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Login:
Para acessar o Portal de Fornecedores (SDMNet) digite HTTP://sdmnet.dana.com.br. A
seguir será solicitado seu Login e Senha.
Caso tenha esquecido sua senha/login, clique na opção ESQUECI LOGIN/SENHA. Este link
permitirá que você recupere tanto seu login, quanto sua senha através de um e-mail
cadastrado no portal.
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Se o email digitado for válido, todos os endereços cadastrados no portal receberão o aviso com
a informação solicitada.
Caso não tenha login de acesso, deverá ser encaminhada uma solicitação de acesso ao setor
de compras da Dana.
O Fornecedor possui somente um login que é o seu código de Fornecedor na Dana (um
cadastro para cada CNPJ do Fornecedor). Este código pode ser visualizado nos documentos
de ordem de compra.
Caso a senha/login informados estejam incorretos, o portal permanecerá na mesma tela, onde
então deverá ser informado novamente o login e a senha.
Com a informação do login e da senha, o portal mostrará a tela abaixo, indicando que o
usuário está sendo autenticado.
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Telefones de Suporte:
Se você tiver problemas para acessar o portal ou os documentos publicados nele, entre em
contato com o Comprador que lhe atende ou ligue para o telefone na cidade correspondente e
fale com um de nossos atendentes:
Help Desk (51) 3489-3262
Compras Gravataí - RS - (51) 3489-3000, opção 3
Compras Diadema - SP - (11) 4075-5880
Compras Sorocaba - SP - (15) 3238-6001
e-mail: [email protected]
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Estrutura do Portal:
O portal tem o objetivo de disponibilizar aos nossos Fornecedores várias áreas de fácil
navegação, que permitem visualizar informações que agilizam o processo e contribuem para
uma melhor comunicação com a Dana.
As diversas áreas que o portal possui:
Menu:
Os links montados nesta área correspondem aos documentos que o Fornecedor tem acesso e
que estão disponíveis. Caso o Fornecedor possua acesso a um tipo de documento, mas não
exista nada publicado, o menu não será montado.
1 Follow up:
Nesta consulta, você encontrará todas as suas entregas pendentes.
2 Lista de Preços:
Neste link é possível consultar a sua lista de preços vigente.
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I. Tenha atenção a unidade da empresa Dana (Divisão) para qual você deseja
consultar a respectiva lista de preços.
II. Após sua primeira consulta, você deixará de receber avisos via e-mail e o
documento não mais constará em fonte “negrito” no Portal Dana.
3 Compras Automáticas:
Quando o produto/ serviço já tiver preço e condição de pagamento cadastrados, permitirá que
a nossa área fabril envie a necessidade para o nosso Compras, que a publicará
automaticamente no portal.
4 Ordem de Compra:
Neste link você tem acesso aos pedidos enviados pelo nosso Departamento de Compras
(negociados com a sua área de Vendas). É o pedido formal e este nº (ordem de compra) deve
ser informado na sua nota fiscal.
As principais informações deste documento são:
Material e/ou serviço;
Prazo/ condição de pagamento,
Preço
Outras informações também são importantes: CNPJ, razão social Dana, endereço de entrega
(nota fiscal/ material), email para envio da sua nota fiscal eletrônica, etc.
A consulta é aberta em:
Pedidos (ordens de compra) Pendentes
Pedidos (ordens de compra) Recebidos
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5 Pedido Fechado:
A cada necessidade de Compra, é realizada uma cotação e após a sua aprovação, é emitido
um pedido de determinada quantidade/ serviço.
Neste exemplo, mostramos o acesso ao tipo de documento “Pedido Fechado”. Ao acessar o
link, o portal mostrará informações do Pedido Fechado (quando foi gerado, quem enviou e
quando foi acessado). Caso existam muitos documentos na listagem, o portal permite que a
navegação seja feita por páginas, otimizando a busca por um determinado documento.
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Ao clicar em um pedido visível na listagem, aparecem mais detalhes do pedido fechado e o link
de acesso ao documento. Abaixo, é mostrado um exemplo de documento:
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6 Programação de Entrega:
Já há preço e prazo/condição de pagamentos formalizados entre as áreas comerciais. A cada
necessidade (quantidade ou prazo de entrega), o pedido é atualizado.
