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PLANO DE ATIVIDADES

2016

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A Direção

Paço de Arcos, 26 novembro de 2015

Plano de Atividades 2016

Núcleo de Instrução e Beneficência – Paço de Arcos

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Introdução 3

Estrutura da Instituição 3

� Direção Financeira e Administrativa 3

� Direção Pedagógica 4

� Recursos Humanos 4

Estratégia da Instituição 4

� Certificação da Qualidade 4

� Comunicação 5

Instalações 5

Parcerias Institucionais 5

Iniciativas 6

Projeto Educativo 7

Orçamento para 2016 9

� Proveitos e Ganhos Financeiros 9

� Prestação de Serviços 10 � Proveitos Suplementares 10 � Complementos e Subsídios à Exploração 10 � Proveitos e Ganhos Extraordinários 11

Custos e Perdas 11

� CMVMC / Fornecimentos e Serviços Externos 11 � Custos com Pessoal 12 � Investimento 12

Resultados Previsionais do Exercício 12



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Introdução

A Direção do Núcleo de Instrução e Beneficência (NIB), vem pelo presente apresentar o Plano de

Atividades para o ano de 2016.

O NIB é uma instituição financiada por subsídios da Segurança Social e pelas mensalidades dos

utentes. Apesar da tão falada retoma económica e social, verificamos que os níveis de desempre-

go continuam elevados, facto que contribuiu para o decréscimo das receitas da instituição com

mensalidades ajustadas aos rendimentos das famílias.

Para fazer face a todas as dificuldades sentidas, temos desenvolvido ações de sensibilização jun-

to pais, sócios, parceiros e funcionários. Em resultado dessas ações foi possível fazer obras de

melhoramento nas instalações, nomeadamente colocação de estores, modernização e lançamen-

to do logótipo, colocação de painéis de identificação do NIB, pintura de espaços comuns, que de

outro modo não seria possível realizar.

Em 2016 o plano de atividades incide, essencialmente, na redução de custos operacionais e na

angariação de fundos para a realização de obras indispensáveis para o bom funcionamento da

instituição.

Assim, apelamos a todos os sócios/pais, que se mostrem sensíveis aos nossos pedidos de auxílio

e que continuem a contribuir, não só financeiramente mas também com ações de voluntariado,

para a manutenção da escola, que tem encetado todos os esforços possíveis para dar respostas

de qualidade e zelar pelo bem-estar das nossas crianças.

Estrutura da Instituição

No ano de 2016 irá manter-se a estrutura orgânica, que reporta diretamente à direção do NIB:

1- Direção Financeira e Administrativa

O cargo de diretora financeira e administrativa continuará a ser exercido pela Dra. Ale-

xandra Gomes, responsável pelas seguintes áreas:

− Clientes.

− Fornecedores.

− Recursos Humanos (cozinheiras e auxiliares de cozinha, porteiro, auxiliares

de serviços gerais).

− Gestão financeira do NIB.



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2- Direção Pedagógica

O cargo de diretora pedagógica continuará a ser exercido pela Educadora Sandra Borges,

responsável pelas seguintes áreas:

- Implementação do projeto pedagógico.

- Gestão de planos de sala, tendo com base o projeto educativo.

- Coordenação de ações com instituições de cariz social da freguesia.

- Promoção de ações de formação destinadas a pessoal docente e não docente.

3- Recursos Humanos

Para o ano de 2016 o NIB prevê:

- A contratação de uma auxiliar de ação educativa.

- Poderão existir outras contratações, somente em situações de substituição. Nestes

casos, por razões orçamentais, procuraremos beneficiar dos incentivos do Instituto de

Emprego e Formação Profissional.

