Prefeitura Municipal de Louveira de notas de empen… · Período: 01-10-2012 a 31-10-2012 Emp Data...

Prefeitura Municipal de LouveiraEstado de São Paulo

Registro Analítico da Despesa OrçamentáriaPeríodo: 01-10-2012 a 31-10-2012

Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar

Atividade: 01.01.01.04.122.0002.2002 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa: 33903000

8779 540,0004-10-2012 1 SILVA & VION LTDA. 540,00 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 3974/2012 - MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE CAFÉ ;

540,00Totais no elemento de Despesa: 540,00 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00

Despesa: 33903900

8780 150,0004-10-2012 3 SILVA & VION LTDA. 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 3975/2012 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO DESTA DIVISÃO ;

8796 304,0005-10-2012 3 LAUDA EDITORA CONSULTORIAS E COMUNICAÇÕES LTDA 304,00 0,00 304,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 3983/2012 - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL PARA ESTA DIVISÃO ;


994,00 994,00 0,00 994,00 0,00 0,00 0,00Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.01.01.04.122.0004.2003 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa: 31901100

9111 4.323,9425-10-2012 7 FOLHA DE PAGAMENTO 4.323,94 0,00 4.323,94 0,00 0,00 0,00

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - RB118

9112 982,5325-10-2012 7 FOLHA DE PAGAMENTO 982,53 0,00 982,53 0,00 0,00 0,00


9182 11.986,5029-10-2012 7 FOLHA DE PAGAMENTO 11.986,50 0,00 0,00 0,00 11.986,50 11.986,50

Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - FN 118.









República Federativa do BrasilExercício: 2012 Página: 1


Registro Analítico de Despesa Orçamentária









117.216,97Totais no elemento de Despesa: 117.216,97 0,00 30.623,47 0,00 86.593,50 86.593,50

Despesa: 31901300

9113 478,8425-10-2012 8 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 478,84 0,00 0,00 0,00 478,84 478,84

Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF A OUTUBRO/2012.



9205 1.669,6829-10-2012 8 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.669,68 0,00 0,00 0,00 1.669,68 1.669,68












14.364,52Totais no elemento de Despesa: 14.364,52 0,00 0,00 0,00 14.364,52 14.364,52

Despesa: 31911300

9207 580,5129-10-2012 10 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 580,51 0,00 0,00 0,00 580,51 580,51

Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF A OUTUBRO/2012.









Despesa: 33904900








134.316,98 134.316,98 0,00 31.142,23 0,00 103.174,75 103.174,75Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.01.02.04.122.0096.2202 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Despesa: 31901100






Despesa: 31901300






Despesa: 31911300









Despesa: 33904900







Atividade: 01.01.03.04.122.0004.2013 - DIREÇÃO DA DIVISÃO DE APROPRIAÇÃO DE CUSTOS

Despesa: 31901100






Despesa: 31901300






Despesa: 33904900










Atividade: 01.01.04.08.244.0004.2009 - DIREÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Despesa: 31901100






Despesa: 31901300






Despesa: 33904900







Atividade: 01.01.04.08.244.0082.2010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Despesa: 33903900

9148 736,8825-10-2012 33 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 736,88 0,00 0,00 0,00 736,88 736,88

Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. FUNDO DE SOLIDARIEDADE - REF. A OUTUBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE16/09/2012 E15/10/2012.



Atividade: 01.01.05.08.243.0004.2212 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa: 31901100











Despesa: 31901300









Atividade: 01.01.05.08.243.0080.2211 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa: 33903900

8712 85,0001-10-2012 46 COPYTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA. ME. 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 85,00

Histórico: 3907/2012 - MANUTENÇÃO DA COPIADORA DO CONSELHO TUTELAR ;

9067 1.271,3223-10-2012 46 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 1.271,32 0,00 1.271,32 0,00 0,00 0,00

Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CONSELHO TUTELAR - REF. A OUTUBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/09/2012E15/10/2012.


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CONSELHO TUTELAR - REF. A OUTUBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/09/2012E15/10/2012.


Despesa: 44905200

9516 762,0031-10-2012 47 A2 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITÓRIO LTDAPP

0,00 0,00 0,00 762,00 0,00 762,00

Histórico: 4275/2012 - REF. AQUISIÇÃO DE SOFÁ PARA RECEPÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. ;


República Federativa do BrasilExercício: Página: 6




Atividade: 01.01.06.04.122.0017.2204 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Despesa: 31901100



4.329,00Totais no elemento de Despesa: 4.329,00 0,00 4.329,00 0,00 0,00 0,00

Despesa: 31901300




Despesa: 33904900




5.411,19 5.411,19 0,00 4.447,80 0,00 963,39 963,39Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.01.07.04.131.0017.2222 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Despesa: 31901100






Despesa: 31901300






Despesa: 33904900










Atividade: 01.01.08.06.181.0003.1044 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DO MUNICÍPIO

Despesa: 44905200

9101 3.160,0025-10-2012 74 TORINO INFORMATICA LTDA 0,00 0,00 0,00 3.160,00 0,00 3.160,00

Histórico: 4201/2012 - EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA A BASE DA GUARDA MUNICIPAL . ;

3.160,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 3.160,00 0,00 3.160,00

3.160,00 0,00 0,00 0,00 3.160,00 0,00 3.160,00Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.01.08.06.181.0003.2006 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

Despesa: 33903000

8746 98,7403-10-2012 77 BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME 98,74 0,00 98,74 0,00 0,00 0,00

Histórico: 3941/2012 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL ;

8937 449,2811-10-2012 77 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 444,60 0,00 0,00 4,68 444,60 449,28

Histórico: 4093/2012 - ATA - 31 -ALIMENTAÇÃO NECESSARIO PARA OS GUARDAS MUNICIPAIS


Histórico: 4162/2012 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA GUARDA MUNICIPAL

9104 192,2325-10-2012 77 MAFICAR PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. 0,00 0,00 0,00 192,23 0,00 192,23

Histórico: 4204/2012 - ATA 27 - MATERIAL NECESSARIO PARA O VEICULO GM BLAZER 2.4 , FLEX, ANO 2008 , PLACAS DBS 4773 .

9160 330,9026-10-2012 77 COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA 0,00 0,00 0,00 330,90 0,00 330,90

Histórico: 4220/2012 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA A BASE DA GUARDA MUNICIPAL ;


Despesa: 33903900


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. GUARDA - REF. A OUTUBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/09/2012 E15/10/2012.





Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. GUARDA - REF. A OUTUBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/09/2012 E15/10/2012.


Despesa: 44905200

8797 5.510,0005-10-2012 80 JOAO MARCOS TORRES ME 0,00 0,00 0,00 5.510,00 0,00 5.510,00

Histórico: 3984/2012 - - EQUIPAMENTOS NECESSARIO PARA O VEICULO GM S-10 CABINE DUPLA , DIESEL,ANO 2012,MODELO 2013 . ;

8821 2.065,2508-10-2012 80 RICARDO MOIA NEGREIROS AR CONDICIONADOS ME 0,00 0,00 0,00 2.065,25 0,00 2.065,25

Histórico: 4006/2012 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA A SALA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NA BASE DA GUARDA MUNICIPAL ;


11.237,21 2.504,15 0,00 1.800,95 8.733,06 703,20 9.436,26Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.01.08.06.181.0003.2217 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO

Despesa: 33903900

8952 50.925,0015-10-2012 82 INOVA GLASS 1 INDUSTRIA DE VIDROS E PARTES OPACASBLINDADOS LTDA

0,00 0,00 0,00 50.925,00 0,00 50.925,00

Histórico: 4108/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BLINDAGENS PARA A GUARITA DO PAÇO MUNICIPAL



Atividade: 01.01.08.06.181.0016.2008 - DIREÇÃO E COORDENAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

Despesa: 31901100








Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - CM 118.


Despesa: 31901300









Despesa: 31901600






Despesa: 31911300

9254 81.889,3729-10-2012 89 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 81.889,37 0,00 0,00 0,00 81.889,37 81.889,37





Despesa: 33904900







Atividade: 01.01.10.06.182.0016.2179 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300







Despesa: 33904900





Atividade: 01.01.10.06.182.0068.2186 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL

Despesa: 33903900


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. DEFESA CIVIL - REF. A OUTUBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/09/2012E15/10/2012.



Atividade: 01.01.11.26.782.0015.2181 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRÂNSITO

Despesa: 33903000

9041 1.013,6422-10-2012 121 JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME 0,00 0,00 0,00 1.013,64 0,00 1.013,64

Histórico: 4169/2012 - PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA DIVISÃO DE TRÂNSITO - KOMBI - ANO 1997 - PLACA CDZ4393

9158 418,6026-10-2012 121 BENETRON COMERCIAL LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 418,60 0,00 418,60

Histórico: 4218/2012 - SUPRIMENTO PARA MAQUINA PLASTIFICADORA USADA PARA CONFECÇÃO DE CARTÃO IDOSO E CARTÃO DE DEFICIENTEFÍSICO ;


Despesa: 33903900

9528 7.488,0031-10-2012 123 CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULOPRODESP

0,00 0,00 0,00 7.488,00 0,00 7.488,00

Histórico: 4287/2012 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº76/2011, PRORROGADO POR 12 MESES.



Atividade: 01.01.11.26.782.0016.2071 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE TRÂNSITO

Despesa: 31901100







Despesa: 31901300




Despesa: 31901600




Despesa: 31911300




Despesa: 33904900





Atividade: 01.01.12.02.061.0016.2208 - ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES DE AVANÇADAS DE ATENDIMENTO JUDICIÁRIO

Despesa: 31901100




Despesa: 31911300




Despesa: 33904900








Atividade: 01.01.12.02.061.0050.2001 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES AVANÇADAS DE ATENDIMENTO JUDICIÁRIO

Despesa: 33903000

8866 149,7009-10-2012 135 MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME 149,70 0,00 149,70 0,00 0,00 0,00

Histórico: COMPLEMENTO DE PEDIDO 3834/2012 - KIT-LANCHES



Atividade: 01.01.12.03.122.0016.2189 - ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA MILITAR

Despesa: 31901100




Despesa: 31911300




Despesa: 33904900





Atividade: 01.02.01.20.606.0088.2144 - DIREÇÃO E MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE AGRICULTURA

Despesa: 31901100







Despesa: 31901300

8869 1.300,0009-10-2012 154 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012 - CONTR. PATRONAL.




Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012 - CONTR. PATRONAL.


Despesa: 31911300




Despesa: 33904900





Atividade: 01.02.01.20.606.0088.2523 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Despesa: 33903000

9578 400,0031-10-2012 158 JULIO CESAR VERONEZE 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00

Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.


Despesa: 33903900

9579 100,0031-10-2012 159 JULIO CESAR VERONEZE 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00




Atividade: 01.02.02.23.695.0028.2523 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO




Despesa: 33903000

8878 400,0009-10-2012 184 SUZELEI APARECIDA BASSO 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00



Despesa: 33903900

8879 100,0009-10-2012 185 SUZELEI APARECIDA BASSO 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00


9577 100,0031-10-2012 185 MARCO ANTONIO BIAZZI 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00




Atividade: 01.02.02.23.695.0087.2149 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300




Despesa: 31901600




Despesa: 31911300







Despesa: 33904900





Atividade: 01.03.01.08.241.0064.2168 - MANUTENÇÃO DO PSB-IDOSO

Despesa: 33903000

8802 147,8005-10-2012 212 BALANÇAS BORDON LTDA 147,80 0,00 0,00 0,00 147,80 147,80

Histórico: 3989/2012 - REF. AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO TÉRMICO PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO ;

8820 860,0008-10-2012 212 EMPORIO COMERCIO DAS FECHADURAS LTDA ME 860,00 0,00 860,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 4005/2012 - REF. A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BARRA ANTI- PÂNICO PARA PORTA DE ENTRADA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOIDOSO. ;


Histórico: 4016/2012 - REF. A LEITE PARA USO DA CASA ABRIGO.

8943 167,5115-10-2012 212 ELETRIVAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 0,00 0,00 0,00 167,51 0,00 167,51

Histórico: 4099/2012 - REF. A MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO. ;

9152 81,0026-10-2012 212 PATRICIA DIAS DE QUADROS ME 0,00 0,00 0,00 81,00 0,00 81,00

Histórico: 4212/2012 - REF. CABIDE PARA USO DO GRUPO DE TEATRO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO. ;

2.012,31Totais no elemento de Despesa: 1.763,80 0,00 860,00 248,51 903,80 1.152,31

Despesa: 33903900

8919 4.536,0010-10-2012 214 JGL ESTAMODAS LTDA ME 0,00 0,00 0,00 4.536,00 0,00 4.536,00

Histórico: 4075/2012 - REF. A CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA OS USUÁRIOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO. ;


6.548,31 1.763,80 0,00 860,00 4.784,51 903,80 5.688,31Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.03.01.08.243.0064.2169 - MANUTENÇÃO DO PSB - JOVEM

Despesa: 33903000

8804 1.000,0005-10-2012 220 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

Histórico: 3991/2012 - REF. A CARTUCHOS PARA USO NO PROJETO EXPRESSÃO JOVEM. ;


Despesa: 33903900




8715 1.620,0001-10-2012 222 RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA 0,00 0,00 0,00 1.620,00 0,00 1.620,00

Histórico: 3910/2012 - REF. A RECARGA EM CARTÃO PARA TRANSPORTE MUNICIPAL PARA OS ADOLESCENTES DO PROJETO EXPRESSÃO JOVEM. ;


2.620,00 1.000,00 0,00 0,00 1.620,00 1.000,00 2.620,00Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.03.01.08.243.0064.2170 - MANUTENÇÃO DO PSB-CRIANÇA

Despesa: 33903000

9481 900,0029-10-2012 224 CONFEITARIA BIANQUINI LTDA ME 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 900,00

Histórico: 4242/2012 - REF. A BOLOS PARA ATIVIDADES SOCIO RECREATIVAS COM AS FAMILIAS DO CRAS "S E PASTORAL A SER REALIZADO EM15/11/12 E 15/12/2012. ;


Histórico: 4243/2012 - REF. A REFRIGERANTES PARA ATIVIDADES SOCIO RECREATIVAS COM CRIANÇAS DAS FAMILIAS ATENDIDAS NOS CRAS"S EPASTORAL A SER REALIZADO EM: 15/11/2012 E 15/12/2012. ;


Despesa: 33903900


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. PSB-CRIANÇA - REF. A OUTUBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/09/2012E15/10/2012.

9480 1.000,0029-10-2012 226 PRISMA COMERCIO PROMOÇOES E EVENTOS LTDA ME. 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

Histórico: 4241/2012 - REF. A CONTRATAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ATIVIDADES OCIO RECREATIVAS COM AS FAMÍLIAS DOS CRAS"S E PASTORALA SER REALIZADO EM 15/11/2012 E 15/12/12 ;



Atividade: 01.03.01.08.243.0065.2174 - MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO

Despesa: 33903000

9093 285,6023-10-2012 228 MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSP LTDA 0,00 0,00 0,00 285,60 0,00 285,60

Histórico: 4193/2012 - REF. A FRALDA INFANTIL PARA USO DA CASA ABRIGO.

9483 840,3329-10-2012 228 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 0,00 840,33 0,00 840,33

Histórico: 4244/2012 - REF. A PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO DA CASA ABRIGO


Histórico: 4245/2012 - REF. A PRODUTOS PARA USO DA CASA ABRIGO.





Despesa: 33903900


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CASA ABRIGO - REF. A OUTUBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/09/2012E15/10/2012.



Atividade: 01.03.01.08.244.0064.2167 - MANUTENÇÃO DO PSB-FAMÍLIA-CRAS

Despesa: 33903000

8818 396,0008-10-2012 236 SUPERMERCADO DRAM PAES LTDA 0,00 0,00 0,00 396,00 0,00 396,00

Histórico: 4003/2012 - REF. A PRODUTOS PARA LANCHES DAS REUNIÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIAS AATENDIDAS PELO CRAS CENTRO ;


Histórico: 4004/2012 - REF. A PRODUTOS PARA LANCHES DAS REUNIÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIAS AATENDIDAS PELO CRAS CENTRO ;



Atividade: 01.03.01.08.244.0065.2172 - MANUTENÇÃO DO CREAS-ADULTO

Despesa: 33903900

8711 2.725,0001-10-2012 249 CASA DE REPOUSO VIVER EM HARMONIA LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 2.725,00 0,00 2.725,00

Histórico: 3906/2012 - REF. A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA EM ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DE PESSOAS COM PROBLEMASREUROLÓGICOS ATENDIDO PELO CREAS. LACILDO ALBINO DE SOUZA ;



Atividade: 01.03.01.08.244.0065.2173 - MANUTENÇÃO DO CREAS- FAMÍLIA

Despesa: 33903200


Histórico: 3995/2012 - REF. A LEITE PARA FAMILIAS ATENDIDAS PELO CREAS.


