PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R ... · conforme a norma nbr 12779. a empresa...

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 20/09/2017 08:36:29Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

Relação dos empenhos efetuados dia 13 de Setembro d e 2017

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.000 - Administração01.01.01.04.122 - Administração Geral01.01.01.04.122.0001 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.01.01.04.122.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.01.01.04.122.0001.2002.33903900.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2002.33903900.011100000.10 - FICHA

74/2017 21014/0 22246 - PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA - M PREGÃO PRESENCIAL 39/2017 1.993,20, LANCHE FRIO PRESUNTO E QUEIJO - Lanche frio composto de: 01 pão meio sal (50 grs), 02 fatias de queijo mussarela (fatia com no mínimo 20 grs), 02 fatias de presunto (fatia com no mínimo 20 grs), 02 rodelas de tomate e 01 folha de alface, embalado individualmente em saco de papel. - Marca: 3 MARIAS/AURORA - Lanches para os atendimentos publicos do Sr. Prefeito Municipal

01.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE01.01.02.08.000 - Assistência Social01.01.02.08.244 - Assistência Comunitária01.01.02.08.244.0003 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DO AÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS01.01.02.08.244.0003.2003 - AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁS ICAS01.01.02.08.244.0003.2003.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.01.02.08.244.0003.2003.33903200.035000019 - FUNSSOL01.01.02.08.244.0003.2003.33903200.035000019.25 - FICHA

75/2017 21046/0 1997 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 21/2017 17.739,60, CESTA BASICA (G ) - CESTA BÁSICA CONTENDO: 02 AÇÚCAR TIPO CRISTAL - 1KG; 02 ARROZ AGULHINHA - 5KG; 01 BISCOITO CREAM CRAKER 200G; 01 FARINHA DE MANDIOCA TORRADA -500G; 02 FEIJÃO CARIOCA - 1KG; 01 FUBÁ DE MILHO - 500G; 01 MACARRÃO ESPAGUETE - 500GR; 02 ÓLEO DE SOJA REFINADO - 900 ML; 01 FARINHA DE TRIGO - 1KG; 01 SARDINHA EM LATA -125G; 02 GELATINA EM PÓ DE COM NO MINIMO 30 GR(sabor morango) ; 01 FARINHA DE AVEIA -200G; ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE., CESTA BASICA (P ) - CESTA BÁSICA CONTENDO: 01 AÇÚCAR TIPO CRISTAL - 1KG; 01 ARROZ AGULHINHA - 5KG; 01 BISCOITO CREAM CRAKER 200G; 01 FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - 500G; 02 FEIJÃO CARIOCA - 1KG; 01 FUBÁ DE MILHO - 500G; 01 MACARRÃO ESPAGUETE - 500GR; 01 ÓLEO DE SOJA REFINADO -900 ML; 01 FARINHA DE TRIGO - 1KG; 01 SARDINHA EM LATA - 125G; 01 GELATINA EM PÓ (sabor abacaxi) -COM NO MINIMO 30G; 01 FARINHA DE AVEIA - 200G. - ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, CESTA BASICA ALIMENTICIA;COMPOSTA POR 07 ITENS - Cesta basica alimenticia;composta por: 05kg Arroz agulhinha tipo 1; 01 kg de Feijão Carioca tipo 1; 01 kg de Açucar cirstal; 500gr de macarrão integral; 500gr de Fubá; 01kg de trigo; Oleode soja Refinado Comestivel com 900 ml;acondicionados em cx de papelão resistente. - compra de cestas básicas para o Projeto Despertar referente ao mes de outubro

01.01.02.08.244.0004 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PR OGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO FUNSSOL01.01.02.08.244.0004.2004 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE PÁSCOA, GESTANTES, AGASALHOS E OUTROS01.01.02.08.244.0004.2004.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.01.02.08.244.0004.2004.33903000.035000019 - FUNSSOL01.01.02.08.244.0004.2004.33903000.035000019.27 - FICHA

0/0 21049/0 21134 - ARMARINHOS RUBINHO LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.555,10

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, LINHA 100%POLIESTER,N.120,CONE C/2500J,COR BRANCA - LINHA; EM 100% POLIESTER; N.120,CONE COM 2500 J,PARA MAQUINA INDUSTRIAL; NA COR BRANCA, ZIPER DE NYLON 15CM -Ziper de nylon fino com 15cm;em cores variadas; pacote com 10 peças - Compra de aviamentos para os cursos Corte e Costura e PatchWork

01.03.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO01.03.01 - GABINETE DO CONTROLADOR01.03.01.04.000 - Administração01.03.01.04.124 - Controle Externo01.03.01.04.124.0005 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO01.03.01.04.124.0005.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.03.01.04.124.0005.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.03.01.04.124.0005.2002.33903000.011100000 - GERAL01.03.01.04.124.0005.2002.33903000.011100000.41 - FICHA

0/0 21051/0 22856 - JOYCE SOARES LEITE SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -217,00, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 21051/0

01.03.01.04.124.0005.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.03.01.04.124.0005.2002.33903900.011100000 - GERAL01.03.01.04.124.0005.2002.33903900.011100000.42 - FICHA

0/0 21053/0 22856 - JOYCE SOARES LEITE SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -359,67, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 21053/0

01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.05.01.04.000 - Administração01.05.01.04.122 - Administração Geral01.05.01.04.122.0017 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO01.05.01.04.122.0017.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.05.01.04.122.0017.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.05.01.04.122.0017.2002.33903000.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2002.33903000.011100000.55 - FICHA

146/2017 21004/0 22061 - KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PREGÃO PRESENCIAL 79/2017 1.648,53, RECARGA C/ INSPEÇÃO TÉCNICA/ MANUTENÇÃO NÍVEL III;C/ ENSAIO HIDROSTÁTICO;CLASSES "B E C"; 4KG - RECARGA COM INSPEÇÃO TÉCNICA/ MANUTENÇÃO NÍVEL III (ENSAIO HIDROSTÁTICO DO RECIPIENTE E DA VÁLVULA DE DESCARGA, REPINTURA TOTAL DO EXTINTOR) EM EXTINTOR COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS), PARA CLASSES DE INCÊNDIO “B” E “C”, COM CAPACIDADE DE 04 KG (PQS 04 KG), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13485:2013 E PORTARIA Nº 005 DO INMETRO, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS QUANDO NECESSÁRIO. QUANDO OCORRER A REPROVAÇÃO DO RECIPIENTE A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR O LAUDO, DEVIDAMENTE ASSINADO, COM OS DADOS DA REPROVAÇÃO E DEVOLVER O EQUIPAMENTO PARA O CLIENTE. - Marca: EJR FIRE, RECARGA COM INSPEÇÃO TÉCNICA/ MANUTENÇÃO NÍVEL II EM EXTINTOR COM CARGA (CO2), CLASSE “B” E "C"; 6KG -RECARGA COM INSPEÇÃO TÉCNICA/ MANUTENÇÃO NÍVEL II EM EXTINTOR COM CARGA GÁS CARBÔNICO (CO2), PARA CLASSES DE INCÊNDIO “B” E “C”, COM CAPACIDADE DE 06 KG (CO2 06 KG), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13485:2013 E PORTARIA Nº 005 DO INMETRO, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS, QUANDO NECESSÁRIO. - Marca: EJR FIRE, RECARGA COM INSPEÇÃO TÉCNICA/ MANUTENÇÃO NÍVEL III,C/ ENSAIO HIDROSTÁTICO,CLASSES “A”, “B” E “C”, 20KG - RECARGA COM INSPEÇÃO TÉCNICA/ MANUTENÇÃO NÍVEL III (ENSAIO HIDROSTÁTICO DO RECIPIENTE E DA VÁLVULA DE DESCARGA, REPINTURA TOTAL DO EXTINTOR) EM EXTINTOR, DO TIPO CARRETA SOBRE RODAS, COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS), PARA CLASSES DE INCÊNDIO “A”, “B” E “C”, COM CAPACIDADE DE 20 KG (PQS 20 KG), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13485:2013 E PORTARIA Nº 005 DO INMETRO, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS, QUANDO NECESSÁRIO. QUANDO OCORRER A REPROVAÇÃO DO RECIPIENTE A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR O LAUDO, DEVIDAMENTE ASSINADO, COM OS

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DADOS DA REPROVAÇÃO E DEVOLVER O EQUIPAMENTO PARA O CLIENTE. - Marca: EJR FIRE, RECARGA COM INSPEÇÃO TÉCNICA/ MANUTENÇÃO NÍVEL III; C/ ENSAIO HIDROSTÁTICO; CLASSES “B” E “C”; 50 L - RECARGA COM INSPEÇÃO TÉCNICA/ MANUTENÇÃO NÍVEL III (ENSAIO HIDROSTÁTICO DO RECIPIENTE E DA VÁLVULA DE DESCARGA, REPINTURA TOTAL DO EXTINTOR) EM EXTINTOR, DO TIPO CARRETA SOBRE RODAS, COM CARGA DE ESPUMA MECANICA (EM), PARA CLASSES DE INCÊNDIO “B” E “C”, COM CAPACIDADE DE 50 L, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13485:2013 E PORTARIA Nº 005 DO INMETRO, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS, QUANDO NECESSÁRIO. QUANDO OCORRER A REPROVAÇÃO DO RECIPIENTE A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR O LAUDO, DEVIDAMENTE ASSINADO, COM OS DADOS DA REPROVAÇÃO E DEVOLVER O EQUIPAMENTO PARA O CLIENTE. - Marca: EJR FIRE, RECARGA COM INSPEÇÃO TÉCNICA/ MANUTENÇÃO NÍVEL III;C/ ENSAIO HIDROSTATICO; P/ CLASSE “A”,10 LITROS - RECARGA COM INSPEÇÃO TÉCNICA/ MANUTENÇÃO NÍVEL III (ENSAIO HIDROSTÁTICO DO RECIPIENTE E DA VÁLVULA DE DESCARGA, REPINTURA TOTAL DO EXTINTOR) EM EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA, PARA CLASSE DE INCÊNDIO “A”, COM CAPACIDADE DE 10 LITROS (AP 10 LITROS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13485:2013 E PORTARIA Nº 005 DO INMETRO, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS, QUANDO NECESSÁRIO. QUANDO OCORRER A REPROVAÇÃO DO RECIPIENTE A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR O LAUDO, DEVIDAMENTE ASSINADO, COM OS DADOS DA REPROVAÇÃO E DEVOLVER O EQUIPAMENTO PARA O CLIENTE. - Marca: EJR FIRE - Recargas dos extintores do Paco Municipal.


146/2017 21003/0 22061 - KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PREGÃO PRESENCIAL 79/2017 920,48, SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO EM MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DOS TIPOS I E II, C/ DIÂMETROS DE 1.1/2 E 2.1/2 ;15 MT - SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO EM MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DOS TIPOS I E II, COM OS DIÂMETROS DE 1.1/2 E 2.1/2 POLEGADAS, COM 15 METROS, CONFORME A NORMA NBR 12779. A EMPRESA DEVERÁ RETIRAR AS MANGUEIRAS E LEVAR PARA O SEU ESTABELECIMENTO PARA A REALIZAÇÃO DOS TESTES. APÓS A REALIZAÇÃO DOS TESTES AS MANGUEIRAS DEVEM SER CERTIFICADAS COM O SELO DE APROVAÇÃO/ CONFORMIDADE. A CONTRATADA DEVERÁ INCLUIR NOS CUSTOS DESTE SERVIÇO TODAS AS DESPESAS COM O TRANSPORTE (RETIRADA E DEVOLUÇÃO), BEM COMO COM OS EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. PARA AS MANGUEIRAS REPROVADAS APÓS OS ENSAIOS A CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR UM LAUDO, DEVIDAMENTE ASSINADO, COM OS DADOS DA REPROVAÇÃO E DEVOLVER O EQUIPAMENTO PARA O CLIENTE. - Marca: EJR FIRE - Recargas dos extintores do Paco Municipal.

