PB - Souza - PSF (Em Estruturação) - Avaliação 2015

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com

qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 1

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Instalação PB - Sousa - PSF (Em Estruturação)

Endereço da Instalação Rua Pedro Celestino de Paula, 63

Gato Preto Sousa/PB – CEP 58802-320

Unidade: Procuradoria Seccional Federal em Sousa (Em Estruturação)

2015


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,

tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 2

SUMÁRIO

SUMÁRIO ................................................................................................................................... 2

METODOLOGIA.......................................................................................................................... 3

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO ............................................................................................... 4

MAPEAMENTO DA UNIDADE .................................................................................................... 4

QUADRO DE AVALIAÇÃO ........................................................................................................... 5

RELATÓRIO DE CUSTOS ............................................................................................................. 6

CHECK LIST ................................................................................................................................. 7

ANEXO I – FOTOS ..................................................................................................................... 14




METODOLOGIA

Desde de 2012 a Secretaria-Geral de Administração (SGA) da Advocacia-Geral da

União (AGU) aplica a metodologia baseada em checklist, que é uma ferramenta de fácil aplicação, para qualificar o local e as condições de trabalho, além de servir como parâmetro para as melhorias e avaliações futuras.

A aplicação do checklist se dá a partir da visita ao local. Com a ferramenta em mãos, passa-se por todos os setores e postos de trabalho observando os itens listados no checklist. Nesta fase é importante o acompanhamento dos responsáveis pelos setores em análise para facilitar o trabalho de coleta de dados.

O checklist utiliza a avaliação pelo questionamento de SIM e NÃO. Caso seja observado o atendimento ao item marca-se um X na coluna SIM, caso contrário, marca-se um X na coluna NÃO.

A coluna observação é destinada para comentários e/ou considerações sobre o item abordado, como por exemplo, a explicitação da não-conformidade ou a indicação do local onde foi identificado o risco. Esta coluna deve ser preenchida a fim de facilitar posteriormente a indicação da medida corretiva.

Quando um item não for aplicável deve ser marcado a coluna NA. Recomenda-se informar também uma justificativa para este fato.

Devem ser tiradas fotos dos locais, que auxiliarão na identificação do setor e dos recursos existentes. Quando algum item do checklist receber resposta negativa, recomenda-se que este fato seja registrado por meio de fotos, tendo o cuidado de identificá-las com o respectivo item do checklist. O registro fotográfico deve ser realizado com o consentimento das pessoas, para que estas não se sintam constrangidas com o fato.

Deverá também ser verificada a existência de plantas dos setores, contendo a localização dos equipamentos e mobiliários.

Para cada unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist. Caso uma instalação (prédio) contenha mais de uma unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist para cada um.

O resultado da análise de todos os checklists propiciará a elaboração do Painel de Prioridades que quantifica e qualifica as instalações bem como subsidia a elaboração da solicitação dos recursos orçamentários e financeiros e dos planos de ação para implantação de melhorias nas das unidades da Advocacia-Geral da União.


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 4

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO

Instalação:

PB - Sousa - ER Código do Centro de Custo da Instalação: 150400

Endereço da Instalação:

Rua Pedro Celestino de Paula, 63 - Gato Preto - Sousa - PB - CEP 58802-320

Código RIP do prédio no SPIUnet: Não cadastrado

Situação do Imóvel: Locado

Quantidade de Pavimentos da Instalação (prédio): 02 Área total do prédio (m²): 400,00

Unidade Gestora (UG): 110096 - SAD/PE CNPJ Geral da AGU: 26.994.558/0001-23

*Marcar compartilhado apenas quando o imóvel pertencer a outro órgão público não pertencente à AGU.

MAPEAMENTO DA UNIDADE

Nome da unidade Instalada: Procuradoria Seccional Federal em Sousa - PB Código do Centro de Custo da Unidade: 150401

Endereço da unidade: Rua Pedro Celestino de Paula, 63 - Gato Preto - Sousa - PB - CEP 58802-320 Telefone: (83) 3521-3600

Fax: (83) 3521-3620

Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): A unidade ocupa térreo e 01° andar, contendo: térreo: 01 sala dos estagiários, 01 copa/cozinha, 01 sala do rack, 01 arquivo, 01 garagem, 03 banheiros; 1° andar: 01 sala para administrativos, 03 salas para advogados, 03 banheiros, 01 hall