Despesa: 33903900

8921 440,0010-10-2012 254 GRAFICA APOLLO LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 440,00 0,00 440,00

Histórico: 4077/2012 - 'REF. A CONTINUIDADE NA CONFECÇÃO DE FOLDERS INFORMATIVOS DO GRUPO LAÇOS E REDES DO CREAS QUE ATENDEVÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ;





Histórico: 4297/2012 - REF. A CONFECÇÃO DE CARTILHAS LAÇOS E REDES PARA TRABALHOS REALIZADOS PELO CREAS ;



Atividade: 01.03.01.08.244.0066.2038 - MANUTENÇÃO DO NUCCA

Despesa: 33903000


Histórico: 4042/2012 - REF. A MATERIAL PARA O CURSO DE MANICURE A NOVA TURMA INICIARÁ NO DIA 05/10/2012. ;

8859 666,2509-10-2012 265 MARTINS OSZLANSKI COSMETICOS LTDA ME 666,25 0,00 666,25 0,00 0,00 0,00




8908 931,0010-10-2012 265 PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA 0,00 0,00 0,00 931,00 0,00 931,00

Histórico: 4065/2012 - AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA PARTICIPANTES DO CURSO ADMINISTRADOS PELO NUCCA.


Histórico: 4078/2012 - REF. A PRODUTOS PARA CURSO DE MASSAS E PÃES ADMINISTRADOS PELO NUCCA COM INÍCIO NO DIA 19/10/2012. ;


Histórico: 4079/2012 - REF. A PRODUTOS PARA CURSO DE MASSAS E PÃES ADMINISTRADOS PELO NUCCA COM INÍCIO NO DIA 19/10/2012. ;



Atividade: 01.03.02.08.244.0005.2027 - DIREÇÃO E MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa: 33903200

8799 720,0005-10-2012 279 LASER CENTER DE JUNDIAI - OFTALMOLOGIA, CIRURGIA EDIAGNOSTICOS LTDA - EPP

0,00 0,00 0,00 720,00 0,00 720,00

Histórico: 3986/2012 - REF. A LENTE DE CONTATO RÍGIDA PARA USUÁRIA SUBMETIDA A TRANSPLANTE DE CÓRNEA E ATENDIDA POR ESTASECRETARIA. ;

8823 4.811,0008-10-2012 279 OPTICA NOVO OLHAR LTDA 4.811,00 0,00 4.811,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 4008/2012 - REF. A ÓCULOS PARA USUÁRIOS ATENDIDOS POR ESTA SECRETARIA. ;

8839 2.501,0009-10-2012 279 VANDERLEI SEVERIO OTICA ME 2.501,00 0,00 2.501,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 4024/2012 - REF. A ÓCULOS PARA USUÁRIOS ATENDIDOS POR ESTA SECRETARIA. ;





Despesa: 33903600




Despesa: 44905200

8720 2.065,2501-10-2012 282 RICARDO MOIA NEGREIROS AR CONDICIONADOS ME 0,00 0,00 0,00 2.065,25 0,00 2.065,25

Histórico: 3915/2012 - REF. AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA SALA DE ATENDIMENTO CREAS. ;

8747 4.652,0003-10-2012 282 ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME 0,00 0,00 0,00 4.652,00 0,00 4.652,00

Histórico: 3942/2012 - REF. A RELÓGIO DIGITAL PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRAS BSA , SENDO QUE OS MESMOS MUDARAM DE PRÉDIONOVO ENDEREÇO: R: ANTONIO CHICALHONI, 330 BSA ;

8834 360,0009-10-2012 282 VINIMARTINS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME 360,00 0,00 0,00 0,00 360,00 360,00

Histórico: 4019/2012 - REF. AQUISIÇÃO DE HD PARA USO DA SECRETARIA. ;

8893 3.743,0009-10-2012 282 ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME 0,00 0,00 0,00 3.743,00 0,00 3.743,00

Histórico: 4050/2012 - AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS, CADEIRAS E MESA P/ AS OFICINAS DE ARTESANATOS E ALFABETIZAÇÃO DO CENTRO DECONVIVÊNCIA DO IDOSO.



Atividade: 01.03.02.08.244.0005.2029 - SUBVENÇÃO PARA O CENTRO REFORMISTA O BOM SAMARITANO-ASILO

Despesa: 33504300

8976 7.083,3417-10-2012 284 CENTRO REFORMISTA DE ASSIST. SOCIAL O BOM SAMARITANO 7.083,34 0,00 7.083,34 0,00 0,00 0,00

Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO REFORMISTA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL "O BOM SAMARITANO" REF. AO PERÍODO DEOUTUBRO/2012.



Atividade: 01.03.02.08.244.0005.2034 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROJETOS SOCIAIS

Despesa: 33903000

9040 220,0022-10-2012 286 ANTONIO DONIVALDO SOUZA LIMA ME 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 220,00

Histórico: 4168/2012 - REF. A FONTE PARA RELÓGIO DIGITAL PARA O PROJETO DA JUVENTUDE. ;


Despesa: 33903900





Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SOCIAL - REF. A OUTUBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/09/2012 E15/10/2012.


Despesa: 44905200

9470 750,0029-10-2012 289 ECOOL STAR AR CONDICIONADO LTDA 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 750,00

Histórico: 4231/2012 - REF. A CORTINA DE AR PARA USO NO CRAS BSA LOCALIZADO NA R: ANTONIO CHICALHONE, 330 BSA ;



Atividade: 01.03.02.08.244.0005.2519 - ADIANTAMENTOS DO SOCIAL

Despesa: 33903000

8874 500,0009-10-2012 291 SIMONE ANGELINA DE OLIVEIRA 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00


8876 250,0009-10-2012 291 HELOISA ALCANTARA ROTA 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00


8880 500,0009-10-2012 291 SILVANA MARTINI FREIJO 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00


8886 500,0009-10-2012 291 ADAIS DIAS DA SILVA 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00


9006 500,0018-10-2012 291 ALINE RODRIGUES DE JESUS 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00


9011 350,0018-10-2012 291 CLAUDINEIA VICENTE SEMENTE 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 350,00


9077 500,0023-10-2012 291 ELIZA CARMEM OLIVEIRA GOUVEIA 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00







9576 500,0031-10-2012 291 NEUSA MARIA FIDELIS 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00



Despesa: 33903200



9015 150,0018-10-2012 292 JOYCE PALOMO 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00





Despesa: 33903900

9012 150,0018-10-2012 293 CLAUDINEIA VICENTE SEMENTE 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00


9016 100,0018-10-2012 293 JOYCE PALOMO 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00


9081 500,0023-10-2012 293 CAMILA ACERBI 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00


9187 500,0029-10-2012 293 CLAUDOMIRA ALVES 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00


9575 500,0031-10-2012 293 ELIZA CARMEM OLIVEIRA GOUVEIA 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00




Atividade: 01.03.02.08.244.0018.2032 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa: 31901100











Despesa: 31901300


Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A SETEMBRO/2012.






Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A OUTUBRO/2012.


Despesa: 31901600


Histórico: EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF. A OUTUBRO/2012 - LP10.






Despesa: 31911300











Despesa: 33904900







Atividade: 01.03.03.08.243.0006.2012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Despesa: 33903000

8714 170,0001-10-2012 302 SIGLA - SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA 170,00 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 3909/2012 - AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO ;

8906 266,0010-10-2012 302 PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA 0,00 0,00 0,00 266,00 0,00 266,00

Histórico: 4063/2012 - AQUISIÇÃO DE LANCHES P/ REUNIÕES REALIZADAS PELO CONSELHO M. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE LOUVEIRA.


Histórico: 4066/2012 - AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES P/ REUNIÕES REALIZADAS PELO CONSEHO M. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DELOUVEIRA.



Atividade: 01.04.01.04.061.0007.2016 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL

Despesa: 33903600







Atividade: 01.04.01.04.061.0007.2524 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS




Despesa: 33903000

8882 200,0009-10-2012 318 VANESSA CRISTINA SANTOS BOLLA 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00


9506 200,0030-10-2012 318 SIMONE CECÍLIA BIAZI BOSSI 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00



Despesa: 33903900

8883 800,0009-10-2012 319 VANESSA CRISTINA SANTOS BOLLA 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 800,00


9507 800,0030-10-2012 319 SIMONE CECÍLIA BIAZI BOSSI 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 800,00




Atividade: 01.04.01.04.122.0043.2015 - ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL

Despesa: 31901100






Despesa: 31901300




Despesa: 31911300







Despesa: 33904900





Atividade: 01.04.02.04.061.0007.2019 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PROCESSOS CÍVEIS

Despesa: 33903000

9165 368,5429-10-2012 327 J C FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA 0,00 0,00 0,00 368,54 0,00 368,54

Histórico: 4225/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO DA SNJ PLACA DKI-2689.


Despesa: 33903900

8788 1.475,2004-10-2012 329 BANCO DO BRASIL S/A 1.475,20 0,00 1.475,20 0,00 0,00 0,00

Histórico: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.

9091 1.567,4023-10-2012 329 BANCO DO BRASIL S/A 1.567,40 0,00 0,00 0,00 1.567,40 1.567,40

Histórico: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012.


Histórico: 4226/2012 - MANUTENÇÃO PARA REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO DA SNJ PLACA DKI-2689.



Atividade: 01.04.02.04.122.0043.2018 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE PROCESSOS CÍVEIS

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300




Despesa: 31911300







Despesa: 33904900





Atividade: 01.04.03.04.061.0007.2021 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E PESSOAL

Despesa: 33903600





Atividade: 01.04.03.04.122.0043.2020 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E PESSOAL

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300




Despesa: 31911300




Despesa: 33904900








Atividade: 01.04.04.04.061.0007.2023 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO FISCAL

Despesa: 33903600

8786 1.667,8804-10-2012 346 LUCIANA FADIGATI 1.667,88 0,00 1.667,88 0,00 0,00 0,00

Histórico: PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.

8787 813,6004-10-2012 346 LUCIANA FADIGATI 813,60 0,00 813,60 0,00 0,00 0,00

Histórico: PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE AGOSTO DE 2012.


Despesa: 33903900


Histórico: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012.



Atividade: 01.04.04.04.122.0043.2022 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO FISCAL

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300




Despesa: 31911300




Despesa: 33904900








Atividade: 01.04.05.04.122.0043.2024 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300




Despesa: 33904900





Atividade: 01.04.06.04.122.0097.2223 - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DO PROCON

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300




Despesa: 31911300







Despesa: 33904900





Atividade: 01.05.01.15.451.0009.2052 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO, OBRAS E CONSTRUÇÕES

Despesa: 33903900

8810 92,2005-10-2012 399 DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA 92,20 0,00 92,20 0,00 0,00 0,00

Histórico: EMOLUMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE OUTORGA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS.

8857 7.380,0009-10-2012 399 POLO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA 0,00 0,00 0,00 7.380,00 0,00 7.380,00

Histórico: 4041/2012 - AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOTEAMENTO ;

9102 7.000,0025-10-2012 399 NOVA IMAGEM SERVIÇOS DIGITAIS LTDA ME 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00

Histórico: 4202/2012 - SERVICO DE DIGITALIZAÇÃO NO FORMATO A4, SENDO 70.000 UNIDADES ;



Atividade: 01.05.01.15.451.0044.2051 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO, OBRAS E CONSTRUÇÕES

Despesa: 31901100








Despesa: 31901300











Despesa: 31901600




Despesa: 31911300




Despesa: 33904900







Atividade: 01.05.01.15.452.0009.1072 - REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Despesa: 44905100

8901 9.155,0009-10-2012 408 KHALIL DAMAA VINHEDO - ME 0,00 0,00 0,00 9.155,00 0,00 9.155,00

Histórico: 4058/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO E DIVISÓRIAS.

9529 1.160.414,3031-10-2012 408 LUXOR ENGENHARIA - CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA 0,00 0,00 0,00 1.160.414,30 0,00 1.160.414,30

Histórico: 4288/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL NA RUA WAGNER L. BEVILAQUA

1.169.569,30Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 1.169.569,30 0,00 1.169.569,30

1.169.569,30 0,00 0,00 0,00 1.169.569,30 0,00 1.169.569,30Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.05.02.17.512.0010.2055 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ÁGUA E SANEAMENTO




Despesa: 33903000

8706 95,0001-10-2012 423 HIDROTEC CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 95,00

Histórico: 3901/2012 - MATERIAL P/ USO EM REDE DE ÁGUA. ;


Histórico: 3946/2012 - USO EM LIGAÇÕES DE ÁGUA. ;

8838 120,0009-10-2012 423 MARTINI COM. E IMPORTACAO LTDA 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 120,00

Histórico: 4023/2012 - PARA USO DIARIO EM LIGAÇÕES DE ÁGUA. ;


Histórico: 4067/2012 - USO DIARIO EM LIGAÇÕES DE ÁGUA. ;

8914 305,0010-10-2012 423 LABCENTER MATERIAIS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS LTDA. 0,00 0,00 0,00 305,00 0,00 305,00

Histórico: 4070/2012 - PARA ANÁLISE DE ÁGUA TRATADA NO LABORATÓRIO DA ETA. ;

8915 320,0010-10-2012 423 CONECTRON CONEXOES INDUSTRIAIS LTDA 320,00 0,00 0,00 0,00 320,00 320,00

Histórico: 4071/2012 - PARA DOSADORA DE CLORO E FLUOR NA ETA. ;

8950 578,5815-10-2012 423 COSMAR VEICULOS E MAQUINAS S/A 578,58 0,00 0,00 0,00 578,58 578,58

Histórico: 4106/2012 - PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA DKI-2645

8963 389,5016-10-2012 423 HEXIS CIENTIFICA LTDA. 0,00 0,00 0,00 389,50 0,00 389,50

Histórico: 4119/2012 - USO EM ANALISE NO LABORATÓRIO DA ETA. ;

9000 392,0018-10-2012 423 LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 392,00 0,00 392,00

Histórico: 4154/2012 - PARA USO DIARIO DO DAE.

9043 60.450,0022-10-2012 423 LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 0,00 0,00 0,00 60.450,00 0,00 60.450,00

Histórico: 4171/2012 - PRODUTO QUIMICO PARA USO NO TRATAMENTO DE ÁGUA.

9044 5.265,0022-10-2012 423 GR INDUSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOLTDA

0,00 0,00 0,00 5.265,00 0,00 5.265,00

Histórico: 4172/2012 - PRODUTO QUIMICO PARA USO NO TRATAMENTO DE ÁGUA.

9157 98,9826-10-2012 423 LAFAN QUIMICA FINA LTDA. 0,00 0,00 0,00 98,98 0,00 98,98

Histórico: 4217/2012 - PARA USO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE ;

9161 134,5026-10-2012 423 BRAGA MENDES COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA 0,00 0,00 0,00 134,50 0,00 134,50

Histórico: 4221/2012 - PARA MANUTENÇÃO DO DAE. ;

9163 1.650,0026-10-2012 423 PANTHER IND. E COM. DE PRODUTOS DE SANEAMENTO LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 1.650,00 0,00 1.650,00

Histórico: 4223/2012 - LACRAR HIDRÔMETROS. ;

9487 1.020,0030-10-2012 423 ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME 0,00 0,00 0,00 1.020,00 0,00 1.020,00




Histórico: 4248/2012 - DIVERSOS RESERVATÓRIOS DO MUNICIPIO. ;

9493 540,0030-10-2012 423 CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 0,00 0,00 0,00 540,00 0,00 540,00

Histórico: 4254/2012 - PARA USO DA EQUIPE OPERACIONAL EM MANUTENÇÃO. ;

9497 4.922,0030-10-2012 423 LUIZ ANTONIO LOPES DE CASTRO - ME 0,00 0,00 0,00 4.922,00 0,00 4.922,00

Histórico: 4258/2012 - PARA USO DIARIO DA DIVISÃO EM MANUTENÇÃO E REPAROS EM REDES DE AGUA E ESGOTO NO MUNICIPIO.