01.06.00 - SECRETARIA MUN. DA FAMILIA E DO BEM ESTA R SOCIAL01.06.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.06.01.08.000 - Assistência Social01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária01.06.01.08.244.0012 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DO BEM ESTAR SO CIAL01.06.01.08.244.0012.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.06.01.08.244.0012.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.01.08.244.0012.2002.33903000.011100000 - GERAL01.06.01.08.244.0012.2002.33903000.011100000.79 - FICHA

637/2017 21045/0 21551 - SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME PREGÃO PRESENCIAL 51/2017 393,00, BISCOITO DOCE RECHEADO WAFER, CHOCOLATE 140 GRAMAS - BISCOITO DOCE RECHEADO WAFER; DE CHOCOLATE,COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA,ACIDO FOLICO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA; COMPOSICAO BASICA CACAU EM PO, OLEO DE SOJA, SAL REFINADO,AMIDO, FERMENTO QUIMICO BICARBONATO DE SODIO, ESTABILIZANTE; LECITINA DE SOJA E AROMATIZANTE CONTEM GLUTEN,PODECONTER TRACOS DE LEITE E AVELA; VALIDADE MINIMA 05 MESES A CONTAR DATA ENTREGA,EM EMB.FILME BOPP, E EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO; PESANDO 140 GRAMAS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA -48(DECRETO 12486, DE 20/10/78) - Marca: PANCO, BISCOITO DOCE RECHEADO WAFER, SABOR LIMAO - BISCOITO DOCE RECHEADO WAFER; SABOR LIMAO,COMPOSICAO BASICA AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AMIDO DE MILHO, SAL REFINADO, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, AROMATIZANTES, FERMENTO QUÍMICO BICARBONATO DE SÓDIO, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO E MELHORADOR DE FARINHA PROTEASE; CONTEM GLUTEN; VALIDADE MINIMA 05 MESES A CONTAR DATA ENTREGA,EM EMB.FILME BOPP, E EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO; PESANDO 140 GRAMAS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA -48(DECRETO 12486, DE 20/10/78) - Marca: PANCO, CHOCOLATE; BOMBOM RECHEADO C/COBERTURA DE CHOCOLATE. - CHOCOLATE; BOMBOM RECHEADO C/COBERTURA DE CHOCOLATE;PREPARADO: ACUCAR,FARINHA DE TRIGO ENRIQUEC. C/FERRO E ACIDO, FOLICO,GORDURA VEGETAL,MASSA DE CACAU,AMENDOIM MANTEIGA DE CACAU,FARINHA DE SOJA INTEGRAL,SORO DE, PREPARADO COM LEITE EM PO, OLEO DE SOJA,CASTANHA DE CAJU,FARINHADE ARROZ,GORDURA DE MANTEIGA DESIDRATADA,EXTRATO, DE MALTE,LECIT.

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DE SOJA E POLIGLICEOL POLIRRICINELEATO,FERMENTO QUIMICO,BICARBONATO E AROMATIZANTES, O PRODUTO SERA EMBALADO EM CAIXA PESANDO 140G COM 20 UNIDADES; CONTEM GLUTEN, E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA 40 DECRETO 12486 DE 20/10/78, PRAZO MINIMO DE VALIDADE 06 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. -Marca: BIS - Referente a aquisição de alimentos para serem distribuidos aos jovens do Projeto Gente Eficiente, que estarão se apresentando juntamente com o Coral de Libras em evento que ocorrerá no Parque Ecológico, no dia 23/09/2017. O evento ocorre em parceria do COMDEFI com a SEMFABES. Se

634/2017 20982/0 22597 - RIVALDO VALÉRIO NETO EPP PREGÃO ELETRÔNICO 30/2016 110,00, ENVELOPE DE PAPELARIA KRAFT,PES.80G/M2,TIPO SACO,S/IMPR,260X360MM - ENVELOPE DE PAPELARIA; EM PAPEL KRAFT; PESANDO 80 G/M2; TIPO SACO; SEM IMPRESSAO; MEDINDO (260X360)MM (LARG X ALT); NA COR PARDA - Marca: SCRITY - Referente a aquisição de material para ser utilizado no setor administrativo do Centro de Referência em Atenção à Pessoa com Deficiência -Projeto Gente Eficiente - Para ser utilizado no periodo de Setembro/2017 a Dezembro/2017


0/0 20978/0 4229 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 195,23, PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO - PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO - Pagamento de multa referente ao Processo nº. 8396/2017.

0/0 20981/0 923 - FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.340,00, PAGAMENTO - Global para pagamento de bolsa-auxílio para o estagiário Renan Wender Barbosa Carlos.

0/0 21063/0 7710 - DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -0,01, ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 19098/2017, ACERTO CONTABIL.

01.06.01.08.244.0012.2002.33913900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁ RIO01.06.01.08.244.0012.2002.33913900.011100000 - GERAL01.06.01.08.244.0012.2002.33913900.011100000.88 - FICHA

0/0 20980/0 923 - FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 240,00, PAGAMENTO - Global para pagamento de taxa de administração referente aos termos de estágio firmados entre a FIEC e PMI - Secretaria Municipal da Família e do Bem Estar Social.

01.06.01.08.244.0013 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOC IAL - RECURSOS MUNICIPAIS01.06.01.08.244.0013.2011 - MANUTENÇÃO DO CRESANS01.06.01.08.244.0013.2011.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.01.08.244.0013.2011.33903000.011100000 - GERAL01.06.01.08.244.0013.2011.33903000.011100000.92 - FICHA

638/2017 21043/0 21551 - SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME PREGÃO PRESENCIAL 51/2017 246,93, ACUCAR,TIPO REFINADO - OBTIDO DA CANA DE ACUCAR,REFINADO; COM ASPECTO COR,CHEIRO PROPRIOS,SABOR DOCE; COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P; SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; ACONDICIONADO EM PLASTICO ATOXICO,VALIDADE MINIMA DE 11 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-52/53(DECRETO 12.486 DE 20/10/78) -Marca: MAIS DOCE, AZEITE DE OLIVA - 500GRS - 100% AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM. ACIDEZ MáXIMA: 0,4%. QUANTIDADE 500 GRS., PRAZO MINIMO DE VALIDADE 06 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. - Marca: MARIA, FILTRO DE PAPEL, CELULOSE, P/CAFE TRADICIONAL, TAMANHO 103, 54G/M2, BRANCO - Filtro de papel; 100% celulose; para coar cafe; modelo tradicional para garrafa termica comum; com fechamento de dupla prenssagem; tamanho 103; gramatura 54g/m2; poros mendindo entre 0,0047 e 0,0071; com capacidade de um parametro de 12 a 18 segundos/100ml; na cor branca; fornecido em caixa apropriada ao produto - Marca: CANECÃO, PRATO PLASTICO; DESCARTAVEL;PARA REFEIÇAO - Prato Descartavel; de Poliestireno Atoxico, Redondo; Com DiametroMinimo de 210mm; e Profundidade Minima de 10 Mm; Na Cor Branca, Raso, para Churrasco, Refeicao, Festa; Sem Divisao, Sem Tampa; Acondicionado Em Embalagem Higienica e Apropriada Ao Produto -Marca: COPOBRAS - Aquisição de generos alimenticios e utensilios para uso na cozinha do CRESANS .

01.06.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL01.06.02.08.000 - Assistência Social01.06.02.08.244 - Assistência Comunitária01.06.02.08.244.0013 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOC IAL - RECURSOS MUNICIPAIS01.06.02.08.244.0013.2010 - MANUTENÇÃO DO FMAS01.06.02.08.244.0013.2010.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.02.08.244.0013.2010.33903900.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0013.2010.33903900.015100000.111 - FICHA

635/2017 20979/0 20394 - MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA L PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 1.280,75

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, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / COLOCAÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR -SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / COLOCAÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR -Instalação de 2 portas de vidro incolor no Polo de Assistencia e Apoio Socioeducativo Infantil - PAASI. -Resolução CMAS nº 01/2017

626/2017 21015/0 21771 - A A C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA- EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -1.185,00, ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 20858/2017, CFE PEDIDO 9810/2017.

01.06.02.08.244.0013.2010.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS01.06.02.08.244.0013.2010.33904700.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0013.2010.33904700.015100000.113 - FICHA

0/0 21048/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 198,00, PAGAMENTO - Referente a recolhimento de 20% de INSS da Empresa Autônomo Sabes– NF 001-Comp. 09/2017. Programação do pagamento de INSS - 18/10/2017.

01.06.02.08.244.0013.2013 - CONCESSÃO DE AJUDA DE C USTO P/ O PROGR ESPEC DE RESSOCIALIZAÇÃO DOS MORADO RES DE RUA01.06.02.08.244.0013.2013.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA01.06.02.08.244.0013.2013.33904800.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0013.2013.33904800.015100000.118 - FICHA

0/0 21021/0 19675 - WAGNER MARQUES MENDES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 281,10, PAGAMENTO - Pagamento de estágio referente ao mês de AGOSTO de 2017, de acordo com decreto nº. 11.384 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº. 5924 de 20 de Setembro de 2011, que dispõe da criação do Programa Especial de Ressocialização para pessoas em situação de Rua do Município de Indaiatuba/SP.

0/0 21022/0 21795 - SANDRO DE JESUS GAVIOLLI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 281,10, PAGAMENTO - Pagamento de estágio referente ao mês de AGOSTO de 2017, de acordo com decreto nº. 11.384 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº. 5924 de 20 de Setembro de 2011, que dispõe da criação do Programa Especial de Ressocialização para pessoas em situação de Rua do Município de Indaiatuba/SP.

0/0 21023/0 22515 - SEBASTIAO BATISTA DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 281,10, PAGAMENTO - Pagamento de estágio referente ao mês de AGOSTO de 2017, de acordo com decreto nº. 11.384 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº. 5924 de 20 de Setembro de 2011, que dispõe da criação do Programa Especial de Ressocialização para pessoas em situação de Rua do Município de Indaiatuba/SP.

0/0 21024/0 22581 - JOSÉ IRENAR ROBERTO DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 281,10, PAGAMENTO - Pagamento de estágio referente ao mês de AGOSTO de 2017, de acordo com decreto nº. 11.384 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº. 5924 de 20 de Setembro de 2011, que dispõe da criação do Programa Especial de Ressocialização para pessoas em situação de Rua do Município de Indaiatuba/SP.

0/0 21025/0 22666 - JOSE FERREIRA DA CRUZ OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 281,10, PAGAMENTO - Pagamento de estágio referente ao mês de AGOSTO de 2017, de acordo com decreto nº. 11.384 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº. 5924 de 20 de Setembro de 2011, que dispõe da criação do Programa Especial de Ressocialização para pessoas em situação de Rua do Município de Indaiatuba/SP.

0/0 21026/0 22925 - JOSE ANTONIO BASSI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 281,10, PAGAMENTO - Pagamento de estágio referente ao mês de AGOSTO de 2017, de acordo com decreto nº. 11.384 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº. 5924 de 20 de Setembro de 2011, que dispõe da criação do Programa Especial de Ressocialização para pessoas em situação de Rua do Município de Indaiatuba/SP.

0/0 21027/0 22869 - ADRIANO RENATO DO CARMO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 281,10

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, PAGAMENTO - Pagamento de estágio referente ao mês de AGOSTO de 2017, de acordo com decreto nº. 11.384 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº. 5924 de 20 de Setembro de 2011, que dispõe da criação do Programa Especial de Ressocialização para pessoas em situação de Rua do Município de Indaiatuba/SP.

0/0 21028/0 22243 - LUIS ROSSETTI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 281,10, PAGAMENTO - Pagamento de estágio referente ao mês de AGOSTO de 2017, de acordo com decreto nº. 11.384 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº. 5924 de 20 de Setembro de 2011, que dispõe da criação do Programa Especial de Ressocialização para pessoas em situação de Rua do Município de Indaiatuba/SP.

