Plano de Risco Anual - ifam.edu.br · Motoboy e Carregadores para a Reitoria Falta de Recurso...

Plano de Risco Anual EXERCÍCIO 2017

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

Antônio Venâncio Castelo Branco Reitor

Josiane Faraco de Andrade Rocha

Pró-Reitora de Planejamento e Administração

Jaime Cavalcante Alves

Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional

Antônio Ribeiro da Costa Neto

Pró-Reitor de Ensino

José Pinheiro de Queiroz Neto

Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação

Sandra Magni Dawrich

Pró-Reitora de Extensão

Diretores Gerais

Maria Stella Nunes de Melo Diretor Geral do Campus Manaus Centro

José Carlos Nunes de Melo Diretor Geral do Campus Manaus Distrito Industrial

Aldenir de Carvalho Caetano

Diretor Geral do Campus Manaus Zona Leste

Paulo Marreiro dos Santos Junior

Diretor Geral do Campus Presidente Figueiredo

Leonor Ferreira Neto Toro Diretor Geral do Campus Itacoatiara

Ana Maria Alves Pereira

Diretora Geral do Campus Avançado de Manacapuru

Elias Brasilino de Souza

Diretor Geral do Campus São Gabriel da Cachoeira

Andrea Baima dos Santos Mota

Diretor Geral do Campus Coari

Francisco Marcelo Rodrigues Ribeiro Diretor Geral do Campus Lábrea

Elias da Silva Souza Diretor Geral do Campus Maués

Gutemberg Ferraro Rocha

Diretor Geral do Campus Parintins

Dirceu da Silva Dacio Diretor Geral do Campus Tabatinga

Jorge Nunes Pereira Diretor Geral do Campus Humaitá

Aildo da Silva Gama Diretor Geral do Campus Tefé

Adanilton Rabelo de Andrade Diretor Geral do Campus Eirunepé

EQUIPE DE ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE PLANO DE METAS DO IFAM 2017

Josiane Faraco de Andrade Rocha

Pró-Reitora de Planejamento e Administração

João Luiz Cavalcante Ferreira

Diretor de Planejamento

Luciano da Silva Maia

Coordenador Geral de Planejamento

APRESENTAÇÃO

Este documento foi elaborado pela Pró-Reitoria de Planejamento e Administração

(PROPLAD), através da sua Diretoria de Planejamento (DIPLAN), com a finalidade de

compilar em um único documento as ameaças associadas as metas através de suas ações

internas.

O levantamento foi feito por cada uma das unidades de planejamento por ocasião

da elaboração do Plano de Metas do Exercício de 2017, a ameaça é avaliada considerando

sua criticidade que é mensurada através de pontos em uma escala de 1 a 5 atribuídos com

relação a probabilidade e o impacto caso ocorra a situação de risco.

O Resultado é uma pontuação de criticidade que varia de 1 a 25, no exercício de

levantamento de risco é possível identificar qual o tipo de tratativa da ameaça e descrever

a tratativa, desta forma caso ocorra já se tem registrado, quais os procedimentos a serem

adotado. Além disso a identificação permite que medidas de controle interno sejam

implementadas com a finalidade de mitigar o risco.

Enfim, atuar pensando nos riscos é o modo mais eficaz para alcançar os objetivos,

é fator primordial para sequência dos compromissos e cumprimento das atividades

especifica para o desenvolvimento.

1.ANÁLISE DAS AMEÇAS 2017

A priorização dos riscos levou em consideração a combinação entre avaliação quantitativa, segundo critérios de impacto e frequência, e avaliação qualitativa, de acordo com o entendimento sobre a relevância dos riscos identificados.

Assim o risco foi calculado através do produto de Probabilidade e Impacto, este resultado foi classificado em quatro níveis: baixo (valores de 1 até 3), Médio (valores de 4 até 8), Alto (valores de 9 até 15) e Crítico (valores de 16 até 25) a criticidade da ameaça foi ordenada de modo decrescente.

Matriz de Avaliação de Risco IFAM (Atual)

Probabilidade

Impacto Improvável

(1)

Pouco provável

(2)

Provável

(3)

Muito provável

(4)

Altamente provável

(5) Crítico 5 05 10 15 20 25 Sério 4 04 08 12 16 20 Moderado 3 03 06 09 12 15 Menor 2 02 04 06 08 10 Irrelevante 1 01 02 03 04 05

Resolução nº 32 CONSUP/IFAM, de 02 de setembro de 2016

16-25 Crítico 09-15 Alto 04-08 Médio 01-03 Baixo

Portal SIGPP

INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONASSISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO E DE PROJETOS

EMITIDO EM 19/05/2017 14:47

RELATÓRIO PARA TRATAMENTO DE FRAGILIDADE

Ano: 2017REITORIA DO IFAM

Unidade Beneficiada: INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS - IFAM

Ações Internas Ameaça à execução Imp. Prob. Risco Descrição

Contratação de empresa especializada na elaboração do PDI Falta de Recurso Orçamentário 2 2 4 Medio

Unidade Beneficiada: REITORIA DO IFAM


Contratação de empresa especializada no fornecimento de Energia Eletricapara a Reitoria

Falta de Recurso Orçamentário 5 3 15 Alto

Contratação de empresa especializada no fornecimento de Serviços deVigilancia Armada para a Reitoria


Contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens para oIFAM


Contratação de empresa especializada no fornecimento de Serviços dePublicações Oficiais para a Reitoria


Contratação de empresa especializada no fornecimento de Serviços deCorreios e Telegráfos para a Reitoria


Contratação de empresa especializada no fornecimento de Serviços deLimpeza e Conservação para a Reitoria

Falta de Recurso Orçamentário 4 4 16 Crítico

Contratação de empresa especializada em prestação de serviços deanotações técnicas - ABNT para o IFAM


Contratação de empresa especializada no fornecimento de Serviços deManutenção da Telefonia Fixa para a Reitoria


Pagamento de Diárias Falta de Recurso Orçamentário 4 3 12 Alto

Contratação de empresa especializada no fornecimento de Serviços deMotorista para a Reitoria


Contratação de empresa especializada no fornecimento de Serviços demanutenção corretiva e preventiva em veículos para a Reitoria


Contratação de empresa especializada no fornecimento de Serviços deTelefonia Movel para a Reitoria


Contratação de empresa especializada no fornecimento de Serviços de ApoioAdministrativo (Agente de Portaria) para a Reitoria


Contratação de empresa especializada no fornecimento de Agua e Esgotopara a Reitoria


Contratação de empresa especializada no fornecimento de ServiçosManutenção em Aparelho de Ar Condicionado para a Reitoria


Contratação de empresa especializada em serviços de fiscalização de obraspara o IFAM


Contratação de empresa especializada no fornecimento de Serviços deMotoboy e Carregadores para a Reitoria


Contratação de empresa especializada nos serviços de manutençãopreventiva e corretiva na plataforma virtual do controle acadêmico do IFAM


Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de plotagempara a Reitoria


Contratação de empresa especializada no fornecimento de Serviços deManutenção em Elevadores para a Reitoria


Contratação de empresa especializada no fornecimento de Serviços deTelefonia Fixa para a Reitoria


Contratação e Manutenção do Contrato dos Serviços de Manutenção Predialpara a Reitoria


Aplicação dos Recurso Orçamentário de Capital na obtenção de benspermanentes para atender as necessidades da Reitoria

Falta de recursoorçamentário/contigenciamento

4 3 12 Alto

Promover o II Seminário de Internacionalização do IFAM Falta de Recurso Orçamentário 3 3 9 Alto

Pagar a taxa de anuidade da Faubai - Associação das AssessoriasInternacionais das Instituições de Ensino Superior a fim de que o IFAMpossa permanecer como membro,com direito a voz e voto aprendendo eapresentando as boas práticas institucionais em relação ao processo deinternacionalização.


Receber no Ifam 01 professor de Francês em mobilidade Falta de Recurso Orçamentário 3 3 9 Alto

Enviar 02 alunos em mobilidade a Universidade da Alemanha Falta de Recurso Orçamentário 3 3 9 Alto

Enviar 06 estudantes em mobilidade ao Instituto Politécnico de Bragança,Portugal


Enviar 02 alunos a mobilidade Nacional ao Instituto Federal Goiano. Falta de Recurso Orçamentário 3 3 9 Alto

Participar das Reuniões de Trabalho e Capacitação promovidas pela Faubai -Associação das assessorias internacionais das Instituições de EnsinoSuperior e pelo Forinter - Fórum dos Assessores Internacionais dosInstitutos Federais


Contratação de empresa especializada no fornecimento de Serviços deMotorista para a Reitoria


Sistema Integrado de Gestão de Planejamento e de Projetos https://sig.ifam.edu.br/sigpp/metas/avmb/rel_metas_impacto/form_rela...

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REITORIA DO IFAM

Apoiar o Programa de Mestrado Interinstitucional com Universidade doMinho, Portugal, parceira do IFAM.


Contratação e Manutenção do Contrato dos Serviços de Copeiragem Falta de Recurso Orçamentário 2 2 4 Medio

Receber 02 professores da Universidade Uminho, Portugal e 01 professor daUniversidade finlandesa no IFAM

Não informado 1 1 1 Baixo

Enviar 02 estudantes em mobilidade para o Instituo Politécnico do Porto,Portugal


Unidade Beneficiada: COORDENACAO DE MATERIAIS - REITORIA


Controlar a entrega e a manutenção dos vasilhames de água mineral Falta de Recurso Orçamentário 3 3 9 Alto

Controlar a entrega e a manutenção dos vasilhames de água mineral Falta de recurso orçamentário 2 2 4 Medio

Controlar o quantitativo de consumo diário de água mineral a ser consumidona Reitoria.

Falta de recurso orçamentário 2 2 4 Medio

Controlar o quantitativo de consumo diário de açúcar a ser consumido naReitoria.

Falta de recurso orçamentário 2 1 2 Baixo

Controlar o quantitativo de consumo diário de café a ser consumido naReitoria


Controlar o quantitativo de consumo mensal de Gás-GLP a ser consumido naReitoria.

Falta de Recurso Orçamentário 2 2 4 Medio

Controlar o quantitativo de consumo mensal de Gás-GLP a ser consumido naReitoria.


Controlar o quantitativo de consumo diário de açúcar a ser consumido naReitoria no ano de 2017


Controlar o quantitativo de consumo diário de café a ser consumido naReitoria no ano de 2017


Unidade Beneficiada: DIRETORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA


Contratação de Empresa Especializada para Elaboração, implantação,assistência técnica ao desenvolvimento e emissão de Relatórios de Avaliaçãodos Resultados do Programa de Controle Médico Ocupacional conformeNorma Regulamentadora 07, portaria 3.214/78 do M T E

Falta de recurso 2 2 4 Medio

Contratação de Empresa especializada para serviços de elaboração eassessoria técnica para elaboração do plano de prevenção contra incêndiopara atuar na prevenção e combate a incêndio, preservar e proteger a vidados cupantes da edificação, propocionar meios de

Falta de Recurso 2 2 4 Medio

Capacitação de trabalho em alturas por empresa habilitada paratreinamento(certificação) para formação de servidores para aturar com osrequisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em alturaconforme Norma Regulamentadora 35, portaria 3.214/78 do M T E




Contratação de Empresa Especializada na área de Segurança e Medicina doTrabalho para Elaboração de Programa de Prevenção de Riscos Ambientais -PPRA e Mapa de Risco conforme Norma Regulamentadora 09, portaria3.214/78 do M T E


Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual previstos no PPRA, aosservidores e coloboradores, detinados à proteção contra riscos afim degarantir e preversar a integridade fisica dos trabalhadores conforme NormaRegulamentadora 6, portaria 3.214/78 do M T E


Contratação de empresa especializada e habilitada para realizar inspeção,manutenção e recarga em extintores do tipo CO2 com carga nominal de 6 Kge Pó Quimico ABC com carga nominal de Kg conforme NormaRegulamentadora 23, portaria 3.214/78 do M T E


Aquisição de materiais de expediente ergônomico que atendam àscaracteristicas psicofisiológicas dos servidores conforme NormaRegulamentadora 17, portaria 3.214/78 do M T E


Contratação de Empresa Especializada na área de Segurança e Medicina doTrabalho para Elaboração de Programa de Prevenção de Riscos Ambientais -PPRA e Mapa de Risco conforme Norma Regulamentadora 09, portaria3.214/78 do M T E


Contratração de empresa especializada e habilitada para realizar calibraçãodos instrumentos de medição e monitoramente de segurança do trabalhoassegurando a confiabilidade dos equipamentos conforme os padrõesRBC/INMETRO




GABINETE DA REITORIA DO IFAM

Unidade Beneficiada: COORDENAÇÃO GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL EEVENTO - REITORIA


Elaboração de Termo de Referência / Inscrição no Curso Falta de Recurso Orçamentário 2 2 4 Medio



Compra de materiais Falta de Recurso Orçamentário 2 2 4 Medio


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GABINETE DA REITORIA DO IFAM

Elaboração de revista semanal Falta de Recurso Orçamentário 2 2 4 Medio




Melhorias do ambiente de trabalhoFalta de Tempo para realização das

atividades2 2 4 Medio




Elaboração de Termo de Referência / Inscrição no Curso Não informado 1 1 1 Baixo








Unidade Beneficiada: GABINETE DA REITORIA DO IFAM


Elaboração de Termo de Referência / Inscrição no Curso Falta de Orçamento 2 2 4 Medio

Elaboração de Termo de Referência / Inscrição no Curso Falta de orçamento 2 2 4 Medio

Aquisição de Materiais Falta de orçamento 2 2 4 Medio



Elaboração de Termo de Referência / Inscrição no Curso Falta de Tempo 2 2 4 Medio



Unidade Beneficiada: COMISSAO PERMANENTE DE PESSOAL DOCENTE -REITORIA


Aquisição de material permanente Falta de orçamento 2 2 4 Medio



Unidade Beneficiada: CONSELHO SUPERIOR - REITORIA


Aquisição de Material Falta de Orçamento 2 2 4 Medio

Elaboração de Termo de Referência / Inscrição no CursoFalta de Tempo para realização da

atividade2 2 4 Medio

Elaboração de Termo de Referência / Inscrição no Curso Fala de Orçamento 2 2 4 Medio

Compra de materiais Falta de orçamento 2 2 4 Medio


Falta de orçamento Não informado 1 1 1 Baixo

Aquisição de Material Não informado 1 1 1 Baixo

PRO REITORIA DE EXTENSAO

Unidade Beneficiada: COORDENACAO GERAL DE CURSOS E EVENTOS -REITORIA


Promover cursos de extensão Falta de adesão dos docentes 3 3 9 Alto

Lançamento do Edital que tem por finalidade apoiar financeiramente projetosde EVENTOS CULTURAIS que fomentem, valorizem, formem público,democratizem o acesso, ofereçam acessibilidade e movimentem as cadeiasprodutivas da cultura em todas as suas vertentes criativas e do saber.

Liberação de recursos financeiros 3 3 9 Alto

Unidade Beneficiada: COORDENACAO GERAL DE PROGRAMAS E PROJETOS DEEXTENSAO - REITORIA


Auxilio Financeiro para desenvolvimento dos projetos do PIBEX 2017 Falta de recursos financeiros 5 2 10 Alto

Auxilio Financeiro para desenvolvimento dos projetos do PIBEX 2017 Falta de recursos financeiros 5 2 10 Alto

Bolsas aos alunos do PIBEX 2017 Falta de recursos financeiros 5 2 10 Alto

Escrever e planejar o projeto Falta de adesão da comunidade 4 3 12 Alto

Unidade Beneficiada: COORDENACAO GERAL DE AÇÕES INCLUSIVAS -REITORIA


Publicar a 5ª Ediçao da Revista Nexus, tanto na versão impressa como digital.Falta de submissão de artigos

para compor as edições.5 2 10 Alto

Fomentar a implantação de Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros e Indígneasnos Campi do IFAM.

Falta de recurso humanos paracomposição da comissão

5 1 5 Medio

Fomentar a implantação de Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros e Indígneasnos Campi do IFAM.

falta de interesse dos Campi emimplantarem os Núcleos.

4 2 8 Medio

Realização de um encontro dos coordenadors do NAPNE do IFAM no períodode 04 a 05 de abril de 2017 em Manaus.

Falta de recursos orçamentáriospara passagem e diária.

4 2 8 Medio


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Realização de um encontro dos coordenadors do NUPAS NORTE 1 no períodode 11 a 12 de abril de 2017 em Manaus.

falta de recursos orçamentáriospara passagem e diária.

4 2 8 Medio

Realização de um evento sobre inclusão plena e tecnologias sociais, com aparticipação do representante do NAPNE e NUPA de cada Campus, comprevisão de realização no mês de novembro de 2017.

Falta de recursos humanos eFinanceiro

3 3 9 Alto

Publicar a 6ª Ediçao da Revista Nexus, tanto na versão impressa como digital. Não informado 1 1 1 Baixo

Unidade Beneficiada: PRO REITORIA DE EXTENSAO


Contração de Estagiário de Nível Superior nas áreas de Publicidade ouDesigner 2

Falta de adesão ao edital dechamada

5 3 15 Alto

Passagem Internacional Falta de recurso 5 2 10 Alto

Publicar edital para seleção dos projetos das Mostra de Extensão nos Campi. Falta de recursos financeiros 5 3 15 Alto

Passagem Nacional Falta de recursos 5 2 10 Alto

Diárias Nacional Falta de recurso 5 2 10 Alto

Diária Internacional Falta de recursos 5 2 10 Alto

Passagem Regional Falta de recursos 5 2 10 Alto

Aquisição de material de informática Falta de processo de compra 5 3 15 Alto

Visita Gerencial ao Campus São Gabriel da CachoeiraFalta de recursos financeiros para

compra das passagens epagamento das diárias

5 3 15 Alto

Participar do FORPROEXTFalta de recursos para compra de

passagens e pagamento dasdiárias

5 2 10 Alto

Curso de Gestão de Documentos PúblicosFalta de vagas disponíveis para a

PROEX4 2 8 Medio

Aquisição de material de expediente Falta de processo de aquisição 4 3 12 Alto

Mostra de ExtensãoAtrasar a liberação de recursos

financeiros3 3 9 Alto

Chamada interna para participaçãoOferta de vagas ao IFAM pelas

forças armadas3 3 9 Alto

Realizar o II Encontro indissociabilidade Ensino, Pesquisa e Extensão.Não participação das Pró

Reitorias de Ensino e Pesquisa.3 2 6 Medio

Oficina de Elaboração de Artigos Científicos Não informado 1 1 1 Baixo

Contração de Estagiário de Nível Superior nas áreas de Publicidade ouDesigner


Unidade Beneficiada: DIRETORIA DE EXTENSAO E PRODUCAO - REITORIA


Realizar o IX Encontro dos Gestores de Extensão

Falta de recursos financeiros paraa compra das passagens que

possibilitarão a vinda dosgestores.

4 2 8 Medio

Realizar o X Encontro dos Gestores de Extensão Não informado 1 1 1 Baixo

Unidade Beneficiada: COORDENAÇÃO GERAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS ECOOPERAÇÕES - REITORIA


Reunir com os Coordenadores de Extensão.Email que é uma forma de

comunicação, não funcionar.4 2 8 Medio

Montar uma sequência de contatos das Empresas/Instituições com endereçose telefones para que sejam enviados ofícios.

a negociação sendo indeferidapala Instituição contactada.

4 4 16 Crítico

Fazer levantamento junto aos campi para obter a quantidade de empresesvinculadas e cadastradas que oferecem estágio.

A indisponibilidade dosCoordenadores de Estágio.

1 5 5 Medio

Construir um Portal de Estágio e Egressos do IFAM.A negociação sendo ela rejeitada

pela instituição.1 3 3 Baixo

Unidade Beneficiada: COORDENAÇÃO GERAL DE EMPREENDEDORISMO -REITORIA


Implantação de Unidades da Incubadora nos Campi do IFAMFalta de recursos humanos e


Intensificar contato (divulgação de oportunidades) com as incubadoras deempresas regionais.

Falta de recurso financeiro parapagamento da anuidade

5 3 15 Alto

Acessar informações, treinamento, cursos, eventos, publicações e projetosque propiciam conhecimento de suas incubadoras, parques e projetos deapoio ao empreendedorismo inovador no Brasil e no mundo.

Falta de recurso financeiro parapagamento da anuidade

5 3 15 Alto

Apoiar tecnicamente com vistas a promoção empreendedora nas instituiçõesde ensino superior

Falta de recurso financeiro 5 3 15 Alto

Obter certificação CERNE 1 a fim de proporcionar melhores resultados nosseus processos de gestão para apoio as empresas incubadas nos 5 eixos doCERNE: Pessoal, Tecnológico, Mercado, Capital e Gestão.

Não atender as exigências para acertificação no modelo CERNE.

5 2 10 Alto

Implantar o CERNE 2 a fim de proporcionar melhores resultados nos seusprocessos de gestão para apoio as empresas incubadas nos 5 eixos do CERNE:Pessoal, tecnológico, Mercado, Capital e Gestão.


Premiar estudantes dos cursos de níveis médio e de graduação queapresentarem ideias inovadoras, caracterizadas sob forma de resumo, quecontribuam em soluções para sociedade


XI FORTEC - 11º Encontro Anual de Associação Fórum Nacional de Gestores deInovação e Transferência de Tecnologia.

Falta de recurso para compra depassagem e diária para Gestora

Sistêmica.3 3 9 Alto


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Assembléia ANPROTEC, Participar em aprovação de relatórios, premiações deinovação e alinhamento de ações da rede.

Falta de recurso para compra depassagem e diária para Gestora

Sistêmica.3 3 9 Alto

A aquisição do equipamento é para melhor desenvolver os trabalhos da AYTYem relação ao sistema de Gestão homologado pela ANPROTEC, para trabalharno CERNE, visto haver necessidade de digitalização de documentos para gerarevidências na certificação da incubadora.

Falta de recurso para aquisiçãoda Impressora ou Scanner.

3 3 9 Alto

Participação no Congresso ANPROTECFalta de recurso financeiro parapassagem e diária para Gestora

Sistêmica da AYTY2 3 6 Medio

Reuniões e eventos com o ecossistema de empreendedorismo e inovação Não há 1 2 2 Baixo

CAMPUS LABREA

Unidade Beneficiada: CAMPUS LABREA


Disponibilizar produtos de gêneros alimentícios para os servidores, discentes eterceirizados.

A licitação ser deserta 3 3 9 Alto

Efetuar o pagamento dos serviço prestadosContingenciamento no

orçamento3 4 12 Alto

Realizar pagamento das bolsas socioassistenciais aos alunos do campusAlunos não sacarem as bolsas no

banco3 3 9 Alto

Fazer pequenos reparos na pintura, iluminação, carteiras e etc.A demora na realização da

aquisição dos materiaisnecessários.

2 2 4 Medio

Manter o contrato de natureza continuada na prestação de serviço de lavageme lubrificação dos veículos do campus ou realizar um novo processo licitatório.


Manter o contrato de natureza continuada na prestação do serviço de agentede portaria.


IFAM CIDADÃO - Possibilitar um dia de oferta de serviços de cidadania aosdiscentes e comunidade escolar como emissão carteira de identidade, carteirade trabalho, corte de cabelo, palestras sobre cidadania, saúde.


Jornada de Pesquisa Não informada 1 1 1 Baixo

Aquisição de computadores, impressora e scanner para o campus Não informado 1 1 1 Baixo

Elaborar Termo de Referencia Não informado 1 1 1 Baixo

Efetuar pagamento dos materiais a serem adquiridos Não informado 1 1 1 Baixo

Publicar aviso de licitações, extrato de contratos, portariasDeixar de publicar por parte dos

setores responsavéis1 1 1 Baixo

Unidade Beneficiada: COORDENACAO DE ASS. AO EDUCANDO - LABREA


Efetuar pagamento dos materiais adquiridoContingenciamento no


Informar o quantitativo dos materiais adquiridos para confecção Não informado 1 1 1 Baixo

Acompanhar o fornecimento da merenda escolar Não informado 1 1 1 Baixo

Unidade Beneficiada: COORDENACAO DE GESTAO DE PESSOAS - LABREA


Elaborar um cronograma para execução do projeto Não Informado 1 1 1 Baixo

Unidade Beneficiada: COORDENACAO DE ADMINISTRACAO - LABREA


Efetuar o pagamento do materiais a serem adquiridos Falta de recurso 2 2 4 Medio

Efetuar pagamento mensal das faturas Falta de Recurso 2 2 4 Medio

Efetuar o pagamento dos materiais a serem adquiridos Não informado 1 1 1 Baixo

Realizar pagamento mensal conforme os serviços forem prestados Não informado 1 1 1 Baixo

Efetuar pagamento mensal dos serviços prestados Não informado 1 1 1 Baixo

Realizar pagamento dos materiais de consumo adquiridos Não informado 1 1 1 Baixo

Realizar o pagamento do materiais permanentes Não informado 1 1 1 Baixo

Efetuar pagamento conforme a prestação dos serviços Não informado 1 1 1 Baixo

Efetuar pagamento dos serviço de reforma da casa de vegetação Não informado 1 1 1 Baixo

Unidade Beneficiada: COORDENACAO DO EIXO TECNOLOGICO REC. NATURAIS -LABREA



Unidade Beneficiada: COORDENACAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO -LABREA


Realizar pagamento do material adquirido Não informado 1 1 1 Baixo


Unidade Beneficiada: COORDENACAO DE ENSINO DE GRADUACAO - LABREA


Realizar pagamento dos materiais adquiridos Não informado 1 1 1 Baixo

Unidade Beneficiada: DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO - LABREA


Efetuar pagamento dos materiais adquiridos Corte orçamento 3 4 12 Alto


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CAMPUS LABREA

Realizar pagamento das notas fiscais referente ao fornecimento de combustívelContingenciamento no

orçamento.3 3 9 Alto

Realizar pagamento das notas fiscais referente ao fornecimento de combustívelContingenciamento no


Realizar pagamento da nota fiscal referente dos serviços prestadosContingenciamento no


Efetuar pagamento da fatura mensal conforme prestação dos serviçosContingenciamento no


Efetuar o pagamento das notas fiscais, conforme a prestação dos serviços.Contingenciamento no


Realizar pagamento da nota fiscal Não informado 1 1 1 Baixo

Programar a realizar da calçada Não informado 1 1 1 Baixo

Efetuar pagamento mensal do serviços prestados Não informado 1 1 1 Baixo

Efetuar pagamento mensal da faturas Não informada 1 1 1 Baixo

Efetuar mensal o pagamento das faturas dos serviços prestados Não informado 1 1 1 Baixo

Efetuar pagamento de diárias e passagens aos servidores Não informado 1 1 1 Baixo

Efetuar pagamento mensal da notas fiscais Não informado 1 1 1 Baixo

Unidade Beneficiada: DEPARTAMENTO DE ENSINO - LABREA


Realizar pagamento dos materiais a serem adquiridos Não informado 1 1 1 Baixo

Efetuar o pagamento do materiais a serem adquiridos Não informado 1 1 1 Baixo

Efetuar pagamento dos bens a serem adquiridos Não informado 1 1 1 Baixo



Realizar pagamento da aquisição dos materiais Não informado 1 1 1 Baixo

Unidade Beneficiada: COORDENACAO DOS CURSOS DE AGROPECUARIA -LABREA


Realizar pagamento dos materiais adquiridos para o evento Não informado 1 1 1 Baixo

Unidade Beneficiada: COORDENACAO DE EXTENSAO - LABREA


Elaborar a programação a realização do evento Não informado 1 1 1 Baixo

Realizar o beneficiamento da madeira Tempo disponível 1 1 1 Baixo


Unidade Beneficiada: COORDENACAO DE COMPRAS E LICITACAO - LABREA


Cotação de Preço Não informado 1 1 1 Baixo

Unidade Beneficiada: BIBLIOTECA - LABREA


Beneficiar a madeira para a confecção Não informado 1 1 1 Baixo

Fixar o suporte na parede Não informado 1 1 1 Baixo

Unidade Beneficiada: COORDENACAO DE PRODUCAO ANIMAL E VEGETAL -LABREA


Programar uma data para execução do projeto Falta de Recurso 2 2 4 Medio

Programar um data para execução Falta de Recurso 2 2 4 Medio

Realizar pagamento dos produtos a serem adquiridos Não informado 1 1 1 Baixo

Efetuar o pagamento do equipamento adquiridos Não informado 1 1 1 Baixo

Efetuar o pagamento dos materiais adquiridos Não informado 1 1 1 Baixo

Realizar palestra de conscientização ambiental Disponibilidade de tempo 1 1 1 Baixo


Programar um data para a execução do projeto Não informado 1 1 1 Baixo

Unidade Beneficiada: COORDENACAO DE MATERIAIS E PATRIMONIO - LABREA



Separar o materiais para realizar a construção da calçada Não informado 1 1 1 Baixo

Unidade Beneficiada: COORDENACAO DO EIXO TECNOLOGICO GEST. ENEGOCIO - LABREA


Efetuar o pagamento dos materiais adquiridosContingenciamento no


Efetuar pagamento dos materiais adquiridos Falta de Recurso 2 2 4 Medio

Efetuar o pagamento do materiais adquiridos Não informado 1 1 1 Baixo


Elaborar programação para realização do evento Não informado 1 1 1 Baixo

Unidade Beneficiada: SETOR DE SEGURANCA DO TRABALHO - LABREA


Elaborar programação para realizar o evento Não informado 1 1 1 Baixo

Efetuar pagamento para prestação do serviço manutenção Não informado 1 1 1 Baixo


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CAMPUS LABREA

Unidade Beneficiada: COORDENACAO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA EFINANCEIRA - LABREA


Efetuar pagamento dos materiais adquiridos Não informado 1 1 1 Baixo

Efetuar o pagamento da nota fiscal Não informado 1 1 1 Baixo

Unidade Beneficiada: COORDENACAO DE PESQUISA E INOVACAO - LABREA


Efetuar pagamento das bolsas mensalmente Falta de recurso 2 2 4 Medio

Elaborar a programação para realização do evento Não informado 1 1 1 Baixo



Pagar o profissional que palestrará no evento Não informado 1 1 1 Baixo



DIRETORIA EXECUTIVA - REITORIA

Unidade Beneficiada: OUVIDORIA - REITORIA


Contribuir para o aprimoramento dos serviços prestados e das políticaspúblicas da instituição. Facilitar ao usuário dos serviços prestados oacesso às informações.

Não realização do procedimento dosatos da ouvidoria

4 3 12 Alto

Elaborar o termo de referência para participação do evento Não elaboração do procedimento 2 2 4 Medio

Unidade Beneficiada: COORDENACAO GERAL DE GOVERNANÇA ECONTROLE INTERNO - REITORIA


Tratar as demandas oriundas do TCU direcionadas ao Ifam ReitoriaNão atendimento, sem justificativa,

das recomendações por parte dagestão.

5 5 25 Crítico

Realizar um trabalho de sensibilização junto ao gestor por meio deorientações e cobranças quanto ao atendimento das recomendações.

não atendimento, sem justificativa,das recomendações por parte da

gestão.5 5 25 Crítico

Supervisionar a elaboração dos documentos de prestação de contasreferentes ao Ifam Reitoria no exercício 2017.

Não atendimento do prazo. 5 2 10 Alto

Tratar com os responsáveis as demandas do TCU e CGU no âmbito do Ifam. Não efetuar o tratamento. 5 3 15 Alto

Oferecer informações ao Gestor sobre a Normas Disciplinares à Docentes,Discentes e Tecnicos Administrativos.

Não cumprimentos de prazos eaplicações de sanções

4 4 16 Crítico

Ministrar palestras para sensibilizar a necessidade de se implatar osprincipios do controle interno e explicar como será feito os check-lists efluxogramas, bem com as instruções de utilização dos formularios.

Não efetuar as ações internas. 3 3 9 Alto

Elaboração de Termo de Referência para Participação no de participaçãoem treinamento no AAC ? Autoavaliação de Controles.

Não elaboração do termo dereferencia.

2 2 4 Medio

Unidade Beneficiada: DIRETORIA EXECUTIVA - REITORIA


Realizar conferências em todos os documentos e processos, verificando acertificação, validade e tramite processual

Não realização das ações internas. 4 3 12 Alto

Elaboração do termo de referencia referente ao cu r s o : S e c r e t a r i a do E x e c u t i v o e Assessoria na Administração Pública. DesenvolvendoCompetências com Foco em Resultados.

Não elaborar o termo de referencia. 2 2 4 Medio

Atualizar o regimento da Assessoria Internacional do IFAM Não informado 1 1 1 Baixo

Unidade Beneficiada: COORDENAÇÃO GERAL DE LICITACAO - REITORIA


Controle Documental Não realização do Procedimento 5 3 15 Alto

Elaboração de Termo de Referência para Participação nos treinamentossolicitados.

Não realização do procedimento 2 2 4 Medio

Elaboração de Termo de Referência para Participação nos treinamentossolicitados.

Não execução do procedimento 2 2 4 Medio

Elaboração de Termo de Referência para Participação no Curso. Não realização do procedimento 2 2 4 Medio

Unidade Beneficiada: COORDENACAO DE GOVERNANCA E CONTROLEINTERNO - LABREA


Realizar reuniões, instruir os servidores de como será feita as atividades,cobrar os resultados, revisar os formulários, divulgar, comunicar.

Não confecção dos formulários daDGP e não confecção dos Check-lists

na DGP e Proen.3 3 9 Alto

CAMPUS ZONA LESTE

Unidade Beneficiada: CAMPUS ZONA LESTE


REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017LIMITAÇÃO

ORÇAMENTÁRIA4 3 12 Alto

Contrato de Fornecimento de Combustível Falta de recurso financeiro 3 3 9 Alto

Plano de Capacitação falta de recurso financeiro 3 3 9 Alto

Contrato de Fornecimento de Água Mineral Falta de recurso financeiro 3 3 9 Alto


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CAMPUS ZONA LESTE

Obra: Construção de uma cantina, laboratórios e sala de coordenação Med. Vet. (R$300.000,00)


Contrato de Publicação Falta de recurso financeiro 3 3 9 Alto

Aquisição de switches Falta de recurso financeiro 3 3 9 Alto

Contrato de Vigilância Armada Falta de recuso financeiro 3 3 9 Alto

Contrato de Serviços de Limpeza e Conservação. Falta de orçamento. 3 3 9 Alto

Aquisição de placas de rede e vídeo Falta de recurso financeiro 3 3 9 Alto

Obra: Construção de um muro (R$ 600.000,00) Falta de recurso financeiro 3 3 9 Alto

Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica Falta de recurso financeiro 3 3 9 Alto

Obra: Construção da estação de tratamento de esgoto (R$ 377.682,17) Falta de recurso financeiro 3 3 9 Alto

Aquisição de passagens aéreas / cartão corporativo Falta de recurso financeiro 3 3 9 Alto

Contrato de serviços de Correios Falta de recurso financeiro 3 3 9 Alto

Contrato de Alimentação de AlunosFalta de recursos

financeiro3 3 9 Alto

Obra: Reforma do setor de laticínios (132.764,12) Falta de recurso financeiro 3 3 9 Alto

Obra: Construção de 4 casas de vegetação e viveiro de mudas (R$ 250.000,00) Falta de recurso financeiro 3 3 9 Alto

Contrato de Dedetização Falta de recurso financeiro 3 3 9 Alto

Contrato para pagamento de despesas com passagens. Falta de Recursos 3 3 9 Alto

Licenciamento Anual da frota de veículos Falta de recurso financeiro 3 3 9 Alto

Contrato de Acesso ao Q-Acadêmico Falta de recurso financeiro 3 3 9 Alto

Reparo da tubulação da rede de abastecimento de água / poço Falta de recurso financeiro 3 3 9 Alto

Aquisição de trena digital Falta de recurso financeiro 3 3 9 Alto

Aquisição de reator e fita isolant Falta de recurso financeiro 3 3 9 Alto

Contrato de Manutenção de Veículos falta de recurso financeiro 3 3 9 Alto

Contrato de Manutenção de Ar. Condicionado Falta de recurso financeiro 3 3 9 Alto

Contrato de Limpeza de Poços e Reservatórios de Água Falta de recurso financeiro 3 3 9 Alto

Contrato de Publicação no DOU Falta de recurso financeiro 3 3 9 Alto

Obra: Adaptação dos alojamentos em laboratórios (R$ 300.000,00) Falta de recurso financeiro 3 3 9 Alto

Serviço de recarga de extintores (940,00) Falta de recurso financeiro 3 3 9 Alto

Obra: Adaptação do alojamento semi-interno para arquivo (R$ 80.000,00) Falta de recurso financeiro 3 3 9 Alto

Obra: Serviço de instalação de fibras ópticas (R$ 219.127,44) Falta de recurso financeiro 3 3 9 Alto

Contrato de Fornecimento de Ração Animal Falta de recurso financeiro 3 3 9 Alto

Obra: Reforma e ampliação do Aviário (374.893,64) Falta de recurso financeiro 3 3 9 Alto

Aquisição de impressoras (446.502,05) Falta de recurso financeiro 3 3 9 Alto

Aditivo de Obra Adaptação antigo auditório em salas de aula Falta de recurso financeiro 3 3 9 Alto

Aditivo Obra Clinica Medicina Veterinária - Sala Raio X Falta de recurso financeiro 3 3 9 Alto

Obra: Construção de um escritório - paisagismo / secretariado (R$ 300.000,00) Falta de recurso financeiro 3 3 9 Alto

Aquisição de material para aulas práticas (263.730,45) Falta de recurso financeiro 3 3 9 Alto

Obra: Perfuração de poço tubular (R$ 316.331,51) Falta de recurso financeiro 3 3 9 Alto

Contrato de Telefonia Fixa Falta de recurso financeiro 3 3 9 Alto

Contrato de Telefonia Móvel falta de recursos 3 3 9 Alto

Aquisição de extintores Falta de recurso financeiro 3 3 9 Alto

Aquisição de extintores Falta de recurso financeiro 3 3 9 Alto

Aditivo de obra do cão-guia Falta de recurso financeiro 3 3 9 Alto

Aquisição de material permanente CGP Falta de recurso financeiro 3 3 9 Alto

Unidade Beneficiada: ATIVIDADE DE APOIO - CMZL


INFRAESTRUTURA FALTA DE RECURSOS. 5 3 15 Alto

PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO

Unidade Beneficiada: SECRETARIA DOS COMITES DE ETICA EM PESQUISA -REITORIA


Entrega do Relatório Semestral do CEPSH, com informações sobre acapacitação dos membros

Pedido de adequação do relatório,por parte da CONEP

5 3 15 Alto

Reunião dos Membros do CEUA, para reestruturação e indicação de umnovo Coordenador


Unidade Beneficiada: PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO


Custeio de Diárias para viagens internacionais Não informado 1 1 1 Baixo

Custeio de Diárias para Colaboradores Não informado 1 1 1 Baixo

Custeio de Passagens Internacionais Não informado 1 1 1 Baixo

Custeio de Passagens Regionais Não informado 1 1 1 Baixo

Custeio de Passagens Nacionais Não informado 1 1 1 Baixo

Custeio de Diárias para Servidores Não informado 1 1 1 Baixo

Solicitar representantes das demais Pró-Reitorias para compor as referidascomissões


Unidade Beneficiada: DIRETORIA DE POS-GRADUACAO - REITORIA



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PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO

Lançar Edital do Programa de Apoio à Realização de Eventos Científicos eTecnológicos de Cursos Strictu Senso - PAESS

Corte orçamentário 4 3 12 Alto

Buscar instituições parceiras para o estabelecimentos de Cooperações eConvênios

Falta de orçamento para viabilizarparcerias.

4 3 12 Alto

Avaliação das propostas e Divulgação dos Resultados Não informado 1 1 1 Baixo

Descentralização dos Recursos Não informado 1 1 1 Baixo

Selecionar Artigos dos Programas de IC da Instituição Nenhum 1 1 1 Baixo

Acompanhar o Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu - REAMEC Não informado 1 1 1 Baixo

Acompanhar o Programa de Pós-Graduação em Educação Agrícola - PPGEA Nenhuma ameaça relevante. 1 1 1 Baixo

Acompanhar o Programa de Mestrado em Educação Profissional eTecnológica - ProfEPT


Acompanhar o Mestrado Profissional em Ensino de Física - MPEF Não informado 1 1 1 Baixo

Unidade Beneficiada: NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - REITORIA


Pagamento da Anuidade do FORTEC Não informado 1 1 1 Baixo

Pagamento de depósito de patentes e outras taxas Nenhum 1 1 1 Baixo

Unidade Beneficiada: DIRETORIA DE PESQUISA E INOVACAO - REITORIA


Lançamento do Edital Redução do orçamento previsto 5 4 20 Crítico

Apoiar a realização da 14ª Semana Nacional da Ciência e Tecnologia - SNCTnos Campi do IFAM

Falta de orçamento para arealização da SNCT

3 2 6 Medio

Seleção e Divulgação de Resultados Não informado 1 1 1 Baixo

Redação do Termo de Referência para o pagamento das bolsas Não informado 1 1 1 Baixo

Termo de Referência para descentralização dos recursos referentes aosmeses Jan-Fev/2017


Acompanhamento da execução dos projetos Não informado 1 1 1 Baixo

Termo de Referência para descentralização dos recursos referentes aosmeses Mar-Jul/2017


Implementação das bolsas dos Projetos Aprovados Não informado 1 1 1 Baixo

Elaboração e Lançamento do Edital PIBIC Não informado 1 1 1 Baixo

Levantamento do quantitativo de servidores para realização de curso decapacitação

Nenhum 1 1 1 Baixo

Avaliação, Divulgação dos Resultados Não informado 1 1 1 Baixo

Descentralização dos Recursos para os Campi Não informado 1 1 1 Baixo

CAMPUS MANACAPURU

Unidade Beneficiada: COORDENACAO DE ASSISTENCIA AOEDUCANDO - MANACAPURU


Pagamento aos alunos bolsistas dos programas integraisNão ter verba para o pagamento dos alunos

bolsistas5 3 15 Alto

Levantamento de materiais e mobiliário para o desenvolvimentodas atividades junto a assistência ao estudante

Não ter disponibilidade orcamentaria 5 4 20 Crítico

Implementar a PAES ao longo de 2017Corte orçamentários para as bolsas aos

alunos no programas integrais esocioassistencial

5 3 15 Alto

Publicação do edital dos projetos integrais 2017/1Atraso na divulgação do edital pela

coordenação de comunicação do campus nosite do IFAM

4 2 8 Medio

Divulgação do edital junto a comunidade de alunos e na assessoriade comunicação

Publicação em tempo hábil no site do IFAM 4 3 12 Alto

Solicitação de armário alto com chave, armário baixo com chave egaveteiro com 4 gavetas para a guarda dos arquivos de Assistênciaao Educando.

Não ter verba para a compra 4 3 12 Alto

Disponibilizar a acessibilidade e disponibilidade de cursos eprogramas voltados para alunos especiais.

Falta de recursos financeiros para adquirirprogramas e tecnologias que permita o

ensino aprendizagem de alunos comnecessidades especiais.

4 4 16 Crítico

Solicitação junto ao Departamento de Administração ePlanejamento

Não haver recurso orçamentário 3 3 9 Alto

Preparar os alunos para as modalidades esportivas, sociais,culturais e de relações interpessoais.

Falta de orçamento financeiro. 3 4 12 Alto

Divulgação do edital de programas integrais não ter dinheiro 3 3 9 Alto

Participação do assistente social nos conselhos de classe Horário do conselho de classe incompativel 3 2 6 Medio

Motivar os estudantes, ampliação de seus conhecimentos,formação integral.

Tempo disponível no horário escolar 2 3 6 Medio

Unidade Beneficiada: COORDENACAO DE GESTAO DE PESSOAS -MANACAPURU


Promover, divulgar e participar de Eventos Nacionais eInternacionais voltados para a área de Serviço Social.

Não ter orçamento para a atividade 3 3 9 Alto

Unidade Beneficiada: COORDENACAO DE EXTENSAO -MANACAPURU



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CAMPUS MANACAPURU

Realizar ações extracurriculares de extensão no contra turnovisando aumentar o tempo de permanência do aluno na instituição;melhorar o aproveitamento escolar; facilitar a participação dosalunos em atividades de extensão.

Falta de espaço físico 4 3 12 Alto

Viabilizar a constituição do Núcleo de Apoio a Portadores deNecessidades Especiais - NAPNE Campus Avançado Manacapuru

Não existe. 3 4 12 Alto

Valorizar as práticas simples contra o desperdício que possamcontribuir para a conservação do meio ambiente; sensibilizar acomunidade para os problemas ambientais do meio onde vivem econvivem; contribuir para um ambiente mais sustentável na escolae na comunidade.

Falta de recursos financeiros para compra dematerial de sinalização ambiental.

3 4 12 Alto

Elaborar editais culturais visando a participação de eventos nocampus com a participação da comunidade.

Falta de espaço físico para a realização doseventos.

3 4 12 Alto

Proporcionar aos alunos estimulo a permanência na escola e odesenvolvimento cognitivo dos discentes.

O projeto já se encontra em andamento enão existe ameaça de execução.

3 2 6 Medio

Incentivar a expansão de projetos de extensão com o aumento debolsas de para as pesquisas.

Falta de disponibilidade de recursosfinanceiros para executar a atividade.

3 3 9 Alto

Número de incubação e cursos de empreendedorismo.falta de organização para execução das

parecerias.3 3 9 Alto

Fazer com que os estudantes se conscientizem da importância debons hábitos de vida, para manter a saúde e bem-estar.

Falta de investimento financeiro na ação. 3 3 9 Alto

Visitar as empresas, instituições e órgãos públicos, para fecharmosparcerias para os alunos estagiar e posteriormente conseguir serinserido no mercado de trabalho.

Não conseguir as parcerias, para execuçãodas atividades.

3 2 6 Medio

incentivar os micro empresários a se cadastrar na encubadora,como forma desenvolver o empreendedorismo.

Conquistar a confiança dos micros-empresários para conhecerem o sistema de

encubadora.3 4 12 Alto

Planejar os custos de refeição para os alunos nas aulas práticas evisita técnicas.

Comprometer o orçamento da merendaescolar.

3 3 9 Alto

Preparar a organização do evento, junto com os servidores docampus e alunos.

Falta de recursos orçamentários, pararealização do evento.

3 4 12 Alto

Alcançar ao menos 5% da comunidade externa de toda área deabrangência e inserção do Campus Manacapuru.

Tempo e organização 3 3 9 Alto

Incentivar projetos de extensão para alunos com necessidadesespeciais.

Espaço adequado para as atividades dosalunos com necessidades especiais.

3 3 9 Alto

Aumentar o numero de visitas em escolas e comunidadesribeirnhas e rurais.

Falta de transporte para as visitas. 3 4 12 Alto

Realizar ações extracurriculares de pesquisa no contra turnovisando aumentar o tempo de permanência do aluno na instituição;melhorar o aproveitamento escolar; facilitar a participação dosalunos em atividades de pesquisa.

Falta de espaço físico. 3 3 9 Alto

Criar a coordenação do Neabis e NAPNE.Falta de espaço físico para atender as

atividades do programa.3 3 9 Alto

Criar a coordenação do Neabis e NAPNE.Falta de pessoas tecnicamente qualificada

para atender a demanda.3 3 9 Alto

Elaboração e execução de propostas de ações voltadas para osAPLs e participação do campus nas definições de políticas para osAPLs.

Reunião com os parceiros. 3 4 12 Alto

Universalizar a acessibilidade de pessoas com necessidadesespeciais

O contato com as parcerias. 3 4 12 Alto

Buscar parcerias para implantação dos novos editais e aimplantação do centro de idiomas.

Falta de espaço físico para a implantaçãodos novos programas e editais.

3 3 9 Alto

Criar o comitê de para avaliar os projetos de extensão. Espaço físico para execução das tarefas. 3 3 9 Alto

Assegura os Pronatec como meio de formação técnicaprofissionalizante para a comunidade

Falta de investimento do governo federal 3 3 9 Alto

Fazer as articulações para a implantação de projetos educacionaise preparar o campus para a implantação dos cursos superiores.

Falta de corpo técnico docente para aimplantação do projeto.

3 3 9 Alto

Planejar os jogos interescolares, com a participação de variasmodalidades esportivas.

A falta de espaço físico para a realização dasatividades esportivas.

3 3 9 Alto

Fazer contatos e termos de cooperação técnicas com novasempresa, para conseguir novas vagas para estágiossupervisionado.

Os termos técnicos dos termos decooperação técnica.

3 4 12 Alto

Estimular o trabalhos de extensão, para o desenvolvimentointelectual dos alunos e servidores.

Apenas a participação dos servidores serlimitada.

3 3 9 Alto

Unidade Beneficiada: COORDENACAO DE GESTAO DE TECNOLOGIADE INFORMACAO - MANACAPURU


Treinamento Windows Server 2008/2012 com CGTI surgimento de demandas extra planejadas 5 5 25 Crítico

Treinamento Data Cabling System Furukawa com CGTI surgimento de demandas extra planejadas 5 5 25 Crítico

Treinamento Gerenciamento de Redes com CGTI Surgimento de demandas extra planejadas 5 5 25 Crítico

Cadastro das contas de alunos no domínioServidor de domínio parar de funcionar sem

recuperação5 1 5 Medio

Criar e garantir execução do cronograma de atividades do CGTIpara 2017

Mudança do prazo para início das atividadesna nova sede do campus Manacapuru

5 5 25 Crítico

Configurar senha na BIOS dos computadores novosComputadores sem senha na BIOS podem

ser configurados por alunos malintencionados

5 2 10 Alto

Configurar senha na BIOS dos computadores novosTempo para configurar todos os

computadores antes do início das aulas noslaboratórios de informática

5 5 25 Crítico


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CAMPUS MANACAPURU


Surgimento de demandas extra planejadas 4 5 20 Crítico


Perder o prazo limite para cada atividade 4 4 16 Crítico

Treinamento sobre políticas de segurança do IFAM com CGTI Faltar estrutura para o treinamento 4 3 12 Alto

Planejamento e solicitação de compras de consumo de TI para2017

não ter dinheiro 4 5 20 Crítico

Manutenção dos notebooks institucionaisServidores não entregarem os notebooks

para a manutenção3 5 15 Alto

Implantar boas práticas do scrum Resistência da equipe 3 5 15 Alto

Solicitação da chefia imediata solicitação recusada 3 3 9 Alto

entrar com processo de pcdp não ter orçamento 3 5 15 Alto

Capacitação Gerência de Redes ESR-RNP para o servidor PauloVictor do CGTI

não ter dinheiro e/ou não formar turma parao curso

3 5 15 Alto

Capacitação Windows Server 2008/2012 para o servidor Jonas doCGTI

Não ter dinheiro e/ou não fechar a turmapara o curso

3 5 15 Alto

Capacitação Data Cabling System Furukawa para servidor Herbertdo CGTI

Não ter dinheiro e/ou não formar turmapara o curso

3 5 15 Alto

Disponibilizar vagas para estagiários no CGTI e entregar derelatório dos estagiários

Não haver candidatos a vagas de estágio 2 2 4 Medio

Estudo do framework COBIT para o cenário do CGTI do campusManacapuru

Nenhuma etapa ser aproveitada paraimplantar no CGTI do campus Manacapuru

2 2 4 Medio

Revisão das atividades de entrega e suporte do CGTI do CampusManacapuru com base no COBIT e/ou substituição do SGD

não ter ferramenta de atendimento. suportee demandas integrada ao SIG

2 3 6 Medio

Unidade Beneficiada: CENTRO DE IDIOMAS - MANACAPURU


Ampliar a quantidade de vagas para no centro de idiomas doCampus.

Falta de espaço físico, para as ações. 3 4 12 Alto

Unidade Beneficiada: DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO -MANACAPURU


Serviços de reprografia para as atividades de ensino A NÃO CONTRATAÇÃO DA EMPRESA 5 2 10 Alto

Qualificar os processos de ensino dos cursos de informática. Falta de orçamento financeiro 4 4 16 Crítico

Prestação do serviço de fornecimento e instalação de câmeras decircuito interno para monitoramento de área.

Contenção de gastos públicosgovernamentais.

3 3 9 Alto

Prestação de serviço de treinamento e capacitação de servidores.Contingenciamento de verba por ação

governamental3 3 9 Alto

Prestação de serviços de emissão de bilhetes aéreos, terrestres efluviais.

Contingenciamento de verba por açãogovernamental

3 3 9 Alto

Prestação de serviços gráficos.Contingenciamento de verba por ação


Prestação de serviços de manutenção e reparos mecânicos emveículos automotores a diesel e gasolina porte médio.

Contenção orçamentária governamental. 3 3 9 Alto

Prestação de serviços reprográficos.Contingenciamento de verba por ação


Serviços de apoio Administrativo - operador rural, motorista,artífice, auxiliar de cozinha e agente de portaria. Aplicabilidade daLei 8.666/93 nas ações contratuais: Realização de Licitações deiniciativa própria.


3 3 9 Alto

Prestação dos serviços de instalação de grades de ferro nas janelasdos fundos e laterais do Instituto.


3 3 9 Alto

Prestação de serviços de transporte aéreo e rodoviário demateriais e equipamentos.


3 3 9 Alto

Contratação de empresa especializada para fornecimento einstalação de persianas.


3 3 9 Alto

Prestação dos serviços de fornecimento de lanches e refeiçoes.Contingenciamento de verba por ação


Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviçode Telefonia Fixa. Realização de contratações públicas dentro dasLegislações vigentes.

Contingenciamento de verba por açãogovernamental.

3 3 9 Alto

Aprimorar o processo de planejamento orçamentário do IFAM até2018. Contratação de empresa especializada em manutenção ereparos em aparelhos de ar-condicionado.

Contingenciamento de orçamentogovernamental.

3 3 9 Alto

Prestação de serviços postais e telemáticos. Aplicação da Lei Nº8.666/93 através de Dispensa de Licitação.

Contenção de verba governamental. 3 3 9 Alto

Prestação dos serviços de transporte de alunos do IFAM campusAvançado Manacapuru.


3 3 9 Alto

Contratação de Empresa Fornecedora de combustível paraabastecimento do veículo Institucional. Aplicabilidade da Lei8.666/93 nas ações contratuais: Por dispensa de Licitação.


3 3 9 Alto

Pagamento de Diárias aos servidores. Propiciar condições dequalificação, capacidades, preparação e desenvolvimento decompetências compatíveis com os objetivos institucionais.


3 3 9 Alto

Contratação de Serviços Terceirizados de Vigilância Armada.Aplicabilidade da Lei 8.666/93 nas ações contratuais: Adesão SRP,IRP.

Contenção de gastos públicos com ocontingenciamento orçamentário

governamental.2 2 4 Medio


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CAMPUS MANACAPURU

Contratação de Serviços de Apoio Administrativo. Aplicabilidade daLei 8.666/93 nas ações contratuais: Adesão SRP, IRP.



Contratação da Imprensa Nacional para publicidade dos AtosAdministrativos. Aplicabilidade da Lei 8.666/93 nas açõescontratuais: Por dispensa de Licitação.



Contratação de Serviços de Conservação e Limpeza. Aplicabilidadeda Lei 8.666/93 nas ações contratuais: Adesão SRP, IRP.



Contratação de Imóvel por locação para funcionamento da Sedeprovisória do IFAM/CMPU. Aplicabilidade da Lei 8.666/93 nasações contratuais: Por dispensa de Licitação.



Contratação de Empresa Fornecedora de Água Mineralcondicionada em garrafões. Otimizar a aplicação dos recursosorçamentários do IFAM até 2018. Realização de contrataçõespúblicas dentro das Legislações vigentes.



Contratação de Empresa Concessionária de Fornecimento deenergia elétrica para funcionamento da Sede provisória doIFAM/CMPU. Aplicabilidade da Lei 8.666/93 nas ações contratuais:Por dispensa de Licitação.



Unidade Beneficiada: COORDENACAO DE PESQUISA E INOVACAO -MANACAPURU


Valorizar e aumentar o numero de componentes nos grupos depesquisas e proporcionar aos alunos a oportunidade das visitastécnicas.

Falta de recursos financeiros para execuçãoda atividade.

3 3 9 Alto

Estimular os docentes na orientação dos projetos de iniciaçãocientifica e os discentes sobre a importância do aprendizado comas pesquisas.

Comprometer o orçamento financeiro docampus.

3 3 9 Alto

Criar editais internos para fortalecer a pesquisa e inovação. Falta de recursos financeiros disponível. 3 4 12 Alto

Elaborar o plano de Capacitação do Campus para atender ademanda de qualificação de mestres e doutores.

A quantidade de vagas disponível paraatender as demandas de vagas para

mestrado e doutorado.3 3 9 Alto

Elaborar edital interno para desenvolvimento de projetos depesquisa e inovação.

Falta de recursos financeiros paradisponibilizar os editais internos.

3 4 12 Alto

Realização da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Falta recursos Financeiros. 3 2 6 Medio

Incentivar a pesquisa e proporcionar o interesse pela mesma. Falta de recursos. 3 3 9 Alto

Incentivar a inovação e aproximar os meios científicos, acadêmicose empresariais. Criando espaços para sugestões de ideias oumodelos de negócios.

A ausência dos parceiros para realizar aatividade

3 3 9 Alto

Maior participação da comunidade escolar nos projetos depesquisas e inovação.

Falta de recursos financeiros. 3 3 9 Alto

Qualificação e capacitação dos servidores. A oferta da capacitação e qualificação. 3 3 9 Alto

Editais de para projetos de pesquisa e inovação. Orçamento financeiro 3 2 6 Medio

Capacitação de docentes e discentes, para atuarem com a pesquisae inovação.

Falta de financeiro 3 4 12 Alto

Fazer parcerias com instituições visando promover a qualificaçãode todos os servidores.

A quantidade de vagas disponível para ascapacitações ser inferior a quantidade de

servidores.3 3 9 Alto

Incentivar a produção intelectual, que possibilite odesenvolvimento do município, gerando emprego e renda apopulação.

A falta de incentivo a produção intelectual. 3 3 9 Alto

Unidade Beneficiada: CAMPUS MANACAPURU


Estudo, levantamento e configuração de políticas do servidor deimpressão


Planejamento e solicitação de compras de permanentes de TI para2017

não ter dinheiro 5 5 25 Crítico

Atualização da configuração das contas locais nos computadoresPolíticas de domínio não permitirem

alterações no computador5 4 20 Crítico

Reestruturação virtual da rede lógica de computadores na futurasede do campus Manacapuru


Levantar o serviço de backup Faltar expertise para execução da demanda 5 2 10 Alto

Conectar os computadores e o servidor a nobreaks Nobreaks não comprados 5 4 20 Crítico

Solicitar renovação do antivírus Kaspersky security centerAtraso na renovação das licenças junto ao

fornecedor5 5 25 Crítico

Solicitar renovação do antivírus Kaspersky security center Faltar dinheiro 5 4 20 Crítico

Cadastro das contas de e-mail, domínio e SGD dos servidoresPerder os servidores de e-mail, domínio e

SGD5 1 5 Medio

Instalar computadores para todos os servidores e laboratórios deinformática

não haver tomadas para todos oscomputadores

5 3 15 Alto


Computadores novos solicitados nãocomprados

5 2 10 Alto

Aprimoramento das rotinas de backup e cópias de segurança dossistemas

Faltar expertise da equipe 5 3 15 Alto

solicitar e acompanhar mudança da antena da RNP para a futurasede do campus Manacapuru

Prazo de 90 dias dado pela RNP parasolicitação da mudança não sincronizar com

a data de inauguração da futura sede docampus Manacapuru

5 5 25 Crítico


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CAMPUS MANACAPURU

elaborar e entregar o projeto lógico da rede de computadores dafutura sede para DG-CMPU/ENGENHARIA

o projeto não ser aprovado 5 2 10 Alto

Oferta de curso de Língua Espanhola por meio do e-Tec Idiomas não disponibilização dos recursos 5 3 15 Alto

Ofertar cursos não liberação do recurso 5 3 15 Alto

Auxiliar nas atividades interdisciplinares, como nos eventosinstitucionais.

Falta de recursos de capital financeiro. 4 4 16 Crítico

Auditar contra malwares e acessos indevidos computadores esistemas

Relatório de acessos do proxy não funcionarapropriadamente

4 2 8 Medio

Auditar contra malwares e acessos indevidos computadores esistemas

Expirar licenças do kaspersky security 4 4 16 Crítico

instalar e configurar a controladora da rede wifinão ter suporte para configuração e

instalação4 3 12 Alto

Oferta de Cursos de Formação Continuada para DocentesFalta de local e infraestrutura para execução

das formações4 4 16 Crítico

Pesquisa com alunos egressos de 9º ano e 3º anos acerca doitinerário formativos

não ter liberação de recursos 4 3 12 Alto

Treinamento e implantação dos módulos do SIG Falta de internet 4 3 12 Alto

Treinamento sobre políticas de segurança do IFAM comSERVIDORES

Não ter estrutura para o treinamento 4 3 12 Alto

Estudo, levantamento e configuração de políticas do servidor deimpressão

impressoras não reconhecidas pelo servidorde impressão

4 1 4 Medio

Fiscalizar a implantação rede wifi no bloco administrativo e aimplantação da estrutura física da rede lógica de computadores nobloco de laboratórios


Elaboração do PDA de TI (PDTI) de 2018 junto com osdepartamentos DEPEX, DAP e DG

Não serem apresentadas necessidades pelosdepartamentos

4 2 8 Medio

Trabalhar na possibilidade de construir mais um bloco de sala deaula.

Falta de recursos financeiros de capital paraa construção de um bloco de sala de aula.

4 4 16 Crítico

articular emendas parlamentares para a construção de mais umbloco de sala de aula e laboratório para a implantação de cursos deaperfeiçoamento/especialização.

Falta de espaço físico para ofertar os cursos,necessário a construção de um bloco de sala

de aula.3 3 9 Alto

fiscalizar a implantação da estrutura de rede lógica decomputadores na futura sede do campus Manacapuru

estruturação fora dos padrões descritos noprojeto

3 3 9 Alto

Atualização das políticas de domínio do IFAM nos computadoreslocais do campus

políticas de segurança não atualizarem apósexecução dos comandos

3 4 12 Alto

Firmar convênio com a Secretaria Estaduao de Educação - SEDUC,para promoção dos cursos de Formação Continuada paraEducadores

Discordância nos termos do convênio 3 4 12 Alto

Firmar convênio com a Secretaria Municipal de Educação - SEMED,para promoção dos cursos de Formação Continuada paraEducadores

Discordância dos termos do convênio 3 4 12 Alto

Estudo e implantação de serviço de arquivos ftp Surgimento de demandas extra planejadas 3 5 15 Alto

Construir um bloco de sala de aula, construir mais laboratórios deinformática e construir laboratórios multidisciplinares.

Falta de recursos financeiros orçamentários,disponível para a construção de novos

blocos de sala de aula.3 4 12 Alto

Coordenação do processo de Estágio Supervisionado Não repasse do orçamento 3 4 12 Alto

IFAM CAM vai ao bairro Não liberação do orçamento 3 3 9 Alto

I Mostra de cinema hispano-americana Falta de parceria para realização do evento 2 5 10 Alto

Revisão da aplicação das políticas de segurança de TI no campus Surgimento de demandas extra planejadas 2 5 10 Alto

III Sarau Literário do Campus Avançado Manacapuru Falta de parceria para realização do evento 2 4 8 Medio


Computadores novos chegarem danificados 2 1 2 Baixo

Atualização da configuração das contas locais nos computadores surgimento de demandas extra planejadas 2 5 10 Alto

Aprimoramento das rotinas de backup e cópias de segurança dossistemas

Surgimento de demandas extra planejadas 2 5 10 Alto

Instalação de softwares educacionais e administrativosexpirar licença do Kaspersky security center

para instalação de softwares via rede2 4 8 Medio

Fiscalizar a implantação rede wifi no bloco administrativo e aimplantação da estrutura física da rede lógica de computadores nobloco de laboratórios

Portaria para fiscalização não emitida 2 1 2 Baixo

treinamento e implantação do módulo sig ponto eletrônico falta de estrutura para treinamento 2 3 6 Medio

treinamento e implantação do módulo sig planejamento e projetos(SIG-PP)

estrutura para treinamento da DGTI nocampus

2 3 6 Medio

Firmar convênio com a Secretaria Municipal de Educação - SEMED,para promoção dos cursos de Formação Continuada paraEducadores

Não aceite dos termos do convênio 2 5 10 Alto

Instalar office nas máquinas dos laboratórios da futura sede viarepositório da Microsoft

Validade das licenças vencerem antes damudança para a futura sede do campus

1 2 2 Baixo

Elaborar criação do manual da ouvidoria do Campus Nenhuma 1 3 3 Baixo

Divulgação dos resultados das Formações Continuadas paraeducadores durante a II Mostra de Extensão do IFAM CampusAvançado Manacapuru

Não há riscos 1 5 5 Medio

Cursos de capacitação profissional Sem ameaças a execução 1 5 5 Medio

Treinamento uso de impressora e scanners com servidoresnão ter estrutura para executar o

treinamento1 3 3 Baixo

Unidade Beneficiada: DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA EEXTENSAO - MANACAPURU



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CAMPUS MANACAPURU

Manutenção dos laboratórios de informáticaExpirar a licença do kaspersky security

center para instalação de softwares via rede5 4 20 Crítico

Execução das aulas práticas de Educação Física Não ter recursos disponíveis 5 2 10 Alto

Reduzir a evasão e retenção. Os indicadores atualizados. 4 4 16 Crítico

Promover o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa eextensão dentro dos componentes curriculares dos cursos.

Nenhuma/organização 4 5 20 Crítico

Estimular o ensino nas disciplina de Língua Portuguesa eMatemática, como reforço escolar, para melhorar o índice dedesempenho dos alunos nestas disciplinas.

Não existe, pois as aulas já se encontram emandamento como reforço escolar.

3 3 9 Alto

Estimular a valorização da pesquisa, extensão e conhecimentocultural no município de Manacapuru.

Disponibilidade de insumos para asatividades.

3 3 9 Alto

Criar comissões de revisão dos PPPI.Organização e tempo para execução do

PPPI.3 3 9 Alto

Verificar a carga horaria docente para que os mesmos não tenhaque ministrar varias disciplinas e tenha tempo disponível para apesquisa, extensão e inovação.

Quantitativo de docentes disponível pordisciplinas.

3 4 12 Alto

Implantação do laboratório de Química e Biologia A não disponibilização do Recurso 3 3 9 Alto

Facilitar a inserção dos alunos no mercado de trabalho e reduzircarga horária total de cursos.

Adequar as grades dos cursos à atuaisdemandas.

3 4 12 Alto

Sentimento de presença dos discentes frentes à instituição, deforma a desenvolver sujeitos críticos e atuantes nas decisõescoletivas.

Formar as comissões de assistência aoeducando.

3 3 9 Alto

Fortalecer as atividades que compõem o ensino. NÃO EXISTE. 3 3 9 Alto

Disponibilizar recursos de tecnologia da informação paraoperacionalização dos processos de ensino, pesquisa e extensão.

Falta de recursos financeiro 2 3 6 Medio

Levantamento das necessidadesFalta de Recurso

Orçamentário/Cancelamento do Curso2 2 4 Medio

Execução das aulas práticas de recursos pesqueiros Não informado 1 1 1 Baixo

Reforço da Matemática A não manifestação dos alunos 1 1 1 Baixo

Manutenção dos laboratórios de informáticatodos os horários dos laboratórios

indisponíveis1 5 5 Medio

Reduzir os indicadores componentes do SISTEC (evasão, retençãoe reprovação)

Ausências dos dados cadastrais. 1 4 4 Medio

Unidade Beneficiada: COORDENACAO GERAL DE ENSINO -MANACAPURU


Formar comissões que possam contribuir e revisar a organizaçãodidática acadêmica.

Não se aplica, porque temos o corpo técnicono campus e reitoria para orientar.

3 3 9 Alto

Unidade Beneficiada: COORDENACAO DE CENTRO DEDOCUMENTACAO E INFORMACAO - MANACAPURU


Compra de materiais e livros para a bibliotacaFalta de financeiro para aquisição da

demanda.3 2 6 Medio

Unidade Beneficiada: GABINETE DA DIRETORIA GERAL -MANACAPURU


Elaborar e entregar relatórios de gestão e atividadesperder dados para o relatório devido a

queima do servidor5 3 15 Alto

Elaborar e entregar relatórios de gestão e atividades Surgimento de demandas extra planejadas 2 5 10 Alto

CAMPUS HUMAITA

Unidade Beneficiada: DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO - CHUM


capacitar pelo menos 07 servidores do DAP ao longo do ano de 2017.Limitação de recursos

de passagens e diárias.4 3 12 Alto

Unidade Beneficiada: CAMPUS HUMAITA


Dia/Semana do Meio Ambiente NÃO 2 2 4 Medio

Dia da Independência Não Informada 1 1 1 Baixo

Aquisição de softwares especializados para pratica de rotinas administrativas Não Informado 1 1 1 Baixo

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Não Informado 1 1 1 Baixo

Aquisição de material de expediente referente a participação na licitação realizada pelaReitoria .


Aquisição de material elétrico e hidráulico. Não informado 1 1 1 Baixo

Aquisição de mobiliários: Armários(PROTOCOLO/CGP) ; bebedouros (PROTOCOLO/CCL);frigobar( DG/DAP/PROTOCOLO), mesas e armários(DEPE).


Aquisição/Recarga de Extintores Não informado 1 1 1 Baixo

Contratar serviços de conserto/reforma de cadeiras que apresentam defeitos Não informado 1 1 1 Baixo

Cobertura da passarela (40 m) de acesso ao pavilhão da escola agrícola. Não informado 1 1 1 Baixo

Estacionamento: revestimento com bloquetes/intertravados no total de 950m² Não informado 1 1 1 Baixo

Adquirir cortinas/insulfilmes para instalar/substituir nas janelas. Não informado 1 1 1 Baixo

Reforma do laboratório de Ciências e de 2(duas) salas de aula. Não informado 1 1 1 Baixo

Serviços de lavagem e lubrificação dos veículos oficiais. Não informado 1 1 1 Baixo

Adquirir lixeiras para as salas de aula e ambientes externos. Não informado 1 1 1 Baixo


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CAMPUS HUMAITA

Construção de área coberta (240 m²) de convivência para alunos e servidores. Não informado 1 1 1 Baixo

Adquirir materias para serem utilizados nas campanhas desenvolvidas pelo setor bemcomo materiais para serem utilizados nos atendimentos prestados a discentes edocentes


Aquisição /instalação de sirenes programadas nos pavilhões. Não informado 1 1 1 Baixo

Aquisição de instrumentos musicais. Não informado 1 1 1 Baixo

Aquisição de material de construção. Não informado 1 1 1 Baixo

Contratação de serviço/aquisição de materiais para a realização da colação de grau dasturmas finalistas de 2017

Não Informado 1 1 1 Baixo

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL Não Informado 1 1 1 Baixo

Ofertar 03 bolsas de PIBIC a projetos do campus seguindo os moldes utilizados pelapró-reitoria de Pesquisa


Semana de Recursos Naturais Não Informada 1 1 1 Baixo

Dia do Egresso/Aniverssário do Campus Humaitá Não Informada 1 1 1 Baixo

Dia/Semana da Conciência Negra Não Informada 1 1 1 Baixo

SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Não Informado 1 1 1 Baixo

SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA Não Informado 1 1 1 Baixo

CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PATRIMONIAL Não Informado 1 1 1 Baixo

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS Não Informado 1 1 1 Baixo

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS Não Informado 1 1 1 Baixo

Adquirir materiais a serem utilizados nas aulas das disciplinas de Física, Química eBiologia


SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E APOIO PREDIAL Não Informado 1 1 1 Baixo

SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS Não Informado 1 1 1 Baixo

SERVIÇOS DE MOTORISTAS Não Informado 1 1 1 Baixo

Aquisição de materiais para serem utilizados na Produção de mudas vegetais Não Informada 1 1 1 Baixo

Aquisição de Materiais e ferramentas para o Laboratório de Manutenção deComputadores


SERVIÇOS DE POSTAGENS-CORREIOS Não Informado 1 1 1 Baixo

SERVIÇOS DE INTERNET Não Informado 1 1 1 Baixo

Adquirir materiais de educação inclusiva para atender aos discentes portadores denecessidades especiais

Não Informada 1 1 1 Baixo

Materiais e equipamentos para projetos de Iniciação a Robótica Não Informado 1 1 1 Baixo

Aquisição de materiais a serem utilizados nas aulas de Cerimonial e Protocolo. Não Informado 1 1 1 Baixo

Aquisição de materiais para manutenção do aviário e demais instalações agropecuária Não Informado 1 1 1 Baixo

Semana de Informação e Comunicação Não Informada 1 1 1 Baixo

Participação no evento de comemoração do aniverssário de Humaitá Não Informada 1 1 1 Baixo

Semana de Gestão e Negócios Não Informada 1 1 1 Baixo

Aquisição de materiais para serem utilizados na produçao de alevinos e demaisatividades relacionadas ao curso de Recursos Pesqueiros


Dia do Estudante Não Informada 1 1 1 Baixo

SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO-RECEPCIONISTAS Não Informado 1 1 1 Baixo

Aquisição de pen drives Não Informada 1 1 1 Baixo

Aquisição de materiais para manutenção de sistemas de Irrigação Não Informada 1 1 1 Baixo

Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual a serem utilizados pelos servidoresdo setor e nas aulas práticas do eixo


Aquisição de materiais para atividades da disciplinas de Produção Animal Não Informada 1 1 1 Baixo

Adquirir materiais a serem utilizados nas aulas da disciplina de Artes Não Informada 1 1 1 Baixo

Adquirir Materiais a serem utilizados nas aulas de educação física e premiações para ascompetições internas.


Festa Junina Não Informada 1 1 1 Baixo

Ofertar 03 bolsas de PIBEX a projetos do campus seguindo os moldes utilizados pelapró-reitoria de Pesquisa.


PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO



Contactar as escolas de idiomas e submeter os contratos àProcuradoria Federal e PROPLAD.

Possíveis entraves. 5 3 15 Alto

Compra mediante elaboração de Termo de Referencia. Falta de recursos financeiros. 5 3 15 Alto

Divulgar oportunidades de treinamento, instrução de processos econtratação de cursos in company, com prioridade nas Escolas deGoverno.

Contingenciamento, falta de recursos. 5 3 15 Alto

Instruir os processos em tempo hábil.Atraso no envio das solicitações, falta dedocumentos para instrução processual.

5 3 15 Alto

Fazer levantamento das necessidades de capacitação dosservidores e contactar as Escolas de Governo. Formalizar TED.

Contingenciamento. 5 3 15 Alto

Contactar as instituições e divulgar internamente, após anuência daProcuradoria Federal e PROPLAD.

Falta de interesse das instituições edesacordo nas cláusulas do contrato.

5 2 10 Alto

Renovar e ampliar parcerias com escola de idiomanão aceite das empresas que serão

consultadas3 3 9 Alto

Formalizar convênio com agencias de turismoFalta de interesse das empresas

consultadas3 3 9 Alto

Planejamento do curso fatores externos 2 2 4 Medio


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Constituir comissão que será responsável pela organização eexecução do curso


elaborar termo de referência visando a aquisição de material Não informado 1 1 1 Baixo

planejamento do curso interferência de fatores externos 1 2 2 Baixo

Realizar a compra dos utensílios mediante Termo de Referencia. Não informado 1 1 1 Baixo

Unidade Beneficiada: COORDENACAO GERAL DE FINANÇAS -REITORIA


Acompanhar a Aplicação dos Checklists elaborados, visando maiorsistematização no processo e evitando erros nos procedimentos.

Pagamento Indevido de Fornecedores 4 2 8 Medio

Realizar conferências em todos os documentos, verificando acertificação, validade e tramite processual

Pagamento Indevido à fornecedores. 4 2 8 Medio

Utilizar o check-list previamente aprovado, conforme o tipo dedespesa ou atividade.

Pagamento indevido à fornecedores 4 2 8 Medio

Elaboração de Termo de Referência para Participação no Curso deELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DEBENS E SERVIÇOS, a ser realizado pela ENAP no período de 03 a04/07/2017.

