PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R ... file0/0 6771/1 17861 - manitec grupos...

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 10/05/2017 07:19:23Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Abril de 2017

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO01.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE01.01.02.08.000 - Assistência Social01.01.02.08.244 - Assistência Comunitária01.01.02.08.244.0004 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PR OGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO FUNSSOL01.01.02.08.244.0004.2004 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE PÁSCOA, GESTANTES, AGASALHOS E OUTROS01.01.02.08.244.0004.2004.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.01.02.08.244.0004.2004.33903000.035000019 - FUNSSOL01.01.02.08.244.0004.2004.33903000.035000019.27 - FICHA

0/0 6810/1 18374 - FLAMAR EMBALAGENS LTDA - OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.181,76, OP DO EMPENHO NUMERO 6810/20170/0 6820/1 18374 - FLAMAR EMBALAGENS LTDA - OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 296,35, OP DO EMPENHNO NUMERO 6820/2017

01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.05.01.04.000 - Administração01.05.01.04.122 - Administração Geral01.05.01.04.122.0017 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO01.05.01.04.122.0017.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.05.01.04.122.0017.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.05.01.04.122.0017.2001.31901100.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2001.31901100.011100000.51 - FICHA

0/0 5471/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 164,80, QUITAÇÃO (RESC.) - CÓD.: 9683 - ADMINISTRAÇÃO

0/0 5476/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 823,97, QUITAÇÃO (RESC.) - CÓD.: 9683 - ADMINISTRAÇÃO0/0 5481/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.373,28, QUITAÇÃO (RESC.) - CÓD.: 9683 - ADMINISTRAÇÃO

01.05.01.04.122.0017.2001.31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS01.05.01.04.122.0017.2001.31909400.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2001.31909400.011100000.1142 - FICHA

0/0 5482/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.997,30, QUITAÇÃO (RESC.) - CÓD.: 9683 - ADMINISTRAÇÃO

01.05.01.04.122.0017.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.05.01.04.122.0017.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.05.01.04.122.0017.2002.33903900.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2002.33903900.011100000.59 - FICHA

0/0 6771/1 17861 - MANITEC GRUPOS GERADORES PREGÃO PRESENCIAL 109/2015 9.730,66

(Página: 1 / 21)




, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 6771/2017-1

01.06.00 - SECRETARIA MUN. DA FAMILIA E DO BEM ESTA R SOCIAL01.06.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.06.01.08.000 - Assistência Social01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária01.06.01.08.244.0012 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DO BEM ESTAR SO CIAL01.06.01.08.244.0012.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.06.01.08.244.0012.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.01.08.244.0012.2002.33903000.011100000 - GERAL01.06.01.08.244.0012.2002.33903000.011100000.79 - FICHA

262/2017 6776/1 20092 - RODRIGO TONELOTTO - PREGÃO PRESENCIAL 80/2016 106,60, FILTRO DE PAPEL, CELULOSE, P/CAFE TRADICIONAL, TAMANHO 103, 54G/M2, BRANCO - Filtro de papel; 100% celulose; para coar cafe; modelo tradicional para garrafa termica comum; com fechamento de dupla prenssagem; tamanho 103; gramatura 54g/m2; poros mendindo entre 0,0047 e 0,0071; com capacidade de um parametro de 12 a 18 segundos/100ml; na cor branca; fornecido em caixa apropriada ao produto - Marca: JOVITA - Filtro de café para uso do Conselho Tutelar e Casa dos Conselhos. - Previsão para 12 meses.

01.06.01.08.244.0012.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.01.08.244.0012.2002.33903900.011100000 - GERAL01.06.01.08.244.0012.2002.33903900.011100000.84 - FICHA

0/0 303/18 2361 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 0,20, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 303/2017-18

0/0 303/19 2361 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 17,60, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 303/2017-19.0/0 303/20 2361 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 52,80, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 303/2017-20.0/0 303/21 2361 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 61,60, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 303/2017-21.

0/0 303/22 2361 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 193,60, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 303/2017-2217623/2014 345/4 20456 - INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.158,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 345/2017-4

01.06.01.08.244.0012.2009 - APOIO FINANCEIRO A ESTU DANTES01.06.01.08.244.0012.2009.33901800 - AUXÍLIO FINANC EIRO A ESTUDANTE01.06.01.08.244.0012.2009.33901800.011100000 - GERAL01.06.01.08.244.0012.2009.33901800.011100000.90 - FICHA

0/0 7014/1 6771 - PASSE E BOLSA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 106.753,97, PAGAMENTO - Pagamento do Programa Passe e Bolsa de Estudos referente ao mês de Abril/2017


0/0 4692/1 19304 - VIACAO INDAIATUBANA LTDA. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 367,50

(Página: 2 / 21)




, PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 4692/17-1

01.06.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL01.06.02.08.000 - Assistência Social01.06.02.08.243 - Assistência à Criança e ao Adoles cente01.06.02.08.243.0014 - ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIRO S01.06.02.08.243.0014.2019 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COM RECURSOS SEADS - LIBERDADE ASSISTIDA01.06.02.08.243.0014.2019.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.02.08.243.0014.2019.33903000.025000002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE01.06.02.08.243.0014.2019.33903000.025000002.100 - FICHA

253/2017 6681/1 1431 - SS SILVEIRA & SILVEIRA CO PREGÃO PRESENCIAL 10/2016 390,05, BORRACHA DE PAPELARIA,FORMATO DE LAPIS,LATEX NATURAL,PARA TINTA E GRAFITE. -BORRACHA DE PAPELARIA, FORMATO LÁPIS BORRACHA COMPOSIÇÃO EM MADEIRA REFLORESTADA COMPROVADA COM CETIFICAÇÃO FSC, LATEX, BORRACHA NATURAL, BORRACHA SINTÉTICA, ABRASIVOS E AGENTES DE VULCANIZAÇÃO, ATÓXICO NA MEDIDA APROXIMADA DE 170 MM. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO COMPULSÓRIA DE SEGURANÇA DE ARTIGOS ESCOLARES. CONFORME PORTARIA Nº 481 DE 07/12/2010 DO INMETRO. - Marca: FABER CASTELL, LAPIS DE COR, COM 12 CORES, APONTADOS, FORMATO TRIANGULAR - LÁPIS DE COR, COM 12 CORES SORTIDAS; APONTADOS; DIMENSÕES APROXIMADAS DE 7,2MM ENTRE FACES E 175MM DE COMPRIMENTO; FORMATO TRIANGULAR; ATÓXICO; COMPOSTO POR MADEIRA, PIGMENTOS, AGLUTINANTES, CARGA INERTES E CERA; COM TABELA DE CORES NA CAIXA; CORPO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, COMPROVADA COM CERTIFICACAO FSC E ETERNIZADA NA COR DA MINA; CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO COMPULSÓRIA DE SEGURANÇA DE ARTIGOS ESCOLARES. CONFORME PORTARIA Nº 481 DE 07/12/2010 DO INMETRO. - Marca: FABER CASTELL, LAPIS PRETO GRAFITE; Nº 2-B; FORMATO TRIANGULAR; COM ESFERAS DESLIZANTES - LÁPIS PRETO GRAFITE; Nº2-B; FORMATO TRIANGULAR; APONTADO; DIMENSÕES APROXIMADAS DE 185X6,9MM(CXD); MINA DE GRAFITE COM APROX. 2,4MM DE DIÂMETRO EM MATERIAL CERÂMICO; RESISTENTE, QUE DESLIZA FACILMENTE SOBRE O PAPEL, ESCRITA MACIA, ESCURA E DE EXCELENTE APAGABILIDADE, PRODUZIDO COM MATERIAIS ATÓXICOS, CORPO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO; COMPROVADA COM CERTIFICAÇÃO FSC; COM ESFERAS ANTIDESLIZANTES QUE PROPORCIONAM MAIOR CONFORTO E FIRMEZA; COM CERTIFICAÇÃO INMETRO COMPULSÓRIA DE SEGURANÇA DE ARTIGOS ESCOLARES. PORTARIA Nº 481 DE 07/12/2010 DO INMETRO. - Marca: FABER CASTELL - Aquisição de material de escritório para serem utilizados nas salas de atendimentos para os adolescentes que cumprem medida socioeducativa de Liberdade Assistida, os quais são acompanhados de forma sistemática e participam das atividades de atendimento individual, grupal e oficinas, conforme resolução nº 109/2009. VERBA ESTADUAL-Período 3 m

01.06.02.08.244 - Assistência Comunitária01.06.02.08.244.0013 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOC IAL - RECURSOS MUNICIPAIS01.06.02.08.244.0013.2013 - CONCESSÃO DE AJUDA DE C USTO P/ O PROGR ESPEC DE RESSOCIALIZAÇÃO DOS MORADO RES DE RUA01.06.02.08.244.0013.2013.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA01.06.02.08.244.0013.2013.33904800.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0013.2013.33904800.015100000.118 - FICHA

0/0 6734/1 21272 - BENEDITO APARECIDO GUIMAR OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 281,10

(Página: 3 / 21)




, PAGAMENTO - Pagamento de estágio referente ao mês de MARÇO de 2017, de acordo com decreto nº. 11.384 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº. 5924 de 20 de Setembro de 2011, que dispõe da criação do Programa Especial de Ressocialização para pessoas em situação de Rua do Município de Indaiatuba/SP.

