Página: 000001 07/07/2015 15:53:53 Relação de EmpenhosDe 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base:...

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015

Prefeitura Municipal de Alvorada

Relação de Empenhos 07/07/2015 15:53:53

Página: 000001

DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica

FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado

04/05/2015 AUXILIO-ALIMENTACAO3.3.1.9.0.46.00.02 AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES - RGPS

91438 AUXILIO ALIMENTACAO MDE

1.080,000,00 0,001.080,00AUXILIO ALIMENTACAO MDE- SUPLEMENTAR S1- MAIO/2015

Ordinário Não se Aplica

1.080,001 AUXILIO ALIMENTACAO MDE- SUPLEMENTAR S1- MAIO/2015 SV 1,00 1.080,00

0,00

9681 38564/0020

04/05/2015 AUXILIO-ALIMENTACAO3.3.3.9.0.46.01 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO

91440 AUXILIO ALIMENTACAO ASPS

225,000,00 0,00225,00AUXILIO ALIMENTACAO SALVAR- SUPLEMENTAR S1- MAIO/2015


225,000,00

9682 38399/4620

04/05/2015 AUXILIO-TRANSPORTE3.3.3.9.0.49.01 INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE

55001 AUX.TRANSPORTE SERV. SMED

507,520,00 0,00507,52AUXILIO TRANSPORTE MDE- SUPLEMENTAR S1- MAIO/2015


507,520,00

9683 33551/0020


9115 AUX.TRANSPORTE SERV. SAUDE

85,500,00 0,0085,50AUXILIO TRANSPORTE SMS- SUPLEMENTAR S1- MAIO/2015


85,500,00

9684 33343/0040


50001 AUX.TRANSPORTE SERV.PMA

449,150,00 0,00449,15AUXILIO TRANSPORTE PMA- SUPLEMENTAR S1- MAIO/2015


449,150,00

9685 30092/0001


91437 AUXILIO ALIMENTACAO PMA

2.070,000,00 0,002.070,00AUXILIO ALIMENTAÇÃO PMA- SUPLEMENTAR S1- MAIO/2015


2.070,000,00

9686 38566/0001



2.430,000,00 0,002.430,00AUXILIO ALIMENTAÇÃO SMS- SUPLEMENTAR S1- MAIO/2015


2.430,000,00

9687 38567/0040



2.856,000,00 0,002.856,00AUXILIO ALIMENTACAO ASPS - SUPLEMENTAR S1 - MAIO/2015


2.856,000,00

9688 38567/0040

04/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS

80134 FL. SERVIDORES SMS - FES/ESF- REC 4090

66,000,00 0,0066,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


66,000,00

9689 38080/4090

EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16




Página: 000002




50003 FLS CC



405,990,00

9690 30054/0001

04/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS

92526 FOLHA 162 - SERV. SMS ESTATUTARIO ESF

1.359,000,00 0,001.359,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


1.359,000,00

9691 38080/4090


92768 FOLHA 164 - SMS ESTAT. SAUDE BUCAL REC 4540



165,000,00

9692 38078/0040

04/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE

91202 FERNANDA MARQUES DE SOUZA

0,000,00 0,00113,00AQUIS. DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE CARTOES DE VISITA PARA OS SECRETARIOS.


113,00113,00

9693 32443/0001

04/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

92451 GOLUBCIK ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

30.000,000,00 900,0030.000,00CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA CFE CONTRATO Nº 098/2014 - RECUPERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕESPREVIDENCIÁRIA

Global Não se Aplica

29.100,000,00

9694 32656/0001

04/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.48 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

14668 DPM EDUCACAO LTDA

0,000,00 0,001.561,50É necessário para o pagamento de inscrição no Curso Chamamento Público para os servidores Ana Paula Alves Ramos, CarlosAugusto Pires dos Santos, Clayton Gregis Moch , Elisiane Silveira Soares, Fabrício de Mendonça Cunha , conforme C.I. nº 698/15.


1.561,501.561,50

21289 33546/0020

04/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.

0,000,00 0,0035,40MATERIAL NECESSÁRIO PARA A ILUMINAÇÃO E SEGURANÇA DE SETORES DESTA SECRETARIA.


35,4035,40

21290 32039/0001

04/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA


0,000,00 0,0044,80MATERIAL NECESSÁRIO PARA A ILUMINAÇÃO E SEGURANÇA DE SETORES DESTA SECRETARIA.


44,8044,80

21291 32039/0001

04/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO

1757 MESASUL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.

0,000,00 0,00168,00É necessário para a elaboração da alimentação escolar nas creches conveniadas neste município, oriundos do Pregão Eletrônico nº015/2014, Registro de Preço nº 010/2014 - A, a favor de Mesasul Comércio e Indústria de Alimento Ltda, conforme solicitação do Núcleo


168,00168,00

21292 33685/1026





Página: 000003



04/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA3.3.3.9.0.36.15 LOCACAO DE IMOVEIS

92846 NILO CARLESSO

0,005.500,00 0,005.500,00A necessidade do pedido de locação do imóvel é decorrente do pedido de rescisão do contrato nº 037/2012 , conforme solicitado efundamentado através da CI nº 2463/2014 e CI nº 2464/2014.


0,000,00

21293 32043/0001



0,000,00 0,0018,90É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - L, a favor de Mesasul Comércio e Indústria de Alimentos Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º


18,9018,90

21294 37759/1244


92957 FATIMA ALAIR PALUDO CARLESSO

0,008.250,00 0,0044.000,00JUSTIFICA-SE EM RAZÃO DA READEQUAÇÃO DE DEPARTAMENTOS VISANDO A REDUÇÃO DE GASTOS PELAMUNICIPALIDADE ASSIM COMO QUALIFICAÇÃO NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO.


35.750,0035.750,00

21295 38112/0001





81,9081,90

21296 33684/1023





18,9018,90

21297 33970/1024





6,306,30

21298 37054/1027

04/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.92 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

91296 EMPRESA JORNALISTICA SOARES DA COSTA LTDA

0,000,00 0,002.149,20Publicação relativa a Campanha do Dia do Trabalhador no jornal O Alvoradense.


2.149,202.149,20

21299 32116/0001


92094 ENI REGINA DA S. ARAUJO

1.500,000,00 0,001.500,00Publicação relativa a Campanha do Dia do Trabalhador no jornal Correio Dinâmico.


1.500,000,00

21300 32116/0001


10623 CARLOS BARCELLOS SOARES

0,000,00 0,00350,00Publicação relativa a Campanha do Dia do Trabalhador no site olhartv.com.


350,00350,00

21301 32116/0001





Página: 000004



04/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

169 CHAPASUL IND.E COM.DE EQUIPAMENTOS LTDA

0,000,00 0,00202,05Material necessário para confecção prateleiras de metal que será utilizada para acomodar caixas de arquivo morto, no prédio localizadona rua São Borja 161/162.

Ordinário

202,05202,05

21302 31934/0001

04/05/2015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.51 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS

169 CHAPASUL IND.E COM.DE EQUIPAMENTOS LTDA

0,000,00 0,002.571,90Material necessário para confecção prateleiras de metal que será utilizada para acomodar caixas de arquivo morto, no prédio localizadona rua São Borja 161/162.

Ordinário

2.571,902.571,90

21303 33079/0001

04/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.90 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL

1026 RBS - ZERO HORA ED.JORNALISTICA S/A.

0,000,00 0,001.666,00Publicação relativa a Coleta, carregamento e transbordo da estação de transbordo dos resíduos sólidos urbanos e Coleta seletiva deentulhos e focos de lixo no jornal Zero Hora.


1.666,001.666,00

21304 32743/0001

05/05/2015 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS

8732 RAMIRO PASSOS CORDEIRO

635,250,00 635,25635,25DUAS DIÁRIAS ( 2 UPR) PARA O SECRETARIO RAMIRO PASSOS CORDEIRO, POIS NOS DIAS 11 A 13/05/2015, O (A) MESMO(A)PARTICIPARÁ DO " XIII SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PÚBLICA", NA CIDADE DE GRAMADO/RS. LEI MUN.


0,000,00

9696 32407/0050


9375 CRISTIANE SIEROTE DO AMARAL

38,120,00 0,0038,12UMA DIARIA ( 0,30 UPR) PARA A CONSELHEIRA TUTELAR CRISTIANE SIEROTE DO AMARAL, POIS NO DIA 30/04/15 A MESMASE DESLOCOU ATE A CIDADE DE CAPÃO DA CANOA/RS, PARA ENCAMINHAR ADOLESCENTE ATE O HOSPITAL SANTA LUZIA,


38,120,00

9697 30418/0001


91943 ANDRE SILVEIRA LUTZ

38,120,00 38,1238,12UMA DIARIA ( 0,30 UPR) PARA O CONSELHEIRO TUTELAR ANDRE SILVEIRA LUTZ, POIS NO DIA 29/04/15 O MESMO SEDESLOCOU ATE A CIDADE DE TERRA DE AREIA/SC, PARA BUSCAR ADOLESCENTE . LEI MUN. 730/94, ALT. P/LEI 2.341/2011.


0,000,00

9698 30418/0001


91254 LUCIANO VIEIRA DE OLIVEIRA

127,050,00 127,05127,05UMA DIÁRIA ( 1 UPR) PARA O SERVIDOR LUCIANO VIEIRA DE OLIVEIRA, POIS NO DIA 29/04/2015, O MESMO TRANSPORTOUCONSELHEIRO TUTELAR ANDRE S. LUTZ ATE A CIDADE DE TERRA DE AREIA/RS, PARA BUSA DE ADOLESCENTE. LEI MUN.


0,000,00

9699 30418/0001


92917 TAIS CUNHA DA SILVA

571,730,00 571,73571,73QUATRO DIARIAS ( 1 UPR) E UMA DIARIA ( 0,5) UPR, PARA O(A) SERVIDOR(A) TAIS CUNHA DA SILVA, POIS NOS DIAS 04 A08/05/2015, O(A) MESMO(A) PARTICIPARÁ DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO PROVIMENTO DE AÇOES DO PLANO BRASIL SEM


0,000,00

9700 38121/1270


90823 LIDIANE VALDAMERI

571,730,00 571,73571,73QUATRO DIARIAS ( 1 UPR) E UMA DIARIA ( 0,5) UPR, PARA O(A) SERVIDOR(A) LIDIANE VALDAMERI, POIS NOS DIAS 04 A08/05/2015, O(A) MESMO(A) PARTICIPARÁ DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO PROVIMENTO DE AÇOES DO PLANO BRASIL SEM


0,000,00

9701 38121/1270





Página: 000005




8931 CARMEM LEA PERES SPIELMANN

635,250,00 635,25635,25DUAS DIÁRIAS ( 2 UPR) PARA O(A) SERVIDOR (A) CARMEM LEA PERES SPIELMANN, POIS NOS DIAS 11 A 13/05/2015, O (A)MESMO(A) PARTICIPARÁ DO " XIII SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PÚBLICA", NA CIDADE DE GRAMADO/RS.


0,000,00

9702 32407/0050


8810 CLEONICE SANTOS DE OLIVEIRA

635,250,00 635,25635,25DUAS DIÁRIAS ( 2 UPR) PARA O(A) SERVIDOR (A) CLEONICE SANTOS DE OLIVEIRA, POIS NOS DIAS 11 A 13/05/2015, O (A)MESMO(A) PARTICIPARÁ DO " XIII SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PÚBLICA", NA CIDADE DE GRAMADO/RS.


0,000,00

9703 32407/0050


684 DEOMAR DOS SANTOS DA ROSA

635,250,00 635,25635,25DUAS DIÁRIAS ( 2 UPR) PARA O(A) SERVIDOR (A) DEOMAR DOS SANTOS DA ROSA, POIS NOS DIAS 11 A 13/05/2015, O (A)MESMO(A) PARTICIPARÁ DO " XIII SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PÚBLICA", NA CIDADE DE GRAMADO/RS.


0,000,00

9704 32407/0050


14032 DIEGO CAMARGO BORBA

635,250,00 635,25635,25DUAS DIÁRIAS ( 2 UPR) PARA O(A) SERVIDOR (A) DIEGO CAMARGO BORBA, POIS NOS DIAS 11 A 13/05/2015, O (A) MESMO(A)PARTICIPARÁ DO " XIII SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PÚBLICA", NA CIDADE DE GRAMADO/RS. LEI MUN.


0,000,00

9705 32407/0050


13996 EDUARDO SANTOS KRUGER

635,250,00 635,25635,25DUAS DIÁRIAS ( 2 UPR) PARA O(A) SERVIDOR (A) EDUARDO SANTOS KRUGER, POIS NOS DIAS 11 A 13/05/2015, O (A)MESMO(A) PARTICIPARÁ DO " XIII SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PÚBLICA", NA CIDADE DE GRAMADO/RS.


0,000,00

9706 32407/0050


8625 ELIAS DA ROSA MOREIRA

635,250,00 635,25635,25DUAS DIÁRIAS ( 2 UPR) PARA O(A) SERVIDOR (A) ELIAS DA ROSA MOREIRA, POIS NOS DIAS 11 A 13/05/2015, O (A) MESMO(A)PARTICIPARÁ DO " XIII SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PÚBLICA", NA CIDADE DE GRAMADO/RS. LEI MUN.


0,000,00

9707 32407/0050


11504 LEOMAR PAULO DE SOUZA

635,250,00 635,25635,25DUAS DIÁRIAS ( 2 UPR) PARA O(A) SERVIDOR (A) LEOMAR PAULO DE SOUZA, POIS NOS DIAS 11 A 13/05/2015, O (A)MESMO(A) PARTICIPARÁ DO " XIII SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PÚBLICA", NA CIDADE DE GRAMADO/RS.


0,000,00

9708 32407/0050


70416 ODAIR AMARO PORTO BANDEIRA

635,250,00 635,25635,25DUAS DIÁRIAS ( 2 UPR) PARA O(A) SERVIDOR (A) ODAIR AMARO PORTO BANDEIRA, POIS NOS DIAS 11 A 13/05/2015, O (A)MESMO(A) PARTICIPARÁ DO " XIII SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PÚBLICA", NA CIDADE DE GRAMADO/RS.


0,000,00

9709 32407/0050


8640 OLIVAN SOUZA TATIM

635,250,00 635,25635,25DUAS DIÁRIAS ( 2 UPR) PARA O(A) SERVIDOR (A) OLIVAN SOUZA TATIM, POIS NOS DIAS 11 A 13/05/2015, O (A) MESMO(A)PARTICIPARÁ DO " XIII SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PÚBLICA", NA CIDADE DE GRAMADO/RS. LEI MUN.


0,000,00

9710 32407/0050





Página: 000006




8602 OTACILIO MENDES CORREA

635,250,00 635,25635,25DUAS DIÁRIAS ( 2 UPR) PARA O(A) SERVIDOR (A) OTACILIO MENDES CORREA, POIS NOS DIAS 11 A 13/05/2015, O (A)MESMO(A) PARTICIPARÁ DO " XIII SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PÚBLICA", NA CIDADE DE GRAMADO/RS.


0,000,00

9711 32407/0050


14212 RODRIGO ROXO DE OLIVEIRA

635,250,00 635,25635,25DUAS DIÁRIAS ( 2 UPR) PARA O(A) SERVIDOR (A) RODRIGO ROXO DE OLIVEIRA, POIS NOS DIAS 11 A 13/05/2015, O (A)MESMO(A) PARTICIPARÁ DO " XIII SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PÚBLICA", NA CIDADE DE GRAMADO/RS.


0,000,00

9712 32407/0050


8307 SONIA MARIA DA SILVA HOMEM

635,250,00 635,25635,25DUAS DIÁRIAS ( 2 UPR) PARA O(A) SERVIDOR (A) SONIA MARIA DA SILVA HOMEM, POIS NOS DIAS 11 A 13/05/2015, O (A)MESMO(A) PARTICIPARÁ DO " XIII SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PÚBLICA", NA CIDADE DE GRAMADO/RS.


0,000,00

9713 32407/0050


90875 SUSIANE CZENVIMSKI FERREIRA

635,250,00 635,25635,25DUAS DIÁRIAS ( 2 UPR) PARA O(A) SERVIDOR (A) SUSIANE CZENVIMSKI FERREIRA, POIS NOS DIAS 11 A 13/05/2015, O (A)MESMO(A) PARTICIPARÁ DO " XIII SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PÚBLICA", NA CIDADE DE GRAMADO/RS.


0,000,00

9714 32407/0050


90455 TATIANA SILVA GUTERRES

635,250,00 635,25635,25DUAS DIÁRIAS ( 2 UPR) PARA O(A) SERVIDOR (A) TATIANA SILVA GUTERRES, POIS NOS DIAS 11 A 13/05/2015, O (A)MESMO(A) PARTICIPARÁ DO " XIII SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PÚBLICA", NA CIDADE DE GRAMADO/RS.


0,000,00

9715 32407/0050


14419 THIAGO DA SILVA MARTINS

635,250,00 635,25635,25DUAS DIÁRIAS ( 2 UPR) PARA O(A) SERVIDOR (A) THIAGO DA SILVA MARTINS, POIS NOS DIAS 11 A 13/05/2015, O (A)MESMO(A) PARTICIPARÁ DO " XIII SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PÚBLICA", NA CIDADE DE GRAMADO/RS.


0,000,00

9716 32407/0050


13997 VALDEMIR MORETTI MACHADO

635,250,00 635,25635,25DUAS DIÁRIAS ( 2 UPR) PARA O(A) SERVIDOR (A) VALDEMIR MORETTI MACHADO, POIS NOS DIAS 11 A 13/05/2015, O (A)MESMO(A) PARTICIPARÁ DO " XIII SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PÚBLICA", NA CIDADE DE GRAMADO/RS.


0,000,00

9717 32407/0050


8437 VILMA COUTO DA CUNHA

635,250,00 635,25635,25DUAS DIÁRIAS ( 2 UPR) PARA O(A) SERVIDOR (A) VILMA COUTO DA CUNHA, POIS NOS DIAS 11 A 13/05/2015, O (A) MESMO(A)PARTICIPARÁ DO " XIII SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PÚBLICA", NA CIDADE DE GRAMADO/RS. LEI MUN.


0,000,00

9718 32407/0050


92000 VINICIUS LOURENZI DOS SANTOS

635,250,00 635,25635,25DUAS DIÁRIAS ( 2 UPR) PARA O(A) SERVIDOR (A) VINICIUS LOURENZI DOS SANTOS, POIS NOS DIAS 11 A 13/05/2015, O (A)MESMO(A) PARTICIPARÁ DO " XIII SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PÚBLICA", NA CIDADE DE GRAMADO/RS.


0,000,00

9719 32407/0050





Página: 000007




14374 LIANDRA DE BAIRROS

635,250,00 635,25635,25DUAS DIÁRIAS ( 2 UPR) PARA O(A) SERVIDOR (A) LIANDRA DE BAIRROS, POIS NOS DIAS 11 A 13/05/2015, O (A) MESMO(A)PARTICIPARÁ DO " XIII SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PÚBLICA", NA CIDADE DE GRAMADO/RS. LEI MUN.


0,000,00

9720 32407/0050

05/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.99.02 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS

92918 BRUNO TAVARES RAMOS

1.201,320,00 1.201,321.201,32EXONERAÇÃO EM 28/04/2015


0,000,00

9721 36099/0001

05/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.09 MATERIAL FARMACOLOGICO

1410 GRANPAL-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA GRANDE PORTO ALEGRE

0,000,00 0,009.340,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRODE PREÇOS 001/2015 - PREGÃO ELETRONICO 004/2014.


9.340,009.340,00

21305 38845/4510

05/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.36 MATERIAL HOSPITALAR


0,000,00 0,003.959,62AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTO HOSPITALAR CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004/2014, PREGÃOELETRÔNICO N° 002/2014.


3.959,623.959,62

21306 38584/4090


92701 IRENE DA SILVA CEZAR ME

0,000,00 0,007.230,00Faz-se necessário a aquisição das portas de ferro para a entrada e fundos do Centro Florestan Fernandes, visto que a mesma foiarrombada recentemente. Com a instalação destas portas de segurança, o Centro ficará mais protegido. Conforme C.I. n° 0590/15.


7.230,007.230,00

21307 36057/0031

05/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

4792 IESA VEICULOS LTDA.

0,000,00 0,00120,00REVISÃO OBRIGATÓRIA DOS 10.000 KM DO VEÍCULO SANDERO PLACA IWE 0913, FROTA 190, UTILIZADO NA REMOÇÃO DEPACIENTES.


120,00120,00

21308 38584/4090

05/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS


0,000,00 0,00118,74REVISÃO OBRIGATÓRIA DOS 10.000 KM DO VEÍCULO SANDERO PLACA IWE 0913, FROTA 190, UTILIZADO NA REMOÇÃO DEPACIENTES.


118,74118,74

21309 38584/4090



0,000,00 0,001.951,60Aquisição de material para repor o que foi furtado no Aterro Sanitário de Alvorada,conforme Ocorrência Policial nº 2173/2015.Este material é necessário para continuidade do processo de separação de resíduos.


1.951,601.951,60

21310 33271/1168

05/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

10018 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS SENHOR DOS PASSOS LTDA

0,000,00 0,001.314,00Aquisição de cartuchos para impressora HP Deskejet 2050, patrimônio nº 52113, qua atende o licenciamento ambiental para impressãode plantas e mapas.


1.314,001.314,00

21311 33271/1168





Página: 000008



05/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.25 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

92908 COSER AGRICULTURE COMÉRCIO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICULAS EIRELI

0,000,00 0,00114,00Adequação de triturador de galhos, marca Maldaner Selbach, em carreta agricola para tração em trator na tomada de força, com afinalidade de reduzir o volume de galhos resultantes da poda de árvores, que são descartados no município, que serão destinados ao


114,00114,00

21312 33271/1168

05/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

92908 COSER AGRICULTURE COMÉRCIO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICULAS EIRELI

0,000,00 0,005.913,00Adequação de triturador de galhos, marca Maldaner Selbach, em carreta agricola para tração em trator na tomada de força, com afinalidade de reduzir o volume de galhos resultantes da poda de árvores, que são descartados no município, que serão destinados ao


5.913,005.913,00

21313 33274/1168

05/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO


0,000,00 0,0064,00Aquisição de 5 sacos de cal 10 kg; para o torneio do trabalhador (Primeiro de Maio), para marcação dos campos no dia da competição.


64,0064,00

21314 30341/0001


13869 AEV COMERCIAL DE PECAS LTDA

0,000,00 0,00732,00Material necessario p/termino da revisão geral do equipamento. Frota 98.


732,00732,00

21315 36328/1141

06/05/2015 OBRAS E INSTALACOES3.4.4.9.0.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO

9684 DT CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

0,000,00 0,0018.256,45Empenho para pagamento da instalação de duas portas e visor radiológico na Sala de Raio X e à instalação de Detector de Fumaça naUnidade de Pronto Atendimento de Alvorada - UPA 24h, conforme termos aditivos D e E ao contrato 117/2013 - D.T. Construção Civil


18.256,4518.256,45

21316 38811/4170



0,000,00 0,00805,20AQUISIÇÃO NECESSÁRIA PARA ADEQUAÇÃO DA NOVA SEDE NA RUA PASQUALINE 404.


805,20805,20

21317 32123/0001





195,90195,90

21318 32123/0001





106,90106,90

21319 32123/0001


91666 AUTO PEÇAS ALVORADA LTDA.

0,000,00 0,00102,08Material indispensável para a manutenção da frota rodoviaria 39 - Veículo Kombi, ano 2004 - placa ILP 5872 da SMOV.


102,08102,08

21320 36328/1141





Página: 000009



06/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS

92909 RAUPP SONORIZAÇÃO LTDA. - ME

0,000,00 0,001.380,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DECORAR COM BALÕES E MATERIAS O GINÁSIO MUNICIPAL TANCREDO NEVES EMALVORADA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2015, PARA A FESTA DE ENCERRAMENTO EM PROL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO


1.380,001.380,00

21321 33195/1144


1026 RBS - ZERO HORA ED.JORNALISTICA S/A.

0,000,00 0,00910,00JUSTIFICA-SE O PEDIDO EM VIRTUDE DA CONVOCAÇÃO DA APROVADA TAIS DA SILVA DE SERVI BITELO NO CONCURSOPÚBLICO HOMOLOGADO PELO EDITAL 029/2012 PARA O CARGO DE PROFESSOR DE CURRÍCULO POR ATIVIDADE. A FAVOR


910,00910,00

21322 32655/0001


2689 PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA

0,000,00 0,001.544,25Se faz necessária para atender demanda da E.M.E.F Rui Barbosa. CONFORME CI N º 754/15, e CI Nº 100/15.