Falta de disponibilidade Orçamentária 3 3 9 Alto

Unidade Beneficiada: COORDENAÇÃO DE CONFORMIDADE DEGESTAO - REITORIA


Elaboração do TR cancelamento de curso 5 4 20 Crítico

Unidade Beneficiada: COORDENACAO DE COMPRAS - REITORIA


Elaboração de Termo de Referência para participação no Curso deCONTRATAÇÕES PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS, a ser realizado pelaENAP no período de 21 a 23/06/2017.

Falta de Recurso Financeiro ouDisponibilidade de Vagas

2 2 4 Medio

Elaboração do TERMO DE REFERÊNCIA, para participação no Cursode CONTRATAÇÕES DE COMPRAS PUBLICAS, a ser realizado penaENAP no período de 21 a 23/06/2017.

Falta de RecursoOrçamentário/Cancelamento do Curso

2 2 4 Medio

Unidade Beneficiada: DEPARTAMENTO DE EXECUCAOORCAMENTARIA - REITORIA


Realizar o controle e acompanhamento da Execução Orçamentária efinanceira do IFAM, possibilitando a melhor aplicação dos recursos.

Falta de Orçamento em despesas essenciaise de funcionamento do Instituto.

4 2 8 Medio

Elaboração de Check List por cada tipo processo/despesaFalta pessoal e mudança da legislação

vigente4 2 8 Medio

Divulgar mudanças na legislação pertinentes a área de execuçãoorçamentária e contábil, através de CCS, email, Memorando.

nenhuma 4 2 8 Medio

Auxiliar na elaboração da Proposta de Lei Orçamentária Anual2018, juntamente com a Diretoria de Administração e Orçamento ea PROPLAD.

O erro no preenchimento pode impactar nasatividades do exercício de 2018.

4 2 8 Medio

Elaboração de Termo de Referência com antecedência de 45 dias,para Participação no Curso de SEMANA ORÇAMENTÁRIA, a serrealizado pela ESAF no ano de 2017.

Falta de recurso orçamentário/Cancelamento do curso

3 3 9 Alto

Elaboração de Termo de Referência com antecedência de 45 dias,para Participação no Curso de TESOURO GERENCIAL, a ser realizadopela ESAF no ano de 2017.

Falta de recurso orçamentário oucancelamento do curso

3 3 9 Alto

Unidade Beneficiada: DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO EORÇAMENTO - REITORIA


Elaboração de Termo de Referência para Participação nos eventosde capacitação nas áreas Orçamentárias, Financeiras, Gestão deContratos, SCDP, Área Contábil, Gestão dePatrimônio/Materiais,Gestão de Documentos, Logística, Conformidade de Gestão eGerenciamento de Pessoas.

Falta de disponibilidade Orçamentária. 3 3 9 Alto

Unidade Beneficiada: COORDENACAO GERAL DE GESTÃO DEDOCUMENTOS - REITORIA


Aplicar as propostas oriundas do diagnóstico dos arquivos setoriaisda Reitoria

Resistência a mudanças por parte dosservidores

4 2 8 Medio

Elaboração de termo de referência para a aquisição defragmentadora

Falta de orçamento de capital disponível 4 3 12 Alto

Levantamento das ações de cada Pró-Reitoria Elaborar o Manual deGestão de Documentos Aprovar junto ao CONSUP

Não aprovação do Manual pelo CONSUP 4 3 12 Alto

Homologação do Regimento Interno da Comissão Permanente deAvaliação de Documentos - CPAD

Não aprovação por parte do CONSUP 4 3 12 Alto

Propor aprimoramento contínuo do SIG junto ao DGTI Resistência por parte da DGTI 4 3 12 Alto

Elaborar Termo de Referência para contratar empresa especializadaem levantamento da tipologia documental na Reitoria

Falta de orçamento disponível 4 3 12 Alto

Elaborar termo de referência para a contratação de empresaespecializada em digitalização de pastas funcionais do IFAM


Adequar as pastas funcionais de todos os servidores para atenderas recomendações da Portaria Normativa / SRH nº 03, de18.11.2011 - AFD/MPOG

Falta de apoio dos dirigentes 4 2 8 Medio

Elaborar listagem e edital de eliminação de documentos daPROPLAD

Resistência de servidores 3 3 9 Alto


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Adequar o setor de Protocolo para atender ao Decreto nº 8.539, de08.10.2015, para Processos Eletrônicos; e a PortariaInterministerial nº 1.677, de 07.10.2015, para Procedimentos deProtocolo

Nenhuma 1 1 1 Baixo

Unidade Beneficiada: COORDENACAO GERAL DE PLANEJAMENTO -REITORIA


CURSO CAPACITACAO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO Outra Captação de recurso 5 5 25 Crítico

Elaboração do TERMO DE REFERÊNCIA, para participação no Cursode GESTÃO DA ESTRATÉGIA COM BSC, a ser realizado pena ENAP noperíodo de 17 a 20/04/2017.

Falta de Recurso Financeiro ouDisponibilidade de Vagas

3 2 6 Medio

Elaboração do Termo para aquisição de empresa que irá fornecer oSoftware e Treinamento para o TABLEAU PUBLIC


CURSO CAPACITACAO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO Falta de Recurso 2 3 6 Medio

Elaboração do TERMO DE REFERÊNCIA, para participação no Cursode GESTÃO DA ESTRATÉGIA COM BSC, a ser realizado pena ENAP noperíodo de 17 a 20/04/2017


Contratação de empresa especializada na elaboração do PDI Falta de Recurso Financeiro 1 2 2 Baixo

Unidade Beneficiada: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO -REITORIA


Elaboração de termo de referência para a aquisição e instalação desistema multimídia, composta de projetor, tela, suporte, microfonee caixas de som, para modernização da Sala de Atos da Reitoria

Falta de disponibilidade orçamentária 4 3 12 Alto

Elaborar termo de referência para aquisição de materiais elétricospara atender às necessidades em instalações telefônicas


Elaboração de termo de referência para a aquisição e instalação decancela automática para controle de entrada e saída deservidores/visitantes no estacionamento da Reitoria

Morosidade processual 4 3 12 Alto

Atualização dos bens imóveis do IFAM no SPIUNET Utilização dosdados apurados pela empresa de Avaliação de Bens Imóveis para aatualização no sistema

Indisponibilização dos dados necessários 4 3 12 Alto

Elaborar termo de referência para aquisição e instalação decâmeras de segurança na Reitoria


Solicitar as informações sobre os terceirizados dos Campi, a cadaquadrimestre. Solicitar as informações das empresa prestadoras deserviço na Reitoria. Atualizar as informações do IFAM no Portal daCGU, a cada quadrimestre.

Falta de informações das empresas e Campi 4 3 12 Alto

Elaborar termo de referência para a contratação de empresaespecializada em avaliação de bens imóveis, para concluir orelatório já iniciado em contrato anterior.

Morosidade processual 4 2 8 Medio

Acompanhar o processo para mudança de faixa de consumo deenergia elétrica na Amazonas Energia, visando a economia degastos públicos

Não execução do projeto por parte daEngenharia

4 3 12 Alto

Aprovação junto ao CONSUP. Implantação dos procedimentosaprovados.

Não aprovação 4 3 12 Alto

Elaboração de termo de referência para a contratação de empresaespecializada em serviços de despachante para a regularização detodos os veículos do IFAM

Falta de interessados no certame. Falta dedisponibilidade orçamentária

4 3 12 Alto

Solicitação do setor responsável pela elaboração do ManualAplicação e adequação dos procedimentos de acordo com asespecificações do Manual Disseminação do Manual a todos os Campi

Não elaboração do manual pelo setorresponsável

4 3 12 Alto

Elaborar termo de referência para a contratação de empresaespecializada em seguro veicular para dar cobertura aos veículosoficiais da Reitoria


Elaboração de termo de referência para a contratação de empresaespecializada na confecção de chaves e carimbos para a Reitoria


Contratação de empresa especializada em serviços de coffee breakpara eventos na Reitoria


Elaborar termo de referência para a contratação de empresaespecializada em manutenção predial.


Elaborar termo de referência para contratação de empresaespecializada em manutenção de ar condicionado na Reitoria


Capacitação de pelo menos um servidor de cada Coordenação doDepartamento de Administração

Falta de orçamento 4 3 12 Alto

Realizar reuniões mensais com entrega de relatórios das atividadesmensais realizadas, com todas as Coordenações vinculadas aoDepartamento.

Falta de disponibilidade dos servidoresenvolvidos

4 2 8 Medio

Utilização do check-list e fluxograma em 100% dos processos quetramitam nas Coordenações vinculadas ao Departamento. Realizaras adequações necessárias.

Não utilização por parte dos servidoresenvolvidos

4 2 8 Medio

Unidade Beneficiada: COORDENACAO DE CONCESSAO DE DIARIAS EPASSAGENS - REITORIA


Elaboração do Termo de Referência / Abertura de ProcessoFalta de Recurso

Orçamentário/Cancelamento do Curso3 2 6 Medio

Elaboração do Termo de Referência / Abertura de Processo Falta de Recurso/Cancelamento do Curso 3 2 6 Medio

Unidade Beneficiada: PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO EADMINISTRACAO


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Realização de inscrição nenhum 3 2 6 Medio

Pesquisa e elaboração do Termo de Referência para curso deSecretariado

Falta de recurso orçamentário -Cancelamento do curso

2 3 6 Medio

Pesquisa e elaboração do Termo de Referência para curso deSecretariado

CANCELAMENTO DO CURSO 2 2 4 Medio

Elaboração do Termo de Referência-Inscrição no cursoFalta de recurso orçamentário-

cancelamento do curso2 3 6 Medio

Elaboração de Termo de Referência - inscrição do curso Não informado 1 1 1 Baixo

Unidade Beneficiada: DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DEPESSOAS - REITORIA


aquisição de toner, modelo MLT-D116L. Qtd: 10 falta de recursos financeiros 3 3 9 Alto

Unidade Beneficiada: COORDENADORIA DE LIMPEZA,MANUTENÇÃO, TRANSPORTE E VIGILÂNCIA - REITORIA


Elaborar termo de referência para a aquisição de material hidráulico(como torneiras de pressão, duchas higiênicas, válvulas, engates,tubulações, etc), para a manutenção corretiva e preventiva doprédio da Reitoria.


Elaborar termo de referência junto com Engenharia, para acontratação de empresa especializada em manutenção preventiva ecorretiva do sistema interno de subestação elétrica.

Não elaboração do termo pelo setorresponsável

4 2 8 Medio

Realizar a manutenção interna do prédio da Reitoria Falta de orçamento 4 2 8 Medio

Revisão, licenciamento, conservação, aquisição de materiais, peçasde reposição e outros


Elaboração de Termo de Referência para a contratação de empresaespecializada em manutenção corretiva e preventiva de Estações deTratamento de Esgotos.


Elaborar Manual de Gestão da Frota veicular da Reitoria Falta de capacitação 4 3 12 Alto

Organização do claviculário da ReitoriaFalta de contrato vigente com empresa de

cópias de chaves4 3 12 Alto

Aquisição de lâmpadas de LED para a Reitoria Falta de orçamento disponível 4 3 12 Alto

Elaboração de nota técnica para a contratação de empresaespecializada em consertos de telhado para a Reitoria, junto àDOSE/PRODIN

Falta de elaboração do projeto por parte dosetor responsável

4 3 12 Alto

Aquisição e instalação de sensores de presença para corredores,banheiros e garagem da Reitoria


Elaboração de termo de referência para a aquisição e instalação dekits de molas para as portas de entrada/saída da Reitoria

Indisponibilidade orçamentária 4 2 8 Medio

Elaborar termo de referência para a aquisição de capachos para aporta principal da Reitoria, lateral e de fundos do prédio.


Elaborar termo de referência para a aquisição de material hidráulico(como torneiras de pressão, duchas higiênicas, válvulas, engates,tubulações, etc), para a manutenção corretiva e preventiva doprédio da Reitoria


Unidade Beneficiada: COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO EAVALIAÇÃO DE PESSOAS - REITORIA


Inscrição no curso, solicitação de pagamento da inscrição e diáriase passagens.


Inscrição do curso e solicitação de diárias e passagens. O curso nãotem custo com inscrição.


Procurar meios para que as informações pertinentes à Coordenaçãosejam amplamente divulgadas no sitio do Instituto.

Eventos que impossibilitem a utilização dositio.

5 3 15 Alto

Unidade Beneficiada: COORDENACAO GERAL DE ORCAMENTO -REITORIA


Realizar conferências em todos os documentos, verificando acertificação, validade e tramite processual

Erros na execução do processo 4 2 8 Medio

Utilizar legislação vigente, conforme o tipo de despesa ou atividade. Erro nos tramites processuais 4 2 8 Medio

Elaboração de Termo de Referência para Participação no Curso deELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DEBENS E SERVIÇOS, a ser realizado pelaa: ENAP e ESAF no período adefinir, conforme cronograma a ser publicado.

falta de disponibilidade de Orçamento 3 3 9 Alto

Unidade Beneficiada: COORDENACAO GERAL DE CONTABILIDADE -REITORIA


Levantamento das informações a serem inseridas no Boletim Nenhum 1 1 1 Baixo

Elaboração e Controle de Prestações de Contas Não informado 1 1 1 Baixo

Unidade Beneficiada: COORDENACAO GERAL DE PATRIMONIO -REITORIA


Transferir o controle sobre as atividade da Coordenação dePatrimônio do sistema SUAP para o módulo Patrimônio no SIG

Atraso na liberação dos módulos Patrimônioe Orçamento, dificuldades com o cadastro

de materiais no novo sistema4 3 12 Alto


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Através do inventário, localizar e catalogar os bens permanentesque pertencem à Reitoria, tanto os distribuídos aos Campi, quantoos localizados nos setores da própria Reitoria, a fim de garantir ocontrole total da disposição dos bens.

Falta de informações no sistema SUAP,dificuldades na localização dos bens,

movimentação de bens durante o inventário4 3 12 Alto

Realizar os últimos ajustes necessários ao Manual do Patrimônio,conforme legislações vigentes e, posteriormente, se aprovado,implantá-lo na Reitoria e demais Campi.

Falta de servidor 4 2 8 Medio

Após o inventário, efetuar a transferência de posse dos bens quenão se encontram na Reitoria (via SIG, SUAP e/ou SIAFI), excetopara bens emprestados. Além disso, atualizar os termos deresponsabilidade sobre os bens permanentes da Reitoria.

Inventário mal sucedido, informaçõesincompletas

4 3 12 Alto

Elaborar Termo de referência para a aquisição de fita de segurançaTZSE4 (10 cartuchos), Leitor de código de barras (01 unidade) eTablet (01 unidade)


Unidade Beneficiada: COORDENACAO BENEFICIOS E QUALIDADE DEVIDA - REITORIA


Elaborar os termos de referências de cada evento com o prazo de60 dias para que o processo possa tramitar em tempo hábil,conforme orientações da PROPLAD.

Falta de recursos financeiros. 5 5 25 Crítico

Capacitar o setor de gestão de pessoas para a implantação deprogramas de qualidade de vida.

Falta de dotação orçamentária. 5 5 25 Crítico

Promover atividades desportivas, culturais e educativas.Falta de recursos humanos e código de

vaga.5 5 25 Crítico

Implantar / Desenvolver programas de Qualidade de Vida. Falta de dotação orçamentária. 5 5 25 Crítico

Elaboração de Termo de Referência para contratação de empresapara realização de exames periódicos.

Falta de dotação orçamentária. 5 4 20 Crítico

Aquisição/Adequação do espaço físico para atendimentopsicológico e social.

Falta de apoio institucional. 5 4 20 Crítico

Escolha dos cursos. Elaboração dos termos de referências. Aberturade processos via protocolo.

Falta de orçamento. 5 4 20 Crítico

Criação e implantação de Núcleo Sistêmico de Saúde doTrabalhador nas Unidades do IFAM no interior e na capital.

Falta de apoio institucional. Dotaçãoorçamentária para diárias e passagens.

4 4 16 Crítico

Realização dos exames periódicos.Falta de recursos financeiros e recursoshumanos para apoiar a logística da ação.

4 5 20 Crítico

Criação e implantação de Núcleo Sistêmico e núcleos locais deSaúde do Trabalhador nas Unidades do IFAM no interior e nacapital.

Falta de apoio institucional e dotaçãoorçamentária para diárias e passagens de

servidores do interior.4 4 16 Crítico

Desenvolver Projeto ginástica laboral IFAM.Falta de estudantes para desenvolver asatividades e dotação orçamentária para

aquisição de materiais.4 3 12 Alto

Promover o bem estar, valorização e a qualidade de vida doservidor no ambiente de trabalho através de atividades em grupos ede convivência.

Falta de dotação orçamentária e falta deapoio institucional.

4 3 12 Alto

Promover o bem estar, valorização e a qualidade de vida doservidor no ambiente de trabalho através de atividades em grupos ede convivência.

Falta de dotação orçamentária e falta deapoio institucional.

4 3 12 Alto

Realizar Diagnóstico Situacional Licença Médica ou férias 3 3 9 Alto

Realizar Orientações Sociais (Orientar os servidores e familiaresrelacionada à demanda)

Licença Médica, férias e/ou insuficiência deRecursos Humanos

3 3 9 Alto

Realizar Atendimentos Sociais ( Atender demandas espontâneas ouatravés de encaminhamentos).

Licença Médica, férias e/ou insuficiência derecursos humanos

3 3 9 Alto

Realizar acolhida aos servidores e familiaresLicença Médica, férias e/ou insuficiência de

recursos humanos.3 3 9 Alto

Realizar campanhas educativas-preventivas, em geral associadasao calendário nacional da saúde, emitido pelo Ministério da Saúde.

Licença Médica ou férias 3 3 9 Alto

Realizar Palestra informativas (Orientação através da equipemultiprofissional sobre temas diversos relacionados com a saúde dotrabalhador)


Realizar atividades de lazer e integração que visam promover asrelações humanas pelo Núcleo de Psicologia e Serviço Social.

Falta de participação de servidores nasatividades propostas.

3 3 9 Alto

Realizar atividades de lazer e integração que visam promover asrelações humanas pelo Núcleo de Psicologia e Serviço Social.

Falta de dotação orçamentária. 3 4 12 Alto

Estabelecer convênios com profissionais de saúde e bem estar.Falta de interesse dos profissionais em

estabelecer os convênios.3 3 9 Alto

Executar procedimentos técnicos (Realização de relatórios,pareceres e instrumentais técnicos)


Realizar atividade de confraternização e reflexão sobre a atuaçãoda mulher no mercado de trabalho.

Falta de dotação orçamentária. 3 4 12 Alto

Realizar Visita Institucional/Hospitalar à servidor e familiar(quando houver necessidade)


Realizar Visita Domiciliar aos servidores e familiares (quandohouver necessidade)


Elaborar, executar, coordenar, apoiar, divulgar projetos, ações eprogramas de Qualidade de Vida (Promover a melhoria de vida e desaúde dos servidores ativos e aposentados)


Sensibilizar e encaminhar os servidores para participação emcursos de educação para a aposentadoria. (Preparar os servidorespara o processo de aposentadoria)


Realizar Acompanhamento Social (Acompanhar servidor em carátercontinuado)



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Articulação com a Rede Socioassistencial e de Saúde (Estabelecercontatos com outras Instituições).


Realizar Encaminhamentos SociaisLicença Médica, férias e/ou insuficiência de

Recursos Humanos3 3 9 Alto

Aumento da capacidade de realização de ações: profissionaispalestrantes, materiais, dentre outros.


Instruir servidores sobre benefícios e suas concessões. Não informado 1 1 1 Baixo

Unidade Beneficiada: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO - REITORIA


AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FALTA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO 3 2 6 Medio

Elaboração do TERMO DE REFERÊNCIA, para participação naSemana Orçamentária / ESAF a ser realizada em 2017

Falta de RecursoOrçamentário/Cancelamento do Curso

2 2 4 Medio

Elaboração do TERMO DE REFERÊNCIA, para participação noSEMANA ORÇAMENTÁRIA, a ser realizado pena ESAF em data a serdefinida pela organizadora do treinamento


Elaboração do Termo de Referência para participação na SemanaOrçamentária 2017

Falta de Recurso Financeiro ouCancelamento do Curso

2 2 4 Medio

Unidade Beneficiada: COORDENACAO GERAL DE CONTRATOS ECONVENIOS - REITORIA


Emitir relatório mensal, informando o término das vigência doscontratos, para os próximos três meses, bem como os contratosfirmados no período.

Descuido quanto aos prazos contratuais 4 2 8 Medio

Informar à Administração sobre o término da vigência doscontratos em tempo hábil para prorrogação ou nova contratação,com 60 dias de antecedência.

Morosidade na tramitação processual 4 3 12 Alto

Atualizar todos os contratos da Reitoria no SIG, até final de 2017Instar a DGTI para a implementação do módulo de Contratos naReitoria e Campi

Indisponibilização do sistema aos Campi 4 3 12 Alto

Atualizar 100% dos check list e implementar o de Rescisão ePenalidades Contratuais

Falta de servidor 4 2 8 Medio

Cadastrar todos os contratos no Sistema SICON e mantê-losatualizados

Falta de servidor disponível 4 2 8 Medio

Digitalizar todos os contratos da ReitoriaFalta de equipamento necessário para a

digitalização4 2 8 Medio

Fomentar a conclusão e normatização, perante o CONSUP, doManual de Gestão e Fiscalização de Contratos. Divulgá-lo paraimplementação, a todos os Campi do interior

Não aprovação pelo CONSUP Morosidade noprocesso

4 3 12 Alto

Unidade Beneficiada: COORDENACAO DE MATERIAIS - REITORIA


Realizar inventário dos materiais de consumo duas vezes ao ano,com intervalo de no mínimo 5 meses entre eles.

Disponibilização de pessoal para realizaçãodo inventário

4 3 12 Alto

Emitir relatório RMA até o 5º dia útil de cada mês, referente àmovimentação de materiais do mês anterior

Indisponibilidade do sistema SIPAC para ouso

4 3 12 Alto

Identificar e remover 100% dos materiais de consumo vencidos,dando destinação correta para os mesmos

Falta de identificação do prazo de validadenos produtos

4 3 12 Alto

Fazer a reestruturação dos 19 grupos de materiais de consumoexistentes no sistema SIPAC, para atender a necessidade daCoordenação de Contabilidade

Impedimento de execução por parte dosetor finalístico

4 2 8 Medio

Solicitar nota técnica para reparo na parede interna doAlmoxarifado, a fim de contratar empresa para a execução doserviço

Não atendimento da solicitação detratamento da umidade da parede pelo

setor responsável.4 3 12 Alto

Manter 100% dos materiais de consumo atualizado no sistemaSIPAC, mensalmente, através do lançamento de todas as notasfiscais de entrada de material e o atendimento de todas asrequisições solicitadas.

Indisponibilidade do sistema SIPAC 4 3 12 Alto

Dar andamento ao pedido realizado em 2016, para confecção degrades para proteção do Almoxarifado, à PRODIN

Não atendimento ao pedido por parte desetor responsável.

4 3 12 Alto

Unidade Beneficiada: DIRETORIA DE GESTAO DE PESSOAS -REITORIA


Participar das Reuniões do Fórum de Gestão de Pessoas do CONIF -FORGEP

ausência de disponibilidade orçamentáriapara o custeio de passagens aéreas

4 3 12 Alto

Realizar confraternizações internas dos setores para comemoraraniversariantes do mês.

Falta de cooperação entre os grupos. 4 2 8 Medio

Aquisição de passagens e diárias indisponibilidade de recursos financeiros 3 3 9 Alto

aquisição de computador tipo desktop falta de recurso financeiro 3 3 9 Alto

aquisição de toners, modelo K506L, C506L, M506L e Y506l.Quantidade: 10(cada)

indisponibilidade do produto 3 3 9 Alto

PRO REITORIA DE ENSINO

Unidade Beneficiada: DIRETORIA DE EDUCACAO A DISTANCIA -REITORIA


Planejar os roteiros das viagens e das aulas presenciais. A não efetivação das aulas presenciais. 5 2 10 Alto

Capacitação in loco e online da equipe gestora e colaboradores daEaD

Indisponibilidade de Recurso 4 3 12 Alto


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Realizar I Seminário de Avaliação da EaD com vistas a possibilitar aconstrução do pensamento reflexivo sobre as práticas e as políticasdesenvolvidas e a melhorar na EaD no âmbito do IFAM.

Ineficiência no Planejamento e execuçãoorçamentária.

4 2 8 Medio

Construção de um espaço virtual permanente de aprendizagem emEaD que possibilite a autoformação dos professores e os múltiplossujeitos envolvidos no processo.

Dependência de outros setores paraexecução, como por exemplo, a Diretoriade Gestão e Tecnologia da Informação.

4 2 8 Medio

Criação do Centro de Referência em EaD do IFAM com o objetivo dedesenvolver programas, projetos pedagógicos e formação deservidores e colaboradores para atuação na modalidade EaD.

Previsão orçamentária insuficiente 3 3 9 Alto

Realizar a formação inicial e continuada das equipes de trabalho dosProgramas e-Tec, PROFUNCIONARIO, e-Tec Idiomas, bem como aequipe gestora da Diretoria de Educação a Distância.


Unidade Beneficiada: COORDENACAO GERAL DE REGISTROACADEMICO - REITORIA


Elaboração do Termo de Referência / Inscrição no cursoFalta de recurso orçamentário /

Cancelamento do Curso3 3 9 Alto

ACIONAMENTO DAS COORDENAÇÕES DE REGISTRO ACADÊMICO DOSCAMPI DO IFAM PARA CONSTRUÇÃO, REVISÃO E CONSOLIDAÇÃODOS PROCESSOS QUE PERPASSAM ESSE SETOR E QUE INCIDEMDIRETAMENTE NA VIDA ACADÊMICA DO DISCENTE.

NÃO ADESÃO DOS COORDENADORES DOSREGISTROS ACADÊMICOS DOS CAMPI DO

IFAM3 3 9 Alto

Unidade Beneficiada: DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DEEDUCAÇÃO SUPERIOR - REITORIA


Assessorar os programas vinculados à educação superior, tais como:PROLIND, PARFOR e PET.

A dificuldade de comunicação entre asunidades, as coordenações e a DDES.

5 5 25 Crítico

Fomentar e acompanhar a participação dos estudantes dos cursos deLicenciaturas e das engenharias do IFAM, no Exame Nacional deDesempenho dos Estudantes ? ENADE

A dificuldade de comunicação entrecoordenadores de curso, Diretor de ensino

e DDES.5 5 25 Crítico

Reunir os NDE dos cursos da educação superior.As inúmeras atividades que os professores

dos NDE desenvolvem durante o anoacadêmico.

4 3 12 Alto

Auxiliar os cursos de graduação do IFAM nos processos deautorização para oferta de vagas, reconhecimento de curso erenovação de reconhecimento de curso.

O volume de trabalho da DDES inviabilizara construção da normatização para este

fim.4 3 12 Alto

Contribuir com as discussões e construção das Resoluções no que serefere à Educação Superior do IFAM.

Outras atividades de operacionalização daDDES que dificultam as reuniões para este

fim.4 4 16 Crítico

Auxiliar a Comissão Própria de Avaliação no processo de avaliaçãointerno do IFAM

Volume de atividades da DDES poderáprejudicar esta ação.

4 4 16 Crítico

Unidade Beneficiada: DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DAEDUCAÇÃO BÁSICA - REITORIA


Elaborar um cronograma de Visitas "in loco" nos campi: Coari,Eirunepé, Parintins, São Gabriel da Cachoeira, Maués e Tabatinga,além de solicitar/acompanhar o processo de compra depassagem/diárias.

A não realização de compra depassagens/diárias, ou imprevistos quanto

alterações de datas propostas.4 3 12 Alto

Compor comissão para estruturar equipes nos campi do IFAM pararegularizar os documentos necessários para submeter aos ConselhosProfissionais.

O não atendimento pelos campi àsorientações prestadas para o processo de

regularização dos Cursos da EPTNM4 3 12 Alto

Realizar Avaliações Pedagógicas dos Planos de Curso da EPTNM doscampi, conforme Documento Orientador disponibilizado.

O não atendimento pelos campi, aosPareceres Pedagógicos emitidos para

revisão/correção dos PPCs.4 3 12 Alto

Elaborar cronograma de ações para a construção do PPPI do IFAM.A não realização das ações e o não

envolvimento de todos para a construçãodo PPPI do IFAM.

4 3 12 Alto

Elaborar cronograma de visita técnico-pedagógica envolvendo 6(seis) campi do IFAM: Coari, Eirunepé, Itacoatiara, Manacapuru,Parintins e Presidente Figueiredo.

Recurso orçamentário reduzido. 4 4 16 Crítico

Organizar o Cronograma de visita técnica-pedagógica nos campi paraconstituir o Comitê de EPT do Campo.

Falta de orçamento para aquisição dasdiárias e passagens

4 4 16 Crítico

Realizar cronograma de reuniões com EquipesPedagógicas/Multiprofissionais para definição de políticas e açõespedagógicas de intervenção quanto ao número de evasão e retençãono Ensino da EPTNM.

O não cumprimento ao cronograma dereuniões.

4 3 12 Alto

Compor comissão para a implantação Reconhecimento e Certificaçãode Saberes Profissionais no âmbito do IFAM.

Falta de agenda para reuniões. 4 3 12 Alto

Elaborar cronograma de reuniões para a reformulação dasResoluções: Nº 17 (Conselho de Classe) e Nº 36 (Diretrizes da EJA).

O não atendimento/cumprimento docronograma de reuniões.

4 2 8 Medio

Elaborar cronograma de visita de acompanhamento pedagógico das 2(duas) ofertas do Curso Técnico de Nível Médio em Agroecologia, noscampi de Lábrea e Maués.

Recurso orçamentário reduzido. 4 4 16 Crítico

Planejar o Encontro Pedagógico indicando Palestrantes quecontemplem as modalidades da EPTNM/EJA/Educação EscolarIndígena/Educação do Campo.

Dificuldades orçamentárias 4 4 16 Crítico

Organizar cronograma para visita aos 04 (quatro) campi: Lábrea,Maués, Humaitá e Tefé para o acompanhamento pedagógico epolítico dos Núcleos de Educação Escolar Indígena.

Falta de orçamento ou o não cumprimentodo cronograma de visitas.

3 3 9 Alto

Organizar todo o processo para a capacitação das equipes envolvidascom a EJA nos 04 (quatro) campi: Avançado de Manacapuru,Parintins, Itacoatiara e Presidente Figueiredo.

A Falta de diárias/passagens ou o nãoatendimento as datas programadas para a

ação.3 3 9 Alto


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Organizar cronograma para visita aos 04 (quatro) campi: Eirunepé,Lábrea, São Gabriel da Cachoeira e Tefé - Programa de SaberesIndígenas na Escola.

Falta de orçamento ou o não cumprimentodo cronograma de visitas.

3 2 6 Medio

Realizar o acompanhamento das ações do Ensino para o fomento darealização de reuniões pedagógicas sistemáticas nos campi do IFAM.

O não acompanhamento pela DDEB. 3 1 3 Baixo

Organizar um cronograma de reuniões para o fomento da oferta dasEspecializações Técnicas de Nível Médio com a Equipe Gestora deEnsino nos campi: Coari, CSGC, CMC, CMDI e CMZL.

Imprevistos com a execução docronograma/orçamento.

3 2 6 Medio

Solicitar ao setor competente a compra dos materiais permanentespara subsídio das ações da DDEB: 04 (quatro) notebooks; 01 (uma)máquina fotográfica profissional; 04 (quatro) HDs externos; 01(uma) impressora com scanner;

Falta de verba para compra dos materiais. 3 2 6 Medio

Elaborar cronograma das Webconferências envolvendo os 15 campi.Problemas na conexão nas datas de

realização das Webconferências.3 4 12 Alto

Acompanhar o processo de avaliação dos cursos da EPTNMParticipação reduzida dos membros das

comissões3 2 6 Medio

Retomar as ações da comissão de Regulamentação do processo decriação, extinção e desativação de Cursos da EPTNM.

Ausência de reuniões para a elaboração doRegulamento

3 3 9 Alto

Viabilizar cronograma de reuniões para construção das Diretrizes daEPTNM.

O não cumprimento do cronograma dereuniões.

3 2 6 Medio

Compor comissão para estruturação do Regulamento do PCCT dosCursos da EPTNM do IFAM.

Falta de espaço de agenda dadas asdemandas dos setores.

3 2 6 Medio

Realizar levantamento de eventos, congressos, oficinas paracapacitação/atualização e formação da Equipe/DDEB.

Ausência de verbas para diárias epassagens.

3 2 6 Medio

Unidade Beneficiada: COORDENACAO GERAL DE PESQUISA EAVALIACAO INSTITUCIONAL - REITORIA


Capacitação sobre IndicadoresContingenciamento de Recursos


Curso Laboratório: O Procurador Educacional Institucional Não informado 1 1 1 Baixo

Unidade Beneficiada: COORDENAÇÃO GERAL DE BIBLIOTECAS -REITORIA


Treinamento de servidores lotados na biblioteca de São Gabriel daCachoeira

Limitação orçamentária 4 4 16 Crítico

Proporcionar diárias e passagens para mais 2 bibliotecários quetiverem trabalhos nos eventos

Limitação orçamentária 2 5 10 Alto

Evento paralelo ao encontro pedagógico Falta de Recurso 2 2 4 Medio

Unidade Beneficiada: PRO REITORIA DE ENSINO


Realizar o levantamento de todos os materiais necessários para arealização dos eventos da PROEN.

Falta de verba para pagamento dosserviços terceirizada de empresa

especializada.4 2 8 Medio

Elaborar termo de referência para Ata de registro de preço paraaquisição de livros físicos

Falta de recursos 4 4 16 Crítico

Seminário ENAD falta de recurso 3 3 9 Alto

Elaboração do treinamento Limitação orçamentária 3 4 12 Alto

Promover o curso presencial com especialista. Orçamento limitado 3 4 12 Alto

PesquisaA pesquisa pode ser pouco exaustiva,

devido ao atendimento de outrasdemandas

2 2 4 Medio

Encontro Nacional dos Procuradores Institucionais Não informado 1 1 1 Baixo

Elaboração de Indicadores de Desempenho Institucional Não informado 1 1 1 Baixo

Simpósio Avaliação da Educação Superior-AVALIES Não informado 1 1 1 Baixo

CAMPUS TEFE



II WORKSHOP DE EMPREENDEDORISMO IFAM/CAMPUS-TEFÉ FALTA DE RECURSO FINANCEIRO 3 4 12 Alto

Unidade Beneficiada: COORDENACAO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA -TEFE


Capacitar servidores da Coordenação de Execução Orçamentária Limitação Orçamentária 3 3 9 Alto

Unidade Beneficiada: SETOR DE EXECUCAO FINANCEIRA - TEFE


Capacitar servidores do Setor de Execução financeira Limitação Orçamentária 3 3 9 Alto

Unidade Beneficiada: SETOR DE BIBLIOTECA - TEFE


Adquirir equipamentos e periféricos Limitação orçamentária 5 4 20 Crítico

Adquirir livros, revistas e outros materiais para o acervo da biblioteca Limitação orçamentária 5 3 15 Alto

ADQUIRIR LIVROS, REVISTAS E OUTROS MATERIAIS PARA COMPORACERVO DA BIBLIOTECA


ADQUIRIR IMPRESSORA TÉRMICA; LEITOR BIOMÉTRICO, LEITOR DECÓDIGO DE BARRAS, WEBCAM

Limitação Orçamentária 5 3 15 Alto


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CAMPUS TEFE

Realizar os eventosLimitação orçamentária; limitação de

licitação3 3 9 Alto

Capacitar servidores da biblioteca Limitação orçamentária 3 3 9 Alto

Unidade Beneficiada: COORDENACAO DE EXTENSAO, ESTAGIOS,EGRESSOS, PROJETOS E RELACOES COMUNITARIAS - TEFE


Chamada interna para o Campus Tefé para realização de eventosculturais

Falta de adesão ao edital 3 2 6 Medio

Chamada de propostas de cursos de formação inicial e continuada Falta de adesão dos docentes 3 2 6 Medio

Seminários de orientação de Estágios Não informado 1 1 1 Baixo

Unidade Beneficiada: COORDENACAO DE GESTAO DE DOCUMENTOS -TEFE


Capacitar servidores da CGD Limitação orçamentária 3 3 9 Alto

Unidade Beneficiada: COORDENACAO DO EIXO TECNOLOGICO INF. ECOMUNICACAO - TEFE


Capacitar servidores da CETIC Limitação orçamentária 3 3 9 Alto

Semana de Informática do IFAM - Campus Tefé. Não informado 1 1 1 Baixo

Unidade Beneficiada: CAMPUS TEFE


Articular com a DGP processo para ampliação de servidores Limitação de pessoal 5 3 15 Alto

Participação dos alunos do Campus nos Jogos Intercampi do Ifam, emManaus

Não disponibilidade de recursos dareitoria do Ifam

5 4 20 Crítico

Articular com a DGP e Coordenação de Qualidade de Vida e Benefíciospara realização de exames periódicos

Limitação de pessoal. LimitaçãoOrçamentária

5 3 15 Alto

Adquirir impressora de cartão pvc, suprimentos e 1000 cartões pvc. Limitação orçamentária 5 2 10 Alto

Criar comissão para discussão e elaboração do plano. Falta de pessoal. 4 3 12 Alto

Gerenciar a execução dos serviços, em conformidade com o contrato enormas do campus.

Falta de recurso financeiro parapagamento das obrigações do campus

em dia.4 3 12 Alto


Não disponibilização de recursosfinanceiros da Reitoria

4 3 12 Alto

Atender, orientar, acompanhar, monitor, dentre outros, aos discentesmatriculados no IFAM/Campus Tefé, através da Coordenação deAssistência ao Educando - CAE (Setor de Serviço Social, Setor deEnfermagem, Setor de Psicologia, Setor de Alimentação e Nutrição,Setor de Pedagogia).

POUCO PROVÁVEL, CASO NÃO TENHAMATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DE

ALGUM ATENDIMENTO,PRINCIPALMENTE NO SETOR DE SAÚDE

3 3 9 Alto

Monitorar/Acompanhar à Alimentação Escolar na Educação Básica(IFAM/Campus Tefé)

POUCO PROVÁVEL, A NÃO SER QUENÃO TENHA RECURSO

3 3 9 Alto

Acompanhar os eventos durante o ano letivo, conforme as datascomemorativas no calendário de 2017.

POUCO PROVÁVEL, A NÃO SER QUENÃO TENHA RECURSO PARA ALGUM

EVENTO.3 2 6 Medio

Participação no JET's - Jogos Escolares de TeféNão disponibilidade de parceria com a

prefeitura municipal de Tefé3 2 6 Medio

Elaborar documentos de orientação sobre benefícios (manuais, tiradúvidas, etc.)

Falta de pessoal na CGP 3 3 9 Alto

Instruir servidores sobre benefícios e suas concessões.Falta de Capacitação para servidores da

CGP. Falta de pessoal.3 3 9 Alto

Propor atividades de lazer/interação que contemplem osaniversariantes do mês

Limitação de pessoal 3 2 6 Medio

Programa de acolhimento de novos servidores. Limitação de pessoal 3 2 6 Medio

Realização de Encontros Pedagógicos de docentes e servidores Não informado 1 1 1 Baixo

Identificar a demanda por ações/projetos de extensão. Não informado 1 1 1 Baixo

EN01-M1-A2 Diversificar a oferta de cursos e vagas em todos os níveis emodalidades de ensino (Integrado, concomitante, subsequente,PROEJA, PRONATEC, EaD, Graduação e pós-graduação) emconformidade com as demandas regionais


Promover encontro anual de egressos Não informado 1 1 1 Baixo

Contratar serviços de telefonia móvel. Não informado 1 1 1 Baixo

Abertura de processo e emissão de dotação orçamentária e nota deempenho.


Contratar serviços de apoio administrativo: auxiliar de cozinha. Não informado 1 1 1 Baixo

Contratar serviços de apoio administrativo: recepcionistas e porteiros. Não informado 1 1 1 Baixo

Contratação de combustível tipo Diesel S-10 para os veículos oficiais doCampus.


Contratar assinatura anual do Banco de Preços. Não informado 1 1 1 Baixo

EX014-M1-A3 Ampliar o número de oferta de estágios e visitas técnicasdos alunos do curso técnico em informática.


Construir e aplicar o Projeto de Apoio a aprendizagem de Química(reforço)


Envio dos resultados dos trabalhos à PROEN Não informado 1 1 1 Baixo

Elaboração do Relatório de Avaliação dos Cursos da EPTNM com ofertasvigentes no âmbito do campus



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CAMPUS TEFE

Fortalecer e ampliar as visitas técnicas das disciplinas técnicasespecíficas do Eixo Recursos Naturais, Gestão e Negócios eComunicação e Informação


Compor comissão para elaboração dos editais internos para projetos deextensão.


(Re)estruturação das Matrizes Curriculares, para o Ano Letivo de 2018,por Eixos Tecnológicos, com base no diagnóstico levantado, fruto doprocesso de avaliação


Avaliar indicadores de desempenho acadêmico dos alunos Não informado 1 1 1 Baixo

Desenvolver práticas de Educação Ambiental através de projetos Não informado 1 1 1 Baixo

Revisão (ementas, objetivos gerais e específicos, conteúdosprogramáticos, bibliografia básica e complementar)


Instituição de Portaria para conduzir o processo Avaliação dos Cursosda EPTNM com ofertas vigentes no âmbito do campus. Portaria nº18-Proen/Am


Levantamento de egressos do Campus Não informado 1 1 1 Baixo

Criar um sistema de egressos para cadastro no site institucional Não informado 1 1 1 Baixo

Criar e lançar grupo em redes sociais para promoção de interatividadeentre os egressos


Festival de Atletismo Não informado 1 5 5 Medio

Construir cerca ao redor do terreno do Campus Não informado 1 1 1 Baixo

Realização dos Jogos Internos do IFAM Não informado 1 1 1 Baixo

Participação na seletivo do polo 4 para o JEAS - Jogos Escolares noAmazonas


Desenvolver projetos integrais ao Ensino visando contemplar alunos emvulnerabilidade social


Acompanhamento pedagógico efetivo pela equipe de assistênciaestudantil


Envolver os discentes em atividades práticas, visitas técnicaspromovendo sua autonomia


Desenvolver aulas de atendimento e reforço escolar aos discentes combaixo rendimento escolar.


Participação no JOEEST - Jogos das Escolas Estaduais de Tefé Não informado 1 1 1 Baixo

Torneio seletivo de futsal masculino e feminino Não informado 1 1 1 Baixo

Iniciação para o JEA's - Jogos Escolares do Amazonas Não informado 1 1 1 Baixo

Desenvolver programas de monitoria das disciplinas de humanas,exatas e biológicas


Construir e aplicar o Projeto de Apoio a aprendizagem de Matemática(reforço)


Contratar serviços de agenciamento de viagens Não informado 1 1 1 Baixo

Contratar serviços de energia elétrica. Não informado 1 1 1 Baixo

Contratar serviços de publicação no Diário Oficial da União. Não informado 1 1 1 Baixo

Contratação de estagiários. Não informado 1 1 1 Baixo

Contratação de serviços postais. Não informado 1 1 1 Baixo

Contratar serviços de limpeza e conservação. Não informado 1 1 1 Baixo

Contratar serviços de vigilância armada. Não informado 1 1 1 Baixo

Adquirir água mineral e gás de cozinha. Não informado 1 1 1 Baixo

Contratar serviços de apoio administrativo: motoristas categoria D. Não informado 1 1 1 Baixo

Contratar serviços de manutenção de condicionadores de ar ebebedouros.


Contratar serviços de reprografia e encadernação. Não informado 1 1 1 Baixo

Realização do Dia da Poesia Não informado 1 1 1 Baixo

Realização dos Jogos Internos do IFAM Não informado 1 1 1 Baixo

Participação dos alunos nas atividades alusivas à Semana da Pátriapromovida pela Prefeitura Municipal de Tefé


Mostra de Cinema Não informado 1 1 1 Baixo

Realização da Semana de Artes Não informado 1 1 1 Baixo

Realização do Dia do Desafio Não informado 1 1 1 Baixo

Realização da I Semana do Meio Ambiente do Campus Não informado 1 1 1 Baixo

Realização da festa cultural do IFAM - Festa Agostina Não informado 1 1 1 Baixo

Realização do Dia do Químico Não informado 1 1 1 Baixo

Realização do Dia do Professor Não informado 1 1 1 Baixo

Realização da Semana de Informática do IFAM - Campus Tefé Não informado 1 1 1 Baixo

Gincana do Dia do Estudante Não informado 1 1 1 Baixo

Realização do Dia do Profissional de Educação Física Não informado 1 1 1 Baixo

Realização do Sarau Literário Não informado 1 1 1 Baixo

Realização da Cantata de Natal Não informado 1 1 1 Baixo

Comemoração do Aniversário do Campus Tefé - com a participação dosegressos




Promoção da Sexta Cultural - Participação dos calouros Não informado 1 1 1 Baixo

Adquirir ônibus escolar Não informado 1 1 1 Baixo

Adquirir material de expediente. Não informado 1 1 1 Baixo


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CAMPUS TEFE

Unidade Beneficiada: GABINETE DA DIRETORIA GERAL - TEFE


Capacitar servidores da Chefia de Gabinete Ação Atendida 5 1 5 Medio

Unidade Beneficiada: CENTRO DE IDIOMAS - TEFE


Oferta de curso de línguas Falta de espaço físico 5 3 15 Alto

Unidade Beneficiada: COORDENACAO DE POS-GRADUACAO, PESQUISA EINOVACAO - TEFE


Busca de parcerias e projetos para compartilhamento de infraestruturapara a realização de pesquisas.

Falta de interesse por parte depossíveis instituições parceiras

5 3 15 Alto

Proporcionar um ambiente com computadores e acesso à internet paraos bolsistas.

Ausência de espaço no campusprovisório e dificuldade em se

conseguir um campus definitivo.5 5 25 Crítico

Discussão e busca de parceiros junto à iniciativa privada para criação decursos de especialização.

Não encontrar instituições parceiraspara viabilizar a ideia.

5 3 15 Alto

Busca de parcerias e projetos para compartilhamento de infraestruturapara a realização de pesquisas.

Burocracia pode impedir ou atrasar oprocesso

4 2 8 Medio

Busca e divulgação de editais de fomento de interesse para o campus.Excesso de carga horária para o usuário

responsável2 3 6 Medio

Estímulo e auxílio a servidores para submissão de propostas no editalde PIBIC 2017-2018


Realização da Semana Científica do IFAM Não informado 1 1 1 Baixo

Atuação em salas de aula, panfletos e cartazes divulgando os editais eoportunidades junto aos alunos.


Edital de fomento à pesquisa Não informado 1 1 1 Baixo

Unidade Beneficiada: COORDENACAO DO NUCLEO DE AT. AS PESSOASCOM NECESSIDADES ESPECIAIS - TEFE


Lançar o Edital para o curso de idiomas em LIBRAS; Divulgar o curso deLIBRAS; Estabelecer parcerias com SEDUC, SEMED, UEA e UAB


Reunir com os coordenadores da SEMED, SEDUC, APAE, UEA e AçãoSocial para apresentar a proposta do Encontro; Elaborar e executar oprojeto do I Encontro de Educação exclusiva;


Unidade Beneficiada: DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA EEXTENSAO - TEFE


Capacitar pedagoga Limitação Orçamentária 3 3 9 Alto

Capacitar o Médico veterinário Limitação orçamentária 3 3 9 Alto

Realização de levantamento de recursos humanos para o alcance dameta.

falta de servidores suficiente 3 3 9 Alto

Orientação sobre a Incubadora de Empresas do IFAM - AYTY e ofuncionamento de empresa júnior


Unidade Beneficiada: OUVIDORIA - TEFE


Capacitar servidores da ouvidoria Limitação Orçamentária 3 3 9 Alto

Unidade Beneficiada: COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO - TEFE


Capacitar servidores da Coordenação de Gestão de Tecnologia daInformação


ADQUIRIR RACK 42U 600mm WIDE X 1070mm; MONITOR APC AP5717LCD 17, TECLADO E MOUSE; NOBREAK 3000VA/2100W; SERVIDOR RACKPOWEREDGE R630


ADQUIRIR RACK 42U 600mm WIDE X 1070mm; MONITOR APC AP5717LCD 17, TECLADO E MOUSE; NOBREAK 3000VA/2100W; SERVIDOR RACKPOWEREDGE R630


Unidade Beneficiada: COORDENACAO DO EIXO TECNOLOGICO REC.NATURAIS - TEFE


Capacitar professor de Recursos Naturais Limitação orçamentária 3 3 9 Alto

Adquirir equipamentos, ferramentas e insumos para realização deatividades práticas de ensino, pesquisa e extensão nas ações práticas,no âmbito de coordenação de Recursos Naturais.


Unidade Beneficiada: COORDENACAO GERAL DE ENSINO - TEFE


Capacitar professor de Inglês Limitação orçamentária 3 3 9 Alto

Unidade Beneficiada: COORDENACAO DE ADMINISTRACAO, LOGISTICA,MANUTENCAO E PATRIMONIO - TEFE


Capacitar servidores da CLP Limitação orçamentária 3 3 9 Alto

CAMPUS MANAUS CENTRO


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Unidade Beneficiada: NUCLEO DE ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADESESPECIAIS - CMC


Confirmação da realização dos eventos junto às instituições promotoras;realização da inscrição, cadastro e acompanhamento das demandas junto à DAP

Cortes no orçamento 3 2 6 Medio

Levantamento de preços, elaboração de termo de referências, cadastro eacompanhamento das demandas unto à DAP.


Unidade Beneficiada: DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS -CMC


Adquirir material de consumo para o ensino do Laboratório de Usinagem/DPI,visando complementação prática a uma vida profissional de qualidade.

Corte de orçamento. 5 3 15 Alto

GE02 - Elaborar o Plano de Capacitação dos Servidores. GE02-A1 Aprimorar oprocesso de capacitar os servidores do IFAM.


PPGI01- Incrementar a difusão da produção técnico-científica do IFAM.PPGI01-M1-A2 Capacitar professores e alunos à publicação técnico-científica.


EN01- Promover a Educação de Qualidade ... EN01-M1-A1 Formular e avaliarpolíticas e ações ...

Falta de planejamento. 3 3 9 Alto

EN02 - Institucionalizar ações inovadoras no ensino EN01-M1-A1 Estimular autilização de metodologias educacionais inovadoras, incentivando a promoção deeventos acadêmicos inovadores.


Aquisição de materiais para o ensino no Laboratório de Usinagem/DPI. Corte de orçamento. 3 3 9 Alto

GE011 - Promover a modernização tecnológica para serviços ... GE011-A4 Proverequipamentos e sistemas para atendimento ...




EN01- Promover a Educação de Qualidade ... EN01-M1-A1 Formular e avaliarpolíticas ...


EN01- Promover a Educação de Qualidade ... EN01-M1-A1 Formular e avaliarpolíticas ...


EN02 - Institucionalizar ações inovadoras no ensino EN01-M1-A1 Estimular autilização de metodologias educacionais inovadoras, incentivando a promoção deeventos acadêmicos inovadores.


EN02 - Institucionalizar ações inovadoras no ensino EN01-M1-A3 Reformular osprogramas de estágios ...


EN02 - Institucionalizar ações inovadoras no ensino EN01-M1-A3 Reformular osprogramas de estágios e ...


GE011 - Promover a modernização tecnológica para serviços ... GE011-A2 Criar epadronizar as soluções de segurança na infraestrutura de rede.












GE011 - Promover a modernização tecnológica para serviços ... GE011 - A4 Proverequipamentos e sistemas para atendimento ...






GE011 - Promover a modernização tecnológica para serviços ... GE011-A3Atualizar o parque de equipamentos de informática.


Equipar cinco laboratórios do curso de engenharia do campus Manaus centro,visando obter melhor avaliação do MEC.

Corte no orçamento. 3 3 9 Alto

GE011 - Promover a modernização tecnológica para serviços ... GE011-A3Atualizar o parque de equipamentos de informática.












GE011 - Promover a modernização tecnológica para serviços ... GE011-A4 Proverequipamentos e sistemas para atendimento ....




Adquirir equipamento de ensino para o Laboratório de Refrigeração/DPI, visandocomplementação prática a uma vida profissional de qualidade. (Valor de Capital:R$ 10.000,00)



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Adquirir equipamento de ensino para o Laboratório de Refrigeração/DPI, visandocomplementação prática a uma vida profissional de qualidade.








E011 - Promover a modernização tecnológica para serviços ... GE011-A4 Proverequipamentos e sistemas para atendimento ...














Unidade Beneficiada: DIRETORIA DE EXTENSAO E RELACOES COMUNITARIAS -CMC


Solicitação e acompanhamento dos trâmites para aquisição do bem. Corte no orçamento. 3 3 9 Alto

A confecção de 15 cortinas, tipo persiana, em PVC liso, destinadas à reposição nas04 Salas de Treinamento - DIREC, Miniauditório 03, nas instalações defuncionamento da DIREC e CIE-E.


Aquisição de 03 bebedouros Coluna Garrafão para atendimento das Salas deTreinamento (DIREC) 02, 03 e 04.

Corte no orçamento 3 3 9 Alto

A aquisição de 05 Telas de Projeção retrátil para Data Show de 100", acionamentomanual, objetivando a reposição nas 04 (quatro) Salas de Treinamento eMiniauditório 03 (DIREC/CMC)


Solicitação e acompanhamento dos trâmites para a aquisição do bem. Não informado 1 1 1 Baixo

Aquisição de 30 Tripés para banners a serem utilizados nos Eventos de Extensão. Não informado 1 1 1 Baixo

Solicitação e acompanhamento do processo para confecção. Não informado 1 1 1 Baixo

Solicitar a acompanhar o trâmites para a participação dos alunos. Não informado 1 1 1 Baixo

Solicitar e acompanhar os trâmites para a participação da DIREC no evento. Não informado 1 1 1 Baixo

Aquisição de equipamento para DIREC Não informado 1 1 1 Baixo

Unidade Beneficiada: DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INFRAESTRUTURA - CMC


Aquisição de materiais para os laboratórios de desenho - DAINFRA corte no orçamento. 3 3 9 Alto

Aquisição de materiais gráficos - DAINFRA Corte no orçamento 3 3 9 Alto

Aquisição de materiais (consumo e permanente) para o laboratório de mecânicados solos - DAINFRA


Aquisição de materiais (consumo e permanente) para o laboratório de Tecnologiadas Construções - DAINFRA

corte n orçamento 3 3 9 Alto

professor visitante (passagens e estadias) - DAINFRA CORTE NO ORÇAMENTO 3 3 9 Alto

Cursos(online) de capacitação de professores do DAINFRA. Corte no orçamento 3 3 9 Alto

Participação de 15 professores do DAINFRA (estadia+inscrição+passagens) emcongressos.


Cursos de capacitação (Nacional) de professores do DAINFRA. Corte no orçamento 3 3 9 Alto

Participação em congresso internacional(estadia+logística+inscrição+passagem)/(Alunos e Professores) - DAINFRA.


Aquisição de materiais (consumo e permanente) para o laboratório de materiaisde construção - DAINFRA


Visita técnica da disciplina Geologia ao Monte Roraima .(40 alunos). Corte no orçamento 3 3 9 Alto

Cursos in company na área de Construção Civil para os professores do DAINFRA. Corte no orçamento 3 3 9 Alto

Unidade Beneficiada: GABINETE DA DIRETORIA GERAL - CMC


Elaboração do termo de referência; cadastro do pedido e acompanhamento junto àDap.

Cortes no orçamento. 4 2 8 Medio

Aquisição de moveis e bebedouros para o Gabinete da Direção Geral e Sala VIP. Cortes no orçamento. 3 2 6 Medio

Pesquisa de preços; elaboração de termo de referência; cadastro do pedido eacompanhamento junto à DAP.


Aquisição de equipamentos de informática para o gabinete da diretoria geral doCampus Manaus (Computadores)

Cortes no orçamento. 3 3 9 Alto

Pesquisa de preços, elaboração do termo de referência, cadastro do pedido eacompanhamento junto à DAP


Levantamento das demandas, pesquisa de preços, elaboração de termo de serviço,cadastro e acompanhamento das demandas junto à DAP.

Cortes no orçamento 3 2 6 Medio

Levantamento das demandas; pesquisa de preços, elaboração de termo dereferência, cadastro e acompanhamento do processo junto à DAP


Levantamento das necessidades, elaboração de termo de referência, cadastro eacompanhamento das demandas junto à DAP.



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Acompanhar junto à DAP o período de vencimento da assinatura do jornal, paraentão realizar a renovação do contrato, ou assinatura de outro jornal.

Cortes no orçamento. 1 2 2 Baixo

Cadastro e acompanhamento da demanda junto à DAP Não informado 1 1 1 Baixo

Unidade Beneficiada: DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO -CMC


Aquisição e substituição de 20 switches gigabit, gerenciáveis L2 com 48 portas Corte no orçamento. 5 3 15 Alto

Aquisição de servidor de dados. Corte no orçamento. 4 3 12 Alto

Contratação de serviços de rede para o Campus. Corte no orçamento 4 3 12 Alto

Aquisição de 1 TV de 60 polegadas Corte no orçamento. 3 3 9 Alto

Contratação de outsourcing de impressão. Corte de orçamento. 3 3 9 Alto

Aquisição de 20 racks de 12U para switches de 48 portas. Aquisição de 3 Rack DePiso 36u X 670 Mm para switches de 48 portas.


Aquisição de 4 notebooks. Corte no orçamento 3 3 9 Alto

Aquisição e substituição de cadeiras Corte de orçamento. 3 3 9 Alto

Aquisição de 3 computadores com no mínimo 16gb de RAM, 1 TB de HD, GigabitEthernet e Monitor Widescreen com 22 polegadas.


Aquisição de 2 armários de ferro com no mínimo 4 prateleiras Corte no orçamento. 3 3 9 Alto

Mouse ótico USB - 20; HD Sata de 1tb - 15; Memória RAM DDR3 4GB - 15; Kit deferramentas de chaves - 2;Escada retrátil de alumínio 16 degraus - 1; Fonteuniversal para notebook - 5; HD externo de 1TB USB 3.0 - 2; Módulo de Imagem -Samsumg CRM2875-FD - 20; Kit de Manutenção da Lexmark MS610dn - 30


Unidade Beneficiada: COORDENACAO DE COMUNICACAO SOCIAL - CMC


Redação do memorando e do termo de referência. Atuar junto a Diretoria Geralpara que o pedido seja atendido.

1. Falta de orçamento para acontração; 2. A não execução

desta ação inviabiliza ofuncionamento da CCS-CMC.

5 2 10 Alto

Unidade Beneficiada: CAMPUS MANAUS CENTRO


Fiscalização e Recebimento dos projetosFalta de recursos

orçamentários5 4 20 Crítico

Contratar empresa especializada em serviços gráficos para confecção de livro deregistro de certificados, diplomas, capas para processo e formulários inerentesaos serviços específicos da Coordenação de Controle Acadêmico do CMC.


Contratação de empresa especializada para o serviço de segurança armada nasdependências do Campus Manaus Centro do IFAM.


Contratação de imprensa nacional para divulgação de atos dessa administração. Corte no orçamento 5 3 15 Alto

Contratação de serviço de água encanada para o Campus Manaus Centro do IFAM. Corte no orçamento 5 3 15 Alto

Serviços de limpeza, asseio e conservação diária / Locação de mão de obra, comfornecimento de mão-de-obra uniformizada, materiais, equipamentos, utensílios emaquinários/Agente encarregado para trabalho nas dependências do CampusManaus Centro do IFAM.


Contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica para o campus Corte no orçamento 5 3 15 Alto

Contratação de empresa para a prestação de serviço de telefonia fixa comutada noCampus Manaus Centro do IFAM.


Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços deManutenção Predial ? Bombeiro Hidráulico, Pedreiro, Eletricista, Pintor, Serventede obras no Campus Manaus Centro do IFAM


Contratação de empresa especializada para prestação de serviços derecepcionistas, auxiliar de almoxarifado e porteiro.


Fiscalização do serviço de reforma das instalações elétricasFalta de recursos


Contratação de empresa para a prestação de serviços de telefonia móvel funcionalno Campus.


Contratação de serviço terceirizado de motorista para o Campus Manaus Centro. Corte no orçamento 4 3 12 Alto

Contratação de empresa especializada em agenciamento de passagens áreas etransportes terrestres para o CMC.

Corte no orçamento oucontenção de despesas

4 3 12 Alto

Contratação de empresa especializada para a manutenção da frota de carros doCampus Manaus Centro do IFAM.


Contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção, instalação edesinstalação de equipamentos de refrigeração e climatização.


Contratação de empresa para prestação de serviços de Manutenção da piscina,casa de maquinas e espelho d'agua do campus.


Contratação de empresa para realizar manutenções mensais preventivas noelevador do campus manaus centro do IFAM, com fornecimento de todo materialnecessários as manutenções.

corte no orçamento 4 3 12 Alto

Contratação de empresa para a prestação de serviços de correios para o campusManaus centro do IFAM.


Contratação de empresa para o fornecimento de alimentação , subsidiadaparcialmente pelo CMC, aos alunos do ensino integrado (manhã/ tarde ) e PROEJAcom a cessão dos espaços físicos , destinados a lanchonete e restaurante.


FiscalizaçãoFalta de recursos

orçamentários4 3 12 Alto


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Contratação de serviços de limpeza, asseio e conservação diária / Locação de mãode obra, com fornecimento de mão-de-obra uniformizada, materiais de limpeza deconsumo, equipamentos, utensílios e maquinários/ JARDINEIRO.


Contratação de empresa para o fornecimento de combustível para oscarros/onibus administrativo do Campus


Adquirir mobiliário e equipamentos para serem utilizados na biblioteca PauloSarmento.

falta de recurso 3 3 9 Alto

Contratação de empresa especializada no serviço de copeiragem do CampusManaus Centro do IFAM com fornecimento por parte da contratada de todo omaterial necessário a execução dos serviços.




Contratação de empresa para a prestação de serviços de reprografia no campusManaus Centro


Fiscalização da execução dos serviços.Ausência de recursos

orçamentários.3 3 9 Alto

Contratação de empresa especializada na elaboração de Projetos Básicos eExecutivos para Acessibilidade do Bloco F (Administração) do Campus CMC.

Falta de recursosorçamentários

3 4 12 Alto

Proporcionar bolsas de incentivo para os Projetos de Extensão para alunos doCMC.



orçamentários2 2 4 Medio



Fiscalização e RecebimentoFalta de recursos

orçamentários2 2 4 Medio

Solicitar e acompanhar o processo para aquisição do material. Não informado 1 1 1 Baixo

Solicitação e acompanhamento do processo para confecção do material. Não informado 1 1 1 Baixo

Aquisição de materiais de consumo e contratação de serviços necessários ao bomfuncionamento das atividades oferecidas a comunidade do CMC.


Contratação de empresas para pequenos reparos necessários ao bomfuncionamentos das instalações elétricas e hidráulicas do Campus Manaus Centro -IFAM.


Contratação de empresa para a prestação de serviços de reprografia no campusManaus Centro

Falta de rucurso 1 3 3 Baixo

Solicitação e acompanhamento do processo para aquisição do bem. Não informado 1 1 1 Baixo

Solicitação e acompanhamento do processo para aquisição do material. Não informado 1 1 1 Baixo

Solicitação e acompanhamento do processo para aquisição do material. Não informado 1 1 1 Baixo

Unidade Beneficiada: COORDENACAO DE CONTROLE ACADEMICO - CMC


Proporcionar cursos de capacitação e participação em eventos voltados a práticade gestão administrativa e competência das atribuições dos servidores daCCA/CMC.


Adquirir mobiliário (armários 4 gavetas e armário 12 portas tipo guarda volume)para atender a necessidade da CCA/CMC.

Falta de recursos financeiros 3 3 9 Alto

Unidade Beneficiada: COORDENACAO DE MULTIMEIOS - CMC


Pesquisa de preços, elaboração de termo de referência, cadastro do pedido eacompanhamento junto à DAP.

Cortes nos orçamento. 5 3 15 Alto

Pesquisa de preços, elaboração do termo de referência, cadastro do pedido eacompanhamento junto à DAP.

Cortes no orçamento. 4 3 12 Alto

Unidade Beneficiada: DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CMC


Elaborar edital de referência; Encaminhar solicitação de compra ao DAP; Alocar osmóveis nos setores indicadas.


Pesquisa, levantamento e solicitação. Corte no orçamento 3 3 9 Alto

Elaborar edital de referência; Encaminhar solicitação de compra ao DAP; Alocar osequipamentos nos setores indicados.


cadastrar falta de orçamento 3 3 9 Alto

Capacitação dos servidores do DAP/CMC Não informado 1 1 1 Baixo

Unidade Beneficiada: DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INFORMACAO ECOMUNICACAO - CMC


PPGI05-M1 viabilizar o ingresso de, no mínimo, 20 docentes anualmente, paraqualificação em conformidade com o Plano de Capacitação de cada Campus.

Ausência de RecursosFinanceiros

5 3 15 Alto

GE02-A1 Aprimorar o processo de capacitar os servidores do IFAM Falta de recurso financeiro 5 3 15 Alto

GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento às áreas dedesenvolvimento de sistemas, virtualização, projetos estruturais, arquitetônicos eedição de vídeo.

Ausência de Orçamento 5 3 15 Alto

GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento às áreas dedesenvolvimento de sistemas, virtualização, projetos estruturais, arquitetônicos eedição de vídeo. Valor R$ 5.534.65

Ausência de RecursosFinanceiros

5 3 15 Alto

GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento às áreas dedesenvolvimento de sistemas, virtualização, projetos estruturais, arquitetônicos eedição de vídeo. Valor R$ 5.534.65

Ausência de RecursosFinanceiros.

5 3 15 Alto


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Ausência de RecursosFinanceiros.

5 3 15 Alto

GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento às áreas dedesenvolvimento de sistemas, virtualização, projetos estruturais, arquitetônicos eedição de vídeo

Falta de Recurso financeiro. 5 3 15 Alto

GE02-A1 Aprimorar o processo de capacitar os servidores do IFAM Falta de Recursos Financeiros 5 3 15 Alto

GE011 - Promover a modernização tecnológica para serviços e sistemas de apoioaos processos acadêmicos, administrativos e gerenciais através de soluções deinfraestrutura modernas.

Falta de recurso Financeiro. 5 3 15 Alto


Ausência de recursosdestinados à aquisição.

5 3 15 Alto

GE011 - Promover a modernização tecnológica para serviços e sistemas de apoioaos processos acadêmicos, administrativos e gerenciais através de soluções deinfraestrutura modernas.

Ausência de recursosfinanceiros.

5 3 15 Alto

EN01-M1-A2 Diversificar a oferta de cursos e vagas em todos os níveis emodalidades de ensino (Integrado, concomitante, subsequente, PROEJA,PRONATEC, EaD, Graduação e pós-graduação) em conformidade com as demandasregionais.

Falta de disponibilização derecursos.

5 3 15 Alto

Ampliar a oferta de cursos presenciais com base na Lei nº 11.892/2008 (Criaçãodos Institutos Federais) e no Decreto nº 5.840/2006 (Instituição do PROEJA) eaprimoramento nas atuações, interação com os arranjos produtivos locais

Ausência de indicativo legal ede previsão orçamentária e

financeira.5 3 15 Alto

Consolidar, fortalecer e ampliar a oferta dos cursos presenciais no IFAM

Ausência de normativaInstitucional, além deprevisão de recursos

financeiros para tal fim.

5 3 15 Alto

Aquisição de equipamentos e materiais para o Curso em Segurança do Trabalho Não informado 1 1 1 Baixo

Unidade Beneficiada: DEPARTAMENTO ACADEMICO DE EDUCACAO BASICA EFORMACAO DE PROFESSORES - CMC


EN01-M1-A2 Diversificar a oferta de cursos e vagas em todos os níveis emodalidades de ensino (Integrado, concomitante, subsequente, PROEJA,PRONATEC, EaD, Graduação e pós-graduação) em conformidade com as demandasregionais.

Falta de recursos financeiros 5 3 15 Alto

Melhorar manutenção dos equipamentos dos laboratórios falta de praticas 4 3 12 Alto

Melhorar a infraestrutura dos laboratórios para atender as aulas práticas e aspesquisas de Iniciação Científica.

Processos de aprendizagemcom falhas

4 3 12 Alto

Nivelamento de discentes de química falta de aprendizagem 4 3 12 Alto

Melhorar índices de retenção e evasão da Educação básica e das Licenciaturas Não informado 1 1 1 Baixo

Garantir a realização dos trabalhos administrativo/Acadêmico do Departamento Não informado 1 1 1 Baixo

Unidade Beneficiada: COORDENACAO MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE - CMC


Aquisição de materiais de consumo odontológico, a fim de atender a demanda dealunos e servidores que buscam atendimento relacionado a saúde bucal.


Contratação de empresa especializada em serviço técnico odontológico, visando ofuncionamento e a manutenção dos aparelhos do Gabinete Odontológico.


Aquisição de materiais de informática, a fim de manter o funcionamento do setoratravés da impressão de formulários e documentos utilizados no atendimento dealunos, servidores e terceirizados.


Adquirir 25 tipos de medicamentos para o setor de saúde do IFAM, a fim deatender a demanda de alunos, servidores e terceirizados.


Adquirir 9 tipos de medicamentos utilizados na área odontológica, visando atenderalunos e servidores que buscam o setor de saúde.


Aquisição de materiais e equipamentos permanentes, a fim de manter ofuncionamento e dar condições para atendimento de alunos, servidores eterceirizados que buscam o setor de saúde.


Aquisição de 13 produtos médico cirúrgicos para o setor de saúde do IFAM,visando execução de atividades relacionadas à saúde dos alunos, servidores eterceirizados.


Adquirir 11 tipos de medicamentos utilizados na área odontológica, visandoatender alunos e servidores que buscam o setor de saúde.


Aquisição de 13 tipos de produtos médico cirúrgicos para o setor de saúde doIFAM, visando execução de atividades relacionadas à saúde dos alunos, servidorese terceirizados.


Aquisição de materiais de consumo odontológico, a fim de atender a demanda dealunos e servidores que buscam atendimento relacionado a saúde bucal.


Aquisição de materiais permanentes de uso odontológico, visando manter ofuncionamento e dar condições de atendimento aos alunos e servidores quebuscam o setor de saúde.


Adquirir materiais para suporte no atendimento de urgência e emergência dealunos, servidores e terceirizados.

Falta de recursoorçamentário

3 3 9 Alto

Unidade Beneficiada: DIRETORIA DE PESQUISA E POS GRADUACAO - CMC


Realização de evento no campus afim de promover a pesquisa Corte no Orçamento. 5 3 15 Alto

Aquisição de móveis para a Diretoria de Pesquisa e Pós-GraduaçãoFalta de orçamento ou

cancelamento de aquisiçãodo material

4 2 8 Medio


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Encontro entre alunos e professores do programa (MNPEF) para apresentação deatividades e produtos educacionais

Falta de orçamento oucancelamento do evento

4 2 8 Medio

Viabilizar bolsas de auxílios para projetos de pesquisa em execução no CMC, nacondição de contrapartida institucional, conforme acordo estabelecido com asagencias de fomento à pesquisa, pela DIPESP.

Corte no Orçamento 4 3 12 Alto

Curso de capacitação para professoresFalta de orçamento oucancelamento do curso

4 2 8 Medio

Oferecer auxílio para projetos de pesquisa em execução no CMC, na condição decontrapartida institucional, conforme acordo estabelecido com as agencias defomento à pesquisa.

Falta de orçamento ou nãopublicação do edital para

concessão de bolsas4 2 8 Medio

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia serão dois eventos técnico-científicosofertados simultaneamente, para o fomento de processos e produtos de pesquisa,através de palestras, comunicações orais, mesas redondas e atividades deextensão e inovação.


4 2 8 Medio

Aquisição de equipamentos (refrigeradores de água) para a Diretoria de Pesquisae Pós-Graduação Valor prévio:(R$ 1.677,00 )

Falta de orçamento oucancelamento da aquisição

dos equipamentos4 2 8 Medio

Aquisição de equipamentos (data-show, desumidificador e nobreak) para aDiretoria de Pesquisa e Pós-Graduação Valor Prévio: (R$ 16.145,00)



Congregar a comunidade profissional e acadêmica atuante em diversas áreas doconhecimento, promovendo a socialização do conhecimento e a interação entretodos os que têm interesse no desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovaçãoe na área de Educação Profissional e Tecnológica.


4 2 8 Medio

Aquisição de equipamentos (refrigeradores de água) para a Diretoria de Pesquisae Pós-Graduação Valor prévio:(R$ 1.677,00 )



Ação interna: Aquisição de: um (1) computador de mesa, cinco (5) Impressoras,cinco (5) Notebooks, uma (1) "Filmadora Digital e uma (1) máquina fotográficadigital Equipamentos - TI


dos equipamentos de TI4 2 8 Medio

Aquisição de móveis para a Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação Falta de recurso 3 3 9 Alto

Aquisição de materiais de consumoFalta de orçamento ou nãodisponibilidade do material

3 2 6 Medio

disponibilizar no minimo 75% Bolsas PIBIC/PIBEX em incentivo a pesquisacientífica no campus manaus centro, para os cursos de licenciatura epós-gradução.

Corte no orçamentos 3 3 9 Alto

Aquisição de mobiliário para atender necessidades da Diretoria de Pesquisa e PósGraduação do Campus Manaus Centro do IFAM.

Corte no Orçamento 3 3 9 Alto

Promover WORKSHOP de Física, pela DIPESP Corte no Orçamento. 2 3 6 Medio

Viabilizar a participação no Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação(CONNEPI), pela DIPESP.

Corte no Orçamento. 2 3 6 Medio

Aquisição de equipamentos para a melhoras da estruturas das Coordenações esetores subordinados a DIPESP do Campus Manaus Centro.

Corte no Orçamento 2 3 6 Medio

Participação de servidores da DIPESP em eventos nacionais. Corte no Orçamento. 1 3 3 Baixo

Unidade Beneficiada: COORDENACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA -CMC


Aquisição de soluções de tecnologia - Dois computadores - para o setor deengenharia do Campus Manaus Centro do IFAM.


5 5 25 Crítico

Elaboração de termo de referência solicitando a contrataçãoFalta de recursos


Elaboração de Termo de Referência para o cursoFalta de recursos


Elaboração de Termo de Referência solicitando o treinamento.Falta de recursos


Elaboração de Termo de Referência para solicitação do treinamento.Falta de recursos


Unidade Beneficiada: DEPARTAMENTO ACADEMICO DE QUIMICA, AMBIENTE EALIMENTOS - CMC


Aquisição de Reagentes Químicos com 100% do pedido, para o período de março anovembro, visando um melhor êxito nas aulas práticas dos laboratórios vinculadosao Departamento Acadêmico de Química, Ambiente e Alimentos (DQA).


Viabilizar serviços de manutenção nos laboratórios vinculados ao DepartamentoAcadêmico de Química, Ambiente e Alimentos (DQA), no período de março anovembro de 2017, visando o aprimoramento das aulas praticas, pois os mesmoatendem os vários níveis de educação neste instituto.

Corte no oramento. 5 5 25 Crítico

Viabilizar equipamentos para os laboratórios de Química no período de março anovembro de 2017, visando um aprimoramento das aulas práticas desteslaboratórios.


Aquisição de materiais de limpeza para uso nos laboratórios de química vinculadoao DQA, no período de março a novembro de 2017. Visando o aprimoramento dasaula praticas que ocorrem nestes laboratórios.


Aquisição de suprimentos de informática para o DQA. Corte no Orçamento. 4 3 12 Alto

Aquisição de Materiais Geral de Consumo para os laboratórios de Química (100%),no período de março a novembro, visando um melhor aproveitamento das aulaspráticas nestes laboratórios vinculados ao Departamento Acadêmico de Química,Ambiente e Alimentos (DQA).


Promover a Semana de Alimentos, a de Química e Meio Ambiente, no período deabril a novembro, para o fomento de pesquisas, através de palestras,comunicações orais, banners e mesas redondas, promovido pelo DQA.