0/0 6735/1 20552 - WANDERLEY MARQUES BERTONI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 281,10, PAGAMENTO - Pagamento de estágio referente ao mês de MARÇO de 2017, de acordo com decreto nº. 11.384 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº. 5924 de 20 de Setembro de 2011, que dispõe da criação do Programa Especial de Ressocialização para pessoas em situação de Rua do Município de Indaiatuba/SP.

0/0 6736/1 21024 - VALMIR JUSTO DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 281,10, PAGAMENTO - Pagamento de estágio referente ao mês de MARÇO de 2017, de acordo com decreto nº. 11.384 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº. 5924 de 20 de Setembro de 2011, que dispõe da criação do Programa Especial de Ressocialização para pessoas em situação de Rua do Município de Indaiatuba/SP.

0/0 6738/1 22606 - LIDIO ROVESTA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 281,10, PAGAMENTO - Pagamento de estágio referente ao mês de MARÇO de 2017, de acordo com decreto nº. 11.384 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº. 5924 de 20 de Setembro de 2011, que dispõe da criação do Programa Especial de Ressocialização para pessoas em situação de Rua do Município de Indaiatuba/SP.

0/0 6739/1 22515 - SEBASTIAO BATISTA DA SILV OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 281,10, PAGAMENTO - Pagamento de estágio referente ao mês de MARÇO de 2017, de acordo com decreto nº. 11.384 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº. 5924 de 20 de Setembro de 2011, que dispõe da criação do Programa Especial de Ressocialização para pessoas em situação de Rua do Município de Indaiatuba/SP.

0/0 6741/1 22607 - JOÃO BATISTA GAVIOLLI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 281,10, PAGAMENTO - Pagamento de estágio referente ao mês de MARÇO de 2017, de acordo com decreto nº. 11.384 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº. 5924 de 20 de Setembro de 2011, que dispõe da criação do Programa Especial de Ressocialização para pessoas em situação de Rua do Município de Indaiatuba/SP.

0/0 6742/1 20305 - ANDRÉ ADRIANO DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 281,10, PAGAMENTO - Pagamento de estágio referente ao mês de MARÇO de 2017, de acordo com decreto nº. 11.384 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº. 5924 de 20 de Setembro de 2011, que dispõe da criação do Programa Especial de Ressocialização para pessoas em situação de Rua do Município de Indaiatuba/SP.

0/0 6743/1 21795 - SANDRO DE JESUS GAVIOLLI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 281,10, PAGAMENTO - Pagamento de estágio referente ao mês de MARÇO de 2017, de acordo com decreto nº. 11.384 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº. 5924 de 20 de Setembro de 2011, que dispõe da criação do Programa Especial de Ressocialização para pessoas em situação de Rua do Município de Indaiatuba/SP.

0/0 6744/1 22581 - JOSÉ IRENAR ROBERTO DA SI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 281,10, PAGAMENTO - Pagamento de estágio referente ao mês de MARÇO de 2017, de acordo com decreto nº. 11.384 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº. 5924 de 20 de Setembro de 2011, que dispõe da criação do Programa Especial de Ressocialização para pessoas em situação de Rua do Município de Indaiatuba/SP.

0/0 6746/1 22669 - RICARDO AUGUSTO SALMI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 281,10, PAGAMENTO - Pagamento de estágio referente ao mês de MARÇO de 2017, de acordo com decreto nº. 11.384 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº. 5924 de 20 de Setembro de 2011, que dispõe da criação do Programa Especial de Ressocialização para pessoas em situação de Rua do Município de Indaiatuba/SP.

0/0 6747/1 22670 - CLAUDIO RODRIGUES FILHO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 281,10, PAGAMENTO - Pagamento de estágio referente ao mês de MARÇO de 2017, de acordo com decreto nº. 11.384 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº. 5924 de 20 de Setembro de 2011, que dispõe da criação do Programa Especial de Ressocialização para pessoas em situação de Rua do Município de Indaiatuba/SP.

0/0 6749/1 22666 - JOSE FERREIRA DA CRUZ OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 281,10, PAGAMENTO - Pagamento de estágio referente ao mês de MARÇO de 2017, de acordo com decreto nº. 11.384 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº. 5924 de 20 de Setembro de 2011, que dispõe da criação do Programa Especial de Ressocialização para pessoas em situação de Rua do Município de Indaiatuba/SP.

01.06.02.08.244.0014 - ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIRO S01.06.02.08.244.0014.2020 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS01.06.02.08.244.0014.2020.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA01.06.02.08.244.0014.2020.33903600.055000036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS01.06.02.08.244.0014.2020.33903600.055000036.142 - FICHA

0/0 3106/2 17276 - MARIA BERNADETE NEPOMUCEN CONVITE 13/2016 1.600,00

(Página: 4 / 21)





01.06.02.08.244.0014.2021 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS01.06.02.08.244.0014.2021.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA01.06.02.08.244.0014.2021.33903600.055000015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA01.06.02.08.244.0014.2021.33903600.055000015.152 - FICHA

106/2017 3031/1 21431 - REGINALDO ROBERTO DA SILV OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 794,45, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 3031/2017-1

01.06.02.08.244.0014.2021.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.02.08.244.0014.2021.33903900.055000015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA01.06.02.08.244.0014.2021.33903900.055000015.154 - FICHA

0/0 979/3 22405 - CLAUDINETE LIMA DE ARAUJO CONVITE 25/2016 1.165,08, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 979/2017-3.

01.06.02.08.244.0014.2022 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COM RECURSO FEDERAL01.06.02.08.244.0014.2022.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.02.08.244.0014.2022.33903900.055000009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/0601.06.02.08.244.0014.2022.33903900.055000009.169 - FICHA

0/0 2450/2 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.727,05, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 2450/2017-2.

01.06.02.08.244.0014.2022.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.06.02.08.244.0014.2022.44905200.055000039 - FNAS - IGD SUAS01.06.02.08.244.0014.2022.44905200.055000039.174 - FICHA

140/2017 3040/1 20016 - WORKMATE COMERCIO E SERVI PREGÃO PRESENCIAL 111/2016 435,00, MAQUINA DE LAVAR TANQUINHO, 4 KG, 220V - MAQUINA DE LAVAR; GABINETE EM POLIESTIRENO, TANQUE EM POLIPROPILENOE PAINEL EM POLICARBONATO; MODELO TANQUINHO SEMI AUTOMATICA; COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 4 KG; COM BATEDOR E FILTRO; NA VOLTAGEM DE 220 V; NA COR BRANCA; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; ACONDICIONADA DE FORMA EVITAR CHOQUE MECANICO E GARANTIA DE 12 MESES - Marca: SUGGAR - Modelo: ALELUIA 4.0 - Aquisição de Equipamento para melhoria no desenvolvimento das atividades do Serviço de Proteção Social para Pessoas com Deficiência. VERBA REPROGRAMADA IGD/SUAS. Resolução CMAS nº 4 de 8/2/17. - 52.033-0

174/2017 4394/1 22118 - FERRINI & RISSATO COM. E PREGÃO PRESENCIAL 111/2016 141,70, VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE, GRADE DE 60CM - VENTILADOR; TIPO DE PAREDE, MEDINDO 60 CM DE DIÂMETRO, COM OSCILAÇÃO HORIZONTAL; PROTETOR TÉRMICO; GRADE PROTETORA REMOVÍVEL EM AÇO CROMADO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, PINTADA EM EPOXI NA COR PRETA; HÉLICE EM POLIPROPILENO NATURAL; POTÊNCIA DE 200WATTS; ROTAÇÃO: 1400 RPM; VELOCIDADE REGULÁVEL; BIVOLT; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES; COM MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS E PRAZO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES - Marca: VENTISOL - Modelo: VOP 60CM - Aquisição de Equipamento para uso da cozinha do Centro de Referência especializado em Assistencia Social - CREAS para melhoria no ambiente. VERBA REPROGRAMADA IGD/SUAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 04 DE 8/2/17 - RECURSO FEDERAL - 52.033-0

01.06.02.08.244.0015 - ATENDIMENTO DE ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIRO S01.06.02.08.244.0015.2023 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES S OCIAIS - ESTADUAL01.06.02.08.244.0015.2023.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS01.06.02.08.244.0015.2023.33504300.025000012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA01.06.02.08.244.0015.2023.33504300.025000012.177 - FICHA

