PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços 01/02/2012 a 29/02/2012...

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços 01/02/2012 a 29/02/2012

01/02/2012Data

12085 - FLÁVIO SCHWICHTEMBERG- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Fornecedor

296.592,67Valor do Empenho

1530Empenho Dotação

82Sub - Elemento

78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 296.592,670,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GERAIS(LIMPEZA,PINTURA,LAVAGEM,PODAS E VARRIÇÃO), MANUTENÇÃO DE JARDINS, LIMPEZA DE RUAS,AVENIDAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, SENDO O VALOR ESTIMATIVO.

0

02/02/2012Data

1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO Fornecedor



60Sub - Elemento

99 - DIVERSAS SENTENÇASDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 144.944,370,00PAGAMENTO DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO DEPÓSITO INICIAL FEITO E O VALOR APURADO ATRAVÉS DA AVALIAÇÃO JUDICIAL EM COMPLEMENTAÇÃO À INDENIZAÇÃO PELA DESAPROPRIAÇÃO DA ÁREA RURAL DOS EXPROPRIADOS DENISE PACCA MARTINELLI E OUTROS.

0

10779 - MUNDIAL PEÇAS PARA VEICULOS LTDA Fornecedor

188,00Valor do Empenho

1568Empenho Dotação Sub - Elemento

39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 188,000,00ALTERNADOR DE MARCHA LENTA (MOTOR DE PASSO)**VEÍCULO ASTRA 2001 ALCOOL, 1.8 8V

UN1

12002 - PATRÍCIA TEDESCO Fornecedor


1571Empenho Sub - Elemento

99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 2.000,000,00ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS MIÚDAS E URGENTE DA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO.

0





1 2.000,000,00ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS MIÚDAS E URGENTES DA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO.

0





1 2.000,000,00ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS MIÚDAS E URGENTE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO.

0

1527 - EMPR. BRASIL. TELECOMUNICACOES S/A Fornecedor



47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 44,190,00CONTA TELEFÔNICA 0

Página 1CER02800 - SMARapd Informática Ltda



02/02/2012Data

1079 - EMP BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS Fornecedor



82Sub - Elemento


1 2.481,050,00DESPESAS POSTAIS CONFORME CONTRATO 0

12187 - RENATO APARECIDO FELIPE ELETRIICA ME Fornecedor



99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 550,000,00REPAROS EM FOGÕES COM TROCA DE PEÇAS.** CRECHE NOSSA Srª APARECIDA**

PÇ2

2 540,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE 36 ARMÁRIOS NAS ESCOLAS: ANTONIO DOMINGOS PARO, WALDOMIRO F. FRAGA e DIRCE DIAS

PÇ3





1 460,000,00INSTALAÇÃO- GELADEIRA INDUSTRIAL CONFECÇÕES SUPORTE E ADAPTAÇÃO ELÉTRICA E HIDRAULICA.**CRECHE PEDRO FELÍCIO**

PÇ1

2 460,000,00SERVIÇOS PRESTADOS EM REDE DOS FOGÕES INDUSTRIAIS.** CRECHE REJANE PARO**

PÇ2

9070 - JOAO WANDER MAXIMIANO-ME Fornecedor




1 645,000,00CONSERTO DE UMA PORTA DE CORRER DE 4 PARTES.OBS. MATERIAL:-4 PUXADORES CROMADOS MUNDIAL.-CADEIRINHA 80 X 65 X 30 CHAPA 16-2 ALMOFADAS NA PARTE FIXA.-2 ALMOFADAS NA PARTE MÓVEL.-REGULAR ROLAMENTO.

PÇ1




02/02/2012Data

1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor



111Sub - Elemento

24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 8,820,00CHAVE CV S/ CAPACITOR BRANCA**ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL - JOSÉ FLORESTI**

PÇ1

2 1,170,00CAIXA DE EMBUTIR 4X2 PRETA PÇ13 11,550,00EXTENSÃO 5 MTs 2 X 0 75MM UNIVERSAL PÇ14 1,370,00PLACA TRADICIONAL 4X2 PÇ15 3,150,00CONJ. INT. SIMPLES PÇ16 1,350,00BORRACHA P/ PANELA MULTIUSO PÇ17 115,880,00VERNIZ 3.6 GL BRILHANTE GL18 14,060,00LAMPADA FLUOR. ESPIRAL 30W PÇ19 17,810,00PLOCA TRADICIONAL 4X2 F5 PÇ13

10 88,200,00CHAVE ROTATIVA P/ VENTILADOR - BRANCA PÇ1011 3,520,00TRINCHA 319 2.1/2 PÇ112 14,280,00BUCHA 10 MM P/ TIJOLO BAIANO C/ PARAFUSO. PÇ1413 30,600,00BUCHA 10 MM P/ TIJOLO BAIANO COM PARAFUSO PÇ3014 8,750,00ADESIVO SILICONE 280 GRs TB115 20,900,00SELACALHA ALUMÍNIO 290 GRs PÇ216 1,220,00GRAMPO P/ CERCA 1X9 GALV. KG0,2

11595 - RAFAEL MARCELINO LOURENÇO Fornecedor



99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 400,000,00ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGENS. 0

11067 - ELCIO HENRIQUE DA CRUZ PRATES Fornecedor




1 1.500,000,00ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGENS. 0

11206 - ALLIANZ SEGUROS S/AFornecedor



69 - SEGUROS EM GERALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 1.650,520,00RENOVAÇÃO DE SEGURO AUTOMOTIVO DE ACORDO COM AS COBERTURAS DA OPÇÃO 04 DO ORÇAMENTO EM ANEXO.

VEÍCULO: ZAFIRAPLACA: DMN-6471

0




02/02/2012Data

10989 - NILTON CÉSAR DE MIRANDA - ME Fornecedor



117Sub - Elemento


1 7.616,000,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OS SEGUINTES SERVIÇOS:-INST DE 18 VENTILADORES; -MANUT EM VENTILADORES USADOS; -TROCA DE 47 REATORES; -TROCA DE 84 LÂMPADAS; -CABIAMENTO PARA REDE DE INTERNET; -MANUT ELÉTRETRICA GERAIS

0

12481 - HIPOFER MATER. DE CONTR. E CONSTRUTORA LT EPP Fornecedor




1 3.150,000,00GRAMA SINTÉTICA 12 MM NA COR VERDE MUSGO, INCLUSO: COLA E MÃO DE OBRA DE COLOCAÇÃO, INCLUSO TAMBÁM PERFIL DE ALUMÍNIO DE ACABAMENTO.

M²27





1 1.615,000,00CAIXA D'ÁGUA 3000 LTs COM TAMPA.**ENS. FUNDAMENTAL - DR CLÓVIS**

PÇ2

2 1,940,00ADAPTADOR 32 MM CURTO SOLDAVEL PÇ23 7,630,00COLA FLEXITE 280 GR TRANSPARENTE PÇ14 2,600,00JOELHO 90 SOLDÁVEL 32 MM PÇ25 7,490,00JOELHO 90 RED. SOLD. BUCHA LATÃO 32 X 3/4 PÇ16 1,040,00ADAPTADOR 32 MM CURTO SOLDÁVEL PÇ17 1,840,00ADAPTADOR INTERNO 1" CIPLAC UN18 11,100,00ADAPTADOR 32 MM C/ FLANGE E ANEL VED. PÇ19 0,530,00BUCHA RED. 32 X 25 CURTA SOLDAVEL PÇ1

10 7,700,00CURVA 90 SOLDÁVEL 32 MM PÇ211 27,750,00BOIA 3/4 VAZÃO TOTAL P/ CX D'ÁGUA. PÇ1




02/02/2012Data

12105 - IGC GRÁFICA EXPRESSA LTDA -ME Fornecedor



156Sub - Elemento

16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 685,000,00BOLETINS ESCOLARES UN61002 250,000,00CERTIFICADOS A4 - COLORIDO CUCHÊ UN1003 98,000,00FICHAS REMISSIVAS UN16004 275,000,00FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO UN25005 1.750,000,00DIARIO CLASSE UN6506 330,000,00ENVELOPES UN12507 146,000,00FICHA CADASTRAL DO ALUNO UN800

8024 - MARIA JORANEZ LUZ ME Fornecedor




1 250,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 SUPORTES PARA CAIXAS DE SOM COM GRADE.

SÇ0





1 580,000,00INSTALAÇÃO DE GELADEIRA INDUSTRIAL CONFECÇÃO SE SUPORTE E ADAPTAÇÃO ELÉTRICA E HIDRAULICA.** E.M. CELINA**

PÇ2

2 460,000,00INSTALAÇÃO DE GELADEIRA INDUSTRIAL ADAPTAÇÃO ELÉTRICA E HIDRAULICA.** E.M. DOMINGOS PARO**

PÇ3

1383 - MAQ MOVEIS MOVEIS ESCOLARES E ESCRITÓRIO LTDA Fornecedor



42 - MOBILIÁRIO EM GERALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 4.445,000,00MESA ADAPTADA PARA CADEIRANTES, COM REGULADOR, ESTRUTURA 20 X 30 X 1,2 MM.

PÇ7

11593 - EDUARDO FRANCO NOGUEIRA Fornecedor





11068 - HUMBERTO RODRIGUESFornecedor




1 1.000,000,00ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGENS. 0

10427 - ABUD-SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA Fornecedor



50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LABDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 120,000,00RX COLUNA SERVICAL + COLUNA LOMBO-SACRA. 0




02/02/2012Data




216Sub - Elemento



11102 - BONOME REVESTIMENTOS LTDA-ME Fornecedor




1 1.385,500,00PERSIANA VERTICAL EM TECIDO, COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO COM ARGOLAS EM ALUMÍNIO REVESTIDAS COM O MESMO TECIDO.

UN6

12131 - KÁTIA APARECIDA CÂNDIDA RODRIGUES Fornecedor



08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 271,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0

12098 - MARCOS APARECIDO CÂNDIDO RODRIGUES Fornecedor









1 550,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE RAMPA PARA ENTRADA DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA; CHAPA ANTIDERRAPANTE, REFORÇADO, 1,0 X 1,10 COLOCADO.

0




02/02/2012Data

3254 - ARMARINHOS GIMENEZ LTDA Fornecedor



271Sub - Elemento

23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 126,720,00LINHA PARA BORDAR ME1322 90,000,00SACARIA 100% ALGODÃO ALVEJADO MT253 6,200,00BOTÔES 1018/24 C/ 48UN CT14 6,300,00BOTÕES 1130/24 C/ 48 UN. CT15 23,800,00BOTÕES 1189/24 C/ 48 UN. CT46 18,180,00BOTÕES 1274/24 C/ 48 UN. CT37 5,750,00BOTÕES 1330/24 C/ 48 UN. CT18 5,750,00BOTÕES 1820/24 C/ 48 UN. CT19 3,700,00BOTÕES 8101/24 C/ 48 UN. CT1

10 36,000,00ZIPER NYLON - 15 CM PC611 5,850,00AGULHA PARA BORDAR PC312 5,850,00AGULHA P/ BORDAR PC313 139,200,00LÃ P/ TRICÔ - 200 GRs PC1614 230,400,00PANO COPA UN6016 369,000,00TOALHA ROSTO UN6017 207,000,00TOALHA BANHO UN6018 75,390,00TECIDO P/ BORDAR XADREZ ROXO MT719 117,000,00TECIDO P/ BORDAR XADREZ AMARELO MT12





1 542,790,00PERSIANA VERTICAL EM TECIDO, COM GALERIA EM ALUMÍNIO REVESTIDAS COM O PRÓPRIO TECIDO.

UN3




02/02/2012Data

12236 - COMÉRC. DE FERRAGENS PIRES MARTINS IMP.EXP. LTDA Fornecedor



283Sub - Elemento

42 - FERRAMENTASDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 15,000,00MARTELO UNHO 500 GR PÇ12 35,130,00CHAVE DE FENDA C/ 5 PÇS.

** 1/8" X 4" - 3/16" X 5"- 1/4" X 6" - 5/16" X 6" - 5/16" X 10" **JG1

3 33,670,00CHAVE PHILIPS C/ 5 PÇS.** 1/8" X 2 3/8" - 3/16" X 348" - 1/4" X 5" - 5/16 X 6" - 3/8 X 8" **

JG1

4 11,500,00FORMÃO 1/2" PÇ15 13,500,00FORMÃO 1" PÇ16 25,000,00NIVEL MECANICO METALICO PÇ17 20,000,00ARREBITADOR POPI PÇ18 14,000,00ALICATE UNIVERSAL 8" PÇ19 13,500,00ALICATE DE PRESSÃO PÇ1

10 46,000,00CAIXA SANFONADA GRANDE 05 GAVETAS PÇ111 7,850,00CADEADO CR 25 MM PÇ112 88,480,00CHAVE CAMBIADA JG113 234,000,00BROCAS AÇO = DE 3A/ 4 MM PÇ12





1 44,000,00FERRAMENTA SANFONADA CX12 16,000,00ALICATE DE PRESSÃO PÇ13 6,000,00CADEADO CR-25 PÇ14 13,000,00MARRETINHA 1K C/ CABO PÇ15 21,000,00MARTELO PENA 800 GR PÇ16 14,300,00ALICATE UNIVERSAL 8" PÇ17 19,000,00ALICATE BOMBA 14050 PÇ18 17,000,00ARCO DE SERRA -REFORÇADO PÇ19 5,500,00TRENA 5M C/ PRESILHA PÇ1

10 25,000,00CHAVE GRIFE 14' P/ TUBO PÇ111 27,000,00CHAVE COMBINADA DE 6 A 25 MM JG112 12,000,00REBITADOR POP PÇ113 19,000,00CHAVE DE FENDA C/ 5 PEÇAS JG114 19,000,00CHAVE PHILLIPS C/ 5 PÇS JG115 11,900,00NIVEL MECANICO PÇ1




02/02/2012Data

11287 - LAURO ATILIO MECANICA-ME Fornecedor



307Sub - Elemento


1 420,000,00CORTE DE CINTA E CHAPAS TIPO MACARRÃO PARA DESMONTAGEM E SOLDA --- LAOS PARA MONTAGEM DO ENCANAMENTO DO POÇO IBITIUVA.

0




17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 850,000,00REFORMAR MÁQUINA DE DOSAGEM DE SULFATO DE ALUMÍNIO E REDUTOR DA MESMA, COM EMBUCHAMENTO COMPLETO DE AMBOS COM EMBUCHAMENTO DOS EIXOS E TROCAR AS BASES COM CHAPA 3/16 DE ESPESSURA COM 85 CM X 54 CM COM DOIS FUROS NA SAÍDA DO PRODUTO DE 15 CM X 12 CM E ...

