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Indice

Introdução 2

Desenvolvimento Social 3

Cultura e Lazer 4

Desporto 5

Educação e Juventude 6

Infra-estruturas PortoCCD 8

CCD e o exterior 10

CCD e os seus associados 11

CCD e o futuro 11

Orçamento para o ano de 2009 12

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Nos termos das disposições estatutárias, reúne-se, ordinariamente, a Assembleia –

Geral, para discussão e aprovação do Plano e Orçamento para o ano subsequente.

Ainda no cumprimento das disposições estatutárias, a Direcção elabora e apresenta à

Assembleia-geral o Plano de Actividades e Orçamento para o ano de 2009.

Introdução

“O que é bonito neste mundo, e anima, É ver que na vindima

De cada sonho Fica a cepa a sonhar outra aventura...”

(Miguel Torga, Confiança)

Cumpre-se, em breve, um ano do actual mandato. É, pois, momento de reflexão. Antes

de um novo passo, torna-se premente uma paragem para que se analise o que está

para trás e, com base no que está construído, se faça a projecção daquilo que pode ser

feito e que, efectivamente, queremos que aconteça.

Tal como em tudo o que nos rodeia, nem sempre conseguimos andar ao ritmo que

realmente desejamos. Se todos os sonhos se cumprissem à medida dos nossos

desejos, seriam outras as palavras aqui escritas. No entanto, algures entre o adiar de

alguns projectos e a concretização de outros, fica a enorme vontade de construir mais

e melhor, de ir um pouco mais além, de fazer do Centro um pequeno mundo em

constante evolução, onde (à semelhança das palavras do Poeta) em cada nova colheita

se inicie uma nova sementeira.

É esta uma Instituição com quase quatro décadas de história mas que diariamente se

projecta no futuro, acompanhando a evolução social. Assim, tudo fazemos para tornar

este espaço um local cada vez mais moderno e ambicioso.

Queremos sempre mais e melhor, para que possamos

continuar a orgulhar-nos de possuir excelentes instalações,

óptimos serviços e equipas motivadas, capazes de levar a

missão a bom porto e, em simultâneo, elevar a procura e o

interesse de todos quantos nos procuram.

É hora de “sonhar outra(s) aventura(s)...”

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Desenvolvimento Social

O bem-estar social é, desde sempre, a grande missão do CCD. Só haverá justiça e

igualdade quando todos tivermos direito e acesso, de forma igual, aos mesmos bens e,

sobretudo, aos mesmos serviços. Promover esta realidade é nosso objectivo e, para

isso, pretendemos, ao longo do ano de 2009, manter e reforçar os apoios sociais e de

saúde, tendo, em vista, por exemplo, um aumento do prazo relativo ao direito ao

subsídio de infantário e um aumento percentual sobre as comparticipações de

consultas médicas.

O Gabinete Social está também plenamente activo e, assim é nosso intento, vai

continuar ao longo do próximo ano. Temos, como principais actividades, a definição de

políticas sociais e o desenvolvimento de serviços de acção social, a elaboração de

projectos de intervenção junto dos utentes, o estabelecimento de relações de

cooperação e parceria com instituições e entidades que colmatem áreas social e

familiarmente críticas dos associados e, acima de tudo, a eficaz resolução das carências

sociais diagnosticadas.

Contando, a tempo inteiro, com uma Técnica de Serviço Social, este Gabinete fará um

diagnóstico social de cada associado que assim o solicite. Da mesma forma,

continuaremos a dar resposta às necessidades dos casos que temos já devidamente

sinalizados e a todos os associados que necessitem procurar este serviço.

Os serviços de saúde verão, em 2009, reforçadas as

especialidades disponíveis no Centro (nomeadamente nas

áreas de audiologia, fisioterapia e de terapias naturais), como

forma de ir ao encontro das necessidades maiores de saúde

que prevalecem nos dias de hoje.

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Cultura e Lazer

Em 2009, continuaremos a manter a actividade regular dos passeios, como forma de

convívio, de lazer e de contacto directo com o nosso património natural, artístico e

histórico. Aproveitaremos a época de clima mais agradável, para que esta tradição de

sempre continue a manter-se e a ser elo de ligação entre os associados.

O mês de Dezembro trará, certamente, a 6.ª Ceia de Natal e a 32.ª Festa de Natal das

Crianças. São duas oportunidades de convívio e confraternização entre muitas

centenas de trabalhadores da Câmara Municipal do Porto e seus familiares, permitindo

a promoção de momentos especiais, geradores de conversas e momentos que

dificilmente se conseguem durante o ano de trabalho. Também na mesma época,

acontecerá a 2.ª Ceia de Natal para os Sem-Abrigo da Cidade do Porto.