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promover reposição de reagentes laboratoriais Falta de aulas praticas 4 3 12 Alto

Aquisição de equipamentos para o laboratório de Tecnologia em Alimentos, noperíodo de março a novembro, visando o aprimoramento das aulas práticas dosalunos vinculados ao DQA.


Aquisição de serviços de manutenção para um equipamento do laboratório demicrobiologia, no período de março a novembro, visando o aprimoramento dosequipamentos e consequentemente das aulas práticas do laboratório vinculado aoDQA.


Aquisição de armários de aços para os alunos do DQA, no período de março adezembro de 2017, visando a comodidade e a segurança da guarda dos materiaisescolares deles.


Aquisição de Serviços Gráficos para Impressão do Manual de Análises Físico-Químicas de Fermentados de Frutas do período de março a novembro, a fim decolaborar com as aulas práticas do DQA.


Participação dos professores do curso de TA em congressos e treinamento, noperíodo de março a novembro, visando a qualificação destes professores.


Aquisição de um aparelho de exaustor para o laboratório de Química, no períodode abril a novembro, visando mais qualidades nas aulas práticas do DQA.


Viabilização de 3 bolsas de monitoria para 10 meses no período de março adezembro, visando ampliar e desenvolver as atividades de ensino e pesquisa dosalunos dos cursos vinculados ao DQA.


Aquisição de 100 (cem) cadeiras giratórias para os laboratórios de Química, noperíodo de março a dezembro, visando um melhoramento das aulas práticasdestes laboratórios vinculados ao Departamento Acadêmico de Química, Ambientee Alimentos (DQA).


Viabilizar a participação dos professores em Encontros Nacionais de TecnologiaQuímica e Simpósios Nacionais de Biocombustíveis do curso de TPQ no período defevereiro a dezembro de 2017, visando a qualificação profissional desses docenteslotados no DQA.


Viabilizar verba para Serviços de Manutenção em Equipamentos vinculados aoDepartamento Acadêmico de Química e Alimentos.


Unidade Beneficiada: GERENCIA DE ADMINISTRACAO E MANUTENCAO - CMC


Capacitar servidores da Gerência (Almoxarifado, Patrimônio, Protocolo e Outros) Restrições Orçamentárias 5 3 15 Alto

Aquisição de material destinado a manutenção das instalações do Campus ManausCentro do IFAM (Pintura, Marcenaria e Elétrico)

Cortes Orçamentários 4 3 12 Alto

Contratação de empresa para recarga de extintores, coleta de lixo hospitalar eentulho, controle de pragas urbanas e manutenção da potabilidade do poçoartesiano

Dimensionamento Incorreto 3 2 6 Medio

Contratação de empresa para recarga de extintores, coleta de lixo hospitalar eentulho, controle de pragas urbanas e manutenção da potabilidade do poçoartesiano

Cortes Orçamentário 3 4 12 Alto

Aquisição de materiais de processamento de dados para as Coordenaçõessubordinadas a Gerência de Administração do Campus Manaus Centro.

Restrições orçamentárias 3 3 9 Alto

Aquisição de aparelhos condicionadores de ar para os setores do Campus ManausCentro do IFAM.

Levantamento deficiente 3 2 6 Medio

Adquirir os materiais de expediente necessários as atividades do CMC. Levantamento Impreciso 3 2 6 Medio

Unidade Beneficiada: DIRETORIA DE ENSINO - CMC


Aquisição de equipamentos para o laboratório de engenharia civil do campusManaus centro.


Adquirir material permanente de informática (desktop e notebook) para atenderas necessidades da Diretoria de Ensino, setor administrativo e também junto aosprofessores. Sendo 15 computadores desktop e 05 computadores notebook e 02scanner.


Adquirir material de consumo de informática para atender a necessidade daDiretoria de Ensino e contratações de serviços para a Diretoria de Ensino docampus.


Adquirir material permanente da área de informática para atender as necessidadeda Diretoria de Ensino do CMC.


CAMPUS ITACOATIARA

Unidade Beneficiada: COORDENACAO DE EXTENSAO, ESTAGIOS,EGRESSOS, P. E RELACOES COMUNITARIAS - ITA


Viabilizar a a campanha de Natal Solidário no campus. Falta de engajamento da equipe. 3 2 6 Medio

Realizar evento de divulgação dos cursos ofertados pelo campus, bemcomo, inscrever o campus em eventos municipais em que possaapresentar os cursos ofertados.

Falta de engajamento da equipe. 3 2 6 Medio

Prospectar demanda de cursos do Pronatec, Mulheres-Mil, FICs.Falta de engajamento da equipe e

indisponibilidade de parceiros.3 2 6 Medio

Viabilizar implantação de incubadora de empresas no formato Ayty.Não interesse por parte do corpo de

servidores.3 3 9 Alto

Viabilizar cursos e projetos de extensão que atendam as demandas dacomunidade interna e externa.

Limitação orçamentária e empenhodos servidores envolvidos.

3 3 9 Alto

Viabilizar o Programa Primeiro Emprego no campus.Dificuldade no estabelecimento de

parcerias.3 2 6 Medio

Viabilizar a realização do II Arraiá do IFAM Campus Itacoatiara. Falta de engajamento dos servidores. 3 2 6 Medio


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CAMPUS ITACOATIARA

Organizar e promover a Mostra de Extensão em parceria com outroscampi e reitoria.

Falta de engajamento da equipe efalta de disponibilidade orçamentária

da PROEX.3 3 9 Alto

Organizar e promover palestras e atividades sobre a consciência negra. Falta de engajamento da equipe. 3 2 6 Medio

Viabilizar a criação do Projeto IFAM vai ao bairro (com ações sociais). Falta de engajamento da equipe. 3 2 6 Medio

Incentivar e viabilizar a realização de visitas técnicas previstas nosplanos de ensino.

Falta de engajamento de servidores efalta de manutenção do ônibus.

3 2 6 Medio

Viabilizar a discussão e implantação do Centro de Idiomas (CIFAM) nocampus.


Viabilizar encontros dos egressos do campus.Falta de empenho da equipe

executora.2 2 4 Medio

Viabilizar e promover evento de incentivo ao esporte.Falta de interesse da equipe e falta de

orçamento da fonte 100.2 2 4 Medio

Unidade Beneficiada: INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS


Realizar a ambientação da sala dos professores. Limitação orçamentária. 3 3 9 Alto

Unidade Beneficiada: COORDENACAO DA AREA DO EIXO TECNOLOGICO,INFORMACAO E TECNOLOGIA - CITA


Viabilizar a Semana de Informática do campus.Falta de engajamento dos servidores

envolvidos.3 2 6 Medio

Unidade Beneficiada: SETOR DE REL. COMUNITARIAS E INCLUSAO - ITA


Fortalecer e garantir as políticas públicas de acesso e inclusão social nocampus.

Falta de engajamento dos servidores. 3 2 6 Medio

Unidade Beneficiada: COORDENACAO DA AREA DO EIXO TECNOLOGICO,GESTAO E NEGOCIO - CITA


Viabilizar a Semana de Administração do campus. Falta de comprometimento da equipe. 3 2 6 Medio

Viabilizar a Semana de Administração do campus. Falta de comprometimento da equipe. 3 2 6 Medio

Viabilizar implantação de Projeto de Educação Fiscal e Finanças Pessoaisà comunidade interna e externa.

Falta de interesse dos servidoresvinculados à ação.

3 2 6 Medio

Unidade Beneficiada: COORDENACAO DA AREA DO EIXO TECNOLOGICO,AMBIENTE E SAUDE - CITA


Viabilizar a realização de Semana de Meio Ambiente no campus.Falta de empenho e dedicação dos

servidores.3 2 6 Medio

Unidade Beneficiada: COORDENACAO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO -CITA


Viabilizar a implantação da merenda escolar no campus.Falta de engajamento dos servidores

e retorno do recurso.4 3 12 Alto

Desenvolver as bolsas dos programas socioassistenciais e programasintegrais com vistas à qualidade de vida e rendimento do educando.

Falta de recursos destinados aosprogramas e falta de engajamento da

equipe.3 2 6 Medio

Unidade Beneficiada: COORDENACAO DE POS-GRADUACAO, PESQUISA EINOVACAO – ITA


Fomentar a divulgação de resultados da produção científica do campus àcomunidade interna e externa.


Ampliar a quantidade de leitores dos resultados da pesquisa realizada nocampus.

Limitação orçamentária. 3 3 9 Alto

Viabilizar a criação de grupos de pesquisa próprios do campus quevenham de encontro aos eixos tecnológicos de atuação.

Falta de engajamento da equipe ebloqueios burocráticos.

3 2 6 Medio

Viabilizar a realização de evento para divulgação científica - SemanaNacional de Ciência e Tecnologia.

Falta de engajamento da equipe eliberação de edital da PPGI.

3 2 6 Medio

Viabilizar a realização de Oficina de Metodologia Científica e Elaboraçãode Artigos Científicos.


Viabilizar projetos de iniciação científica dos estudantes.Falta de execução de editais da PPGI

que fomentem a iniciativa.2 2 4 Medio

Unidade Beneficiada: DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO - ITA


Contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível. Limitação orçamentária. 3 2 6 Medio

Realizar aquisição de material de consumo. Limitação orçamentária. 3 2 6 Medio

Realizar aquisição de bebedouros e filtros de água para atendimento aosestudantes e servidores.

Limitação orçamentária. 3 2 6 Medio

Contratação de concessionária para o fornecimento de energia elétrica. Limitação orçamentária. 3 2 6 Medio

Contratar empresa aquisição de passagens aos servidores ecolaboradores.


Contratar serviço de manutenção corretiva e preventiva paracondicionadores de ar, visando manter o funcionamento adequado docampus.


Contratação de empresa especializada em vigilância armada do campus. Limitação orçamentária. 3 2 6 Medio

Contratação de serviço para fornecimento de água canalizada. Limitação orçamentária. 3 2 6 Medio


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CAMPUS ITACOATIARA

Contratação de empresa para prestação de serviços contínuos demotorista.


Contratação da empresa de serviços de publicações oficiais - ImprensaNacional


Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Telefonia. Limitação orçamentária. 3 2 6 Medio

Contratação de empresa para Prestação de Serviço de Conservação eLimpeza.


Contratação dos serviços dos correios para envio de documentos. Limitação orçamentária. 3 2 6 Medio

Contração de empresa de transportes e mudança para nova sede.Não mudança neste ano de 2017 para

a nova sede.3 3 9 Alto

Prover sistemas de segurança e controles específicos para melhoria douso da banda de comunicação da nossa antena de satélite via RNP.


Aquisição de biodigestor de resíduos / triturador de material orgânicoproduzidos no campus.


Realizar aquisição de material de consumo específico para o setor deenfermagem do campus.


Realizar contrato com empresa para aquisição de água mineral. Limitação orçamentária. 3 4 12 Alto

Unidade Beneficiada: CAMPUS ITACOATIARA


Realizar audiência pública para identificação das propostas futuras decursos que venham de encontro com o Arranjo Produtivo Local deItacoatiara.


Desenvolver termos de cooperação e parcerias com órgãos públicos,empresas da região e sociedade civil organizada na consecução dosobjetivos estratégicos do campus.

Falta de engajamento da equipe efalta de interesse em parcerias.

3 3 9 Alto

Viabilizar a capacitação dos servidores para melhoria do serviço prestado.Limite orçamentário e falta de

engajamento da equipe.3 3 9 Alto

Viabilizar a divulgação dos processos seletivos de ingresso no IFAM emItacoatiara e municípios circunvizinhos.

Limite orçamentário e falta deengajamento dos servidores.

3 3 9 Alto

Ampliar a abrangência do instituto levando em consideração a região deatuação do campus.


Viabilizar a divulgação dos processos seletivos de ingresso no IFAM emItacoatiara e municípios circunvizinhos.

Limite orçamentário e falta deengajamento dos servidores.

3 3 9 Alto

Fortalecer e facilitar o processo de mobilidade estudantil e de servidores.Falta de engajamento dos servidores

e impedimento legal.3 2 6 Medio

Garantir que todos os procedimentos administrativo-acadêmicos estejamvinculados ao SIG / SIGA-A.

Falta de engajamento da equipe efalta de treinamento para utilização.

3 3 9 Alto

Elaborar o Plano de Capacitação Docente e de Técnicos Administrativosdo Campus Itacoatiara.

Falta de interesse do pessoalenvolvido.

2 2 4 Medio

Fortalecer a coleta seletiva do campus e incentivar os servidores, alunos,familiares e comunidade para os benefícios dessa prática.


Unidade Beneficiada: COORDENACAO DE GESTAO DE TI - ITA


Viabilizar a utilização de software de código fonte livre para reserva eorganização de espaços e equipamentos.

Falta de comprometimento dosservidores envolvidos.

2 1 2 Baixo

Unidade Beneficiada: DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA ,EXTENSÃO E PÓS- GRADUAÇÃO - ITACOATIARA


Garantir formação e orientação pedagógica para os docentes no própriocampus e em parceria com outros.


Realizar reuniões pedagógicas para a interação sobre a legislação vigentee nivelamento de ações no processo de ensino-aprendizagem.

Falta de engajamento da equipe. 3 3 9 Alto

Viabilizar acompanhamento pedagógico na manutenção da retenção eevasão estudantil.

Falta de comprometimento eengajamento da equipe.

3 2 6 Medio

Prover espaço adequado para as práticas de ensino em educação física eeventos desportivos do campus.


Propor a criação de novos cursos técnicos de nível médio na formaintegrada e subsequente, tanto na modalidade presencial, quanto namodalidade à distância.


Promover, incentivar e premiar atividades de cunho inovativo eempreendedor no âmbito do campus.

Falta de engajamento da equipe deservidores e alunos.

3 3 9 Alto

Promover a criação do Comitê de Pesquisa e Extensão para avaliarprojetos do campus.


Consolidação da identidade educacional do campus a partir da criação doProjeto Político Pedagógico (PPP).

Falta de envolvimento dos servidoresna ação.

3 3 9 Alto

Promover o intercâmbio dos estudantes do campus em nível nacional einternacional.

Falta de envolvimento e depossibilidade de parceria com outras

instituições.3 3 9 Alto

Viabilizar acompanhamento pedagógico na manutenção da permanênciae êxito estudantil.

Falta de comprometimento da equipe. 3 2 6 Medio

Ampliar as atividades integradas de Ensino, Pesquisa e Extensão. Falta de engajamento da equipe. 3 2 6 Medio

Atender o calendário acadêmico e planos de ensino na execução dasatividades de ensino e atividades administrativas.

Falta de engajamento ecomprometimento da equipe.

3 2 6 Medio

Incentivar a participação dos docentes em capacitações pedagógicas,congressos, seminários, simpósios, colóquios e outros eventos eminstituições públicas ou privadas no âmbito do Amazonas.

Falta de engajamento dos docentes. 3 2 6 Medio

Investir na melhoria da qualidade da educação ofertada. Falta de engajamento dos servidores. 3 3 9 Alto


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CAMPUS ITACOATIARA

Viabilizar a criação dos Núcleos de Educação Indígena / Quilombola eEducação do Campo junto ao campus e Pró-Reitoria de Ensino.

Falta de engajamento dos servidores 3 2 6 Medio

Viabilizar a criação do comitê editorial do campus.Limite orçamentário e falta de

engajamento da equipe.3 2 6 Medio

Viabilizar a aquisição de Kit Acadêmico e carteirinhas escolares aosalunos matriculados utilizando recursos da fonte 100.

Limitação orçamentária na fonte 100e falta de engajamento da equipe.

3 3 9 Alto

Realizar a revisão e adequação dos PPCs para atender a curricularizaçãoda pesquisa e extensão.


Avaliar o processo educacional continuamente, mensurando suaeficiência e eficácia.

Falta de engajamento dos servidoresno processo.

3 2 6 Medio

Disponibilizar recursos materiais para realização de aulas práticas. Limitação orçamentária. 3 3 9 Alto

Estimular os pais e a comunidade a estarem mais próximos do campuspor meio de eventos de integração.


Implantar cursos de formação profissional na modalidade EJA (PROEJA)com base no Decreto nº 5.840/2006.


Realizar o pedido junto ao Ministério da Educação dos livros didáticospara o triênio 2018-2020.

Falta de engajamento da equipe. 2 1 2 Baixo

Unidade Beneficiada: COORDENACAO DA AREA DO EIXO TECNOLOGICO,RECURSOS NATURAIS - CITA


Viabilizar a Semana do Agronegócio do campus. Falta de envolvimento de servidores. 2 2 4 Medio

Unidade Beneficiada: SETOR DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS - ITA


Realizar a atualização periódica e revitalização do site do campus comvistas à transparência dos atos administrativos.


Aquisição de câmera fotográfica e filmadora profissional para o registrode atividades do campus e divulgação no meio institucional e social.


Unidade Beneficiada: COORDENACAO GERAL DA PRODUCAO DOS CURSOSDO SETOR PRIMARIO DA AREA ACADEMICA - ITA


Implantar o Núcleo de Estudos Agroecológicos e de Produção Orgânica nocampus, visando a realização de estudos e pesquisas experimentais.


Unidade Beneficiada: BIBLIOTECA - ITA


Adquirir impressora térmica, leitor biométrico, leitor de código de barrase webcam para equipar biblioteca.

Falta de orçamento 3 2 6 Medio

Adquirir revistas e periódicos para compor acervo da biblioteca. Limitação orçamentária. 3 3 9 Alto

Investir na aquisição de acervo bibliográfico técnico de acordo com osprojetos pedagógicos de curso em vigência.


Viabilizar a realização da I Semana do Livro e Bibliofest.Limitação orçamentária e falta de

engajamento dos servidores.3 3 9 Alto

Implantar o Centro de Documentação e Informação no campus. Falta de engajamento da equipe. 3 2 6 Medio

Viabilizar o acesso á fontes de pesquisa, à informação e ao conhecimentopor parte da comunidade acadêmica.

Falta de empenho do pessoal. 2 2 4 Medio

Unidade Beneficiada: COORDENACAO GERAL DE ENSINO - ITA


Viabilizar a oferta de Especializações Técnicas para garantir apermanência dos discentes na instituição em uma proposta deverticalização do ensino.


Desenvolver projetos de reforço escolar e nivelamento dos educandos. Falta de engajamento da equipe. 3 2 6 Medio

Viabilizar a oferta de Especializações Técnicas para garantir apermanência dos discentes na instituição em uma proposta deverticalização do ensino.


Incentivar a participação dos discentes em fóruns, congressos, feiras,seminários e afins.

Falta de engajamento de servidores ealunos.

3 3 9 Alto

Unidade Beneficiada: SETOR DE ESTAGIOS E EGRESSOS - ITA


Garantir o acompanhamento, sistematização, divulgação e ampliação deofertas de estágios aos alunos do campus.


CAMPUS COARI

Unidade Beneficiada: DEPARTAMENTO DE ENSINO,PESQUISA E EXTENSAO - CCO


Aquisição de Carteiras Escolares para o campus Coari. A não Liberação de Créditos de Capital. 4 3 12 Alto

Contratação de Empresa Especializada para Instalaçãode Equipamentos Odontológicos


Unidade Beneficiada: CAMPUS COARI


Aquisição de 02 Bebedouros Industriais com 4Torneiras.

A não Liberação de Créditos de Capital 3 3 9 Alto

Aquisição de 06 Bebedouros de Coluna para Galões. Liberação de Créditos de Capital 3 4 12 Alto

Aquisição de 25 Armários/Vestuário Desmontáveiscom 16 Portas.

A não Liberação de Créditos de Capital. 3 3 9 Alto


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CAMPUS COARI

Unidade Beneficiada: SETOR DE CONCESSAO DEDIARIAS E PASSAGENS - CCO


Contratação de Serviços de Fornecimento dePassagens: Nacionais e Internacionais, Aéreas eFluviais e Agenciamento de viagens, Reservas eRemarcações.

Limitação Orçamentária e Financeira 3 3 9 Alto

Unidade Beneficiada: GABINETE DA DIRETORIA GERAL- CCO


Contratação de Serviços de Publicação na ImprensaNacional

Acompanhamento e monitoramento do envio das faturasda Imprensa Nacional para pagamento.

4 3 12 Alto

Contratação de Serviços Postais - Correios

Indisponibilidade momentânea de servidores paraexecução de envio ou coleta de encomendas postais, sejapor falta de tempo disponível para ação ou pela falta de

meios de transporte institucional de pequeno portedisponível para a ação, quando necessário.

2 3 6 Medio

Unidade Beneficiada: COORDENACAO DECONTABILIDADE E PATRIMONIO - CCO


Despesas com Juros e Multas de Impostos eContribuições Retidos e não recolhidos em épocaprópria.

FALTA DE RECURSOS FINANCEIROS 4 3 12 Alto

Unidade Beneficiada: DEPARTAMENTO DE ADM EPLANEJAMENTO - CCO


Aquisição de Suprimentos de Informática - Tonerspara as impressoras do campus Coari.


Pagamento de Reconhecimento de Dívidas Referente aFaturas em atraso, de Publicações de Matérias naImprensa Nacional - Exercícios 2012;2013;2014;2015e 2016.

A falta de Documentos Comprobatórios. 4 3 12 Alto

Pagamento de Reconhecimento de Dívidas referente acompra de Materiais de Manutenção e PequenosReparos, e de Materiais Permanentes (Geladeira eFreezer), nos ano de 2014 e 2015.

A Falta de Documentos Comprobatórios necessários paracomprovação da Despesa.

4 3 12 Alto

Pagamento de Reconhecimento de Dívidas Referente aDespesas com Serviços de Lavagem e Troca de Óleodos Veículos Institucionais da Frota Oficial do campusCoari. (Exercícios Anteriores)

Falta de Documentos Comprobatórios da Despesa. 4 4 16 Crítico

Pagamento de Reconhecimento de Dívidas Referente aServiços Prestados de Manutenção e Reparos noGerador Elétrico do campus Coari no ano de 2015.

Limitação Orçamentária e Financeira. 4 3 12 Alto

Pagamento de Reconhecimento de Dívida Referente aCurso de Capacitação e Treinamento em SCPD a 2Servidores do campus Coari, realizado pela EmpresaABOP no ano de 2015.

A Falta de Documentos Comprobatórios da Despesa. 4 3 12 Alto

Regularização Documental e Física (Vistoria) dosVeículos que compõem a Frota Oficial junto ao ÓrgãoCompetente para este fim (DETRAN-AM).


Pagamento de Reconhecimento de Dívidas referente aServiços de Manutenção e Reparos em 01 Micro ônibusda Frota Oficial de Veículos do campus Coari, no anode 2015.


Aquisição de Diárias para Servidores do Campus Coari-(Treinamentos, Capacitação e Qualificação, a serviçose outros)


Inscrição para Participação de 06 Servidores doDAP-Coari nas Oficinas da Semana Orçamentária 2017.


Contratação de Empresa Especializada na Confecçãode Carimbos, Borrachas e Refis.

Limitação Orçamentária e Financeira 2 3 6 Medio

Descentralização de Crédito Orçamentário para oIFAM-campus Tefé pela parceria no transporte de 02micro ônibus da frota oficial do campus Coari, viaempresa de transporte fluvial contratada pelo campusTefé em 2016.

Limitação Orçamentária 2 2 4 Medio

Unidade Beneficiada: COORDENACAO GERAL DEPLANEJAMENTO - REITORIA


TESTE TSTE 4 5 20 Crítico

Unidade Beneficiada: COORDENACAO DE TECNOLOGIADA INFORMACAO - CCO


Aquisição de Equipamentos de Informática para osLaboratórios e Setores Administrativos do campusCoari.

A não Liberação de Créditos Orçamentários e a nãoautorização para abertura de processo de aquisição pela

DGTI/REITORIA4 4 16 Crítico

Unidade Beneficiada: COORDENACAO DEADMINISTRACAO, LOGISTICA E MANUTENCAO - CCO



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CAMPUS COARI

Contratação de Serviços Terceirizados de Limpeza etratamento de Piscina - Piscineiro.

A não contratação de empresa especializada prestadorado serviço disponível para participar da licitação.

4 3 12 Alto

Contratação de Serviços de Manutenção Preventiva eCorretiva de Veículos Institucionais.

A falta de empresas dispostas a prestar o serviço demanutenção dos veículos aqui na cidade, tendo em vistaa inexistência de empresas locais aptas a participarem

do processo licitatório.

4 4 16 Crítico

Contratação de Serviços de Manutenção Preventiva eCorretiva dos Equipamentos de Refrigeração.


Contratação de Serviços Terceirizados de VigilânciaArmada Patrimonial.

Possível aumento do valor do contrato por conta dodissídio coletivo da categoria em aditivo contratual.

4 4 16 Crítico

Contratação de Serviços Reprográficos.O descumprimento do contrato por parte da empresa

contratada.4 2 8 Medio

Contratação de Prestação de Serviços de TelefoniaFixa.

A dificuldade de contratação do serviço, devido a falta deretorno por parte das empresas de concessão de

telefonia fixa existentes na região.3 3 9 Alto

Contratação de Serviços Terceirizados de Limpeza eConservação, Encarregado de Limpeza e Copeiragem.

Dispensa de parte do quantitativo operacional, devido aredução no valor do contrato por conta da redução do


Contratação de Serviços Terceirizados RecepcionistaNível Médio e Motoristas Categoria "AD".


Contratação de Serviços Terceirizados de Artífice Limitação Orçamentária e Financeira 3 3 9 Alto

Contratação de Serviços Terceirizados deFornecimento de Energia Elétrica.

Racionamento de energia elétrica por fatores externos. 3 3 9 Alto

Contratação de Serviços Terceirizados de ManutençãoPreventiva e Corretiva do Gerador Elétrico.


AQUISIÇÃO DE MATERIAS P/MANUT. DE BENSIMÓVEIS E INSTALAÇÕES

LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 3 3 9 Alto

Aquisição de Combustíveis e lubrificantes paramanutenção das atividades da Frota Oficial e GeradorElétrico, e Gás de Cozinha.

O aumento dos valores dos combustíveis e lubrificantesna contratação da nova empresa prestadora do serviçode fornecimento, após o vencimento do contrato atual.

3 3 9 Alto

Aquisição de Material de Expediente para o IFAM-CCO A não concretização da IRP 2 2 4 Medio

PRO REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL



Criar políticas de Sustentabilidade de Recursos de TI Não informado 1 1 1 Baixo

Implantação do Repositório Institucional Não informado 1 1 1 Baixo

Unidade Beneficiada: DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA -REITORIA


Elaboração de Termo(s) de Referência para aquisição do(s) produto(s) desoftware e licenças de uso

Atraso ou falha naelaboração do TR.

3 2 6 Medio

Cotação de preços e condições comerciais em fornecedores nacionais.Indisponibilidade do produtode software ou das licenças

de uso.3 2 6 Medio

Elaboração de Termo(s) de Referência para aquisição do(s) produto(s) desoftware e licenças de uso

Não elaboração do TR. 2 2 4 Medio

Participação dos servidores na capacitação/treinamento na mesma localidade delotação ou em fora de sua sede (outro município do mesmo estado ou de outroestado)


Acompanhamento do processo de contratação da empresa especializada na áreade capacitação e treinamento por parte do setor competente


Cotação de preços e condições comerciais em centros de treinamento nacionaisinclusos inclusive passagens e diárias do(s) servidor(es)


Solicitação formal para a contratação da empresa especializada em capacitação etreinamento ao setor competente com base no termo de referência elaborado.


Elaboração de Termo de Referência para contratação de empresa especializada naárea de capacitação e treinamento


Ateste da nota fiscal referente ao processo de pagamento da empresaespecializada na área de capacitação/treinamento


Cotação de preços e condições comerciais em fornecedores nacionais e/ouinternacionais de ferramentas, instrumentos, equipamentos, mobiliário e EPIs.


Recebimento e testes (quando aplicável) das ferramentas, instrumentos,equipamentos, mobiliário e EPIs adquiridos em conformidade com os termos dereferência elaborados.


Acompanhamento do processo de concessão de diárias e passagens Não informado 1 1 1 Baixo

Instalação e testes de aceitação do(s) produto(s) de software e licenças de uso Não informado 1 1 1 Baixo

Recebimento do(s) produto(s) de software e licenças de uso Não informado 1 1 1 Baixo

Solicitação formal para a aquisição do(s) produto(s) de software e licenças de usoao setor competente com base no(s) termo(s) de referência elaborado(s)


Ateste(s) do(s) Processo(s) de Pagamento das empresas fornecedoras dasferramentas, instrumentos, equipamentos, mobiliário e EPIs adquiridos emconformidade com o(s) termo(s) de referência elaborado(s).


Elaboração de Termo(s) de Referência para aquisição das ferramentas,instrumentos, equipamentos, mobiliário e EPIs em fornecedores nacionais e/ouinternacionais.


Solicitação formal para a aquisição das ferramentas, instrumentos, equipamentos,mobiliário e EPIs ao setor competente com base no termo(s) de referênciaelaborado(s).



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Acompanhamento do(s) processo(s) de compra por parte do setor competente dasferramentas, instrumentos, equipamentos, mobiliário e EPIs.


Ateste(s) do(s) processos de pagamento das empresas fornecedoras do(s)produto(s) de software e licenças de uso


Elaboração de PCDP(s) para requisição de diárias e passagens Não informado 1 1 1 Baixo

Prestação de Contas referente à viagem realizada Não informado 1 1 1 Baixo

Acompanhamento do(s) processo(s) de compra por parte do setor competente Não informado 1 1 1 Baixo

Unidade Beneficiada: REITORIA DO IFAM


Resgate Historico do IFAMlevantamento dos dados e

copilação dos dados5 3 15 Alto

realizar levantamento dos campi quanto suas demandas de logística, para facilitara eficiência na entrega de materiais e equipamentos oriundos dos campis para osinteriores

retorno das informaçõesnecessaria dos campi

5 3 15 Alto

realização de açoes socio ambientais recurso material 5 3 15 Alto

Colaborar com os campi na publicação das materias mantendo o site de todos oscampi atualizando visando garantir a publicidade das acoes e melhorando aimagem institucional

treinamento da equipeDDINT

4 1 4 Medio

Aprovar a Política de Meio Ambiente do IFAM Aprovação do Consulp 4 3 12 Alto

Capacitar os membros da Comissão Sistêmica e das Subcomissões do Programa deGestão Ambiental do IFAM, com carga horária de 16h.

Recurso Financeiro Escasso 3 1 3 Baixo

Pesquisar capacitação Recurso Financeiro Escasso 3 2 6 Medio

Divulgação dos dados Inatitucionais levantamento de dados 3 3 9 Alto

Proporcionar melhor fluxo dos processos administrativos dos campi na reitoria,com acompanhamento de suas demandas diminuido os prazos e consecutivamenteaumentando a eficiência nas açõe

aprovação de novas normas 3 2 6 Medio

treinamento comos campi acerca da plataforma do site IFAM.EDU.BRaplicação da ação após

treinamento3 4 12 Alto

Acompanhar os dados institucionais academicos disponibilidade dos dados 3 3 9 Alto

Aumentar em todos os níveis do departamento ações que promovam a excelênciano serviço prestado

não preenchimento completodo PDA pelos campi

3 3 9 Alto

Celebrar o Dia mundial do Meio Ambiente no IFAM e possibilitar a discussãoatravés de GTs sobre a temática ambiental na Administração Pública, comapresentação de experiências exitosas nos campi.

Falta de recursos financeiros 2 1 2 Baixo

Buscar parceiras Interinstitucionais que promovam ações em conjunto paramelhorar o desenvolvimento institucional.

não conseguir demanda deparceria

2 5 10 Alto

Fomentar e monitorar as ações do PGA dos Campi da Capital e Interior (CMC,CMDI, CMZL, CAM, CPF, CITA)

Falta de Recursos pararealização das visitas.

2 1 2 Baixo

Apoiar ações que atendam programas do governo federal receptividade das demandas 2 1 2 Baixo

Possibilitar a troca de experiências no âmbito técnico-científico na temática deresíduos sólidos, abordando a questão ambiental na Administração Pública, com apublicação de trabalhos científicos.

Falta de recursos 2 1 2 Baixo

Contratação de empresa para produção de video institucional falta de recurso 2 5 10 Alto

Realização de quatro (04) campanhas que atendam a Política Ambiental Não informado 1 1 1 Baixo

Apresentação do Relatório das Demandas atendidas Sem ameaça 1 1 1 Baixo

Trabalhar de forma conjunta com os diretores; Viabilizar as ações como as visitastécnicas; solicitar apoio aos demais setores a qual compete outras demandas

Falta de Comunicação 1 1 1 Baixo

Aumentar em todos os níveis do departamento ações que promovam a excelênciano serviço prestado

Falta de comunicação 1 1 1 Baixo

divulgação da implnatação do departamento e suas atividades não possui 1 1 1 Baixo

Acompanhar as ações da Coordenação de Gestão Ambiental - CGA, e colaborar comsuas ações

deficiencia noacompanhamento das ações

1 1 1 Baixo

Desenvolver as ações de competência do setor propostas pelas chefias e/ou outrascoordenações primando pelo o bom andamento das atividades daInstituição.Comunicação direta com os setores envolvidos; contribuir para odesenvolvimento das atividades


Buscar através dos interesses regionais dos campi ações de parceriasinterinstitucionais que visem o desenvolvimento regional e do campus

Falta de parceria 1 1 1 Baixo

Unidade Beneficiada: CAMPUS TEFE


Treinamento do Campus Tefé INternet precaria 5 3 15 Alto

Unidade Beneficiada: DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO -REITORIA


confeccionar folders didaticos a licitação não acontecer 5 3 15 Alto

Disponibilizar comunicações wireless em todo o IFAMFalta de recursos financeiros

para aquisição dosequipamentos

3 3 9 Alto

Garantir a integridade dos dados institucionais e prover segurança da informaçãoconforme legislação vigente.


Promover a automatização dos processos administrativos e acadêmicos, visando àeficiência e eficácia na tomada de decisões, bem como, a agilidade, publicidade econfiabilidade das informações.


Promover a modernização tecnológica para serviços e sistemas de apoio aosprocessos acadêmicos, administrativos e gerenciais através de soluções deinfraestrutura modernas.



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Aprimorar a governança de Tecnologia da Informação conforme regulamentaçõese orientações emanadas da Secretaria de Logística de Tecnologia da Informação(SLTI/MPOG).


Racionalizar e otimizar a aplicação dos recursos, de forma a aprimorar a qualidadee a eficácia dos serviços de tecnologia da informação.


Capacitação da Equipe Interna da DGTI Não informado 1 1 1 Baixo

AUDITORIA GERAL- REITORIA



Cumprir o PAINT. OBS: o detalhamento de cada ação já estáinserido no módulo específico de auditoria interna.

Falta de atendimento das solicitação deauditoria, por parte dos gestores.

4 3 12 Alto

CAMPUS EIRUNEPE

Unidade Beneficiada: CAMPUS EIRUNEPE


Estimular a pesquisa e a produção técnico-científica. . 2 2 4 Medio

Elevar o número de matrículas em todos os níveis e modalidades de ensino. . 2 2 4 Medio

Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços reprográficosFalta de Recurso

Orçamentário2 2 4 Medio

Contratar serviços de publicação dos atos da administração pública no DOU (ImprensaNacional), em atendimento a Constituição Brasileira (Princípio da Publicidade).

. 2 2 4 Medio

Implantar, ampliar e diversificar as ações de responsabilidade social e inclusiva docampus.

Falta de RecursoOrçamentário

2 2 4 Medio

Apresentar e executar programa anual com ações socioassistenciais e projetos integraisao educando.

. 2 2 4 Medio

Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Armada para o Campus Eirunepé.Falta de Recurso


Contratação de serviços de Motorista Categoria "D".Falta de Recurso


Contratação de serviços de Apoio Administrativo - Almoxarife, Operador Rural e Artífice.Falta de Recurso


Contratação de Empresa fornecedora de Água Mineral condicionada em garrafões.Falta de Recurso


Formular políticas e ações relacionadas aos cursos de Educação profissional Técnica deNível Médio.

. 2 2 4 Medio

Contratação de Serviços postais múltiplos para atender necessidades institucionais doIFAM/Campus Eirunepé.


2 2 4 Medio

Contratação de Empresa fornecedora de combustível para abastecimento da frotaIFAM/Eirunepé.


2 2 4 Medio

Aumentar o índice de eficiência do Ensino. . 2 2 4 Medio

Prestação de serviços de telefonia fixa para o IFAM/Campus Eirunepé.Falta de Recurso


Promover e incentivar políticas institucionais para a formação empreendedora. . 2 2 4 Medio

Promover atividades para garantir a participação do IFAM nos jogos estudantis locais,regional, estadual e nacional.

. 2 2 4 Medio

Prestação de serviços de limpeza e conservação para o Campus Eirunepé no Exercício de2017.


2 2 4 Medio

Estimular a utilização de metodologias educacionais inovadoras, incentivando a promoçãode eventos acadêmicos.

. 2 2 4 Medio

Abertura de processo para fins de contratação de demanda. Não informado 1 1 1 Baixo

Locação de Imóvel Comercial para uso Institucional do IFAM/Campus Eirunepé. Não informado 1 1 1 Baixo

Unidade Beneficiada: DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - CEIRU


Capacitação dos Docentes lotados no campus Eirunepé.Falta de recurso

orçamentário5 2 10 Alto

Unidade Beneficiada: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CEIRU


Capacitação dos TAE lotados no campus Eirunepé.Falta de recurso

orçamentário5 2 10 Alto

CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL

Unidade Beneficiada: CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL


Contratação de pessoa jurídica com serviços de capacitação. Falta de recursos orçamentários. 5 2 10 Alto

Contratação de serviços de pessoa jurídica para ações não planejadas no Planode Ação.

Definição sobre quais serviçosnão planejados serão executados

no período.5 3 15 Alto

Emissão de nota de empenho.Falta de recursos para

pagamento.5 2 10 Alto

Contratação de pessoa jurídica com serviços de confecção de chaves ecarimbos.

Licitação fracassada. 5 2 10 Alto

Contratação de pessoa jurídica com serviços de manutenção de equipamentos.Termo de referência mal

elaborado.5 2 10 Alto

Contratação de serviços de buffet para eventos do instituto. Não há: contrato em andamento. 5 1 5 Medio


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CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL

Contratação de pessoa jurídica com serviços antiincêndio. Licitação fracassada. 5 2 10 Alto

Emissão de nota de empenho. Falta de divulgação dos eventos. 5 2 10 Alto

Contratar empresa com serviços de controle de acesso, incluindoequipamentos e software.

Infraestrutura precária. 5 2 10 Alto

Emissão de nota de empenho. falta de recurso orçamentário. 4 2 8 Medio

Emissão de nota de empenho. Falta de crédito orçamentário. 4 2 8 Medio

Contratação de serviços de energia elétricaDescentralização tardia de

créditos orçamentários.4 2 8 Medio

Contratação de pessoa jurídica com aquisição de gêneros alimentícios. Licitação fracassada. 4 2 8 Medio

Contratação de pessoa jurídica com serviços de limpeza da piscina.Falta de recursos orçamentários

até o final da vigência docontrato.

4 2 8 Medio

Editais interno de apoio a projetosElaboração tardia do edital de

seleção dos projetos.4 3 12 Alto

Contratação de serviços de apoio administrativoRescisão de contrato por falta derepasse financeiro por parte do

Governo Federal.4 3 12 Alto

Contratação de serviços de pessoa jurídica com manutenção predial.Falta de recursos orçamentários

até o fim de vigência docontrato.

4 2 8 Medio

Reforma do espaço físico da antiga bibliotecaMá elaboração do Termo de

Referência; demora do processolicitatório.

4 3 12 Alto

Contratação de empresa para serviços de manutenção dos aparelhos derefrigeração.

Demora no processo licitatório. 4 3 12 Alto

Emitir nota de empenho. Falta de crédito orçamentário. 4 2 8 Medio

Contratação de pessoa juridica Falta de recursos orçamentários. 4 2 8 Medio

Contratação de pessoa jurídica com serviços de limpeza e conservação.Falta de recursos orçamentários


3 2 6 Medio

Contratação de serviços de pessoa jurídica com vigilância armada.falta de recursos orçamentários


3 2 6 Medio

Esgotamento das fossas sépticas. Demora do processo licitatório. 3 2 6 Medio

Contratação de serviços de pessoa jurídica com serviços de motorista.Falta de recursos orçamentários

até o fim da vigência docontrato.

3 2 6 Medio

Contratação de pessoa jurídica com serviços de telefonia fixa.Falta de recursos orçamentários


3 2 6 Medio

Contratação de pessoa jurídica com serviços de emissão de bilhetes aéreos eterrestres.

Falta de recursos para atender adespesa até o fim de vigência do

contrato.3 2 6 Medio

Contratação de pessoa jurídica com serviços de manutenção veicular.Problemas de cláusulas

contratuais.3 2 6 Medio

Contratação de pessoa jurídica com serviços postais.Falta de repasse financeiro para

atender a despesa.2 2 4 Medio

Contratação de pessoa jurídica com serviços de engenharia. Licitação fracassada. 2 2 4 Medio

contratar pessoa jurídica com serviços de telefonia interna.Problemas na habilitação dos

fornecedores.2 2 4 Medio

Contratação de pessoa jurídica.Problemas na operacionalização

do sistema.2 2 4 Medio

Contratação de pessoa jurídica com serviços de publicação local.Problema de habilitação dos

fornecedores.2 2 4 Medio

Emissão de nota de empenho para atender a despesa.Falta de recursos para atender a

despesa.2 2 4 Medio

Contratar Pessoa Jurídica com serviços de engenharia.A não elaboração do projeto

básico.2 3 6 Medio

Contratar empresa com serviços de controle de pragas, tais como dedetização,descupinização e desratização nas áreas internas e externas do CampusManaus/Distrito Industrial.

Falta de créditos para atenderaté o final da vigência do

contrato.2 2 4 Medio

Contratar pessoa jurídica com serviços gráficos. Licitação fracassada. 2 2 4 Medio

Contratar empresa para elaboração de projeto básico com instalação decâmeras.

Licitação fracassada. 2 2 4 Medio

Elaboração de edital de processo seletivo, emissão de nota de empenho econtrato.

Falta de iniciativa dos setoresenvolvidos.

2 2 4 Medio

Contratação de serviços de pessoa jurídica com serviços reprográficos. Não informado 1 1 1 Baixo

Aquisição de materiais de expediente, elétrico, hidráulico e de construção. Não informado 1 1 1 Baixo

Necessidade de deslocamento dos servidores docentes, discentes, técnicosadministrativos, colaboradores eventuais com destino à visita técnica, órgãospúblicos e empresas privadas dentro da região metropolitana de Manaus, e emcasos excepcionais deslocamento interestadual.


CAMPUS PARINTINS

Unidade Beneficiada: COORDENACAO DO CURSO TECNICO DE NIVEL MEDIOEM RECURSOS PESQUEIROS - PARINTINS


Realização de visita técnica com a turma do Terceiro Módulo do Curso deRecursos Pesqueiros, no mês de dezembro de 2017.

Ausência de recurso financeiro. 4 3 12 Alto


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CAMPUS PARINTINS

Realização de visita técnica com a turma do Terceiro Módulo do Curso deRecursos Pesqueiros, no mês de julho 2017.


Unidade Beneficiada: DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO -PARINTINS


CAPACITAR SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DEADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO IFAM CPIN

Recursos insuficientes paracapacitação

5 3 15 Alto


Não disponibilidade de vagas. 4 2 8 Medio


Indicação de servidor poucofamiliarizado com o assunto

abordado pelo curso3 2 6 Medio

Unidade Beneficiada: CAMPUS PARINTINS


Gestão do Contrato de Motoristas Quebra do contrato pela empresa 5 3 15 Alto

Aquisição de material permanente para CAE Falta de recurso financeiro 4 3 12 Alto

Aquisição de Serviços da Imprensa Nacional para a Publicação dos Atos daGestão.

SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS PORPARTE DO FORNECEDOR EM

DECORRÊNCIA DO NÃO PAGAMENTOPOR PARTE DO CONTRATANTE.

4 3 12 Alto

Gestão do Contrato de MotoristasA empresa contratar motoristas sem

habilitação obrigatória4 2 8 Medio

Concessão de Diárias Nacionais a servidores quando deslocados paraoutros pontos do país a serviço do Campus Parintins.


Aquisição de Passagens Aéreas para o atendimento de capacitação deservidores do Campus Parintins.

1. Não fornecimento de bilhetes depassagens por parte do fornecedor;2. Não apresentação das demandas

pelos interessados.

3 3 9 Alto

gestão do contrato de conservação e limpeza Necessidade de alteração contratual 3 3 9 Alto

Gestão do Contrato de Motoristas Inexecução Parcial do Contrato 3 2 6 Medio

Gestão do Contrato de Manutenção PredialEmpresa impedida de licitar, não

será possível prorrogação docontrato.

3 4 12 Alto

Gestão do Contrato de Vigilância Armada Inexecução parcial do contrato. 3 3 9 Alto

Gestão do Contrato de Apoio Administrativo Inexecução parcial do contrato. 3 2 6 Medio

Aquisição de Serviços de telefonia fixa para o Campus Parintins

Suspensão da execução dos serviçospor parte do fornecedor decorrente

do não pagamento e de falhastécnicas.

3 3 9 Alto

Concessão de Diárias Nacionais a servidores do Campus Parintins quandoem capacitação de curta duração


gestão do contrato de serviço reprografico Nenhum 2 2 4 Medio

Aquisição de gêneros alimentícios. (água, café, açúcar) Não informado 1 1 1 Baixo

Aquisição de materiais de processamento de dados para atender demandasda CGTI.

Falta de recurso 1 1 1 Baixo

Solicitação de afastamento; preenchimento da pcdp; realização da viagem;prestação de contas.


Capacitar os servidores ligados à Direção Geral do IFAM CPA. Falta de Recurso 1 1 1 Baixo

Realizar a publicação dos atos oficiais do IFAM CPIN. Falta de recurso 1 1 1 Baixo

Atender pedidos de ressarcimento de passagens. Falta de Recurso 1 1 1 Baixo

Contratação dos serviços de coleta e transporte de detritos sanitários. Falta de Recurso 1 1 1 Baixo

Contratação do serviço de substituição do cabo mufla. Falta de Recurso 1 1 1 Baixo

Pagamento das taxas de seguros e licenciamento dos veículos do campus. Falta de recurso 1 1 1 Baixo

Visita técnica do III Módulo/3º Ano do Curso Técnico em Administraçãonas modalidades Integrada e subsequente.

Falta de Recurso 1 1 1 Baixo

Visita técnica do III Módulo do Curso Técnico em Meio Ambiente, namodalidade subsequente.


Visita técnica e aulas práticas do 3º Módulo e 3º Ano do Curso Técnico emAgropecuária, nas modalidades Integrada e subsequente.


Aquisição de autoclave para laboratório multidisciplinar de ciências. Falta de recurso 1 1 1 Baixo

Visita técnica do III Módulo/3º Ano do Curso Técnico em Informática, nasmodalidades Integrada e subsequente.


Concessão de diárias a servidores. Falta de recurso 1 1 1 Baixo

Aporte à emenda parlamentar para construção do laboratório deaquicultura.


Aquisição de passagens para servidores em viagem de capacitação. Falta de recurso 1 1 1 Baixo

Aquisição e renovação de Tokens para acesso aos Sistemas do Governo. Falta de recurso 1 1 1 Baixo

Realizar os procedimentos para a aquisição de equipamentos deprocessamentos de dados, empenho, recebimento dos equipamentos,liquidação e pagamento.

Falta de recursos 1 1 1 Baixo

elaboração do TR; coleta de propostas; empenho; recebimento do serviço;pagamento


Contratação de serviços de pessoa jurídica. Falta de recurso 1 1 1 Baixo

Elaboração do Projeto Básico de Sistema de Segurança; Captação deRecursos Financeiros; Empenho; Realização do certame licitatório;Execução dos serviços; Pagamento.



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CAMPUS PARINTINS

Realizar os contatos iniciais com a Direção da Escola Profissional D. DinisPaiã em Lisboa - Portugal; Elaboração do Projeto de IntercâmbioInternacional; Submeter o Projeto ao Edital dos Programas Integrais/IFAMParintins; Selecionar os alunos participantes; captação de recursosfinanceiros.


Aquisição de materiais de copa/cozinha para atender demanda do campusParintins.


Aquisição de material de manutenção predial Não informado 1 1 1 Baixo

Aquisição de material de expediente. Não informado 1 1 1 Baixo

Aquisição de Tonner para suprir as demandas do campus. Não informado 1 1 1 Baixo

Aquisição de carimbos. Não informado 1 1 1 Baixo

gestão do contrato de fornecimento de energia elétrica Não informado 1 1 1 Baixo

gestão do contrato de telefonia fixa. Não informado 1 1 1 Baixo

gestão do contrato de manutenção da frota de veiculos Não informado 1 1 1 Baixo

gestão do contrato dos correios Não informado 1 1 1 Baixo

gestão do contrato de fornecimento de combustível. Não informado 1 1 1 Baixo

gestão do contrato de manutenção dos aparelhos de ar condicionado Não informado 1 1 1 Baixo

Reconhecimento de despesas de passagens de exercícios anteriores. Não informado 1 1 1 Baixo

Aquisição de passagens pelo campus Parintins Não informado 1 1 1 Baixo

Custear inscrições para servidores participarem de Cursos de Capacitação Não informado 1 1 1 Baixo

Custear inscrição do servidor Rodrigo Soares Maués no Curso decapacitação"Arquitetura e Protocolos de Rede TCP-IP".


Custear a inscrição da servidora Érika Cristina Dias de Oliveira Brelaz noCurso de capacitação " Formulação de dietas e rações para bovinos".


Concessão de diárias para servidores do DAP em viagem de capacitação. Não informado 1 1 1 Baixo

Custear diárias para servidores participarem de Cursos de Capacitação. Não informado 1 1 1 Baixo

Custear passagens a servidores participarem de Curso de capacitação. Não informado 1 1 1 Baixo

Realização do Concurso Literário CPA Não informado 1 1 1 Baixo

Realização da III Mostra dos Projetos Integrais Não informado 1 1 1 Baixo

Realização do Projeto intitulado "Densidade de estocagem para cultivo decamarão de água doce"


Realização da Olimpíada de Informática Não informado 1 1 1 Baixo

Realização do Sarau Amazônico CPA Não informado 1 1 1 Baixo

Despesa com o Projeto intitulado "Avaliação da qualidade do pescadosalgado seco comercializado na feira do Paulo Corrêa em Parintins-AM".


Realização da Gincana Estudantil Não informado 1 1 1 Baixo

Realização dos Jogos Internos CPA Não informado 1 1 1 Baixo

Realização da IV Mostra de Foguetes Não informado 1 1 1 Baixo

Realização da Feira das Nações Não informado 1 1 1 Baixo

Realização da Semana de Administração Não informado 1 1 1 Baixo

Despesa com o Projeto intitulado " Avaliação do nível de proteína brutapara o camarão canela cultivados em tanques rede no município deParintins -AM"


Custeio com logística e materiais para os Cursos Técnicos IFAM/CPA Não informado 1 1 1 Baixo

Realização do evento Dia do Programador Não informado 1 1 1 Baixo

Aquisição de materiais para as aulas práticas no LaboratórioMultidisciplinar de Ciências


Unidade Beneficiada: OPERADOR SCDP - PARINTINS


Aquisição de Passagens Aéreas para o atendimento dos diversos setores doCampus Parintins.

Atrasos na emissão de bilhetes porparte do fornecedor de passagens

aéreas.3 3 9 Alto

CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO

Unidade Beneficiada: COORDENACAO DE MECANICA - CPRF


Nomeação do docenteNão haver docente aprovado em concurso

do IFAM5 4 20 Crítico

Aprovar o projeto pedagógico do cursoMorosidade na avaliação do curso junto

ao setor pedagógico3 3 9 Alto

REALIZAÇÃO DO CURSOAlto índice de evasão dos estudantes do

curso2 3 6 Medio

Unidade Beneficiada: CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO


Levantamento do quantitativo necessário para reposição de extintoresnovos; procedimento licitatório e posterior aquisição.

Restrição orçamentária 5 1 5 Medio

Limpeza e conservação, Apoio administrativo, técnico operacionalFalta de financeiro correspondente ao

vencimento da nota fiscal de prestação deserviço.

5 4 20 Crítico

FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ESTUDANTIL.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DEALIMENTAÇÃO ESCOLAR. TOTAL DE R$ 48.500,00.

FALHAS NO PROCEDIMENTO DELICITAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

5 3 15 Alto

CRIAÇÃO DO PROCESSO DE LICITAÇÃOdemora na abertura do processo de

licitação5 3 15 Alto


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Projeto integral de apoio à atenção a saúde dos estudantesAtraso no processo licitatório econtingenciamento de recursos

5 3 15 Alto

elaboração do termo de referencia letargio na elaboração do termo 5 3 15 Alto

Serviços de energia elétrica (Amazonas energia) restrição orçamentária 5 1 5 Medio

Serviços de comunicação em geral (imprensa nacional) Limites de recursos financeiros 4 1 4 Medio

elaboração do termo de referencia letargia da elaboração do termo 4 3 12 Alto

Vigilância ostensivaSITUAÇÕES DE RESCISÃO CONTRATUALPOR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA

CONTRATUAL.4 2 8 Medio

governança e controle interno.FALTA DE CONTROLE E GESTÃO ENTRE OS

SETORES4 3 12 Alto

Formalizar parceria empresa e IFAM CPRFNão conseguir parcerias suficientes parater os equipamentos para reestruturar o

laboratório de mecânica4 3 12 Alto

Combustível e lubrificantes automotivos restrição orçamentária 3 2 6 Medio

Gás e outros materiais engarrafados RESCISÃO CONTRATUAL 3 2 6 Medio

APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALRESCISÃO POR DESCUMPRIMENTO DE

CLÁUSULA CONTRATUAL3 2 6 Medio

Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos (arcondicionados)

restrição orçamentária 3 3 9 Alto

Serviços de água e esgoto (SAAE) restrição orçamentária 3 2 6 Medio

Aquisição de baterias para nobreak falta de orçamento 3 3 9 Alto

Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos (grupogerador)

restrição orçamentária 3 3 9 Alto

CRIAÇÃO DO PROCESSO DE LICITAÇÃOdemora da abertura do processo

licitatório3 2 6 Medio

Manutenção e conservação de Veículos restrição orçamentária 3 2 6 Medio

Seguros em geral (DETRAN) Sem ameaças 3 1 3 Baixo

Serviços de seleção e treinamento (capacitação) restrição orçamentária 3 3 9 Alto

Material de expediente restrição orçamentária 3 2 6 Medio

Serviços de telecomunicações (telefonia fixa) rescisão contratual 3 2 6 Medio

Fretes e transportes de encomendas (correios) Logística 2 1 2 Baixo

Manter contrato referente a concessão onerosa de espaço.Desinteresse do concessionário, com

possível rescisão contratual.2 2 4 Medio

Contratação de empresa especializada para manutenção e instalaçãode subestação

Contingenciamento Orçamentário 2 3 6 Medio

Aquisição de baterias para nobreak Contingenciamento orçamentário 2 2 4 Medio

Aquisição de 10 aparelhos de ar condicionado Contingenciamento orçamentário 2 3 6 Medio

Concessão de diárias a servidores e colaboradores eventuais Restrição orçamentária 2 1 2 Baixo

Concessão de diárias a servidores e colaboradores eventuais Restrição orçamentária 2 1 2 Baixo

Serviços de telecomunicações (telefonia móvel) RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2 2 4 Medio

serviços gráficos e editoriais (carimbos e crachás)Possíveis problemas da empresa quanto

ao fornecimento.2 1 2 Baixo

CRIAÇÃO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO demora 2 2 4 Medio

Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos (freezer) limite de recursos financeiros 2 2 4 Medio

Apoio administrativo, técnico e operacional (motorista) rescisão contratual 2 2 4 Medio

Contratação de serviço de guincho. Fracionamento de despesas 2 1 2 Baixo

Programa de bolsas sócio assistencial Não informada 1 1 1 Baixo

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCO DE CAPACITORES Falta de recurso 1 1 1 Baixo

Unidade Beneficiada: COORDENACAO DE RECURSOS PESQUEIROS -CPRF


elaboração de projeto, licitação, obras R$ 370.000,00 Não liberação da emenda parlamentar 5 3 15 Alto

Unidade Beneficiada: DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTOEDUCACIONAL - CPRF


Realização dos cursosNão fornecimento dos boletos depagamento por parte da FAEPI

4 2 8 Medio

Fomentar o evento Gravity Racing das CachoeirasContingenciamento de recursos e atrasono repasse de finaceiro para o campus

executar o projeto4 3 12 Alto

Projeto de apoio aos Jogos Internos dos Institutos Federais (JIFAM,JIFEN, JIFS) e Jogos escolares

Contingenciamento de recursos e atrasono repasse de finaceiro para o campus

executar o projeto4 3 12 Alto

Fomentar o evento Gravity Racing das CachoeirasAtraso nos repasses financeiros por parte

da PROPLAD3 3 9 Alto

Projetos integrais de apoio pedagógico, incentivo a monitoria,egresso, piscológico, inclusão digital, de apoio ao discente comdeficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidadee superdotação.

Atraso na liberação dos recursos 3 3 9 Alto

Realização dos cursos falta de público alvo 2 2 4 Medio

Projeto integral de apoio pedagógico aos alunos para organizaremSemana de Extensão


Unidade Beneficiada: COORDENACAO DE PESQUISA E INOVACAO -CPRF


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Monitoramento das frequencias dos bolsistasAtraso na entrega das frequência por

parte dos bolsistas e orientadores4 3 12 Alto

Projeto integral de apoio pedagógico à Semana Nacional de Ciência eTecnologia

Atraso no processo de licitação eaquisição de bens e serviços para

estudantes realizarem os trabalhos3 3 9 Alto

CAMPUS MAUES

Unidade Beneficiada: CAMPUS MAUES


Aquisição de Material Químico para limpeza da piscina. Falta de orçamento 5 3 15 Alto

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PISCINA FALTA DE ORÇAMENTO 4 4 16 Crítico

GE31-A1 Aprimorar os procedimentos relativos a compras, contratações e convênios. Falta de Recurso 2 2 4 Medio

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA - TRATOR Falta de Recurso 2 2 4 Medio

AQUISIÇÃO DE LIVROSFalta de Recurso


PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ESTUDANTIS DOS IF´SFalta de Recurso


AQUISIÇÃO DE AVES E RAÇÃO PARA ATIVIDADES PRÁTICAS DO EIXO TECNOLÓGICO DERECURSOS NATURAIS


2 2 4 Medio

AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER DEMANDA DO CAMPUS (IMPRESSÃODE DIPLOMAS E CERTIFICADOS, FAIXAS, FOLDER´S, ETC)


2 2 4 Medio

AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSOR PESQUISADORFalta de Recurso


Aquisição de materiais de informática através de licitação a ser realizada pela ReitoriaFalta de Recurso


Aquisição de software antivírus corporativoFalta de Recurso


ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS PAES E PNAES DE ATENDIMENTO E FOMENTO DEDISCENTES EM SITUAÇÃO SOCIAL VULNERÁVEL.


2 2 4 Medio

PROMOVER AULAS PRÁTICA PARA OS ALUNOS FORMANDOSFalta de Recurso


COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PARA DISCENTES BOLSISTA DO PIBIC JRFalta de Recurso


CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICAFalta de Recurso


Aquisição Material EsportivoFalta de Recurso


AQUISIÇÃO DE TRITURADOR DE GALHOS Falta de Recurso 2 2 4 Medio

MANUTENÇÃO DE CALHAS E TELHADO DO CAMPUS Falta de Recurso 2 2 4 Medio

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE FOSSAS Falta de Recurso 2 2 4 Medio

PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES A 2016 DOS CONTRATOS CONTINUADOS Falta de Recurso 2 2 4 Medio

Aquisição de suprimentos de informática para atender a infraestrutura de redes eparqueamento tecnológico do campus.


AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAMPUS MAUÉS Falta de Recurso 2 2 4 Medio

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA T.I. Falta de Recurso 2 2 4 Medio

AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O SETOR DE PRODUÇÃO Falta de Recurso 2 2 4 Medio

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS OFICIAIS. Falta de Recurso 2 2 4 Medio

ASSINATURA DO CONTRATO COM A EMPRESA Falta de Recurso 2 2 4 Medio

ARTICULAR PARCERIAS COM OUTROS CAMPI PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPRESTADORA DE SERVIÇO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO


CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DEMONSTRATIVAS Falta de Recurso 2 2 4 Medio

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO Falta de Recurso 1 1 1 Baixo

PAGAMENTO DE DESPESAS COM MULTAS E JUROS ORIUNDOS DE IMPOSTOS NÃORECOLHIDOS.


RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS QUANTO A BOLSAS NÃO PAGAS EM 2016 Falta de Recurso 1 1 1 Baixo

MANUTENÇÃO DA PISCINA Falta de Recurso 1 1 1 Baixo

BOLSA EVENTO PARA DISCENTES Falta de Recurso 1 1 1 Baixo

AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS Falta de Recurso 1 1 1 Baixo

CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA

Unidade Beneficiada: DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTOEDUCACIONAL - CSGC


Seleção dos alunos/atletas para representar nos jogos do jiifam. falta de atletas 3 2 6 Medio

Treino das modalidades nas equipes. Falta de orçamento. 2 2 4 Medio

Unidade Beneficiada: CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA


Serviço de Fornecimento de Energia Eletrica para o Campus SGCContigenciamento de Recurso

Orçamentario e Financeiro4 2 8 Medio

Serviços de Copa e Cozinha- Auxiliar de Cozinha- Contrato nº 12/2015-Termo Aditivo nº 02/2016- D&L

Limitação orçamentaria 4 2 8 Medio

Manutenção e conservação de veículos oficiais. Limitação Orçamentária. 4 2 8 Medio

Realizar Condução de veículos por servidores Terceirizados. Falta de orçamento. 3 2 6 Medio


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CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA

Manutençao predial do Campus conforme demanda. Falta de Orçamento. 3 2 6 Medio

Realizaçao do Certame Licitatorio do Pregao. LImitaçao Orçamentária. 3 2 6 Medio

Seleção dos alunos para pagamento da bolsa mensalmente. limitação Orçamentária 3 2 6 Medio

Relização de serviços de orientação e controle na entrada principal doCampus

Falta de Orçamento. 3 2 6 Medio

Fornecimento de serviço de Telefonia Fixa. Limitação Orçamentária. 3 2 6 Medio

Aquisição de material para manutenção e conservação de veículos. Falta de Orçamento. 3 2 6 Medio

Prover de Vigilância armada para garantir a integridade dos benspatrimoniais.

Limitaçao Orçamentária. 3 2 6 Medio

Realização dos certames licitatórios.falta de orçamento para aquisiçao

dos materiais3 3 9 Alto

Realização de Licitação para contrataçao da empresa construtora da obra Falta de Orçamento 3 4 12 Alto

Elaboraçao de termo de referencia em conjunto com a prodin (Engenharia). Falta de Orçamento. 3 3 9 Alto

Levantamento, estudo de viabilidade de nova licitação para conclusão dasobras paralisadas realizada pelo PRODIN.

faLta de Orçamento 3 2 6 Medio

Contratação da empresa para inicio da obra Falta de Orçamento 3 4 12 Alto

Elaboração do edital para seleção de alunos para pagamento de beneficiosocioassistencial no primeiro semestre de 2017.

Contingenciamento de Orçamento. 3 2 6 Medio

Realizaçao de empenho, Liquidaçao e Pagamento. Contigenciamento do orçamento. 3 2 6 Medio

Emissão de Nota de Empenho de despesa. limitaçao Orçamentaria 3 3 9 Alto

Elaboração de termo de referencia e edital licitatório e realizaçao de pregaoeletronico para posterior assinatura de ATA.

Limitaçao Orçamentária 3 2 6 Medio

Elaboraçao do Termo de Referencia e Edital licitatório para o pregao SRP. Limitaçao Orçamentaria 2 3 6 Medio

Elaboração de Termo de Referencia. faLta de Orçamento. 2 2 4 Medio

Realizar inexigibilidade para contratação do serviço dos Correios Limitação Orçamentária 2 2 4 Medio

Abertura de Processo para aquisição de passagem aérea (Compra Direta)para o exercício de 2017.

Limitaçao Orçamentaria 2 2 4 Medio

Serviço de Limpeza e Conservação- Auxiliar de Limpeza/Auxiliar deServiços Gerais- Contrato nº 12/2015- Termo Aditivo nº 02/2016- D&L

Ameaça não Informada 1 1 1 Baixo

Meta sem a ação interna informada Ameaça não informada 1 1 1 Baixo

Publicação do edital para pagamento de beneficio socioassistencial aodiscente.

Ameaça não Informada 1 1 1 Baixo

Manutenção e conservação de maquinas e equipamentos Ameaça não Informada 1 1 1 Baixo

licitaçao para nova contrataçao de serviço nos equipamentos derefrigeraçao

Ameaça não informada 1 1 1 Baixo

Aquisição de material para manutenção de maquinas e equipamentos. Ameaça não informada 1 1 1 Baixo

Realização do certame licitatório. Ameaça não informada 1 1 1 Baixo

Elaboraçao de termo de referencia conforme a necessidade do Campus. Ameaça não informada 1 1 1 Baixo

Unidade Beneficiada: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO EPLANEJAMENTO - CSGC


Contratação com empresa especializada. Limitaçao orçamentária 4 2 8 Medio

Realização de Empenho, Liquidação e Pagamento da despesa. Limitação Orçamentária 4 2 8 Medio

Elaboração de Termo de Referencia e Licitação. Limitaçao orçamentária 3 2 6 Medio

CAMPUS TABATINGA

Unidade Beneficiada: CAMPUS TABATINGA


2.8.2 Realizar possíveis adaptações necessárias para a segurança contraincêndio

Corte/contingenciamento deorçamento.

3 3 9 Alto

2.8.3 Promover treinamento de rota de fuga Riscos de caráter externo e pessoal. 3 3 9 Alto

2.10.2 Contratação de Serviços de Telefonia FixaCorte/contingenciamento de


2.10.10 Contratação de Serviços gráficosCorte/contingenciamento de


2.10.11 Contratação de Serviços de Manutenção de Grupo GeradorCorte/contingenciamento de


2.11.7 Aquisição de Gêneros alimentíciosCorte/contingenciamento de


2.12.1 Contratação de Serviços de Piloto FluvialCorte/contingenciamento de


Realizar as aulas de campo de beneficiamento de pescado seguindo alegislação vigente quanto a higiene e segurança.

FALTA DE RECURSOS 3 3 9 Alto

2.4.2 Sensibilizar as coordenações quanto a importância do cumprimentodos prazos

Riscos de caráter administrativo epessoal.

3 3 9 Alto

2.10.12 Fornecimento de Bilhetes de Passagens Aéreas, Terrestres eFluviais.


3 3 9 Alto

2.5.1 Elaborar o fluxo processual de PCDPsRiscos de caráter administrativo e

pessoal.3 2 6 Medio

2.3.3 Planejar e Controlar Orçamento Sustentável em tempos de CriseRiscos de caráter administrativo e

pessoal.3 3 9 Alto

2.5.2 Melhorar o trâmite processual das PCDPs com enfoque nasautorizações necessárias para viagem, documentos que compõem oprocesso e a antecedência mínima de 10 (dez) dias para solicitação daviagem


3 3 9 Alto


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CAMPUS TABATINGA

2.9.1 Contratação de Serviços Especializados de Manutenção, Limpeza eConservação.


3 3 9 Alto

2.10.3 Contratação de Serviços de Fornecimento de Lanche e Refeições eserviços de cantina, com concessão de espaço físico.


3 3 9 Alto

2.11.8 Aquisição de Material de TICorte/contingenciamento de


2.11.4 Aquisição de Materiais de reparo predialCorte/contingenciamento de


2.11.3 Aquisição de insumos agrícolas e ferramentasCorte/contingenciamento de


2.9.4 Contratação de Serviços Especializados de Recepcionista, Agente dePortaria e Almoxarife.


3 3 9 Alto

2.9.3 Contratação de Serviços Especializados de Motoristas Categoria "D"Corte/contingenciamento de


2.8.1 Avaliação e análise por parte do Corpo de Bombeiros das medidas desegurança contra incêndio

Riscos de caráter externo eadministrativo.

3 3 9 Alto

2.10.7 Contratação de Serviços de Manutenção de ar condicionado comfornecimento de peças


3 3 9 Alto

2.10.5 Imprensa NacionalCorte/contingenciamento de


2.10.1 Contratação de Serviços de Fornecimento de Energia Elétrica.Corte/contingenciamento de


2.10.6 Contratação de Serviços de Correios e TelégrafosCorte/contingenciamento de


2.10.4 Contratação de Serviços de ReprografiaCorte/contingenciamento de


2.14.1 Seleção e contratação de curso in-companyCorte/contingenciamento de


2.10.8 Contratação de Serviços de Manutenção de veículos oficiais.Corte/contingenciamento de


2.3.1 Procedimentos Contábeis Patrimoniais, Procedimentos ContábeisEspecíficos, Plano de Contas Aplicado ao Setor Público e DemonstraçõesContábeis Aplicadas ao Setor Público.

Riscos de caráter operacionaltécnico e de pessoal.

3 3 9 Alto

2.11.1 Aquisição de tonnerCorte/contingenciamento de


2.11.2 Aquisição de material de expedienteCorte/contingenciamento de


2.7.1 Realizar licenciamento anual dos veículosCorte/contingenciamento de


2.9.2 Contratação de Serviços Especializados de Vigilância Armada.Corte/contingenciamento de


2.10.9 Contratação de Serviços de Manutenção predialCorte/contingenciamento de


2.11.6 Aquisição de combustíveis e derivadosCorte/contingenciamento de


2.11.5 Aquisição de Materiais de consumo para setor de saúdeCorte/contingenciamento de


2.13.1 Concessão de Diárias para ServidoresCorte/contingenciamento de


Realização doze aulas de campo na UEP de piscicultura. Falta de recurso 2 2 4 Medio

Realização de vinte aulas práticas de beneficiamento do pescado Falta de recurso 2 2 4 Medio

Semana de Estudos em Necessidades Educacionais Especiais Falta de recurso 2 2 4 Medio

Submissao do projeto para COPI e para a para subcomissão de pesquisa;Realização de reuniões com a associação de piscicultores.


Visitar as escolas que possuem candidatos; Apresentar projetosdesenvolvidos no campus; Convidar os alunos para visitar a estrutura docampus, em especial a UEP de piscicultura; Solicitação de lanches etransporte.


Planejar e viabilizar a realização de um Dia de Campo, no dia 26 desetembro de 2017, a ser realizado no IFAM Campus Tabatinga


2.7.2 Atualizar portaria de autorização para conduzir os veículosinstitucionais.


2 3 6 Medio

2.5.3 Realizar toda a tramitação processual dos processos de PCDP dentrodo sistema SIPAC, desde a abertura até o seu arquivamento, com anexo detodos os documentos que compõem o processo


2 2 4 Medio

2.3.2 Criar Setor paraTransparência e PublicidadeRiscos de caráter operacional

técnico e de pessoal.2 2 4 Medio

2.2.3 Apresentar relatório mensal das execuções de despesasRiscos de caráter operacional


2.2.1 Executar orçamentos de custeio, capital, assistência estudantil eoutros referentes a programas, projetos e ações do campus em obediênciaaos prazos estabelecidos em normas.

Riscos de caráter operacionaltécnico e de orçamento.

2 2 4 Medio

2.2.4 Informar aos fornecedores de materiais, prestadores de serviços eindivíduos beneficiados por benefícios socioassistenciais e de pesquisaacerca de pagamento ou depósito em conta bancária.

Riscos de caráter operacionaltécnico e de pessoal.

2 2 4 Medio

Capacitação em LIBRAS, para docentes da rede municipal de educação Falta de recurso 2 2 4 Medio

Capacitação em LIBRAS, para docentes da rede estadual de educação Falta de recurso 2 2 4 Medio

2.2.5 Implantação de metodologia 5sRiscos de caráter administrativo e

pessoal.2 3 6 Medio


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CAMPUS TABATINGA

2.2.6 Monitorar a execução orçamentáriaRiscos de caráter operacional


2.6.2 Fazer análise e possíveis adaptações de contenção de gastosRiscos de caráter administrativo e

pessoal.2 2 4 Medio

2.1.1 Estabelecer Fluxograma documentalRiscos de caráter administrativo e

pessoal.2 2 4 Medio

2.3.4 Aplicação, fiscalização e controle dos Princípios relativos aoOrçamento, Finanças e Contabilidade.


2 2 4 Medio

Participar do Projeto Vitrine Tecnológica da EMBRAPA Falta de recurso 2 2 4 Medio

2.6.1 Elaboração de planilha para controle das despesasRiscos de caráter operacional


Desenvolver um curso de capacitação em Língua Brasileira de Sinais(LIBRAS), para docentes do campus Tabatinga.


Desenvolver um curso de capacitação em Língua Brasileira de Sinais(LIBRAS), para equipe do NAPNE, campus Tabatinga.


2.2.2 Inserir informações solicitadas em sistemas auxiliares do governofederal.

Riscos de caráter operacionaltécnico e de interface dos sistemas.

2 2 4 Medio

Buscar locais para realizar a visita técnica; Agendar previamente as datas;solicitar junto ao DEPE a viabilização da visita, etc.


2.1.2 Propor prazos para tramitação de documentos por coordenaçãoRiscos de caráter administrativo e

pessoal.2 2 4 Medio

2.1.3 Padronização e análise de documentos e processos de acordo comsuas especificidades.


2 2 4 Medio

2.4.1 Estabelecer um prazo de antecedência de 03 (três) dias úteis parasolicitações de materiais.


2 3 6 Medio

Solicitação de transporte para deslocamento dos discentes; Solicitarrequerimento para visita técnica; Solicitação de alimentação paradiscentes;


Desenvolver um curso de capacitação em Língua Brasileira de Sinais(LIBRAS), para servidores terceirizados do campus Tabatinga.


Buscar profissionais da área para realizar a palestra; Agendar previamenteas datas; solicitar junto ao DEPE a viabilização da contratação, etc.


Adaptações na infraestrutura, alimentação, aquisição de minhocas,refletores e Adubação.


Desenvolver um curso de capacitação em Língua Brasileira de Sinais(LIBRAS), para técnicos administrativos do campus Tabatinga.


Desenvolver um curso de capacitação em Língua Brasileira de Sinais(LIBRAS), para discentes do Diretório Acadêmico e representantes deturmas do campus Tabatinga.


CGP 3: Implantar os Módulos do SIPAC Falta de recurso 2 2 4 Medio

Organizar Encontros científicos e, de trabalho entre pesquisadores doIFAM, UFAM, UEA e UNAL que permita discutir ações de pesquisa eparcerias de qualificação de servidores campus.


Auxílio às instituições parceiras que realizam visitas de ATER. Falta de recurso 2 2 4 Medio

Aulas praticas relacionados as ciências pesqueiras Falta de recurso 2 2 4 Medio

Definição de cultura organizacional Falta de recurso 2 2 4 Medio

Desenvolver e estimular nos discentes a responsabilidade do planejamentode suas atividades estudos e trabalho.


Captação de Recursos Externos ao Campus e Implementação de Projetos eAções de Extensão


Buscar parcerias com pescadores, piscicultores e feirantes. Falta de recurso 1 1 1 Baixo

Oferecer cursos, oficinas e palestras sobre as ações, tarefas e demandasexecutadas pela Coordenação de Gestão de Pessoas.


Parceria com instituições que atuam com pessoas com deficiência Falta de Recurso 1 1 1 Baixo

Ampliação do quadro efetivo de servidores do Campus Não informado 1 1 1 Baixo

Oferecer cursos, oficinas e palestras sobre as ações, tarefas e demandasexecutadas pelo Departamento de Administração e Planejamento.


3.1 Solicitar à Reitoria o acesso e utilização dos módulos, acompanhadopelos servidores da TI: Almoxarifado (Roosevelt), Requisição (Ernane),Chamado (Lino) e Transporte (Jackson) do sistema SIPAC


2.5.1 Realizar atendimento a setores, coordenações, departamentos eusuários no campus


Reunião da equipe do NAPNE para apresentação formal e discussão sobreas ações previstas para 2017.