Área Operacional da unidade (m²): 400,00

CNPJ da unidade: Não possui

Titular: E-mail:

Substituto: E-mail:

Coordenador Administrativo: E-mail:

Coordenador Administrativo Substituto: E-mail:

Quantidade de Advogados Públicos: 9 procuradores

Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 3 técnicos do INSS

Quantidade de Estagiários: 10 6 INSS NS, 2 AGU NS, 2 INSS NM

Quantidade de Terceirizados: 4 2 vigilantes, 01 motorista e 01 no serviço de limpeza

Outros Colaboradores:



QUADRO DE AVALIAÇÃO

NOTA DA UNIDADE - 2012

NOTA DA UNIDADE - 2013 19,79% PÉSSIMO

NOTA DA UNIDADE - 2014 67,31% BOM

NOTA DA UNIDADE - 2015 74,12% BOM

SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE

QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO

1.1 Condições Físicas 5 5 100,00% ÓTIMO

1.2 Área da Unidade 4 3 75,00% BOM

1.3 Áreas Comuns 4 3 75,00% BOM

1.4 Estacionamento 3 1 33,33% RUIM

1.5 Manutenção Predial 2 2 100,00% ÓTIMO

1.6 Acessibilidade 3 0 0,00% PÉSSIMO

TOTAL DO ITEM 21 14 66,67% BOM

2.1 Instalações Hidráulicas 4 3 75,00% BOM

2.2 Instalações Elétricas 8 8 100,00% ÓTIMO

2.3 Ar Condicionado 5 5 100,00% ÓTIMO

2.4 Elevadores 0 0

TOTAL DO ITEM 17 16 94,12% ÓTIMO

3.1 Mobiliário 4 2 50,00% REGULAR

3.2 Almoxarifado 3 3 100,00% ÓTIMO

3.3 Veículos 5 5 100,00% ÓTIMO

3.4 Telefonia 5 5 100,00% ÓTIMO

3.5 Serviços Terceirizados 6 3 50,00% REGULAR

3.6 Serviço de Locação de Impressora 6 5 83,33% ÓTIMO

TOTAL DO ITEM 29 23 79,31% BOM

4 Tecnologia da Informação 9 6 66,67% BOM

5 Gestão da Documentação e Informação 3 1 33,33% RUIM

6 Gestão Administrativa 6 3 50,00% REGULAR

AVALIAÇÃO FINAL 85 63 74,12% BOM

2 Gestão da Infraestrutura

ITEM DE CONTROLE

3 Gestão da Logística

Quadro de Avaliação

Instalação: PB - Sousa - PSF |Unidade: PSF

VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças

1 Imóvel



RELATÓRIO DE CUSTOS

PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO TOTAL GERAL

AGU0005 DESPESAS PROCESSUAIS R$ 1.681,60 R$ 652,46 R$ 1.477,38 R$ 3.811,44

AGU0030 MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE R$ 119,00 R$ 195,00 R$ 90,00 R$ 90,00 R$ 97,50 R$ 105,00 R$ 67,50 R$ 764,00

AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 262,45 R$ 595,43 R$ 375,24 R$ 289,01 R$ 287,46 R$ 328,30 R$ 339,04 R$ 361,20 R$ 264,49 R$ 3.102,62

AGU005C DESPESAS PROCESSUAIS - CUSTAS R$ 1.100,61 R$ 1.894,29 R$ 792,00 R$ 1.348,88 R$ 3.977,43 R$ 904,64 R$ 10.017,85

AGU005H DESPESAS PROCESSUAIS - HONORARIOS R$ 1.249,12 R$ 1.249,12

R$ 381,45 R$ 2.277,03 R$ 1.027,70 R$ 1.961,39 R$ 2.727,19 R$ 2.312,59 R$ 1.228,54 R$ 1.815,08 R$ 4.309,42 R$ 904,64 R$ 18.945,03

Posição em: 24 de novembro de 2015

Mês

TOTAL GERAL



CHECK LIST

ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO

1. Condições Físicas:

1.1. Condições Físicas:

1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? SIM

1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? SIM

1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?

SIM

1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?

SIM

1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? SIM

1.2. Área da unidade:

1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?

SIM

1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? SIM

1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? SIM

1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? NÃO

1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?

1.3. Áreas Comuns:

1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?

SIM

1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?

NÃO

1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades? NÃO SE APLICA

1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?

SIM

1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? SIM

1.4. Estacionamento:




1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? SIM

1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?

