OUTUBRO, 2009

PDEPDEACOMPANHAMENTO ACOMPANHAMENTO

PERÍODO 2007- out.2009PERÍODO 2007- out.2009

POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO DOPOLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO DOESTADO DO PARANÁESTADO DO PARANÁ

ORÇAMENTO TEMÁTICOORÇAMENTO TEMÁTICO

OUTUBRO, 2009

ANTECEDENTES e PREMISSAS – PDEO ORÇAMENTO TEMÁTICOPROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

• OPDE (Orçamento Temático da PDE)

PRINCIPAIS AVANÇOS• Esferas – Econômica e Sócio ambiental• Áreas de Investimento• Regiões de Planejamento

SUMÁRIO

OUTUBRO, 2009

A CONCEPÇÃO DA PDE (2007)

DOCUMENTOS ORIENTADORES

Os Vários Paranás Dinamismo Regional (IPARDES)

PRDE (SEDU) Ações Estruturantes

SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA SEPL Níveis e Instrumentos de Acompanhamento:

Estratégico Programático

Tático

PDE Programas do PPA LOAE-car e E-cop

instrumentonível

ANTECEDENTES e PREMISSAS - PDE

(Orçamento Temático)

OUTUBRO, 2009

Priorização dos espaços socialmente críticos Redução das disparidades regionais

Ações promotoras de desenvolvimento Unidade e sinergia dos investimentos públicos

PREMISSAS

Surge a PDE: Instrumento de Planejamento Orientador da elaboração do PPA e LOA´s Balizador da regionalização orçamentária Definidor das ações prioritárias do PPA

ANTECEDENTES e PREMISSAS - PDE

OUTUBRO, 2009

ORÇAMENTO TRADICIONAL ORÇAMENTO TEMÁTICO

Por Unidade Executora Por Tema

Verticalizado Horizontalizado

Visão segmentada das ações Visão integrada das ações

Compartimentalização da aplicação dos recursos

Identificação de Sinergia para aplicação dos recursos públicos

Grande esforço e dispêndio de tempo para gerar informação intersetorial

Resultado financeiro sistematizado

ORÇAMENTO TEMÁTICO: FERRAMENTA EM CONSTRUÇÃO PARA A GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS

OUTUBRO, 2009

VISÃO INTERSETORIAL DO ORÇAMENTO MENSURAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR TEMAS

PROJETOS ATIVIDADES (P/AS) POR UNIDADES EXECUTORASUNIDADE SEAB SETP SESA SETI SEMA

PROJETOS ATIVIDADES

(P/AS)

2336 1116 2229 2194 1143)))2338 2300 2432 2196 11452595 2305 2435 2198 11592856 2490 2480 2227 1167

TOTAL DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO

POR UNIDADEP/AS

SEABP/AS

SETPP/AS

SESAP/AS

SETIP/AS

SEMAΣ

VERTICAL

Política de Desenvolvimento do Estado

Σ P/As selecionadosHORIZONTAL

Σ todos os P/As

OUTUBRO, 2009

TEMAS SELECIONADOS

POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO – PDE

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

TERRITÓRIOS DA CIDADANIA

CRIANÇA E ADOLESCENTE

MEIO AMBIENTE

ORÇAMENTO TEMÁTICO: FERRAMENTA EM CONSTRUÇÃO PARA A GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS

OUTUBRO, 2009

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

ABRANGÊNCIA:24 ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS DA ADMINISTRAÇÃO

DIRETA E REGIME ESPECIAL 37 AUTARQUIAS E EMPRESAS PÚBLICAS13 SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E REPRESENTAÇÕES DO ESTADO

TOTAL: 74 UNIDADESAGRUPADAS EM

28 UNIDADES EXECUTORAS

OUTUBRO, 2009

Sistematização dos valores dos projetos/atividades por elemento de despesa

Investimento integralmente considerado

ODC´s consideradas apenas relacionadas à outras despesas correntes investimentos

Exclusão dos valores pessoal, custeio, juros, amortizações de dívidas e inversões financeiras

IIIIIIIVV

Identificação dos valores dos projetos/atividades por áreas de investimentos previstas na PDE