Estratégia da Instituição

1- Certificação de Qualidade

Mantém-se a candidatura à Certificação de Qualidade, nível C. Este objetivo vem da ob-

servação de duas realidades essenciais:

i) Ter a qualidade como algo que é desejável para uma escola que tem vindo a tra-

balhar nesta área, definindo-se como o corolário de uma tradição de boas práti-

cas educativas, sendo reconhecida e tendo, por esse facto, conseguido a capta-

ção de mais utentes, garantindo a continuidade da escola.

ii) Uma “inevitabilidade” que a atual Direção tem consciência de que irá acontecer

num período a médio prazo relacionado, sobretudo, com o financiamento público

a entidades certificadas. Uma vez que o NIB não pode, dispensar a ajuda finan-

ceira que vem do Estado, parece uma consequência lógica avançar para uma

Certificação de Qualidade, que lhe permita manter-se na posição de beneficiário.



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2- Comunicação

i) Interna - Com o objetivo de promover o trabalho em equipa, a responsabilidade

individual e otimizar os níveis de participação, iremos realizar reuniões periódi-

cas com todos os colaboradores.

ii) Externa - Continuaremos a dinamizar e potenciar os meios de comunicação tec-

nológicos ativos (Sitio de internet, Facebook, Google+, Newsletter) de forma a

promover a imagem e missão do NIB junto dos pais, encarregados de educação,

sócios e restante comunidade.

Instalações

Dependendo do resultado de futuras iniciativas, assim programaremos as possíveis bem-feitorias

a realizar na escola, quer ao nível de obras quer ao nível de material informático, que se encontra

desatualizado.

Parcerias Institucionais

O NIB irá manter as parcerias existentes, a saber:

- Instituições Públicas:

- Segurança Social.

- Camara Municipal de Oeiras.

- União de Freguesia de Oeiras, Paço de Arcos e Caxias.

- Núcleo de Intervenção de Paço de Arcos.

- Centro de Saúde de Paço de Arcos/Oeiras.

- Comissão Social de Freguesia.

- Serviço Nacional de Intervenção Precoce.

- Escola Militar de Eletromecânica.

- Comissão de Proteção Crianças e Jovens de Oeiras.

- Comunidade Escolar.

- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Paço de Arcos.



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- Instituições Privadas.

i. Consultório Dentário Dr.ª Maria João Sanches.

ii. Clínica do Jardim.

iii. NIMISMAGIS.

- Instituições Associativas

i. Coro da Ermida.

Iniciativas

Com vista a obtenção de receita extraordinária, de melhoramento da imagem e de recuperação do

património histórico desta instituição centenária, irá realizar-se em 2016:

- Arraial.

- Campanha de captação de fundos via consignação do IRS / IVA.

- Festa do Senhor Jesus dos Navegantes.

- Promoção do NIB junto do tecido empresarial.

- Feira Social.

- Concerto de beneficência.

- Promoção de encontro de instituições de cariz social do concelho.

- Modernização do equipamento das crianças.

- Encontro de ex-alunos.

- Modernização de uma das instalações sanitárias do 1º Piso.



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Projeto Educativo

O NIB possui um Projeto Educativo de Escola onde está explicita a filosofia subjacente a uma

dinâmica de escola, define princípios e linhas orientadoras gerais, assentes nas características da

comunidade educativa, de acordo com as orientações curriculares para o pré-escolar, define e

reflete a visão, a ideologia e as ações da escola.

O Projeto Educativo de Escola cria a matriz de suporte que vai ser concretizada no Projeto Curri-

cular de Escola e no Projeto Curricular de Sala.

Dada a pertinência do tema, o corpo docente decidiu manter o projeto curricular de escola com o

tema “Era uma vez” . Cada sala define um esquema organizativo de concretização do currículo

baseada na metodologia do Movimento da Escola Moderna em que as crianças são construtoras

dos seus saberes, aprendendo em cooperação e com a supervisão do adulto. A transversalidade

deste tema engloba com a mesma pertinência nas duas valências da Instituição creche e pré-

escolar.

Os grupos de sala são heterogéneos em idade (3, 4 e 5 anos) organizados de forma a potenciar o

trabalho de equipa e para proporcionar às crianças momentos em que interajam com colegas de

outras idades. A interação entre crianças em momentos diferentes do desenvolvimento e com

saberes diversos, é facilitadora do desenvolvimento e aprendizagem. Para isso torna-se importan-

te o trabalho em pequenos grupos e entre pares, tentando sempre formá-los de acordo com as

diferentes idades, onde os mais novos são ajudados pelos mais velhos e estes, sentem-se assim,

mais úteis e realizados.

