAS SEGUINTES PRACAS: PRACA CLARIMUNDO FLORES (ALTERADO PARA HERMENEGILDO GABBI) - BAIRRO ROSARIO. PRACA DOM ANTONIO REIS - PQ. DOM ANTONIO REIS. PRACA ELIAS SALIN FARRET - BAIRRO NONOAI. PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF JUNTO A F ISCALIZACAO DA OBRA. R ECURSO LIVRE: CONTRAPARTIDA

2010/010898 4263 839 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE 10.000,00 1 Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMP. 10673/2010, REFERENTE REPASSE D E RECURSO AO FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CO RPO DE BOMBEIROS DA BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONF. OFICIO No 195/DIR/2010. FUNREBOM - BERGS C/C 040772840-1

2010/010899 4263 839 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE 97.048,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DE RECURSOS AO FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO C ORPO DE BOMBEIROS DA BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RI O GRANDE DO SUL, CONOFORME SOLICITADO ATRAVES DO OFI CIO No 195/DIR/2010, EM ANEXO. FUNREBOM - BERGS C/C 040772840-1 ESTORNO TOTAL, VALOR EMPENHADO A MAIOR.

2010/010911 4263 839 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE 77.048,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DE RECURSO AO FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO C ORPO DE BOMBEIROS DA BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RI O GRANDE DO SUL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO OFI CIO No 195/DIR/2010, EM ANEXO.



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. FUNREBOM - BERGS C/C 040772840-1

2010/010886 1007 9352 CANDIDO NORBERTO MARTINS BECKER 40,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS, P/ LEVAR O PACI ENTE MARCIO ROQUE RAZZEIRA, PARA INTERNACAO/CIRURGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE. SAIDA DIA 10/11/10 AS 16:30H S E RETORNO DIA 10/11/10 AS 22:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010882 180 9775 CARMEM REGINA FAGUNDES PACHECO 144,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DE REUNI AO COM O SECRETARIO CEZAR BUSATTO SOBRE ORCAMENTO PA RTICIPATIVO E DE REUNIAO NA SECRETARIA DE HABITACAO SOBRE REGULARIZACAO DOS TERRENOS DO RESIDENCIAL PIRA TINI. SAIDA DIA 22/11/10 AS 05:00HS E RETORNO DIA 22 /11/10 AS 22:00HS. ESTORNO TOTAL, DEVIDO MUDANCA NA AGENDA, CFE. MEM 07 5/2010/SEACC

2010/010883 180 9775 CARMEM REGINA FAGUNDES PACHECO 144,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DE REUNI AO COM O SECRETARIO CEZAR BUSATTO SOBRE ORCAMENTO PA RTICIPATIVO E DE REUNIAO NA SECRETARIA DE HABILITACA O SOBRE REGULARIZACAO DOS TERRENOS DO RESIDENCIAL PI RATINI. SAIDA DIA 22/11/10 AS 05:00HS E RETORNO DIA 22/11/10 AS 22:00HS. ESTORNO TOTAL EM DUPLICIDADE COM EMP: 10882/2010.

2010/010903 4199 9828 CENTRO DE DEFESA DOS DIR. DA CRIANCA E D 15.000,00 7 Itens de Empenho : CONVENIO No119, P/ EXECUCAO DO PROJETO:"IDENTIDADE & PROFISSAO ", CONF.MEM.927/SMASC/2010. VIG ENCIA: ATE 30/10/2011. CONTA P/DEPOSITO: BERGS - AG.0350 C/C 06.860116.5-9 FMDCA - BERGS C/C 04.086858.0-3

2010/010885 2141 627 CHRISTIANA BARBIERI SZALANSKI 336,00 1 Itens de Empenho : TRES E MEIA DIARIAS A GRAMADO-RS, P/ PARTICIPAR DO 2 2° FESTIVAL DO TURISMO DE GRAMADO - 2010, CONFORME P ROGRAMACAO EM ANEXO. SAIDA DIA 18/11/10 AS 09:00HS E RETORNO DIA 21/11/10 AS 18:00HS.

2010/010884 180 4007 CLAUDIO FRANCISCO PEREIRA DA ROSA 168,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DE REUNI AO COM O SECRETARIO CEZAR BUSATTO SOBRE ORCAMENTO PA RTICIPATIVO E DE REUNIAO NA SECRETARIA DE HABITACAO SOBRE REGULARIZACAO DOS TERRENOS DO RESIDENCIAL PIRA TINI. SAIDA DIA 22/11/10 AS 05:00HS E RETORNO DIA 22 /11/10 AS 22:00HS. ESTORNO TOTAL, DEVIDO MUDANCA NA AGENDA, CFE. MEM 07 5/2010/SEACC




2010/010897 4114 241 1047 COMERCIAL DE PNEUS KOHLER LTDA. 106,00 1 Itens de Empenho : PNEU 175/70 - R 13 MINIMO 82T GOODYEAR AQUISICAO DE PNEUS

2010/010901 4044 1167 CPM DA E.E.ENS.FUND. PAULO FREIRE 35.000,00 7 Itens de Empenho : CONVENIO No117, PARA EXECUCAO DO PROJETO: "EDUCACAO SOCIAL DE RUA: UMA CONSTRUCAO DE VINCULO NECESSARIA PARA CIDADANIA", CONF.MEM.927/SMASC/2010. VIGENCIA: ATE 30/10/2011. CO NTA P/DEPOSITO: BERGS - AG.0350 C/C 06.860215.0-6 RE CURSO LIVRE: FMDCA - BERGS C/C 04.055077.0-6

2010/010900 660 4413 DEVOLUCAO DE CONVENIOS 3.116,03 1 Itens de Empenho : DEVOLUCAO DE VALORES AO FNDE, 9a PARCELA DE 24 DO PROCESSO No 025.426/2007-6, REF. AO CCI, CFE. MEM. 1132/PGM/2009. VENCIMENTO: 30/11/2010

2010/010920 1508 535 1321 E.V. SALDANHA & CIA. LTDA. 62.418,00 1 Itens de Empenho : CONFECCAO DE CAMISETAS - TAMANHO PEQUENO (06 A 08 AN OS), CONFORME TERMO DE REFERENCIA BECOR CONFECCAO DE CAMISETAS - TAMANHO GRANDE (14 A 16 ANO S), CONFORME TERMO DE REFERENCIA BECOR CONFECCAO DE ABRIGOS CONFORME TERMO DE REFERENCIA BE COR CONFECCAO DE CAMISETAS CONFORME TERMO DE REFERENCIA BECOR CONFECCAO DE CALCOES CONFORME TERMO DE REFERENCIA BE COR CONFECCAO DE ABRIGOS M.D.E - B.B. C/C 1925-9

2010/010921 4842 535 1321 E.V. SALDANHA & CIA. LTDA. 880,00 1 Itens de Empenho : CAMISETA, GOLA POLO, MANGA CURTA, COR BRANCA, COM DO IS BOTOES DE PRESSAO NA ABERTURA DA GOLA, COM SEREGR AFIA NA FRENTE E NAS COSTAS, CONFORME MODELO; SENDO 03 TAMANHO P, 07 TAMANHO M, 25 TAMANHO G E O5 TAMA NHO GG 50% ALGODAO E 50% POLIESTER BECOR CONFECCAO DE CAMISETAS F.M.A - B.B. C/C 7234-6

2010/010923 5245 535 1321 E.V. SALDANHA & CIA. LTDA. 3.720,00 1 Itens de Empenho : CAMISETAS EM MALHA POLIVISCOSE NA COR VERDE CLARO, M ANGA CURTA, GOLA V, COM SERIGRAFIA, CONFORME MODELO ANEXO, OS ESCRITOS DEVEM SER NA COR BRANCA. BECOR



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. CAMISETAS EM MALHA POLIVISCOSE NA COR VERMELHA, MANG A CURTA, GOLA V, COM SERIGRAFIA, CONFORME MODELO ANE XO, OS ESCRITOS DEVEM SER NA COR BRANCA. BECOR CONFECCAO DE CAMISETAS CUCA LEGAL (CAPS) - B.B. C/C 22.637-8

2010/010925 5139 535 1321 E.V. SALDANHA & CIA. LTDA. 12.970,00 1 Itens de Empenho : CONFECCAO DE CAMISETA DE MALHA, CONFORME TERMO DE RE FERENCIA BECOR CONFECCAO DE CAMISETAS INVERNO GAUCHO - BERGS C/C 04.097749.0-7

2010/010926 236 1010 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. 182.000,00 1 Itens de Empenho : 260088 - VEICULO CAMINHONETA - CARROCERIA ABERTA, TR ACAO 4X2 CABINE DUPLA, 4 PORTAS, CARGA ACIMA DE 0,7 TONELADAS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DA DATA DA FATURA.

2010/010887 1982 4572 JOBSON LOREL FRASSAO DA SILVEIRA 48,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A AGUDO-RS, P/ CONDUZIR PRODUTORES RURAI S E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE MUNICIPIO DE DESE NVOLVIMENTO RURAL E EMATER MUNICIPAL, JUNTO AO DIA D E CAMPO DE PRODUCAO DE LEITE A PASTO SOB SISTEMA VOI SIN, A REALIZAR-SE NO DIA 11 DE NOVEMBRO/2010, SALIE NTAMOS QUE OS DETALHES SOBRE O REFERIDO EVENTO ENCON TRAM-SE NO FOLDER PROMOCIONAL ENCAMINHADO EM ANEXO. SAIDA DIA 11/11/10 AS 07:30HS E RETORNO DIA 11/11/10 AS 18:30HS.

2010/010888 2141 10209 LAISE VIVIANE CHAVES DA ROSA 336,00 1 Itens de Empenho : TRES E MEIA DIARIAS A GRAMADO-RS, P/ PARTICIPAR DO 2 2° FESTIVAL DO TURISMO DE GRAMADO - 2010, CONFORME P ROGRAMACAO EM ANEXO. SAIDA DIA 18/11/10 AS 09:00HS E RETORNO DIA 21/11/10 AS 18:00HS.

2010/010894 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 80,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTIAGO-RS, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTE S IVANI ALBRECHT DOS SANTOS E LAURECIR FERREIRA PARA CONSULTA E PROVAVEL INTERNACAO NO HOSPITAL DE CARID ADE DE SANTIAGO. SAIDA DIA 10/11/10 AS 07:00HS E RET ORNO DIA 10/11/10 AS 20:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010892 1007 5554 LUIZ CARLOS FERNANDES MACHADO 80,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A BAGE-RS, P/ BUSCAR O PACIENTE RECEM NAS CIDO SAMUEL ANDRADE BARROS E SUA MAE FABIANE DE ANDR ADE, QUE ESTAO DE ALTA NO HOSPITAL SANTA CASA DE CAR IDADE. SAIDA DIA 09/11/10 AS 12:00HS E RETORNO DIA 1



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 2010/010892 Itens de Empenho : 0/11/10 A 01:00H. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010893 1007 5389 LUIZ ONEIDE FERNANDES MINUZI 40,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A NOVA PALMA-RS, P/ LEVAR O PACIENTE JEF ERSON FERRAZ DE CASTRO PARA INTERNAR E TRAZER ILDO C LAUDIO DUNK, QUE ESTA DE ALTA NO HOSPITAL NOSSA SENH ORA DA PIEDADE. SAIDA DIA 10/11/10 AS 11:00HS E RETO RNO DIA 10/11/10 AS 17:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010917 1508 535 10362 MAQ-MOVEIS, MOVEIS ESCOLARES E ESCRITORI 160.940,00 1 Itens de Empenho : CONFECCAO DE ABRIGOS - TAMANHO MEDIO (10 A 12 ANOS), CONFORME TERMO DE REFERENCIA PRW CONFECCAO DE ABRIGOS M.D.E - B.B. C/C 1925-9

2010/010876 2147 546 NORMA MARTINI MOESCH 500,00 2 Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 004/2010 DA SMT.

2010/010877 4193 546 NORMA MARTINI MOESCH 1.500,00 2 Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 004/2010 DA SMT.

2010/010896 2270 10212 OSCAR JOSE DE FREITAS JUNIOR 336,00 1 Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DO 3° CONGRESSO INTERNACIONAL DE INOVACAO, JUNTO A FIERGS EM PORTO ALEGRE-RS. SAIDA DIA 17/11/10 AS 04:00HS E RETORNO DIA 18/11/10 AS 23:30HS.

2010/010875 4115 3887 PODER JUDICIARIO 300,00 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE HONORARIOS PERICIAIS DO PROCESSO No 027/1.07.0000006-5, EM NOME DE CRISTIANE MARIA IOP RIGHI E OUTROS, CONF. MEM. 980/PGM/2010.

2010/010915 4115 3887 PODER JUDICIARIO 3.805,17 1 Itens de Empenho : BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO No 027/5.09.0016098-1 EM NOME DE LUIS HENRIQUE PINTO FONTOURA,EM 11/08/10

2010/010916 4115 3887 PODER JUDICIARIO 325,20 1 Itens de Empenho : BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO No 027/5.09.0016157-0 EM NOME DE MARIA NUNES DA SILVA - CHARLES NUNES DA SILVA, EM 26/08/2010.

2010/010918 1508 535 891 PREMIUM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRI 186.900,00 1 Itens de Empenho : CONFECCAO DE ABRIGOS - TAMANHO PEQUENO (6 A 8 ANOS), CONFORME TERMO DE REFERENCIA BECOR CONFECCAO DE ABRIGOS



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 2010/010918 Itens de Empenho : M.D.E - B.B. C/C 1925-9

2010/010908 4199 958 PROJETO NACOES EM ACAO 15.000,00 7 Itens de Empenho : CONVENIO No 124, P/ EXECUCAO DO PROJETO:"PINTANDO O PRESENTE P/ COLORIR O FUTURO",CONF.MEM.927/SMASC/10 VIGENCIA: ATE 30/10/2011. CO NTA P/DEPOSITO: C.E.F - AG.2231 C/C 003809-1 FM DCA - B.B. C/C 44.908-3

2010/010904 4199 843 PRO-VIDA ORG.SOC.CIVIL DE INTERESSE PUBL 15.000,00 7 Itens de Empenho : CONVENIO No 120, P/ EXECUCAO DO PROJETO:"COMPLEMEN- TANDO PROJETO DE ARTESANATO, ESPORTE E PERCUSSAO ", CONF.MEM.927/SMASC/2010. VIGENCIA: ATE 30/10/2011. CO NTA P/DEPOSITO: BERGS - AG.0351 C/C 06.122445.0-6 FM DCA - BERGS C/C 04.086858.0-3

2010/010919 1508 535 10363 RADEMACHER & AIOFI LTDA 189.710,00 1 Itens de Empenho : CONFECCAO DE ABRIGOS - TAMANHO GRANDE (14 A 16 ANOS) , CONFORME TERMO DE REFERENCIA JAVI CONFECCAO DE CAMISETAS - TAMANHO MEDIO (10 A 12 ANOS ), CONFORME TERMO DE REFERENCIA JAVI CONFECCAO DE ABRIGOS M.D.E - B.B. C/C 1925-9

2010/010922 4064 535 10363 RADEMACHER & AIOFI LTDA 7.090,00 1 Itens de Empenho : CAMISETAS EM MALHA POLIVISCOSE, MANGA CURTA, NA COR VERDE MUSGO, COM ESCRITA NAS CORES BRANCA, COM LACO NO LADO ESQUERDO, NA COR VERMELHA COM AS PONTAS AMAR ELAS, LOGO ABAIXO DO MESMO, LISTRAS VERTICAIS SOMBRE ADAS, GOLA REDONDA TRADICIONAL E COM A MANGA NA COR VERDE COM AS BORDAS AMARELAS JAVI CONFECCAO DE CAMISETAS. INCENTIVO AO PROGRAMA DST/AIDS C.E.F. C/C 624.000-6

2010/010924 5099 535 10363 RADEMACHER & AIOFI LTDA 3.100,00 1 Itens de Empenho : BOLSA FECHAMENTO C/ZIPER, MEDIDAS: 34X38X13CM Bolso frontal c/zipper, 2 bolsos laterais, duas alcas de o mbro e 1 alca regulavel e removivel, area de impress ao: 15 x 20 cm. JAVI CONFECCAO DE BOLSAS Q UALIFICACAO MULHERES - CONSTRUCAO CIVIL C



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 2010/010924 Itens de Empenho : .E.F - C/C 167-0

2010/010889 2141 674 RAFAEL EGIDIO RUVIARO 336,00 1 Itens de Empenho : TRES E MEIA DIARIAS A GRAMADO-RS, P/ PARTICIPAR DO 2 2° FESTIVAL DO TURISMO DE GRAMADO - 2010, CONFORME P ROGRAMACAO EM ANEXO. SAIDA DIA 18/11/10 AS 09:00HS E RETORNO DIA 21/11/10 AS 18:00HS.

2010/010890 2141 671 ROGERIO CARVALHO DE ASSIS BRASIL 336,00 1 Itens de Empenho : TRES E MEIA DIARIAS A GRAMADO-RS, P/ PARTICIPAR DO 2 2° FESTIVAL DO TURISMO DE GRAMADO - 2010, CONFORME P ROGRAMACAO EM ANEXO. SAIDA DIA 18/11/10 AS 09:00HS E RETORNO DIA 21/11/10 AS 18:00HS.

2010/010906 4199 5379 SOC.MERID.EDUC.SOME-CENTRO SOC.MARISTA S 15.000,00 7 Itens de Empenho : CONVENIO No122, P/ EXECUCAO DO PROJETO: "PRODUZINDO E ALIMENTANDO NOVOS SABERES",CONF.MEM.927/SMASC/10. VIGENCIA: ATE 30/10/2011. CO NTA P/DEPOSITO: BERGS - AG.0350 C/C 06.863241.0-6 FM DCA - BERGS C/C 04.086858.0-3

2010/010907 4199 1197 SOCIEDADE ESPIRITA ESTUDO E CARIDADE 15.000,00 7 Itens de Empenho : CONVENIO No123, PARA EXECUCAO DO PROJETO:"EDUCACAO A LIMENTAR E NUTRICIONAL", CONF.MEM.927/SMASC/2010. V IGENCIA: ATE 30/10/2011. CON TA P/DEPOSITO: BERGS - AG.0350 C/C 06.064968.1-3 FMD CA - B.B. C/C 44.908-3

2010/010891 2141 630 TALITA HECK MEDEIROS 336,00 1 Itens de Empenho : TRES E MEIA DIARIAS A GRAMADO-RS, P/ PARTICIPAR DO 2 2° FESTIVAL DO TURISMO DE GRAMADO - 2010, CONFORME P ROGRAMACAO EM ANEXO. SAIDA DIA 18/11/10 AS 09:00HS E RETORNO DIA 21/11/10 AS 18:00HS.