Pretendemos que, em 2009, se realizem trimestralmente as Tertúlias PortoCCD, um

espaço de diálogo aberto e directo, que trará até nós temas da actualidade, nomes

especializados nas temáticas a abordar e, acima de tudo, um conceito de que a

aprendizagem não é apenas formal mas consegue-se em situações de (aparente)

simplicidade de troca de ideias e opiniões.

5

Desporto

A parte desportiva é, para quem se dirige às nossas instalações, o nosso mais visível

cartão-de-visita. Assim, continuará a ser nosso objectivo diário, a boa gestão e máxima

rentabilização das instalações e espaços desportivos do CCD.

Ainda neste âmbito, continuaremos a promover e reforçar as actividades desportivas

abertas à participação de associados e de não sócios [fitness, capoeira, futebol, artes

marciais, danças, hip hop, mergulho,…].

No que concerne a iniciativas a concretizar, teremos a II Caminhada PortoMexer, bem

como os já tradicionais torneios de futebol de 5, 7 e 11.

6

Educação e Juventude

São três os casos de sucesso já existentes na Instituição e que o CCD pretende ver

reforçados em 2009:

- Espaço Aprender a Ser: conta, neste momento, com 115 alunos, entre o 1.º e o 10.º

ano de escolaridade. No próximo ano, veremos as inscrições alargadas ao 11.º ano,

pois cremos que a continuidade é o melhor caminho para o sucesso escolar e pessoal

de cada um dos nossos alunos. Mais do que o simples apoio pedagógico, o EAS é um

espaço de acompanhamento de crianças e jovens que se encontram numa fase crucial

da vida.

Para que o sucesso se mantenha e o EAS continue a ser um exemplo entre a

comunidade escolar da cidade, contamos com um equipa de oito professores e uma

psicóloga.

- Universidade Sénior Eugénio de Andrade: Num quotidiano em constante mudança e

quando urge mantermo-nos actualizados, a USEA aposta numa visão não formal do

ensino, promovendo espaços de ensino/aprendizagem que promovam a pesquisa, o

contacto com novas matérias e, em simultâneo, contribuam para a integração plena

num mundo em constante evolução tecnológica e científica. Com um corpo docente

qualificado, jovem e dinâmico, a USEA conta com cerca de 150 alunos e pretende, em

2009, reforçar parcerias com entidades externas, quer da área educativa, quer das

artes e cultura.

- Netcentro: em consonância muito directa com o EAS e com a USEA, o Netcentro é

também um espaço de aprendizagem diária e de promoção das

novas tecnologias da informação e demais tecnologias

informáticas. Formámos, em 2008, perto de 150 formandos.

Para 2009, o Netcentro irá abrir cursos de informática de níveis

diversos, que poderão ser realizados na íntegra ou com a opção

de módulos.

7

A Aprendizagem ao Longo da Vida [ALV] é uma realidade cada vez mais emergente. O

CCD acompanha esta questão e, neste sentido, prevemos, para o ano que vem, a

concretização de formações modulares diversas, que vão do Inglês à Informática (já

presentes desde 2007) e que se alargarão ao Ensino do Português para Estrangeiros e

à alfabetização de adultos.

A aposta na Formação é também uma concretização para 2009. Pretende-se, com

esta iniciativa, não só dotar os funcionários do Centro de instrumentos de trabalho

cada vez mais alicerçados e que permitam um mais eficiente atendimento e

rentabilidade, como também promover, entre os associados e demais comunidade,

áreas formativas de excelência, conducentes à activa participação social e a uma mais

profunda preparação para o mercado de trabalho.

8

Infra-estruturas PortoCCD

A manutenção e melhoria das instalações do CCD é uma constante. Manter o que já

existe e melhorar as condições de acessibilidade e de pleno uso das nossas infra-

estruturas está sempre na ordem de prioridades da Direcção. Queremos, no entanto,

em 2009, ir um pouco mais além, para que possamos oferecer aos nossos associados e

a todos quantos usufruem dos nossos serviços, das melhores e mais bem equipadas

instalações.

Assim, para além da referida manutenção, pretendemos trazer para o Centro, em

2009:

- piscina de aprendizagem: como forma de reforço dos serviços oferecidos pelo Espaço

Aprender a Ser, Universidade Sénior Eugénio de Andrade e Centros de Férias

PortoCCD, uma piscina nas nossas instalações será certamente uma mais-valia e uma

aposta já ganha;

- reestruturação do espaço dos Serviços Administrativos: o crescente fluxo de pessoas

ao espaço dos Serviços Administrativos conduziu a uma necessidade de um espaço

maior e mais confortável quer para os funcionários afectos ao serviço, quer para quem

necessita dirigir-se a eles.