0

11931 - INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA Fornecedor



Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 191.048,900,004º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DO PREGÃO 13/2010. 0

1625 - INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA Fornecedor




1 15,000,00CARIMBO SIMPLES:SUELEN DE ANDRADE SALANDINIASSISTENTE SOCIAL - CRESS 37.419COORDENADORA DO CRAS II JARDIM SÃO BENEDITO

UN1

2 30,000,00CARIMBO SIMPLES:

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIASOCIAL II - SÃO BENEDITORUA AMAZONAS, Nº 1646 - JARDIM SÃO BENEDITOPITANGUEIRAS/ SP CEP:14750-000

UN1

9231 - MEC TOCA COM DISTRIBUIDORA LTDA Fornecedor



14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 17,280,00BEXIGAS PC42 25,920,00MEMÓRIA JG33 16,390,00DAMA PROFISSIONAL JG1




02/02/2012Data

3575 - WAGNER FERDINANDO ME Fornecedor



353Sub - Elemento


1 15,000,00BARALHOS UN32 5,400,00CARTELA DE BINGO UN43 47,800,00BOLAS MACIAS UN2

8151 - SANDRA SISDELI SEGANTINI PITANGS ME Fornecedor




1 13,080,00FILTRO DE PAPEL DE TNT (MARCA PACAEMBU) UN12 4,840,00PAPEL ALUMINIO UN23 8,900,00SAQUINHO DE PAPELÃO KRAFT 1 KG. FD14 9,490,00SAQUINHO PARA CACHORRO QUENTE KG1

9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Fornecedor



07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 20,850,00CREME DE LEITE CX152 38,850,00LEITE CONDENSADO CX15





1 11,740,00AGENDA COMERCIAL TELEFÔNICA (GRANDE) UN12 8,200,00BLOCOS DE ANOTAÇÕES COLANTE PEQUENO UN43 3,600,00ENVELOPE OFÍCIO PARDO UN154 15,840,00PASTA AZ UN35 2,430,00CANETA MARCA TEXTO UN36 6,240,00FITA CORRETIVA UN27 5,730,00FITA ADESIVA LARGA UN38 1,380,00FITA ADESIVA PEQUENA UN39 2,940,00SUPORTE DE CANETAS EM ACRÍLICO UN1

10 3,850,00CADERNO CAPA DURA - 1 MATÉRIA UN111 0,250,00BORRACHA UN112 2,750,00COLA BRANCA - 40 GRS TB513 4,200,00ESFEROGRÁFICA AZUL E VERMELHA UN514 14,130,00PILHAS AA NORMAL P/ RELÓGIO UN515 11,260,00PILHAS AA PALITO UN4




02/02/2012Data




353Sub - Elemento


1 15,000,00CARIMBO SIMPLES:SUELEN DE ANDRADE SALANDINIASSISTENTE SOCIAL - CRESS 37.419COORDENADORA DO CRAS II - JARDIMSÃO BENEDITO

UN1

2 15,000,00CARIMBO SIMPLES:

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL II -SÃO BENEDITORUA AMAZONAS, Nº 1646 - JARDIM SÃO BENEDITO - PITANGUEIRAS / SPCEP 14750-000

UN1





1 13,080,00FILTRO DE PAPEL DE TNT UN12 4,840,00PAPEL ALUMÍNIO UN23 8,900,00SAQUINHO DE PAPELÃO KRAFT 1 KG FD14 9,490,00SAQUINHO P/ CACHORRO QUENTE KG1

08/02/2012Data

2188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fornecedor



82Sub - Elemento


1 60,000,00DESPESAS DE PUBLICAÇÃO REF CONTRATO 0330.76966-2010. 0

12135 - FLORA-SHOWS E EVENTOS MUSICAIS-LTDA-ME Fornecedor




1 94.900,000,00CONTRARAÇÃO DE EMPRESA PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE ESTRUTURA E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA CIDADE DE PITANGUEIRAS/SP E NO DISTRITO DO IBITIUVA/SP.

0






12480 - BENEDITA MARIA DOS SANTOS SILVA Fornecedor



02 - RESTITUIÇÕESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 15,000,00RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE À INSCRIÇÃO PARA CONCURSO PÚBLICO, PAGO A MAIOR. CONFORME ANEXOS.

0




09/02/2012Data

10368 - PRODESP-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST. S.P. Fornecedor



32Sub - Elemento

97 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 1.389,960,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO REF A INFLAÇÃO DE TRANSITO

0

9270 - OFICIAL JUSTICA Fornecedor



66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 13,590,00RECOLHIMENTO DE DILIG. OFICIAL DE JUSTIÇA REF. NR. DOCTO. 955 - AUTOR F.A. PACOLA

0

10806 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A Fornecedor



17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 215,000,00CERTIFICADO DIGITAL - SMART CARD E-CPF, TIPO A-3 0

12107 - MARIA CRISTINA FEREZIN EPP Fornecedor




1 600,000,00CADEIRAS DE CAIXA COM REGULAGEM UN3

2436 - R C DISTR DE PAPELARIA LTDA-ME Fornecedor




1 51,600,00CAIXA DE CANETA AZUL UN22 57,000,00CANETAS UNIBOLL UN63 40,800,00CAIXAS GRAMPOTRILHO UN64 19,200,00CAIXAS GRAMPO 26 X 6 UN65 63,000,00PASTAS AZ UN126 76,800,00CARIMBEIRAS UN6





1 2.481,050,00DESPESAS POSTAIS CONFORME CONTRATO. 0

12484 - BIN COM. E PREST.SERV. EM INFORMAT. LT ME Fornecedor




1 440,000,00MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA E MONITORES. 0




09/02/2012Data

3019 - SMARAPD INFORMATICA LTDA Fornecedor



82Sub - Elemento

63 - SERVIÇOS GRÁFICOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 0,000,00HOLERITES FOLHA 01/2012; 1189

2 742,400,00HOLERITES FOLHA 2ª PARCELA 13º SAL. 1131





1 600,000,00CADEIRAS DE CAIXA COM REGULAGEM UN3

10349 - SBS Comércio de Veículos Ltda. Fornecedor



28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 198,000,00CAPA DE CHUVA EGG , PRETO - MASCULINA UN22 160,000,00CAPACETE ABERTO Nº60 PRETO UN2

10349 - SBS Comércio de Veículos Ltda. Fornecedor




1 67,000,00KIT RELAÇÃO ORIGINAL.**MOTO TITAN 125 CC ANO 2002**

JG1

2 18,000,00CABO DE FREIO UN13 27,800,00CABO DE ACELERADOR PÇ14 10,000,00CABO DE EMBREAGEM PÇ15 122,000,00PNEU 275 X 18 TRASEIRO UN16 103,000,00PNEU 90 X 90 X18 DIANTEIRO UN17 54,000,00CAMARA DE AR UN28 30,950,00PATIM DE FREIO DIANTEIRO PÇ19 19,000,00PATIM DE FREIO TRASEIRO PÇ1

10 9,000,00VELA DE INGNIÇÃO UN111 64,000,00AMORTECEDOR TRASEIRO PÇ2





1 966,000,00TELHA FIBRA 213 X 110 LEITOSA; PC14





1 1,120,00CAP SOLDAVEL 32 MM PC12 14,700,00LUVA CORRER SOLDAVEL 25 MM PÇ23 1,640,00BUCHA RED. ROSCAVEL PÇ1




09/02/2012Data




98Sub - Elemento


1 364,000,00SARRAFOS DE CEDRINHO PARA SALA DE AULA. MT320





1 108,000,00TUBO 100 MM ESGOTO BRANCO PÇ182 5,380,00JOELHO 45 ESGOTO 100 MM PÇ13 63,440,00LUVAS CORRER SOLDAVEL 85 MM PÇ24 13,080,00LUVAS CORRER PBA 60 MM PÇ2

2141 - PANIF E CONF SAO FRANCISCO LTDA-ME Fornecedor




1 6.996,000,001.200 LANCHES, SENDO: 600 UNID. DE HAMBÚRGUER E 600 UNID. DE LANCHES FRIOS (PRESUNTO/QUEIJO);

1.200 REFRIGERANTES LATA DE 350 ML;

1200 MAÇAS NACIONAL FRUTA C/ GUARDANAPOS E EMBALADA EM PAPEL PERSONALIZADA COM LOGO DO FÓRUM MUNICIPAL D

0

12179 - DIEGO FELIPE DE OLIVEIRA ROCHA Fornecedor



59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 1.500,000,00LOCAÇÃO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DO II FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 29 E 30 DE MARÇO DE 2012. E LANÇAMENTO DO LIVRO "ESCOLA ESCREVE"ESCRITO PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO;

0





1 80,420,00ESMALTE BRILHO.

**ENS. FUNDAMENTAL: MARIO ROSSIM**

GL2

2 23,100,00LONA AZUL 4 X 100 MT113 74,200,00TORNEIRA LAVATÓRIO MESA PÇ24 19,370,00MAÇANETA OXIDADA; PÇ1




09/02/2012Data




111Sub - Elemento


1 7,940,00CHAVE PHILLIPS 3/16 X 6

**- ENSINO FUNDAMENTAL -ALMOXARIFADO DA SECRETARIA **

PÇ1

2 6,840,00CHAVE DE FENDA 3/16 X 6 PÇ13 11,460,00BROCA P/ CONCRETO 13/32 10 MM PÇ14 6,620,00BROCA P/ CONCRETO 5/16 8 MM PÇ15 4,470,00BROCA P/ CONCRETO 7/32 6 MM PÇ16 9,820,00BROCA AÇO RÁPIDO 5/16 PÇ17 7,550,00BROCA AÇO RÁPIDO 1/4 PÇ18 4,890,00BROCA AÇO RÁPIDO 13/64 PÇ19 4,170,00BROCA AÇO RÁPIDO 3/16 PÇ1

10 4,820,00BROCA AÇO RÁPIDO 11/64 PÇ111 4,160,00BROCA AÇO RÁPIDO 5/32 PÇ112 2,980,00BROCA AÇO RÁPIDO 1/8 PÇ113 3,530,00BROCA AÇO RÁPIDO 3/32 PÇ1





1 49,980,00LONA CARRETEIRO 4 X 3 AMARELA PÇ12 17,500,00PLUG ADAPTADOR 3 SAÍDAS PÇ53 17,500,00PINO ADAPTADOR UN54 12,950,00PINO ADAPTADOR 2P +T 10A PÇ55 91,530,00COLA BRANCA 1 KG EXTRA PÇ76 29,110,00PILHA RECARREGAVEL AAA2 PALITO PÇ17 3,090,00CABO RCA 3+3 1,80 MT PÇ18 8,820,00CHAVE CV S/ CAPACITOR BRANCA PÇ19 1,170,00CAIXA DE EMBUTOR 4 X 2 PRETA PÇ1

10 11,550,00EXTENSÃO 5 MTS 2 X 0 75 MM PÇ111 1,370,00PLACA TRADICIONAL 4 X 2 F1 PÇ112 3,150,00CONJ. INT. SIMPLES PÇ113 30,600,00BUCHA 10 MM P/ TIJOLO BAIANO C/ PARAFUSO PÇ3014 8,750,00ADESIVO SILICONE 280 GRS TB115 20,900,00SELACALHA ALUMÍNIO 290 GRs PÇ2




09/02/2012Data




111Sub - Elemento


1 2,500,00JOELHO 90 SOLDÁVEL 25 MM PÇ52 44,400,00ADAPTADOR 32 MM C/ FLANGE E ANEL VED. PÇ43 8,330,00ADESIVO 175 GRs TB14 2,000,00BUCHA RED. 32 X 25 CURTA SOLDÁVEL PÇ45 2,080,00ADAPTADOR 32 MM CURTO SOLDÁVEL PÇ26 8,970,00TUBO 32 MM SOLDÁVEL MORROM MT37 163,710,00BOMBA PERF. 1/2 HP 1 X 1 BIVOLT. PÇ1

9672 - PAULO SERGIO PISTORI Fornecedor




1 300,000,00ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGENS PEDAGÓGICAS.

**VALOR PARA MOTORISTA ALMOÇAR NAS VIAGENS PEDAGÓGICAS E PAGAMENTO DE PEDÁGIOS.

0

11271 - ANTONIO HENRIQUE GODOY ME Fornecedor



49 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICASDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 50,000,00EXTRATO DE CORREÇÃO - PREGÃO 010/2012 NO JORNAL "A CIDADE" DE 31/01/2012

1

2 50,000,00TOMADA DE PREÇOS 001/2012 NO JORNAL "A CIDADE" DE 01/02/2012. 13 50,000,00TOMADA DE PREÇOS 002/2012 NO JORNAL "A CIDADE" DE 01/02/2012. 14 50,000,00EXTRATO DE CORREÇÃO PREGÃO 010/2012 NO JORNAL "A CIDADE" DE

03/02/12.1

11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA Fornecedor




1 50,000,00EXTRATO DE CORREÇÃO - PREGÃO 010/2012 NO JORNAL 'A CIDADE" DE 31/01/12.

1

2 50,000,00TOMADA DE PREÇOS 001/2012 NO JORNAL "A CIDADE" DE 01/02/2012. 13 50,000,00TOMADA DE PREÇOS 002/2012 NO JORNAL "A CIDADE" DE 01/02/2012. 14 50,000,00EXTRATO DE CORREÇÃO - PREGÃO 010/2012 NO JORNAL 'A CIDADE"

DE 03/02/2012.1









09/02/2012Data

12085 - FLÁVIO SCHWICHTEMBERG- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Fornecedor



117Sub - Elemento

78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 7.878,480,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES E CRECHES MUNICIPAIS COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ROÇADA E PODA DE GRAMAS E OUTRAS PLANTAS, PODA DE ÁRVOVES DE VÁRIOS PORTES, LIMPEZA DE UMA PISCINA E DESTINAÇÃO DESTES RESÍDUOS.

0

2272 - ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DE PITANGUEIRAS Fornecedor



23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 1.000,000,00LOCAÇÃO DE SALÃO PARA REALIZAÇÃO DO II FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E PARA CERIMÔNIA DE LANÇAMENTO DO LIVRO ESCRITO PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PROJETO "ESCOLA ESCREVE" NOS DIAS 29 E 30 DE MARÇO DE 2012;

0

11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS ME Fornecedor



19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 530,000,00REVISAR 04 CUBOS . **DJL-2578**TROCAR REPAROS ESTABILIZADORTRAZEIRO, COLOCAR PARAFUSOPROTETOR TURBINA, SERVIÇOFREIO 02 RODAS TRAS.,TROCARREPARO 02 CUICA FREIO.

SÇ0

3497 - S.B.POSTO DE MOLAS PITANGS.LTDA EPP Fornecedor




1 150,000,00-FAZER EMBUCHAMENTO ESTABILIZADOR TRASEIRO;-TRACAR AMORTECEDOR TRASEIRO.**CMW-3658**

SÇ0

11764 - FABIOLA DE JESUS CHEMELLO-ME Fornecedor



99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 76.050,510,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ,COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO NO REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL ,DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUN. DR CLÓVIS G. SPINOLA.

0

12481 - HIPOFER MATER. DE CONTR. E CONSTRUTORA LT EPP Fornecedor




1 3.150,090,00GRAMA SINTÉTICA 12 MM NA COR VERDE MUSGO, INCLUSO COLA E MÃO DE OBRA DE COLOCAÇÃO, INCLUSO TAMBÉM PERFIL DE ALUMINIO DE ACABAMENTO;

M²27




09/02/2012Data




156Sub - Elemento


1 640,000,00FITA LARGA TRANSPARENTE TIPO DUREX PÇ4002 103,760,00FITA POLIETILENO P/ MÁQUINA DE ESCREVER IBM 6746 PÇ8





1 2.158,000,00BARBANTE CRÚ, ROLO GRANDE RO2602 75,000,00CORRETIVOS P/ MÁQUINA DE ESCREVER IBM 6746 PÇ6





1 10,670,00TORNEIRA ESF. 3/4 P/ JARDIM PC12 15,820,00REGISTRO ESF. 3/4 P/ PASS PELNA PÇ13 40,600,00REPARO 325 P/ VALVULA HYDRA PÇ24 17,080,00CAIXA DESCARGA 9 LTS PÇ15 2,580,00VALVULA P/ LAV. BR S/LAD C/ UNHO PÇ1

12483 - ABRACADABRA COM.ART. P. MÁGICAS E BALÉ LTDA Fornecedor




1 2.210,000,00PARES DE SAPATILHA DE LONA PARA USO NO PROJETO: DANÇA PITANGUEIRAS E DANÇA IBITIUVA.

PA130

8671 - ESCRIT CENTRAL ARREC E DISTRIB ECADFornecedor




1 9.139,130,00PARA PAGAMENTO DE ECAD REFERENTE CARNAVAL 2012. 0

11709 - JOSÉ FRANCISCO CARLOS JUNIOR EVENTOS-ME Fornecedor



23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 67.650,000,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOWS PARA OS EVENTOS CARNAVALESCOS EM PITANGUEIRAS E IBITIUVA, SENDO:-CONCURSO DE FANTASIAS E ESCOLHA DA RAINHA DO CARNAVAL-BAILES DE CARNAVAL - PITANGUEIRAS: BANDA PEPE JUMP; IBITIUVA: BANDA NEXUZ.

0

1270 - MAGAZINE LUIZA S/A Fornecedor



33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 510,000,00RÁDIO PORTÁTIL USB MP3 AM/FM 4W RMS. PÇ3




09/02/2012Data

11438 - S.D.S. PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA Fornecedor



192Sub - Elemento


1 390,000,00PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DA COPA RECORD DE FUTIBOL FEMININO.