2010/010927 4115 10355 UNIAO BRAS. DE EDUC. E ASSIST. - HOSP. S 18.925,00 1 Itens de Empenho : BLOQUEIO JUDICIAL DO PRECESSO No 027/5.10.0001116-9 EM NOME DE MIGUEL PAINES OLIVEIRA, REF. DESPESA COM CIRURGIA , EM 11/11/2010.

2010/010914 5115 704 10361 VOLTENCIR LUIS FLECK ME 8.800,00 1 Itens de Empenho : ENCARTE PUBLICITARIO EM JORNAL CONTRATACAO DE ENCART E PUBLICITARIO DE SANTA MARIA E REGIAO, NO JORNAL DO TURISMO DO RIO GRANDE DO SUL, EDICAO ESPECIAL DO FE STIVAL DE TURISMO DE GRAMADO. ENCARTE PUBLICITARIO NO JORNAL DO TURISMO DO RIO GRA NDE DO SUL.

2010/010895 1007 3765 WANER BERO DOS SANTOS 120,00 1



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 18.11.2010 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ LEVAR E TRAZER 27 ( VINTE E SETE) PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTO S MEDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA DIA 10/11/1 0 A 01:30H E RETORNO DIA 10/11/10 AS 22:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

Total do Dia : 1.278.667,99 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.11.2010 2010/010934 5115 665 6987 A RAZAO EDITORA LTDA. 20.000,00 1 Itens de Empenho : ANUNCIO DE UMA PAGINA, COLORIDO, CONTRACAPA DA REVIS TA SANTA MARIA - CORACAO DO RS MIDIA INSTITUCIONAL N A REVISTA SANTA MARIA - CORACAO DO RS, QUE DIVULGARA AS POTENCIALIDADES DO MUNICIPIO ATRAVES DA PUBLICAC AO. ANUNCIO DE MEIA PAGINA , COLORIDA, EM PAGINAS NORMAI S DA REVISTA SANTA MARIA - CORACAO DO RS MIDIA INSTI TUCIONAL NA REVISTA SANTA MARIA - CORACAO DO RS, QUE DIVULGARA AS POTENCIALIDADES DO MUNICIPIO ATRAVES D A PUBLICACAO. MIDIA INSTITUCIONAL NA REVISTA SANTA MARIA - CORACAO DO RS.

2010/010935 4560 690 171 AMARILDO SCHIO 742,00 1 Itens de Empenho : ARREFECIMENTO RADIADOR ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA COMANDO FILTRO DE COMBUSTIVEL JUNTA DA TAMPA DE VALVULA ELEMENTO DO FILTRO DE AR VELAS DE IGNICAO CABO DE VELA CORREIA DO ALTERNADOR CORREIA DO COMANDO JUNTAS BICO C/TBI AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS.

2010/010936 4561 690 171 AMARILDO SCHIO 260,00 1 Itens de Empenho : REVISAO 60.000 KM E REGULAGEM MOTOR E BICOS SERVICO DE REVISAO E REGULAGEM DE MOTOR DE VEICULO

2010/010929 4096 1092 ASSOC.DOS TRANSPORT.URBANOS PASSAG.SANTA 2.710,00 1 Itens de Empenho : COMPLEMEMTO DO EMP. 1434/2010, REF. AQUISICAO DE VAL ES TRANSPORTE, CONF. MEM. 1260/SMS/2010. CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8

2010/010944 3688 10365 ASSOC.SANTAMAR. DE INCENTIVO AO BASQUETE 70.000,00 7 Itens de Empenho : CONVENIO No133, REPASSE P/ REALIZACAO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BASQUETE JUVENIL MASCULINO, DE 20 A



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 2010/010944 Itens de Empenho : 27/11/2010, CONF. MEM 386/ADM/2010 DA SMJELIC. DEPOSITAR: BANRISUL - AG.0377 - C/C 06.033489.0-2

2010/010942 3827 848 BANRISUL SERVICOS LTDA. 55.000,00 1 Itens de Empenho : AQUISICAO DE GASOLINA AQUISICAO DE OLEO DIESEL VALOR ESTIMADO REF. AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO DIE SEL PARA O MES DE DEZEMBRO/2010, CFE. MEM. No 672/SM IS/2010/DP.

2010/010930 2159 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 568,21 1 Itens de Empenho : VALOR REF. ESTAGIARIOS DA SMT DO MES DE NOV/2010.

2010/010938 1005 3366 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 34.242,39 1 Itens de Empenho : VALOR REF. RATEIO DE DIVIDAS DO C.I.S DO MES DE OUTU BRO/2010, CFE. MEM. 1263/SMS. RECU RSO LIVRE VCTO : 25/11/2010

2010/010939 1003 3366 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 15.804,18 1 Itens de Empenho : VALOR REF. MANUTENCAO DO C.I.S DO MES DE OUTUBRO/201 0, CFE. MEM. 1263/SMS. F.M.S - BCO BRASIL C/C 8557-X VCTO: 25/11 /2010

2010/010940 1005 3366 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 34.242,39 1 Itens de Empenho : VALOR REF. RATEIO DE DIVIDAS DO C.I.S DO MES DE NOVE MBRO/2010, CFE. MEM. 1263/SMS. RECU RSO LIVRE VCTO : 01/12/2010

2010/010941 1003 3366 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 15.804,18 1 Itens de Empenho : VALOR REF. MANUTENCAO DO C.I.S DO MES DE NOVEMBRO/20 10, CFE. MEM. 1263/SMS. F.M.S - BCO BRASIL C/C 8557-X VCTO: 01/12 /2010

2010/010937 5111 657 9313 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO 30.320,00 1 Itens de Empenho : CARBAMAZEPINA 200 MG AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. CUSTEIO INERENTE ASSIST. FARMACEUTICA B.B. C/C 49.489-5




2010/010928 4315 4413 DEVOLUCAO DE CONVENIOS 701,04 1 Itens de Empenho : DEVOLUCAO SALDO DO CONVENIO "IMPLANTACAO POLITICA D O IDOSO - CONV. 2448", CONF.MEM. No 1266/2010/SMS

2010/010932 4700 6459400029320 3005 FUFAMED COMERCIO IMPORTACAO MEDICO HOSPI 11.437,50 1 Itens de Empenho : TIRAS DE GLICEMIA F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010945 3688 10366 ONG - MUTACAO 13.945,60 7 Itens de Empenho : CONVENIO No 127, P/REALIZACAO DA COPA INTERNACIONAL INTERCLUBES DE JUDO, QUE ACONTECERA NOS DIAS 04 E 05/12/2010, CONF. MEM. No 384/ADM/2010 DA SMJELIC.

2010/010943 4115 3887 PODER JUDICIARIO 2.255,40 1 Itens de Empenho : VALOR REF. PROCESSO No 027/5.09.0016011-6, EM NOME D E JOSE ERAIDES ALVES DA SILVA, REFERENTE AO PAGA- ME NTO DE 50% DO TRATAMENTO E INTERNACAO, JUNTO AO HOS PITAL CASA DE SAUDE.

2010/010931 191 706 6448 RENOVADORA DE PNEUS AUTO AGRICOLA LTDA. 1.729,45 1 Itens de Empenho : PNEU 195/65 - R15 MINIMO 88T PIRELLI AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT LINEA.

Total do Dia : 309.762,34 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.11.2010 2010/010964 5130 10308 ADELAR VARGAS DOS SANTOS 144,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DE REUNI AO COM O SECRETARIO CEZAR BUSATTO SOBRE ORCAMENTO PA RTICIPATIVO E DE REUNIAO NA SECRETARIA DE HABITACAO SOBRE REGULARIZACAO DOS TERRENOS DO RESIDNCIAL PIRAT INI. SAIDA DIA 24/11/10 AS 05:00HS E RETORNO DIA 24/ 11/10 AS 22:00HS.

2010/010955 1007 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 120,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ TRANSPORTAR OS PACI ENTES ALINE DALCUL E FLAVIANO SANTOS MARCHIONNI PARA REALIZAREM CONSULTA/PROCEDIMENTOS EM HOSPITAIS E CL INICAS. SAIDA DIA 11/11/10 AS 05:00HS E RETORNO NO M ESMO DIA AS 22:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010966 1007 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 40,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS-RS, P/ LEVAR O PACIENTE ANTONIO ADRIANO TRINDADE CANABARRO, PARA IN TERNACAO PSIQUIATRICA NO HOSPITAL SANTO ANTONIO. SAI DA DIA 16/11/10 AS 14:00HS E RETORNO DIA NO MESMO DI A AS 21:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X




2010/010954 1007 518 ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA 80,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTIAGO-RS, P/ LEVAR E TRAZER 15 (QUIN SE) PACIENTES PARA REALIZAREM TOMOGRAFIAS NO HOSPITA L DE CARIDADE. SAIDA DIA 11/11/10 AS 11:00HS E RETOR NO DIA 11/11/10 AS 23:30HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010990 216 716 10367 ALLIANZ SEGUROS S.A. 1.988,84 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO DE SEGURO P/VEICULO SEGURO TOTAL DO VEICU LO FIAT LINEA HLX 1.9, PLACAS IQI 0115, COM COBERTUR A TOTAL DO CASCO, DANOS MATERIAIS, DANOS CORPORAIS, ACIDENTES PESSOAIS P/PASSAGEIROS - MORTE E INVALIDEZ PERMANENTE, VEICULOS, DANOS MORAIS. SEGURO TOTAL DO VEICULO FIAT LINEA HLX 1.9, PLACAS I QI 0115.

2010/010957 1007 10057 ANTONIO MARCOS MACHADO PAIM 40,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS, P/ BUSCAR O PAC IENTE MARCIO ROQUE RAZZERA, QUE ESTA DE ALTA NO HOSP ITAL SAO ROQUE. SAIDA DIA 11/11/10 AS 17:00HS E RETO RNO DIA 11/11/10 AS 21:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010956 1007 76 ANTONIO ROQUE FORGIARINI FERREIRA 120,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ LEVAR A CIDADE DE P ORTO ALEGRE, KATIA E SILICIO, TECNICOS DA UPA QUE VI ERAM PARA VISITAR A OBRA DA UPA NA CIDADE DE SANTA M ARIA. SAIDA DIA 11/11/10 AS 12:00 HS E RETORNO DIA 1 2/11/10 AS 03:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010987 1719 1944 BRASIL TELECOM S.A. 3.395,64 1 Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DA SMC DO MES DE NOV/2010 DOS SEG UINTES NoS: 3921 7216 - CASA DE CULTURA 3222 8300 - ARQUIVO HISTORICO 3921 7090 - MASM 3217 2395 - GARE 3217 5606 - TELECENTRO 3221 8700 - GARE 3223 6264 - CASA DE CULTURA 3223 5559 - EMAET 3218 1396 - BIBLIOTECA PUBLICA 3226 6082 - BIBLIOTECA 13 DE MAIO

2010/010988 3145 1944 BRASIL TELECOM S.A. 505,73 1 Itens de Empenho : CONTA TELEFONICA DA SMASC-CONSELHO TUTELAR LESTE - 3 217 7790 - NOV/2010.



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 22.11.2010 2010/010981 3904 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 180,00 1 Itens de Empenho : TAXAS DE RECOLHIMENTO DE TARIFAS/RESSARCIMENTO, DES PESAS COM PUBLICACOES NO DOU, DOS SEGUINTES CONTRA- TOS, CFE.OF.No695/EC/10/JT: CONTRATO No 311.961-07; 309.071-94 E 266.209-22 PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE.

2010/010982 4461 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 630,00 1 Itens de Empenho : TAXAS DE RECOLHIMENTO DE TARIFAS/RESSARCIMENTO, DES PESAS COM PUBLICACOES NO DOU, DOS SEGUINTES CONTRA- TOS, CFE.OF.No695/EC/10/JT: 228.861-39 - PROGRAMA TURISMO SOCIAL NO BRASIL. 306.502-46 - PROGRAMA TURISMO SOCIAL NO BRASIL. 303.579-96 - PROGRAMA TURISMO SOCIAL NO BRASIL. 283.031-37 - PROGRAMA TURISMO SOCIAL NO BRASIL. 267.311-94 - PROGRAMA TURISMO SOCIAL NO BRASIL. 263.718-17 - PROGRAMA TURISMO SOCIAL NO BRASIL. 247.827-05 - PROGRAMA TURISMO SOCIAL NO BRASIL.

2010/010983 4390 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 60,00 1 Itens de Empenho : TAXA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA/RESSARCIMENTO, DESPE SA C/PUBLICACAO NO DOU, CONTRATO315.970-00 PROGRAMA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CFE. OFICIO 695/EC/10/JT. F.M.S - BCO BRASIL C/C 8557-X

2010/010984 698 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 180,00 1 Itens de Empenho : TAXA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA/RESSARCIMENTO, DES- P ESA C/ PUBLICACAO NO DOU, CONTRATOS No 315.253-23; 3 10.558-91 E 299.711-02 PROGRAMA GESTAO POLITICA D ESENV., CFE. OFICIO 695/EC/10/JT.

2010/010965 3465 10327 CARLOS ALBERTO SOUZA BUZATTI 432,00 1 Itens de Empenho : TRES DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS, P/ TRATAR DE ASSUNTO S REFERENTES AO CODIGO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE JU NTO A PREFEITURA MUNICIPAL E A COMISSAO ESPECIAL DE MEIO AMBIENTE DA CAMARA DE VEREADORES DE PORTO ALEGR E. SAIDA DIA 22/11/10 AS 07:00HS E RETORNO DIA 24/11 /10 AS 19:00HS. FUNDO MEIO AMBIENTE - B.B. C/C 7234-6

2010/010963 5130 9775 CARMEM REGINA FAGUNDES PACHECO 144,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DE REUNI AO COM O SECRETARIO CEZAR BUSATTO SOBRE ORCAMENTO PA RTICIPATIVO E DE REUNIAO NA SECRETARIA DE HABITACAO SOBRE REGULARIZACAO DOS TERRENOS DO RESIDNCIAL PIRAT INI. SAIDA DIA 24/11/10 AS 05:00HS E RETORNO DIA 24/ 11/10 AS 22:00HS.

2010/010950 1007 10058 CLAITON JOSE FARIAS DA SILVA 180,00 1 Itens de Empenho : UMA E MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ LEVAR AS SEN HORAS CARMEM CRISTINA BARBOSA E SELENA DUTRA MICHEL,



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 2010/010950 Itens de Empenho : PARA PARTICIPAREM DO 22° SEMINARIO DE MUNICIPALIZAC AO DA SAUDE NA CIDADE DE CANELA E BUSCAR TECNICOS DO UPA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DE PORTO ALEGRE. SAIDA DIA 09/11/10 AS 09:00HS E RETORNO DIA 10/11/10 AS 2 0:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010960 1007 10058 CLAITON JOSE FARIAS DA SILVA 80,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A CANELA-RS, P/ BUSCAR AS SRa CARMEM CRIS TINA BARBOSA E SELENA DUTRA MICHEL, QUE FORAM PARTIC IPAR DO 22° SEMINARIO DE MUNICIPALIZACAO DA SAUDE. S AIDA DIA 11/11/10 AS 05:00HS E RETORNO DIA 11/11/10 AS 21:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010961 1007 10058 CLAITON JOSE FARIAS DA SILVA 120,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ LEVAR OS INTEGRANTE S DO CONSELHO DE SAUDE PARA PEGAREM VOO COM DESTINO A BRASILIA NO AEROPORTO SALGADO FILHO. SAIDA DIA 15/ 11/10 AS 08:00HS E RETORNO DIA 15/11/10 AS 21:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010962 5130 4007 CLAUDIO FRANCISCO PEREIRA DA ROSA 168,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DE REUNI AO COM O SECRETARIO CEZAR BUSATTO SOBRE ORCAMENTO PA RTICIPATIVO E DE REUNIAO NA SECRETARIA DE HABITACAO SOBRE REGULARIZACAO DOS TERRENOS DO RESIDNCIAL PIRAT INI. SAIDA DIA 24/11/10 AS 05:00HS E RETORNO DIA 24/ 11/10 AS 22:00HS.

2010/010989 194 707 1548 CUOZZO E NOAL LTDA 2.523,78 1 Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE-RS/BRASILIA-DF/PORTO ALE GRE-RS Passagem aerea ida e volta Porto Alegre/Bras ilia/Porto Alegre para a Sra. Valserina M. Bulegon G assen, dias 21/11 e 26/11, para agenda nos Ministeri os das Cidades, Integracao Nacional, Assitencia Soci al, Agricultura, Saude, Turismo, Esportes, Cultura, DNIT, Secretaria Executiva do PAC e Camara dos Deput ados de 22 a 26/11/10. PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE-RS/BRASILIA-DF Viagem a Brasilia no dia 22/11 as 10:52h para agenda nos Mini sterios das Cidades, Integracao Nacional, Agricultur a, Saude, Turismo, DNIT, Secretaria Executiva do PAC e Camara dos Deputados nos dias 22, 23 e 24/11. PASSAGEM AEREA BRASILIA-DF/PORTO ALEGRE-RS Passagem aerea para o Sr. Prefeito Municipal de retonro de Br asilia no dia 24/11 as 19:50h, para agenda nos Minis terios das Cidades, Integracao Nacional, Agricultura , Saude, Turismo, DNIT, Secretaria Executiva do PAC e Camara dos Deputados nos dias 22, 23 e 24/11.



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. PASSAGENS AEREAS POA/DF/POA PARA PREFEITO MUNICIPAL E VALSERINA M.BULEGON GASSEN.

2010/010953 1007 4136 DELCI AUGUSTO MORAES BECKER 40,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A NOVA PALMA-RS, P/ LEVAR PATRICIA E LET ICIA, PESQUISADORAS DO INCA, PARA REALIZAREM PESQUIS A SOBRE CANCER DE PELE DOS TRABALHADORES RURAIS. SAI DA DIA 11/11/10 AS 07:30HS E RETORNO DIA 11/11/10 AS 13:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010951 2270 417 DIOGO DE GREGORI 288,00 1 Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DO 3° CONGRESSO INTERNACIONAL DE INOVACAO, JUNTO A FIERGS. SAIDA DIA 17/11/10 A 01:30H E RETORNO DIA 18/11/10 AS 23:50HS.

2010/010952 2277 417 DIOGO DE GREGORI 110,20 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS, IDA E VOLTA SM/POA/SM, EM VIAGEM A P ORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DO 3° CONGRESSO INTERN ACIONAL DE INOVACAO, JUNTO A FIERGS. SAIDA DIA 17/11 /10 A 01:30H E RETORNO DIA 18/11/10 AS 23:50HS. ESTORNO PARCIAL, NAO APRESENTOU COMPROVANTE DA PASSA GEM DE IDA A POA.

2010/010986 3467 419/2009 1321 E.V. SALDANHA & CIA. LTDA. 1.440,00 1 Itens de Empenho : PASTA SUSPENSA, COM VISOR E ETIQUETA, TAMANHO OFICIO , MARMORIZADA COM GRAMPO TRILHO. F .M.M.A - B.B. C/C 7234-6

2010/010949 2987 3802 ENOVIR DUTRA AZEVEDO 120,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ CONDUZIR REPRESENTA NTES DO COMID PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE IDOSOS. SAIDA DIA 22/11 /10 AS 04:00HS E RETORNO DIA 22/11/10 AS 22:00HS.