- sistema de videovigilância: 20.370m2 de espaço, com uma utilização diária de

aproximadamente 1.500 utentes requer um sistema que tranquilize todos quantos

usufruem do espaço. Assim, um sistema de videovigilância permitirá cobrir toda a área

e, em tempo real, manter a eficaz segurança de bens e

pessoas.

- parque de estacionamento subterrâneo: o sistema de

entrada, colocado em 2008, veio permitir o regrado

estacionamento no parque existente. No entanto, o número

9

de lugares disponível revela-se insuficiente para as necessidades diárias. Assim, e

porque estamos em crer que será de todo viável, faremos, em 2009, os necessários

estudos para a construção de um parque subterrâneo, que permita alargar o número

de lugares disponíveis e também se revele um meio de rentabilização económica

eficaz.

- instalação de painéis solares: uma tecnologia inovadora (e arquitectonicamente

nada agressiva), baseada em princípios termodinâmicos de captação da energia solar e

de luz, permitirá uma redução dos gastos com o aquecimento das águas que servem os

duches dos quinze balneários existentes no CCD.

10

CCD e o exterior

O CCD dá especial atenção aos parceiros e protocolos externos, que nos permitem um

leque mais alargado de soluções ao alcance dos associados, para prossecução dos seus

objectivos e necessidades diárias.

Assim, continuaremos, no próximo ano, a proceder ao reforço dos protocolos e

parcerias já existentes [entidades bancárias, ópticas, serviços de saúde, beleza,

educação, cultura, viagens e do ramo automóvel] e a promover a assinatura de novos.

A maior abertura à comunidade exterior, principalmente com a possibilidade de

inscrição de novos associados (não trabalhadores da CMP), é um passo dado e que

terá a efectiva concretização em 2009. Parte maioritária dos utentes diários das nossas

instalações são não-sócios, que em muito contribuem para o crescimento da

Instituição. Assim, criar-se-ão laços importantes no reforço das ligações como tantos

quantos fazem crescer o Centro.

É este um passo deveras importante na afirmação do Centro enquanto Instituição

Particular de Solidariedade Social, já que era uma condição imprescindível para a

devida aprovação, nomeadamente depois da recente aprovação, em Assembleia Geral,

dos novos Estatutos do CCDTCMP.

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CCD e os seus associados

Os associados do CCD são a primeira prioridade na delineação dos nossos planos e

actividades. Queremos, porque acreditamos que só assim se constrói uma grande

Instituição, que tenham uma voz activa e participativa no nosso dia-a-dia.

Continuaremos, em 2009, a promover a comunicação com todos, através da nossa

Revista e do nosso site institucional. Queremos também, em breve, ver desenvolvido

um eficaz canal de comunicação com os nossos aposentados, já que se revelam

algumas dificuldades no acesso à informação mais quotidiana. Tudo faremos para que,

com a maior brevidade possível, este problema seja ultrapassado.

Propomos ainda, para o mês de Maio, a realização do I Fórum PortoCCD. Será um

espaço aberto à opinião de todos, ao debate, à delineação de ideias, à abertura de

novos projectos e definição de ideais. Afinal, o CCD é de todos!

CCD e o futuro

A Unidade de Cuidados Continuados e Residência para Idosos continua a ser a grande

empresa desta Direcção. Nem tudo, no entanto, corre ao ritmo dos nossos objectivos.

Assim, tudo faremos para que, em 2009, seja possível a aprovação em sede própria

dos projectos gerais e dos ditos de especialidade, para posterior viabilização financeira

com a aprovação de candidaturas a fundos nacionais e comunitários para as áreas da

Segurança Social e da Saúde.

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A previsão da actividade financeira do CCDTCMP, encontra-se expressa no Plano e

Orçamento para o ano de 2009.

1- Apresentação gráfica do Orçamento de Proveitos e do Orçamento dos Custos em

euros.