0

8026 - TAQUARITINGA ARTES GRAF.E EDIT.LTDA Fornecedor




1 189,000,00CARTÃO DE IDENTIF. E AGENDAMENTO (CART. AM.) UN100002 89,000,00CARTÃO ÍNDICE (CART. BRANCA) UN60003 105,000,00100 X 1 ATESTADO BL504 245,000,00100 X 1 REQUISIÇÃO DE SERVIÇO SADT BL1005 235,000,00100 X 1 BOLETIM DE PROD. AMB. INDIVID. F/V BL506 545,000,00100 X 1 MINISTÉRIO DA SAÚDE SAS/DAB/CGPAN BL1507 62,000,00100 X 1 NOTA DE CONSUMO DE MATERIAL BL208 455,000,00FICHAS DE SERVIÇO DE SAÚDE BUCAL UN30009 385,000,00ENVELOPE SACO OURO 18,5 X 24,8 1 COR UN3000

10 245,000,00100 X 1 CONTROLE DIÁRIO ATENDIMENTO ODONTO BL50





1 1.600,000,00ATENDIMENTO MÉDICO/EVOLUÇÃO CLÍNICA FL500002 96,000,00REQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO FL20003 88,000,00100 X 1 GUIA DE REFERÊNCIA ODONTOLOGICO BL204 400,000,00100 X 1 MS-HIPERDIA BL200

8711 - ANGELA MARIA AP R LOCCI Fornecedor




1 1.000,000,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS. 0




09/02/2012Data

11235 - ANA A. L. DOS SANTOS DA SILVA EPP Fornecedor



205Sub - Elemento


1 83,000,00REPARO;**VEÍCULO PLACA: DBA- 2926**

UN1

2 184,700,00BOMBINHA PALLETA UN13 68,900,00TAMPA DE FECHAMENTO UN14 99,600,00ROLETOS UN45 36,000,00PARAFUSO OCO UN16 58,800,00VALVULA DE REGULAGEM UN17 259,500,00ARRASTADOR UN18 23,700,00BUJÃO DA BOMBA UN19 31,000,00CARBORIX UN1

10 127,000,00REPARO BÁSICO DE FECHAMENTO UN111 23,900,00DIAFRAGMA UN112 426,000,00BICO INJETOR UN413 22,700,00JOGO DE ARRUELAS UN114 144,800,00DISCO INTERMEDIARIO UN415 17,000,00JOGO DE CALÇOS UN1

10977 - BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA Fornecedor




1 6,000,00TRAVA BUJÃO BORRIFADOR;** AMBULÂNCIA SANTA CASA PLACA: CYH-4745 - DUCATO 2.8 TURBO**

UN4

2 13,000,00ANEL ORIG. RADIADOR ÓLEO. UN13 76,000,00PRATO REGULAGEM VALVULAS UN84 4,000,00ABRAÇADEIRA DO TUBO INJETOR UN15 11,000,00ANEL RADIADOR DE ÓLEO UN16 60,000,00TUBO INJETOR Nº 1,2,3 E 4 UN47 25,000,00TUBO TROCADOR DE CALOR UN18 30,000,00TUBO DO FILTRO LUBRIFICAÇÃO UN19 225,000,00VALVULA TERMOSTATÍCA UN1

10 15,000,00JUNTA LATERAL UN111 15,000,00TAMPA PLÁSTICA SUPERIOR UN1




09/02/2012Data

10081 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP Fornecedor



211Sub - Elemento

09 - MATERIAL FARMACOLÓGICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 2.950,000,00OLANZAPINA 10 MG CP2802 742,500,00OLANZAPINA 10 MG CP1403 2.565,000,00ZIPRAZIDONA 80 MG CP1804 513,500,00ZIPRAZIDONA 40 MG

** MEDICAMENTOS P/ AMBULATÓRIO DA SÚDE MENTAL**

CP60

10710 - SÉRGIO APARECIDO SISDELIFornecedor





10050 - EDERVAL ROCHA Fornecedor




1 500,000,00ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS 0

11235 - ANA A. L. DOS SANTOS DA SILVA EPP Fornecedor




1 200,000,00SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BOMBA INJETORA**VEÍCULO PLACA: DBA-2926**

1

2 60,000,00SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BICOS INJETORES 13 230,000,00EMBUCHAMENTO DE CARCAÇA 1

10910 - HOSPITAL DE OLHOS DE SERTÃOZINHO E CLIN. ESPECIALIZADAS LTDA Fornecedor




1 500,000,00APLICAÇÃO DE AVASTIN EM OLHO DIREITO.

** PACIENTE: DJAIR SANTOS TAVARES**

UN1

1161 - IRM.STA CASA MISERICORDIA PITANGS Fornecedor




1 26.620,340,00SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO- COMPET. JANEIRO/2012.

0





1 2.070,000,00SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIOLOGIA REF. MAMOGRAFIA. 0




09/02/2012Data

10771 - J. A. CATALANI RIBEIRÃO PRETO -MEFornecedor



227Sub - Elemento

99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 1.020,000,00DIVÃ CLÍNICO ADULTO; UN42 768,000,00NEGATOSCOPIO DE 1 CORPO; UN43 440,000,00BRAÇADEIRA P/ INJEÇÃO UN44 260,000,00ESCADA 2 DEGRAUS UN45 440,000,00MESA AUXILIAR MAT. MÉD. 0,40 X 0,40 X ,080 MTS UN46 2.600,000,00MACA RETRÁTIL EM ALUMINIO C/ COLCHONETE UN1

10171 - ROSANGELA S SARDINHA CORNETTA - ME Fornecedor



99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 1.020,000,00DIVÃ CLÍNICO ADULTO UN42 768,000,00NEGATOSCOPIO DE 1 CORPO UN43 440,000,00BRAÇADEIRA P/ INJEÇÃO UN44 260,000,00ESCADA 2 DEGRAUS UN45 440,000,00MESA AUXILIAR MAT. MÉD. 0,40 X 0,40 X ,080 MTS UN46 2.600,000,00MACA RETRÁTIL EM ALUMINIO C/ COLCHONETE. UN1




26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 26,000,00REFLETOR PARA LÂMPADA HALÓGENA 300 W; UN12 2,400,00LÂMPADA HALÓGENA 300 W; UN13 19,600,00ESPETO PARA JARDIM (LUZ) BRANCO; UN14 24,000,00LÂMPADA FLUORESCENTE NORMAL 127 W; UN3

12482 - RODRIGUES & RAHME LTDA EPP Fornecedor




1 120,000,00COXONILHO PARA BANCO DE AUTOMÓVEL - VW / KOMBI ANO 2006, PLACA DBA-9794

UN1




09/02/2012Data

10025 - LÉO MADEIRAS, MÁQUINAS E FERRAGENS LTDAFornecedor



247Sub - Elemento


1 24,160,00TRILHO INFERIOR - 2 MTS - COR CARVALHO AMETISTA UN12 13,090,00TRILHO SUPERIOR - 2 MTs - COR CARVALHO AMETISTA UN13 18,000,00ROLO DE FITA DE BORDA - 35 MM UN14 28,490,00ROLO DE FITA DE BORDA 22 MM UN15 42,580,00PÉ REGULAVEL 13 CM INOX UN86 13,810,00PARAFUSO 3,5 X 35 CX17 47,780,00THINNER 5L GL18 3,500,00LIXA GRANA 150 FL5

10344 - MADERANIT RIBEIRAO PRETO-LTDA Fornecedor




1 617,700,00CHAPA MDF- 18 MTS COR CARVALHO AMETISTA UN32 59,380,00CORREDILA TELESCÓPIA 0,45 CM JG53 61,950,00CHAPA MDF 6 MM BRANCA 1 FACE UN14 35,800,00R.0 40 - ALUMINIO KI25 40,500,00PUXADOR AÇO EXORADO 13 CM UN66 11,200,00PARAFUZO 3,5 X 25 CX17 29,500,00COLA CONTATO 3.600 GL18 80,950,00VERNIZ BRILHANTE -3.6 L GL19 3,900,00BUCHA COM PARAFUSO Nº8 UN30

10 49,900,00TÁBUA DE CEDRINHO 3,0 X 0,30 CM UN1





1 50,000,00VERNIZ BRILHANTE - 3,6 L GL12 34,000,00TINNER -5L GL13 1,800,00LIXA GRANA 150 FL54 0,900,00BUCHA P/ PARAFUSO Nº 8' UN30

11280 - ALICE CLEIDE FELIPE VARALDA-ME Fornecedor




1 200,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CÓPIAS DE CHAVES COMUNS.

0




09/02/2012Data

12018 - CLEITON CAMOLEZI Fornecedor



252Sub - Elemento


1 750,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ TROCA DE CAPACITOR DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO DE JANELA, E HIGIENIZAÇÃO DE 06 (SEIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS.

0

12427 - TECNOCOMPI DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRONICOS LTDA Fornecedor




1 246,000,00MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL, COM CARTÃO DE MEMÓRIA DE 1 GB. UN1





1 1.584,940,00DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÃO Nº39629. 0





1 290,000,00CARTUCHOS NOVOS - 21, PRETO UN102 410,000,00CARTUCHOS NOVOS - 22, COLORIDO UN10





1 57,800,00GARFO DESCARTÁVEL PLÁSTICO COM 1000 UN. CX12 48,000,00PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL C/ 250 UN. CX23 10,900,00SACO DE PAPEL P/ PIPOCA UN5004 25,900,00SACOLA PLÁSTICA - 30 X 40 PC1





1 96,000,00PASTA SUSPENSA CX2

8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Fornecedor




1 79,900,00BOLACHA SALGADA - 1 KG PC102 79,900,00BOLACHA DOCE - 1 KG PC10





1 144,000,00ENVELOPE PARDO A4 C/ 500 UN. CX22 72,500,00CAIXA ARQUIVO PAPELÃO PEQUENA UN50




09/02/2012Data

1360 - ZULIAN & ROSSI LTDA-ME Fornecedor



272Sub - Elemento


1 42,000,00IMPRESSO CONFORME MODELO ANEXO UN1000





1 290,000,00CARTUCHO NOVO -21 UN102 410,000,00CARTUCHO NOVO - 22 UN10





1 288,000,00TONNER NOVO - HP 1005 UN2





1 68,000,00COPO DESCARTÁVEL 200 ML CX12 4,990,00BEXIGA COLORIDA - TAM. MÉDIO, C/ 50 UNIDADES PC13 33,000,00GUARDANAPO DE PAPEL 10 X 10 C/ 100 UN PC304 48,000,00PRATO DESCARTÁVEL P/ BOLO C/ 500 UN. CX15 28,900,00GARFO DESCARTÁVEL C/ 500 UN. CX1





1 118,800,00LANCHE: PÃO FRANCÊS, 01(UMA) FATIA DE PRESUNTO E 01 (UMA) FATIA DE MULÇARELA.

UN120

2 58,500,00ESFIRRA INDIVIDUAL - SABOR CARNE UN453 299,900,00SALGADOS VARIADOS - FRITOS CE104 33,800,00REFRIGERANTE 2 LITROS UN20





1 90,000,00BOLO RECHEADO E CONFEITADO KG62 80,000,00SUCO PRONTO - SABOR LARANJA L40

8754 - NONINO IND.COM.IMPLEM.AGR. LTDA EPPFornecedor



19 - MATERAIL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEMDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 180,000,00MANGUEIRA SUCÇÃO DESCARGA DE ÓLEO. PÇ12 11,600,00COXIM DO TANQUE MF 65.

**PÁ CARREGADEIRA MF 65**PÇ4




09/02/2012Data

10660 - CELSO RODRIGUES GOMESFornecedor



283Sub - Elemento


1 800,000,00ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS. 0

1140 - CONS REG ENG, ARQUIT. E AGR. EST SAO PAULOFornecedor




1 33,000,00A.R.T. REF. PROJETO DE DIREÇÃO TÉCNICA E FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO JARDIM VENEZA

0

1140 - CONS REG ENG, ARQUIT. E AGR. EST SAO PAULOFornecedor




1 33,000,00A.R.T. REF. GUIAS E SARJETAS EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE IBITIÚVA (ART. VINCULADA DE NR. 92221220120114020)

0

9856 - MARCOS BRAZ LOCCI- ME Fornecedor




1 1.000,000,00PREST. SERV. COM REMOÇÃO DE VEÍCULOS DA ANTIGA GARAGEM PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES.

0

12229 - GERSON VIEIRA LIMA Fornecedor




1 220,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO GERAL DO RADIADOR.**CAMINHÃO D'ÁGUA BFY-4334**

0

12486 - FACCHINI S/A Fornecedor



52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 4.070,000,00CARRETA 2 RODAS BASCULANTE PARA FAZER LIXO DE RUA, METALICA DE 2.500 A 3 TONELADAS

1





1 582,680,00MATERIAIS DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÃO Nº39628. 0





1 26,000,00PEN DRIVE DE 8 GB. UN1





1 288,000,00TONNER NOVO - HP 1005 UN2




09/02/2012Data




353Sub - Elemento


1 198,000,00LANCHE: PÃO FRANCÊS, 01 FATIA DE MUÇARELA E 01 FATIA DE PRESUNTO

UN200

2 234,000,00SALGADO ASSADO - INDIVIDUAL UN180





1 257,400,00LANCHE: PÃO DE BATATA C/ 02 FATIAS DE MORTADELA. UN2602 150,000,00ROSQUINHA DE CÔCO COM CREME - INDIVIDUAL UN1503 40,000,00TORTA SALGADA - SABOR FRANGO PD404 360,000,00LANCHE NATURAL- SABORES DIVERSOS UN2005 60,000,00PÃO DE QUEIJO KG46 50,000,00TORTA SALGADA - PRESUNTO/MUÇARELA PD507 324,000,00BOLO GELADO EMBRULHADO, RECHEADO C/ DOCE DE LEITE. PD1808 216,000,00PICOLÉ DE LEITE NINHO UN180

12241 - NICOLAS CESAR UZUELI-ME Fornecedor



22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 25,000,00SABONETE LÍQUIDO L10





1 19,900,00AGENDA COMERCIAL 2012 UN1





1 54,000,00IMPRESSO CONFORME MODELO - CARTÃO DO USUÁRIO. UN2002 58,000,00IMPRESSO CONFORME MODELO C/ 100 FLS CADA -FOLHA PAUTADA C/

TIMBRE.BL5

3 58,000,00IMPRESSO CONFORME MODELO - ENCAMINHAMENTO PARA REDE DE SERVIÇOS

UN300

4 290,000,00IMPRESSO CONFORME MODELO - C/ 10 INSTRUMENTAIS CADA -ENTREVISTA FAMILIAR.