(Página: 5 / 21)




24215/2013 2117/1 945 - CASA DA CRIANCA JESUS DE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -2.534,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 2117/2017-1

01.06.04 - FUNCRI - FDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOL ESCENTE01.06.04.08.000 - Assistência Social01.06.04.08.243 - Assistência à Criança e ao Adoles cente01.06.04.08.243.0015 - ATENDIMENTO DE ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIRO S01.06.04.08.243.0015.2027 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES S OCIAIS - FUNCRI IR01.06.04.08.243.0015.2027.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.04.08.243.0015.2027.33903900.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.04.08.243.0015.2027.33903900.015100000.199 - FICHA

0/0 261/4 2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 13,15, TARIFA BANCARIA

01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA01.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.07.01.13.000 - Cultura01.07.01.13.392 - Difusão Cultural01.07.01.13.392.0050 - PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURAIS01.07.01.13.392.0050.2103 - CONTRATAÇÃO DE PALCO, S OM E LUZ01.07.01.13.392.0050.2103.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.07.01.13.392.0050.2103.33903900.011100000 - GERAL01.07.01.13.392.0050.2103.33903900.011100000.231 - FICHA

64/2017 6848/1 1050 - LUIS GUILHERME C. SAMPAIO CONVITE 4/2017 78.900,00, SERVICO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO - Prestacao de servico de sonorizacao e iluminacao para eventos. - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de sonorização e iluminação para os eventos realizados pela Secretaria Municipal da Cultura em Abril e Maio de 2017.

01.07.01.13.392.0050.2105 - CONTRATAÇÃO DE GRUPOS A RTÍSTICOS E ARTISTAS01.07.01.13.392.0050.2105.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.07.01.13.392.0050.2105.33903900.011100000 - GERAL01.07.01.13.392.0050.2105.33903900.011100000.235 - FICHA

65/2017 6885/1 22623 - ELISABETH ALQUINO DOS SAN OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.250,00, SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO - SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO; CONFORME DESCRITIVO - Cache artistico referente o Serviço de Produções Culturais, no decorrer do mês de Abril (datas não foram definidas), nesta cidade, dentro dos projetos realizas pela Secretaria da Cultura.

9746/2017 7171/1 22731 - LIBERTA ENTRETENIMENTO E INEXIGÍVEL /0 30.000,00, SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO - SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO; CONFORME DESCRITIVO - Cache artistico referente a apresentação do show do cantor Guilherme Arantes, que irá se apresentar no dia 01 de Maio de 2017 ás 20h na Sala Acrisio de Camargo, dentro das programações do 25º Maio Musical, projeto este realizado pela Secretaria da Cultura.

01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO01.09.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.000 - Educação01.09.01.12.365 - Educação Infantil01.09.01.12.365.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.01.12.365.0018.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.09.01.12.365.0018.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.09.01.12.365.0018.2001.31901100.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2001.31901100.012100000.273 - FICHA

(Página: 6 / 21)




0/0 5511/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 84,61, QUITAÇÃO (RESC.) - CÓD.: 8465 - EDUCAÇÃO MAG. INFANTIL0/0 5516/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 245,65, QUITAÇÃO (RESC.) - CÓD.: 7381 - EDUCAÇÃO DEMAIS INFANTIL

0/0 5521/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 222,12, QUITAÇÃO (RESC.) - CÓD.: 8205 - EDUCAÇÃO DEMAIS INFANTIL0/0 5526/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 431,64, QUITAÇÃO (RESC.) - CÓD.: 10008 - EDUCAÇÃO DEMAIS INFANTIL0/0 5529/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 291,33, QUITAÇÃO (RESC.) - CÓD.: 9127 - EDUCAÇÃO DEMAIS INFANTIL

0/0 5512/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 423,03, QUITAÇÃO (RESC.) - CÓD.: 8465 - EDUCAÇÃO MAG. INFANTIL0/0 5517/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.228,28, QUITAÇÃO (RESC.) - CÓD.: 7381 - EDUCAÇÃO DEMAIS INFANTIL0/0 5522/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.110,57, QUITAÇÃO (RESC.) - CÓD.: 8205 - EDUCAÇÃO DEMAIS INFANTIL

0/0 5527/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 291,33, QUITAÇÃO (RESC.) - CÓD.: 10008 - EDUCAÇÃO DEMAIS INFANTIL0/0 5530/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 291,33, QUITAÇÃO (RESC.) - CÓD.: 9127 - EDUCAÇÃO DEMAIS INFANTIL0/0 5513/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 352,52, QUITAÇÃO (RESC.) - CÓD.: 8465 - EDUCAÇÃO MAG. INFANTIL

0/0 5518/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.251,84, QUITAÇÃO (RESC.) - CÓD.: 7381 - EDUCAÇÃO DEMAIS INFANTIL0/0 5523/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.776,43, QUITAÇÃO (RESC.) - CÓD.: 8205 - EDUCAÇÃO DEMAIS INFANTIL0/0 5531/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 485,56, QUITAÇÃO (RESC.) - CÓD.: 9127 - EDUCAÇÃO DEMAIS INFANTIL

01.09.01.12.365.0018.2001.31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS01.09.01.12.365.0018.2001.31909400.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2001.31909400.012100000.1146 - FICHA

0/0 5514/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 865,19, QUITAÇÃO (RESC.) - CÓD.: 8465 - EDUCAÇÃO MAG. INFANTIL

0/0 5519/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 6.585,86, QUITAÇÃO (RESC.) - CÓD.: 7381 - EDUCAÇÃO DEMAIS INFANTIL0/0 5524/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 8.164,62, QUITAÇÃO (RESC.) - CÓD.: 8205 - EDUCAÇÃO DEMAIS INFANTIL0/0 5532/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.099,03, QUITAÇÃO (RESC.) - CÓD.: 9127 - EDUCAÇÃO DEMAIS INFANTIL

01.09.02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.000 - Educação01.09.02.12.361 - Ensino Fundamental01.09.02.12.361.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.02.12.361.0018.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.09.02.12.361.0018.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.09.02.12.361.0018.2001.31901100.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2001.31901100.012200000.303 - FICHA

0/0 5506/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 256,93, QUITAÇÃO (RESC.) - CÓD.: 3808 - EDUCAÇÃO MAG. FUND. E EJA0/0 6791/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.684,83, QUITAÇÃO (RESC.) - CÓD: 6995 - EDUCAÇÃO DEMAIS FUNDAMENTAL0/0 5501/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 167,16, QUITAÇÃO (RESC.) - CÓD.: 8612 - EDUCAÇÃO MAG. FUND. E EJA

0/0 5507/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 642,32, QUITAÇÃO (RESC.) - CÓD.: 3808 - EDUCAÇÃO MAG. FUND. E EJA0/0 6792/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.842,42, QUITAÇÃO (RESC.) - CÓD: 6995 - EDUCAÇÃO DEMAIS FUNDAMENTAL0/0 5502/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 55,72

(Página: 7 / 21)




, QUITAÇÃO (RESC.) - CÓD.: 8612 - EDUCAÇÃO MAG. FUND. E EJA0/0 5508/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 713,68, QUITAÇÃO (RESC.) - CÓD.: 3808 - EDUCAÇÃO MAG. FUND. E EJA

0/0 6793/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 7.983,81, QUITAÇÃO (RESC.) - CÓD: 6995 - EDUCAÇÃO DEMAIS FUNDAMENTAL

01.09.02.12.361.0018.2001.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL01.09.02.12.361.0018.2001.31901600.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2001.31901600.012200000.305 - FICHA

0/0 5503/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 228,78, QUITAÇÃO (RESC.) - CÓD.: 8612 - EDUCAÇÃO MAG. FUND. E EJA

01.09.02.12.361.0018.2001.31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS01.09.02.12.361.0018.2001.31909400.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2001.31909400.012200000.1147 - FICHA

0/0 5504/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 122,81, QUITAÇÃO (RESC.) - CÓD.: 8612 - EDUCAÇÃO MAG. FUND. E EJA

0/0 5509/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.924,39, QUITAÇÃO (RESC.) - CÓD.: 3808 - EDUCAÇÃO MAG. FUND. E EJA0/0 6794/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 23.048,02, QUITAÇÃO (RESC.) - CÓD: 6995 - EDUCAÇÃO DEMAIS FUNDAMENTAL

01.09.02.12.367 - Educação Especial01.09.02.12.367.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.02.12.367.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.02.12.367.0018.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.02.12.367.0018.2002.33903000.012400000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL01.09.02.12.367.0018.2002.33903000.012400000.338 - FICHA