Un.:euros Un.:euros

2009 2009

565.000,00 488.000,00

235.000,00 121.000,00

285.000,00 330.000,00

8.000,00 97.000,00

102.000,00 9.000,00

50.000,00

1.195.000,00 1.095.000,00

Orçamento dos Proveitos

Prestação de Serviços

Subsidios à exploração

Proveitos e ganhos financeiros

Outros proveitos e ganhos operacionais

Orçamento dos Custos

Fornecimentos e Serviços Externos

Custos com o Pessoal

Amortizações do imobilizado

Outros custos operacionas

Custos e perdas financeiras

Custos e perdas extraordinárias

Total dos proveitos Total dos custos

Proveitos e ganhos extraordinários

Orçamento dos proveitos

20%

46%24%

1%9%

Prestação de Serviços Subsidios à exploração

Outros proveitos e ganhos operacionais Proveitos e ganhos financeiros

Proveitos e ganhos extraordinários

Orçamentos dos custos

9%

5%

44%

11%

30%

Fornecimentos e Serviços Externos Custos com o Pessoal

Outros custos operacionas Amortizações do imobilizado

Custos e perdas financeiras Custos e perdas extraordinárias

Os proveitos inscritos no orçamento, na rubrica «Prestações de serviços», totalizam

565 000€. Os proveitos que mais contribuem para esta rubrica, dizem respeito à

previsão do recebimento das taxas pagas pela utilização do Pavilhão Gimnodesportivo,

Campo de Futebol e Campo Futebol 5, pelos associados e utilizadores em geral.

O valor de 235 000,00€ estimados em «Subsídios à exploração» diz respeito ao

subsídio atribuído pelo Município do Porto para comparticipação na assistência médica

e Infantário

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(200 000,00€) e o restante corresponde à previsão da comparticipação do Município

do Porto, para a festa de natal, à semelhança dos anos anteriores.

A rubrica «Outros proveitos e ganhos operacionais» incluem o valor previsto das

quotas a receber dos respectivos associados, para o ano de 2009.

Os «Proveitos e ganhos financeiros e extraordinários» prevêem a contabilização da

quota-parte do subsídio imputável a cada exercício respeitante ao Pavilhão

Gimnodesportivo, de acordo com o princípio da especialização ou do acréscimo, no

valor de 8 000,00€. Os «Proveitos extraordinários» resultam essencialmente da

previsão do pagamento referente à divida do Município do Porto ao CCDCMP, relativa

à assistência médica de anos anteriores, no valor anual de 85 000,00€.

Os valores inscritos no Orçamento dos custos em «Fornecimento e serviços externos»,

releva os custos inerentes à actividade normal da instituição, designadamente,

comunicação (13.000,00€), serviços médicos e sociais (68.000,00€), conservação e

reparação (89.300,00€), água, electricidade, limpeza, material de consumíveis num

valor global de 44 500,00€, assim como os custos associados ao Espaço Aprender a Ser,

Centro de Férias e Universidade da Terceira Idade (120 000,00€).

Os «Custos com o pessoal» englobam a previsão para 2009 dos salários a pagar ao

pessoal do quadro do CCDTCMP.

Na rubrica «Outros custos operacionais» contempla a previsão da assistência médica e

infantário, a pagar aos associados referente ao ano 2009, no valor de 310 000,00€ e 20

000,00€, respectivamente.

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Un.: Euros

Actividades Gerais

Cultural 8.000,00 0,67 5.500,00 0,46 2.500,00

Desportiva 275.000,00 23,01 45.700,00 3,82 229.300,00

Sector das instalações 89.000,00 7,45 201.500,00 16,86 -112.500,00

Sector administrativo 0,00 135.000,00 11,30 -135.000,00

TOTAL DAS ACTIVIDADES 372.000,00 31,13 387.700,00 32,44 -15.700,00

Actividade social

Assistência médica 200.000,00 16,74 310.000,00 25,94 -110.000,00

Infantário 20.000,00 1,67 -20.000,00

Serviços sociais (Centro de férias, EAS,U3I) 193.000,00 16,15 188.000,00 15,73 5.000,00

Quotas 285.000,00 23,85 285.000,00

Receitas /DespesasExtraordinárias 110.000,00 9,21 50.000,00 4,18 60.000,00

Festas de Natal 35.000,00 2,93 50.000,00 4,18 -15.000,00

TOTAL DAS ACTIVIDADES SOCIAIS 823.000,00 68,87 618.000,00 51,72 205.000,00

OBRAS A REALIZAR

Edificio Social 100.000,00 8,37 -100.000,00

Conservação e reparação 89.300,00 7,47 -89.300,00

Patrocinios 0,00

TOTAL DE OBRAS A REALIZAR 189.300,00 15,84 -189.300,00

100,00 0,00TOTAL GERAL 1.195.000,00 100,00 1.195.000,00

PESO% RESULTADO

ORÇAMENTO E PLANO POR ACTIVIDADES PARA O ANO 2009

ACTIVIDADES Proveitos/Receita PESO % Custos/Despesa

As «amortizações do imobilizado» correspondem à previsão para o ano 2009, e estão

directamente relacionadas com o investimento.