9498 3.817,3030-10-2012 423 PESCARA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTOLTDA - EPP

0,00 0,00 0,00 3.817,30 0,00 3.817,30


9499 6.540,0030-10-2012 423 SALVADOR ANTONIO DE SOUZA BAVARESCO - ME 0,00 0,00 0,00 6.540,00 0,00 6.540,00


9500 4.867,5030-10-2012 423 INFRA CAMP TUBOS CONEX. VALVULAS LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 4.867,50 0,00 4.867,50


9501 4.600,0030-10-2012 423 CRISFER INDUSTRIAL LTDA. EPP 0,00 0,00 0,00 4.600,00 0,00 4.600,00


9502 2.050,0030-10-2012 423 UNITUBOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONEXÕES LTDA. 0,00 0,00 0,00 2.050,00 0,00 2.050,00


9503 643,2030-10-2012 423 SANTRI COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 643,20 0,00 643,20


100.538,56Totais no elemento de Despesa: 2.853,58 0,00 0,00 97.684,98 2.853,58 100.538,56

Despesa: 33903600




Despesa: 33903900

8742 383,2502-10-2012 426 PRADO & ZAMBONI LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 383,25 0,00 383,25

Histórico: 3937/2012 - QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº19/09, ACRESCIMO DE 1.500 PLANFETOS MENSAIS.

8782 1.358,2104-10-2012 426 EPIS MARTARELLO LTDA 0,00 0,00 0,00 1.358,21 0,00 1.358,21

Histórico: 3977/2012 - PARA USO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO. ;


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. DAE - REF. A OUTUBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/09/2012 E15/10/2012.





Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. - REF. A OUTUBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/09/2012 E15/10/2012.

8836 550,0009-10-2012 426 ALSAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 550,00 0,00 0,00 0,00 550,00 550,00

Histórico: 4021/2012 - BOMBA DO TANQUE DE SULFATO DE ALUMINIO DA ETA. ;

8837 1.995,0009-10-2012 426 CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA.-ME 1.995,00 0,00 0,00 0,00 1.995,00 1.995,00

Histórico: 4022/2012 - BOMBA DE ÁGUA BRUTA DA CAIXA DE AREIA DA CASA DE BOMBAS. ;


Histórico: 4107/2012 - SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA DKI-2645

8979 150,0017-10-2012 426 RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00

Histórico: 4133/2012 - REF. RECARGA DE CARTÃO VALE TRANSPORTE DOS LEITURISTAS DA DIVISÃO DE ÁGUA E SANEAMENTO. ;





9542 4.200,0031-10-2012 426 GUSTAVO L CAIXETA BARBOSA-ME 0,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00 4.200,00

Histórico: 4301/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PADRONIZAÇÃO DOS CAMINHÕES DO DAE ;


Despesa: 44905200

8766 509,8004-10-2012 428 CARLOS ROBERTO RUZALEM ME 509,80 0,00 0,00 0,00 509,80 509,80

Histórico: 3961/2012 - PARA USO EM MANUTENÇÃO ELETRICA DO DAE. ;

8896 3.250,0009-10-2012 428 SPAC COMÉRCIO DE AÇO LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 3.250,00 0,00 3.250,00

Histórico: 4053/2012 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS P/ ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE


Histórico: 4054/2012 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS P/ ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE


116.233,32 8.320,88 0,00 1.897,34 107.912,44 6.423,54 114.335,98Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.05.02.17.512.0010.2527 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

Despesa: 33903000

9190 400,0029-10-2012 432 MAURO GUEREIRO KWASEK 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00






Despesa: 33903900

9191 100,0029-10-2012 433 MAURO GUEREIRO KWASEK 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00




Atividade: 01.05.02.17.512.0044.2054 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE ÁGUA E SANEAMENTO

Despesa: 31901100




Despesa: 31901600






Despesa: 31911300




Despesa: 33904900





Atividade: 01.05.03.15.451.0044.2059 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E OBRAS

Despesa: 31901100







Despesa: 31901300




Despesa: 31911300




Despesa: 33904900





Atividade: 01.05.06.18.541.0029.2147 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE

Despesa: 33903900


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. MEIO AMBIENTE - REF. A OUTUBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/09/2012E15/10/2012.

9543 456,0031-10-2012 462 EDUARDO OLIVEIRA DE TORRES ME 0,00 0,00 0,00 456,00 0,00 456,00

Histórico: 4302/2012 - PLACAS DE ORIENTAÇÃO PARA A ESTRADA ECOLÓGICA ;

9544 450,0031-10-2012 462 PRECCISA COMUNICAÇÃO VISUAL LIMITADA ME 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 450,00

Histórico: 4303/2012 - PLACAS DE ORIENTAÇÃO PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO LOTEAMENTO POPULAR III. ;

9545 1.700,5031-10-2012 462 PRECCISA COMUNICAÇÃO VISUAL LIMITADA ME 0,00 0,00 0,00 1.700,50 0,00 1.700,50

Histórico: 4304/2012 - PLACA DE ORIENTAÇÃO PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO LOTEAMENTO POPULAR III. ;

3.646,16Totais no elemento de Despesa: 1.039,66 0,00 1.039,66 2.606,50 0,00 2.606,50


Atividade: 01.05.06.18.541.0029.2527 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

Despesa: 33903900




8875 500,0009-10-2012 465 JOSÉ EDUARDO MARTINI 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00




Atividade: 01.05.06.18.541.0048.2148 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COLETA SELETIVA

Despesa: 33903000

9057 56.550,0023-10-2012 466 OKPLAST INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 56.550,00 0,00 56.550,00

Histórico: 4183/2012 - SACOS VERDES PARA O PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS.

9533 670,8031-10-2012 466 JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME 0,00 0,00 0,00 670,80 0,00 670,80

Histórico: 4292/2012 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DA COLETA SELETIVA, VW MODELO 13.190 ANO 2002 PLACA CPV-4302 ;


Despesa: 33903900

9153 1.961,0026-10-2012 467 SIR COMPANY COMERCIO E RECICLAGEM LTDA 0,00 0,00 0,00 1.961,00 0,00 1.961,00

Histórico: 4213/2012 - SERVIÇO DE COLETA E DESCONTAMINAÇÃO DE TVS E MONITORES. ;


Histórico: 4293/2012 - MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DA COLETA SELETIVA, VW 13190 ANO 2002 PLACA CPV-4302 ;



Atividade: 01.05.06.18.541.0087.2146 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300




Despesa: 31901600







Despesa: 31911300




Despesa: 33904900





Atividade: 01.06.01.27.812.0008.1517 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS E PLAYGROUND ENTRE O TERRA DA UVA E O RESIDENCIAL CAVALLI, JARDIM N

Despesa: 44905100

8865 42.757,5509-10-2012 484 MINISTÉRIO DO ESPORTE 42.757,55 0,00 42.757,55 0,00 0,00 0,00

Histórico: DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO NÃO UTILIZADO - PT 0294.696-03/2099.



Atividade: 01.06.01.27.812.0008.2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO

Despesa: 33903000

8721 3.958,7601-10-2012 498 GTS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 0,00 3.958,76 0,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 3916/2012 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SUCO PARA OS ALUNOS QUE PARTICIPARÃO DA OLIMPÍADA ESTUDANTIL QUEACONTECERÁ DE 18 DE OUTUBRO À 01 DE NOVEMBRO. A ENTREGA SERÁ CONFORME PROGRAMAÇÃO EXPEDIDA PELA DIVISÃO DE ESPORTES. ;

8809 3.958,7605-10-2012 498 GTS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3.957,84 0,00 3.957,84 0,92 0,00 0,92

Histórico: REEMPENHO PEDIDO 3916


Histórico: 4056/2012 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA AMPLIAÇÃO DO ESCRITÓRIO DA SECRET. DE ESPORTES.

8905 16.765,9810-10-2012 498 PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA 0,00 0,00 0,00 16.765,98 0,00 16.765,98

Histórico: 4062/2012 - AQUISIÇÃO DE LANCHES P/ ALUNOS QUE PARTICIPAM DE EVENTOS E COMPETIÇÕES E P/ OLÍMPIADAS ESTUDANTIL DE18/10 Á 01-11/12




8925 1.012,0011-10-2012 498 ELETRICA E HIDRAULICA INDEPENDENCIA LTDA ME 1.012,00 0,00 1.012,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 4081/2012 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE NEON PARA A ABERTURA DA OLIMPIADA ESTUDANTIL QUEACONTECERÁ NO CEIL - UNIDADE BAIRRO SANTO ANTONIO NO DIA 18/10/2012 ;


Histórico: 4187/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO GOL G5 ANO 2012 PLACA EHE-8017.

9514 2.524,2031-10-2012 498 AO ESPORTE JUNDIAIENSE LTDA 0,00 0,00 0,00 2.524,20 0,00 2.524,20

Histórico: 4273/2012 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GINÁSTICA PARA AULAS FORNECIDAS PELA SECRETARIA DEESPORTES ;

31.759,39Totais no elemento de Despesa: 5.213,53 3.958,76 4.969,84 22.587,10 243,69 22.830,79

Despesa: 33903100

8986 9.000,0017-10-2012 499 AVENIDA ESPORTIVA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00

Histórico: 4140/2012 - AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA OLIMPÍADA ESTUDANTIL 2012.


Despesa: 33903600

8752 5.200,0003-10-2012 501 TIAGO MOSCOSKI FIDELIS 5.200,00 0,00 5.200,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 3947/2012 - DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DAS REDES DO GINÁSIO DO CEIL -UNIDADE BAIRRO SANTO ANTONIO PARA A ABERTURA DA OLIMPIADA ESTUDANTIL NO DIA 18/10/2012 ;

8753 485,0003-10-2012 501 CELSO MIGUEL SECATO 485,00 0,00 0,00 0,00 485,00 485,00

Histórico: 3948/2012 - CONTRATAÇÃO DE MESTRE DE CERIMONIA PARA A ABERTURA DA OLIMPIADA ESTUDANTIL QUE ACONTECERÁ NO CEIL NODIA 18/102012 ;

8903 6.300,0010-10-2012 501 VANIA CRISTINA STRABELLO POSSATI 6.300,00 0,00 6.300,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 4060/2012 - DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA A ABERTURA DA OLIMPIADA ESTUDANTIL QUEACONTECERÁ NO CEIL - UNIDADE BAIRRO SANTO ANTONIO NO DIA 18/10/2012. ;

8990 1.300,0018-10-2012 501 CARLOS ROBERTO PEREIRA 0,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00

Histórico: 4144/2012 - DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DURANTE A ABERTURA DA OLIMPIADA ESTUDANTIL QUEACONTECERÁ NO CEIL - UNIDADE BAIRRO SANTO ANTONIO NO DIA 18/10/2012 ;


Despesa: 33903900

8754 3.000,0003-10-2012 502 GDS FOTO E VÍDEO LIMITADA MICROEMPRESA 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 3949/2012 - DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM PARA A ABERTURA DA OLIMPIADA ESTUDANTIL QUEACONTECERÁ NO CEIL - UNIDADE BAIRRO SANTO ANTONIO NO DIA 18/10/2012. ;

8755 2.732,0003-10-2012 502 BEM ORIGINAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP 2.010,00 0,00 0,00 722,00 2.010,00 2.732,00

Histórico: 3950/2012 - DESPESA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DA OLIMPIADA ESTUDANTIL QUE ACONTECERÁ NOCEIL - UNIDADE BAIRRO SANTO ANTONIO NO DIA 18/10/2012 ;

8756 2.380,0003-10-2012 502 QVISUAL COMUNICAÇÃO LTDA 2.380,00 0,00 2.380,00 0,00 0,00 0,00




Histórico: 3951/2012 - DESPESA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DA OLIMPIADA ESTUDANTIL QUE ACONTECERÁ NOCEIL - UNIDADE BAIRRO SANTO ANTONIO NO DIA 18/10/2012 ;

8757 2.580,0003-10-2012 502 JGL ESTAMODAS LTDA ME 2.580,00 0,00 2.580,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 3952/2012 - DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA A OLIMPIADA ESTUDANTIL QUE ACONTECERÁ NO CEIL - UNIDADEBAIRRO SANTO ANTONIO NO DIA 18/10/2012. ;

8758 7.612,0003-10-2012 502 D.M.PO COMERCIAL ME 7.612,00 0,00 7.612,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 3953/2012 - DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MONTAGEM E DESMONTAGEM DA PIRA OLÍMPICA NAABERTURA DA OLIMPIADA ESTUDANTIL QUE ACONTECERÁ NO CEIL - UNIDADE BAIRRO SANTO ANTONIO NO DIA 18/10/2012. ;


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. ESPORTE - REF. A OUTUBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/09/2012 E15/10/2012.

8816 60,0008-10-2012 502 MALVEZZI'S BIKE LTDA EPP 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 4001/2012 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ATLETA LOUVEIRENSE QUE IRÁ PARTICIPAR DA ETAPADE ITAPIRA DO FOUR FUSION QUE ACONTECERÁ NO DIA 11/11/2012 NA CIDADE DE ITAPIRA. ;

8817 1.108,8008-10-2012 502 AYMARA DA C.V. MEIRELES ME 0,00 0,00 0,00 1.108,80 0,00 1.108,80

Histórico: 4002/2012 - DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FIGURINO DE DANÇA ;

8827 2.646,0008-10-2012 502 TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA. - EPP 0,00 0,00 0,00 2.646,00 0,00 2.646,00

Histórico: 4012/2012 - DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA A 44º COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JUNIOR 2013QUE ACONTECERÁ DE 04 A 18 DE JANEIRO

8830 6.000,0008-10-2012 502 TROUPE PRODUÇOES LTDA. 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00

Histórico: 4015/2012 - DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA OLIMPIADA ESTUDANTIL QUE ACONTECERÁNO CEIL - UNIDADE BAIRRO SANTO ANTONIO NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2012.

8904 1.500,0010-10-2012 502 JOELDIR MANOEL SILVA ME 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00

Histórico: 4061/2012 - DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO NA ABERTURA DA OLIMPIADA ESTUDANTIL QUEACONTECERÁ NO CEIL -UNIDADE BAIRRO SANTO ANTONIO NO DIA 18/10/2012 ;

8912 1.000,0010-10-2012 502 GDS FOTO E VÍDEO LIMITADA MICROEMPRESA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

Histórico: 4068/2012 - DESEPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE TELÃO PARA A ABERTURA DA OLIMPIADAESTUDANTIL QUE ACONTECERÁ NO CEIL - UNIDADE BAIRRO SANTO ANTONIO NO DIA 18/10/2012. ;

8913 3.000,0010-10-2012 502 GDS FOTO E VÍDEO LIMITADA MICROEMPRESA 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 4069/2012 - DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA ABERTURA DA OLIMPIADA ESTUDANTIL QUEACONTECERÁ NO CEIL - UNIDADE BAIRRO SANTO ANTONIO NO DIA 18/10/2012. ;

8938 1.000,0011-10-2012 502 SOU PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA ME 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

Histórico: 4094/2012 - DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTÇÃO DURANTE A ABERTURA DA OLIMPIADAESTUDANTIL QUE ACONTECERÁ NO CEIL - UNIDADE BAIRRO SANTO ANTONIO NO DIA 18/10/2012 ;


Histórico: 4155/2012 - DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA A ABERTURA DA OLIMPIADA ESTUDANTIL QUE ACONTECERÁ NO CEIL -UNIDADE BAIRRO SANTO ANTONIO NO DIA 18/10/2012.





Histórico: 4188/2012 - SERVIÇO DE REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO GOL G5 ANO 2012 PLACA EHE-8017.

9169 2.460,0029-10-2012 502 TH5 EVENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 2.460,00 0,00 2.460,00

Histórico: 4229/2012 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS ATLETAS LOUVEIRENSES QUE IRÃO PARTICIPAR DACORRIDA PELA GENTILEZA QUE ACONTECERÁ NO DIA 11/11/2012 ;

9471 1.493,0029-10-2012 502 KUDO COMERCIO E SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 1.493,00 0,00 1.493,00

Histórico: 4232/2012 - DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LAVANDERIA PARA A LAVAGEM DOS FIGURINOS DAS ALUNAS DE BALÉ DO CEIL -UNIDADE BAIRRO SANTO ANTONIO ;

9530 25.000,0031-10-2012 502 CAMPANELLI - GRAMADOS ESPORTIVOS E IMPLANTAÇÃO DE ÁREASVERDES LTDA. - EPP

0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00

Histórico: 4289/2012 - COTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇAÕ DO GRAMADO DO CAMPO DO CEIL E DO ESTÁDIO MUNICIPALJOSÉ SILVEIRA.