NÃO O estacionamento não é suficiente para abrigar os veículos de todos os servidores.

1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?

NÃO

O estacionamento contém vigilante e câmera de segurança, porém não conta com portão eletrônico.

1.5. Manutenção Predial:

1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? SIM

1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? SIM

1.6. Acessibilidade:

1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?

NÃO O prédio não é adaptado ao trânsito de pessoas portadoras de necessidades especiais.

1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? NÃO

1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?

NÃO

1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?

NÃO SE APLICA

2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:

2.1. Instalações Hidráulicas:

2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? SIM

2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?

NÃO

2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? SIM

2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?

SIM

2.2. Instalações Elétricas:

2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? SIM




2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? SIM

2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? SIM

2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)? SIM

2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? SIM

2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)

SIM

2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)

SIM

2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?

SIM

2.3. Ar Condicionado:

2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM Todos os aparelhos de ar condicionado são do tipo slipt.

2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?

SIM

2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?

SIM

2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado? SIM

Apenas 01 (um) aparelho ao total de 06 (seis) possui contrato de manutenção, haja vista que este pertence ao INSS e o referido órgão possuí contrato de manutenção. Quanto aos demais aparelhos, por serem cedidos pelo proprietário do imóvel em que funciona a procuradoria, não há contrato de manutenção.

2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado? SIM

Em relação ao único aparelho que recebe manutenção sim. Quanto aos demais, os consertos e manutenção são efetivados através de suprimento de fundos.

2.4. Elevadores:




2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? NÃO SE APLICA

2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? NÃO SE APLICA

2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? NÃO SE APLICA

3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:

3.1. Mobiliário:

3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? SIM

3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? SIM

3.1.3. O mobiliário está padronizado? NÃO

3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?

NÃO

3.2. Almoxarifado:

3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?

SIM

3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? SIM

3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? SIM

3.3. Veículos:

3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.

SIM

A unidade possui um veículo a disposição exclusiva. Tratando-se de veículo objeto de contrato de locação do INSS com empresa terceirizada.

3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?

SIM

3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?

SIM

3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?

SIM




3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? NÃO SE APLICA

3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?

SIM

3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? NÃO SE APLICA

3.4. Telefonia:

3.4.1. A unidade possui central telefônica? SIM

3.4.2. A central está instalada em local adequado? SIM

3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? SIM

3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? SIM

3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? SIM

3.5. Serviços Terceirizados:

3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? SIM

3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? SIM

3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? SIM

3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? NÃO A unidade não dispõem do serviço de copeiragem.

3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? NÃO A unidade não dispõem do serviço de apoio terceirizado.

3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? NÃO

3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:

3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?

SIM

3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

SIM




3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM

3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?

SIM

3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

NÃO

3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM

4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:

4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? NÃO

4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?

NÃO Boa parte dos computadores são lentos.

4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM

4.4. O acesso à rede e a internet é célere? SIM

4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? SIM

4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?

NÃO

4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? SIM

4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM

4.9. O servidor de rede atende as necessidades? SIM

5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:

5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?

SIM

5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?

NÃO

5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade? NÃO Não há descarte de documentos.

6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:




6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?

SIM

6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?

SIM

6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? SIM

6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES) NÃO

6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? NÃO

6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?

NÃO




ANEXO I – FOTOS

Fachada

Entrada principal




Sala Procurador-Chefe

Varanda




Sala de Procuradores

Sala de Procuradores




Sala servidores administrativos

Sala servidores administrativos




Cozinha

Banheiro




Arquivo

Arquivo




Dispensa

Servidor de rede




Escada acesso 1º andar

Ar-condicionado




Ar-condicionado

Hall 1º andar




Corredor acesso sala dos Procuradores

Impressora escrava




Depósito

Quadro eletricidade 1º andar




Quadro de eletricidade térreo

Quadro geral de eletricidade

Espaço do servidor




Espaço do servidor

Espaço do servidor




Garagem veículo oficial

Veículo oficial INSS

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

Ministro Luís Inácio Lucena Adams


Patrícia Carneiro Leão de Amorim

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Júnia Cristina França Santos Egídio

COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO SETORIAL

Abelardo Scalco Isquierdo

Equipe: André Matheus de Siqueira Regal Lira - Desenvolvedor

José Carlos Carreira dos Santos

Keily Cristiny Saúde Rodrigues

Leandro Luciano

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