100/2017 4292/1 16869 - SIMONI VANTINI SANTANA -E PREGÃO PRESENCIAL 95/2016 5.138,78, PERSIANA VERTICAL CONFECCIONADA EM TECIDO POLIESTER RESINADO - PERSIANA VERTICAL COM ABERTURA CENTRAL, EM TECIDO 100% POLIESTER RESINADO(EXCETO TNT); NA COR BEGE COM LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA, TECIDO TRABALHADO, OPACO; INCLUINDO TRILHO E BANDÔ EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, REVESTIDO NO MESMO TECIDO DA LÂMINA DA PERSIANA; SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO; CORDÃO EM 100% POLIÉSTER NA COR BEGE NATURAL PARA RECOLHIMENTO NAS LATERAIS COM BASTÃO DE ACRÍLICO; MOVIMENTO GIRATÓRIO DE 180 GRAUS, COMANDO DE GIRO POR CORRENTE DO TIPO BOLINHA DE PVC; COMANDO PARA ABERTURA CENTRAL INSTALADO NO LADO DIREITO E CORRENTE DE BASE EM AÇO GALVANIZADO. - Marca: SANTANA - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS PARA AS SALAS DO NIAPE - NÚCLEO INTEGRADO DE APOIO PEDAGÓGICO. - Fornecedor: SIMONI VANTINI SANTANA EPP

01.09.02.12.367.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.02.12.367.0018.2002.33903900.012400000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL01.09.02.12.367.0018.2002.33903900.012400000.340 - FICHA

100/2017 4294/1 16869 - SIMONI VANTINI SANTANA -E PREGÃO PRESENCIAL 95/2016 291,20

(Página: 8 / 21)




, SERVICO DE INSTALACAO DE PERSIANAS, DESMONTAGEM E RECUPERACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS, MATERIAIS E ACESSORIOS - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PERSIANAS, DESMONTAGEM E RECUPERAÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E ACESSÓRIOS. - Marca: SANTANA - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS PARA AS SALAS DO NIAPE - NÚCLEO INTEGRADO DE APOIO PEDAGÓGICO. - Fornecedor: SIMONI VANTINI SANTANA EPP

01.10.00 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E ENGE NHARIA01.10.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.10.01.04.000 - Administração01.10.01.04.127 - Ordenamento Territorial01.10.01.04.127.0022 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E ENG ENHARIA01.10.01.04.127.0022.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.10.01.04.127.0022.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.10.01.04.127.0022.2002.33903000.011100000 - GERAL01.10.01.04.127.0022.2002.33903000.011100000.409 - FICHA

0/0 3138/1 10606 - EDMILSON DE LIMA LUZ OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -1.000,00, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - ATENDER Ã€S NECESSIDADES DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ROTINEIRO E DE PRESTAÃ‡ÃƒO DE SERVIÃ‡OS.

0/0 3138/2 10606 - EDMILSON DE LIMA LUZ OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 688,52, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 3138/20/0 7107/1 18994 - EMILIA BERNARDETE JACOBER OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.000,00, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - ATENDER AS

NECESSIDADES DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ROTINEIRO E DE PRESTAÃ‡ÃƒO DE SERVIÃ‡OS.


0/0 3139/1 10606 - EDMILSON DE LIMA LUZ OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -1.000,00, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com MÃ£o de Obra (PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os). -ATENDER Ã€S NECESSIDADES DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ROTINEIRO E DE PRESTAÃ‡ÃƒO DE SERVIÃ‡OS.

0/0 3139/2 10606 - EDMILSON DE LIMA LUZ OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 526,77, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 3139/20/0 7108/1 18994 - EMILIA BERNARDETE JACOBER OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 800,00, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com MÃ£o de Obra (PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os). -

ATENDER AS NECESSIDADES DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ROTINEIRO E DE PRESTAÃ‡ÃƒO DE SERVIÃ‡OS.

01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES01.11.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.11.01.27.000 - Desporto e Lazer01.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento01.11.01.27.811.0056 - PARTICIPAÇÃO EM ESPORTES COM PETITIVOS01.11.01.27.811.0056.2117 - MANUTENÇÃO NAS MODALIDA DES ESPORTIVAS COMPETITIVAS01.11.01.27.811.0056.2117.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.11.01.27.811.0056.2117.33903900.011100000 - GERAL01.11.01.27.811.0056.2117.33903900.011100000.428 - FICHA

42/2017 2572/1 22651 - FEDERAÇÃO DE TÊNIS DE MES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.000,00

(Página: 9 / 21)





01.11.01.27.812 - Desporto Comunitário01.11.01.27.812.0054 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES01.11.01.27.812.0054.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.11.01.27.812.0054.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.11.01.27.812.0054.2001.31901100.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0054.2001.31901100.011100000.433 - FICHA

0/0 5488/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 92,05, QUITAÇÃO (RESC.) - CÓD.: 7391 - ESPORTES0/0 5489/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 460,28, QUITAÇÃO (RESC.) - CÓD.: 7391 - ESPORTES0/0 5490/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 230,14, QUITAÇÃO (RESC.) - CÓD.: 7391 - ESPORTES

01.11.01.27.812.0054.2001.31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS01.11.01.27.812.0054.2001.31909400.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0054.2001.31909400.011100000.1149 - FICHA

0/0 5491/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 625,51, QUITAÇÃO (RESC.) - CÓD.: 7391 - ESPORTES

01.11.01.27.812.0054.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.11.01.27.812.0054.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.11.01.27.812.0054.2002.33903000.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0054.2002.33903000.011100000.437 - FICHA

0/0 7124/1 11132 - RAFAEL DE OLIVEIRA E SILV OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.000,00, Despesas com Delegações - Despesas com Material de Consumo. - Despesa com Viagens de Atletas e ou Representantes da Secretaria de Esportes para Eventos oficiais.


0/0 205/2 20914 - ARCOLIMP SERVICOS GERAIS PREGÃO PRESENCIAL 25/2014 3.832,75, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 205/2017-2.0/0 7125/1 11132 - RAFAEL DE OLIVEIRA E SILV OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.000,00, Despesas com Delegações - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - Despesa com

Viagens de Atletas e ou Representantes da Secretaria de Esportes para Eventos oficiais.

01.11.01.27.812.0055 - VIABILIZAR O ACESSO À PRÁTIC A ESPORTIVA E ATIVIDADES DE LAZER A TODA A POPULAÇÃ O01.11.01.27.812.0055.2115 - MANUT. E AMPL. DO PROGR AMA DE RECREAÇÃO, INICIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO - PRI A01.11.01.27.812.0055.2115.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.11.01.27.812.0055.2115.33903900.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0055.2115.33903900.011100000.453 - FICHA

0/0 3137/1 21518 - GUILHERME HENRIQUE FRAGA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -7.500,00

(Página: 10 / 21)




, Despesas com Eventos - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - Despesa com arbitragem em eventos desportivos que ocorreram de 10 de março à 23 de abril.

0/0 3137/2 21518 - GUILHERME HENRIQUE FRAGA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 7.399,00, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 3137/20/0 7123/1 22727 - ADRIANO ALBERTO FERRARI S OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 7.500,00, Despesas com Eventos - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - Despesa com

arbitragem em eventos desportivos que ocorreram de 29 de abril à 1 de Junho.

01.11.02 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE - FAE01.11.02.27.000 - Desporto e Lazer01.11.02.27.811 - Desporto de Rendimento01.11.02.27.811.0056 - PARTICIPAÇÃO EM ESPORTES COM PETITIVOS01.11.02.27.811.0056.2118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD ES ESPORTIVAS COMPETITIVAS - FAE01.11.02.27.811.0056.2118.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA01.11.02.27.811.0056.2118.33904800.011100000 - GERAL01.11.02.27.811.0056.2118.33904800.011100000.462 - FICHA

0/0 5360/1 22713 - DANIEL BRANDÃO KASHIWAGUR OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.200,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 5360/2017-1

01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.12.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.12.01.04.000 - Administração01.12.01.04.123 - Administração Financeira01.12.01.04.123.0007 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.12.01.04.123.0007.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.12.01.04.123.0007.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.12.01.04.123.0007.2001.31911300.011100000 - GERAL01.12.01.04.123.0007.2001.31911300.011100000.468 - FICHA

0/0 7200/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 120.359,79, SEPREV - VALOR REF. MULTA SOBRE OS RENDIMENTOS EM ATRASO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DA COMPETÊNCIA 03/2017.

0/0 7201/1 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 10.941,80, SEPREV - VALOR REF. JUROS SOBRE OS RENDIMENTOS EM ATRASO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DA COMPETÊNCIA 03/2017.

01.12.01.04.123.0007.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.12.01.04.123.0007.2002.33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA01.12.01.04.123.0007.2002.33903500.011100000 - GERAL01.12.01.04.123.0007.2002.33903500.011100000.471 - FICHA

12/2016 714/3 22195 - D`ANDREA CONSULT.E PROJ.E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 6.480,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 714/2017-3.