Os «custos e perdas financeiras e extraordinárias» relevam os custos estimados em

insuficiência de estimativa para impostos e outros não especificados.

Em termos de investimento a rubrica «imobilizações em cursos» contempla o valor a

imputar com o início do projecto do edifício social.

O Plano Financeiro Global espelha os valores totais previstos para o ano 2009.

Un.:euros Un.:euros

2009 2009

100.000,00 Total dos Proveitos 1.195.000,00

100.000,00 1.095.000,00

100.000,00

Imobilizações em curso

Plano Financeiro Global

Total dos Custos

Total dos Investimentos

Total de Investimentos

Orçamento de investimento

2- Apresentação do Orçamento e Plano por Actividades para o ano 2009

Esta estrutura foi elaborada de forma a permitir distinguir a distribuição pelos

diferentes sectores de actividades do CCDTCMPORTO.

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2.1- No tocante aos Proveitos/ Receita:

O orçamento prevê um financiamento global de 1 195 900€, proveniente das seguintes

fontes:

auto financiamento no valor de 875 000€, destacando-se a contribuição das quotas

com 23,85% seguido da actividade desportiva com 23,01%.

O financiamento externo tem como origem a comparticipação do Município do Porto,

para a Assistência Social e Infantário, no valor de 200 000,00 euro, representando

16,74% do Orçamento e no subsidio atribuído à festa das crianças no valor de 35

000,00 com um peso de 2,93%, Acresce ainda a previsão do pagamento referente à

divida do Municipio do Porto ao CCDTCMP, relativa à assistência médica de anos

anteriores no valor anual de 85 000,00€, cujo montante se encontra englobado na

rubrica receitas extraordinárias.

2.2- No tocante aos Custos /Despesa:

A despesa global foi fixada em 1 095 000€, sendo que 51,72% destina-se à área social,

seguido do sector das instalações com uma imputação na ordem do 16,86% e ainda o

sector administrativo com 11,30%.

16

3- Comparação com o Orçamento anterior:

Comparando o Orçamento de 2008 com o Orçamento de 2009 verifica-se em termos

globais um acréscimo na ordem dos 117 200€. Este facto deve-se em parte à previsão

do valor a imputar ao projecto do Edifício Social e conservação e reparação.

RECEITA RECEITA VARIAÇÃO DESPESA DESPESA VARIAÇÃO

Valor

Actividades GeraisCultural 8.000,00 6.000,00 2.000,00 5.500,00 4.500,00 1.000,00

Desportiva 275.000,00 252.300,00 22.700,00 45.700,00 30.000,00 15.700,00

Sector das instalações 89.000,00 70.000,00 19.000,00 201.500,00 184.500,00 17.000,00

Sector administrativo 135.000,00 94.000,00 41.000,00

TOTAL DAS ACTIVIDADES GERAIS372.000,00 328.300,00 43.700,00 387.700,00 313.000,00 74.700,00

Actividade socialAssistência médica 200.000,00 200.000,00 310.000,00 360.000,00 -50.000,00

Infantário 20.000,00 35.000,00 -15.000,00

Outras receitas/ despesas extraordinárias 110.000,00 110.000,00 50.000,00 48.800,00 1.200,00

Serviços solciais 193.000,00 129.500,00 63.500,00 188.000,00 185.000,00 3.000,00

Quotas 285.000,00 270.000,00 15.000,00

Festas de Natal 35.000,00 35.000,00 50.000,00 75.000,00 -25.000,00

TOTAL DO SECTOR SOCIAL823.000,00 744.500,00 78.500,00 618.000,00 703.800,00 -85.800,00

OBRAS A REALIZAR

Construção Centro de Dia 100.000,00 100.000,00

Edificio Sede 11.000,00 -11.000,00

Conservação e reparação 89.300,00 50.000,00 39.300,00

Patrocinios 5.000,00 -5.000,00

TOTAL DE OBRAS A REALIZAR 0,00 5.000,00 -5.000,00 189.300,00 61.000,00 128.300,00

1.195.000,00 1.077.800,00 117.200,00 1.195.000,00 1.077.800,00 117.200,00

2009 2008 Valor

COMPARAÇÃO 2009/2008

TOTAL GERAL

ACTIVIDADES 2009 2008

A Direcção do CCDTCMP