2010/010958 1007 2520 FABIANO MIRANDA 120,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ ACOMPANHAR O TRANSP ORTE DO SR. ANTONIO AUGUSTO FAGUNDES, JURADO DA XVII I TERTULIA MUSICAL NATIVISTA QUE ESTAVA INTERNADO NO HOSPITAL DE CARIDADE, PARA O HOSPITAL MOINHO DE VEN TO. SAIDA DIA 13/11/10 AS 11:00HS E RETORNO DIA 14/1 1/10 AS 02:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010971 4063 6637 FZ CONSTRUCOES COMERCIO E TRANSPORTE LTD 33.664,11 1 Itens de Empenho : INDENIZACAO REFERENTE SERVICOS EXECUTADOS COM FORNE CIMENTO DE MATERIAL: DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTACAO COM CBUQ, SINALIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES DA RUA SECUNDARIA 1 NA NOVA SANTA MARTA, CONF. MEM.484/10/



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 2010/010971 Itens de Empenho : SESPI E PARECER TECNICO MEM. 470/2010/SESPI.

2010/010973 4063 6637 FZ CONSTRUCOES COMERCIO E TRANSPORTE LTD 26.077,37 1 Itens de Empenho : INDENIZACAO REF. SERVICOS EXECUTADOS C/FORNECIMENTO DE MATERIAL: TERRAPLANAGEM, DRENAGEM PLUVIAL E PAVI MENTACAO COM CBUQ NA NOVA SANTA MARTA, CONF. MEM.No 484/2010/SESPI E PARECER TECNICO MEM. 468/10/SESPI.

2010/010975 4063 9409 HILGERT CONSTRUCOES E PRE-MOLDADOS LTDA 61.208,76 1 Itens de Empenho : INDENIZACAO REFERENTE SERVICOS EXECUTADOS COM FORNE CIMENTO DE MATERIAL, DA OBRA DE COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA, CONF. MEM. 484/2010/SESPI E PARECER TECNICO MEM. 466/2010/SESPI.

2010/010977 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 80,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A BAGE-RS, P/ LEVAR E TRAZER O PACIENTE V ITOR NASCIMENTO GONCALVES PARA CONSULTA DE AVALIACAO NA URCAMP. SAIDA DIA 12/11/10 AS 06:00HS E RETORNO DIA 12/11/10 AS 20:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010978 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 120,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ TRANSPORTAR AS PACI ENTES CRISTINA MONTANHA MEDEIROS E DANIELA DE MELO B ARBIERI PARA CONSULTAS E REALIZAREM EXAMES NOS HOSPI TAIS SANTO ANTONIO E PUC SAO LUCAS. SAIDA DIA 16/11/ 10 AS 07:00HS E RETORNO DIA 16/11/10 AS 22:30HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010948 1009 9476 IVO CASTAGNA 80,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A NOVA PALMA-RS, P/ CONDUZIR A ENFa SUELI BARRIOS DO CEREST PARA PARTICIPAR DA COLETA DE MATE RIAL PARA REALIZACAO DE BIOPSIA DOS PACIENTES COM LE SAO DE PELE. SAIDA DIA 12/11/10 AS 07:00HS E RETORNO DIA 12/11/10 AS 19:00HS. BERGS CEREST C/C 040982750-4

2010/010979 1007 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 120,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ BUSCAR AMBULANCIA D O SAMU, QUE SERA ENTREGUE NO SETOR DE TRANSPORTE DO ESTADO, NA RUA MARECHAL ANDREIA. SAIDA DIA 12/11/10 A 01:30HS E RETORNO DIA 12/11/10 AS 19:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010980 1810 889 JULIANA CIDES 144,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ REPRESENTAR O MUNIC IPIO COMO CONSELHEIRA DO COMID NO ENCONTRO DE CONSEL HEIROS MUNICIPAIS DE IDOSO. SAIDA DIA 22/11/10 AS 04 :00HS E RETORNO DIA 22/11/10 AS 22:00HS.




2010/010970 2141 10209 LAISE VIVIANE CHAVES DA ROSA 720,00 1 Itens de Empenho : TRES DIARIAS A SANTOS-SP, P/ PARTICIPACAO DO MUNICIP IO DE SANTA MARIA NO II FORUM NACIONAL DAS CIDADES H ISTORICAS E TURISTICAS, CONFORME PROGRAMACAO EM ANEX O. SAIDA DIA 24/11/10 AS 09:00HS E RETORNO DIA 27/11 /10 AS 12:00HS.

2010/010972 2149 10209 LAISE VIVIANE CHAVES DA ROSA 110,20 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS, IDA E VOLTA SM/POA/SM, EM VIAGEM A S ANTOS-SP, P/ PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE SANTA MARI A NO II FORUM NACIONAL DAS CIDADES HISTORICAS E TURI STICAS, CONFORME PROGRAMACAO EM ANEXO. SAIDA DIA 24/ 11/10 AS 09:00HS E RETORNO DIA 27/11/10 AS 12:00HS.

2010/010959 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 120,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ TRANSFERIR O SR. AN TONIO AUGUSTO FAGUNDES, JURADO DA XVIII TERTULIA MUS ICAL NATIVISTA QUE ESTAVA INTERNADO NO HOSPITAL DE C ARIDADE, PARA O HOSPITAL MOINHO DE VENTO. SAIDA DIA 13/11/10 AS 11:00HS E RETORNO DIA 14/11/10 AS 02:00H S. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010974 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 120,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ TRANSPORTAR 27 (VIN TE E SETE) PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS M EDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA DIA 16/11/10 A 01:30HS E RETORNO DIA 16/11/10 AS 22:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010976 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 120,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ TRANSPORTAR 27 (VIN TE E SETE) PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS M EDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA DIA 12/11/10 A 01:30HS E RETORNO DIA 12/11/10 AS 22:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010947 1007 5554 LUIZ CARLOS FERNANDES MACHADO 40,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS-RS, P/ LEVAR O PACIENTE MARCELO MILITZ FIALHO, PARA INTERNACAO PSIQ UIATRICA, NO HOSPITAL SANTO ANTONIO. SAIDA DIA 11/11 /10 AS 14:00HS E RETORNO DIA 11/11/10 AS 22:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/010967 2270 410 MARIA ERONDINA SILVEIRA DA SILVA 288,00 1 Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE CAPACITACAO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO LOCAL, QUE SERA REALIZADO NOS DIA 22 E 23 DE NOVEMB RO DE 2010. SAIDA DIA 22/11/10 A 01:30HS E RETORNO D



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 2010/010967 Itens de Empenho : IA 24/11/10 A 00:30HS. ESTORNO PARCIAL, SALDO NAO UTILIZADO COMPROVADO PELO RELATORIO DE VIAGEM APRESENTADO.

2010/010968 2277 410 MARIA ERONDINA SILVEIRA DA SILVA 55,10 1 Itens de Empenho : UMA PASSAGEM DE IDA SM/POA, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE -RS, P/ PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE CAPACITACAO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO LOCAL, QUE SERA REALIZADO NOS DIA 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2010. SAIDA DIA 22/11 /10 A 01:30HS E RETORNO DIA 24/11/10 A 00:30HS.

2010/010985 3536 1429 NABOR SILVA RIBEIRO 112,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A BAGE-RS, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO DO CO NSELHO TECNICO, DE ACORDO COM A ATA No 01/10- CT, QU E TRATA DA REVISAO DO TERMO DE REFERENCIA PARA CONTR ATACAO DO SECRETARIO EXECUTIVO DA UAP/ BANCO MUNDIAL E ASSUNTOS GERAIS. SAIDA DIA 10/11/10 AS 07:00 HS E RETORNO DIA 10/11/10 AS 24 HS.

2010/010946 1009 4573 SUELI TEREZINHA GOI BARRIOS 96,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A NOVA PALMA-RS, P/ PARTICIPAR DA COLETA DE MATERIAL PARA A REALIZACAO DE BIOPSIA DOS PACIENT ES COM LESAO DE PELE A SER REALIZADO NO HOSPITAL DE NOVA PALMA. SAIDA DIA 12/11/10 AS 07:00HS E RETORNO DIA 12/11/10 AS 19:00HS. BERGS CEREST 040982750-4

2010/010969 4063 666 SUL CAVA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. 80.849,39 1 Itens de Empenho : INDENIZACAO REFERENTE SERVICOS EXECUTADOS COM FORNE CIMENTO DE MATERIAL, DE MACRO DRENAGEM PLUVIAL NA VILA OLIVEIRA, CONF. MEM. 484/2010/SESPI E PARECER TECNICO MEM. 469/2010/SESPI.

Total do Dia : 217.375,12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.11.2010 2010/010996 1179 710 6987 A RAZAO EDITORA LTDA. 201,00 1 Itens de Empenho : ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A RAZAO ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A RAZAO. CUCA LEGAL (CAPS) - B.B. C/C 22.637-8

2010/011355 5045 646 1092 ASSOC.DOS TRANSPORT.URBANOS PASSAG.SANTA 24.304,00 1 Itens de Empenho : PASSAGEM ESCOLAR URBANA P/196 ALUNOS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO AQUISICAO DE PASSAGEM ESCOLAR URBANA. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

2010/011356 5045 1092 ASSOC.DOS TRANSPORT.URBANOS PASSAG.SANTA 2.430,40 1



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 23.11.2010 Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO 11355/2010, DEVIDO AUMENTO DA PASSAGEM, CONF. MEM. 2699/2010/SMED. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

2010/010999 3661 1944 BRASIL TELECOM S.A. 179,03 1 Itens de Empenho : CONTA TELEFONICA DE NOV/2010 DA PGM: 3217 4306 - 392 1 7165. VENCIMENTO: 14/12/2010

2010/011354 5219 1944 BRASIL TELECOM S.A. 71,01 1 Itens de Empenho : CONTA TELEFONICA DE NOV/2010 DA SMHRF: 3921 7139. VENCIMENTO: 14/12/2010

2010/011358 5273 1944 BRASIL TELECOM S.A. 1.409,60 1 Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DA SERGC DE NOV/2010: 3921 7140 3921 7176 - 3921 7069 - 3921 7026. VENCIMENTO: 14/12/2010

2010/011364 2149 719 10368 CENTRAL DE FRETES SERVICOS DE TRANSPORTE 500,00 1 Itens de Empenho : TRASLADO IN/OUT AEROPORTO DE GUARULHOS - SAO PAULO/A TLANTICO HOTEIS - SANTOS IDA: 24/11/2010 E RETORNO 2 6/11/2010 TRANSLADO IN/OUT AEROPORTO DE GUARULHOS-SP ATE AT LANTICO HOTEIS-SANTOS. IDA:24/11/2010 E RETORNO: 26/ 11/2010

2010/010991 4309 709 2230 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA. 140,00 1 Itens de Empenho : OLEO SINTETICO MOTOR AQUISICAO DE OLEO. FNAS-IGDBF - B.B. C/C 38.505-0

2010/010992 5294 709 2230 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA. 59,95 1 Itens de Empenho : MAO DE OBRA MECANICA P/VEICULO FIAT DOBLO ANO 2010/2 011 DESTA SECRETARIA. VEICULO ADQUIRIDO ZERO. REVISAO VEICULO FIAT DOBLO 2010/2011 FNAS-IGDBF - B.B. C/C 38.505-0

2010/010993 5295 709 2230 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA. 21,10 1 Itens de Empenho : FILTRO DE OLEO AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO. FNAS-IGDBF - B.B. C/C 38.505-0



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 23.11.2010 2010/011360 4063 9774 DELLA PASQUA ENGENHARIA E CONST. LTDA. 3.804,48 1 Itens de Empenho : REAJUSTE REF. CONCORRENCIA 25/2008 - LOTE 03 - NOVA SANTA MARTA,DAS NF 554 E 569 TOTAL DE R$ 88.230,26, PERIODO DE 29/12/2009 A 28/12/2010, INDICE 4,3120%.

2010/011283 170 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 140,17 1 Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do me s de 11/2010


2010/011291 464 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 1.989,06 1 Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do me s de 11/2010












Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 23.11.2010 2010/011320 2131 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 300,61 1 Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do me s de 11/2010








2010/011000 153 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 54,69 1 Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de 11/2010

2010/011001 155 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 79.153,45 1 Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de 11/2010








Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 23.11.2010 2010/011007 166 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 74,50 1 Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de 11/2010






























2010/011106 1639 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.684.299,21 1 Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de 11/2010


















2010/011361 4116 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 22.833,15 1 Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2010 DOS CONSELHOS TUTEL ARES.

2010/011284 171 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 20.857,82 1 Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do me s de 11/2010

2010/011287 253 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 448,68 1 Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do me s de 11/2010























2010/011343 5079 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 2.572,97 1



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 23.11.2010 Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do me s de 11/2010



2010/011285 178 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 6.877,27 1 Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do me s de 11/2010

2010/011288 255 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 510,22 1 Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do me s de 11/2010









2010/011316 1977 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 6.105,89 1 Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do me



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 2010/011316 Itens de Empenho : s de 11/2010



2010/011324 2268 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 686,78 1 Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do me s de 11/2010










2010/011339 4104 10162 IPERGS - Servico de Controle da Divida 252,12 1 Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do me s de 11/2010




2010/011362 3543 720 991 K - TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT 2.246,28 1 Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE/BRASILIA Passagem aerea para os servidores Nabor Ribeiro e Eduardo Facin, qu e irao participar de reuniao para aprovacao da 9a et apa do SPA (Sintese do Projeto Aprovado) do contrato de repasse do OGU, nos dias 24 e 25 de novembro do corrente ano. Saida dia 24/11/2010, as 10:52h PASSAGEM AEREA BRASILIA/PORTO ALEGRE Passagem aerea para os servidores Nabor Ribeiro e Eduardo Facin, qu e irao participar de reuniao para aprovacao da 9a et apa do SPA (Sintese do Projeto Aprovado) do contrato de repasse do OGU, nos dias 24 e 25 de novembro do corrente ano. Retorno dia 25/11/2010 , as 15:45h PASSAGEM POA/DF/POA PARA NABOR RIBEIRO E EDUARDO FAC IN DIA 24/11/2010.

2010/011359 1007 4881 MIRNAN CANDIDA NOAL 144,00 1 Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMP. 10574/2010, REFERENTE DIARIA CAL CULADO A MENOR. F.M.S - B.B C/C 8557-X

2010/011357 2141 546 NORMA MARTINI MOESCH 840,00 1 Itens de Empenho : TRES DIARIAS A SANTOS-SP, PARA PARTICIPAR DO II FORUM NACIONAL DAS CIDADES HISTORICAS E TURISTICAS. SAIDA 24/11/2010 AS 9:00H E RETORNO EM 27/11/2010 AS 12:00H.

2010/011353 3873 1401 PASEP 60.000,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. PASEP DESCONTADO DE REPASSES RECEBIDOS NO S MESES DE NOV E DEZ/2010.

2010/011352 4334 6631 PAULO R. BERTAGNOLI 420,00 1 Itens de Empenho : ADITIVO DE 25% DO EMPENHO No 10617/2010 REFERENTE LO CACAO DE MICRO ONIBUS, CONF. SOLICITADO ATRAVES MEM. No 179/2010/SMT.

2010/011363 2149 718 6631 PAULO R. BERTAGNOLI 1.841,28 1 Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE/SAO PAULO IDA: 24/11/201 0 AS 15H15MIN E RETORNO: 26/11/2010 AS 22H15MIN. PASSAGENS POA/SP/POA 24/11/2010 NORMA MARTINI MOESCH E LAISE VIVIANE CHAVES DA ROSA.

2010/011351 446 3887 PODER JUDICIARIO 63,99 1 Itens de Empenho : DESPESA COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA REF. AO P ROCESSO No 001/1.10.0124105-4 EM NOME DE LUIZ LE ANDRO SCHERER LUTZ, CONF. MEM. 999/PGM/2010.

2010/010997 1179 710 2900 RBS-ZERO HORA EDIT..JORNALIST.S.A.-DIARI 330,00 1 Itens de Empenho : ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIARIO DE SANTA MARIA



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 2010/010997 Itens de Empenho : ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIARIO DE SANTA MARIA. CUCA LEGAL (CAPS) - B.B. C/C 22.637-8

2010/011365 5304 717 10370 SZAZI BECHARA ADVOGADOS 4.000,00 1 Itens de Empenho : HONORARIOS P/DR. EDUARDO SZAZI; (ADVOGADO ESPECIALI ZADO EM ORGANIZACOES SOCIAIS DE SOCIEDADE CIVIL) PAGAMENTO DE HONORARIOS AO DR. EDUARDO SZAZI, PARA P RESTAR CONSULTORIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA M ARIA.

2010/010998 4669 711 10346 T NUNES VIDRACARIA LTDA 2.170,00 1 Itens de Empenho : PORTA DE VIDRO TEMPERADO, CONFORME TERMO DE REFERENC IA PORTA DE VIDRO TEMPERADO.

2010/010994 1357 713 1516 VEIGRA CAMINHOES LTDA 114,00 1 Itens de Empenho : OLEO DIFERENCIAL C/9,5 LITROS AQUISICAO DE OLEO DIFERENCIAL. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

2010/010995 1366 713 1516 VEIGRA CAMINHOES LTDA 398,00 1 Itens de Empenho : FILTRO DE AR SECUNDARIO ANEL DE VEDACAO CARTER FILTRO PRIMARIO COMBUSTIVEL FILTRO SECUNDARIO COMBUSTIVEL FILTRO DIRECAO HIDRAULICA FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE FILTRO DE AR PRIMARIO AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

Total do Dia : 10.608.225,56 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.11.2010 2010/011366 4703 531 9407 ALCI N.BECKER & CIA LTDA 4.800,00 1 Itens de Empenho : LIXEIRA CONFORME TERMO DE REFERENCIA AQUISICAO DE LIXEIRAS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/011367 4740 531 9407 ALCI N.BECKER & CIA LTDA 321,00 1 Itens de Empenho : ASSENTO DE ELEVACAO ("BOOSTER") PARA CRIANCA, CONFOR ME TERMO DE REFERENCIA AQUISICAO DE ASSENTOS DE ELEVACAO.