70.006,24Totais no elemento de Despesa: 23.576,44 0,00 18.746,44 46.429,80 4.830,00 51.259,80

Despesa: 44905200

9154 610,0026-10-2012 503 KRUNNER INSTRUMENTOS MUSICAIS REPRES. LTDA 0,00 0,00 0,00 610,00 0,00 610,00

Histórico: 4214/2012 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA AMPLIFICADORA PARA USO DA SECRETARIA DE ESPORTES PARA AS AULAS EPEQUENOS EVENTOS . ;

9505 391,0030-10-2012 503 SOUND ONE COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESOMLTDA

0,00 0,00 0,00 391,00 0,00 391,00

Histórico: 4266/2012 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROFONE SEM FIO DE CABEÇA PARA A UTILIZAÇÃO DURANTE AS AULA DEGINÁSTICA QUE SÃO REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ESPORTES . ;

9515 2.881,2031-10-2012 503 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ESPORTIVOS LTDAEPP

0,00 0,00 0,00 2.881,20 0,00 2.881,20

Histórico: 4274/2012 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE STEP PARA AS AULAS DE GINÁSTICAS FORNECIDAS PELA SECRETARIA DEESPORTES ;


127.932,83 49.774,97 3.958,76 35.216,28 74.199,10 14.558,69 88.757,79Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.06.01.27.812.0008.2525 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER

Despesa: 33903000

8907 1.995,0010-10-2012 505 PANIFICADORA E CONFEITARIA MARTINICHI LTDA 0,00 0,00 0,00 1.995,00 0,00 1.995,00

Histórico: 4064/2012 - AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE APOIO QUE IRÁ TRABALHAR NA 44º COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JUNIOR2013, QUE ACONTECERÁ DE 04 À 18 DE JANEIRO/2013.

9109 1.000,0025-10-2012 505 TAIS CAMILA GOMES 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00


9188 500,0029-10-2012 505 JULIANA CALDANA STECK 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00






Despesa: 33903900

9110 500,0025-10-2012 506 TAIS CAMILA GOMES 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00




Atividade: 01.06.01.27.812.0090.2040 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO

Despesa: 31901100






Despesa: 31901300










Despesa: 31901600









Despesa: 31911300




Despesa: 33903600




Despesa: 33904900





Atividade: 01.06.02.13.392.0032.2044 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE CULTURA E ENSINO TÉCNICO

Despesa: 33903000

9103 3.890,7625-10-2012 523 MALHARIA MARABA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0,00 0,00 0,00 3.890,76 0,00 3.890,76

Histórico: 4203/2012 - AQUISIÇÃO DE MEIAS-CALÇAS E SAPATILHAS PARA AS CRIANÇAS CARENTES QUE FREQUENTAM AS AULAS DE BALLET EJAZZ DA CASA DA CULTURA. EM CARATER EMERGENCIAL. ;


Despesa: 33903600

8722 600,0001-10-2012 524 LUIS ANTONIO PELEGRINELLI 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00

Histórico: 3917/2012 - CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL - PARA UMA APRESENTAÇÃO NA 16ª FESTA DA PRIMAVERA NO DIA 12 DE OUTUBRO APARTIR DAS 20:00 HORAS NA PRAÇA JULIO DE MESQUITA, 342 - CENTRO DE LOUVEIRA. ;

8723 450,0001-10-2012 524 WAGNER ANTONIO GARBUIO 450,00 0,00 0,00 0,00 450,00 450,00


8727 600,0002-10-2012 524 CARLOS ALBERTO CHERACOMO 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00


8728 400,0002-10-2012 524 ALAOR AMARILDO CHIQUETTO 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00





8729 600,0002-10-2012 524 RUY DA SILVA MAIA FILHO 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00


8730 900,0002-10-2012 524 ALEXANDRE ANTONIO LOVATE 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 900,00


8731 1.200,0002-10-2012 524 MARCOS ROBERTO VICENTE - REPRISE INEDITA 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00


8748 450,0003-10-2012 524 OSVALDO ROBERTO TEXERA 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 450,00


8749 400,0003-10-2012 524 CLEBER QUEIROZ MARTINS 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00


8750 600,0003-10-2012 524 MAXIWELL SALVADOR GARCIA 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00


6.200,00Totais no elemento de Despesa: 1.050,00 0,00 600,00 5.150,00 450,00 5.600,00

Despesa: 33903900

8760 208,0003-10-2012 525 INSTITUTO CIÊNCIA HOJE 208,00 0,00 208,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 3955/2012 - RENOVAÇÃO ANUAL DA ASSINATURA REVISTA CIÊNCIA HOJE E CIÊNCIA HOJE DAS CRIANÇAS, COM PERIODICIDADE MENSAL,PARA A LEITURA E PESQUISA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, E DOS FREQUENTADORES DA BIBLIOTECA PÚBLICA MONTEIROLOBATO, NA CASA DA CULTURA. EM VIRTUDE DA GRANDE PROCURA, DOS QUE SE INTERESSAM EM SE MANTEREM ATUALIZADOS COM OS FATOSQUE ACONTECEM NO DIA A DIA, E TAMBÉM POR AJUDAR OS ALUNOS NAS SUAS PESQUISAS ESCOLARES, SOLICITAMOS ESSA RENOVAÇÃO. ;

8861 1.350,0009-10-2012 525 SONIMAR LOCADORA DE ÔNIBUS LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 1.350,00 0,00 1.350,00

Histórico: 4045/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE PARA VIAGEM CULTURAL NO DIA 17/10 ;

9002 11,7318-10-2012 525 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 11,73 0,00 11,73 0,00 0,00 0,00

Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CULTURA - REF. A OUTUBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/09/2012 E15/10/2012.

9048 735,0022-10-2012 525 TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA. - EPP 0,00 0,00 0,00 735,00 0,00 735,00

Histórico: 4176/2012 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PARA EVENTO CULTURAL.LOCAL: PRAÇA DA BICA - END: RUA ALBERTO BERTIE, ALTURA DO Nº 72 - BAIRRO SANTO ANTÔNIO LOUVEIRA/SP (EM FRENTE A CRECHE)DATA: 27/10/2012HORÁRIO : DAS 10:00 ÀS 19:00 HRSCONTATO: VICENTE B. DE SOUZA (19) 9752-2769 OU (19) 3848-5135





Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CULTURA - REF. A OUTUBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/09/2012 E15/10/2012.


Despesa: 44905200

8892 834,0009-10-2012 526 ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME 0,00 0,00 0,00 834,00 0,00 834,00

Histórico: 4049/2012 - AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS PARA A SALA DE BALLET, JAZZ E TEATRO, DA CASA DE CULTURA.

8939 510,0015-10-2012 526 TORINO INFORMATICA LTDA 0,00 0,00 0,00 510,00 0,00 510,00

Histórico: 4095/2012 - AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA OFFICEJET 8000DN, QUE IMPRIME, DIGITALIZA E COPIA, PARA O USO NA SALA DEADMINISTRAÇÃO DA CASA DA CULTURA.;



Atividade: 01.06.02.13.392.0032.2045 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS

Despesa: 33903000

9028 160,0019-10-2012 527 MADEIREIRA FINAMORE LTDA - ME 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 160,00

Histórico: 4156/2012 - AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE COMPENSADO DE 4MM DE ESPESSURA E 1,60MX2,20M PARA USO NO FESTIVAL DE TEATRO EDANÇA COM OS ALUNOS DA CASA DA CULTURA, EM CARATER EMERGENCIAL. ;

9039 455,0022-10-2012 527 DF LOUVEIRA MATERIAIS BÁSICOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME 455,00 0,00 0,00 0,00 455,00 455,00

Histórico: 4167/2012 - AQUISIÇÃO DE TINTAS EM SPRAY DE VÁRIAS CORES, PARA O USO NO EVENTO CULTURAL "PROJETO CULTURA VIVA NAPRAÇA", NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2012, NA PRAÇA DA BICA, BAIRRO SANTO ANTÔNIO ;


Despesa: 33903900

8862 1.700,0009-10-2012 531 SONIMAR LOCADORA DE ÔNIBUS LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 1.700,00 0,00 1.700,00

Histórico: 4046/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ONIBUS PARA VIAGEM CULTURAL PARA SANTANA DO PARNAIBA/SPDIA 21/10/2012 ;


Histórico: 4057/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DIVISÓRIAS E PERSIANAS, PARA INSTALAÇÃO NA CASA DE CULTURA.

8942 540,0015-10-2012 531 RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME 0,00 0,00 0,00 540,00 0,00 540,00

Histórico: 4098/2012 - CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO "PROJETO CULTURA VIVA NA PRAÇA" QUE SERÁ APRESENTADONO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2012, A PARTIR DAS 21:00 HORAS NA PRAÇA PADRE PEDRO SANCHES - BAIRRO SANTO ANTONIO. O SERVIÇO DEVERÁOCORRER NOS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO, PERCORRENDO TODO O MUNICÍPIO DE LOUVEIRA POR SEIS HORAS DIÁRIAS. ;

9046 2.120,0022-10-2012 531 A. N. V. BARNABÉ PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. ME 0,00 0,00 0,00 2.120,00 0,00 2.120,00




Histórico: 4174/2012 - DESPESA COM LOCAÇÃO PALCO PARA EVENTO CULTURAL.LOCAL: PRAÇA DA BICA - END: RUA ALBERTO BERTIE, ALTURA DO Nº 72 - BAIRRO SANTO ANTÔNIO LOUVEIRA/SP (EM FRENTE A CRECHE)DATA: 27/10/2012HORÁRIO : DAS 10:00 ÀS 19:00 HRSCONTATO: VICENTE B. DE SOUZA (19) 9752-2769 OU (19) 3848-5135


Histórico: 4175/2012 - DESPESA COM LOCAÇÃO SOM PARA EVENTO CULTURAL.LOCAL: PRAÇA DA BICA - END: RUA ALBERTO BERTIE, ALTURA DO Nº 72 - BAIRRO SANTO ANTÔNIO LOUVEIRA/SP (EM FRENTE A CRECHE)DATA: 27/10/2012HORÁRIO : DAS 10:00 ÀS 19:00 HRSCONTATO: VICENTE B. DE SOUZA (19) 9752-2769 OU (19) 3848-5135

9149 882,0025-10-2012 531 TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA. - EPP 0,00 0,00 0,00 882,00 0,00 882,00

Histórico: 4209/2012 - DESPESA COM LOCAÇÃO BANHEIRO QUIMICO PARA EVENTO CULTURAL.LOCAL: RUA ROBERTO MAZALLI - BAIRRO SANTO ANTÔNIO (EM FRENTE A FARMÁCIA DO POSTO DE SAÚDE ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS) -LOUVEIRA/SPDATA: 04/11/2012HORÁRIO : 09:00 ATÉ 21:30 HRS.CONTATO: MAURÍCIO (19) 8878-9727 OU JORGE (19) 9838-1968 (19) 3848-1041 (19) 3886-4242


Histórico: 4286/2012 - DESPESA COM LOCAÇÃO PALCO PARA EVENTO CULTURAL.LOCAL: RUA ROBERTO MAZALLI - BAIRRO SANTO ANTÔNIO (EM FRENTE A FARMÁCIA DO POSTO DE SAÚDE ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS) -LOUVEIRA/SPDATA: 04/11/2012HORÁRIO : 09:00 ATÉ 21:30 HRS.CONTATO: MAURÍCIO (19) 8878-9727 OU JORGE (19) 9838-1968 (19) 3848-1041 (19) 3886-4242


Despesa: 44905200


Histórico: 4051/2012 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS P/ CASA DE CULTURA.

9156 324,0026-10-2012 532 PATRICIA DIAS DE QUADROS ME 0,00 0,00 0,00 324,00 0,00 324,00

Histórico: 4216/2012 - AQUISIÇÃO DE ARARA DESFILE REGULÁVEL, 2 NÍVEIS, COR PRETA, PARA ORGANIZAR O ARMAZENAMENTO DOS FIGURINOSCONFECCIONADOS PARA A APRESENTAÇÃO DE BALLET, JAZZ E TEATRO DOS ALUNOS NA CASA DA CULTURA. ;



Atividade: 01.06.02.13.392.0032.2525 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER

Despesa: 33903000

8881 500,0009-10-2012 539 KLEBER ALBERTO PINTO 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00







9007 450,0018-10-2012 539 LOURIVAL DE BARROS SANTOS 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 450,00





Despesa: 33903900

9008 50,0018-10-2012 540 LOURIVAL DE BARROS SANTOS 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00




Atividade: 01.06.02.13.392.0032.2613 - FESTA DO MONTERREY, FESTA DO CESTAROLI, FESTA DA ESTIVA, FESTA DA ABADIA, FESTA DO SANTO ANTONIO, FE

Despesa: 33903900


Histórico: 3919/2012 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO PARA REALIZAÇÃO DA 16ª FESTA DA PRIMAVERA.LOCAL: PRAÇA JÚLIO MESQUITA, 342 - CENTRO - LOUVEIRA/SPDATA: 12, 13, 14, 20, 21, 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2012.CONTATO: PE. JOÃO BENEDITO (19) 3878-1234


Histórico: 3920/2012 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DA 16ª FESTA DA PRIMAVERA.LOCAL: PRAÇA JÚLIO MESQUITA, 342 - CENTRO - LOUVEIRA/SPDATA: 12, 13, 14, 20, 21, 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2012.CONTATO: PE. JOÃO BENEDITO (19) 3878-1234



Atividade: 01.06.02.13.392.0040.2049 - SUBVENÇÃO À BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA

Despesa: 33504300

9082 6.735,7423-10-2012 553 BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA 6.735,74 0,00 0,00 0,00 6.735,74 6.735,74

Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2012.





6.735,74 6.735,74 0,00 0,00 0,00 6.735,74 6.735,74Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.06.02.13.392.0091.2043 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE CULTURA E ENSINO TÉCNICO

Despesa: 31901100






Despesa: 31901300










Despesa: 31901600






Despesa: 31911300









Despesa: 33904900







Atividade: 01.06.02.24.131.0055.2050 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL

Despesa: 44905200


Histórico: 4052/2012 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS P/ CASA DE CULTURA.

8898 372,0009-10-2012 563 SPAC COMÉRCIO DE AÇO LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 372,00 0,00 372,00

Histórico: 4055/2012 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS P/ POSTO DE ATENDIMENTO



Atividade: 01.07.01.04.123.0036.2079 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

Despesa: 33903000

8989 952,0018-10-2012 572 TORINO INFORMATICA LTDA 0,00 0,00 0,00 952,00 0,00 952,00

Histórico: 4143/2012 - AQUISIÇÃO DE TONNER P/ IMPRESSORA DESTA DIVISÃO. ;

9106 2.971,1825-10-2012 572 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 0,00 2.971,18 0,00 2.971,18

Histórico: 4206/2012 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA USO DESTA DIVISÃO.


Despesa: 33903900

8973 1.000,0017-10-2012 574 ASSOCIAÇÃO DOS CONTABIL E ORCA PUBL. DO EST. DE SÃOPAULO

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 4129/2012 - PARTICIPAÇÃO NO 33º CONGRESSO DE TÉCNICOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PÚBLICOS ;

8974 825,0017-10-2012 574 MKZ-EMPRESA HOTELEIRA S/A 825,00 0,00 825,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 4130/2012 - PARTICIPAÇÃO NO 33º CONGRESSO DE TÉCNICOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PÚBLICOS ;






Atividade: 01.07.01.04.123.0036.2520 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Despesa: 33903000

9053 300,0022-10-2012 576 NATALIA DE OLIVEIRA SILVA 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00



Despesa: 33903900

9054 300,0022-10-2012 577 NATALIA DE OLIVEIRA SILVA 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00




Atividade: 01.07.01.04.123.0051.2077 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300




Despesa: 31911300




Despesa: 33904900








Atividade: 01.07.01.04.123.0086.0003 - JUROS

Despesa: 32902100

9198 618,1929-10-2012 584 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 618,19 0,00 618,19 0,00 0,00 0,00

Histórico: JUROS E CORREÇÕES REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DOS SEGUINTES PARCELAMENTOS: CONTRATOS N. 37.187-64 E 37.189-03 REF. AOMÊS DE OUTUBRO/2012.

9200 40,6729-10-2012 584 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 40,67 0,00 40,67 0,00 0,00 0,00

Histórico: JUROS E CORREÇÕES REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO SEGUINTE PARCELAMENTO: CONTRATO 58.576-83, REF. A OUTUBRO/2012.



Atividade: 01.07.01.28.123.0086.0001 - PASEP

Despesa: 33904700


Histórico: RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012



Atividade: 01.07.01.28.843.0086.0002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

Despesa: 46907100

9197 7.471,1229-10-2012 586 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7.471,12 0,00 7.471,12 0,00 0,00 0,00

Histórico: DÉBITO REF. A 187 º PRESTACAO DOS CONTRATOS Nº 37187-64 E 37189-03 LOTEAMENTO POPULAR I E II REF. A OUTUBRO/2012.

