Orçamento Ifes › images › stories › -publicacoes › ...EXERCÍCIO ORÇAMENTO (CRÉDITOS)...

34
Orçamento Ifes Pró-Reitoria de Administração e Orçamento

Transcript of Orçamento Ifes › images › stories › -publicacoes › ...EXERCÍCIO ORÇAMENTO (CRÉDITOS)...

Page 1: Orçamento Ifes › images › stories › -publicacoes › ...EXERCÍCIO ORÇAMENTO (CRÉDITOS) Quantidade de campus FUNCIONAMENTO ASSISTÊNCIA TOTAL REDE IF IFES REDE IF IFES REDE

Orçamento IfesPró-Reitoria de Administração e Orçamento

Page 2: Orçamento Ifes › images › stories › -publicacoes › ...EXERCÍCIO ORÇAMENTO (CRÉDITOS) Quantidade de campus FUNCIONAMENTO ASSISTÊNCIA TOTAL REDE IF IFES REDE IF IFES REDE

Orçamento IfesPró-Reitoria de Administração e Orçamento

SUMÁRIO

TERMOS TÉCNICOS ...................................................................................................... 4

A ESTRUTURA ............................................................................................................... 5

FLUXO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO .................................................................... 6

COMPOSIÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ....................................................... 7

COMPOSIÇÃO DOS CÁLCULOS ................................................................................... 8

ORÇAMENTO TOTAL IFES ............................................................................................ 9

ORÇAMENTO CAMPUS DE ALEGRE ......................................................................... 12

ORÇAMENTO CAMPUS ARACRUZ ............................................................................ 13

ORÇAMENTO CAMPUS BARRA DE SÃO FRANCISCO ............................................. 14

ORÇAMENTO CAMPUS CACHOEIRO ........................................................................ 15

ORÇAMENTO CAMPUS CARIACICA .......................................................................... 16

ORÇAMENTO CAMPUS CENTRO-SERRANO ............................................................ 17

ORÇAMENTO CAMPUS COLATINA ........................................................................... 18

ORÇAMENTO CAMPUS GUARAPARI ........................................................................ 19

ORÇAMENTO CAMPUS IBATIBA ............................................................................... 20

ORÇAMENTO CAMPUS ITAPINA ............................................................................... 21

ORÇAMENTO CAMPUS LINHARES ........................................................................... 22

ORÇAMENTO CAMPUS NOVA VENÉCIA .................................................................. 23

ORÇAMENTO CAMPUS PIÚMA ................................................................................. 24

ORÇAMENTO CAMPUS SANTA TERESA ................................................................... 25

ORÇAMENTO CAMPUS SÃO MATEUS ...................................................................... 26

ORÇAMENTO CAMPUS SERRA ................................................................................. 27

ORÇAMENTO CAMPUS VENDA NOVA ..................................................................... 28

Page 3: Orçamento Ifes › images › stories › -publicacoes › ...EXERCÍCIO ORÇAMENTO (CRÉDITOS) Quantidade de campus FUNCIONAMENTO ASSISTÊNCIA TOTAL REDE IF IFES REDE IF IFES REDE

ORÇAMENTO CAMPUS VILA VELHA ........................................................................ 29

ORÇAMENTO CAMPUS VITÓRIA ............................................................................... 30

ORÇAMENTO CAMPUS AVANÇADO VIANA ............................................................ 31

ORÇAMENTO CAMPUS MONTANHA ....................................................................... 32

ORÇAMENTO REITORIA, PESQUISA, ......................................................................... 33

EXTENSÃO E INOVAÇÃO ........................................................................................... 33

CONTATO ..................................................................................................................... 34

Page 4: Orçamento Ifes › images › stories › -publicacoes › ...EXERCÍCIO ORÇAMENTO (CRÉDITOS) Quantidade de campus FUNCIONAMENTO ASSISTÊNCIA TOTAL REDE IF IFES REDE IF IFES REDE

TERMOS TÉCNICOS

Crédito DisponívelValor da disponibilidade de crédito referente a dotação inicial e adicio-nal aprovada no orçamento geral da união na LOA ou lei específica ou

antecipada pela lei de diretrizes orçamentárias LDO

LimiteValor do limite orçamentário a ser utilizado pelos órgãos setoriais

de programação financeira para movimentação de créditos e emprenho da despesa

LOA Lei Orçamentária Anual

Conif Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Pro-fissional, Ciêntífica e Tecnológica

Orçamento de capital Descrição 44 (material permanente). Refere-se a investimentos em bens duráveis (patrimônio, carros, mesa, etc)

Orçamento de custeio Descrição 33 (material e consumo). Ex: Material de escritório, prestação de serviços, encargos, etc)

Orçamento assistência estudantil

Descrição (33), Ação 2994. Refere-se a Assistência estudantil. Ex: Gastos com alimentação, moradia, transporte e etc.