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 2010/011367 Itens de Empenho : PAB FIXO - C.E.F C/C 624.002-2

2010/011368 4875 531 9407 ALCI N.BECKER & CIA LTDA 4.350,00 1 Itens de Empenho : LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM TAMPA, COM PEDESTAL M ETALICO FIXAVEL AO CHAO, CAPACIDADE MINIMA 50 LITROS , DIMENSOES MINIMAS DA LIXEIRA 30 X 38 X 85 CM, ALTU RA MAXIMA COM PEDESTAL 120 CM AQUISICAO DE LIXEIRAS. F.M.A. - B.B. C/C 7234-6 ESTORNO TOTAL, MATERIAL NAO SERA ENTREGUE, CFE. MEM. No 385/2010/SMPA

2010/011369 5142 531 9407 ALCI N.BECKER & CIA LTDA 580,00 1 Itens de Empenho : DESUMIDIFICADOR PARA PAPEL CONFORME TERMO DE REFEREN CIA AQUISICAO DE DESUMIDIFICADOR P/ PAPEL INVERNO GAUCHO - BERGS C/C 04.097749.0-7

2010/011375 1007 518 ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA 40,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS-RS, P/ BUSCAR O PACIENTE JOAO ERIVELTON DOS SANTOS DE ALMEIDA, QUE ESTA DE ALTA NO HOSPITAL SANTO ANTONIO. SAIDA DIA 18 /11/10 AS 14:00HS E RETORNO DIA 18/11/10 AS 21:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/011374 1007 10057 ANTONIO MARCOS MACHADO PAIM 40,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS, P/ LEVAR O PACI ENTE EDUARDO RIBEIRO, PARA INTERNACAO/CIRURGIA NO HO SPITAL SAO ROQUE. SAIDA DIA 17/11/10 AS 16:30HS E RE TORNO DIA 17/11/10 AS 21:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/011388 4055 337 10372 AUDAXX SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA 16.900,00 1 Itens de Empenho : IMPRESSORA CONFORME ETI 191 BROTHER AQUISICAO DE IMPRESSORA EDUCACAO EM SAUDE - B.B. C/C 48.214-5

2010/011385 180 324 CEZAR AUGUSTO SCHIRMER 600,00 1 Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A GRAMADO-RS, P/ PARTICIPAR DO 22° FEST IVAL DO TURISMO DE GRAMADO, ONDE A SECRETARIA DE MUN ICIPIO DE TURISMO MANTEM UM ESTANDE. SAIDA DIA 19/11 /10 AS 07:00HS E RETORNO DIA 20/11/10 AS 23:00HS.

2010/011382 5128 524 EDUARDO BARIN FACCIN 144,00 1



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 24.11.2010 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO LAEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DE REUNI AO NA SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO, REFERENTE A AREA DE 50 HA, PERTENCENTE A EXTINTA COHAB. SAIDA D IA 16/11/10 AS 08:00HS E RETORNO DIA 17/11/10 AS 02: 00HS.

2010/011383 5129 524 EDUARDO BARIN FACCIN 110,20 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS, IDA E VOLTA SM/POA/SM, EM VIAGEM A P ORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETAR IA DE ESTADO DE HABITACAO, REFERENTE A AREA DE 50 HA , PERTENCENTE A EXTINTA COHAB. SAIDA DIA 16/11/10 AS 08:00HS E RETORNO DIA 17/11/10 AS 02:00HS.

2010/011384 180 10144 FELIPE PIRES DA SILVA 192,00 1 Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A GRAMADO-RS, P/ CONDUZIR O SENHOR PREF EITO QUE IRA PARTICIPAR DO 22° FESTIVAL DO TURISMO D E GRAMADO, ONDE A SECRETARIA DE MUNICIPIO DE TURISMO MANTEM UM ESTANDE. SAIDA DIA 19/11/10 AS 07:00HS E RETORNO DIA 20/11/10 AS 23:00HS.

2010/011400 4431 507 10352 FENICIA INDUSTRIA E COMERCIO DE TROFEUS 3.626,64 1 Itens de Empenho : MEDALHAS DE 7 CM DE LARGURA E 7,5 CM DE ALTURA NA VE RTICAL MATERIAL EM ZAMAC NAS CORES OURO, PRATA E BRO NZE, COM NO MINIMO 2 MM DE ESPESSURA COM O BRASAO DO MUNICIPIO EM ALTO RELEVO NA FRENTE E COM FITA 20 MM DE LARGURA AZUL AQUISICAO DE MEDALHAS.

2010/011370 4740 531 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMATICA E ELETRON 1.047,00 1 Itens de Empenho : CADEIRA DE SEGURANCA PARA CRIANCA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA AQUISICAO DE CADEIRA DE SEGURANCA PARA CRIANCA. PAB FIXO - C.E.F C/C 624.002-2

2010/011389 1302 337 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMATICA E ELETRON 2.810,00 1 Itens de Empenho : IMPRESSORA LASER CONFORME ETI - 224 HP AQUISICAO DE IMPRESSORAS OUTROS RECURSOS SAUDE MUNICIPAL C.E.F C/C 0128-0

2010/011390 4121 337 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMATICA E ELETRON 1.810,00 1 Itens de Empenho : PROJETOR MULTIMIDIA CONFORME ETI 122 EPSON S8+ + A PONTADOR LASER AQUISICAO DE PROJETOR MULTIMIDIA B.B. C/C 22.637-8



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 24.11.2010 2010/011391 4328 337 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMATICA E ELETRON 878,00 1 Itens de Empenho : MOUSE OPTICO, CONFORME ETI 218 CONFORME ESPECIFICACA O EM ANEXO COLETEK USB TECLADO, CONFORME ETI 220 CONFORME ESPECIFICACAO EM ANEXO LEADERSHIP ABNT2 USB MONITOR, CONFORME ETI 609 CONFORME ESPECIFICACAO EM ANEXO AOC 917SW AQUISICAO DE MONITOR, TECLADO E MOUSE. P ROGRAMA DE INTEGRACAO TRIBUTARIA - PIT B ERGS. C/C 04.098305.0-5

2010/011392 4449 337 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMATICA E ELETRON 825,00 1 Itens de Empenho : PEN DRIVE CONFORME ETI- 228 KINGSTON 8 GB AQUISICAO DE PEN DRIVE. TETO FINANCEIRO - B.B. C/C 4622-1

2010/011393 4499 337 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMATICA E ELETRON 525,00 1 Itens de Empenho : CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERE NCIA SONY AQUISICAO DE CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL. CONVENIO 1871/2009 - EMANCIPAR BERGS. C/C 04.098288.0-2

2010/011394 4500 337 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMATICA E ELETRON 2.938,00 1 Itens de Empenho : PROJETOR MULTIMIDIA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EPSON FILMADORA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA SONY AQUISICAO DE PROJETOR E FILMADORA F.M.A - B.B. C/C 7234-6

2010/011395 4538 337 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMATICA E ELETRON 2.978,00 1 Itens de Empenho : PROJETOR MULTIMIDIA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EPSON S8+ FILMADORA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA SONY AQUISICAO DE FILMADORA E PROJETOR MULTIMIDIA. F.M.A - B.B. C/C 7234-6

2010/011376 1009 9476 IVO CASTAGNA 80,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA NOVA PALMA-RS, P/ CONDUZIR A ENFa SUELI B ARRIOS PARA PARTICIPAR DA COLETA E MATERIAL PARA A R EALIZACAO DE BIOPSIA DOS PACIENTES COM LESAO DE PELE A SER REALIZADO NO HOSPITAL DE NOVA PALMA. SAIDA DI A 20/11/10 AS 07:00HS E RETORNO DIA 20/11/10 AS 19:0



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 2010/011376 Itens de Empenho : 0HS. BERGS CEREST C/C 040982750-4

2010/011379 3536 9803 JAIRO ANTONIO DOTTO PAIM 80,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A BAGE-RS, P/ CONDUZIR O SECRETARIO NABOR SILVA RIBEIRO, QUE PARTICIPARA DE REUNIAO DO CONSEL HO TECNICO DO PDMI, QUE TRATA DO BANCO MUNDIAL E ASS UNTOS GERAIS. SAIDA DIA 22/11/10 AS 06:00HS E RETORN O DIA 22/11/10 AS 24:00HS.

2010/011386 180 473 LUCIANO SOUTO PACHECO 660,00 1 Itens de Empenho : CINCO E MEIA DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS, P/ BUSCAR E LEVAR EM PORTO ALEGRE OS PARTICIPANTES DO EVENTO "FE STIVAL MACONDO CIRCUS 2010" DO QUAL A PREFEITURA MUN ICIPAL DE SANTA MARIA E APOIADORA, DE 22 A 28 DE NOV EMBRO. SAIDA DIA 22/11/10 AS 07:00HS E RETORNO DIA 2 8/11/10 AS 20:00HS.

2010/011396 4500 337 9335 MADEIREIRA HERVAL LTDA. 7.020,00 1 Itens de Empenho : NOTEBOOK, CONFORME ETI 096 HP AQUISICAO DE NOTEBOOK F.M.S - B.B C/C 7234-6

2010/011378 3536 1429 NABOR SILVA RIBEIRO 112,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A BAGE-RS, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO DO CO NSELHO TECNICO DO PDMI, QUE TRATA DA FINALIZACAO DO ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS CANDIDATOS A FUNCAO DO SECRETARIO EXECUTIVO DA UAP/BANCO MUNDIAL E ASSUNTOS GERAIS. SAIDA DIA 22/11/10 AS 06:00HS E RETORNO DIA 22/11/10 AS 24:00HS.

2010/011371 1300 531 10371 PAULINEIA LOTTERMANN REIS ME 6.668,00 1 Itens de Empenho : CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA SEM BRACO: COM AS SEGUI NTES CARACTERISTICAS MINIMAS: 4 PES EMPILHAVEL, ESTR UTURA EM ACO TUBULAR NA COR PRETO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL. CADEIRA FIXA- SOB LONGARINA: COM AS SEGUINTES CARAC TERISTICAS MINIMAS: 3 LUGARES, ESTRUTURA EM ACO TUBU LAR, PINTURA EM EPOXI FOSFATIZADA NA COR PRETO, ASSE NTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL. AQUISICAO DE CADEIRAS FIXAS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/011398 4520 337 449 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA 7.800,00 1 Itens de Empenho : NOBREAK, CONFORME ETI 119 ENERMAX AQUISICAO DE NOBREAK



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 2010/011398 Itens de Empenho : OUTROS RECURSOS SAUDE MUNICIPAL - C.E.F C/C 0128-0

2010/011399 4499 337 449 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA 2.240,00 1 Itens de Empenho : PROJETOR MULTIMIDIA - DATASHOW, CONFORME ETI 608 D ELL AQUISICAO DE PROJETOR MULTIMIDIA C ONVENIO 1871/2009 - EMANCIPAR B ERGS C/C 04.098288.0-2

2010/011402 5165 208 3 PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 63.600,00 1 Itens de Empenho : CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 PETROBRAS AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO ESTORNO TOTAL, DESPESA INCORRETA, SUBSTITUIDO PELO E MPENHO 11612/2010.

2010/011380 180 10307 PIETRO CONEGATTO 144,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DE AGEND A NO GABINETE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, PARA OBTER CONHECIM ENTOS QUANTO A IMPLANTACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJE TOS ESTRATEGICOS. SAIDA DIA 21/11/10 AS 16:00HS E RE TORNO DIA 22/11/10 AS 18:00HS.

2010/011381 194 10307 PIETRO CONEGATTO 110,20 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS, IDA E VOLTA SM/POA/SM, EM VIAGEM A P ORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DE AGENDA NO GABINETE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, PARA OBTER CONHECIMENTOS QUANTO A IMPLANTACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS ESTRATEGIC OS. SAIDA DIA 21/11/10 AS 16:00HS E RETORNO DIA 22/1 1/10 AS 18:00HS.

2010/011372 4157 531 891 PREMIUM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRI 270,00 1 Itens de Empenho : APARELHO DE TELEFONE SEM FIO CONFORME TERMO DE REFER ENCIA APARELHO DE TELEFONE SEM FIO. INVERNO GAUCHO - BERGS. C/C 04.097749.0-7

2010/011373 4740 531 891 PREMIUM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRI 420,00 1 Itens de Empenho : CADEIRA DO TIPO BEBE-CONFORTO OU CONVERSIVEL, CONFOR ME TERMO DE REFERENCIA AQUISICAO DE CADEIRAS TIPO BEBE CONFORTO. PAB FIXO - C.E.F C/C 624.002-2

2010/011397 4448 337 782 PROVISAO JC COMERCIO DE ELETRO ELETRONIC 111.480,00 1 Itens de Empenho : PROJETOR MULTIMIDIA, CONFORTE ETI 608 EPSON/S8+



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. AQUISICAO DE PROJETOR MULTIMIDIA M.D.E - B.B C/C 1925-9

2010/011387 2987 10092 SANDRO ROGERIO JACQUES BORBA 40,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SALTO DO JACUI-RS, P/ BUSCAR O PAJE IS IDORO PARA REALIZAR TRABALHO ESPERITUAL NA COMUNIDAD E INDIGENA DO ARENAL EM SANTA MARIA. SAIDA DIA 19/11 /10 AS 08:00HS E RETORNO DIA 19/11/10 AS 16:00HS.

2010/011377 1009 4573 SUELI TEREZINHA GOI BARRIOS 96,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A NOVA PALMA-RS, P/ PARTICIPAR DA COLETA DE MATERIAL PARA A REALIZACAO DE BIOPSIA DOS PACIENT ES COM LESAO DE PELE A SER REALIZADO NO HOSPITAL DE NOVA PALMA. SAIDA DIA 20/11/10 AS 07:00HS E RETORNO DIA 20/11/10 AS 19:00HS. BERGS CEREST C/C 040982750-4

2010/011401 4755 626 4207 SUPERMERCADO LINASSI LTDA 135,60 1 Itens de Empenho : CAFE TORRADO E MOIDO, EMBALADO A VACUO, PACOTE COM 1 KG, REEMBALADO EM FARDO RESISTENTE. COM SELO DE PURE ZA DA ABIC ODEBRECHT AQUISICAO DE CAFE TORRADO

2010/011403 4431 507 9962 VALDOERMES TEIXEIRA FIM 1.550,75 1 Itens de Empenho : TROFEU DE 60 CM DE ALTURA TENDO COMO BASE EM MDF, CO NFORME TERMO DE REFERENCIA TROFEU COM 100 CM ALTURA X 30 CM LARGURA, CONFORME T ERMO DE REFERENCIA TROFEU COM 90 CM ALTURA X 30 CM LARGURA, CONFORME TE RMO DE REFERENCIA TROFEU COM 70 CM ALTURA X 30 CM LARGURA, CONFORME TE RMO DE REFERENCIA AQUISICAO DE TROFEUS

Total do Dia : 248.021,39 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.11.2010 2010/011451 446 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA P 113,05 1 Itens de Empenho : DESPESA COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA DOS SEGUI NTES PRECESSOS, CFE. MEM. 1014/PGM/2010: PROCESSO No 144/1.10.0001121-2, EM NOME DE GIOVANE D A SILVA. PROCESSO No 027/1.10.0007537-0, EM NOME DE DAFRIGO C OMERCIAL DE CARNES COM ABATE E DERIVADOS LTDA.

2010/011427 665 325 ANTONIO CARLOS FREITAS VALE DE LEMOS 420,00 1 Itens de Empenho : DUAS E MEIA DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DO 7° SEMINARIO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE FAZEN DA E FINANCAS DO RS E 1° ENCONTRO DOS CONTADORES MUN



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 2010/011427 Itens de Empenho : ICIPAIS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 07 E 08.12.2010, NO AUDITORIO DA FAMURS. SAIDA DIA 06/12/10 AS 16:00HS E RETORNO DIA 08/12/10 AS 22:00HS.

2010/011428 676 325 ANTONIO CARLOS FREITAS VALE DE LEMOS 110,20 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS, IDA E VOLTA SM/POA/SM, EM VIAGEM A P ORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DO 7° SEMINARIO DOS SE CRETARIOS MUNICIPAIS DE FAZENDA E FINANCAS DO RS E 1 ° ENCONTRO DOS CONTADORES MUNICIPAIS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 07 E 08.12.2010, NO AUDITORIO DA FAMURS. SA IDA DIA 06/12/10 AS 16:00HS E RETORNO DIA 08/12/10 A S 22:00HS.

2010/011431 1630 2170 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 42.631,65 1 Itens de Empenho : FOLHA DE PGTO. ESTAGIARIOS DA SMED DE NOV/2010. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

2010/011432 703 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 6.623,45 1 Itens de Empenho : FOLHA DE PGTO. ESTAGIARIOS DA SMF DE NOV/2010.

2010/011433 1145 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 3.875,32 1 Itens de Empenho : FOLHA DE PGTO. ESTAGIARIOS DA SMS DE NOV/2010. F.M.S - B.B C/C 8557-X

2010/011434 1823 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 293,90 1 Itens de Empenho : FOLHA DE PGTO. ESTAGIARIOS DA SMJELIC DE NOV/2010.

2010/011435 703 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 3.943,21 1 Itens de Empenho : FOLHA DE PGTO. ESTAGIARIOS DA SMF/FORUM DE NOV/2010.

2010/011436 5314 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 205,73 1 Itens de Empenho : FOLHA DE PGTO. ESTAGIARIOS DA SMHRF DE NOV/2010.

2010/011437 4163 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 852,32 1 Itens de Empenho : FOLHA DE PGTO. ESTAGIARIOS DA PGM DE NOV/2010.

2010/011438 490 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 3.253,97 1 Itens de Empenho : FOLHA DE PGTO. ESTAGIARIOS DA SGA DE NOV/2010.

2010/011439 3002 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 1.122,35 1 Itens de Empenho : FOLHA DE PGTO. ESTAGIARIOS DA SMASC DE NOV/2010.

2010/011440 2596 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 1.359,51 1 Itens de Empenho : FOLHA DE PGTO. ESTAGIARIOS DA SMIS DE NOV/2010.

2010/011441 3374 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 720,47 1 Itens de Empenho : FOLHA DE PGTO. ESTAGIARIOS DA SMPA DE NOV/2010.

2010/011442 1700 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 1.777,92 1 Itens de Empenho : FOLHA DE PGTO. ESTAGIARIOS DA SMC DE NOV/2010.



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 25.11.2010 2010/011443 224 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 2.582,27 1 Itens de Empenho : FOLHA DE PGTO. ESTAGIARIOS DO GP DE NOV/2010.

2010/011444 3549 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 1.107,04 1 Itens de Empenho : FOLHA DE PGTO. ESTAGIARIOS DA SESPI/PAC DE NOV/2010.

2010/011445 2159 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 465,35 1 Itens de Empenho : FOLHA DE PGTO. ESTAGIARIOS DA SMT DE NOV/2010.

2010/011446 4166 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 293,90 1 Itens de Empenho : FOLHA DE PGTO. ESTAGIARIOS DA SMDI DE NOV/2010.

2010/011421 180 324 CEZAR AUGUSTO SCHIRMER 1.800,00 1 Itens de Empenho : TRES DIARIAS A BRASILIA-DF, P/ PARTICIPAR DE AGENDA NOS MINISTERIOS DAS CIDADES, INTEGRACAO NACIONAL, AG RICULTURA, SAUDE, TURISMO, DNIT, SECRETARIA EXECUTIV A DO PAC E CAMARA DOS DEPUTADOS NOS DIAS 22, 23 E 24 .11.2010. SAIDA DIA 22/11/10 AS 10:52HS E RETORNO DI A 25/11/10 AS 04:00HS.