0/0 21029/0 22924 - JOEL ALVES MARTINS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 281,10, PAGAMENTO - Pagamento de estágio referente ao mês de AGOSTO de 2017, de acordo com decreto nº. 11.384 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº. 5924 de 20 de Setembro de 2011, que dispõe da criação do Programa Especial de Ressocialização para pessoas em situação de Rua do Município de Indaiatuba/SP.

0/0 21030/0 21631 - RONALDO MIGUEL ALCARAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 281,10, PAGAMENTO - Pagamento de estágio referente ao mês de AGOSTO de 2017, de acordo com decreto nº. 11.384 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº. 5924 de 20 de Setembro de 2011, que dispõe da criação do Programa Especial de Ressocialização para pessoas em situação de Rua do Município de Indaiatuba/SP.

0/0 21031/0 22280 - JOSÉ FRANCISCO NUNES SANTOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 281,10, PAGAMENTO - Pagamento de estágio referente ao mês de AGOSTO de 2017, de acordo com decreto nº. 11.384 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº. 5924 de 20 de Setembro de 2011, que dispõe da criação do Programa Especial de Ressocialização para pessoas em situação de Rua do Município de Indaiatuba/SP.

0/0 21032/0 20305 - ANDRÉ ADRIANO DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 281,10, PAGAMENTO - Pagamento de estágio referente ao mês de AGOSTO de 2017, de acordo com decreto nº. 11.384 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº. 5924 de 20 de Setembro de 2011, que dispõe da criação do Programa Especial de Ressocialização para pessoas em situação de Rua do Município de Indaiatuba/SP.

0/0 21033/0 22606 - LIDIO ROVESTA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 281,10, PAGAMENTO - Pagamento de estágio referente ao mês de AGOSTO de 2017, de acordo com decreto nº. 11.384 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº. 5924 de 20 de Setembro de 2011, que dispõe da criação do Programa Especial de Ressocialização para pessoas em situação de Rua do Município de Indaiatuba/SP.

0/0 21034/0 22783 - JUCELINO DE CASTRO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 281,10, PAGAMENTO - Pagamento de estágio referente ao mês de AGOSTO de 2017, de acordo com decreto nº. 11.384 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº. 5924 de 20 de Setembro de 2011, que dispõe da criação do Programa Especial de Ressocialização para pessoas em situação de Rua do Município de Indaiatuba/SP.

0/0 21035/0 22316 - LUIZ VIEIRA DE SOUZA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 281,10, PAGAMENTO - Pagamento de estágio referente ao mês de AGOSTO de 2017, de acordo com decreto nº. 11.384 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº. 5924 de 20 de Setembro de 2011, que dispõe da criação do Programa Especial de Ressocialização para pessoas em situação de Rua do Município de Indaiatuba/SP.

0/0 21036/0 22607 - JOÃO BATISTA GAVIOLLI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 281,10, PAGAMENTO - Pagamento de estágio referente ao mês de AGOSTO de 2017, de acordo com decreto nº. 11.384 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº. 5924 de 20 de Setembro de 2011, que dispõe da criação do Programa Especial de Ressocialização para pessoas em situação de Rua do Município de Indaiatuba/SP.

0/0 21037/0 19686 - UBIRATAN R. MOLEDO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 281,10, PAGAMENTO - Pagamento de estágio referente ao mês de AGOSTO de 2017, de acordo com decreto nº. 11.384 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº. 5924 de 20 de Setembro de 2011, que dispõe da criação do Programa Especial de Ressocialização para pessoas em situação de Rua do Município de Indaiatuba/SP.

0/0 21038/0 22836 - VALDIR APARECIDO CASEMIRO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 281,10

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, PAGAMENTO - Pagamento de estágio referente ao mês de AGOSTO de 2017, de acordo com decreto nº. 11.384 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº. 5924 de 20 de Setembro de 2011, que dispõe da criação do Programa Especial de Ressocialização para pessoas em situação de Rua do Município de Indaiatuba/SP.

0/0 21039/0 22870 - VALDOMIRO FELIX DE MENDONÇA FILHO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 281,10, PAGAMENTO - Pagamento de estágio referente ao mês de AGOSTO de 2017, de acordo com decreto nº. 11.384 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº. 5924 de 20 de Setembro de 2011, que dispõe da criação do Programa Especial de Ressocialização para pessoas em situação de Rua do Município de Indaiatuba/SP.

0/0 21040/0 21024 - VALMIR JUSTO DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 281,10, PAGAMENTO - Pagamento de estágio referente ao mês de AGOSTO de 2017, de acordo com decreto nº. 11.384 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº. 5924 de 20 de Setembro de 2011, que dispõe da criação do Programa Especial de Ressocialização para pessoas em situação de Rua do Município de Indaiatuba/SP.

0/0 21041/0 20552 - WANDERLEY MARQUES BERTONI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 281,10, PAGAMENTO - Pagamento de estágio referente ao mês de AGOSTO de 2017, de acordo com decreto nº. 11.384 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº. 5924 de 20 de Setembro de 2011, que dispõe da criação do Programa Especial de Ressocialização para pessoas em situação de Rua do Município de Indaiatuba/SP.

0/0 21042/0 20348 - JOSE VITO DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 281,10, PAGAMENTO - Pagamento de estágio referente ao mês de AGOSTO de 2017, de acordo com decreto nº. 11.384 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº. 5924 de 20 de Setembro de 2011, que dispõe da criação do Programa Especial de Ressocialização para pessoas em situação de Rua do Município de Indaiatuba/SP.

01.06.02.08.244.0014 - ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIRO S01.06.02.08.244.0014.2022 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COM RECURSO FEDERAL01.06.02.08.244.0014.2022.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.02.08.244.0014.2022.33903900.055000009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/0601.06.02.08.244.0014.2022.33903900.055000009.169 - FICHA

0/0 21020/0 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC L OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 5.000,00, PAGAMENTO - Pagamento de despesas com envio de correspondências referentes ao Programa Bolsa - Família (reuniões, atualização - cadastral, monitoramento de saúde, entre outros). - Saldo de -reprogramação. - Resolução CMAS nº 04/2017.

01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA01.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.07.01.13.000 - Cultura01.07.01.13.392 - Difusão Cultural01.07.01.13.392.0049 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA01.07.01.13.392.0049.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.07.01.13.392.0049.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.07.01.13.392.0049.2002.33903000.011100000 - GERAL01.07.01.13.392.0049.2002.33903000.011100000.220 - FICHA

173/2017 21012/0 22617 - CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE PREGÃO PRESENCIAL 117/2016 1.500,80

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, PAPEL HIGIENICO; FOLHA DUPLA; ALTO INDICE DE MACIEZ; NEUTRO - PAPEL HIGIÊNICO; FOLHA DUPLA; GOFRADA;PRIMEIRA QUALIDADE; COM ALTO NÍVEL DE MACIEZ E ABSORÇÃO; COR BRANCA; CLASSE 1 CONFORME NORMA NBR 15464-2:2007, MEDINDO 10CM X 30M, GRAMATURA MÍNIMA DE 32G/M2 CONFORME ABNT NBR NM ISO 536:2000, ALVURA SUPERIOR A 80% CONFORME ABNT NBR NM ISO 2470:2001; ÍNDICE DE MACIEZ MENOR QUE5,5 N.M/G CONFORME ABNT NBR NM ISO 15134:2007 ITEM9; PINTAS INFERIOR A 20 MM2/M2 CONFORME ABNT NBR 8259:2002 E TEMPO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA (MÉTODO CESTINHA) INFERIOR A 5S RESISTENCIA A TRAÇÃO PONDERADA(SECO) MAIOR QUE 90 CONFORME ABNT NBR 15464-02, COMPOSIÇÃO 100% FIBRAS CELULÓSICAS EXPRESSO NA EMBALAGEM; MATÉRIA PRIMA NÃO RECICLADA, OU SEJA 100% VIRGEM; ACONDICIONADO EM PACOTE PLÁSTICO CONTENDO 4 ROLOS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO, FABRICANTE, E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS, REEMBALADOS EM FARDOS COM 64 ROLOS (16X4) -Produtos de limpeza para higienização dos 4 Polos da Secretaria da

172/2017 21013/0 21000 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP PREGÃO PRESENCIAL 117/2016 312,50, GUARDANAPO DE PAPEL; GOFRADO; FOLHA DUPLA; EXTRA MACIO - GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA DUPLA COMPOSTO DE 100% CELULOSE, NA COR BRANCA, MEDINDO 24X24CM(TOLERÂNCIA DE 5% PARA + OU -), EXTRA-MACIO, GOFRADO, EMBALADOS EM PACOTES PLÁSTICO CONTENDO 50 GUARDANAPOS DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE - Produtos de limpeza para higienização dos 4 Polos da Secretaria da Cultura.

01.07.01.13.392.0050 - PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURAIS01.07.01.13.392.0050.2104 - MANUTENÇÃO DE PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURAIS01.07.01.13.392.0050.2104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.07.01.13.392.0050.2104.33903900.011100000 - GERAL01.07.01.13.392.0050.2104.33903900.011100000.233 - FICHA

171/2017 20977/0 22919 - ALTASEG VIGILÂNCIA EIRELI - EPP PREGÃO PRESENCIAL 32/2017 319,96, SERVIÇO DE SEGURANÇAS NAO ARMADOS; PARA EVENTOS; PERÍODO DE 06 HORAS - Serviço de Seguranças Não Armados; para Eventos; Período de 06 horas; Conforme Descritivo Anexo -Contratação de seguranças para o evento AÇÃO DOS ELEMENTOS dia 17/09 no Camnpo Bonito,das 13h as 19h, dentro dos projetos da Secretaria da Cultura. - Endereço onde será realizado o evento: -Emeb Maria Helena da Costa Rua 6 s/n no parque CAMPO BONITO, Indaiatuba/SP

01.07.01.13.392.0050.2105 - CONTRATAÇÃO DE GRUPOS A RTÍSTICOS E ARTISTAS01.07.01.13.392.0050.2105.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.07.01.13.392.0050.2105.33903900.011100000 - GERAL01.07.01.13.392.0050.2105.33903900.011100000.235 - FICHA

168/2017 21005/0 21850 - LUIZ FRANCISCO SANTOS MOTTA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.000,00, SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO - SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO; CONFORME DESCRITIVO - Cache artistico referente a apresentação musical com o show IN CONCERT, no CIAEI – Sala Acrisio, de Camargo, ás 20h , dia 24 de Setembro dentro dos projetos realizados pela Secretaria da Cultura.

167/2017 21006/0 22574 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL GRUPO DE TEA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 6.000,00, SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO - SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO; CONFORME DESCRITIVO - Cache artistcico referente a apresentaçõa de peças teatrais com o GRUPO ESTRADA para as crianças e adolescentes do bairro CAMPO BONITO e CEU dias 28 de Setembro e 7 de Outubro, dentro dos projetos da Secretaria da Cultura.

01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO01.09.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.000 - Educação01.09.01.12.365 - Educação Infantil01.09.01.12.365.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.01.12.365.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.01.12.365.0018.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.01.12.365.0018.2002.33903000.052100007 - EI - QSE01.09.01.12.365.0018.2002.33903000.052100007.278 - FICHA

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324/2017 20998/0 10735 - A C LOPES VIDRACARIA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 870,00, PORTA DE ABRIR CONFECCIONADA EM ALUMINIO; MEDINDO 100X210 CM - PORTA DE ABRIR CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO; COM AS SEGUINTES MEDIDAS 100X210 CM; NA COR BRANCA -AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR EMEB MARIA JOSÉ AMBIEL MARACHINI. - ORÇAMENTO ANEXO. - PRAZO DE EXECUÇÃO: EM ATÉ 20 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO.