A participação ativa dos pais constitui um ponto fulcral na eficácia das escolas e, consequente-

mente, na melhoria da qualidade do ensino.

Monitorização da Atividade Letiva

A avaliação é um elemento integrante e regulador da prática educativa e implica procedimentos de

avaliação adequados à especificidade de cada idade. Em valência de Creche todas as crianças

têm um Plano Individual, realizado em dois períodos distintos do ano letivo. Cada Plano Individual

é único e nele a educadora descreve todas as competências que pretende desenvolver em cada

criança. Cada PI tem um tempo definido para vigorar. Após este tempo deverá ser avaliado e rea-

lizado um novo, promovendo sempre atuações nas áreas em que a criança se encontra menos

apta.



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Em pré-escolar a educadora realiza duas observações/avaliações das crianças precisamente com

o mesmo objetivo, verificar quais as áreas que a criança deverá ser mais estimulada e planificar-

se neste sentido.

Este processo tem como principal objetivo contribuir para a adequação de práticas de forma a

potenciar todas as características da criança.

Ressalvamos que a avaliação em pré-escolar assume uma dimensão meramente formativa pois

trata-se de um processo contínuo e interpretativo que privilegia o processo de toda a construção

da aprendizagem.

Formação

No ano letivo 2015/2016 faremos o acompanhamento da implementação do Movimento da Escola

Moderna com a formadora que ministrou a formação no ano letivo transato.

Formação dos funcionários em medidas de Autoproteção em caso de Incendio, cumprindo assim

a legislação em vigor.

Formação dos funcionários em Informática na ótica do utilizador.

Planificação de Atividades Festivas

- Dia Mundial da Alimentação – 16 de outubro

- Dia de S. Martinho – 11 de novembro

- Festas de Natal – 14 a 18 de dezembro

- Dia de Reis – 6 de janeiro

- Carnaval – 5 de fevereiro

- Dia do Pai – 21 de março

- Páscoa – 24 de março

- Dia da Mãe – 4 de maio

- Dia Mundial da Criança – 1 de junho

- Festa de Final de Ano letivo – 11 de julho



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ORÇAMENTO PARA 2016

Nota introdutória

O orçamento para 2016 tem por base os valores apurados nos registos contabilísticos até 30 de

setembro de 2015, atualizados com pressupostos para comportar a normal operação da Institui-

ção e a execução do Plano de Atividades para o ano de 2016.

Foram considerados, na elaboração da conta de exploração previsional para o ano de 2016, os

rendimentos e os gastos relativos ao ano de 2015 bem como um acréscimo de 1,0% no nível mé-

dio dos preços.

O panorama económico e financeiro das famílias ainda está longe da estabilidade que se deseja e

deste modo, para 2016, as perspetivas de insegurança mantêm-se, já que o NIB depende, por um

lado dos rendimentos das famílias, e por outro dos subsídios atribuídos pelo setor público.

Para o cumprimento rigoroso deste orçamento iremos validar periodicamente a execução orça-

mental proposta.

Proveitos e Ganhos Financeiros

Prev 2016

Cod Total

72 Prestações Serviços 359.125,00 €

Quotas utilizadores e Joias 331.125,00 €

Outros Serviços 28.000,00 €

75 Subsidios, Doações e Legados à Exploração 643.617,12 €

Subsidios Estado e outros Entes Públicos 625.310,12 €

Doações e Heranças 18.307,00 €

78 Outros Rendimentos e Ganhos 21.076,64 €

Rendimentos Suplementares 19.000,00 €

Outros Rendimentos e Ganhos 2.076,64 €

79 Juros, Dividendos e outros Rendimentos Similares 450,00 €

Outros 450,00 €

1.024.268,76 €

Rendimentos

TOTAL

Rubrica



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Prestação de serviços

Para o cálculo do valor orçamentado na conta de Prestação de Serviços foi utilizada a seguinte

previsão de valores:

i. Mensalidades a pagar pela frequência dos utentes;

ii. Visitas de estudo previstas;

iii. Atividades de extensão curriculares;

iv. Matrículas previstas para o ano letivo 2015/2016.