9199 1.632,0829-10-2012 586 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.632,08 0,00 1.632,08 0,00 0,00 0,00

Histórico: DÉBITO REF. A 145ª PRESTACAO DO CONTRATO 58576-83 -LOTEAMENTO POPULAR III- REF. OUTUBRO/2012.



Atividade: 01.07.02.04.129.0036.2081 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO

Despesa: 33903600







Despesa: 33909300

9020 233,0018-10-2012 592 PAULO ROBERTO LAZARINI 233,00 0,00 233,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 07158-208/2012.



Atividade: 01.07.02.04.129.0051.2080 - ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300




Despesa: 31911300




Despesa: 33904900





Atividade: 01.07.03.04.123.0036.2084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM GERAL DA TESOURARIA

Despesa: 33903900

8744 75,0002-10-2012 602 PRAMIM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME 75,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 3939/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS ;





Despesa: 44905200

9031 461,9919-10-2012 603 FABIO GONÇALVES PEREIRA BEBEDOURO ME 0,00 0,00 0,00 461,99 0,00 461,99

Histórico: 4159/2012 - COMPRA DE BEBEDOURO PARA USO DO SETOR. ;



Atividade: 01.07.03.04.123.0051.2083 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM GERAL DA TESOURARIA

Despesa: 31901100




Despesa: 31901600




Despesa: 31911300




Despesa: 33904900





Atividade: 01.07.04.04.122.0051.2198 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO E INCRA

Despesa: 31901100




Despesa: 31911300







Despesa: 33904900





Atividade: 01.07.05.04.122.0051.2199 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Despesa: 31901100




Despesa: 31911300




Despesa: 33904900





Atividade: 01.08.01.10.301.0019.2087 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Despesa: 33903000

8707 195,5001-10-2012 626 CIRURGICA UNIAO LTDA 195,50 0,00 0,00 0,00 195,50 195,50

Histórico: 3902/2012 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA VISITA DOMICILIAR ;

8800 1.080,0005-10-2012 626 SPIDER TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0,00 0,00 0,00 1.080,00 0,00 1.080,00

Histórico: 3987/2012 - MATERIAL ( DISPENSADOR DE SENHAS) PARA AS UBS DO BURCH E UBS DRA LUCILENE MOSCA MELIN ;

8953 1.970,2515-10-2012 626 CIRURGICA UNIAO LTDA 0,00 0,00 0,00 1.970,25 0,00 1.970,25




Histórico: 4109/2012 - AQUISÇÃO DE INSTRUMENTAIS PARA OTORINOLARINGOLOGISTA ;

8954 242,6015-10-2012 626 CIRURGICA TREVO LTDA 0,00 0,00 0,00 242,60 0,00 242,60


8955 1.664,2815-10-2012 626 VIA OFTALMO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 1.664,28 0,00 1.664,28


8967 1.327,5016-10-2012 626 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA 1.327,50 0,00 0,00 0,00 1.327,50 1.327,50

Histórico: 4123/2012 - AQUISÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE


Histórico: 4173/2012 - AQUISÇÃO DE RESERVATORIO DE AGUA RADIADOR PARA VEICULO KOMBI ANO 2008 PLACAS DBS 4776, DBS.4777 EDBS.4778ATA 26/12


Histórico: 4177/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI ANO 2.008 PLACA DBS.4776

9096 340,0024-10-2012 626 HOLLYVIDROS COMERCIO LTDA ME 0,00 0,00 0,00 340,00 0,00 340,00

Histórico: 4196/2012 - AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA VEICULO VOLKSVAGEM GOL G5 ANO 2.010 ;

9486 240,0030-10-2012 626 HOLLYVIDROS COMERCIO LTDA ME 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 240,00

Histórico: 4247/2012 - AQUISÇÃO DE PARABRISA PARA VEICULO GOL G4 ANO 2.008 PLACAS DBS.4786 ;


Despesa: 33903200

8717 2.050,0001-10-2012 627 VANDERLEI NATALIN BRITO 0,00 0,00 0,00 2.050,00 0,00 2.050,00

Histórico: 3912/2012 - AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA PACIENTE: CATIA REGINA DE ARAUJO ;

8719 373,0001-10-2012 627 DELMA MARIA SOUZA DE SILVA ME 0,00 0,00 0,00 373,00 0,00 373,00

Histórico: 3914/2012 - AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO PARA PACIENTE: ALICE BIGUINATTI DE ARAUJO ;

8794 1.590,0005-10-2012 627 DELTA MERCANTIL LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 1.590,00 0,00 1.590,00

Histórico: 3981/2012 - AQUISIÇÃO DE PARAPODIUM PARA PACIENTE: BEATRIZ GUELLI NEVES ;

8916 180,0010-10-2012 627 DELMA MARIA SOUZA DE SILVA ME 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 180,00

Histórico: 4072/2012 - AQUISIÇÃO DE ORTESE TIPO AFO PARA PACIENTE: FELLIPY MENDONÇA GOMES SILVA ;


Despesa: 33903900

8961 1.617,0016-10-2012 629 QVISUAL COMUNICAÇÃO LTDA 0,00 0,00 0,00 1.617,00 0,00 1.617,00

Histórico: 4117/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE -ENTREGA PARCELADA ;





Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SAÚDE - REF. A OUTUBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/09/2012 E15/10/2012.


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SAÚDE - REF. A OUTUBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/09/2012 E15/10/2012.

9573 3.118,8131-10-2012 629 IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA 3.118,81 0,00 0,00 0,00 3.118,81 3.118,81

Histórico: DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2012 .


Despesa: 44905200

8917 1.780,0010-10-2012 631 TORINO INFORMATICA LTDA 0,00 0,00 0,00 1.780,00 0,00 1.780,00

Histórico: 4073/2012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO MA SECRETÁRIA DA SAÚDE ;

9541 1.740,0031-10-2012 631 GALMAQ EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA 0,00 0,00 0,00 1.740,00 0,00 1.740,00

Histórico: 4300/2012 - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE ;



Atividade: 01.08.01.10.301.0019.2517 - ADIANTAMENTOS SAÚDE

Despesa: 33903000

8884 400,0009-10-2012 633 NANCI DE SOUZA GARCIA 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00


8887 500,0009-10-2012 633 MARIA ROSA LEITE SECHIM 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00


9184 400,0029-10-2012 633 ESTEFANIA RODRIGUES DE GODOY 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00


9186 500,0029-10-2012 633 SILVIA CYPRIANO 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00



Despesa: 33903200

9183 500,0029-10-2012 634 MARIA ROSA LEITE SECHIM 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00






Despesa: 33903900

8885 100,0009-10-2012 635 NANCI DE SOUZA GARCIA 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00


9185 100,0029-10-2012 635 ESTEFANIA RODRIGUES DE GODOY 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00




Atividade: 01.08.01.10.301.0034.2091 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROMOÇÃO DE SAÚDE

Despesa: 33903000

8733 1.284,4002-10-2012 636 CIRURGICA UNIAO LTDA 1.144,40 0,00 1.144,40 140,00 0,00 140,00

Histórico: 3928/2012 - MATERIAL PARA REABASTECIEMTO DO ALMOXARIFADOATA 61/2011

8734 1.182,1502-10-2012 636 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 1.182,15 0,00 0,00 0,00 1.182,15 1.182,15


8735 1.440,0002-10-2012 636 DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 0,00 0,00 0,00 1.440,00 0,00 1.440,00


8736 1.224,0002-10-2012 636 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG. HOSP.SOCIEDADE LIMITADA

1.224,00 0,00 0,00 0,00 1.224,00 1.224,00


8737 580,0002-10-2012 636 CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA. 580,00 0,00 580,00 0,00 0,00 0,00


8738 6.065,0002-10-2012 636 GILMAR CHIZZOLINI EPP 0,00 0,00 0,00 6.065,00 0,00 6.065,00


8739 2.460,0002-10-2012 636 STAR MED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. 2.460,00 0,00 2.460,00 0,00 0,00 0,00


8740 1.174,0902-10-2012 636 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 1.174,09 0,00 1.174,09 0,00 0,00 0,00





8741 297,0002-10-2012 636 QUALITY MEDICAL COM. DE MED. 297,00 0,00 297,00 0,00 0,00 0,00


8769 267,4004-10-2012 636 CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. 267,40 0,00 0,00 0,00 267,40 267,40

Histórico: 3964/2012 - PRODUTOS PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DE ENFEMAGEMATA 24/12

8770 1.195,0004-10-2012 636 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGA LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 1.195,00 0,00 1.195,00


8771 41.786,9004-10-2012 636 QUALITY MEDICAL COM. DE MED. 0,00 41.786,90 0,00 0,00 0,00 0,00


8772 598,0804-10-2012 636 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG. HOSP.SOCIEDADE LIMITADA

598,08 0,00 598,08 0,00 0,00 0,00


8773 2.472,7804-10-2012 636 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2.472,78 0,00 0,00 0,00 2.472,78 2.472,78


8774 660,0004-10-2012 636 DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 660,00 0,00 0,00 0,00 660,00 660,00


8775 1.060,0004-10-2012 636 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 1.060,00 0,00 0,00 0,00 1.060,00 1.060,00


8776 1.900,0004-10-2012 636 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1.900,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00 1.900,00


8777 1.560,0004-10-2012 636 JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA ME 0,00 1.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00


8798 444,0005-10-2012 636 REIS FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA 148,00 0,00 0,00 296,00 148,00 444,00

Histórico: 3985/2012 - MATERIAL PARA CURATIVOS NA UNIDADES BASICAS DE SAUDEOBS: ENTREGA PARCELADA ;

8888 41.786,9009-10-2012 636 QUALITY MEDICAL COM. DE MED. 41.482,50 0,00 38.827,90 304,40 2.654,60 2.959,00

Histórico: REEMPENHO PEDIDO 3966/2012




8889 1.560,0009-10-2012 636 JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA ME 1.029,60 0,00 0,00 530,40 1.029,60 1.560,00

Histórico: REEMPENHO PEDIDO 3972/2012

9168 1.150,3829-10-2012 636 RODA VIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP 0,00 0,00 0,00 1.150,38 0,00 1.150,38

Histórico: 4228/2012 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CADEIRA DE RODAS DO PACIENTE KAIQUE MATHEUS FERREIRA. ;


Histórico: 4278/2012 - MATERIAL PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFIADO

9520 689,3631-10-2012 636 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG. HOSP.SOCIEDADE LIMITADA

0,00 0,00 0,00 689,36 0,00 689,36


9521 738,9031-10-2012 636 QUALITY MEDICAL COM. DE MED. 0,00 0,00 0,00 738,90 0,00 738,90


9522 720,0031-10-2012 636 DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 0,00 0,00 0,00 720,00 0,00 720,00


9523 3.639,0031-10-2012 636 GILMAR CHIZZOLINI EPP 0,00 0,00 0,00 3.639,00 0,00 3.639,00


9524 8.820,0031-10-2012 636 STAR MED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. 0,00 0,00 0,00 8.820,00 0,00 8.820,00


9525 6.500,0031-10-2012 636 INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA. 0,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 6.500,00


9526 125,0031-10-2012 636 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 0,00 0,00 0,00 125,00 0,00 125,00


133.861,34Totais no elemento de Despesa: 57.680,00 43.346,90 45.081,47 32.834,44 12.598,53 45.432,97

Despesa: 33903200

8778 31.821,5804-10-2012 637 HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0,00 0,00 0,00 31.821,58 0,00 31.821,58

Histórico: 3973/2012 - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DO PACIENTE JOSÉ PAULO GRACIANO (PROCESSO Nº101/2011)4089

8807 8.970,0005-10-2012 637 JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DEPRODUTOS PARA A SAUDE LTDA

0,00 0,00 0,00 8.970,00 0,00 8.970,00

Histórico: 3994/2012 - AQUISIÇÃO DE FITA PARA DETECÇÃO DE GLICEMIA, PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES CADASTRADOS NAS UNIDADES DESAUDEATA/16/2012

8811 5.800,0008-10-2012 637 JACOMO ARICO JR RP ME 0,00 0,00 0,00 5.800,00 0,00 5.800,00

Histórico: 3996/2012 - SOLICITAÇÃO DE PROTESE PARA PACIENTE: REINALDO NUNES DE SOUZA ;




8824 3.740,0008-10-2012 637 GODOY & BAPTISTELLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DEHIGIENE LTDA.

3.740,00 0,00 0,00 0,00 3.740,00 3.740,00

Histórico: 4009/2012 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES CADASTRADOS NAS UBS

8825 224,0008-10-2012 637 MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSP LTDA 0,00 0,00 0,00 224,00 0,00 224,00

Histórico: 4010/2012 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES CADASTRADOS NAS UBS

8902 89.800,0009-10-2012 637 SOLUTION ORTHOPEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 0,00 0,00 0,00 89.800,00 0,00 89.800,00

Histórico: 4059/2012 - AQUISIÇÃO DE PROTESES DE QUADRIL E JOELHOS.


Histórico: 4096/2012 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PACIENTE SAMARA LUIZA DA SILVA ;

8969 1.767,0016-10-2012 637 EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOSHOSPITALARES LTDA

930,00 0,00 0,00 837,00 930,00 1.767,00

Histórico: 4125/2012 - AQUISIÇÃO DE DIETAS E SUPLEMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES CADASTRADOS NAREDE

8970 2.736,0016-10-2012 637 PHARMACIA ARTESANAL LTDA. 2.736,00 0,00 0,00 0,00 2.736,00 2.736,00

Histórico: 4126/2012 - AQUISIÇÃO DE DIETAS E SUPLEMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES CADASTRADOS NAREDE


9.100,00 0,00 9.100,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 4127/2012 - AQUISIÇÃO DE DIETAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES CADASTRADO NA REDE

8980 7.490,0017-10-2012 637 PRIME CIRURGIA IMP. E EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD.ORTOPÉDICOS LTDA EPP

0,00 0,00 0,00 7.490,00 0,00 7.490,00

Histórico: 4134/2012 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRATAMENTO DO PACIENTE JOSÉ NELSON CHICALHONI. ;

9087 3.235,2023-10-2012 637 PHARMACIA ARTESANAL LTDA. 0,00 0,00 0,00 3.235,20 0,00 3.235,20

Histórico: 4189/2012 - AQUISAÇÃO DE DIETAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES CADASTRADOS NA REDE.ATA 53/2012

9088 1.080,0023-10-2012 637 MEDIX E MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARESLTDA - ME

0,00 0,00 0,00 1.080,00 0,00 1.080,00


9089 2.484,0023-10-2012 637 M. ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOSALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM GERAL EPP

0,00 0,00 0,00 2.484,00 0,00 2.484,00



0,00 0,00 0,00 50.220,30 0,00 50.220,30



0,00 0,00 0,00 4.320,00 0,00 4.320,00




Histórico: 4238/2012 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE ;


Despesa: 33903900

9151 8.983,8026-10-2012 639 OXILUZ COMERCIAL LTDA. - EPP 0,00 0,00 0,00 8.983,80 0,00 8.983,80

Histórico: 4211/2012 - LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PELO PERIODO ESTIMADO DE 03 MESES


365.739,82 74.186,00 43.346,90 54.181,47 248.206,92 20.004,53 268.211,45Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.08.01.10.301.0059.2158 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

Despesa: 33903000

9029 285,0019-10-2012 641 MMA COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 285,00 0,00 285,00

Histórico: 4157/2012 - COMPRA NECESSÁRIA PARA USO NAS FARMÁCIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE ;

9030 225,0019-10-2012 641 SUPRACOM MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA 0,00 0,00 0,00 225,00 0,00 225,00

Histórico: 4158/2012 - COMPRA NECESSÁRIA PARA USO NAS FARMÁCIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE ;


Despesa: 33903200

8840 835,0009-10-2012 642 VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 325,00 0,00 0,00 510,00 325,00 835,00

Histórico: 4025/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA

8842 2.408,5009-10-2012 642 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2.258,50 0,00 0,00 150,00 2.258,50 2.408,50


8843 3.938,9009-10-2012 642 VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 3.140,15 0,00 0,00 798,75 3.140,15 3.938,90


8844 11.780,0009-10-2012 642 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 0,00 0,00 0,00 11.780,00 0,00 11.780,00




8846 10.994,3009-10-2012 642 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAISMEDICO HOSPITALARES LTDA.