1.544,251.544,25

21323 36057/0031


7243 DAROS - SUPRIMENTOS DE INFORM. E ESCRITORIO LTDA.

0,000,00 0,002.225,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR. PEDIDO PARA SUPRIR ITENS EM FALTA ENQUANTO A ATADE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/15 AINDA ESTÁ EM ANDAMENTO, E NECESSITAMOS DOS MATERIAIS PARA O BOM


2.225,002.225,00

21324 33406/4160

06/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.17 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

91391 ALAM JULIANO BORGES SOUZA MEI

0,000,00 0,00100,00EQUIPAMENTO RECEBIDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM DOAÇÃO À SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE ESTÁNA GARANTIA E NECESSITA DE CONSERTO. EMPENHO PARA VISITA TÉCNICA DE DESLOCAMENTO.


100,00100,00

21325 38585/4090


90760 RUBEM NONEMACHERR

0,000,00 0,00220,00COLOCAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO LADO ESQUERDO DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA INE 5482, FROTA 118, EM CARÁTER DEURGÊNCIA, POIS SE TRATA DE UMA AMBULÂNCIA ÚNICA EM FUNCIONAMENTO NO MUNICÍPIO.


220,00220,00

21326 38845/4510



0,000,00 0,0080,00COLOCAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO LADO ESQUERDO DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA INE 5482, FROTA 118, EM CARÁTER DEURGÊNCIA, POIS SE TRATA DE UMA AMBULÂNCIA ÚNICA EM FUNCIONAMENTO NO MUNICÍPIO.


80,0080,00

21327 38848/4510


91554 DEIVIS NILSON KICH ANDRADE - EIRELI - ME

0,000,00 0,0099,00Este pedido atende a troca do limpador de parabrisa do veículo que atende aos alunos da rede municipal de ensino da Prefeitura deAlvorada.


99,0099,00

21328 38721/1025


91791 TRANSRIO CAMINHOES ELDORADO

0,000,00 0,002.162,92Este pedido, se faz necessário para manutenção dos ônibus escolares " Caminhos da Escola", que atendem os alunos da rede deensino do municipio da Prefeitura Municipal de Alvorada. Tal procedimento tem a necessidade para não haver nenhum problema com as


2.162,922.162,92

21329 38721/1025





Página: 000010





0,000,00 0,001.300,82Este pedido, se faz necessário para manutenção dos ônibus escolares " Caminhos da Escola", que atendem os alunos da rede deensino do municipio da Prefeitura Municipal de Alvorada. Tal procedimento tem a necessidade para não haver nenhum problema com as


1.300,821.300,82

21330 38721/1025



0,000,00 0,00936,00Este pedido, se faz necessário para manutenção dos ônibus escolares " Caminhos da Escola", que atendem os alunos da rede deensino do municipio da Prefeitura Municipal de Alvorada. Tal procedimento tem a necessidade para não haver nenhum problema com as


936,00936,00

21331 38723/1025


5086 DIGICON S/A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA

0,000,00 0,004.455,52A contratação se faz necessario devido os mesmo estarem apresentando constantemente falhas durante sua utilização. Salientamos queos mesmos são de fabricação exclusiva da Empresa DIGICOM e deve receber manutenção pela mesma, conforme atestado anexado


4.455,524.455,52

21332 35054/1165



0,000,00 0,00757,92AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTO HOSPITALAR CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004/2014. PREGÃOELETRÔNICO 002/2014.


757,92757,92

21333 38511/4170

07/05/2015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO

197 LOJAS COLOMBO S/A COMERCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS

0,000,00 0,00275,40COMPLEMENTO DO EMPENHO 20655/2015 EM DECORRÊNCIA DO VENCIMENTO DA PROPOSTA.


275,40275,40

21334 38701/1166

07/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.35 MATERIAL LABORATORIAL

91293 BECKMAN COULTER DO BRASIL COM.IMP.PROD.LAB.LTDA

0,000,00 0,0027.923,20LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E AQUISIÇÃO DE KITS LABORATORIAIS PARA OS EXAMES LABORATORIAIS COM PACIENTESEM TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2015 A.


27.923,2027.923,20

21335 32080/4590



0,000,00 0,0024,00CONSERTO DO VEÍCULO KOMBI - PLACA IOJ 3046, FROTA 138, UTILIZADO NA REMOÇÃO DE PACIENTES.


24,0024,00

21336 31939/0040





200,00200,00

21337 30608/0040





241,00241,00

21338 31939/0040





Página: 000011



07/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.12 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

91293 BECKMAN COULTER DO BRASIL COM.IMP.PROD.LAB.LTDA

0,000,00 0,0048.000,00LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E AQUISIÇÃO DE KITS LABORATORIAIS PARA OS EXAMES LABORATORIAIS COM PACIENTESEM TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2015 A.


48.000,0048.000,00

21339 31949/4590

07/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.18 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO

2680 VETERINARIA GAUCHA LTDA.IMP.E COM DE MAQ

0,000,00 0,003.165,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL. ITENS QUE NÃO FORAMCOTADOS NO REGISTRO DE PREÇOS 59/2014 EM VIGÊNCIA


3.165,003.165,00

21340 32230/4710


7111 PES - COMERCIO, IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA

0,000,00 0,00440,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL. ITENS QUE NÃO FORAMCOTADOS NO REGISTRO DE PREÇOS 59/2014 EM VIGÊNCIA


440,00440,00

21341 32230/4710

07/05/2015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

92911 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA

0,000,00 0,006.850,00Faz-se necessário a aquisição deste equipamento para qualificar ainda mais o trabalho do setor de planejamento, bem como, realizar aimpressão dos projetos e plantas baixas das escolas do municipio e demais centros pertencentes a esta Secretaria. Conforme C.I.


6.850,006.850,00

21342 33556/1021


91663 LABORSYS SISTEMAS DIAGNÓSTICOS COMÉRCIO LTDA.

0,000,00 0,0028.800,00LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E KITS LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2015 B, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2015.


28.800,0028.800,00

21343 31949/4590

07/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.35 MATERIAL LABORATORIAL

91663 LABORSYS SISTEMAS DIAGNÓSTICOS COMÉRCIO LTDA.

0,000,00 0,0064.410,00LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E KITS LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2015 B, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2015.


64.410,0064.410,00

21344 32080/4590

07/05/2015 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA3.3.3.9.0.32.03 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

14524 DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.

0,000,00 0,007.920,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA MEDIÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE EM PACIENTES.


7.920,007.920,00

21345 38837/4050



0,000,00 0,0070,00Este pedido se faz necessário para atender ao conserto da parte elétrica do veículo Gol - Placa ILY 9503 - Frota 135, que atende aSecretaria Municipal de Educação de Alvorada.


70,0070,00

21346 35335/0031

07/05/2015 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVA3.3.3.9.0.31.04 PREMIACOES DESPORTIVAS

90051 ANA PAULA GIL NAZARIO

0,000,00 0,002.303,04Faz-se necessária para realizar a premiação dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul - JERGS 2015, que ocorrerá do dia 15 ao 22 deMaio de 2015, no Ginásio Municipal de Alvorada.


2.303,042.303,04

21347 35457/0020





Página: 000012



07/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.99 OUTROS SERV TERC PES JUR

92913 ASSOCIACAO DE ARBITRAGEM E EVENTOS ESPORTIVOS VALE DO CAI

0,000,00 0,007.800,00Se faz necessária para realizar Etapa Municipal de Jogos Escolares do Rio Grande do Sul , que ocorrerão nos dias 15, 18, 19, 21 e 22do decorrente mês, no Ginásio de Esportes Tancredo Neves, das 8h às 17h. CONFORME CI Nº 754/15.


7.800,007.800,00

21348 36023/0031

07/05/2015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.32 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS

90950 PERATTO REVENDA SUPRIMENTOS INFORMATICA LTDA

0,000,00 0,003.532,00Se faz necessária para suprir a necessidade de organização e conservação dos documentos. CONFORME CI Nº 599/15.


3.532,003.532,00

21349 33556/1021


92846 NILO CARLESSO

0,005.500,00 0,0046.750,00Despesa de aluguel do imóvel situado na Rua Alberto Pasqualini, 52, conforme Contrato nº 007/2015


41.250,0041.250,00

21350 32043/0001


80007 FL.OPER.DIAR. N/CONC.SMED

163,840,00 0,00163,84ADIANTAMENTO SEMANAL - 03 A 10/05/2015


163,840,00

9725 33606/0020


70075 VIGIAS ESCOLA DIARISTAS CONCURSADOS



491,520,00

9726 33606/0020


70076 VIGIAS ESCOLA DIARISTAS N/C



163,840,00

9727 33606/0020


50039 OP.CONC.DIARISTAS



163,840,00

9728 30520/0001


70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.



193,650,00

9729 30207/0001





163,840,00

9730 30188/0001





Página: 000013







163,840,00

9731 30202/0001


70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV



819,200,00

9732 30183/0001





163,840,00

9733 30151/0001





163,840,00

9734 30157/0001





491,520,00

9735 30164/0001





327,680,00

9736 30174/0001


80069 SERV.CONC.DIAR.VIGILANCIA



163,840,00

9737 37081/0001


70079 VIGIAS SAUDE DIARISTAS CONCURSADOS



327,680,00

9738 30674/0040

08/05/2015 INDENIZACOES E RESTITUICOES3.3.3.9.0.93.99 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

12870 FUNERÁRIA TRÊS FIGUEIRAS LTDA.

0,000,00 0,007.694,26INDENIZAÇÃO REF. SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO DE CARENTES, CFE NF 008-1, PRESTADO NO MES DE MARÇO/2015. CFELEI Nº 1095/00 E Nº 2791/14. PARECER JURIDICO Nº 2.072/2014-PGM.


7.694,267.694,26

9740 31095/0001





Página: 000014



08/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.66 SERVICOS JUDICIARIOS

3279 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

300,000,00 300,00300,00PAGAMENTO RPV PROCESSO Nº003/1.14.0002348-7, CFE CI º886/2015-PGM.


0,000,00

9741 30544/0040



300,000,00 300,00300,00PAGAMENTO RPV PROCESSO Nº003/1.14.0002344-4, CFE CI º832/2015-PGM.


0,000,00

9742 30544/0040

08/05/2015 SUBVENCOES SOCIAIS3.3.3.5.0.43.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONA

90792 ASSOC. DOS MORADORES DA VILA PIRATINI

12.000,000,00 12.000,0012.000,00REPASSE CFE LEI MUN. 1502/2005. PROCESSO Nº 13018/2015-PROJETO RECREAR.


0,000,00

9743 33756/0020


90937 CLUBE DE MÃES JARDIM ALVORADA

6.000,000,00 6.000,006.000,00REPASSE CFE LEI MUN. 1502/2005. TERMO DE CONVENIO Nº 004-008-2013-SMED-PROCESSO Nº 13015/2015-PROJETORECREAR.


0,000,00

9744 33756/0020

08/05/2015 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES3.3.3.9.0.92.36 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

70234 GEOMAIS GEOTECNOLOGIA LTDA

20.000,000,00 20.000,0020.000,00SERVIÇO DE AEROFOTOGRAMETRIA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, GERAÇÃO DE BASE CARTOGRAFICA, IMPLANTAÇÃO ETREINAMENTO DE GEOPROCESSAMENTO CONTRATO 011/2012, DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, PGTO PARCIAL


0,000,00

9745 31094/0001



0,000,00 0,0086,70A AQUISIÇÃO SE FAZ PARA A MANUTENÇÃO DA SALA DA JUNTA MILITAR LOCALIZADA NO PRÉDIO NA RUA ALBERTOPASQUALINE N° 52.


86,7086,70

21351 31934/0001

08/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.22 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

92915 HIGH JUMP SUL LTDA

0,000,00 0,002.470,00LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ATIVIDADES DA CAMINHADA DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL ) - DIA 12 DE JUNHO DE 2015 - GINASIO MUNICIPAL DE ALVORADA


2.470,002.470,00

21352 33195/1144


70190 F1 COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA. - ME

0,000,00 0,0080,17Material para utilização nos microfones durante as atividades institucionais desta Prefeitura


80,1780,17

21353 32222/0001



0,000,00 0,0010,50A AQUISIÇÃO SE FAZ PARA A MANUTENÇÃO DA SALA DA JUNTA MILITAR LOCALIZADA NO PRÉDIO NA RUA ALBERTOPASQUALINE N° 52.


10,5010,50

21354 31934/0001





Página: 000015




6038 LIDER PAN LTDA ME

0,000,00 0,004.757,50OS ITENS SOLICITADOS SERÃO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL,SOLICITAÇÃO DE EMPENHO, FORNECEDOR LIDER PAN LTDA REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2015 - B.


4.757,504.757,50

21355 38681/1210


3443 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA

0,000,00 0,00156,00O ITEM SOLICITADO SERA PARA SUPRIR A DEMANDA DOS GRUPOS DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EMASSISTÊNCIA SOCIAL, FORNECEDOR BURLANI COMÉRCIO DE CARNES LTDA REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO


156,00156,00

21356 38738/1211

08/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.99.01 MATERIAL SOB ENCOMENDA

92467 EVERPRINT INDUSTRIA GRAFICA EIRELI ME

0,000,00 0,002.380,00Confecção de Folder para divulgar a forma correta de realizar o corte e poda de vegetais e Adoção de Praças, conforme Ata de Registrode Preços nº 030/2014 H, Item nº 08. Pregão Eletrônico 42/2014.


2.380,002.380,00

21357 33271/1168


92470 AJM DE ASSIS - ME

0,000,00 0,00213,32Confecção de certificados para a formatura do Curso de Formação do Cidadão Ambiente, detro da XXI Semana do Meio Ambiente, queserá realizada de 01/06/2015 a 06/06/2015.


213,32213,32

21358 33271/1168

08/05/2015 OBRAS E INSTALACOES3.4.4.9.0.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

91625 CONSTRUTORA TABAÍ LTDA

0,000,00 0,00325.574,64Se faz necessária para prestação de serviços de execução de cercamento das Escolas Municipais em painéis módulos tipo gradil. Afavor de Construtora Tabaí Eireli-EPP, Pregão eletrônico nº 072/2014, Registro de Preços nº 050/2014.CONFORME C.I 692/2015 e C.I


325.574,64325.574,64

21359 36001/0031

08/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.10 LOCACAO DE IMOVEIS

91088 ASSOC. COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ALVORADA - ACIAL

0,000,00 0,00800,00CONFERÊNCIA (9º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL), EM ALVORADA, NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE2015, ONDE SERÁ DEBATIDA E AVALIADA A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.


800,00800,00

21360 32749/0001

08/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.59 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

92916 FERNANDO MENDES TOTTA

0,000,00 0,001.826,00A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJEÇÕES AUDIVISUAIS SE FAZ NECESSÁRIA PARA OS 02 (DOIS)DIAS DA IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ALVORADA NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2015.


1.826,001.826,00

21361 32749/0001


92772 METALURGICA FORTALEZA LTDA

0,000,00 0,00355,00Pagamento de locação extra de andaimes para conserto no telhado e forro do prédio, cito rua São Borja. Ref. ao Processo nº45095/2014, pois o mesmo precisou ficar por mais 30 dias no local.

Ordinário

355,00355,00

21362 32655/0001



0,000,00 0,001.039,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTO HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004/2014, PREGÃOELETRÔNICO 002/2014.


1.039,001.039,00

21363 32726/4590





Página: 000016





0,000,00 0,00952,12AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTO HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004/2014. PREGÃOELETRÔNICO 002/2014.


952,12952,12

21364 35030/4600



0,000,00 0,002.073,84AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTO HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004/2014, PREGÃOELETRÔNICO 002/2014.


2.073,842.073,84

21365 32230/4710

11/05/2015 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO3.3.3.9.0.33.01 PASSAGENS PARA O PAIS

9882 VEPPO CIA LIMITADA

6,900,00 0,006,90COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4554/2015, CFE CI Nº 451/2015-SMA.


6,900,00

9747 32272/0040

11/05/2015 INDENIZACOES TRABALHISTAS3.3.1.9.0.94.01.03.01 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS - RPPS

8931 CARMEM LEA PERES SPIELMANN

4.558,130,00 4.558,134.558,13EXONERAÇÃO- APOS. TEMPO CONTRIBUIÇÃO - EM 01/05/2015


0,000,00

9748 38761/0040


91120 CRISTIANE SCHIOCHET

2.841,770,00 2.841,772.841,77EXONERAÇÃO EM 26/04/2015


0,000,00

9749 38843/4510

11/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.99.01 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS

92929 VALDORI AYRES DA ROSA

2.828,680,00 2.828,682.828,68EXONERAÇÃO-APOS.TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO-EM 04/05/2015


0,000,00

9750 30164/0001

11/05/2015 INDENIZACOES TRABALHISTAS3.3.1.9.0.94.01.03.02 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS - RGPS

92926 SILVIA LETICIA CARDOSO DE SOUZA

3.246,540,00 3.246,543.246,54EXONERAÇÃO EM 01/05/2015


0,000,00

9751 31789/0001


92931 JAIRO MATHEUS BACHERNITSAN

493,530,00 54,28493,53EXONERAÇÃO-APOS. TEMPO CONTRIBUIÇÃO-EM 24/04/2015

Ordinário 60% FUNDEB

439,250,00

9752 36020/0031


9133 CLERIO DA ROSA

4.746,270,00 4.746,274.746,27EXONERAÇÃO- APOS. P/INVALIDEZ EM 23/04/2015


0,000,00

9753 33614/0020





Página: 000017




92928 DILZA LEITEMBERGER

4.248,280,00 449,884.248,28EXONERAÇÃO- APOS. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO-EM 05/05/2015


3.798,400,00

9754 35414/0031


92930 MABEL CRISTINA MADRID DE OLIVEIRA

5.774,580,00 5.774,585.774,58EXONERAÇÃO-APOS. TEMPO CONTRIBUIÇÃO- EM 01/05/2015


0,000,00

9755 36020/0031


92930 MABEL CRISTINA MADRID DE OLIVEIRA

5.462,500,00 69,135.462,50EXONERAÇÃO- APOS. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO-EM 01/05/2015


5.393,370,00

9756 36020/0031


4220 VALDOMIRO DE OLIVEIRA SOUZA

802,480,00 0,00802,48EXONERAÇÃO-APOSENT. COMPULSORIA EM 05/04/2015


802,480,00

9757 30174/0001


8516 JACI DA ROSA PINTO

1.533,600,00 30,671.533,60EXONERAÇÃO EM 06/05/2015


1.502,930,00

9758 30142/0001


92922 VIVIANE BARBOZA DOS SANTOS

1.635,840,00 1.635,841.635,84EXONERAÇÃO EM 05/05/2015


0,000,00

9759 36236/0001


92927 ELENARA VERAS DOS SANTOS

2.889,850,00 47,942.889,85EXONERAÇÃO EM 06/05/2015


2.841,910,00

9760 36020/0031


91123 BIANCA MENDES DE SOUZA

3.285,730,00 3.285,733.285,73EXONERAÇÃO EM 07/05/2015


0,000,00

9761 31106/0001


92920 TAMIRES FOGASSI CHAVES

127,050,00 0,00127,05UMA DIARIA ( 1 UPR) PARA A SERVIDORA TAMIRES FOGASSI CHAVES, POIS NO DIA 30/04/2015 A MESMA DE DESLOCARÁATE A CIDADE DE CAPÃO DA CANOA/RS, PARA ENCAMIHAR PACIENTE EM INTERNAÇÃO PSIQUIATRICA NO HOSPITAL


127,050,00

9762 35182/4590





Página: 000018




92955 DORALINA NUNES CORREA

0,000,00 0,0040,00MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ DGRH DO DEP. PESSOAL. CI Nº 525/2015-SMA/DGA


40,0040,00

9763 31841/0001

12/05/2015 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES3.3.3.9.0.92.39 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

91062 TRS LOCAÇÕES LTDA. - EPP

0,000,00 0,0092.829,44Serviço de coleta dos liquidos lixiviados (Chorume) nas lagoas de acumulaçao do aterro sanitario do Municipio de Alvorada RS, doContarto 046/2013, aditivado por 12 meses a contar do dia 27/07/2014 ate 26/07/2015, Termo de Aditivo ao Contrato n° 046/2013 A.


92.829,4492.829,44

9764 31094/0001


347 DETRAN - RS

68,100,00 0,0068,10MULTA DE TRANSITO VEICULO PLACA IWE 0959, CONDUTR: LUCIMAR CANABARRO CARDOSO, CFE CI Nº0506/2015-SMA/DGA.


68,100,00

9765 30608/0040


347 DETRAN - RS

136,200,00 136,20136,20MULTA DE TRANSITO VEICULO PLACA IVC 8063, CONDUTOR: IRINEU DA SILVA, CFE CI Nº 0505/2015-SMA/DGA.


0,000,00

9766 33653/0020


70826 CLAUDIO KESSLER FRANCEZ

127,050,00 127,05127,05UMA DIARIA ( 1 UPR) PARA O SERVIDOR CLAUDIO KESSLER FRANCEZ, POIS NO DIA 06/05/2015 O MESMO SE DESLOCARÁATE A CIDADE DE LAJEADO/RS, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA COM CIRURGIAO NO HOSPITAL BRUNO


0,000,00

9768 38390/0040


92921 GABRIELA SILVEIRA CONTERATO

571,730,00 571,73571,73QUATRO DIARIAS ( 1 UPR) PARA O(A) SERVIDOR(A) GABRIELA SILVEIRA CONTERATO, POIS NO DIA 18 A 22/05/2015 O(A)MESMO(A) SE DESLOCARÁ ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DO CURSO CAPACITASUAS. LEI MUN.


0,000,00

9769 38121/1270

12/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.99.02 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS

90718 NEILA ALVES NOGUEIRA

2.434,900,00 2.434,902.434,90EXONERAÇÃO EM 01/05/2015


0,000,00

9770 31062/0001


92923 ELISIO SCHERER

1.035,180,00 52,411.035,18EXONERAÇÃO EM 08/05/2015


982,770,00

9771 36236/0001



803,870,00 0,00803,87FOLHA SUPLEMENTAR- S2 - MAIO/2015


803,870,00

9772 33343/0040





Página: 000019




50003 FLS CC



690,120,00

9773 30473/0001


50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS



457,620,00

9774 30110/0001





317,560,00

9775 30038/0001





1.173,490,00

9776 31062/0001


70062 SERV.CONC. - SMOV



165,280,00

9777 30174/0001


50015 FLS PROFESSORES CONCURSADOS



5.563,060,00

9778 36014/0031


70111 VICE-DIR. DE ESCOLA-CONC.



377,790,00

9779 36014/0031


70112 PROF.EDUCACAO CONC.FUNDEB 60%



1.343,670,00

9780 36014/0031





223,420,00

9781 30092/0001





Página: 000020



12/05/2015 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44.01 SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS

90001 FL.SERV.URB.-CONC.



466,960,00

9782 36243/0001


70036 SERVIDORES ESCOLA CONCURSADOS



172,920,00

9783 33520/0020



1.781,270,00 0,001.781,27FOLHA SUPLEMENTAR- S2 - MAIO/2015


1.781,270,00

9784 35451/0031





100,300,00

9785 33343/0040





720,000,00

9786 38566/0001

12/05/2015 AUXILIO-ALIMENTACAO3.3.1.9.0.46.00.01 AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES - RPPS

91439 AUXILIO ALIMENTACAO FUNDEB



5.235,000,00

9787 38565/0031





102,480,00

9788 30092/0001





64,460,00

9789 38343/0031





697,240,00

9790 33551/0020





Página: 000021







1.310,000,00

9791 38564/0020

12/05/2015 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS3.3.1.9.0.08.99.01 AUXILIO CRECHE

70002 AUXILIO CRECHE SMED



455,000,00

9792 36003/0031



0,000,00 0,0088,56PEDIDO Nº 41867/2015- AQUIS. MATERIAL P/ VEICULO GOL PLACA IIX 7963


88,5688,56

9793 31841/0001


91667 COMERCIAL TRATOR PARTES DIESEL LTDA.

2.910,000,00 0,002.910,00REFORMA FRTA 57, POLIGUINDASTE MB 1214 PLACA 1929 ANO 1994- PEDIDO Nº 41671/2015


2.910,000,00

9795 37035/0001


13378 COLOMBELLI & COLOMBELLI LTDA - EPP

0,000,00 0,00318,26MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE DIVIDA ATIVA


318,26318,26

9796 32050/0001


347 DETRAN - RS

68,100,00 68,1068,10MULTA DE TRANSITO VEICULO PLACA IVC 8063, NO DIA 13/01/2015 - CONDUTOR: IRINEU DA SILVA, CFE CI Nº0504/2015-SMA/DGA.