2010/011422 1408 656 9986 DAYCOMP INFORMATICA LTDA 5.140,00 1 Itens de Empenho : TELEVISAO LCD, TELA DE 55 POLEGADAS, COM SUPORTE, WI DE SCREEN, COR DO GABINETE PRETO, COM CONTROLE REMOT O, COM CABOS, FULL HD, PREPARADA PARA SINAL DIGITAL, COM CONVERSOR DIGITAL, POTENCIA DE AUDIO MINIMA 18W , ENTRADAS HDMI, ENTRADAS COMPONENTE VIDEO, ENTRADA PARA ANTENAS, ENTRADAS PARA PC, SAIDA FONE DE OUVIDO , SAIDA A/V, SAIDA AUDIO ANALOGICO, SAIDA DE AUDIO DIGITAL OPTICO, NO MINIMO 1 ENTRADA USB LG 55LD650 AQUISICAO DE TELEVISAO LCD, TELA DE 55 POLEGADAS M.D.E - B.B C/C 1925-9

2010/011423 4448 656 9986 DAYCOMP INFORMATICA LTDA 10.280,00 1 Itens de Empenho : TELEVISAO LCD, TELA DE 55 POLEGADAS, COM SUPORTE, WI DE SCREEN, COR DO GABINETE PRETO, COM CONTROLE REMOT O, COM CABOS, FULL HD, PREPARADA PARA SINAL DIGITAL, COM CONVERSOR DIGITAL, POTENCIA DE AUDIO MINIMA 18W , ENTRADAS HDMI, ENTRADAS COMPONENTE VIDEO, ENTRADA PARA ANTENAS, ENTRADAS PARA PC, SAIDA FONE DE OUVIDO , SAIDA A/V, SAIDA AUDIO ANALOGICO, SAIDA DE AUDIO DIGITAL OPTICO, NO MINIMO 1 ENTRADA USB LG 55LD650 AQUISICAO DE TELEVISORES LCD, TELA DE 55 POLEGADAS M.D.E - B.B. C/C 1925-9

2010/011447 4107 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.220,28 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO DOS MEMBROS DA JARI REF. SETEMBRO E OUTUBR O/2010.

2010/011417 665 10280 GILBERTO JAQUES BECKER 144,00 1



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 25.11.2010 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ CONDUZIR AS SERVIDO RAS GREICE STRAZZABOSCO, KERSTIN KARIN KICKHOFEL, ON DE IRAO PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE AS ALTERACOE S NO PROGRAMA PAD E MCI DO TCE. SAIDA DIA 25/11/10 A S 04:30 E RETORNO DIA 25/11/10 AS 22:00HS.

2010/011408 665 4561 GREICE STRAZZABOSCO 360,00 1 Itens de Empenho : DUAS E MEIA DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DO 7° SEMINARIO DOS SCRETARIOS MUNICIPAIS DE FAZEND A E FINANCAS DO RS E 1° ENCONTRO DOS CONTADORES MUNI CIPAIS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 07 E 08.12.2010, NO A UDITORIO DA FAMURS. SAIDA DIA 06/12/10 AS 16:00HS E RETORNO DIA 08/12/10 AS 22:00HS.

2010/011409 676 4561 GREICE STRAZZABOSCO 110,20 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS, IDA EVOLTA SM/POA/SM, EM VIAGEM A PO RTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DO 7° SEMINARIO DOS SCR ETARIOS MUNICIPAIS DE FAZENDA E FINANCAS DO RS E 1° ENCONTRO DOS CONTADORES MUNICIPAIS, A REALIZAR-SE NO S DIAS 07 E 08.12.2010, NO AUDITORIO DA FAMURS. SAID A DIA 06/12/10 AS 16:00HS E RETORNO DIA 08/12/10 AS 22:00HS.

2010/011413 665 4561 GREICE STRAZZABOSCO 144,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DO EVENT O SIAPC 2010 NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RS. SAIDA DIA 25/11/10 AS 04:30HS E RETORNO DIA 25/11/10 AS 21:30HS.

2010/011418 4448 656 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMATICA E ELETRON 133.930,00 1 Itens de Empenho : TELEVISAO LCD, TELA DE 42 POLEGADAS, COM BASE, WIDE SCREEN, COR DO GABINETE PRETO, COM CONTROLE REMOTO, COM CABOS, FULL HD, PREPARADA PARA SINAL DIGITAL, CO M CONVERSOR DIGITAL, POTENCIA DE AUDIO MINIMA 18W, NO MINIMO 2 ENTRADAS HDMI, ENTRADAS COMPONENTE VIDEO , ENTRADA PARA ANTENA, ENTRADAS PARA PC (RGV/VGA), S AIDA FONE DE OUVIDO, SAIDA A/V, ENTRADA PARA VIDEO, NO MINIMO 1 ENTRADA USB LG/42LD420 AQUISICAO DE TELEVISORES LCD, TELA 42 POLEGADAS. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

2010/011419 5197 656 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMATICA E ELETRON 45.400,00 1 Itens de Empenho : TELEVISAO LCD, TELA DE 42 POLEGADAS, COM BASE, WIDE SCREEN, COR DO GABINETE PRETO, COM CONTROLE REMOTO, COM CABOS, FULL HD, PREPARADA PARA SINAL DIGITAL, CO M CONVERSOR DIGITAL, POTENCIA DE AUDIO MINIMA 18W, NO MINIMO 2 ENTRADAS HDMI, ENTRADAS COMPONENTE VIDEO , ENTRADA PARA ANTENA, ENTRADAS PARA PC (RGV/VGA), S AIDA FONE DE OUVIDO, SAIDA A/V, ENTRADA PARA VIDEO, NO MINIMO 1 ENTRADA USB LG/42LD420



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 2010/011419 Itens de Empenho : AQUISICAO DE TELEVISORES LCD, TELA DE 42 POLEGADAS M.D.E - B.B. C/C 1925-9

2010/011420 5269 656 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMATICA E ELETRON 2.270,00 1 Itens de Empenho : TELEVISAO LCD, TELA DE 42 POLEGADAS, COM BASE, WIDE SCREEN, COR DO GABINETE PRETO, COM CONTROLE REMOTO, COM CABOS, FULL HD, PREPARADA PARA SINAL DIGITAL, CO M CONVERSOR DIGITAL, POTENCIA DE AUDIO MINIMA 18W, NO MINIMO 2 ENTRADAS HDMI, ENTRADAS COMPONENTE VIDEO , ENTRADA PARA ANTENA, ENTRADAS PARA PC (RGV/VGA), S AIDA FONE DE OUVIDO, SAIDA A/V, ENTRADA PARA VIDEO, NO MINIMO 1 ENTRADA USB LG/42LD420 AQUISICAO DE TELEVISAO LCD, TELA DE 42 POLEGADAS

2010/011452 4655 627 947 JN CONSTRUCOES LTDA. 258.000,00 1 Itens de Empenho : Contratacao, pelo regime de execucao indireta, do ti po “menor preco”, empreitada por preco global por ob ra, com fornecimento de material e mao-de-obra, refe rente obras de construcao de cozinha comunitaria, lo calizada na rua Pedro Alvarez Cabral, Vila Carolina, em Santa Maria-RS, mediante as condicoes e especifi cacoes estabelecidas no Edital e seus Anexos. CONSTRUCAO DE COZINHA COMUNITARIA NA RUA PEDRO ALVAR EZ CABRAL, VILA CAROLINA. CONTR ATO 274.556-93 - COZINHAS COMUNITARIAS C.E.F C/C 221090-3

2010/011453 4659 627 947 JN CONSTRUCOES LTDA. 14.330,00 1 Itens de Empenho : Contratacao, pelo regime de execucao indireta, do ti po “menor preco”, empreitada por preco global por ob ra, com fornecimento de material e mao-de-obra, refe rente obras de construcao de cozinha comunitaria, lo calizada na rua Pedro Alvarez Cabral, Vila Carolina, em Santa Maria-RS, mediante as condicoes e especifi cacoes estabelecidas no Edital e seus Anexos. CONSTRUCAO DE COZINHA COMUNITARIA NA RUA PEDRO ALVAR EZ CABRAL, VILA CAROLINA.

2010/011405 2987 655 ODILO RAVANELLO 360,00 1 Itens de Empenho : DUAS E MEIA DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DA OFICINA DE INCLUSAO DE GRUPOS POPULACIONAIS ESPE CIFICOS NO CADASTRO UNICO. SAIDA DIA 23/11/10 AS 18: 00HS E RETORNO DIA 25/11/10 AS 24:00HS.

2010/011406 2994 655 ODILO RAVANELLO 110,20 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS, IDA E VOLTA SM/POA/SM, EM VIAGEM A P ORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DA OFICINA DE INCLUSAO DE GRUPOS POPULACIONAIS ESPECIFICOS NO CADASTRO UNI



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 2010/011406 Itens de Empenho : CO. SAIDA DIA 23/11/10 AS 18:00HS E RETORNO DIA 25/1 1/10 AS 24:00HS.

2010/011450 4115 10373 OTTOMAR VONTOBEL 20.172,49 1 Itens de Empenho : VALOR REF. PROCESSO 027/1.07.0019632-6 EM NOME DE OT TOMAR VONTOBEL, CONF. MEM. 996/PGM/2010

2010/011414 1302 656 449 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA 19.400,00 1 Itens de Empenho : SERVIDOR TORRE, CONFORME ETI 400 DEL/POWERE DGE T 410 AQUISICAO DE SERVIDOR TORRE. OUTROS RECURSOS SAUDE MUNICIPAL C.E.F C/C 0128-0

2010/011415 1534 656 449 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA 587.500,00 1 Itens de Empenho : NETBOOK 1.6 GHZ, 2 GB DDR2 800 MHZ, CONFORME ETI 302 DELL/LATITUDE 2100 AQUISICAO DE NETBOOK. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

2010/011416 4550 656 449 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA 2.350,00 1 Itens de Empenho : NETBOOK 1.6 GHZ, 2 GB DDR2 800 MHZ, CONFORME ETI 302 DELL/LATITUDE 2100 AQUISICAO DE NETBOOK CONVENIO 1871/2009 - EMANCIPAR BERGS C/C 04.098288.0-2

2010/011424 1408 656 458 PONTO FINAL IND. E COM. DE BRINQUEDOS LT 2.200,00 1 Itens de Empenho : CAMARA DIGITAL, CONFORME ETI 610 SONY/W380 AQUISICAO DE CAMARA DIGITAL. M.D.E - B.B C/C 1925-9

2010/011425 4448 656 458 PONTO FINAL IND. E COM. DE BRINQUEDOS LT 61.600,00 1 Itens de Empenho : CAMARA DIGITAL, CONFORME ETI 610 SONY/W380 AQUISICAO DE CAMARA DIGITAL M.D.E - B.B C/C 1925-9

2010/011426 5197 656 458 PONTO FINAL IND. E COM. DE BRINQUEDOS LT 22.000,00 1 Itens de Empenho : CAMARA DIGITAL, CONFORME ETI 610 SONY/W380 AQUISICAO DE CAMERAS DIGITAIS. M.D.E - B.B C/C 1925-9




2010/011407 1409 656 891 PREMIUM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRI 2.040,00 1 Itens de Empenho : IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, JATO DE TINTA COLORIDA, C ONFORME ETI 258 HP F 4480 AQUISICAO DE IMPRESSORA. M.D.E - B.B C/C 1925-9

2010/011410 1534 656 891 PREMIUM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRI 19.040,00 1 Itens de Empenho : IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, JATO DE TINTA COLORIDA, C ONFORME ETI 258 HP F 4480 AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL M.D.E - B.B C/C 1925-9

2010/011411 1633 656 891 PREMIUM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRI 6.800,00 1 Itens de Empenho : IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, JATO DE TINTA COLORIDA, C ONFORME ETI 258 HP F 4480 AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. M.D.E - B.B C/C 1925-9

2010/011412 4550 656 891 PREMIUM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRI 340,00 1 Itens de Empenho : IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, JATO DE TINTA COLORIDA, C ONFORME ETI 258 HP F 4480 AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CONVENIO EMANCIPAR 1871/2009 - BERGS 04.098288.0-2

2010/011404 665 10369 ROZANIA MOSSATE ROSA 80,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTIAGO-RS, P/ PARTICIPAR NO SEMINARIO ESTADUAL DE "BOAS PRATICAS EM EDUCACAO FISCAL" NO D I 24.11.2010, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO E SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - SEFAZ. SAIDA DIA 24/11/10 AS 06:00HS E RETORNO DIA 24/11/1 0 AS 19:00HS.

2010/011448 312 1811 2169 S U S E P E - FUNDO PENITENCIARIO 23.206,70 1 Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS APENADOS QUE PREST AM SERVICO NA PREFEITURA DE OUTUBRO/2010.

2010/011429 1009 9840 SILVIA BEATRIZ SANTOS DA SILVA 720,00 1 Itens de Empenho : CINCO DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DO CU RSO DE HIGIENE OPERACIONAL/OPERACAO PRATICA DE INSTR UMENTOS DE MEDICAO. SAIDA DIA 20/09/10 A 01:30HS E R ETORNO DIA 24/09/10 AS 22:00HS. BERGS CEREST C/C 040982750-4

2010/011430 1113 9840 SILVIA BEATRIZ SANTOS DA SILVA 110,20 1



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 25.11.2010 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS, IDA E VOLTA SM/POA/SM, EM VIAGEM A P ORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DO CURSO DE HIGIENE OP ERACIONAL/OPERACAO PRATICA DE INSTRUMENTOS DE MEDICA O. SAIDA DIA 20/09/10 A 01:30HS E RETORNO DIA 24/09/ 10 AS 22:00HS. BERGS CEREST C/C 040982750-4

2010/011449 4063 464 SULTEPA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. 4.283,27 1 Itens de Empenho : VALOR REAJUSTE CONCORRENCIA 25/2008 LOTE 01 E LOTE 0 2, RELATIVO NOTAS FISCAIS No 1619 DE R$ 26.667,92 E No1620 DE R$ 72.665,86. PERIODO 29/12/2009 A 29/ 12/10, INDICE DE 4,3120%.

Total do Dia : 1.317.192,95 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.11.2010 2010/011479 1472 141 951 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L 5.171,20 2 Itens de Empenho : ESCOVA SEM CABO PARA CHAO COMPANHEIRO CESTO DE LIXO PARA PAPEIS, REDONDO, CAPACIDADE MINIM A DE 8,5 LITROS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 25 X 23 (AL TURA X BASE). ARQPLAST LIXEIRA PLASTICA, COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE 9 LI TROS ARQPLAST DETERGENTE LIQUIDO, EMBALAGEM COM 500 ML BENFORT DESINFETANTE LIQUIDO SANITARIO, AROMATIZADO, EMBALA GEM COM 1 L VIDEFORT SAPONACEO EM PO, BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM COM 300 G VIDEFORT LIMPA VIDROS, EMBALAGEM C/500 ML BENFORT AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA M.D.E - B.B. C/C 1925-9

2010/011506 3666 763 ASSOC.HOTEIS,REST.,AGENCIAS VIAGENS E TU 21.700,00 7 Itens de Empenho : CONVENIO No 134/2010, VISANDO A PARTICIPACAO DO M UNICIPIO DE SANTA MARIA NO FESTIVAL DE TURISMO DE GR AMADO, DE 18/11/2010 A 22/11/2010. DEPOSITAR: C.E.F - AG. 1595 - C/C 328-3

2010/011525 5296 721 1545 AURORA MAQUINAS E MOTORES LTDA 2.543,00 1 Itens de Empenho : LUVA DE 1 1/4 BOIA ELETRICA PARA CONTROLE DE VAZAO CURVA DE 1 1/4 BARRA DE CANO 1 1/4 GALVANIZADO COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATIVACAO DE POCO ARTESIANO.

2010/011526 5297 721 1545 AURORA MAQUINAS E MOTORES LTDA 2.647,00 1 Itens de Empenho : BOMBA DE SUCCAO HIDRAULICA 1,0 HP, TRIFASICA 17 EST.



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 2010/011526 Itens de Empenho : , MODELO VB440 QUADRO DE COMANDO DA BOMBA DE SUCCAO HIDRAULICA 1,0 HP, TRIFASICA 17 EST., MODELO VB440 COMPRA DE BOMBA DE SUCCAO E QUADRO DE COMANDO PARA A TIVACAO DE POCO ARTESIANO.

2010/011527 5298 721 1545 AURORA MAQUINAS E MOTORES LTDA 718,00 1 Itens de Empenho : RELE NIVEL FALTA DE FASE ELETRODO DE NIVEL CABO 3 X 1,0 MM CABO 2 X 1,5 MM CABO 3 X 1,5 MM MATERIAL ELETRICO PARA ATIVACAO DE POCO ARTESIANO

2010/011517 3145 1944 BRASIL TELECOM S.A. 147,93 1 Itens de Empenho : CONTAS TELEFONE CELULAR CONSELHOS TUTELARES DE NOV/2 010: 9603-2022 CONSELHO TUTELAR LESTE 9972-9638 CONSELHO TUTELAR OESTE 9973-6674 CONSELHO TUTELAR CENTRO VENCIMENTO: 05/12/2010

2010/011494 1355 1005 CLEONE MARIA CHARAO MARTINS 144,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DE REUNI AO TECNICA DE ASSESSORAMENTO PEDAGOGICO AO PROGRAMA PROINFANCIA-2010, QUE OCORRERA NO DIA 25/11/2010, DA S 09:00HS AS 17:00HS. SAIDA DIA 25/11/10 AS 05:00HS E RETORNO DIA 25/11/10 AS 23:00HS. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

2010/011502 488 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C 4.936,16 1 Itens de Empenho : SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOV/2010 DA CASA DE SAU DE/HEMODIALISE.