No valor de mensalidades estão refletidas 11 (onze) prestações de comparticipações familiares,

sendo que este valor foi calculado com base nas mensalidades do mês de outubro do ano letivo

em curso.

Neste valor existe alguma margem de incerteza, já que os cálculos de mensalidade dependem

dos rendimentos familiares. Atendendo à realidade financeira do país, e embora com alguns sinais

de melhoria nos cálculos já efetuados, a Direção do NIB foi prudente na estimativa desta rubrica.

Proveitos Suplementares

A Conta de Proveitos suplementares, como o próprio nome indica, é constituída por valores de

outras atividades não decorrentes da atividade de Infantário, nomeadamente aluguer do espaço

para festas, fornecimento de equipamento e fardas, eventos e atividades.

Complementos e Subsídios à Exploração

Ainda do lado das receitas, estabelecem-se as consequências financeiras da candidatura à Com-

pensação Financeira do Diferencial Remuneratório das Educadoras, no âmbito do Programa de

Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-escolar, que já foi objeto de candidatura referente

ao ano letivo 2014-2015. Esta candidatura é essencial para o NIB uma vez que nela se encontra

previsto o pagamento do valor diferencial entre € 1.154,70, verba assegurada pela Instituição, e os

ordenados de cada uma das educadoras do Pré-escolar. Tendo em conta que a candidatura se

refere ao grupo pedagógico em funções no ano letivo passado, o valor que se inscreve no orça-

mento ronda os € 169.000. Recebemos ainda as comparticipações mensais dos acordos de Cre-

che (com possibilidade de os aumentar) e Pré-escolar que temos com o Ministério da Segurança

Social.



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Proveitos e Ganhos Extraordinários

Cada vez mais, os dados referentes a ações futuras revelam-se incertos e, por essa razão, muitas

vezes, os omitimos dos dados financeiros. É o caso do nosso arraial, que se foi tornando ao longo

dos anos numa forte fonte de “oxigénio” para angariação de fontes de financiamento à renovação

e obras na nossa estrutura.

Custos e Perdas

Custos e Perdas

Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumida s / Fornecimentos e Serviços Exter-

nos (CMVMC)

Do lado da despesa, tanto os gastos com géneros alimentares como com fornecimentos e servi-

ços de terceiros, foram calculados tendo em conta os gastos do ano anterior, do ano em curso e a

inflação esperada.

Prev 2016

Cod Total

61 Custo Mercadorias e Matérias Consumidas 95.000,00 €

62 Fornecimentos e Serviços Externos 91.160,00 €

Serviços Especializados 34.910,00 €

Materiais 12.100,00 €

Energia e Fluidos 16.500,00 €

Deslocações, Estadas e Transportes 6.250,00 €

Serviços Diversos 21.400,00 €

63 Custos com o Pessoal 853.342,76 €

Remunerações do Pessoal 684.688,31 €

Encargos sobre remunerações 157.511,69 €

Seguros acidentes pessoais e doença profissional 4.642,76 €

Outros Gastos com o Pessoal 6.500,00 €

64 Gastos de Depreciação e Amortização 9.120,58 €

65 Perda por Imparidade 500,00 €

67 Provisões do Periodo 10.000,00 €

68 Outros Gastos e Perdas 1.310,00 €

Impostos 670,00 €

Outros 640,00 €

1.060.433,34 €

Gastos

TOTAL

Rubrica



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Custos com o pessoal

As remunerações com pessoal foram calculadas tendo em conta os salários de cada um dos nos-

sos colaboradores e respetivo encargo social. Consideramos que é assim uma estimativa bastan-

te rigorosa das despesas de pessoal a incorrer durante o próximo ano.

Investimento

Face à conjetura económica que se afigura para 2016, a Direção do NIB decidiu não efetuar no-

vos investimentos.

Resultados Previsionais do Exercício

Os resultados previsionais do Exercício apontam para um saldo negativo de € 36.164,58.

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