7 Solicitação de Cotação:
Aqui você pode consultar as solicitações de cotações enviadas pela nossa área comercial.
8Informe de Retenção de Pis e Cofins, Comunicações, Cotações, Normas e Desenhos:
Nesta visão, serão publicados alguns anexos, tais como comunicados, cotações, normas e
desenhos. Outra funcionalidade prevista nesta aba é o acesso aos informes de retenção de
PIS e COFINS conforme determina a Lei 10.865/04.
Mensalmente a Dana disponibiliza até o 5º dia do mês subseqüente à retenção o Informe,
declarando estas retenções.
Para consultar o informe:
1. Clique no link “Informe Retenção de PIS e COFINS, Comunicações, Normas e
Desenhos”.
2. Conforme imagem abaixo (destacado em vermelho), o sistema irá mostrar os “informes”
para consulta e download.
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3. Para ter acesso ao informe desejado, basta clicar sobre o mesmo e aparecerá a tela a
seguir:
4. Em seguida, clique no link “Clique aqui para visualizar o documento”. O sistema
mostrará o informe na tela.
ATENÇÃO:
Sempre que um novo documento for publicado, no centro da tela do portal, irá aparecer uma
notificação na tela inicial do Portal. Veja exemplo na imagem abaixo:
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9Consulta divergências Notas Fiscais (ALs) – Novo:
Quando uma nota fiscal é lançada, nosso sistema verifica se o preço e vencimento que foram
faturados estão de acordo com o nosso pedido (ordem de compra).
Caso o prazo de pagamento esteja divergente, no momento do registro, uma mensagem é
enviada para o seu Comercial com o assunto "Aviso de lançamento de Débito - Vencimento:
XXX/ 2012 XXX", e simultaneamente, a nota é bloqueada e encaminhada para análise do
Comprador.
Neste momento a data de pagamento ainda não foi alterada,
mas a sua nota está bloqueada, aguardando análise do nosso
Comercial.
Se houver diferença de preço, a nota é retida e também submetida à análise do comprador,
que poderá liberá-la para pagamento:
Sem desconto, se confirmar que o preço faturado é o correto.
Com desconto, se verificar que o preço do nosso sistema é o certo.
A área comercial do Fornecedor somente será comunicada se
confirmada a diferença de preço (se ocorrer o desconto). A
notificação segue com o assunto "Aviso de lançamento de
Débito - Preço: XXX/ 2012 XXX".
Para consultar um AL (Aviso de Lançamento):
1. Clicar no menu "Consulta divergências Notas - Fiscais (ALs) - Novo".
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2. Selecione a Empresa Dana para qual ocorreu o faturamento (Dana Indústrias se o
CNPJ começar com 00.253.137, ou Dana Spicer, se o CNPJ começar com
61.091.963).
3. Informe o nº do AL ou o nº da nota fiscal. Se você escolher informar o AL, será
necessário informar o ano dele.
Caso você não concorde com o desconto de preço, ou com o prazo de pagamento da Dana (ou
precise de mais informações) por favor, entre em contato com a nossa área comercial.
10 Cálculo de Impostos
Tem por função, demonstrar por documento fiscal, as retenções de Pis, Cofins e CSLL
previstas na Lei 10.833/03.
Tendo em vista que a Legislação prevê apenas retenções quando o valor pago ao
Subcontratado ultrapasse R$ 5.000,00, com esta funcionalidade é possível ver sobre quais
notas fiscais estão sendo efetuadas as retenções bem como a base de cálculo de cada uma.
Para efetuar uma consulta:
1. No menu, clique no Link “Cálculo de Impostos” (veja ilustração abaixo)
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2. No centro da tela, aparecerá à consulta abaixo:
3. Você deverá selecionar a Empresa do Grupo Dana que efetuou a retenção do PIS,
Cofins e CSLL e o período (mês/ ano) que deseja consultar.