25/2017 7128/1 17188 - ASSOCIAÇAO DOS AUD. FISC. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.670,00

(Página: 11 / 21)




, CURSO DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL - CURSO DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL - Aquisição para o "IX SENAM- Seminário Nacional de Gestão Fiscal Municipal", evento caracterizado como fórum de debates sobre gestão fiscal municipal, com a participação dos funcionários da Fiscalização Tributaria- DEREM.O curso para aperfeiçoamento profissinal ocorrerá nos dias 24,25 e 26 de maio de 2017, no Hotel Braston, Rua Martins,330 CEP 01050.000- São Paulo - FUNCIONÁRIOS: - Cassio Magalhães- CPF: 136.825.648-10 - Marli Batista-CPF: 804.396.869-49 - Wilson Mssato Shiiya- CPF: 078.954.518-71. - SEGUE ANEXO, FOLDER COM O OBJETIVO, PROGRAMAÇÃO, CUSTOS E LOCAL DO EVENTO.

0/0 4541/1 22684 - REGINALDO LUIZ MULLER OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -1.000,00, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com MÃ£o de Obra (PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os). -Pedido de adiantamento pra o uso do Departamento de Rendas MobiliÃ¡rias e Gabinete da Secretaria da Fazenda.

0/0 4541/2 22684 - REGINALDO LUIZ MULLER OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 689,42, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 4541/2

01.12.01.04.123.0007.2007 - DESPESAS BANCÁRIAS01.12.01.04.123.0007.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.12.01.04.123.0007.2007.33903900.011100000 - GERAL01.12.01.04.123.0007.2007.33903900.011100000.480 - FICHA

0/0 236/6 2361 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 7,70, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 236/2017-6

0/0 236/7 2361 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 77,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 236/2017-70/0 236/8 2361 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 15.486,54, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 236/2017-80/0 236/9 2361 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2,20, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 236/2017-9

0/0 236/10 2361 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2,20, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 236/2017-100/0 237/8 556 - BANCO SANTANDER BRASIL S/ OUTROS/NÃO APLICÁVEL 12.047,65, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 237/2017-80/0 237/9 556 - BANCO SANTANDER BRASIL S/ OUTROS/NÃO APLICÁVEL 12,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 237/2017-9

0/0 245/30 2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.905,80, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 245/2017-30.0/0 245/31 2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1,35, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 245/2017-31.0/0 245/32 2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 58,85, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 245/2017-32.

0/0 245/33 2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.500,75, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 245/2017-33.0/0 245/34 2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 209,35, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 245/2017-34.0/0 245/35 2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 83,95, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 245/2017-35.

0/0 245/36 2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 871,60, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 245/2017-36.0/0 245/37 2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 46.803,60, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 245/2017-37.0/0 245/38 2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 9.269,65, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 245/2017-38.

0/0 245/39 2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.614,15, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 245/2017-390/0 975/2 22616 - ITAU UNIBANCO S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 179,80, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 975/2017-2.0/0 4612/3 22691 - BANCO BRADESCO S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 9.763,95, PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 4612/17-3

0/0 7696/1 22691 - BANCO BRADESCO S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 8.049,65, COMPLEMENTO DE EMPENHO - COMPLEMENTO DO EMPENHO 4612/2017, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS

01.12.02 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA01.12.02.28.000 - Encargos Especiais01.12.02.28.846 - Outros Encargos Especiais01.12.02.28.846.0008 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEI TURA MUNICIPAL01.12.02.28.846.0008.0006 - PAGAMENTO PASEP01.12.02.28.846.0008.0006.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS01.12.02.28.846.0008.0006.33904700.011100000 - GERAL01.12.02.28.846.0008.0006.33904700.011100000.491 - FICHA

0/0 7645/1 19552 - MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 52,46

(Página: 12 / 21)




, PAGAMENTO - PASEP,1% ITR - 10 e 20 e 28 de abril de 20170/0 7646/1 19552 - MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 17,52, PAGAMENTO - PASEP,1% IUM - 10 de abril de 2017

0/0 7647/1 19552 - MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 850,15, PAGAMENTO - PASEP,1% CIDE - 12 de abril de 20170/0 7648/1 19552 - MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 692,36, PAGAMENTO - PASEP, 1% ICMS DESON - 28 de abril de 20170/0 7649/1 19552 - MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 50.267,24, PAGAMENTO - PASEP,1% FPM - 10, 20, 28 de abril de 2017

0/0 7650/1 19552 - MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.446,92, PAGAMENTO - PASEP 1% Fundo Especial - 24 de abril de 2017

01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO01.14.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.14.01.16.000 - Habitação01.14.01.16.482 - Habitação Urbana01.14.01.16.482.0037 - PROGRAMA DE MORADIA ECONÔMIC A01.14.01.16.482.0037.2078 - ELABORAÇÃO DE PLANTAS D E MORADIA ECONÔMICA E LEVANTAMENTO CADASTRAL/REGULA RIZAÇÃO01.14.01.16.482.0037.2078.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.14.01.16.482.0037.2078.33903900.011100000 - GERAL01.14.01.16.482.0037.2078.33903900.011100000.535 - FICHA

0/0 199/7 22287 - CONSELHO DE ARQUITETURA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 269,25, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 199/2017-7

01.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PUB LICAS01.16.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.16.01.15.000 - Urbanismo01.16.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.01.15.451.0023 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS01.16.01.15.451.0023.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.16.01.15.451.0023.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.01.15.451.0023.2002.33903000.011100000 - GERAL01.16.01.15.451.0023.2002.33903000.011100000.572 - FICHA

203/2017 6807/1 20092 - RODRIGO TONELOTTO - PREGÃO PRESENCIAL 117/2016 300,00, ALCOOL ETILICO ABSOLUTO,CAT.PA,96,0%,FRASCO DE 1 LITRO - ALCOOL; ETILICO; CATEGORIA P.A.; COM TEOR DE DOSEAMENTO MINIMO DE 96%; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM REFORCADA E APROPRIADA PARA O PRODUTO; ROTULO COM NR. DE LOTE, DATA DE FABRICACAO/VALIDADE, FORMULA E PROCEDENCIA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA. ( ESTOQUE ALMOXARIFADO ) . - A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATOS OU CONVÊNIOS.

01.16.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAS PUBLICAS01.16.02.15.000 - Urbanismo01.16.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.02.15.451.0025 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BENS PÚBLICOS01.16.02.15.451.0025.1014 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS01.16.02.15.451.0025.1014.44905100 - OBRAS E INSTAL AÇÕES01.16.02.15.451.0025.1014.44905100.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0025.1014.44905100.011100000.607 - FICHA

321/2016 1606/1 22382 - COSTA & COSTA CONSTRUCAO TOMADA DE PREÇOS 2/2016 61.792,44

(Página: 13 / 21)




, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 1606/2017-1.REF PRESTACAO DE SERVICOS EXECUCAO ,POR ADMINISTRACAO ,EMPREITADA OU SUBEMPREITADA DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL,HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES,INCLUSIVE SONDAGEM,PERFURACAO DE POCOS ,CONFORME O Nº DO PROCESSO 10028/2017-1

01.16.02.15.451.0025.2052 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS OBRAS01.16.02.15.451.0025.2052.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0025.2052.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0025.2052.33903000.011100000.608 - FICHA

147/2017 4295/1 11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTR PREGÃO PRESENCIAL 127/2016 3.564,00, PISO TATIL DE ALERTA DE CONCRETO;DIM. 250X250 MM - Piso tátil de Alerta,em base de cimento;areia; pó de pedra;pigmentos inorganicos;pó de quartzo; acessibilidade aos portadores de deficiencia visual; com dimensoes de (250x250)mm; e espessura de 2.0mm de piso 0.5cm de relevo, espessura total 2,5cm; atendendo a norma da NBR 9050. - Marca: DIRECT - Aquisição de materiais para manutenção das calçadas (rebaixamento de calçada para deficiente) no Conjunto Habitacional Campo Bonito. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.

01.16.04 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO01.16.04.15.000 - Urbanismo01.16.04.15.452 - Serviços Urbanos01.16.04.15.452.0028 - MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO01.16.04.15.452.0028.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.16.04.15.452.0028.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.16.04.15.452.0028.2002.33903900.034500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO01.16.04.15.452.0028.2002.33903900.034500000.631 - FICHA

0/0 322/4 2361 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.182,50, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 322/2017-4.