01.09.01.12.365.0019 - OBRAS E REFORMAS PARA A EDUC AÇÃO BÁSICA01.09.01.12.365.0019.1006 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS01.09.01.12.365.0019.1006.44905100 - OBRAS E INSTAL AÇÕES01.09.01.12.365.0019.1006.44905100.052100007 - EI - QSE01.09.01.12.365.0019.1006.44905100.052100007.298 - FICHA

0/0 21064/0 22115 - CONSTRUTORA MAXFOX LTDA CONCORRÊNCIA 16/2015 -52.510,30, ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 9589/2017, CFE PEDIDO 9860/2017.

01.09.02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.000 - Educação01.09.02.12.361 - Ensino Fundamental01.09.02.12.361.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.02.12.361.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.02.12.361.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.02.12.361.0018.2002.33903900.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.33903900.012200000.312 - FICHA

324/2017 20999/0 10735 - A C LOPES VIDRACARIA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 200,00, SERVICO DE INSTALACAO DE PORTA DE ALUMINIO - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR EMEB MARIA JOSÉ AMBIEL MARACHINI. - ORÇAMENTO ANEXO. - PRAZO DE EXECUÇÃO: EM ATÉ 20 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO.

367/2017 21011/0 18514 - 3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA PREGÃO PRESENCIAL 43/2017 2.000,00, SERVIÇO DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇAO;TIPO 16 - Locação de Equipamentos de Som e Iluminação; Contendo: - 04 caixas ativas com 3 vias de potência mínima 600 watts RMS cada; - 04 torres ou pedestais para instalação das caixas; - Cabos de energia e de sinal de áudio; 01 mesa de som mínimo de 24 canais; - 01 equalizador gráfico estéreo com no mínimo 15 bandas; - 01 aparelho de CD player com opção para USB; - 02 directs box (D.I) passivos e ativos para ligação de equipamentos diversos; - 02 microfones com fio referencia SM 58, cabos de mínimo de 10 metros cada; -02 microfones sem fio UHF com amplificadores de sinais separado e antenas direcionais; - 04 pedestais de microfone, cabos e acessórios, equipe operacional. Locação de equipamentos até 4 horas duração. -PARA USO EM DIVERSOS EVENTOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. - FORNECEDOR: 3K LOCAÇÕES, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS LTDA. -ME

01.10.00 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E ENGE NHARIA01.10.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.10.01.04.000 - Administração01.10.01.04.127 - Ordenamento Territorial01.10.01.04.127.0022 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E ENG ENHARIA01.10.01.04.127.0022.2043 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA01.10.01.04.127.0022.2043.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.10.01.04.127.0022.2043.33903900.011100000 - GERAL01.10.01.04.127.0022.2043.33903900.011100000.419 - FICHA

0/0 20971/0 21507 - OFICINA ENG. CONSULTORES ASSOCIADOS CONVITE 5/2017 137.000,00

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, PAGAMENTO - Desenvolvimento de estudos de viabilidade técnica e econômica e estudos funcionais específicos para intersecções na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé e transposição da SP 075, conforme recomendações do Plano Diretor de Mobilidade Urbana - PDMUS

01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES01.11.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.11.01.27.000 - Desporto e Lazer01.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento01.11.01.27.811.0056 - PARTICIPAÇÃO EM ESPORTES COM PETITIVOS01.11.01.27.811.0056.2117 - MANUTENÇÃO NAS MODALIDA DES ESPORTIVAS COMPETITIVAS01.11.01.27.811.0056.2117.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.11.01.27.811.0056.2117.33903000.011100000 - GERAL01.11.01.27.811.0056.2117.33903000.011100000.424 - FICHA

347/2017 20968/0 21590 - A.F. FOOD S EIRELLI - ME PREGÃO PRESENCIAL 39/2017 4.000,00, KIT ALIMENTACAO COM 3 ITENS ; CONTENDO SUCO, BISCOITO SALGADO E BARRA CEREAL -CADA KIT DEVERÁ CONTER: - 01 SUCO DE LARANJA, EMBALAGEM COM 200 ML; - 01 UNIDADE BISCOITO SALGADO TIPO CLUBE SOCIAL, SABOR ORIGINAL, CONTENDO APROX. 26GR - 01 BARRA DE CEREAL DE APROX.22 GR - OS PRODUTOS DEVERÃO SER ACONDICIONADOS DE FORMA A GARANTIR A QUALIDADE DOS MESMOS, TANTO PARA O CONSUMO COMO PARA O TRANSPORTE - Marca: MARI FRUIT KIDS/VITARELLA/NUTR - O MATERIAL SERÁ DESTINADO AOS ATLETAS OFICIAIS DAS DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS ATENTIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTES EM COMPETIÇÕES QUE OCORREM FORA DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA, COMO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS.

01.11.01.27.812 - Desporto Comunitário01.11.01.27.812.0054 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES01.11.01.27.812.0054.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.11.01.27.812.0054.2002.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS01.11.01.27.812.0054.2002.33904700.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0054.2002.33904700.011100000.443 - FICHA

0/0 20996/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 528,00, PAGAMENTO - Referente a recolhimento de 20% de INSS da Empresa Autônomo Esportes– NF 003 -Comp. 09/2017. Programação do pagamento de INSS - 18/10/2017

01.11.01.27.812.0055 - VIABILIZAR O ACESSO À PRÁTIC A ESPORTIVA E ATIVIDADES DE LAZER A TODA A POPULAÇÃ O01.11.01.27.812.0055.2115 - MANUT. E AMPL. DO PROGR AMA DE RECREAÇÃO, INICIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO - PRI A01.11.01.27.812.0055.2115.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.11.01.27.812.0055.2115.33903900.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0055.2115.33903900.011100000.453 - FICHA

0/0 20994/0 22812 - MIRELLA LUCCHIARI SOARES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 7.000,00

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, Despesas com Eventos - Despesas com MÃ£o de Obra (PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os). - Despesa com arbitragem e inscriÃ§Ãµes em eventos desportivos que ocorreram de 20 de setembro a 01 de novembro

01.11.01.27.812.0057 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO FÍSIC A PARA ACESSO À PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER01.11.01.27.812.0057.2121 - REFORMAS EM PRÉDIOS E UNIDADES01.11.01.27.812.0057.2121.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.11.01.27.812.0057.2121.33903000.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0057.2121.33903000.011100000.457 - FICHA

348/2017 21044/0 1162 - V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME PREGÃO PRESENCIAL 18/2017 9.310,60, CALHA PLATIBANDA; CORTE 100; CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA; Nº 26 (0,5MM) - CALHA PLATIBANDA; CORTE 100; CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA; Nº 26 (0,5MM); CHAPA ESPESSURA UNIFORME COM GALVANIZAÇÃO PERFEITA, ISENTA DE NÓDULOS E PONTOS DE FERRUGEM, SEM APRESENTAR FISSURAS NAS BORDAS., CALHA QUADRADA CORTE 60; CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA; Nº 26 (0,5MM) -CALHA QUADRADA CORTE 60; CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA; Nº 26 (0,5MM); CHAPA ESPESSURA UNIFORME COM GALVANIZAÇÃO PERFEITA, ISENTA DE NÓDULOS E PONTOS DE FERRUGEM, SEM APRESENTAR FISSURAS NAS BORDAS., CHAPA GALVANIZADA PARA CALHA; MED. 0,50MM DE ESPESSURA; CORTE DE 80 - CHAPA GALVANIZADA PARA CALHA; MED. 0,50MM DE ESPESSURA; COM CORTE DE 80. - PARA NUCLEO REMULO ZOPPI USO NA QAUDRA POLIESPORTIVA - SERVIÇO E MATERIAL INSTALAÇÕES DE CALHAS.


348/2017 21009/0 1162 - V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME PREGÃO PRESENCIAL 18/2017 3.777,80, SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO/ COLOCAÇAO DE CALHA - Serviço de instalação de chapa de aço galvanizado / colocação de calha, espessura 0,65mm, do corte 40 ao 120. - PARA NUCLEO REMULO ZOPPI USO NA QAUDRA POLIESPORTIVA - SERVIÇO E MATERIAL INSTALAÇÕES DE CALHAS.

01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.13.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.13.01.22.000 - Indústria01.13.01.22.661 - Promoção Industrial01.13.01.22.661.0074 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.13.01.22.661.0074.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.13.01.22.661.0074.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.13.01.22.661.0074.2002.33903000.011100000 - GERAL01.13.01.22.661.0074.2002.33903000.011100000.1090 - FICHA

0/0 21055/0 15336 - REGINA CELIA DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -340,77

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, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 21055/0


0/0 21057/0 15336 - REGINA CELIA DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -650,08, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 21057/0

01.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGOCIOS JURIDI COS01.15.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.15.01.04.000 - Administração01.15.01.04.122 - Administração Geral01.15.01.04.122.0010 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS01.15.01.04.122.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.15.01.04.122.0010.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.15.01.04.122.0010.2002.33903000.011100000 - GERAL01.15.01.04.122.0010.2002.33903000.011100000.557 - FICHA

0/0 21059/0 22217 - CAMILA DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -430,00, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 21059/0


0/0 21061/0 22217 - CAMILA DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -578,21, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 21061/0

01.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PUB LICAS01.16.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.16.01.15.000 - Urbanismo01.16.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.01.15.451.0023 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS01.16.01.15.451.0023.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.16.01.15.451.0023.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.01.15.451.0023.2002.33903000.011100000 - GERAL01.16.01.15.451.0023.2002.33903000.011100000.572 - FICHA

489/2017 20990/0 20953 - DENIS RENATO FERREIRA REBOBINAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 320,00, PEÇA DE REPOSICAO;DIODO PARA MÁQUINA DE SOLDA MIG MAG BX 254 M( BOXER) - PEÇA DE REPOSICAO;DIODO PARA MÁQUINA DE SOLDA MIG MAG BX 254 M -(BOXER) - MANUTENÇÃO NA MÁQUINA DE SOLDA MIG MAG BX 254 M - MARCA BOXER - Nº DE PATRIMONIO 101750 DESTA SECRETARIA. - '' A PRESENTE DESPESA NÃO ESTA VINCULADA A CONTRATO OU CONVENIO''. FONTE = ELETRO MÉCANICA JR & R - 3935-9908.


489/2017 20989/0 20953 - DENIS RENATO FERREIRA REBOBINAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 640,00

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, SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERTO EM MAQUINA DE SOLDA MIG - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM MAQUINA DE SOLDA MIG - MANUTENÇÃO NA MÁQUINA DE SOLDA MIG MAG BX 254 M - MARCA BOXER - Nº DE PATRIMONIO 101750 DESTA SECRETARIA. - '' A PRESENTE DESPESA NÃO ESTA VINCULADA A CONTRATO OU CONVENIO''. FONTE = ELETRO MÉCANICA JR & R - 3935-9908.

01.16.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAS PUBLICAS01.16.02.15.000 - Urbanismo01.16.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.02.15.451.0024 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA IN FRAESTRUTURA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS01.16.02.15.451.0024.2048 - OPERAÇÃO TAPA BURACOS D E VIAS PAVIMENTADAS01.16.02.15.451.0024.2048.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0024.2048.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0024.2048.33903000.011100000.592 - FICHA

505/2017 20967/0 22843 - PEDREIRA PEDROSO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 44/2017 95.200,00, PEDRA BRITADA 04, A SER ENTREGUE NA OBRA. - Pedra britada 04; faixa granulométrica: 37,5mm a 75,0mm; proveniente de rocha tipo basalto; densidade: aproximadamente 1,47 t/m³; utilizado em pavimentação e drenagem; conforme NBR NM 248; a ser entregue na obra. - Marca: PEDREIRA PEDROSO, RACHAO, A SER ENTREGUE NA OBRA. - Rachão; faixa granulométrica: 100,0mm a 250,0mm; proveniente de rocha tipo basalto; densidade: aproximadamente 1,58 t/m³; utilizado em base e sub-base de pavimentos, gabiões e drenos; a ser entregue na obra. - Marca: PEDREIRA PEDROSO -AQUISIÇÃO DE PEDRA 04 E RACHÃO PARA SER UTILIZADA NA CONSERVAÇÃO DA RODOVIA LIX DA CUNHA DESTE MUNICIPIO POR ESTA SECRETARIA. - ISENTO DE LICITAÇÃO / COMPRAS E SERVIÇOS 44/2017 - EDITAL Nº 57/2016 - FORNECEDOR = PEDREIRA PEDROSO LTDA. " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO ".