**OBS: OS IMPRESSOS SERÃO TODOS EM TINTA PRETA.**

BL10




10/02/2012Data

9781 - LUMAR COM DE PROD FARMACEUTICOS LTD Fornecedor



211Sub - Elemento


1 3.708,600,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL 0

1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Fornecedor





11448 - R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO E MEDICAMENTOS LTDA Fornecedor










12487 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Fornecedor





13/02/2012Data

9781 - LUMAR COM DE PROD FARMACEUTICOS LTD Fornecedor



205Sub - Elemento













11796 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Fornecedor





12487 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Fornecedor








15/02/2012Data

10973 - FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TRANSITOFornecedor



32Sub - Elemento


1 232,810,00REPASSE DE 5% DOS VALORES ARRECADOS COM MULTAS DE TRÂNSITO (AUTO GESTÃO) AO FUNSET;

1

4002 - BANCO DO BRASIL S/A Fornecedor



81 - SERVIÇOS BANCÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 190,000,00TARIFAS BANCÁRIAS, FEVEREIRO/2012 0

12195 - PEREIRA E GUIDONI COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL E EVENTOS LTDA Fornecedor




1 32.000,000,00TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONVITE 28/2010. 0

1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO Fornecedor




1 127,000,00SERVIÇOS DE CÓPIAS E ANTENTICAÇÕES REF. PROC. CÍVEL NR. 1294/2010

0





1 68,000,00BLOCOS DE 100 FOLHAS: CONTROLE DE VEÍCULOS E CHAVES; BL10





1 25,000,00PELICULA HP UN12 70,000,00PRESSURE ROOLLER HP; UN1





1 72,000,00TARIFAS BANCARIA; 0





1 16,000,00TARIFAS BANCARIA; 0

10122 - TERRA NET WORK BRASIL S/A Fornecedor




1 389,990,00ASSISTÊNCIA PROVEDOR INTERNET; 0




15/02/2012Data




82Sub - Elemento


1 99,050,00TARIFA BANCÁRIA REF. ARRECAD. DE TRIBUTOS ( BCO. BRADESCO E ITAÚ)

0





1 64,000,00TARIFAS BANCÁRIAS FEVEREIRO/2012 0





1 40,190,00TARIFAS BANCÁRIAS FEVEREIRO/2012 0




















1 18.084,760,00TARIFAS BANCÁRIAS, FEVEREIRO/2012 0




95 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE EQUIP DE PROC DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 345,000,00MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA E MONITORES; 0

8400 - SETI-SERV.ESP. NA TECN.INF.LTDA EPP Fornecedor



95 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE EQUIP DE PROC DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 100,000,00SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO EM SERVIDOR DE E-MAIL 0





1 50,000,00PREGÃO 013/2012 NO JORNAL "A CIDADE" DE 17/02/2012; 1




15/02/2012Data




83Sub - Elemento


1 50,000,00AUDIÊNCIA PUBLICA - AVALIAÇÃO DO 3° QUADRIMESTRE DE 2011 NO JORNAL "A CIDADE" DE 14/02/2012;

1

10488 - INST. PREV. DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE PITANGUEIRAS Fornecedor



01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 3.520,000,00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02/2012; 0

9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME Fornecedor




1 58,000,00TERMINAL DE DIREÇÃO

**VEÍCULO: GOL DBA-9785**

PÇ1

2 38,000,00COXIM DO CAMBIO. PÇ13 84,000,00BUCHA DA BANDEIJA; PÇ44 66,000,00BUCHA DO EIXO TRASEIRO PÇ25 156,000,00PIVO DA SUSPENSÃO PÇ26 90,000,00COIFAS DA JUNTA HOMOCINÉTICA PÇ27 50,000,00KIT DE ROLAMENTO PÇ18 20,000,00VALVULA SEGURANÇA (BICO) PÇ4





1 35,000,00ALINHAMENTO DA DIREÇÃO SÇ12 35,000,00BALANCIAMENTO DA RODA SÇ43 70,000,00ALINHAMENTOS TRASEIROS;

**VEÍCULO : GOL DBA-9785**

SÇ2





1 320,000,00CADEIRA EXECUTIVA C/ BRAÇO REGULAVEL;

**GUARDA PATRIMONIAL**

UN2





1 199,000,00COPOS DESCARTÁVEIS 180 ML PARA ÁGUA, CAIXA CONTENDO 25 PACOTES CADA CAIXA.

CX4




15/02/2012Data

12489 - CERÂMICA ALMEIDA LTDA Fornecedor



98Sub - Elemento


1 128,800,00PISO OPALA 30 X 30 EXTRA M²202 128,800,00PISO WHITE 20 X 30 EXTRA M²20

11783 - FUNARI & FUNARI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA-EPP Fornecedor




1 1.902,000,00AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MOBILIÁRIOS ESCOLARES E DE ESCRITÓRIO.

0

11786 - MARTE INDUSTRIA DE MOBILIÁRIO LTDA-EPP Fornecedor





0

11569 - TECMOVEIS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP Fornecedor





0






0

12490 - DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA ME Fornecedor




1 26.644,000,00AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR E DE ESCRITÓRIO 0

11740 - REALTEK INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA EPP Fornecedor




1 800,000,00LITROS DE SOLUPAM LT4002 800,000,00LITROS DE ATIVADO LT4003 200,000,00LITROS DE SHAMPOO LT100




15/02/2012Data

1718 - MOTORAUTO JABOTICABAL LTDA Fornecedor



111Sub - Elemento


1 78,860,006/1047/3/CIL - FREIO**VEÍCULO PLACA: DMN-6469**

PÇ1

2 60,880,00A/FLUIDO DE FREIO PÇ23 7,500,00112/DESENGRIPANTE PÇ1

3470 - ARMANDO DRUDI NETO Fornecedor




1 300,000,00ADIANTAMENTO DE VIAGENS; 0

11067 - ELCIO HENRIQUE DA CRUZ PRATES Fornecedor




1 1.000,000,00ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGENS; 0





1 33,600,00SISTEMA DE FREIO **VEÍCULO PLACA: DMN-6469**

SÇ0

2 38,400,00FLUIDO FREIO SÇ03 76,800,00CILINDRO DE FREIO SÇ04 67,200,00TAMBOR TRAS/ZLD - ELIMIN SÇ05 38,400,00TAMBOR FREIO TRAS/ ZLD SÇ0





1 130,000,00SUBSIDIO SERMED; 0






12017 - M M MARTINS DEDETIZADORA JABOTICABAL ME Fornecedor



77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 7.350,000,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES.

0









15/02/2012Data

12387 - FANOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA-LTDA-EPP Fornecedor



122Sub - Elemento


1 159.053,820,00REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUN. DIRCE DA SILVA DIAS LOCALIZADA NO JARDIM VENEZA.

0





1 142.000,000,00AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR 0




22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 1.651,200,00PAPEL HIGIÊNICO DUPLO; FD802 950,000,00SACO ALVEJADO P/ PANO DE CHÃO PÇ3803 49,500,00PRENDEDOR DE ROUPAS PC504 251,280,00ALCOOL P/ LIMPEZA 1 LT PÇ725 192,000,00ÁGUA SANITÁRIA 1 LT. PÇ2406 474,000,00BUCHA DUPLA FACE PÇ6007 297,000,00ESPONJA DE AÇO PC300




12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 657,000,00RADIO PORTÁTIL USB, MP3, AM/FM 8 W RMS; PÇ3

8343 - AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA Fornecedor




1 84,950,00LATAS DE LEITE EM PÓ VITAMINADO INFANTIL;

**PACIENTE: RENAN CERQUEIRA DE SOUZA**

UN5

9976 - NACIONAL COML HOSPITALAR LTDA Fornecedor




1 435,000,00BANDAGEM ELASTICA 0,7 X 4,5 MTS RL15

2195 - NOVARETTI-MANFORTE & CIA LTDA-ME Fornecedor




1 35,300,00MEIA SUAVE COMPRESSÃO 3/4 TAM: M, SEM PONTEIRA UN1

9002 - BENEDITO DOS REIS ALCAIDE Fornecedor




1 400,000,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS; 0




15/02/2012Data

10738 - IDENILSON JOEL DELA MARTA Fornecedor



214Sub - Elemento

15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 8.400,060,003º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GREGÓRIO MAGNANI.

0

1411 - GOMES & MARRA S/C LTDA Fornecedor




1 15.268,340,00SOLICITO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO.

0

3539 - LAB.DE ANALISES C.S.SEBASTIAO S/CLT Fornecedor




1 16.713,790,00SOLICITO O PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO.

0





1 130.000,000,00SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF, FEVEREIRO/2012.

0






11644 - XTA -BRASIL COM. IND. EQPTO.DE INFOR. LT Fornecedor




1 76,000,00MEMÓRIA DDR3 - 2 GB UN22 249,000,00PROCESSADOR 2ª GERAÇÃO - 2,4 GHZ UN13 180,000,00PLACA MÃE COMPATÍVEL UN14 249,000,00HD 300 GB UN15 49,000,00GRAVADOR DVD UN16 115,000,00PLACA DE VÍDEO -512 GB UN1




15/02/2012Data




247Sub - Elemento


1 617,700,00CHAPA MDF- 18 MTs - COR: CARVALHO AMETISTA UN32 59,900,00CORREDIÇA TELESCÓPIA 0,45 CM JG53 62,430,00CHAPA MDF 6 MM - COR: BRANCA - 1 FACE UN14 35,800,00R.O 40 - ALUMÍNIO KT25 40,500,00PUXADOR AÇO EXORADO - 13 CM UN66 11,200,00PARAFUSO 3,5 X 25 CX17 29,500,00COLA CONTATO 3.600 GL18 80,950,00VERNIZ BRILHANTE - 3,6 L GL19 3,900,00BUCHA P/ PARAFUSO Nº 8; UN30

10 49,900,00TÁBUA DE CEDRINHO 3,0 X 0,30 CM UN1





1 264,580,00BATERIA DE 60 AMPERES UN2





1 260,000,00COLCHÃO CASAL - DENSIDADE 28; UN12 170,000,00COLCHÃO SOLTEIRO - DENSIDADE 28 UN13 70,000,00COLCHÃO BERÇO - DENSIDADE 23 UN1

12301 - GABRIELA FRANCIELI GERMANO Fornecedor





12439 - ANA CLÁUDIA BATISTA Fornecedor





12437 - ROSÂNGELA LOPES MARINHO Fornecedor





12306 - FERNANDA DE OLIVEIRA DA SILVA Fornecedor








15/02/2012Data

12435 - NEUSA LOPES FERREIRA DA SILVA Fornecedor



250Sub - Elemento



12327 - PATRICIA MOREIRA DIAS Fornecedor





12298 - ROSELENE DE FREITAS BARBOSA Fornecedor





12453 - JOANA D'ARC JUSTINO ROSA Fornecedor





12308 - ANA LÚCIA DE OLIVEIRA Fornecedor





12446 - JOYCE ADRIANA DOS SANTOS Fornecedor





12130 - APARECIDA & GAISDORF PAPELARIA LTDA-ME Fornecedor





12310 - ANA PAULA DOS SANTOS Fornecedor





12324 - ÂNGELA APARECIDA RODRIGUES Fornecedor





12314 - JOICE ARIELE DE OLIVEIRA Fornecedor








15/02/2012Data

12309 - BRUNA PATRÍCIA DIAS Fornecedor



250Sub - Elemento



12315 - JULIANA DA SILVA Fornecedor





12325 - CASTORINA FRANCO Fornecedor





12311 - LOURDES APARECIDA BUENO Fornecedor





12304 - CLAUDINEIA BATISTA Fornecedor





12319 - LUCIANA CARDOSO BRITO Fornecedor





12438 - CLEIDE DE SOUZA Fornecedor





12445 - CRISTIANE FIDELIS DOS SANTOS Fornecedor





12300 - ELAINE CRISTINA GERMANO Fornecedor





12430 - LUCINEIDE LOPES DA SILVA Fornecedor








15/02/2012Data

12316 - ELIANA ALVES DE AGUIAR Fornecedor



250Sub - Elemento



12330 - EDNA GOMES DA FONSECA Fornecedor





12433 - MARIA APARECIDA SILVA CESTARI Fornecedor





12431 - LUCINETE CARDOSO DA SILVA Fornecedor





12432 - SOLANGE FERREIRA DE ANDRADE Fornecedor





12434 - MÁRCIA GRACIELA JORGE Fornecedor





12299 - VANUSA SILVA FERREIRA Fornecedor





12305 - MARIA DAMIANA FERREIRA ALEXANDRE Fornecedor





12436 - VERA LÚCIA SAMPAIO Fornecedor





12454 - VIVIAN CRISTIANE ROSA Fornecedor








15/02/2012Data

12303 - MARIA DAS DORES SANTIAGO Fornecedor



250Sub - Elemento



12326 - NECI MUNHOZ ROSETO Fornecedor





12312 - ROSÂNGELA FIRMINO Fornecedor





12414 - ALEXANDRO LUIZ CASADEI Fornecedor





12334 - DAIANE FELICIANO DA SILVA Fornecedor





12332 - DANIELA FERREIRA RODRIGUES Fornecedor





12444 - IVANY PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS Fornecedor





12440 - JOSÉ GONÇALVES BONAFIM Fornecedor





12331 - MARCELO APARECIDO QUIRINO Fornecedor





12442 - MARIA LÚCIA DA SILVA Fornecedor








15/02/2012Data

12443 - MARLENE DONIZETE DOBRE DA SILVA Fornecedor



250Sub - Elemento



12441 - TIAGO ANTÔNIO DE ASSUNÇÃO Fornecedor





12333 - ZILDA APARECIDA SOARES Fornecedor










11671 - COLEGIADO NACION. DE GESTORES MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL Fornecedor



22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIASDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 240,000,00INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO XIV ENCONTRO NACIONAL DE GSTORES MUNICIPAIS (21 A 23 DE MARÇO DE 2012) EM FORTALEZA -CE

2





1 60,000,00VENTILADOR MÓVEL PEQUENO - PORTÁTIL UN1




35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 285,000,00MONITOR LCD 18,5" UN1




15/02/2012Data

1256 - AUTO PECAS BERIMAR LTDA EPP Fornecedor



264Sub - Elemento


1 265,270,00PARABRISA VW DEGRADE S/ ANTENA.**VEÍCULO PLACA: DBA-9793**

UN1

2 39,920,00COLA P/ PARABRISA TB13 11,840,00GRAVAÇÃO DE VIDRO (CHASSI) KT14 102,200,00SILENCIOSO INTERMEDÍARIO VW UN15 124,040,00SILENCIOSO TRASEIRO VW UN16 105,600,00BORRACHA, PORTA LATERAL C/ ACABAMENTO UN17 91,280,00FECHADURA PORTA TRASEIRA VW UN1

10867 - DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA-ME Fornecedor




1 419,200,00CONECTA 2/8 UN12 20,880,00CANALETA SISTEMA X UN43 25,000,00SISTEMA X CX44 55,600,00TOMADA DE TELEFONE PADRÃO RJ11 UN45 54,000,00CABO 02 PARES MT606 33,000,00FIO FE MT30

10867 - DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA-ME Fornecedor



57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 429,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE PABX;

0





1 52,000,00BLOCOS IMPRESSO CONFORME MODELO, COM 100 FLS CADA; BL10

10390 - J.E. DE OLIVEIRA E TESTA LTDA ME Fornecedor




1 680,000,00PIZZAS SABORES VARIADOS. UN402 112,500,00REFRIGERANTE 2 L. UN25

10390 - J.E. DE OLIVEIRA E TESTA LTDA ME Fornecedor




1 680,000,00PIZZAS - SABORES VARIADOS UN402 112,500,00REFRIGERANTE 2L UN25




15/02/2012Data




271Sub - Elemento


1 100,000,00ROSQUINHA DE CÔCO UN1002 15,000,00BISCOITO DE POLVILHO PC63 180,000,00PATÊ - SABORES VARIADOS KG10

11949 - BURITI MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA Fornecedor




1 241,990,00CILINDRO COM PISTÃO; PÇ12 257,990,00VIRABREQUIM; PÇ13 44,980,00ROLAMENTO; PÇ24 7,970,00RETENTOR; PÇ15 12,190,00RETENTOR; PÇ16 6,160,00JUNTA; JG17 15,200,00VELA IGNIÇÃO PÇ18 5,620,00MOLA DE TRAÇÃO PÇ19 10,400,00MANGUEIRA; PÇ2

10 46,210,00JUNTA DO CARBURADOR; JG111 6,300,00FILTRO ADICIONAL PÇ112 92,920,00TAMBOR EMBREAGEM; PÇ113 3,390,00ENGATE; PÇ114 3,030,00CORDÃO DE ARRANQUE; PÇ115 3,240,00ANEL DE SEGURANÇA; PÇ116 30,040,00GAIOLA; PÇ117 3,880,00SUPORTE;

**MÁQUINA ROÇADEIRA FS 220 Nº SÉRIE 360274492**

PÇ1





1 119,800,00CAFÉ MOIDO KG102 42,450,00AÇÚCAR CRISTAL KG253 14,450,00CHÁ MATE CX5




15/02/2012Data




283Sub - Elemento


1 60,000,00GABINETE ATX C/ FONTE UN12 76,000,00MEMÓRIA DDR 3 - 2 GB; UN23 249,000,00PROCESSADOR 2ª GERAÇÃO MÍNIMO 2,4 GHZ; UN14 180,000,00PLACA MÃE COMPATÍVEL C/ PROCESSADOR C/ VÍDEO, ÁUDIO E REDE

ONBOARDUN1

5 249,000,00HD SATA MÍNIMO 300 GB; UN16 49,000,00LEITOR E GRAVADOR DVD UN1

11096 - BEBEDOURO COMÉRCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA Fornecedor




1 350,000,00ENGRENAGEM SECA PÇ12 12,800,00FLEXIVEL DE LUBRIFICAÇÃO

**PÁ CARREGADEIRA 930R MOTOR O M 352**

PÇ1

12471 - C.R. DEALER DO BRASIL LTDA Fornecedor



01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 632,000,00ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL5; LT1002 696,000,00ÓLEO LUBRIFICANTE 5 W 40; LT50





1 14,300,00PARAFUSOS SEXTAVADOS 3/8" X 1" UNC; PÇ1002 5,500,00PORCAS SEXT. 3/8" PÇ1003 2,000,00ARRUELAS PRESSÃO 3/8" PÇ1004 23,100,00PORCAS SEXT. 5/8" UNC PÇ1005 3,850,00PORCAS SEXT 5/16" UNC PÇ1006 3,000,00PORCAS SEXT. 1/4" UNC PÇ100

11468 - MAXXI SERVICE COMERCIAL LTDA ME Fornecedor




1 2.450,000,00VENENO MATA MATO; LT200





1 36,040,00ASSISTÊNCIA PROVEDOR INTERNET 0




15/02/2012Data

10892 - TEC PRINT SISTEMAS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A LASER LTDA-ME Fornecedor



292Sub - Elemento

12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 240,000,00SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 COPIADORAS; 0

11949 - BURITI MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA Fornecedor




1 130,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA;

**MÁQUINA ROÇADEIRA FS 220; Nº SÉRIE 360274492;**

0

11096 - BEBEDOURO COMÉRCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA Fornecedor




1 120,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA - TROCAR ENGRENAGEM E COLOCAR BOMBA INJETORA;

**PÁ CARREGADEIRA 930R MOTOR O M 352**

0

12092 - SOUZA DRUDE E CIA LTDA - ME Fornecedor




1 6.000,000,00SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 336 M³ DE RESIDUOS SOLIDOS INERTES DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA MUNÍCIPAL PGR 050 QUE LIGA PITANGUEIRAS A PONTAL.