Regionalização dos valores investidos nas seis Regiões de Planejamento

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: PASSOS

Identificação dos investimentos nas Esferas: Econômica (I, II e III) e Socio-ambiental (IV e V)

OUTUBRO, 2009

PDEPDEPERÍODO 2007- out.2009PERÍODO 2007- out.2009

PRINCIPAIS RESULTADOS DAPRINCIPAIS RESULTADOS DA

OUTUBRO, 2009

R$ 18,15

R$ 8,64

R$ 0,00

R$ 5,00

R$ 10,00

R$ 15,00

R$ 20,00

Bilhões

Previsão PDE (2007-2010) Realizado 2007 - out. 2009

PDE: VALORES GLOBAIS – PREVISTOS E REALIZADOS

FONTE: CDG/SEPL

47,61%

OUTUBRO, 2009

R$ 1.898,28

R$ 903,71

R$ 0,00

R$ 500,00

R$ 1.000,00

R$ 1.500,00

R$ 2.000,00

Previsão Per Capita (2007-2010)

Per Capita Realizado 2007 -out. 2009

NOTA: População Censo 2000

VALORES PER CAPITA – PREVISTOS E REALIZADOS

FONTE: CDG/SEPL

47,61%

OUTUBRO, 2009

VALORES PREVISTOS E REALIZADOS, POR ESFERA

FONTE: CDG/SEPL

R$ 13,90

R$ 5,87R$ 4,26

R$ 2,77

R$ 0,00

R$ 2,00

R$ 4,00

R$ 6,00

R$ 8,00

R$ 10,00

R$ 12,00

R$ 14,00

Bilhões

Econômica Socioambiental

Previsão PDE (2007-2010) Realizado 2007 - out. 2009

42,26%

65,06%

OUTUBRO, 2009

VALORES PREVISTOS E REALIZADOS, POR ÁREA DE INVESTIMENTO

FONTE: CDG/SEPL

R$ 0,00R$ 1,00R$ 2,00R$ 3,00R$ 4,00R$ 5,00R$ 6,00R$ 7,00R$ 8,00R$ 9,00

R$ 10,00

Bilhões

I- ProduçãoAgrícola

II - ProduçãoIndustrial e

Turismo

III - Infraestrutura,Energia e

Logística de transporte

IV - Saúde,Ciência e

Tecnologia,Educação e

Cultura, Esporte e Lazer, Criança e Juventude e Meio-Ambiente

V - Justiça,Segurança, Trabalho e Promoção

Social e Modernização

do Estado Previsão PDE (2007-2010) Realizado 2007 - out. 2009

47,24%58,94%

38,15%

54,46%108,41%

OUTUBRO, 2009

VALORES PREVISTOS E REALIZADOS, POR ÁREA DE INVESTIMENTO

FONTE: CDG/SEPL

Área de Investimento Previsão PDE (2007-2010)

Realizado 2007 - out. 2009

Avanço em relação à

previsão inicial (em %)

I - Produção Agrícola R$ 1.965.100.000,00 R$ 928.335.585,50 47,24%II - Produção Industrial e Turismo R$ 1.887.930.000,00 R$ 1.112.778.601,66 58,94%III - Infraestrutura, Energia e Logística de transporte R$ 10.043.710.000,00 R$ 3.831.761.624,04 38,15%

IV - Saúde, Ciência e Tecnologia, Educação e Cultura, Esporte e Lazer, Criança e Juventude e Meio-Ambiente R$ 3.421.060.000,00 R$ 1.863.080.705,64 54,46%

V - Justiça, Segurança, Trabalho e Promoção Social e Modernização do Estado R$ 836.310.000,00 R$ 906.656.233,59 108,41%Total R$ 18.154.110.000,00 R$ 8.642.612.750,43 47,61%