0/0 323/4 2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 796,50, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 323/2017-4

01.16.04.15.452.0028.2002.33903900.034700000 - TRÂNSITO-FUNSET01.16.04.15.452.0028.2002.33903900.034700000.631 - FICHA

0/0 2419/3 20547 - FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 16.206,73, PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 2419/17-3

01.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE01.17.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU01.17.01.10.000 - Saúde01.17.01.10.122 - Administração Geral01.17.01.10.122.0031 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE01.17.01.10.122.0031.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.17.01.10.122.0031.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.122.0031.2002.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.2002.33903000.013100000.649 - FICHA

0/0 2394/1 22063 - FERNANDA BIMONTI IVO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -300,00

(Página: 14 / 21)




, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Compra de Suporte de AcrÃlico para Unidade de SaÃºde (Qualidade) UBS Campo Bonito. Despesa com alimentaÃ§Ã£o p/curso em outro municÃpio (EducaÃ§Ã£o Permanente) Indicadores UNICAMP.

0/0 2394/2 22063 - FERNANDA BIMONTI IVO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 275,00, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2394/2

01.17.01.10.122.0031.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.122.0031.2002.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.2002.33903900.013100000.654 - FICHA

0/0 4585/1 7816 - SMART AIR SERVICE REFRIGE PREGÃO PRESENCIAL 118/2013 178,40, PAGAMENTO - Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado de diversas Secretarias em vários locais.

0/0 1508/8 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -3.514,74, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 1508/2017-8

0/0 2395/1 22063 - FERNANDA BIMONTI IVO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -200,00, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com MÃ£o de Obra (PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os). -Compra de Suporte de AcrÃlico para Unidade de SaÃºde (Qualidade) UBS Campo Bonito. Despesa com alimentaÃ§Ã£o p/curso em outro municÃpio (EducaÃ§Ã£o Permanente) Indicadores UNICAMP.

0/0 2395/2 22063 - FERNANDA BIMONTI IVO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 31,30, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2395/2

01.17.01.10.301 - Atenção Básica01.17.01.10.301.0032 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REOR GANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA01.17.01.10.301.0032.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.17.01.10.301.0032.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.17.01.10.301.0032.2001.31901100.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0032.2001.31901100.013100000.668 - FICHA

0/0 6931/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 709,83, QUITAÇÃO (RESC.) - COD. FUNC.: 2383 - SAÚDE ATEN. BAS. PSFS0/0 6935/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 709,83, QUITAÇÃO (RESC.) - COD. FUNC.: 2556 - SAÚDE ATEN. BAS. PSFS

0/0 6932/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 552,09, QUITAÇÃO (RESC.) - COD. FUNC.: 2383 - SAÚDE ATEN. BAS. PSFS0/0 6936/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 788,71, QUITAÇÃO (RESC.) - COD. FUNC.: 2556 - SAÚDE ATEN. BAS. PSFS

01.17.01.10.301.0032.2001.31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS01.17.01.10.301.0032.2001.31909400.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0032.2001.31909400.013100000.1156 - FICHA

0/0 6933/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 948,58, QUITAÇÃO (RESC.) - COD. FUNC.: 2383 - SAÚDE ATEN. BAS. PSFS0/0 6937/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.658,42, QUITAÇÃO (RESC.) - COD. FUNC.: 2556 - SAÚDE ATEN. BAS. PSFS

01.17.01.10.301.0032.2061 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO B ÁSICA01.17.01.10.301.0032.2061.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.301.0032.2061.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0032.2061.33903900.013100000.680 - FICHA

0/0 4586/1 7816 - SMART AIR SERVICE REFRIGE PREGÃO PRESENCIAL 118/2013 481,80

(Página: 15 / 21)




, PAGAMENTO - Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado de diversas Secretarias em vários locais.

01.17.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulato rial01.17.01.10.302.0033 - ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPL EXIDADE01.17.01.10.302.0033.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.17.01.10.302.0033.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.17.01.10.302.0033.2001.31901100.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2001.31901100.013100000.696 - FICHA

0/0 6943/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 318,63, QUITAÇÃO (RESC.) - COD. FUNC.: 1214 - SAÚDE MAC0/0 6787/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.539,44, QUITAÇÃO (RESC.) - CÓD: 8233 - SAUDE MAC

0/0 6939/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 784,55, QUITAÇÃO (RESC.) - COD. FUNC.: 1471 - SAÚDE MAC0/0 6944/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.896,68, QUITAÇÃO (RESC.) - COD. FUNC.: 1214 - SAÚDE MAC

0/0 6948/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.010,49, QUITAÇÃO (RESC.) - COD. FUNC.: 3374 - SAÚDE MAC0/0 6788/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 8.210,35, QUITAÇÃO (RESC.) - CÓD: 8233 - SAUDE MAC0/0 6940/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.620,16, QUITAÇÃO (RESC.) - COD. FUNC.: 1471 - SAÚDE MAC

0/0 6945/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 10.943,00, QUITAÇÃO (RESC.) - COD. FUNC.: 1214 - SAÚDE MAC0/0 6949/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 664,51, QUITAÇÃO (RESC.) - COD. FUNC.: 3374 - SAÚDE MAC

01.17.01.10.302.0033.2001.31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS01.17.01.10.302.0033.2001.31909400.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2001.31909400.013100000.1157 - FICHA

0/0 6789/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 22.410,41, QUITAÇÃO (RESC.) - CÓD: 8233 - SAUDE MAC0/0 6941/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 13.082,20, QUITAÇÃO (RESC.) - COD. FUNC.: 1471 - SAÚDE MAC0/0 6946/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 29.884,96, QUITAÇÃO (RESC.) - COD. FUNC.: 1214 - SAÚDE MAC

01.17.01.10.302.0033.2064 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE01.17.01.10.302.0033.2064.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000.707 - FICHA

197/2017 2171/1 20516 - ANA VALERIA TONELOTTO ME PREGÃO PRESENCIAL 10/2016 280,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 2171/2017-1250/2017 4917/1 3877 - VITOR MATERIAIS ELETRICOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.096,00, LUMINARIA, LED, MODELO PAINEL DE SOBREPOR - LUMINARIA, LED, MODELO PAINEL DE

SOBREPOR, QUADRADA, CAIXA DE ALUMINIO BRANCO, POTENCIA 60W, TENSAO DE 100-240V, 6000 LUMENS, COR DA LUZ 6000K, TAMANHO 55X55CM, VIDA UTIL DE 30000H, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. - PARA C.C. DO HOSPITAL DIA, EM ATENDIMENTO AS NORMAS DE VIG. SANITARIA E AUMENTO DE LUMINOSIDADE. - C 238

132/2017 1353/1 19543 - SPECIALAB PRODUTOS DE LAB PREGÃO PRESENCIAL 73/2016 962,39

(Página: 16 / 21)




, ALCOOL ÁCIDO A 1%. - ALCOOL ÁCIDO A 1%. FRASCOS DE 1LITRO. DEVERá APRESENTAR UMA AMOSTRA, DO ITEM COTADO PARA EFEITO DE JULGAMENTO DE PARECER TéCNICO. A EMPRESA VENCEDORA DE MENOR PREçO OBRIGAR-SE-á APRESENTAR O CERTIFICADO DE CONTROLE EMITIDO PELA ANVISA, NO ATO DO FECHAMENTO DO PREGãO. A DISPENSA DO MESMO DEVERá SER COMPROVADA ATRAVéS DE DOCUMENTAçãO ESPECíFICA EMITIDA PELA LEGISLAçãO. - Marca: NEWPROV - Fabricante: NEWPROV, KIT PARA IDENTIFICACAO DO LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO NO SORO - KIT PARA DETERMINACAO QUALITATIVA E SEMI-QUALITATIVA DE ANTICORPOS ANTINUCLEARES ASSOCIADOS AO LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO NO SORO POR AGLUTINACAO DE LATEX. KIT DEVERA CONTER O REAGENTE, O CONTROLE POSITIVO E CONTROLE NEGATIVO, AS PLACAS DE REACOES E LEITURA, COM 50 A 100 DETERMINACOES POR KIT. DEVERA APRESENTAR BULA DO REAGENTE REDIGIDA EM PORTUGUES COMO EXIGE A PORTARIA SA SVS N° 8 DE 23/0 1/96 E A PORTARIA CONJUNTA SVS/SAS N° 1 DE 23/01/96.;COM CERTIFICADO DE BOAS P RATICAS DE FABRICACAO DO PRODUTO E CONTROLE EMITIDO PELA ANVISA. - Marca: EBRAM - Fabricante: EBRAM, KITS COMPLETOS PARA COLORACAO DE ZIEHL NEELSEN - KITS COMPLETOS PARA COLORACAO DE ZIEHL NEELSEN: KIT DE 3X500 ML - DEVERA APRESENTAR BULA DO KIT REDIGIDA EM PORTUGUES COMO EXIGE A PORTARIA DA SVS N.º 8 DE 23/01/96 E A PORTARIA CONJUNTA SVS/SAS Nº 1 DE 23/01/96, DO ITEM COTADO PARA EFEITO DE JULGAMENTO DE PARECER TECNICO. E NECESSARIA A APRESENTACAO DO CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DO PRODUTO E CONTROLE EMITIDO PELA ANVISA. - Marca: NEWPROV - Fabricante: NEWPROV, LAMPADAS HALOGENICAS. - LAMPADAS HALOGêNICAS DE 6V / 30W PARA MICROSCóPIOS NIKON. - Marca: STARLUX - Fabricante: STARLUX, META BISSULFITO DE SÓDIO -PARA EXAMES DE FALCIZAçãO, FRASCO COM 200 GRAMAS. DEVERá APRESENTAR UMA AMOSTRA, DO ITEM COTADO PARA EFEITO DE JULGAMENTO DE PARECER TéCNICO. A EMPRESA VENCEDORA DE MENOR PREçO OBRIGAR-SE-á APRESENTAR O CERTIFICADO DE BOAS PRáTICAS DE FABRICAçãO DO PRODUTO E CONTROLE EMITIDO PELA ANVISA, NO ATO DO FECHAMENTO DO PREGãO. A DISPENSA DO MESMO DEVERá SER COMPROVADA ATRAVéS DE DOCUMENTAçãO ESPECíFICA EMITIDA PELA LEGISLAçãO. - Marca: DINÂMICA - Fabricante: DINÂMICA, SOLUCAO DE HIDROXIDO DE POTASSIO 20% AQUOSA; FRASCO 1000ML - SOLUCAO DE HIDROXIDO DE POTASSIO 20% AQUOSA; FRASCO 1000ML - Marca: DINÂMICA - Fabricante: DINÃMICA, TERMOMETRO PARA GELADEIRA - TERMôMETRO DE MáXIMA E MíNIMA PARA VACINA, TIPO CAPELA, BASE PLáSTICA, COR CREME, COM INDICATIVO ENTRE 4 E 8 °C. - Marca: INCOTERM - Fabricante: INCOTERM - KITS REAGENTES PARA EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL. - C 139