01.16.02.15.451.0025 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BENS PÚBLICOS01.16.02.15.451.0025.1014 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS01.16.02.15.451.0025.1014.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0025.1014.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0025.1014.33903000.011100000.605 - FICHA

507/2017 20966/0 22848 - DIV TRUST DIVISÓRIAS E FORROS LTDA. EP PREGÃO PRESENCIAL 46/2017 13.297,28, FORRO DE GESSO (FGE); ACARTONADO (DRY WALL); MEDINDO 12,5 MM DE ESP. - Forro de Gesso (FGE); Acartonado (Dry Wall); Com Bordas Quadradas; Medindo 12,5 mm de Espessura; Com Acabamento Liso; - Uso para colocação no Posto de Saúde (PSF) do Jd. Pq. Indaiá. - A presente despesa não está vinculado a contratos ou convênios.


507/2017 20965/0 22848 - DIV TRUST DIVISÓRIAS E FORROS LTDA. EP PREGÃO PRESENCIAL 46/2017 10.541,04

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, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE FORRO DE GESSO ACARTONADO - Serviço de instalação/ Montagem de forro de gesso acartonado - Uso para colocação no Posto de Saúde (PSF) do Jd. Pq. Indaiá. - A presente despesa não está vinculado a contratos ou convênios.

01.16.02.15.451.0025.2052 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS OBRAS01.16.02.15.451.0025.2052.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0025.2052.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0025.2052.33903000.011100000.608 - FICHA

510/2017 21000/0 21816 - CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP PREGÃO PRESENCIAL 127/2016 37.460,00, GABIAO,COMP.2,00MXLARG.1,00XALT.1,00,MALHA 8X10MM,DIAM.2,7MM - GABIAO; COMPR. 2,00M X LARG. 1,00M X ALT. 1,00M; MALHA 8X10MM, DIAMETRO 2,7MM, DUPLA TORCAO,ARAME GALVANIZADO; CAIXA - Marca: MACCAFERRI - Aquisição de materiais para manutenção e reparos de galerias pluvial no Jd. Belo Horizonte e diversos locais desta municipalidade, conforme solicitação. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.

01.16.04 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO01.16.04.15.000 - Urbanismo01.16.04.15.452 - Serviços Urbanos01.16.04.15.452.0028 - MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO01.16.04.15.452.0028.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.16.04.15.452.0028.2002.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS01.16.04.15.452.0028.2002.33904700.034500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO01.16.04.15.452.0028.2002.33904700.034500000.633 - FICHA

0/0 20995/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 96,00, PAGAMENTO - Referente a recolhimento de 20% de INSS da Empresa Autônomo Semop– Recibo -Comp. 09/2017. Programação do pagamento de INSS - 18/10/2017

0/0 20997/0 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 160,00, PAGAMENTO - Referente a recolhimento de 20% de INSS da Empresa Autônomo Semop– Recibo -Comp. 09/2017. Programação do pagamento de INSS - 18/10/2017

01.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE01.17.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU01.17.01.10.000 - Saúde01.17.01.10.122 - Administração Geral01.17.01.10.122.0031 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE01.17.01.10.122.0031.2045 - APOIO ÀS AÇÕES DO CONSE LHO MUNICIPAL DE SAÚDE01.17.01.10.122.0031.2045.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.122.0031.2045.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.2045.33903900.013100000.663 - FICHA

1890/2017 21002/0 5237 - NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 42,00, COMPLEMENTO DE EMPENHO - A PEDIDO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.

01.17.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulato rial01.17.01.10.302.0033 - ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPL EXIDADE01.17.01.10.302.0033.2064 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE01.17.01.10.302.0033.2064.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000.707 - FICHA

1962/2017 20972/0 22246 - PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA - M PREGÃO PRESENCIAL 39/2017 531,00

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, KIT ALIMENTAÇAO BISCOITO SALGADO, BARRA DE CEREAL E MINI BOLO CHOCOLATE - Cada Kit deverá conter: - 1 biscoito de polvilho salgado (pesando 150 a 160 gramas); - 1 barra de cereal sabor banana (pesando de 20 a 25 gramas); - 1 mini bolo sabor chocolate (pesando 40 a 50 gramas). - OS PRODUTOS DEVERÃO SER ACONDICIONADOS DE FORMA A GARANTIR A QUALIDADE DOS MESMOS, TANTO PARA O CONSUMO COMO PARA O TRANSPORTE - Marca: FABITOS/TRIO/ANA MARIA - PARA SER FORNECIDO AOS PACIENTES QUE PASSAM POR PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E PRECISAM SE ALIMENTAR ANTES DE SEREM LIBERADOS DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL DIA. - C 1052

1965/2017 20974/0 16111 - PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO PREGÃO PRESENCIAL 39/2017 475,50, KIT ALIMENTAÇÃO COM 2 ITENS DIET (SUCO DE FRUTA DIET E BISCOITO INTEGRAL) - Cada Kit deverá conter: - 01 Suco de fruta diet, embalagem com 200 ml - 01 pacote de biscoito salgado tipo integral, embalagem com 26g - Os produtos deverão ser acondicionados de forma a garantir a qualidade dos mesmos, tanto para o consumo como para o transporte. - Marca: SHEFA/CLUB SOCIAL - PARA SER FORNECIDO AOS PACIENTES QUE PASSAM POR PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E PRECISAM SE ALIMENTAR ANTES DE SEREM LIBERADOS DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL DIA. - C 1052

1966/2017 20975/0 21590 - A.F. FOOD S EIRELLI - ME PREGÃO PRESENCIAL 39/2017 2.400,00, KIT ALIMENTAÇÃO, COM 4 ITENS ;CONTENDO SUCO, ACHOCOLATADO; BISCOITO SACHE DOCE E SALGADO - Cada kit deverá conter: - 01 suco de laranja, embalagem com 200 ml; - 01 Achocolatado unt. embalagem com 200 ml; - 01 Biscoito Salgado sache com min. 25 gramas 01 Biscoito Doce sache com min. 25 gramas - Os produtos deverão ser acondicionados de forma a garantir a qualidade dos mesmo, tanto para o consumo como para o transporte. - Marca: MARI FRUIT KIDS/MARAJOARA KIDS -PARA SER FORNECIDO AOS PACIENTES QUE PASSAM POR PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E PRECISAM SE ALIMENTAR ANTES DE SEREM LIBERADOS DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL DIA. - C 1052

01.17.01.10.302.0033.2064.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.17.01.10.302.0033.2064.33903200.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903200.013100000.714 - FICHA

1953/2017 20983/0 19071 - CM HOSPITALAR S/A PREGÃO PRESENCIAL 85/2017 1.740,00, ALIMENTO INFANTIL; PARA CRIANCAS 1 A 10 ANOS; LATA 400GRS - ALIMENTO INFANTIL, BALANCEADO NUTRICIONALMENTE, PARA CRIANCAS DE 1 A 10 ANOS, COM SABORES VARIADOS, COM PROTEINAS DE ALTO VALOR BIOLOGICO, ISENTO DE GLUTEN E LACTOSE E DE FACIL DILUICAO, EMBALAGEM EM PO PARA RECONSTITUICAO, CONTENDO NO MINIMO 400GRS, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E COM VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. - Marca: NUTREN JUNIOR / NESTLÉ - PARA ATENDER PACIENTES COM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ATENDIDOS PELA CENTRAL DE ACOLHIMENTO. - C 1050

1954/2017 20984/0 22918 - GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS PREGÃO PRESENCIAL 85/2017 1.032,00, FORMULA INFANTIL DE PARTIDA; LACTENTES DE 0 A 6 MESES; LATA 800GRS; PREDOMINANCIA PROTEICA DA PROTEÍNA DO SORO - FÓRMULA INFANTIL DESTINADA A CRIANÇAS DE 0 A 6 MESES DE IDADE, ENRIQUECIDO COM FERRO, PREDOMINANCIA PROTEICA DA PROTEíNA DO SORO DO LEITE MAIS CASEíNA, INSETO DE GLUTEN E SACAROSE; EMBALAGEMHERMETICAMENTE FECHADA CONTENDO APROXIMADAMENTE 800 GRAMAS DE PÓ PARA RECONSTITUIÇÃO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; VALIDADE MíNINA DE 6 MESES A CONTAR COM DA DATA DE ENTREGA, APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A NTA 86. -Marca: NESTOGENO 1 - PARA ATENDER PACIENTES COM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ATENDIDOS PELA CENTRAL DE ACOLHIMENTO. - C 1050

1955/2017 20985/0 10275 - EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PREGÃO PRESENCIAL 85/2017 4.616,48

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, ALIMENTO PARA USO ORAL OU ENTERAL; SACHE 90GRS - ALIMENTO PARA USO ORAL OU ENTERAL, HIPOPROTEICO, HIPERCALORICA, RICO EM AMINOACIDOS ESSENCIAIS, ISENTO DE LACTOSE, GLUTEN, PARA PACIENTES COM TRANSTORNOS RENAIS (SEM TRATAMENTO DIALITICO); EMBALAGEM EM PO PARA RECONSTITUICAO EM SACHES CONTENDO 90GRS, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E COM VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE FABRICACAO. - Marca: NUTRI PRE D 2.0 / NUTRIMED, DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA RICA EM AMINOÁCIDOS DE CADEIA RAMIFICADA - DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA RICA EM AMINOáCIDOS DE CADEIA RAMIFICADA E COM BAIXA QUANTIDADE DE AMINOáCIDOS DE CADEIA AROMáTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DE PACIENTES HEPATOPATAS, HIPERCALóRICA, HIPOPROTEICA NA DILUIçãO PADRãO. APRESENTAçãO EM Pó PARA RECONSTITUIçãO FRACIONADO EM SACHES COM ATé 100 GRAMA, COM PORçãO INDIVIDUALIZADA, COM DADOS DE IDENTIFICAçãO E NO MíNIMO 70% DA VALIDADE DO PRODUTO. - Marca: NUTRILIVER / NUTRIMED, SUPLEMENTO HIPERCALORICO , LACTEO , EM PÓ , ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS;MIN.300 GR - SUPLEMENTO HIPERCALÓRICO, LáCTEO,EM PÓ, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CRIANÇAS DE 4 A 6 ANOS DE IDADE; EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA CONTENDO MIN. 300 GRAMAS DE PÓ; PARA RECONSTITUIÇÃO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; VALIDADE MíNINA DE 6 MESES A CONTAR COM DA DATA DE ENTREGA, APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A NTA 86. - Marca: SUSTAIN JR - DANONE, SUPLEMENTO LACTEO EM PO HIPERPROTEICO - SUPLEMENTO LACTEO EM PO, HIPERPROTEICO, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS DE ACORDO COM A IDR INDICADA PARA ADULTOS, EM LATA HERMETICAMENTE FECHADA, PO PARA RECONSTITUICAO, COM DADOS DE IDENTIFICACAO;CONTEÚDO MIN. DE 300 GRS E MÁXIMO DE 400 GR. - Marca: SUSTAIN ENERGY - DANONE / DSM - PARA ATENDER PACIENTES COM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ATENDIDOS PELA CENTRAL DE ACOLHIMENTO. - C 1050