4. O sistema irá mostrar uma lista, contendo as suas notas fiscais e as respectivas bases
de cálculo e retenções que foram efetuadas pela empresa Dana consultada.
11 Consulta de Pagamento:
Neste link você pode acompanhar se a sua nota fiscal está lançada, liberada para pagamento,
se teve abatimento, e motivos de bloqueio. É um espelho das informações do sistema do nosso
Contas a Pagar (notas pagas e a pagar).
Conforme a imagem abaixo, selecione o link "Consulta de Pagamento".
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1. Empresa: Você deverá selecionar a empresa Dana para qual você emitiu a nota fiscal
(Dana Indústrias, se o CNPJ iniciar com 00.253.137, ou Dana Spicer, se o CNPJ
começar com 61.091.963).
2. Situação: selecionar que tipo de consulta você quer fazer: Títulos pagos, a Pagar,
Pagos e a pagar, Transferidos para duplicatas.
3. Ordenação por: você pode selecionar se quer ordenado por nota fiscal, vencimento,
data de pagamento, etc.
4. Consultar por: escolha se a consulta será por período simplificado, período definido, Nº
NF/ duplicata ou "todos". Se definir por período, você deverá informar uma data início e
fim, nas caixas indicadas na imagem acima.
Informações Importantes (sobre a consulta de pagamentos):
I. Se sua nota fiscal estiver lançada em nosso sistema (constar no portal) e não possuir
qualquer divergência, estará automaticamente programada para ser paga no
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vencimento. Para que isto ocorra, é importante manter o seu cadastro sempre
atualizado (forma de pagamento, dados bancários e telefones para contato).
II. Em caso de alteração dos dados bancários, é importante sermos comunicados
imediatamente para atualizarmos o sistema. Envie uma mensagem para
[email protected], informando seu CNPJ e os novos dados. Se não formos
avisados em tempo hábil, o pagamento será feito na conta cadastrada em nosso
sistema, não sendo possível revertê-lo.
III. Ao efetuar a consulta na situação “a pagar”, se a última coluna (Forma de Pagamento)
estiver em branco, significa que ainda não recebemos o seu boleto, ou que ainda não
temos os dados bancários para efetuar o depósito. Caso esta informação não seja
recebida em até 2 dias úteis antes da data de vencimento, é necessário que o
Fornecedor entre em contato para enviar a 2ª via da cobrança ou autorização para
depósito. O contato pode ser feito pelo email [email protected].
IV. Caso a sua cobrança seja registrada em banco, não é preciso enviar o boleto, pois
recebemos por DDA1.
V. Se a cobrança não for registrada, você deve encaminhar o boleto para o email
VI. Sempre que programamos um pagamento, e há um cadastro de email do Contas a
Receber do Fornecedor, este é notificado. Por favor, procure manter estes dados
atualizados.
Para consultar/ alterar ou atualizar estes dados clique no link “Trocar Senha”:
1 O DDA – Débito Direto Autorizado é um sistema que permite que todos os compromissos de
pagamentos emitidos por meio de boletos de cobrança para os clientes Pessoas Físicas e Jurídicas sejam recebidos eletronicamente, por intermédio do Banco.
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PARA ALTERAR O EMAIL CADASTRADO:
Entre em contato conosco:
Comercial: Entre em contato por telefone com o Comprador que enviou o pedido para
você.
o Compras Gravataí - RS - (51) 3489-3000, opção 3
o Compras Diadema - SP - (11) 4075-5880
o Compras Sorocaba - SP - (15) 3238-6001
Financeiro: Envie um email para [email protected] (informando o seu login ou
CNPJ).
VII. Ao efetuar a consulta na Situação “a pagar”, se você não localizar sua nota fiscal, entre
em contato como o Departamento de Recebimento da unidade para qual o faturamento
foi realizado.
VIII. Não é possível pagamento de notas fiscais que não estejam lançadas no nosso
sistema, mesmo havendo cobrança bancária.