01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000086.713 - FICHA

827/2017 6732/1 22419 - ARAMED COMERCIAL HOSPITAL PREGÃO PRESENCIAL 42/2016 1.799,52, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 6732/2017-1

01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000087 - SUS - INCREMENTO FINANCEIRO A MAC01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000087.1169 - FICHA

454/2017 3232/1 19543 - SPECIALAB PRODUTOS DE LAB PREGÃO PRESENCIAL 73/2016 764,64, ALCOOL ÁCIDO A 1%. - ALCOOL ÁCIDO A 1%. FRASCOS DE 1LITRO. DEVERá APRESENTAR UMA AMOSTRA, DO ITEM COTADO PARA EFEITO DE JULGAMENTO DE PARECER TéCNICO. A EMPRESA VENCEDORA DE MENOR PREçO OBRIGAR-SE-á APRESENTAR O CERTIFICADO DE CONTROLE EMITIDO PELA ANVISA, NO ATO DO FECHAMENTO DO PREGãO. A DISPENSA DO MESMO DEVERá SER COMPROVADA ATRAVéS DE DOCUMENTAçãO ESPECíFICA EMITIDA PELA LEGISLAçãO. - Marca: NEWPROV - Fabricante: NEWPROV, KIT PARA IDENTIFICACAO DO LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO NO SORO - KIT PARA DETERMINACAO QUALITATIVA E SEMI-QUALITATIVA DE ANTICORPOS ANTINUCLEARES ASSOCIADOS AO LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO NO SORO POR AGLUTINACAO DE LATEX. KIT DEVERA CONTER O REAGENTE, O CONTROLE POSITIVO E CONTROLE NEGATIVO, AS PLACAS DE REACOES E LEITURA, COM 50 A 100 DETERMINACOES POR KIT. DEVERA APRESENTAR BULA DO REAGENTE REDIGIDA EM PORTUGUES COMO EXIGE A PORTARIA SA SVS N° 8 DE 23/0 1/96 E A PORTARIA CONJUNTA SVS/SAS N° 1 DE 23/01/96.;COM CERTIFICADO DE BOAS P RATICAS DE FABRICACAO DO PRODUTO E CONTROLE EMITIDO PELA ANVISA. - Marca: EBRAM - Fabricante: EBRAM, KITS COMPLETOS PARA COLORACAO DE ZIEHL NEELSEN - KITS COMPLETOS PARA COLORACAO DE

(Página: 17 / 21)

ZIEHL NEELSEN: KIT DE 3X500 ML - DEVERA APRESENTAR BULA DO KIT REDIGIDA EM PORTUGUES COMO EXIGE A PORTARIA DA SVS N.º 8 DE 23/01/96 E A PORTARIA CONJUNTA SVS/SAS Nº 1 DE 23/01/96, DO ITEM COTADO PARA EFEITO DE JULGAMENTO DE PARECER TECNICO. E NECESSARIA A APRESENTACAO DO CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DO PRODUTO E CONTROLE EMITIDO PELA ANVISA. - Marca: NEWPROV - Fabricante: NEWPROV - KITS REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO LABORATORIO MUNICIPAL. - C 384

01.17.01.10.302.0033.2064.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.013100000.721 - FICHA

0/0 4587/1 7816 - SMART AIR SERVICE REFRIGE PREGÃO PRESENCIAL 118/2013 1.569,92, PAGAMENTO - Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado de diversas Secretarias em vários locais.

172/2017 1731/11 16983 - SANARE- SERVICOS DE SAUDE PREGÃO PRESENCIAL 114/2016 996,86, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 1731/2017-11732/2017 4767/5 16983 - SANARE- SERVICOS DE SAUDE PREGÃO PRESENCIAL 114/2016 2.582,16, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 4767/2017-5.

0/0 3196/1 11332 - SECRETARIA DE ESTADO DOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -150,00, COMPLEMENTO DE EMPENHO - 2586/170/0 3196/2 11332 - SECRETARIA DE ESTADO DOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 78,89, PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 3196/17-20/0 6880/1 10694 - PREFEITURA MUNICIPAL DE C OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 130,16, PAGAMENTO - Pagamento de multa AIT Nº L147832407 - P.A 28746 - Veículo Placa FRU 6271 -

Motorista José Edivaldo do Nascimento.0/0 6881/1 10694 - PREFEITURA MUNICIPAL DE C OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 130,16, PAGAMENTO - Pagamento de multa AIT Nº L147832407 - P.A 28746 - Veículo Placa FRU 6271 -

Motorista José Edivaldo do Nascimento - Multa por não indicação.0/0 7206/1 10694 - PREFEITURA MUNICIPAL DE C OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3,96, COMPLEMENTO DO EMPENHO 6880/2017

0/0 7207/1 10694 - PREFEITURA MUNICIPAL DE C OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2,66, COMPLEMENTO DO EMPENHO 6881/2017

01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.053000044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.053000044.722 - FICHA


01.17.01.10.302.0033.2066 - REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS (PRESTADORES SERV. SUS)01.17.01.10.302.0033.2066.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.013100000.740 - FICHA

60/2017 1378/1 19203 - MEDICINA NUCLEAR DE CAMPI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.900,00, PET CT - Contrataçao de empresa para realizacao do exame PET CT (PET SCAN). - Para atender processo administrativo n° 28542/2016 de Basilio Ge rino. - C 111

2480/2017 3235/1 17322 - ALFA DE INDAIATUBA - SERV INEXIGÍVEL /0 500,00, ECOCARDIOGRAMA COM STRESS - Exame de ecocardiograma com stress. - Para atender processoadministrativo n° 2480/2017 de Francisco Lu cio de Oliveira. Exame não padronizado na rede sus. - C 326

01.17.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico01.17.01.10.303.0034 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA01.17.01.10.303.0034.2068 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENT OS01.17.01.10.303.0034.2068.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.303.0034.2068.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0034.2068.33903000.013100000.754 - FICHA

584/2017 4353/1 18630 - DUPATRI HOSPITALAR COM.IM PREGÃO PRESENCIAL 92/2016 3.496,00

(Página: 18 / 21)




, DIMENIDRATO + CLOR. DE PIRIDOXINA + GLICOSE + FRUTOSE - DIMENIDRATO + CLOR. DE PIRIDOXINA + GLICOSE + FRUTOSE INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA COM 10ML - Marca: DRAMIN DL - Fabricante: TAKEDA - PARA ESTOQUE EM ALMOXARIFADO E ATENDER DEMANDA DE UNIDADES DE SAÚDE DA REDE SUS. - C 390

788/2017 5915/1 18640 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS PREGÃO PRESENCIAL 92/2016 391,60, CLORIDRATO DE BUPIVACAINA 0,5% + GLICOSE 8%,EMBALAGEM ESTERIL - SOLUCAO INCOLOR, INJETAVEL DE CLORIDRATO DE BUPIVACAINA 0,5% (5MG/ML) E GLICOSE 8%; EM FRASCO AMPOLA;EMBALAGEM ESTERIL - Marca: CRISTÁLIA, LIDOCAINA, CLORIDRATO 1% COM VASOCONSTRITOR, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL - LIDOCAINA, CLORIDRATO 1% COM VASOCONSTRITOR, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO AMPOLA 20ML - Marca: CRISTÁLIA - PARA USO EM UNIDADES DE SAÚDE EM ATENDIMENTO A PACIENTES. - C 507

01.17.01.10.303.0034.2068.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.013100000.756 - FICHA

295/2017 2324/5 20436 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE PREGÃO PRESENCIAL 82/2016 117,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 2324/2017-*5.804/2017 5545/1 8296 - VALINPHARMA COM. E REPRES PREGÃO PRESENCIAL 113/2016 1.845,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 5545/2017-1.