2010/011503 488 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C 53,94 1 Itens de Empenho : SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOV/2010 DA SGA/CAMOBI VENCIMENTO: 02/12/2010

2010/011518 1718 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C 114,07 1 Itens de Empenho : SERVICO DE AGUA E ESGOTO REF. NOV/2011, DA SMC - COD . 1942004-8 E 1942024-2. VENCIMENTO: 20/12/2010

2010/011478 1472 141 1533 COMSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA. 14.400,00 1 Itens de Empenho : SABAO LIQUIDO NEUTRO, GALAO COM 5 LITROS, EMBALAGEM COM ROSCA DE SEGURANCA PISOSUL ALVEJANTE A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO, A 2%, HIDR



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 2010/011478 Itens de Empenho : OXIDO DE SODIO E H2O, COM BICO LACRADO E TAMPA COM R OSCA DE SEGURANCA. EMBALAGEM COM 1 LITRO SANISUL CERA LIQUIDA INCOLOR, EMBALAGEM 1000 ML HIDROSUL AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA M.D.E - B.B. C/C 1925-9

2010/011515 4177 726 1548 CUOZZO E NOAL LTDA 2.010,28 1 Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE-RS/BRASILIA-DF (IDA E VO LTA) SAIDA DIA 28/11/10 AS 14HS E RETORNO DIA 01/12/ 10 A PARTIR DAS 19:30. P ASSAGEM AEREA POA/DF/POA, SAIDA 28/11/2010. F .M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/011481 1472 141 950 DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIM 41.709,80 1 Itens de Empenho : ESPONJA DUPLA FACE, LACRADA, MEDINDO 110 X 75 X 20 M M, PARA LIMPEZA LEVE E PESADA BETANIN SACO DE ALGODAO, SARJA, ALVEJADO, MEDINDO APROXIMAD AMENTE 40 X 68 CM MARTINS VASSOURA PARA VASO SANITARIO COM CABO, EM NYLON Z ANATA VASSOURA DE NYLON COM CABO, CERDAS MACIAS ZANATA BALDE DE PLASTICO COM ALCA, CAPACIDADE 10 LITROS. ARQUIPLAST RODO DUPLO, DE BORRACHA, 400 MM DE LARGURA, COM CABO DE MADEIRA ZANATA SABAO COMUM EM BARRA DE 200 GRAMAS ZAVASKI SABAO DE GLICERINA, BARRAS C/200 GRAMAS ZAVASKI SABONETE LIQUIDO GERMICIDA 800 ML, REFIL COM BICO PL ASTICO PARA SABONETEIRA DE PAREDE. BELL PLUS SABONETE NEUTRO, BRANCO, 90 G SOFT DESODORIZADOR SANITARIO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, PEDRA SANITARIA DESOFLOR SABAO EM PO, 1a QUALIDADE, BIODEGRADAVEL, EMBALADO E M CAIXA DE PAPELAO DE 01 KG CLASS SACO PLASTICO PARA LIXO, COR AZUL, INODORO, ESPESSUR A 8 MICRAS, CAPACIDADE 60 LITROS, PACOTE COM 100 UNI DADES INDUPLASTIC PAPEL HIGIENICO, BRANCO, NEUTRO, PICOTADO, FOLHA DUP LA, ROLO C/30 M, PACOTE COM 04 ROLOS BOB/FOFINHO SACO PLASTICO PARA LIXO, COR PRETO, INODORO, ESPESSU RA 8 MICRAS, CAPACIDADE 100 LITROS, MEDINDO 70 CM X 100 CM. PACOTE COM 100 UNIDADES INDUPLASTIC SACO PLASTICO PARA LIXO, COR AZUL, INODORO, ESPESSUR A 8 MICRAS, CAPACIDADE 30 LITROS, PACOTE COM 100 UNI DADES INDUPLASTIC COPO DESCARTAVEL PARA CAFE, 50 ML, PACOTE COM 100 U NIDADE, PESO MINIMO POR COPO: 2,2 GRAMAS, PRODUZIDO CONFORME NBR No. 14865/2002 COPOSUL ESPONJA DE LA DE ACO - PACOTE COM 8 UNIDADES SANY



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 2010/011481 Itens de Empenho : BRIL PANO DE LIMPEZA, MULTI-USO, DESCARTAVEL, PACOTE C/3 UNIDADES FACILIN ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96°, EMBALAGEM COM 1 LITRO DR/ZULU ALCOOL HIDRATADO 70o, EMBALAGEM COM 1 LITRO PRING DESODORIZADOR DE AR, EM AEROSOL, EMBALAGEM COM 400 M L PURO AR/GLADE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA M.D.E - B.B. C/C 1925-9

2010/011507 4278 564 540 ELIZETI SOUZA E SILVA 4.320,00 1 Itens de Empenho : ADESIVOS "COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE" EM VINIL, C OR 4X0, TAMANHO 15CMX7CM, COM FOTOLITO INCLUSO.. CONFECCAO DE ADESIVOS SOBRE "COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE". OUTROS RECURSOS SAUDE MUNICIPAL C.E.F C/C 0128-0

2010/011508 5100 564 540 ELIZETI SOUZA E SILVA 3.164,00 1 Itens de Empenho : BANNER, FORMATO: 3,50M X 2,80M Cor: 4 x 0, material: lona viniculo, para uso externo. BANNER, FORMATO: 6M X 3M Cor: 4 x 0, material Lona V inicula, para uso de fundo de palco. CONFECCAO DE BANNER QUALIFICACAO MULHERES - CONSTRUCAO CIVIL C.E.F - B.B. C/C 167-0

2010/011520 170 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 1,33 1 Itens de Empenho : CONTRIBUICAO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE NOV/2 010, COMPLEMENTO CFE. MEM. 1433/2010/SGA. VENCIMENTO: 07/12/2010

2010/011454 631 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 748,75 1 Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA RESCISOES NOV/2010.


2010/011456 643 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.139,26 1 Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA RESCISOES NOV/2010.


2010/011458 707 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 55,57 1



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 26.11.2010 Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA RESCISOES NOV/2010.




















Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 26.11.2010 2010/011476 1448 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 667,09 1 Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA RESCISOES NOV/2010.

2010/011519 2046 1341 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. - GVT 179,53 1 Itens de Empenho : CONTA TELEFONICA - SMDR - NOV/2010 - 3025 1068. VENCIMENTO: 03/12/2010

2010/011516 676 4561 GREICE STRAZZABOSCO 110,20 1 Itens de Empenho : PASSAGENS SM/POA/SM, P/ PARTICIPAR DO CURSO SOBRE O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2010. SAIDA 01/12/2010 AS 16:00H E RETORNO 03/12/2010 AS 23:00H.

2010/011501 693 724 5396 IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA L 760,00 1 Itens de Empenho : CURSOS E TREINAMENTO Inscricao no curso " IPTU 2011 - Aumentnado a arrecadacao", oferecido pelo IGAM, no s dias 07 e 08/12/2010, na cidade de Porto Alegre - RS, para os servidores Anwar Joaquin S. Abdel Fattah , matricula no 11528 e Paulo Darci Lannes Pereira, m atricula no 10.855. INSCRICOES EM CURSO SOBRE IPTU 2011, DIA 07/12/2010

2010/011514 4415 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 3,73 1 Itens de Empenho : JUROS INSS S/ NOTA FISCAL 421 CONSTRUTORA PASQUALOTO LTDA, NE 1511/2010 RECURSO LIVRE.

2010/011521 648 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 546,53 1 Itens de Empenho : VALOR REF. CONTRIBUICAO AO INSS S/ FOLHA EXONERADOS NOVEMBRO/2010. VENCIMENTO: 20/12/2010



2010/011524 5262 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 4.566,63 1 Itens de Empenho : VALOR REF. CONTRIBUICAO PATRONAL S/ FOLHA DE PGTO. D OS CONSELHEIROS TUTELARES, NOVEMBRO/2010. VENCIMENTO: 20/12/2010

2010/011509 5100 564 2206 IRMAOS POZZATTI LTDA. 80,00 1 Itens de Empenho : SELO DIVULGACAO PARA CAPACETE, FORMATO: 4,5CM X 4,5C



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 2010/011509 Itens de Empenho : M Cor: 4 x 0, material adesivo viniculo. CONFECCAO DE SELO DIVULGACAO PARA CAPACETE. QUALIFICACAO MULHERES - CONSTRUCAO CIVIL C .E.F C/C 167-0

2010/011510 5236 564 2206 IRMAOS POZZATTI LTDA. 1.680,00 1 Itens de Empenho : ADESIVOS PIM, TAMANHO 20CM X 15CM, COR 4X0, TINTA ES CALA BRILHO 80G, FOTOLITO INCLUSO CONFECCAO DE ADESIVOS PIM F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/011497 668 725 963 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA 101,60 1 Itens de Empenho : OLEO DE MOTOR ELF COMPETITION TX 1 AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR

2010/011498 672 725 963 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA 172,83 1 Itens de Empenho : FILTRO DE OLEO FILTRE HULE ARRUELA DE COBRE F PASTILHA DE FREIO LIMPA PARA BRISA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO.

2010/011499 687 725 963 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA 80,00 1 Itens de Empenho : USINAGEM DISCO DE FREIO SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS.

2010/011492 1009 9476 IVO CASTAGNA 120,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ CONDUZIR SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO COMUNITARIA E CIDADANIA PARA REUNIAO NA SECRETARIA DE GOVERNANCA DA PREFEITURA DE PORTO ALEGRE-RS. SAIDA DIA 24/11/10 AS 05:00HS E RE TORNO DIA 24/11/10 AS 22:00HS. BERGS CERST C/C 040982750-4

2010/011495 2270 4998 JORGE HENRIQUE FERRAZ COSTA 288,00 1 Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DE REU NIAO DE TRABALHO, COM A ASSESSORIA TECNICA DO DEPUTA DO MARCIO BIOLCHI, PARA AVALIAR O ENCAMINHAMENTO DA MINUTA/PROPOSTA, ANEXA DO PL, O QUAL IRA INSTITUIR O PROGRAMA SAUDE MELHOR DO ESTADO DO RS - PSM/RS E QU E MODIFICARA O REGULAMENTO DO ICMS SOBRE BENS DE CON SUMO PARA ARE DA SAUDE, PRODUZIDOS NO RS E CRIA O PR OGRAMA DE HARMONIZACAO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA SAUDE DO RS (INTEGRAR/SAUDE/RS), OS QUAIS VAO VI ABILIZAR O DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO NDUSTRIAL E I



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 2010/011495 Itens de Empenho : NOVACAO EM SAUDE (CIIS) E REUNIAO DE TRABALHO, COM A ASSESSORA ADMINISTRATIVA DA FEHOSUL (FEDERACAO DOS HOSPITAIS DO RS), SENHORA SHIRLEI FRIGO GAZAVA, VISA NDO TRABALHAR A DISCUSSAO DA MINUTA/PROPOSTA, A QUAL IRA INSTITUIR O PROGRAMA, COMPLEMENTAR AO PSM, E QU E VAI AUXILIAR A VIABILIZAR O CIIS.SAIDA DIA 24/11/1 0 AS 18:00HS E RETORNO DIA 26/11/10 AS 05:40HS. ESTORNO PARCIAL, SALDO NAO UTILIZADO COMPROVADO PELO RELATORIO DE VIAGEM APRESENTADO.

2010/011496 2277 4998 JORGE HENRIQUE FERRAZ COSTA 110,20 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS, IDA E VOLTA SM/POA/SM, EM VIAGEM A P ORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO , COM A ASSESSORIA TECNICA DO DEPUTADO MARCIO BIOLCH I, PARA AVALIAR O ENCAMINHAMENTO DA MINUTA/PROPOSTA, ANEXA DO PL, O QUAL IRA INSTITUIR O PROGRAMA SAUDE MELHOR DO ESTADO DO RS - PSM/RS E QUE MODIFICARA O R EGULAMENTO DO ICMS SOBRE BENS DE CONSUMO PARA ARE DA SAUDE, PRODUZIDOS NO RS E CRIA O PROGRAMA DE HARMON IZACAO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA SAUDE DO RS (INTEGRAR/SAUDE/RS), OS QUAIS VAO VIABILIZAR O DESEN VOLVIMENTO DO COMPLEXO NDUSTRIAL E INOVACAO EM SAUDE (CIIS) E REUNIAO DE TRABALHO, COM A ASSESSORA ADMIN ISTRATIVA DA FEHOSUL (FEDERACAO DOS HOSPITAIS DO RS) , SENHORA SHIRLEI FRIGO GAZAVA, VISANDO TRABALHAR A DISCUSSAO DA MINUTA/PROPOSTA, A QUAL IRA INSTITUIR O PROGRAMA, COMPLEMENTAR AO PSM, E QUE VAI AUXILIAR A VIABILIZAR O CIIS.SAIDA DIA 24/11/10 AS 18:00HS E R ETORNO DIA 26/11/10 AS 05:40HS.

2010/011493 1355 4408 JULIO GLENIO GONCALVES 120,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ CONDUZIR AS SERVIDO RAS SILVANA COSTABEBER GUERINO E CLEONE MARIA CHARAO MARTINS QUE IRAO PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DE A SSESSORAMENTO PEDAGOGICO AO PROGRAMA PROINFANCIA-201 0, QUE OCORRERA NO DIA 25/11/2010, DAS 09:00HS AS 17 :00HS. SAIDA DIA 25/11/10 AS 05:00HS E RETORNO DIA 2 5/11/10 AS 23:00HS. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

2010/011488 180 7085 KERSTIN KARIN KICKHOFEL 144,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DE TREIN AMENTO QUE TEM O OBJETIVO DE INFORMAR E ORIENTAR OS REPRESENTANTES DAS ADMINISTRACOES PUBLICAS MUNICIPAI S SOBRE AS ALTERACOES NOS PROGRAMAS PAD E MCI, NA CO NTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL E NOS DEMONSTRATIVOS D A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, PROMOVIDO PELO TRI BUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RS NO DIA 25/11/2010. S AIDA DIA 25/11/10 AS 04:30HS E RETORNO DIA 25/11/10 AS 21:30HS.

2010/011489 194 7085 KERSTIN KARIN KICKHOFEL 110,20 1



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 26.11.2010 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS, IDA E VOLTA SM/POA/SM, EM VIAGEM A P ORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO QUE TEM O OBJETIVO DE INFORMAR E ORIENTAR OS REPRESENTANTES DAS ADMINISTRACOES PUBLICAS MUNICIPAIS SOBRE AS ALT ERACOES NOS PROGRAMAS PAD E MCI, NA CONTABILIDADE PU BLICA MUNICIPAL E NOS DEMONSTRATIVOS DA LEI DE RESPO NSABILIDADE FISCAL, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTA S DO ESTADO DO RS NO DIA 25/11/2010. SAIDA DIA 25/11 /10 AS 04:30HS E RETORNO DIA 25/11/10 AS 21:30HS. ESTORNO TOTAL, NAO APRESENTOU PASSAGENS, COMO COMPRO VA O RELATORIO DE VIAGEM APRESENTADO.

2010/011490 322 7085 KERSTIN KARIN KICKHOFEL 216,00 1 Itens de Empenho : UMA E MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR D O SEMINARIO DE CONTABILIDADE PUBLICA PROMOVIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RS, NO DIA 01/ 12/2010. SAIDA DIA 30/11/10 AS 19:00HS E RETORNO DIA 01/12/10 AS 23:00HS.

2010/011491 328 7085 KERSTIN KARIN KICKHOFEL 110,20 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS, IDA E VOLTA SM/POA/SM, EM VIAGEM A P ORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CONTAB ILIDADE PUBLICA PROMOVIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RS, NO DIA 01/12/2010. SAIDA DIA 30 /11/10 AS 19:00HS E RETORNO DIA 01/12/10 AS 23:00HS.

2010/011505 5301 140 MEGA SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA. 360,00 1 Itens de Empenho : 1o TERMO ADITIVO DE CONTRATO REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORA PARA PGM, PELO PERIODO DE QUATRO MESES, DE OUT/2010 A JAN/2011. SENDO ESTE EMPENHO REF.2010

2010/011480 1472 141 891 PREMIUM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRI 1.837,50 1 Itens de Empenho : PAPEL TOALHA BRANCO LUXO, INTERFOLHAR, TAMANHO MINIM O 20 X 23 CM, FARDO COM 1250 FOLHAS GOODS LUVA TIPO DOMESTICA, RESISTENTE, EMBORRACHADO, COM L UBRIFICANTE, ANTI-ALERGICO, TAMANHO PEQUENO DANNY LUVA TIPO DOMESTICA, RESISTENTE, EMBORRACHADO, COM L UBRIFICANTE, ANTI-ALERGICO, TAMANHO GRANDE DANNY LUVA TIPO DOMESTICA, RESISTENTE, EMBORRACHADO, COM L UBRIFICANTE, ANTI-ALERGICO, TAMANHO MEDIO DANNY AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA M.D.E - B.B. C/C 1925-9

2010/011511 4887 564 1007 PROVIDENCE - INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA 420,00 1 Itens de Empenho : FICHA "ANAMNESE ODONTOLOGICA", PAPEL 75 GR, TAMANHO A4, COR 1X1, BLOCO C/ 100 FOLHAS CONFECCAO DE FICHA "ANAMNESE ODONTOLOGICA" TETO FINANCEIRO - B.B. C/C 4622-1



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 26.11.2010 2010/011512 5100 564 1007 PROVIDENCE - INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA 1.040,00 1 Itens de Empenho : FOLDER, FORMATO: 21CM X 29,7CM, CORES: 4X4, ACABAMEN TO: 2 DOBRAS acabamento: 2 dobras, papel: couche fos co 120g. FOLDER HISTORIA EM QUADRINHOS, FORMATO: 45CM X 15CM (ABERTO) - 15CM X 15CM (FECHADO) acabamento: 2 dobra s, cores: 4X4, papel: couche fosco 120g. CARTAZ, FORMATO: 40CM X 60CM, CORES 4X0, PAPEL: COUC HE FOSCO 170G OU RECICLATO 170G. Papel: couche fosco 170g. CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO QUALIFICACAO MULHERES - CONSTRUCAO CIVIL C.E.F - C/C 167-0

2010/011513 5236 564 1007 PROVIDENCE - INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA 3.360,00 1 Itens de Empenho : "REQUISICAO DE EXAME CITOPATOLOGICO - COLO DO UTERO" , PAPEL 75G, 1X1, COR ROSA, BLOCO COM 50 FOLHAS. FOLDER "CUIDADOS PARA EVITAR QUEDAS NO DIA -A -DIA D OS IDOSOS", MEDINDO 20,6 CM ALT. X 9,5 CM LARG. FREN TE E VERSO, 2 DOBRAS, PAPEL 75GR, COM FOTOLITO E ART E INCLUSOS. CORES CONFORME MODELO. CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO F .M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/011477 3536 10342 RICIERI DICKEL SEGABINAZI 144,00 1 Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMP. 10647/2010, REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA.

2010/011482 2987 10092 SANDRO ROGERIO JACQUES BORBA 80,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A SOBRADINHO-RS, P/ CONDUZIR SERVIDORES D O HEMOCENTRO A CIDADE DE SOBRADINHO PARA REALIZAREM CADASTRO DE DOADORES DE MEDULA OSSEA. SAIDA DIA 25/1 1/10 AS 07:30HS E RETORNO DIA 25/11/10 AS 19:30HS.

2010/011483 2987 10092 SANDRO ROGERIO JACQUES BORBA 80,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTO ANGELO-RS, P/ CONDUZIR A SECRETAR IA MARTA KEMEL ZANELLA E SERVIDORES DA SEGURANCA ALI MENTAR PARA VISITA NA ESTRUTURA DA SEGURANCA ALIMENT AR E COZINHAS COMUNITARIAS DESSA CIDADE. SAIDA DIA 2 4/11/10 AS 07:30HS E RETORNO DIA 24/11/10 AS 20:00HS .