0,000,00

9797 33653/0020


90423 SERGIO MACIEL BERTOLDI

889,360,00 889,36889,36DUAS DIARIAS ( 4,5 UPR E 2,5 UPR) PARA O SR. PREFEITO SÉRGIO MACIEL BERTOLDI, POIS NO DIA 13 A 14/05/2015 OMESMO SE DESLOCARÁ ATE A CIDADE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO MINISTERIO DA SAUDE ( UPA),


0,000,00

9798 30043/0001

12/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.01 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

14199 BSP INFORMATICA LTDA

0,000,00 0,001.872,00RENOVAÇÃO PELO PERIODO DE UM ANO, DO SISTEMA DE CALCULO PARA ATUALIZAÇÕES, CORREÇÕES, LIQUIDAÇÃO DESENTENÇAS, UTILIZADO PELA PGM E FUNSEMA.


1.872,001.872,00

9799 31091/0001

12/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.30 MATERIAL PARA COMUNICACOES

90941 REI DAS CHAVES LTDA

0,000,00 0,00260,00COPIAS DE CHAVES E AQUIS DE CARIMBOS PARA O DEP. DE CONTABILIDADE.


260,00260,00

9800 32100/0001





Página: 000022



12/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.73.03 REMUN. P/ PARTICIP. EM ORGÃOS DE DELIBER. COLETIVA


165,160,00 165,16165,16JETOM - LEI 2066/09 E 2149/09 - MAIO/2015


0,000,00

9801 30083/0001



165,160,00 0,00165,16JETOM - LEI 2066/09 E 2149/09 - MAIO/2015


165,160,00

9802 36099/0001


70073 VIGIAS ESCOLA CONCURSADOS

165,160,00 0,00165,16JETOM - LEI 2066/09 E 2149/09 - MAIO/2015


165,160,00

9803 33606/0020



495,480,00 165,16495,48JETOM - LEI 2066/09 E 2149/09 - MAIO/2015


330,320,00

9804 30299/0001


50003 FLS CC

1.082,530,00 64,951.082,53FÉRIAS- MAIO/2015 - 2ª QUINZENA


1.017,580,00

9805 31132/0001


50003 FLS CC



990,840,00

9806 31046/0001



17.564,920,00 4.815,8817.564,92FÉRIAS- MAIO/2015 - 2ª QUINZENA


12.749,040,00

9807 30453/0001





1.915,900,00

9808 30083/0001





6.214,540,00

9809 30233/0001





Página: 000023







1.697,060,00

9810 36014/0031


70055 SERV. CONC. SPH



3.718,300,00

9811 30489/0001





1.716,760,00

9812 33606/0020


70110 FL.GUARDA MUNICIPAL CONC.PMA



2.041,480,00

9813 37081/0001


91832 FOLHA 160 - SAMU SALVAR



3.543,370,00

9814 38398/4170





13.488,370,00

9815 38078/0040


92525 FOLHA 161 - SERV. SMS ESTATUTARIOS ATB

27.437,940,00 7.025,5227.437,94FERIAS- MAIO/2015 - 2ª QUINZENA


20.412,420,00

9816 38840/0040


70117 FL.AG.COM.SAUDE EMP PUBL

3.142,370,00 963,863.142,37FERIAS- MAIO/2015 - 2ª QUINZENA


2.178,510,00

9817 38076/4530


70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS

3.095,570,00 1.207,923.095,57FERIAS- MAIO/2015 - 2ª QUINZENA


1.887,650,00

9818 30574/0040





Página: 000024





4.301,320,00 984,174.301,32FERIAS- MAIO/2015 - 2ª QUINZENA


3.317,150,00

9819 36562/0040

12/05/2015 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS3.3.3.9.0.47.16 JUROS

93 INSS

0,00156,79 0,00156,79JUROS INSS NF 307- CONSTRUTORA YAPO LTDA. - COMPETENCIA JANEIRO/2015


0,000,00

9820 36300/0001


93 INSS

423,070,00 423,07423,07JUROS INSS NF 2015- AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA-EPP. - COMPETENCIA MARÇO/2015


0,000,00

9821 36300/0001


93 INSS

0,00482,37 0,00482,37JUROS INSS NF 1149- KOLETAR EIRELI-EPP. - COMPETENCIA JANEIRO/2015


0,000,00

9822 36300/0001


93 INSS

434,940,00 434,94434,94JUROS INSS NF 370- DT CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. - COMPETENCIA FEVEREIRO/2015


0,000,00

9823 36300/0001


6834 SIND DOS TRAB NAS INDS MET MEC E DE MAT ELET DE PALEGRE

44.000,000,00 44.000,0044.000,00REPASSE TERMO DE CONVENIO Nº 001-008-2015-SMED- CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA JOVENS E ADULTOS- PROC.Nº 13.548/2015. PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2015.


0,000,00

9824 36577/0031


6134 INSTITUTO POBRES SERVOS DA DIVINA PROVIDÊNCIA

79.200,000,00 79.200,0079.200,00REPASSE TERMO DE CONVENIO Nº 002-008-2015-SMED- CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA JOVENS E ADULTOS- PROC.Nº 13.550/2015. PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2015.


0,000,00

9825 36577/0031

12/05/2015 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA3.3.3.9.0.48.01 AUXILIO A PESSOAS FISICAS

3265 CLAUDIA PRESTES DE AGUIAR

700,000,00 700,00700,00BOLSA ENSINO LEI Nº 2.852/2014- MES ABRIL/2015, CFE CI Nº 0274/2015-SMS/SGP.


0,000,00

9826 38868/4710


91795 IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA

0,000,00 0,001.600,00É necessário para a incrição das servidoras Elenice Oliveira, CPF: 004.832.370-51, Rita de Cássia Diez Leal Siqueira, CPF:681.295.300-82, ministrado no Instituto de Estudos Municipais, CNPJ: 02.310.921/0001-86.


1.600,001.600,00

21366 36023/0031





Página: 000025



13/05/2015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.18 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS

12861 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A

0,000,00 0,00237,60Faz-se necessário a aquisição destes títulos para a formação dos professores do CEMAEE Rubem Alves, conforme C.I. N° 385/2015.


237,60237,60

21367 38747/1021



0,000,00 0,00232,00Confecção de Folder e Cartaz para divugação da XXI Semana do Meio Ambiente, que será realizada de 01/06/2015 a 06/06/2015.


232,00232,00

21368 33271/1168

13/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.63 SERVICOS GRAFICOS

92466 KLEIN KLEIN COMERCIO DE BRINDES LTDA

0,000,00 0,00207,60Confecção de faixas e banner para divulgação da XXI Semana do Meio Ambiente e Adoção de Praças, com a finalidade de promover ocuidado que precisamos ter com o meio ambiente.


207,60207,60

21369 33274/1168


92924 EDIO JOSE LUPIN DE LIMA - ME

0,000,00 0,00483,00CARRO DE SOM PARA DIVULGAR E TOCAR NA FESTA EM PROL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,BEM COMO A 6º CAMINHADA DO PETI QUE OCORRERÁ DIA 12 DE JUNHO DE 2015, COM SAÍDA NA FRENTE DA PREFEITURA


483,00483,00

21370 33195/1144

13/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.30 MATERIAL PARA COMUNICACOES


0,000,00 0,0098,80Se faz necessária para Instalação de rádio para Internet nas E.M.E.F Alice de Carvalho e E.M.E.F Normélio P. Barcellos. CONFORME CINº 693/15.


98,8098,80

21371 36057/0031



0,000,00 0,001.182,84Veículo Kombi 2000 - Placa IJL 0495, frota 29. Está com rolamento de roda traseira folgados e juntas homocinéticas quebradas.


1.182,841.182,84

21372 36328/1141

13/05/2015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.51 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS

91557 DIVINORTE - COM. DE DIVISORIAS LTDA.

0,000,00 0,004.263,00Se faz necessária para adequar espaço ao novo layout e melhor atender na formação dos alunos do EJA - Educação de Jovens eAdultos, no Projeto de Parte Diversificada. CONFORME CI Nº 588/15.


4.263,004.263,00

21373 35470/0031



0,000,00 0,00315,33AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO QUE SERÁ UTILIZADO EM EVENTO ALUSIVO À SAUDE DA MULHER , REALIZADO PELOPLANEJAMENTO FAMILIAR EM CONJUNTO COM O PROGRAMA DA DST/AIDS. CONFORME ATA 030/2014 E PREGÃO


315,33315,33

21374 32574/4740


90570 A. E A. DE VARGAS - ME

0,000,00 0,00670,00CONSERTO DO VEICULO KOMBI PLACA IOW 3160, FROTA 149, UTILIZADO NA VIGILANCIA/ EPIDEMIOLÓGIA.


670,00670,00

21375 30657/4710





Página: 000026





0,000,00 0,00163,54CONSERTO DO VEICULO KOMBI PLACA IOW 3160, FROTA 149, UTILIZADO NA VIGILANCIA/ EPIDEMIOLÓGIA.


163,54163,54

21376 32230/4710



0,000,00 0,001.747,10CONSERTO DO VEICULO KOMBI PLACA IOW 3160, FROTA 149, UTILIZADO NA VIGILANCIA/ EPIDEMIOLÓGIA.


1.747,101.747,10

21377 32230/4710



0,000,00 0,00177,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DE ITENS QUEIMADOS.AQUISIÇÃO FEITA PELO SEGUNDO MENOR VALOR POIS O VENCEDOR COTOU UM ÍTEM DIFERENTE DO SOLICITADO.


177,00177,00

21378 32574/4740


92125 SINOSCAR SA AV ASSIS BRASIL

0,000,00 0,00364,92Este pedido se faz necessário para a garantia das Camionetes Spins da Secretaria Municipal de Educação de Alvorada.PLACA IVC 8037 - FROTA 73


364,92364,92

21379 33648/1021



0,000,00 0,00457,66Este pedido se faz necessário para a garantia das Camionetes Spin da Secretaria Municipal de Educação de Alvorada.PLACA IVC 8037 - FROTA 73


457,66457,66

21380 33648/1021



0,000,00 0,00930,00Este pedido se faz necessário para a garantia das Camionetes Spins da Secretaria Municipal de Educação de Alvorada.PLACA IVC 8037 - FROTA 73


930,00930,00

21381 33654/1021


205 MERCANTE DIESEL - EQUIPAMENTOS E PE€AS L

0,000,00 0,006.736,00Material indispensável para a manutenção da frota rodoviaria 82 da SMOV - Veículo Pá Carregadeira, placa IKL 9965.


6.736,006.736,00

21382 36328/1141


92925 CARMEM LUCAS VIEIRA

0,000,00 0,00420,00Inscrição no Minicurso e nas Paletras, da servidora, Geóloga da Smam, Joseane Souza de Oliveira, no Encontro Brasileiro sobreravinas, voçorocas, erosão hidrica do solo e movimentos de massa, que será realizado nos dias 20 e 21 de maio, com o MINICURSOS,


420,00420,00

21383 33274/1168


92094 ENI REGINA DA S. ARAUJO

0,000,00 0,00166,60PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL Nº 24/2015, REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃOTEMPORÁRIA DE AGENTES DE VIGILANCIA EM SAÚDE.


166,60166,60

21384 30544/0040





Página: 000027



14/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.01 13º SALARIO - RPPS

50159 MONITORES 12/36 STASC

9.565,280,00 0,009.565,28DECIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA- MAIO /2015


9.565,280,00

9827 30815/0001

14/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43.02 13º SALARIO - RGPS


36.655,340,00 0,0036.655,34DECIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015


36.655,340,00

9828 38078/0040


80136 FL. SERVIDORES SMS -CAPS I



19.349,440,00

9829 38605/4590

14/05/2015 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA3.3.3.9.0.32.96 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA - PAGAMENTO ANTECIPADO

91287 PLANALTO TRANSPORTE LTDA

73,150,00 0,0073,15AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CFE CI SMTASC Nº 683/2015, PARA QUE O SR. JOSÉ LUISRODRIGUES DE OLIVEIRA, EM SITUAÇÃO DE RUA, POSSA RETORNAR AO MUNICIPIO DE RIO GRANDE/RS.


73,150,00

9830 38737/0001


7916 CSM CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNICIPAL S/S

0,000,00 0,00250,00INSCRICAO SERVIDORA TATIANA SILVA GUTERRES NA "23 REUNIAO ABERTA COMITE DE INVESTIMENTO CSM" QUE SERÁREALIZADA DIA 19/05/2015, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE. CI 118/2015


250,00250,00

9831 30852/0050

14/05/2015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS,

272 VIDRAÇARIA REI DOS VIDROS LTDA - ME

0,000,00 0,00140,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA , EMATIVIDADES DIDÁTICAS NAS ESCOLAS, POIS O ESPELHO DO ESCOVÓDROMO QUEBROU, E PRECISA SER TROCADO, PARA


140,00140,00

21385 33988/4600

14/05/2015 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO3.3.3.9.0.33.01 PASSAGENS PARA O PAIS

90418 TURISPOA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

0,000,00 0,001.071,45AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA, NECESSÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO PREFEITO, PARA REUNIÕES EM BRASÍLIA.


1.071,451.071,45

21386 32375/0001

14/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

92932 FLORICULTURA NUNES

0,000,00 0,001.490,00Faz-se necessário a aquisição destes itens para o curso de jardinagem, que será ofertado pela sala Verde, para os alunos da redeMunicipal. Conforme C.I. n°241/15.


1.490,001.490,00

21387 36057/0031


13541 SOS DIESEL LTDA

0,000,00 0,002.898,00MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO CAMINHÃO GUINCHO, FROTA 70 - PLACA IIV 7001. VEÍCULO COM MOTORFALHANDO, SEM FORÇA, SEM MARCHA LENTA, DEVIDO AO DESGASTE DO SISTEMA DE INJEÇÃO DE OLEO DIESEL.


2.898,002.898,00

21388 36328/1141





Página: 000028




13541 SOS DIESEL LTDA

0,000,00 0,00650,00MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO CAMINHÃO GUINCHO, FROTA 70 - PLACA IIV 7001. VEÍCULO COM MOTORFALHANDO, SEM FORÇA, SEM MARCHA LENTA, DEVIDO AO DESGASTE DO SISTEMA DE INJEÇÃO DE OLEO DIESEL.


650,00650,00

21389 30154/0001



0,000,00 0,00584,29Material indispensável para a manutenção do veículo Kombi 2004, frota rodoviaria 41 da SMOV - Placa ILP 5873. Veículo com direçãotrancada devido a quebra dos rolamentos do setor e desgaste nos demais. Comprometeu freios traseiros, que estão sem ação e dianteiro


584,29584,29

21390 36328/1141

14/05/2015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.26 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS

92901 COMERCIO DE APARELHOS MUSICAIS MIL SONS

0,000,00 0,003.735,00Aquisição de materiais para as Oficinas de Música dos Centros de Referência da Assistência Social.


3.735,003.735,00

21391 38701/1166

14/05/2015 OBRAS E INSTALACOES3.4.4.9.0.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

92382 CONSTRUTORA YAPÓ LTDA.

0,000,00 0,0096.571,66SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EXECUTADOS CONFORME PLANILHA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 092/2014, OBRAS DOPAC.


96.571,6696.571,66

21392 36330/1225


80135 SERV. SMS - FNS/SB - REC 4540



24.782,520,00

9746 38084/4540



0,000,00 0,00445,00Material para conserto da kombi de placas IPV 2459, da frota 155 , ano modelo 2009.Salientamos que este veículo é utilizado para o transporte de crianças e adolescente das casas de Acolhimento Arco Iris e Novo Tempo,


445,00445,00

9832 38580/1210





163,840,00

9833 33606/0020





491,520,00

9834 33606/0020





163,840,00

9835 33606/0020





Página: 000029







163,840,00

9836 30520/0001





163,840,00

9837 30202/0001





819,200,00

9838 30183/0001





163,840,00

9839 30151/0001





163,840,00

9840 30157/0001





491,520,00

9841 30164/0001





327,680,00

9842 30174/0001





163,840,00

9843 37081/0001





327,680,00

9844 30674/0040





Página: 000030





1.024,670,00 0,001.024,67DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015


1.024,670,00

9845 33606/0020


50014 FLS PROFES.CEDIDOS CONCURSADOS



44.519,330,00

9846 36014/0031





783.103,430,00

9847 36014/0031





10.580,320,00

9848 36034/0031


70016 PROFISSIONAIS EDUCACAO CONCURSADOS



99.420,290,00

9849 36014/0031


70017 DIRETORES DE ESCOLA CONC.



65.209,970,00

9850 36014/0031


50018 FLS SECRETARIOS ESCOLAS



43.022,240,00

9851 36005/0031


70020 PROFIS.EDUC.CEDIDOS CONC.



48.876,120,00

9852 33518/0020


50025 SERVIDORES N/CONC. SMED



1.045,770,00

9853 33518/0020





Página: 000031




50026 PROFESSORES N/ CONCURSADAS



7.368,380,00

9854 36014/0031


70027 PROFISSIONAIS EDUCACAO NAO CONCURSADOS



3.375,600,00

9855 36014/0031


50029 FLS ENSINO SUPLETIVO CONCURSO



72.622,390,00

9856 36010/0031


70032 PROFISSIONAIS ENS.SUPLT.CONC



10.707,040,00

9857 36010/0031


50033 FLS ENSINO SUPLET.N/CONCURSADO



1.157,820,00

9858 36010/0031





11.317,270,00

9859 33518/0020


70044 PROF. EDUCACAO NAO CONCURSADOS



1.109,790,00

9860 36005/0031


70045 PROFISSIONAIS GABINETE EDUCACAO CONCURSADOS



28.035,680,00

9861 33518/0020





1.792,740,00

9862 36005/0031





Página: 000032




70052 PROF.EDUC.CED.EDUC.ESPECIAL



5.516,920,00

9863 36037/0031





32.425,120,00

9864 36005/0031


70086 CARGOS CONFIAN€A-SMED



18.359,400,00

9865 33518/0020


70098 FUNCAO GRATIFICADA SMED(FUNDO PROPRIO)



1.657,650,00

9866 33518/0020





59.176,020,00

9867 36014/0031





54.073,550,00

9868 36014/0031


70119 SECRET.MUN.CONC.SMED MDE



4.565,760,00

9869 33518/0020


70122 PROFESSORES CONC.FUNDEB 60%

693,610,00 0,00693,61DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015


693,610,00

9870 36034/0031





112.293,430,00

9871 36014/0031





Página: 000033




70123 PROF.CEDIDOS NAO CONC. FUNDEB 60%



958,620,00

9872 36014/0031





7.698,560,00

9873 33565/0020



0,000,00 0,008.854,97DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015


8.854,978.854,97

9874 30188/0001





1.597,450,00

9875 30197/0001





7.559,690,00

9876 30202/0001





4.671,860,00

9877 30207/0001





4.300,620,00

9878 36099/0001


70043 FL.SERV.URB.-NAO CONCURSADO



1.239,000,00

9879 30202/0001





1.094,070,00

9880 30489/0001





Página: 000034







857,270,00

9881 30202/0001





1.013,250,00

9882 30207/0001


70054 CARGOS DE CONFIANCA SPH



13.432,550,00

9883 30489/0001





26.884,830,00

9884 30489/0001





12.947,400,00

9885 30503/0001





13.248,900,00

9886 30514/0001


70056 SERV. N/CONC. SPH



9.854,770,00

9887 30489/0001


70059 FL.CCS SECR.SERV.URBANO



20.868,010,00

9888 36099/0001


70061 CARGOS EM COM. - SMOV



23.695,510,00

9889 30139/0001





Página: 000035







697,320,00

9890 30139/0001





12.368,000,00

9891 30151/0001





7.491,210,00

9892 30157/0001





20.727,490,00

9893 30164/0001





33.659,290,00

9894 30174/0001





2.956,700,00

9895 30183/0001





1.482,170,00

9896 30188/0001





12.554,830,00

9897 30223/0001


70063 SERV.N/C-SMOV



3.733,490,00

9898 30151/0001





Página: 000036




70063 SERV.N/C-SMOV



2.677,450,00

9899 30164/0001


70063 SERV.N/C-SMOV



2.718,780,00

9900 30174/0001





842,050,00

9901 30151/0001





1.542,070,00

9902 30157/0001





2.571,810,00

9903 30164/0001





1.417,290,00

9904 30174/0001





5.025,690,00

9905 30183/0001


70067 SERV.CONC.VIGILANCIA



4.145,350,00

9906 37081/0001





887,700,00

9907 37081/0001





Página: 000037







77.730,940,00

9908 33606/0020


70074 VIGIAS ESCOLA N/C



1.168,800,00

9909 33606/0020





2.647,900,00

9910 33606/0020





1.024,670,00

9911 33606/0020


70077 VIGIAS SAUDE CONCURSADOS



14.416,380,00

9912 30674/0040





1.527,870,00

9913 30674/0040





25.859,540,00

9914 37081/0001


50003 FLS CC



13.574,370,00

9915 36109/0001


50003 FLS CC



19.993,540,00

9916 30038/0001





Página: 000038




50003 FLS CC



12.469,100,00

9917 30054/0001


50003 FLS CC



2.299,800,00

9918 30083/0001


50003 FLS CC



1.826,180,00

9919 30093/0001


50003 FLS CC



9.524,880,00

9920 31040/0001


50003 FLS CC



7.228,950,00

9921 30233/0001


50003 FLS CC



1.826,180,00

9922 30249/0001


50003 FLS CC



15.594,960,00

9923 30272/0001


50003 FLS CC



9.779,940,00

9924 30317/0001


50003 FLS CC



575,100,00

9925 30430/0001





Página: 000039




50003 FLS CC



7.702,510,00

9926 30453/0001


50003 FLS CC



15.251,790,00

9927 30473/0001


50003 FLS CC



479,250,00

9928 30489/0001


50003 FLS CC



15.352,950,00

9929 31132/0001


50003 FLS CC



1.149,900,00

9930 30520/0001


50003 FLS CC



4.665,020,00

9931 32777/0001


50003 FLS CC



12.201,010,00

9932 38428/0001


50003 FLS CC



1.149,900,00

9933 38433/0001


50003 FLS CC



1.149,900,00

9934 38438/0001





Página: 000040




50003 FLS CC



575,100,00

9935 36099/0001





6.033,580,00

9936 38428/0001





10.190,270,00

9937 30038/0001





2.588,700,00

9938 30079/0001





13.342,940,00

9939 30054/0001





25.342,780,00

9940 30083/0001





821,850,00

9941 30093/0001





625,200,00

9942 30101/0001





3.569,390,00

9943 30110/0001





Página: 000041







16.154,120,00

9944 30123/0001





2.113,990,00

9945 31040/0001





777,820,00

9946 31046/0001





39.127,210,00

9947 31062/0001





31.221,090,00

9948 31079/0001





9.792,620,00

9949 37734/0001





8.688,330,00

9950 31106/0001





8.610,130,00

9951 30233/0001





9.354,970,00

9952 30249/0001





Página: 000042







25.444,880,00

9953 30299/0001





8.428,650,00

9954 30272/0001





5.201,280,00

9955 30290/0001


50003 FLS CC



383,400,00

9956 33518/0020





2.974,610,00

9957 30430/0001





42.375,090,00

9958 30453/0001





6.575,290,00

9959 30473/0001





19.607,450,00

9960 36693/0001





116.882,650,00

9961 30815/0001





Página: 000043







4.669,790,00

9962 31132/0001





15.282,610,00

9963 30520/0001





1.913,640,00

9964 32777/0001





17.019,440,00

9965 36693/0001


50019 FLS SERV.MERENDEIRAS CONCURSO



1.708,530,00

9966 31132/0001





901,440,00

9967 30079/0001





948,600,00

9968 30101/0001





759,930,00

9969 30233/0001


50034 OPERARIOS CONCURSADOS



811,620,00

9970 30079/0001





Página: 000044







781,850,00

9971 30272/0001


50037 OPERARIOS CONC.CORRENTISTAS



5.942,800,00

9972 30223/0001





857,270,00

9973 30520/0001





514,360,00

9974 30317/0001


50024 SERVIDORES N/CONCURSADOS



1.763,100,00

9975 31040/0001





1.663,640,00

9976 30054/0001





1.024,670,00

9977 30093/0001

15/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.74.02 SUBSIDIOS - RGPS

80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs



4.974,990,00

9978 36109/0001





4.974,990,00

9979 30038/0001





Página: 000045







3.233,750,00

9980 30054/0001





4.974,990,00

9981 31046/0001





4.974,990,00

9982 30535/0040





4.560,410,00

9983 30233/0001





2.985,000,00

9984 30272/0001





3.233,750,00

9985 30317/0001





4.560,410,00

9986 30473/0001





4.560,410,00

9987 30489/0001





4.974,990,00

9988 31132/0001





Página: 000046







4.974,990,00

9989 32777/0001





4.974,990,00

9990 38428/0001





4.974,990,00

9991 36099/0001


70096 FUNCAO GRATIFICADA - PMA



287,540,00

9992 36109/0001





1.082,550,00

9993 30054/0001





1.279,880,00

9994 30139/0001

15/05/2015 APOSENTADORIAS E REFORMAS3.3.1.9.0.01.06 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL

70010 INATIVO SERV.VIAMAO TESOURO



1.210,770,00

9995 38499/0050

15/05/2015 PENSOES3.3.1.9.0.03.03 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS

50011 FLS PENSIONISTAS



60.233,020,00

9996 38500/0050


50012 FLS INATIVOS SERVIDORES



13.986,540,00

9997 38499/0050





Página: 000047




50013 FLS INATIVOS PROFESSORES



21.071,110,00

9998 38499/0050


70091 INATIVOS-FUNSEMA



302.755,840,00

9999 38499/0050


70093 INATIVOS CAMARA-FUSEMA



28.534,830,00

10000 38499/0050


70095 INATIVOS DE VIAMAO- FUSEMA



21.858,710,00

10001 38499/0050


70081 CARGOS CONFIANCA SMSBES



3.924,210,00

10002 38840/0040





394,670,00

10003 30535/0040





10.691,650,00

10004 30574/0040





3.754,450,00

10005 30631/0040





575,100,00

10006 38607/4590





Página: 000048







4.458,930,00

10007 38821/0040





2.029,450,00

10008 38828/0040





19.555,790,00

10009 38398/4170





13.740,070,00

10010 38821/0040





9.916,850,00

10011 38828/0040





14.307,330,00

10012 36562/0040





821,850,00

10013 38609/4590





3.849,130,00

10014 38840/0040





3.101,400,00

10015 30535/0040





Página: 000049







65.041,650,00

10016 30574/0040





23.577,200,00

10017 30599/0040





18.795,860,00

10018 30631/0040





36.659,970,00

10019 30648/0040





14.798,170,00

10020 30660/0040





16.737,710,00

10021 30702/0040





18.621,190,00

10022 38779/0040


80138 FL. SERVIDORES SMS -CAPS AD



16.276,770,00

10023 38609/4590


80128 FL.SERV.EMP.PUBL.SMS



1.624,590,00

10024 38607/4590





Página: 000050







1.347,790,00

10025 38821/0040





10.499,660,00

10026 36562/0040


70083 SERV. NAO CONCURSADOS SMSBES.



1.507,870,00

10027 38821/0040





150.456,100,00

10028 38840/0040





147.396,790,00

10029 38078/0040


80137 FL. SERVIDORES SMS -CAPS II



13.645,230,00

10030 38607/4590


92783 SERVIDORES SMS ESTATUTARIOS SAMU



2.934,770,00

10031 38398/4170





27.663,140,00

10032 38078/0040





79.397,530,00

10033 38076/4530





Página: 000051




80133 FL. SERVIDORES SMS - FNS/ESF- REC 4520

866,210,00 0,00866,21DECIMO TERCEIRO SALARIO - 1ª PARCELA - MAIO/2015


866,210,00

10034 38838/4510


50003 FLS CC



1.725,000,00

10035 31040/0001


50003 FLS CC



1.149,900,00

10036 38448/0001

15/05/2015 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO3.3.3.9.0.33.03 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE

91193 CLEBER DE SOUZA CHAVES - ME

0,000,00 0,00400,00TRANSPORTE PISIQUIÁTRICO DE PACIENTE EM SURTO, DO PAM 8, LOCALIZADO À RUA ROBERTO DE SOUZA FEIJO, 147,CENTRO, EM ALVORADA, PARA O HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SÃO PEDRO EM PORTO ALEGRE. SERVIÇO CONTRATADO POIS


400,00400,00

21393 35188/4590



0,000,00 0,00531,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DE ITENS QUEIMADOS.


531,00531,00

21394 32230/4710


91636 PROMOGRAPH PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA

0,000,00 0,003.430,00Informativo Conversa Pública do mês de Maio, para divulgação da atividade Prefeitura na Comunidade no bairro Stella Maris e Torotama.


3.430,003.430,00

21395 32222/0001


4561 PH E C REP. COM. SERV. ASSESSORIA DE SEG. LTDA

0,00261,00 0,00261,00Aquisição de Material para manutenção do corpo de Bombeiros.Complemento de Empenho n° 20894/2015, conforme ata de RP. 056/2014 - A, em favor da empresa Ph e C Representações, Comércio,


0,000,00

21396 32462/1001

15/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

91564 ALEXANDRA DE PAULA SILVA GOMES

0,000,00 0,002.559,70Necessário para manter a limpeza do Corpo de Bombeiros.


2.559,702.559,70

21397 32462/1001


125 OLIVEICOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP

0,000,00 0,0051,60Se faz necessário para ser utilizado no Centro Municipal de Educação Profissional Professor Florestan Fernandes. CONFORME CI Nº750/2015.


51,6051,60

21398 36057/0031





Página: 000052




92915 HIGH JUMP SUL LTDA

0,000,00 0,002.100,00FESTA E CAMINHADA DE ENCERRAMENTO DA CAMPANHA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, A REALIZAR-SE NO DIA 12DE JUNHO DE 2015.


2.100,002.100,00

21399 33195/1144



0,000,00 0,001.147,70NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CORPO DE BOMBEIROS.


1.147,701.147,70

21400 32462/1001

15/05/2015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.42 MOBILIARIO EM GERAL


0,000,00 0,00390,00NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CORPO DE BOMBEIROS.


390,00390,00

21401 32460/1001





108,40108,40

21402 32462/1001





104,80104,80

21403 32462/1001


92933 USINA DO SIGN LTDA - ME

0,004.710,00 0,004.710,00A aquisição de serviço se faz necessaria para diferenciar e destacar as viaturas que serão utilizadas em rondas e patrulhamentos nomunicipio.


0,000,00

21404 35051/1165

15/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA3.3.3.9.0.36.01 CONDOMINIOS

6740 RONI HUGO SEIBEL

0,000,00 0,001.300,00Empenho para pagamento do condomínio do imóvel localizado na Av. Pres. Getúlio Vargas. 3097 ap. 303, conforme o contrato 024/2015- RONI HUGO SEIBEL, referente ao período de 09 de abril a dezembro de 2015.


1.300,001.300,00

21405 32008/0040


5808 PERUZZO TINTAS LTDA.

0,000,00 0,00967,50Se faz necessário para pintura dos refrigeradores das Salas de Leitura que são utilizadas pelos alunos das EscolasMunicipais.CONFORME CI Nº 749/15.


967,50967,50

21406 36057/0031


92793 MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA

0,000,00 0,00898,20É necessário para suprir a necessidade das escolas municipais e setores da SMED, conforme C.I. nº 177/15 do Núcleo de Nutrição,referente ao Pregão Eletrônico nº 063/14, Ata de Registro de Preço nº 042/2014 - E, a favor de Marqui Indústria e Comércio de Produtos


898,20898,20

21407 36057/0031





Página: 000053




4871 CASA DE CARNES MOACIR LTDA.

0,000,00 0,006.587,55É necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas creches conveniadas do município, oriundos do PregãoEletrônico nº 015/2014, Registro de Preço nº 010/14 - I, a favor de Casa de Carnes Moacir Ltda, conforme solicitação do Núcleo de


6.587,556.587,55

21408 37054/1027


70517 JL MUCK COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

0,000,00 0,009.079,00É necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas creches conveniadas do município, oriundos do PregãoEletrônico nº 015/2014, Registro de Preço nº 010/14 - K, a favor de J.L Muck Comércio de Alimentos Ltda, conforme solicitação do


9.079,009.079,00

21409 37054/1027


13174 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA.

0,000,00 0,002.622,72É necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas creches conveniadas do município, oriundos do PregãoEletrônico nº 015/2014, Registro de Preço nº 010/14 - D, a favor de Nutressencial Alimentos Ltda, conforme solicitação do Núcleo de


2.622,722.622,72

21410 37054/1027



0,000,00 0,00240,00Aquisição se faz necessária para troca de duas fechaduras da portas do Dep. Transporte que não estavam funcionando, deixando odepartamento com portas abertas.


240,00240,00

21411 31929/0001


92337 SAFRA REMIX CIOMERCIAL DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LRDA

0,000,00 0,002.250,00É necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas creches conveniadas do município, oriundos do PregãoEletrônico nº 015/2014, Registro de Preço nº 010/14 - H, a favor de Safra Remix Comercial de Alimentos e Equipamentos Ltda, conforme


2.250,002.250,00

21412 37054/1027


6740 RONI HUGO SEIBEL

0,000,00 0,001.300,00Empenho para pagamento do condomínio do imóvel localizado na Av. Pres. Getúlio Vargas, 3097 ap. 302, conforme o contrato 025/2015- RONI HUGO SEIBEL, referente ao período de 09 de abril a dezembro de 2015.

Estimativa Não se Aplica

1.300,001.300,00

21413 32008/0040


90257 CONSORCIO PUBLICO GRANPAL-CONSORCIO METROPOLITANO

0,000,00 0,00141.567,80AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 001/2015.


141.567,80141.567,80

21414 38835/4770


8918 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT

0,000,00 0,006.522,60É necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas creches conveniadas do município, oriundos do PregãoEletrônico nº 015/2014, Registro de Preço nº 010/14 - C, a favor de Cooperativa Agrícola Mista Nova Palma Ltda, conforme solicitação do


6.522,606.522,60

21415 37054/1027


90778 FABRICA DE DOCES LEDUR LTDA

0,000,00 0,00627,90É necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas creches conveniadas do município, oriundos do PregãoEletrônico nº 015/2014, Registro de Preço nº 010/14 - F, a favor de Fábricas de Doces Ledur Ltda, conforme solicitação do Núcleo de


627,90627,90

21416 37054/1027





Página: 000054





0,000,00 0,005.572,16É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - D, a favor de Nutressencial Alimentos Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º 0174/2015.


5.572,165.572,16

21417 33684/1023



0,000,00 0,001.044,78É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - D, a favor de Nutressencial Alimentos Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º 0174/2015.


1.044,781.044,78

21418 33970/1024


92467 EVERPRINT INDUSTRIA GRAFICA EIRELI ME

0,000,00 0,00595,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO QUE SERÁ UTILIZADO EM EVENTO ALUSIVO À SAUDE DA MULHER, REALIZADO PELOPLANEJAMENTO FAMILIAR EM CONJUNTO COM O PROGRAMA DA DST/AIDS.


595,00595,00

21419 32574/4740



0,000,00 0,00348,26É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - D, a favor de Nutressencial Alimentos Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º 0174/2015.


348,26348,26

21420 37054/1027



0,000,00 0,00640,80É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 -F, a favor de Fábrica de Doces Ledur Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º 0174/2015.


640,80640,80

21421 33684/1023





120,15120,15

21422 33970/1024





40,0540,05

21423 37054/1027



0,000,00 0,0096,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO QUE SERÁ UTILIZADO EM EVENTO ALUSIVO À SAUDE DA MULHER REALIZADO PELOPLANEJAMENTO FAMILIAR EM CONJUNTO COM O PROGRAMA DA DST/AIDS.


96,0096,00

21424 32574/4740



0,000,00 0,0018.847,49É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - I, a favor de Casa de Carnes Moacir Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º 0174/2015.


18.847,4918.847,49

21425 33684/1023





Página: 000055







3.533,903.533,90

21426 33970/1024



0,000,00 0,002.302,80É necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas creches conveniadas do município, oriundos do PregãoEletrônico nº 015/2014, Registro de Preço nº 010/14 - A, a favor de Mesasul Comércio e Industria de Alimentos Ltda, conforme solicitação


2.302,802.302,80

21427 37054/1027





1.177,971.177,97

21428 37054/1027





100,80100,80

21429 33684/1023





18,9018,90

21430 33970/1024





6,306,30

21431 37054/1027



0,000,00 0,005.640,00É necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas creches conveniadas do município, oriundos do PregãoEletrônico nº 015/2014, Registro de Preço nº 010/14 - J, a favor de Burlani Comércio de Carnes Ltda, conforme solicitação do Núcleo de


5.640,005.640,00

21432 37054/1027



0,000,00 0,008.355,20É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - N, a favor de Casa de Carnes Moacir Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º 0174/2015.


8.355,208.355,20

21433 33684/1023





1.566,601.566,60

21434 33970/1024





Página: 000056





0,000,00 0,00522,20É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - N, a favor de Casa de Carnes Moacir Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º 0174/2015.


522,20522,20

21435 37054/1027



0,000,00 0,0013.122,64É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - C, a favor de Cooperativa Agrícola Nova Palma Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º 0174/2015.


13.122,6413.122,64

21436 33684/1023





2.460,502.460,50

21437 33970/1024



0,000,00 0,00820,17É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - C, a favor de Cooperativa Agrícola Nova Palma Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º 0174/2015.


820,17820,17

21438 37054/1027



0,000,00 0,0017.475,60É necessário para a elaboração da alimentação escolar nas creches conveniadas neste município, oriundos do Pregão Eletrônico nº015/2014, Registro de Preço nº 010/2014 - K, a favor de JL Muck Comércio de Alimentos Ltda, conforme solicitação do Núcleo de


17.475,6017.475,60

21439 33685/1026

15/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.16 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

92863 JOB RECURSOS HUMANOS LTDA.

0,00186.233,31 0,00906.000,00Contratação em carater emergencial da empresa JOB RECURSOS HUMANOS, prestadora de serviços de limpeza e higienização paraatendimento de demandas essenciais à continuidade da prestação dos serviços públicos na área da saúde.


719.766,69719.766,69

21440 30683/0040



0,000,00 0,001.022,00É necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas creches conveniadas do município, oriundos do PregãoEletrônico nº 015/2014, Registro de Preço nº 010/14 - L, a favor de Nutressencial Alimentos Ltda, conforme solicitação do Núcleo de


1.022,001.022,00

21441 37054/1027


3414 GERMANI ALIMENTOS LTDA.

0,000,00 0,00778,00É necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas creches conveniadas do município, oriundos do PregãoEletrônico nº 015/2014, Registro de Preço nº 010/14 - E, a favor de Germani Alimentos Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição


778,00778,00

21442 37054/1027


2722 ODERICH

0,000,00 0,007.687,68É necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas creches conveniadas do município, oriundos do PregãoEletrônico nº 015/2014, Registro de Preço nº 010/14 - G, a favor de Conservas Oderich S.A, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição


7.687,687.687,68

21443 37054/1027





Página: 000057





0,000,00 0,00147,20É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - A, a favor de Mesasul Comércio e Indústria de Alimentos Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º


147,20147,20

21444 33684/1023





27,6027,60

21445 33970/1024





9,209,20

21446 37054/1027


92011 DILSON NUNES GOMES

0,000,00 0,0025,80Necessídade de substituição de parte do piso, da sala do dpto. compras e licitação.


25,8025,80

21447 32300/0001

18/05/2015 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO3.3.1.9.0.96.01 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS

96 COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA CEEE

6.610,380,00 6.610,386.610,38RESSARCIMENTO DO ADIDO FABIANA TIBULO AMARO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. CONFORME CI 450/2015DMA/DGRH


0,000,00

10037 38418/0001


204 SECRETARIA DA FAZENDA/ RS

10.435,970,00 10.435,9710.435,97REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ADIDOS RAMIRO PASSOS CORDEIRO E LUIS CARLOS DA SILVEIRA, ABRIL/2015,CONFORME CI 484/2015


0,000,00

10038 38418/0001


204 SECRETARIA DA FAZENDA/ RS

1.480,170,00 1.480,171.480,17RESSARCIMENTO REF ADIDO ANDERSON MELLO DE MOURA, MES DE ABRIL/2015, CONFORME CI 484/2015


0,000,00

10039 38527/0001


8114 PODER JUDICIARIO DO TRIBUNAL DE JUSTI€AO DO R G S

59,620,00 59,6259,62REF PAGAMENTO REF A CUSTAS JUDICIAIS PROC 003/1.15.00025777-5


0,000,00

10040 32036/0001



0,00697,00 0,00697,00Conforme ata de Registro de preços 056/2014 A-A em favor da empresa Ph eC Representações, Comercio, Serviços e Acessoria deSegurança.


0,000,00

21448 32462/1001





Página: 000058




92068 CONSTANTE E NASCIMENTO LTDA

0,000,00 0,003.105,92É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - B, a favor de Constante e Nascimento Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º 0174/2015.


3.105,923.105,92

21449 33684/1023



0,000,00 0,00582,36É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - B, a favor de Constante e Nascimento Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º 0174/2015.


582,36582,36

21450 33970/1024



0,000,00 0,00194,12É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - B, a favor de Constante e Nascimento Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º 0174/2015.


194,12194,12

21451 37054/1027



0,000,00 0,005.117,90É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - E, a favor de Germani Alimentos Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º 0174/2015.


5.117,905.117,90

21452 33684/1023



0,000,00 0,00959,61É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - E, a favor de Germani Alimentos Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º 0174/2015.


959,61959,61

21453 33970/1024



0,000,00 0,00319,87É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - E, a favor de Germani Alimentos Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º 0174/2015.


319,87319,87

21454 37054/1027


2722 ODERICH

0,000,00 0,008.670,26É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - G, a favor de Conservas Oderich S.A, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º 0174/2015.


8.670,268.670,26

21455 33684/1023


2722 ODERICH

0,000,00 0,001.625,67É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - G, a favor de Conservas Oderich S.A, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º 0174/2015.


1.625,671.625,67

21456 33970/1024


2722 ODERICH

0,000,00 0,00541,89É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - G, a favor de Conservas Oderich S.A, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º 0174/2015.


541,89541,89

21457 37054/1027





Página: 000059





0,000,00 0,003.720,00É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - H, a favor de Safra Remix Comercial de Alimentos e Equipamentos Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através


3.720,003.720,00

21458 33684/1023



0,000,00 0,00697,50É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - H, a favor de Safra Remix Comercial de Alimentos e Equipamentos Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através


697,50697,50

21459 33970/1024



0,000,00 0,00232,50É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - H, a favor de Safra Remix Comercial de Alimentos e Equipamentos Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através


232,50232,50

21460 37054/1027



0,000,00 0,0013.046,40É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - J, a favor de Burlani Comércio de Carnes Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º 0174/2015.


13.046,4013.046,40

21461 33684/1023





2.446,202.446,20

21462 33970/1024



0,000,00 0,00815,40É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - J, a favor de Burlani Comércio de Carnes Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º 0174/2015.


815,40815,40

21463 37054/1027



0,000,00 0,0023.696,40É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - K, a favor de J.L. Muck Comércio de Alimentos Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º 0174/2015.


23.696,4023.696,40

21464 33684/1023





4.443,084.443,08

21465 33970/1024





1.481,031.481,03

21466 37054/1027





Página: 000060





0,000,00 0,005.731,15É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - M, a favor de Nutressencial Alimentos Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º 0174/2015.


5.731,155.731,15

21467 33684/1023



0,000,00 0,001.074,59É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - M, a favor de Nutressencial Alimentos Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º 0174/2015.


1.074,591.074,59

21468 33970/1024



0,000,00 0,00358,20É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - M, a favor de Nutressencial Alimentos Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição através da C.I. º 0174/2015.


358,20358,20

21469 37054/1027



0,000,00 0,003.070,00Aquisição se faz necessária para troca das peças que estão danificadas e a troca de rodas e pneus, conforme laudo dado pelaborracharia da SMOV.


3.070,003.070,00

21470 35059/1165



0,000,00 0,00204,90A aquisição de peças se faz necessário para repor as desgastadas pelo tempo e que não estão funcionando.


204,90204,90

21471 35052/1165


92490 TANIA MARIA SILVA DE OLIVEIRA

7.800,000,00 156,007.800,00PGTO EM CARATER EMERGENCIAL REF 03 VAGAS PARA O PERÍODO DE 60 DIAS ( A CONTAR DE 01/03/2015) INTERVENÇÃOMP CFE PROCESSO 003/1.14.0003699-6.


7.644,000,00

21472 38654/1207

19/05/2015 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO3.4.6.9.0.71.02 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS

809 MINISTERIO DA FAZENDA

72,120,00 72,1272,12 DIFERENÇA PAGA A MENOR , REFERENTE AO PROC. 11080-729033/2013-31 MIGRADO CFE LEI 12810/2013


0,000,00

10041 31100/0001

19/05/2015 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO3.3.2.9.0.21.02 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS

809 MINISTERIO DA FAZENDA

30,580,00 30,5830,58DIFERENÇA PAGA A MENOR REFERENTE AO PROC 11080-729033/2013-31 MIGRADO CFE LEI 12810/2013


0,000,00

10042 31001/0001


91207 RICARDO GOMES DE OLIVEIRA - ME

0,000,00 0,00988,00Conserto necessário para retro escavadeira do aterro sanitário do município, máquina usada para ajudar no transbordo do lixo.


988,00988,00

21473 37035/0001





Página: 000061




92784 DANIELE FAGUNDES VIEIRA EIRELI -ME

0,000,00 0,003.550,00Solicitamos os serviços de conserto nos aparelhos de ar condicionado, para que possamos proporcionar um ambiente mais agradável àusuários e servidores.


3.550,003.550,00

21474 38699/1166


92935 DIEGO CARDOSO CABRAL

0,000,00 0,00375,00É necessária para a manutençã oda copiadora BROTHER - MFC WIRELES - 8890DW, patrimônio 51079, usada no setor administrativodesta secretaria, conforme C.I. nº 758/15.


375,00375,00

21475 35314/0020

19/05/2015 INDENIZACOES TRABALHISTAS3.3.1.9.0.94.01.01 INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS

92936 DEISE OURIQUE FRANCISCO

6.822,740,00 6.822,746.822,74EXONERAÇÃO EM 19/05/2015 CFE DEMONSTRATIVO SMA/DP


0,000,00

21476 31789/0001



0,000,00 0,00635,00Aquisiçao de peças para o funcionamento da FROTA 02, Gol especial ano 2001, Placa IJL 4436.


635,00635,00

21477 37034/0001



0,000,00 0,0091,99Aquisição de aparelho para pareamento da impressora com os computadores da SMDE e SMGG


91,9991,99

21478 36514/0001



0,000,00 0,0040,00Material indispensável para a manutenção do veículo Gol CL 1.6 da frota rodoviaria 08 da smov, placa IIF 2136, ano 1998. Veículo estácom a correia danificada devido ao desgate de uso.