0





1 278,000,00FOGÃO A GÁS DE 04 BOCAS.

**OBS: PARA USO DA COZINHA**

PÇ1





1 520,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE EIXO, RETENTORES, ROTOP E ROLAMENTO DA BOMBA D'ÁGUA DE RECALQUE DA CAPTALIZAÇÃO.

**CAPTAÇÃO DE ÁGUA : RUA SÃO PAULO**

0

9790 - PAULO RENATO BERNARDES Fornecedor




1 1.000,000,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS .**PARA: PAULO RENATO BERNARDES;

0




15/02/2012Data




347Sub - Elemento


1 110.943,550,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃOI NO REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUN. LUCIMARA C.V.T.MENIN.

0





1 36.677,450,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃOI NO REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUN.ANTONIO D. PARO

0





1 37.276,570,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃOI NO REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUN.WALDOMIRO F. FRAGA

0

12393 - NOVO MUNDO SUPRIMENTOS LTDA EPP Fornecedor




1 105,000,00PAPEL SULFITE A4 CX1

23/02/2012Data




271Sub - Elemento


1 57,800,00GARFO DESCARTÁVEL PLÁSTICO COM 1000 UN. CX12 48,000,00PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL C/ 250 UN. CX23 10,900,00SACO DE PAPEL P/ PIPOCA UN5004 25,900,00SACOLA PLÁSTICA - 30 X 40 PC1

27/02/2012Data

9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor



25Sub - Elemento


1 265,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10




27/02/2012Data




43Sub - Elemento

07 - ESTAGIÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade


1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. Fornecedor



58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 350,290,00CONTA TELEFONE 0






12449 - COMPUSYS INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA Fornecedor




1 520,000,00IMPRESSORA C/ SCANNER P/ USO DO BANCO DA POVO VINCULADO A SECR. MUN. AGRICULTURA, INDUSTRIA,COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE, CONFORME EXIGÊNCIAS DA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONVÊNIO SERT 004/2012 FIRMADO ENTRE A PREFEI

UN1





1 1.040,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
























27/02/2012Data




75Sub - Elemento


1 23,850,00AÇÚCAR 5 KILOS CADA PC32 17,960,00CAFÉ 500 GR CADA PC43 9,960,00CHÁ MATTE CX44 5,970,00FILTRO DE PAPEL Nº 03 CX35 11,940,00COPO DE ÁGUA UN6006 5,940,00COPO DE CAFÉ UN6007 5,560,00PAPEL HIGIÊNICO C/ 4 PC48 11,940,00DESINFETANTE LT69 1,580,00DETERGENTE UN2

10 7,800,00PANO DE CHÃO UN311 17,970,00BOM AR UN312 7,500,00PANO DE PRATO UN313 6,980,00ÁLCOOL LT2





1 4,000,00BORRACHA GRANDE UN52 3,000,00CANETA AZUL UN53 3,000,00CANETA PRETA UN54 3,000,00CANETA VERMELHA UN35 3,000,00LÁPIZ UN56 4,000,00PINCEL ANATÔMICO VERMELHO UN27 4,000,00PINCEL ANATÔMICO AZUL UN28 2,900,00GRAMPO 26/6 CX19 4,900,00ELÁSTICO PC1

10 12,500,00FITA CREPE (BRANCA) UN511 17,000,00CLIPS Nº 2 - 500 GRS CX212 17,000,00CLIPS Nº 8 - 500 GRS CX213 540,000,00CAIXA ARQUIVO UN40014 9,800,00CADERNO GRANDE UN215 3,800,00CADERNO PEQUENO UN2





1 240,000,00CARIMBO CHANCELA; UN1




27/02/2012Data




75Sub - Elemento


1 91,200,00AÇÚCAR CRISTAL - 5 KG KG602 219,600,00CAFÉ - PACOTE 500 GRS KG203 32,900,00CAIXAS DE CHÁ MATTE - 250 GRS UN104 7,580,00LATAS DE ACHOCOLATADO - 400 GRS UN25 10,770,00MARGARINA - 500 GRS UN36 42,960,00CAIXAS DE LEITE INTEGRAL - COM 12 UNIDADES UN2

8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/AFornecedor



08 - PEDÁGIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 298,300,00SISTEMA SEM PARAR - VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO; 0










1 5,940,00TARIFAS BANCÁRIAS - FEVEREIRO/2012; 0





1 60,000,00DESPESAS DE PUBLICAÇÃO REF. CONTRATO 0330769-66/2010;PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS;

0



















27/02/2012Data




92Sub - Elemento



12245 - MARCELO ANDRÉ GUIOTI ME Fornecedor




1 84,000,00PINO CENTRAL;

**VEÍCULO: DBA-9783**

PÇ1

2 68,000,00KIT BARRA ESTABILIZADORA PÇ13 520,000,00MANGA DE EIXO COMPLETA PÇ1





1 143,600,00ÓLEO MOTOR 5W40 PÇ42 28,330,00FILTRO ÓLEO PÇ13 5,030,00BUJÃO DO CARTER PÇ14 25,970,00FILTRO COMBUSTIVEL PÇ15 59,110,00ELEMENTO FILTRO AR PÇ16 33,000,00ÓLEO CÂMBIO PÇ27 68,710,00CORREA DENTADA FLEX PÇ18 218,200,00ROLO TENSOR CORREIA PÇ19 47,750,00GUIACABO PÇ1

10 95,700,00PASTILHA FREIO DIANT. PÇ111 413,800,00DISCO PÇ212 145,100,00JG REPARO PINO CENTRO PÇ113 89,860,00ADITIVO LIMPEZA SIST. PÇ114 2,350,00ESTOPA BRANCA PÇ115 7,500,00LUB OSO, QUEROSENE;

**VEÍCULO DMN-6464**

PÇ1

11083 - SERGIO FRANCISCO RODRIGUES - ME Fornecedor




1 660,000,00CAPA PARA CADEIRA LONGA UN5502 36,000,00TOALHA LONGA - BRANCA UN83 25,000,00TOALHA VERMELHA AMASSADA 1,5 X 1,5 UN104 25,000,00BIOMBO UN15 135,000,00MESA APARADOR DE VIDRO UN3




27/02/2012Data




113Sub - Elemento


1 1.255,820,00SISTEMA SEM PARAR - VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO 0




99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 660,000,00CAPA PARA CADEIRA LONGA UN5502 36,000,00TOALHA LONGA - BRANCA UN83 25,000,00TOALHA VERMELHA AMASSADA 1,5 X 1,5 UN104 25,000,00BIOMBO UN15 135,000,00MESA APARADOR DE VIDRO UN3




99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 660,000,00LOCAÇÃO DE CAPA PARA CADEIRA LONGA UN5502 36,000,00LOCAÇÃO DE TOALHA LONGA - BRANCA UN83 25,000,00LOCAÇÃO DE TOALHA VERMELHA AMASSADA 1,5 X 1,5 UN104 25,000,00LOCAÇÃO DE BIOMBO UN15 135,000,00LOCAÇÃO DE MESA APARADOR DE VIDRO UN3

10964 - JOSÉ ALFREDO GUIOTTI JUNIOR - ME Fornecedor




1 35,000,00ALINHAMENTO DE DIREÇÃO;

**VEÍCULO: DBA-9783**

SÇ0

2 35,000,00BALANCEAMENTO - RODAS SÇ03 70,000,00CAMBAGEM SÇ04 70,000,00BARRA ESTABILIZADORA SÇ0




27/02/2012Data




117Sub - Elemento


1 98,880,00REVISÃO DE ANO, NO VEÍCULO PLACA: DMN-6464; SÇ02 45,120,004 RODAS - BALANCEAR SÇ03 45,120,00ALINHAMENTO DIANT./TRAS. - MEDIR SÇ04 45,410,00CORREIA DENTADA - REMO./ INST. SÇ05 48,000,00DISCO DE FREIO - 2 LADOS - REM/INST. SÇ06 48,000,00PASTILHAS / 2 LADOS - REM/INST. SÇ07 48,000,00ENGRAXAR SUSPENÇÃO SÇ08 19,200,00TROCAR ÓLEO CÂMBIO SÇ09 172,800,00BUCHAS EIXO BRAÇO INTER. SÇ0

10 38,400,00CAPA DO PEDAL DA EMBREAGEM SÇ011 67,200,00TAMBOR TRAS/ 2 LADOS - ELIMINAR RUIDO SÇ012 38,400,00TAMBOR FREIO TRAS. / 2LD- REM/INST. SÇ013 96,000,00SERVIÇO TERCEIROS SÇ0






1075 - FV PEREIRA BORRACHARIA - ME Fornecedor




1 191,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEU E MONTAGEM DE RODAS.

**VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR**

0



















27/02/2012Data




148Sub - Elemento


















8779 - APARECIDO DONIZETE OLANDIN - ME Fornecedor




1 369,000,00KIT BANDINHA RITMICA INFANTIL COM 20 PEÇAS KT1





























27/02/2012Data




159Sub - Elemento



























1 35,300,00MEIA SUAVE COM PRESSÃO 3/4. TAM: M, SEM PONTEIRA;

**ORDEM JUDICIAL: PROCESSO 1127 / 06 - LUCIA BARRETO MACHADO **

UN1





1 17,500,00CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG + VITAM. D 400 UI. CP602 142,000,00ALOIS 10 MG;

**PACIENTE: ZORAIDE CANELO DOSSI **

CP60





1 254,220,00PRADACTA 150 MG;

**PACIENTE: PEDRO ALVES DE SOUZA**

CP60




27/02/2012Data




211Sub - Elemento


1 861,420,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL. 0





1 5.050,300,00SISTEMA SEM PARAR - VEÍCULOS DA SAÚDE; 0






11221 - MARIA NEIDE BASSALO E OUTROSFornecedor




1 6.968,280,003º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA SERGIPE Nº 80

0




















1 52,000,00BLOCOS IMPRESSO CONFORME MODELO, COM 100 FLS CADA; BL10




27/02/2012Data

12492 - XTA BRASIL COM. IND. DE EQPTO. INFORM. LTDA Fornecedor



247Sub - Elemento


1 76,000,00MEMÓRIA DDR3 - 2 GB UN22 249,000,00PROCESSADOR 2ª GERAÇÃO - 2,4 GHZ UN13 180,000,00PLACA MÃE COMPATÍVEL UN14 249,000,00HD 300 GB UN15 49,000,00GRAVADOR DVD UN16 115,000,00PLACA DE VÍDEO - 512 GB UN1





1 50,000,00FECHADURA PARA PORTA DE DIVISÓRIA C/ 2 CHAVES UN2

11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA ME Fornecedor




1 90,000,00REFIL 2 EM 1 (CARVÃO ATIVADO E POLIPROPILENO). UN12 120,000,00CONJUNTO FRONTAL; UN1

12119 - BONFORTE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA-ME Fornecedor




1 24,160,00TRILHO INFERIOR - 2 MTS, COR CARVALHO AMETISTA. UN12 13,090,00TRILHO SUPERIOR - 2 MTS, COR CARVALHO AMETISTA. UN13 18,000,00ROLO DE FITA DE BORDA - 35 MM UN14 28,490,00ROLO DE FITA DE BORDA - 22 MM UN15 42,580,00PÉ REGULAVEL - 13 CM, INOX UN86 13,810,00PARAFUSO 3,5 X 35 CX17 47,780,00THINNER - 5 L. GL18 3,500,00LIXA GRANA 150 FL5

1998 - LOJAS TANGER LTDA Fornecedor




1 5.985,000,00COBERTOR MICROFIBRA CASAL 1,80 X 2,20 - 100% POLIESTER UN150





1 663,500,00SISTEMA SEM PARAR - VEÍCULOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL; 0




27/02/2012Data




250Sub - Elemento



























1 285,000,00MONITOR LCD 18,5" UN1





1 59,500,00TECIDO ALGODÃO CRU MT102 11,400,00CANETA PARA TECIDO BL43 244,250,00BARBANTE COLORIDO Nº 8 CN254 15,120,00ZIPER NYLON (10 UN) 10 CM PC35 65,250,00FUNDO PRATO 35 X 45 UN256 47,000,00TOALHA LAVABO UN257 117,500,00TOALHA ROSTO UN258 432,100,00TECIDO ALGODÃO ESTAMPADO MT289 334,500,00TECIDO PARA BORDAR MT30

10 131,500,00PANO COPA UN25




27/02/2012Data




271Sub - Elemento


1 359,400,00BOMBONS SORTIDOS - 400 GRAMAS CX602 120,000,00SORVETE DE MASSA (SABORES VARIADOS) BA153 158,000,00PICOLÉ - LEITE E FRUTA (SABORES VARIADOS) UN200





1 8,000,00FITA ADESIVA TRANSPARENTE - GRANDE RL52 78,500,00DVD VIRGEM C/ 100 UN PC13 12,000,00CANETA MARCA TEXTO UN104 14,900,00ENVELOPE PARDO 12 X 17 CX15 44,500,00PRANCHETA ACRÍLICO C/ PREGADOR UN5




21 - MATERIAL DE COPA E COZINHADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 329,900,00TALHERES (CONJUNTO C/ 24 PEÇAS EM POTE PLÁSTICO) JG10





1 179,900,00PRATO VIDRO RASO C/ 6 UN JG102 79,900,00COPO VIDRO ESTAMPADO C/ 6 UN JG10

12491 - JP DE LIMA & CIA LTDA ME Fornecedor




1 19,000,00AGENDA PROFISSIONAL 2012 UN1

8038 - LEONE TURISMO LTDA Fornecedor




1 1.200,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO, EM ÔNIBUS DE 46 LUGARES, COM AR CONDICIONADO. PARA OS IDOSOS QUE PARTICIPARÃO DO JOPI/2012 EM OLÍMPIA, COM SAÍDA PREVISTA PARA 28/03/2012 ÁS 9:30 HR, E RETORNO DIA 31/03/2012, NO PÉRÍODO DA TARDE;

0

12488 - FABIANA AMARO DOS SANTOS ME Fornecedor




1 200,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE MÁQUINAS DE COSTURA;

0




27/02/2012Data




283Sub - Elemento


1 60,000,00GABINETE ATX C/ FONTE UN12 76,000,00MEMÓRIA DDR 3 2GB UN23 249,000,00PROCESSADOR 2ª GERAÇÃO MÍNIMO 2,4 GHZ UN14 180,000,00PLACA MÃE COMPATÍVEL C/ PROCESSADOR, C/ VÍDEO, AÚDIO E REDE

ONBOARD.UN1

5 249,000,00HD SATA MÍNIMO 300 GB UN16 49,000,00LEITOR E GRAVADOR DVD UN1




30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 78,000,00APARELHO TELEFÔNICO PÇ2





1 450,000,00CARRIOLAS REFORÇADAS PARA SERVIÇO DE PEDREIRO C/ PNEUS DE CAMARA AR;

PÇ6

10883 - MORETTO ALVEJADOS E ACESSÓRIOS LTDAFornecedor




1 270,000,00PANO RETALHADO DE ALGODÃO ALVEJADO PARA LIMPEZA GERAL. KG30






1075 - FV PEREIRA BORRACHARIA - ME Fornecedor




1 1.293,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEU E MONTAGEM DE RODAS.