0,00 0,00 0,00 10.994,30 0,00 10.994,30


8847 3.900,0009-10-2012 642 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAOLTDA

0,00 0,00 0,00 3.900,00 0,00 3.900,00





8848 8.136,0409-10-2012 642 PH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0,00 0,00 0,00 8.136,04 0,00 8.136,04


8849 6.440,0009-10-2012 642 VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 6.440,00 0,00 0,00 0,00 6.440,00 6.440,00




8851 1.998,0009-10-2012 642 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 0,00 0,00 0,00 1.998,00 0,00 1.998,00


8852 990,0009-10-2012 642 DAKFILM COMERCIAL LTDA 570,00 0,00 0,00 420,00 570,00 990,00


8853 66,0009-10-2012 642 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. 0,00 0,00 0,00 66,00 0,00 66,00


8854 6.188,0009-10-2012 642 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 0,00 0,00 0,00 6.188,00 0,00 6.188,00


8855 1.440,0009-10-2012 642 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 0,00 0,00 0,00 1.440,00 0,00 1.440,00


8957 60.000,0015-10-2012 642 DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP 7.362,65 0,00 0,00 52.637,35 7.362,65 60.000,00

Histórico: 4113/2012 - REABASTECIMENTO DO SALDO DA FARMÁCIA ESPECIAL

8968 4.074,0016-10-2012 642 DAKFILM COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 0,00 4.074,00 0,00 4.074,00


8981 4.800,0017-10-2012 642 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. 0,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 4.800,00


8991 3.760,5018-10-2012 642 VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 0,00 0,00 0,00 3.760,50 0,00 3.760,50


8992 288,0018-10-2012 642 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0,00 0,00 0,00 288,00 0,00 288,00


8993 562,5018-10-2012 642 VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 0,00 0,00 0,00 562,50 0,00 562,50


8994 900,0018-10-2012 642 PH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 900,00


8995 846,0018-10-2012 642 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. 0,00 0,00 0,00 846,00 0,00 846,00





9162 1.362,5026-10-2012 642 R. A. P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 0,00 0,00 0,00 1.362,50 0,00 1.362,50

Histórico: 4222/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA ;

9473 840,0029-10-2012 642 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0,00 0,00 0,00 840,00 0,00 840,00

Histórico: 4234/2012 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO FARMÁCIA, MEDICAMENTO SEM PREVISÃO DE ENTREGA DA FURP ;



Atividade: 01.08.01.10.301.0083.2085 - ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300




Despesa: 31901600






Despesa: 31911300




Despesa: 33904900








Atividade: 01.08.01.10.302.0019.2089 - SUBVENÇÃO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA

Despesa: 33504300

9076 1.240.000,0023-10-2012 649 IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA 1.240.000,00 0,00 0,00 0,00 1.240.000,00 1.240.000,00

Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA ATRIBUÍDO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2.012CONFORME LEI 2.247 DE 15 DE JUNHO DE 2.012.

1.240.000,00Totais no elemento de Despesa: 1.240.000,00 0,00 0,00 0,00 1.240.000,00 1.240.000,00

1.240.000,00 1.240.000,00 0,00 0,00 0,00 1.240.000,00 1.240.000,00Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.08.02.10.304.0020.2093 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Despesa: 33903900


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. VIGILANCIA SANITARIA - REF. A OUTUBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/09/2012E15/10/2012.



Atividade: 01.08.02.10.304.0083.2092 - ADMINISTRAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300




Despesa: 31901600









Despesa: 31911300




Despesa: 33904900





Atividade: 01.08.02.10.305.0021.2094 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E ZOONOZES

Despesa: 33903000

8708 2.196,0001-10-2012 664 CARLOS ROBERTO RUZALEM ME 2.196,00 0,00 0,00 0,00 2.196,00 2.196,00

Histórico: 3903/2012 - AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ANIMAIS RECOLHIDOS NO CCZ. ;

8709 1.914,0001-10-2012 664 POMPERMAYER PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA - ME 1.914,00 0,00 0,00 0,00 1.914,00 1.914,00

Histórico: 3904/2012 - AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ANIMAIS RECOLHIDOS NO CCZ. ;



Atividade: 01.08.02.10.305.0021.2517 - ADIANTAMENTOS SAÚDE

Despesa: 33903000

9017 500,0018-10-2012 668 PAULO RUI FRANCHI VASCONCELOS 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00




Atividade: 01.08.03.10.301.0019.2096 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE

Despesa: 33903000

8783 3.300,0004-10-2012 672 CIRURGICA PRO SAUDE LTDA ME 3.300,00 0,00 0,00 0,00 3.300,00 3.300,00

Histórico: 3978/2012 - PRODUTO PARA CURATIVO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ;




8926 599,7011-10-2012 672 ROSE IDALINA MARQUES DE OLIVEIRA DOS SANTOS 0,00 0,00 0,00 599,70 0,00 599,70

Histórico: 4082/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ADAPTAÇÃO EM CADEIRA DE RODAS PARA PACIENTE GLAÚCIA VITORINO DA SILVA. ;

8927 560,0011-10-2012 672 LUIZ FERNANDO VANSETTI - EPP 0,00 0,00 0,00 560,00 0,00 560,00

Histórico: 4083/2012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O PACIENTE CAIO MULLER BIGUETO. ;

8929 1.300,0011-10-2012 672 BMR MEDICAL LTDA 0,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00

Histórico: 4085/2012 - AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA TRATAMENTO DA PACIENTE MARIA RAIMUNDA TARGINO DA SILVA SANTOS ;


Histórico: 4102/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 30.000KM EM VEÍCULO SPRINTER 313 ANO 2011 PLACA EHE-8010.


Histórico: 4104/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 30.000KM EM VEÍCULO SPRINTER 313 ANO 2011 PLACA EHE-8007.

8964 1.141,2016-10-2012 672 CM HOSPITALAR LTDA. 1.141,20 0,00 0,00 0,00 1.141,20 1.141,20

Histórico: 4120/2012 - PRODUTO PARA USO EM CURATIVO NAS UNIDADES DE SAUDE ;

9478 190,0029-10-2012 672 VANDERLEI NATALIN BRITO 0,00 0,00 0,00 190,00 0,00 190,00

Histórico: 4239/2012 - AQUISIÇÃO DE ÓRTESE PARA PACIENTE GABRIEL DOS ANJOS SANTOS. ;


Despesa: 33903900

8718 1.240,0001-10-2012 673 DELMA MARIA SOUZA DE SILVA ME 0,00 0,00 0,00 1.240,00 0,00 1.240,00

Histórico: 3913/2012 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO PACIENTE DANIEL RODRIGUES. ;

8928 99,2011-10-2012 673 ROSE IDALINA MARQUES DE OLIVEIRA DOS SANTOS 0,00 0,00 0,00 99,20 0,00 99,20

Histórico: 4084/2012 - ADAPTAÇÃO EM CADEIRA DE RODAS PARA PACIENTE GLAÚCIA VITORINO DA SILVA. ;


Histórico: 4103/2012 - REVISÃO DE 30.000KM EM VEÍCULO SPRINTER 313 ANO 2011 PLACA EHE-8010.


Histórico: 4105/2012 - REVISÃO DE 30.000KM EM VEÍCULO SPRINTER 313 ANO 2011 PLACA EHE-8007.

8962 165,0016-10-2012 673 BEM ORIGINAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP 165,00 0,00 0,00 0,00 165,00 165,00

Histórico: 4118/2012 - CONFECÇÃO DE CARTAZ INFORMATIVO PARA OS POSTOS DE SAUDE ;


Histórico: 4237/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSO PARA UTILIZAÇÃO DA US´S. ;

9539 2.799,0031-10-2012 673 PRAMIM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 2.799,00 0,00 2.799,00

Histórico: 4298/2012 - AQUISIÇÃO DE RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE ;





Despesa: 44905200

8767 1.500,0004-10-2012 674 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00

Histórico: 3962/2012 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA FISIOTERAPIA. ;

8814 2.149,0008-10-2012 674 ELZA DOS SANTOS PEREIRA- ME 0,00 0,00 0,00 2.149,00 0,00 2.149,00

Histórico: 3999/2012 - AQUISIÇÃO DE MÓVEL PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE CAPS. ;

8833 2.199,0009-10-2012 674 VINIMARTINS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME 2.199,00 0,00 0,00 0,00 2.199,00 2.199,00

Histórico: 4018/2012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO DA VISITA DOMICILIAR NO PACIENTE: CAROLINE V.S.GALEGO ;

8941 1.598,0015-10-2012 674 LOJAS CEM S/A 1.598,00 0,00 0,00 0,00 1.598,00 1.598,00

Histórico: 4097/2012 - AQUISÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UBS GILBERTO AJJAR ;

9155 169,0026-10-2012 674 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 0,00 0,00 0,00 169,00 0,00 169,00

Histórico: 4215/2012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. ;

9164 1.069,8026-10-2012 674 REGINALDO CAMPOS PEREIRA - EPP 0,00 0,00 0,00 1.069,80 0,00 1.069,80

Histórico: 4224/2012 - AQUISIÇÃO DE ARQUIVO PARA A RECEPÇÃO DA UBS DRA LUCILENE MOSCA MELIN ;



Atividade: 01.08.03.10.301.0019.2154 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICO-ODONTOLÓGICOS (CEMO)

Despesa: 33903000

8716 1.699,1501-10-2012 675 CIRURGICA UNIAO LTDA 1.699,15 0,00 0,00 0,00 1.699,15 1.699,15

Histórico: 3911/2012 - MATERIAL PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO E CEMO - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. ;


Despesa: 33903600





Atividade: 01.08.03.10.301.0083.2095 - ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE

Despesa: 31901100






9377 7.369,0029-10-2012 679 FOLHA DE PAGAMENTO 2.129,48 5.239,52 2.129,48 0,00 0,00 0,00


9378 1.059.438,7629-10-2012 679 FOLHA DE PAGAMENTO 1.059.438,76 0,00 1.059.438,76 0,00 0,00 0,00


9553 5.239,5231-10-2012 679 FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 0,00 5.239,52 0,00 5.239,52

Histórico: EMPENHO REF A FOLHA DE PAGAMENTO REF A FUTURO ENVIO - 10/2012 - FN 118 - HELOISA M. M. SILVA.

1.075.337,29Totais no elemento de Despesa: 1.064.858,25 5.239,52 1.064.858,25 5.239,52 0,00 5.239,52

Despesa: 31901300






Despesa: 31901600








Despesa: 31911300








Despesa: 33904900









1.379.728,77 1.369.249,73 5.239,52 1.166.066,51 5.239,52 203.183,22 208.422,74Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.08.04.10.302.0035.2098 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE MENTAL

Despesa: 33903000

9511 242,0031-10-2012 684 PLAYTECH AUDIO, VIDEO E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA 0,00 0,00 0,00 242,00 0,00 242,00

Histórico: 4270/2012 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA OFICINA MUSICAL MELODIA DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL. ;

9512 42,0031-10-2012 684 ABC MUSICAL COMERCIO DE INSTRUMENTOIS LTDA 0,00 0,00 0,00 42,00 0,00 42,00





Despesa: 44905200

9508 625,0031-10-2012 687 PLAYTECH AUDIO, VIDEO E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA 0,00 0,00 0,00 625,00 0,00 625,00


9509 1.487,0031-10-2012 687 ABC MUSICAL COMERCIO DE INSTRUMENTOIS LTDA 0,00 0,00 0,00 1.487,00 0,00 1.487,00






Atividade: 01.08.04.10.302.0083.2097 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE MENTAL

Despesa: 31901100







Despesa: 31901600




Despesa: 31911300




Despesa: 33904900





Atividade: 01.08.05.10.301.0056.2155 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO

Despesa: 33903900

8806 8.750,0005-10-2012 700 AUDIO CLINICA S/C LTDA. 0,00 0,00 0,00 8.750,00 0,00 8.750,00

Histórico: 3993/2012 - AQUISÇÃO DE EXAMES DE AUDIOMETRIA TONAL ADULTO PARA ATENDER A DEMANDA POR 03 (TRES) MESES .ATA 33/2012

8982 9.500,0017-10-2012 700 CEDINE - CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEUROFISIOLOGIA S/S LTDA. 0,00 0,00 0,00 9.500,00 0,00 9.500,00

Histórico: 4136/2012 - AQUISIÇÃO DE EXAMES PARA ATENDER DEMANDA POR TRES MESES

8984 8.000,0017-10-2012 700 CAMP IMAGEM NUCLEAR S/S 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00

Histórico: 4138/2012 - AQUISIÇÃO DE EXAMES PARA ATENDER DEMANDA POR QUATRO MESES.

8997 2.250,0018-10-2012 700 CEMEDI - CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/S 0,00 0,00 0,00 2.250,00 0,00 2.250,00


8998 2.160,0018-10-2012 700 AUDIO CLINICA S/C LTDA. 0,00 0,00 0,00 2.160,00 0,00 2.160,00


8999 3.780,0018-10-2012 700 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 0,00 0,00 0,00 3.780,00 0,00 3.780,00


9100 750,0025-10-2012 700 UNIDADE DE ECOGRAFIA E RADIOLOGIA PINHEIROS LTDA 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 750,00

Histórico: 4200/2012 - AQUISIÇÃO DE EXAME DE RESSOMANCIA MAGNETICA DE PROSTATA PARA PACIENTE: EMERSON MARIANO MARQUES ;




9107 34.320,0025-10-2012 700 DR. GHELFOND DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA. 0,00 0,00 0,00 34.320,00 0,00 34.320,00

Histórico: 4207/2012 - SOLICITAÇÃO DE EXAMES PARA PACIENTES CADASTRADOS NA UAC - UNIDADE DE AVALIAÇÃO E CONTROLE.

9492 3.271,8230-10-2012 700 PROTON SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA 0,00 0,00 0,00 3.271,82 0,00 3.271,82

Histórico: 4253/2012 - AQUISIÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNETICA CARDIACA PARA PACIENTES: GERSON CAETANO DE SOUZA,MARCELO ALEXANDRE NASCIMENTO SILVA E SATILIA MARISA RIBEIRO ;

9496 11.000,0030-10-2012 700 DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00

Histórico: 4257/2012 - SOLICITAÇÃO DE EXAMES PARA PACIENTES CADASTRADOS NA UAC - UNIDADE DE AVALIAÇÃO E CONTROLE.



Atividade: 01.09.01.12.361.0038.2104 - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa: 31901100




Despesa: 31901600






Despesa: 31909600

9092 41.785,4823-10-2012 714 SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO 41.785,48 0,00 0,00 0,00 41.785,48 41.785,48

Histórico: CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 06488/2012 REF A SETEMBRO/2012.


Despesa: 31911300









Despesa: 33904900





Atividade: 01.09.01.12.365.0038.2106 - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL

Despesa: 31901100








Despesa: 31901600










Despesa: 31911300









Despesa: 33904900







Atividade: 01.09.01.12.365.0084.2159 - PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB-INFANTIL

Despesa: 31901100




Despesa: 31901600






Despesa: 31911300




Despesa: 33904900





Atividade: 01.09.02.12.122.0084.2107 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO

Despesa: 31901100







Despesa: 31901300




Despesa: 31911300




Despesa: 33904900





Atividade: 01.09.02.12.243.0062.2162 - DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa: 33903200

9094 511,2024-10-2012 744 AO ESPORTE JUNDIAIENSE LTDA 0,00 0,00 0,00 511,20 0,00 511,20

Histórico: 4194/2012 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEIA CALÇA E SAPATILHAS PARA AS AULAS DE BALLET DESENVOLVIDAS COM ASALUNAS DO CEIL - BAIRRO. ;

9095 1.140,0024-10-2012 744 MALHARIA MARABA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0,00 0,00 0,00 1.140,00 0,00 1.140,00

Histórico: 4195/2012 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEIA CALÇA E SAPATILHAS PARA AS AULAS DE BALLET DESENVOLVIDAS COM ASALUNAS DO CEIL - BAIRRO. ;



Atividade: 01.09.02.12.361.0022.2109 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSÁRIAS AO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE ENSINO

Despesa: 33903000

8765 111,3203-10-2012 751 PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA- EPP 0,00 0,00 0,00 111,32 0,00 111,32

Histórico: 3960/2012 - PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA 1.0 - ZETEC - ROCAN - ANO 2002 - PLACA CDZ 4418.




8829 2.790,0008-10-2012 751 COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL 0,00 0,00 0,00 2.790,00 0,00 2.790,00

Histórico: 4014/2012 - PRODUTO PARA USO DAS UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.


Histórico: 4100/2012 - PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MERCEDEZ BENS - ANO 2009/2010 - PLACA EEF 7813.