1958/2017 20988/0 21768 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EP PREGÃO PRESENCIAL 130/2016 4.711,20, ALIMENTO BALANCEADO NUTRICIONALMENTE; COM POTASSIO; LATA 400GRS - ALIMENTO BALANCEADO NUTRICIONALMENTE, PARA USO ORAL OU ENTERAL, COM POTASSIO, ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN, (NORMOCALORICO, NORMOPROTEICO, NORMOLIPIDICO E HIPOSSODICO), EMBALAGEM EM PO PARA RECONSTITUICAO, CONTENDO NO MINIMO 400GRS, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E COM VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. - Marca: ENSURE - Fabricante: ABBOTT, ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA CONTROLE GLICEMICO; LATA 400GRS - ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO, PARA CONTROLE GLICEMICO, COM FIBRAS, NORMOPROTEICO E NORMOCALORICO, EMBALAGEM CONTENDO NO MINIMO 400GRS DE PO PARA RECONSTITUICAO E COM DATA DE VALIDADE DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA - Marca: GLUCERNA - Fabricante: ABBOTT - PARA ATENDER PACIENTES COM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ATENDIDOS PELA CENTRAL DE ACOLHIMENTO. - C 1050

01.17.01.10.302.0033.2064.33903200.053000086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA01.17.01.10.302.0033.2064.33903200.053000086.716 - FICHA

1956/2017 20986/0 10275 - EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PREGÃO PRESENCIAL 130/2016 11.905,44, ALIMENTO BALANCEADO NUTRICIONALMENTE; LATA 800GRS - ALIMENTO BALANCEADO NUTRICIONALMENTE, PARA USO ORAL OU ENTERAL, ISENTO DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN, COM PROTEINA DE SOJA (NORMOCALORICO, NORMOPROTEICO, NORMOLIPIDICO E HIPOSSODICO), EMBALAGEM EM PO PARA RECONSTITUICAO, CONTENDO NO MINIMO 800GRS, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E COM VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. - Marca: NUTRISON SOYA - Fabricante: DANONE/KASDORF - PARA FORNECIMENTO A PACIENTES ATENDIDOS PELO SADIN, PROGRAMA MELHOR EM CASA. - C 1050

1957/2017 20987/0 19271 - HUMANA ALIMENTAR - DIST.DE MEDIC. PREGÃO PRESENCIAL 130/2016 5.772,96

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, ALIMENTO BALANCEADO NUTRICIONALMENTE; DENSIDADE CALORICA DE 1,5 CALORIAS -ALIMENTO BALANCEADO NUTRICIONALMENTE, PARA USO ORAL OU ENTERAL, ACRESCIDO COM FIBRAS E POTASSIO, ISENTO DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN, DENSIDADE CALORICA DE 1,5 CALORIAS POR ML. EMBALAGEM CONTENDO 1 LITRO, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E COM VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. - Marca: FRESUBIN ENERGY FIBRE 1.000ML - Fabricante: FRESENIUS KABI - PARA FORNECIMENTO A PACIENTES ATENDIDOS PELO SADIN, PROGRAMA MELHOR EM CASA. - C 1050

01.17.01.10.302.0033.2064.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.013100000.721 - FICHA

1970/2017 21001/0 20444 - DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG PREGÃO PRESENCIAL 92/2017 15.576,00, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES, EM VEICULO DE PASSEIO. - TRANSPORTE DE PACIENTES, EM VEICULO DE PASSEIO, COM CAPACIDADE MÁXIMA PARA 06 PESSOAS INCLUINDO O MOTORISTA, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. - Marca: FIAT -Modelo: PALIO FIRE ANO/MODELO 2014/201 - Para atender ao Processo Administrativo Nº 24455/12 do Paciente Pedro Henrique Barbieri - Atendimento de Ordem Judicial. - 03 meses - A presente despesa não esta vinculado a contratos ou convênios.

01.17.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico01.17.01.10.303.0034 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA01.17.01.10.303.0034.2068 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENT OS01.17.01.10.303.0034.2068.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.303.0034.2068.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0034.2068.33903000.013100000.754 - FICHA

1481/2017 21017/0 16699 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 92/2016 -36,24, ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 14894/2017, CFE PEDIDO 9744/2017.

01.17.01.10.303.0034.2068.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.013100000.756 - FICHA

1787/2017 20973/0 18630 - DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO PREGÃO PRESENCIAL 63/2017 627,00, SULFATIAZINA DE PRATA+NITRATO DE CERIO 1+0,4%; CREME DERMATOLOGICO; BISNAGA 50GR - SULFATIAZINA DE PRATA+NITRATO DE CERIO 1+0,4%; CREME DERMATOLOGICO; BISNAGA 50GR - Marca: DERMACIRIUM SILVESTRE -

1574/2017 21018/0 20436 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICA PREGÃO PRESENCIAL 64/2017 -60,00, ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 15325/2017, CFE PEDIDO 9713/2017.1794/2017 21019/0 18937 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM PREGÃO PRESENCIAL 63/2017 -105,36, ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 18236/2017, CFE PEDIDO 9832/2017.

01.17.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica01.17.01.10.305.0035 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE01.17.01.10.305.0035.2071 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCI A EPIDEMIOLÓGICA01.17.01.10.305.0035.2071.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.17.01.10.305.0035.2071.33903200.053000048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA01.17.01.10.305.0035.2071.33903200.053000048.795 - FICHA

1967/2017 20976/0 1997 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA PREGÃO ELETRÔNICO 37/2016 4.312,00

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, CESTA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES EM TRATAMENTO TB - AS CESTAS DEVERÃO CONTER: 10KG DE ARROZ AGULHINHA TIPO 1, LONGO FINO - EM PACOTES DE 5KG, 04 KG DE FEIJAO TIPO CARIOCA - EM PACOTES DE 1KG, 03 LATAS DE OLEO DE SOJA, REFINADO - EM EMBALAGENS DE 900ML, 03KG DE ACUCAR CRISTAL - EM EMBALAGENS DE 1KG, 01KG DE MACARRAO DE MASSA COM OVOS - EM PACOTES DE 500MG, 01KG DE CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO, EMBALADO A VACUO, COM SELO ABIC - EM EMBALAGENS DE 500MG, 02 EMBALAGENS DE EXTRATO DE TOMATE, COM 140GRS CADA, 500MG DE FUBA DE MILHO, 01KG DE CARNE SECA - EM PACOTES DE 500MG, 01KG DE FARINHA DE MANDIOCA CRUA - EM PACOTES DE 500MG, 01KG DE SAL REFINADO, 04LATAS DE SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO, LATA COM 125 GRS CADA, 15 LITROS DE LEITE INTEGRAL UHT, EMBALAGEM TETRAPACK, COM 1 LITRO CADA - PARA SER FORNECIDO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DO PROGRAMA TUBERCULOSE CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA ESTADUAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE. - C 1053

01.18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLIC A01.18.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.18.01.06.000 - Segurança Pública01.18.01.06.182 - Defesa Civil01.18.01.06.182.0029 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA01.18.01.06.182.0029.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.18.01.06.182.0029.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.18.01.06.182.0029.2002.33903000.011100000 - GERAL01.18.01.06.182.0029.2002.33903000.011100000.811 - FICHA

507/2017 21010/0 22114 - ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E PREGÃO PRESENCIAL 37/2017 5.333,98, Aquisição de peças GENUÍNAS para veículos LEVES da marca FORD na previsão., Aquisição de peças GENUÍNAS para veículos LEVES da marca VOLKSWAGEN na previsão. - Aquisição de peças para veiculos marca VW Gol placas DKI 5371 e DKI 5376 e veiculo ford Fiesta placa DKI 5386 de uso da Guarda Civil. - A presente despesa está vinculada a Empresa ARPOADOR COMÉRCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA. -ME

01.18.01.06.182.0029.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.18.01.06.182.0029.2002.44905200.011100000 - GERAL01.18.01.06.182.0029.2002.44905200.011100000.821 - FICHA

506/2017 21016/0 21716 - PAPA´S COMERCIO E DISTRIB. DE ALI PREGÃO PRESENCIAL 111/2016 -556,00, ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 20862/2017, CFE PEDIDO 9827/2017.

01.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE01.19.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.19.01.04.000 - Administração01.19.01.04.122 - Administração Geral01.19.01.04.122.0043 - MANUTENÇÃO DA FROTA01.19.01.04.122.0043.2077 - MANUTENÇÃO DA FROTA01.19.01.04.122.0043.2077.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.04.122.0043.2077.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.04.122.0043.2077.33903000.011100000.834 - FICHA

586/2017 20969/0 22090 - BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PREGÃO PRESENCIAL 37/2017 34.815,00

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, AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS PARA VEÍCULOS TRATORES DA MARCA MASSEY FERGUSON NA PREVISÃO. - Aquisição de peças GENUÍNAS para veículos TRATORES da marca MASSEY FERGUSON na previsão., AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS PARA VEÍCULOS TRATORES DA MARCA VALMET NA PREVISÃO. - Aquisição de peças GENUÍNAS para veículos TRATORES da marca VALMET na previsão., AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS MÁQUINAS DA MARCA CASE NA PREVISÃO. - Aquisição de peças ORIGINAIS para veículos MÁQUINAS da marca CASE na previsão., AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS MÁQUINAS DA MARCA JCB NA PREVISÃO. - Aquisição de peças ORIGINAIS para veículos MÁQUINAS da marca JCB na previsão., AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS TRATORES DA MARCA NEW HOLLAND NA PREVISÃO. - Aquisição de peças ORIGINAIS para veículos TRATORES da marca NEW HOLLAND na previsão. - Aquisição de peças para os tratores MF290 AAA-2900, Valmet 785 AAA-7850 e trator New Holland AAA-7575 - Aquisição de peças para máquinas: Case W20 AAA-2220 e Retro JCB 3C AAA-0033. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios.


587/2017 20970/0 20356 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI- M PREGÃO PRESENCIAL 38/2017 1.698,80, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVICOS ELÉTRICOS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVICOS ELÉTRICOS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS, OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO, VIDE EDITAL - Serviços de elétrica pesados nos veículos placa: DBS-7894, BPY-7235, DMN-3439. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios.

01.19.01.15.000 - Urbanismo01.19.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.19.01.15.451.0045 - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLI AÇÃO DA URBANIZAÇÃO01.19.01.15.451.0045.2089 - MANUT. REF. AMPL. ÁREAS VERDES, SIST. LAZER, VIAS E LOGR. PÚBLICOS E PRAÇA S MUNICIPAIS01.19.01.15.451.0045.2089.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.15.451.0045.2089.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.15.451.0045.2089.33903000.011100000.839 - FICHA

581/2017 20992/0 21568 - ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E PREGÃO PRESENCIAL 125/2016 9.308,75, CAIBRO DE PEROBA, MED.7M, SEC.TRANSV.(5X6)CM,BRUTA - CAIBRO; DE MADEIRA DE PEROBA; MEDINDO MEDINDO 7,0 M; COM SECAO TRANSVERSAL 5 X 6 CM; DEVENDO SER ENTREGUE BRUTA - Marca: D CASA, CANTONEIRA DE CEDRINHO 3 X 3 CM, ESPESSURA 5 MM, APARELHADA - CANTONEIRA; EM CEDRINHO; DEVENDO A CANTONEIRA SER ENTREGUE APARELHADA; COM DIMENSOES DE 3 X 3 CM; COM ESPESSURA DE 0,5 CM - Marca: D CASA, PRANCHA EM GARAPEIRA, SECAO TRANSVERSAL 6 X 20 CM, COM 4,5 M - PRANCHA; EM GARAPEIRA; COM SECAO TRANSVERSAL DE 6 X 20 CM; COM COMPRIMENTO DE 4,50 M; CORTE BRUTO; CONFORME NBR 7203 - Marca: D CASA, RIPA DE PEROBA, 5 X 2,5 CM, APARELHADA, COMPRIMENTO 4 M - RIPA DE MADEIRA; EM PEROBA; COM COMPRIMENTO DE 4 M; COM SECAO TRANSVERSAL DE 5 X 2,5 CM; DEVENDO SER ENTREGUE APARELHADA - Marca: D CASA, TABEIRA DE CEDRINHO, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 2 CM, COMPRIMENTO 5 M - TABEIRA; DE CEDRINHO; COM LARGURA DE 20 CM; COM ESPESSURA DE 2 CM; COM COMPRIMENTO DE 5 METROS; DEVENDO SER ENTREGUE LISA - Marca: D CASA, TABUA CEDRINHO APARELHADA, LIXADA, 25 X 2,5 CM, COMP. 3,5 M - TABUA DE CEDRINHO; COM LARGURA DE 25 CM; MEDINDO 3,5 M; COM ESPESSURA DE 2,5 CM; COM CORTE APARELHADO; DEVENDO SER ENTREGUE LIXADA - Marca: D CASA, VIGA DE CAMBARA, COMPRIMENTO DE 3,00M, SECAO TRANSVERSAL DE 6 X 12 CM - VIGOTA; DE CAMBARA, DE PRIMEIRA QUALIDADE; NO COMPRIMENTO DE 3,00 M; SECAO TRANVERSAL DE 6 X 12 CM; DEVENDO SER ENTREGUE APARELHADA - Marca: D CASA, VIGOTA DE PEROBA DO NORTE, SECAO 6X12 CM, COMP. 6,5 M, CORTE BRUTO - VIGOTA DE MADEIRA PEROBA DO NORTE; MEDINDO 6,5 M; SECAO TRANSVERSAL DE (6X12) CM; CORTE BRUTO; ACABAMENTO NATURAL - Marca: D CASA - Aquisição de materiais à serem utilizados em reformas de playgrounds e diversas obras do municipio. - "A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO"