** VEÍCULOS: CARROS / MÁQUINAS / CAMINHÕES E TRATORES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA**

0









27/02/2012Data




294Sub - Elemento





































1 179,600,00PACOTES DE CAFÉ - 1 KILO KL202 159,000,00PACOTES DE AÇÚCAR - 5 KILOS 203 49,800,00CHÁ MATTE 204 69,800,00LITROS DE ALCOOL L20

10447 - MARCOS PEDRO CARONI JUNIOR GÁS- ME Fornecedor




1 195,000,00GALÕES DE ÁGUA 302 800,000,00BOTIJÕES DE GÁS 20




27/02/2012Data




318Sub - Elemento



8523 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE Fornecedor




1 62.722,630,00RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE REFERENTE CONVÊNIO DE Nº 821/2007 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.

0

29/02/2012Data




34Sub - Elemento


1 4.948,000,00NOTEBOOK C/ AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES:- PROCESSADOR DE 2ª GERAÇÃO, DE NO MÍNIMO 2,4 GHS;- TELA DE 15,6" LED;- MEMÓRIA DE 4 GB DDR 3;- HD MÍNIMO 640 GB SATA;- TECLADO C/ ATALHO NUMÉRICO;- WINDOWS 7 PROFESSIONAL;

UN2

10140 - DAVID PIVETA TRENTINI Fornecedor




1 300,000,00ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA. 0

10140 - DAVID PIVETA TRENTINI Fornecedor




1 500,000,00ADANATAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM. 0





1 117,000,00CARTUCHO CE 310 A PARA IMPRESSORA LASERJET CP 1025 COLOR HP.

PÇ1





1 21,960,00CAFÉ 1 KG PC42 15,200,00AÇÚCAR 5 KG PC2




29/02/2012Data




65Sub - Elemento


1 59,000,00GABINETEATX C/ FONTE UN12 76,000,00MEMÓRIA DDR3 2 GB UN23 249,000,00PROCESSADOR 2ª GERAÇÃO MÍNIMO 2 GHZ UN14 179,000,00PLACA MÃE COMPATÍVEL C/ PROCESSADOR - VÍDEO - AUDIO - LAN ON

BOARD.UN1

5 345,000,00WINDOUS 7 PROFESSIONAL UN1





1 231,390,00HD SATA MÍNIMO 300 GB

UN1

2 48,930,00GRAVADOR DVD UN1





1 110,000,00SOFWARE ANTI-VÍRUS UN1





1 59,000,00GABINETE ATX C/ FONTE; UN12 76,000,00MEMÓRIA DDR3 2 GB; UN23 249,000,00PROCESSADOR 2ª GERAÇÃO MÍNIMO 2 GHZ; UN14 179,000,00PLACA MÃE COMPATÍVEL C/ PROCESSADOR - VÍDEO - AÚDIO - LAN

ON BOARD;UN1

5 345,000,00WINDOWS 7 PROFESSIONAL. UN1

10929 - MARCOS HENRIQUE DOS SANTOSFornecedor




1 3.000,000,00ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS. 0





1 32,700,00SACO DE PAPEL PIPOCA C/ 500; PC32 29,700,00BALA MASTIGAVEL SORTIDAS; PC63 38,500,00PIPOCA DOCE 15 X 20 GRS PC11




29/02/2012Data




75Sub - Elemento


1 220,000,00PASTAS DE LICITAÇÃO AMARELAS UN500

1011 - POSTO SAO JOSE DE PITANGUEIRAS LTDA Fornecedor




1 800,000,00AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM 0





1 610,000,00PORTA LAMINADA DE 0,70 UN22 310,000,00PORTA LAMINADA DE 0,80 UN1

10270 - LUIS FERNANDO DRUDI ALMEIDA ME Fornecedor




1 86,000,00BIELA METAL LEVE; PÇ12 99,000,00PISTÃO METAL LEVE PÇ13 35,000,00RETIFICA DE MOTOR UN14 12,000,00JOGO DE JUNTA UN15 13,900,00ÓLEO DE MOTOR 20W50 LT16 45,000,00ROLAMENTO VIRABREQUIM PÇ17 53,000,00ROLAMENTO VIRABREQUIM PÇ18 20,000,00RETENTOR DE VALVULA PÇ29 60,000,00RETIFICA DE CABEÇOTE UN1





1 48,000,00DECLARAÇÃO 1ª VIA

**CARTEIRA DE TRABALHO**

BL5

12056 - ÓRGÃO EXECUTIVO MUN. DE TRÂNSITO PITANGS Fornecedor




1 153,230,00MULTA DE TRÂNSITO REF. VEIC. PLACA DBA 2930, SERV. JUSCELINO M. BRITO, DT. INFR. 27/12/2011 (AVANÇAR SINAL DE PARADA OBRIGATÓRIA)

0





1 3.552,600,00DESPESAS POSTAIS CONFORME CONTRATO. 0




29/02/2012Data




82Sub - Elemento


1 383,360,00BOLETO HOLLERITH - FOLHA PAGAMENTO. UN1198

10270 - LUIS FERNANDO DRUDI ALMEIDA ME Fornecedor




1 180,000,00SERVIÇO DE MÃO DE OBRA .

**MOTO TITAN 125 CC ANO 2002 - GUARDA PATRIMONIAL**

0





1 0,780,00TARIFA BANCÁRIA REF. ARRECAD. DE TRIBUTOS (07/03/12-BCO. BRADESCO)'

0










1 2.486,150,00CORREÇÃO FOLHA DE PAGTO. COMP. 02/2012 ( ANUL. OUTROS BENEF. PREVIDENC.)

0





1 35,000,00PRENDEDOR DE MADEIRA PC202 17,700,00GELATINA DE DOIS SABORES CX30

2589 - ROSANGELA MONTEIRO DE BARROS - ME Fornecedor




1 26,900,00BANDEJA ALUM. Nº 3 - RETANGULAR PÇ12 29,500,00BANDEIJA ALUM. Nº 4 - RETANGULAR PÇ13 38,900,00BANDEIJA ALUM. Nº 5 - RETANGULAR PÇ14 15,800,00CONJ. POTES PLÁSTICOS PÇ45 79,000,00PANOS DE PRATO PÇ206 87,600,00TOALHAS DE MESA PÇ47 164,250,00PLÁSTICO MT7,5




29/02/2012Data

3183 - OFICIAL DE REG.DE IM.E ANEX.DE PITG Fornecedor



100Sub - Elemento


1 111,240,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE TITULAR E DOCUMENTOS.

0

11465 - MARCO ANTONIO ZUCOLOTO-ME Fornecedor




1 520,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 02 LAVADORAS COM TROCA DE CORREIA E BOMBA. (CRECHE NOSSA SENHORA)

0

2 110,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 01 TANQUINHO COM TROCA DE ACOPLAMENTO. (CRECHE REJANE PARO)

0

3 140,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 01 REFRIGERADOR CONSUL C/ TROCA DE TERMOSTATO.

0





1 680,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE COMPRESSOR, FILTRO E CARGA DE GÁS DE 01 FREEZER.

0

10774 - ANA MARIA DRUGOWICK COLOZI Fornecedor




1 1.000,000,00ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA. 0

10231 - INTERFLOR COMERCIO DE PLANTAS LTDA Fornecedor




1 140,600,00BUQUÊ DE FLORES: 03 ORQUÍDEAS; 03 CACHEPÔ EM MADEIRA 15 X 15 CM; 03 LAÇO MÁGICO VISCOSE/TELA; FIBRA DE CÔCO DESFIADA; 06 FOLHAS DE PAPEL;

UN3

2 60,000,00ASTROMÉLIA PC63 30,000,00COPO DE LEITE / ROSAS; PC24 45,000,00DUZIA DE ANTÚRIO DZ15 12,000,00TANGO MÇ36 12,000,00RUSCOS PC3




29/02/2012Data

2059 - RIBEIRAO DIESEL S/A VEICULOS Fornecedor



111Sub - Elemento


1 124,330,00FILTRO COMBUSTÍVEL PÇ12 111,660,00FILTRO COMBUSTÍVEL PÇ13 99,080,00JOGO DE PEÇAS ELEMENTO PÇ14 1,790,00ANEL DE VEDAÇÃO 14 PÇ15 2,840,00ANEL DE VEDAÇÃO 24 PÇ26 91,000,00ÓLEO DE MOTOR 15W40 PÇ107 67,430,00AUTO AIR CLEANER - 5.

** VEÍCULO DMN-6473**

PÇ1

8320 - SEBASTIAO MESSIAS PEREIRA Fornecedor




1 380,000,00ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM. 0

11553 - VAGNER SPONCHIADO Fornecedor





8796 - ADRIANA MARTINS ROSA THOMAZINI Fornecedor




1 1.200,000,00ADIANTAMENTO DE DESPESAS P/ VIAGEM (CURSO PRO ALETRAMENTO - SÃO CARLOS-SP)

0

9718 - ANTONIO SERGIO TONIELLO Fornecedor




1 10.834,440,001º TERMO ADITIVO CONTRATO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA LEONARDO FERREIRA FRAGA Nº 159.

0





1 70,000,00PUBL. CONV. A SR. TALITA DINIZ ALVEZ REF. CONC. PÚBLICO 01/2009, NO JORNAL GAZETA DE BEBEDOURO DE 23/02/2012;

1

2059 - RIBEIRAO DIESEL S/A VEICULOS Fornecedor




1 460,000,00SERVIÇO MÃO DE OBRA MECÂNICA, REVISÃO SPRINTER. 0




29/02/2012Data

10483 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO COMERCIALFornecedor



117Sub - Elemento

22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIASDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 65.000,000,00CONTRATAÇÃO DO INSTITUTO SENAC PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS NO III FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0





1 350,000,00CONSERTO DE RADIADOR.

** TRANSPORTTE ESCOLAR: GRA-0582**

0





1 380,000,00CONFECCIONAR UMA PEÇA DO SUPORTE DO PENEU DO ESTEPE E OUTRA PEÇA QUE FAZ A ABERTURA E FECHAMENTO DO MICRO-ÔNIBUS PLACA CMW-3658. MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESMAS,

0





1 155.133,900,00REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DIRCE DA SILVA DIAS NO JARDIM VENEZA.

0






0





1 214.130,950,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO NO REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PRA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUN WALDOMIRO F. FRAGA

0




29/02/2012Data




160Sub - Elemento


1 229.122,380,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO NO REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PRA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUN ANTONIO D. PARO

0





1 342.735,680,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO NO REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PRA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUN LUCIMARA C.V.T. MENIN

0






0





1 198.246,630,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO NO REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUN. DR. CLÓVIS G. SPÍNOLA.

0

12220 - JOSILENE CESTARE-ME Fornecedor




1 17.285,350,00AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR.

0

12123 - LUIZ FERNANDO PLATI-ME Fornecedor




1 8.699,500,00AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR.

0

11607 - J.L. RODRIGUES ALIMENTOS - ME Fornecedor




1 38.355,000,00AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR 0




29/02/2012Data

11651 - CITRÓRIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO LTDA-ME Fornecedor



169Sub - Elemento


1 36.658,000,00AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR.

0

1837 - CEAZZA DIST.DE FRUTAS VERD.E LEG LTDA Fornecedor




1 4.708,550,00AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR.

0

3502 - ANTONIO MARCELINO DA SILVA SOBRINHOFornecedor




1 14.063,940,003º TERMO ADITIVO CONTRATO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA MINAS GERAIS Nº 375.

0

1770 - LUÍS MARCELINO DA SILVA Fornecedor




1 14.063,940,003º TERMO ADITIVO CONTRATO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA MINAS GERAIS Nº 375.

0

12017 - M M MARTINS DEDETIZADORA JABOTICABAL ME Fornecedor




1 300,000,00SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO DO PRÉDIO DA RUA MINAS GERAIS Nº 375, ONDE FUNCIONA VÁRIOS PROJETOS SOCIAIS

0

9060 - JULIO CESAR RAGHIANTTI Fornecedor




1 500,000,00ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA. 0





1 417,000,00LANCHES : 01 PÃO COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE MUSSARELA;

UN300




29/02/2012Data

11164 - NATÁLIA FERNANDES BOLZAM-ME Fornecedor



188Sub - Elemento


1 1.270,000,00UNIFORME P/ FUTEBOL DE CAMPO COM 22 PÇS ( CALÇÃO / CAMISA / MEIÃO )

JG1

2 1.026,000,00UNIFORME P/ FUTSAL COM 16 PÇS ( CALÇÃO / CAMISA / MEIÃO ) JG13 647,000,00UNIFORME P/ VOLEYBOL COM 15 PÇS ( CALÇÃO / CAMISA ) JG14 647,000,00UNIFORME P/ HANDBOL COM 15 PÇS ( CALÇÃO / CAMISA ) JG1

11216 - LIGA SERRANENSE DE FUTEBOL Fornecedor




1 350,000,00PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA COPA "FUTUROS CAMPEÕES 2012" DO SUB 15 E SUB 17.

0





1 1.500,000,00REFORMA DE 02 GELADEIRAS D'ÁGUA MARCA CANOVAS 180 LITROS 220 V.

**GINÁSIO DE ESPORTE / CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR.**

0

11658 - N DE FARIA BONFIM PAULISTA- ME Fornecedor




1 380,000,00PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DA " COPA EPTV DE FUTSAL" 28º EDIÇÃO

0

10977 - BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA Fornecedor




1 104,000,00TERMINAL DE DIREÇÃO DUCAO 2.8 LD. UN22 185,000,00TAMBOR ÓLEO TURBO 15W40 DE 20 LITROS. UN13 30,000,00INTERRUPTOR DE TEMPERATURA;

** VEÍCULO: DUCATO ALX-4432 / DBA-9781 **

UN1





1 950,000,00CARTÃO DE HIPERDIA 4 X 1 COR CART. BRANCA COM VINCO DOBRADO.

UN7000




29/02/2012Data




205Sub - Elemento


1 230,000,00LANCHES UN1152 59,000,00REFRIGERANTE 2 LTS UN203 35,000,00BISCOITO UN144 55,000,00ROSQUINHAS UN555 260,000,00SALGADO KG136 90,000,00BOLO KG57 12,000,00COPOS DESCARTÁVEIS UN2008 180,000,00SUCO GL69 5,000,00GUARDANAPO PC2

10 10,000,00GARRAFA DE CAFÉ UN211 64,000,00BOLACHA.

"EVENTOS":

-GRUPO DE GESTANTES DA USB GUMERCINDO;-DOAÇÃO DE SANGUE "HEMOCENTRO";-GRUPO DE GESTANTES DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL.