01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.053000049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.053000049.757 - FICHA

718/2017 4686/1 21194 - PROMEFARMA REPRESENTACOES PREGÃO PRESENCIAL 113/2016 2.370,16, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 4686/2017-1

01.17.01.10.303.0034.2073 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNC IA FARMACÊUTICA01.17.01.10.303.0034.2073.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.303.0034.2073.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0034.2073.33903900.013100000.766 - FICHA


0/0 6990/1 22723 - MELINA PANSONATTO PEREIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 700,00, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com MÃ£o de Obra (PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os). -Compra de carimbos p/setor de dispensaÃ§Ã£o de medicamentos.Pagamento de almoÃ§o dos funcionÃ¡rios da FarmÃ¡cia de Alto Custo que retiram medicamentos em Campinas.

01.17.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica01.17.01.10.305.0035 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE01.17.01.10.305.0035.2071 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCI A EPIDEMIOLÓGICA01.17.01.10.305.0035.2071.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.305.0035.2071.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.305.0035.2071.33903000.013100000.791 - FICHA

832/2017 6811/1 9409 - AIMARA COMERCIO E REPRENT PREGÃO PRESENCIAL 73/2016 5.081,20

(Página: 19 / 21)




, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº6811/2017-1.

01.18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLIC A01.18.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.18.01.06.000 - Segurança Pública01.18.01.06.182 - Defesa Civil01.18.01.06.182.0029 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA01.18.01.06.182.0029.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.18.01.06.182.0029.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.18.01.06.182.0029.2002.33903000.011100000 - GERAL01.18.01.06.182.0029.2002.33903000.011100000.811 - FICHA

215/2017 6823/1 21655 - RONALDO MILANI & CIA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 81/2016 5.280,00, BATERIA AUTOMOTIVA,060D2JR,GENUINO - BATERIA AUTOMOTIVA; 60AMP; POSITIVO LADO DIREITO; TERMINAL ARREDONDADO TIPO DIN; SEM MANUTENCAO; PECA SIMILAR AO GENUINO COM CERTIFICADO E CODIGO ABNT; ABNT 060D2JR. - Marca: MARTE - Modelo: MMF60D -Aquisição baterias para uso na oficina da Guarda Civil. - A presente despesa está vinculada a Empresa RONALDO MILANI & CIA LTDA - EPP.


0/0 112/4 19243 - NETCONECT SEGURANCA ELETR PREGÃO PRESENCIAL 48/2013 2.546,93, PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 112/17-40/0 6893/1 17861 - MANITEC GRUPOS GERADORES PREGÃO PRESENCIAL 109/2015 2.156,00, PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 6893/17-10/0 3024/1 19243 - NETCONECT SEGURANCA ELETR PREGÃO PRESENCIAL 48/2013 11.130,12, PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 3024/17-1

0/0 6760/1 17553 - SANDRO BEZERRA LIMA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -1.400,00, Despesas de viagem - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - Despesa com viagem para 12ª Feira e Conferência Internacional de Segurança que acontecera na cidade de São Paulo.

0/0 6760/2 17553 - SANDRO BEZERRA LIMA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 773,90, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 6760/2

01.21.00 - SECRETARIA MUN RELAÇÕES INSTITUCIONAIS C OMUNICAÇÃO01.21.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO01.21.01.04.000 - Administração01.21.01.04.131 - Comunicação Social01.21.01.04.131.0073 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTIT UCIONAIS E COMUNICAÇÃ01.21.01.04.131.0073.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.21.01.04.131.0073.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.21.01.04.131.0073.2002.33903000.011100000 - GERAL01.21.01.04.131.0073.2002.33903000.011100000.1112 - FICHA

32/2017 5373/1 1431 - SS SILVEIRA & SILVEIRA CO PREGÃO PRESENCIAL 10/2016 187,87, APONTADOR DE LAPIS; COM DEPOSITO; RETANGULAR; MEDINDO MINIMO 60X25X15MM -APONTADOR DE LÁPIS; COM DEPÓSITO CONFECCIONADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO; COM FURO CÔNICO (DIÂMETRO DE APROXIMADAMENTE 8MM) E UMA LÂMINA DE AÇO CARBONO PERFEITAMENTE AJUSTADA E AFIADA, FORMANDO CONJUNTO COM UNIÃO RÍGIDA, SEM FOLGAS A FIM DE NÃO MACERAR OU MASTIGAR A MADEIRA DO LÁPIS; NO FORMATO RETANGULAR, DIMENSÕES MÍNIMAS 60X25X15MM(CXLXA); COM DEPÓSITO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE; ALTA RESISTÊNCIA E ÓTIMA APONTABILIDADE; COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO COMPULSÓRIA DE SEGURANÇA DE ARTIGOS ESCOLARES. CONFORME PORTARIA Nº 481 DE 07/12/2010 DO INMETRO. - Marca: FABER CASTELL, BORRACHA DE PAPELARIA; LATEX NATURAL; ESCOLAR; NUMERO 40; MEDINDO MINIMO 31X21X7MM, RETANGULAR - BORRACHA DE PAPELARIA; FEITA DE LÁTEX NATURAL; NÚMERO 40; MEDINDO MÍNIMO 31X21X7MM; PRODUTO NÃO TÓXICO DE PRIMEIRA QUALIDADE; USO ESCOLAR; NO FORMATO RETANGULAR; NA COR BRANCA; PARA QUALQUER GRADUAÇÃO DE LÁPIS E GRAFITE; DEVERÁ SER MACIA E SUAVE; NÃO ESFARELAR NEM MANCHAR AO APAGAR. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO COMPULSÓRIA DE SEGURANÇA DE ARTIGOS ESCOLARES. CONFORME PORTARIA Nº 481 DE

(Página: 20 / 21)

07/12/2010 DO INMETRO. - Marca: MERCUR, LAPIS PRETO GRAFITE; Nº 2-B; FORMATO TRIANGULAR; COM ESFERAS DESLIZANTES - LÁPIS PRETO GRAFITE; Nº2-B; FORMATO TRIANGULAR; APONTADO; DIMENSÕES APROXIMADAS DE 185X6,9MM(CXD); MINA DE GRAFITE COM APROX. 2,4MM DE DIÂMETRO EM MATERIAL CERÂMICO; RESISTENTE, QUE DESLIZA FACILMENTE SOBRE O PAPEL, ESCRITA MACIA, ESCURA E DE EXCELENTE APAGABILIDADE, PRODUZIDO COM MATERIAIS ATÓXICOS, CORPO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO; COMPROVADA COM CERTIFICAÇÃO FSC; COM ESFERAS ANTIDESLIZANTES QUE PROPORCIONAM MAIOR CONFORTO E FIRMEZA; COM CERTIFICAÇÃO INMETRO COMPULSÓRIA DE SEGURANÇA DE ARTIGOS ESCOLARES. PORTARIA Nº 481 DE 07/12/2010 DO INMETRO. -Marca: FABER CASTELL, LIVRO ATA DE PAPELARIA,(220X320MM)VERT.CAPA 1250G/M2,100FLS,PES.56G/M2 - LIVRO ATA DE PAPELARIA; MEDINDO (220X320)MM VERTICAL; CAPA PESANDO 1250G/M2; REVESTIDA COM PAPEL KRAFT, PESANDO 80G/M2; NA COR PRETA; COM 100FLS(NUMERADAS); PAPEL OFF-SET, PESANDO 56G/M2 - Marca: SÃO DOMINGOS -Materiais para uso nos trabalhos desenvolvidos por este departamento de Fiscalização de Taxas e Posturas.


0/0 4756/2 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 10.406,70, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 4756/2017-2.0/0 4756/3 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 247,90, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 4756/2017-3.

----------------------891.060,00

----------------------891.060,00

INDAIATUBA, 28 de Abril de 2017

ROMEU SÉRGIO COLANCRC-SP 127629

CONTADOR

(Página: 21 / 21)

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R ... file0/0 6771/1 17861 - manitec grupos...

Documents

Transcript of PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R ... file0/0 6771/1 17861 - manitec grupos...