2010/011500 3865 712 9900 SAPRA LANDAUER SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGI 187,50 1 Itens de Empenho : SERVICO DE DOSIMETRIA R$ 12,16 X 25 DOSIMETROS = R$ 304,00 AO MES CONTRATACAO DE SERVICO DE DOSIMETRIA. F.M.S - B.B. C/C 8557-X



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 26.11.2010 2010/011484 1355 9983 SILVANA LUCIA COSTABEBER GUERINO 144,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DE REUNI AO TECNICA DE ASSESSORAMENTO PEDAGOGICO AO PROGRAMA PROINFANCIA-2010, QUE OCORRERA NO DIA 25/11/2010, DA S 09:00HS AS 17:00HS.SAIDA DIA 25/11/10 AS 05:00HS E RETORNO DIA 25/11/10 AS 23:00HS. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

2010/011485 1369 9983 SILVANA LUCIA COSTABEBER GUERINO 110,20 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS, IDA E VOLTA SM/POA/SM, EM VIAGEM A P ORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DE ASSESSORAMENTO PEDAGOGICO AO PROGRAMA PROINFANCIA-20 10, QUE OCORRERA NO DIA 25/11/2010, DAS 09:00HS AS 1 7:00HS.SAIDA DIA 25/11/10 AS 05:00HS E RETORNO DIA 2 5/11/10 AS 23:00HS. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

2010/011486 1009 9744 SILVERIO COSTELLA 216,00 1 Itens de Empenho : UMA E MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR D E REUNIAO TECNICA PARA PSICOLOGOS PROMOVIDA PELO CER EST/ESTADUAL/CEVS. SAIDA DIA 28/11/10 AS 16:00HS E R ETORNO DIA 29/11/10 AS 20:00HS. BERGS CEREST C/C 040982750-4

2010/011487 1113 9744 SILVERIO COSTELLA 110,20 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS, IDA E VOLTA SM/POA/SM, EM VIAGEM A P ORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA PAR A PSICOLOGOS PROMOVIDA PELO CEREST/ESTADUAL/CEVS. SA IDA DIA 28/11/10 AS 16:00HS E RETORNO DIA 29/11/10 A S 20:00HS. BERGS CEREST C/C 040982750-4

2010/011504 1372 2678 669 VANIA RAIMUNDI FERREIRA 20.751,62 1 Itens de Empenho : 1o TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE LOCACAO DE UM SALAO COM AREA DE 470M², SITUADO A RUA ANGELO UGLIONE, No 1515, PARA ABRIGAR A SEDE DA SMED. VALOR MENSAL DO A LUGUEL R$ 5.873,10 1 6 DIAS DO MES DE SET/2010 = R$ 3.132,32 03 MESES OUT, NOV,DEZ/2010 = R$ 17.619,30 M.D.E - B.B. C/C 1925-9

Total do Dia : 164.207,22 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.11.2010 2010/011529 1355 518 ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA 80,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A SAO GABRIEL-RS, P/ CONDUZIR UM GRUPO DE SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE IRAO CON HECER O FUNCIONAMENTO DA TERCEIRIZACAO DA MERENDA ES



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 2010/011529 Itens de Empenho : COLAR, PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA NO AMBITO DO MUNI CIPIO DE SANTA MARIA. SAIDA DIA 30/11/10 AS 05:00HS E RETORNO DIA 30/11/10 AS 20:00HS. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

2010/011530 665 4483 ANWAR JOAQUIM SAUSEM ABDEL FATTAH 360,00 1 Itens de Empenho : DUAS E MEIA DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DE CURSO "IPTU 2011 - MELHORANDO A ARRECADACAO", OF ERECIDO PELO IGAM, NOS DIAS 07 E 08/12/2010. SAIDA D IA 06/12/10 AS 16:00HS E RETORNO DIA 08/12/10 AS 18: 00HS.

2010/011531 676 4483 ANWAR JOAQUIM SAUSEM ABDEL FATTAH 110,20 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS, IDA E VOLTA SM/POA/SM, EM VIAGEM A P ORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DE CURSO "IPTU 2011 - MELHORANDO A ARRECADACAO", OFERECIDO PELO IGAM, NOS DIAS 07 E 08/12/2010. SAIDA DIA 06/12/10 AS 16:00HS E RETORNO DIA 08/12/10 AS 18:00HS.

2010/011533 698 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 180,00 1 Itens de Empenho : TAXA DE RECOLHIMENTO REF. DESPESAS C/ PUBLICACAO NO D.O.U., CFE. OFICIO No 735/EC/10/JT, DOS SEGUINTES CONTRATOS DO PROGRAMA GESTAO POL. DESENVOLVIMENTO: 266.086-44 256.097-60 258.130-12

2010/011534 3902 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 120,00 1 Itens de Empenho : TAXA DE RECOLHIMENTO REF. DESPESAS C/ PUBLICACAO NO D.O.U., CFE. OFICIO No 735/EC/10/JT, DOS SEGUINTES CONTRATOS DO PROGRAMA PRONAT: 234.078-63 198.415-77

2010/011535 3904 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 300,00 1 Itens de Empenho : TAXA DE RECOLHIMENTO REF. DESPESAS C/ PUBLICACAO NO D.O.U., CFE. OFICIO No 735/EC/10/JT, DOS SEGUINTES CONTRATOS DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE: 263.387-13 231.061-13 226.390-90 265.155-65 268.414-55

2010/011536 698 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 60,00 1 Itens de Empenho : TAXA DE RECOLHIMENTO REF. DESPESAS C/ PUBLICACAO NO D.O.U, CONFORME OFICIO No 735/EC/10/JT, DO CONTRATO 307.215-87, PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL.

2010/011532 180 324 CEZAR AUGUSTO SCHIRMER 150,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DE AGEN DA COM O DIRETOR-PRESIDENTE LUIZ ZAFFALON, DA CORSAN



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 2010/011532 Itens de Empenho : , NO DIA 25/11/2010. SAIDA DIA 25/11/10 AS 04:00HS E RETORNO DIA 25/11/10 AS 15:00HS.

2010/011537 4594 727 2530 ELETRONICA FRAZZON LTDA 530,28 1 Itens de Empenho : CAIXA DE CABO UTP CAT5E, COM 305 METROS COLARINHO PARA TOMADA RJ45 PATCH PANEL MULTILAN CAT5E TOMADA RJ45 (FEMEAA) AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRO-ELETRONICOS PARA REDE LOGICA DO GABINETE DO PREFEITO.

2010/011528 1355 106 MIRIAM BEATRIZ LOUREIRO MICHELI 96,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A SAO GABRIEL-RS, P/ CONHECER O FUNCIONAM ENTO DA TERCEIRIZACAO DA CONFECCAO DA MERENDA ESCOLA R, PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA NO AMBITO DO MUNICIPI O DE SANTA MARIA. SAIDA DIA 30/11/10 AS 05:00HS E RE TORNO DIA 30/11/10 AS 20:00HS. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

Total do Dia : 1.986,48 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.11.2010 2010/011571 446 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA P 49,06 1 Itens de Empenho : DESPESA COM CONDUCAO DE OFICIAL REF. AO PROCESSO No 027/1.10.0012409-6, EM NOME DE FABIO COSTA CRISTINO E OUTROS.

2010/011591 4115 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA P 17.839,19 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO DE RPV DOS SEGUINTES PROCESSOS: PROCESSO No 027/1.09.0023005-6, EM NOME DE PABLO HER MANN DE LIMA E OUTROS. PROCESSO No 027/1.09.0023005-6, EM NOME DE PABLO HER MANN DE LIMA E OUTROS.

2010/011545 1007 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 40,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS, P/ BUSCAR O PAC IENTE EDUARDO RIBEIRO QUE ESTA DE ALTA HOSPITALAR PO S CIRURGIA NO HOSITAL DE CARIDADE SAO ROQUE. SAIDA D IA 18/11/10 AS 17:00HS E RETORNO NO MESMO DIA AS 21: 00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/011556 1007 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 120,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ BUSCAR A PACIENTE E RLIDE BECKER, QUE ESTA DE ALTA NO HOSPITAL MAE DE DE US. SAIDA DIA 20/11/10 AS 08:00HS E RETORNO DIA 20/1 1/10 AS 23:30HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 30.11.2010 2010/011601 1007 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 120,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ BUSCAR MARGARETH MO RAES E EDUARDO SZAZI, PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO D A ASSACIACAO DOS AMIGOS DO MUSEU DE ARTE A CONVITE D A SECRETARIA DE CULTURA, NO AEROPORTO SALGADO FILHO. SAIDA DIA 23/11/10 AS 06:00HS E RETORNO DIA 23/11/1 0 AS 20:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/011602 1007 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 120,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ LEVAR A SENHORA MAR GARETH MORAES E EDUARDO SZAZI, ATE O AEROPORTO SALGA DO FILHO, QUE VIERAM PARTICIPAR DE REUNIAO DA ASSOCI ACAO DOS AMIGOS DO MUSEU DE ARTE A CONVITE DA SECRET ARIA DE CULTURA. SAIDA DIA 24/11/10 AS 08:30HS E RET ORNO NO MESMO DIA AS 23:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/011575 5315 141 951 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L 950,00 1 Itens de Empenho : DESINFETANTE LIQUIDO SANITARIO, AROMATIZADO, EMBALA GEM COM 1 L VIDEFORT MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/011600 1007 10057 ANTONIO MARCOS MACHADO PAIM 40,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS-RS, P/ LEVAR O PACIENTE ROBSON FELICIANO DA COSTA, PARA INTERNACAO NO HOSPITAL SANTO ANTONIO. SAIDA DIA 23/11/10 AS 14: 00HS E RETORNO DIA 23/11/10 AS 21:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/011555 1007 76 ANTONIO ROQUE FORGIARINI FERREIRA 120,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ LEVAR A PACIENTE AL INE DALCUL, PARA CONSULTAR NO HOSPITAL DE CLINICAS. SAIDA DIA 18/11/10 AS 05:00HS E RETORNO DIA 18/11/10 AS 21:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/011573 1888 421 1123 ASSOCIACAO CENTRAL DE ARBITROS DE SANTA 4.218,00 1 Itens de Empenho : ARBITRAGEM HANDEBOL, 3 ARBITROS POR JOGO, JUVENIL M ASCULINO E FEMININO ARBITRAGEM ATLETISMO COMPETICAO COM PROVAS DE CORRID AS, SALTOS.ARREMESSO E REVEZAMENTO ARBITRAGEM HANDEBOL, 3 ARBITROS POR JOGO, MIRIM MASC ULINO E FEMININO ARBITRAGEM HANDEBOL, 3 ARBITROS POR JOGO, CATEGORIA INFANTIL MASCULINO E FEMININO ARBITRAGEM FUTSAL, 3 ARBITROS POR JOGO, MIRIM MASCUL



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 2010/011573 Itens de Empenho : INO E FEMININO ARBITRAGEM FUTSAL, 3 ARBITROS POR JOGO, INFANTIL MA SCULINO E FEMININO ARBITRAGEM FUTEBOL SETE, 3 ARBITROS POR JOGO, CATEGO RIA MIRIM ARBITRAGEM VOLEIBOL, 3 ARBITROS POR JOGO, MIRIM MASC ULINO E FEMININO ARBITRAGEM VOLEIBOL, 3 ARBITROS POR JOGO, INFANTIL MASCULINO E FEMININO SERVICO DE ARBITRAGEM.

2010/011613 698 54 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 10.516,38 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PARA RECEBIMENT OS DE RECURSOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS. BERGS C/C 04.004103.0-9

2010/011585 2046 1944 BRASIL TELECOM S.A. 451,96 1 Itens de Empenho : CONTA TELEFONICA DE NOV/2010 DA SMDR/ARROIO DO SO: 3 228 4030. VENCIMENTO: 27/12/2010

2010/011609 1758 1944 BRASIL TELECOM S.A. 808,71 1 Itens de Empenho : CONTA TELEFONICA, DE NOV/2010, DA SMC/TERTULIA - 322 3 1293. VENCIMENTO: 27/12/2010

2010/011583 5324 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 120,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM PUBLICACAO NO D.O.U, REFERENTE PROGRAMA URBANIZACAO, REGULARIZACAO, CONTRATO 213.522-08 E 196.443-73

2010/011614 698 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 567,20 1 Itens de Empenho : VALOR REF SERVICOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTO DE REC URSOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS. CE F C/C 27-5

2010/011540 1007 9352 CANDIDO NORBERTO MARTINS BECKER 40,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SANTIAGO-RS, P/ LEVAR O PACIENTE PAULO MARCOS MILLANI DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA RETORNO T RAUMATO NO HOSPITAL DE CARIDADE. SAIDA DIA 17/11/201 0 AS 11:00HS E RETORNO DIA 17/11/2010 AS 22:00HS. F.M.S - B.B. 8557-X

2010/011553 1007 6985 CARLOS TADEU GABBI 120,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ RETIRAR EQUIPAMENTO NEGOTOSCOPIO TRIPLO, JUNTO A SECAO DE SUPRIMENTOS D A/CEVES/SES. SAIDA DIA 23/11/10 AS 06:00HS E RETORNO



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 2010/011553 Itens de Empenho : DIA 23/11/10 AS 20:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/011550 1007 549 CARMEM CRISTINA RUBIM BARBOSA 960,00 1 Itens de Empenho : QUATRO DIARIAS A BRASILIA-DF, P/ PARTICIPAR DA XII R EUNIAO DO COLEGIADO DE COORDENADORES DE SAUDE MENTAL , NO MINISTERIO DA SAUDE, SECRETARIA DE ATENCAO A SA UDE DEPARTAMENTO DE ACOES PROGRAMATICAS ESTRATEGICAS . SAIDA DIA 28/11/10 AS 12:00HS E RETORNO DIA 02/12/ 10 AS 02:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/011551 4177 549 CARMEM CRISTINA RUBIM BARBOSA 110,20 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS, IDA E VOLTA SM/POA/SM, EM VIAGEM A B RASILIA-DF, P/ PARTICIPAR DA XII REUNIAO DO COLEGIAD O DE COORDENADORES DE SAUDE MENTAL, NO MINISTERIO DA SAUDE, SECRETARIA DE ATENCAO A SAUDE DEPARTAMENTO D E ACOES PROGRAMATICAS ESTRATEGICAS. SAIDA DIA 28/11/ 10 AS 12:00HS E RETORNO DIA 02/12/10 AS 02:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/011586 5322 1080 CATHARINA DE ALMEIRA LANGENDOLFF 3.440,70 1 Itens de Empenho : DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO NA VILA RIGAO, MATRIC ULA 54.389, DECRETO EXECUTIVO 166/2009, CONFORME PED IDO NO MEM. 031/2010/SESPI.

2010/011539 4744 3468 CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE S 120.000,00 1 Itens de Empenho : Valor referente repasse do Convenio no 135/2010 - Co memoracoes do Natal 2010

2010/011554 1007 3764 CLAITON FERNANDES SILVEIRA 120,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ TRANSPORTAR 27 (VIN TE E SETE) PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS M EDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA DIA 22/11/10 A 01:30H E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/011590 1007 10058 CLAITON JOSE FARIAS DA SILVA 120,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ TRANSPORTAR O SENHO R CLOVIS DE LIMA E VOLCINICE SANT'ANNA PARA PARTICIP ACAO DE REUNIAO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. SAI DA DIA 24/11/10 AS 09:00HS E RETORNO DIA 24/11/10 AS 23:30HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/011599 1007 10058 CLAITON JOSE FARIAS DA SILVA 120,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ ENTREGAR OFICIO NA DICOM E BUSCAR OS INTEGRANTES DO CONSELHO MUNICIPAL



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 2010/011599 Itens de Empenho : DE SAUDE, QUE RETORNAM DE BRASILIA, NO AEROPORTO SAL GADO FILHO. SAIDA DIA 19/11/10 AS 06:30HS E RETORNO DIA 19/11/10 AS 21:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/011561 488 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C 1.802,85 1 Itens de Empenho : SERVICOS DE AGUA/ESGOTO DE NOV/2010 DA SGA DOS COD. 1942002-1 E 2049493-9. VENCIMENTO: 20/12/2010

2010/011562 488 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C 60,13 1 Itens de Empenho : SERVICO DE AGUA/ESGOTO DE NOV/2010, DA SGA CODIGO 19 51771-8 VENCIMENTO: 07/12/2010

2010/011584 3031 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C 2.155,32 1 Itens de Empenho : SERVICO DE AGUA/ESGOTO DE NOV/2010 DA SMASC, COD. 20 49495-5. VENCIMENTO: 20/12/2010

2010/011577 5315 141 1533 COMSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA. 1.725,00 1 Itens de Empenho : ALVEJANTE A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO, A 2%, HIDR OXIDO DE SODIO E H2O, COM BICO LACRADO E TAMPA COM R OSCA DE SEGURANCA. EMBALAGEM COM 1 LITRO SANISUL MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/011552 1007 4136 DELCI AUGUSTO MORAES BECKER 40,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A NOVA PALMA-RS, P/ LEVAR O PACIENTE JAC SON CURSINO BORBA, PARA INTERNAR NO HOSPITAL NOSSA S ENHORA DA PIEDADE. SAIDA DIA 19/11/10 AS 11:00HS E R ETORNO DIA 19/11/10 AS 17:30HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/011589 1007 4136 DELCI AUGUSTO MORAES BECKER 40,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A CACEQUI-RS, P/ BUSCAR O PACIENTE JOCEM AR ILHA GOMES, QUE ESTA DE ALTA NO HOSPITAL ISEV INS TITUTO DE SAUDE E VIDA. SAIDA DIA 24/11/10 AS 14:00H S E RETORNO DIA 24/11/10 AS 21:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/011574 5315 141 950 DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIM 42.976,00 1 Itens de Empenho : ESPONJA DUPLA FACE, LACRADA, MEDINDO 110 X 75 X 20 M M, PARA LIMPEZA LEVE E PESADA BETANIN SACO PLASTICO PARA LIXO, COR AZUL, INODORO, ESPESSUR A 8 MICRAS, CAPACIDADE 60 LITROS, PACOTE COM 100 UNI



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 2010/011574 Itens de Empenho : DADES INDUPLASTIC SACO PARA LIXO, COR BRANCO LEITOSO, CAPACIDADE 73 X 87 X 0,10 MICRAS, PACOTE C/100 UNIDADES ECOLIX SACO PLASTICO PARA LIXO, COR PRETO, INODORO, ESPESSU RA 8 MICRAS, CAPACIDADE 100 LITROS, MEDINDO 70 CM X 100 CM. PACOTE COM 100 UNIDADES INDUPLASTIC SACO PLASTICO PARA LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS, INOD ORO, DENSIDADE 010, AZUL, PACOTE COM 100 UNIDADES INDUPLASTIC COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, 200 ML, PACOTE COM 100 U NIDADES, PESO MINIMO POR COPO: 2,2 GRAMAS, PRODUZIDO CONFORME NBR No. 14865/2002 COPOSUL PANO DE LIMPEZA, MULTI-USO, DESCARTAVEL, PACOTE C/3 UNIDADES FACILIN PAPEL HIGIENICO, BRANCO, NEUTRO, PICOTADO, FOLHA DUP LA, ROLO C/30 M, PACOTE COM 04 ROLOS BOB/FOFINHO ALCOOL HIDRATADO 70o, EMBALAGEM COM 1 LITRO PRING MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/011578 5315 141/2010 950 DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIM 9.480,00 1 Itens de Empenho : SABONETE LIQUIDO GERMICIDA 800ML, REFIL COM BICO PLA STICO PARA SABONETEIRA DE PAREDE. OFERECENDO SABONE TEIRAS EM COMODATO. BELL PLUS. MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/011596 3536 524 EDUARDO BARIN FACCIN 480,00 1 Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A BRASILIA-DF, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO COM A DRa MARIA DO CARMO - MINISTERIO DAS CIDADES P ARA APROVACAO DA 9o ETAPA DO SPA (SITEMA DO PROJETO APROVADO), DO CONTRATO DE REPASSE No 218.815-56 DO O GU. APRESENTACAO DAS PROPOSTAS DO ARROIO CADENA E VA CACAI - OBRA EMBLEMATICA E REESTRUTURAR ORCAMENTOS D AS UNIDADES HABITACIONAIS. SAIDA DIA 24/11/10 AS 05: 00HS E RETORNO DIA 25/11/10 AS 22:30HS.