KG3

1312 - VILSON FRANCA PINTO - ME Fornecedor




1 458,000,00COROA E PINHÃO KOMBI 8 X 39 UN12 208,000,00ROLAMENTO DUPLO DO PINHÃO UN13 179,500,00ROLAMENTO PINHÃO PRIMARIO UN14 118,000,00ANEL SINCRONIZADO UN45 50,500,00GARFO DE RÉ UN16 16,800,00ROLAMENTO EIXO PILOTO UN17 34,000,00RETENTOR LATERAL UN28 16,800,00RETENTOR EIXO PILOTO UN19 8,400,00ELIMINA JUNTAS UN1

10 74,000,00ÓLEO 75W SINTÉTICO

**DMN-6454**

LT2

10799 - FACCIODONTO COMERCIO REPRESENTAÇÕES COMERCIAL LTDA Fornecedor




1 2.293,000,00MATERIAIS DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÃO EM ANÉXO. 0




29/02/2012Data




206Sub - Elemento







1 498,000,00MATERIAIS DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÃO EM ANÉXO. 0




29/02/2012Data




206Sub - Elemento


1 6,650,00ARGAMASSA 20 KG AC 1; SC12 3,500,00LAMPADA INCAND. 150 W UN13 0,970,00ESPATULA PLÁSTICA PÇ14 38,280,00FITA CREPE 50 MM X 50 MTS RL45 3,500,00LIXA DE MASSA PÇ106 7,270,00DESEMP. AÇO LISA PÇ17 0,570,00ABRAÇADEIRA TIPO U 1.1/2" PÇ38 0,810,00TEE SOLDAVEL 25 MM L PÇ19 0,800,00CAP. SOLDAVEL 25 MM PÇ1

10 5,720,00PREGO 17 X 21 C/ CABEÇA POL KG111 6,720,00PARAFUSO P/ VASO BUCHA 8 PÇ812 1,620,00BICO P/ TORNEIRA 3/4 X 1/2 PÇ113 3,350,00TOMADA EXT. P/ FONE PÇ114 118,900,00CABO FLEX PP 2X4 00 MM MT3915 234,000,00CABO IFE - LAN P/ COMP. MT30016 11,550,00CABO FLEX PP 2 X2 50MM MT517 25,540,00COLA BRANCA PVA UNIV. PÇ218 20,380,00PREGO 13 X 18 C/ CABEÇA POL. HG219 14,490,00CADEADO PADO 40 MM PÇ120 12,280,00CANALETA 2 MTS SISTEMA X PÇ421 14,850,00FIO PARALELO 2 X 1 50 MM MT1522 5,180,00CAIXINHA SISTEMA X PÇ223 2,580,00COTOVELO 90 4018 SISTEMA X PÇ224 3,360,00CONEXÃO ESTREITA SISTEMA X PÇ625 2,640,00LUVA RED. ROSCÁVEL 3/4 PÇ226 3,080,00VEDA ROSCA 18 MM X 50 M RL127 1,040,00NIPLE ROSCAVEL 1/2 PÇ228 1,700,00CONJ. PLACA CEGA/ URO CENTRAL PÇ229 14,980,00CONJ. INT. BIPOLAR 1055 PÇ130 8,120,00VALVULA P/ LAVAT. S/ LADRÃO PÇ131 80,420,00ESMALTE BRIL. 3,6 GL GL232 5,600,00THINNER 1 LT LT133 6,990,00MASSA CORRIDA PVA 1 LT LT134 1,000,00ESPATULA PLÁSTICA PÇ135 12,150,00CAÇAMBA 10 LTS P/ TINTA PÇ136 13,600,00CORANTE 50 ML PÇ8

FECHADURA 501-502/3 EXT.Página 73CER02800 - SMARapd Informática Ltda



29/02/2012Data




206Sub - Elemento


37 27,510,00PÇ138 8,400,00SPRAY BRANCO BRILHANTE UN139 80,500,00FIO PARALELO 2 X 2 50 MM MT5040 5,180,00CAIXINHA SISTEMA X PÇ241 21,980,00TOMADA 2P +T PÇ242 7,000,00TOMADA 2P + T PÇ243 3,080,00PLACA TRADICIONAL 4 X 2 PÇ244 11,200,00CONJ. INT. BIPOLAR 2055 PÇ145 1,510,00PLACA TRADICIONAL 4 X 2 PÇ146 15,350,00CANELETA SISTEMA X PÇ547 5,600,00PINO MACHO 2P + T PÇ248 1,610,00CAIXA DE VENTILADOR PÇ149 12,120,00GARFO P/ ROLO 23 CM PÇ250 63,960,00ROLO 23 CM LÃ CARNEIRO PÇ351 3,520,00TRINCHA 319 2.1/2 PÇ152 4,770,00TRINCHA 319 3 PÇ153 195,960,00GRAFITE H LA354 130,640,00GRAFITE H 18 LTS LA255 5,730,00LIXA DE FERRO PÇ356 107,670,00LATEX PLUS (CONCRETO) LA157 57,880,00LATEX PLUS 3.6 GL LT258 16,700,00LONA PRETA 4 X 100 MT1059 7,740,00LAMPADA FLUOR. 40 W PÇ260 135,000,00VENT. OSC. PAREDE 60 CM PÇ161 1,300,00BUCHA 8 MM P/ TIJOLO PÇ1062 1,400,00PARAFUSO F. MADEIRA PÇ1063 16,670,00MASSA CORRIDA PVA GL164 2,990,00ESPÁTULA 6 CM AÇO CARB. PÇ165 1,360,00PALHA DE AÇO Nº 0 UN266 5,440,00PALHA DE AÇO Nº 2 UN867 84,000,00PILHA PALITO C/ 2 AAA2 UN2068 71,830,00PIA GRAN. SINT. 120 X 55 UN169 2,800,00SILICONE 50 GR PÇ170 84,000,00PINO ADAPTADOR 20 A PÇ2071 4,310,00GARFO 23 CM GAIOLA P/ RODO PÇ272 3,110,00TRINCHA 395 2.1/2 PÇ1

TRINCHA 395 1.1/2Página 74CER02800 - SMARapd Informática Ltda



29/02/2012Data




206Sub - Elemento


73 1,910,00PÇ174 72,860,00SELADOR ACRÍLICO 18 LTS UN175 59,500,00TELEFONE C/ IDENTIFICADOR UN176 50,400,00TELEFONE GRAFITE UN277 7,700,00SILICONE ACET. 280 GR TRANSP. PÇ178 7,380,00VALVULA P/ LAV. BR S/ LAD. PÇ379 5,080,00PARAFUSO P/ VASO BUCHA PÇ480 6,110,00TUBO LIGAÇÃO 240 MM PÇ181 10,110,00GRELHA REDONDA C/ FECHO 4" PÇ382 24,040,00FECHADURA 823/11 INOX PÇ183 2,740,00LAMPADA CRISTAL 60W PÇ284 4,360,00TUBO 25 MM SOLDAVEL MT285 1,910,00LIXA DE FERRO N-100 PÇ186 1,600,00ADESIVO 17 GRS PÇ187 4,200,00TALHADEIRA 22 X 3 PÇ188 32,200,00TORNEIRA 113 1 C 33 PÇ189 8,420,00JOELHO 90 LR 25 X 3/4 AZUL PÇ290 0,460,00LUVA SOLDAVEL 25 MM PÇ191 36,400,00TORNEIRA 1195 C52 MESA PÇ192 8,120,00VÁLVULA P/ LAVAT. S/ LADO PÇ193 5,580,00SIFÃO SANF. UNIV. BRANCO PÇ194 2,430,00ENGATE FLEXIVEL 40 CM PÇ195 29,660,00LAVATÓRIO 46 X 34 BR PÇ196 1,820,00VEDA ROSCA 18 MM X 25 MT PÇ197 135,000,00VENTILADOR OSC. PAREDE PÇ198 39,960,00TUBO 40 MM ESGOTO BRANCO MT1899 13,680,00JOELHO 90 ESGOTO 40 MM PÇ12

100 3,620,00TEE ESGOTO 40 X 40 PÇ2101 45,000,00TUBO 25 MM SOLDAVEL MT30102 7,200,00JOELHO 90 SOLDAVEL 25 MM PÇ15103 2,430,00TEE SOLDAVEL 25 MM PÇ3104 13,880,00LUVA LR RED 25 X 1/2 PÇ4105 9,380,00ADESIVO 175 GR TB1106 3,920,00SERRA MANUAL BIMETRAL PÇ1107 0,950,00ABRAÇADEIRA TIPO U 1.1/2" PÇ5108 0,900,00ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4 PÇ10

THINNER 5 LTSPágina 75CER02800 - SMARapd Informática Ltda



29/02/2012Data




206Sub - Elemento


109 30,740,00GL1110 6,730,00AGUARRAS 1 LT LT1

11124 - ML DENTAL CIRURGICA FUTURA LTDAFornecedor



10 - MATERIAL ODONTOLÓGICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 1.319,500,00ANESTÉSICO CITOCANA 3% CX502 299,800,00LUVA P/ PROCEDIMENTOS MED. TAM. -G CX203 1.499,000,00LUVA P/ PROCEDIMENTOS MED. TAM. - M CX1004 1.499,000,00LUVA P/ PROCEDIMENTOS MED. TAM. - P CX100

11026 - DROGARIA OLIVEIRA & BUENO LTDA-MEFornecedor




1 19,800,00MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG; CP602 19,800,00ATENOLOL 25 MG CP603 68,000,00CONCOR 5 MG CP154 26,000,00LOSARTAN POTÁSSICA 50 MG CP605 3,000,00HIDROCLOROTIAZIDA CP306 64,000,00TIRAS REAGENTES (P/ MEDIÇÃO DE GLICOSE) UN10





1 99,000,00SINGULAIR 4 MG.

**PACIENTE: JÚLIA KRATEL FRANCO DE CAMARGO PROC: 009/2012 **

CP30





1 35,500,00TORVAL CR 500 MG CP302 66,110,00BETASERC 24 MG

**PACIENTE: ZILDA CABRINI VEIGA PROC: 006/2012 **

CP60




29/02/2012Data




211Sub - Elemento


1 46,000,00MONTELUCASTE 10 MG CP302 37,700,00AVAMYS SPRAY.

**PACIENTE:FERNANDO SOARES VENTURA PROC: 002/2012 **

FR1

10608 - ORLANDO JOSÉ BUENO Fornecedor




1 44,000,00LABEL (SOLUÇÃO ORAL)

**PACIENTE: SARAH EMILLY M. RIBEIRO PROC: 004/2012 **

FR2





1 230,000,00CONCERTA 18 MG.

**PACIENTE: VITOR HUGO GASPARIM PROC: 006/2012 **

CP30





1 80,000,00CLOPIDOGREL 75 MG CP302 48,000,00SINVASTATINA 40MG CP303 36,000,00HIDRALAZINA 50 MG (DRÁGEA) CP1204 48,000,00BISOPROLOL 10 MG CP305 42,000,00DINITRATO ISOSORBIDA 10 MG.

**PACIENTE: IRMA DE CARVALHO BOUÇAS PROC: 010/2012 **

CP180





1 230,000,00CONCERTA 18 MG.

**PACIENTE: LÍVIA MARIA F. PEREIRA PROC: 014/2012 **

CP30




29/02/2012Data




211Sub - Elemento


1 72,000,00WELLBUTRIM XL 300 MG CP302 108,660,00CITOLOPRAM 20 MG CP603 80,000,00LIORAM 10 MG.

**PACIENTE: SIMONE FERREIRA F. PEREIRA PROC: 013/2012 **

CP30





1 54,330,00CITALOPRAN 20 MG.

**PACIENTE: ROSELI CAMARGO DOS SANTOS**

CP30





1 36,000,00RITALINA 10 MG.

**PACIENTE: MARCELA CRISTINA RUARI - PROC.: 007/2012**

CP30





1 110,000,00DEPAKOTE ER 500 MG; CP602 71,000,00BETASERC 24 MG.

**PACIENTE: MARIA DE MELO GONÇALVES - PROC: 005/2012**

CP60

11796 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Fornecedor





12355 - CLENILSON BATISTA MARQUES Fornecedor





10490 - EDELSON APARECIDO DIASFornecedor




1 500,000,00ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM 0




29/02/2012Data

10050 - EDERVAL ROCHA Fornecedor



213Sub - Elemento



11068 - HUMBERTO RODRIGUESFornecedor




1 1.000,000,00ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM. 0

12358 - LUCIANO PEREIRA DE SOUZA Fornecedor





12354 - CLAUDIO HENRIQUE BUZATO Fornecedor





11142 - GUMERCINDO VENTURAFornecedor





1741 - JOSE CARLOS FERREIRA Fornecedor





12357 - PAULO HENRIQUE ARAUJO Fornecedor





11617 - ADÃO ISMAEL GASPARIM Fornecedor




1 9.474,600,003º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MINAS GERAIS 507.

0

1289 - BRAZ LEONE Fornecedor




1 5.991,680,005º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE IMÓVEIS DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PARANÁ 669,SALAS 03,04,05,06,07,08 E 09.

0




29/02/2012Data

11220 - ROSALINA DA CUNHA MARTINS Fornecedor



214Sub - Elemento


1 5.871,360,003º TERMO ADITIVO CONTRATO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA MARANHÃO Nº 700.

0

12419 - JULIANA PINTO TORRES 32676323822 Fornecedor




1 999,000,00LIMPEZA 124,84 MT² DE PISO FRIO; 02 1.098,000,00LIMPEZA E IMP. 61,00 MT² DE SINTEKO. 0

12420 - LUIZ FERNANDO DE SOUZA 22456267885 Fornecedor




1 480,000,00INST. E FIX. DE 8 VENTILADORES DE PAREDE; 02 340,000,00INST. E FIX. DE 4 NEGATOSCÓPIO. 0

12207 - OLIVEIRA E CAMARA MÉDICOS S/S LTDA Fornecedor




1 81.000,000,002º TERMO ADITIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNOSE E CARDIOLOGIA - PREGÃO N° 65/2011.

0

1312 - VILSON FRANCA PINTO - ME Fornecedor




1 280,000,00SERVIÇO DE MÃO DE OBRA P/ DESMONTAR E MONTAR NA KOMBI PLACA DMN-6454.

0





1 224,560,00PORTA CHAVES - 90 UN -AÇO; UN12 48,000,00CHAVEIRO C/ ETIQUETA. PT1





1 52,000,00TAMPA P/ VASO SANITÁRIO COMUM - BRANCA. UN4





1 14,990,00XÍCARAS C/ PIRES - 06 UNIDADES. JG1




29/02/2012Data




247Sub - Elemento


1 40,000,00IMPRESSO CONFORME O MODELO C/ 100 FOLHAS CADA. BL5





1 52,500,00PAPEL INTERFOLHADO C/ 1000 UNIDADES FD15





1 160,000,00RODA COMPLETA COM PNEU PARA O VINCULO FIAT/UNO, ANO MODELO 2001/2002.165/ 80 R13

**PLACA: CDV-0927**

UN1





1 60,000,00BOMBA D'ÁGUA UN12 30,000,00VALVULA TERMOSTÁTICA.

*** VEÍCULO PLACA: DBA-2938***

UN1





1 29,000,00AGENDA TELEFÔNICA C/ NUMERO SUPERIOR A CINCO PÁGINAS POR LETRA;

UN1

2 16,000,00PILHA AA UN103 16,500,00PILHA AAA UN104 11,520,00FITA CORRETIVA UN35 48,500,00PASTA SUSPENSA CX16 49,900,00PASTA A/Z UN107 28,000,00APARELHO DE TELEFONE DE MESA UN1

12204 - SIMONE APARECIDA KAFALQUE Fornecedor




1 15,000,00MAUSE C/ ENTRADA USB UN1




29/02/2012Data

8712 - GLAUCIA GAMBONI PENHA Fornecedor



248Sub - Elemento


1 1.500,000,00ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, NO VALOR DE R$ 1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS), EM NOME DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, SRA. GLÁUCIA GAMBONI.

0

12450 - KARINA FABIANE DA SILVA Fornecedor




1 200,000,00ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA.

0

12389 - VIVIANE RUIVO LUZ Fornecedor




1 2.000,000,00ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM. 0

11016 - SILVIA MARIA BENETTI VIANA Fornecedor




1 5.625,480,003º TERMO ADITIVO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA TRÊS 220 EM IBITIUVA.

0

12131 - KÁTIA APARECIDA CÂNDIDA RODRIGUES Fornecedor





12451 - LE MONDE AGÊNCIA DE TURISMO LTDA Fornecedor




1 3.332,840,00PACOTE DE VIAGEM IDA E VALTA DE CAMPINAS/SP A FORTALEZA/CE, COM SAÍDA MARCADA PARA O DIA 21/03/2012 E RETORNO DIA 24/03/2012 .