Reunião para tratar sobre as instalações do campus, no aspecto daacessibilidade de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.


Aumentar a qualidade nas ações de ensino e pesquisa (kits de analise dequalidade da água, solos, reagentes diversos, luvas de manipulação, dentreoutros)


Aquisição de Equipamentos, softwares e Materiais de T.I. Falta de recurso 1 1 1 Baixo

1.2.1 Acompanhar o processo de substituição e configuração dosequipamentos


Buscar parcerias com pescadores, piscicultores e feirantes. Falta de Recurso 1 1 1 Baixo

Instalar a infraestrutura física da coordenação de pesquisa e inovação Falta de recurso 1 1 1 Baixo

2.4.4 Implantar servidor de impressão e arquivos Falta de recurso 1 1 1 Baixo

2.4.2 Implantar configuração de acesso remoto para os computadoresdesktops institucionais


2.4.1 Aplicar atualizações no site do campus no portal do IFAM Não informado 1 1 1 Baixo


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CAMPUS TABATINGA

Realizar projeto de ampliação de acervo e infraestrutura da biblioteca(Agências de fomento (CNPQ, CAPES e FAPEAM) e editais internos eexternos.


Participacao nas reunioes do Colegio de Dirigentes e Forum dos Diretoresdo IFAM


Parcerias com gestão das redes municipal e estadual de educação Não informado 1 1 1 Baixo

Parcerias com Universidades públicas Não informado 1 1 1 Baixo

Definição de cultura organizacional Falta de recurso 1 1 1 Baixo

Cotação e aquisição de materiais e equipamentos para o Laboratório deCultura de Tecidos.


1.1 Contactar a empresa e técnico responsável para execução do serviço Falta de recurso 1 1 1 Baixo

Solicitar junto à Direção Geral/Reitoria o maior número vagas do ConcursoPúblico para o campus.


Participação em reunião dos Coordenadores de Gestão de Pessoas naReitoria


Elaborar trabalho científico que serão apresentados pelos discentes emeventos relacionados área de atuação do curso de recursos pesqueiros.


Participação em Curso de Gerenciamento e Gestão Ambiental em órgãospúblicos, realização Reitoria


ORGANIZAR E ARTICULAR A REALIZAÇÃO DA SEMANA, NA INSTITUIÇÃO ECOMUNIDADE.


Realização de duas visitas técnicas a fabrica de ração no município deBenjamim Constant.


Preparar vídeos, materiais de apoio, enviar convites ou convocações, etc. NÃO 1 1 1 Baixo

Realização de questionários juntos com os pescadores e feirantes queatuam no município de Tabatinga.


Aquisição de 30 camisas com manga longa Falta de recurso 1 1 1 Baixo

Divulgação dos documentos institucionais emitidos pelo gabinete, por meiode boletins de serviços mensais.


Solicitar ao setor administrativo a compra dos materiais. Falta de recurso 1 1 1 Baixo

Realização de questionários juntos com os pescadores e feirantes queatuam no município de Tabatinga.

. 1 2 2 Baixo

Aumentar os auxílios financeiros para pesquisa Falta de Recurso 1 1 1 Baixo

Aumentar os programas de pesquisa e cursos técnicos e tecnológicosmulticampi e interinstitucionais


Realização de Eventos Institucionais Anuais Falta de Recurso 1 1 1 Baixo

Fortalecer a divulgação das ações das pesquisas científicas perante acomunidade local.


REALIZAR 16 VISITAS TÉCNICAS Falta de recurso 1 1 1 Baixo

Adequar as práticas em ambientes laboratoriais as Normas deBiossegurança


Participação em Curso de Gerenciamento de Documentos Públicos Não informado 1 1 1 Baixo

Participação na Reunião de Dirigentes das Instituições de EducaçãoProfissional e Tecnológica, João Pessoa/Paraiba


Coleta de amostras da ictiofauna. Falta de recurso 1 1 1 Baixo

Planejamento e organização das visitas técnicas ao longo do ano letivo,viabilizando a utilização do recurso disponível.


Realizar cursos de francês no IFAM - Campus Tabatinga. Falta de Recurso 1 1 1 Baixo

Realizar cursos de espanhol no IFAM e de português no SENA. Falta de Recurso 1 1 1 Baixo

Realizar cursos de inglês no IFAM - Campus Tabatinga. falta de recurso 1 1 1 Baixo

Aproximar os estudantes da cultura hispânica e da cultura dos países delíngua inglesa


APRESENTAR PROJETOS E RESULTADOS DE ATIVIDADES REALIZADASPELAS TURMAS DO CURSO DE MEIO AMBIENTE


Equipar os estagiários e os alunos para aplicação de questionários emcampo.


Realizar com os discentes praticas de manejo e preparação de viveirosescavados para piscicultura.


Aproximar os estudantes da cultura hispânica e da cultura dos países delíngua inglesa


FEIRA DOS CURSOS NAS ESCOLAS Falta de Recurso 1 1 1 Baixo

Aumentar auxílios de bolsas para servidor pesquisador Falta de Recurso 1 1 1 Baixo

2.4.3 Implantar o domínio no campus para computadores desktops enotebooks institucionais


Aquisição de jalecos para uso exclusivo dos laboratórios. Fazer com que ojaleco passe a integrar o equipamento de proteção individual (EPI) naspráticas laboratoriais


Implantar programa de ambientação para receber estagiários Falta de recurso 1 1 1 Baixo

SIGPP | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - DGTI - (92) 3306-0000 | Copyright © 2011-2017 - UFRN - avmb1.ifam.edu.br.inst2


48 de 48 19/05/2017 14:49

2.PLANO DE RISCO 2017

Portal SIGPP


EMITIDO EM 19/05/2017 15:48

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - ANÁLISE DE RISCOS

NºdaAção

Unidadedo PlanodeMetas

UnidadeBeneficiada

Ação Ameaça à ExecuçãoImpactodaAmeaça

ProbabilidadeRespostado Risco

Tratamento doRisco

GE030-A3 Implantar sistema de gestão estratégica.

691REITORIADO IFAM

INSTITUTOFEDERAL DOAMAZONAS -

IFAM

Contratação de empresaespecializada na

elaboração do PDIFalta de Recurso Orçamentário Menor

PoucoProvável.

Tratado

Criação de comissãoprópria para

elaboração do PDI2019-2023.

GE03-A3 Elaborar o planejamento para as despesas de investimento

1629REITORIADO IFAM

REITORIA DOIFAM

Aplicação dos RecursoOrçamentário de Capital

na obtenção de benspermanentes para atender

as necessidades daReitoria

Falta de recursoorçamentário/contigenciamento

Sério Provável. TratadoReadequação das

compras/necessidades

GE03-A2 Provisionar corretamente as despesas fixas e de custeio em geral.

880REITORIADO IFAM

COORDENACAODE MATERIAIS

- REITORIA

Controlar a entrega e amanutenção dos

vasilhames de águamineral

Falta de Recurso Orçamentário Moderado Provável. Tratado

Realização deEmpréstimo do

Material junto aosdemais Campi.

597REITORIADO IFAM


- REITORIA

Controlar o quantitativo deconsumo diário de açúcar

a ser consumido naReitoria no ano de 2017

Falta de Recurso Orçamentário MenorPouco

Provável.Tratado



598REITORIADO IFAM


- REITORIA

Controlar o quantitativo deconsumo diário de café aser consumido na Reitoria

no ano de 2017


Provável.Tratado



874REITORIADO IFAM


- REITORIA

Controlar o quantitativo deconsumo mensal de

Gás-GLP a ser consumidona Reitoria.


Provável.Tratado




1617REITORIADO IFAM

REITORIA DOIFAM

Contratação de empresaespecializada no

fornecimento de Serviçosde Manutenção em

Elevadores para a Reitoria

Falta de Recurso Orçamentário Sério Provável. TratadoApoio de outras

unidades.

1612REITORIADO IFAM

REITORIA DOIFAM


fornecimento de Serviçosde Motorista para a

Reitoria

Falta de Recurso Orçamentário Moderado Provável. TratadoApoio de outras

unidades

1612REITORIADO IFAM

REITORIA DOIFAM


fornecimento de Serviçosde Motorista para a

Reitoria

Falta de Recurso Orçamentário Sério Provável. TratadoApoio das outras

unidades.

1147REITORIADO IFAM

REITORIA DOIFAM

Contratação e Manutençãodo Contrato dos Serviços

de CopeiragemFalta de Recurso Orçamentário Menor

PoucoProvável.

TratadoRealocação de

Recurso

1607REITORIADO IFAM

REITORIA DOIFAM


fornecimento de Serviçosde Manutenção da

Telefonia Fixa para aReitoria


unidades

1606REITORIADO IFAM

REITORIA DOIFAM


fornecimento de Serviçosde Telefonia Movel para a

Reitoria

Falta de Recurso Orçamentário Sério Provável. TratadoApoio de outra

unidade

1608REITORIADO IFAM

REITORIA DOIFAM


fornecimento de Serviçosde Publicações Oficiais

para a Reitoria


unidades.

1605REITORIADO IFAM

REITORIA DOIFAM

Contratação e Manutençãodo Contrato dos Serviçosde Manutenção Predial

para a Reitoria

Falta de Recurso Orçamentário Sério Provável. TransferidoSolicitação de serviçode outras unidades

Sistema Integrado de Gestão de Planejamento e de Projetos https://sig.ifam.edu.br/sigpp/metas/avmb/analise_risco/form_relatorio.jsf

1 de 4 19/05/2017 15:49

NºdaAção

Unidadedo Planode Metas

UnidadeBeneficiada



Tratamento doRisco

1610REITORIADO IFAM

REITORIA DOIFAM


fornecimento de Serviçosde Correios e Telegráfos

para a Reitoria


unidades.

1616REITORIADO IFAM

REITORIA DOIFAM


fornecimento de EnergiaEletrica para a Reitoria

Falta de Recurso Orçamentário Crítico Provável. TratadoApoio de outras

unidades.

1615REITORIADO IFAM

REITORIA DOIFAM


fornecimento de ServiçosManutenção em Aparelhode Ar Condicionado para a

Reitoria


unidades.

1614REITORIADO IFAM

REITORIA DOIFAM


fornecimento de Agua eEsgoto para a Reitoria


unidades.

1613REITORIADO IFAM

REITORIA DOIFAM


fornecimento de Serviçosde Apoio Administrativo

(Agente de Portaria) paraa Reitoria


unidades.

1609REITORIADO IFAM

REITORIA DOIFAM


fornecimento de Serviçosde Vigilancia Armada para

a Reitoria


unidades.

1611REITORIADO IFAM

REITORIA DOIFAM


fornecimento de Serviçosde Limpeza e Conservação

para a Reitoria

Falta de Recurso Orçamentário SérioMuito

Provável.Tratado

Apoio de outrasunidades.

1621REITORIADO IFAM

REITORIA DOIFAM


fornecimento de Serviçosde Motoboy e

Carregadores para aReitoria


unidades

1620REITORIADO IFAM

REITORIA DOIFAM

Contratação de empresaespecializada em serviçosde fiscalização de obras

para o IFAM


unidades / paralisaçãode obras.

1623REITORIADO IFAM

REITORIA DOIFAM

Contratação de empresaespecializada em

prestação de serviços deanotações técnicas - ABNT

para o IFAM


unidades.

1619REITORIADO IFAM

REITORIA DOIFAM


fornecimento de Serviçosde manutenção corretiva e

preventiva em veículospara a Reitoria


unidades.

1618REITORIADO IFAM

REITORIA DOIFAM


fornecimento de Serviçosde Telefonia Fixa para a

Reitoria


unidades.

1624REITORIADO IFAM

REITORIA DOIFAM

Contratação de empresaespecializada na prestaçãode serviços de plotagem

para a Reitoria


unidades.

1622REITORIADO IFAM

REITORIA DOIFAM

Contratação de empresaespecializada nos serviçosde manutenção preventivae corretiva na plataforma

virtual do controleacadêmico do IFAM


unidades.

GE02-A1 Capacitar os servidores do IFAM.

1627REITORIADO IFAM

REITORIA DOIFAM

Pagamento de Diárias Falta de Recurso Orçamentário Sério Provável. TratadoApoio de outras

unidades.

1625REITORIADO IFAM

REITORIA DOIFAM

Contratação de empresaespecializada nofornecimento de

passagens para o IFAM

Falta de Recurso Orçamentário Sério Provável. TratadoReorganização dasprioridades com

viagens

GE012-A1 Gerenciar contratos vigentes com vistas ao planejamento de redução dos custos relativos dos serviços contratados pelo IFAM.

1727REITORIADO IFAM

DIRETORIA DEGESTAO DEPESSOAS -REITORIA

Contratação de EmpresaEspecializada para

Elaboração, implantação,assistência técnica ao

desenvolvimento e

Falta de recurso MenorPouco

Provável.Tratado DGP


2 de 4 19/05/2017 15:49

NºdaAção


UnidadeBeneficiada



Tratamento doRisco

emissão de Relatórios deAvaliação dos Resultadosdo Programa de Controle

Médico Ocupacionalconforme Norma

Regulamentadora 07,portaria 3.214/78 do M T E

1735REITORIADO IFAM


Contratação de Empresaespecializada para serviçosde elaboração e assessoriatécnica para elaboração doplano de prevenção contra

incêndio para atuar naprevenção e combate aincêndio, preservar eproteger a vida dos

cupantes da edificação,propocionar meios de

Falta de Recurso MenorPouco


1734REITORIADO IFAM


Contratação de EmpresaEspecializada na área deSegurança e Medicina doTrabalho para Elaboraçãode Programa de Prevenção

de Riscos Ambientais -PPRA e Mapa de Risco

conforme NormaRegulamentadora 09,

portaria 3.214/78 do M T E



1733REITORIADO IFAM


Capacitação de trabalhoem alturas por empresa

habilitada paratreinamento(certificação)

para formação deservidores para aturar comos requisitos mínimos e asmedidas de proteção para

o trabalho em alturaconforme Norma




1726REITORIADO IFAM


Contratração de empresaespecializada e habilitadapara realizar calibração

dos instrumentos demedição e monitoramentede segurança do trabalho

assegurando aconfiabilidade dos

equipamentos conforme ospadrões RBC/INMETRO



1732REITORIADO IFAM


Aquisição de materiais deexpediente ergônomico

que atendam àscaracteristicas

psicofisiológicas dosservidores conforme

Norma Regulamentadora17, portaria 3.214/78 do M

T E



1731REITORIADO IFAM


Contratação de empresaespecializada e habilitadapara realizar inspeção,

manutenção e recarga emextintores do tipo CO2

com carga nominal de 6Kg e Pó Quimico ABC com

carga nominal de Kgconforme Norma




1730REITORIADO IFAM


Aquisição deEquipamentos de Proteção

Individual previstos noPPRA, aos servidores e

coloboradores, detinados àproteção contra riscos afimde garantir e preversar a

integridade fisica dostrabalhadores conformeNorma Regulamentadora6, portaria 3.214/78 do M

T E



1729REITORIADO IFAM


Contratação de EmpresaEspecializada na área deSegurança e Medicina doTrabalho para Elaboraçãode Programa de Prevenção

de Riscos Ambientais -




3 de 4 19/05/2017 15:49

NºdaAção


UnidadeBeneficiada



Tratamento doRisco

PPRA e Mapa de Riscoconforme Norma


1728REITORIADO IFAM









1728REITORIADO IFAM









EX01-M1-A5 Promover programa de mobilidade de alunos e servidores em âmbito nacional e internacional.

1638REITORIADO IFAM

REITORIA DOIFAM

Apoiar o Programa deMestrado Interinstitucional

com Universidade doMinho, Portugal, parceira

do IFAM.

Falta de Recurso Orçamentário Moderado Provável. TratadoFazer parceria comoutras instituições

internacionais

1637REITORIADO IFAM

REITORIA DOIFAM

Promover o II Semináriode Internacionalização do

IFAMFalta de Recurso Orçamentário Moderado Provável. Tratado REITORIA

1642REITORIADO IFAM

REITORIA DOIFAM

Pagar a taxa de anuidadeda Faubai - Associação dasAssessorias Internacionaisdas Instituições de EnsinoSuperior a fim de que oIFAM possa permanecer

como membro,com direitoa voz e voto aprendendo e

apresentando as boaspráticas institucionais emrelação ao processo de

internacionalização.

Falta de Recurso Orçamentário Moderado Provável. Tratado REITORIA

1640REITORIADO IFAM

REITORIA DOIFAM

Participar das Reuniões deTrabalho e Capacitação

promovidas pela Faubai -Associação das assessorias

internacionais dasInstituições de Ensino

Superior e pelo Forinter -Fórum dos Assessores

Internacionais dosInstitutos Federais


1635REITORIADO IFAM

REITORIA DOIFAM

Enviar 02 alunos amobilidade Nacional ao

Instituto Federal Goiano.Falta de Recurso Orçamentário Moderado Provável. Tratado

Fazer parceria comoutras instituições

nacionais

1636REITORIADO IFAM

REITORIA DOIFAM

Receber no Ifam 01professor de Francês em

mobilidadeFalta de Recurso Orçamentário Moderado Provável. Tratado

Fazer parceria comoutras instituições

internacionais

1633REITORIADO IFAM

REITORIA DOIFAM

Enviar 02 alunos emmobilidade a Universidade

da AlemanhaFalta de Recurso Orçamentário Moderado Provável. Tratado

Parcerias com outrasinstituições

internacionais

1634REITORIADO IFAM

REITORIA DOIFAM

Enviar 06 estudantes emmobilidade ao InstitutoPolitécnico de Bragança,

Portugal


internacionais

1641REITORIADO IFAM

REITORIA DOIFAM

Enviar 02 estudantes emmobilidade para o Instituo

Politécnico do Porto,Portugal

Não informado Irrelevante Improvável. Tolerado Não informado

1639REITORIADO IFAM

REITORIA DOIFAM

Receber 02 professores daUniversidade Uminho,

Portugal e 01 professor daUniversidade finlandesa no

IFAM




4 de 4 19/05/2017 15:49

Portal SIGPP


EMITIDO EM 19/05/2017 15:43


NºdaAção

Unidade doPlano deMetas

UnidadeBeneficiada

AçãoAmeaça àExecução

ImpactodaAmeaça


Tratamento do Risco

GE025-A3 Publicar as atividades rotineiras, serviços e sistemas.

1751DIRETORIA

EXECUTIVA -REITORIA

DIRETORIAEXECUTIVA -

REITORIA

Atualizar o regimento daAssessoria Internacional do

IFAMNão informado Irrelevante Improvável. Tratado Não informado

GE02-A1 Aprimorar o processo de capacitar os servidores do IFAM.

270DIRETORIA

EXECUTIVA -REITORIA

COORDENAÇÃOGERAL DE

LICITACAO -REITORIA

Elaboração de Termo deReferência para Participaçãonos treinamentos solicitados.

Não execução doprocedimento

MenorPouco

Provável.Tratado

Efetuação do Termo deReferencia


250DIRETORIA

EXECUTIVA -REITORIA


REITORIA

Elaboração do termo dereferencia referente ao cu r s o: S e c r e t a r i a d o E x e c u

t i v o e Assessoria naAdministração Pública.

Desenvolvendo Competênciascom Foco em Resultados.

Não elaborar otermo de

referencia.Menor

PoucoProvável.

TratadoElaborar o termo de

referencia.

GE02-A1 Aprimorar o processo de capacitar os servidores do IFAM

271DIRETORIA

EXECUTIVA -REITORIA


LICITACAO -REITORIA

Elaboração de Termo deReferência para Participaçãonos treinamentos solicitados.

Não realizaçãodo procedimento

MenorPouco

Provável.Tratado

Elaboração de Termode Referência


310DIRETORIA

EXECUTIVA -REITORIA

OUVIDORIA -REITORIA

Elaborar o termo de referênciapara participação do evento

Não elaboraçãodo procedimento

MenorPouco

Provável.Tratado

Elaborar o Termo deReferencia


272DIRETORIA

EXECUTIVA -REITORIA


LICITACAO -REITORIA

Elaboração de Termo deReferência para Participação no

Curso.


MenorPouco

Provável.Tratado

Elaboração do Termode Referencia

GE02 - Elaborar o Plano de Capacitação dos Servidores. GE02-A1 Aprimorar o processo de capacitar os servidores do IFAM.

202DIRETORIA

EXECUTIVA -REITORIA

COORDENACAOGERAL DE

GOVERNANÇA ECONTROLE INTERNO

- REITORIA

Elaboração de Termo deReferência para Participação no

de participação emtreinamento no AAC ?

Autoavaliação de Controles.

Não elaboraçãodo termo dereferencia.

MenorPouco

Provável.Tratado

Elaborar o Termo deReferencia dentro do

prazo.

GE010-A6 Documentar os sistemas e serviços disponibilizados para o IFAM.

308DIRETORIA

EXECUTIVA -REITORIA

OUVIDORIA -REITORIA

Contribuir para oaprimoramento dos serviços

prestados e das políticaspúblicas da instituição. Facilitar

ao usuário dos serviçosprestados o acesso às

informações.


dos atos daouvidoria

Sério Provável. Tratado

ações para corrigireventuais falhas em

procedimentos eprocessos

administrativos.

GE010-A6 Documentar os sistemas e serviços disponibilizados para o IFAM

241DIRETORIA

EXECUTIVA -REITORIA


REITORIA

Realizar conferências em todosos documentos e processos,verificando a certificação,

validade e tramite processual

Não realizaçãodas açõesinternas.

Sério Provável. TratadoPromover as ações

internas.


200DIRETORIA

EXECUTIVA -REITORIA

COORDENACAOGERAL DE


- REITORIA

Tratar com os responsáveis asdemandas do TCU e CGU no

âmbito do Ifam.

Não efetuar otratamento.

Crítico Provável. TratadoAtender as demandas

no prazo previsto.


262DIRETORIA

EXECUTIVA -REITORIA


LICITACAO -REITORIA

Controle DocumentalNão realização

do ProcedimentoCrítico Provável. Tratado

Realizar conferênciasem todos osdocumentos,verificando a

certificação, validade etramite processual



1 de 2 19/05/2017 15:44

NºdaAção


UnidadeBeneficiada


ImpactodaAmeaça


Tratamento do Risco

201DIRETORIA

EXECUTIVA -REITORIA

COORDENACAOGERAL DE


- REITORIA

Ministrar palestras parasensibilizar a necessidade de se

implatar os principios docontrole interno e explicar

como será feito os check-lists efluxogramas, bem com as

instruções de utilização dosformularios.

Não efetuar asações internas.

Moderado Provável. Tratado

Estimular os servidoresa entregarem osinstrumentos decontrole interno.



2 de 2 19/05/2017 15:44

Portal SIGPP


EMITIDO EM 19/05/2017 15:48


NºdaAção


UnidadeBeneficiada


ImpactodaAmeaça


Tratamento do Risco

GE030-M1-A1 Elaborar e modernizar instrumentos capazes de promover um acompanhamento e controle da execução do planejamento demodo a assegurar o cumprimento da estratégia constante no PDI.

903AUDITORIA

GERAL-REITORIA


IFAM

Cumprir o PAINT. OBS:o detalhamento decada ação já está

inserido no móduloespecífico de auditoria

interna.

Falta deatendimento das

solicitação deauditoria, por

parte dosgestores.


Realização de notificações comdefinição de prazos e

esclarecimentos de consequênciaspelo descumprimento pela falta de

respostas. Report da falta derespostas ao CONSUP e AltaAdministração. Realização de

reuniões.



1 de 1 19/05/2017 15:49

Portal SIGPP


EMITIDO EM 19/05/2017 15:44


Nº daAção


Unidade Beneficiada AçãoAmeaça àExecução

Impacto daAmeaça


Tratamento do Risco


1067GABINETE DAREITORIA DO

IFAM

COORDENAÇÃO GERALDE COMUNICAÇÃOSOCIAL E EVENTO -

REITORIA

Elaboração derevista semanal


MenorPouco

Provável.Tratado

realização de revistasemanal



IFAM

COMISSAO PERMANENTEDE PESSOAL DOCENTE -

REITORIA

Elaboração deTermo de

Referência /Inscrição no Curso

Falta deOrçamento

MenorPouco

Provável.Tratado

Cursoonline/Incompany


IFAM

CONSELHO SUPERIOR -REITORIA



Fala de Orçamento MenorPouco

Provável.Tratado

Curso Online ouIncompany


IFAM

GABINETE DA REITORIADO IFAM



Falta deOrçamento

MenorPouco

Provável.Tratado

Curso Online/InCompany


IFAM




Falta deOrçamento

MenorPouco

Provável.Tratado

Cursoonline/incompany


IFAM


REITORIA




MenorPouco

Provável.Tratado

Realização de cursoON LINE ou IN

COMPANY


IFAM


REITORIA




MenorPouco

Provável.Tratado


COMPANY


IFAM


REITORIA




MenorPouco

Provável.Tratado


COMPANY


IFAM


REITORIA




MenorPouco

Provável.Tratado


COMPANY


IFAM


REITORIA




MenorPouco

Provável.Tratado


COMPANY


IFAM


REITORIA




MenorPouco

Provável.Tratado


COMPANY


IFAM


REITORIA





IFAM


REITORIA





IFAM


REITORIA





IFAM


REITORIA





IFAM


REITORIA




MenorPouco

Provável.Tratado


COMPANY


IFAM


REITORIA





1 de 3 19/05/2017 15:44

Nº daAção



Impacto daAmeaça


Tratamento do Risco


IFAM


REITORIA





IFAM


REITORIA





IFAM







IFAM


REITORIA




MenorPouco

Provável.Tratado


COMPANY


IFAM




Falta de Tempo MenorPouco

Provável.Tratado Curso Oline


IFAM




Falta de orçamento MenorPouco

Provável.Tratado

Curso Online einconpany


IFAM







IFAM




Falta de Tempopara realização da

atividadeMenor

PoucoProvável.

Tratado Curso online.


IFAM




Falta deOrçamento

MenorPouco

Provável.Tratado

Curso Online/INCOPANY


IFAM


REITORIA




MenorPouco

Provável.Tratado


COMPANY


IFAM






IFAM


REITORIA





IFAM


REITORIA




GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento às áreas de desenvolvimento de sistemas, virtualização, projetos estruturais,arquitetônicos e edição de vídeo.


IFAM


Aquisição deMaterial

Falta deOrçamento

MenorPouco

Provável.Tratado

Aquisição de materialpermanente


IFAM


Compra demateriais


Provável.Tratado Falta de orçamento


IFAM


Aquisição deMateriais


Provável.Tratado Aquisição de materiais


IFAM


REITORIA

Compra demateriais


MenorPouco

Provável.Transferido Aquisição de materiais


IFAM


REITORIA

Aquisição dematerial

permanenteFalta de orçamento Menor

PoucoProvável.

Tratado Aquisição de material


IFAM


Aquisição deMaterial


GE01-M1-A1 Implantar programas de ambientação de servidores. Buscar melhorias.


IFAM


REITORIA

Melhorias doambiente de

trabalho

Falta de Tempopara realização das

atividadesMenor

PoucoProvável.

TratadoFalta de Tempo para

realização dasatividades


2 de 3 19/05/2017 15:44

Nº daAção



Impacto daAmeaça


Tratamento do Risco


IFAM


Falta de orçamento Não informado Irrelevante Improvável. Tolerado Não informado



3 de 3 19/05/2017 15:44

Portal SIGPP


EMITIDO EM 19/05/2017 15:45


NºdaAção


UnidadeBeneficiada



Tratamento doRisco

PPGI05-M4-A1 Ampliar as parcerias nacionais e internacionais entre as Instituições públicas e privadas de ensino, visando à capacitaçãoem nível de aperfeiçoamento, especialização e mestrado.

511

PROREITORIA

DEENSINO

DIRETORIA DEDESENVOLVIMENTO

DA EDUCAÇÃOBÁSICA - REITORIA

Organizar um cronograma dereuniões para o fomento daoferta das Especializações

Técnicas de Nível Médio com aEquipe Gestora de Ensino nos

campi: Coari, CSGC, CMC,CMDI e CMZL.

Imprevistos com aexecução do

cronograma/orçamento.Moderado

PoucoProvável.

TratadoReprogramaçãodas reuniões.

GE03-M1-A3 Elaborar o planejamento para as despesas de investimento.

839

PROREITORIA

DEENSINO



Solicitar ao setor competente acompra dos materiais

permanentes para subsídio dasações da DDEB: 04 (quatro)

notebooks; 01 (uma) máquinafotográfica profissional; 04(quatro) HDs externos; 01

(uma) impressora comscanner;

Falta de verba paracompra dos materiais.

ModeradoPouco

Provável.Transferido

Reserva noorçamento.

1747

PROREITORIA

DEENSINO

PRO REITORIA DEENSINO

Elaborar termo de referênciapara Ata de registro de preçopara aquisição de livros físicos

Falta de recursos SérioMuito

Provável.Tratado

Parceria comtodos os campi e

outrasinstituições.

GE027-A4 Elaborar o fluxo das rotinas.

798

PROREITORIA

DEENSINO



Compor comissão paraestruturar equipes nos campido IFAM para regularizar os

documentos necessários parasubmeter aos Conselhos

Profissionais.

O não atendimento peloscampi às orientações

prestadas para o processode regularização dos

Cursos da EPTNM


Instar os campique não

atenderem àsorientações pararegularização dosCursos da EPTNM

613

PROREITORIA

DEENSINO


DE EDUCAÇÃOSUPERIOR -REITORIA

Auxiliar a Comissão Própria deAvaliação no processo deavaliação interno do IFAM

Volume de atividades daDDES poderá prejudicar

esta ação.Sério

MuitoProvável.

Tratado

Melhorar acomunicação

entre a DDES e aCPA.

799

PROREITORIA

DEENSINO



Realizar AvaliaçõesPedagógicas dos Planos deCurso da EPTNM dos campi,

conforme DocumentoOrientador disponibilizado.

O não atendimento peloscampi, aos Pareceres

Pedagógicos emitidos pararevisão/correção dos PPCs.


O tratamentodeve-se ao

atendimentoimediato aos

PareceresPedagógicos.

617

PROREITORIA

DEENSINO



Contribuir com as discussões econstrução das Resoluções no

que se refere à EducaçãoSuperior do IFAM.

Outras atividades deoperacionalização da DDESque dificultam as reuniões

para este fim.

SérioMuito

Provável.Tratado

Organizar melhoro tempo de

trabalho da equipeda DDES.

800

PROREITORIA

DEENSINO



Retomar as ações da comissãode Regulamentação do

processo de criação, extinção edesativação de Cursos da

EPTNM.

Ausência de reuniões paraa elaboração doRegulamento

Moderado Provável. Tolerado

Reagendamentode reuniões para a

conclusão doRegulamento.

990

PROREITORIA

DEENSINO

COORDENACAOGERAL DEREGISTRO

ACADEMICO -REITORIA

ACIONAMENTO DASCOORDENAÇÕES DE

REGISTRO ACADÊMICO DOSCAMPI DO IFAM PARA

CONSTRUÇÃO, REVISÃO ECONSOLIDAÇÃO DOS

PROCESSOS QUE PERPASSAMESSE SETOR E QUE INCIDEM

DIRETAMENTE NA VIDAACADÊMICA DO DISCENTE.

NÃO ADESÃO DOSCOORDENADORES DOS

REGISTROS ACADÊMICOSDOS CAMPI DO IFAM


SENSIBILIZAÇÃOE CONVOCAÇÃOPARA ADESÃODAS AÇÕES

NECESSÁRIAS

264

PROREITORIA

DEENSINO



Acompanhar o processo deavaliação dos cursos da EPTNM

Participação reduzida dosmembros das comissões

ModeradoPouco

Provável.Tolerado

Realização dewebconferênciafomentando a

participação dosmembros

801

PROREITORIA

DEENSINO



Compor comissão paraestruturação do Regulamentodo PCCT dos Cursos da EPTNM

do IFAM.

Falta de espaço de agendadadas as demandas dos

setores.Moderado

PoucoProvável.

ToleradoReagendamento

de datas dereuniões.


1 de 5 19/05/2017 15:46

NºdaAção


UnidadeBeneficiada



Tratamento doRisco

604

PROREITORIA

DEENSINO



Auxiliar os cursos degraduação do IFAM nos

processos de autorização paraoferta de vagas,

reconhecimento de curso erenovação de reconhecimento

de curso.

O volume de trabalho daDDES inviabilizar a

construção danormatização para este

fim.

Sério Provável. Transferido

Planejamento daDDES para esta

ação, com adefinição de umcronograma de

execução.

802

PROREITORIA

DEENSINO



Compor comissão para aimplantação Reconhecimento e

Certificação de SaberesProfissionais no âmbito do

IFAM.

Falta de agenda parareuniões.

Sério Provável. TransferidoReagendamento


852

PROREITORIA

DEENSINO



Realizar o acompanhamentodas ações do Ensino para ofomento da realização de

reuniões pedagógicassistemáticas nos campi do

IFAM.

O não acompanhamentopela DDEB.

Moderado Improvável. Transferido

Reprogramar oacompanhamento

das ações deEnsino nos campi.

GE02-M1-A1 Aprimorar o processo de capacitar os servidores do IFAM.

274

PROREITORIA

DEENSINO



Organizar o Cronograma devisita técnica-pedagógica noscampi para constituir o Comitê

de EPT do Campo.

Falta de orçamento paraaquisição das diárias e

passagensSério

MuitoProvável.

ToleradoAcompanhar oorçamento daPró-Reitoria

309

PROREITORIA

DEENSINO



Elaborar cronograma de visitatécnico-pedagógica envolvendo6 (seis) campi do IFAM: Coari,

Eirunepé, Itacoatiara,Manacapuru, Parintins ePresidente Figueiredo.

Recurso orçamentárioreduzido.

SérioMuito

Provável.Tolerado

Reserva deorçamento pararespectiva ação.

820

PROREITORIA

DEENSINO



Organizar todo o processo paraa capacitação das equipes

envolvidas com a EJA nos 04(quatro) campi: Avançado de

Manacapuru, Parintins,Itacoatiara e Presidente

Figueiredo.

A Falta dediárias/passagens ou o

não atendimento as datasprogramadas para a ação.

Moderado Provável. TransferidoReprogramação

da ação noscampi.

764

PROREITORIA

DEENSINO


Promover o curso presencialcom especialista.

Orçamento limitado ModeradoMuito

Provável.Tolerado

Adequarorçamento,

realizar cursosomente com o

bibliotecários pelaCGEB

867

PROREITORIA

DEENSINO


Elaboração do treinamento Limitação orçamentária ModeradoMuito


Adequação doorçamento


988

PROREITORIA

DEENSINO

COORDENACAOGERAL DEREGISTRO

ACADEMICO -REITORIA

Elaboração do Termo deReferência / Inscrição no curso

Falta de recursoorçamentário /

Cancelamento do CursoModerado Provável. Tratado

Realização deCursos In

Company ou OnLine.

GE02 - Elaborar o Plano de Capacitação dos Servidores GE02-A1 Aprimorar o processo de capacitar os servidores do IFAM.

1126

PROREITORIA

DEENSINO


Elaboração de Indicadores deDesempenho Institucional


912

PROREITORIA

DEENSINO


Seminário ENAD falta de recurso Moderado Provável. Tratadoredistribuição dos

recursosfinanceiros

1128

PROREITORIA

DEENSINO


Encontro Nacional dosProcuradores Institucionais


1127

PROREITORIA

DEENSINO


Simpósio Avaliação daEducação Superior-AVALIES


917

PROREITORIA

DEENSINO

COORDENACAOGERAL DE

PESQUISA EAVALIACAO

INSTITUCIONAL -REITORIA

Curso Laboratório: OProcurador Educacional

InstitucionalNão informado Irrelevante Improvável. Tolerado Não informado

GE014-A6 Realizar capacitação sobre os novos procedimentos.

518

PROREITORIA

DEENSINO


BIBLIOTECAS -REITORIA

Treinamento de servidoreslotados na biblioteca de São

Gabriel da CachoeiraLimitação orçamentária Sério

MuitoProvável.

TransferidoAdequação

orçamentária

GE012-M1-A2 Contratar serviço de manutenção.


2 de 5 19/05/2017 15:46

NºdaAção


UnidadeBeneficiada



Tratamento doRisco

824

PROREITORIA

DEENSINO


Realizar o levantamento detodos os materiais necessáriospara a realização dos eventos

da PROEN.

Falta de verba parapagamento dos serviçosterceirizada de empresa

especializada.

SérioPouco

Provável.Tratado

Reserva noorçamento.

GE011-M4-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento às áreas de desenvolvimento de sistemas, virtualização, projetosestruturais, arquitetônicos e edição de vídeo.

491

PROREITORIA

DEENSINO


Pesquisa

A pesquisa pode ser poucoexaustiva, devido ao

atendimento de outrasdemandas

MenorPouco

Provável.Tolerado -

EX023-M1-A1 Ampliar oportunidades de profissionalização para estudantes do Ensino Médio e trabalhadores.

193

PROREITORIA

DEENSINO

DIRETORIA DEEDUCACAO ADISTANCIA -

REITORIA

Capacitação in loco e online daequipe gestora e colaboradores

da EaD

Indisponibilidade deRecurso

Sério Provável. MitigadoRealização da

Capacitação porWeb conferencia

360

PROREITORIA

DEENSINO


REITORIA

Realizar a formação inicial econtinuada das equipes de

trabalho dos Programas e-Tec,PROFUNCIONARIO, e-Tec

Idiomas, bem como a equipegestora da Diretoria deEducação a Distância.


EN05-M1-A3 Fomentar a expansão das matrículas de ensino médio integrado à educação profissional e de graduação, observando-se aspeculiaridades das populações do campo, ribeirinhas e dos povos indígenas.

833

PROREITORIA

DEENSINO



Organizar cronograma paravisita aos 04 (quatro) campi:Eirunepé, Lábrea, São Gabriel

da Cachoeira e Tefé -Programa de SaberesIndígenas na Escola.

Falta de orçamento ou onão cumprimento do

cronograma de visitas.Moderado

PoucoProvável.

Transferido

Reprogramar asdatas do

cronograma deação.

EN05-M1-A2 Utilizar Exame Nacional do Ensino Médio como critério de acesso à educação superior, fundamentado em matriz de referênciado conteúdo curricular do ensino médio e em técnicas estatísticas e psicométricas que permitam a comparabilidade dos resultados doexame.

615

PROREITORIA

DEENSINO



Fomentar e acompanhar aparticipação dos estudantesdos cursos de Licenciaturas edas engenharias do IFAM, no

Exame Nacional deDesempenho dos Estudantes ?

ENADE

A dificuldade decomunicação entre

coordenadores de curso,Diretor de ensino e DDES.

CríticoAltamenteProvável.

Tratado

Proporcionar umacomunicação maisdireta entre DDEs

e Campi.

EN05-M1-A1 Diversificar a oferta de cursos e vagas em todos os níveis e modalidades de ensino em conformidade com as demandasregionais, reformulando os projetos pedagógicos dos cursos já ofertados.

592

PROREITORIA

DEENSINO



Reunir os NDE dos cursos daeducação superior.

As inúmeras atividadesque os professores dos

NDE desenvolvem duranteo ano acadêmico.

Sério Provável. Tolerado

Evitar agendarreunião com oNDE em dataspré-marcadaspara outrasatividades.

EN03-M1-A1 Construir o novo Projeto Político Pedagógico Institucional com participação dos diversos segmentos do IFAM

504

PROREITORIA

DEENSINO



Elaborar cronograma de açõespara a construção do PPPI do

IFAM.

A não realização das açõese o não envolvimento detodos para a construção

do PPPI do IFAM.


Realizar novocronograma deações para a

concretização doPPPI do IFAM.

EN02-M1-A4 Fomentar iniciativas institucionais de mobilidade interinstitucional estudantil e docente em nível nacional e internacional.

343

PROREITORIA

DEENSINO



Elaborar cronograma dasWebconferências envolvendo

os 15 campi.

Problemas na conexão nasdatas de realização das

Webconferências.Moderado

MuitoProvável.

Tratado

Encaminhar o linkda gravação da

Webconferência eMemorandos aos

campi.

EN02 M1-A1 Estimular a utilização de metodologias educacionais inovadoras, incentivando a promoção de eventos acadêmicos inovadores.-

516

PROREITORIA

DEENSINO



Realizar cronograma dereuniões com Equipes

Pedagógicas/Multiprofissionaispara definição de políticas e

ações pedagógicas deintervenção quanto ao número

de evasão e retenção noEnsino da EPTNM.

O não cumprimento aocronograma de reuniões.

Sério Provável. TratadoReprogramação


520

PROREITORIA

DEENSINO



Elaborar um cronograma deVisitas "in loco" nos campi:

Coari, Eirunepé, Parintins, SãoGabriel da Cachoeira, Maués e

Tabatinga, além desolicitar/acompanhar oprocesso de compra de

passagem/diárias.

A não realização decompra de

passagens/diárias, ouimprevistos quantoalterações de datas

propostas.

Sério Provável. TratadoRemarcação dasdatas propostasno cronograma.

EN02 M1-A1 Estimular a utilização de metodologias educacionais inovadoras, incentivando a promoção de eventos acadêmicos inovadores.


3 de 5 19/05/2017 15:46

NºdaAção


UnidadeBeneficiada



Tratamento doRisco

507

PROREITORIA

DEENSINO



Realizar levantamento deeventos, congressos, oficinas

para capacitação/atualização eformação da Equipe/DDEB.

Ausência de verbas paradiárias e passagens.

ModeradoPouco

Provável.Tratado

Reprogramar aescolha de outros

eventos paracapacitação.

298

PROREITORIA

DEENSINO


REITORIA

Realizar I Seminário deAvaliação da EaD com vistas a

possibilitar a construção dopensamento reflexivo sobre as

práticas e as políticasdesenvolvidas e a melhorar na

EaD no âmbito do IFAM.

Ineficiência noPlanejamento e execução

orçamentária.Sério

PoucoProvável.

Transferido

Caso não hajaexecução

orçamentáriasuficiente oevento será

obrigatoriamentetransferido

508

PROREITORIA

DEENSINO



Evento paralelo ao encontropedagógico


Provável.Tratado Biblioteca

509

PROREITORIA

DEENSINO



Proporcionar diárias epassagens para mais 2

bibliotecários que tiveremtrabalhos nos eventos

Limitação orçamentária MenorAltamenteProvável.

TransferidoAdequação

orçamentária.

268

PROREITORIA

DEENSINO



Planejar o Encontro Pedagógicoindicando Palestrantes que

contemplem as modalidades daEPTNM/EJA/Educação EscolarIndígena/Educação do Campo.

Dificuldades orçamentárias SérioMuito

Provável.Tolerado

Reserva deorçamento pararealização do V

EncontroPedagógico

EN01-M1-A4 Consolidar os cursos de formação de professores nos moldes do Programa Nacional de Formação de Professores da EducaçãoBásica (PARFOR) e do Programa de Licenciatura Indígena (PROLIND).

606

PROREITORIA

DEENSINO



Assessorar os programasvinculados à educação

superior, tais como: PROLIND,PARFOR e PET.

A dificuldade decomunicação entre as

unidades, as coordenaçõese a DDES.


Tratado

Melhorar acomunicação

entre as unidades,a DDES e a

Coordenaçãodesignando umapessoa para ficarencarregada decoordenar as

ações.

828

PROREITORIA

DEENSINO



Organizar cronograma paravisita aos 04 (quatro) campi:

Lábrea, Maués, Humaitá e Tefépara o acompanhamentopedagógico e político dos

Núcleos de Educação EscolarIndígena.

Falta de orçamento ou onão cumprimento do

cronograma de visitas.Moderado Provável. Transferido

Reprogramar asdatas do

cronograma deação.

314

PROREITORIA

DEENSINO



Elaborar cronograma de visitade acompanhamento

pedagógico das 2 (duas)ofertas do Curso Técnico de

Nível Médio em Agroecologia,nos campi de Lábrea e Maués.

Recurso orçamentárioreduzido.

SérioMuito

Provável.Tolerado

Reserva derecurso

orçamentário pararealização das

visitas deacompanhamento

pedagógico.

EN01-M1-A2 Diversificar a oferta de cursos e vagas em todos os níveis e modalidades de ensino (Integrado, concomitante, subsequente,PROEJA, PRONATEC, EaD, Graduação e pós-graduação) em conformidade com as demandas regionais.

299

PROREITORIA

DEENSINO


REITORIA

Criação do Centro deReferência em EaD do IFAM

com o objetivo de desenvolverprogramas, projetos

pedagógicos e formação deservidores e colaboradores

para atuação na modalidadeEaD.

Previsão orçamentáriainsuficiente

Moderado Provável. Transferido

As atividades emEaD permanecemsendo executadasda maneira queestão de modo

que os fomentosdos Programassejam ainda o

principal condutordas ações da

Diretoria.


333

PROREITORIA

DEENSINO


REITORIA

Planejar os roteiros dasviagens e das aulas

presenciais.

A não efetivação das aulaspresenciais.

CríticoPouco

Provável.Mitigado Não há.

342

PROREITORIA

DEENSINO


REITORIA

Construção de um espaçovirtual permanente de

aprendizagem em EaD quepossibilite a autoformação dos

professores e os múltiplossujeitos envolvidos no

processo.

Dependência de outrossetores para execução,como por exemplo, aDiretoria de Gestão e

Tecnologia da Informação.

SérioPouco

Provável.Tratado

Aproximação earticulação com a

DGTI

EN01-M1-A1 Formular e avaliar políticas e ações relacionadas aos cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, de graduação epós-graduação de acordo com as diretrizes curriculares nacionais.

844

PROREITORIA

DEENSINO



Viabilizar cronograma dereuniões para construção das

Diretrizes da EPTNM.

O não cumprimento docronograma de reuniões.

ModeradoPouco


Reagendamentode datas dereuniões.


4 de 5 19/05/2017 15:46

NºdaAção


UnidadeBeneficiada



Tratamento doRisco

261

PROREITORIA

DEENSINO



Elaborar cronograma dereuniões para a reformulação

das Resoluções: Nº 17(Conselho de Classe) e Nº 36

(Diretrizes da EJA).

O nãoatendimento/cumprimento

do cronograma dereuniões.

SérioPouco


Reprogramaçãodo cronograma dereuniões para aconclusão dostrabalhos derevisões das

Resoluções: Nº 17(Conselho de

Classe) e Nº 36(Diretrizes da

EJA).



5 de 5 19/05/2017 15:46

Portal SIGPP


EMITIDO EM 19/05/2017 15:47


NºdaAção



Impactoda Ameaça


Tratamento doRisco

PPGI07-M1-A2 Consolidar o Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) do IFAM.

454

PRO REITORIADE PESQ POS

GRAD EINOVACAO

NÚCLEO DEINOVAÇÃO

TECNOLÓGICA -REITORIA

Pagamento de depósito depatentes e outras taxas

Nenhum Irrelevante Improvável. Tratado Nenhum

455


GRAD EINOVACAO

NÚCLEO DEINOVAÇÃO

TECNOLÓGICA -REITORIA

Pagamento da Anuidade doFORTEC


PPGI07-M1 Difundir a cultura de inovação tecnológica e da propriedade intelectual em todos os Campi do IFAM até 2018.

426


GRAD EINOVACAO

DIRETORIA DEPESQUISA E

INOVACAO - REITORIA

Descentralização dosRecursos para os Campi


424


GRAD EINOVACAO


INOVACAO - REITORIALançamento do Edital

Redução doorçamentoprevisto

Crítico Muito Provável. TratadoRedução do número

de projetoscontemplados

425


GRAD EINOVACAO


INOVACAO - REITORIA

Avaliação, Divulgação dosResultados


PPGI06-M2-A5 Firmar parcerias entre os campi para promover os cursos de mestrados.

464


GRAD EINOVACAO

DIRETORIA DEPOS-GRADUACAO -

REITORIA

Lançar Edital do Programade Apoio à Realização de

Eventos Científicos eTecnológicos de CursosStrictu Senso - PAESS

Corteorçamentário

Sério Provável. ToleradoBuscar recursos

extra-orçamentários

466


GRAD EINOVACAO


REITORIA

Avaliação das propostas eDivulgação dos Resultados


465


GRAD EINOVACAO


REITORIA

Descentralização dosRecursos


PPGI05-M1-A1 Ampliar as parcerias nacionais e internacionais entre as Instituições públicas e privadas de ensino visando à capacitação emnível de mestrado.

403


GRAD EINOVACAO


REITORIA

Buscar instituições parceiraspara o estabelecimentos deCooperações e Convênios

Falta deorçamento para

viabilizarparcerias.

Sério Provável. TratadoBuscar recursos

extra-orçamentários

PPGI04-M1-A2 Estimular os discentes para o desenvolvimento de pesquisa científica e/ou tecnológica.

415


GRAD EINOVACAO


INOVACAO - REITORIA

Elaboração e Lançamento doEdital PIBIC


416


GRAD EINOVACAO


INOVACAO - REITORIA

Seleção e Divulgação deResultados


458


GRAD EINOVACAO


INOVACAO - REITORIA

Acompanhamento daexecução dos projetos


417


GRAD EINOVACAO


INOVACAO - REITORIA

Implementação das bolsasdos Projetos Aprovados


418


GRAD EINOVACAO


INOVACAO - REITORIA

Redação do Termo deReferência para o

pagamento das bolsasNão informado Irrelevante Improvável. Tolerado Não informado

461


GRAD EINOVACAO


INOVACAO - REITORIA

Termo de Referência paradescentralização dos

recursos referentes aosmeses Mar-Jul/2017



1 de 2 19/05/2017 15:47

Nº daAção



Impactoda Ameaça


Tratamento doRisco

459


GRAD EINOVACAO


INOVACAO - REITORIA

Termo de Referência paradescentralização dos

recursos referentes aosmeses Jan-Fev/2017


PPGI03-M1-A1 Viabilizar a infraestrutura adequada dos Comitês de Ética em pesquisa animal e de pesquisa humana.

441


GRAD EINOVACAO

SECRETARIA DOSCOMITES DE ETICA

EM PESQUISA -REITORIA

Entrega do RelatórioSemestral do CEPSH, com

informações sobre acapacitação dos membros

Pedido deadequação dorelatório, por

parte da CONEP

Crítico Provável. Tratado

Reenvio dasinformações, em

conformidade comas alteraçõessolicitadas

442


GRAD EINOVACAO

SECRETARIA DOSCOMITES DE ETICA

EM PESQUISA -REITORIA

Reunião dos Membros doCEUA, para reestruturação e

indicação de um novoCoordenador


PPGI01-M2-A3 Publicar semestralmente uma edição da revista eletrônica.

439


GRAD EINOVACAO


REITORIA

Selecionar Artigos dosProgramas de IC da

InstituiçãoNenhum Irrelevante Improvável. Tratado Nenhum

PPGI01-M1-A1 Orientar a participação em editais que incentive a publicação técnico científica e/ou a participação de eventos.

409


GRAD EINOVACAO


INOVACAO - REITORIA

Apoiar a realização da 14ªSemana Nacional da Ciência

e Tecnologia - SNCT nosCampi do IFAM

Falta deorçamento para a

realização daSNCT

ModeradoPouco

Provável.Tolerado

Ajustesorçamentários e

redução de custosda SNCT

GE030-A1 Elaborar e modernizar instrumentos capazes de promover um acompanhamento e controle da execução do planejamento demodo a assegurar o cumprimento da estratégia constante no PDI.

404


GRAD EINOVACAO


REITORIA

Acompanhar o Programa dePós-Graduação em Educação

Agrícola - PPGEA

Nenhumaameaça

relevante.Irrelevante Improvável. Tratado

Ações de controleinterno.

482


GRAD EINOVACAO

PRO REITORIA DEPESQ POS GRAD E

INOVACAO

Custeio de PassagensNacionais


405


GRAD EINOVACAO


REITORIA

Acompanhar o Programa dePós-Graduação Stricto Sensu

- REAMECNão informado Irrelevante Improvável. Tolerado Não informado

407


GRAD EINOVACAO


REITORIA

Acompanhar o Programa deMestrado em Educação

Profissional e Tecnológica -ProfEPT


483


GRAD EINOVACAO


INOVACAO

Custeio de PassagensRegionais


484


GRAD EINOVACAO


INOVACAO

Custeio de PassagensInternacionais


406


GRAD EINOVACAO


REITORIA

Acompanhar o MestradoProfissional em Ensino de

Física - MPEFNão informado Irrelevante Improvável. Tolerado Não informado


478


GRAD EINOVACAO


INOVACAO

Custeio de Diárias paraServidores


479


GRAD EINOVACAO


INOVACAO

Custeio de Diárias paraColaboradores


480


GRAD EINOVACAO


INOVACAO

Custeio de Diárias paraviagens internacionais


GE010-A2 Consolidar, atualizar e aperfeiçoar o sistema de gestão acadêmica do IFAM.

437


GRAD EINOVACAO


INOVACAO

Solicitar representantes dasdemais Pró-Reitorias para

compor as referidascomissões




2 de 2 19/05/2017 15:47

Portal SIGPP


EMITIDO EM 19/05/2017 15:46


NºdaAção



ImpactodaAmeaça


Tratamento doRisco

GE31-M1-A2 Aprimorar os procedimentos relativos a indenizações (Diárias).

871

PROREITORIA

DEEXTENSAO

PRO REITORIA DEEXTENSAO

Diárias Nacional Falta de recurso CríticoPouco


Repassar ainstancia superior

872

PROREITORIA

DEEXTENSAO


Diária Internacional Falta de recursos CríticoPouco


Repassar ainstancia superior

GE31-M1-A1 Aprimorar os procedimentos relativos a passagens

868

PROREITORIA

DEEXTENSAO


Passagem Regional Falta de recursos CríticoPouco


A instanciasuperior

869

PROREITORIA

DEEXTENSAO


Passagem Nacional Falta de recursos CríticoPouco


A instanciasuperior

870

PROREITORIA

DEEXTENSAO


Passagem Internacional Falta de recurso CríticoPouco


Recorrer ainstancia superior

GE03-M1-A2 Provisionar corretamente as despesas fixas e de custeio em geral.

704

PROREITORIA

DEEXTENSAO


Aquisição de material deinformática

Falta de processode compra

Crítico Provável. TratadoBuscar comprardiretamente pela

PROEX

703

PROREITORIA

DEEXTENSAO


Aquisição de material deexpediente

Falta de processode aquisição

Sério Provável. TratadoAbrir processo

para compra pelaprópria PROEX

EX17-M1-A3 Criar editais de fomento para eventos culturais.

259

PROREITORIA

DEEXTENSAO

COORDENACAO GERALDE CURSOS E EVENTOS

- REITORIA

Lançamento do Edital que tempor finalidade apoiar

financeiramente projetos deEVENTOS CULTURAIS que

fomentem, valorizem, formempúblico, democratizem o

acesso, ofereçamacessibilidade e movimentem

as cadeias produtivas dacultura em todas as suas

vertentes criativas e do saber.

Liberação derecursos financeiros

Moderado Provável. TratadoTrabalhar juntos a

Pro-reitoria deAdministração.

EX10-M1-A2 - Buscar parcerias para elaboração de projetos interdisciplinares.

232

PROREITORIA

DEEXTENSAO

COORDENAÇÃO GERALDE

EMPREENDEDORISMO -REITORIA

Apoiar tecnicamente comvistas a promoção

empreendedora nasinstituições de ensino superior

Falta de recursofinanceiro

Crítico Provável. Transferido

Depósito dorecurso financeiropelo projeto do

SEBRAE.

EX09-M1-A4 - Implantar junto aos Campi, novas unidades da incubadora AYTY.

351

PROREITORIA

DEEXTENSAO



Implantação de Unidades daIncubadora nos Campi do

IFAM

Falta de recursoshumanos efinanceiros

Crítico Provável. TransferidoDecisão da gestão

Superior

EX09-M1-A2- promover iniciativas institucionais para a formação empreendedora.

331

PROREITORIA

DEEXTENSAO



Premiar estudantes dos cursosde níveis médio e de

graduação que apresentaremideias inovadoras,

caracterizadas sob forma deresumo, que contribuam em

soluções para sociedade


Crítico Provável. TransferidoDecisão da Gestão

Superior

EX09-M1-A2 Promover iniciativas institucionais para a formação empreendedora.

196

PROREITORIA

DEEXTENSAO



Implantar o CERNE 2 a fim deproporcionar melhores

resultados nos seus processosde gestão para apoio as

empresas incubadas nos 5eixos do CERNE: Pessoal,



Depósito dorecurso financeiropelo projeto do

SEBRAE


1 de 4 19/05/2017 15:46

NºdaAção



ImpactodaAmeaça


Tratamento doRisco

tecnológico, Mercado, Capital eGestão.

195

PROREITORIA

DEEXTENSAO



Obter certificação CERNE 1 afim de proporcionar melhoresresultados nos seus processos

de gestão para apoio asempresas incubadas nos 5eixos do CERNE: Pessoal,

Tecnológico, Mercado, Capitale Gestão.

Não atender asexigências para a

certificação nomodelo CERNE.

CríticoPouco

Provável.Tratado

Preparar a AYTYpara atender as

exigências para aobtenção daCertificação

EX09-M1-A2 - promover iniciativas institucionais para a formação empreendedora.

311

PROREITORIA

DEEXTENSAO



XI FORTEC - 11º EncontroAnual de Associação Fórum

Nacional de Gestores deInovação e Transferência de

Tecnologia.

Falta de recursopara compra de

passagem e diáriapara GestoraSistêmica.

Moderado Provável. TratadoBuscar recurso

financeiro

EX09-M1-A2 - Promover iniciativas institucionais.

324

PROREITORIA

DEEXTENSAO



A aquisição do equipamento épara melhor desenvolver os

trabalhos da AYTY em relaçãoao sistema de Gestão

homologado pela ANPROTEC,para trabalhar no CERNE, visto

haver necessidade dedigitalização de documentos

para gerar evidências nacertificação da incubadora.

Falta de recursopara aquisição da

Impressora ouScanner.

Moderado Provável. Tratado Buscar recurso.

EX09-M1-A2 - Promover iniciativas institucionais para a formação empreendedora.

238

PROREITORIA

DEEXTENSAO



Reuniões e eventos com oecossistema de

empreendedorismo e inovaçãoNão há Irrelevante

PoucoProvável.

Tolerado Não há

249

PROREITORIA

DEEXTENSAO



Acessar informações,treinamento, cursos, eventos,

publicações e projetos quepropiciam conhecimento desuas incubadoras, parques e

projetos de apoio aoempreendedorismo inovador

no Brasil e no mundo.

Falta de recursofinanceiro parapagamento da

anuidade

Crítico Provável. Tratado Buscar recurso

275

PROREITORIA

DEEXTENSAO



Assembléia ANPROTEC,Participar em aprovação derelatórios, premiações de

inovação e alinhamento deações da rede.

Falta de recursopara compra de

passagem e diáriapara GestoraSistêmica.

Moderado Provável. TratadoBuscar recurso

financeiro

267

PROREITORIA

DEEXTENSAO



Participação no CongressoANPROTEC

Falta de recursofinanceiro para

passagem e diáriapara Gestora

Sistêmica da AYTY

Menor Provável. TratadoBuscar Recurso

Financeiro

253

PROREITORIA

DEEXTENSAO



Intensificar contato(divulgação de oportunidades)

com as incubadoras deempresas regionais.

Falta de recursofinanceiro parapagamento da

anuidade

Crítico Provável. TratadoBuscar recurso

financeiro

EX06-M1-A1 Ampliar o quantitativo de Bolsa Extensão.

701

PROREITORIA

DEEXTENSAO

COORDENACAO GERALDE PROGRAMAS E

PROJETOS DEEXTENSAO - REITORIA

Auxilio Financeiro paradesenvolvimento dos projetos

do PIBEX 2017

Falta de recursosfinanceiros

CríticoPouco

Provável.Transferido **

702

PROREITORIA

DEEXTENSAO



Bolsas aos alunos do PIBEX2017


CríticoPouco

Provável.Transferido fff

701

PROREITORIA

DEEXTENSAO



Auxilio Financeiro paradesenvolvimento dos projetos

do PIBEX 2017


CríticoPouco


Repassar asinstanciassuperiores

EX04-M1-A3 Promover a participação do Instituto em eventos de extensão.

707

PROREITORIA

DEEXTENSAO


Participar do FORPROEXT

Falta de recursospara compra de

passagens epagamento das

diárias

CríticoPouco

Provável.Tratado Buscar recursos

EX04-M1-A2 Criar uma revista de extensão indexada.

1149

PROREITORIA

DEEXTENSAO


Contração de Estagiário deNível Superior nas áreas dePublicidade ou Designer 2

Falta de adesão aoedital de chamada

Crítico Provável. Tratado Abrir nova seleção


2 de 4 19/05/2017 15:46

NºdaAção



ImpactodaAmeaça


Tratamento doRisco

1148

PROREITORIA

DEEXTENSAO


Contração de Estagiário deNível Superior nas áreas de

Publicidade ou DesignerNão informado Irrelevante Improvável. Tolerado Não informado

EX04-M1-A2 Criar uma revista de extensão indexada.

457

PROREITORIA

DEEXTENSAO

COORDENACAO GERALDE AÇÕES INCLUSIVAS

- REITORIA

Publicar a 6ª Ediçao da RevistaNexus, tanto na versãoimpressa como digital.


435

PROREITORIA

DEEXTENSAO


- REITORIA

Publicar a 5ª Ediçao da RevistaNexus, tanto na versãoimpressa como digital.

Falta de submissãode artigos para

compor as edições.Crítico

PoucoProvável.

Tratado

Sensibilização dacomunidadeacadêmica

extensionista daimportância de

publicar as açõesde extensão.

EX04-M1-A1 Realizar Mostra Anual de Extensão e outros eventos.

1182

PROREITORIA

DEEXTENSAO


Publicar edital para seleçãodos projetos das Mostra de

Extensão nos Campi.


Crítico Provável. TransferidoRecorrer a

instancia superior

EX021-M1-A2 Promover o apoio ao NAPNE para o desenvolvimento de ações inclusivas.

462

PROREITORIA

DEEXTENSAO


- REITORIA

Realização de um encontro doscoordenadors do NAPNE do

IFAM no período de 04 a 05 deabril de 2017 em Manaus.

Falta de recursosorçamentários parapassagem e diária.

SérioPouco


Transferido para agestão.


463

PROREITORIA

DEEXTENSAO


- REITORIA

Realização de um encontro doscoordenadors do NUPAS

NORTE 1 no período de 11 a12 de abril de 2017 em

Manaus.

falta de recursosorçamentários parapassagem e diária.

SérioPouco


Transferido para agestão.

EX020-M1-A1 Implantar Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (Neabis).

414

PROREITORIA

DEEXTENSAO


- REITORIA

Fomentar a implantação deNúcleos de Estudos

Afro-Brasileiros e Indígneasnos Campi do IFAM.

falta de interessedos Campi emimplantarem os

Núcleos.

SérioPouco

Provável.Tratado

Sensibilização daimportância dos

Núcleos.

414

PROREITORIA

DEEXTENSAO


- REITORIA

Fomentar a implantação deNúcleos de Estudos

Afro-Brasileiros e Indígneasnos Campi do IFAM.

Falta de recursohumanos paracomposição da

comissão

Crítico Improvável. TratadoSolicitação decomissão comantecedência.

EX02-M1-A1 Realizar reuniões sistemáticas do Comitê de Extensão.

641

PROREITORIA

DEEXTENSAO

DIRETORIA DEEXTENSAO E PRODUCAO

- REITORIA

Realizar o IX Encontro dosGestores de Extensão

Falta de recursosfinanceiros para a

compra daspassagens quepossibilitarão a

vinda dos gestores.

SérioPouco


Recorrer ainstancia superior.

642

PROREITORIA

DEEXTENSAO

DIRETORIA DEEXTENSAO E PRODUCAO

- REITORIA

Realizar o X Encontro dosGestores de Extensão


EX015-M1-A3 Ofertar, em parceria com os Campi, cursos de extensão que enriqueçam o processo de formação dos alunos.

258

PROREITORIA

DEEXTENSAO


Mostra de ExtensãoAtrasar a liberação

de recursosfinanceiros

Moderado Provável. TratadoTrabalhar juntos a

Pro-reitoria deAdministração.

EX014-M1-A6 Estimular a realização de seminários de orientação para desenvolvimento de estágios e projetos.

873

PROREITORIA

DEEXTENSAO



Escrever e planejar o projetoFalta de adesão da

comunidadeSério Provável. Tratado

Divulgar esensibilizar acomunidade

EX013-M1-A1 Articular com os sistemas públicos de educação básica e superior na definição de ofertas educacionais, estágios e para açõesde ensino, pesquisa aplicada e extensão tecnológica.

176

PROREITORIA

DEEXTENSAO

COORDENAÇÃO GERALDE RELAÇÕES

INSTITUCIONAIS ECOOPERAÇÕES -

REITORIA

Fazer levantamento junto aoscampi para obter a quantidade

de empreses vinculadas ecadastradas que oferecem

estágio.

A indisponibilidadedos Coordenadores

de Estágio.Irrelevante

AltamenteProvável.

TratadoComunicação

entre os campi

EX012-M1-A4 Promover encontros anuais de egressos.

48

PROREITORIA

DEEXTENSAO

COORDENAÇÃO GERALDE RELAÇÕES

INSTITUCIONAIS ECOOPERAÇÕES -

REITORIA

Construir um Portal de Estágioe Egressos do IFAM.

A negociação sendoela rejeitada pela

instituição.Irrelevante Provável. Transferido

LIBERAÇÃO DOSETOR DGTI

EX011-M1-A2 Realizar as visitas técnicas da extensão nos campi visando acompanhar o trabalho realizado pelas coordenações.


3 de 4 19/05/2017 15:46

NºdaAção



ImpactodaAmeaça


Tratamento doRisco

721

PROREITORIA

DEEXTENSAO


Visita Gerencial ao CampusSão Gabriel da Cachoeira

Falta de recursosfinanceiros para

compra daspassagens e

pagamento dasdiárias

Crítico Provável. TransferidoBuscar recursos

junto as instanciassuperiores

EX010-M1-A2 Buscar parcerias para elaboração de projetos interdisciplinares.

646

PROREITORIA

DEEXTENSAO


Realizar o II Encontroindissociabilidade Ensino,

Pesquisa e Extensão.

Não participaçãodas Pró Reitorias deEnsino e Pesquisa.

ModeradoPouco

Provável.Tratado

Juntar as PróReitorias para

definições.

EX01-M1-A6 Capacitar servidores para execução e desenvolvimento de programas, projetos e demais ações de Extensão.

709

PROREITORIA

DEEXTENSAO


Oficina de Elaboração deArtigos Científicos


708

PROREITORIA

DEEXTENSAO


Curso de Gestão deDocumentos Públicos

Falta de vagasdisponíveis para a

PROEXSério

PoucoProvável.

Tratado

Tratar com aCoordenação docurso sobre a

abertura de vagas

EX 20-MA-A2 Promover o apoio ao NAPNE para o desenvolvimento de ações inclusivas.

413

PROREITORIA

DEEXTENSAO


- REITORIA

Realização de um evento sobreinclusão plena e tecnologias

sociais, com a participação dorepresentante do NAPNE e

NUPA de cada Campus, comprevisão de realização no mês

de novembro de 2017.

Falta de recursoshumanos eFinanceiro

Moderado Provável. TransferidoTransferido para a

Gestão.

EX22-M1-A2 Promover o apoio ao NUPA para o desenvolvimento de ações inclusivas.

856

PROREITORIA

DEEXTENSAO


Chamada interna paraparticipação

Oferta de vagas aoIFAM pelas forças

armadasModerado Provável. Tratado

Alteração da datade execução do

curso



4 de 4 19/05/2017 15:46

Portal SIGPP


EMITIDO EM 19/05/2017 15:44


NºdaAção

Unidade do Planode Metas

UnidadeBeneficiada


ImpactodaAmeaça


Tratamento doRisco

PPGI07-M1-A1 Realizar eventos objetivando a difusão da cultura de inovação tecnológica e da propriedade intelectual.

87PRO REITORIA DE

DESENVOLVIMENTOINSTITUCIONAL

REITORIA DOIFAM

Resgate Historico do IFAMlevantamento dosdados e copilação

dos dadosCrítico Provável. Tolerado

Replanejar emmaior periodo

PPGI06-M2-A4 Firmar parcerias com Instituições de pesquisa para compartilhar o uso de infraestrutura.

79PRO REITORIA DE


REITORIA DOIFAM

Buscar parceirasInterinstitucionais que

promovam ações em conjuntopara melhorar o

desenvolvimento institucional.

não conseguirdemanda de

parceriaMenor

AltamenteProvável.

Transferidosolicitar das pro

reitorias demandas


68PRO REITORIA DE


REITORIA DOIFAM

Buscar através dos interessesregionais dos campi ações deparcerias interinstitucionais

que visem o desenvolvimentoregional e do campus

Falta de parceria Irrelevante Improvável. Tratado Buscar parceiros

PPGI02-M2-A3 Criar um banco de dados com as informações dos laboratórios do IFAM: das atividades desenvolvidas, dos procedimentosrealizados e equipamentos utilizados e existentes.

88PRO REITORIA DE


REITORIA DOIFAM

Divulgação dos dadosInatitucionais

levantamento dedados

Moderado Provável. Mitigado replanejar


85PRO REITORIA DE


REITORIA DOIFAM

treinamento comos campiacerca da plataforma do site

IFAM.EDU.BR

aplicação da açãoapós treinamento

Moderado Muito Provável. Transferido

determinaratualização

semanal do sitepela Pro reitoria

GE04-A2 Desenvolver ações em conjunto com a Coordenação de Materiais e Patrimônio e os setores solicitantes, quanto à entrega demateriais e à prestação de serviços, das despesas previamente empenhadas, para que não se transformem em RAP.

78PRO REITORIA DE


REITORIA DOIFAM

realizar levantamento doscampi quanto suas demandasde logística, para facilitar a

eficiência na entrega demateriais e equipamentos

oriundos dos campis para osinteriores

retorno dasinformações

necessaria doscampi

Crítico Provável. Transferidoestancias superiorpara solicitação

formal dos dados


64PRO REITORIA DE


REITORIA DOIFAM

Trabalhar de forma conjuntacom os diretores; Viabilizar asações como as visitas técnicas;

solicitar apoio aos demaissetores a qual compete outras

demandas

Falta deComunicação

Irrelevante Improvável. Tratado Comunicação

86PRO REITORIA DE


REITORIA DOIFAM

Colaborar com os campi napublicação das materias

mantendo o site de todos oscampi atualizando visandogarantir a publicidade das

acoes e melhorando a imageminstitucional

treinamento daequipe DDINT

Sério Improvável. Tratado treinar a equipe

66PRO REITORIA DE


REITORIA DOIFAM

Aumentar em todos os níveisdo departamento ações quepromovam a excelência no

serviço prestado

Falta decomunicação

Irrelevante Improvável. Tratado Comunicação


63PRO REITORIA DE


REITORIA DOIFAM

Desenvolver as ações decompetência do setor

propostas pelas chefias e/ououtras coordenações primando

pelo o bom andamento dasatividades da

Instituição.Comunicação diretacom os setores envolvidos;

contribuir para odesenvolvimento das

atividades



1 de 5 19/05/2017 15:45

NºdaAção


UnidadeBeneficiada


ImpactodaAmeaça


Tratamento doRisco

65PRO REITORIA DE


REITORIA DOIFAM

Aumentar em todos os níveisdo departamento ações quepromovam a excelência no

serviço prestado

não preenchimentocompleto do PDA

pelos campiModerado Provável. Tolerado .

101PRO REITORIA DE


REITORIA DOIFAM

Apresentação do Relatório dasDemandas atendidas

Sem ameaça Irrelevante Improvável. Tratado Produzir relatório


905PRO REITORIA DE


DIRETORIA DEOBRAS E

SERVIÇOS DEENGENHARIA -

REITORIA

Acompanhamento do processode concessão de diárias e

passagensNão informado Irrelevante Improvável. Tolerado Não informado

906PRO REITORIA DE


DIRETORIA DEOBRAS E


REITORIA

Prestação de Contas referenteà viagem realizada


904PRO REITORIA DE


DIRETORIA DEOBRAS E


REITORIA

Elaboração de PCDP(s) pararequisição de diárias e

passagensNão informado Irrelevante Improvável. Tolerado Não informado


115PRO REITORIA DE


REITORIA DOIFAM

Capacitar os membros daComissão Sistêmica e das

Subcomissões do Programa deGestão Ambiental do IFAM,com carga horária de 16h.

Recurso FinanceiroEscasso

Moderado Improvável. TratadoReplanejar a ação

e recalcular oscustos.


817PRO REITORIA DE


DIRETORIA DEOBRAS E


REITORIA

Participação dos servidores nacapacitação/treinamento namesma localidade de lotação

ou em fora de sua sede (outromunicípio do mesmo estado ou

de outro estado)


816PRO REITORIA DE


DIRETORIA DEOBRAS E


REITORIA

Acompanhamento do processode contratação da empresaespecializada na área de

capacitação e treinamento porparte do setor competente


803PRO REITORIA DE


DIRETORIA DEOBRAS E


REITORIA

Cotação de preços e condiçõescomerciais em centros de

treinamento nacionais inclusosinclusive passagens e diárias

do(s) servidor(es)


805PRO REITORIA DE


DIRETORIA DEOBRAS E


REITORIA

Solicitação formal para acontratação da empresa

especializada em capacitação etreinamento ao setor

competente com base notermo de referência elaborado.


804PRO REITORIA DE


DIRETORIA DEOBRAS E


REITORIA

Elaboração de Termo deReferência para contratação deempresa especializada na áreade capacitação e treinamento


818PRO REITORIA DE


DIRETORIA DEOBRAS E


REITORIA

Ateste da nota fiscal referenteao processo de pagamento daempresa especializada na área

de capacitação/treinamento


GE02-A1 Capacitar os servidores do IFAM

62PRO REITORIA DE


REITORIA DOIFAM

Pesquisar capacitaçãoRecurso Financeiro

EscassoModerado

PoucoProvável.

Tratado Relocar recurso

GE019-M1-A1 Adotar modelo de gestão baseado no modelo de referência em Planejamento e Organização.

106PRO REITORIA DE


REITORIA DOIFAM

Realização de quatro (04)campanhas que atendam a

Política AmbientalNão informado Irrelevante Improvável. Tolerado Não informado

75PRO REITORIA DE


REITORIA DOIFAM

Acompanhar as ações daCoordenação de Gestão

Ambiental - CGA, e colaborarcom suas ações

deficiencia noacompanhamento

das açõesIrrelevante Improvável. Tratado

delegar funções deacompanhamento

atraves derelatoriostrimestrais

102PRO REITORIA DE


REITORIA DOIFAM

Aprovar a Política de MeioAmbiente do IFAM

Aprovação doConsulp

Sério Provável. TratadoConsulta a

instancia superior

91PRO REITORIA DE


REITORIA DOIFAM

realização de açoes socioambientais

recurso material Crítico Provável. Mitigado replanejar


2 de 5 19/05/2017 15:45

NºdaAção


UnidadeBeneficiada


ImpactodaAmeaça


Tratamento doRisco

GE019-M1 Modelo adotado. GE019-M1-A1 Adotar modelo de gestão baseado no modelo de referência em Planejamento e Organização

118PRO REITORIA DE


REITORIA DOIFAM

Fomentar e monitorar as açõesdo PGA dos Campi da Capital e

Interior (CMC, CMDI, CMZL,CAM, CPF, CITA)

Falta de Recursospara realização

das visitas.Menor Improvável. Tratado

Replanejar a açãoe recalcular os

custos.

GE014-A5 Revisar e atualizar o processo de contratação de solução de TI com vistas ao atendimento integral da legislação vigente.

82PRO REITORIA DE


REITORIA DOIFAM

Contratação de empresa paraprodução de video institucional

falta de recurso MenorAltamenteProvável.

Tratado Replanejar

GE014-A1 Revisar Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) anualmente e apresentar Relatório do diagnóstico.

957PRO REITORIA DE


DIRETORIA DEGESTAO DA

TECNOLOGIADA

INFORMACAO -REITORIA

Garantir a integridade dosdados institucionais e prover

segurança da informaçãoconforme legislação vigente.