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582/2017 20991/0 21568 - ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E PREGÃO PRESENCIAL 120/2016 6.462,50, BARRA CHATA DE FERRO,MED.6M(1"X1/8") - BARRA CHATA; DE FERRO; COM DIMENSOES DE 1 " X 1/8 POL; PARA SER UTILIZADO JANELA; COMPRIMENTO DE 6M - Marca: ARCELLOR, BARRA CHATA DE FERRO,MED.6M(2"X1,8") - BARRA CHATA; DE FERRO; COM DIMENSOES DE 2" X 1/8"; PARA SER UTILIZADO JANELA; COMPRIMENTO DE 6 M - Marca: ARCELLOR, BARRA DE FERRO REDONDA QUALIDADE DO ACO SAE 1020 5/8 X 6 MTS - BARRA MACICA METAIS FERROSOS; DE ACO SAE 1010/1020; COM FORMATO REDONDO; DO TIPO LISA; COM COMPRIMENTO DE 6 M; COM DIMENSOES DE DIAMETRO DE 5/8"; DEVENDO SER ENTREGUE NATURAL; PARA SER UTILIZADA EM SERRALHERIA - Marca: ARCELLOR, BARRA MACICA METAIS FERROSOS; TIPO REDONDO; ACO 1010/1020; COM COMPRIMENTO DE 6,00 METROS; COM MEDIDA DE 5/16'' -BARRA MACICA METAIS FERROSOS; TIPO REDONDO; ACO 1010/1020; COM COMPRIMENTO DE 6,00 METROS; COM MEDIDA DE 5/16''; DEVENDO SER ENTREGUE NATURAL; PARA SER UTILIZADA EM SERRALHERIA - Marca: ARCELLOR, PERFIL U DE CHAPA DOBRADA 127X50MM COM ESPESSURA DE 3,25MM - PERFIL U DE CHAPA DOBRADA 127X50MM COM ESPESSURA DE 3,25MM - perfil u de aço sae 1010/1020 chapa dobrada devendo ser entregue natural com comprimento de 6 metros - Marca: ARCELLOR - Aquisição de materiais à serem utilizados em reformas de playgrounds deste municipio. - "A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO"

583/2017 20993/0 15193 - J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP PREGÃO PRESENCIAL 120/2016 11.064,75, BARRA CHATA EM ACO SAE 1020, COM DIMENSOES DE 3/4" X 1/4", COM 6 M - BARRA CHATA; DE ACO SAE 1020; COM DIMENSOES DE 3/4" X 1/4"; PARA SER UTILIZADO EM SERRALHERIA; COMPRIMENTO DE 6 M - Marca: VOTORAÇO, BARRA CHATA, ACO CARBONO ASTM A-36, 2" X 1/2", SERRALHERIA - BARRA CHATA; DE ACO CARBONO ASTM A - 36; COM DIMENSOES DE 2" X 1/2"; PARA SER UTILIZADO EM SERRALHERIA; COMPRIMENTO DE 6 METROS - Marca: VOTORAÇO, BARRA CHATA, ACO CARBONO ASTM A-36, 5/8" X 1/8", SERRALHERIA - Barra chata; de aço carbono astm a - 36; com dimensões de 5/8" x 1/8"; para ser utilizado em serralheria; comprimento de 6 metros. -Marca: VOTORAÇO, CANTONEIRAS DE ABAS IGUAIS EM ACO 1020, 1" X 1/8", COMPRIMENTO 6 M -CANTONEIRAS DE ABAS IGUAIS; DE ACO SAE 1020; COM DIMENSOES DE 1" X 1/8"; PARA SER UTILIZADA EM SERRALHERIA - Marca: VOTORAÇO, CANTONEIRAS DE ABAS IGUAIS EM ACO 1020, DIMENSOES 3/4" X 1/8" - CANTONEIRAS DE ABAS IGUAIS; DE ACO CARBONO 1020; COM DIMENSOES DE 3/4" X 1/8"; PARA SER UTILIZADA EM SERRALHERIA - Marca: VOTORAÇO, PERFIL U DE CHAPA DOBRADA 101X38MM COM ESPESSURA DE 4,75MM - PERFIL U DE CHAPA DOBRADA 101X38MM COM ESPESSURA DE 4,75MM - devendo ser entregues natural em barra de 6 metros -Marca: VOTORAÇO, TUBO DE FERRO; ACO SAE 1010/1020 COM MEDIDAS DE 3'' X 2,65MM - TUBO DE FERRO; ACO SAE 1010/1020 COM MEDIDAS DE 3'' X 2,65MM; BARRA DE 6 MTS; DEVENDO SER ENTREGUE NATURAL; PARA SER UTILIZADA EM SERRALHERIA - Marca: VOTORAÇO, TUBO QUADRADO, ACO 1010/1020, 20 X 20MM, ESP. 1.20 MM, NATURAL - Tubo quadrado; de aço carbono 1010/1020, nas dimensões de 20 x 20mm; com espessura de 1,20 mm; com comprimento de 6,00 m; em chapa natural; para ser utilizado em serralheria; conforme nbr 6591. - Marca: VOTORAÇO - Aquisição de materiais para utilização em reformas de playgrounds e diversas obras desse municipio. - "A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios".

588/2017 21007/0 22757 - JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA -M PREGÃO PRESENCIAL 3/2017 9.275,94, ANTURIO (ANTURIUM ANDRAEANUM) EM VASOS P-15, ALTURA MÍNIMA DE 0,40 M, FLORIDAS -ANTURIO (ANTURIUM ANDRAEANUM) EM VASOS P-15, ALTURA MÍNIMA DE 0,40 M, FLORIDAS. TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR EM PERFEITO ESTADO, LIVRES DE ERVAS DANINHAS, PRAÇAS E DOENÇAS; TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE ENRAIZADAS. OS SISTEMAS RADICULARES DEVERÃO ESTAR PLENAMENTES DESENVOLVIDOS DENTRO DAS EMBALAGENS., CACTO-MARGARIDA (LAMPRANTHUS PRODUCTUS) EM SACOS PLÁSTICOS, COM ALTURA MÍNIMA DE 0,10M. EM CAIXAS COM 15 MUDAS; - CACTO-MARGARIDA (LAMPRANTHUS PRODUCTUS) EM SACOS PLÁSTICOS, COM ALTURA MÍNIMA DE 0,10M. EM CAIXAS COM 15 MUDAS; TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR EM PERFEITO ESTADO, LIVRES DE ERVAS DANINHAS, PRAGAS E DOENÇAS; TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE ENRAIZADAS. OS SISTEMAS RADICULARES DEVERÃO ESTAR PLENAMENTE DESENVOLVIDOS DENTRO DAS EMBALAGENS., CAPIM DO TEXAS (PENNISETUM SECATEUM) EM SACOS PLÁSTICOS, COM ALTURA MÍNIMA DE 0,80M. TOUCEIRA CHEIA - CAPIM DO TEXAS (PENNISETUM SECATEUM) EM SACOS PLÁSTICOS, COM ALTURA MÍNIMA DE 0,80M. TOUCEIRA CHEIA. TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR EM PERFEITO ESTADO, LIVRES DE ERVAS DANINHAS, PRAÇAS E DOENÇAS; TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE ENRAIZADAS. OS SISTEMAS RADICULARES DEVERÃO ESTAR PLENAMENTES DESENVOLVIDOS DENTRO DAS EMBALAGENS, HIBISCO (HIBISCUS ROSA-SINENSIS) EM SACOS PLÁSTICOS, COM ALTURA MÍNIMA DE 1,5M -HIBISCO (HIBISCUS ROSA-SINENSIS) EM SACOS PLÁSTICOS, COM ALTURA MÍNIMA DE 1,5M. TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR EM PERFEITO ESTADO, LIVRES DE ERVAS DANINHAS, PRAÇAS E DOENÇAS; TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE ENRAIZADAS. OS SISTEMAS RADICULARES DEVERÃO ESTAR PLENAMENTES DESENVOLVIDOS DENTRO DAS EMBALAGENS., IXORA-CHINESA (IXORA-CHINENSIS LAM.) EM SACOS PLÁSTICOS, COM ALTURA

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DE 0,30M. EM CAIXAS COM 15 MUDAS - Ixora-chinesa (Ixora-chinensis lam.) em sacos plásticos, com altura mínima de 0,30m. Em caixas com 15 mudas; Todas as mudas deverão estar em perfeito estado, livres de ervas daninhas, pragas e doenças; Todas as mudas deverão estar devidamente enraizadas. Os sistemas radiculares deverão estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens, LANTANA BRANCA (LANTANA UNDULATA) EM SACOS PLÁSTICOS , ALTURA MÍNIMA DE 0,15M.;EM CAIXAS COM 15 MUDAS; - LANTANA BRANCA (LANTANA UNDULATA) EM SACOS PLÁSTICOS , ALTURA MÍNIMA DE 0,15M.;EM CAIXAS COM 15 MUDAS; TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR EM PERFEITO ESTADO, LIVRES DE ERVAS DANINHAS, PRAGAS E DOENÇAS; TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE ENRAIZADAS. OS SISTEMAS RADICULARES DEVERÃO ESTAR PLENAMENTE DESENVOLVIDOS DENTRO DAS EMBALAGENS., MINI IXORA (IXORA COCCINEA) "COMPACTA" EM SACOS PLÁSTICOS, COM ALTURA MÍNIMA DE 0,20M - MINI IXORA (IXORA COCCINEA) "COMPACTA" EM SACOS PLÁSTICOS, COM ALTURA MÍNIMA DE 0,20M. TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR EM PERFEITO ESTADO, LIVRES DE ERVAS DANINHAS, PRAÇAS E DOENÇAS; TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE ENRAIZADAS. OS SISTEMAS RADICULARES DEVERÃO ESTAR PLENAMENTES DESENVOLVIDOS DENTRO DAS EMBALAGENS., MINI ROSA (ROSA CHINENSIS SEMPERFLORENS) MUDAS EM SACOS PLÁSTICOS, COM ALTURA MÍNIMA DE 0,20. EM CAIXAS COM 15 MUDAS. - MINI ROSA (ROSA CHINENSIS SEMPERFLORENS) MUDAS EM SACOS PLÁSTICOS, COM ALTURA MÍNIMA DE 0,20. EM CAIXAS COM 15 MUDAS.; TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR EM PERFEITO ESTADO, LIVRES DE ERVAS DANINHAS, PRAÇAS E DOENÇAS; TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE ENRAIZADAS. OS SISTEMAS RADICULARES DEVERÃO ESTAR PLENAMENTES DESENVOLVIDOS DENTRO DAS EMBALAGENS, PERIQUITO GIGANTE (ALTERNANTHERA BRASILIANA) EM SACOS PLÁSTICOS, COM ALTURA MÍNIMA DE 0,15M. EM CAIXAS COM 15 MUDAS; - PERIQUITO GIGANTE (ALTERNANTHERA BRASILIANA) EM SACOS PLÁSTICOS, COM ALTURA MÍNIMA DE 0,15M. EM CAIXAS COM 15 MUDAS; TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR EM PERFEITO ESTADO, LIVRES DE ERVAS DANINHAS, PRAGAS E DOENÇAS; TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE ENRAIZADAS. OS SISTEMAS RADICULARES DEVERÃO ESTAR PLENAMENTE DESENVOLVIDOS DENTRO DAS EMBALAGENS., VEDÉLIA (WEDELIA PALUDOSA) EM SACOS PLÁSTICOS, COM ALTURA MÍNIMA DE 0,15M. EM CAIXAS COM 15 MUDAS; - VEDÉLIA (WEDELIA PALUDOSA) EM SACOS PLÁSTICOS, COM ALTURA MÍNIMA DE 0,15M. EM CAIXAS COM 15 MUDAS; TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR EM PERFEITO ESTADO, LIVRES DE ERVAS DANINHAS, PRAGAS E DOENÇAS; TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE ENRAIZADAS. OS SISTEMAS RADICULARES DEVERÃO ESTAR PLENAMENTE DESENVOLVIDOS DENTRO DAS EMBALAGENS. -Aquisição de plantas para revitalização e paisagismo do Colinas, Pq. da Criança, Escola Suzana, Pça. Rui Barbosa, Pça. Francisco Xavier. - "A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO"