40,0040,00

21479 36328/1141



0,000,00 0,003.643,60CONSERTO DO VEÍCULO GOL, PLACA IRL 4235, FROTA 167, UTILIZADO NA DST.


3.643,603.643,60

21480 32574/4740



0,000,00 0,00103,99CONSERTO DO VEÍCULO GOL, PLACA IRL 4235, FROTA 167, UTILIZADO NA DST.


103,99103,99

21481 32574/4740



0,000,00 0,001.100,00CONSERTO DO VEÍCULO GOL, PLACA IRL 4235, FROTA 167, UTILIZADO NA DST.


1.100,001.100,00

21482 32032/4740





Página: 000062




70399 IGREJA MISSÃO CARISMÁTICA INTERNACIONAL DO RS

0,000,00 0,001.500,00Faz-se necessário a locação deste salão para acomodar a aula inaugural dos cursos de capacitação profissional da Educação de Jovense Adultos (EJA) deste municipio, tendo em vista a reestruturação e reorganização desta modalidade de ensino. Também será lançado o


1.500,001.500,00

21483 36023/0031


7799 SUPERMERCADO LINASSI LTDA

0,000,00 0,00614,00O ITEM SERÁ PARA A CAMINHADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), COM DATA PREVISTAPARA O DIA 12/06/2015. EMPRESA LINASSI REFERENTE A ATA DE RP Nº 026/2014 - B.


614,00614,00

21484 33197/1144


92491 CRST- CASA DE REPOUSO SANTA TEREZINHA

7.800,000,00 7.800,007.800,00PGTO EM CARATER EMERGENCIAL REF 03 VAGAS PARA O PERÍODO DE 60 DIAS ( A CONTAR DE 01/03/2015) INTERVENÇÃOMP CFE PROCESSO 003/1.14.0003699-6.


0,000,00

21485 38654/1207


92398 JANDIR DIEGO SALDANHA MENEZES - MEI

0,000,00 0,007.986,50Pedido de Compra de Hortifruti, calculado para um período de seis meses, que será utilizado nas Casas de Acolhimento, Centros deReferência em Assistência Social (CRAS) e Centro de Referência Especializada em Assistência Social (CREAS).


7.986,507.986,50

21486 38735/1207


92471 JAIRO ANTONIO MALLMANN CONSULTORIA ME

0,000,00 0,0012.712,50Se faz necessária para distribuir aos alunos que irão participar da Atividade de Caminhada Contra o Trabalho Infantil, que acontecerá nodia 12 de julho no decorrente ano, através do Pregão Eletrônico nº 042/2014, Registro de Preços nº30/2014- ITEM nº 38, em favor de

Ordinário

12.712,5012.712,50

21487 38751/1021


539 TRIBUNAL DE JUSTICA DO R.G.S

60,220,00 60,2260,22PAGAMENTO REF A CUSTAS DE CONDUÇÃO, REF AÇAÕ DECLARATÓRIA, AJUIZADA POR ENEIDA FERREIRA PINDO , PROC003/1.09.0002849-8


0,000,00

10044 31057/0001



673,510,00 673,51673,51PAMENTO DE RPV REF AO PROC 003.11300098884


0,000,00

10045 30544/0040

20/05/2015 SENTENCAS JUDICIAIS3.3.3.9.0.91.02 PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO


1.065.216,560,00 339.284,711.065.216,56REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DIVÍDA DE PRECATORIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EMENDA 62/2009 -SALDO DEVEDOR


725.931,850,00

10046 38062/0001


92945 CLAUDIA MARIA DORNELES ALVES

571,730,00 571,73571,73REF. QUATRO DIARIAS (1 UPR) E UMA DIARIA (0,5 UPR) PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO PROVIMENTODOS SERVIÇOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS E A IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO BRASIL SEM


0,000,00

10049 38121/1270





Página: 000063




91880 LETICIA CANTERGI DE CAMPOS

571,730,00 571,73571,73REF. QUATRO DIARIAS (1 UPR) E UMA DIARIA (0,5 UPR) PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO PROVIMENTODOS SERVIÇOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS E A IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO BRASIL SEM


0,000,00

10050 38121/1270


2680 VETERINARIA GAUCHA LTDA.IMP.E COM DE MAQ

0,000,00 0,001.560,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO CANIL MINICIPAL PARA PROCEDIMENTOS DO SETOR COM ANIMAIS APREENDIDOSNAS VIAS PÚBLICAS.


1.560,001.560,00

21488 32230/4710

20/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

91647 R. M. COMÉRCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA.

35.396,410,00 35.396,4135.396,41Se faz necessário para contratação de empresa especializada em solução integrada para suporte, manutenção e configuração emHardware Softwares e Redes de Dados, Voz, Imagens e Desenvolvimento de Transferência de Tecnologia nas E.M.E.Fs e demais


0,000,00

21489 38749/1021


92 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

0,000,00 0,00120,00PGTO DLE CFE CI 159/2015/SMJEL E CI 55/2015/SGG-DECRI


120,00120,00

21490 36115/0001

20/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.56 SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS P/ BENEFICIOS

13488 REGULARE ASSESSORIA EM SAUDE SOCIEDADE SIMPLES LTDA

0,000,00 0,00800,00PERÍCIA MÉDICA EXTERNA ESPECIALIZADA TRAUMATOLOGIA PARA O SERVIDOR RODRIGO NEVES DE CARVALHO, PARAFINS DE REINSERCAO LABORAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO CASA, ATRAVÉS DA CI Nº 032/2015.


800,00800,00

21491 30852/0050

20/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

7339 BRASIL TELECOM S/A

86,220,00 86,2286,22EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.


0,000,00

21492 32684/0001

20/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.21 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS

3280 DOBIL ENGENHARIA LTDA.

0,000,00 0,00600.000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA (TAPA BURACO E CAPEAMENTO ASFÁLTICO) EM VIAS PÚBLICAS DOMUNICÍPIO DE ALVORADA.


600.000,00600.000,00

21493 30172/0001


91665 SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA



2.762,002.762,00

21494 32230/4710


91658 DENTARIA DIST HOSP PORTOALEGRENSE



3.674,103.674,10

21495 32230/4710





Página: 000064




5239 KRAFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS LTDA

0,000,00 0,001.450,00Locação de Tenda, medindo 10x10m, com montagem e desmantagem na Praça da Prefeitura, para o dia 01/06/2015, para a realizaçãode atividades da XXI Semana do Meio Ambiente


1.450,001.450,00

21496 33274/1168



0,000,00 0,00107,70Solicitamos a utilização da Ata de Registro de Preços nº 30/2014 F, item 20, para a confecção de uma faixa em lona com ilhós, medindo4m X 1,5m, para a caminhada em prol da Erradicação do Trabalho Infantil - PETI.


107,70107,70

21497 33197/1144


92939 ALQUIMIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

0,000,00 0,006.850,00O material destina-se a aplicação de adesivos com a nova programação visual do pórtico de entrada da cidade.


6.850,006.850,00

21498 32222/0001



0,000,00 0,0035,90Solicitamos a utilização da Ata de Registro de Preços nº 30/2014 - F, item 20, para a confecção de uma faixa em lona com ilhós, medindo2m X 1m, para a inauguração da Casa de Acolhimento Noturno, prevista para este mês.


35,9035,90

21499 38645/0001


70399 IGREJA MISSÃO CARISMÁTICA INTERNACIONAL DO RS

0,000,00 0,001.500,00VISANDO DAR ACESSIBILIDADE AOS PARTICIPANTES POSSUIDORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS,SUA LOCALIZAÇÃOCENTRALIZADA, FÁCIL ACESSO, BEM COMO LANCHERIAS E RESTAURANTES NAS PROXIMIDADES E FACILITANDO O


1.500,001.500,00

21500 31350/1003


92941 ARTIGO QUINTO CONSULTORIA EM POLITICAS PUBLICAS, SEGURANCA E DIREITOS

0,000,00 0,001.500,00Solicitamos a contratação do palestrante Marcos Rolim para a palestra principal na VIII Conferência Municipal dos Direitos da Criança edo Adolescente de Alvorada, que acontecerá no dia 11 de junho de 2015, conforme C.I. nº 664/2015 que segue em anexo junto ao


1.500,001.500,00

21501 31350/1003



0,000,00 0,0060,00A AQUSIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA, TENDO EM VISTA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DESEGURANÇA URBANA E O PLENO ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES DA POPULAÇÃO.


60,0060,00

21502 35052/1165





57,730,00

21503 32684/0001





0,000,00

21504 32684/0001





Página: 000065





0,000,00 0,00374.856,65AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2015, PREGÃO ELETRÔNICO 004/2014.


374.856,65374.856,65

21505 38835/4770





0,000,00

21506 32067/0001

20/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.44 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS

92942 RENATO DOS SANTOS - EPP

0,000,00 0,007.194,96A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA DEVIDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO E EXPANÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL. AFORMA EMERGENCIAL SE DA DEVIDO A FASE DE ORÇAMENTO QUE SE ENCONTRA OS TRÃMITES PARA O REGISTRO DE


7.194,967.194,96

21507 35052/1165



375,010,00 375,01375,01EMPENHO PARA DESPESAS FIXAS- SMED-JANEIRO A DEZEMBRO/2015.CI Nº 184/2014.


0,000,00

21508 35462/0020

20/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

883 CREA-RS

67,680,00 67,6867,68Pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica, refente as Atividade Técnicas do Engenheiro Jairo Vargas da Silva Junior,responsável pelo Aterro Sanitário, Controle, Tratamento e Destinação de Resíduos, Gestão de Resíduos, Operação de Aterro Sanitário.


0,000,00

21509 30231/0001





0,000,00

21510 35058/0001


90436 ASSOC. BENEFICENTE PROJETO RESTAURAR

10.000,000,00 0,0010.000,00EMPENHO REF. TERMO DE CONVÊNIO Nº 0022-019/2014- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE PERNOITE PROVISÓRIO- PERIODODE MAIO/2015 PROCESSO Nº082/2015.


10.000,000,00

21511 38412/0001


91195 CLARO S.A.

1.221,260,00 1.221,261.221,26EMPENHO PARA DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES- EXERCICIO 2015- CI Nº 206/2015-SMA/DGA.


0,000,00

21512 32655/0001


92012 SANTANA E CIA. LTDA. - ME

87.600,960,00 4.073,4587.600,96LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE ALVORADA.


83.527,510,00

21513 30172/0001





Página: 000066




70555 PROTEPAR - AR CONDICIONADO

5.115,000,00 255,755.115,00Empenho para pagamento dos serviços prestados, conforme o contrato 051/2013 - PROTEPAR - AR CONDICIONADO LTDA


4.859,250,00

21514 30683/0040


91195 CLARO S.A.

1.096,670,00 1.096,671.096,67EMPENHO PARA DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES- EXERCICIO 2015- CI Nº 206/2015-SMA/DGA.


0,000,00

21515 32655/0001


91195 CLARO S.A.



0,000,00

21516 30466/0001


91195 CLARO S.A.



0,000,00

21517 32036/0001


91195 CLARO S.A.



0,000,00

21518 32036/0001


91195 CLARO S.A.

764,410,00 764,41764,41SERVIÇOS DE TELEFONIA- EXERCICIO 2015- CI Nº 212/2015-SMA/DGA


0,000,00

21519 32116/0001


91195 CLARO S.A.



0,000,00

21520 36106/0001


91195 CLARO S.A.



0,000,00

21521 31865/0001


91195 CLARO S.A.



0,000,00

21522 36115/0001





Página: 000067




91195 CLARO S.A.



0,000,00

21523 30544/0040


91195 CLARO S.A.



0,000,00

21524 31892/0001


91195 CLARO S.A.



0,000,00

21525 31144/0001


91195 CLARO S.A.



0,000,00

21526 32612/0001


91195 CLARO S.A.



0,000,00

21527 32625/0001


91195 CLARO S.A.



0,000,00

21528 31057/0001


91195 CLARO S.A.



0,000,00

21529 32749/0001


91195 CLARO S.A.



0,000,00

21530 33546/0020


91195 CLARO S.A.



0,000,00

21531 32780/0001





Página: 000068



20/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.65 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO

92943 EDITORA ACESSO POPULAR LTDA.-ME

0,000,00 0,005.800,00Contratação da Editora Acesso Popular Ltda para apresentação do Projeto Kombina e Karlos. Cfe contrato N° 037/2015.


5.800,005.800,00

21532 36023/0031


347 DETRAN - RS

68,100,00 68,1068,10MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO PLACA IJX4409 CFE. CI 553/2015


0,000,00

10051 32625/0001


347 DETRAN - RS

53,200,00 53,2053,20MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEICULO PLACA IJX4409 CFE. CI 556/2015


0,000,00

10052 32625/0001

21/05/2015 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES3.3.3.9.0.92.36 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

91924 PAULO FERNANDO ANTUNES

197,380,00 0,00197,38PAGTO REF. MES DEZEMBRO/2014- CONTRATO Nº 034/2013- CONDOMINIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CFE CI Nº805/2015-SMED-OBRAS E PLANEJAMENTO.


197,380,00

10053 31094/0001


347 DETRAN - RS

102,150,00 102,15102,15MULTA DE TRANSITO REF. VEICULO PLACA IOJ 3046, CFE CI Nº 0539/2015-SMA/DGA.


0,000,00

10054 30608/0040


347 DETRAN - RS

42,560,00 0,0042,56MULTA DE TRANSITO REF. VEICULO PLACA ISQ 3178, CFE CI Nº 0540/2015-SMA/DGA.


42,560,00

10055 30608/0040



170,740,00 0,00170,74ADIANTAMENTO SEMANAL-17 A 24/05/2015


170,740,00

10056 33606/0020





512,220,00

10057 33606/0020





170,740,00

10058 33606/0020





Página: 000069







170,740,00

10059 30520/0001





170,740,00

10060 30489/0001





170,740,00

10061 30151/0001





170,740,00

10062 30157/0001





512,220,00

10063 30164/0001





341,480,00

10064 30174/0001





170,740,00

10065 30202/0001





170,740,00

10066 37081/0001





341,480,00

10067 30674/0040





Página: 000070







853,700,00

10068 30183/0001


92944 B G COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME

0,000,00 0,00120,00Veículo necessário para demandas de serviços pertinentes ao departamento de informática, seguindo orientação do manual dofabricante.


120,00120,00

21533 32013/0001


91944 GLOBO VILLAGE TELECOM LTDA



0,000,00

21534 30466/0001


91251 EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA EPP

16.655,600,00 0,0016.655,60Empenho para pagamento dos serviços prestados, conforme o contrato 069/2013 - EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA


16.655,600,00

21535 38511/4170



4.198,530,00 4.198,534.198,53EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.


0,000,00

21536 32684/0001

21/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.21 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS


0,000,00 0,00139.900,71PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA ( TAPA BURACO E CAPEAMENTO ASFÁLTICO) EM VIAS PÚBLICAS DOMUNICÍPIO DE ALVORADA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 013/2015.


139.900,71139.900,71

21537 30172/0001





0,000,00

21538 32780/0001





0,000,00

21539 32546/0001



3.137,240,00 3.137,243.137,24EMPENHO PARA DESPESAS FIXAS- SMED-JANEIRO A DEZEMBRO/2015.CI Nº 184/2014.


0,000,00

21540 35462/0020





Página: 000071







0,000,00

21541 31865/0001

21/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.50 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS

3659 LABORATÓRIO TEGONI LTDA. - ME

10.373,550,00 363,0910.373,55Empenho para pagamento dos serviços prestados, conforme o contrato 021/2011 - LABORATÓRIO TEGONI LTDA


10.010,460,00

21542 32634/0040





0,000,00

21543 32171/0001





0,000,00

21544 32475/0001





0,000,00

21545 32625/0001





0,000,00

21546 32749/0001





0,000,00

21547 36115/0001




Ordinário

0,000,00

21548 32036/0001





0,000,00

21549 32171/0001





Página: 000072




13759 RS MEDICA LTDA. T.33621221

1.880,890,00 0,001.880,89Empenho para pagamento dos serviços prestados, conforme o contrato 075/2011 - RS MÉDICA LTDA


1.880,890,00

21550 35031/4600


376 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO



0,000,00

21551 35462/0020





150,00150,00

21552 32097/0001



61,520,00 61,5261,52DESPESAS FIXAS - EXERCICIO 2015- CI Nº 070/2015-SMA/DGA.


0,000,00

21553 37088/0001





274,00274,00

21554 32097/0001





0,000,00

21555 35462/0020





0,000,00

21556 33546/0020





0,000,00

21557 32749/0001





0,000,00

21558 38832/0040





Página: 000073







0,000,00

21559 38512/4170


91745 ANA MARIA CORREA DE SOUZA

0,000,00 0,001.029,00O pagamento se faz necessário devido ao reajuste do valor pago no aluguel do prédio, onde está instalada a DEAM.


1.029,001.029,00

21560 37088/0001

21/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.54 MATERIAL P/MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS

92412 JORGE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

15.332,800,00 0,0015.332,80AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL EXISTENTES NOMUNICÍPIO, BEM COMO A EXECUÇÃO DE NOVAS REDES TAIS COMO AS QUE PROCEDEM AS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO


15.332,800,00

21561 31888/0001

21/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.47 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

92375 NOTA CERTA BOLETINS JURIDICOS LTDA

54,210,00 0,0054,21Solicitação de empenho para despesa com a contratação da empresa Nota Certa Boletins Jurídicos Ltda conforme contrato nº 050/2014.

Ordinário

54,210,00

21562 30466/0001


91968 M.R.A. COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.-ME

0,000,00 0,00114,40Empenho para pagamento dos serviços prestados, conforme o contrato 019/2014 - M.R.A. COMÉRCIO DE INSTRUMENTOSELETRÔNICOS LTDA-ME


114,40114,40

21563 37248/4111


91626 CONCRETOS TABAÍ INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.-EPP

15.834,000,00 0,0015.834,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL EXISTENTES NOMUNICÍPIO, BEM COMO A EXECUÇÃO DE NOVAS REDES TAIS COMO AS QUE PROCEDEM AS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO


15.834,000,00

21564 31888/0001



0,000,00 0,001.594,80AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS SETORES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE ( ZOONOZES, VIGILÂNCIASANITÁRIA, CANIL MUNICIPAL E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA).


1.594,801.594,80

21565 32230/4710



0,000,00 0,00205,40AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS SETORES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (ZOONOZES, VIGILÂNCIASANITÁRIA, CANIL MUNICIPAL E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA).


205,40205,40

21566 32230/4710

21/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.02 CONDOMINIOS

90316 FCS - ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA

163,290,00 0,00163,29Pagamento conforme contrato nº 041/2013. Favorecido FCS ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS.


163,290,00

21567 37088/0001





Página: 000074



21/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.42 FERRAMENTAS


0,000,00 0,0029,80AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS SETORES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE ( ZOONOZES, VIGILÂNCIASANITÁRIA, CANIL MUNICIPAL E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA)


29,8029,80

21568 32230/4710


90316 FCS - ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA

3.288,260,00 0,003.288,26Pagamento conforme contrato nº 041/2013. Favorecido FCS ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS.


3.288,260,00

21569 37088/0001

22/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.67 SERVICOS FUNERARIOS

92946 RODRIGUES NASCIMENTO SERVICOS FUNERARIOS LTDA - ME

0,000,00 0,0052.961,00Fornecimento de caixões, praparação de atos fúnebres, remoções de corpos da Região Metropolitana até o Cemitério Municipal, parapessoas em situação de vulnerabilidade social.


52.961,0052.961,00

21570 32475/0001





59,120,00

21571 32625/0001





151,140,00

21572 35058/0001


91547 ALEX DE ARAÚJO PAZ - ME

0,000,00 0,00949,00CONSERTO E/OU REVISÃO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISESCLÍNICAS, POIS OS MESMOS PRECISAM DE REPAROS VISANDO A CONTINUIDADE DO BOM ATENDIMENTO.


949,00949,00

21573 31949/4590





496,860,00

21574 30269/0001



1.373,450,00 0,001.373,45EMPENHO PARA CONSUMO-CONTAS FIXAS - EXERCÍCIO 2015, CFE CI Nº 0070/2015-SMA/DGA.


1.373,450,00

21575 32324/0001





273,730,00

21576 32493/0001





Página: 000075







763,930,00

21577 32749/0001





574,680,00

21578 32493/0001





2.861,400,00

21579 32067/0001





122,200,00

21580 32475/0001





870,270,00

21581 31144/0001





135,900,00

21582 32684/0001

22/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA3.3.3.9.0.36.28 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

92947 PATRÍCIA DA CUNHA LANGLOIS

0,000,00 0,001.065,60Faz-se necessário a contratação da palestrante Patricia Langlois para o curso A arte de aprender III para dar continuidade a formaçãocontinuada oferecida por esta secretaria na qualificação das práticas pedagógicas.


1.065,601.065,60

21583 38371/1021





132,830,00

21584 36115/0001





809,950,00

21585 30216/0001





Página: 000076







1.443,560,00

21586 30186/0001


13279 PAULO SAMPAIO

0,000,00 0,0060,00É necessário para a manutenção de pneus do ônibus escolar, marca comil, frota 116, placa IMZ 1817, que está danificado devido ao uso.


60,0060,00

21587 38723/1025





64,360,00

21588 35176/0001

22/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.43 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA




452,040,00

21589 30683/0040





152,840,00

21590 32493/0001





62,520,00

21591 32625/0001





403,760,00

21592 35462/0020

22/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.44 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO




649,240,00

21593 35462/0020

22/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

92948 PAULO ZIMER ME

0,000,00 0,00770,00AQUISIÇÃO ME MATERIAIS NECESSÁRIOS À SAMU, PARA COLOCAÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE SINAIS VITAIS,MATERIAL DE PUNÇÃO, MATERIAL DE CURATIVOS E OUTROS MAIS, PARA SUBSTITUIR AS ATUAIS QUE SÃO E ESTÃO


770,00770,00

21594 38511/4170





Página: 000077





0,000,00 0,002.974,70EQUIPAMENTOS DE USOMÉDICO NAS ÁREAS DE SAÚDE, UBS'S, QUE PRECISAM DE CONSERTO.


2.974,702.974,70

21595 38848/4510



12.387,780,00 0,0012.387,78EMPENHO PARA DESPESAS FIXAS- SMED-JANEIRO A DEZEMBRO/2015.CI Nº 184/2014.


12.387,780,00

21596 35462/0020



64,640,00 0,0064,64DESPESAS FIXAS, EXERCICIO 2015- CI Nº 070/2015-SMA/DGA.


64,640,00

21597 38832/0040





83,200,00

21598 30683/0040





62,320,00

21599 32430/0001



0,000,00 0,00674,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - QUE NECESSITA DEDIVERSOS CONSERTOS E REMODULAÇÕES ITERNAS E EXTERNAS.


674,00674,00

21600 33406/4160





257,730,00

21601 32749/0001





2.708,090,00

21602 38044/1225



0,000,00 0,00876,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - QUE NECESSITA DEDIVERSOS CONSERTOS E REMODULAÇÕES ITERNAS E EXTERNAS.


876,00876,00

21603 33406/4160





Página: 000078




5929 OLMIRO PEROTTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EIRELI- EPP

0,000,00 0,003.704,98Se faz necessária para cercar provisoriamente os terrenos da EMEI Jean Piaget, EMEI Eva Furnari, EMEI Alícia Fernandes que estãosendo planificados, o cercamento tem a finalidade de evitar entrada de invasores. CONFORME CI Nº 752/2015.


3.704,983.704,98

21604 38359/1021





635,980,00

21605 30683/0040

22/05/2015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.30 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS

6604 ITACAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

0,000,00 0,001.960,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA UTI MÓVEL. COMPRA EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA GARANTIRO BOM FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS.