** MARLENE PEREIRA CORRÊA**** VITOR VERNILHO**

0





1 449,970,00PRANCHA DE MADEIRA 3,5 X 0,30 X 0,04 42 93,900,00CHAPA EM MDF 18 MM CRU 13 47,900,00SELADORA P/ MADEIRA 3,6 L. GL14 81,500,00VERNIZ BRILHANTE NEUTRO GL15 18,000,00LIXA GRANA 150 FL20




29/02/2012Data

12204 - SIMONE APARECIDA KAFALQUE Fornecedor



252Sub - Elemento

57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 370,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORMATAÇÃO DE 03 COMPUTADORES, MONTAGEM DE 01 MICRO E REORDENAÇÃO DA REDE.

0





1 85,000,00VENTILADOR DE TETO. UN1

11137 - ELETROZEMA LTDA - PITANGUEIRAS SP Fornecedor




1 419,000,00PURIFICADOR DE ÁGUA COM 02 SAÍDAS (GELADA E NATURAL); UN1





1 90,000,00CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA C/ RODAS. UN1





1 44,000,00LIQUIDIFICADOR UN1





1 246,000,00MÁQUINA DIGITAL C/ CARTÃO DE MEMÓRIA DE 1 GB. UN1





1 61,270,00GABINETE C/ FONTE 300 W UN1





1 163,000,00MESA P/ COMPUTADOR COM SUPORTE PARA TECLADO NO MEIO. UN12 90,000,00CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA C/ RODAS SEM BRAÇOS. UN1

12217 - JULIANA DE OLIVEIRA FRANZO ME Fornecedor




1 920,000,00ARMÁRIO EM MDF PARA TELEVISOR DE 29", COM PORTAS E RODAS; UN1




29/02/2012Data




258Sub - Elemento


1 45,000,00IMPRESSO CONFORME O MODELO C/ 100 FOLHAS CADA. BL10





1 16,000,00PINO ADAPTADOR 2P + T 15A/632 UN42 18,000,00PINO ADAPTADOR 20 A. UN6

12455 - ISRAEL RAMOS Fornecedor




1 150,000,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS/URGENTES. 0





1 16,200,00CHAPA MADEIRIT - 6 MM 12 3,900,00BUCHA Nº 08 C/ PARAFUSO UN4





1 47,800,00GRAMPEADOR REFORÇADO GRANDE UN22 14,700,00PASTA A/Z UN33 5,670,00FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA RL34 59,880,00AGENDA 2012 (SIMPLES) UN65 0,800,00RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE - 30 CM UN26 14,700,00CORRETIVO LÍQUIDO - TIPO CANETA UN37 97,000,00PASTA SUSPENSA CX28 103,500,00CAIXA ARQUIVO PLÁSTICA - 36 X 25 CM UN309 75,000,00PORTA CANETA EM ACRÍLICO UN6

12116 - RICARDO AUGUSTO DA SILVA Fornecedor




1 700,000,00ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM - CONS. TUTELAR. 0









29/02/2012Data

3152 - LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP Fornecedor



271Sub - Elemento








11672 - DISTRIB. DE LIVROS ALMEIDA REGENTE FEIJÓ LTDA ME Fornecedor



46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVELDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 75,000,00LIVRO: " DINÂMICAS DE GRUPO" UN1





1 29,400,00SUCO EM PÓ - SABORES VARIADOS PC602 29,750,00BOLACHA DE AMIDO DE MILHO KG53 32,500,00ROSQUINHA DE CÔCO (BOLACHA) KG54 16,000,00AÇÚCAR CRISTAL KG105 26,940,00CAFÉ KG36 39,800,00MISTURA PARA BOLO - SABORES VARIADOS PC207 20,700,00GELATINA EM PÓ - SABORES VARIADOS PC308 53,700,00REFRIGERANTE 2 L. UN30





1 327,000,00TOALHO DE BANHO UN302 147,000,00TOALHA DE ROSTO UN303 102,000,00LÃ - COR PRETA NV604 223,750,00TECIDO ETAMINE - BRANCO MT25




20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 543,900,00TOALHA DE MESA RETANGULAR 1,20 X 2,00 UN302 86,100,00PANO DE PRATO TOALHADO ESTAMPADO UN30





1 498,000,00BARBANTE Nº 8 - CRU RO60




29/02/2012Data




271Sub - Elemento


1 39,000,00PINÇA PARA COSTURA UN102 29,000,00CARRETILHO PARA COSTURA UN103 9,000,00PAPEL CARBONO PARA COSTURA FL10

3580 - BARRIONOVO & BARRIONOVO LTDA Fornecedor




1 107,500,00CREME PARA CABELOS S/ ENXAGUE - 300 ML VD252 142,500,00BATONS (CORES DIVERSAS) UN253 62,500,00LÁPIS P/ OLHOS (DELINIADOR) PRETO UN254 200,000,00ESTOJO DE SOMBRA E BLUSH UN255 225,000,00PÓ COMPACTO - NATURAL UN25





1 99,750,00CREME HIDRATANTE CORPORAL - 200 ML VD252 87,250,00SHAMPOO - 300 ML VD253 99,750,00CONDICIONADOR - 300 ML VD254 99,750,00DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE- ROLLON VD255 222,500,00ESCOVA PARA CABELO (SIMPLES) UN256 19,950,00CREME P/ BARBEAR - 65 GRAMAS UN57 74,750,00ESTOJO P/ BARBEAR C/ 02 UNIDADES CADA UN25

1998 - LOJAS TANGER LTDA Fornecedor





8565 - SULBRASIL TEXTIL LTDA Fornecedor









1 40,000,00IMPRESSO CONFORME O MODELO 1; UN20002 40,000,00IMPRESSO CONFORME O MODELO 2. UN2000




29/02/2012Data




273Sub - Elemento


1 66,520,00SUPORTE O/ PASTA SUSP. C/ 15 UN12 69,840,00SUPORTE P/ PASTA SUSP. C/ 50; UN1





1 260,000,00LIVRO: " ANÁLISE DO COMPORTAMENTO HUMANO". UN1





1 18,000,00BLOCOS PARA RECADOS C/ 100 FOLHAS - 76 X 76 MM BL102 12,000,00ALFINETE MARCADOR - COR: VERDE UN2003 12,000,00ALFINETE MARCADOR - COR: AMARELO UN2004 12,000,00ALFINETE MARCADOR - COR: VERMELHO UN2005 12,000,00ALFINETE MARCADOR - COR: AZUL UN2006 56,000,00ETIQUETA ADESIVA (TP) 0,25 MM (2,5 CM DIÂMETRO), NAS CORES:

VERDE, AMARELO, VERMELHO E AZUL CADA.UN200





1 1.549,000,00APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTU'S, SPLIT. UN1





1 380,000,00MICROONDAS 31 LITROS UN1





1 20.000,000,00AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL 0

10660 - CELSO RODRIGUES GOMESFornecedor




1 1.000,000,00ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA. 0

12121 - CIMENTO & CAL DISTRIBUIÇÃO E LOGÍST.LTDA Fornecedor




1 1.850,000,00CIMENTO CPII Z 32; 50 KG. SC100




29/02/2012Data




283Sub - Elemento


1 32,000,00PISTOLA PARA PENTURA AR DIRETO. PÇ1

10927 - NEXUS E.P.I. INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Fornecedor




1 150,000,00FILTRO PARA RESPIRADOR BUICK PÇ102 160,000,00FILTRO (MÁSCARA) DESCARTÁVEL AZUL - FACIAL CX2





1 300,000,00CAMARA DE AR 900-16CAMARA DE AR RADIAL TR 218 -AR

**RETRO ESCAVADEIRAS : -580H ; - 86 HS 1; - 86 H 52

PÇ6

10339 - POWER TRACTOR COM. PECAS TERRAPLAN. Fornecedor




1 465,000,00EIXO Nº 8D5346 PÇ12 30,000,00PORCA Nº 1A1415 PÇ13 21,900,00PARAFUSO Nº 859092 PÇ64 7,000,00PARAFUSOS Nº 1A8063

**NIVELADORA 120B CAT.**

PÇ2





1 648,000,00BATERIA DE 150 AMP PÇ22 244,000,00BATERIA DE 100 AMP PÇ1





1 264,580,00BATERIA DE 60 AMP PÇ2

10927 - NEXUS E.P.I. INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Fornecedor




1 166,000,00TOUCA ARABE EM BRIM COM ABA CAQUI.

**LIMPEZA PÚBLICA**

PÇ30




29/02/2012Data




284Sub - Elemento


1 235,200,00BOTINA REFORÇADA Nº 38 PA62 235,200,00BOTINA REFORÇADA Nº 39 PA63 235,200,00BOTINA REFORÇADA Nº 40 PA64 235,200,00BOTINA REFORÇADA Nº 41 PA65 235,200,00BOTINA REFORÇADA Nº 42 PA66 156,800,00BOTINA REFORÇADA Nº 43 PA4

8874 - BENEDITO ABEL GALLO Fornecedor




1 500,000,00ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM 0

3234 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNI.ANATELFornecedor




1 305,400,00GUIA DE RECOLHIMENTO DOS SEGUINTES TRIBUTOS:1- TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF;

0

2 92,460,002- CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DE RADIODIFUSÃO PÚBLICA - CRFP.

0





1 240,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DO RADIADOR E LIMPEZA.

**TRATOR VALMET**

0

12376 - TRATOR SERV LTDA ME Fornecedor




1 700,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO : TROCAR CONVERSOR E FECHAR , TROCAR ROLAMENTO DO CONVERSOR E SERVIÇO DE SOLDA.

0

11901 - REGINALDO APARECIDO MORAES VIDROS Fornecedor




1 256,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TROCA DE 13 VIDROS CANELADO (DIVERSOS TAMANHOS)

0




29/02/2012Data

9070 - JOAO WANDER MAXIMIANO-ME Fornecedor



292Sub - Elemento


1 1.665,000,00CONFECÇÃO DE 04 GRADES DE PROTEÇÃO 1,60 X 1,10, CANTONEIRA 7/8 X 1/8, TELA GALVANIZADA 15 X 15 FIO 12 CHUMBADA E 01 SUPORTE DE AR 0,68 X 0,50.

0





1 2.100,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REPAROS NOS QUIOSQUES E TROCA DE CABO DE AÇOS AO REDOR DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO.

0




38 - MÁQ, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 510,000,00FURADEIRA / PARAFURADEIRA DE IMPACTO 18 V COM CONTROLE DE TOQUE 1/2" (13 MM) COM 03 VELOCIDADES MECANICAS VARIÁVEIS E REVERSIVEIS.

1

12493 - I.B.C. INDÚSTRIA DE BEBEDOUROS LTDA Fornecedor




1 1.835,000,00REFRIGERADOR DE ÁGUA MOD. 200 LP - INOX 110/ 220 V. C/ 4 TORNEIRAS.

UN1

2 149,000,00FILTRO PARA ÁGUA MOD. AP 2300 9. 3/4 X 1/2.

**VELÓRIO MUNICIPAL**

UN1

3116 - ELETRICA NICOLUCCI LTDA Fornecedor




1 294,000,00RELE DE FALTA DE FASE PPNF 220 V . UN3

8658 - TAMBAU SANEAMENTO LTDA EPP Fornecedor




1 410,000,00REGISTRO ESFERA 4" PÇ12 250,000,00CURVA 4" PÇ13 43,200,00ADAPTADOR PÇ2




29/02/2012Data




307Sub - Elemento


1 1.867,860,00BOLETOS ÁGUA E ESGOTO - A4 .(FICHA DE COMPENSAÇÃO)

10377

11442 - NASCIMENTO E RAPOUSO LTDA-EPP Fornecedor




1 7.800,000,00RECUPERAÇÃO DO CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSA 801/ 85/ 38 TR + ES 85-8.

**POÇO DO JARDIM LEONE**

0

8260 - SERTEMIL SERV.DE MÁQ. E MONT. IND. LT Fornecedor




1 1.100,000,00LOCAÇÃO DE GUINDASTE PARA RETIRADA E COLOCAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DO POÇO PROFUNDO.

**POÇO 3 (ETA)**

0

12494 - CASAGRANDE TERRA ROXA MAT. DE CONTR.LT ME Fornecedor




1 438,000,00CIMENTO; SC20

2 84,000,00CAL; SC103 1.250,000,00MIL TIJOLOS COMUM; 5





1 240,000,00COTAS DE BUTIJÃO DE GÁS 13 KILOS; UN3

12496 - VAROLO TRANSPORTES E SERV. AGRÍC. LT ME Fornecedor




1 4.417,890,00RESTITUIÇÃO DE VALORES A TÍTULO DE I.S.S. PAGOS EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO NR. 4593/2011

0




29/02/2012Data




347Sub - Elemento


1 76.330,900,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO NO REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PRA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUN WALDOMIRO F. FRAGA.

0





1 100.000,000,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO NO REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PRA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUN ANTONIO D. PARO

0





1 100.000,000,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO NO REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PRA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUN LUCIMARA C.V.T. MENIN

0




04 - GÁS ENGARRAFADODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 400,000,00BOTIJÃO DE GÁS P 13 UN11




04 - GÁS ENGARRAFADODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 400,000,00BOTIJÃO DE GÁS P 13 UN11

2020 - LINO STRAMBI ART.ENGENHARIA LTDA Fornecedor









1 260,000,00LIVRO: "ANÁLISE DO COMPORTAMENTO HUMANO" UN12 75,000,00LIVRO: "INCLUSÃO SOCIAL" UN1




29/02/2012Data




353Sub - Elemento


1 260,000,00LIVRO: "ANÁLISE DO COMPORTAMENTO HUMANO" UN12 75,000,00LIVRO: "DINÂMICAS DE GRUPO" UN13 175,000,00DVD: "TUDO SOBRE DROGAS" UN14 175,000,00DVD: "EDUCAÇÃO SEXUAL" UN1





1 45,000,00COPO DESCARTÁVEL - 200 ML CX12 17,500,00PAPEL INTERFOLHADO C/ 1000 UN. FD53 25,000,00SABONETE LÍQUIDO L104 32,500,00PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL P/ BOLO. UN500





1 115,260,00BARRA DE CEREAL UN1002 20,930,00MAÇÃ KG7





1 59,500,00LANCHE NATURAL SABOR FRANGO UN35





1 5,940,00BOLACHA DE ÁGUA E SAL PC62 69,300,00BOLINHO INDIVIDUAL UN703 110,000,00BEBIDA LÁCTA ACHOCOLATADO - 200 ML UN1004 4,950,00BOLACHA DE AMIDO DE MILHO PC55 4,950,00BOLACHA DE ÁGUA E SAL PC5




29/02/2012Data




353Sub - Elemento


1 11,520,00FITA CORRETIVA UN32 39,300,00FURADOR DE PAPEL (GRANDE) UN13 48,500,00DIVISÓRIA ACRÍLICA DE PAPÉIS P/ MESA C/ 03 BANDEJAS. UN14 8,400,00CANETA P/ QUADRO BRANCO - AZUL, PRETO E VERMELHO (1 DE

CADA)UN3

5 97,000,00PASTA SUSPENSA CX26 99,600,00ENVELOPE PARDO - TAM. OFÍCIO CX27 28,700,00CAIXA DE SOM P/ COMPUTADOR C/ ENTRADA USB CJ1





1 44,000,00PASTA PAPELÃO C/ ELÁSTICO - LARANJA UN402 44,000,00PASTA PAPELÃO C/ ELÁSTICO - VERDE UN403 44,000,00PASTA PAPELÃO C/ ELÁSTICO - BRANCO UN404 44,000,00PASTA PAPELÃO C/ ELÁSTICO - LILÁS UN405 40,500,00TESOURA ESCOLAR UN306 24,800,00FOLHA PARA FLIPCHART RE17 11,200,00CANETA PARA QUADRO BRANCO - SENDO UMA DE CADA COR

(VERDE, VERMELHA, AZUL E PRETA)UN4

8 59,600,00SUPORTE PARA DESCANSO DE PÉS PARA USO DE COMPUTADOR. UN2





1 45,000,00COPO DESCARTÁVEL - 200 ML CX12 17,500,00PAPEL ENTERFOLHADO C/ 100 UN. FD5





1 9,900,00GUARDANAPO PAPEL - 10 X 10; PC102 84,990,00ESCADA EM ALUMÍNIO C/ 06 DEGRAUS - DOMÉSTICA. UN1

Total Geral 4.976.451,24


PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços 01/02/2012 a 29/02/2012...

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