2010/011597 3543 524 EDUARDO BARIN FACCIN 110,20 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS, IDA E VOLTA SM/POA/SM, EM VIAGEM A B RASILIA-DF, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO COM A DRa MARIA DO CARMO - MINISTERIO DAS CIDADES PARA APROVACAO DA 9o ETAPA DO SPA (SITEMA DO PROJETO APROVADO), DO CO NTRATO DE REPASSE No 218.815-56 DO OGU. APRESENTACAO DAS PROPOSTAS DO ARROIO CADENA E VACACAI - OBRA EMB LEMATICA E REESTRUTURAR ORCAMENTOS DAS UNIDADES HABI TACIONAIS. SAIDA DIA 24/11/10 AS 05:00HS E RETORNO D IA 25/11/10 AS 22:30HS.

2010/011610 2277 713 ELISANDRO ROATH DO CANTO 55,10 1 Itens de Empenho : VALOR REF. PASSAGEM DE IDA A POA/RS EM 15/10/10, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE COORDENACAO



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 2010/011610 Itens de Empenho : POLITICA E GOVERNANCA LOCAL ESTORNADA INDEVIDAMENTE DO EMPENHO 9809/2010.

2010/011588 180 10144 FELIPE PIRES DA SILVA 216,00 1 Itens de Empenho : UMA E MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ ENCAMINHAR D OCUMENTACAO COMPLEMENTAR DOS EQUIPAMENTOS DO SAMU E CONDUZIR O SENHOR PREFEITO NO RETORNO DA VIAGEM A BR ASILIA, PARA AGENDA NOS MINISTERIOS DAS CIDADES, INT EGRACAO NACIONAL, AGRICULTURA, SAUDE, TURISMO, DNIT, SECRETARIA EXECUTIVA DO PAC E CAMERA DOS DEPUTADOS DE 22 A 24/11/2010. SAIDA DIA 24/11/10 AS 07:00HS E RETORNO DIA 25/11/10 AS 15:00HS.

2010/011572 4431 507 10352 FENICIA INDUSTRIA E COMERCIO DE TROFEUS 481,80 1 Itens de Empenho : MEDALHAS DE 7 CM DE LARGURA E 7,5 CM DE ALTURA NA VE RTICAL MATERIAL EM ZAMAC NAS CORES OURO, PRATA E BRO NZE, COM NO MINIMO 2 MM DE ESPESSURA COM O BRASAO DO MUNICIPIO EM ALTO RELEVO NA FRENTE E COM FITA 20 MM DE LARGURA AZUL AQUISICAO DE MEDALHAS.

2010/011581 5316 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 469,52 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA RESCISOES NOVEMBRO/2010.

2010/011582 5090 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 626,01 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA RESCISOES NOVEMBRO/2010.

2010/011587 4700 3005 FUFAMED COMERCIO IMPORTACAO MEDICO HOSPI 11.437,50 1 Itens de Empenho : TIRAS DE GLICEMIA - ADVANTAGE F.M.S - B.B. C/C 8557-X ESTORNO TOTAL, EM DUPLICIDADE COM O EMPENHO 10932/20 10.

2010/011593 665 10280 GILBERTO JAQUES BECKER 96,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTIAGO-RS, P/ LEVAR PARTICIPANTES NO SEMINARIO ESTADUAL DE BOAS PRATICAS EM EDUCACAO FISC AL NO DIA 24/11/2010, RPOMOVIDO PELA PREFEITURA MUNI CIPAL DE SANTIAGO E SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO. SAIDA DIA 24/11/10 AS 06:00HS E RETORNO DIA 24/11/1 0 AS 19:00HS.

2010/011611 693 5396 IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA L 69,00 1 Itens de Empenho : COMPLEMENTO DOS EMPENHOS: 10864-10868-10872-10863 - 10867-10866-10873-10814-10870-10865-10860 - 10869 - 10862; EMPENHADOS A MENOR REFERENTE AO CURSO SOBRE "SISTEMA DE GESTAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSES", REALIZADO EM 17/11/2010.

2010/011579 1399 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 480,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE RPA No 05 DE ADRIANA RIVOIRE MENELLI; RPA No 06 DE SHIRLEY



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 2010/011579 Itens de Empenho : RODRIGUES MAIA; RPA No 07 DE JANICE VIDAL BERTOLDO; RPA No 08 DE GILNEI LOPES. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

2010/011580 3006 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 314,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE RPA No 01 DE JOAO CARLOS DA SILVA; RPA No 01 DE VITOR MARCOS F REITAS ESCOBAR.

2010/011563 3874 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 493.197,79 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE REPASSE PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL, RELATIVO AO MES DE NOV/2010, CONF. ALINEA "d" DA LEI MUNICIPAL No 4992, DE 30/03/2007. (§3o). BASE DE CALCULO: 7,30% S/ 6.756.133,98.

2010/011564 1459 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 115,77 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL S/ FOLHA DE PA GAMENTO DE NOV/2010 - RESCISOES. VENCIMENTO: 10/12/2010



2010/011567 1459 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 4.369,29 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL S/ FOLHA DE PA GAMENTO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS NO MES DE NOV/10 VENCIMENTO: 10/12/2010

2010/011568 995 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 3.092,25 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL S/ FOLHA DE PA GAMENTO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS NO MES DE NOV/10

2010/011569 472 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 199,97 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL S/ FOLHA DE PA GAMENTO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS NO MES DE NOV/10 VENCIMENTO: 10/12/2010

2010/011570 1808 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 598,78 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL S/ FOLHA DE PA GAMENTO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS NO MES DE NOV/10



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. VENCIMENTO: 10/12/2010

2010/011559 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 120,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ TRANSPORTAR OS PACI ENTES DAVID MENDES PAGEL, DANIEL AIRES DA CONCEICAO E MARIA HEMANNA DA SILVA PARA CONSULTAREM EM HOSPITA IS. SAIDA DIA 19/11/10 AS 02:30HS E RETORNO DIA 19/1 1/10 AS 22:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/011608 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 120,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ TRANSPORTAR A PACIE NTE ALINE DALCUL PARA CONSULTAR NO HOSPITAL DE CLINI CAS. SAIDA DIA 24/11/10 AS 07:00HS E RETORNO DIA 24/ 11/10 AS 22:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/011542 1007 3750 JOSE CARLOS PAVAO PAINES 80,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTIAGO-RS, P/ LEVAR E TRAZER 15 (QUIN ZE) PACIENTES PARA REALIZAREM TOMOGRAFIA NO HOSPITAL DE CARIDADE. SAIDA DIA 19/11/10 AS 09:30HS E RETORN O DIA 19/11/10 AS 22:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/011543 1007 3750 JOSE CARLOS PAVAO PAINES 120,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ TRANSPORTAR 27 (VIN TE E SETE) PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS M EDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA DIA 17/11/10 A 01:30H E RETORNO DIA 17/11/10 AS 22:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/011604 1007 3750 JOSE CARLOS PAVAO PAINES 120,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ TRANSPORTAR 27 (VIN TE E SETE) PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS M EDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA DIA 24/11/10 A 01:30H E RETORNO DIA 24/11/10 AS 22:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/011544 1007 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 40,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO SEPE-RS, P/ BUSCAR O PACIENTE MODE STO LARA, QUE ESTA DE ALTA NO HOSPITAL SANTO ANTONIO . SAIDA DIA 17/11/10 AS 18:00HS E RETORNO DIA 17/11/ 10 AS 22:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/011558 1007 10375 LAZIANE APARECIDA PEIXOTO 120,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ ACOMPANHAR O TRANSP



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 2010/011558 Itens de Empenho : ORTE DA PACIENTE ERLIDE SIQUEIRA BECKER, QUE ESTA DE ALTA NO HOSPITAL MAE DE DEUS. SAIDA DIA 20/11/10 AS 08:00HS E RETORNO DIA 20/11/10 AS 23:30HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/011557 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 80,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A RIO GRANDE-RS, P/ LEVAR E TRAZER O PACI ENTE ALCEU DE OLIVEIRA MACHADO, PARA CONSULTA POS-CI RURGICO, NO HOSPITAL SANTA CASA DO RIO GRANDE. SAIDA DIA 18/11/10 AS 07:00HS E RETORNO DIA 18/11/10 AS 2 3:30HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/011607 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 80,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTIAGO-RS, P/ LEVAR E TRAZER 15 (QUIN ZE) PACIENTES PARA REALIZAREM TOMOGRAFIAS NO HOSPITA L DE CARIDADE. SAIDA DIA 23/11/10 AS 09:30HS E RETOR NO DIA 23/11/10 AS 21:30HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/011606 1007 5389 LUIZ ONEIDE FERNANDES MINUZI 80,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A LAJEADO-RS, P/ LEVAR O PACIENTE CHRISTO FER CAMARGO DA ROSA E FRANCINE GONCALVES FREITAS PAR A CONSULTAREM NO HOSPITAL BRUNO BORN. SAIDA DIA 19/1 1/10 AS 05:00HS E RETORNO DIA 19/11/10 AS 20:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/011615 2277 410 MARIA ERONDINA SILVEIRA DA SILVA 55,10 1 Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO 10968/2010, REF. PASSAGEM DE RETORNO DE POA EM VIAGEM P/ PARTICIPAR DE CAPACITA- CAO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO LOCAL, EM 22/11/10

2010/011594 3536 1429 NABOR SILVA RIBEIRO 560,00 1 Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A BRASILIA-DF, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO COM A DRa MARIA DO CARMO - MINISTERIO DAS CIDADES P ARA APROVACAO DA 9o ETAPA DO SPA (SITEMA DO PROJETO APROVADO), DO CONTRATO DE REPASSE No 218.815-56 DO O GU. APRESENTACAO DAS PROPOSTAS DO ARROIO CADENA E VA CACAI - OBRA EMBLEMATICA E REESTRUTURAR ORCAMENTOS D AS UNIDADES HABITACIONAIS. SAIDA DIA 24/11/10 AS 05: 00HS E RETORNO DIA 25/11/10 AS 22:30HS.

2010/011595 3543 1429 NABOR SILVA RIBEIRO 110,20 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS, IDA E VOLTA SM/POA/SM, EM VIAGEM A B RASILIA-DF, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO COM A DRa MARIA DO CARMO - MINISTERIO DAS CIDADES PARA APROVACAO DA 9o ETAPA DO SPA (SITEMA DO PROJETO APROVADO), DO CO NTRATO DE REPASSE No 218.815-56 DO OGU. APRESENTACAO DAS PROPOSTAS DO ARROIO CADENA E VACACAI - OBRA EMB



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 2010/011595 Itens de Empenho : LEMATICA E REESTRUTURAR ORCAMENTOS DAS UNIDADES HABI TACIONAIS. SAIDA DIA 24/11/10 AS 05:00HS E RETORNO D IA 25/11/10 AS 22:30HS.

2010/011546 1007 10374 NADIA HELENA TEIXEIRA SOARES 540,00 1 Itens de Empenho : QUATRO E MEIA DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIP AR DE CURSO DE TREINAMENTO EM LABORATORIO. SAIDA DIA 06/12/10 AS 08:30HS E RETORNO DIA 10/12/10 AS 18:00 HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/011547 4177 10374 NADIA HELENA TEIXEIRA SOARES 110,20 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS, IDA E VOLTA SM/POA/SM, EM VIAGEM A P ORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DE CURSO DE TREINAMENT O EM LABORATORIO. SAIDA DIA 06/12/10 AS 08:30HS E RE TORNO DIA 10/12/10 AS 18:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/011592 1181 691 10376 ODILON ANTONIO MARCUZZO DO CANTO 4.500,00 1 Itens de Empenho : LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DA UNIDADE DO CAPS I (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) SITUADO A RUA CO RONEL NIEDERAUER No 1255- SANTA MARIA. VALOR FIXADO MENSALMENTE SERA DE R$ 4.500,00, APARTIR DE 16 DE N OVEMBRO DE 2010, RENOVAVEL ATE 60 MESES. LOCACAO DE IMOVEL CUCA LEGAL - B.B. C/C 22.637-8 ESTORNO TOTAL, DESPESA INCORRETA

2010/011598 1131 691/2010 10376 ODILON ANTONIO MARCUZZO DO CANTO 4.500,00 1 Itens de Empenho : LOCACAO DE IMOVEL P/ INSTALACAO DA UNIDADE DO CAPS I (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) SITUADO A RUA CO RONEL NIEDERAUER No 1255 - SANTA MARIA. O VALOR MEN SAL FIXADO E DE R$ 4.500,00, O CONTRATO SERA DE 12(D OZE) MESES A CONTAR DA DATA DE SUA ASSINATURA, PODEN DO SER RENOVADO POR ATE 60 MESES. CUCA LEGAL - B.B. C/C 22.637-8

2010/011612 5309 208/2010 3 PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 63.600,00 1 Itens de Empenho : CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 - PETROBRAS OBS.: SUBSTITUI O EMPENHO 11402/2010 CIDE - B.B. C/C 28.886-1

2010/011538 446 3887 PODER JUDICIARIO 127,98 1 Itens de Empenho : VALOR REF. DESPESA C/CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA DO PROCESSO No 001/1.10.0207089-0, EM NOME DE JOSE R ICARDO AVILA PEREIRA.



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. VALOR REF. DESPESA C/CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA DO PROCESSO No001/1.10.0207685-5, EM NOME DE LORENA MORRUDA BABOT, CFE. MEM. No1033/PGM/2010.

2010/011576 5315 141 891 PREMIUM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRI 15.000,00 1 Itens de Empenho : PAPEL TOALHA BRANCO LUXO, INTERFOLHAR, TAMANHO MINIM O 20 X 23 CM, FARDO COM 1250 FOLHAS GOODS MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/011548 1007 10215 SELENA DUTRA MICHEL 960,00 1 Itens de Empenho : QUATRO DIARIAS A BRASILIA-DF, P/ PARTICIPAR DA XII R EUNIAO DO COLEGIADO DE COORDENADORES DE SAUDE MENTAL , NO MINISTERIO DA SAUDE, SECRETARIA DE ATENCAO A SA UDE DEPARTAMENTO DE ACOES PROGRAMATICAS ESTRATEGICAS . SAIDA DIA 28/11/10 AS 12:00HS E RETORNO DIA 02/12/ 10 AS 02:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/011549 4177 10215 SELENA DUTRA MICHEL 110,20 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS, IDA E VOLTA SM/POA/SM, EM VIAGEM A B RASILIA-DF, P/ PARTICIPAR DA XII REUNIAO DO COLEGIAD O DE COORDENADORES DE SAUDE MENTAL, NO MINISTERIO DA SAUDE, SECRETARIA DE ATENCAO A SAUDE DEPARTAMENTO D E ACOES PROGRAMATICAS ESTRATEGICAS. SAIDA DIA 28/11/ 10 AS 12:00HS E RETORNO DIA 02/12/10 AS 02:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/011616 3771 3209 SOC. ESPIRITA LUZ NO CAMINHO Dr. FERNAND 93.600,00 7 Itens de Empenho : CONVENIO No 10/2010 REFERENTE REPASSE DE RECURSO P/ EXECUCAO DOS PROJETOS: MANUTENCAO E EXECUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REGIAO LESTE E PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMI LIAS - PAIF, NO PERIODO DE: 18/02/2010 A 31/12/2010 VIGENCIA DO CONVENIO: DE 18/02/2010 A 18/02/2011. VA LOR MENSAL = R$ 9.000,00. SUBSTITUI O EMP.2565/10 R$ 9.000,00/MES X 10 MESES (DE 18/02 A 19/12/2010)= R$ 90.000,00 R$ 9.000,00 / 30 DIAS X 12 DIAS DEZ/2010 (DE 20 A 31/12/2010)= R$ 3.600,00 DEPOSITAR: BANRISUL AG.0350 C/C 068626690-8 FNAS - BASICO FIXO B.B. C/C 37.418-0

2010/011541 1007 3765 WANER BERO DOS SANTOS 120,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ LEVAR E TRAZER 27 ( VINTE E SETE) PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTO S MEDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA DIA 18/11/1



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Maria Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2010 Data Final de Emissao .....: 30.11.2010 Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 2010/011541 Itens de Empenho : 0 A 01:30H E RETORNO DIA 18/11/10 AS 22:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/011560 1007 3765 WANER BERO DOS SANTOS 80,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTIAGO-RS, P/ LEVAR E TRAZER 15 (QUIN ZE) PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES DE TOMOGRAFIAS NO HOSPITAL DE CARIDADE. SAIDA DIA 22/11/10 AS 09:30 HS E RETOPRNO DIA 22/11/10 AS 22:30HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/011603 1007 3765 WANER BERO DOS SANTOS 40,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS, P/ LEVAR A PACI ENTE CLAUDETE MACHADO, PARA INTERNAR NO HOSPITAL SAO ROQUE. SAIDA DIA 24/11/10 AS 16:30HS E RETORNO DIA 24/11/10 AS 21:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

2010/011605 1007 3765 WANER BERO DOS SANTOS 120,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ LEVAR E TRAZER 27 ( VINTE E SETE) PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTO S EM HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA DIA 23/11/10 A 01:3 0H E RETORNO DIA 23/11/10 AS 22:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

Total do Dia : 921.521,78 Total do Mes : 19.977.848,95 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Geral .: 19.977.848,95


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