589/2017 21008/0 18468 - AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 3/2017 11.620,00, AFELANDRA (APHELANDRA SQUARROSA) EM SACOS PLÁSTICOS, COM ALTURA MÍNIMA DE 0,30. EM CAIXAS COM 15 MUDAS - AFELANDRA (APHELANDRA SQUARROSA) EM SACOS PLÁSTICOS, COM ALTURA MÍNIMA DE 0,30M. EM CAIXAS COM 15 MUDAS; TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR EM PERFEITO ESTADO, LIVRES DE ERVAS DANINHAS, PRAÇAS E DOENÇAS; TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE ENRAIZADAS. OS SISTEMAS RADICULARES DEVERÃO ESTAR PLENAMENTES DESENVOLVIDOS DENTRO DAS EMBALAGENS, CICA (CYCAS REVOLUTA) COM ALTURA MÍNIMA DE 0,9M. DIAMETRO DE BASE DE 0,8M DE TORRÃO - CICA (CYCAS REVOLUTA) COM ALTURA MÍNIMA DE 0,9M. DIAMETRO DE BASE DE 0,8M DE TORRÃO. AS MUDAS SOLICITADAS EM "TORRÕES" DEVERÃO SER SANGRADAS, NO MÍNIMO 30 DIAS ANTES DO FORNECIMENTO. TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR EM PERFEITO ESTADO, LIVRES DE ERVAS DANINHAS, PRAÇAS E DOENÇAS; TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE ENRAIZADAS. OS SISTEMAS RADICULARES DEVERÃO ESTAR PLENAMENTES DESENVOLVIDOS DENTRO DAS EMBALAGENS, CIPRESTE ITALIANO (CUPRESSUS SEMPERVIRENS) COM ALTURA MÍNIMA DE 2,5M. DIAMETRO DE BASE D 0,50M EM TORRÃO -CIPRESTE ITALIANO (CUPRESSUS SEMPERVIRENS) COM ALTURA MÍNIMA DE 2,5M. DIAMETRO DE BASE D 0,50M EM TORRÃO. AS MUDAS SOLICITADAS EM "TORRÕES" DEVERÃO SER SANGRADAS, NO MÍNIMO 30 DIAS ANTES DO FORNECIMENTO. TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR EM PERFEITO ESTADO, LIVRES DE ERVAS DANINHAS, PRAGAS E DOENÇAS E DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE ENRAIZADAS. OS SISTEMAS RADICULARES DEVERÃO ESTAR PLENAMENTE DESENVOLVIDOS DENTRO DAS EMBALAGENS., JABUTICABEIRA(MYRCIARIA TRUMSIFLOR) COM ALTURA MÍNIMA DE 2M, DIAMETRO DE BASE DE 0,50M EM TORRÃO -JABUTICABEIRA(MYRCIARIA TRUMSIFLOR) COM ALTURA MÍNIMA DE 2M, DIAMETRO DE BASE DE 0,50M EM TORRÃO. AS MUDAS SOLICITADAS EM "TORRÕES" DEVERÃO SER SANGRADAS, NO MÍNIMO 30 DIAS ANTES DO FORNECIMENTO. TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR EM PERFEITO ESTADO, LIVRES DE ERVAS DANINHAS, PRAGAS E DOENÇAS E DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE ENRAIZADAS. OS SISTEMAS RADICULARES DEVERÃO ESTAR PLENAMENTE DESENVOLVIDOS DENTRO DAS EMBALAGENS, KAISUCA (JUNIPERUS CHINENSIS "PLUMOSA AUREA) EM VASOS P-30, ALTURA MÍNIMA DE 2,50 M - KAISUCA (JUNIPERUS CHINENSIS "PLUMOSA AUREA) EM VASOS P-30, ALTURA MÍNIMA DE 2,50 M. TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR EM PERFEITO ESTADO, LIVRES DE ERVAS DANINHAS, PRAÇAS E DOENÇAS; TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE ENRAIZADAS. OS SISTEMAS RADICULARES DEVERÃO ESTAR PLENAMENTES DESENVOLVIDOS DENTRO DAS EMBALAGENS, LICUALA (LICUALA GRANDIS) COM ALTURA MÍNIMA DE 1,50M, DIAMETRO DE BASE DE 0,50M EM TORRÃO. - LICUALA (LICUALA GRANDIS) COM ALTURA MÍNIMA DE 1,50M, DIAMETRO DE BASE DE 0,50M EM TORRÃO. AS MUDAS SOLICITADAS EM "TORRÕES" DEVERÃO SER SANGRADAS, NO MINIMO 30 DIAS ANTES DO FORNECIMENTO. DEVERÃO AINDA ESTAR SINALIZADAS QUANTO AO SOL NASCENTE DO LOCAL. TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR EM PERFEITO ESTADO, LIVRES DE ERVAS DANINHAS,

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PRAGAS E DOENÇAS; TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE ENRAIZADAS. OS SISTEMAS RADICULARES DEVERÃO ESTAR PLENAMENTE DESENVOLVIDOS DENTRO DAS EMBALAGENS., MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS_BUXINHO (BUXUS SEMPERVIRENS) -MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS; BUXINHO (BUXUS SEMPERVIRENS); EM SACOS PLASTICOS; COM ALTURA MINIMA DE 60 CM, 50 CM DE DIAMETRO, FORMATO BOLA, PALMEIRA TRIANGULAR (DYPSIS DECARY) COM ALTURA MÍNIMA DE 3,00M, ALTURA DO TRONCO 0,35M, DIAMETRO DE BASE DE 0,50M EM TORRÃO - PALMEIRA TRIANGULAR (DYPSIS DECARY) COM ALTURA MÍNIMA DE 3,00M, ALTURA DO TRONCO 0,35M, DIAMETRO DE BASE DE 0,50M EM TORRÃO. AS MUDAS SOLICITADAS EM "TORRÕES" DEVERÃO SER SANGRADAS, NO MÍNIMO 30 DIAS ANTES DO FORNECIMENTO. TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR EM PERFEITO ESTADO, LIVRES DE ERVAS DANINHAS, PRAGAS E DOENÇAS E DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE ENRAIZADAS. OS SISTEMAS RADICULARES DEVERÃO ESTAR PLENAMENTE DESENVOLVIDOS DENTRO DAS EMBALAGENS.DEVERÃO AINDA ESTAR SINALIZADAS QUANTO AO SOL NASCENTE DO LOCAL., PATA DE ELEFANTE (BEAUCARNEA RECURVATA) COM ALTURA MÍNIMA DE 2M. DIAMETRO DE 0,50M EM TORRÃO - PATA DE ELEFANTE (BEAUCARNEA RECURVATA) COM ALTURA MÍNIMA DE 2M. DIAMETRO DE 0,50M EM TORRÃO. AS MUDAS SOLICITADAS EM "TORRÕES" DEVERÃO SER SANGRADAS, NO MÍNIMO DE 30 DIAS ANTES DO FORNECIMENTO. TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR EM PERFEITO ESTADO, LIVRES DE ERVAS DANINHAS, PRAÇAS E DOENÇAS; TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE ENRAIZADAS. OS SISTEMAS RADICULARES DEVERÃO ESTAR PLENAMENTES DESENVOLVIDOS DENTRO DAS EMBALAGENS, PITEIRA (FURCRAEA GIGANTEA) EM SACOS PLÁSTICOS, COM ALTURA MÍNIMA DE 1,50M - PITEIRA (FURCRAEA GIGANTEA) EM SACOS PLÁSTICOS, COM ALTURA MÍNIMA DE 1,50M. TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR EM PERFEITO ESTADO, LIVRES DE ERVAS DANINHAS, PRAGAS E DOENÇAS E DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE ENRAIZADAS. OS SISTEMAS RADICULARES DEVERÃO ESTAR PLENAMENTE DESENVOLVIDOS DENTRO DAS EMBALAGENS, VEITCHIA (VEITCHIA MONTGOMERYANA) COM ALTURA MÍNIMA DE 3,00, DIAMETRO DE BASE DE 0,50M EM TORRÃO - VEITCHIA (VEITCHIA MONTGOMERYANA) COM ALTURA MÍNIMA DE 3,00, DIAMETRO DE BASE DE 0,50M EM TORRÃO. AS MUDAS SOLICITADAS EM "TORRÕES" DEVERÃO SER SANGRADAS, NO MÍNIMO 30 DIAS ANTES DO FORNECIMENTO. TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR EM PERFEITO ESTADO, LIVRES DE ERVAS DANINHAS, PRAGAS E DOENÇAS E DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE ENRAIZADAS. OS SISTEMAS RADICULARES DEVERÃO ESTAR PLENAMENTE DESENVOLVIDOS DENTRO DAS EMBALAGENS.DEVERÃO AINDA ESTAR SINALIZADAS QUANTO AO SOL NASCENTE DO LOCAL. -Aquisição de mudas e plantas para revitalização e paisagismo para o Pq. da Criança, Pça. Colinas e Campo Bonito. - "A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO"

01.19.01.15.452 - Serviços Urbanos01.19.01.15.452.0042 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E DO MEIO AMBIE NTE01.19.01.15.452.0042.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.19.01.15.452.0042.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.15.452.0042.2002.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.15.452.0042.2002.33903000.011100000.857 - FICHA

590/2017 21047/0 21261 - IBG INDISTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA PREGÃO PRESENCIAL 132/2016 6.045,00, SERVICO DE RECARGA DE GAS ACETILENO 9 KG, PARA SOLDA - SERVICO DE RECARGA DE GAS ACETILENO 9 KG, PARA SOLDA - Marca: IBG, SERVICO DE RECARGA DE GAS OXIGENIO 10 MTS, PARA SOLDA - SERVICO DE RECARGA DE GAS OXIGENIO 10 MTS, PARA SOLDA - Marca: IBG, SERVIÇO DE RECARGA DE GAS DE SOLDA MIG ( MISTURA) - SERVIÇO DE RECARGA DE GAS DE SOLDA MIG ( MISTURA) 10 MTS - Marca: IBG - Aquisição de Gás Oxigenio e de Solda mig para uso geral da Serralheria e Mecanica. - "A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO"

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INDAIATUBA, 13 de Setembro de 2017

ROMEU SÉRGIO COLANCRC-SP 127629

CONTADOR

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R ... · conforme a norma nbr 12779. a empresa...

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