955PRO REITORIA DE



TECNOLOGIADA


Promover a modernizaçãotecnológica para serviços e

sistemas de apoio aosprocessos acadêmicos,

administrativos e gerenciaisatravés de soluções de

infraestrutura modernas.


952PRO REITORIA DE



IFAM

Implantação do RepositórioInstitucional


953PRO REITORIA DE



IFAM

Criar políticas deSustentabilidade de Recursos

de TINão informado Irrelevante Improvável. Tolerado Não informado

958PRO REITORIA DE



TECNOLOGIADA


Aprimorar a governança deTecnologia da Informação

conforme regulamentações eorientações emanadas daSecretaria de Logística deTecnologia da Informação

(SLTI/MPOG).


959PRO REITORIA DE



TECNOLOGIADA


Capacitação da Equipe Internada DGTI


956PRO REITORIA DE



TECNOLOGIADA


Racionalizar e otimizar aaplicação dos recursos, de

forma a aprimorar a qualidadee a eficácia dos serviços detecnologia da informação.


954PRO REITORIA DE



TECNOLOGIADA


Promover a automatização dosprocessos administrativos e

acadêmicos, visando àeficiência e eficácia na tomada

de decisões, bem como, aagilidade, publicidade e

confiabilidade das informações.


951PRO REITORIA DE



TECNOLOGIADA


Disponibilizar comunicaçõeswireless em todo o IFAM

Falta de recursosfinanceiros paraaquisição dosequipamentos

Moderado Provável. ToleradoAmplicação da rededentro da limitação

orçamentaria

GE012-A3 Apresentar uma solução para o serviço de impressão para os campi e reitoria.

348PRO REITORIA DE



TECNOLOGIADA


confeccionar folders didaticosa licitação não

acontecerCrítico Provável. Mitigado web


774PRO REITORIA DE


DIRETORIA DEOBRAS E


REITORIA

Elaboração de Termo(s) deReferência para aquisição do(s)

produto(s) de software elicenças de uso

Não elaboração doTR.

MenorPouco

Provável.Mitigado

Escolha de outroservidor para

elaboração do TR.

778PRO REITORIA DE


DIRETORIA DEOBRAS E


REITORIA

Ateste(s) do(s) processos depagamento das empresas

fornecedoras do(s) produto(s)de software e licenças de uso



3 de 5 19/05/2017 15:45

NºdaAção


UnidadeBeneficiada


ImpactodaAmeaça


Tratamento doRisco

776PRO REITORIA DE


DIRETORIA DEOBRAS E


REITORIA

Acompanhamento do(s)processo(s) de compra porparte do setor competente


779PRO REITORIA DE


DIRETORIA DEOBRAS E


REITORIA

Instalação e testes deaceitação do(s) produto(s) de

software e licenças de usoNão informado Irrelevante Improvável. Tolerado Não informado

777PRO REITORIA DE


DIRETORIA DEOBRAS E


REITORIA

Recebimento do(s) produto(s)de software e licenças de uso


551PRO REITORIA DE


DIRETORIA DEOBRAS E


REITORIA

Cotação de preços e condiçõescomerciais em fornecedores

nacionais.

Indisponibilidadedo produto de

software ou daslicenças de uso.

ModeradoPouco

Provável.Mitigado

Escolha de umproduto similar

e/ou equivalenteem substituição.

774PRO REITORIA DE


DIRETORIA DEOBRAS E


REITORIA

Elaboração de Termo(s) deReferência para aquisição do(s)

produto(s) de software elicenças de uso

Atraso ou falha naelaboração do TR.

ModeradoPouco

Provável.Mitigado

Acompanhamentodo processo deelaboração do

Termo deReferência.

775PRO REITORIA DE


DIRETORIA DEOBRAS E


REITORIA

Solicitação formal para aaquisição do(s) produto(s) desoftware e licenças de uso aosetor competente com baseno(s) termo(s) de referência

elaborado(s)



889PRO REITORIA DE


DIRETORIA DEOBRAS E


REITORIA

Cotação de preços e condiçõescomerciais em fornecedoresnacionais e/ou internacionais

de ferramentas, instrumentos,equipamentos, mobiliário e

EPIs.


891PRO REITORIA DE


DIRETORIA DEOBRAS E


REITORIA

Solicitação formal para aaquisição das ferramentas,

instrumentos, equipamentos,mobiliário e EPIs ao setorcompetente com base notermo(s) de referência

elaborado(s).


892PRO REITORIA DE


DIRETORIA DEOBRAS E


REITORIA

Acompanhamento do(s)processo(s) de compra por

parte do setor competente dasferramentas, instrumentos,equipamentos, mobiliário e

EPIs.


893PRO REITORIA DE


DIRETORIA DEOBRAS E


REITORIA

Recebimento e testes (quandoaplicável) das ferramentas,

instrumentos, equipamentos,mobiliário e EPIs adquiridos emconformidade com os termos

de referência elaborados.


894PRO REITORIA DE


DIRETORIA DEOBRAS E


REITORIA

Ateste(s) do(s) Processo(s) dePagamento das empresas

fornecedoras das ferramentas,instrumentos, equipamentos,

mobiliário e EPIs adquiridos emconformidade com o(s)termo(s) de referência

elaborado(s).


890PRO REITORIA DE


DIRETORIA DEOBRAS E


REITORIA

Elaboração de Termo(s) deReferência para aquisição dasferramentas, instrumentos,equipamentos, mobiliário e

EPIs em fornecedores nacionaise/ou internacionais.


EX24-M1 incentivar a adesão a programas governamentais.

116PRO REITORIA DE


REITORIA DOIFAM

Possibilitar a troca deexperiências no âmbito

técnico-científico na temáticade resíduos sólidos, abordando

a questão ambiental naAdministração Pública, com a

publicação de trabalhoscientíficos.

Falta de recursos Menor Improvável. TratadoReplanejar a ação


EX024-M1-A1 Ampliar a oferta dos cursos do programa Pronatec e Mulheres Mil.


4 de 5 19/05/2017 15:45

NºdaAção


UnidadeBeneficiada


ImpactodaAmeaça


Tratamento doRisco

89PRO REITORIA DE


REITORIA DOIFAM

Apoiar ações que atendamprogramas do governo federal

receptividade dasdemandas

Menor Improvável. Toleradodemandar as pro

reitorias edepartamentos

EX01-M1-A7 Promover a realização de eventos.

117PRO REITORIA DE


REITORIA DOIFAM

Celebrar o Dia mundial do MeioAmbiente no IFAM e possibilitar

a discussão através de GTssobre a temática ambiental na

Administração Pública, comapresentação de experiências

exitosas nos campi.


Menor Improvável. TratadoReplanejar a ação


EN01-M1-A2 Fortalecer a interdisciplinaridade, especialmente em cultura, artes, sociedade, ciência e pesquisa aplicada, estimulando oenvolvimento acadêmico no fortalecendo o ensino, a extensão e pesquisa e inovação

80PRO REITORIA DE


REITORIA DOIFAM

Acompanhar os dadosinstitucionais academicos

disponibilidade dosdados

Moderado Provável. Transferido solicitar os dados


90PRO REITORIA DE


REITORIA DOIFAM

divulgação da implnatação dodepartamento e suas

atividadesnão possui Irrelevante Improvável. Tratado reenvio do material


72PRO REITORIA DE


REITORIA DOIFAM

Proporcionar melhor fluxo dosprocessos administrativos dos

campi na reitoria, comacompanhamento de suas

demandas diminuido os prazose consecutivamente

aumentando a eficiência nasaçõe

aprovação denovas normas

ModeradoPouco


solicitar aprovaçãosuperior



5 de 5 19/05/2017 15:45

Portal SIGPP


EMITIDO EM 19/05/2017 15:47


NºdaAção

Unidade doPlano de Metas

UnidadeBeneficiada



Tratamento doRisco

GE31-M1-A1 Aprimorar os procedimentos relativos a passagens GE31-M1-A2 Aprimorar os procedimentos relativos a indenizações(Diárias).

1100

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO


Aquisição de passagense diárias

indisponibilidade derecursos financeiros

Moderado Provável. Toleradoaceitar e

reprogramarevento

GE04--A1 Incentivar o planejamento e a execução de compras compartilhadas.

25

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO

DIRETORIA DEPLANEJAMENTO -

REITORIA

AQUISIÇÃO DEMATERIAIS

FALTA DE RECURSOORÇAMENTÁRIO

ModeradoPouco


REORGANIZAÇÃOORÇAMENTÁRIA

DA PROPLAD

GE04 - Otimizar a aplicação dos recursos orçamentários do IFAM até 2018.

1363

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO

DEPARTAMENTO DEEXECUCAO

ORCAMENTARIA -REITORIA

Realizar o controle eacompanhamento da

Execução Orçamentáriae financeira do IFAM,

possibilitando a melhoraplicação dos recursos.

Falta de Orçamento emdespesas essenciais e de

funcionamento do Instituto.Sério

PoucoProvável.

Transferido

Problemática seráencaminhada aos

Campi comorientações e

posterior repassepara a PROPLAD.

1365

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO



Auxiliar na elaboraçãoda Proposta de LeiOrçamentária Anual

2018, juntamente coma Diretoria de

Administração eOrçamento e a

PROPLAD.

O erro no preenchimentopode impactar nas

atividades do exercício de2018.

SérioPouco


Será transferidopara PROPLAD.

GE030-M1-A1 Elaborar e modernizar instrumentos capazes de promover um acompanhamento e controle da execução do planejamento demodo a assegurar o cumprimento da estratégia constante no PDI.

1098

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO

DEPARTAMENTO DEADMINISTRAÇÃO -

REITORIA

Utilização do check-liste fluxograma em 100%

dos processos quetramitam nasCoordenaçõesvinculadas ao

Departamento. Realizaras adequaçõesnecessárias.

Não utilização por parte dosservidores envolvidos

SérioPouco

Provável.Tratado

Conscientizaçãodos servidores

envolvidos

GE030-A3 Implantar sistema de gestão estratégica.

827

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO

COORDENACAOGERAL DE

PLANEJAMENTO -REITORIA

Elaboração do Termopara aquisição deempresa que irá

fornecer o Software eTreinamento para oTABLEAU PUBLIC


Menor Provável. Tratado

Utilização domodelo free semmaiores recursos

de utilização.


1114

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO


REITORIA

Elaboração de termode referência para a

aquisição e instalaçãode cancela automática

para controle deentrada e saída de

servidores/visitantesno estacionamento da

Reitoria

Morosidade processual Sério Provável. TratadoBuscar celeridadejunto aos setores

envolvidos

1113

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO


REITORIA

Elaborar termo dereferência para

aquisição e instalaçãode câmeras de

segurança na Reitoria


inerentes

1115

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO


REITORIA


aquisição e instalaçãode sistema multimídia,composta de projetor,

tela, suporte,microfone e caixas de

som, paramodernização da Sala

Falta de disponibilidadeorçamentária

Sério Provável. TransferidoAção a ser

executada nopróximo exercício


1 de 13 19/05/2017 15:48

NºdaAção


UnidadeBeneficiada



Tratamento doRisco

de Atos da Reitoria

974

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO

COORDENACAOGERAL DE GESTÃODE DOCUMENTOS -

REITORIA


aquisição defragmentadora

Falta de orçamento decapital disponível


A aquisição serátransferida para o

próximoexercício.

627

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO

INSTITUTOFEDERAL DO

AMAZONAS - IFAM

Realizar a compra dosutensílios mediante

Termo de Referencia.Não informado Irrelevante Improvável. Tolerado Não informado


1106

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO


aquisição de toners,modelo K506L, C506L,

M506L e Y506l.Quantidade: 10(cada)

indisponibilidade do produto Moderado Provável. Transferidoaguardar

orientações dosetor competente

1108

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO

DEPARTAMENTO DEDESENVOLVIMENTO

DE PESSOAS -REITORIA

aquisição de toner,modelo MLT-D116L.

Qtd: 10falta de recursos financeiros Moderado Provável. Transferido

aguardar novasdeliberações


1120

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO

COORDENADORIADE LIMPEZA,

MANUTENÇÃO,TRANSPORTE EVIGILÂNCIA -

REITORIA


aquisição e instalaçãode kits de molas para

as portas deentrada/saída da

Reitoria

Indisponibilidadeorçamentária

SérioPouco


Ação parapróximo exercício

1080

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO



REITORIA

Elaborar termo dereferência para a

aquisição de capachospara a porta principal

da Reitoria, lateral e defundos do prédio.

Falta de orçamentodisponível

Sério Provável. TratadoAção a ser

transferida parapróximo exercício

1081

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO


REITORIA

Elaborar termo dereferência para

aquisição de materiaiselétricos para atenderàs necessidades em

instalações telefônicas


Sério Provável. TratadoTransferir ao

próximo exercício

1078

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO



REITORIA

Aquisição e instalaçãode sensores depresença para

corredores, banheiros egaragem da Reitoria

Falta de orçamento Sério Provável. TransferidoAção transferida

para próximoexercício


1105

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO


REITORIA

Aprovação junto aoCONSUP. Implantação

dos procedimentosaprovados.

Não aprovação Sério Provável. TransferidoAção transferida



986

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO

COORDENACAOGERAL DE

CONTRATOS ECONVENIOS -

REITORIA

Digitalizar todos oscontratos da Reitoria

Falta de equipamentonecessário para a

digitalizaçãoSério

PoucoProvável.

Tratado

Aquisição deequipamento para

atender ademanda

538

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO


REITORIA

Aplicar as propostasoriundas do diagnósticodos arquivos setoriais

da Reitoria

Resistência a mudanças porparte dos servidores

SérioPouco

Provável.Tratado

Programa deconscientização

quanto àsmudanças

necessárias.

541

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO


REITORIA

Adequar as pastasfuncionais de todos os

servidores paraatender as

recomendações daPortaria Normativa /

SRH nº 03, de18.11.2011 -AFD/MPOG

Falta de apoio dosdirigentes

SérioPouco

Provável.Tratado


quanto àsmudanças a

serem realizadas

542

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO


REITORIA

Adequar o setor deProtocolo para atenderao Decreto nº 8.539,de 08.10.2015, para

Processos Eletrônicos;e a Portaria

Interministerial nº1.677, de 07.10.2015,para Procedimentos de

Nenhuma Irrelevante Improvável. TratadoUtilizar alegislação


2 de 13 19/05/2017 15:48

NºdaAção


UnidadeBeneficiada



Tratamento doRisco

Protocolo

1011

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO

COORDENACAOGERAL DE


REITORIA

Atualizar 100% doscheck list e

implementar o deRescisão e Penalidades

Contratuais

Falta de servidor SérioPouco

Provável.Tratado

Readequação dasatividades

1006

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO

COORDENACAOGERAL DE


REITORIA

Informar àAdministração sobre otérmino da vigênciados contratos emtempo hábil para

prorrogação ou novacontratação, com 60dias de antecedência.

Morosidade na tramitaçãoprocessual

Sério Provável. TratadoFazer o

acompanhamentodo processo

1010

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO

COORDENACAOGERAL DE


REITORIA

Cadastrar todos oscontratos no SistemaSICON e mantê-los

atualizados

Falta de servidor disponível SérioPouco

Provável.Tratado

Reestruturar aexecução das

atividades

1016

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO

COORDENACAOGERAL DE

PATRIMONIO -REITORIA

Transferir o controlesobre as atividade da

Coordenação dePatrimônio do sistemaSUAP para o móduloPatrimônio no SIG

Atraso na liberação dosmódulos Patrimônio e

Orçamento, dificuldadescom o cadastro de materiais

no novo sistema

Sério Provável. TransferidoImplantação no

próximo exercício

977

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO


REITORIA

Elaborar Termo deReferência para

contratar empresaespecializada emlevantamento da

tipologia documentalna Reitoria


Sério Provável. TransferidoAção será


1014

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO

COORDENACAOGERAL DE


Através do inventário,localizar e catalogar osbens permanentes quepertencem à Reitoria,tanto os distribuídosaos Campi, quanto oslocalizados nos setoresda própria Reitoria, a

fim de garantir ocontrole total da

disposição dos bens.

Falta de informações nosistema SUAP, dificuldadesna localização dos bens,movimentação de bensdurante o inventário

Sério Provável. TratadoConscientização

da ação aosservidores

1015

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO

COORDENACAOGERAL DE


Após o inventário,efetuar a transferênciade posse dos bens quenão se encontram na

Reitoria (via SIG, SUAPe/ou SIAFI), exceto

para bensemprestados. Alémdisso, atualizar os

termos deresponsabilidade sobreos bens permanentes

da Reitoria.

Inventário mal sucedido,informações incompletas

Sério Provável. TratadoRefazer todo o

inventário

885

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO


REITORIA

Elaborar listagem eedital de eliminação de

documentos daPROPLAD

Resistência de servidores Moderado Provável. Tratado


paradesfazimento de

documentos

1104

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO


REITORIA

Atualização dos bensimóveis do IFAM no

SPIUNET Utilização dosdados apurados pelaempresa de Avaliação

de Bens Imóveis para aatualização no sistema

Indisponibilização dos dadosnecessários

Sério Provável. TratadoBuscar dadosnecessários

1072

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO

COORDENACAO DEMATERIAIS -

REITORIA

Identificar e remover100% dos materiais de

consumo vencidos,dando destinaçãocorreta para os

mesmos

Falta de identificação doprazo de validade nos

produtosSério Provável. Tratado

Verificar se osmateriais poderão

ser utilizados

1077

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO



REITORIA

Realizar a manutençãointerna do prédio da

ReitoriaFalta de orçamento Sério

PoucoProvável.

TransferidoAção a ser


1076

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO



REITORIA

Revisão, licenciamento,conservação, aquisiçãode materiais, peças de

reposição e outros

Falta de orçamento Sério Provável. TransferidoAção será

transferida para opróximo exercício


3 de 13 19/05/2017 15:48

NºdaAção


UnidadeBeneficiada



Tratamento doRisco

1102

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO


REITORIA

Solicitar asinformações sobre os

terceirizados dosCampi, a cada

quadrimestre. Solicitaras informações das

empresa prestadorasde serviço na Reitoria.

Atualizar asinformações do IFAMno Portal da CGU, acada quadrimestre.

Falta de informações dasempresas e Campi


Solicitarinformações

reiteradamentedos locaisenvolvidos

1059

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO


REITORIA

Fazer a reestruturaçãodos 19 grupos de

materiais de consumoexistentes no sistemaSIPAC, para atender a

necessidade daCoordenação deContabilidade

Impedimento de execuçãopor parte do setor finalístico

SérioPouco

Provável.Tratado

Adequação àsnecessidades dosetor finalístico

1045

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO


REITORIA

Realizar inventário dosmateriais de consumoduas vezes ao ano,com intervalo de no

mínimo 5 meses entreeles.

Disponibilização de pessoalpara realização do

inventárioSério Provável. Tratado Solicitar servidor

1043

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO


REITORIA

Manter 100% dosmateriais de consumoatualizado no sistemaSIPAC, mensalmente,através do lançamento

de todas as notasfiscais de entrada de

material e oatendimento de todas

as requisiçõessolicitadas.

Indisponibilidade do sistemaSIPAC

Sério Provável. TratadoAguardar sistemaser restabelecido

1068

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO

COORDENACAOGERAL DE


Elaborar Termo dereferência para a

aquisição de fita desegurança TZSE4 (10cartuchos), Leitor decódigo de barras (01unidade) e Tablet (01

unidade)


Sério Provável. TransferidoTransferir a

aquisição para opróximo período

GE027-A3 Implementar a gestão participativa, desenvolvendo a administração em parceria com as unidades, elaborando agenda dereuniões executivas.

1099

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO


Participar das Reuniõesdo Fórum de Gestão de

Pessoas do CONIF -FORGEP

ausência de disponibilidadeorçamentária para o custeio

de passagens aéreasSério Provável. Tolerado

aceitar os fatoresimpeditivos

GE027-A2 Dinamizar das gestões acadêmica e administrativa. Organizar e sistematizar as atividades relacionadas à prestação de contas noIFAM

1097

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO


REITORIA

Realizar reuniõesmensais com entrega

de relatórios dasatividades mensais

realizadas, com todasas Coordenações

vinculadas aoDepartamento.

Falta de disponibilidade dosservidores envolvidos

SérioPouco

Provável.Tratado

Remarcação dereunião


1009

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO

COORDENACAOGERAL DE


REITORIA

Atualizar todos oscontratos da Reitoriano SIG, até final de2017 Instar a DGTI

para a implementaçãodo módulo de

Contratos na Reitoria eCampi

Indisponibilização dosistema aos Campi


realizada nopróximo exercício

1007

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO

COORDENACAOGERAL DE


REITORIA

Emitir relatório mensal,informando o término

das vigência doscontratos, para os

próximos três meses,bem como os contratosfirmados no período.

Descuido quanto aos prazoscontratuais

SérioPouco

Provável.Tratado

Verificar osprazos

constantemente.


1044

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTO


REITORIA

Emitir relatório RMAaté o 5º dia útil de

cada mês, referente àIndisponibilidade do sistema

SIPAC para o usoSério Provável. Tratado

Aguardar orestabelecimento

do sistema


4 de 13 19/05/2017 15:48

NºdaAção


UnidadeBeneficiada



Tratamento doRisco

EADMINISTRACAO

movimentação demateriais do mês

anterior

GE027-A2 Dinamizar das gestões acadêmica e administrativa.

1121

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO



REITORIA

Organização doclaviculário da Reitoria

Falta de contrato vigentecom empresa de cópias de

chavesSério Provável. Tratado

Realização decontrato para aconfecção de

chaves

1122

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO



REITORIA

Aquisição de lâmpadasde LED para a Reitoria


Sério Provável. Tratado xx


1095

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO

INSTITUTOFEDERAL DO

AMAZONAS - IFAMplanejamento do curso

interferência de fatoresexternos

IrrelevantePouco

Provável.Tolerado

reformular oplanejamento

626

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO

COORDENACAO DEDESENVOLVIMENTO

E AVALIAÇÃO DEPESSOAS -REITORIA

Procurar meios paraque as informações

pertinentes àCoordenação sejam

amplamentedivulgadas no sitio do

Instituto.

Eventos que impossibilitema utilização do sitio.

Crítico Provável. TransferidoTratativas com os

setoresresponsáveis.

1093

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO

INSTITUTOFEDERAL DO

AMAZONAS - IFAM

Constituir comissãoque será responsávelpela organização eexecução do curso


1094

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO

INSTITUTOFEDERAL DO

AMAZONAS - IFAM

elaborar termo dereferência visando aaquisição de material


GE027-A2 Dinamizar as gestões acadêmica e administrativa.

1550

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO

COORDENACAOGERAL DE

CONTABILIDADE -REITORIA

Elaboração e Controlede Prestações de

ContasNão informado Irrelevante Improvável. Tolerado Não informado

GE027-A1 Criar e atualizar (em meio eletrônico) um manual da Instituição com as instruções e a operacionalização dos procedimentosadministrativos e acadêmicos.

640

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO

COORDENACAOGERAL DE

CONTABILIDADE -REITORIA

Levantamento dasinformações a sereminseridas no Boletim

Nenhum Irrelevante Improvável. ToleradoReorganizaçãodas atividades


1119

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO


REITORIA

Solicitação do setorresponsável pela

elaboração do ManualAplicação e adequaçãodos procedimentos de

acordo com asespecificações do

Manual Disseminaçãodo Manual a todos os

Campi

Não elaboração do manualpelo setor responsável

Sério Provável. TratadoBuscar celeridade

junto ao setorresponsável


972

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO


REITORIA

Levantamento dasações de cada

Pró-Reitoria Elaborar oManual de Gestão deDocumentos Aprovar

junto ao CONSUP

Não aprovação do Manualpelo CONSUP


Atualizaçõesnecessárias e

solicitadas peloCONSUP

1008

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO

COORDENACAOGERAL DE


REITORIA

Fomentar a conclusão enormatização, peranteo CONSUP, do Manual

de Gestão eFiscalização de

Contratos. Divulgá-lopara implementação, a

todos os Campi dointerior

Não aprovação peloCONSUP Morosidade no

processoSério Provável. Transferido

Aprovação eimplementaçãopara o próximo

exercício


5 de 13 19/05/2017 15:48

NºdaAção


UnidadeBeneficiada



Tratamento doRisco

1013

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO

COORDENACAOGERAL DE


Realizar os últimosajustes necessários aoManual do Patrimônio,conforme legislações

vigentes e,posteriormente, se

aprovado, implantá-lona Reitoria e demais

Campi.

Falta de servidor SérioPouco

Provável.Tratado

Postergação dadata de entrega

do Manual

883

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO


REITORIA

Homologação doRegimento Interno daComissão Permanente

de Avaliação deDocumentos - CPAD

Não aprovação por parte doCONSUP

Sério Provável. TratadoTransferir a ação

para o anoseguinte

1079

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO



REITORIA

Elaborar Manual deGestão da Frota

veicular da ReitoriaFalta de capacitação Sério Provável. Transferido

ação a sertransferida para opróximo exercício


848

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO

PRO REITORIA DEPLANEJAMENTO EADMINISTRACAO

Pesquisa e elaboraçãodo Termo de

Referência para cursode Secretariado

Falta de recursoorçamentário -

Cancelamento do cursoMenor Provável. Tratado

curso online oucurso in company

726

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO


Pesquisa e elaboraçãodo Termo de

Referência para cursode Secretariado

CANCELAMENTO DO CURSO MenorPouco

Provável.Tratado

REALIZAÇÃO DECURSO ON LINEOU IN COMPANY

849

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO


Elaboração de Termode Referência -

inscrição do cursoNão informado Irrelevante Improvável. Tolerado Não informado


281

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO

COORDENACAOBENEFICIOS EQUALIDADE DE

VIDA - REITORIA

Elaborar os termos dereferências de cada

evento com o prazo de60 dias para que o

processo possatramitar em tempo

hábil, conformeorientações da

PROPLAD.

Falta de recursosfinanceiros.


TransferidoRepassar a

demanda para aPROPLAD.

1394

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO

COORDENACAOGERAL DE

ORCAMENTO -REITORIA

Elaboração de Termode Referência para

Participação no Cursode ELABORAÇÃO DE

TERMOS DEREFERÊNCIA PARACONTRATAÇÃO DE

BENS E SERVIÇOS, aser realizado pelaa:

ENAP e ESAF noperíodo a definir,

conforme cronogramaa ser publicado.

falta de disponibilidade deOrçamento

Moderado Provável. TratadoCapacitação em

cursos Online e InCompany.


1150

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO


REITORIA

Capacitação de pelomenos um servidor decada Coordenação do

Departamento deAdministração

Falta de orçamento Sério Provável. TransferidoAção transferida

ao próximoexercício.


989

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO

COORDENAÇÃO DECONFORMIDADE DE

GESTAO -REITORIA

Elaboração do TR cancelamento de curso CríticoMuito


necessita deautorização


1180

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO

DIRETORIA DEPLANEJAMENTO -

REITORIA

Elaboração do TERMODE REFERÊNCIA, para

participação naSemana Orçamentária/ ESAF a ser realizada

em 2017

Falta de RecursoOrçamentário/Cancelamento

do CursoMenor

PoucoProvável.

TransferidoRealocação de

Orçamento juntoa PROPLAD

1181

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO

COORDENACAO DECOMPRAS -REITORIA

Elaboração do TERMODE REFERÊNCIA, paraparticipação no Curso

de CONTRATAÇÕES DECOMPRAS PUBLICAS, a


do CursoMenor

PoucoProvável.

TratadoRealização de

Curso On Line ouIN COMPANY


6 de 13 19/05/2017 15:48

NºdaAção


UnidadeBeneficiada



Tratamento doRisco

ser realizado penaENAP no período de 21

a 23/06/2017.

127

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO

COORDENACAOGERAL DE

PLANEJAMENTO -REITORIA

Elaboração do TERMODE REFERÊNCIA, paraparticipação no Curso

de GESTÃO DAESTRATÉGIA COM BSC,

a ser realizado penaENAP no período de 17

a 20/04/2017.

Falta de Recurso Financeiroou Disponibilidade de Vagas

ModeradoPouco

Provável.Tratado

Realização deCurso EAD ou IN

COMPANY


1133

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO



Elaboração de Termode Referência comantecedência de 45

dias, para Participaçãono Curso de SEMANA

ORÇAMENTÁRIA, a serrealizado pela ESAF no

ano de 2017.

Falta de recursoorçamentário/

Cancelamento do cursoModerado Provável. Tratado

realização decurso online ou In

Company

1134

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO



Elaboração de Termode Referência comantecedência de 45

dias, para Participaçãono Curso de TESOURO

GERENCIAL, a serrealizado pela ESAF no

ano de 2017.

Falta de recursoorçamentário ou

cancelamento do cursoModerado Provável. Tratado

Realização decurso online ou In

company

1349

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO

DIRETORIA DEADMINISTRAÇÃO E

ORÇAMENTO -REITORIA

Elaboração de Termode Referência paraParticipação nos

eventos de capacitaçãonas áreas

Orçamentárias,Financeiras, Gestão deContratos, SCDP, Área

Contábil, GestãodePatrimônio/Materiais,

Gestão deDocumentos, Logística,

Conformidade deGestão e

Gerenciamento dePessoas.

Falta de disponibilidadeOrçamentária.


Participar decursos In

Company, Online, etc.

1375

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO

COORDENACAOGERAL DE

FINANÇAS -REITORIA


Participação no Cursode ELABORAÇÃO DE

TERMOS DEREFERÊNCIA PARACONTRATAÇÃO DE

BENS E SERVIÇOS, aser realizado pela ENAP

no período de 03 a04/07/2017.

Falta de disponibilidadeOrçamentária

Moderado Provável. TratadoParticipação decursos On line e

em Company


881

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO

COORDENACAO DECONCESSAO DE

DIARIAS EPASSAGENS -

REITORIA

Elaboração do Termode Referência /

Abertura de Processo

Falta deRecurso/Cancelamento do

CursoModerado

PoucoProvável.


Curso On Line ouIN Company

884

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO

COORDENACAO DECONCESSAO DE

DIARIAS EPASSAGENS -

REITORIA

Elaboração do Termode Referência /

Abertura de Processo


do CursoModerado

PoucoProvável.


Curso On Line ouIN Company


359

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO


VIDA - REITORIA

Escolha dos cursos.Elaboração dos termos

de referências.Abertura de processos

via protocolo.

Falta de orçamento. CríticoMuito


Transferido paraa PROPLAD.

338

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO


VIDA - REITORIA

Aumento dacapacidade de

realização de ações:profissionais

palestrantes, materiais,dentre outros.



623

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO

INSTITUTOFEDERAL DO

AMAZONAS - IFAM

Fazer levantamentodas necessidades de

capacitação dosservidores e contactaras Escolas de Governo.

Contingenciamento. Crítico Provável. TransferidoTratativas com a

PROPLAD.


7 de 13 19/05/2017 15:48

NºdaAção


UnidadeBeneficiada



Tratamento doRisco

Formalizar TED.

549

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO

INSTITUTOFEDERAL DO

AMAZONAS - IFAM

Divulgar oportunidadesde treinamento,

instrução de processose contratação de

cursos in company,com prioridade nasEscolas de Governo.

Contingenciamento, falta derecursos.

Crítico Provável. TransferidoTratativas com a

PROPLAD.

553

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO

INSTITUTOFEDERAL DO

AMAZONAS - IFAM

Instruir os processosem tempo hábil.

Atraso no envio dassolicitações, falta de

documentos para instruçãoprocessual.

Crítico Provável. TransferidoTratar com osDiretores das

Unidades.

540

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO

INSTITUTOFEDERAL DO

AMAZONAS - IFAM

Contactar as escolas deidiomas e submeter os

contratos àProcuradoria Federal e

PROPLAD.

Possíveis entraves. Crítico Provável. TransferidoTratativas com a

PROPLAD

555

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO

INSTITUTOFEDERAL DO

AMAZONAS - IFAM

Contactar asinstituições e divulgarinternamente, após

anuência daProcuradoria Federal e

PROPLAD.

Falta de interesse dasinstituições e desacordo nas

cláusulas do contrato.Crítico

PoucoProvável.

TransferidoTentativas de

acordo entre aspartes.

565

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO



Inscrição no curso,solicitação de

pagamento da inscriçãoe diárias e passagens.

Contingenciamento. Crítico Provável. TransferidoTratativas com a

PROPLAD.

562

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO



Inscrição do curso esolicitação de diárias e

passagens. O cursonão tem custo com

inscrição.

Contingenciamento. Crítico Provável. TransferidoTratativa com a

PROPLAD.

GE02 - Elaborar o Plano de Capacitação dos Servidores. GE02-A1 Capacitar os servidores do IFAM.

846

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO


Elaboração do Termode Referência-Inscrição

no curso

Falta de recursoorçamentário-cancelamento

do cursoMenor Provável. Tratado

Realização decursos in

company oucurso online.

GE02 - Elaborar o Plano de Capacitação dos Servidores. GE02-A1 Capacitar os servidores do IFAM.

815

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO


Realização de inscrição nenhum ModeradoPouco

Provável.Tolerado

realização decursos a distancia

ou in company

GE018-M1-A1 Informatização de processos.

886

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO


REITORIA

Propor aprimoramentocontínuo do SIG junto

ao DGTI

Resistência por parte daDGTI


Conscientizarquanto à

necessidade demudanças


1117

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO


REITORIA


contratação deempresa especializada

em serviços dedespachante para a

regularização de todosos veículos do IFAM

Falta de interessados nocertame. Falta dedisponibilidadeorçamentária

Sério Provável. TratadoTransferir açãopara próximo

exercício

1112

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO


REITORIA

Elaborar termo dereferência para acontratação de

empresa especializadaem avaliação de bensimóveis, para concluiro relatório já iniciadoem contrato anterior.

Morosidade processual SérioPouco

Provável.Tratado

Buscar celeridadejunto aos setores

responsáveis

1116

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO


REITORIA


empresa especializadaem seguro veicular

para dar cobertura aosveículos oficiais da

Reitoria


Sério Provável. TransferidoAção transferida


1118

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO


REITORIA

Contratação deempresa especializadaem serviços de coffeebreak para eventos na

Reitoria





8 de 13 19/05/2017 15:48

NºdaAção


UnidadeBeneficiada



Tratamento doRisco

975

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO


REITORIA


empresa especializadaem digitalização depastas funcionais do

IFAM



Naimpossibilidade

da contratação, aação será

transferida para opróximo exercício

GE012-A2 Contratar serviço de manutenção.

1084

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO



REITORIA


aquisição de materialhidráulico (como

torneiras de pressão,duchas higiênicas,válvulas, engates,

tubulações, etc), paraa manutenção corretivae preventiva do prédio

da Reitoria.


Sério Provável. TratadoTransferido parapróximo exercício

1123

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO



REITORIA

Elaboração de notatécnica para acontratação de

empresa especializadaem consertos de

telhado para a Reitoria,junto à DOSE/PRODIN

Falta de elaboração doprojeto por parte do setor

responsávelSério Provável. Tratado

Buscar celeridadejunto ao setor

responsável faceà gravidade da

situação

1191

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO



REITORIA


aquisição de materialhidráulico (como

torneiras de pressão,duchas higiênicas,válvulas, engates,

tubulações, etc), paraa manutenção corretivae preventiva do prédio

da Reitoria



1070

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO


REITORIA

Solicitar nota técnicapara reparo na parede

interna doAlmoxarifado, a fim decontratar empresa paraa execução do serviço

Não atendimento dasolicitação de tratamento da

umidade da parede pelosetor responsável.


Solicitarnovamente paraatendimento no

próximo exercício

1073

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO


REITORIA

Dar andamento aopedido realizado em2016, para confecção

de grades paraproteção do

Almoxarifado, àPRODIN

Não atendimento ao pedidopor parte de setor

responsável.Sério Provável. Transferido

Transferir parapróximo exercício


1110

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO


REITORIA


empresa especializadaem manutenção

predial.


inerentes

1111

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO


REITORIA


contratação deempresa especializadana confecção de chaves

e carimbos para aReitoria


Sério Provável. TratadoBuscar parceria

com outros Campi


1109

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO


REITORIA

Elaborar termo dereferência paracontratação de

empresa especializadaem manutenção de ar

condicionado naReitoria


inerentes


1091

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO



REITORIA

Elaboração de Termode Referência para a


em manutençãocorretiva e preventiva

de Estações deTratamento de

Esgotos.


Sério Provável. Tratado Próximo exercício


9 de 13 19/05/2017 15:48

NºdaAção


UnidadeBeneficiada



Tratamento doRisco

1085

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO



REITORIA

Elaborar termo dereferência junto comEngenharia, para a


em manutençãopreventiva e corretivado sistema interno desubestação elétrica.

Não elaboração do termopelo setor responsável

SérioPouco

Provável.Tratado

Elaboração dotermo para iniciar

o processo


1107

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO


REITORIA

Acompanhar oprocesso para mudançade faixa de consumo de

energia elétrica naAmazonas Energia,

visando a economia degastos públicos

Não execução do projetopor parte da Engenharia

Sério Provável. TratadoCobrar setores

envolvidos

GE011-M3-A3 Manter atualizados os equipamentos do patrimônio móvel e imóvel, adequando-os as necessidades do IFAM.

1103

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO


aquisição decomputador tipo

desktopfalta de recurso financeiro Moderado Provável. Transferido

aguardar aliberaçãofinanceira

GE010-A6 Documentar os sistemas e serviços disponibilizados para o IFAM.

1132

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO



Divulgar mudanças nalegislação pertinentes a

área de execuçãoorçamentária e

contábil, através deCCS, email,Memorando.

nenhuma SérioPouco


Aresponsabilidade

acima serátransferida/

repassada chefiasuperior

1131

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO



Elaboração de CheckList por cada tipoprocesso/despesa

Falta pessoal e mudança dalegislação vigente

SérioPouco


Transferência dasatividades não

executadas paraDiretoria de

Administração eOrçamento


1368

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO

COORDENACAOGERAL DE

FINANÇAS -REITORIA



Pagamento Indevido àfornecedores.

SérioPouco


Seráencaminhado aPROPLAD paraprôvidências

1393

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO

COORDENACAOGERAL DE

ORCAMENTO -REITORIA

Utilizar legislaçãovigente, conforme otipo de despesa ou

atividade.

Erro nos tramitesprocessuais

SérioPouco

Provável.Tratado

Utilizar o checkList de forma

correta.

1383

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO

COORDENACAOGERAL DE

ORCAMENTO -REITORIA



Erros na execução doprocesso

SérioPouco

Provável.Tratado

Utilizar o CheckList aprovado.

1371

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO

COORDENACAOGERAL DE

FINANÇAS -REITORIA

Utilizar o check-listpreviamente aprovado,

conforme o tipo dedespesa ou atividade.

Pagamento indevido àfornecedores

SérioPouco

Provável.Tratado

Utilizar o CheckList de maneira

correta.

1369

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO

COORDENACAOGERAL DE

FINANÇAS -REITORIA

Acompanhar aAplicação dos

Checklists elaborados,visando maior

sistematização noprocesso e evitando

erros nosprocedimentos.

Pagamento Indevido deFornecedores

SérioPouco


Seráencaminhado à

PROPLAD

GE01-M4-A1 Promover atividades desportivas frequentes.

814

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO


VIDA - REITORIA

Promover atividadesdesportivas, culturais e

educativas.

Falta de recursos humanose código de vaga.


Transferido

A demanda écomplexa enecessita deintervençãosuperior.

GE01-M4 Promover atividades desportivas, culturais e educativas. GE01-M4-A8 Promover a Semana da Mulher, disponibilizandoprodutos/serviços de interesse feminino.

825

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO


VIDA - REITORIA

Realizar atividade deconfraternização ereflexão sobre a

atuação da mulher nomercado de trabalho.

Falta de dotaçãoorçamentária.

ModeradoMuito

Provável.Mitigado

Atividade feita apartir da

colaboração dosservidores.


10 de 13 19/05/2017 15:48

NºdaAção


UnidadeBeneficiada



Tratamento doRisco

GE01-M3 Realizar exames periódicos com os servidores. GE01-M3-A3 Disponibilizar a realização de exames periódicos a todos osservidores.

123

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO


VIDA - REITORIA


contratação deempresa para

realização de examesperiódicos.


CríticoMuito


REPASSE DADEMANDA PARA A

PROPLAD.

GE01-M3 Realizar exames periódicos com os servidores.

813

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO


VIDA - REITORIA

Realização dos examesperiódicos.

Falta de recursos financeirose recursos humanos paraapoiar a logística da ação.

SérioAltamenteProvável.

Transferido

A demanda écomplexa e

requerintervenção

superior paradesenvolvê-la.

GE01-M2-A5 Projeto ginástica laboral IFAM.

810

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO


VIDA - REITORIA

Desenvolver Projetoginástica laboral IFAM.

Falta de estudantes paradesenvolver as atividades edotação orçamentária para

aquisição de materiais.


Caso não hajarecursos

humanos edotação

orçamentário oprojeto nãopoderá ser

desenvolvido.

GE01-M2-A3 Projeto espaço do servidor IFAM

582

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO


VIDA - REITORIA

Executarprocedimentos técnicos

(Realização derelatórios, pareceres einstrumentais técnicos)

Licença Médica ou férias Moderado Provável. Mitigado

A ação poderá serrealizada após o

término dalicença ou férias

583

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO


VIDA - REITORIA

Realizar Palestrainformativas

(Orientação através daequipe multiprofissionalsobre temas diversosrelacionados com a

saúde do trabalhador)


A ação poderá serrealizada pela

equipemultiprofissionalda CBQV/DGP

584

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO


VIDA - REITORIA

Realizar campanhaseducativas-

preventivas, em geralassociadas ao

calendário nacional dasaúde, emitido peloMinistério da Saúde.




580

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO


VIDA - REITORIA

Realizar VisitaDomiciliar aos

servidores e familiares(quando houver

necessidade)


A visita poderáser realizada peloServiço Social do

Campus doservidor

581

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO


VIDA - REITORIA

Realizar VisitaInstitucional/Hospitalar

à servidor e familiar(quando houver

necessidade)


A ação poderá serrealizada pelo

Serviço Social doCampus doServidor

574

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO


VIDA - REITORIA

Realizar acolhida aosservidores e familiares

Licença Médica, férias e/ouinsuficiência de recursos

humanos.Moderado Provável. Mitigado

A acolhida poderáser realizada após

o término dalicença, férias ou

através doServiço Social do

Campus doServidor.

575

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO


VIDA - REITORIA

Realizar AtendimentosSociais ( Atender

demandas espontâneasou através de

encaminhamentos).

Licença Médica, férias e/ouinsuficiência de recursos

humanosModerado Provável. Mitigado

A acolhida poderáser realizada após

o término dalicença, férias ou

através doServiço Social do

Campus doServidor.

576

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO


VIDA - REITORIA

Realizar OrientaçõesSociais (Orientar os

servidores e familiaresrelacionada à

demanda)

Licença Médica, férias e/ouinsuficiência de Recursos

HumanosModerado Provável. Mitigado

As orientaçõespoderão ser

realizadas peloServiço Social do

Campus doServidor

577

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO


VIDA - REITORIA

RealizarEncaminhamentos

Sociais

Licença Médica, férias e/ouinsuficiência de Recursos

HumanosModerado Provável. Mitigado

Osencaminhamentos

poderão serrealizados pelo

Serviço Social doCampus doServidor


11 de 13 19/05/2017 15:48

NºdaAção


UnidadeBeneficiada



Tratamento doRisco

578

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO


VIDA - REITORIA

Articulação com a RedeSocioassistencial e deSaúde (Estabelecercontatos com outras

Instituições).


O contato comoutras instituições

fortalecendo arede poderá serrealizada após o

término dalicença ou férias.

579

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO


VIDA - REITORIA

RealizarAcompanhamento

Social (Acompanharservidor em caráter

continuado)


Oacompanhamentosocial poderá ser

realizado peloServiço Social do

Campus doServidor

585

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO


VIDA - REITORIA

Sensibilizar eencaminhar osservidores para

participação em cursosde educação para a

aposentadoria.(Preparar os servidores

para o processo deaposentadoria)



EquipeMultiprofissionalda CBQV/DGP

586

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO


VIDA - REITORIA

Elaborar, executar,coordenar, apoiar,divulgar projetos,

ações e programas deQualidade de Vida

(Promover a melhoriade vida e de saúde dos

servidores ativos eaposentados)



EquipeMultiprofissionalda CBQV/DGP

587

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO


VIDA - REITORIA

Realizar DiagnósticoSituacional




GE01-M2-A1 Capacitar o setor de gestão de pessoas para a implantação de programas de qualidade de vida.

808

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO


VIDA - REITORIA

Capacitar o setor degestão de pessoas para

a implantação deprogramas de

qualidade de vida.



TransferidoTransferido para

a PROPLAD.

GE01-M2 Implantar / Desenvolver programas de Qualidade de Vida. GE01-M2-A6 Estabelecer convênios com profissionais de saúde e bemestar.

812

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO


VIDA - REITORIA

Estabelecer convênioscom profissionais desaúde e bem estar.

Falta de interesse dosprofissionais em estabelecer

os convênios.Moderado Provável. Tolerado

A condição doconvênio nãodepende dos

setores do IFAM,mas dos

profissionais.

GE01-M2 Implantar / Desenvolver programas de Qualidade de Vida. GE01-M2-A3 Projeto espaço do servidor IFAM. Espaço físico paraatendimento psicológico e social.

811

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO


VIDA - REITORIA

Aquisição/Adequaçãodo espaço físico para

atendimentopsicológico e social.

Falta de apoio institucional. CríticoMuito


Por ser uma açãocomplexa edepender daintervençãosuperior, a

mesma serátransferida para a

PROPLAD.

GE01-M2 Implantar / Desenvolver programas de Qualidade de Vida. GE01-M2-A2 Criação de comissão para realização de questionários,visando ao levantamento de dados para criação de programas de qualidade de vida.

809

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO


VIDA - REITORIA

Implantar /Desenvolver programasde Qualidade de Vida.



TransferidoTransferido para

a PROPLAD.

GE01-M2 Implantar / Desenvolver programas de Qualidade de Vida.

847

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO


VIDA - REITORIA

Criação e implantaçãode Núcleo Sistêmico e

núcleos locais deSaúde do Trabalhadornas Unidades do IFAMno interior e na capital.

Falta de apoio institucional edotação orçamentária para

diárias e passagens deservidores do interior.

SérioMuito


A demanda écomplexa edeverá ser

transferida para aPROPLAD.

838

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO


VIDA - REITORIA

Criação e implantaçãode Núcleo Sistêmico deSaúde do Trabalhadornas Unidades do IFAMno interior e na capital.

Falta de apoio institucional.Dotação orçamentária para

diárias e passagens.Sério

MuitoProvável.

Transferido

Pela demanda sercomplexa a

mesma dependerda intervenção

superior.

GE01-M1-A2 Instruir servidores sobre benefícios e suas concessões.


12 de 13 19/05/2017 15:48

NºdaAção


UnidadeBeneficiada



Tratamento doRisco

1752

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO


VIDA - REITORIA

Instruir servidoressobre benefícios e suas

concessões.Não informado Irrelevante Improvável. Tolerado Não informado


1101

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO

INSTITUTOFEDERAL DO

AMAZONAS - IFAM

Formalizar convêniocom agencias de

turismo

Falta de interesse dasempresas consultadas

Moderado Provável. Toleradobuscar outra

empresa

GE01-M1-A1 Implantar programas de ambientação de servidores.

739

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO


VIDA - REITORIA

Promover o bem estar,valorização e a

qualidade de vida doservidor no ambientede trabalho através deatividades em grupos e

de convivência.

Falta de dotaçãoorçamentária e falta de

apoio institucional.Sério Provável. Transferido

Transferênciapara a PROPLAD.

739

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO


VIDA - REITORIA

Promover o bem estar,valorização e a

qualidade de vida doservidor no ambientede trabalho através deatividades em grupos e

de convivência.

Falta de dotaçãoorçamentária e falta de

apoio institucional.Sério Provável. Transferido

Transferênciapara a PROPLAD.

GE01-M1-A1 Implantar programas de ambientação de servidores.

1092

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO

INSTITUTOFEDERAL DO

AMAZONAS - IFAMPlanejamento do curso fatores externos Menor

PoucoProvável.

Mitigadoreorganizar a

ação

GE01-M1 Realizar ações para o desenvolvimento, interação dos servidores e comunicação. GE01-M1-A5 Propor atividades delazer/interação que contemplem os aniversariantes do mês.

807

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO


Realizarconfraternizações

internas dos setorespara comemorar

aniversariantes domês.

Falta de cooperação entreos grupos.

SérioPouco

Provável.Tolerado

Reunião paratratar do assunto.

GE01-M1 Realizar ações para o desenvolvimento, interação dos servidores e comunicação. GE01-M1-A1 Implantar programas deambientação de servidores. Realizar atividades de lazer e integração que visam promover as relações humanas.

826

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO


VIDA - REITORIA

Realizar atividades delazer e integração que

visam promover asrelações humanas peloNúcleo de Psicologia e

Serviço Social.


ModeradoMuito

Provável.Mitigado

Realização deatividades sem

dotaçãoorçamentária.

826

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO


VIDA - REITORIA

Realizar atividades delazer e integração que

visam promover asrelações humanas peloNúcleo de Psicologia e

Serviço Social.

Falta de participação deservidores nas atividades

propostas.Moderado Provável. Mitigado

As propostas deatividades

precisam ter oapoio de chefiasimediatas e a

participação dosservidores.

GE01-M1 Realizar ações para o desenvolvimento, interação dos servidores e comunicação.

1096

PRO REITORIADE

PLANEJAMENTOE

ADMINISTRACAO

INSTITUTOFEDERAL DO

AMAZONAS - IFAM

Renovar e ampliarparcerias com escola

de idioma

não aceite das empresasque serão consultadas

Moderado Provável. Tolerado não se aplica



13 de 13 19/05/2017 15:48

Portal SIGPP


EMITIDO EM 19/05/2017 15:34


NºdaAção

UnidadedoPlanodeMetas

UnidadeBeneficiada


ImpactodaAmeaça


Tratamento doRisco


32CAMPUSMANAUSCENTRO

DIRETORIA DEPESQUISA E POS

GRADUACAO - CMCPromover WORKSHOP de Física, pela DIPESP

Corte noOrçamento.

Menor Provável. Mitigado

Oferecer oworkshop

utilizando osrecursos já

existentes nocampus.




GRADUACAO - CMC

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia serãodois eventos técnico-científicos ofertados

simultaneamente, para o fomento de processose produtos de pesquisa, através de palestras,

comunicações orais, mesas redondas eatividades de extensão e inovação.

Falta deorçamento ou

cancelamento doevento

SérioPouco

Provável.Tratado

Planejamentopara execução do

evento




GRADUACAO - CMC

Congregar a comunidade profissional eacadêmica atuante em diversas áreas do

conhecimento, promovendo a socialização doconhecimento e a interação entre todos os quetêm interesse no desenvolvimento da Ciência,Tecnologia e Inovação e na área de Educação

Profissional e Tecnológica.



SérioPouco

Provável.Tratado

Planejamentopara realização

do evento

PPGI05-M1-A4 Buscar parcerias com Instituições de excelência para capacitação do corpo docente.


COORDENACAO DECONTROLE

ACADEMICO - CMC

Proporcionar cursos de capacitação eparticipação em eventos voltados a prática de

gestão administrativa e competência dasatribuições dos servidores da CCA/CMC.


Moderado Provável. TransferidoPode ser

transferido paraoutra data/ano




GRADUACAO - CMCCurso de capacitação para professores


cancelamento docurso

SérioPouco

Provável.Tratado

Planejamentopara ofertar novo

curso




GRADUACAO - CMC

Viabilizar bolsas de auxílios para projetos depesquisa em execução no CMC, na condição de

contrapartida institucional, conforme acordoestabelecido com as agencias de fomento à

pesquisa, pela DIPESP.

Corte noOrçamento

Sério Provável. MitigadoOfertar pelo

menos 50% dasbolas estimadas.

PPGI04-M1-A1 Estimular os docentes Mestres e doutores para orientação de alunos do Ensino Técnico nos Projetos de Iniciação Científica.



GRADUACAO - CMC

Oferecer auxílio para projetos de pesquisa emexecução no CMC, na condição de contrapartidainstitucional, conforme acordo estabelecido com

as agencias de fomento à pesquisa.


não publicação doedital para

concessão debolsas

SérioPouco

Provável.Tratado

Levantamento denovos valores ou

publicação deedital

PPGI04-M1 Ampliar, nos Programas de Iniciação Científica Institucional, o número de bolsas para os alunos.


DEPARTAMENTOACADEMICO DE

QUIMICA, AMBIENTEE ALIMENTOS - CMC

Viabilização de 3 bolsas de monitoria para 10meses no período de março a dezembro,

visando ampliar e desenvolver as atividades deensino e pesquisa dos alunos dos cursos

vinculados ao DQA.

Corte noorçamento.

Moderado Provável. Mitigado

É necessário queseja atendidopelo menos ametade deste

pedido.

PPGI03-M1-A2 Viabilizar a infraestrutura administrativa do comitê para o cadastramento junto ao Ministério da Saúde e seu funcionamento.


COORDENACAOMULTIPROFISSIONAL

EM SAUDE - CMC

Aquisição de materiais permanentes de usoodontológico, visando manter o funcionamento e

dar condições de atendimento aos alunos eservidores que buscam o setor de saúde.

Corte noorçamento.

Crítico Provável. TransferidoTransferido para

o próximoexercício.

PPGI02 - Desenvolver pesquisa e extensão de forma articulada com o ensino.



GRADUACAO - CMC

Encontro entre alunos e professores doprograma (MNPEF) para apresentação de

atividades e produtos educacionais



SérioPouco

Provável.Tratado

Planejamentopara a realização

do evento

PPGI01-M1-A2 Capacitar professores e alunos à publicação técnico-científica.



PROCESSOSINDUSTRIAIS - CMC

PPGI01- Incrementar a difusão da produçãotécnico-científica do IFAM. PPGI01-M1-A2

Capacitar professores e alunos à publicaçãotécnico-científica.

Corte deorçamento.


Reajustar o planode metas em

50% doorçamento paraoferecimento deNúcleos/Ensino e


1 de 15 19/05/2017 15:35

NºdaAção


UnidadeBeneficiada


ImpactodaAmeaça


Tratamento doRisco

Pesquisa noâmbito do

DepartamentoAcadêmico de

ProcessosIndustriais/DPI.



CAMPUS MANAUSCENTRO

Contratação de empresas para pequenosreparos necessários ao bom funcionamentos das

instalações elétricas e hidráulicas do CampusManaus Centro - IFAM.

Não informado Irrelevante Improvável. Tratado Não informado



CAMPUS MANAUSCENTRO

Contratação de serviço terceirizado de motoristapara o Campus Manaus Centro.

Corte noorçamento


Atendimento dasdemandas mais

urgentessomente.



GERENCIA DEADMINISTRACAO E

MANUTENCAO - CMC

Adquirir os materiais de expediente necessáriosas atividades do CMC.

LevantamentoImpreciso

ModeradoPouco

Provável.Tolerado

Capacitar oservidor




Viabilizar serviços de manutenção noslaboratórios vinculados ao Departamento

Acadêmico de Química, Ambiente e Alimentos(DQA), no período de março a novembro de2017, visando o aprimoramento das aulaspraticas, pois os mesmo atendem os vários

níveis de educação neste instituto.

Corte nooramento.


Mitigado

É necessário queseja atendido em

100% estepedido.



MANUTENCAO - CMC

Aquisição de material destinado a manutençãodas instalações do Campus Manaus Centro do

IFAM (Pintura, Marcenaria e Elétrico)

CortesOrçamentários

Sério Provável. ToleradoBuscar outras

formas definanciamente


CAMPUS MANAUSCENTRO

Contratação de empresa para fornecimento deenergia elétrica para o campus

Corte noorçamento


Funcionamentodos setores

primordiais docampus.


CAMPUS MANAUSCENTRO

Contratação de imprensa nacional paradivulgação de atos dessa administração.

Corte noorçamento

Crítico Provável. TratadoRemanejamento

de outrasdespesas fixas


DIRETORIA DEENSINO - CMC

Adquirir material de consumo de informáticapara atender a necessidade da Diretoria deEnsino e contratações de serviços para a

Diretoria de Ensino do campus.





MANUTENCAO - CMC

Aquisição de materiais de processamento dedados para as Coordenações subordinadas a

Gerência de Administração do Campus ManausCentro.

Restriçõesorçamentárias

Moderado Provável. ToleradoProcurar outras

formas definanciamento



EM SAUDE - CMC

Adquirir 9 tipos de medicamentos utilizados naárea odontológica, visando atender alunos e

servidores que buscam o setor de saúde.

Corte noorçamento.




CAMPUS MANAUSCENTRO

Contratação de empresa para a prestação deserviço de telefonia fixa comutada no Campus

Manaus Centro do IFAM.

Corte noorçamento

Crítico Provável. TratadoAtendimento de60% da meta.


CAMPUS MANAUSCENTRO

Contratação de empresa para a prestação deserviços de reprografia no campus Manaus

Centro

Corte noorçamento

Moderado Provável. TratadoAtender um

percentual menorda meta.


CAMPUS MANAUSCENTRO

Contratação de empresa para a prestação deserviços de reprografia no campus Manaus

CentroFalta de rucurso Irrelevante Provável. Tratado

Adequação aoprojeto.



CAMPUS MANAUSCENTRO

Contratação de empresa para a prestação deserviços de correios para o campus Manaus

centro do IFAM.

Falta deorçamento

Moderado Provável. TratadoReplanejamento

da ação.


COORDENACAO DEMULTIMEIOS - CMC

Pesquisa de preços, elaboração do termo dereferência, cadastro do pedido eacompanhamento junto à DAP.

Cortes noorçamento.


Continuaremosutilizando os

equipamentosexistentes apesar

de estaremdesgastados.




Viabilizar equipamentos para os laboratórios deQuímica no período de março a novembro de2017, visando um aprimoramento das aulas

práticas destes laboratórios.

Corte noorçamento.

Sério Provável. Mitigado

É necessário queseja atendidapelo menos ametade deste

pedido.



EM SAUDE - CMC

Adquirir materiais para suporte no atendimentode urgência e emergência de alunos, servidores

e terceirizados.

Falta de recursoorçamentário

Moderado Provável. Toleradoreplanejamento

da ação.




Aquisição de Reagentes Químicos com 100% dopedido, para o período de março a novembro,

visando um melhor êxito nas aulas práticas doslaboratórios vinculados ao Departamento

Acadêmico de Química, Ambiente e Alimentos(DQA).

Corte noorçamento.

Crítico Provável. Mitigado

É de extremaimportância que

seja atendidapelo menos aquantidade

mínima destepedido.


2 de 15 19/05/2017 15:35

NºdaAção


UnidadeBeneficiada


ImpactodaAmeaça


Tratamento doRisco




Aquisição de materiais de limpeza para uso noslaboratórios de química vinculado ao DQA, no

período de março a novembro de 2017. Visandoo aprimoramento das aula praticas que ocorrem

nestes laboratórios.

Corte noorçamento.



pedido.



MANUTENCAO - CMC

Contratação de empresa para recarga deextintores, coleta de lixo hospitalar e entulho,controle de pragas urbanas e manutenção da

potabilidade do poço artesiano

CortesOrçamentário

ModeradoMuito

Provável.Tolerado

Buscar outrasformas de

financiamento


GABINETE DADIRETORIA GERAL -

CMC

Elaboração do termo de referência; cadastro dopedido e acompanhamento junto à Dap.


SérioPouco

Provável.Tolerado

Procurarempresas que

realizem oserviço dentro do

orçamentoexistente.



EM SAUDE - CMC

Adquirir 25 tipos de medicamentos para o setorde saúde do IFAM, a fim de atender a demanda

de alunos, servidores e terceirizados.

Corte noorçamento.




COORDENACAO DEOBRAS E SERVICOSDE ENGENHARIA -

CMC

Elaboração de termo de referência solicitando acontratação



Tratado

O trabalho daEngenhariaocorreria de

maneira bastantemorosa




Aquisição de Materiais Geral de Consumo paraos laboratórios de Química (100%), no período

de março a novembro, visando um melhoraproveitamento das aulas práticas nesteslaboratórios vinculados ao Departamento

Acadêmico de Química, Ambiente e Alimentos(DQA).

Corte noorçamento.


É de extremaimportância queseja atendidopelo menos aquantidade

mínima destademanda.



INFRAESTRUTURA -CMC

Aquisição de materiais gráficos - DAINFRACorte no

orçamentoModerado Provável. Tolerado -



CMC

Elaboração de Termo de Referência para o cursoFalta de recursos

orçamentáriosSério

MuitoProvável.

ToleradoAguardo derecursos.



EM SAUDE - CMC

Contratação de empresa especializada emserviço técnico odontológico, visando o

funcionamento e a manutenção dos aparelhosdo Gabinete Odontológico.

Corte noorçamento.




DEPARTAMENTO DETECNOLOGIA DA

INFORMACAO -CMCContratação de outsourcing de impressão.

Corte deorçamento.

Moderado Provável. TransferidoTransferido para



COORDENACAO DECOMUNICACAOSOCIAL - CMC

Redação do memorando e do termo dereferência. Atuar junto a Diretoria Geral para

que o pedido seja atendido.

1. Falta deorçamento para acontração; 2. Anão execução

desta açãoinviabiliza o

funcionamento daCCS-CMC.

CríticoPouco

Provável.Mitigado

Lançar edital decontratação deestagiários para

atender ossetores da

instituição quecontam comapenas umservidor.


CAMPUS MANAUSCENTRO


centro do IFAM.

corte noorçamento


Envio somentepor carta

registrada quehoje é a de

menos custo.


CAMPUS MANAUSCENTRO

Contratação de empresa especializada emagenciamento de passagens áreas e transportes

terrestres para o CMC.

Corte noorçamento oucontenção de

despesas


Diminuição deprodução

científica oucapacitação fora

do Estado


CAMPUS MANAUSCENTRO

Contratar empresa especializada em serviçosgráficos para confecção de livro de registro decertificados, diplomas, capas para processo e

formulários inerentes aos serviços específicos daCoordenação de Controle Acadêmico do CMC.


CríticoPouco

Provável.Tratado

Busca-se outrosmeios paliativospara a resoluçãodo problema, até

a resoluçãodefinitiva.



MANUTENCAO - CMC

Contratação de empresa para recarga deextintores, coleta de lixo hospitalar e entulho,controle de pragas urbanas e manutenção da

potabilidade do poço artesiano

DimensionamentoIncorreto

ModeradoPouco

Provável.Tolerado

Procurarconhecer as reais

necessidades



INFORMACAO -CMCContratação de serviços de rede para o Campus.

Corte noorçamento

Sério Provável. MitigadoAdoção de

soluçãoalternativa.


DEPARTAMENTOACADEMICO DEINFORMACAO E

COMUNICACAO -CMC

GE011 - Promover a modernização tecnológicapara serviços e sistemas de apoio aos processosacadêmicos, administrativos e gerenciais através

de soluções de infraestrutura modernas.

Falta de recursoFinanceiro.

Crítico Provável. MitigadoDisponibilização

do recursospleiteados.




Aquisição de Serviços Gráficos para Impressãodo Manual de Análises Físico-Químicas de

Fermentados de Frutas do período de março anovembro, a fim de colaborar com as aulas

práticas do DQA.

Corte noorçamento.


É necessário queseja atendidapelo menos ametade dademanda.


3 de 15 19/05/2017 15:35

NºdaAção


UnidadeBeneficiada


ImpactodaAmeaça


Tratamento doRisco




Aquisição de suprimentos de informática para oDQA.

Corte noOrçamento.

Sério Provável. MitigadoAtender pelo

menos a metadeda demanda.


CAMPUS MANAUSCENTRO

Contratação de empresa para realizarmanutenções mensais preventivas no elevador

do campus manaus centro do IFAM, comfornecimento de todo material necessários as

manutenções.

corte noorçamento


Remanejamentode recursos parao atendimentodesta despesa



GRADUACAO - CMCAquisição de materiais de consumo


nãodisponibilidade do

material

ModeradoPouco

Provável.Tratado

Solicitação domaterial ao setor

competente



CMC

Pesquisa de preços, elaboração do termo dereferência, cadastro do pedido eacompanhamento junto à DAP


ModeradoPouco

Provável.Tolerado

Serão utilizadosos produtos(Beca, borla,

toalhas de mesa,entre outros) já

existente, porém,desgastados.




Viabilizar verba para Serviços de Manutençãoem Equipamentos vinculados ao Departamento

Acadêmico de Química e Alimentos.Falta de recurso Menor Provável. Tratado

Adequação aproposta


CAMPUS MANAUSCENTRO


centro do IFAM.Falta de recurso Menor Provável. Tratado

Disponibilizarrecurso


CAMPUS MANAUSCENTRO

Fiscalização e Recebimento dos projetosFalta de recursos

orçamentáriosCrítico

MuitoProvável.

TratadoRegularização

junto ao corpo debombeiros


CAMPUS MANAUSCENTRO


orçamentáriosMenor

PoucoProvável.

ToleradoAguardo de

recursosorçamentários


CAMPUS MANAUSCENTRO

Fiscalização e RecebimentoFalta de recursos

orçamentáriosMenor

PoucoProvável.

ToleradoAguardo de

recursos


CAMPUS MANAUSCENTRO


orçamentáriosSério Provável. Tolerado

Aguardo derecursos

orçamentários


CAMPUS MANAUSCENTRO

Contratação de empresa especializada naelaboração de Projetos Básicos e Executivos

para Acessibilidade do Bloco F (Administração)do Campus CMC.


ModeradoMuito

Provável.Tolerado

No aguardo daliberação de

recursos.


CAMPUS MANAUSCENTRO

Fiscalização do serviço de reforma dasinstalações elétricas



Tratado

Realização depequenasreformas

necessárias nasinstalaçõeseletricas


CAMPUS MANAUSCENTRO

Solicitação e acompanhamento do processo paraaquisição do material.



CAMPUS MANAUSCENTRO

Solicitação e acompanhamento do processo paraaquisição do material.




Adquirir material permanente da área deinformática para atender as necessidade da

Diretoria de Ensino do CMC.Não informado Irrelevante Improvável. Tratado Não informado


CAMPUS MANAUSCENTRO

Solicitar e acompanhar o processo paraaquisição do material.




COMUNICACAO -CMC

Aquisição de equipamentos e materiais para oCurso em Segurança do Trabalho




INFORMACAO -CMC

Mouse ótico USB - 20; HD Sata de 1tb - 15;Memória RAM DDR3 4GB - 15; Kit de

ferramentas de chaves - 2;Escada retrátil dealumínio 16 degraus - 1; Fonte universal paranotebook - 5; HD externo de 1TB USB 3.0 - 2;Módulo de Imagem - Samsumg CRM2875-FD -20; Kit de Manutenção da Lexmark MS610dn -

30




CMC

Levantamento das necessidades, elaboração determo de referência, cadastro e

acompanhamento das demandas junto à DAP.Não informado Irrelevante Improvável. Tratado Não informado


DIRETORIA DEEXTENSAO ERELACOES

COMUNITARIAS -CMC

Solicitação e acompanhamento do processo paraconfecção.



CAMPUS MANAUSCENTRO

Solicitação e acompanhamento do processo paraconfecção do material.



4 de 15 19/05/2017 15:35

NºdaAção


UnidadeBeneficiada


ImpactodaAmeaça


Tratamento doRisco



CAMPUS MANAUSCENTRO

Aquisição de materiais de consumo econtratação de serviços necessários ao bomfuncionamento das atividades oferecidas a

comunidade do CMC.




CAMPUS MANAUSCENTRO

Contratação de empresa para a prestação deserviços de telefonia móvel funcional no

Campus.

Corte noorçamento

Sério Provável. Tratadodiminuição de

celularescorporativos.



CAMPUS MANAUSCENTRO

Contratação de serviço de água encanada para oCampus Manaus Centro do IFAM.

Corte noorçamento

Crítico Provável. TratadoUtilização do

poço artesiano doCampus


CAMPUS MANAUSCENTRO

Contratação de empresa para o fornecimento decombustível para os carros/onibus

administrativo do Campus

Corte noorçamento

Moderado Provável. TratadoAtendimento deno mínimo 50%das demandas




CMC

Acompanhar junto à DAP o período devencimento da assinatura do jornal, para entãorealizar a renovação do contrato, ou assinatura

de outro jornal.


IrrelevantePouco

Provável.Tolerado

Acompanhar asnotícias por meio

da internet.



CMC

Cadastro e acompanhamento da demanda juntoà DAP





GRADUACAO - CMC

Viabilizar a participação no Congresso NorteNordeste de Pesquisa e Inovação (CONNEPI),

pela DIPESP.

Corte noOrçamento.


Buscar-se-áatender ao

menos 50% dassolicitações deajuda de custo.





GE02 - Elaborar o Plano de Capacitação dosServidores. GE02-A1 Aprimorar o processo de

capacitar os servidores do IFAM.

Corte deorçamento.



50% doorçamento para

capacitaçãoprofissional do

corpo docente etécnico

administrativo doDepartamentoAcadêmico de





MANUTENCAO - CMC

Capacitar servidores da Gerência (Almoxarifado,Patrimônio, Protocolo e Outros)

RestriçõesOrçamentárias

Crítico Provável. ToleradoBuscar outras

formas definanciamento




GRADUACAO - CMC

Participação de servidores da DIPESP emeventos nacionais.

Corte noOrçamento.

Irrelevante Provável. TransferidoEvento é

transferido paraoutro momento.



INFRAESTRUTURA -CMC

Cursos in company na área de Construção Civilpara os professores do DAINFRA.

Corte noorçamento

Moderado Provável. Tolerado -



INFRAESTRUTURA -CMC

Participação de 15 professores do DAINFRA(estadia+inscrição+passagens) em congressos.

Corte noorçamento




INFRAESTRUTURA -CMC

professor visitante (passagens e estadias) -DAINFRA

CORTE NOORÇAMENTO




CMC

Elaboração de Termo de Referência solicitando otreinamento.


Moderado Provável. TratadoNo aguardo dos

recursos



CMC

Elaboração de Termo de Referência parasolicitação do treinamento.


Moderado Provável. TratadoAguardo de

recursos



INFRAESTRUTURA -CMC

Cursos(online) de capacitação de professores doDAINFRA.

Corte noorçamento

Moderado Provável. Tratado -



INFRAESTRUTURA -CMC

Cursos de capacitação (Nacional) de professoresdo DAINFRA.

Corte noorçamento



5 de 15 19/05/2017 15:35

NºdaAção


UnidadeBeneficiada


ImpactodaAmeaça


Tratamento doRisco



INFRAESTRUTURA -CMC

Participação em congresso internacional(estadia+logística+inscrição+passagem)/(Alunos

e Professores) - DAINFRA.

Corte noorçamento



NUCLEO DEATENDIMENTO APESSOAS COMNECESSIDADES

ESPECIAIS - CMC

Confirmação da realização dos eventos junto àsinstituições promotoras; realização da inscrição,

cadastro e acompanhamento das demandasjunto à DAP

Cortes noorçamento

ModeradoPouco

Provável.Tolerado

Acompanhamentodas pesquisas na

área deacessibilidade por

meio deperiódicos

voltados a área



COMUNICACAO -CMC

PPGI05-M1 viabilizar o ingresso de, no mínimo,20 docentes anualmente, para qualificação emconformidade com o Plano de Capacitação de

cada Campus.

Ausência deRecursos

FinanceirosCrítico Provável. Mitigado

Disponibilizaçãode recursos.




Participação dos professores do curso de TA emcongressos e treinamento, no período de março

a novembro, visando a qualificação destesprofessores.

Corte noorçamento.

Moderado Provável. Mitigadoé necessário queatenda a metade

da demanda.



COMUNICACAO -CMC

GE02-A1 Aprimorar o processo de capacitar osservidores do IFAM

Falta de RecursosFinanceiros

Crítico Provável. ToleradoDisponibilização

dos RecursoFinanceiros.



COMUNICACAO -CMC

GE02-A1 Aprimorar o processo de capacitar osservidores do IFAM



de recursos.


DIRETORIA DEADMINISTRACAO EPLANEJAMENTO -

CMC

Pesquisa, levantamento e solicitação.Corte no

orçamentoModerado Provável. Tratado Estudo Interno



CMC

Levantamento das demandas; pesquisa depreços, elaboração de termo de referência,

cadastro e acompanhamento do processo juntoà DAP




CMC

Capacitação dos servidores do DAP/CMC Não informado Irrelevante Improvável. Tratado Não informado

GE014-A1 Revisar Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) anualmente e apresentar Relatório do diagnóstico.



Adquirir material permanente de informática(desktop e notebook) para atender as

necessidades da Diretoria de Ensino, setoradministrativo e também junto aos professores.

Sendo 15 computadores desktop e 05computadores notebook e 02 scanner.




CAMPUS MANAUSCENTRO

Contratação de empresa especializada paraprestação de serviços de recepcionistas, auxiliar

de almoxarifado e porteiro.

Corte noorçamento


Atendimento deno mínimo 80%da meta para obom andamentodos serviços a

comunidade CMC



CAMPUS MANAUSCENTRO

Serviços de limpeza, asseio e conservação diária/ Locação de mão de obra, com fornecimento de

mão-de-obra uniformizada, materiais,equipamentos, utensílios e maquinários/Agenteencarregado para trabalho nas dependências do

Campus Manaus Centro do IFAM.

Corte noorçamento

Crítico Provável. TratadoAtender no

mínimo 80% dademanda


CAMPUS MANAUSCENTRO

Contratação de empresa especializada para amanutenção da frota de carros do Campus

Manaus Centro do IFAM.

Corte noorçamento

Sério Provável. TratadoAtendimento deno mínimo 50%das demandas


CAMPUS MANAUSCENTRO

Contratação de empresa para o fornecimento dealimentação , subsidiada parcialmente pelo CMC,aos alunos do ensino integrado (manhã/ tarde )

e PROEJA com a cessão dos espaços físicos ,destinados a lanchonete e restaurante.

corte noorçamento

Sério Provável. TratadoAtendimento dos

alunos maisnecessitados


CAMPUS MANAUSCENTRO

Contratação de empresa para a prestação deserviços de manutenção, instalação e

desinstalação de equipamentos de refrigeração eclimatização.

Corte noorçamento

Sério Provável. TratadoLigar os

ventiladores




COMUNITARIAS -CMC

A confecção de 15 cortinas, tipo persiana, emPVC liso, destinadas à reposição nas 04 Salas de

Treinamento - DIREC, Miniauditório 03, nasinstalações de funcionamento da DIREC e CIE-E.

Corte noorçamento.

Moderado Provável. ToleradoRecuperação das

persianas.


CAMPUS MANAUSCENTRO

Contratação de empresa especializada para aprestação de serviços de Manutenção Predial ?

Bombeiro Hidráulico, Pedreiro, Eletricista, Pintor,Corte no

orçamentoCrítico Provável. Tratado

Atender nomínimo 90% da

meta.


6 de 15 19/05/2017 15:35

NºdaAção


UnidadeBeneficiada


ImpactodaAmeaça


Tratamento doRisco

Servente de obras no Campus Manaus Centro doIFAM


CAMPUS MANAUSCENTRO

Contratação de empresa especializada noserviço de copeiragem do Campus Manaus

Centro do IFAM com fornecimento por parte dacontratada de todo o material necessário a

execução dos serviços.

Corte noorçamento

Moderado Provável. TratadoAtender pelo

menos um turnodos serviços.


CAMPUS MANAUSCENTRO

Contratação de empresa para prestação deserviços de Manutenção da piscina, casa de

maquinas e espelho d'agua do campus.

Corte noorçamento

Sério Provável. TratadoAtendimento deno mínimo 90%

da meta


CAMPUS MANAUSCENTRO

Contratação de empresa especializada para oserviço de segurança armada nas dependências

do Campus Manaus Centro do IFAM.

Corte noorçamento

Crítico Provável. TratadoAtender 100% da

meta




EDUCACAO BASICAE FORMACAO DEPROFESSORES -

CMC

Melhorar manutenção dos equipamentos doslaboratórios

falta de praticas Sério Provável. Transferido novas solicitações




Aquisição de serviços de manutenção para umequipamento do laboratório de microbiologia, no

período de março a novembro, visando oaprimoramento dos equipamentos e

consequentemente das aulas práticas dolaboratório vinculado ao DQA.