Histórico: 4163/2012 - PRODUTO DE LIMPEZA UNTILIZADO PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. ENTREGA PARCELADAS. PREVISÃO 3 MESES

9036 1.830,0019-10-2012 751 CG CAMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 1.830,00 0,00 1.830,00

Histórico: 4164/2012 - PRODUTO DE LIMPEZA UNTILIZADO PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. ENTREGA PARCELADAS. PREVISÃO 3 MESES


Histórico: 4184/2012 - MATERIAL PARA USO DAS UNIDADES ESCOLARES.

9108 39.400,0025-10-2012 751 AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA 0,00 0,00 0,00 39.400,00 0,00 39.400,00

Histórico: 4208/2012 - PRODUTO PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.


Despesa: 33903900

8813 165,0008-10-2012 754 J.D.F. COSTA ANTENAS - ME - ELETRO SAT 165,00 0,00 165,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 3998/2012 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO TELEVISOR TOSHIBA 20"DA EMEF ODILON LEITE FERRAZ. ;


Histórico: 4087/2012 - LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA O EVENTO EMESA,QUE SERÁ REALIZADO EM 24/11/12, NA ÁREA DE LAZER DOTRABALHADOR, DAS 7:00 ÀS 17:00 HS.


Histórico: 4101/2012 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MERCEDEZ BENS - ANO 2009/2010 - PLACA EEF 7813.

8959 16.470,0015-10-2012 754 PRISMA COMERCIO PROMOÇOES E EVENTOS LTDA ME. 16.470,00 0,00 16.470,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 4115/2012 - LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA A SEMANA DA CRIANÇA

8987 3.850,0018-10-2012 754 ARY PANIQUAR FILHO - ME 0,00 0,00 0,00 3.850,00 0,00 3.850,00

Histórico: 4141/2012 - FORRAÇÃO DA QUADRA PARA EVENTO DO EMESA DIA 23/11. ;


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. EMEFS - REF. A OUTUBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/09/2012 E15/10/2012.


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. EMEFS- REF. A OUTUBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/09/2012 E15/10/2012.


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. A OUTUBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE16/09/2012 E15/10/2012.




9475 250,0029-10-2012 754 DIGITAL INFORMATICA DE LOUVEIRA LTDA ME 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00

Histórico: 4236/2012 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/CONSERTO DA IMPRESSORA SANSUNG MOD ML 2851 DA EMEF ODILON LEITE FERRAZ. ;



Atividade: 01.09.02.12.361.0022.2516 - SUBVENÇÕES AS APMS-ESTADUAIS

Despesa: 33504300

9083 2.400,0023-10-2012 756 APM E.E. PROF. JOAQUIM ANTONIO LADEIRA 2.400,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 2.400,00

Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA APM NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2012, CONFORME LEI 2.225 DE 28 DE FEVEREIRODE 2012.

9084 1.800,0023-10-2012 756 APM E.E. ODILON LEITE FERRAZ 1.800,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00


9085 1.500,0023-10-2012 756 APM E.E. PROF. ALBERTO FERREIRA REZENDE 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00

Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA APM NO PERÍODO DE MEOVEMBRO/2012, CONFORME LEI 2.225 DE 28 DEFEVEREIRO DE 2012.

9086 400,0023-10-2012 756 APM E.E. PEDRO YOSHICHIKA IRIE 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00




Atividade: 01.09.02.12.361.0023.2110 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa: 33903900

8985 54.180,0017-10-2012 760 TRANSPORTES CAPELLINI LTDA 0,00 0,00 0,00 54.180,00 0,00 54.180,00

Histórico: 4139/2012 - DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DAS ECOLAS MUNICIPAIS DE 22 A 26 DEOUTUBRO ATÉ ÁREA DE LAZER, PARA AS COMPETIÇÕES DA OLIMPIADA ESTUDANTIL E P/ TRANSPORTAR OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEESTADUAL DE 29 Á 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO ATÉ A ÁREA DE LAZER E CLUBE BANDEIRANTES PARA AS COMPETIÇÕES DA OLIMPIADAESTUDANTIL.



Atividade: 01.09.02.12.361.0084.2108 - ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa: 31901100









Despesa: 31901600






Despesa: 31911300






Despesa: 33904900








Despesa: 31901100




Despesa: 31911300







Despesa: 33904900





Atividade: 01.09.03.12.122.0084.2113 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300

8873 2.387,4609-10-2012 781 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 2.387,46 0,00 2.387,46 0,00 0,00 0,00

Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A SETEMBRO/2012.




Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS - REF. A OUTUBRO/2012.


Despesa: 33904900





Atividade: 01.09.03.12.365.0024.2118 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

Despesa: 33903000


Histórico: 4165/2012 - PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO DA ESCOLAS ENSINO INFANTIL . PREVISAO 3 MESES . ENTREGA PARCELADA





Histórico: 4166/2012 - PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO DA ESCOLAS ENSINO INFANTIL . PREVISAO 3 MESES . ENTREGA PARCELADA


Despesa: 33903900


Histórico: 4013/2012 - LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA FORMATURA DAS PRÉ ESCOLAS DIA 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2012.

8930 3.850,0011-10-2012 804 ARY PANIQUAR FILHO - ME 0,00 0,00 0,00 3.850,00 0,00 3.850,00

Histórico: 4086/2012 - FORRAÇÃO DA QUADRA PARA O EVENTO DE FORMATURA DAS PRÉS ESCOLAS DIA 12 E 13 DE DEZEMBRO. ;


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. EMEIS - REF. A OUTUBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/09/2012 E15/10/2012.


Despesa: 44905200

8815 1.539,6008-10-2012 805 LOJAS COLOMBO S.A. 0,00 0,00 0,00 1.539,60 0,00 1.539,60

Histórico: 4000/2012 - EQUIPAMENTO PARA USO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL. ;



Atividade: 01.09.03.12.365.0024.2518 - ADIANTAMENTOS DA EDUCAÇÃO

Despesa: 33903000

9009 250,0018-10-2012 806 MARIA ALICE ZANELLA FERRARI 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00



Despesa: 33903900

9010 250,0018-10-2012 807 MARIA ALICE ZANELLA FERRARI 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00




Atividade: 01.09.03.12.365.0025.2119 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS

Despesa: 33903000





Histórico: 4198/2012 - PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS. PREVISÃO 3 MESES . ENTREGA PARCELADA.


Histórico: 4199/2012 - PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS. PREVISÃO 3 MESES . ENTREGA PARCELADA.


Despesa: 33903900


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CRECHES - REF. A OUTUBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/09/2012 E15/10/2012.




Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CRECHES - REF. A OUTUBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/09/2012 E15/10/2012.


Despesa: 44905200

9472 6.440,0029-10-2012 812 COMAP COM.E MANUT.EM PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME 0,00 0,00 0,00 6.440,00 0,00 6.440,00

Histórico: 4233/2012 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÁGUA PARA A UNIDADE CECOIN CAPIVARI.URGENTE. ;




Despesa: 33903900





Atividade: 01.09.03.12.365.0084.2114 - ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

Despesa: 31901100







Despesa: 31901600




Despesa: 31911300




Despesa: 33904900





Atividade: 01.09.04.08.243.0084.2122 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Despesa: 31901100




Histórico: EMPENHO REF A FOLHA DE PGTO FUTURO ENVIO - OUT/2012 - FN 118 - GRAZIELA T. MATHIAS.




Despesa: 31901300




Despesa: 31901600







Despesa: 31911300






Despesa: 33904900





Atividade: 01.09.04.12.306.0026.2123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Despesa: 33903000

8764 69.526,4203-10-2012 830 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 0,00 0,00 0,00 69.526,42 0,00 69.526,42

Histórico: 3959/2012 - PRODUTOS NECESSARIO PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ENTREGA PARCELADA. PREVISÃO 3 MESES


Histórico: 3979/2012 - PRODUTOS NECESSARIO PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR . ENTREGA PARCELADA. PREVISÃO 3 MESES


Histórico: 3980/2012 - PRODUTOS NECESSARIO PARA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR . ENTREGA PARCELADA. PREVISÃO 3 MESES

8822 1.060,0008-10-2012 830 RALF PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1.060,00 0,00 0,00 0,00 1.060,00 1.060,00

Histórico: 4007/2012 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA COZINHA PILOTO E UNIDADES ESCOLARESENTREGA TOTAL. NECESSARIO APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA. ;

8826 43.780,0008-10-2012 830 CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA 0,00 0,00 0,00 43.780,00 0,00 43.780,00

Histórico: 4011/2012 - PRODUTOS PARA USO NA CONFCÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. ENTREGA PARCELADA PREVISÃO PARA 3 MESES.

8920 1.190,0010-10-2012 830 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA 1.190,00 0,00 0,00 0,00 1.190,00 1.190,00

Histórico: 4076/2012 - PRODUTO PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DAS CRIANÇAS. ;

8935 15.248,1011-10-2012 830 ECOLAB QUIMICA LTDA 0,00 0,00 0,00 15.248,10 0,00 15.248,10

Histórico: 4091/2012 - PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO DA DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR NAS COZINHA DAS UNIDADES ESCOLARES ECOZINHA PILOTO . PREVISÃO 3 MESES . ENTREGA PARCELADA

8936 328,0011-10-2012 830 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 0,00 328,00 0,00 328,00

Histórico: 4092/2012 - PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO DA DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR NAS COZINHA DAS UNIDADES ESCOLARES ECOZINHA PILOTO . PREVISÃO 3 MESES . ENTREGA PARCELADA




9050 12.826,0022-10-2012 830 MARCELO PEREIRA BEZERRA EPP 0,00 0,00 0,00 12.826,00 0,00 12.826,00

Histórico: 4178/2012 - PRODUTOS UTILIZADOS PARA CONFECÇAO DA MERENDA ESCOLAR. ENTREGA PARCELADA. PREVISÃO 3 MESES

9051 3.720,0022-10-2012 830 COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL 0,00 0,00 0,00 3.720,00 0,00 3.720,00

Histórico: 4179/2012 - PRODUTO PARA USO DA DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR . ENTREGA PARCELADA. PREVISÃO 3 MESES.


Histórico: 4180/2012 - PRODUTO PARA USO DA DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR . ENTREGA PARCELADA. PREVISÃO 3 MESES.


Histórico: 4181/2012 - PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO DA DIVISÃO DA MERENDA ESCOLAR COZINHA PILOTO . PREVISÃO 3 MESES . ENTREGAPARCELADA.


Histórico: 4182/2012 - PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO DA DIVISÃO DA MERENDA ESCOLAR COZINHA PILOTO . PREVISÃO 3 MESES . ENTREGAPARCELADA.


Despesa: 33903900

9033 2.190,0019-10-2012 832 ELETRO CENTRO C.C. E. REFRI. - ME 0,00 0,00 0,00 2.190,00 0,00 2.190,00

Histórico: 4161/2012 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DAS GELADEIRAS DA COZINHA PILOTO ;


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. MERENDA - REF. A OUTUBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/09/2012 E15/10/2012.




Despesa: 33903900

8835 717,0009-10-2012 836 VIACAO LIRA LTDA. 717,00 0,00 717,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 4020/2012 - PASSAGENS PARA ATENDER OS ALUNOS DO ENSINO TÉCNICO E UNIVERSITÁRIO QUE ESTUDAM FORA DO MUNICÍPIO. ;



Atividade: 01.09.05.12.363.0101.2512 - BOLSAS DE ESTUDOS DE CURSOS TÉCNICOS

Despesa: 33904800

8891 26.765,5209-10-2012 847 PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO 26.765,52 0,00 26.765,52 0,00 0,00 0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A OUTUBRO/2012.







Despesa: 33904800

9019 2.238,9218-10-2012 849 AUXILIO TRANSPORTE 2.238,92 0,00 2.238,92 0,00 0,00 0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A SETEMBRO/2012.



Atividade: 01.09.05.12.364.0049.2128 - BOLSAS DE ESTUDOS

Despesa: 33904800

8890 89.259,0509-10-2012 851 PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR 89.259,05 0,00 89.259,05 0,00 0,00 0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR REFERENTE A OUTUBRO/2012.



Atividade: 01.10.01.04.122.0033.2131 - ADM E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM GERAL DA DIVISÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Despesa: 33903000

8745 143,2802-10-2012 856 JOSEÍLTON A. BATISTA ME 143,28 0,00 143,28 0,00 0,00 0,00

Histórico: 3940/2012 - UTENSILIOS PARA USO NA COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL. ;

8983 1.245,0017-10-2012 856 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA 1.245,00 0,00 0,00 0,00 1.245,00 1.245,00

Histórico: 4137/2012 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO SETOR.

9469 360,0029-10-2012 856 COMAVE-EQ.PARA ESCRITORIO LTDA 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 360,00

Histórico: 4230/2012 - EQUIPAMENTO PARA USO DA DIVISÃO;

9504 312,0030-10-2012 856 XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMATICA LTDA 0,00 0,00 0,00 312,00 0,00 312,00

Histórico: 4265/2012 - COMPRA DE MATERIAL PARA USO DO SETOR. ;


Despesa: 33903900

8713 1.745,0001-10-2012 858 ELEVADORES VILLARTA LTDA 0,00 0,00 0,00 1.745,00 0,00 1.745,00

Histórico: 3908/2012 - DESPESA COM MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE ELEVADOR. ;




8761 5.100,0003-10-2012 858 ELEVADORES VILLARTA LTDA 0,00 0,00 0,00 5.100,00 0,00 5.100,00

Histórico: 3956/2012 - MANUTENCAO DOS DOIS ELEVADORES DO PAÇO MUNICIPAL, ESTANDO INLCUIDO OS SERVICOS E PECASNECESSARIAS.PELO PERIODO DE 03 (TRES) MESES ;


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. ADM - REF. A OUTUBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/09/2012 E15/10/2012.

9167 600,0029-10-2012 858 LUGUS COMERCIO DE CAFE LTDA ME 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00

Histórico: 4227/2012 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº82/12, PRORROGADO POR 02 MESES.


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. ADM - REF. A OUTUBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/09/2012 E15/10/2012.



Atividade: 01.10.01.04.122.0085.2129 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM GERAL DA DIVISÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Despesa: 31901100






Despesa: 31901300






Despesa: 31901600









Despesa: 31911300




Despesa: 33904900





Atividade: 01.10.01.04.122.0100.2615 - PUBLICIDADE

Despesa: 33903900

8924 60.499,7110-10-2012 868 IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. 0,00 0,00 0,00 60.499,71 0,00 60.499,71

Histórico: 4080/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SP.



Atividade: 01.10.02.04.122.0033.2133 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DO CORREIO

Despesa: 33903900

8726 190,0002-10-2012 872 COMERCIAL ELÉTRICA ROQ & RICARDO LTDA-ME 190,00 0,00 190,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 3921/2012 - CONSERTO DO APARELHO DE FAX, POIS O MESMO NÃO ESTÁ FUNCIONANDO. ;


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. AGENCIA CORREIO - REF. A OUTUBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/09/2012E15/10/2012.

9075 129,5023-10-2012 872 IPEM -SP -REDE 129,50 0,00 0,00 0,00 129,50 129,50

Histórico: DESPESA REF. A CONFERÊNCIA DAS BALANÇAS DO CORREIO NA PRAÇA PEDRO SANCHES, BAIRRO STO ANTONIO - SERVIÇO ANUAL.