1.960,001.960,00

21606 38513/4170


92949 BACKES CONFECCOES LTDA - EPP

0,000,00 0,006.168,50É necessário para atender a demanda dos servidores(as) serventes merendeiros (as) das E.M.E.Fs, de acorco com Pregão Eletrônico nº008/2015, Registro de Preço nº 007/2015, a favor de Backes Confecções Ltda, conforme solicitação da C.I. nº178/2015 do Núcleo de


6.168,506.168,50

21607 36057/0031


883 CREA-RS

186,130,00 186,13186,13PGTO ART 7988086 E ART7983077 CFE SOLICITAÇÃO CI 189/2015/SMAM


0,000,00

21608 32780/0001





125,800,00

21609 32625/0001





173,720,00

21610 32749/0001



596,440,00 0,00596,44DESPESAS FIXAS - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA- EXERCICIO 2015. CI Nº 209/2015-SMA/DGA.


596,440,00

21611 38733/1207



9.473,540,00 0,009.473,54EMPENHO PARA DESPESAS FIXAS- SMED-JANEIRO A DEZEMBRO/2015.CI Nº 184/2014.


9.473,540,00

21612 35462/0020





Página: 000079





67,060,00 0,0067,06EMPENHO PARA CONSUMO EXERCICIO 2015- DESPESAS FIXAS- CI Nº 070/2015-SMA/DGA.


67,060,00

21613 32067/0001


91282 CLÍNICA DE ELETROMIOGRAFIA E ECOGRAFIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA

4.800,000,00 0,004.800,00Empenho para pagamento dos serviços prestados, conforme o contrato 077/2010 - CLÍNICA DE ELETROMIOGRAFIA E ECOGRAFIASOCIEDADE SIMPLES LTDA


4.800,000,00

21614 32634/0040



0,000,00 0,0095,00A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSARIA TENDO EM VISTA O CORRETO FUNCIONAMENTO DO VEICULO PARA ATENDER ASDEMANDAS DESTA SECRETARIA.


95,0095,00

21615 35052/1165


91745 ANA MARIA CORREA DE SOUZA

12.441,000,00 2.551,9212.441,00Pagamento de aluguel de imóvel onde está instalada a Delagacia Especializada no Atendimento à Mulheres. Contrato 09/2014. Dispensa001/2014

Ordinário

9.889,080,00

21616 38131/0001

25/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.78 LIMPEZA E CONSERVACAO

92951 SANDRO BORGES DA ROSA - ME

0,000,00 0,002.480,00Solicitação de pedido para limpeza das caixas d'agua dos CCPS (Centros de capacitação profissional Milton Santos e Anisio Teixeira),dedetização e troca de filtros de água dos bebedouros com laudos técnicos dos profissionais para regularizar o funcionamento dos


2.480,002.480,00

21617 32749/0001



0,000,00 0,0045,00A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA EM VIRTUDE DA IDENTIFICAÇÃO NOS DOSCUMENTOS RECEBIDOS E ENVIADOS PELOSSERVIDORES.


45,0045,00

21618 31841/0001

25/05/2015 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA3.3.3.9.0.37.02 LIMPEZA E CONSERVACAO

92660 KOLETAR LTDA. EPP

4.607,650,00 2.716,554.607,65LIMPEZA, CONSERVAÇÃO NO ABRIGO ARCO IRIS. CONTRATO 134/2014.

Ordinário

1.891,100,00

21619 38171/0001

25/05/2015 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA3.3.3.9.0.37.05 SERVICOS DE COPA E COZINHA


4.929,810,00 73,944.929,81SERVIÇO DE COPA E COZINHA NO ABRIGO ARCO IRIS. CONTRATO 134/2014.


4.855,870,00

21620 38171/0001

25/05/2015 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA3.3.3.9.0.37.02 LIMPEZA E CONSERVACAO


4.607,650,00 46,074.607,65LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, NO ABRIGO NOVO TEMPO. CONTRATO 134/2014.


4.561,580,00

21621 38647/0001





Página: 000080



25/05/2015 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA3.3.3.9.0.37.05 SERVICOS DE COPA E COZINHA


4.929,810,00 73,944.929,81SERVIÇO DE COPA E COZINHA NO ABRIGO NOVO TEMPO. CONTRATO 134/2014.


4.855,870,00

21622 38647/0001


92379 JACI MARIA SCHNEIDER TORMA

123,090,00 0,00123,09conforme contrato nº 096/2014, a favor de Jaci Maria Schneider Torma. Para pagamento de condomínio do depósito desta Secretariasituado na Rua Marques do Pombal, nº 67.


123,090,00

21623 33690/1021

25/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.02 CONDOMINIOS

92067 KILLAZERI LTDA-ME

14.793,970,00 0,0014.793,97Empenho de condomínio do imóvel localizado na Av. Pres. Getúlio Vargas, nº1116, Bairro Passo do Feijó - Alvorada, conforme o contrato011/2013 - KILLLAZERI LTDA


14.793,970,00

21624 38825/0040


92067 KILLAZERI LTDA-ME

19.950,480,00 0,0019.950,48Empenho para locação do imóvel localizado na Av. Pres. Getúlio Vargas, nº1116, Bairro Passo do Feijó - Alvorada, conforme o contrato011/2013 - KiILLAZERI LTDA


19.950,480,00

21625 38825/0040


91085 INVERSORES SUL COMERCIAL LTDA.

2.897,500,00 0,002.897,50Referente ao aluguel do depósito de nutrição, situado na Av. Presidente Getúlio Vargas, nº 3.719, Maria Regina, conforme contrato nº047/13, a favor de Inversores Sul Comercial Ltda.


2.897,500,00

21626 33546/0020

25/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.01 SERVICOS DE ESTAGIARIOS

91614 CIEE

382,500,00 0,00382,50BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS


382,500,00

21627 30121/0001


91614 CIEE

2.662,500,00 0,002.662,50BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS


2.662,500,00

21628 35462/0020


91614 CIEE

90,000,00 0,0090,00BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS


90,000,00

21629 33413/4160


91614 CIEE

127,500,00 0,00127,50BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS


127,500,00

21630 31826/0040





Página: 000081




105 POSTO DE MOLAS TRIANGULO LTDA ME

0,000,00 0,001.300,00Aquisição de material necessário para o funcionamento da FROTA 59 Caminhão Caçamba MB 1214 Ano 1990, Placa IHS 2512.


1.300,001.300,00

21631 37034/0001


90810 HBF EVENTOS E FESTAS LTDA -ME

0,000,00 0,001.350,00Decoração para salão relativo a formatura do Curso de Formação do Cidadão Ambiental, que faz parte da XXI Semana do MeioAmbiente.


1.350,001.350,00

21632 33274/1168


91884 TELBRAS SINALIZA€AO E SEGURAN€A LTDA ME

0,000,00 0,003.345,00A aquisição se faz necessario para utilização dos mesmos em sinalizações viárias e assim disciplinar o trânsito.


3.345,003.345,00

21633 35059/1165



0,000,00 0,0035,50Aquisição de material necessário para Manutenção do Chimarrodromo da Praça Central.


35,5035,50

21634 30199/0001


8155 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF NORMÉLIO PEREIRA BARCELLOS

6.136,200,00 0,006.136,20REPASSE DE RECURSOS - PROC. Nº 12797/2015, MESES DE ABRIL A JUNHO/2015LEI MUN. Nº1.171/2001


6.136,200,00

10069 36022/0031

26/05/2015 CONTRIBUICOES3.4.4.5.0.41.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL OU EDUCACIONA




2.629,800,00

10070 36026/0031

26/05/2015 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA3.3.3.9.0.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA

92953 VALESUL BENEFÍCIOS LTDA.

5.000,000,00 0,005.000,00AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CFE CI Nº095/2015-SMED/CONTABILIDADE.


5.000,000,00

10071 36058/0031

26/05/2015 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA3.3.3.9.0.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA

91733 ASSOC.EMP.TRANSP.PASS.SIS.DE BIL. ELETR. DA R.M. DE POA

15.550,000,00 0,0015.550,00AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CFE CI Nº095/2015-SMED/CONTABILIDADE.


15.550,000,00

10072 36058/0031


3265 CLAUDIA PRESTES DE AGUIAR

0,000,00 0,005.600,00BOLSA ENSINO LEI Nº 2.852/2014- EXERCICIO 2015, CFE CI DFIN Nº 0120/2015.


5.600,005.600,00

10073 38868/4710





Página: 000082




92954 KARINE LARA DOS SANTOS

731,960,00 446,69731,96EXONERAÇÃO-MORTE- EM 18/05/2015


285,270,00

10074 36020/0031


8199 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF GENTIL MACHADO DE GODOY



6.986,700,00

10075 36022/0031


8199 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF GENTIL MACHADO DE GODOY



2.994,300,00

10076 36026/0031


8198 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PODALIRIO INÁCIO DE BARCELLOS



7.119,000,00

10077 36022/0031


8198 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PODALIRIO INÁCIO DE BARCELLOS



3.051,000,00

10078 36026/0031


8157 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ANTÔNIO DE GODOY



4.164,300,00

10079 36022/0031


8157 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ANTÔNIO DE GODOY



1.784,700,00

10080 36026/0031



252,000,00 0,00252,00REPASSE DE RECURSOS - PROC. Nº 12797/2015, MESES DE ABRIL A JUNHO/2015LEI MUN. Nº1.171/2001


252,000,00

10081 38493/0031



108,000,00 0,00108,00REPASSE DE RECURSOS - PROC. Nº 12797/2015, MESES DE ABRIL A JUNHO/2015LEI MUN. Nº1.171/2001


108,000,00

10082 38494/0031





Página: 000083




92 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

60,000,00 0,0060,00PAGTO DLE, REF. CUSTOS DE PUBLICAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL- MAPA/PM ALVORADA-RS. CONTRATO Nº0390.451-90/MCIDADES/2012. CI Nº 0056/2015-DECRI.


60,000,00

10083 32612/0001

26/05/2015 SENTENCAS JUDICIAIS3.3.1.9.0.91.06.02 SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - RGPS

322 TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO

530,440,00 0,00530,44PAGTO RPV Nº 70/2014- PROCESSO Nº 0330-34.2011.5.04.0241- FAVORECIDA- PRISCILA DA SILVA- CPF: 406.081.660-49.


530,440,00

10084 31203/0001



301,100,00 301,10301,10PAGTO RPV REF. PROCESSO Nº 003/1.15.0002630-5, REF. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CI Nº 1106/2015-PGM.


0,000,00

10085 32036/0001


92956 LUCCIANI GONCALVES PEREIRA

1.506,210,00 837,111.506,21EXONERAÇÃO A PEDIDO EM 20/05/2015


669,100,00

10086 36007/0031


92958 THOMAS DIEGO ESPINDOLA



1.669,580,00

10087 30174/0001


92959 BÁRBARA ROCHELE MORALES SANTOS

86,270,00 36,0886,27EXONERAÇÃO A PEDIDO EM 15/05/2015


50,190,00

10088 30041/0001


92960 KARINA BIBIANE RODRIGUEZ DOS SANTOS



1.727,680,00

10089 36020/0031


92962 RIVADAVIA RIBAS JUNIOR



1.897,300,00

10091 36020/0031


92961 JOCELAINE DA ROSA GONCALVES



2.345,080,00

10092 36020/0031





Página: 000084




5929 OLMIRO PEROTTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EIRELI- EPP

0,000,00 0,00100,00É necessário para escorar a marquise de acesso da E.M.E.F. Cléo dos Santos, conforme C.I. nº 814/15 e anexos.


100,00100,00

21635 36057/0031



0,000,00 0,001.050,00CONSERTO DAS AMBULÂNCIAS DA SAMU: FIAT DUCATO M RONTAM, PLACA IUS 7260, FROTA 99; FIAT DUCATO M RONTAM,PLACA IUS 7296, FROTA 100 E RENAULT MASTERAMB, PLACA IRM 5323, FROTA 120.


1.050,001.050,00

21636 38511/4170





4.210,004.210,00

21637 38511/4170



0,000,00 0,0090,00CONSERTO DAS AMBULÂNCIAS DA SAMU: FIAT DUCATO M RONTAM, PLACA IUS 7260, FROTA 99; FIAT DUCATO M RONTAM,PLACA IUS 7296, FROTA 100 E RENAULT MASTERAMB, PLACA IRM 5323, FROTA 120.


90,0090,00

21638 38511/4170





1.611,701.611,70

21639 38511/4170



0,000,00 0,00732,00CONSERTO DAS AMBULÂNCIAS DA SAMU: FIAT DUCATO M RONTAM, PLACA IUS 7260, FROTA 99; FIAT DUCATO M RONTAM,PLACA IUS 7296, FROTA 100 E RENAULT MASTERAMB, PLACA IRM 5323, FROTA 120.


732,00732,00

21640 38511/4170



0,000,00 0,00163,35JUSTIFICA-SE O PEDIDO EM VIRTUDE DOS BANHEIROS DA SECRETARIA DE ADMIISTRAÇÃO E DO GABINETE DO PREFEITOESTAREM COM PROBLEMAS NO ENCANAMENTO.


163,35163,35

21641 38022/0001


6660 MULTIMED EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

0,000,00 0,00815,40AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA SALA DO ECG PARA SUBSTITIÇÃO DOS MESMOS QUE ESTÃOSUCATEADOS, VISANDO A NÃO INTERRUPÇÃO DOS EXAMES.


815,40815,40

21642 38845/4510



0,000,00 0,001.023,00Aquisição de peças e contratação de serviço para a FROTA 59 Caminhão Caçamba MB 1214 Ano 1990, Placa IHS 2512.


1.023,001.023,00

21643 37034/0001





Página: 000085




91653 LINHA MEDICA EQUIPAMENTOS PARA MEDICINA

0,000,00 0,003.997,50AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA SALA DO ECG PARA SUBSTITIÇÃO DOS MESMOS QUE ESTÃOSUCATEADOS, VISANDO A NÃO INTERRUPÇÃO DOS EXAMES.


3.997,503.997,50

21644 38845/4510


92896 ANDERSON SANTOS DE LISBOA

0,000,00 0,0070,00Retirada de AR Condicionado da sala de fiscalização integrada para aplicação da Lei do Lixo, marca Komeco, 30mil BTUS, patrimônio nº53316.


70,0070,00

21645 33274/1168


100 CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

0,000,00 0,0087,32AQUISIÇÃO DE FITA DUPLA FACE C/ESP 19 mm x 10m PARA FIXAÇÃO DE CANALETAS PARA COLOCAÇÃO DE FIAÇÃO DETELEFONE E INTERNET NA SEDE DA SMDE Rua Alberto Pasqualine, 404


87,3287,32

21646 32123/0001

26/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.04 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

10926 CIA. ULTRAGAZ S/A.

0,000,00 0,0031.488,00É necessário na demanda da preparação de alimentação escolar nas E.M.E.Fs e uso desta secretaria, conforme solicitação do Núcleo deAlimentação Escolar, de acordo com C.I. nº 181/15.


31.488,0031.488,00

21647 36057/0031



0,000,00 0,00229,70Aquisição de material para manutenção no Horto Municipal proporcionando melhoria no viveiro de mudas.


229,70229,70

21648 33271/1168



0,000,00 0,00344,60Aquisição de material para manutewnção no Horto Municipal proporcionando melhoria no viveiro de mudas.


344,60344,60

21649 33271/1168



0,000,00 0,0058,80Aquisição de material para manutewnção no Horto Municipal proporcionando melhoria no viveiro de mudas.


58,8058,80

21650 33271/1168

26/05/2015 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO3.3.3.9.0.33.03 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE

91193 CLEBER DE SOUZA CHAVES - ME

0,000,00 0,00350,00TRANSPORTE DE PACIENTE OBESA COM MÉDIA DE 300KG , COM ORIGEM DE SUA RESIDÊNCIA, À RUA REVOLUÇÃO, 280,BAIRRO CAMPOS VERDES, EM ALVORADA, PARA O HOSPITAL DE ALVORADA, VISTO QUE A AMBULANCIA DA SECRETARIA


350,00350,00

21651 32272/0040


91301 GRAFICA R.J.R LTDA

0,000,00 0,00650,00Solicitamos a aquisição do material discriminado nos itens, que será adquirido através da Ata de Registro de Preços n º 030/2014-C, emfavor da empresa Gráfica R J R Ltda., para divulgação da VIII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.


650,00650,00

21652 30425/1003





Página: 000086





0,000,00 0,00724,45Solicitamos a aquisição do material discriminado nos itens, que será adquirido através da Ata de Registro de Preços nº 030/2014-A, emfavor da empresa A J M de Assis - ME, para divulgação da VIII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.


724,45724,45

21653 30425/1003



0,000,00 0,008.475,00Se faz necessária para distribuir aos alunos que irão participar do Projeto Juventude, que acontecerá no dia 26/05/2015, através doPregão Eletrônico nº 042/2014, Registro de Preços nº30/2014- ITEM nº 38, em favor de Jairo Mallmann Consultoria ME, sob CNPJ 19


8.475,008.475,00

21654 38751/1021



216,100,00 0,00216,10ATA REGISTRO DE PREÇOS 026/2014-A OS ITENS SOLICITADOS SERÃO PARA SUPRIR A DEMANDA DOS CENTRO DEREFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS).


216,100,00

21655 38738/1211



0,000,00 0,00130,56Solicitamos a aquisição do material discriminado nos itens, que será adquirido através da Ata de Registro de Preços n º 030/2014-F, emfavor da empresa Klein Klein Comércio de Brindes Ltda, para divulgação da VIII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do


130,56130,56

21656 30425/1003


13309 REI DA CHAVES E CARIMBOS

0,000,00 0,0090,00A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSARIO PARA O ANDAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA, TENDOEM VISTA ATENDER TODAS AS DETERMINAÇÕES E DECRETOS.


90,0090,00

21657 38626/0001



0,000,00 0,001.277,40OS ITENS SOLICITADOS SERÃO PARA OS DOIS COFFE- BREACK QUE SERÃO OFERTADOS NA 9º CONFERÊNCIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL. EMPRESA LIDER PAN LTDA, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2015- B NOS DIAS


1.277,401.277,40

21658 32327/0001



0,000,00 0,001.684,80SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO N° 006/2015 - B, EM FAVOR DA EMPRESA LIDER PAN LTDA.


1.684,801.684,80

21659 38738/1211


7799 SUPERMERCADO LINASSI LTDA

0,000,00 0,0075,49SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇO N° 026/2014 - B, EM FAVOR DA EMPRESA LINASSI.


75,4975,49

21660 32327/0001



0,000,00 0,00277,44SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 026/2014 - A, EM FAVOR DA EMPRESAMESASUL.


277,44277,44

21661 32327/0001





Página: 000087




13309 REI DA CHAVES E CARIMBOS

0,000,00 0,009,00A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSARIO PARA O ANDAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA, TENDOEM VISTA ATENDER TODAS AS DETERMINAÇÕES E DECRETOS.


9,009,00

21662 38626/0001



0,000,00 0,00500,00Aquisição de peças e contratação de serviço para a FROTA 59 Caminhão Caçamba MB 1214 Ano 1990, Placa IHS 2512.


500,00500,00

21663 37035/0001


92846 NILO CARLESSO

8.250,000,00 1.399,398.250,00Despesa de aluguel do imóvel situado na Rua Alberto Pasqualini, 52, conforme Contrato nº 007/2015


6.850,610,00

21664 32043/0001


92957 FATIMA ALAIR PALUDO CARLESSO

8.250,000,00 1.399,398.250,00Despesa de aluguel do imóvel situado na Rua Alberto Pasqualini, 52, conforme Contrato nº 007/2015


6.850,610,00

21665 38112/0001


50003 FLS CC

1.082,530,00 64,951.082,53FÉRIAS - JUNHO/2015 - 1ª QUINZENA


1.017,580,00

10095 38428/0001


50003 FLS CC



2.802,420,00

10096 38438/0001





1.824,150,00

10097 30815/0001



3.290,000,00 1.126,483.290,00FÉRIAS - JUNHO/2015 - 1ª QUINZENA


2.163,520,00

10098 31079/0001





2.114,390,00

10099 30299/0001





Página: 000088




50035 CONSELHEIROS TUTELARES



3.886,270,00

10100 30414/0001





4.647,220,00

10101 33518/0020





4.577,970,00

10102 30174/0001





2.248,990,00

10103 30164/0001





3.078,670,00

10104 37081/0001





2.862,660,00

10105 33606/0020





2.816,410,00

10106 33606/0020





819,290,00

10107 30574/0040





3.960,640,00

10108 30574/0040





Página: 000089







1.861,040,00

10109 38840/0040





5.745,390,00

10110 38076/4530





5.123,910,00

10111 38609/4590





2.238,310,00

10112 38398/4170





4.606,830,00

10113 38840/0040


91301 GRAFICA R.J.R LTDA

0,000,00 0,00650,00Material para divulgação de dois pontos de coleta de materiais recicláveis no bairo algarve e no 11 de abril, com a finalidade dedestinação correta de resíduos. Cfe Ata de Registro de Preços N° 030/2014 - C.


650,00650,00

21666 33271/1168


125 OLIVEICOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP

0,000,00 0,001.007,73Se faz necessária para atender emergência do Centro Educacional Professor Florestan Fernandes. CONFORME CI Nº 865/15.


1.007,731.007,73

21667 36057/0031


92335 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO USINA DA SAÚDE

0,000,00 0,002.500,00Empenho para compra de vaga em Residencial Terapêutico para tratamento do paciente José Henrique Mazuco, conforme MANDADODE INTIMAÇÃO - URGENTE.


2.500,002.500,00

21668 35186/4590

27/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.78 LIMPEZA E CONSERVACAO

6149 MECANICAPINA LIMPEZA URBANA LTDA.

0,000,00 0,0074.784,53A adesão ao Termo Aditivo C do Contrato Nº. 112/2013, tem por finalidade a prestação de serviço de forma indireta e sob forma deempreitada integral, por item, incluindo o fornecimento de material e serviço, execução da prestação de serviço de Pintura de Guias,


74.784,5374.784,53

21669 35051/1165





Página: 000090



27/05/2015 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA3.3.3.9.0.37.04 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

92639 A. C. HIDALGO - ME

0,000,00 0,001.702.830,33É necessário para realizar a manutenção das E.M.E.Fs, centros administrativos, depósitos e SMED, conforme Pregão Eletrônico nº79/2014, Contrato nº 034/2015, a favor de A.C. Hidalgo - ME


1.702.830,331.702.830,33

21670 33930/1021


92840 COOPERATIVA MISTA CAMPOS DE VIAMÃO LTDA

0,000,00 0,00717,80SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO N° 006/2015 - C, EM FAVOR DA EMPRESA COOPERATIVAMISTA CAMPOS DE VIAMÃO LTDA.


717,80717,80

21671 38738/1211



0,000,00 0,00143,60Confecção de Faixa para divulgação dos dois pontos de coletas de residuos nos bairros 11 de Abril e Algarve, com a finanlidade dedestinação correta, conforme Ata de Registro de Preços nº 30/2014 F, Item 20


143,60143,60

21672 33271/1168


92863 JOB RECURSOS HUMANOS LTDA.

186.233,310,00 186.233,31186.233,31Contratação em carater emergencial da empresa JOB RECURSOS HUMANOS, prestadora de serviços de limpeza e higienização paraatendimento de demandas essenciais à continuidade da prestação dos serviços públicos na área da saúde.


0,000,00

21673 30683/0040


10058 EDL TERRAPLENAGEM LTDA. - ME

33.538,000,00 1.559,5233.538,00EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE CANOS NO LOTEAMENTO UMBU, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE DARCUMPRIMENTO A AÇÃO CÍVEL PUBLICA, ONDE CONSTA O ACORDO JUDICIAL COM A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO EM


31.978,480,00

21674 30162/0001


6912 ORTOFISIO TRAUMATOLOGIA ORTOPÉDICA E FISIOTERAPIA EIRELI - ME

12.500,000,00 562,5012.500,00Empenho para pagamento dos serviços prestados, conforme o contrato 023/2011 - ORTOFISIO - TRAUMATOLOGIA ORTOPÉDICA EFISIOTERAPIA LTDA - M


11.937,500,00

21675 32634/0040


92963 ALINE RODRIGUES ALVES - ME

0,000,00 0,002.450,00COMPRA DE LANCHES ( SALGADO ) PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO EVENTO DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ) DIA 12 DE JUNHO DE 2015 DAS 9H AS 16H NO GINÁSIO MUNICIPAL


2.450,002.450,00

21676 33195/1144


90118 MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA.

0,000,00 0,00615,35A AQUISIÇÃO SE FAZ INDISPENSAVEL TENDO EM VISTA QUE O DEPARTAMENTO DE SINALIZAÇÃO VIARIA DESTASECRETARIA POSSA REALIZAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DAS VIAS PUBLICAS DESTE


615,35615,35

21677 35052/1165


92012 SANTANA E CIA. LTDA. - ME

0,000,00 0,00140.568,00LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE ALVORADA, CFE ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N° 036/2014 - B.