Corte noorçamento


Que sejaatendida pelo

menos a metadeda demanda.



CAMPUS MANAUSCENTRO

Contratação de serviços de limpeza, asseio econservação diária / Locação de mão de obra,

com fornecimento de mão-de-obrauniformizada, materiais de limpeza de consumo,

equipamentos, utensílios e maquinários/JARDINEIRO.

Corte noorçamento


Atender nomínimo 70% dameta, afim dobem estar dacomunidade



COORDENACAO DECONTROLE

ACADEMICO - CMC

Adquirir mobiliário (armários 4 gavetas earmário 12 portas tipo guarda volume) para

atender a necessidade da CCA/CMC.


Moderado Provável. TransferidoPode ser

transferido paraoutro momento




GRADUACAO - CMC

Aquisição de equipamentos para a melhoras daestruturas das Coordenações e setores

subordinados a DIPESP do Campus ManausCentro.

Corte noOrçamento


A DIPESPcontinuar usar

usando osequipamentos

antigos e se for ocaso realocar deum setor paraoutro a fim de

suprir asnecessidadesprioritárias.




GE011 - Promover a modernização tecnológicapara serviços ... GE011-A4 Prover equipamentos

e sistemas para atendimento ...

Corte deorçamento.




aquisição deequipamentos

para o ensino noLaboratório de

MedidasElétricas/DPI.






Corte deorçamento.






ComandosElétricos/DPI.



COMUNITARIAS -CMC

Aquisição de 03 bebedouros Coluna Garrafãopara atendimento das Salas de Treinamento

(DIREC) 02, 03 e 04.

Corte noorçamento

Moderado Provável. ToleradoRecuperar os que

encontram-sedanificados.



CMC

Elaborar edital de referência; Encaminharsolicitação de compra ao DAP; Alocar os móveis

nos setores indicadas.

Corte noorçamento

Moderado Provável. TratadoReadequação do

setor com osmóveis em uso.






Corte deorçamento.




aquisição de


7 de 15 19/05/2017 15:35

NºdaAção


UnidadeBeneficiada


ImpactodaAmeaça


Tratamento doRisco

equipamentospara o ensino noLaboratório deMetrologia/DPI.



COMUNITARIAS -CMC

A aquisição de 05 Telas de Projeção retrátil paraData Show de 100", acionamento manual,

objetivando a reposição nas 04 (quatro) Salasde Treinamento e Miniauditório 03 (DIREC/CMC)

Corte noorçamento


Aquisição departe dos

equipamentossolicitados, afimde amenizar o

impacto.






Corte deorçamento.






AutomaçãoIndustrial/DPI.






Corte deorçamento.






Ensaios dosMateriais/DPI.






Corte deorçamento.





para o ensino noLaboratório deMotores/DPI.



CMC

Aquisição de moveis e bebedouros para oGabinete da Direção Geral e Sala VIP.


ModeradoPouco

Provável.Tolerado

Serão utilizadosos equipamentoexistentes, noentanto, a salaVIP necessitaestar melhor

estruturada, emvirtude da

quantidade deeventos

realizados aolongo do ano.



CMC

Aquisição de soluções de tecnologia - Doiscomputadores - para o setor de engenharia do

Campus Manaus Centro do IFAM.



TratadoAguardo de

recursosorçamentários



GRADUACAO - CMC

Aquisição de mobiliário para atendernecessidades da Diretoria de Pesquisa e Pós

Graduação do Campus Manaus Centro do IFAM.

Corte noOrçamento

Moderado Provável. TratadoReadequação do

setor com osmóveis em uso.



MANUTENCAO - CMC

Aquisição de aparelhos condicionadores de arpara os setores do Campus Manaus Centro do

IFAM.

Levantamentodeficiente

ModeradoPouco

Provável.Tolerado

Planejamento dasações







Corte deorçamento.




aquisição demateriais para o

ensino noLaboratório de

SistemasHidráulico-

Pneumáticos/DPI.






Corte deorçamento.





ensino nosLaboratórios de

Medidas Elétricase Instrumentosde Medição/DPI.






Corte deorçamento.





8 de 15 19/05/2017 15:35

NºdaAção


UnidadeBeneficiada


ImpactodaAmeaça


Tratamento doRisco


ensino noLaboratório deSoldagem/DPI.



GRADUACAO - CMC

Aquisição de equipamentos (data-show,desumidificador e nobreak) para a Diretoria dePesquisa e Pós-Graduação Valor Prévio: (R$

16.145,00)


cancelamento daaquisição dosequipamentos

SérioPouco

Provável.Tratado

Levantamento denovos registros



GRADUACAO - CMC

Aquisição de equipamentos (refrigeradores deágua) para a Diretoria de Pesquisa e

Pós-Graduação Valor prévio:(R$ 1.677,00 )



SérioPouco

Provável.Tratado




GRADUACAO - CMC

Aquisição de equipamentos (refrigeradores deágua) para a Diretoria de Pesquisa e

Pós-Graduação Valor prévio:(R$ 1.677,00 )



SérioPouco

Provável.Tratado





INFRAESTRUTURA -CMC

Aquisição de materiais (consumo e permanente)para o laboratório de mecânica dos solos -

DAINFRA

Corte noorçamento




INFORMACAO -CMCAquisição de 1 TV de 60 polegadas

Corte noorçamento.

Moderado Provável. TransferidoAdiado para o

exercícioposterior.



INFORMACAO -CMCAquisição e substituição de cadeiras

Corte deorçamento.

Moderado Provável. ToleradoContinuar usando

as cadeirasatuais.



INFRAESTRUTURA -CMC

Aquisição de materiais (consumo e permanente)para o laboratório de materiais de construção -

DAINFRA

Corte noorçamento




EM SAUDE - CMC

Aquisição de materiais de consumoodontológico, a fim de atender a demanda dealunos e servidores que buscam atendimento

relacionado a saúde bucal.

Corte noorçamento.





CMC

Levantamento das demandas, pesquisa depreços, elaboração de termo de serviço,

cadastro e acompanhamento das demandasjunto à DAP.

Cortes noorçamento

ModeradoPouco

Provável.Tolerado

Serão utilizadosos materiais já

existentes.



EM SAUDE - CMC

Aquisição de materiais e equipamentospermanentes, a fim de manter o funcionamento

e dar condições para atendimento de alunos,servidores e terceirizados que buscam o setor de

saúde.

Corte noorçamento





INFRAESTRUTURA -CMC

Aquisição de materiais para os laboratórios dedesenho - DAINFRA

corte noorçamento.




INFORMACAO -CMC

Aquisição de 2 armários de ferro com no mínimo4 prateleiras

Corte noorçamento.

Moderado Provável. TransferidoReprogramadopara o próximo

exercício.






Corte deorçamento.






InstalaçõesElétricas/DPI.






Corte deorçamento.






MáquinasElétricas/DPI.






Corte deorçamento.






ComandosElétricos/DPI.


9 de 15 19/05/2017 15:35

NºdaAção


UnidadeBeneficiada


ImpactodaAmeaça


Tratamento doRisco






Corte deorçamento.





ensino noLaboratório deMetrologia/DPI.






Corte deorçamento.





ensino noLaboratório deMotores/DPI.






Corte deorçamento.






InstalaçõesElétricas/DPI.




GE011 - Promover a modernização tecnológicapara serviços ... GE011 - A4 Prover

equipamentos e sistemas para atendimento ...

Corte deorçamento.






Refrigeração/DPI.




Aquisição de equipamentos para o laboratório deTecnologia em Alimentos, no período de março anovembro, visando o aprimoramento das aulas

práticas dos alunos vinculados ao DQA.

Corte noorçamento




COORDENACAO DEMULTIMEIOS - CMC

Pesquisa de preços, elaboração de termo dereferência, cadastro do pedido eacompanhamento junto à DAP.

Cortes nosorçamento.

Crítico Provável. Tolerado

Continuaremosutilizando os

equipamentosexistentes,

mesmo estesestando

desgastados eobsoletos.



Aquisição de equipamentos para o laboratório deengenharia civil do campus Manaus centro.

Corte noorçamento


será replanejadopara o próximo

exercício de2018.



COMUNICACAO -CMC

GE011 - Promover a modernização tecnológicapara serviços e sistemas de apoio aos processosacadêmicos, administrativos e gerenciais através

de soluções de infraestrutura modernas.

Ausência derecursos

financeiros.Crítico Provável. Mitigado

Disponibilizaçãodos recursos.




Aquisição de um aparelho de exaustor para olaboratório de Química, no período de abril anovembro, visando mais qualidades nas aulas

práticas do DQA.

Corte noorçamento


É necessário queseja atendida a

metade dopedido.






Corte deorçamento.






AutomaçãoIndustrial/DPI.



COMUNICACAO -CMC

GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas paraatendimento às áreas de desenvolvimento desistemas, virtualização, projetos estruturais,

arquitetônicos e edição de vídeo.

Ausência deOrçamento

Crítico Provável. ToleradoDisponibilização

dos recursos






Corte deorçamento.





ensino noLaboratório deEnsaios/DPI.


10 de 15 19/05/2017 15:35

NºdaAção


UnidadeBeneficiada


ImpactodaAmeaça


Tratamento doRisco






Corte deorçamento.





ensino nosLaboratórios de

Eletrônica Digitale Analógica/DPI.






Corte deorçamento.





para o ensino noLaboratórioSistemas

Hidráulico-Pneumáticos/DPI.






Corte deorçamento.





para o ensino noLaboratório deUsinagem/DPI.





e sistemas para atendimento ....

Corte deorçamento.






Metalografia/DPI.



COMUNICACAO -CMC

GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas paraatendimento às áreas de desenvolvimento desistemas, virtualização, projetos estruturais,arquitetônicos e edição de vídeo. Valor R$

5.534.65


Financeiros.Crítico Provável. Tolerado

Disponibilizaçãode Recursos

Orçamentários.




Aquisição de armários de aços para os alunos doDQA, no período de março a dezembro de 2017,visando a comodidade e a segurança da guarda

dos materiais escolares deles.

Corte noorçamento.





COMUNICACAO -CMC



Ausência derecursos

destinados àaquisição.

Crítico Provável. ToleradoDisponibilizar

recursosfinanceiros.



GRADUACAO - CMC

Aquisição de móveis para a Diretoria dePesquisa e Pós-Graduação


cancelamento deaquisição do

material

SérioPouco

Provável.Tratado







Corte deorçamento.






Metalografia/DPI.



COMUNICACAO -CMC

GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas paraatendimento às áreas de desenvolvimento desistemas, virtualização, projetos estruturais,arquitetônicos e edição de vídeo. Valor R$

5.534.65


FinanceirosCrítico Provável. Tolerado

Disponibilizaçãodos recursos

orçamentários.



GRADUACAO - CMC

Aquisição de móveis para a Diretoria dePesquisa e Pós-Graduação

Falta de recurso Moderado Provável. TratadoRedefinição da

meta.


CAMPUS MANAUSCENTRO

Fiscalização da execução dos serviços.Ausência de

recursosorçamentários.

Moderado Provável. ToleradoNo aguardo de

recursosorçamentários.




Aquisição de materiais para o ensino noLaboratório de Usinagem/DPI.

Corte deorçamento.





ensino noLaboratório deUsinagem/DPI.


11 de 15 19/05/2017 15:35

NºdaAção


UnidadeBeneficiada


ImpactodaAmeaça


Tratamento doRisco






Corte deorçamento.




mudança deLayout do

DepartamentoAcadêmico de







Corte deorçamento.




aquisição deserviços de

manutenção parao ensino no

Laboratório deMetrologia e

outros daElétrica/DPI.




E011 - Promover a modernização tecnológicapara serviços ... GE011-A4 Prover equipamentos


Corte deorçamento.






Laboratório deMetalografia/DPI.






Corte deorçamento.






Laboratório deUsinagem/DPI.



COMUNITARIAS -CMC

Aquisição de 30 Tripés para banners a seremutilizados nos Eventos de Extensão.




CMC





NUCLEO DEATENDIMENTO APESSOAS COMNECESSIDADES

ESPECIAIS - CMC

Levantamento de preços, elaboração de termode referências, cadastro e acompanhamento das

demandas unto à DAP.Não informado Irrelevante Improvável. Tratado Não informado



CMC




GE011-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento às áreas de desenvolvimento de sistemas, virtualização, projetos estruturais,arquitetônicos e edição de vídeo



EM SAUDE - CMC

Aquisição de 13 tipos de produtos médicocirúrgicos para o setor de saúde do IFAM,

visando execução de atividades relacionadas àsaúde dos alunos, servidores e terceirizados.

Corte noorçamento.



GE011-A3 Atualizar o parque de equipamentos de informática.



CMC

Aquisição de equipamentos de informática parao gabinete da diretoria geral do Campus Manaus

(Computadores)



O setorcontinuará

utilizando oscomputadores

antigos




COMUNITARIAS -CMC

Solicitação e acompanhamento dos trâmitespara aquisição do bem.

Corte noorçamento.


Recuperação dastelas que se

encontram emestado precário.





Aquisição de 100 (cem) cadeiras giratórias paraos laboratórios de Química, no período de março

a dezembro, visando um melhoramento dasaulas práticas destes laboratórios vinculados aoDepartamento Acadêmico de Química, Ambiente

e Alimentos (DQA).

Corte noorçamento



pedido.


12 de 15 19/05/2017 15:35

NºdaAção


UnidadeBeneficiada


ImpactodaAmeaça


Tratamento doRisco



INFORMACAO -CMC

Aquisição e substituição de 20 switches gigabit,gerenciáveis L2 com 48 portas

Corte noorçamento.

Crítico Provável. TransferidoTransferir a

aquisição para opróximo ano.



INFORMACAO -CMC

Aquisição de 3 computadores com no mínimo16gb de RAM, 1 TB de HD, Gigabit Ethernet e

Monitor Widescreen com 22 polegadas.

Corte noorçamento.

Moderado Provável. ToleradoContinuar usando

computadoresantigos.



INFRAESTRUTURA -CMC

Aquisição de materiais (consumo e permanente)para o laboratório de Tecnologia das

Construções - DAINFRA

corte norçamento




EM SAUDE - CMC

Aquisição de materiais de informática, a fim demanter o funcionamento do setor através da

impressão de formulários e documentosutilizados no atendimento de alunos, servidores

e terceirizados.

Corte noorçamento.





INFORMACAO -CMCAquisição de servidor de dados.

Corte noorçamento.

Sério Provável. TransferidoTransferido para




INFORMACAO -CMC

Aquisição de 20 racks de 12U para switches de48 portas. Aquisição de 3 Rack De Piso 36u X

670 Mm para switches de 48 portas.

Corte noorçamento.

Moderado Provável. TransferidoAguardar compra

para próximoexercício.



COMUNICACAO -CMC




Financeiros.Crítico Provável. Mitigado

Resolução daAmeaça áExecução.



INFORMACAO -CMCAquisição de 4 notebooks.

Corte noorçamento

Moderado Provável. TransferidoTransferido para





GE011 - Promover a modernização tecnológicapara serviços ... GE011-A3 Atualizar o parque de

equipamentos de informática.

Corte deorçamento.




aquisição deequipamentospara o ensino

utilizando recursoaudiovisual

(DATASHOW).



COMUNICACAO -CMC


arquitetônicos e edição de vídeo

Falta de Recursofinanceiro.


do recursopleiteado.



CMC

Elaborar edital de referência; Encaminharsolicitação de compra ao DAP; Alocar os

equipamentos nos setores indicados.

Corte noorçamento

Moderado Provável. TratadoUtilizar os

equipamentos jáexistentes




GE011 - Promover a modernização tecnológicapara serviços ... GE011-A3 Atualizar o parque de

equipamentos de informática.

Corte deorçamento.




aquisição decomputadores

para o ensino nosLaboratórios deAutomação e

AUTOCAD/DPI,além da aquisição

para uso dealunos em geral.



CMC

Pesquisa de preços; elaboração de termo dereferência; cadastro do pedido eacompanhamento junto à DAP.


ModeradoPouco

Provável.Tolerado

Serão utilizadosos equipamentos

existentes, noentanto, em caso

de dano, nãoteremos como

realizarremanejamento e

o setor ficarácom suasatividades

comprometidas.


CAMPUS MANAUSCENTRO

Adquirir mobiliário e equipamentos para seremutilizados na biblioteca Paulo Sarmento.

falta de recurso Moderado Provável. Toleradoreplanejamento

da ação



COMUNITARIAS -CMC

Aquisição de equipamento para DIREC Não informado Irrelevante Improvável. Tratado Não informado


CAMPUS MANAUSCENTRO

Solicitação e acompanhamento do processo paraaquisição do bem.




COMUNITARIAS -

Solicitação e acompanhamento dos trâmitespara a aquisição do bem.



13 de 15 19/05/2017 15:35

NºdaAção


UnidadeBeneficiada


ImpactodaAmeaça


Tratamento doRisco

CMC

GE011-A3 Atualizar o parque de equipamentos de informática (TI).



GRADUACAO - CMC

Ação interna: Aquisição de: um (1) computadorde mesa, cinco (5) Impressoras, cinco (5)

Notebooks, uma (1) "Filmadora Digital e uma(1) máquina fotográfica digital Equipamentos -

TI


cancelamento daaquisição dos

equipamentos deTI

SérioPouco

Provável.Tratado

Levantamento denovos registrospara aquisição

dosequipamentos

GE011-A2 Criar e padronizar as soluções de segurança na infraestrutura de rede.




GE011 - Promover a modernização tecnológicapara serviços ... GE011-A2 Criar e padronizar assoluções de segurança na infraestrutura de rede.

Falta deplanejamento.

Moderado Provável. MitigadoPlanejar-se para

o segundosemestre.

EX011-M1-A4 Apoiar a realização de cursos e eventos de extensão dos campi.



COMUNITARIAS -CMC

Solicitar e acompanhar os trâmites para aparticipação da DIREC no evento.






Viabilizar a participação dos professores emEncontros Nacionais de Tecnologia Química eSimpósios Nacionais de Biocombustíveis do

curso de TPQ no período de fevereiro adezembro de 2017, visando a qualificação

profissional desses docentes lotados no DQA.

Corte noorçamento.

Moderado Provável. TransferidoTransferido parao ano seguinte.




Promover a Semana de Alimentos, a de Químicae Meio Ambiente, no período de abril a

novembro, para o fomento de pesquisas,através de palestras, comunicações orais,

banners e mesas redondas, promovido peloDQA.

Corte noorçamento.


É necessário queseja atendidopelo menos ametade do

pedido.


CAMPUS MANAUSCENTRO

Proporcionar bolsas de incentivo para osProjetos de Extensão para alunos do CMC.

Corte noorçamento.


Se houver corteno orçamento,

poderáinviabilizar o

projeto.



COMUNITARIAS -CMC

Solicitar a acompanhar o trâmites para aparticipação dos alunos.


EX011-M1-A4 Apoiar a realização de cursos e eventos de extensão dos Campi.



GRADUACAO - CMC

Realização de evento no campus afim depromover a pesquisa

Corte noOrçamento.


O evento teráque se realizadocom os materiais

e estrutura daprópria

instituição.




INFRAESTRUTURA -CMC

Visita técnica da disciplina Geologia ao MonteRoraima .(40 alunos).

Corte noorçamento


EN08-M1 apresentar ações para eficiência acadêmica.



COMUNICACAO -CMC

EN01-M1-A2 Diversificar a oferta de cursos evagas em todos os níveis e modalidades de

ensino (Integrado, concomitante, subsequente,PROEJA, PRONATEC, EaD, Graduação e

pós-graduação) em conformidade com asdemandas regionais.

Falta dedisponibilização

de recursos.Crítico Provável. Tolerado

MobilizaçãoAdministrativa eOrçamentária.

EN05-M1 elevar gradualmente o número de matrículas em todos os níveis e modalidades de ensino.




CMC

EN01-M1-A2 Diversificar a oferta de cursos evagas em todos os níveis e modalidades de

ensino (Integrado, concomitante, subsequente,PROEJA, PRONATEC, EaD, Graduação e

pós-graduação) em conformidade com asdemandas regionais.


Crítico Provável. ToleradoDisponibilizar os

recursosfinanceiros.



COMUNICACAO -CMC

Ampliar a oferta de cursos presenciais com basena Lei nº 11.892/2008 (Criação dos Institutos

Federais) e no Decreto nº 5.840/2006(Instituição do PROEJA) e aprimoramento nas

atuações, interação com os arranjos produtivoslocais

Ausência deindicativo legal e

de previsãoorçamentária e

financeira.


Amparonormativo e

disponibilizaçãode recursos

financeiros paratal finalidade.

EN01-M1-A3 Reformular os programas de estágios e os Projetos de Conclusão de Cursos, estimulando o exercício da atuação pré-profissional e dapesquisa aplicada.




EN02 - Institucionalizar ações inovadoras noensino EN01-M1-A3 Reformular os programas de

estágios ...



o segundosemestre.


14 de 15 19/05/2017 15:35

NºdaAção


UnidadeBeneficiada


ImpactodaAmeaça


Tratamento doRisco




EN02 - Institucionalizar ações inovadoras noensino EN01-M1-A3 Reformular os programas de

estágios e ...



o segundosemestre.

EN01-M1-A3 Promover a interação Inter gerencial e a integração entre os diversos níveis e modalidades de ensino.



COMUNICACAO -CMC

Consolidar, fortalecer e ampliar a oferta doscursos presenciais no IFAM

Ausência denormativa

Institucional,além de previsão

de recursosfinanceiros para

tal fim.

Crítico Provável. Mitigado

Indicativo legal ea disponibilizaçãode recursos para

tal objetivo.





EN01- Promover a Educação de Qualidade ...EN01-M1-A1 Formular e avaliar políticas e ações

...



o semestreseguinte.





EN01- Promover a Educação de Qualidade ...EN01-M1-A1 Formular e avaliar políticas ...



o segundosemestre.




EN01- Promover a Educação de Qualidade ...EN01-M1-A1 Formular e avaliar políticas ...



o segundosemestre.

EN01-M1-A1 Estimular a utilização de metodologias educacionais inovadoras, incentivando a promoção de eventos acadêmicos inovadores.




EN02 - Institucionalizar ações inovadoras noensino EN01-M1-A1 Estimular a utilização de

metodologias educacionais inovadoras,incentivando a promoção de eventos acadêmicos

inovadores.



o segundosemestre.




EN02 - Institucionalizar ações inovadoras noensino EN01-M1-A1 Estimular a utilização de

metodologias educacionais inovadoras,incentivando a promoção de eventos acadêmicos

inovadores.



o segundosemestre.




CMC

Garantir a realização dos trabalhosadministrativo/Acadêmico do Departamento


EN01-M1 aumentar o índice de eficiência do ensino.




CMC

Melhorar índices de retenção e evasão daEducação básica e das Licenciaturas




15 de 15 19/05/2017 15:35

Portal SIGPP


EMITIDO EM 19/05/2017 15:20


NºdaAção


UnidadeBeneficiada



Tratamento doRisco

PPGI05-M4-A1 Ampliar as parcerias nacionais e internacionais entre as Instituições públicas e privadas de ensino, visando à capacitaçãoem nível de aperfeiçoamento, especialização e mestrado.

1209CAMPUS

DISTRITOINDUSTRIAL

CAMPUSDISTRITO

INDUSTRIAL

Elaboração de edital de processoseletivo, emissão de nota de

empenho e contrato.

Falta de iniciativa dossetores envolvidos.

MenorPouco

Provável.Tratado

Monitorar as açõesdos setoresenvolvidos.


1190CAMPUS

DISTRITOINDUSTRIAL

CAMPUSDISTRITO

INDUSTRIAL

Emissão de nota de empenhopara atender a despesa.

Falta de recursospara atender a

despesa.Menor

PoucoProvável.

ToleradoComunicar aPROPLAD.


1188CAMPUS

DISTRITOINDUSTRIAL

CAMPUSDISTRITO

INDUSTRIAL

Contratação de pessoa jurídicacom serviços de emissão debilhetes aéreos e terrestres.

Falta de recursospara atender a

despesa até o fim devigência do contrato.

ModeradoPouco

Provável.Tratado

Comunicar aPROPLAD.


1380CAMPUS

DISTRITOINDUSTRIAL

CAMPUSDISTRITO

INDUSTRIAL

Contratação de pessoa jurídicacom serviços de confecção de

chaves e carimbos.Licitação fracassada. Crítico

PoucoProvável.

Tratado

Elaborar bom termode referencia e

cotação de preços deacordo com o

mercado.


1382CAMPUS

DISTRITOINDUSTRIAL

CAMPUSDISTRITO

INDUSTRIAL

Aquisição de materiais deexpediente, elétrico, hidráulico e

de construção.Não informado Irrelevante Improvável. Tratado Não informado

GE025-M1-A3 Publicar as atividades rotineiras, serviços e sistemas.

1187CAMPUS

DISTRITOINDUSTRIAL

CAMPUSDISTRITO

INDUSTRIALContratação de pessoa jurídica.

Problemas naoperacionalização do

sistema.Menor

PoucoProvável.

TratadoMonitorar o

funcionamento.

1202CAMPUS

DISTRITOINDUSTRIAL

CAMPUSDISTRITO

INDUSTRIAL

Contratação de pessoa jurídicacom serviços de publicação local.

Problema dehabilitação dosfornecedores.

MenorPouco

Provável.Tratado

contactar osfornecedores paraatualizar certidões.


1370CAMPUS

DISTRITOINDUSTRIAL

CAMPUSDISTRITO

INDUSTRIAL

Contratação de pessoa jurídicacom serviços de capacitação.

Falta de recursosorçamentários.

CríticoPouco

Provável.Tratado

Comunicar aPROPLAD.

GE016-M1-A1 Planejar a contratação de bens e serviços de TI, conforme a demanda do IFAM.

1487CAMPUS

DISTRITOINDUSTRIAL

CAMPUSDISTRITO

INDUSTRIALContratação de pessoa juridica

Falta de recursosorçamentários.

SérioPouco

Provável.Tratado

Comunicar aPROPLAD.


1204CAMPUS

DISTRITOINDUSTRIAL

CAMPUSDISTRITO

INDUSTRIAL

contratar pessoa jurídica comserviços de telefonia interna.

Problemas nahabilitação dosfornecedores.

MenorPouco

Provável.Tratado

Comunicar aosfornecedores paraatualizarem seus

cadastros decertidões.


1178CAMPUS

DISTRITOINDUSTRIAL

CAMPUSDISTRITO

INDUSTRIAL

Contratação de pessoa jurídicacom serviços de limpeza e

conservação.

Falta de recursosorçamentários até ofim de vigência do

contrato.

ModeradoPouco

Provável.Tratado

Comunicar aPROPLAD.

1200CAMPUS

DISTRITOINDUSTRIAL

CAMPUSDISTRITO

INDUSTRIAL

Contratação de pessoa jurídicacom serviços de manutenção

veicular.

Problemas decláusulas contratuais.

ModeradoPouco

Provável.Tratado

Fazer acordo com ofornecedor no âmbitoda legislação vigente.

1384CAMPUS

DISTRITOINDUSTRIAL

CAMPUSDISTRITO

INDUSTRIAL

Contratação de pessoa jurídicacom serviços de manutenção de

equipamentos.

Termo de referênciamal elaborado.

CríticoPouco

Provável.Tratado

elaboração de umbom termo de

referência.

1205CAMPUS

DISTRITOINDUSTRIAL

CAMPUSDISTRITO

INDUSTRIAL

Contratar empresa com serviçosde controle de pragas, tais comodedetização, descupinização e

desratização nas áreas internas eexternas do Campus

Manaus/Distrito Industrial.

Falta de créditos paraatender até o final davigência do contrato.

MenorPouco

Provável.Tratado

Comunicar aPROPLAD.

1221CAMPUS

DISTRITOINDUSTRIAL

CAMPUSDISTRITO

INDUSTRIAL

Contratar pessoa jurídica comserviços gráficos.

Licitação fracassada. MenorPouco

Provável.Tolerado

Acompanhar licitaçãoem todas as fases.


1 de 3 19/05/2017 15:20

NºdaAção


UnidadeBeneficiada



Tratamento doRisco

1376CAMPUS

DISTRITOINDUSTRIAL

CAMPUSDISTRITO

INDUSTRIALEsgotamento das fossas sépticas.

Demora do processolicitatório.

ModeradoPouco

Provável.Mitigado

Realização dedispensa de licitação.

1351CAMPUS

DISTRITOINDUSTRIAL

CAMPUSDISTRITO

INDUSTRIAL

Contratação de pessoa jurídicacom serviços antiincêndio.

Licitação fracassada. CríticoPouco

Provável.Tolerado

Elaborar um bomtermo de referência.

1184CAMPUS

DISTRITOINDUSTRIAL

CAMPUSDISTRITO

INDUSTRIAL

Contratação de serviços depessoa jurídica com manutenção

predial.


contrato.

SérioPouco

Provável.Tratado

Comunicar aPROPLAD.


1183CAMPUS

DISTRITOINDUSTRIAL

CAMPUSDISTRITO

INDUSTRIAL

Contratação de serviços depessoa jurídica com serviços de

motorista.

Falta de recursosorçamentários até ofim da vigência do

contrato.

ModeradoPouco

Provável.Tratado

Comunicar aPROPLAD.

1179CAMPUS

DISTRITOINDUSTRIAL

CAMPUSDISTRITO

INDUSTRIAL

Contratação de pessoa jurídicacom serviços de limpeza da

piscina.

Falta de recursosorçamentários até ofinal da vigência do

contrato.

SérioPouco

Provável.Tratado

Comunicar aPROPLAD.

1185CAMPUS

DISTRITOINDUSTRIAL

CAMPUSDISTRITO

INDUSTRIAL

Contratação de serviços depessoa jurídica com vigilância

armada.

falta de recursosorçamentários até ofim de vigência do

contrato.

ModeradoPouco

Provável.Tratado

Comunicar aPROPLAD.

1186CAMPUS

DISTRITOINDUSTRIAL

CAMPUSDISTRITO

INDUSTRIAL

Contratação de pessoa jurídicacom serviços de telefonia fixa.


contrato.

ModeradoPouco

Provável.Tratado

Comunicar aPROPLAD.

1373CAMPUS

DISTRITOINDUSTRIAL

CAMPUSDISTRITO

INDUSTRIAL

Contratação de empresa paraserviços de manutenção dosaparelhos de refrigeração.

Demora no processolicitatório.


Realizar em tempohábil a pesquisa demercado e edital do

pregão.

1396CAMPUS

DISTRITOINDUSTRIAL

CAMPUSDISTRITO

INDUSTRIAL

Contratação de serviços depessoa jurídica para ações nãoplanejadas no Plano de Ação.

Definição sobre quaisserviços não

planejados serãoexecutados no

período.


Verificação com acomunidade quais

serviços terãoatendimentoprioritário.

GE012-M1-A1 Gerenciar contratos vigentes com vistas ao planejamento de redução dos custos relativos dos serviços contratados peloIFAM.

1168CAMPUS

DISTRITOINDUSTRIAL

CAMPUSDISTRITO

INDUSTRIAL

Contratação de serviços de apoioadministrativo

Rescisão de contratopor falta de repassefinanceiro por partedo Governo Federal.


Tratadoperiodicamente

quando há liberaçãodo pagamento.


1158CAMPUS

DISTRITOINDUSTRIAL

CAMPUSDISTRITO

INDUSTRIAL

Contratação de serviços deenergia elétrica

Descentralizaçãotardia de créditosorçamentários.

SérioPouco

Provável.Tolerado

Comunicar àPró-Reitoria dePlanejamento e

Administração sobre oenvio de créditos.

1198CAMPUS

DISTRITOINDUSTRIAL

CAMPUSDISTRITO

INDUSTRIAL

Contratação de pessoa jurídicacom serviços postais.

Falta de repassefinanceiro para

atender a despesa.Menor

PoucoProvável.

TratadoComunicar aPROPLAD.

1214CAMPUS

DISTRITOINDUSTRIAL

CAMPUSDISTRITO

INDUSTRIAL

Contratar empresa com serviçosde controle de acesso, incluindo

equipamentos e software.

Infraestruturaprecária.

CríticoPouco

Provável.Tratado

Monitorar as açõesdos setoresenvolvidos.

1564CAMPUS

DISTRITOINDUSTRIAL

CAMPUSDISTRITO

INDUSTRIAL

Necessidade de deslocamentodos servidores docentes,

discentes, técnicosadministrativos, colaboradoreseventuais com destino à visita

técnica, órgãos públicos eempresas privadas dentro da

região metropolitana de Manaus,e em casos excepcionais

deslocamento interestadual.


1197CAMPUS

DISTRITOINDUSTRIAL

CAMPUSDISTRITO

INDUSTRIAL

Contratação de serviços depessoa jurídica com serviços

reprográficos.Não informado Irrelevante Improvável. Tratado Não informado


1483CAMPUS

DISTRITOINDUSTRIAL

CAMPUSDISTRITO

INDUSTRIALEmitir nota de empenho.

Falta de créditoorçamentário.

SérioPouco

Provável.Tratado

Comunicar aPROPLAD.

1355CAMPUS

DISTRITOINDUSTRIAL

CAMPUSDISTRITO

INDUSTRIAL

Reforma do espaço físico daantiga biblioteca

Má elaboração doTermo de Referência;demora do processo

licitatório.


Termo de Referênciaelaborado por

engenheiro civil (oqual a instituiçãoencontra-se no

aguardo para assumiro cargo).


2 de 3 19/05/2017 15:20

NºdaAção


UnidadeBeneficiada



Tratamento doRisco

1215CAMPUS

DISTRITOINDUSTRIAL

CAMPUSDISTRITO

INDUSTRIAL

Contratação de pessoa jurídicacom serviços de engenharia.

Licitação fracassada. MenorPouco

Provável.Tratado

Acompanhar a açãodos setoresenvolvidos.

1461CAMPUS

DISTRITOINDUSTRIAL

CAMPUSDISTRITO

INDUSTRIALEmissão de nota de empenho.

falta de recursoorçamentário.

SérioPouco

Provável.Tratado

Comunicar aPROPLAD.

1223CAMPUS

DISTRITOINDUSTRIAL

CAMPUSDISTRITO

INDUSTRIAL

Contratar Pessoa Jurídica comserviços de engenharia.

A não elaboração doprojeto básico.

Menor Provável. TratadoAcompanhar as açõesdo setor responsável.

1456CAMPUS

DISTRITOINDUSTRIAL

CAMPUSDISTRITO


Falta de créditoorçamentário.

SérioPouco

Provável.Tratado

Comunicar aPROPLAD.

GE011-M2-A2 Criar e padronizar as soluções de segurança na infraestrutura de rede.

1220CAMPUS

DISTRITOINDUSTRIAL

CAMPUSDISTRITO

INDUSTRIAL

Contratar empresa paraelaboração de projeto básico com

instalação de câmeras.Licitação fracassada. Menor

PoucoProvável.

TratadoMonitorar habilitação

dos licitantes.


1377CAMPUS

DISTRITOINDUSTRIAL

CAMPUSDISTRITO

INDUSTRIAL

Contratação de serviços de buffetpara eventos do instituto.

Não há: contrato emandamento.

Crítico Improvável. TratadoContrato de serviçosde buffet encontra-se

em vigor.


1356CAMPUS

DISTRITOINDUSTRIAL

CAMPUSDISTRITO

INDUSTRIAL

Contratação de pessoa jurídicacom aquisição de gêneros

alimentícios.Licitação fracassada. Sério

PoucoProvável.

TratadoElaboração de um

bom termo dereferência.


1374CAMPUS

DISTRITOINDUSTRIAL

CAMPUSDISTRITO


Falta de recursospara pagamento.

CríticoPouco

Provável.Tratado

Comunicar aPROPLAD.

1378CAMPUS

DISTRITOINDUSTRIAL

CAMPUSDISTRITO


Falta de divulgaçãodos eventos.

CríticoPouco

Provável.Tratado

Divulgar eventos comantecedência.


1489CAMPUS

DISTRITOINDUSTRIAL

CAMPUSDISTRITO

INDUSTRIAL

Editais interno de apoio aprojetos

Elaboração tardia doedital de seleção dos

projetos.Sério Provável. Tolerado

Verificação de editaissemelhantes em

outras instituições deensino.



3 de 3 19/05/2017 15:20

Portal SIGPP


EMITIDO EM 19/05/2017 15:42


Nº daAção


UnidadeBeneficiada


Impactoda Ameaça


Tratamento do Risco

GE04-A1 Incentivar o planejamento e a execução de compras compartilhadas.

979CAMPUS

ZONA LESTECAMPUS ZONA

LESTEContrato de Fornecimento de

CombustívelFalta de recurso

financeiroModerado Provável. Tratado

Acompanhamento daexecução financeira


819CAMPUS


LESTEContrato para pagamento de

despesas com passagens.Falta de Recursos Moderado Provável. Tratado

Acompanhamento daexecução financeira.


984CAMPUS



Ração AnimalFalta de recurso



843CAMPUS



Energia ElétricaFalta de recurso



1027CAMPUS


LESTEServiço de recarga deextintores (940,00)


Moderado Provável. TratadoAcompanhamento daexecução financeira

981CAMPUS



Água MineralFalta de recurso




879CAMPUS


LESTEContrato de Acesso ao

Q-AcadêmicoFalta de recurso



169CAMPUS


LESTEContrato de Telefonia Móvel falta de recursos Moderado Provável. Tolerado

Acompanhar a execuçãoorçamentária.

845CAMPUS


LESTEContrato de Vigilância Armada

Falta de recusofinanceiro


834CAMPUS


LESTEContrato de serviços de

CorreiosFalta de recurso




968CAMPUS


LESTEContrato de Alimentação de

AlunosFalta de recursos



GE04--A1 Incentivar o planejamento e a execução de compras compartilhadas

983CAMPUS


LESTEContrato de Dedetização




1028CAMPUS


LESTEAquisição de material paraaulas práticas (263.730,45)




999CAMPUS


LESTEAquisição de placas de rede e

vídeoFalta de recurso



1020CAMPUS


LESTEAquisição de extintores



1003CAMPUS


LESTEAquisição de reator e fita

isolantFalta de recurso



GE025-A3 Publicar as atividades rotineiras, serviços e sistemas

970CAMPUS


LESTEContrato de Publicação



910CAMPUS


LESTEContrato de Publicação no DOU




985CAMPUS


LESTEPlano de Capacitação

falta de recursofinanceiro



1012CAMPUS


LESTEAquisição de passagens aéreas

/ cartão corporativoFalta de recurso



152CAMPUS


LESTE

REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOSDE DIÁRIAS PARA OEXERCÍCIO DE 2017

LIMITAÇÃOORÇAMENTÁRIA

Sério Provável. ToleradoACOMPANHAMENTO DO

ORÇAMENTO


982CAMPUS


LESTELicenciamento Anual da frota

de veículosFalta de recurso





1 de 2 19/05/2017 15:43

Nº daAção


UnidadeBeneficiada


Impactoda Ameaça


Tratamento do Risco

978CAMPUS


LESTEContrato de Limpeza de Poços e

Reservatórios de ÁguaFalta de recurso



823CAMPUS


LESTEContrato de Serviços deLimpeza e Conservação.

Falta deorçamento.

Moderado Provável. TratadoAcompanhamento daexecução financeira.

GE012-A2 Contratar serviço de manutenção

821CAMPUS


LESTEContrato de Manutenção de

Veículosfalta de recurso



GE012-A2 Contratar serviço de manutenção

971CAMPUS


LESTEContrato de Manutenção de Ar.

CondicionadoFalta de recurso




1022CAMPUS


LESTEAditivo Obra Clinica Medicina

Veterinária - Sala Raio XFalta de recurso



1024CAMPUS


LESTEObra: Reforma e ampliação do

Aviário (374.893,64)Falta de recurso



1033CAMPUS


LESTEObra: Serviço de instalação defibras ópticas (R$ 219.127,44)




1021CAMPUS


LESTE

Aditivo de Obra Adaptaçãoantigo auditório em salas de

aula



1017CAMPUS


LESTEAquisição de material

permanente CGPFalta de recurso



1023CAMPUS


LESTEAditivo de obra do cão-guia



1035CAMPUS


LESTE

Obra: Construção de umescritório - paisagismo /

secretariado (R$ 300.000,00)



1037CAMPUS


LESTEObra: Perfuração de poçotubular (R$ 316.331,51)



1036CAMPUS


LESTE

Obra: Construção da estaçãode tratamento de esgoto (R$

377.682,17)



1039CAMPUS


LESTE

Obra: Adaptação dosalojamentos em laboratórios

(R$ 300.000,00)



1032CAMPUS


LESTEObra: Construção de um muro

(R$ 600.000,00)Falta de recurso



1031CAMPUS


LESTEObra: Reforma do setor de

laticínios (132.764,12)Falta de recurso



1040CAMPUS


LESTE

Obra: Adaptação do alojamentosemi-interno para arquivo (R$

80.000,00)



1034CAMPUS


LESTE

Obra: Construção de umacantina, laboratórios e sala de

coordenação Med. Vet. (R$300.000,00)



1038CAMPUS


LESTE

Obra: Construção de 4 casas devegetação e viveiro de mudas

(R$ 250.000,00)



998CAMPUS


LESTEReparo da tubulação da rede deabastecimento de água / poço



1004CAMPUS


LESTEAquisição de trena digital




1025CAMPUS


LESTEAquisição de impressoras

(446.502,05)Falta de recurso



1018CAMPUS


LESTEAquisição de switches




907CAMPUS


LESTEContrato de Telefonia Fixa





2 de 2 19/05/2017 15:43

Portal SIGPP


EMITIDO EM 19/05/2017 15:38


NºdaAção


UnidadeBeneficiada


ImpactodaAmeaça


Tratamento do Risco

PPGI05-M4 Incentivar o ingresso de todos os técnicos administrativos anualmente, para se qualificar em nível de aperfeiçoamento,especialização e mestrado até 2017, em conformidade com o Plano de Capacitação de cada Campus

751CAMPUS

PRESIDENTEFIGUEIREDO

COORDENACAO DEPESQUISA E

INOVACAO - CPRF

Monitoramento dasfrequencias dos

bolsistas

Atraso na entregadas frequência por

parte dos bolsistas eorientadores


Cobrança por meio dememorando aos

orientadores e reuniãocom os estudantes paracumprimento dos prazos


1748CAMPUS


CAMPUSPRESIDENTEFIGUEIREDO

Contratação de serviçode guincho.

Fracionamento dedespesas

Menor Improvável. TratadoAguardar a finalização doprocesso licitatório em

andamento.


1579CAMPUS



Fretes e transportes deencomendas (correios)

Logística Menor Improvável. TratadoRegularização de situação

geradora da ameaça.

649CAMPUS



Aquisição de bateriaspara nobreak

falta de orçamento Moderado Provável. Tratado prioridade.

746CAMPUS



Levantamento doquantitativo necessário

para reposição deextintores novos;

procedimento licitatórioe posterior aquisição.

Restriçãoorçamentária

Crítico Improvável. Tratado

Garantir a aquisição dosextintores, para não

comprometer ofuncionamento do

campus.

1601CAMPUS



Material de expedienterestrição

orçamentáriaModerado

PoucoProvável.

TratadoOtimização do uso dosmateriais disponíveis

1599CAMPUS



Combustível elubrificantesautomotivos

restriçãoorçamentária

ModeradoPouco

Provável.Tratado

Otimização de saída deveículos, aglutinando

atividades sempre quepossível.

649CAMPUS



Aquisição de bateriaspara nobreak

Contingenciamentoorçamentário

MenorPouco

Provável.Tolerado

Descontingencamentoorçamentário

638CAMPUS



AQUISIÇÃO EINSTALAÇÃO DE BANCO

DE CAPACITORESFalta de recurso Irrelevante Improvável. Tratado campus PF

960CAMPUS



FNDE - FUNDONACIONAL DE

DESENVOLVIMENTOESTUDANTIL.

AQUISIÇÃO DEGÊNEROS

ALIMENTÍCIOS PARA OPROGRAMA DEALIMENTAÇÃO

ESCOLAR. TOTAL DE R$48.500,00.

FALHAS NOPROCEDIMENTO DE

LICITAÇÃO DEGÊNEROS

ALIMENTÍCIOS.

Crítico Provável. TratadoPRIORIDADE EM

PROCESSO LICITATÓRIO.

918CAMPUS


COORDENACAO DERECURSOS

PESQUEIROS - CPRF

elaboração de projeto,licitação, obras R$

370.000,00

Não liberação daemenda parlamentar


Acompanhamento doprocesso de liberação da

emenda junto ao gabinetedo deputado Hyssa

Abraão.

GE03-A2 Provisionar corretamente as despesas fixas e de custeio em geral

1600CAMPUS



Gás e outros materiaisengarrafados

RESCISÃOCONTRATUAL

ModeradoPouco

Provável.Tratado

Formalização de novocontrato.


1589CAMPUS



Serviços decomunicação em geral(imprensa nacional)

Limites de recursosfinanceiros

Sério Improvável. Tratado Realocação de recursos


732CAMPUS



Concessão de diárias aservidores e

colaboradores eventuais


Menor Improvável. TratadoSuspensão de pagamento

de diárias

1586CAMPUS



Serviços de seleção etreinamento(capacitação)


Moderado Provável. TratadoRealização de capacitação

dentro das condiçõesorçamentárias


1 de 3 19/05/2017 15:38

NºdaAção


UnidadeBeneficiada


ImpactodaAmeaça


Tratamento do Risco

961CAMPUS



governança e controleinterno.

FALTA DECONTROLE E

GESTÃO ENTRE OSSETORES

Sério Provável. TratadoGESTÃO E GOVERNANÇA

COM SETORES

732CAMPUS



Concessão de diárias aservidores e

colaboradores eventuais


Menor Improvável. TratadoSuspensão de pagamento

de diárias.


1580CAMPUS



Manutenção econservação de

máquinas eequipamentos (arcondicionados)


Moderado Provável. TransferidoProgramar execução para

o exercício futuro.


1578CAMPUS



Apoio administrativo,técnico e operacional

(motorista)rescisão contratual Menor

PoucoProvável.

ToleradoContratação de empresa

especializada na prestaçãode serviço de motorista

1588CAMPUS



Serviços de água eesgoto (SAAE)


ModeradoPouco

Provável.Mitigado

Fornecimento próprio,mediante poço artesiano.

625CAMPUS



Limpeza e conservação,Apoio administrativo,técnico operacional

Falta de financeirocorrespondente aovencimento da notafiscal de prestação

de serviço.

CríticoMuito

Provável.Tratado

prioridade ao pagamentode nota fiscal para

manutenção da prestaçãode serviço.

1581CAMPUS




máquinas eequipamentos (freezer)

limite de recursosfinanceiros

MenorPouco

Provável.Mitigado

realocação de recursosfinanceiros

1591CAMPUS



Serviços detelecomunicações

(telefonia fixa)rescisão contratual Moderado

PoucoProvável.

ToleradoContratação de outraempresa que preste o

serviço.

1582CAMPUS




máquinas eequipamentos (grupo

gerador)


Moderado Provável. TransferidoProgramar ação par o

exercício posterior

1583CAMPUS



Manutenção econservação de Veículos


ModeradoPouco

Provável.Tolerado

Redução do atendimentoàs demandas de

manutenção.

1152CAMPUS



Vigilância ostensiva

SITUAÇÕES DERESCISÃO

CONTRATUAL PORDESCUMPRIMENTO

DE CLÁUSULACONTRATUAL.

SérioPouco

Provável.Tolerado

CONTRATAÇÃO IMEDIATADE OUTRA EMPRESA

PRESTADORA DOSERVIÇO.

1584CAMPUS



Seguros em geral(DETRAN)

Sem ameaças Moderado Improvável. TratadoRealização dospagamentos.

1585CAMPUS



Serviços de energiaelétrica (Amazonas

energia)


Crítico Improvável. Tratado Realocação de orçamento

1595CAMPUS



serviços gráficos eeditoriais (carimbos e

crachás)

Possíveis problemasda empresa quantoao fornecimento.

Menor Improvável. TratadoRealização de novo

processo de aquisição.

1593CAMPUS



Serviços detelecomunicações(telefonia móvel)

RESTRIÇÃOORÇAMENTÁRIA

MenorPouco

Provável.Tolerado

Controle rígido e limitaçãode ligações.

1156CAMPUS



APOIOADMINISTRATIVO,

TÉCNICO EOPERACIONAL

RESCISÃO PORDESCUMPRIMENTO

DE CLÁUSULACONTRATUAL

ModeradoPouco

Provável.Tolerado

CONTRATAÇÃO DE NOVAPRESTADORA DE

SERVIÇOS

780CAMPUS



Manter contratoreferente a concessãoonerosa de espaço.

Desinteresse doconcessionário, com

possível rescisãocontratual.

MenorPouco

Provável.Tolerado

Realizar novo processolicitatório


647CAMPUS



Contratação de empresaespecializada para

manutenção einstalação desubestação

ContingenciamentoOrçamentário

Menor Provável. ToleradoDescontingenciamento

Orçamentário

670CAMPUS



Aquisição de 10aparelhos de arcondicionado

Contingenciamentoorçamentário

Menor Provável. TransferidoRealocar demanda para o

exercício posterior


783CAMPUS



EDUCACIONAL -CPRF

Realização dos cursos falta de público alvo MenorPouco

Provável.Tratado

maior divulgação doscursos.


2 de 3 19/05/2017 15:38

NºdaAção


UnidadeBeneficiada


ImpactodaAmeaça


Tratamento do Risco

783CAMPUS



EDUCACIONAL -CPRF

Realização dos cursos

Não fornecimentodos boletos de

pagamento por parteda FAEPI

SérioPouco

Provável.Tratado

Cobrança da FAEPI paraemissão de boletos dos

matriculados

EN05-M1 elevar gradualmente o número de matrículas em todos os níveis e modalidades de ensino.

644CAMPUS


COORDENACAO DEMECANICA - CPRF

Nomeação do docenteNão haver docente

aprovado emconcurso do IFAM

CríticoMuito

Provável.Tratado

Convocação de candidatona área de mecânica

aprovado em edital deInstitutos Federais no

Brasil

666CAMPUS



Aprovar o projetopedagógico do curso

Morosidade naavaliação do curso

junto ao setorpedagógico

Moderado Provável. TratadoAcompanhamento do

DEPE sobre o processo deavaliação do curso

667CAMPUS



Formalizar parceriaempresa e IFAM CPRF

Não conseguirparcerias suficientes

para ter osequipamentos para

reestruturar olaboratório de

mecânica


Trabalhar o curso emparceria com empresas

locais que atuam no ramode refrigeração

668CAMPUS



REALIZAÇÃO DO CURSOAlto índice de evasão

dos estudantes docurso


Motivação dos estudantescom atividades práticas

que estimulem aparticipação do estudante

734CAMPUS



Projeto integral de apoioà atenção a saúde dos

estudantes

Atraso no processolicitatório e

contingenciamentode recursos


Setor de apoio aoestudante deve

providenciar o termo dereferência e acompanhar o

processo licitatório eaquisição dos bens

648CAMPUS



EDUCACIONAL -CPRF

Fomentar o eventoGravity Racing das

Cachoeiras

Contingenciamentode recursos e atraso

no repasse definaceiro para o

campus executar oprojeto


Solicitação antecipada dadescentralização dos

recursos da PROPLAD AOCAMPUS

749CAMPUS



EDUCACIONAL -CPRF

Projetos integrais deapoio pedagógico,

incentivo a monitoria,egresso, piscológico,inclusão digital, de

apoio ao discente comdeficiência, transtornos

globais dodesenvolvimento e altas

habilidade esuperdotação.

Atraso na liberaçãodos recursos

Moderado Provável. TratadoAbertura dos processos noprimeiro trimestre de 2017

733CAMPUS



EDUCACIONAL -CPRF

Projeto de apoio aosJogos Internos dosInstitutos Federais

(JIFAM, JIFEN, JIFS) eJogos escolares

Contingenciamentode recursos e atraso

no repasse definaceiro para o

campus executar oprojeto


Solicitação antecipada dadescentralização dos

recursos da PROPLAD AOCAMPUS

747CAMPUS



INOVACAO - CPRF

Projeto integral de apoiopedagógico à SemanaNacional de Ciência e

Tecnologia

Atraso no processode licitação e

aquisição de bens eserviços paraestudantes

realizarem ostrabalhos


Confecção de termo dereferência e abertura deprocesso de compra e

contratação de serviços noprimeiro trimestre de

2017, bem comoacompanhamento doprocesso por parte docomitê de pesquisa e

inovação

748CAMPUS



EDUCACIONAL -CPRF

Projeto integral de apoiopedagógico aos alunos

para organizaremSemana de Extensão

Falta de recurso Irrelevante Improvável. Tratado campus pf

648CAMPUS



EDUCACIONAL -CPRF

Fomentar o eventoGravity Racing das

Cachoeiras

Atraso nos repassesfinanceiros por parte

da PROPLADModerado Provável. Tolerado

Realização do edital,seleção das propostas eempenho dos valores

ainda no primeirotrimestre de 2017

909CAMPUS



Programa de bolsassócio assistencial

Não informada Irrelevante Improvável. Tolerado Não informada



3 de 3 19/05/2017 15:38

Portal SIGPP


EMITIDO EM 19/05/2017 15:22


NºdaAção


Unidade Beneficiada Ação Ameaça à ExecuçãoImpactodaAmeaça


Tratamento doRisco

PPGI05-M4-A2 Incentivar os Campi do IFAM a promoverem cursos de capacitação em desenvolvimento de projetos.

1292CAMPUS

ITACOATIARA

COORDENACAO DEPOS-GRADUACAO,

PESQUISA EINOVACAO – ITA

Viabilizar a realização deOficina de Metodologia

Científica e Elaboração deArtigos Científicos.

Falta de engajamentodos servidores.

ModeradoPouco

Provável.Tratado

Manutenção daequipe.


1367CAMPUS

ITACOATIARA

DEPARTAMENTO DEENSINO, PESQUISA ,EXTENSÃO E PÓS-

GRADUAÇÃO -ITACOATIARA

Incentivar a participaçãodos docentes em

capacitações pedagógicas,congressos, seminários,simpósios, colóquios e

outros eventos eminstituições públicas ouprivadas no âmbito do

Amazonas.

Falta de engajamentodos docentes.

ModeradoPouco

Provável.Tolerado

Revigoramento daequipe.


1294CAMPUS

ITACOATIARACOORDENACAO GERAL

DE ENSINO - ITA

Viabilizar a oferta deEspecializações Técnicas

para garantir a permanênciados discentes na instituição

em uma proposta deverticalização do ensino.

Falta de engajamentoda equipe.

Moderado Provável. TratadoManutenção da

equipe.

PPGI04-M1-A3 Melhorar a infraestrutura da pesquisa para atender a IC.

1228CAMPUS

ITACOATIARA



Viabilizar projetos deiniciação científica dos

estudantes.

Falta de execução deeditais da PPGI que

fomentem ainiciativa.

MenorPouco

Provável.Tratado

Viabilizar ainiciação científica

sem fomento.

PPGI02-M1-A4 Internalizar o processo de Inovação Tecnológica no meio do Grupo de Pesquisa.

1231CAMPUS

ITACOATIARABIBLIOTECA - ITA

Viabilizar o acesso á fontesde pesquisa, à informação eao conhecimento por parteda comunidade acadêmica.

Falta de empenho dopessoal.

MenorPouco

Provável.Tratado

Utilizar-se deparcerias para

garantir acesso àoutras fontes de

pesquisa ebibliotecasexternas.

1303CAMPUS

ITACOATIARA



Viabilizar a criação degrupos de pesquisa própriosdo campus que venham de

encontro aos eixostecnológicos de atuação.

Falta de engajamentoda equipe e bloqueios

burocráticos.Moderado

PoucoProvável.

TratadoManutenção da

equipe.

PPGI02-M1-A2 Reformular os Grupos de Pesquisa de acordo com as áreas de atuação dos seguintes eixos temáticos – CAPES e ArranjosProdutivos Locais (APL) dos Campi. Multidisciplinar: 1.1 Interdisciplinar – Meio ambiente e Agrárias; 1.2 Sociais e Humanidades 1.3Engenharias, Tecnologia e Gestão; 1.4 Saúde e biológica; 1.5 Ensino de Ciências e Matemática 1.6 Materiais – Matérias; 1.7 Biotecnologia –Biotecnologia; 1.8 Ciências Ambientais

1336CAMPUS

ITACOATIARACAMPUS ITACOATIARA

Realizar audiência públicapara identificação das

propostas futuras de cursosque venham de encontrocom o Arranjo Produtivo

Local de Itacoatiara.


ModeradoPouco

Provável.Tratado


PPGI02-M1-A1 Realizar encontro dos grupos de pesquisas EGP anualmente.

1413CAMPUS

ITACOATIARA

COORDENACAO GERALDA PRODUCAO DOSCURSOS DO SETORPRIMARIO DA AREAACADEMICA - ITA

Implantar o Núcleo deEstudos Agroecológicos e de

Produção Orgânica nocampus, visando a

realização de estudos epesquisas experimentais.


ModeradoPouco

Provável.Tolerado


PPGI01-M2-A2 Fortalecer o grupo editorial.

1302CAMPUS

ITACOATIARA



Viabilizar a criação docomitê editorial do campus.

Limite orçamentário efalta de engajamento

da equipe.Moderado

PoucoProvável.


equipe.


1486CAMPUS

ITACOATIARA


PESQUISA E

Fomentar a divulgação deresultados da produçãocientífica do campus à


ModeradoPouco

Provável.Tolerado



1 de 8 19/05/2017 15:22

NºdaAção




Tratamento doRisco

INOVACAO – ITAcomunidade interna e

externa.

1387CAMPUS

ITACOATIARA



Ampliar a quantidade deleitores dos resultados da

pesquisa realizada nocampus.

Limitaçãoorçamentária.


Redução daabrangência de

leitura dosresultados eparcerias.


1239CAMPUS

ITACOATIARA

DEPARTAMENTO DEADM E PLANEJAMENTO

- ITA

Contratar empresa aquisiçãode passagens aos servidores

e colaboradores.


ModeradoPouco

Provável.Tratado

Contratação deoutra empresa.

GE030-A1 Elaborar e modernizar instrumentos capazes de promover um acompanhamento e controle da execução do planejamento demodo a assegurar o cumprimento da estratégia constante no PDI.

1264CAMPUS

ITACOATIARA



Consolidação da identidadeeducacional do campus a

partir da criação do ProjetoPolítico Pedagógico (PPP).

Falta deenvolvimento dos

servidores na ação.Moderado Provável. Tratado

Início dasdiscussões eproposição de

minuta.


1341CAMPUS

ITACOATIARA


- ITA

Realizar aquisição debebedouros e filtros de água

para atendimento aosestudantes e servidores.


ModeradoPouco

Provável.Tratado

Aquisição parcialdos itens.


1352CAMPUS


Investir na aquisição deacervo bibliográfico técnicode acordo com os projetospedagógicos de curso em

vigência.


Moderado Provável. Tolerado Aquisição parcial.


1346CAMPUS

ITACOATIARA


- ITA

Realizar aquisição dematerial de consumo

específico para o setor deenfermagem do campus.


ModeradoPouco

Provável.Tratado


1470CAMPUS

ITACOATIARAINSTITUTO FEDERAL

DO AMAZONASRealizar a ambientação da

sala dos professores.Limitação

orçamentária.Moderado Provável. Tratado

Contratação deoutra empresa ouaquisição parcial

dos itens.

1366CAMPUS

ITACOATIARA


- ITA

Realizar aquisição dematerial de consumo.


ModeradoPouco

Provável.Tratado


1385CAMPUS

ITACOATIARA


- ITA

Realizar contrato comempresa para aquisição de

água mineral.


ModeradoMuito

Provável.Tratado


dos itens.


1305CAMPUS

ITACOATIARA



Viabilizar a aquisição de KitAcadêmico e carteirinhas

escolares aos alunosmatriculados utilizandorecursos da fonte 100.

Limitaçãoorçamentária na

fonte 100 e falta deengajamento da

equipe.


Aquisição parcialde itens e

manutenção daequipe.


1410CAMPUS

ITACOATIARA



Disponibilizar recursosmateriais para realização de

aulas práticas.


Moderado Provável. ToleradoAquisição parcial

de recursos.


1337CAMPUS

ITACOATIARA

SETOR DECOMUNICACAO

SOCIAL E EVENTOS -ITA

Realizar a atualizaçãoperiódica e revitalização dosite do campus com vistas à

transparência dos atosadministrativos.


ModeradoPouco

Provável.Tratado



1224CAMPUS

ITACOATIARA


- ITA

Contratação da empresa deserviços de publicações

oficiais - Imprensa Nacional


ModeradoPouco

Provável.Tratado

redução dos itens aserem contratados.

GE024-M1-A2 Aquisições de soluções de TI estejam 100% alinhadas com as especificações técnicas do SISP até 2018.

1258CAMPUS

ITACOATIARACOORDENACAO DEGESTAO DE TI - ITA

Viabilizar a utilização desoftware de código fonte

livre para reserva eorganização de espaços e

equipamentos.

Falta decomprometimento

dos servidoresenvolvidos.

Menor Improvável. TratadoMotivação econdução do

processo.



2 de 8 19/05/2017 15:22

NºdaAção




Tratamento doRisco

1225CAMPUS


Elaborar o Plano deCapacitação Docente e de

Técnicos Administrativos doCampus Itacoatiara.

Falta de interesse dopessoal envolvido.

MenorPouco

Provável.Tratado

Elaborarcronograma de

atividades eacompanhar aelaboração.

1304CAMPUS


Viabilizar a capacitação dosservidores para melhoria do

serviço prestado.


da equipe.Moderado Provável. Tratado

Redução da ofertade capacitação emanutenção da

equipe.

1503CAMPUS

ITACOATIARA



Garantir formação eorientação pedagógica para

os docentes no própriocampus e em parceria com

outros.


ModeradoPouco

Provável.Tratado


GE019-M1-A1 Adotar modelo de gestão baseado no modelo de referência em Planejamento e Organização.

1395CAMPUS

ITACOATIARA



Atender o calendárioacadêmico e planos deensino na execução dasatividades de ensino e

atividades administrativas.

Falta de engajamentoe comprometimento

da equipe.Moderado

PoucoProvável.


equipe.


1417CAMPUS


Garantir que todos osprocedimentos

administrativo-acadêmicosestejam vinculados ao SIG /

SIGA-A.

Falta de engajamentoda equipe e falta detreinamento para

utilização.


Manutenção daequipe e promoção

de treinamentointerno.


1240CAMPUS

ITACOATIARA


- ITA

Contratar serviço demanutenção corretiva e

preventiva paracondicionadores de ar,

visando manter ofuncionamento adequado do

campus.


ModeradoPouco

Provável.Tratado

Contratação parcialdos serviços.


1172CAMPUS

ITACOATIARA


- ITA

Contratação de empresaespecializada em vigilância

armada do campus.


ModeradoPouco

Provável.Tratado


dos itens.

1227CAMPUS

ITACOATIARA


- ITA

Contratação de Empresapara Prestação de Serviço

de Telefonia.


ModeradoPouco

Provável.Tratado


1222CAMPUS

ITACOATIARA


- ITA

Contratação de empresapara Prestação de Serviçode Conservação e Limpeza.


ModeradoPouco

Provável.Tratado

Contrataçãoparcialmente dos

serviços.


1171CAMPUS

ITACOATIARA


- ITA

Contratação deconcessionária para o

fornecimento de energiaelétrica.


ModeradoPouco

Provável.Tratado


dos itens.

1230CAMPUS

ITACOATIARA


- ITA

Contratação dos serviçosdos correios para envio de

documentos.


ModeradoPouco

Provável.Tratado


1296CAMPUS

ITACOATIARA

COORDENACAO DEASSISTENCIA AOEDUCANDO - CITA

Viabilizar a implantação damerenda escolar no

campus.

Falta de engajamentodos servidores e

retorno do recurso.Sério Provável. Tratado

Manutenção daequipe e da ação.


1233CAMPUS

ITACOATIARA


- ITA

Contratação de serviço parafornecimento de água

canalizada.


ModeradoPouco

Provável.Tratado

contratação parcialdo fornecimento.


1175CAMPUS

ITACOATIARA


- ITA

Contratação de empresaespecializada nofornecimento de

combustível.


ModeradoPouco

Provável.Tratado


dos itens.

1170CAMPUS

ITACOATIARA


- ITA

Contração de empresa detransportes e mudança para

nova sede.

Não mudança nesteano de 2017 para a

nova sede.Moderado Provável. Tratado

Acelerar o oprocesso de

entrega da obra.

1226CAMPUS

ITACOATIARA


- ITA

Contratação de empresapara prestação de serviços

contínuos de motorista.


ModeradoPouco

Provável.Tratado

contratação parcialdos serviços.


1125CAMPUS


Adquirir impressora térmica,leitor biométrico, leitor de

código de barras e webcampara equipar biblioteca.

Falta de orçamento ModeradoPouco

Provável.Tratado


dos itens.


3 de 8 19/05/2017 15:22

NºdaAção




Tratamento doRisco


1414CAMPUS


Implantar o Centro deDocumentação e

Informação no campus.


ModeradoPouco

Provável.Tratado


GE011-M3-A3 Manter atualizados os equipamentos do patrimônio móvel e imóvel, adequando-os as necessidades do IFAM.

1160CAMPUS

ITACOATIARA

SETOR DECOMUNICACAO

SOCIAL E EVENTOS -ITA

Aquisição de câmerafotográfica e filmadora

profissional para o registrode atividades do campus e

divulgação no meioinstitucional e social.


ModeradoPouco

Provável.Tratado


dos itens.

1392CAMPUS

ITACOATIARA


- ITA

Aquisição de biodigestor deresíduos / triturador de

material orgânicoproduzidos no campus.


Moderado Provável. TratadoAquisição parcialou parcerias para

aquisição.

GE011-M3-A3 Manter atualizados os equipamentos do patrimônio móvel e imóvel , adequando-os as necessidades do IFAM.

1379CAMPUS


Adquirir revistas eperiódicos para comporacervo da biblioteca.


Moderado Provável. TratadoVerificar parceriaspara doação de

material.

GE010-M2-A2 Consolidar, atualizar e aperfeiçoar o sistema de gestão acadêmica do IFAM.

1398CAMPUS

ITACOATIARA



Avaliar o processoeducacional continuamente,mensurando sua eficiência e

eficácia.

Falta de engajamentodos servidores no

processo.Moderado

PoucoProvável.

ToleradoManutenção da

equipe.

GE010-M1-A1 Modelar e disponibilizar sistema intranet que integre serviços de comunicação interna, compartilhamento de arquivos edemais bases de dados institucionais.

1243CAMPUS

ITACOATIARA


- ITA

Prover sistemas desegurança e controles

específicos para melhoria douso da banda de

comunicação da nossaantena de satélite via RNP.


ModeradoPouco

Provável.Tratado

Aquisição parcialdos serviços.

GE01-M4-A6 Realizar o levantamento das atividades desportivas, culturais e educativas que interessem à comunidade do Campus.

1338CAMPUS

ITACOATIARA



Prover espaço adequadopara as práticas de ensino

em educação física eeventos desportivos do

campus.



equipe.

GE01-M4-A1 Promover atividades desportivas frequentes.

1254CAMPUS

ITACOATIARA

COORDENACAO DEEXTENSAO, ESTAGIOS,

EGRESSOS, P. ERELACOES

COMUNITARIAS - ITA

Viabilizar e promover eventode incentivo ao esporte.

Falta de interesse daequipe e falta de

orçamento da fonte100.

MenorPouco

Provável.Tratado

Viabilizar semrecursos e através

de parcerias.


1488CAMPUS


Fortalecer a coleta seletivado campus e incentivar os

servidores, alunos,familiares e comunidadepara os benefícios dessa

prática.


MenorPouco

Provável.Tratado


EX09-M1-A4 Implantar junto aos Campi, novas unidades da incubadora AYTY.

1248CAMPUS

ITACOATIARA



COMUNITARIAS - ITA

Viabilizar implantação deincubadora de empresas no

formato Ayty.

Não interesse porparte do corpo de

servidores.Moderado Provável. Tratado

Iniciar ao menos adiscussão eidentificaçãodaquilo que é

necessário paraimplantação.


1342CAMPUS

ITACOATIARA



Promover, incentivar epremiar atividades de cunhoinovativo e empreendedor

no âmbito do campus.

Falta de engajamentoda equipe de

servidores e alunos.Moderado Provável. Tolerado


EX04-M1-A3 Promover a participação do Instituto em eventos de extensão.

1301CAMPUS

ITACOATIARA



COMUNITARIAS - ITA

Viabilizar a criação doProjeto IFAM vai ao bairro

(com ações sociais).


ModeradoPouco

Provável.Tratado


EX04-M1-A1 Realizar Mostra Anual de Extensão e outros eventos.


4 de 8 19/05/2017 15:22

NºdaAção




Tratamento doRisco

1347CAMPUS

ITACOATIARA



COMUNITARIAS - ITA

Organizar e promover aMostra de Extensão em

parceria com outros campi ereitoria.

Falta de engajamentoda equipe e falta de

disponibilidadeorçamentária da

PROEX.


Manutenção daequipe e busca de

parceiros pararealização.


1339CAMPUS

ITACOATIARA



COMUNITARIAS - ITA

Prospectar demanda decursos do Pronatec,Mulheres-Mil, FICs.

Falta de engajamentoda equipe e

indisponibilidade deparceiros.

ModeradoPouco

Provável.Tratado


parceirosalternativos.

EX021-M1-A1 Estimular a participação em editais para fomento de projetos.

1343CAMPUS

ITACOATIARA



Promover a criação doComitê de Pesquisa eExtensão para avaliarprojetos do campus.


ModeradoPouco

Provável.Tratado



1495CAMPUS

ITACOATIARA

SETOR DE REL.COMUNITARIAS EINCLUSAO - ITA

Fortalecer e garantir aspolíticas públicas de acessoe inclusão social no campus.


ModeradoPouco

Provável.Tolerado


EX015-M1-A4 Incluir componentes curriculares de extensão em 10% da carga horária dos cursos regulares.

1268CAMPUS

ITACOATIARA



Realizar a revisão eadequação dos PPCs paraatender a curricularizaçãoda pesquisa e extensão.


ModeradoPouco

Provável.Tratado


EX013-M1-A1 Articular com os sistemas públicos de educação básica e superior na definição de ofertas educacionais, estágios e para açõesde ensino, pesquisa aplicada e extensão tecnológica.

1333CAMPUS

ITACOATIARA



Realizar o pedido junto aoMinistério da Educação dos

livros didáticos para otriênio 2018-2020.


Menor Improvável. TratadoManutenção da

equipe.

1389CAMPUS

ITACOATIARA



Ampliar as atividadesintegradas de Ensino,Pesquisa e Extensão.


ModeradoPouco

Provável.Tolerado


EX012-M1-A4 Promover encontros anuais de egressos.

1250CAMPUS

ITACOATIARA



COMUNITARIAS - ITA

Viabilizar encontros dosegressos do campus.

Falta de empenho daequipe executora.

MenorPouco

Provável.Tratado

Realizar ao menosuma palestra euma pequenarecepção aosex-alunos.


1275CAMPUS

ITACOATIARA

COORDENACAO DAAREA DO EIXOTECNOLOGICO,

GESTAO E NEGOCIO -CITA

Viabilizar a Semana deAdministração do campus.

Falta decomprometimento da

equipe.Moderado

PoucoProvável.


equipe.

1330CAMPUS

ITACOATIARA



COMUNITARIAS - ITA

Viabilizar a a campanha deNatal Solidário no campus.


ModeradoPouco

Provável.Tratado



1290CAMPUS

ITACOATIARA


AMBIENTE E SAUDE -CITA

Viabilizar a realização deSemana de Meio Ambiente

no campus.

Falta de empenho ededicação dos

servidores.Moderado

PoucoProvável.


equipe.

1335CAMPUS

ITACOATIARA



COMUNITARIAS - ITA

Realizar evento dedivulgação dos cursos

ofertados pelo campus, bemcomo, inscrever o campusem eventos municipais emque possa apresentar os

cursos ofertados.


ModeradoPouco

Provável.Tratado


1273CAMPUS

ITACOATIARA



Viabilizar a Semana deAdministração do campus.


equipe.Moderado

PoucoProvável.


equipe.

1262CAMPUS

ITACOATIARA

COORDENACAO DAAREA DO EIXOTECNOLOGICO,INFORMACAO E

TECNOLOGIA - CITA

Viabilizar a Semana deInformática do campus.

Falta de engajamentodos servidores

envolvidos.Moderado

PoucoProvável.

Tratado

Realizar ao mínimopalestras paracomemorar a

semana.


5 de 8 19/05/2017 15:22

NºdaAção




Tratamento doRisco

1260CAMPUS

ITACOATIARA


RECURSOS NATURAIS- CITA

Viabilizar a Semana doAgronegócio do campus.

Falta deenvolvimento de

servidores.Menor

PoucoProvável.


palestra sobre atemática.

1255CAMPUS

ITACOATIARA



COMUNITARIAS - ITA

Viabilizar cursos e projetosde extensão que atendam

as demandas dacomunidade interna e

externa.

Limitaçãoorçamentária eempenho dos

servidoresenvolvidos.


Viabilizar emquantidade menoro auxílio financeiro

para projetos ecursos.

1246CAMPUS

ITACOATIARA



Viabilizar implantação deProjeto de Educação Fiscal e

Finanças Pessoais àcomunidade interna e

externa.

Falta de interesse dosservidores vinculados

à ação.Moderado

PoucoProvável.

TratadoViabilização parcial

do projeto.

1229CAMPUS

ITACOATIARA



COMUNITARIAS - ITA

Viabilizar o ProgramaPrimeiro Emprego no

campus.

Dificuldade noestabelecimento de

parcerias.Moderado

PoucoProvável.

Tratado

Busca denovas/outras

empresas paraparcerias.

1289CAMPUS

ITACOATIARA



COMUNITARIAS - ITA

Viabilizar a realização do IIArraiá do IFAM Campus

Itacoatiara.


ModeradoPouco

Provável.Tratado



1364CAMPUS

ITACOATIARA



COMUNITARIAS - ITA

Incentivar e viabilizar arealização de visitas

técnicas previstas nosplanos de ensino.

Falta de engajamentode servidores e faltade manutenção do

ônibus.

ModeradoPouco

Provável.Tolerado


parcerias paraviabilizar ação.

EX010-M1-A2 Buscar parcerias para elaboração de projetos interdisciplinares

1406CAMPUS


Desenvolver termos decooperação e parcerias comórgãos públicos, empresasda região e sociedade civilorganizada na consecuçãodos objetivos estratégicos

do campus.

Falta de engajamentoda equipe e falta de

interesse emparcerias.



parceirosalternativos.


1345CAMPUS

ITACOATIARA



COMUNITARIAS - ITA

Organizar e promoverpalestras e atividades sobre

a consciência negra.


ModeradoPouco

Provável.Tolerado


1291CAMPUS

ITACOATIARA



Viabilizar a realização deevento para divulgação

científica - Semana Nacionalde Ciência e Tecnologia.

Falta de engajamentoda equipe e liberação

de edital da PPGI.Moderado

PoucoProvável.

TratadoRealização a partir

de parcerias.

EX01-M1-A4 Implantar e implementar o Centro de Idiomas

1299CAMPUS

ITACOATIARA



COMUNITARIAS - ITA

Viabilizar a discussão eimplantação do Centro de

Idiomas (CIFAM) nocampus.


ModeradoPouco

Provável.Tratado



1298CAMPUS


Viabilizar a divulgação dosprocessos seletivos deingresso no IFAM em

Itacoatiara e municípioscircunvizinhos.


dos servidores.Moderado Provável. Tratado

Redução daabrangência emanutenção da

equipe.

1297CAMPUS


Viabilizar a divulgação dosprocessos seletivos deingresso no IFAM em

Itacoatiara e municípioscircunvizinhos.


dos servidores.Moderado Provável. Tratado

Redução daabrangência emanutenção da

equipe.