IX. O prazo para lançamento da nota fiscal é de até 7 dias após a sua emissão.
Lembrando que se a operação dela for venda, ela só será lançada quando a
mercadoria e o DANFE2 forem entregues na Dana (não basta apenas enviar o arquivo
2 DANFE – Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - O trânsito da mercadoria será acompanhado pelo DANFE
que deverá ser impresso em papel comum, exceto papel jornal, no formato A4 (210 x 297 mm), podendo ser utilizadas folhas soltas, formulário de segurança, formulário contínuo ou formulário pré-impresso. No Layout do DANFE existe a previsão de um espaço destinado à confirmação da entrega da mercadoria.
Para maiores informações, vide as questões abaixo relativas ao DANFE, consulte a cláusula nona do Ajuste SINIEF 07/05.
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XML, o DANFE tem que ser impresso, circular e ser entregue com a mercadoria
(cláusula nona do Ajuste SINIEF 07/05)).
12 Requisição de Transporte: (APENAS EMPRESAS DE TRANSPORTE)
Nessa área é possível acessar o módulo de requisição de transportes.
13 Cadastro de Avisos:
Nessa área é possível cadastrar os e-mails de outras pessoas que serão avisadas para cada
tipo de documento disponibilizado pela Dana. Este cadastro permitirá que mais pessoas, além
das já cadastradas no portal, recebam avisos.
Pode-se alterar um aviso, excluir ou cadastrar um novo.
14Trocar Senha:
Nessa área é possível trocar a senha de acesso.
Caso tenha esquecido sua senha/login, clique na opção ESQUECI LOGIN/SENHA. Este link
permitirá que você recupere tanto seu login, quanto sua senha através de um e-mail
cadastrado no portal.
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Se o email informado for válido, todos os endereços cadastrados no portal receberão o aviso
com a informação solicitada.
Caso não tenha login de acesso, deverá ser encaminhada uma solicitação de acesso ao setor
de compras da Dana.
O Fornecedor possui somente um login que é o seu código de Fornecedor na Dana (um
cadastro para cada CNPJ do Fornecedor). Este código pode ser visualizado nos documentos
de ordem de compra.
Caso a senha/login informados estejam incorretos, o portal permanecerá na mesma tela, onde
então deverá ser informado novamente o login e a senha.
Com a informação do login e da senha, o portal mostrará a tela abaixo, indicando que o usuário
está sendo autenticado.
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Recebimento Fiscal
Caso você não localize a sua nota fiscal no portal, significa que ela não foi lançada no nosso
sistema, e isto impede que ela seja quitada. Sendo assim, entre em contato imediatamente
com o Recebimento / Fiscal da unidade Dana para qual o faturamento foi realizado. Segue
abaixo dados para contato.
Gravataí
Rua Ricardo Bruno Albarus, 201 -Bairro : Distrito industrial CEP: 94045-400 – Gravataí / RS Telefone (051) 3489-3301
Endereço para envio de notas de serviço: [email protected] Endereço para envio do arquivo XML de notas de venda: [email protected]
Importante: o XML de venda só é importado para o nosso sistema, mediante recebimento da mercadoria/ nota fiscal impressa. Sorocaba
AV. Fernando Stecca 780 - Zona Industrial Sorocaba-SP CEP 18087-149
Telefone (015) 3238-6055 Endereço para envio de notas de serviço: [email protected] Endereço para envio do arquivo XML de notas de venda: [email protected]
Importante: o XML de venda só é importado para o nosso sistema, mediante recebimento da mercadoria/ nota fiscal impressa.
Diadema – Nakata
AV. Fukuichi Nakata, 451/539 - Bairro Piraporinha Diadema-SP CEP 09950-400
Telefone (011) 4075-5640 Endereço para envio de notas de serviço: [email protected] Endereço para envio do arquivo XML de notas de venda: [email protected]
Importante: o XML de venda só é importado para o nosso sistema, mediante recebimento da mercadoria/ nota fiscal impressa.
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Diadema – Forjaria
AV. Roberto Gordon, 449/459 - Vila Mary Diadema-SP CEP 09990-090 Telefone (011) 4075-5640
Endereço para envio de notas de serviço: [email protected] Endereço para envio do arquivo XML de notas de venda: [email protected]
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