9495 140,0030-10-2012 872 COMERCIAL ELÉTRICA ROQ & RICARDO LTDA-ME 0,00 0,00 0,00 140,00 0,00 140,00

Histórico: 4256/2012 - CONSERTO DA MÁQUINA DE CALCULAR DA MARCA OLIVETTI. ;



Atividade: 01.10.02.04.122.0085.2132 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DO CORREIO




Despesa: 31901100




Despesa: 31901300




Despesa: 31911300




Despesa: 33904900





Atividade: 01.10.03.04.122.0033.2135 - CONTROLE E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA DIVISÃO DE COMPRAS

Despesa: 44905200

9540 295,0031-10-2012 882 GALMAQ EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA 0,00 0,00 0,00 295,00 0,00 295,00

Histórico: 4299/2012 - PARA USO NA SALA DA TELEFONISTA ;



Atividade: 01.10.03.04.122.0085.2134 - CONTROLE E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA DIVISÃO DE COMPRAS

Despesa: 31901100









Despesa: 31901300




Despesa: 31901600




Despesa: 31911300






Despesa: 33904900





Atividade: 01.10.04.04.122.0033.2137 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE

Despesa: 33903000

8732 55,0002-10-2012 888 JAILSON MARINHO - ME 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 55,00

Histórico: 3927/2012 - AQUISIÇÃO DE HUB PARA USO NO SETOR ;


Histórico: 4112/2012 - MATERIAIS PARA CONSUMO DO DEPARTMENTO PESSOAL

9474 180,0029-10-2012 888 VINIMARTINS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 180,00

Histórico: 4235/2012 - PEN DRIVES P/ COLETA DE DADOS DOS RELÓGIOS DIGITAIS ;


Despesa: 33903900




8832 114,8808-10-2012 890 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 114,88 0,00 114,88 0,00 0,00 0,00

Histórico: 4017/2012 - DESPESA COM TELEGRAMAS ;

9097 1.000,0024-10-2012 890 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

Histórico: 4197/2012 - DESPESA COM TELEGRAMAS ;


Despesa: 44905200

8803 265,0005-10-2012 891 COMAVE-EQ.PARA ESCRITORIO LTDA 265,00 0,00 0,00 0,00 265,00 265,00

Histórico: 3990/2012 - GAVETEIRO PARA USO DA DIVISÃO DE PESSOAL ;



Atividade: 01.10.04.04.122.0085.2136 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300




Despesa: 31911300




Despesa: 33904900





Atividade: 01.10.05.04.122.0033.2139 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE




Despesa: 33903000

8743 1.509,5602-10-2012 897 AUXTER SOLIÇÕES EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 1.509,56 0,00 0,00 0,00 1.509,56 1.509,56

Histórico: 3938/2012 - AQUISIÇÃO DE OLEO E ELEMENTO DE FILTRO PARA REVISÃO DE 215HRS DA MINI-RETROESCAVADEIRA- 2010, JOTACB-MOD.1CX ;

9004 400,0018-10-2012 897 LUIZ PAULO DIAS DA SILVA 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00


9013 390,0018-10-2012 897 JOSE LUIZ NOGUEIRA 0,00 0,00 0,00 390,00 0,00 390,00


9150 525,6026-10-2012 897 ANA DENARDI FREDERICO ME 0,00 0,00 0,00 525,60 0,00 525,60

Histórico: 4210/2012 - AQUISIÇÃO DE SUCOS PARA A DIVISÃO ;

9532 187,4031-10-2012 897 ALLEGRO VEICULOS LTDA 0,00 0,00 0,00 187,40 0,00 187,40

Histórico: 4291/2012 - AQUISIÇÃO DE OLEO E FILTRO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACAS DKI 2653, PARA REVISÃO DE75.000KM ;


Despesa: 33903600

8988 884,4018-10-2012 898 DANILO MIQUELETTO 0,00 0,00 0,00 884,40 0,00 884,40

Histórico: 4142/2012 - DESPESA COM GERENCIAMENTO DE FROTA ;


Despesa: 33903900

8975 68,1017-10-2012 899 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO 68,10 0,00 68,10 0,00 0,00 0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PLACA DKI2658

9005 100,0018-10-2012 899 LUIZ PAULO DIAS DA SILVA 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00


9014 110,0018-10-2012 899 JOSE LUIZ NOGUEIRA 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 110,00


9201 102,1629-10-2012 899 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO 102,16 0,00 0,00 0,00 102,16 102,16

Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 07237-388/2012 - PLACA DKI2685.

9574 68,1031-10-2012 899 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO 68,10 0,00 0,00 0,00 68,10 68,10

Histórico: DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO - PROCESSO Nº 07222-388/2012 - PLACA DKI-2685.






Atividade: 01.10.05.04.122.0085.2138 - ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300








Despesa: 31901600




Despesa: 31911300




Despesa: 33904900





Atividade: 01.10.06.04.122.0033.2141 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

Despesa: 33903000




8996 9.300,0018-10-2012 906 COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL 9.300,00 0,00 0,00 0,00 9.300,00 9.300,00

Histórico: 4150/2012 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA ABASTECIMENTO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO.



Atividade: 01.10.06.04.122.0085.2140 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300




Despesa: 31911300




Despesa: 33904900





Atividade: 01.10.07.04.122.0033.2143 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO CENTRAL DE PROC DE DADOS -CPD

Despesa: 33903000

8972 552,0017-10-2012 914 MAQUIMP COMERCIAL IMPORTADORA LTDA 552,00 0,00 0,00 0,00 552,00 552,00

Histórico: 4128/2012 - NECESSÁRIO PARA A A IMPRESSORA PORTÁTIL ;






Atividade: 01.10.07.04.122.0085.2142 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO CENTRAL DE PROC DE DADOS -CPD

Despesa: 31901100




Despesa: 31911300




Despesa: 33904900





Atividade: 01.10.08.04.122.0085.2224 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300




Despesa: 31911300




Despesa: 33904900








Atividade: 01.10.09.04.122.0033.2227 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÃO

Despesa: 44905200

8801 152,7605-10-2012 934 BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME 152,76 0,00 0,00 0,00 152,76 152,76

Histórico: 3988/2012 - PARA USO DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES ;



Atividade: 01.10.09.04.122.0085.2225 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÃO

Despesa: 31901100




Despesa: 31911300




Despesa: 33904900





Atividade: 01.11.01.15.452.0012.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Despesa: 33903000

8710 178,6501-10-2012 942 BELLINI DE LOUVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 0,00 0,00 0,00 178,65 0,00 178,65

Histórico: 3905/2012 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DRENAGEM EM PARQUE INFANTIL ;

8759 477,0003-10-2012 942 TINTOTAL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERV. DEENTREGAS RÁPIDAS LTDA.

477,00 0,00 0,00 0,00 477,00 477,00

Histórico: 3954/2012 - AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS ;




8763 1.013,6403-10-2012 942 JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME 1.013,64 0,00 1.013,64 0,00 0,00 0,00

Histórico: 3958/2012 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI ANO 1994 DE PLACA BFW 6678ATA 26

8768 3.360,0004-10-2012 942 TOP FLEX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTO E LOGISTICALTDA EPP

0,00 0,00 0,00 3.360,00 0,00 3.360,00

Histórico: 3963/2012 - AQUISIÇÃO DE CINTAS E CATRACAS PARA MANUTENÇÃO DAS TENDAS, UTILIZADAS EM EVENTOS DA PREFEITURA ;

8856 266,2009-10-2012 942 PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA- EPP 0,00 0,00 0,00 266,20 0,00 266,20

Histórico: 4040/2012 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PICK-UP COURRIER ANO 2010 PLACA DKI 2654ATA 26/2012

8918 496,0010-10-2012 942 COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA 496,00 0,00 0,00 0,00 496,00 496,00

Histórico: 4074/2012 - FERRAMENTA DE USO GERAL DO ELETRICISTA ;


Histórico: 4131/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VW WORKER ANO 2010 PLACA DKI 2679 ;

9032 95,0019-10-2012 942 VANIA REGINA DE MORAES COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA ME 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 95,00

Histórico: 4160/2012 - PRODUTO PARA LIMPEZA AUTOMOTIVA ;

9059 1.593,2023-10-2012 942 JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME 0,00 0,00 0,00 1.593,20 0,00 1.593,20

Histórico: 4185/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO GM 12000 ANO 1995 PLACA BFW-6686

9479 912,0029-10-2012 942 LEAL CAMP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME 0,00 0,00 0,00 912,00 0,00 912,00

Histórico: 4240/2012 - MATERIAL PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS PUBLICOS ;

9488 399,2830-10-2012 942 CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 0,00 0,00 0,00 399,28 0,00 399,28

Histórico: 4249/2012 - MATERIAL PARA USO NA OFICINA MECÂNICA ;



9490 107,9030-10-2012 942 COFAL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA 0,00 0,00 0,00 107,90 0,00 107,90


9491 140,2530-10-2012 942 FERRAMENTAS GERAIS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO S/A 0,00 0,00 0,00 140,25 0,00 140,25


9518 2.790,0031-10-2012 942 METAIS COMERCIAL LTDA. 0,00 0,00 0,00 2.790,00 0,00 2.790,00

Histórico: 4277/2012 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS CONCHAS DO MAQUINÁRIO DA PREFEITURA ;

9535 484,5031-10-2012 942 POSTO DE MOLAS BOIADEIRO LTDA 0,00 0,00 0,00 484,50 0,00 484,50

Histórico: 4294/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA GM D12000 ANO 1995 PLACA BFW 6686 ;





Despesa: 33903900


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SERVIÇOS PUBLICOS - REF. A OUTUBRO/2012 - LIGAÇÕES EFETUADAS ENTRE 16/09/2012E15/10/2012.

8795 600,0005-10-2012 944 SERGIO R. B DA SILVA- ME 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 3982/2012 - SERVIÇO DE GUINCHO PARA REMOÇÃO DE MAQUINÁRIO DA PML ( MINIRETROESCAVADEIRA BOB-CAT ) ;


Histórico: JUROS E CORREÇÕES REF. A NOTA FISCAL 141 DE 30/08/2012 DA EMPRESA TOPFLEX LOC. EQUIP. PARA EVENTOS E LOGÍSTICA LTDA.


Histórico: 4122/2012 - SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO VW 17.180 WORKER ANO 2010 PLACA DKI 2678 ;


Histórico: 4132/2012 - SERVIÇO MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO WV WORKER ANO 2010 PLACA DKI 2679 ;


Histórico: 4186/2012 - SERVIÇO MECÂNICO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO GM 12000 ANO 1995 PLACA BFW-6686.

9536 70,0031-10-2012 944 POSTO DE MOLAS BOIADEIRO LTDA 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 70,00

Histórico: 4295/2012 - SERVIÇO DE MECÃNICA PARA CAMINHÃO PIPA GM D12000 ANO 1995 PLACA BFW 6686 ;

1.511,87Totais no elemento de Despesa: 631,87 0,00 631,87 880,00 0,00 880,00


Atividade: 01.11.01.15.452.0012.2068 - CONSERVAÇÃO DA CIDADE

Despesa: 33903000

8762 7.856,4603-10-2012 946 ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO 0,00 0,00 0,00 7.856,46 0,00 7.856,46

Histórico: 3957/2012 - MATERIAL PARA USO NA GARAGEM MUNICIPAL

8781 6.501,3004-10-2012 946 TELASHOP COMÉRCIO LTDA 0,00 0,00 0,00 6.501,30 0,00 6.501,30

Histórico: 3976/2012 - AQUISIÇÃO DE ALAMBRADOS PARA INSTALAÇÃO NA SECRETARIA DE TURISMO ;

8863 1.224,4009-10-2012 946 JUNDTRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA 1.224,40 0,00 1.224,40 0,00 0,00 0,00

Histórico: 4047/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580L ANA 2002

8864 796,4109-10-2012 946 AUXTER SOLIÇÕES EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 796,41 0,00 0,00 0,00 796,41 796,41

Histórico: 4048/2012 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MINIRETROESCAVADEIRA JCB 1CX ANO 2010


Histórico: 4088/2012 - MATERIAL PARA USO GERAL NO CEMITERIO




8933 14.754,0011-10-2012 946 LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 14.754,00 0,00 0,00 0,00 14.754,00 14.754,00

Histórico: 4089/2012 - MATERIAL DE USO GERAL NA GARAGEM MUNICIPAL

8934 324,0011-10-2012 946 CONSTRUNICA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP 324,00 0,00 0,00 0,00 324,00 324,00



Histórico: 4121/2012 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VW 17.180 WORKER ANO 2010 PLACA DKI 2678 ;

9042 29.850,0022-10-2012 946 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA. 0,00 0,00 0,00 29.850,00 0,00 29.850,00

Histórico: 4170/2012 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VIA PUBLICA




Histórico: 4219/2012 - EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO GERAL ;

9485 337,3130-10-2012 946 DASTEK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 0,00 0,00 0,00 337,31 0,00 337,31

Histórico: 4246/2012 - MATERIAL PARA CERCAR UMA ÀREA VERDE DA PREFEITURA NO JARDIM VERA CRUZ ;

9494 225,0030-10-2012 946 MADEIREIRA FINAMORE LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 225,00 0,00 225,00

Histórico: 4255/2012 - MATERIAL PARA USO GERAL NA GARAGEM MUNICIPAL ;

9517 3.300,0031-10-2012 946 POSTE PADRAO PRONTO COMERCIO VAREGISTA DE MAT. DECONSTRUÇÃO LTDA - ME

0,00 0,00 0,00 3.300,00 0,00 3.300,00

Histórico: 4276/2012 - PADRÃO PARA INSTALAÇÃO EM VARIOS LOCAIS DA CIDADE ;

9531 796,0031-10-2012 946 JUNDTRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA 0,00 0,00 0,00 796,00 0,00 796,00

Histórico: 4290/2012 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CASE MODELO 580L ANO 2002 ;

9537 699,0031-10-2012 946 COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA 0,00 0,00 0,00 699,00 0,00 699,00

Histórico: 4296/2012 - FERRAMENTA PARA MANUTENÇÃO GERAL NA CIDADE;


Despesa: 33903900

8805 1.500,0005-10-2012 948 SERGIO R. B DA SILVA- ME 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 3992/2012 - SERVIÇO DE GUINCHO PARA REMOÇÃO DE MAQUINÁRIO DA PML (ROLO COMPRESSOR E BOB CAT) ;

8812 2.800,0008-10-2012 948 JC INSTALAÇAO E MANUTENÇÃO DE ALAMBRADOS LTDA ME 0,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 2.800,00

Histórico: 3997/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAR ALAMBRADOS NA SECRETARIA DE TURISMO ;






Atividade: 01.11.01.15.452.0012.2521 - ADIANTAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Despesa: 33903000

9189 500,0029-10-2012 949 GERALDO QUINHONE 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00




Atividade: 01.11.01.15.452.0045.2064 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Despesa: 31901100








Despesa: 31901300












Despesa: 31901600











Despesa: 31911300






Despesa: 33904900







Atividade: 02.01.01.01.031.0047.2231 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO

Despesa: 31901100

9640 30.002,9031-10-2012 963 CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 30.002,90 0,00 30.002,90 0,00 0,00 0,00

Histórico: CONSOLIDAÇÃO CAMARA MUNICIPAL OUTUBRO DE 2012


Despesa: 31901300

9641 12.396,8431-10-2012 964 CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 12.396,84 0,00 6.221,31 0,00 6.175,53 6.175,53







Atividade: 02.01.02.01.031.0001.2230 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300




Despesa: 31901600




Despesa: 31911300




Despesa: 33903000

9646 40.853,7631-10-2012 969 CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 0,00 0,00 0,00 40.853,76 0,00 40.853,76



Despesa: 33903900




Despesa: 33904900







Despesa: 44905200

9649 445,0031-10-2012 975 CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 0,00 0,00 0,00 445,00 0,00 445,00




Atividade: 02.01.02.01.031.0001.2601 - ESCOLA DO LEGISLATIVO

Despesa: 33903900





Atividade: 02.01.02.01.031.0046.1076 - REFORMA DE PRÉDIO E CONSTRUÇÃO DE ANEXO NA CML

Despesa: 44905100





Atividade: 03.01.01.09.272.0039.2191 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - GRUPO PREVIDENCIARIO

Despesa: 31900100

9619 31.103,6631-10-2012 981 CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 31.103,66 0,00 31.103,66 0,00 0,00 0,00

Histórico: CONSOLIDAÇÃO F.P.M.L. OUTUBRO DE 2012


Despesa: 31900300




Despesa: 31900500








Atividade: 03.01.01.09.272.0039.2510 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-GRUPO FINANCEIRO

Despesa: 31900100




Despesa: 31900300




Despesa: 31900500





Atividade: 03.01.01.09.272.0072.2195 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS

Despesa: 31901100





Atividade: 04.01.01.16.482.0031.2232 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS

Despesa: 31901100

9610 28.335,0031-10-2012 999 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB 28.335,00 0,00 28.335,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: CONSOLIDAÇÃO FUNDAÇÃO OUTUBRO DE 2012





Despesa: 31901300

9611 6.338,2431-10-2012 1000 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB 6.338,24 0,00 0,00 0,00 6.338,24 6.338,24



Despesa: 33903000

9612 563,8931-10-2012 1003 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB 0,00 0,00 0,00 563,89 0,00 563,89



Despesa: 33903900

9613 3.301,9231-10-2012 1007 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB 0,00 0,00 0,00 3.301,92 0,00 3.301,92



Despesa: 33904900




Despesa: 44905200





12.437.910,88 9.480.626,29 53.794,32 6.921.689,60 2.903.490,27 2.558.936,69 5.462.426,96Totais Listados No Período:


Prefeitura Municipal de Louveira de notas de empen… · Período: 01-10-2012 a 31-10-2012 Emp Data...

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