1266CAMPUS

ITACOATIARA



Promover o intercâmbio dosestudantes do campus em

nível nacional einternacional.

Falta deenvolvimento e depossibilidade de

parceria com outrasinstituições.


Participação ematividades em

outras instituiçõespor meio decooperação.

1492CAMPUS


Fortalecer e facilitar oprocesso de mobilidade

estudantil e de servidores.

Falta de engajamentodos servidores e

impedimento legal.Moderado

PoucoProvável.


equipe.

1403CAMPUS

ITACOATIARA

COORDENACAO DEASSISTENCIA AOEDUCANDO - CITA

Desenvolver as bolsas dosprogramas

socioassistenciais eprogramas integrais com

vistas à qualidade de vida e

Falta de recursosdestinados aos

programas e falta deengajamento da

equipe.

ModeradoPouco

Provável.Tolerado



6 de 8 19/05/2017 15:22

NºdaAção




Tratamento doRisco

rendimento do educando.

EN02-M1-A3 Reformular os programas de estágios e os Projetos de Conclusão de Cursos, estimulando o exercício da atuaçãopré-profissional e da pesquisa aplicada.

1512CAMPUS

ITACOATIARASETOR DE ESTAGIOS E

EGRESSOS - ITA

Garantir oacompanhamento,

sistematização, divulgação eampliação de ofertas deestágios aos alunos do

campus.


ModeradoPouco

Provável.Tolerado

Manutenção daequipe e parcerias

externas.

EN02-M1-A2 Fortalecer a interdisciplinaridade, especialmente em cultura, artes, sociedade, ciência e pesquisa aplicada, estimulando oenvolvimento acadêmico no fortalecendo o ensino, a extensão e pesquisa e inovação.

1331CAMPUS

ITACOATIARA



Realizar reuniõespedagógicas para a

interação sobre a legislaçãovigente e nivelamento de

ações no processo deensino-aprendizagem.



equipe.


1372CAMPUS


DE ENSINO - ITA

Incentivar a participaçãodos discentes em fóruns,

congressos, feiras,seminários e afins.

Falta de engajamentode servidores e

alunos.Moderado Provável. Tolerado

Viabilização parciale manutenção da

equipe.

1411CAMPUS

ITACOATIARA



Estimular os pais e acomunidade a estarem mais

próximos do campus pormeio de eventos de

integração.


ModeradoPouco

Provável.Tolerado

Manutenção daequipe e parcerias.

EN02 M1-A1 Estimular a utilização de metodologias educacionais inovadoras, incentivando a promoção de eventos acadêmicos inovadores

1405CAMPUS


DE ENSINO - ITA

Desenvolver projetos dereforço escolar e

nivelamento dos educandos.


ModeradoPouco

Provável.Tolerado

Manutenção eestímulo da equipe.

1293CAMPUS


Viabilizar a realização da ISemana do Livro e

Bibliofest.

Limitaçãoorçamentária e faltade engajamento dos

servidores.


equipe.

1381CAMPUS


Ampliar a abrangência doinstituto levando em

consideração a região deatuação do campus.


ModeradoPouco

Provável.Tolerado


EN01-M1-A5 Institucionalizar as atividades de ensino a distância nos diversos níveis e modalidades de Ensino, inclusive na EducaçãoProfissional e continuada.

1340CAMPUS

ITACOATIARA



Propor a criação de novoscursos técnicos de nível

médio na forma integrada esubsequente, tanto namodalidade presencial,quanto na modalidade à

distância.


ModeradoPouco

Provável.Tratado


EN01-M1-A4 Consolidar os cursos de formação de professores nos moldes do Programa Nacional de Formação de Professores da EducaçãoBásica (PARFOR) e do Programa de Licenciatura Indígena (PROLIND).

1300CAMPUS

ITACOATIARA



Viabilizar a criação dosNúcleos de Educação

Indígena / Quilombola eEducação do Campo junto

ao campus e Pró-Reitoria deEnsino.

Falta de engajamentodos servidores

ModeradoPouco

Provável.Tratado


EN01-M1-A3 Promover a interação Inter gerencial e a integração entre os diversos níveis e modalidades de ensino.

1271CAMPUS

ITACOATIARA



Viabilizar acompanhamentopedagógico na manutenção

da permanência e êxitoestudantil.


equipe.Moderado

PoucoProvável.


equipe.

1272CAMPUS

ITACOATIARA



Viabilizar acompanhamentopedagógico na manutenção

da retenção e evasãoestudantil.

Falta decomprometimento e

engajamento daequipe.

ModeradoPouco

Provável.Tratado



1415CAMPUS

ITACOATIARA



Implantar cursos deformação profissional namodalidade EJA (PROEJA)com base no Decreto nº

5.840/2006.


Moderado Provável. TratadoManutenção daequipe e das

ofertas.



7 de 8 19/05/2017 15:22

NºdaAção




Tratamento doRisco

1350CAMPUS

ITACOATIARA



Investir na melhoria daqualidade da educação

ofertada.


Moderado Provável. ToleradoManutenção e

revigoramento daequipe.



8 de 8 19/05/2017 15:22

Portal SIGPP


EMITIDO EM 19/05/2017 15:33


NºdaAção


UnidadeBeneficiada



Tratamento doRisco

PPGI07M1 Difundir a cultura de inovação tecnológica e da propriedade intelectual em todos os Campi do IFAM até 2018.

716CAMPUS

MANACAPURU

COORDENACAODE PESQUISA E

INOVACAO -MANACAPURU

Incentivar a produçãointelectual, que possibilite o

desenvolvimento do município,gerando emprego e renda a

população.

A falta de incentivo aprodução intelectual.

Moderado Provável. ToleradoA falta deincentivo apesquisa.

PPGI06 M1 Promover nos Campi do IFAM, a criação, anualmente, de no mínimo, um curso de aperfeiçoamento/especialização nas diferentesáreas de conhecimento e modalidades.

715CAMPUS

MANACAPURUCAMPUS

MANACAPURU

articular emendasparlamentares para a

construção de mais um bloco desala de aula e laboratório para a

implantação de cursos deaperfeiçoamento/especialização.

Falta de espaço físico paraofertar os cursos,

necessário a construção deum bloco de sala de aula.


Não conseguirrecursos para aconstrução do

bloco de sala deaula.

PPGI05-M4 Incentivar o ingresso de todos os técnicos administrativos anualmente, para se qualificar em nível de aperfeiçoamento,especialização e mestrado até 2017, em conformidade com o Plano de Capacitação de cada Campus.

714CAMPUS

MANACAPURU



Fazer parcerias com instituiçõesvisando promover a qualificação

de todos os servidores.

A quantidade de vagasdisponível para as

capacitações ser inferior aquantidade de servidores.


Somente não tervagas suficientespara atender asdemandas decapacitação.


492CAMPUS

MANACAPURU

DEPARTAMENTODE ENSINO,PESQUISA EEXTENSAO -

MANACAPURU

Levantamento das necessidadesFalta de Recurso

Orçamentário/Cancelamentodo Curso

MenorPouco


Obtenção deRecurso com a

Reitoria

PPGI05-M1 Viabilizar o ingresso de, no mínimo, 45 docentes anualmente, para qualificação em nível de mestrado até 2017 em conformidadecom o Plano de Capacitação de cada Campus.

713CAMPUS

MANACAPURU



Elaborar o plano de Capacitaçãodo Campus para atender ademanda de qualificação de

mestres e doutores.

A quantidade de vagasdisponível para atender asdemandas de vagas paramestrado e doutorado.

Moderado Provável. ToleradoAs vagas

disponíveis atravésdas parcerias.

PPGI04-M1 Ampliar, nos Programas de Iniciação Científica Institucional, o número de bolsas para os alunos.

710CAMPUS

MANACAPURU



Estimular os docentes naorientação dos projetos de

iniciação cientifica e osdiscentes sobre a importância

do aprendizado com aspesquisas.

Comprometer o orçamentofinanceiro do campus.


Se os projetoscomprometerem oorçamento anual

do Campus.

PPGI02-M1 Aperfeiçoar 100% dos grupos de pesquisa cadastrados na Plataforma do CNPq. IFAM.

705CAMPUS

MANACAPURU



Criar editais internos parafortalecer a pesquisa e

inovação.

Falta de recursos financeirosdisponível.

ModeradoMuito

Provável.Tolerado

Falta deorçamentofinanceiros.


639CAMPUS

MANACAPURU



Elaborar edital interno paradesenvolvimento de projetos de

pesquisa e inovação.

Falta de recursos financeirospara disponibilizar os editais

internos.Moderado

MuitoProvável.

ToleradoOrçamento

escasso

GE07-M1-A3 Criar o repositório de projetos, planos e documentos.

1546CAMPUS

MANACAPURUCAMPUS

MANACAPURUEstudo e implantação de serviço

de arquivos ftpSurgimento de demandas

extra planejadasModerado

AltamenteProvável.

Transferido

Demandas extraplanejadas serão

adiadas; oudemandas extra

planejadastransferidas paraoutros membrosdo CGTI; ou açãotransferida para oplanejamento de

2018.

GE06-M1-A1 Melhorar o desempenho da rede IFAM.

1163CAMPUS

MANACAPURUCAMPUS

MANACAPURU

elaborar e entregar o projetológico da rede de computadores

da futura sede paraDG-CMPU/ENGENHARIA

o projeto não ser aprovado CríticoPouco

Provável.Tolerado

Adiar o início dasatividades nafutura sede do

campusManacapuru


1 de 9 19/05/2017 15:34

NºdaAção


UnidadeBeneficiada



Tratamento doRisco

1166CAMPUS

MANACAPURUCAMPUS

MANACAPURUinstalar e configurar a

controladora da rede wifinão ter suporte para

configuração e instalaçãoSério Provável. Transferido visitas técnicas

1164CAMPUS

MANACAPURUCAMPUS

MANACAPURU

solicitar e acompanhar mudançada antena da RNP para a futurasede do campus Manacapuru

Prazo de 90 dias dado pelaRNP para solicitação da

mudança não sincronizarcom a data de inauguraçãoda futura sede do campus

Manacapuru


Tolerado

manter o parquecomputacional

administrativo nasede da COHABAN

1165CAMPUS

MANACAPURUCAMPUS

MANACAPURU

fiscalizar a implantação daestrutura de rede lógica de

computadores na futura sededo campus Manacapuru

estruturação fora dospadrões descritos no projeto

Moderado Provável. Transferidoprestadora de

serviço terá querefazer


1602CAMPUS

MANACAPURU

DEPARTAMENTODE ADM E

PLANEJAMENTO- MANACAPURU

Prestação do serviço defornecimento e instalação de

câmeras de circuito interno paramonitoramento de área.

Contenção de gastospúblicos governamentais.

Moderado Provável. TratadoPriorização da

ação de execuçãode serviços.

1005CAMPUS

MANACAPURU


MANACAPURU

Implantação do laboratório deQuímica e Biologia

A não disponibilização doRecurso


Disponibilização doRecurso paraexecução dolaboratório


1082CAMPUS

MANACAPURU



Contratação de EmpresaFornecedora de Água Mineralcondicionada em garrafões.

Otimizar a aplicação dosrecursos orçamentários do IFAM

até 2018. Realização decontratações públicas dentro

das Legislações vigentes.

Contenção de gastospúblicos com o

contingenciamentoorçamentário

governamental.

MenorPouco

Provável.Tratado

Prioridadeorçamentária


1051CAMPUS

MANACAPURU



Contratação de EmpresaFornecedora de combustível

para abastecimento do veículoInstitucional. Aplicabilidade da

Lei 8.666/93 nas açõescontratuais: Por dispensa de

Licitação.

Contingenciamento deverba por açãogovernamental

Moderado Provável. ToleradoPriorização de

verbaorçamentária


1046CAMPUS

MANACAPURU



Contratação da ImprensaNacional para publicidade dos

Atos Administrativos.Aplicabilidade da Lei 8.666/93

nas ações contratuais: Pordispensa de Licitação.



governamental.

MenorPouco

Provável.Tratado

Prioridadeorçamentária.


1312CAMPUS

MANACAPURU

COORDENACAODE GESTAO DETECNOLOGIA

DEINFORMACAO -MANACAPURU

Configurar senha na BIOS doscomputadores novos

Computadores sem senhana BIOS podem ser

configurados por alunos malintencionados

CríticoPouco

Provável.Tratado

Computadoresserão recolhidos e

enviados aofabricante para

liberar o acesso aBIOS

1312CAMPUS

MANACAPURU



Configurar senha na BIOS doscomputadores novos

Tempo para configurartodos os computadoresantes do início das aulas

nos laboratórios deinformática


Tratado

As máquinas serãoconfiguradas nolaboratório noshorários em que

os laboratórios nãoestiverem sendo

usados

1313CAMPUS

MANACAPURUCAMPUS

MANACAPURU

Instalar office nas máquinas doslaboratórios da futura sede via

repositório da Microsoft

Validade das licençasvencerem antes da

mudança para a futura sededo campus

IrrelevantePouco

Provável.Tolerado

computadorescontinuarão com aversão do office

anterior

1306CAMPUS

MANACAPURUCAMPUS

MANACAPURU

Reestruturação virtual da redelógica de computadores na

futura sede do campusManacapuru

Surgimento de demandasextra planejadas


Tratado

As demandas extraplanejadas serãorepassadas paraoutros membros

do CGTI

1307CAMPUS

MANACAPURUCAMPUS

MANACAPURU

Instalar computadores paratodos os servidores e

laboratórios de informática

não haver tomadas paratodos os computadores


Solicitação juntoao DAP parainstalação de

tomadas

1310CAMPUS

MANACAPURUCAMPUS

MANACAPURUAtualização da configuração dascontas locais nos computadores

surgimento de demandasextra planejadas

MenorAltamenteProvável.

Tratado

Demandas serãoatendidas

conforme nível deprioridade ou

repassadas paraoutro membro do

CGTI


2 de 9 19/05/2017 15:34

NºdaAção


UnidadeBeneficiada



Tratamento doRisco

1310CAMPUS

MANACAPURUCAMPUS

MANACAPURUAtualização da configuração dascontas locais nos computadores

Políticas de domínio nãopermitirem alterações no

computadorCrítico

MuitoProvável.

Transferido

Problema serárelatado ao DGTIpara atualização

das políticas

1307CAMPUS

MANACAPURUCAMPUS

MANACAPURU



Computadores novoschegarem danificados

Menor Improvável. Tratado

Será solicitado aofornecedor que

troque ocomputador

1307CAMPUS

MANACAPURUCAMPUS

MANACAPURU



Computadores novossolicitados não comprados

CríticoPouco


Termo dereferência enviado

novamente

1308CAMPUS

MANACAPURU



Cadastro das contas de alunosno domínio

Servidor de domínio pararde funcionar sem

recuperaçãoCrítico Improvável. Mitigado

levantamento ereconfiguração do

servidor dedomínio

1309CAMPUS

MANACAPURUCAMPUS

MANACAPURUCadastro das contas de e-mail,domínio e SGD dos servidores

Perder os servidores dee-mail, domínio e SGD

Crítico Improvável. Tratado

Os servidoresterão que serem

levantados ereconfigurados

1311CAMPUS

MANACAPURUCAMPUS

MANACAPURU

Atualização das políticas dedomínio do IFAM nos

computadores locais do campus

políticas de segurança nãoatualizarem após execução

dos comandosModerado

MuitoProvável.

Transferido

Problema serárelatado ao DGTIpara solução do

problema

GE024-M1-A1 Aderir ao Padrão do SISP na aquisição de soluções de Tecnologia da Informação.

1544CAMPUS

MANACAPURU



Manutenção dos notebooksinstitucionais

Servidores não entregaremos notebooks para a

manutençãoModerado

AltamenteProvável.

Transferido

Relação deservidores que

entregaram e quenão, será entregue

a Direção Geral

1542CAMPUS

MANACAPURU


MANACAPURU

Manutenção dos laboratórios deinformática

todos os horários doslaboratórios indisponíveis

IrrelevanteAltamenteProvável.

Mitigado

manutenção doslaboratórios via

rede; ourecolhimento de

máquinas.

1542CAMPUS

MANACAPURU


MANACAPURU

Manutenção dos laboratórios deinformática

Expirar a licença dokaspersky security center

para instalação de softwaresvia rede

CríticoMuito


termo dereferência será

enviadonovamente

1543CAMPUS

MANACAPURUCAMPUS

MANACAPURUInstalação de softwares

educacionais e administrativos

expirar licença do Kasperskysecurity center para

instalação de softwares viarede

MenorMuito

Provável.Tratado

instalação nocomputador local;

GE021-M1-A1 Integrar as ações da Coordenação de Manutenção de TI com o modelo do COBIT.

1541CAMPUS

MANACAPURU



Revisão das atividades deentrega e suporte do CGTI doCampus Manacapuru com baseno COBIT e/ou substituição do

SGD

não ter ferramenta deatendimento. suporte e

demandas integrada ao SIGMenor Provável. Transferido

Transferido para opróximo

planejamento;levantar uma

ferramenta queatenda as

necessidades doCGTI no servidor

do campus.

1540CAMPUS

MANACAPURU



Estudo do framework COBITpara o cenário do CGTI do

campus Manacapuru

Nenhuma etapa seraproveitada para implantar

no CGTI do campusManacapuru

MenorPouco

Provável.Tolerado

Implantação seráprogramada para

outroplanejamento


1563CAMPUS

MANACAPURU



Prestação de serviço detreinamento e capacitação de

servidores.



verbaorçamentária

GE019-M1-A1 Adotar modelo de gestão baseado no modelo de referência em Planejamento e Organização

1315CAMPUS

MANACAPURU

GABINETE DADIRETORIA

GERAL -MANACAPURU

Elaborar e entregar relatóriosde gestão e atividades



Tolerado

As demandasserão repassadas

para outrosmembros do CGTI

outemporariamente

ignoradas

1315CAMPUS

MANACAPURU

GABINETE DADIRETORIA

GERAL -MANACAPURU

Elaborar e entregar relatóriosde gestão e atividades

perder dados para orelatório devido a queima

do servidorCrítico Provável. Tolerado

O relatório seráescrito da maneira

mais próxima arealidade de

acordo com aslembranças do

elaborador


3 de 9 19/05/2017 15:34

NºdaAção


UnidadeBeneficiada



Tratamento doRisco

1316CAMPUS

MANACAPURUCAMPUS

MANACAPURU

Revisão da aplicação daspolíticas de segurança de TI no

campus



Tolerado

A revisão seráfeita no

planejamento de2018

1317CAMPUS

MANACAPURUCAMPUS

MANACAPURU

Aprimoramento das rotinas debackup e cópias de segurança

dos sistemasFaltar expertise da equipe Crítico Provável. Tratado

Prover capacitaçãoou momentos deestudo de novas

soluções

1317CAMPUS

MANACAPURUCAMPUS

MANACAPURU

Aprimoramento das rotinas debackup e cópias de segurança

dos sistemas



Transferido

As demandasserão repassadas

para outrosmembros do CGTI

ou adiadas

1318CAMPUS

MANACAPURU



Implantar boas práticas doscrum

Resistência da equipe ModeradoAltamenteProvável.

Tratado

Abordagensrotineiras para que

gradativamenteseja implantado

1319CAMPUS

MANACAPURU



Disponibilizar vagas paraestagiários no CGTI e entregar

de relatório dos estagiários

Não haver candidatos avagas de estágio

MenorPouco


Vagas serãoofertadas no

semestre seguinte

1320CAMPUS

MANACAPURUCAMPUS

MANACAPURU

Auditar contra malwares eacessos indevidos

computadores e sistemas

Expirar licenças dokaspersky security

SérioMuito


Termo dereferência será

novamenteenviado

1320CAMPUS

MANACAPURUCAMPUS

MANACAPURU

Auditar contra malwares eacessos indevidos

computadores e sistemas

Relatório de acessos doproxy não funcionar

apropriadamenteSério

PoucoProvável.

Tratado

mudança do proxye atualização dogerenciador da

rede

1314CAMPUS

MANACAPURU



Criar e garantir execução docronograma de atividades do

CGTI para 2017

Perder o prazo limite paracada atividade

SérioMuito

Provável.Tolerado

As soluções nãoimplementadas emtempo hábil serãoimplantadas no

planejamento de2018

1314CAMPUS

MANACAPURU




CGTI para 2017


SérioAltamenteProvável.

Tolerado


planejamento de2018

1314CAMPUS

MANACAPURU




CGTI para 2017

Mudança do prazo parainício das atividades nanova sede do campus

Manacapuru


Tolerado


planejamento de2018


1173CAMPUS

MANACAPURUCAMPUS

MANACAPURU

treinamento e implantação domódulo sig planejamento e

projetos (SIG-PP)

estrutura para treinamentoda DGTI no campus

Menor Provável. Tratadoviajar a manauspara treinamento

1174CAMPUS

MANACAPURUCAMPUS

MANACAPURUtreinamento e implantação domódulo sig ponto eletrônico

falta de estrutura paratreinamento

Menor Provável. Tratadoviajar a manauspara treinamentolocal com DGTI

GE017-M1-A1 Promover capacitação permanente dos servidores de TI.

1281CAMPUS

MANACAPURU



Capacitação Gerência de RedesESR-RNP para o servidor Paulo

Victor do CGTI

não ter dinheiro e/ou nãoformar turma para o curso

ModeradoAltamenteProvável.

TransferidoTransferido para oplanejamento de

2018

1282CAMPUS

MANACAPURU



Capacitação Windows Server2008/2012 para o servidor

Jonas do CGTI

Não ter dinheiro e/ou nãofechar a turma para o curso


TransferidoTransferido para oplanejamento de

2018

1284CAMPUS

MANACAPURUCAMPUS

MANACAPURU

Treinamento sobre políticas desegurança do IFAM com

SERVIDORES

Não ter estrutura para otreinamento

Sério Provável. TransferidoTransferido para oplanejamento de

2018

1280CAMPUS

MANACAPURU



Capacitação Data CablingSystem Furukawa para servidor

Herbert do CGTI

Não ter dinheiro e/ou nãoformar turma para o curso


Transferidotransferido para oplanejamento de

2018

1283CAMPUS

MANACAPURU


DEINFORMACAO -

Treinamento sobre políticas desegurança do IFAM com CGTI

Faltar estrutura para otreinamento

Sério Provável. TransferidoTransferido para oplanejamento de

2018


4 de 9 19/05/2017 15:34

NºdaAção


UnidadeBeneficiada



Tratamento doRisco

MANACAPURU

1285CAMPUS

MANACAPURU



Treinamento Gerenciamento deRedes com CGTI




2018

1286CAMPUS

MANACAPURU



Treinamento Data CablingSystem Furukawa com CGTI




2018

1287CAMPUS

MANACAPURU



Treinamento Windows Server2008/2012 com CGTI



Transferidotransferido para o

planejamento2018

1288CAMPUS

MANACAPURUCAMPUS

MANACAPURUTreinamento uso de impressora

e scanners com servidoresnão ter estrutura paraexecutar o treinamento

Irrelevante Provável. Tolerado

manuais de uso daimpressora serão

enviados aose-mails dosservidores

GE016-M1-A1 Planejar a contratação de bens e serviços de TI, conforme a demanda do IFAM.

1537CAMPUS

MANACAPURUCAMPUS

MANACAPURU

Elaboração do PDA de TI (PDTI)de 2018 junto com os

departamentos DEPEX, DAP eDG

Não serem apresentadasnecessidades pelos

departamentosSério

PoucoProvável.

Transferido

Necessidadeapresentadas após

os prazos serãotransferidas para oplanejamento de

2018

1538CAMPUS

MANACAPURUCAMPUS

MANACAPURU

Planejamento e solicitação decompras de permanentes de TI

para 2017não ter dinheiro Crítico

AltamenteProvável.


2018

1539CAMPUS

MANACAPURU



Planejamento e solicitação decompras de consumo de TI para

2017não ter dinheiro Sério

AltamenteProvável.

Transferidotransferir para oplanejamento de

2018

GE013-M1-A2 Adquirir antivírus corporativo para proteção das estações de trabalho e servidores da reitoria.

1321CAMPUS

MANACAPURUCAMPUS

MANACAPURUSolicitar renovação do antivírus

Kaspersky security centerAtraso na renovação das

licenças junto ao fornecedorCrítico

AltamenteProvável.

Transferido

termo dereferência será

novamenteenviado

1321CAMPUS

MANACAPURUCAMPUS

MANACAPURUSolicitar renovação do antivírus

Kaspersky security centerFaltar dinheiro Crítico

MuitoProvável.

Transferido

Chefe hierárquicoserá informado

que a segurançada rede contramalwares estácomprometida

1322CAMPUS

MANACAPURUCAMPUS

MANACAPURUConectar os computadores e o

servidor a nobreaksNobreaks não comprados Crítico

MuitoProvável.

TransferidoEnviar novamente

o termo dereferência

1323CAMPUS

MANACAPURUCAMPUS

MANACAPURULevantar o serviço de backup

Faltar expertise paraexecução da demanda

CríticoPouco

Provável.Tratado

Prover capacitaçãoou tempo para

pesquisa desoluções

GE012-M1-A3 Apresentar uma solução para o serviço de impressão para os campi e reitoria.

1547CAMPUS

MANACAPURUCAMPUS

MANACAPURU

Estudo, levantamento econfiguração de políticas do

servidor de impressão



Transferido

Demandas extraplanejadas serão

adiadas; oudemandas extraplanejadas serãotransferidas paraoutro membro do

CGTI; ou açãoserá transferida

para outrocronograma; ou

ação serátransferida para oplanejamento de

2018.

1547CAMPUS

MANACAPURUCAMPUS

MANACAPURU

Estudo, levantamento econfiguração de políticas do

servidor de impressão

impressoras nãoreconhecidas pelo servidor

de impressãoSério Improvável. Tolerado

Serão instaladosdrivers das

impressoras noservidor caso o

fabricante forneça;ou impressoras

novas,compatíveis, serão

adquiridas.



5 de 9 19/05/2017 15:34

NºdaAção


UnidadeBeneficiada



Tratamento doRisco

1196CAMPUS

MANACAPURU



Pagamento de Diárias aosservidores. Propiciar condiçõesde qualificação, capacidades,

preparação e desenvolvimentode competências compatíveis

com os objetivos institucionais.



verbaorçamentária


1189CAMPUS

MANACAPURU



Prestação de serviços deemissão de bilhetes aéreos,

terrestres e fluviais.



verbaorçamentária


1577CAMPUS

MANACAPURU



Prestação de serviços demanutenção e reparosmecânicos em veículos

automotores a diesel e gasolinaporte médio.

Contenção orçamentáriagovernamental.

Moderado Provável. TratadoPriorização de

ação em favor doensino.


1026CAMPUS

MANACAPURU



Contratação de ServiçosTerceirizados de Vigilância

Armada. Aplicabilidade da Lei8.666/93 nas ações contratuais:

Adesão SRP, IRP.



governamental.

MenorPouco

Provável.Tratado


1451CAMPUS

MANACAPURU



Prestação de serviçosreprográficos.



verbaorçamentária


1048CAMPUS

MANACAPURU



Contratação de Imóvel porlocação para funcionamento daSede provisória do IFAM/CMPU.Aplicabilidade da Lei 8.666/93




governamental.

MenorPouco

Provável.Tratado


1030CAMPUS

MANACAPURU



Contratação de Serviços deApoio Administrativo.

Aplicabilidade da Lei 8.666/93nas ações contratuais: Adesão

SRP, IRP.



governamental.

MenorPouco

Provável.Tratado

Prioridadeorçamentária

1551CAMPUS

MANACAPURU



Contratação de Empresaespecializada para Prestação de

Serviço de Telefonia Fixa.Realização de contratações

públicas dentro das Legislaçõesvigentes.

Contingenciamento deverba por açãogovernamental.


verbaorçamentária

1554CAMPUS

MANACAPURU



Serviços de apoioAdministrativo - operador rural,motorista, artífice, auxiliar decozinha e agente de portaria.Aplicabilidade da Lei 8.666/93

nas ações contratuais:Realização de Licitações de

iniciativa própria.



verbaorçamentária


1587CAMPUS

MANACAPURU



Aprimorar o processo deplanejamento orçamentário doIFAM até 2018. Contratação de

empresa especializada emmanutenção e reparos em

aparelhos de ar-condicionado.

Contingenciamento deorçamento governamental.

Moderado Provável. TratadoPriorizar a

prestação deserviços.

1029CAMPUS

MANACAPURU



Contratação de Serviços deConservação e Limpeza.

Aplicabilidade da Lei 8.666/93nas ações contratuais: Adesão

SRP, IRP.



governamental.

MenorPouco

Provável.Tratado


1565CAMPUS

MANACAPURU



Prestação de serviços gráficos.Contingenciamento de

verba por açãogovernamental


verbaorçamentária

1083CAMPUS

MANACAPURU



Contratação de EmpresaConcessionária de Fornecimento

de energia elétrica parafuncionamento da Sede

provisória do IFAM/CMPU.Aplicabilidade da Lei 8.666/93




governamental.

MenorPouco

Provável.Tratado


1557CAMPUS

MANACAPURU



Prestação dos serviços defornecimento de lanches e

refeiçoes.



verbaorçamentária


6 de 9 19/05/2017 15:34

NºdaAção


UnidadeBeneficiada



Tratamento doRisco

1558CAMPUS

MANACAPURU



Prestação dos serviços detransporte de alunos do IFAM

campus Avançado Manacapuru.



verbaorçamentária

1572CAMPUS

MANACAPURU



Prestação de serviços detransporte aéreo e rodoviário de

materiais e equipamentos.



verbaorçamentária

1569CAMPUS

MANACAPURU



Contratação de empresaespecializada para fornecimento

e instalação de persianas.



verbaorçamentária

1574CAMPUS

MANACAPURU



Prestação dos serviços deinstalação de grades de ferro

nas janelas dos fundos elaterais do Instituto.


Moderado Provável. ToleradoContingenciamentode verba por ação

governamental


632CAMPUS

MANACAPURUCAMPUS

MANACAPURU

Trabalhar na possibilidade deconstruir mais um bloco de sala

de aula.

Falta de recursos financeirosde capital para a construção

de um bloco de sala deaula.

SérioMuito

Provável.Tolerado Falta de financeiro.

GE011-M4-A4 Prover equipamentos e sistemas para atendimento às áreas de desenvolvimento de sistemas, virtualização, projetosestruturais, arquitetônicos e edição de vídeo

967CAMPUS

MANACAPURUCAMPUS

MANACAPURU

Construir um bloco de sala deaula, construir mais laboratórios

de informática e construirlaboratórios multidisciplinares.

Falta de recursos financeirosorçamentários, disponível

para a construção de novosblocos de sala de aula.

ModeradoMuito

Provável.Tolerado

Falta de recursosfinanceiros paraconstruir novo

bloco de sala deaula, laboratóriosde informática e

laboratóriosmultidisciplinar.


743CAMPUS

MANACAPURU

COORDENACAODE EXTENSAO -MANACAPURU

incentivar os micro empresáriosa se cadastrar na encubadora,

como forma desenvolver oempreendedorismo.

Conquistar a confiança dosmicros-empresários paraconhecerem o sistema de

encubadora.

ModeradoMuito

Provável.Tolerado

Não encontrarempresários

disponível paradesenvolver a

atividade.

EX07-M1-A1 Identificar e divulgar editais para financiamento de programas/ projetos de extensão de agências/instituições de fomentoexternas.

738CAMPUS

MANACAPURU


Incentivar projetos de extensãopara alunos com necessidades

especiais.

Espaço adequado para asatividades dos alunos com

necessidades especiais.Moderado Provável. Tolerado

Falta deorçamento para

realizar asatividades.

EX06-M1-A1 Ampliar o quantitativo de Bolsa Extensão.

737CAMPUS

MANACAPURU


Incentivar a expansão deprojetos de extensão com o

aumento de bolsas de para aspesquisas.

Falta de disponibilidade derecursos financeiros para

executar a atividade.Moderado Provável. Tolerado

Comprometer oorçamentofinanceiro.

EX05-M1-A1 Ampliar o número de ações de extensão por meio de editais internos.

736CAMPUS

MANACAPURU


Estimular o trabalhos deextensão, para o

desenvolvimento intelectual dosalunos e servidores.

Apenas a participação dosservidores ser limitada.

Moderado Provável. ToleradoA falta de

servidores.

EX027-M1-A2 Apoiar as ações do Centro de Idiomas para o desenvolvimento do processo de internacionalização do IFAM.

963CAMPUS

MANACAPURU

CENTRO DEIDIOMAS -

MANACAPURU

Ampliar a quantidade de vagaspara no centro de idiomas do

Campus.

Falta de espaço físico, paraas ações.

ModeradoMuito

Provável.Tolerado

Não ter espaçosuficiente pararealização das

atividades.


769CAMPUS

MANACAPURU


Assegura os Pronatec comomeio de formação técnicaprofissionalizante para a

comunidade

Falta de investimento dogoverno federal


Somente a falta derepasse do

governo federalpara as atividades.


767CAMPUS

MANACAPURU


Criar a coordenação do Neabis eNAPNE.

Falta de pessoastecnicamente qualificadapara atender a demanda.

Moderado Provável. ToleradoFalta de pessoaspara atender o

cargo.

767CAMPUS

MANACAPURU


Criar a coordenação do Neabis eNAPNE.

Falta de espaço físico paraatender as atividades do

programa.Moderado Provável. Tolerado

Somente falta deespaço físico e

também deorçamentofinanceiro.

EX02-M1-A2 Submeter ao conhecimento superior às recomendações do COEXT.

735CAMPUS

MANACAPURU


Criar o comitê de para avaliaros projetos de extensão.

Espaço físico para execuçãodas tarefas.

Moderado Provável. ToleradoApenas o

problema doespaço físico.


7 de 9 19/05/2017 15:34

NºdaAção


UnidadeBeneficiada



Tratamento doRisco

EX018-M1-A1 Criar editais de fomento para ações esportivas nos Campi.

766CAMPUS

MANACAPURU


Planejar os jogos interescolares,com a participação de varias

modalidades esportivas.

A falta de espaço físico paraa realização das atividades

esportivas.Moderado Provável. Tolerado

Somente a falta deespaço físico que

pode comprometera ação.

EX017-M1-A3 Criar edital de fomento para Eventos Culturais

763CAMPUS

MANACAPURU


Elaborar editais culturaisvisando a participação deeventos no campus com a

participação da comunidade.

Falta de espaço físico para arealização dos eventos.

ModeradoMuito

Provável.Tolerado

Somente a falta deespaço físico paraa realização das

atividadesculturais.

EX014-M1-A3 Ampliar o número de oferta de estágios e visitas técnicas.

1575CAMPUS

MANACAPURU


Planejar os custos de refeiçãopara os alunos nas aulaspráticas e visita técnicas.

Comprometer o orçamentoda merenda escolar.


Em virtude deutilização daalimentação,

comprometer amerenda escolar.

EX014-M1-A1 Prospectar novas empresas, visando parcerias para realização de estágios e visitas técnicas.

762CAMPUS

MANACAPURU


Fazer contatos e termos decooperação técnicas com novasempresa, para conseguir novas

vagas para estágiossupervisionado.

Os termos técnicos dostermos de cooperação

técnica.Moderado

MuitoProvável.

Tolerado

Somente ostermos decooperação

técnica.

EX013-M1-A1 Articular com os sistemas públicos de educação básica e superior na definição de ofertas educacionais, estágios e para ações deensino, pesquisa aplicada e extensão tecnológica.

761CAMPUS

MANACAPURU


Fazer as articulações para aimplantação de projetos

educacionais e preparar ocampus para a implantação dos

cursos superiores.

Falta de corpo técnicodocente para a implantação

do projeto.Moderado Provável. Tolerado

Ausência do corpodocente suficientepara aprovação

dos cursos.


717CAMPUS

MANACAPURU


Buscar parcerias paraimplantação dos novos editais e

a implantação do centro deidiomas.

Falta de espaço físico para aimplantação dos novosprogramas e editais.

Moderado Provável. ToleradoFalta de recursos

financeiros.

1576CAMPUS

MANACAPURU


Preparar a organização doevento, junto com os servidores

do campus e alunos.

Falta de recursosorçamentários, pararealização do evento.

ModeradoMuito

Provável.Tolerado

Comprometer oorçamento do

Campus, para arealização do

evento.

EX010-M1-A2 Buscar parcerias para elaboração de projetos interdisciplinares.

745CAMPUS

MANACAPURU


Visitar as empresas, instituiçõese órgãos públicos, para

fecharmos parcerias para osalunos estagiar e

posteriormente conseguir serinserido no mercado de

trabalho.

Não conseguir as parcerias,para execução das

atividades.Moderado

PoucoProvável.

ToleradoSomente a nãoparticipação das

parcerias.


300CAMPUS

MANACAPURU



Realização da Semana Nacionalde Ciência e Tecnologia.

Falta recursos Financeiros. ModeradoPouco


Aquisição derecursos junto a

PPGI

EN08-M1-A1 Reformular a Resolução Nº 29 - CONSUP/IFAM, de 04/11/2011 que regulamenta Procedimentos e Critérios para a Distribuiçãode Carga Horária Docente.

637CAMPUS

MANACAPURU


MANACAPURU

Verificar a carga horariadocente para que os mesmosnão tenha que ministrar varias

disciplinas e tenha tempodisponível para a pesquisa,

extensão e inovação.

Quantitativo de docentesdisponível por disciplinas.

ModeradoMuito

Provável.Tolerado

Disponibilidade dedocentes.

EN07-M1-A1 Promover a ampliação dos programas integrais e socioassistenciais de apoio ao educando.

636CAMPUS

MANACAPURU

COORDENACAODE

ASSISTENCIAAO EDUCANDO- MANACAPURU

Disponibilizar a acessibilidade edisponibilidade de cursos e

programas voltados para alunosespeciais.

Falta de recursos financeirospara adquirir programas etecnologias que permita oensino aprendizagem dealunos com necessidades

especiais.

SérioMuito

Provável.Tolerado

Falta de financeiropara aquisição de

tecnologia eequipamentos,para permitir

maiorentendimentoentre ensino

aprendizagem dosalunos com

necessidadesespeciais.

EN06-M1-A3 Promover atividades para garantir a participação do IFAM nos Jogos Estudantis locais, estadual, regional, nacional einternacional.


8 de 9 19/05/2017 15:34

NºdaAção


UnidadeBeneficiada



Tratamento doRisco

634CAMPUS

MANACAPURU

COORDENACAODE

ASSISTENCIAAO EDUCANDO- MANACAPURU

Preparar os alunos para asmodalidades esportivas, sociais,

culturais e de relaçõesinterpessoais.

Falta de orçamentofinanceiro.

ModeradoMuito

Provável.Tolerado

Corte nos recursosfinanceiros do

campus.

EN04-M1-A1 Reformular a Organização Didático-Acadêmica com participação dos diversos segmentos institucionais.

631CAMPUS

MANACAPURU

COORDENACAOGERAL DEENSINO -

MANACAPURU

Formar comissões que possamcontribuir e revisar a

organização didática acadêmica.

Não se aplica, porque temoso corpo técnico no campus e

reitoria para orientar.Moderado Provável. Tolerado

Nenhum, poistemos o corpo

técnico e a reitoriapara apoiar.


365CAMPUS

MANACAPURU


MANACAPURU

Promover o desenvolvimento deatividades de ensino, pesquisa e

extensão dentro doscomponentes curriculares dos

cursos.

Nenhuma/organização SérioAltamenteProvável.

Tolerado

Organização dasatividades eobedecer os

prazos


629CAMPUS

MANACAPURU


MANACAPURU

Criar comissões de revisão dosPPPI.

Organização e tempo paraexecução do PPPI.


A falta deorganização

didática para aelaboração.

EN02-M1-A2 Fortalecer a interdisciplinaridade, especialmente em cultura, artes, sociedade, ciência e pesquisa aplicada, estimulando oenvolvimento acadêmico no fortalecendo o ensino, a extensão e pesquisa e inovação.

624CAMPUS

MANACAPURU


MANACAPURU

Estimular a valorização dapesquisa, extensão e

conhecimento cultural nomunicípio de Manacapuru.

Disponibilidade de insumospara as atividades.


Somente a falta deinsumos para

realizar asatividades.


1568CAMPUS

MANACAPURU


Proporcionar aos alunosestimulo a permanência naescola e o desenvolvimento

cognitivo dos discentes.

O projeto já se encontra emandamento e não existeameaça de execução.

ModeradoPouco

Provável.Tolerado

Não existe, pois oprojeto já seencontra emandamento.

313CAMPUS

MANACAPURU


MANACAPURU

Execução das aulas práticas derecursos pesqueiros


EN02 M1-A1 Estimular a utilização de metodologias educacionais inovadoras, incentivando a promoção de eventos acadêmicos inovadores

1573CAMPUS

MANACAPURU


MANACAPURU

Estimular o ensino nasdisciplina de Língua Portuguesa

e Matemática, como reforçoescolar, para melhorar o índice

de desempenho dos alunosnestas disciplinas.

Não existe, pois as aulas jáse encontram em

andamento como reforçoescolar.


Como o projeto jáestar em

andamento, nãotemos ameaça de

execução e osalunos estão

participando daação.

EN01-M1-A1Formular e avaliar políticas e ações relacionadas aos cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, de graduação epós-graduação de acordo com as diretrizes curriculares nacionais.

603CAMPUS

MANACAPURU


MANACAPURU

Fortalecer as atividades quecompõem o ensino.

NÃO EXISTE. Moderado Provável. Tolerado NÃO EXISTE.


1421CAMPUS

MANACAPURU



Prestação de serviços postais etelemáticos. Aplicação da Lei Nº8.666/93 através de Dispensa

de Licitação.

Contenção de verbagovernamental.


Priorizaçãoorçamentária àprestação do

serviço.



9 de 9 19/05/2017 15:34

Portal SIGPP


EMITIDO EM 19/05/2017 15:38


NºdaAção




Tratamento doRisco

GE05 - Aperfeiçoar o controle orçamentário e financeiro do IFAM até 2018.

902CAMPUS SAOGABRIEL DACACHOEIRA

CAMPUS SAO GABRIELDA CACHOEIRA

Realizaçao de empenho,Liquidaçao e Pagamento.

Contigenciamento doorçamento.

ModeradoPouco

Provável.Tratado

Processo ja emtramitação.




Realizar Condução deveículos por servidores

Terceirizados.Falta de orçamento. Moderado

PoucoProvável.

TratadoEmpresa jacontratada.



Relização de serviços deorientação e controle na

entrada principal doCampus

Falta de Orçamento. ModeradoPouco

Provável.Tratado

empresa em fasede execuçao.



Elaboração de termo dereferencia e edital

licitatório e realizaçao depregao eletronico paraposterior assinatura de

ATA.

LimitaçaoOrçamentária

ModeradoPouco

Provável.Tratado

licitaçao jarealizado.




Fornecimento de serviçode Telefonia Fixa.

LimitaçãoOrçamentária.

ModeradoPouco


Pode ser utilizadooutros meios decomunicação.



Elaboração de Termo deReferencia.

faLta de Orçamento. MenorPouco

Provável.Tratado Ja feito a licitaçao.



Realizaçao do CertameLicitatorio do Pregao.

LImitaçaoOrçamentária.

ModeradoPouco

Provável.Tratado Ja feito a licitaçao.



Abertura de Processopara aquisição de

passagem aérea (CompraDireta) para o exercício

de 2017.

LimitaçaoOrçamentaria

MenorPouco

Provável.Tratado processo aberto.



Emissão de Nota deEmpenho de despesa.

limitaçaoOrçamentaria

Moderado Provável. Tratado Empenho realizado.




Serviço de Fornecimentode Energia Eletrica para o

Campus SGC

Contigenciamento deRecurso

Orçamentario eFinanceiro

SérioPouco

Provável.Tratado

Empresaconcessionário jacontratada. meta

em plenofuncionamento.



DEPARTAMENTO DEADMINISTRACAO EPLANEJAMENTO -

CSGC

Elaboração de Termo deReferencia e Licitação.

Limitaçaoorçamentária

ModeradoPouco

Provável.Tratado

Processo Licitatorioem andamento.



CSGC

Contratação comempresa especializada.

Limitaçaoorçamentária

SérioPouco

Provável.Tratado

Processo Licitatorioem andamento.




licitaçao para novacontrataçao de serviçonos equipamentos de

refrigeraçao

Ameaça nãoinformada

Irrelevante Improvável. Transferido .



Elaboraçao de termo dereferencia conforme a

necessidade do Campus.





Realização dos certameslicitatórios.

falta de orçamentopara aquisiçao dos

materiaisModerado Provável. Tratado Em andamento.



Realização do certamelicitatório.





Realizar inexigibilidadepara contratação doserviço dos Correios

LimitaçãoOrçamentária

MenorPouco

Provável.Tratado

Empresa jaContratada.


1 de 3 19/05/2017 15:39

NºdaAção




Tratamento doRisco



Manutenção econservação de maquinas

e equipamentos

Ameaça nãoInformada




Aquisição de materialpara manutenção de

maquinas eequipamentos.





Prover de Vigilânciaarmada para garantir aintegridade dos bens

patrimoniais.

LimitaçaoOrçamentária.

ModeradoPouco

Provável.Tratado

Empresa Jacontratada.



Manutenção econservação de veículos

oficiais.

LimitaçãoOrçamentária.

SérioPouco

Provável.Tratado

serviço ja emexecução.



CSGC

Realização de Empenho,Liquidação e Pagamento

da despesa.


SérioPouco

Provável.Tratado

processo emandamento.



Aquisição de materialpara manutenção e

conservação de veículos.Falta de Orçamento. Moderado

PoucoProvável.

TratadoEmpresa jacontratada



Elaboraçao do Termo deReferencia e Edital

licitatório para o pregaoSRP.

LimitaçaoOrçamentaria

Menor Provável. Tratado Em andamento.

GE03-A1 Integrar o planejamento com a administração em todos os campi do IFAM.



Serviço de Limpeza eConservação- Auxiliar de

Limpeza/Auxiliar deServiços Gerais- Contrato

nº 12/2015- TermoAditivo nº 02/2016- D&L





Serviços de Copa eCozinha- Auxiliar deCozinha- Contrato nº

12/2015- Termo Aditivonº 02/2016- D&L

Limitaçãoorçamentaria

SérioPouco

Provável.Tratado

Empresa jaContratada



Manutençao predial doCampus conforme

demanda.Falta de Orçamento. Moderado

PoucoProvável.

TratadoEmpresa jacontratada.




Meta sem a ação internainformada






Levantamento, estudo deviabilidade de nova

licitação para conclusãodas obras paralisadas

realizada pelo PRODIN.

faLta de Orçamento ModeradoPouco

Provável.Tratado

Aguardando novalicitaçao.

GE011 - Promover a modernização tecnológica para serviços e sistemas de apoio aos processos acadêmicos, administrativos e gerenciaisatravés de soluções de infraestrutura modernas.



Contratação da empresapara inicio da obra

Falta de Orçamento Moderado Muito Provável. TratadoAguardandoLicitação.



Elaboraçao de termo dereferencia em conjunto

com a prodin(Engenharia).

Falta de Orçamento. Moderado Provável. TransferidoAguardando

licitação.



Realização de Licitaçãopara contrataçao da

empresa construtora daobra

Falta de Orçamento Moderado Muito Provável. TratadoAguardando

licitaçao.

EN07-M1-A1Promover a ampliação dos programas integrais e socioassistenciais de apoio ao educando.



Publicação do edital parapagamento de beneficio

socioassistencial aodiscente.





Elaboração do edital paraseleção de alunos parapagamento de beneficio

socioassistencial noprimeiro semestre de

2017.

Contingenciamentode Orçamento.

ModeradoPouco

Provável.Tratado

edital ja emandamento.



Seleção dos alunos parapagamento da bolsa

mensalmente.

limitaçãoOrçamentária

ModeradoPouco

Provável.Tratado

Seleção emandamento

EN06-M1 garantir a participação do IFAM nos Jogos Estudantis


2 de 3 19/05/2017 15:39

NºdaAção




Tratamento doRisco



EDUCACIONAL - CSGC

Treino das modalidadesnas equipes.

Falta de orçamento. MenorPouco

Provável.Tratado

Seleção emandamento.



EDUCACIONAL - CSGC

Seleção dosalunos/atletas para

representar nos jogos dojiifam.

falta de atletas ModeradoPouco

Provável.Tratado

Seleção emandamento.



3 de 3 19/05/2017 15:39

Portal SIGPP


EMITIDO EM 19/05/2017 15:19


NºdaAção


UnidadeBeneficiada



Tratamento do Risco


316CAMPUSCOARI


PLANEJAMENTO -CCO

Aquisição de Diárias paraServidores do CampusCoari-(Treinamentos,

Capacitação e Qualificação,a serviços e outros)

Limitação Orçamentáriae Financeira.


Caso ocorra a ameaça,será realizado ajustesorçamentários no valor

Orçado para que asdemandas essenciais por

Diárias sejamexecutadas.

Principalmente quando ademanda for a serviço da

Instituição.


239CAMPUSCOARI

DEPARTAMENTODE ENSINO,PESQUISA E

EXTENSAO - CCO

Aquisição de CarteirasEscolares para o campus

Coari.

A não Liberação deCréditos de Capital.


Caso ocorra a ameaça, ocampus buscará junto a

PROPLAD/REITORIAapoio para conseguir

executar a demanda porcarteiras escolares,diante da extrema

necessidade do campusem acomodar os alunos

em sala de aula.

230CAMPUSCOARI

COORDENACAO DETECNOLOGIA DAINFORMACAO -

CCO

Aquisição de Equipamentosde Informática para osLaboratórios e Setores

Administrativos do campusCoari.

A não Liberação deCréditos Orçamentáriose a não autorização paraabertura de processo de

aquisição pelaDGTI/REITORIA

SérioMuito


Caso ocorra a ameaça, ocampus buscará suportejunto a DGTI/REITORIA

para aquisição dosequipamentos de TI

231CAMPUSCOARI

CAMPUS COARI

Aquisição de 25Armários/Vestuário

Desmontáveis com 16Portas.

A não Liberação deCréditos de Capital.


Ocorrendo a ameaça, aDemanda deverá ser

executada somente emmomento oportuno,

quando houver crédito decapital disponível.

222CAMPUSCOARI

CAMPUS COARIAquisição de 06 Bebedouros

de Coluna para Galões.Liberação de Créditos de

CapitalModerado

MuitoProvável.

Tolerado

Caso ocorra a ameaça, adespesa deverá aguardarmomento oportuno para

ser realizada.

226CAMPUSCOARI

CAMPUS COARIAquisição de 02 BebedourosIndustriais com 4 Torneiras.

A não Liberação deCréditos de Capital


A despesa sofrerá atrasona execução e por isso

ficará aguardando créditode capital para ser

executada.


197CAMPUSCOARI


PLANEJAMENTO -CCO

Descentralização de CréditoOrçamentário para o

IFAM-campus Tefé pelaparceria no transporte de02 micro ônibus da frota

oficial do campus Coari, viaempresa de transportefluvial contratada pelocampus Tefé em 2016.

Limitação Orçamentária MenorPouco

Provável.Tratado

Caso ocorra a ameaça,serão ajustados os

créditos orçamentáriospara atender a demanda.

186CAMPUSCOARI

COORDENACAO DEADMINISTRACAO,

LOGISTICA EMANUTENCAO -

CCO

Aquisição de Material deExpediente para o

IFAM-CCO

A não concretização daIRP

MenorPouco

Provável.Tratado

Ocorrendo a ameaça, ocampus iniciará o

processo de aquisição demaneira independente.

190CAMPUSCOARI

COORDENACAO DECONTABILIDADE E

PATRIMONIO -CCO

Despesas com Juros eMultas de Impostos e

Contribuições Retidos e nãorecolhidos em época

própria.

FALTA DE RECURSOSFINANCEIROS


ADIAR O RECOLHIMENTODA OBRIGAÇÃO, ATÉQUE HAJA RECURSOS

DISPONÍVEIS.

278CAMPUSCOARI


PLANEJAMENTO -CCO

Pagamento deReconhecimento de Dívida

Referente a Curso deCapacitação e Treinamentoem SCPD a 2 Servidores do

campus Coari, realizadopela Empresa ABOP no ano

de 2015.

A Falta de DocumentosComprobatórios da

Despesa.Sério Provável. Tolerado

Não havendodocumentaçãocomprobatória

necessária, o processonão poderá ser

concretizado, ficando adespesa pendente de

comprovação.


1 de 4 19/05/2017 15:20

NºdaAção


UnidadeBeneficiada



Tratamento do Risco

188CAMPUSCOARI



CCO

AQUISIÇÃO DE MATERIASP/MANUT. DE BENS

IMÓVEIS E INSTALAÇÕES

LIMITAÇÃOORÇAMENTÁRIA E

FINANCEIRAModerado Provável. Transferido

BUSCAR APOIO JUNTO APROPLAD, PARA SER

EXECUTADA A DEMANDAPOR MATERIAIS DE

MANUTENÇÃO EINSTALAÇÕES.

285CAMPUSCOARI


PLANEJAMENTO -CCO

Pagamento deReconhecimento de DívidasReferente a Despesas com

Serviços de Lavagem eTroca de Óleo dos Veículos

Institucionais da FrotaOficial do campus Coari.(Exercícios Anteriores)

Falta de DocumentosComprobatórios da

Despesa.Sério

MuitoProvável.

Tolerado

Caso ocorra a ameaça aDespesa não será

executada, somente apóscomprovação documentalnecessária para compor oprocesso que a mesmapoderá ser realizada.

282CAMPUSCOARI


PLANEJAMENTO -CCO

Pagamento deReconhecimento de Dívidas

Referente a Faturas ematraso, de Publicações de

Matérias na ImprensaNacional - Exercícios

2012;2013;2014;2015 e2016.

A falta de DocumentosComprobatórios.


Realizar o levantamentoprecoce dos DocumentosComprobatórios para aexecução correta das

despesas(faturas,contrato etc.)

175CAMPUSCOARI


PLANEJAMENTO -CCO

Aquisição de Suprimentosde Informática - Tonerspara as impressoras do

campus Coari.

Limitação Orçamentáriae Financeira


Ajuste no valor Orçadoinicialmente (redução)

com a finalidade deatender os setores quetem maior dependênciade Toners para realizar

suas atividades laborais.

307CAMPUSCOARI


PLANEJAMENTO -CCO


referente a compra deMateriais de Manutenção ePequenos Reparos, e deMateriais Permanentes

(Geladeira e Freezer), nosano de 2014 e 2015.

A Falta de DocumentosComprobatóriosnecessários paracomprovação da

Despesa.


Havendo a falta deDocumentos

Comprobatórionecessários, serásolicitado novolevantamento

Documental hábil paraavalizar a Despesa.

305CAMPUSCOARI


PLANEJAMENTO -CCO


referente a Serviços deManutenção e Reparos em01 Micro ônibus da Frota

Oficial de Veículos docampus Coari, no ano de

2015.



Ocorrendo a ameaça, adespesa não poderá serexecutada ficando noaguardo de créditosdisponíveis para sua

execução.

303CAMPUSCOARI


PLANEJAMENTO -CCO


Referente a ServiçosPrestados de Manutenção eReparos no Gerador Elétricodo campus Coari no ano de

2015.



Caso ocorra a ameaça, aexecução da demandasofrerá um atraso, e

ficará pendente até que aameaça seja extinta.

179CAMPUSCOARI



CCO

Aquisição de Combustíveis elubrificantes para

manutenção das atividadesda Frota Oficial e GeradorElétrico, e Gás de Cozinha.

O aumento dos valoresdos combustíveis e

lubrificantes nacontratação da nova

empresa prestadora doserviço de fornecimento,após o vencimento do

contrato atual.


Ajustar valores orçadosinicialmente e remanejarcréditos orçamentários

para atender a demanda.


318CAMPUSCOARI


PLANEJAMENTO -CCO

Inscrição para Participaçãode 06 Servidores do

DAP-Coari nas Oficinas daSemana Orçamentária

2017.



Caso ocorra a ameaça, ademanda será adiada

para próximaoportunidade.


174CAMPUSCOARI



CCO

Contratação de Serviços deManutenção Preventiva e

Corretiva dos Equipamentosde Refrigeração.


Sério Provável. TransferidoBuscar parceria junto aPROPLAD para viabilizara execução da demanda.

167CAMPUSCOARI

GABINETE DADIRETORIA GERAL

- CCO

Contratação de Serviços dePublicação na Imprensa

Nacional

Acompanhamento emonitoramento do enviodas faturas da Imprensa

Nacional parapagamento.


Monitorar o envio dasfaturas pela Imprensa

Nacional em tempo hábil,evitando atrasos no

pagamento.

312CAMPUSCOARI


PLANEJAMENTO -CCO

Regularização Documental eFísica (Vistoria) dos Veículos

que compõem a FrotaOficial junto ao Órgão

Competente para este fim(DETRAN-AM).



Caso ocorra a ameaça,buscaremos apoio junto aPROPLAD/REITORIA para

executar a Demandadevido a suaimportância.


2 de 4 19/05/2017 15:20

NºdaAção


UnidadeBeneficiada



Tratamento do Risco

155CAMPUSCOARI



CCO

Contratação de ServiçosTerceirizados de

Fornecimento de EnergiaElétrica.

Racionamento deenergia elétrica porfatores externos.


Havendo a falta deenergia elétrica porracionamento no

campus, colocaremos ogerador elétrico em plenouso no período de horas

necessárias.

154CAMPUSCOARI



CCO

Contratação de ServiçosTerceirizados de Vigilância

Armada Patrimonial.

Possível aumento dovalor do contrato por

conta do dissídiocoletivo da categoria em

aditivo contratual.

SérioMuito

Provável.Tratado

Contratação de uma novaempresa para prestar os

serviço com valorescontratuais menores.

164CAMPUSCOARI



CCO

Contratação de Serviços deManutenção Preventiva e

Corretiva de VeículosInstitucionais.

A falta de empresasdispostas a prestar o

serviço de manutençãodos veículos aqui na

cidade, tendo em vista ainexistência de

empresas locais aptas aparticiparem do

processo licitatório.

SérioMuito


Buscar apoio junto aPROPLAD /REITORIA natentativa de solucionar oproblema, caso ocorra.

173CAMPUSCOARI

SETOR DECONCESSAO DE

DIARIAS EPASSAGENS - CCO

Contratação de Serviços deFornecimento de

Passagens: Nacionais eInternacionais, Aéreas e

Fluviais e Agenciamento deviagens, Reservas e

Remarcações.



Remanejamento decrédito orçamentário,

caso haja necessidade,para atendimento da

demanda.

161CAMPUSCOARI



CCO

Contratação de ServiçosTerceirizados de Artífice



Diante da possível faltados recursos, o campus

solicitará apoio daReitoria para atender a

demanda.

151CAMPUSCOARI



CCO

Contratação de ServiçosTerceirizados Recepcionista

Nível Médio e MotoristasCategoria "AD".



Reduzir custos eremanejar créditosorçamentários e

financeiros para Atendera demanda.

214CAMPUSCOARI


PLANEJAMENTO -CCO

Contratação de EmpresaEspecializada na Confecçãode Carimbos, Borrachas e

Refis.



Caso ocorra a ameaça, agestão irá buscar novasalternativas que atinjam

as mesmasfuncionalidades da ação

cadastrada.

165CAMPUSCOARI



CCO

Contratação de ServiçosTerceirizados de

Manutenção Preventiva eCorretiva do Gerador

Elétrico.



Planejar a distribuiçãoorçamentária dasdespesas de forma

coerente e prioritária,para que a demanda

possa ser atendida semque haja remanejamento

de crédito entre asdespesas orçadas.

157CAMPUSCOARI



CCO

Contratação de ServiçosTerceirizados de Limpeza e

tratamento de Piscina -Piscineiro.

A não contratação deempresa especializadaprestadora do serviço

disponível paraparticipar da licitação.


Diante de uma possíveleventualidade, o campus

precisará do apoio daPROPLAD para resolver o

problema daimpossibilidade da

contratação do serviço.

166CAMPUSCOARI



CCO

Contratação de ServiçosReprográficos.

O descumprimento docontrato por parte daempresa contratada.

SérioPouco

Provável.Tratado

Acompanhar e monitoraros serviços prestados deacordo com as regras do

contrato.

153CAMPUSCOARI



CCO

Contratação de ServiçosTerceirizados de Limpeza eConservação, Encarregadode Limpeza e Copeiragem.

Dispensa de parte doquantitativo operacional,

devido a redução novalor do contrato porconta da redução do

orçamento.

ModeradoMuito

Provável.Tratado

Buscar mecanismos paramanter combater o

deficit operacional nosserviços de limpeza e

conservação, através deparcerias com o governo

municipal (Acordo outermo de cooperação

técnica), caso necessário.

168CAMPUSCOARI

GABINETE DADIRETORIA GERAL

- CCO

Contratação de ServiçosPostais - Correios

Indisponibilidademomentânea deservidores para

execução de envio oucoleta de encomendas

postais, seja por falta detempo disponível paraação ou pela falta demeios de transporte

institucional de pequenoporte disponível para a

ação, quando


Na ocorrência do fato, agestão mobilizará meiospara que a execução das

ações de manutençãodos serviços sejam

realizadas.


3 de 4 19/05/2017 15:20

NºdaAção


UnidadeBeneficiada



Tratamento do Risco

necessário.

156CAMPUSCOARI



CCO

Contratação de Prestaçãode Serviços de Telefonia

Fixa.

A dificuldade decontratação do serviço,devido a falta de retornopor parte das empresas

de concessão detelefonia fixa existentes

na região.


Caso o contrato não sejafirmado, ainda assim

manteremos o processode comunicação externaatravés de outros meios

de comunicação,principalmente, fazendo

uso das tecnologiasdisponíveis no campus

para este fim,

GE01-M2-A6 Estabelecer convênios com profissionais de saúde e bem estar.

1089CAMPUSCOARI

DEPARTAMENTODE ENSINO,PESQUISA E

EXTENSAO - CCO

Contratação de EmpresaEspecializada para

Instalação de EquipamentosOdontológicos

Limitação Orçamentária Moderado Provável. Transferido Não se aplica



4 de 4 19/05/2017 15:20

Portal SIGPP


EMITIDO EM 19/05/2017 15:39


NºdaAção


UnidadeBeneficiada



Tratamento doRisco

PPGI05-M2-A2 Captar recursos financeiros, institucional e de Agências de Fomento para bolsas de pós-graduação

700CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

Organizar Encontros científicose, de trabalho entre

pesquisadores do IFAM, UFAM,UEA e UNAL que permita

discutir ações de pesquisa eparcerias de qualificação de

servidores campus.


Provável.Tratado campus tabatinga

PPGI05-M1-A2 Captar recursos financeiros junto às Agências de Fomento para bolsas de pós-graduação.

1693CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

Aumentar os programas depesquisa e cursos técnicos etecnológicos multicampi e

interinstitucionais

Falta de Recurso Irrelevante Improvável. Tratado campus tabatinga

PPGI05-M1-A2 Captar recursos financeiros junto às Agências de Fomento para bolsas de pós-graduação.

1691CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGAAumentar os auxílios

financeiros para pesquisaFalta de Recurso Irrelevante Improvável. Tratado campus tabatinga


1708CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGAAumentar auxílios de bolsaspara servidor pesquisador


PPGI02-M2-A6 Realizar parcerias públicas e privadas para captação de recursos financeiros.

1713CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

Captação de Recursos Externosao Campus e Implementação

de Projetos e Ações deExtensão


1462CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

Parceria com instituições queatuam com pessoas com

deficiênciaFalta de Recurso Irrelevante Improvável. Tratado campus tabatinga

1700CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

Realizar projeto de ampliaçãode acervo e infraestrutura da

biblioteca (Agências defomento (CNPQ, CAPES e

FAPEAM) e editais internos eexternos.

Falta de recurso Irrelevante Improvável. Tratado campus tabatinga

1457CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

Parcerias com gestão das redesmunicipal e estadual de

educaçãoNão informado Irrelevante Improvável. Tolerado Não informado

1454CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGAParcerias com Universidades

públicasNão informado Irrelevante Improvável. Tolerado Não informado


1698CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

Solicitar ao setoradministrativo a compra dos

materiais.Falta de recurso Irrelevante Improvável. Tratado campus tabatinga


1631CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

Realizar as aulas de campo debeneficiamento de pescado

seguindo a legislação vigentequanto a higiene e segurança.

FALTA DE RECURSOS Moderado Provável. Tratado .

368CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

2.6.2 Fazer análise e possíveisadaptações de contenção de

gastos

Riscos de caráteradministrativo e pessoal.

MenorPouco

Provável.Mitigado

Mitigar o risco,reduzindo a

probabilidade deocorrência ou o

respectivo impacto.

525CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA2.11.1 Aquisição de tonner

Corte/contingenciamentode orçamento.


Aceitar o risco,preparando um

plano decontingência paratratar os efeitos

gerados pelamaterialização do

risco;

607CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

2.11.5 Aquisição de Materiaisde consumo para setor de

saúde






risco.


1 de 9 19/05/2017 15:42

NºdaAção


UnidadeBeneficiada



Tratamento doRisco

611CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA2.11.7 Aquisição de Gêneros

alimentíciosCorte/contingenciamento

de orçamento.Moderado Provável. Tratado




risco.

614CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA2.11.8 Aquisição de Material de

TICorte/contingenciamento





risco.

605CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA2.11.4 Aquisição de Materiais

de reparo predialCorte/contingenciamento





risco.

610CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA2.11.6 Aquisição de

combustíveis e derivadosCorte/contingenciamento





risco.

595CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

Cotação e aquisição demateriais e equipamentos para

o Laboratório de Cultura deTecidos.


1695CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGAAquisição de 30 camisas com

manga longaFalta de recurso Irrelevante Improvável. Tratado campus tabatinga

572CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA2.11.3 Aquisição de insumos

agrícolas e ferramentasCorte/contingenciamento





risco.

1711CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

Aquisição de jalecos para usoexclusivo dos laboratórios.

Fazer com que o jaleco passe aintegrar o equipamento de

proteção individual (EPI) naspráticas laboratoriais


323CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA2.6.1 Elaboração de planilhapara controle das despesas

Riscos de caráteroperacional técnico e de

pessoal.Menor

PoucoProvável.

Mitigado



respectivo impacto.

665CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

Adequar as práticas emambientes laboratoriais asNormas de Biossegurança


569CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA2.11.2 Aquisição de material

de expedienteCorte/contingenciamento





risco.

381CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

Adaptações na infraestrutura,alimentação, aquisição de

minhocas, refletores eAdubação.




759CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

1.1 Contactar a empresa etécnico responsável para

execução do serviçoFalta de recurso Irrelevante Improvável. Tratado campus tabatinga

1210CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

2.5.1 Realizar atendimento asetores, coordenações,

departamentos e usuários nocampus


770CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

1.2.1 Acompanhar o processode substituição e configuração

dos equipamentosNão informado Irrelevante Improvável. Tolerado Não informado


2 de 9 19/05/2017 15:42

NºdaAção


UnidadeBeneficiada



Tratamento doRisco

GE027-A3 Implementar a gestão participativa, desenvolvendo a administração em parceria com as unidades, elaborando agenda dereuniões executivas.

369CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

2.4.1 Estabelecer um prazo deantecedência de 03 (três) dias

úteis para solicitações demateriais.





respectivo impacto.

499CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

2.4.2 Sensibilizar ascoordenações quanto a

importância do cumprimentodos prazos





respectivo impacto.

1597CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

Divulgação dos documentosinstitucionais emitidos pelo

gabinete, por meio de boletinsde serviços mensais.


GE027-A3 Implementar a gestão participativa, desenvolvendo a administração em parceria com as unidades, elaborando agenda dereuniões executivas

1632CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

Preparar vídeos, materiais deapoio, enviar convites ou

convocações, etc.NÃO Irrelevante Improvável. Tratado .

GE027-A3 Implementar a gestão participativa, desenvolvendo a administração em parceria com as unidades, elaborando agenda dereuniões executivas

930CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGADefinição de cultura

organizacionalFalta de recurso Menor

PoucoProvável.

Tratado campus tabatinga

930CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGADefinição de cultura

organizacionalFalta de recurso Irrelevante Improvável. Tratado campus tabatinga


596CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

Planejamento e organizaçãodas visitas técnicas ao longo do

ano letivo, viabilizando autilização do recurso

disponível.



266CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA2.2.5 Implantação de

metodologia 5sRiscos de caráter

administrativo e pessoal.Menor Provável. Mitigado



respectivo impacto.

269CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA2.2.6 Monitorar a execução

orçamentária


pessoal.Menor

PoucoProvável.

Mitigado



respectivo impacto.

322CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA2.5.1 Elaborar o fluxoprocessual de PCDPs


ModeradoPouco

Provável.Mitigado



respectivo impacto.

325CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

2.5.2 Melhorar o trâmiteprocessual das PCDPs comenfoque nas autorizaçõesnecessárias para viagem,

documentos que compõem oprocesso e a antecedência

mínima de 10 (dez) dias parasolicitação da viagem





respectivo impacto.

326CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

2.5.3 Realizar toda atramitação processual dos

processos de PCDP dentro dosistema SIPAC, desde a

abertura até o seuarquivamento, com anexo de

todos os documentos quecompõem o processo


MenorPouco

Provável.Mitigado



respectivo impacto.

698CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

2.8.2 Realizar possíveisadaptações necessárias para a

segurança contra incêndio






risco.

706CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA2.8.3 Promover treinamento de

rota de fugaRiscos de caráter externo e

pessoal.Moderado Provável. Tratado




risco.


3 de 9 19/05/2017 15:42

NºdaAção


UnidadeBeneficiada



Tratamento doRisco

689CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

2.8.1 Avaliação e análise porparte do Corpo de Bombeirosdas medidas de segurança

contra incêndio

Riscos de caráter externo eadministrativo.





risco.

711CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

Fortalecer a divulgação dasações das pesquisas científicasperante a comunidade local.


436CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

2.1.3 Padronização e análisede documentos e processos de

acordo com suasespecificidades.


MenorPouco

Provável.Mitigado



respectivo impacto.

204CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

2.2.3 Apresentar relatóriomensal das execuções de

despesas


pessoal.Menor

PoucoProvável.

Mitigado



respectivo impacto.

198CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

2.2.1 Executar orçamentos decusteio, capital, assistência

estudantil e outros referentes aprogramas, projetos e ações

do campus em obediência aosprazos estabelecidos em

normas.


orçamento.Menor

PoucoProvável.

Mitigado



respectivo impacto.

205CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

2.2.4 Informar aosfornecedores de materiais,prestadores de serviços e

indivíduos beneficiados porbenefícios socioassistenciais e

de pesquisa acerca depagamento ou depósito em

conta bancária.


pessoal.Menor

PoucoProvável.

Mitigado



respectivo impacto.

888CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

Desenvolver e estimular nosdiscentes a responsabilidade

do planejamento de suasatividades estudos e trabalho.



203CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA2.1.1 Estabelecer Fluxograma

documentalRiscos de caráter

administrativo e pessoal.Menor

PoucoProvável.

Mitigado



respectivo impacto.

375CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

2.1.2 Propor prazos paratramitação de documentos por

coordenação


MenorPouco

Provável.Mitigado



respectivo impacto.

199CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

2.2.2 Inserir informaçõessolicitadas em sistemas

auxiliares do governo federal.

Riscos de caráteroperacional técnico e deinterface dos sistemas.

MenorPouco

Provável.Mitigado



respectivo impacto.

GE026-A3 Encaminhar a DGP mapa do perfil e as respectivas necessidades de capacitação

925CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

Solicitar junto à DireçãoGeral/Reitoria o maior número

vagas do Concurso Públicopara o campus.


1714CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGAAmpliação do quadro efetivo de

servidores do CampusNão informado Irrelevante Improvável. Tolerado Não informado

GE025-A2 Melhorar o tempo e a qualidade do atendimento nos Campi e Reitoria.

288CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

2.3.3 Planejar e ControlarOrçamento Sustentável em

tempos de Crise






risco.

287CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

2.3.4 Aplicação, fiscalização econtrole dos Princípios relativos

ao Orçamento, Finanças eContabilidade.


MenorPouco

Provável.Mitigado



respectivo impacto.

1604CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

Implantar programa deambientação para receber

estagiáriosFalta de recurso Irrelevante Improvável. Tratado campus tabatinga

280CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

2.3.2 Criar SetorparaTransparência e

Publicidade


pessoal.Menor

PoucoProvável.

Mitigado



respectivo impacto.


4 de 9 19/05/2017 15:42

NºdaAção


UnidadeBeneficiada



Tratamento doRisco

276CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

2.3.1 Procedimentos ContábeisPatrimoniais, Procedimentos

Contábeis Específicos, Plano deContas Aplicado ao SetorPúblico e Demonstrações

Contábeis Aplicadas ao SetorPúblico.


pessoal.Moderado Provável. Mitigado



respectivo impacto.

1603CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

Oferecer cursos, oficinas epalestras sobre as ações,

tarefas e demandasexecutadas pelo Departamento

de Administração ePlanejamento.


1493CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

Participacao nas reunioes doColegio de Dirigentes e Forum

dos Diretores do IFAMNão informado Irrelevante Improvável. Tolerado Não informado

1590CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

Participação em reunião dosCoordenadores de Gestão de

Pessoas na ReitoriaNão informado Irrelevante Improvável. Tolerado Não informado

1592CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

Participação na Reunião deDirigentes das Instituições de

Educação Profissional eTecnológica, JoãoPessoa/Paraiba



619CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA2.13.1 Concessão de Diárias

para ServidoresCorte/contingenciamento





risco.

633CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA2.14.1 Seleção e contratação

de curso in-companyCorte/contingenciamento





risco.

1408CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

Desenvolver um curso decapacitação em Língua

Brasileira de Sinais (LIBRAS),para técnicos administrativos

do campus Tabatinga.



1416CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA


Brasileira de Sinais (LIBRAS),para discentes do Diretório

Acadêmico e representantes deturmas do campus Tabatinga.



1598CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

Oferecer cursos, oficinas epalestras sobre as ações,

tarefas e demandasexecutadas pela Coordenação

de Gestão de Pessoas.


1490CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

Capacitação em LIBRAS, paradocentes da rede municipal de

educaçãoFalta de recurso Menor

PoucoProvável.


1484CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

Semana de Estudos emNecessidades Educacionais

EspeciaisFalta de recurso Menor

PoucoProvável.


1481CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

Capacitação em LIBRAS, paradocentes da rede estadual de

educaçãoFalta de recurso Menor

PoucoProvável.


1407CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA


Brasileira de Sinais (LIBRAS),para docentes do campus

Tabatinga.



1404CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA


Brasileira de Sinais (LIBRAS),para equipe do NAPNE, campus

Tabatinga.



1412CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA


Brasileira de Sinais (LIBRAS),para servidores terceirizados

do campus Tabatinga.



386CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGAParticipar do Projeto VitrineTecnológica da EMBRAPA




5 de 9 19/05/2017 15:42

NºdaAção


UnidadeBeneficiada



Tratamento doRisco

712CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

Buscar profissionais da áreapara realizar a palestra;

Agendar previamente as datas;solicitar junto ao DEPE a

viabilização da contratação,etc.



1594CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

Participação em Curso deGerenciamento de Documentos

PúblicosNão informado Irrelevante Improvável. Tolerado Não informado

1596CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

Participação em Curso deGerenciamento e Gestão

Ambiental em órgãos públicos,realização Reitoria



1353CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

3.1 Solicitar à Reitoria o acessoe utilização dos módulos,

acompanhado pelos servidoresda TI: Almoxarifado

(Roosevelt), Requisição(Ernane), Chamado (Lino) e

Transporte (Jackson) dosistema SIPAC


1741CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGACGP 3: Implantar os Módulos

do SIPACFalta de recurso Menor

PoucoProvável.



519CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA2.10.2 Contratação de Serviços

de Telefonia FixaCorte/contingenciamento





risco.

560CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA2.10.10 Contratação de

Serviços gráficosCorte/contingenciamento

de orçamento.Moderado Provável. Tolerado

Evitar o risco,decidindo não iniciar

ou continuar aatividade que

promove o risco ou,ainda, eliminando a

fonte do risco;

568CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

2.10.12 Fornecimento deBilhetes de Passagens Aéreas,

Terrestres e Fluviais.






risco.

523CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA2.10.5 Imprensa Nacional






risco.

616CAMPUS

TABATINGACAMPUS


de Piloto FluvialCorte/contingenciamento





risco.

554CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

2.10.7 Contratação de Serviçosde Manutenção de ar

condicionado com fornecimentode peças






risco.

522CAMPUS

TABATINGACAMPUS


de ReprografiaCorte/contingenciamento





risco.

521CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

2.10.3 Contratação de Serviçosde Fornecimento de Lanche e

Refeições e serviços decantina, com concessão de

espaço físico.






6 de 9 19/05/2017 15:42

NºdaAção


UnidadeBeneficiada



Tratamento doRisco


risco.

558CAMPUS

TABATINGACAMPUS


de Manutenção predialCorte/contingenciamento





risco.

564CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

2.10.11 Contratação deServiços de Manutenção de

Grupo Gerador






risco.

517CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

2.10.1 Contratação de Serviçosde Fornecimento de Energia

Elétrica.

Corte/contingenciamentode orçamento





risco.

678CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

2.7.2 Atualizar portaria deautorização para conduzir os

veículos institucionais.





respectivo impacto.

671CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA2.7.1 Realizar licenciamento

anual dos veículosCorte/contingenciamento





risco.

556CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

2.10.8 Contratação de Serviçosde Manutenção de veículos

oficiais.






risco.

524CAMPUS

TABATINGACAMPUS


de Correios e TelégrafosCorte/contingenciamento





risco.

515CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

2.9.4 Contratação de ServiçosEspecializados de

Recepcionista, Agente dePortaria e Almoxarife.






risco.

514CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

2.9.3 Contratação de ServiçosEspecializados de Motoristas

Categoria "D"






risco.

512CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

2.9.2 Contratação de ServiçosEspecializados de Vigilância

Armada.






risco.

510CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

2.9.1 Contratação de ServiçosEspecializados de Manutenção,

Limpeza e Conservação.







7 de 9 19/05/2017 15:42

NºdaAção


UnidadeBeneficiada



Tratamento doRisco

risco.

385CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGAAuxílio às instituições parceirasque realizam visitas de ATER.




377CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGAAulas praticas relacionados as

ciências pesqueirasFalta de recurso Menor

PoucoProvável.


1718CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

Instalar a infraestrutura físicada coordenação de pesquisa e

inovaçãoFalta de recurso Irrelevante Improvável. Tratado campus tabatinga

1207CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

2.4.3 Implantar o domínio nocampus para computadores

desktops e notebooksinstitucionais


1208CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA2.4.4 Implantar servidor de

impressão e arquivosFalta de recurso Irrelevante Improvável. Tratado campus tabatinga

1388CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

Reunião da equipe do NAPNEpara apresentação formal ediscussão sobre as ações

previstas para 2017.


1716CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

Aumentar a qualidade nasações de ensino e pesquisa(kits de analise de qualidade

da água, solos, reagentesdiversos, luvas de

manipulação, dentre outros)


1206CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

2.4.2 Implantar configuraçãode acesso remoto para oscomputadores desktops

institucionais


1203CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

2.4.1 Aplicar atualizações nosite do campus no portal do

IFAMNão informado Irrelevante Improvável. Tolerado Não informado

1397CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

Reunião para tratar sobre asinstalações do campus, no

aspecto da acessibilidade depessoas com deficiência oucom mobilidade reduzida.



1715CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGAAquisição de Equipamentos,softwares e Materiais de T.I.



1707CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

Aproximar os estudantes dacultura hispânica e da culturados países de língua inglesa



750CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGAColeta de amostras da

ictiofauna.Falta de recurso Irrelevante Improvável. Tratado campus tabatinga

1709CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGAFEIRA DOS CURSOS NAS

ESCOLASFalta de Recurso Irrelevante Improvável. Tratado campus tabatinga

1738CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGARealização doze aulas de

campo na UEP de piscicultura.Falta de recurso Menor

PoucoProvável.


1740CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

Buscar locais para realizar avisita técnica; Agendar

previamente as datas; solicitarjunto ao DEPE a viabilização da

visita, etc.




1692CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGARealização de EventosInstitucionais Anuais


1699CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

ORGANIZAR E ARTICULAR AREALIZAÇÃO DA SEMANA, NAINSTITUIÇÃO E COMUNIDADE.



1694CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGAREALIZAR 16 VISITAS

TÉCNICASFalta de recurso Irrelevante Improvável. Tratado campus tabatinga

1736CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

Realização de vinte aulaspráticas de beneficiamento do

pescadoFalta de recurso Menor

PoucoProvável.


1739CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

Solicitação de transporte paradeslocamento dos discentes;Solicitar requerimento paravisita técnica; Solicitação dealimentação para discentes;





8 de 9 19/05/2017 15:42

NºdaAção


UnidadeBeneficiada



Tratamento doRisco

1630CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

Realização de questionáriosjuntos com os pescadores e

feirantes que atuam nomunicípio de Tabatinga.


1630CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

Realização de questionáriosjuntos com os pescadores e

feirantes que atuam nomunicípio de Tabatinga.

. IrrelevantePouco

Provável.Tolerado .


1697CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

Elaborar trabalho científico queserão apresentados pelos

discentes em eventosrelacionados área de atuação

do curso de recursospesqueiros.


1702CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGARealizar cursos de francês noIFAM - Campus Tabatinga.


1703CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGARealizar cursos de inglês noIFAM - Campus Tabatinga.

falta de recurso Irrelevante Improvável. Tratado campus tabatinga

1701CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGARealizar cursos de espanhol noIFAM e de português no SENA.


1704CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

APRESENTAR PROJETOS ERESULTADOS DE ATIVIDADESREALIZADAS PELAS TURMAS

DO CURSO DE MEIO AMBIENTE


1705CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

Equipar os estagiários e osalunos para aplicação dequestionários em campo.


1710CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

Realizar com os discentespraticas de manejo e

preparação de viveirosescavados para piscicultura.


1706CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

Aproximar os estudantes dacultura hispânica e da culturados países de língua inglesa


729CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

Visitar as escolas que possuemcandidatos; Apresentar

projetos desenvolvidos nocampus; Convidar os alunospara visitar a estrutura do

campus, em especial a UEP depiscicultura; Solicitação de

lanches e transporte.



1712CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

Buscar parcerias compescadores, piscicultores e

feirantes.Falta de recurso Irrelevante Improvável. Tratado campus tabatinga

1696CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

Realização de duas visitastécnicas a fabrica de ração no

município de BenjamimConstant.


1737CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

Submissao do projeto paraCOPI e para a para

subcomissão de pesquisa;Realização de reuniões com aassociação de piscicultores.



681CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

Planejar e viabilizar arealização de um Dia de

Campo, no dia 26 de setembrode 2017, a ser realizado no

IFAM Campus Tabatinga



1717CAMPUS

TABATINGACAMPUS

TABATINGA

Buscar parcerias compescadores, piscicultores e

feirantes.Falta de Recurso Irrelevante Improvável. Tratado Campus tabatinga



9 de 9 19/05/2017 15:42

Portal SIGPP


EMITIDO EM 19/05/2017 15:36


NºdaAção


UnidadeBeneficiada


ImpactodaAmeaça


Tratamento doRisco


1135CAMPUS

PARINTINSCAMPUS PARINTINS Concessão de diárias a servidores. Falta de recurso Irrelevante Improvável. Tratado campus parintins

781CAMPUS

PARINTINSCAMPUS PARINTINS

Atender pedidos de ressarcimentode passagens.

Falta de Recurso Irrelevante Improvável. Tratado campus parintins

1151CAMPUS


Concessão de diárias paraservidores do DAP em viagem de

capacitação.Não informado Irrelevante Improvável. Tratado Não informado

948CAMPUS


Custear diárias para servidoresparticiparem de Cursos de

Capacitação.Não informado Irrelevante Improvável. Tratado Não informado


773CAMPUS


Aquisição de passagens paraservidores em viagem de

capacitação.Falta de recurso Irrelevante Improvável. Tratado campus parintins

1000CAMPUS


Reconhecimento de despesas depassagens de exercícios anteriores.


1001CAMPUS


Aquisição de passagens pelocampus Parintins


950CAMPUS


Custear passagens a servidoresparticiparem de Curso de

capacitação.Não informado Irrelevante Improvável. Tratado Não informado


991CAMPUS


Aquisição de autoclave paralaboratório multidisciplinar de

ciências.Falta de recurso Irrelevante Improvável. Tratado campus parintins

932CAMPUS


Realizar os procedimentos para aaquisição de equipamentos de

processamentos de dados,empenho, recebimento dosequipamentos, liquidação e

pagamento.

Falta de recursos Irrelevante Improvável. Tratado campus parintins

992CAMPUS


Aquisição de material permanentepara CAE


Sério Provável. Toleradobusca de soluçõespara efetivação da

ação.


1153CAMPUS


Aquisição de materiais deprocessamento de dados paraatender demandas da CGTI.

Falta de recurso Irrelevante Improvável. Tratado campus parintins

882CAMPUS


Aquisição e renovação de Tokenspara acesso aos Sistemas do

Governo.Falta de recurso Irrelevante Improvável. Tratado campus parintins

785CAMPUS


Aquisição de materiais decopa/cozinha para atender

demanda do campus Parintins.Falta de recurso Irrelevante Improvável. Tratado campus parintins

786CAMPUS


Aquisição de material demanutenção predial


787CAMPUS


Aquisição de material deexpediente.


788CAMPUS


Aquisição de gêneros alimentícios.(água, café, açúcar)


789CAMPUS


Aquisição de Tonner para suprir asdemandas do campus.


790CAMPUS

PARINTINSCAMPUS PARINTINS Aquisição de carimbos. Não informado Irrelevante Improvável. Tratado Não informado


758CAMPUS


Realizar a publicação dos atosoficiais do IFAM CPIN.



547CAMPUS

PARINTINS

DEPARTAMENTO DEADM E

PLANEJAMENTO -PARINTINS

CAPACITAR SERVIDORES LOTADOSNO DEPARTAMENTO DE

ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTODO IFAM CPIN

Nãodisponibilidade

de vagas.Sério

PoucoProvável.

TratadoProcurar o mesmo

curso em outraescola.

760CAMPUS


Capacitar os servidores ligados àDireção Geral do IFAM CPA.



1 de 4 19/05/2017 15:37

NºdaAção


UnidadeBeneficiada


ImpactodaAmeaça


Tratamento doRisco

1137CAMPUS


Solicitação de afastamento;preenchimento da pcdp; realizaçãoda viagem; prestação de contas.


547CAMPUS

PARINTINS





Recursosinsuficientes para

capacitaçãoCrítico Provável. Tolerado

Verificar comantecedência aexistência de

escolas publicas naoferta dos cursos,

assim como,verificar cursos

mais baratos e commenor tempo de

duração

547CAMPUS

PARINTINS





Indicação deservidor pouco

familiarizado como assunto

abordado pelocurso

ModeradoPouco

Provável.Tratado

Indicação deservidor que atue

na área deabrangência do

curso

947CAMPUS


Custear a inscrição da servidoraÉrika Cristina Dias de Oliveira

Brelaz no Curso de capacitação "Formulação de dietas e rações para

bovinos".


949CAMPUS


Custear inscrições para servidoresparticiparem de Cursos de

CapacitaçãoNão informado Irrelevante Improvável. Tratado Não informado

1124CAMPUS


Custear inscrição do servidorRodrigo Soares Maués no Curso de

capacitação"Arquitetura eProtocolos de Rede TCP-IP".



1002CAMPUS


Pagamento das taxas de seguros elicenciamento dos veículos do

campus.Falta de recurso Irrelevante Improvável. Tratado campus parintins

791CAMPUS


Contratação dos serviços de coletae transporte de detritos sanitários.


1358CAMPUS


Contratação de serviços de pessoajurídica.


792CAMPUS


Contratação do serviço desubstituição do cabo mufla.


1409CAMPUS


elaboração do TR; coleta depropostas; empenho; recebimento

do serviço; pagamentoFalta de recurso Irrelevante Improvável. Tratado campus parintins

1500CAMPUS


Elaboração do Projeto Básico deSistema de Segurança; Captação de

Recursos Financeiros; Empenho;Realização do certame licitatório;

Execução dos serviços; Pagamento.



693CAMPUS

PARINTINSCAMPUS PARINTINS Gestão do Contrato de Motoristas

Quebra docontrato pela

empresaCrítico Provável. Tratado

manter os dados deatas de registros depreços atualizadospara se necessário

contrataçãoemergencial de uma

outra empresa

742CAMPUS


gestão do contrato de conservaçãoe limpeza

Necessidade dealteraçãocontratual


Consulta eprovidências quanto

à necessidade derealização de umnovo certame.

693CAMPUS


A empresacontratar

motoristas semhabilitaçãoobrigatória

SérioPouco


atuação contantedo fiscal de contrato

observando ashabilitações dos

motoristas

693CAMPUS


InexecuçãoParcial doContrato

ModeradoPouco

Provável.Tratado

Fiscalização doContrato

694CAMPUS


Gestão do Contrato de ManutençãoPredial

Empresaimpedida de

licitar, não serápossível

prorrogação docontrato.

ModeradoMuito


Realização de novoprocedimento

licitatório.

695CAMPUS


Gestão do Contrato de VigilânciaArmada

Inexecuçãoparcial docontrato.

Moderado Provável. TratadoFiscalização do

Contrato.

696CAMPUS


Gestão do Contrato de ApoioAdministrativo

Inexecuçãoparcial docontrato.

ModeradoPouco

Provável.Tratado

Fiscalização doContrato.


2 de 4 19/05/2017 15:37

NºdaAção


UnidadeBeneficiada


ImpactodaAmeaça


Tratamento doRisco

755CAMPUS


gestão do contrato de fornecimentode energia elétrica


756CAMPUS

PARINTINSCAMPUS PARINTINS gestão do contrato de telefonia fixa. Não informado Irrelevante Improvável. Tratado Não informado

699CAMPUS


gestão do contrato de serviçoreprografico

Nenhum MenorPouco

Provável.Tratado

Verificação deoutros meios de

controle decontratos e

documentos.

752CAMPUS


gestão do contrato de manutençãoda frota de veiculos


754CAMPUS


gestão do contrato de fornecimentode combustível.


757CAMPUS


gestão do contrato de manutençãodos aparelhos de ar condicionado


753CAMPUS

PARINTINSCAMPUS PARINTINS gestão do contrato dos correios Não informado Irrelevante Improvável. Tratado Não informado


969CAMPUS


Aporte à emenda parlamentar paraconstrução do laboratório de

aquicultura.Falta de Recurso Irrelevante Improvável. Tratado campus parintins

EX08-M1-A1 Destinar recursos para editais que fomentem projetos socioculturais, inclusive esportivos.

936CAMPUS


Realização do Concurso LiterárioCPA


938CAMPUS


Realização da III Mostra dosProjetos Integrais


929CAMPUS


Realização do Projeto intitulado"Densidade de estocagem para

cultivo de camarão de água doce"Não informado Irrelevante Improvável. Tratado Não informado

941CAMPUS


Realização da Olimpíada deInformática


943CAMPUS

PARINTINSCAMPUS PARINTINS Realização do Sarau Amazônico CPA Não informado Irrelevante Improvável. Tratado Não informado

944CAMPUS


Despesa com o Projeto intitulado"Avaliação da qualidade do pescadosalgado seco comercializado na feirado Paulo Corrêa em Parintins-AM".


935CAMPUS

PARINTINSCAMPUS PARINTINS Realização da Gincana Estudantil Não informado Irrelevante Improvável. Tratado Não informado

928CAMPUS

PARINTINSCAMPUS PARINTINS Realização dos Jogos Internos CPA Não informado Irrelevante Improvável. Tratado Não informado

911CAMPUS


Realização da IV Mostra deFoguetes


937CAMPUS

PARINTINSCAMPUS PARINTINS Realização da Feira das Nações Não informado Irrelevante Improvável. Tratado Não informado

939CAMPUS


Realização da Semana deAdministração


945CAMPUS


Despesa com o Projeto intitulado "Avaliação do nível de proteína brutapara o camarão canela cultivadosem tanques rede no município de

Parintins -AM"


946CAMPUS


Custeio com logística e materiaispara os Cursos Técnicos IFAM/CPA


940CAMPUS


Realização do evento Dia doProgramador


1169CAMPUS


Aquisição de materiais para as aulaspráticas no Laboratório

Multidisciplinar de CiênciasNão informado Irrelevante Improvável. Tratado Não informado

EX016-M1-A2 Realizar prospecção para parcerias com agências de intercâmbio.

1482CAMPUS


Realizar os contatos iniciais com aDireção da Escola Profissional D.Dinis Paiã em Lisboa - Portugal;

Elaboração do Projeto deIntercâmbio Internacional;

Submeter o Projeto ao Edital dosProgramas Integrais/IFAM Parintins;Selecionar os alunos participantes;captação de recursos financeiros.



962CAMPUS


Visita técnica do III Módulo doCurso Técnico em Meio Ambiente,

na modalidade subsequente.Falta de Recurso Irrelevante Improvável. Tratado campus parintins

964CAMPUS


Visita técnica do III Módulo/3º Anodo Curso Técnico em Administração

nas modalidades Integrada esubsequente.



3 de 4 19/05/2017 15:37

NºdaAção


UnidadeBeneficiada


ImpactodaAmeaça


Tratamento doRisco

965CAMPUS


Visita técnica do III Módulo/3º Anodo Curso Técnico em Informática,

nas modalidades Integrada esubsequente.


993CAMPUS


Visita técnica e aulas práticas do 3ºMódulo e 3º Ano do Curso Técnicoem Agropecuária, nas modalidades

Integrada e subsequente.


795CAMPUS

PARINTINS

COORDENACAO DOCURSO TECNICODE NIVEL MEDIOEM RECURSOSPESQUEIROS -

PARINTINS

Realização de visita técnica com aturma do Terceiro Módulo do Cursode Recursos Pesqueiros, no mês de

dezembro de 2017.

Ausência derecurso

financeiro.Sério Provável. Tratado

Planejamentoadequado na

execução financeirado Campus paraque à época daatividade haja

recurso.

830CAMPUS

PARINTINS

COORDENACAO DOCURSO TECNICODE NIVEL MEDIOEM RECURSOSPESQUEIROS -

PARINTINS

Realização de visita técnica com aturma do Terceiro Módulo do Cursode Recursos Pesqueiros, no mês de

julho 2017.




4 de 4 19/05/2017 15:37

Portal SIGPP


EMITIDO EM 19/05/2017 15:35


Nº daAção


UnidadeBeneficiada


Impacto daAmeaça


Tratamento doRisco


1724CAMPUSMAUES

CAMPUSMAUES

BOLSA EVENTO PARA DISCENTESFalta deRecurso

Irrelevante Improvável. Tratado campus maués

1670CAMPUSMAUES

CAMPUSMAUES

COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOSPARA DISCENTES BOLSISTA DO PIBIC

JR

Falta deRecurso

OrçamentárioMenor

PoucoProvável.

Tratado campus maués

PPGI02-M1-A4 Internalizar o processo de Inovação Tecnológica no meio do Grupo de Pesquisa.

1669CAMPUSMAUES

CAMPUSMAUES

AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORPESQUISADOR

Falta deRecurso

OrçamentárioMenor

PoucoProvável.



1675CAMPUSMAUES

CAMPUSMAUES

AQUISIÇÃO DE TRITURADOR DEGALHOS

Falta deRecurso

MenorPouco

Provável.Tratado campus maués

1681CAMPUSMAUES

CAMPUSMAUES

AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA OSETOR DE PRODUÇÃO

Falta deRecurso

MenorPouco

Provável.Tratado Campus Maués

1722CAMPUSMAUES

CAMPUSMAUES

AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOSMUSICAIS

Falta deRecurso


1674CAMPUSMAUES

CAMPUSMAUES

AQUISIÇÃO DE LIVROSFalta deRecurso

OrçamentárioMenor

PoucoProvável.


1665CAMPUSMAUES

CAMPUSMAUES

Aquisição de materiais de informáticaatravés de licitação a ser realizada pela

Reitoria

Falta deRecurso

OrçamentárioMenor

PoucoProvável.

Tratado CAMPUS MAUÉS


1663CAMPUSMAUES

CAMPUSMAUES

CONTRATO DE FORNECIMENTO DEENERGIA ELÉTRICA

Falta deRecurso

OrçamentárioMenor

PoucoProvável.

Tratado Campus Maués

1671CAMPUSMAUES

CAMPUSMAUES

AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOPARA ATENDER DEMANDA DO CAMPUS

(IMPRESSÃO DE DIPLOMAS ECERTIFICADOS, FAIXAS, FOLDER´S,

ETC)

Falta deRecurso

OrçamentárioMenor

PoucoProvável.



1683CAMPUSMAUES

CAMPUSMAUES

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECONSUMO PARA T.I.

Falta deRecurso

MenorPouco


1686CAMPUSMAUES

CAMPUSMAUES

Aquisição de suprimentos deinformática para atender ainfraestrutura de redes e

parqueamento tecnológico do campus.

Falta deRecurso

MenorPouco


1721CAMPUSMAUES

CAMPUSMAUES

PAGAMENTO DE DESPESAS COMMULTAS E JUROS ORIUNDOS DEIMPOSTOS NÃO RECOLHIDOS.


1672CAMPUSMAUES

CAMPUSMAUES

AQUISIÇÃO DE AVES E RAÇÃO PARAATIVIDADES PRÁTICAS DO EIXOTECNOLÓGICO DE RECURSOS

NATURAIS

Falta deRecurso

OrçamentárioMenor

PoucoProvável.


1666CAMPUSMAUES

CAMPUSMAUES

Aquisição Material EsportivoFalta deRecurso

OrçamentárioMenor

PoucoProvável.



1720CAMPUSMAUES

CAMPUSMAUES

RECONHECIMENTO DE DÍVIDASQUANTO A BOLSAS NÃO PAGAS EM

2016

Falta deRecurso


1129CAMPUSMAUES

CAMPUSMAUES

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARAMANUTENÇÃO DA PISCINA

FALTA DEORÇAMENTO

Sério Muito Provável. ToleradoEM DISCUSSÃO COMA DIREÇÃO GERALPOR ORÇAMENTO

GE03-M1-A1 Integrar o planejamento com a administração em todos os campi do IFAM.

1682CAMPUSMAUES

CAMPUSMAUES

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE PARA O CAMPUS MAUÉS

Falta deRecurso

MenorPouco



1719CAMPUSMAUES

CAMPUSMAUES

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DEPUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA

UNIÃO

Falta deRecurso




1 de 2 19/05/2017 15:36

Nº daAção


UnidadeBeneficiada


Impacto daAmeaça


Tratamento doRisco

1678CAMPUSMAUES

CAMPUSMAUES

ARTICULAR PARCERIAS COM OUTROSCAMPI PARA CONTRATAÇÃO DE

EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇODE CURSOS DE CAPACITAÇÃO

Falta deRecurso

MenorPouco


GE013-M1-A2 Adquirir antivírus corporativo para proteção das estações de trabalho e servidores da reitoria.

1664CAMPUSMAUES

CAMPUSMAUES

Aquisição de software antivíruscorporativo

Falta deRecurso

OrçamentárioMenor

PoucoProvável.



1677CAMPUSMAUES

CAMPUSMAUES

MANUTENÇÃO DE CALHAS E TELHADODO CAMPUS

Falta deRecurso

MenorPouco


1680CAMPUSMAUES

CAMPUSMAUES

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE

FOSSAS

Falta deRecurso

MenorPouco

Provável.Tratado campus maues

1687CAMPUSMAUES

CAMPUSMAUES

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARAVEÍCULOS OFICIAIS.

Falta deRecurso

MenorPouco


1688CAMPUSMAUES

CAMPUSMAUES

PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTESA 2016 DOS CONTRATOS

CONTINUADOS

Falta deRecurso

MenorPouco


1723CAMPUSMAUES

CAMPUSMAUES

MANUTENÇÃO DA PISCINAFalta deRecurso


1684CAMPUSMAUES

CAMPUSMAUES

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOAGRÍCOLA - TRATOR

Falta deRecurso

MenorPouco



1676CAMPUSMAUES

CAMPUSMAUES

GE31-A1 Aprimorar os procedimentosrelativos a compras, contratações e

convênios.

Falta deRecurso

MenorPouco


1685CAMPUSMAUES

CAMPUSMAUES

ASSINATURA DO CONTRATO COM AEMPRESA

Falta deRecurso

MenorPouco



1679CAMPUSMAUES

CAMPUSMAUES

CONSTRUÇÃO DE UNIDADESDEMONSTRATIVAS

Falta deRecurso

MenorPouco


EN07-M1-A1 Promover a ampliação dos programas integrais e socioassistenciais de apoio ao educando.

1667CAMPUSMAUES

CAMPUSMAUES

ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS PAESE PNAES DE ATENDIMENTO EFOMENTO DE DISCENTES EM

SITUAÇÃO SOCIAL VULNERÁVEL.

Falta deRecurso

OrçamentárioMenor

PoucoProvável.

Tratado CAMPUS MAUES


1668CAMPUSMAUES

CAMPUSMAUES

PARTICIPAÇÃO NOS JOGOSESTUDANTIS DOS IF´S

Falta deRecurso

OrçamentárioMenor

PoucoProvável.


EN06-M1-A1 Diversificar a oferta de modalidades desportivas no IFAM.

782CAMPUSMAUES

CAMPUSMAUES

Aquisição de Material Químico paralimpeza da piscina.

Falta deorçamento


Verificar apossibilidade deoutras fontes

orçamentárias.


1673CAMPUSMAUES

CAMPUSMAUES

PROMOVER AULAS PRÁTICA PARA OSALUNOS FORMANDOS

Falta deRecurso

OrçamentárioMenor

PoucoProvável.




2 de 2 19/05/2017 15:36

Portal SIGPP


EMITIDO EM 19/05/2017 15:22


NºdaAção


UnidadeBeneficiada


ImpactodaAmeaça


Tratamento doRisco


609CAMPUSLABREA


PLANEJAMENTO -LABREA

Realizar pagamento da notafiscal referente dos serviços

prestados

Contingenciamentono orçamento

Moderado Provável. TratadoRedução do

serviçocontratado.

740CAMPUSLABREA



Realizar pagamento das notasfiscais referente ao fornecimento

de combustível

Contingenciamentono orçamento.

Moderado Provável. TratadoReduzir o valor do

contrato

740CAMPUSLABREA



Realizar pagamento das notasfiscais referente ao fornecimento

de combustível



contrato


1277CAMPUSLABREA

COORDENACAO DEPRODUCAO ANIMAL EVEGETAL - LABREA

Efetuar o pagamento doequipamento adquiridos


1436CAMPUSLABREA

DEPARTAMENTO DEENSINO - LABREA

Efetuar o pagamento dosmateriais a serem adquiridos



1257CAMPUSLABREA

COORDENACAO DEMATERIAIS E

PATRIMONIO -LABREA

Realizar pagamento dosmateriais a serem adquiridos


1435CAMPUSLABREA




1263CAMPUSLABREA


LABREA

Realizar pagamento do materialadquirido



1252CAMPUSLABREA

COORDENACAO DEASS. AO EDUCANDO

- LABREA

Informar o quantitativo dosmateriais adquiridos para

confecçãoNão informado Irrelevante Improvável. Tolerado Não informado

1276CAMPUSLABREA


Efetuar o pagamento dosmateriais adquiridos


1324CAMPUSLABREA



Realizar pagamento da notafiscal


1452CAMPUSLABREA

COORDENACAO DEADMINISTRACAO -

LABREA



1265CAMPUSLABREA


Realizar pagamento dos produtosa serem adquiridos


1270CAMPUSLABREA

BIBLIOTECA -LABREA

Beneficiar a madeira para aconfecção


1449CAMPUSLABREA

BIBLIOTECA -LABREA

Fixar o suporte na parede Não informado Irrelevante Improvável. Tolerado Não informado

1434CAMPUSLABREA


Programar um data paraexecução


Provável.Tratado campus lábrea


622CAMPUSLABREA



Efetuar o pagamento das notasfiscais, conforme a prestação dos

serviços.


Moderado Provável. TratadoReduzir o

quantitativo doserviço

741CAMPUSLABREA



Efetuar pagamento da faturamensal conforme prestação dos

serviços



contrato



1 de 4 19/05/2017 15:23

NºdaAção


UnidadeBeneficiada


ImpactodaAmeaça


Tratamento doRisco

1274CAMPUSLABREA

COORDENACAO DOEIXO TECNOLOGICO

REC. NATURAIS -LABREA



1458CAMPUSLABREA



Efetuar pagamento de diárias epassagens aos servidores


GE012-M1-A2 Contratar serviço de manutenção. .

1430CAMPUSLABREA


Programar um data para aexecução do projeto



1473CAMPUSLABREA


LABREA

Efetuar pagamento conforme aprestação dos serviços


1348CAMPUSLABREA


LABREA

Efetuar pagamento dos serviçode reforma da casa de vegetação



1471CAMPUSLABREA

COORDENACAO DEGESTAO DE

PESSOAS - LABREA

Elaborar um cronograma paraexecução do projeto

Não Informado Irrelevante Improvável. Tolerado Não informado


1259CAMPUSLABREA


LABREA

Realizar o pagamento domateriais permanentes


1744CAMPUSLABREA

CAMPUS LABREAManter o contrato de naturezacontinuada na prestação do

serviço de agente de portaria.Falta de Recurso Menor

PoucoProvável.


1520CAMPUSLABREA


LABREA

Efetuar pagamento mensal dosserviços prestados


1261CAMPUSLABREA


LABREA

Realizar pagamento dosmateriais de consumo adquiridos


1357CAMPUSLABREA


- LABREA

Acompanhar o fornecimento damerenda escolar


1267CAMPUSLABREA

SETOR DESEGURANCA DO

TRABALHO - LABREA

Efetuar pagamento paraprestação do serviço manutenção


1525CAMPUSLABREA


LABREA

Efetuar pagamento dos materiaisa serem adquiridos


1480CAMPUSLABREA


LABREA

Efetuar pagamento mensal dasfaturas



1745CAMPUSLABREA

CAMPUS LABREA

Manter o contrato de naturezacontinuada na prestação de

serviço de lavagem e lubrificaçãodos veículos do campus ourealizar um novo processo

licitatório.



1429CAMPUSLABREA


Programar uma data paraexecução do projeto



1529CAMPUSLABREA



Efetuar pagamento mensal danotas fiscais


1479CAMPUSLABREA


LABREA

Realizar pagamento mensalconforme os serviços forem

prestadosNão informado Irrelevante Improvável. Tolerado Não informado

1465CAMPUSLABREA



Efetuar pagamento mensal doserviços prestados


1472CAMPUSLABREA



Efetuar pagamento mensal dafaturas

Não informada Irrelevante Improvável. Mitigado .

1531CAMPUSLABREA



Efetuar mensal o pagamento dasfaturas dos serviços prestados




2 de 4 19/05/2017 15:23

NºdaAção


UnidadeBeneficiada


ImpactodaAmeaça


Tratamento doRisco

1428CAMPUSLABREA

COORDENACAO DEEXECUCAO

ORCAMENTARIA EFINANCEIRA -

LABREA

Efetuar o pagamento da notafiscal



1460CAMPUSLABREA


Efetuar pagamento dos bens aserem adquiridos


1466CAMPUSLABREA

COORDENACAO DEMATERIAIS E

PATRIMONIO -LABREA

Separar o materiais para realizara construção da calçada



1235CAMPUSLABREA


- LABREA

Efetuar pagamento dos materiaisadquirido



Reduzir o valordisponibilizadopara a referida

aquisição

1237CAMPUSLABREA



Efetuar pagamento dos materiaisadquiridos

Corte orçamento Moderado Muito Provável. TransferidoAguardar o

orçamento doexercício de 2018

1234CAMPUSLABREA

CAMPUS LABREAEfetuar o pagamento dos serviço

prestadosContingenciamento

no orçamentoModerado Muito Provável. Tratado

Buscar parceriascom outros orgão

1743CAMPUSLABREA

CAMPUS LABREAAquisição de computadores,impressora e scanner para o

campusNão informado Irrelevante Improvável. Tolerado Não informado

1533CAMPUSLABREA

CAMPUS LABREA Elaborar Termo de Referencia Não informado Irrelevante Improvável. Tolerado Não informado

1534CAMPUSLABREA

COORDENACAO DECOMPRAS E

LICITACAO - LABREACotação de Preço Não informado Irrelevante Improvável. Tolerado Não informado

1535CAMPUSLABREA


ORCAMENTARIA EFINANCEIRA -

LABREA



1344CAMPUSLABREA


Realizar pagamento da aquisiçãodos materiais


1527CAMPUSLABREA

CAMPUS LABREAEfetuar pagamento dos materiais

a serem adquiridosNão informado Irrelevante Improvável. Tolerado Não informado

1433CAMPUSLABREA



Programar a realizar da calçada Não informado Irrelevante Improvável. Tolerado Não informado

EX17-M1 fomentar ações culturais.

1455CAMPUSLABREA


INOVACAO - LABREA

Elaborar programação pararealização do evento


EX17-M1 fomentar ações culturais.

1245CAMPUSLABREA


Realizar palestra deconscientização ambiental

Disponibilidade detempo

Irrelevante Improvável. TratadoAdequar-se umperíodo para

executar

EX17-M1 fomentar ações culturais

1431CAMPUSLABREA


LABREA

Efetuar o pagamento domateriais a serem adquiridos



EX025-M1-A1 Criar procedimentos e regulamentos para normatização de mobilidade discente e de servidores.

1247CAMPUSLABREA

CAMPUS LABREARealizar pagamento das bolsassocioassistenciais aos alunos do

campus

Alunos não sacaremas bolsas no banco


Comunicarperiodicamentepara evitar orecurso voltar

EX02-M1-A1 Realizar reuniões sistemáticas do Comitê de Extensão.

1523CAMPUSLABREA


INOVACAO - LABREA

Elaborar a programação pararealização do evento



1354CAMPUSLABREA

COORDENACAO DEENSINO DE

GRADUACAO -LABREA

Realizar pagamento dosmateriais adquiridos


1519CAMPUSLABREA




1522CAMPUSLABREA


INOVACAO - LABREA




3 de 4 19/05/2017 15:23

NºdaAção


UnidadeBeneficiada


ImpactodaAmeaça


Tratamento doRisco

1269CAMPUSLABREA

COORDENACAO DOEIXO TECNOLOGICOGEST. E NEGOCIO -

LABREA

Efetuar o pagamento domateriais adquiridos



1232CAMPUSLABREA


LABREA

Efetuar o pagamento dosmateriais adquiridos


Moderado Provável. TratadoRedução da

aquisição dosmateriais

1241CAMPUSLABREA

COORDENACAO DEEXTENSAO - LABREA

Realizar o beneficiamento damadeira

Tempo disponível Irrelevante Improvável. Tratadodisponibilizar umnovo horário para

execução

1746CAMPUSLABREA

CAMPUS LABREA

IFAM CIDADÃO - Possibilitar umdia de oferta de serviços decidadania aos discentes ecomunidade escolar como

emissão carteira de identidade,carteira de trabalho, corte de

cabelo, palestras sobrecidadania, saúde.



1453CAMPUSLABREA


INOVACAO - LABREA



1476CAMPUSLABREA

SETOR DESEGURANCA DO

TRABALHO - LABREA

Elaborar programação pararealizar o evento


1443CAMPUSLABREA




1467CAMPUSLABREA


INOVACAO - LABREA

Pagar o profissional quepalestrará no evento


1524CAMPUSLABREA


INOVACAO - LABREA



1742CAMPUSLABREA

CAMPUS LABREA Jornada de Pesquisa Não informada Irrelevante Improvável. Tolerado Não informado

1474CAMPUSLABREA


INOVACAO - LABREA

Efetuar pagamento das bolsasmensalmente



1448CAMPUSLABREA


Efetuar o pagamento domateriais a serem adquiridos


1432CAMPUSLABREA


LABREA



1477CAMPUSLABREA


LABREA



1444CAMPUSLABREA


Elaborar a programação arealização do evento


1526CAMPUSLABREA


LABREA




EN08-M1 apresentar ações para eficiência acadêmica.

1279CAMPUSLABREA

COORDENACAO DOSCURSOS DE

AGROPECUARIA -LABREA

Realizar pagamento dosmateriais adquiridos para o

eventoNão informado Irrelevante Improvável. Tolerado Não informado


1278CAMPUSLABREA






4 de 4 19/05/2017 15:23

Portal SIGPP


EMITIDO EM 19/05/2017 15:21


NºdaAção


UnidadeBeneficiada


ImpactodaAmeaça


Tratamentodo Risco


1159CAMPUSHUMAITA

CAMPUS HUMAITAOfertar 03 bolsas de PIBEX a projetos do

campus seguindo os moldes utilizados pelapró-reitoria de Pesquisa.

NãoInformado

Irrelevante Improvável. Tratado Não Informado

1157CAMPUSHUMAITA

CAMPUS HUMAITAOfertar 03 bolsas de PIBIC a projetos do

campus seguindo os moldes utilizados pelapró-reitoria de Pesquisa

NãoInformado



1236CAMPUSHUMAITA

CAMPUS HUMAITA

Aquisição de Equipamentos de ProteçãoIndividual a serem utilizados pelos

servidores do setor e nas aulas práticas doeixo

NãoInformada

Irrelevante Improvável. Tratado Não Informada

1251CAMPUSHUMAITA

CAMPUS HUMAITAAdquirir materiais a serem utilizados nas

aulas da disciplina de ArtesNão

InformadaIrrelevante Improvável. Tratado Não Informada

1201CAMPUSHUMAITA

CAMPUS HUMAITAAquisição de materiais para manutenção

do aviário e demais instalaçõesagropecuária

NãoInformado


1420CAMPUSHUMAITA

CAMPUS HUMAITA

Aquisição de materiais para seremutilizados na produçao de alevinos e

demais atividades relacionadas ao curso deRecursos Pesqueiros

NãoInformada


1244CAMPUSHUMAITA

CAMPUS HUMAITAAquisição de materiais para serem

utilizados na Produção de mudas vegetaisNão


1249CAMPUSHUMAITA

CAMPUS HUMAITAAdquirir materiais a serem utilizados nasaulas das disciplinas de Física, Química e

Biologia

NãoInformado


1162CAMPUSHUMAITA

CAMPUS HUMAITAAquisição de Materiais e ferramentas para

o Laboratório de Manutenção deComputadores

NãoInformado


1199CAMPUSHUMAITA

CAMPUS HUMAITAAquisição de materiais a serem utilizados

nas aulas de Cerimonial e Protocolo.Não

InformadoIrrelevante Improvável. Tratado Não Informado

1238CAMPUSHUMAITA

CAMPUS HUMAITAAquisição de materiais para atividades da

disciplinas de Produção AnimalNão

InformadaIrrelevante Improvável. Transferido Não Informada

1242CAMPUSHUMAITA

CAMPUS HUMAITAAquisição de materiais para manutenção

de sistemas de IrrigaçãoNão


1497CAMPUSHUMAITA

CAMPUS HUMAITAAdquirir lixeiras para as salas de aula e

ambientes externos.Não

informadoIrrelevante Improvável. Tratado Não informado

1496CAMPUSHUMAITA

CAMPUS HUMAITA

Adquirir materias para serem utilizadosnas campanhas desenvolvidas pelo setor

bem como materiais para serem utilizadosnos atendimentos prestados a discentes e

docentes

Nãoinformado

Irrelevante Improvável. Tratado Não informado

1504CAMPUSHUMAITA

CAMPUS HUMAITAAquisição de material de expedientereferente a participação na licitação

realizada pela Reitoria .

Nãoinformado


1507CAMPUSHUMAITA

CAMPUS HUMAITA Aquisição de material elétrico e hidráulico.Não


1514CAMPUSHUMAITA

CAMPUS HUMAITA Aquisição/Recarga de ExtintoresNão



1161CAMPUSHUMAITA

CAMPUS HUMAITAContratação de serviço/aquisição de

materiais para a realização da colação degrau das turmas finalistas de 2017

NãoInformado


1167CAMPUSHUMAITA

CAMPUS HUMAITA Aquisição de pen drivesNão



1192CAMPUSHUMAITA

CAMPUS HUMAITAMateriais e equipamentos para projetos de

Iniciação a RobóticaNão



131CAMPUSHUMAITA


PLANEJAMENTO -CHUM

capacitar pelo menos 07 servidores do DAPao longo do ano de 2017.

Limitação derecursos depassagens e

diárias.

Sério Provável. ToleradoDiminuir a

quantidade departicipantes.


1498CAMPUSHUMAITA

CAMPUS HUMAITAAdquirir cortinas/insulfilmes parainstalar/substituir nas janelas.

Nãoinformado



1 de 3 19/05/2017 15:22

Nº daAção


UnidadeBeneficiada


Impactoda Ameaça


Tratamento doRisco

1502CAMPUSHUMAITA

CAMPUS HUMAITAAquisição /instalação de sirenes

programadas nos pavilhões.Não


1515CAMPUSHUMAITA

CAMPUS HUMAITAServiços de lavagem e lubrificação dos

veículos oficiais.Não



677CAMPUSHUMAITA

CAMPUS HUMAITA SERVIÇOS DE INTERNETNão


680CAMPUSHUMAITA

CAMPUS HUMAITA SERVIÇOS DE POSTAGENS-CORREIOSNão


682CAMPUSHUMAITA

CAMPUS HUMAITA SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENSNão


675CAMPUSHUMAITA

CAMPUS HUMAITASERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E APOIO

PREDIALNão


683CAMPUSHUMAITA

CAMPUS HUMAITASERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

OFICIAISNão


679CAMPUSHUMAITA

CAMPUS HUMAITASERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR

CONDICIONADOSNão


672CAMPUSHUMAITA

CAMPUS HUMAITACONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

ARMADA PATRIMONIALNão


674CAMPUSHUMAITA

CAMPUS HUMAITA SERVIÇOS DE MOTORISTASNão


673CAMPUSHUMAITA

CAMPUS HUMAITA SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZANão


686CAMPUSHUMAITA

CAMPUS HUMAITA SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLARNão


688CAMPUSHUMAITA

CAMPUS HUMAITA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVELNão


676CAMPUSHUMAITA

CAMPUS HUMAITASERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO-

RECEPCIONISTASNão


687CAMPUSHUMAITA

CAMPUS HUMAITA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICANão


1499CAMPUSHUMAITA

CAMPUS HUMAITAContratar serviços de conserto/reforma de

cadeiras que apresentam defeitosNão



1194CAMPUSHUMAITA

CAMPUS HUMAITAAquisição de softwares especializados para

pratica de rotinas administrativasNão


1505CAMPUSHUMAITA

CAMPUS HUMAITA Aquisição de instrumentos musicais.Não


1506CAMPUSHUMAITA

CAMPUS HUMAITA Aquisição de material de construção.Não


1513CAMPUSHUMAITA

CAMPUS HUMAITA

Aquisição de mobiliários:Armários(PROTOCOLO/CGP) ; bebedouros

( PROTOCOLO/CCL);frigobar( DG/DAP/PROTOCOLO), mesas e armários(DEPE).

Nãoinformado


1509CAMPUSHUMAITA

CAMPUS HUMAITACobertura da passarela (40 m) de acesso

ao pavilhão da escola agrícola.Não


1508CAMPUSHUMAITA

CAMPUS HUMAITAConstrução de área coberta (240 m²) de

convivência para alunos e servidores.Não


1510CAMPUSHUMAITA

CAMPUS HUMAITAEstacionamento: revestimento com

bloquetes/intertravados no total de 950m²Não


1511CAMPUSHUMAITA

CAMPUS HUMAITAReforma do laboratório de Ciências e de

2(duas) salas de aula.Não



1136CAMPUSHUMAITA

CAMPUS HUMAITA Dia/Semana do Meio Ambiente NÃO MenorPouco

Provável.Tolerado NÃO

1146CAMPUSHUMAITA

CAMPUS HUMAITAParticipação no evento de comemoração

do aniverssário de HumaitáNão


1144CAMPUSHUMAITA

CAMPUS HUMAITA Semana de Gestão e NegóciosNão


1145CAMPUSHUMAITA

CAMPUS HUMAITA Dia do EstudanteNão


1138CAMPUSHUMAITA

CAMPUS HUMAITA Festa JuninaNão


1140CAMPUSHUMAITA

CAMPUS HUMAITA Dia/Semana da Conciência NegraNão


1141CAMPUSHUMAITA

CAMPUS HUMAITADia do Egresso/Aniverssário do Campus

HumaitáNão


1142CAMPUSHUMAITA

CAMPUS HUMAITA Semana de Recursos NaturaisNão


1143CAMPUSHUMAITA

CAMPUS HUMAITA Semana de Informação e ComunicaçãoNão


1139CAMPUSHUMAITA

CAMPUS HUMAITA Dia da IndependênciaNão




2 de 3 19/05/2017 15:22

Nº daAção


UnidadeBeneficiada


Impactoda Ameaça


Tratamento doRisco

1253CAMPUSHUMAITA

CAMPUS HUMAITAAdquirir Materiais a serem utilizados nas

aulas de educação física e premiações paraas competições internas.

NãoInformada



1256CAMPUSHUMAITA

CAMPUS HUMAITAAdquirir materiais de educação inclusivapara atender aos discentes portadores de

necessidades especiais

NãoInformada




3 de 3 19/05/2017 15:22

Portal SIGPP


EMITIDO EM 19/05/2017 15:42


NºdaAção


UnidadeBeneficiada



Tratamento doRisco


1536CAMPUS

TEFE


PESQUISA EINOVACAO - TEFE

Busca de parcerias e projetospara compartilhamento de

infraestrutura para a realizaçãode pesquisas.

Falta de interesse porparte de possíveis

instituições parceirasCrítico Provável. Tolerado

Risco tolerado.Esforço será

aplicado, caso sejabem sucedido, avantagem para oIFAM campus Tefé

será bastantesatisfatória.

1536CAMPUS

TEFE



Busca de parcerias e projetospara compartilhamento de

infraestrutura para a realizaçãode pesquisas.

Burocracia podeimpedir ou atrasar o

processoSério

PoucoProvável.

Tolerado

Risco tolerado.Esforço será

aplicado, caso sejabem sucedido, avantagem para oIFAM campus Tefé

será bastantesatisfatória.

PPGI06-M1-A4 Implantar cursos de especialização em parcerias com secretarias de educação e/ou empresas privadas através de convêniovia Fundação de Apoio

1532CAMPUS

TEFE



Discussão e busca de parceirosjunto à iniciativa privada para

criação de cursos deespecialização.

Não encontrarinstituições parceiraspara viabilizar a ideia.


Risco tolerado. Serãorealizados esforços

no sentido de realizaressa meta, mas éprovável que não

seja possível.

PPGI04-M1-A3 Melhorar a infraestrutura da pesquisa para atender a IC.

1530CAMPUS

TEFE



Proporcionar um ambiente comcomputadores e acesso àinternet para os bolsistas.

Ausência de espaçono campus provisórioe dificuldade em se

conseguir um campusdefinitivo.


Tolerado

Risco altamenteprovável. Tentar

propiciar o ambientecom o espaço

restrito.


1521CAMPUS

TEFE



Atuação em salas de aula,panfletos e cartazes divulgandoos editais e oportunidades junto

aos alunos.


1516CAMPUS

TEFE



Edital de fomento à pesquisa Não informado Irrelevante Improvável. Tolerado Não informado

PPGI04-M1-A1 Estimular os docentes Mestres e doutores para orientação de alunos do Ensino Técnico nos Projetos de Iniciação Científica(IC).

1518CAMPUS

TEFE



Estímulo e auxílio a servidorespara submissão de propostas no

edital de PIBIC 2017-2018Não informado Irrelevante Improvável. Tolerado Não informado


1494CAMPUS

TEFE



Busca e divulgação de editais defomento de interesse para o

campus.

Excesso de cargahorária para o

usuário responsávelMenor Provável. Tolerado

Ações que evitemexcesso de

atividades para ousuário responsável.

GE04-M1 Incentivar o planejamento e a execução de compras compartilhadas

1176CAMPUS

TEFECAMPUS TEFE

Construir cerca ao redor doterreno do Campus


966CAMPUS

TEFECAMPUS TEFE Adquirir ônibus escolar Não informado Irrelevante Improvável. Tolerado Não informado

926CAMPUS

TEFE

COORDENAÇÃO DEGESTÃO DE

TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO - TEFE

ADQUIRIR RACK 42U 600mmWIDE X 1070mm; MONITOR

APC AP5717 LCD 17, TECLADOE MOUSE; NOBREAK

3000VA/2100W; SERVIDORRACK POWEREDGE R630


Crítico Provável. MitigadonÃO SERÁ POSSÍVEL

ADQUIRIRMATERIAIS

973CAMPUS

TEFECAMPUS TEFE

Adquirir impressora de cartãopvc, suprimentos e 1000

cartões pvc.

Limitaçãoorçamentária

CríticoPouco

Provável.Mitigado

Será necessário fazerprocesso licitatóriopara impressão de

crachá.


1 de 7 19/05/2017 15:43

NºdaAção


UnidadeBeneficiada



Tratamento doRisco

921CAMPUS

TEFESETOR DE

BIBLIOTECA - TEFE

ADQUIRIR LIVROS, REVISTAS EOUTROS MATERIAIS PARA

COMPOR ACERVO DABIBLIOTECA


CríticoPouco

Provável.Mitigado

Não será possíveladquirir os livros dasliteraturas básicas ecomplementares dasdisciplinas. Aquisiçãose dará apenas nasmodalidades doação

e permuta.

920CAMPUS

TEFESETOR DE

BIBLIOTECA - TEFE

ADQUIRIR IMPRESSORATÉRMICA; LEITOR BIOMÉTRICO,

LEITOR DE CÓDIGO DEBARRAS, WEBCAM


Crítico Provável. MitigadoNão será possível

adquirir os materiais

727CAMPUS

TEFE


REC. NATURAIS -TEFE

Adquirir equipamentos,ferramentas e insumos para

realização de atividades práticasde ensino, pesquisa e extensãonas ações práticas, no âmbitode coordenação de Recursos

Naturais.


728CAMPUS

TEFECAMPUS TEFE

Adquirir água mineral e gás decozinha.


730CAMPUS

TEFECAMPUS TEFE Adquirir material de expediente. Não informado Irrelevante Improvável. Tolerado Não informado

GE027-A3 Implementar a gestão participativa, desenvolvendo a administração em parceria com as unidades, elaborando agenda dereuniões executivas. até 2018.

692CAMPUS

TEFECAMPUS TEFE

Abertura de processo e emissãode dotação orçamentária e nota

de empenho.Não informado Irrelevante Improvável. Tolerado Não informado

GE026-A3 Encaminhar a DGP mapa do perfil e as respectivas necessidades de capacitação

1549CAMPUS

TEFECAMPUS TEFE

Articular com a DGP processopara ampliação de servidores

Limitação de pessoal Crítico Provável. Mitigado

Atividadesimportantes ter o

processo afetado porfalta de pessoal

GE025-A2 Melhorar o tempo e a qualidade do atendimento nos Campi e Reitoria

1528CAMPUS

TEFE

DEPARTAMENTO DEENSINO, PESQUISA E

EXTENSAO - TEFE

Realização de levantamento derecursos humanos para o

alcance da meta.

falta de servidoressuficiente

Moderado Provável. TratadoApoio a gestão do

campus na realizaçãodo processo.


1212CAMPUS

TEFE


TEFE

Capacitar servidores da Chefiade Gabinete

Ação Atendida Crítico Improvável. MitigadoTreinamento

realizado

1399CAMPUS

TEFE


REC. NATURAIS -TEFE

Capacitar professor de RecursosNaturais


Moderado Provável. MitigadoServidor nãoparticipará decapacitação

1400CAMPUS

TEFE


INF. ECOMUNICACAO -

TEFE

Capacitar servidores da CETICLimitação

orçamentáriaModerado Provável. Mitigado

Servidores nãoparticiparão decapacitações

1401CAMPUS

TEFE

COORDENACAOGERAL DE ENSINO -

TEFECapacitar professor de Inglês


Moderado Provável. MitigadoServidor nãoparticipará dacapacitação

1402CAMPUS

TEFE


EXTENSAO - TEFECapacitar pedagoga


Moderado Provável. MitigadoServidora nãoparticipará decapacitação

1359CAMPUS

TEFE


ORCAMENTARIA -TEFE

Capacitar servidores daCoordenação de Execução

Orçamentária


Moderado Provável. MitigadoNão acontecerá a

capacitação

1360CAMPUS

TEFE


LOGISTICA,MANUTENCAO E

PATRIMONIO - TEFE

Capacitar servidores da CLPLimitação


Servidora nãoparticipará decapacitação

1361CAMPUS

TEFE

SETOR DEEXECUCAO

FINANCEIRA - TEFE

Capacitar servidores do Setor deExecução financeira


Moderado Provável. MitigadoServidor nãoparticipará dacapacitação

1362CAMPUS

TEFE

COORDENACAO DEGESTAO DE

DOCUMENTOS - TEFECapacitar servidores da CGD


Moderado Provável. MitigadoServidora nãoparticipará dacapacitação

1211CAMPUS

TEFE

COORDENAÇÃO DEGESTÃO DE

TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO - TEFE

Capacitar servidores daCoordenação de Gestão deTecnologia da Informação


Crítico Provável. MitigadoNão haverá

capacitação paraservidores da CGTI

1213CAMPUS

TEFEOUVIDORIA - TEFE

Capacitar servidores daouvidoria


Moderado Provável. MitigadoServidor não será

capacitado

1418CAMPUS

TEFE


EXTENSAO - TEFECapacitar o Médico veterinário


Moderado Provável. MitigadoServidor nãoparticipará decapacitação


2 de 7 19/05/2017 15:43

NºdaAção


UnidadeBeneficiada



Tratamento doRisco

1419CAMPUS

TEFESETOR DE

BIBLIOTECA - TEFECapacitar servidores da

bibliotecaLimitação


servidores nãoparticiparão da

capacitação


661CAMPUS

TEFECAMPUS TEFE

Contratar serviços de telefoniamóvel.


653CAMPUS

TEFECAMPUS TEFE

Contratar serviços de apoioadministrativo: auxiliar de

cozinha.Não informado Irrelevante Improvável. Tolerado Não informado

652CAMPUS

TEFECAMPUS TEFE

Contratar serviços de apoioadministrativo: recepcionistas e

porteiros.Não informado Irrelevante Improvável. Tolerado Não informado

657CAMPUS

TEFECAMPUS TEFE

Contratação de combustível tipoDiesel S-10 para os veículos

oficiais do Campus.Não informado Irrelevante Improvável. Tolerado Não informado

658CAMPUS

TEFECAMPUS TEFE

Contratar assinatura anual doBanco de Preços.


654CAMPUS

TEFECAMPUS TEFE

Contratar serviços de apoioadministrativo: motoristas

categoria D.Não informado Irrelevante Improvável. Tolerado Não informado

655CAMPUS

TEFECAMPUS TEFE

Contratar serviços demanutenção de condicionadores

de ar e bebedouros.Não informado Irrelevante Improvável. Tolerado Não informado

656CAMPUS

TEFECAMPUS TEFE

Contratar serviços dereprografia e encadernação.


659CAMPUS

TEFECAMPUS TEFE

Contratar serviços deagenciamento de viagens


1177CAMPUS

TEFECAMPUS TEFE

Contratar serviços de energiaelétrica.


660CAMPUS

TEFECAMPUS TEFE

Contratar serviços de publicaçãono Diário Oficial da União.


662CAMPUS

TEFECAMPUS TEFE Contratação de estagiários. Não informado Irrelevante Improvável. Tolerado Não informado

663CAMPUS

TEFECAMPUS TEFE Contratação de serviços postais. Não informado Irrelevante Improvável. Tolerado Não informado

650CAMPUS

TEFECAMPUS TEFE

Contratar serviços de limpeza econservação.


651CAMPUS

TEFECAMPUS TEFE

Contratar serviços de vigilânciaarmada.


GE01-M4 - Promover atividades desportivas, culturais e educativas.

835CAMPUS

TEFECAMPUS TEFE Realização do Dia da Poesia Não informado Irrelevante Improvável. Tolerado Não informado

919CAMPUS

TEFECAMPUS TEFE

Realização da I Semana do MeioAmbiente do Campus


829CAMPUS

TEFECAMPUS TEFE

Realização dos Jogos Internosdo IFAM


850CAMPUS

TEFECAMPUS TEFE

Participação dos alunos nasatividades alusivas à Semana daPátria promovida pela Prefeitura

Municipal de Tefé


840CAMPUS

TEFECAMPUS TEFE Mostra de Cinema Não informado Irrelevante Improvável. Tolerado Não informado

854CAMPUS

TEFECAMPUS TEFE Realização da Semana de Artes Não informado Irrelevante Improvável. Tolerado Não informado

841CAMPUS

TEFECAMPUS TEFE Realização do Dia do Desafio Não informado Irrelevante Improvável. Tolerado Não informado

842CAMPUS

TEFECAMPUS TEFE

Realização da festa cultural doIFAM - Festa Agostina


857CAMPUS

TEFECAMPUS TEFE Realização do Dia do Químico Não informado Irrelevante Improvável. Tolerado Não informado

858CAMPUS

TEFECAMPUS TEFE Realização do Dia do Professor Não informado Irrelevante Improvável. Tolerado Não informado

924CAMPUS

TEFECAMPUS TEFE

Realização da Semana deInformática do IFAM - Campus

TeféNão informado Irrelevante Improvável. Tolerado Não informado

859CAMPUS

TEFECAMPUS TEFE Gincana do Dia do Estudante Não informado Irrelevante Improvável. Tolerado Não informado

851CAMPUS

TEFECAMPUS TEFE

Realização do Dia do Profissionalde Educação Física


853CAMPUS

TEFECAMPUS TEFE Realização do Sarau Literário Não informado Irrelevante Improvável. Tolerado Não informado

855CAMPUS

TEFECAMPUS TEFE Realização da Cantata de Natal Não informado Irrelevante Improvável. Tolerado Não informado

831CAMPUS

TEFECAMPUS TEFE

Comemoração do Aniversário doCampus Tefé - com a

participação dos egressosNão informado Irrelevante Improvável. Tolerado Não informado


3 de 7 19/05/2017 15:43

NºdaAção


UnidadeBeneficiada



Tratamento doRisco

832CAMPUS

TEFECAMPUS TEFE

Participação dos alunos doCampus nos Jogos Intercampi

do Ifam, em ManausNão informado Irrelevante Improvável. Tolerado Não informado

822CAMPUS

TEFECAMPUS TEFE

Promoção da Sexta Cultural -Participação dos calouros


1446CAMPUS

TEFECAMPUS TEFE Festival de Atletismo Não informado Irrelevante

AltamenteProvável.

Tolerado Não informado

1441CAMPUS

TEFECAMPUS TEFE

Participação no JOEEST - Jogosdas Escolas Estaduais de Tefé


1442CAMPUS

TEFECAMPUS TEFE

Iniciação para o JEA's - JogosEscolares do Amazonas


1445CAMPUS

TEFECAMPUS TEFE


do Ifam, em Manaus

Não disponibilidadede recursos dareitoria do Ifam

Crítico Muito Provável. ToleradoNão participação do

Campus Tefé noevento

1445CAMPUS

TEFECAMPUS TEFE


do Ifam, em Manaus

Não disponibilizaçãode recursos

financeiros daReitoria

Sério Provável. ToleradoNão execução da

ação

1440CAMPUS

TEFECAMPUS TEFE

Participação no JET's - JogosEscolares de Tefé

Não disponibilidadede parceria com a

prefeitura municipalde Tefé

ModeradoPouco

Provável.Tolerado

Utilização derecursos próprios

1438CAMPUS

TEFECAMPUS TEFE

Torneio seletivo de futsalmasculino e feminino


1437CAMPUS

TEFECAMPUS TEFE

Realização dos Jogos Internosdo IFAM


1439CAMPUS

TEFECAMPUS TEFE

Participação na seletivo do polo4 para o JEAS - Jogos Escolares

no AmazonasNão informado Irrelevante Improvável. Tolerado Não informado

GE01-M3 Realizar exames periódicos com os servidores.

1469CAMPUS

TEFECAMPUS TEFE

Articular com a DGP eCoordenação de Qualidade de

Vida e Benefícios pararealização de exames periódicos

Limitação de pessoal.Limitação

OrçamentáriaCrítico Provável. Mitigado

Não serão realizadosexames períodicos

GE01-M1 Realizar ações para o desenvolvimento, interação dos servidores e comunicação

1463CAMPUS

TEFECAMPUS TEFE

Programa de acolhimento denovos servidores.

Limitação de pessoal ModeradoPouco

Provável.Tratado

Coordenador da CGPacolhe novosservidores da

instituição

1464CAMPUS

TEFECAMPUS TEFE

Propor atividades delazer/interação que contemplem

os aniversariantes do mêsLimitação de pessoal Moderado

PoucoProvável.

Tratado

Foi criada comissãoque todo mês realiza

comemoração deaniversariantes do

mês

1426CAMPUS

TEFECAMPUS TEFE

Instruir servidores sobrebenefícios e suas concessões.

Falta de Capacitaçãopara servidores da

CGP. Falta depessoal.


CGP repassa sempreque possível

informações sobrebenefícios para os

servidores

1427CAMPUS

TEFECAMPUS TEFE

Elaborar documentos deorientação sobre benefícios(manuais, tira dúvidas, etc.)

Falta de pessoal naCGP


Serão feitosdocumentosconforme as

condições da CGP

EX27-M1 Apoiar e fortalecer as ações do Centro de Idiomas IFAM.

1459CAMPUS

TEFECENTRO DE IDIOMAS

- TEFEOferta de curso de línguas Falta de espaço físico Crítico Provável. Tratado

Busca de parceirosque cedam espaço

físico

EX21-M1 fortalecer as ações do NAPNE

612CAMPUS

TEFE

COORDENACAO DONUCLEO DE AT. AS

PESSOAS COMNECESSIDADES

ESPECIAIS - TEFE

Lançar o Edital para o curso deidiomas em LIBRAS; Divulgar ocurso de LIBRAS; Estabelecerparcerias com SEDUC, SEMED,

UEA e UAB


Crítico Provável. MitigadoNão haverá oferta do

curso

EX20-M1 estimular o debate visando à implantação de grupos de estudos sobre políticas inclusivas e ações afirmativas.

621CAMPUS

TEFE

COORDENACAO DONUCLEO DE AT. AS

PESSOAS COMNECESSIDADES

ESPECIAIS - TEFE

Reunir com os coordenadoresda SEMED, SEDUC, APAE, UEA eAção Social para apresentar a

proposta do Encontro; Elaborare executar o projeto do I

Encontro de Educaçãoexclusiva;


Crítico Provável. Mitigado Não haverá encontro

EX15-M1 consolidar os cursos de extensão articulados com ensino, promovendo a verticalização

1491CAMPUS

TEFE

COORDENACAO DEEXTENSAO,ESTAGIOS,EGRESSOS,PROJETOS ERELACOES

COMUNITARIAS -

Chamada de propostas decursos de formação inicial e

continuada

Falta de adesão dosdocentes

ModeradoPouco

Provável.Tolerado

Reuniões paradiálogo e fomento deideias sobre cursos a

serem ofertados


4 de 7 19/05/2017 15:43

NºdaAção


UnidadeBeneficiada



Tratamento doRisco

TEFE

EX14-M1 promover mecanismos de fortalecimento da oferta de estágios e desenvolvimento de projetos de conclusão de curso técnico.

980CAMPUS

TEFECAMPUS TEFE

EX014-M1-A3 Ampliar o númerode oferta de estágios e visitastécnicas dos alunos do curso

técnico em informática.


EX14-M1 Promover mecanismos de fortalecimento da oferta de estágios e desenvolvimento de projetos de conclusão de curso técnico.

1485CAMPUS

TEFE


COMUNITARIAS -TEFE

Seminários de orientação deEstágios


EX12-M1 implantar programa de acompanhamento de egressos.

876CAMPUS

TEFECAMPUS TEFE

Criar um sistema de egressospara cadastro no site

institucionalNão informado Irrelevante Improvável. Tolerado Não informado

878CAMPUS

TEFECAMPUS TEFE

Promover encontro anual deegressos


875CAMPUS

TEFECAMPUS TEFE

Levantamento de egressos doCampus


877CAMPUS

TEFECAMPUS TEFE

Criar e lançar grupo em redessociais para promoção de

interatividade entre os egressosNão informado Irrelevante Improvável. Tolerado Não informado

EX09-M1-A2 Promover iniciativas institucionais para a formação empreendedora

1478CAMPUS

TEFE


EXTENSAO - TEFE

Orientação sobre a Incubadorade Empresas do IFAM - AYTY eo funcionamento de empresa

júnior


EX09-M1 consolidar a cultura empreendedora.

731CAMPUS

TEFE

INSTITUTO FEDERALDO AMAZONAS -

IFAM

II WORKSHOP DEEMPREENDEDORISMOIFAM/CAMPUS-TEFÉ

FALTA DE RECURSOFINANCEIRO

Moderado Muito Provável. Tolerado

Buscarfinanciamentos

externos através deparcerias

EX08-M1 Criar editais específicos para ações socioculturais e esportivas.

1468CAMPUS

TEFE


COMUNITARIAS -TEFE

Chamada interna para oCampus Tefé para realização de

eventos culturais

Falta de adesão aoedital

ModeradoPouco

Provável.Tratado

Realização desegunda chamada

para o Edital


1517CAMPUS

TEFE



Realização da Semana Científicado IFAM


EX01-M1-A1 Identificar a demanda por ações/projetos de extensão.

1749CAMPUS

TEFECAMPUS TEFE

Identificar a demanda porações/projetos de extensão.


EX01-M1 criar e ampliar programas institucionais de Extensão.

187CAMPUS

TEFESETOR DE

BIBLIOTECA - TEFERealizar os eventos

Limitaçãoorçamentária;

limitação de licitaçãoModerado Provável. Tolerado

Serão feitos ajustesno projeto do evento

996CAMPUS

TEFE


INF. ECOMUNICACAO -

TEFE

Semana de Informática do IFAM- Campus Tefé.


997CAMPUS

TEFECAMPUS TEFE

Compor comissão paraelaboração dos editais internos

para projetos de extensão.Não informado Irrelevante Improvável. Tolerado Não informado

EN07-M1 apresentar um programa anual com ações socioassistencialistas.

1422CAMPUS

TEFECAMPUS TEFE

Acompanhamento pedagógicoefetivo pela equipe deassistência estudantil


1423CAMPUS

TEFECAMPUS TEFE

Envolver os discentes ematividades práticas, visitastécnicas promovendo sua

autonomia


1425CAMPUS

TEFECAMPUS TEFE

Desenvolver projetos integraisao Ensino visando contemplar

alunos em vulnerabilidade socialNão informado Irrelevante Improvável. Tolerado Não informado


5 de 7 19/05/2017 15:43

NºdaAção


UnidadeBeneficiada



Tratamento doRisco

1424CAMPUS

TEFECAMPUS TEFE

Desenvolver aulas deatendimento e reforço escolar

aos discentes com baixorendimento escolar.


EN07-M1 Apresentar um Programa Anual com Ações Socioassistencialistas.

768CAMPUS

TEFECAMPUS TEFE

Acompanhar os eventos duranteo ano letivo, conforme as datascomemorativas no calendário de

2017.

POUCO PROVÁVEL, ANÃO SER QUE NÃOTENHA RECURSO

PARA ALGUMEVENTO.

ModeradoPouco

Provável.Tolerado NÃO TEM

836CAMPUS

TEFECAMPUS TEFE

Monitorar/Acompanhar àAlimentação Escolar na

Educação Básica (IFAM/CampusTefé)

POUCO PROVÁVEL, ANÃO SER QUE NÃOTENHA RECURSO

Moderado Provável. Tolerado NÃO TEM

837CAMPUS

TEFECAMPUS TEFE

Atender, orientar, acompanhar,monitor, dentre outros, aosdiscentes matriculados no

IFAM/Campus Tefé, através daCoordenação de Assistência ao

Educando - CAE (Setor deServiço Social, Setor deEnfermagem, Setor de

Psicologia, Setor de Alimentaçãoe Nutrição, Setor de Pedagogia).

POUCO PROVÁVEL,CASO NÃO TENHAMATERIAL PARA AREALIZAÇÃO DE

ALGUMATENDIMENTO,

PRINCIPALMENTE NOSETOR DE SAÚDE

Moderado Provável. Tolerado NÃO TEM

EN04-M1 Realizar a revisão da Organização Didático-Acadêmica do IFAM.

898CAMPUS

TEFECAMPUS TEFE

Envio dos resultados dostrabalhos à PROEN


895CAMPUS

TEFECAMPUS TEFE

Elaboração do Relatório deAvaliação dos Cursos da EPTNMcom ofertas vigentes no âmbito

do campus


897CAMPUS

TEFECAMPUS TEFE

Revisão (ementas, objetivosgerais e específicos, conteúdos

programáticos, bibliografiabásica e complementar)


887CAMPUS

TEFECAMPUS TEFE

Instituição de Portaria paraconduzir o processo Avaliação

dos Cursos da EPTNM comofertas vigentes no âmbito do

campus. Portaria nº18-Proen/Am


896CAMPUS

TEFECAMPUS TEFE

(Re)estruturação das MatrizesCurriculares, para o Ano Letivo

de 2018, por EixosTecnológicos, com base no

diagnóstico levantado, fruto doprocesso de avaliação



1750CAMPUS

TEFECAMPUS TEFE

EN01-M1-A2 Diversificar aoferta de cursos e vagas em

todos os níveis e modalidadesde ensino (Integrado,

concomitante, subsequente,PROEJA, PRONATEC, EaD,

Graduação e pós-graduação)em conformidade com as

demandas regionais


EN01-M1 aumentar o índice de eficiência do ensino.

864CAMPUS

TEFECAMPUS TEFE

Construir e aplicar o Projeto deApoio a aprendizagem de

Química (reforço)Não informado Irrelevante Improvável. Tolerado Não informado

866CAMPUS

TEFECAMPUS TEFE

Avaliar indicadores dedesempenho acadêmico dos

alunosNão informado Irrelevante Improvável. Tolerado Não informado

927CAMPUS

TEFECAMPUS TEFE

Fortalecer e ampliar as visitastécnicas das disciplinas técnicas

específicas do Eixo RecursosNaturais, Gestão e Negócios e

Comunicação e Informação


865CAMPUS

TEFECAMPUS TEFE

Desenvolver práticas deEducação Ambiental através de

projetosNão informado Irrelevante Improvável. Mitigado Não informado

861CAMPUS

TEFECAMPUS TEFE

Desenvolver programas demonitoria das disciplinas de

humanas, exatas e biológicasNão informado Irrelevante Improvável. Tolerado Não informado

931CAMPUS

TEFECAMPUS TEFE

Realização de EncontrosPedagógicos de docentes e

servidoresNão informado Irrelevante Improvável. Tolerado Não informado

860CAMPUS

TEFECAMPUS TEFE

Construir e aplicar o Projeto deApoio a aprendizagem de

Matemática (reforço)Não informado Irrelevante Improvável. Tolerado Não informado


6 de 7 19/05/2017 15:43



7 de 7 19/05/2017 15:43

Portal SIGPP


EMITIDO EM 19/05/2017 15:20


NºdaAção


UnidadeBeneficiada


Impactoda Ameaça


Tratamento do Risco


1655CAMPUS

EIRUNEPECAMPUS EIRUNEPE

Estimular a pesquisa e aprodução técnico-científica.

. MenorPouco

Provável.Tratado Campus Eirunepé


1646CAMPUS


Contratação de Empresafornecedora de Água Mineralcondicionada em garrafões.

Falta deRecurso

OrçamentárioMenor

PoucoProvável.

Tratado Campus Eiruneé


1661CAMPUS


Contratar serviços de publicaçãodos atos da administraçãopública no DOU (Imprensa

Nacional), em atendimento aConstituição Brasileira (Princípio

da Publicidade).

. MenorPouco

Provável.Tratado Campus Eirunepe


1041CAMPUS

EIRUNEPE


CEIRU

Capacitação dos TAE lotados nocampus Eirunepé.

Falta derecurso

orçamentárioCrítico

PoucoProvável.

Tratado

Solicitar apoio a outrocampus ou a própria

reitoria a fim decapacitar osservidores.

1042CAMPUS

EIRUNEPE

DEPARTAMENTO DEENSINO, PESQUISA EEXTENSAO - CEIRU

Capacitação dos Docenteslotados no campus Eirunepé.

Falta derecurso

orçamentárioCrítico

PoucoProvável.

Tratado

Solicitar apoio a outrocampus ou a própriareitoria/PROEN a fim

de capacitar osservidores.


1644CAMPUS


Prestação de Serviços deVigilância Patrimonial Armada

para o Campus Eirunepé.

Falta deRecurso

OrçamentárioMenor

PoucoProvável.

Tratado Campus Eirunepe

1645CAMPUS


Contratação de serviços deMotorista Categoria "D".

Falta deRecurso

OrçamentárioMenor

PoucoProvável.


1647CAMPUS


Prestação de serviços detelefonia fixa para o

IFAM/Campus Eirunepé.

Falta deRecurso

OrçamentárioMenor

PoucoProvável.


1643CAMPUS


Prestação de serviços de limpezae conservação para o CampusEirunepé no Exercício de 2017.

Falta deRecurso

OrçamentárioMenor

PoucoProvável.


1662CAMPUS


Contratação de Serviços postaismúltiplos para atender

necessidades institucionais doIFAM/Campus Eirunepé.

Falta deRecurso

OrçamentárioMenor

PoucoProvável.


1649CAMPUS


Contratação de Empresafornecedora de combustível para

abastecimento da frotaIFAM/Eirunepé.

Falta deRecurso

OrçamentárioMenor

PoucoProvável.


1650CAMPUS


Contratação de serviços deApoio Administrativo -

Almoxarife, Operador Rural eArtífice.

Falta deRecurso

OrçamentárioMenor

PoucoProvável.


1548CAMPUS


Abertura de processo para finsde contratação de demanda.



1660CAMPUS


Locação de Imóvel Comercialpara uso Institucional doIFAM/Campus Eirunepé.



1648CAMPUS


Contratação de EmpresaEspecializada na prestação de

serviços reprográficos

Falta deRecurso

OrçamentárioMenor

PoucoProvável.


EX09-M1-A2 Promover iniciativas institucionais para a formação empreendedora

1659CAMPUS


Promover e incentivar políticasinstitucionais para a formação

empreendedora.. Menor

PoucoProvável.

Tratado Campus Eirunepé


1 de 2 19/05/2017 15:21

Nº daAção


UnidadeBeneficiada


Impactoda Ameaça


Tratamento do Risco


1651CAMPUS


Implantar, ampliar e diversificaras ações de responsabilidadesocial e inclusiva do campus.

Falta deRecurso

OrçamentárioMenor

PoucoProvável.



1658CAMPUS


Promover atividades paragarantir a participação do IFAM

nos jogos estudantis locais,regional, estadual e nacional.

. MenorPouco



1656CAMPUS


Elevar o número de matrículasem todos os níveis e

modalidades de ensino.. Menor

PoucoProvável.


EN02-M1-A2 Fortalecer a interdisciplinaridade, especialmente em cultura, artes, sociedade, ciência e pesquisa aplicada, estimulando oenvolvimento acadêmico no fortalecendo o ensino, a extensão e pesquisa e inovação. Previsão de Conclusão: 2018 (20 % ao ano).

1652CAMPUS


Aumentar o índice de eficiênciado Ensino.

. MenorPouco



1657CAMPUS


Apresentar e executar programaanual com ações

socioassistenciais e projetosintegrais ao educando.

. MenorPouco



1653CAMPUS


Estimular a utilização demetodologias educacionaisinovadoras, incentivando a

promoção de eventosacadêmicos.

. MenorPouco



1654CAMPUS


Formular políticas e açõesrelacionadas aos cursos de

Educação profissional Técnica deNível Médio.

. MenorPouco

Provável.Tratado Campus Eirunepé



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Plano de Risco Anual - ifam.edu.br · Motoboy e Carregadores para a Reitoria Falta de Recurso...

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