140.568,00140.568,00

21678 30172/0001





Página: 000091




91515 JEREMIAS BASSO JACOBS-ME

0,000,00 0,0012.209,00A AQUISIÇÃO SE FAZ INDISPENSAVEL PARA QUE O DEPARTAMENTO DE SINALIZAÇÃO VIARIA DESTA SECRETARIA POSSAFAZER A MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DAS VIAS PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ATA Nº


12.209,0012.209,00

21679 35052/1165


92032 BELMIRO JOAO FAUTH

0,000,00 0,00800,00Empenho para pagamento da locação e do condomínio do imóvel localizado na Av. Presidente Getúlio Vargas, nº 985, apto. 302,conforme o contrato 048/2014 - BELMIRO JOÃO FAUTH, referente ao período maio a dezembro de 2015.


800,00800,00

21680 32008/0040


92032 BELMIRO JOAO FAUTH

0,000,00 0,0012.000,00Empenho para pagamento da locação e do condomínio do imóvel localizado na Av. Presidente Getúlio Vargas, nº 985, apto. 302,conforme o contrato 048/2014 - BELMIRO JOÃO FAUTH, referente ao período maio a dezembro de 2015.


12.000,0012.000,00

21681 32008/0040


5558 AGOSMAQ COM MAQ ROD PE€AS E ACESS LTDA

0,000,00 0,00172,00Material para manutenção e conserto da retro escavadeira NEW HOLLAND LB 90 placa IOB 8684, Frota 131. Eixo traseiro solto devidoao rompimento de dois parafusos de fixação do chassi e vazamento de óleo hidraúlico de direção.


172,00172,00

21682 36328/1141



5.540,500,00 0,005.540,50É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 014/2014, Registro de Preço nº009/2014 - K, a favor de J.L. Muck Comércio de Alimentos Ltda,


5.540,500,00

21683 33684/1023

27/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.04 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

10926 CIA. ULTRAGAZ S/A.

6.235,800,00 0,006.235,80Se faz necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs do munícipio e para atender a demanda da SMED, conformeAta de Registro de Preço nº 028/2014


6.235,800,00

21684 36057/0031



0,000,00 0,00519,00Material para manutenção e conserto do Caminhão VW 13118, PLACA IMR 3886, FROTA 109.


519,00519,00

21685 36328/1141


50061 SIGNASUL ENGENHARIA E SINALIZA€AO LTDA.

0,000,00 0,004.200,00A AQUISIÇÃO SE FAZ INDISPENSÁVEL TENDO EM VISTA QUE O DEPARTAMENTO DE SINALIZAÇÃO VIARIA DESTASECRETARIA POSSA REALIZAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DAS VIAS PUBLICAS DESTE


4.200,004.200,00

21686 35052/1165


6860 IMPRESUL SERV. GRAFICOS EDIT. LTDA

0,000,00 0,004.100,00A CONFECÇÃO DE CATAVENTOSE FAZ NECESSÁRIO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA CAMINHADA EM PROL DA CAMPANHACONTRA O TRABALHO INFANTIL, A REALIZAR-SE NO DIA 12 DE JUNHO DE 2015, AS CINCO PONTAS COLORIDAS NAS


4.100,004.100,00

21687 33197/1144





Página: 000092





0,000,00 0,00111,32REVISÃO OBRIGATÓRIA DOS 10.000KM DO VEÍCULO SANDERO PLACA IWE 1835, FROTA 185, UTILIZADO DA DST.


111,32111,32

21688 32574/4740



0,000,00 0,00130,68REVISÃO OBRIGATÓRIA DOS 10.000KM DO VEÍCULO SANDERO PLACA IWE 1835, FROTA 185, UTILIZADO DA DST.


130,68130,68

21689 32574/4740


92031 ODETE BERSAGUI BRUM

0,000,00 0,001.200,00Empenho para pagamento da locação e do condomínio do imovel localizado na Rua Salgado Filho, nº 517, apto 302, Alvorada/RS,conforme o contrato 043/2014 - ODETE BERSAGUI BRUM, referente ao período de maio a dezembro de 2015.


1.200,001.200,00

21690 32008/0040



0,000,00 0,004.400,00Empenho para pagamento da locação e do condomínio do imovel localizado na Rua Salgado Filho, nº 517, apto 302, Alvorada/RS,conforme o contrato 043/2014 - ODETE BERSAGUI BRUM, referente ao período de maio a dezembro de 2015.


4.400,004.400,00

21691 32008/0040



0,000,00 0,006.951,00É necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas creches conveniadas do município, oriundos do PregãoEletrônico nº 015/2014, Registro de Preço nº 010/14 - I, a favor de Casa de Carnes Moacir Ltda, conforme solicitação do Núcleo de


6.951,006.951,00

21692 37054/1027


70563 COOP. DOS PRODUTORES ORGÂNICOS DA REFORMA AGRÁRIA DE VIAMÃO

0,000,00 0,001.600,00É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Chamamento Público nº 003/2014, Dispensa deLicitação nº 025/2014, Contrato nº 066/2014, a favor de Cooperativa dos Produtos Orgânicos de Reforma Agrária de Viamão, conforme


1.600,001.600,00

21693 38317/1021





368,00368,00

21694 37759/1244





5.520,405.520,40

21695 37759/1244



0,000,00 0,0012.654,93É necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas creches conveniadas do município, oriundos do PregãoEletrônico nº 015/2014, Registro de Preço nº 010/14 - J, a favor de Burlani Comércio de Carnes Ltda, conforme solicitação do Núcleo de


12.654,9312.654,93

21696 37054/1027





Página: 000093







25.668,0025.668,00

21697 37759/1244





1.171,501.171,50

21698 37759/1244



0,000,00 0,002.362,50É necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas creches conveniadas do município, oriundos do PregãoEletrônico nº 015/2014, Registro de Preço nº 010/14 - C, a favor de Cooperativa Agrícola Mista Nova Palma Ltda, conforme solicitação do


2.362,502.362,50

21699 37054/1027





35.334,0035.334,00

21700 37759/1244



0,000,00 0,0011.375,50É necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas creches conveniadas do município, oriundos do PregãoEletrônico nº 015/2014, Registro de Preço nº 010/14 - k, a favor de J.L. Muck Comércio de Alimentos, conforme solicitação do Núcleo de


11.375,5011.375,50

21701 37054/1027





56.313,0256.313,02

21702 37759/1244


157 ALVORADA OFICIO DOS REGISTROS PUBLICOS

643,700,00 0,00643,70EMPENHO PARA PAGAMENTO DE COPIAS DE CERTIDOES E EMOLUMENTOS CARTORIAIS DE 34 MATRICULAS ATUALIZADAS,CFE CI Nº 383/2015-SMPH.


643,700,00

10116 32036/0001



185,080,00 0,00185,08CUSTAS JUDICIAIS, PROCESSO Nº 003/1.13.0013034-6, CFE CI Nº 1144/2015-PGM.


185,080,00

10117 30544/0040



3.278,720,00 0,003.278,72EMPENHO REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 006-2015 - A, EM FAVOR DA EMPRESA BURLANI COMÉRCIO DECARNES LTDA, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS CASAS DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO.


3.278,720,00

21703 38732/1207





Página: 000094





0,000,00 0,00288,88ESTE PEDIDO SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS QUE ATENDEM OS ALUNOS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ALVORADA.


288,88288,88

21704 38721/1025


92821 VBB COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA

0,000,00 0,001.155,00Necessário para conexão de compudadores das secretarias á rede de internet.


1.155,001.155,00

21705 32097/0001



5.048,000,00 0,005.048,00Materiais conforme Ata de Registro de Preços 056/14 - A em favor da empresa Ph e C Representações, Comércio, Serviços EAssessoria De Segurança Ltda.-Me.


5.048,000,00

21706 32462/1001


91780 TONNER & MÁQUINAS E IMPORTAÇÃO LTDA. - ME

0,000,00 0,001.890,00CÓPIAS DE PLANTAS SOLICITADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.


1.890,001.890,00

21707 32542/0001

28/05/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.09 MATERIAL FARMACOLOGICO

90415 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

640,000,00 0,00640,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ESPECIALIDADES NO CEO.


640,000,00

21708 35030/4600


1079 SIMPALA VEICULOS S.A

0,000,00 0,00124,80REVISÃO OBRIGATÓRIA DOS 15.000 KM DO VEÍCULO SPIN, PLACA IWF 3758, FROTA 189.


124,80124,80

21709 32230/4710


1079 SIMPALA VEICULOS S.A

0,000,00 0,0026,64REVISÃO OBRIGATÓRIA DOS 15.000 KM DO VEÍCULO SPIN, PLACA IWF 3758, FROTA 189.


26,6426,64

21710 32230/4710



0,000,00 0,00511,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DO VEÍCULO SANDERO, PLACA IWE 0913, FROTA 190, QUE NECESSITA ASUBSTITUIÇÃO DO PARABRISA, POIS O MESMO FOI QUEBRADO EM VIA PÚBLICA POR UMA PEDRA.


511,00511,00

21711 38845/4510



0,000,00 0,00120,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DO VEÍCULO SANDERO, PLACA IWE 0913, FROTA 190, QUE NECESSITA ASUBSTITUIÇÃO DO PARABRISA, POIS O MESMO FOI QUEBRADO EM VIA PÚBLICA POR UMA PEDRA.


120,00120,00

21712 38848/4510





Página: 000095





0,000,00 0,00503,94MATERIAL QUE NÃO ESTÁ PREVISTO NO REGISTRO DE PREÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ABERTURA DEAMBULATÓRIO DE ORTOPEDIA NO MUNICÍPIO.


503,94503,94

21713 38762/4590



0,000,00 0,00610,00CONSERTO DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA INN 8726, FROTA 121, UTILIZADO NA EPIDEMIOLOGIA DE PEÇAS QUE PRECISA DESUBSTITUIÇÃO.


610,00610,00

21714 32230/4710


92335 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO USINA DA SAÚDE

0,000,00 0,003.500,00Empenho para compra de vaga em Comunidade terapêutica para continuação do tratamento da paciente Elisete Silva da Silva, referenteao mês de abril de 2015, conforme solicitação do Diretor Técnico da Saúde Mental.


3.500,003.500,00

21715 35186/4590



0,000,00 0,00175,00MATERIAL QUE NÃO ESTÁ PREVISTO NO REGISTRO DE PREÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ABERTURA DEAMBULATÓRIO DE ORTOPEDIA NO MUNICÍPIO.


175,00175,00

21716 38762/4590


5571 CIA DE IMPRESSAO DIGITAL - CTD

0,000,00 0,002.220,00A AQUISIÇÃO SERÁ ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 017/2014 EM FAVOR DA EMPRESA CIA DA IMPRESSÃODIGITAL - CTD, E SERÁ PARA TODOS OS SERVIDORES DO MUNÍCIPIO.


2.220,002.220,00

21717 31841/0001


92127 VENER PEREIRA DE SOUZA-EPP

1.128,000,00 0,001.128,00EMPENHO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 044/2014 H A FAVOR DA EMPRESA VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP


1.128,000,00

21718 38015/0001



0,000,00 0,0088,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA USO NO CANIL MUNICIPAL, ENQUANTO O PROCESSO LICITATÓRIO,PREGÃO ELETRONICO 018/2015, REGISTRO DE PREÇOS 015/2015 ESTÁ EM ANDAMENTO E NÃO ESTÁ CONTIDO NA


88,0088,00

21719 32230/4710



0,000,00 0,006.277,53Material para o cercamento e telhado do Eco ponto da Samaritana com a finalidade de receber resíduos reciclados.


6.277,536.277,53

21720 33271/1168


92127 VENER PEREIRA DE SOUZA-EPP

266,400,00 0,00266,40SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 044/2014 H A FAVOR DA EMPRESA VENER PEREIRA DESOUZA - EPP


266,400,00

21721 38735/1207





Página: 000096




5571 CIA DE IMPRESSAO DIGITAL - CTD

33.750,000,00 0,0033.750,00SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO CARNÈ 2015 DO IPTU


33.750,000,00

10090 32656/0001

29/05/2015 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES3.3.3.9.0.92.39 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

92269 AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA

32.400,000,00 32.400,0032.400,00PAGAMENTO NF 20156378, REF. MES DEZEMBRO/2014, CFE CONTRATO Nº 054/2014.Coleta, transporte tratamento e destinaçaofinal de residuos hospitalares - unidades basicas de saude e zoonose.


0,000,00

10120 31094/0001


92036 JURACI LORETO SILVEIRA

127,050,00 0,00127,05UMA DIÁRIA ( 1 UPR ) PARA O SERVIDOR JURACI LORETO SILVEIRA, POIS NO DIA 21/05/2015, O MESMO TRANSPORTOUPACIENTE EM TRATAMENTO ATÉ A CIDADE DE CAPÃO DA CANOA/RS. LEI MUN. 730/94, ALT. P/ LEI 2.710/2013.


127,050,00

10121 35182/4590


92091 CELSO LUIS DA SILVA CAVALHEIRO

127,050,00 0,00127,05UMA DIÁRIA ( 1 UPR ) PARA O SERVIDOR CELSO LUIS S. CAVALHEIRO, POIS NO DIA 21/05/2015, O MESMO TRANSPORTOUPACIENTE EM TRATAMENTO ATÉ A CIDADE DE CAPÃO DA CANOA/RS. LEI MUN. 730/94, ALT. P/ LEI 2.710/2013.


127,050,00

10122 35182/4590


347 DETRAN - RS

68,100,00 0,0068,10MULTA DE TRANSITO VEICULO PLACA IWF 3758- CONDUTOR: CLAUDIO ANTONIO RECH. CFE CI Nº 588/2015-SMA/DGA.


68,100,00

10123 30657/4710


92363 PMAQ CEO LEI 2702/2013

4.950,000,00 0,004.950,00BOLSA PMAQ CEO- -COMPETENCIAS: DEZEMBRO/2014 E JANEIRO A FEVEREIRO/2015- CI SMS/SGP Nº 0311/2015.


4.950,000,00

10124 38592/4600


92363 PMAQ CEO LEI 2702/2013

298,500,00 0,00298,50BOLSA PMAQ CEO- -COMPETENCIAS: OUTUBRO E NOVEMBRO/2014, DA SERVIDORA SIMONE PACHECO DA SILVA. CISMS/SGP Nº 0312/2015.


298,500,00

10125 38592/4600



27.200,000,00 0,0027.200,00BOLSA AUXILIO ESF - MES MAIO/2015 - PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE CFE LEI MUN. 2.775/2014 E LEI MUN.2.785/2014.


27.200,000,00

10126 38583/4090



1.345,560,00 0,001.345,56SUPLEMENTAR- S1- JUNHO/2015


1.345,560,00

10127 36014/0031





Página: 000097





268,800,00 0,00268,80SUPLEMENTAR- S1- JUNHO/2015


268,800,00

10128 36014/0031



315,000,00 0,00315,00SUPLEMENTAR- S1- JUNHO/2015


315,000,00

10129 35446/0031



3.284,700,00 0,003.284,70SUPLEMENTAR- S1- JUNHO/2015


3.284,700,00

10130 31062/0001


91538 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RIO GRANDE DO SUL

75,320,00 0,0075,32PAGTO RRT REF OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ LUTZEMBERGER/EMENDA 2014- CI Nº 174/2015-SMJEL.


75,320,00

10131 36115/0001


4773 UNIVERSIDADE FEDERAL RIO GRANDE DO SUL

1.200,000,00 0,001.200,00REPASSE REF CONVENIO Nº 028-009-2013-SMS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS. REF MESES DEJANEIRO A MAIO/2015. CI Nº 073/2015-SMS.


1.200,000,00

10132 37078/4590

29/05/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA3.3.3.9.0.36.06 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

92309 MAGDA REGINA MARTINS

2.795,100,00 0,002.795,10GRATIFICAÇÃO AOS MEMBROS DA JARI- REF. A 22 SESSOES DO EXERCICIO DE 2015.


2.795,100,00

10133 38670/0001


92969 JESUS NEI DE OLIVEIRA DA SILVEIRA



2.795,100,00

10134 38670/0001


92970 JORGE AMILTON WALTMANN RODRIGUES



2.795,100,00

10135 38670/0001


91806 PAULO DOS SANTOS



2.795,100,00

10136 38670/0001





Página: 000098



29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.74.01 SUBSIDIOS - RPPS

50002 CARGOS ELETIVOS

12.500,000,00 6.634,1212.500,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


5.865,880,00

10145 30038/0001


50003 FLS CC



29.940,290,00

10146 30038/0001


50003 FLS CC



13.530,690,00

10147 30453/0001


50003 FLS CC



19.697,370,00

10148 30054/0001


50003 FLS CC



2.233,130,00

10149 30083/0001


50003 FLS CC



2.992,270,00

10150 31040/0001


50003 FLS CC



2.898,680,00

10151 30093/0001


50003 FLS CC



16.295,060,00

10152 31046/0001


50003 FLS CC



12.706,860,00

10153 30233/0001





Página: 000099




50003 FLS CC



3.146,260,00

10154 30249/0001


50003 FLS CC



24.741,360,00

10155 30272/0001


50003 FLS CC



13.646,320,00

10156 30317/0001


50003 FLS CC



1.058,190,00

10157 30430/0001


50003 FLS CC



24.264,770,00

10158 30473/0001


50003 FLS CC



2.092,820,00

10159 30520/0001


50003 FLS CC



20.039,430,00

10160 38428/0001


50003 FLS CC



8.755,460,00

10161 32777/0001


50003 FLS CC



932,590,00

10162 36099/0001





Página: 000100




50003 FLS CC



22.628,410,00

10163 36109/0001


50003 FLS CC



1.128,440,00

10164 38433/0001


50003 FLS CC



2.092,820,00

10165 38438/0001


50003 FLS CC



2.078,660,00

10166 38448/0001


50003 FLS CC



24.960,880,00

10167 31132/0001





1.075,120,00

10168 30079/0001





1.003,990,00

10169 30101/0001





969,470,00

10170 30233/0001





1.107,980,00

10171 31132/0001





Página: 000101







1.805,880,00

10172 30054/0001





2.020,570,00

10173 31040/0001





1.883,420,00

10174 30093/0001





880,080,00

10175 30079/0001





623,220,00

10176 30272/0001



1.110,090,00 0,001.110,09OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL


1.110,090,00

10177 36551/0001


50035 CONSELHEIROS TUTELARES



12.852,380,00

10178 30414/0001


80037 SECRETARIOS MUNICIPAIS ESTATUTARIOS



7.092,990,00

10179 30223/0001





650,080,00

10180 30317/0001





Página: 000102







864,620,00

10181 30520/0001





1.057,230,00

10182 36240/0001





7.711,190,00

10183 30038/0001





7.763,320,00

10184 30489/0001





5.567,140,00

10185 30054/0001





7.763,320,00

10186 31046/0001





5.351,100,00

10187 30535/0040





7.867,600,00

10188 30233/0001





6.986,990,00

10189 30272/0001





Página: 000103







7.763,320,00

10190 30317/0001





7.711,190,00

10191 30473/0001





7.763,320,00

10192 38428/0001





4.825,700,00

10193 32777/0001





5.558,300,00

10194 36099/0001





6.219,920,00

10195 36109/0001





7.815,460,00

10196 31132/0001


50139 AGENTES POLITICOS CEDIDOS



13.598,350,00

10197 30038/0001





19.295,540,00

10198 36693/0001





Página: 000104







8.030,630,00

10199 30815/0001





5.489,450,00

10200 36693/0001





3.796,080,00

10201 37081/0001





1.577,130,00

10202 37082/0001





189,950,00

10203 37081/0001





1.614,910,00

10204 37082/0001





73.764,590,00

10205 33606/0020





22.053,890,00

10206 33608/0020


70074 VIGIAS ESCOLA N/C



810,200,00

10207 33606/0020





Página: 000105







53,340,00

10208 33606/0020





4.427,140,00

10209 33608/0020





1.045,380,00

10210 33606/0020





1.554,120,00

10211 33608/0020





16.909,630,00

10212 30674/0040





0,000,00

10213 30674/0040





30.697,910,00

10214 37081/0001





12.074,710,00

10215 37082/0001


70054 CARGOS DE CONFIANCA SPH



20.342,860,00

10216 30489/0001





Página: 000106







36.954,470,00

10217 30489/0001





19.712,420,00

10218 30503/0001





35.575,850,00

10219 30514/0001





1.200,310,00

10220 30489/0001


70056 SERV. N/CONC. SPH



15.742,190,00

10221 30489/0001





10.718,950,00

10222 30188/0001





0,000,00

10223 30197/0001





7.584,460,00

10224 30202/0001





1.706,660,00

10225 30207/0001





Página: 000107







5.658,690,00

10226 36099/0001





7.630,320,00

10227 36243/0001





1.108,640,00

10228 36245/0001





4.202,500,00

10229 36246/0001





2.095,180,00

10230 36099/0001





1.516,570,00

10231 30202/0001





1.135,440,00

10232 36245/0001



607,900,00 0,00607,90OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL


607,900,00

10233 36245/0001





895,030,00

10234 36246/0001





Página: 000108




70059 FL.CCS SECR.SERV.URBANO



34.858,230,00

10235 36099/0001


70061 CARGOS EM COM. - SMOV



36.140,870,00

10236 30139/0001





671,800,00

10237 30139/0001





14.968,610,00

10238 30151/0001





6.349,130,00

10239 30157/0001





20.477,460,00

10240 30164/0001





33.240,320,00

10241 30174/0001





4.112,800,00

10242 30183/0001





2.568,670,00

10243 30188/0001





Página: 000109







15.632,470,00

10244 30223/0001





9,730,00

10245 30139/0001





3.727,220,00

10246 36212/0001





2.628,710,00

10247 36214/0001





11.027,330,00

10248 36215/0001





2.113,130,00

10249 36219/0001





747,570,00

10250 36243/0001


70063 SERV.N/C-SMOV



5.483,920,00

10251 30151/0001


70063 SERV.N/C-SMOV



3.662,210,00

10252 30164/0001





Página: 000110




70063 SERV.N/C-SMOV



4.046,580,00

10253 30174/0001


70063 SERV.N/C-SMOV



831,230,00

10254 36212/0001





605,730,00

10255 30151/0001





1.178,070,00

10256 30157/0001





1.316,510,00

10257 30164/0001





0,000,00

10258 30174/0001





3.747,460,00

10259 30183/0001





658,130,00

10260 36212/0001





503,510,00

10261 36214/0001





Página: 000111







1.564,700,00

10262 36215/0001





727,510,00

10263 36217/0001





503,500,00

10264 36219/0001





1.451,280,00

10265 33606/0020





58.766,770,00

10266 36014/0031

29/05/2015 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES3.3.3.9.0.18.99 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES


333,610,00 0,00333,61AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES


333,610,00

10267 35465/0031





13.590,620,00

10268 36034/0031



1.701.483,360,00 606.979,791.701.483,36VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


1.094.503,570,00

10269 36014/0031



22.129,450,00 0,0022.129,45AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES


22.129,450,00

10270 35465/0031





Página: 000112







132.257,680,00

10271 36014/0031





3.113,690,00

10272 35465/0031





85.068,110,00

10273 36014/0031





333,610,00

10274 35465/0031


50018 FLS SECRETARIOS ESCOLAS



43.102,590,00

10275 36005/0031





68.043,830,00

10276 33518/0020





10.464,480,00

10277 33565/0020


50025 SERVIDORES N/CONC. SMED



1.130,350,00

10278 33518/0020


50026 PROFESSORES N/ CONCURSADAS



12.285,430,00

10279 36014/0031





Página: 000113




70027 PROFISSIONAIS EDUCACAO NAO CONCURSADOS



4.920,100,00

10280 36014/0031



155.961,840,00 56.119,34155.961,84PROVENTOS- MES MAIO/2015


99.842,500,00

10281 36010/0031





1.000,830,00

10282 35423/0031


70032 PROFISSIONAIS ENS.SUPLT.CONC



13.724,610,00

10283 36010/0031


50033 FLS ENSINO SUPLET.N/CONCURSADO



1.797,800,00

10284 36010/0031





13.204,150,00

10285 33518/0020


70044 PROF. EDUCACAO NAO CONCURSADOS



1.786,380,00

10286 36005/0031





35.789,050,00

10287 33518/0020





6.019,420,00

10288 33520/0020





Página: 000114







8.123,330,00

10289 36037/0031





36.356,240,00

10290 36005/0031


70086 CARGOS CONFIAN€A-SMED



31.334,250,00

10291 33518/0020


70098 FUNCAO GRATIFICADA SMED(FUNDO PROPRIO)



2.756,450,00

10292 33518/0020





80.346,170,00

10293 36014/0031





667,220,00

10294 35465/0031





78.881,110,00

10295 36014/0031


70119 SECRET.MUN.CONC.SMED MDE



6.604,230,00

10296 33518/0020





1.035,220,00

10297 36034/0031





Página: 000115







137.137,340,00

10298 36014/0031





1.779,250,00

10299 35465/0031


70123 PROF.CEDIDOS NAO CONC. FUNDEB 60%



1.414,710,00

10300 36014/0031





20.402,590,00

10301 30574/0040





5.230,790,00

10302 30631/0040





989,180,00

10303 38607/4590





105.469,430,00

10304 30574/0040





21.654,090,00

10305 30599/0040





32.242,160,00

10306 30631/0040





Página: 000116







59.942,450,00

10307 30648/0040





16.011,420,00

10308 30660/0040





20.723,430,00

10309 30702/0040





915,070,00

10310 38607/4590





24.167,690,00

10311 36562/0040





762,480,00

10312 38609/4590





567,420,00

10313 30575/0040





2.192,180,00

10314 30600/0040





106.769,720,00

10315 38076/4530





Página: 000117







2.783,870,00

10316 38607/4590





17.288,070,00

10317 36562/0040





46.027,950,00

10318 38078/0040





20.918,240,00

10319 38607/4590





19,370,00

10320 38607/4590





23.807,620,00

10321 38609/4590





39.624,130,00

10322 38398/4170





178.872,370,00

10323 38078/0040





7,300,00

10324 38080/4090





Página: 000118







4.919,790,00

10325 38397/4620





533,760,00

10326 38803/0040





52.396,130,00

10327 38078/0040



21.184,270,00 7.478,7021.184,27VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- MAIO/2015


13.705,570,00

10328 38828/0040





5.280,730,00

10329 38840/0040


70083 SERV. NAO CONCURSADOS SMSBES.

3.118,480,00 691,163.118,48VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- MAIO/2015


2.427,320,00

10330 38821/0040





7.166,410,00

10331 38840/0040





2.053,380,00

10332 38821/0040


80133 FL. SERVIDORES SMS - FNS/ESF- REC 4520



1.036,390,00

10333 38838/4510





Página: 000119







30.656,920,00

10334 38779/0040





3.476,400,00

10335 38828/0040





7.049,720,00

10336 38821/0040





209.972,720,00

10337 38840/0040





15.654,530,00

10338 38821/0040





2.242,750,00

10339 30675/0040





3.438,840,00

10340 30675/0040





172,920,00

10341 33520/0020

29/05/2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.47 LICENCA-PREMIO




6.605,510,00

10342 36014/0031





Página: 000120







333,610,00

10343 36037/0031





0,000,00

10344 30207/0001





1.551,230,00

10345 30489/0001





291,270,00

10346 30202/0001





1.965,300,00

10347 30054/0001





3.319,830,00

10348 30139/0001





529,090,00

10349 36109/0001





317,560,00

10350 36200/0001





26,760,00

10351 30054/0001





Página: 000121







846,910,00

10352 30110/0001





87,590,00

10353 31063/0001

29/05/2015 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.04 CONVOCACAO EXTRAORDINARIA




458,810,00

10354 36214/0001





577,440,00

10355 30233/0001





1.020,860,00

10356 30249/0001





787,490,00

10357 36551/0001





28,020,00

10358 30290/0001





7.988,560,00

10359 30301/0001





403,750,00

10360 38429/0001





Página: 000122







28,670,00

10361 36693/0001





2.140,630,00

10362 30815/0001





441,190,00

10363 36256/0001





567,760,00

10364 30817/0001





512,330,00

10365 36239/0001


80136 FL. SERVIDORES SMS -CAPS I



29.080,720,00

10366 38605/4590


80135 SERV. SMS - FNS/SB - REC 4540



36.034,680,00

10367 38084/4540





617,000,00

10368 30661/0040





1.424,730,00

10369 34112/0040





Página: 000123





164.089,000,00 0,00164.089,00AUXILIO ALIMENTACAO PMA- MAIO/2015


164.089,000,00

10370 38566/0001


70000 AUXILIO CRECHE PMA

2.380,000,00 0,002.380,00AUXILIO CRECHE PMA- MAIO/2015


2.380,000,00

10371 35083/0001



82.008,140,00 0,0082.008,14AUXILIO TRANSPORTE PMA- MAIO/2015


82.008,140,00

10372 30092/0001



47.449,500,00 0,0047.449,50AUXILIO ALIMENTACAO MDE-MAIO/2015

Ordinário

47.449,500,00

10373 38564/0020



560,000,00 0,00560,00AUXILIO CRECHE MDE-MAIO/2015


560,000,00

10374 33517/0020



26.055,060,00 0,0026.055,06AUXILIO TRABSPORTE MDE-MAIO/2015


26.055,060,00

10375 33551/0020



28.245,000,00 0,0028.245,00AUXILIO ALIMENTAÇÃO F40%-MAIO/2015


28.245,000,00

10376 38565/0031



140,000,00 0,00140,00AUXILIO CRECHE F40%-MAIO/2015


140,000,00

10377 36004/0031



16.044,120,00 0,0016.044,12AUXILIO TRANSPORTE F40%-MAIO/2015


16.044,120,00

10378 38343/0031





Página: 000124





389.940,000,00 0,00389.940,00AUXILIO ALIMENTAÇÃO F60%-MAIO/2015


389.940,000,00

10379 35446/0031



8.058,170,00 0,008.058,17AUXILIO CRECHE F60%-MAIO/2015


8.058,170,00

10380 36003/0031



282.862,870,00 0,00282.862,87AUXILIO TRANSPORTE F60%-MAIO/2015


282.862,870,00

10381 35451/0031



76.693,850,00 0,0076.693,85AUX.TRANSPORTE SERV. SAUDE-MAIO/2015


76.693,850,00

10382 33343/0040


70001 AUXILIO CRECHE SMS

4.585,000,00 0,004.585,00AUX. CRECHE SERV. SAUDE-MAIO/2015


4.585,000,00

10383 35006/0040



223.747,600,00 0,00223.747,60AUX. ALIMENTAÇÃO SERV. SAUDE-MAIO/2015


223.747,600,00

10384 38567/0040



978,400,00 0,00978,40AUX. TRANSPORTE SAMU/SALVAR-MAIO/2015


978,400,00

10385 38400/4170


70001 AUXILIO CRECHE SMS

35,000,00 0,0035,00AUX. CRECHE SAMU/SALVAR-MAIO/2015


35,000,00

10386 35006/0040

29/05/2015 AUXILIO-ALIMENTACAO3.3.3.9.0.46.01 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO


4.809,000,00 0,004.809,00AUX. ALIMENTAÇÃO SAMU/SALVAR-MAIO/2015


4.809,000,00

10387 38399/4620





Página: 000125





0,000,00 0,00120,00SERVIÇO DE GUINCHO DO VEÍCULO DUCATO, PLACA ISQ 3178, FROTA 177 (UTILIZADO NA REMOÇÃO DE PACIENTES), DODEPÓSITO DO DETRAN, NO BAIRRO RUBEM BERTA, PORTO ALEGRE, ATÉ O PRÉDIO DA SMS, EM ALVORADA, POIS A MESMA


120,00120,00

21722 38848/4510



0,000,00 0,004.400,00Empenho para pagamento da locação e condomínio do imóvel localizado na Rua Salgado Filho, nº517, apto 203, Alvorada/RS, conformeo contrato 044/2014 - ODETE BERSAGUI BRUM, referente ao período de maio a dezembro de 2015.


4.400,004.400,00

21723 32008/0040



0,000,00 0,001.200,00Empenho para pagamento da locação e condomínio do imóvel localizado na Rua Salgado Filho, nº517, apto 203, Alvorada/RS, conformeo contrato 044/2014 - ODETE BERZAGUI BRUM, referente ao período de maio a dezembro de 2015.


1.200,001.200,00

21724 32008/0040



0,000,00 0,00134,20A aquisição desse material se faz necessário para repor telhas quebradas do telhado da secretaria. Saliento que a reposição é de grandeimportância para cessar as goteiras.


134,20134,20

21725 32623/0001



0,000,00 0,00480,00CONSERTO DO VEÍCULO CLIO PLACA ITM 1432, FROTA 009, UTILIZADO NO SETOR DE ESTATÍSTICA, QUE ESTRAGOU EM VIAPÚBLICA.


480,00480,00

21726 30608/0040



0,000,00 0,00404,00CONSERTO DO VEÍCULO CLIO PLACA ITM 1432, FROTA 009, UTILIZADO NO SETOR DE ESTATÍSTICA, QUE ESTRAGOU EM VIAPÚBLICA.


404,00404,00

21727 31939/0040



0,000,00 0,00290,00CONSERTO DO APARELHO USADO NOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DO SETOR DA DST/AIDS.


290,00290,00

21728 32032/4740


12514 AAA ROLESS COM.E ASSIST.TEC.DE REL.PONTO

0,000,00 0,002.180,00A REFERIDA AQUISIÇÃO JUSTIFICA - SE NA IMPLANTAÇÃO DE NOVO MODELO DE CONTROLE DE EFETIVIDADE DOSSERVIDORES MUNICIPAIS QUE ATUAM NO PRÉDIO PRINCIPAL DA PREFEITURA.


2.180,002.180,00

21729 33079/0001


12514 AAA ROLESS COM.E ASSIST.TEC.DE REL.PONTO

0,000,00 0,00112,00A REFERIDA AQUISIÇÃO JUSTIFICA - SE NA IMPLANTAÇÃO DE NOVO MODELO DE CONTROLE DE EFETIVIDADE DOSSERVIDORES MUNICIPAIS QUE ATUAM NO PRÉDIO PRINCIPAL DA PREFEITURA.


112,00112,00

21730 31934/0001





Página: 000126





0,000,00 0,00901,80AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE, ENQUANTO O PROCESSOLICITATÓRIO, PREGÃO ELETRÔNICO 018/2015, REGISTRO DE PREÇOS 015/2015 ESTÁ EM ANDAMENTO E NÃO ESTÁ


901,80901,80

21731 38845/4510



0,000,00 0,004.338,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE, ENQUANTO O PROCESSOLICITATÓRIO, PREGÃO ELETRÔNICO 018/2015, REGISTRO DE PREÇOS 015/2015 ESTÁ EM ANDAMENTO E NÃO ESTÁ


4.338,004.338,00

21732 38845/4510


91662 JOSILMED COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA

0,000,00 0,00750,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE, ENQUANTO O PROCESSOLICITATÓRIO, PREGÃO ELETRÔNICO 018/2015, REGISTRO DE PREÇOS 015/2015 ESTÁ EM ANDAMENTO E NÃO ESTÁ


750,00750,00

21733 38845/4510



0,000,00 0,00146,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA USO NO PROGRAMA SAÚDE MENTAL, ENQUANTO O PROCESSOLICITATÓRIO, PREGÃO ELETRÔNICO 018/2015, REGISTRO DE PREÇOS 015/2015 ESTÁ EM ANDAMENTO E NÃO ESTÁ


146,00146,00

21734 32726/4590



0,000,00 0,0088,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA USO NO PROGRAMA SAÚDE MENTAL, ENQUANTO O PROCESSOLICITATÓRIO, PREGÃO ELETRÔNICO 018/2015, REGISTRO DE PREÇOS 015/2015 ESTÁ EM ANDAMENTO E NÃO ESTÁ


88,0088,00

21735 32726/4590




Ordinário

1.086,740,00

21736 32067/0001





581,280,00

21737 32067/0001



0,000,00 0,00324,00É necessário para o conserto do caminhão baú Agrale 8500, frota 48, placa IIT 2412, usado no transporte de materiais desta secretaria,conforme C.I. nº 858/15.


324,00324,00

21738 33648/1021



0,000,00 0,0087,90JUSTIFICA-SE O PEDIDO EM VIRTUDE DA MANUTENÇÃO DA SALA LOCALIZADA AO LADO DO DEPARTAMENTO GERAL DEPATRIMÔNIO.


87,9087,90

21739 31934/0001





Página: 000127




3156 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

0,000,00 0,005.000,00JUSTIFICA-SE O PEDIDO EM VIRTUDE DAS PUBLICAÇÕES DOS EDITAIS.


5.000,005.000,00

21740 32265/0001


1318 AMAURI FLORES MENEZES - ME

0,000,00 0,00210,00É necessário para à manutenção do carro Gol, frota 135, placa ILY 9503, usado para transporte de pessoal dessa secretaria, conformeC.I. nº 921/15.


210,00210,00

21741 35335/0031


1318 AMAURI FLORES MENEZES - ME

0,000,00 0,00620,00É necessário para o micro-ônibus Marcopolo, modelo Volare, 24 lugares, frota 159, placa IQA 8096, que atende as escolas municipais.Esse veículo necessita de duas baterias em simultâneo.


620,00620,00

21742 35335/0031

01/06/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS


0,000,00 0,001.310,00AQUISIÇÃO DE COMPRA DE SALGADINHOS E TORTA QUE ATENDERÃO À DEMANDA DAS CASAS DE ACOLHIMENTO NOSEVENTOS COMEMORATIVOS, COM O PROPÓSITO DE ACOLHER DA MELHOR MANEIRA POSSÍVEL AS CRIANÇAS E


1.310,001.310,00

21743 38735/1207



0,000,00 0,00679,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA USO NOS ATENDIMENTOS DAS AMBULANCIAS DA SAMU , ENQUANTO OPROCESSO LICITATÓRIO, PREGÃO ELETRONICO 018/2015, REGISTRO DE PREÇOS 015/2015 ESTÁ EM ANDAMENTO E NÃO


679,00679,00

21744 38511/4170



0,000,00 0,00880,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA USO NOS ATENDIMENTOS DAS AMBULANCIAS DA SAMU , ENQUANTO OPROCESSO LICITATÓRIO, PREGÃO ELETRONICO 018/2015, REGISTRO DE PREÇOS 015/2015 ESTÁ EM ANDAMENTO E NÃO


880,00880,00

21745 38511/4170

01/06/2015 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS


0,000,00 0,005.570,00AQUISIÇÃO DE COMPRA DE SALGADINHOS E BOLO (TIPO TORTA) QUE ATENDERÃO AS DEMANDAS DOS CENTROS DEREFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NOS EVENTOS COMEMORATIVOS, AFIM DE ESTABELECER E REFORÇAR


5.570,005.570,00

21746 38681/1210



0,000,00 0,00140,00SERVIÇO DE GUINCHO DO VEÍCULO KOMBI PLACA INB 0121, FROTA 117, UTILIZADO NO ALMOXARIFADO, POIS O MESMOQUEBROU E PRECISOU SER REBOCADO.


140,00140,00

21747 30608/0040


13759 RS MEDICA LTDA. T.33621221

0,000,00 0,00253,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, NAS UBSAPARECIDA E AMERICANA, QUE PRECISAM DE MANUTENÇÃO.


253,00253,00

21748 38584/4090





Página: 000128



01/06/2015 INDENIZACOES E RESTITUICOES3.3.3.9.0.93.01.01 INDENIZACAO IMOBILIARIA

91716 JOSE CLAUDIO LOPES

0,000,00 0,009.929,00Recisão unilateral de contrato, conforme CI 685/2015 da Procuradoria geral do município, pagamento de mão de obra conforme termode vistoria de saída e orçamento apresentado pela imobiliária.


9.929,009.929,00

21749 31095/0001


92968 JÚLIO CÉSAR PIRES - MEI

0,000,00 0,004.130,00Contratação de serviço para conserto, programação e higienização de aparelhos de ar condicionado da sala TI, sendo que é de extremaimportância que estes aparelhos funcionem perfeitamente, para manter a temperatura ideal do servidor principal do departamento de


4.130,004.130,00

21750 32013/0001


90067 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A

270,000,00 0,00270,00AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA O RESPONSÁVEL FINANCEIRO PARA ASSINATURA ELETRONICA NOPROCESSO SISCAD TCE-RS


270,000,00

21751 31091/0001


70171 BASE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - EIRELI

0,000,00 0,0011.820,00PEDRA GRÊS PARA RECONSTRUÇÃO E CONTRUÇÃO DE NOVAS CAIXAS DE INSPEÇÃO DE REDE PLUVIAL.


11.820,0011.820,00

21752 31888/0001


92971 ALEXANDRE ADORNE

0,000,00 0,00318,30Veículo com juntas do cabeçote queimadas colocando água para o carter de óleo motor. Veículo Agrale 5000, placa IHK1656, frota 44.


318,30318,30

21753 36328/1141



0,000,00 0,00702,00Divulgação de atividades da Prefeitura, Prefeitura na Comunidade do bairro Jardin Alvorada, e para divulgação da companha doagasalho 2015.


702,00702,00

21754 32222/0001


5602 GRÁFICA MENDES LTDA.

4.480,000,00 89,604.480,00AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIO NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B, DE ACORDO COMO ARTIGO 35 DA PROTARIA SVS 344/98, É ODOCUMENTO PAADRONIZADO QUE, ACOMPANHADO DE RECEITA, AUTORIZA A DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS À BASE

Ordinário

4.390,400,00

21755 37521/4011



0,000,00 0,00690,00VEÍCULO COM SUPORTE DE MOLA TRASEIRO QUEBRADO. Caminhão basculante VW13180,PLACA IOA0449,FROTA 125.


690,00690,00

21756 36328/1141



0,000,00 0,00400,00VEÍCULO COM SUPORTE DE MOLA TRASEIRO QUEBRADO. Caminhão basculante VW 13180, placa IOA 0449, frota 125.


400,00400,00

21757 30154/0001





Página: 000129




92971 ALEXANDRE ADORNE

0,000,00 0,001.890,00Revisão geral do veículo.


1.890,001.890,00

21758 36328/1141


91636 PROMOGRAPH PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA

0,000,00 0,003.430,00Divulgação de atividade Prefeitura na Comunidade no Bairro Jardin Alvorada.Este formato de material não encontra-se na ata de registro de preços vigente, porém já providenciamos o termo de referência para que


3.430,003.430,00

21759 32222/0001


92972 ROFRAN FOODS COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS LACTEOS LTDA

0,000,00 0,0024.900,00É necessário para a elaboração da alimentação escolar oferecida pelas creches conveniadas do município, oriundos do PregãoEletrônico nº 011/2015, Registro de Preço nº 009/15 - D, a favor de Rofran Foods - Comércio e indústria de Produtos Lácteos Ltda,


24.900,0024.900,00

21760 33685/1026


92972 ROFRAN FOODS COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS LACTEOS LTDA

0,000,00 0,0052.290,00É necessário para a elaboração da alimentação escolar das E.M.E.Fs, oriundos do Pregão Eletrônico nº 011/2015, Registro de Preço nº009/2015 - D, a favor de Rofran Foods - Comércio e Indústria de Produtos Lácteos Ltda, conforme solicitação do Núcleo de Nutrição.


52.290,0052.290,00

21761 37759/1244



0,000,00 0,002.112,00Baterias com desgaste por seu tempo de uso, não seguram a carga.


2.112,002.112,00

21762 36328/1141


205 MERCANTE DIESEL - EQUIPAMENTOS E PE€AS L

0,000,00 0,00902,00Material para manutenção e conserto da retro escavadeira FIAT ALLIS FB 80, placa IMH 7938, frota 80. Equipamento comembuchamento do eixo dianteiro totalmente gastos.


902,00902,00

21763 36328/1141

03/06/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.11 LOCACAO DE SOFTWARES

13688 SYSNOVA INFORMÁTICA LTDA.

11,540,00 0,1711,54Serviço de locação e manutenção do Sistema Ecoplan de gerenciamento dos processos de licenciamento ambiental, fiscalização eadministrativo.


11,370,00

21764 33274/1168



0,000,00 0,00118.000,00LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE ALVORADA.PERÍODO DE MARÇO E ABRIL DE 2015.


118.000,00118.000,00

21765 30172/0001

03/06/2015 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA3.3.3.9.0.37.03 VIGILANCIA OSTENSIVA

92447 FORTESUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. - ME

114.037,090,00 17.105,56114.037,09Se faz necessária a contratação para atender as necessidades das E.M.E.F.s e Centros de atendimento ao educando da rede municipalde educação, conforme Pregão Eletrônico º 049/13, Contrato nº 100/2014


96.931,530,00

21766 35469/0031





Página: 000130



03/06/2015 OBRIGACOES PATRONAIS3.3.1.4.0.13.40.01 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA RPPS DE OUTRO MUNICIPIO

90550 PREVIMPA - DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE

1.686,860,00 0,001.686,86PGTO CONTRIBUIÇÃO RPPS COTA PATRONAL - CEDENCIA SERGIO MACIEL BERTOLDI


1.686,860,00

21767 38529/0001


14668 DPM EDUCACAO LTDA

0,000,00 0,00694,00A SOLICITAÇÃOE SE FAZ NECESSÁRIA PARA A CAPACITAÇÃO SOBRE O CONTEÚDO CHAMAMENTO PÚBLICO QUEOCORRERÁ NA DATA 25/06/2015 HORÁRIO 09 HORAS AS 12 E DAS 13 HORAS AS 17 HORAS, PARA OS SERVIDORES DAIANE


694,00694,00

21768 38124/1270


14158 JOARES JOSÉ CARLESSO

0,000,00 0,008.298,60JUSTIFICA-SE EM VIRTUDE DO CUMPRIMENTO DO CONTRATO 034/2011 - J Referente a sala 204.


8.298,608.298,60

21769 38112/0001



0,000,00 0,0030,00JUSTIFICA-SE O PEDIDO DA RECARGA DO CARTUCHO PARA A IMPRESSÃO DOS DOCUMENTOS DOS TÉCNICOS EMSEGURANÇA DO TRABALHO, TENDO EM VISTA QUE NÃO FOI CONTEMPLADO NO REGISTRO DE PREÇO.


30,0030,00

21770 31841/0001



0,000,00 0,005.085,00AQUISIÇÃO DE CAMISETAS QUE SERÃO UTILIZADAS PARA AS CAMPANHAS NACIONAIS DE VACINAÇÃO, CONFORME OSCALENDÁRIOS DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 030/2014 - E - ITEM 38.


5.085,005.085,00

21771 32230/4710


14252 A N ROTA - EPP

0,000,00 0,00661,50AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRODE PREÇOS 059/2014 - B - PREGÃO ELETRÔNICO 082/2014.


661,50661,50

21772 32230/4710


70171 BASE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - EIRELI

85.984,810,00 0,0085.984,81AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO PARA A PAVIMENTAÇÃO DE RUASCOM BLOCOS DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO COMUNITÁRIA) E DEMAIS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

Ordinário

85.984,810,00

21773 38640/0001

03/06/2015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA3.3.3.9.0.36.28 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

93 INSS

213,120,00 0,00213,12PGTO INSS RPA 05 PATRICIA LANGLOIS COMP MAIO/2015


213,120,00

21774 38371/1021





Página: 000131



211.790,4714.523.489,385.769.830,013.301.894,66

16.991.424,73

20.505.109,83

Total a Pagar:Totais Pago:

Total a Liquidar:Total Liquidado:

Total Cancelado:Total Empenhado:


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