OUTUBRO, 2009

8,56%R$ 739,00 milhões

Transversal - 15,69% - R$ 1.356,00 milhões

14,53%R$ 1.256,00 milhões

12,67%R$ 1.094,00 milhões

4,52%R$ 391,00 milhões

INVESTIMENTO REALIZADO POR REGIÃO DE PLANEJAMENTO (EM R$ E PARTICIPAÇÃO EM %) – 2007 – out. 2009

FONTE: CDG/SEPL

13,89%R$ 1.200,00 milhões 30,14%

R$ 2.604,00 milhões

OUTUBRO, 2009

VALORES PREVISTOS E REALIZADOS, POR REGIÃO DE PLANEJAMENTO

FONTE: CDG/SEPL

R$ 0,00

R$ 1,00

R$ 2,00

R$ 3,00

R$ 4,00

R$ 5,00

R$ 6,00

R$ 7,00

R$ 8,00

Bilhões

CentroExpandido

Leste Norte Noroeste Oeste Sudoeste Transversal

Previsão PDE (2007-2010) Realizado 2007 - out. 2009

OUTUBRO, 2009

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS NAS REGIÕES DE PLANEJAMENTO, POR EIXO ESTRUTURANTE

FONTE: CDG/SEPL

10%4%

60%

21%

4%

5%5%

47%

22%

21%

23%

14%

36%

22%

5%

18%

9%

48%

19%

5%

12%

29%

39%

14%6%

31%

6%

42%

15%6%

0%0%

59%

31%

10%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

CentroExpandido

Leste Norte Noroeste Oeste Sudoeste Transversal

V - Justiça, Segurança, Trabalho e Promoção Social e Modernização do Estado

IV - Saúde, Ciência e Tecnologia, Educação e Cultura, Esporte e Lazer, Criança e Juventude e Meio-Ambiente

III - Infraestrutura, Energia e Logística de Transporte

II - Produção Industrial e Turismo

I-Produção Agrícola

OUTUBRO, 2009

VALORES PREVISTOS E REALIZADOS, POR GRUPO DE UNIDADE EXECUTORA

FONTE: CDG/SEPL

R$ 11,05

R$ 4,57

R$ 2,37R$ 1,71

R$ 4,73

R$ 2,37

R$ 0,00

R$ 2,00

R$ 4,00

R$ 6,00

R$ 8,00

R$ 10,00

R$ 12,00

Bilhões

Empresas Públicas, deEcoomia Mista,

Autarquias eRepresentações de

Estado

Secretarias comVinculações

Constitucionais

Secretarias semVinculações

Constitucionais

Previsão PDE (2007-2010) Realizado 2007 - out. 2009

41,31% 72,03% 50,08%

OUTUBRO, 2009

PDEPDEACOMPANHAMENTO ACOMPANHAMENTO

PERÍODO 2007- out.2009PERÍODO 2007- out.2009

POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO DOPOLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO DOESTADO DO PARANÁESTADO DO PARANÁ

ORÇAMENTO TEMÁTICOORÇAMENTO TEMÁTICO

OUTUBRO, 2009

ÁREAS DE INVESTIMENTOS

I - Produção Agrícola

II - Produção Industrial e Turismo

III - Infraestrutura, Energia e Logística de transporte

IV - Saúde, Ciência e Tecnologia, Educação e Cultura, Esporte e Lazer, Criança e Juventude e Meio-Ambiente

V - Justiça, Segurança, Trabalho e Promoção Social e Modernização do Estado

Econômica

Sócio-ambiental

OUTUBRO, 2009

REGIÕES DE PLANEJAMENTO

Região Centro ExpandidoRegião Leste

Região NorteRegião NoroesteRegião OesteRegião Sudoeste

OUTUBRO, 2009

UNIDADES EXECUTORAS QUE OBTIVERAM AVANÇO ACIMA DE 50%

FONTE: CDG/SEPL

54%

54%

58%

61%

66%

81%

102%

103%

130%

0% 50% 100% 150%

SEED

SANEPAR

SETR

SETP

BRDE

SEEC

SETI

SESA

SESP

UNID

ADES

EXE

CUTO

RAS

AVANÇO EM RELAÇÃO À PREVISÃO INICIAL (EM %)

OUTUBRO, 2009

UNIDADES EXECUTORAS QUE OBTIVERAM AVANÇO ACIMA DE 50%

FONTE: CDG/SEPL

3%3%

8%11%12%13%

16%20%22%22%23%

32%37%38%38%

44%47%

49%54%54%

58%61%

66%81%

102%103%

112%130%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140%

SETU

COHAPAR

SETR/APPA

SEIM

AFPR

COMPAGÁS

SEAB

CASA MILITAR

SECJ

SEED

SETR

BRDE

SETI

CASA CIVIL