Recurso próprio 250 Arrecadação própria - Ex:. produção interna

20RG Ação referente à obras e equipamentos da Expansão e Reestruturação

20RL Ação referente a funcionamento (Materiais de consumo, investimento, prestação de serviços)

Capacitação 4572 Ação referente a capacitação de servidores (cursos, palestras etc))

Page 5: Orçamento Ifes › images › stories › -publicacoes › ...EXERCÍCIO ORÇAMENTO (CRÉDITOS) Quantidade de campus FUNCIONAMENTO ASSISTÊNCIA TOTAL REDE IF IFES REDE IF IFES REDE

Desde a criação da Escola de Aprendizes Artífices do Espírito Santo, em 1909, até a transformação em Instituto Federal do Espírito Santo, a instituição é referência em educação na sociedade capixaba.

Resultado da união das unidades do Centro Federal de Educação Tecnológica e das Escolas Agrotécnicas Federais, em 2008, o Ifes promove educação profissional pública de excelência, integrando ensino, pesquisa e extensão, para a construção de uma so-ciedade democrática, justa e sustentável.

O Instituto Federal do Espírito Santo oferece desde cursos técnicos a mestrados e pos-sui aproximadamente 36 mil alunos. São mais de 100 cursos técnicos, 70 cursos de graduação, 25 especializações e 11 mestrados.

Com 21 campi em funcionamento, o Ifes se faz presente em todas as microrregiões capixabas. O Instituto possui ainda 40 polos de educação a distância no Espírito San-to Desde a criação da Escola de Aprendizes Artífices do Espírito Santo, em 1909, até a transformação em Instituto Federal do Espírito Santo, a instituição é referência em educação na sociedade capixaba.

Órgão máximo executivo do IFES, a Reitoria tem por finalidade a administração geral da instituição bem como a supervisão da execução das políticas de gestão educacio-nal, de pessoal, orçamentária e patrimonial, visando ao desenvolvimento das ativida-des de ensino, pesquisa e extensão, a partir de diretrizes homologadas pelo Conselho Superior que garantem a harmonia e a integração entre as unidades organizacionais que compõem o Instituto Federal. Com sua sede física localizada em Vitória, ES, a Rei-toria é composta pelas seguintes pró-reitorias, que a auxiliam em áreas específicas:

• Pró-Reitoria de Administração e Orçamento;

• Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional;

A ESTRUTURA

Page 6: Orçamento Ifes › images › stories › -publicacoes › ...EXERCÍCIO ORÇAMENTO (CRÉDITOS) Quantidade de campus FUNCIONAMENTO ASSISTÊNCIA TOTAL REDE IF IFES REDE IF IFES REDE

• Pró-Reitoria de Ensino;

• Pró-Reitoria de Extensão;

• Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.

Os setores da Reitoria subdividem-se em diretorias, coordenações gerais e coordena-ções; cada qual contando com subdivisões e equipes de apoio às atividades.

FLUXO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

FINANCEIRO

Liquidação do documento hábil (NF)

Pedido de �nanceiro a SPO PagamentoRecebimento

do produto ou serviço

ORÇAMENTO

Compras de produtoou serviço Licitações EmpenhoPlanejamento

Page 7: Orçamento Ifes › images › stories › -publicacoes › ...EXERCÍCIO ORÇAMENTO (CRÉDITOS) Quantidade de campus FUNCIONAMENTO ASSISTÊNCIA TOTAL REDE IF IFES REDE IF IFES REDE

COMPOSIÇÃO DA MATRIZ

COMPOSIÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Matriz Pré

MatrizExpansão

MatrizReitoria

Regime de InternatoPleno - RIP EAD Assistência

Estudantil

Pesquisa Extensão Inovação

Fonte250

20RG

RECURSOS PRÓPRIOS EXPANSÃO E REESTRUTURAÇÃO

Page 8: Orçamento Ifes › images › stories › -publicacoes › ...EXERCÍCIO ORÇAMENTO (CRÉDITOS) Quantidade de campus FUNCIONAMENTO ASSISTÊNCIA TOTAL REDE IF IFES REDE IF IFES REDE

COMPOSIÇÃO DOS CÁLCULOS

Carga Horária Boni�caçãoN° de Alunos Dias de Curso Peso do Curso

MATRÍCULAPONDERADA

Piso Campus Pré-Extensão

Piso Campus ExpansãoValor Fixo R$

Por Matrícula ponderada

Piso Campus Avançado Valor Fixo R$Por Matrícula ponderada

Matrícula Ponderada CampusMatrículas da Rede

Page 9: Orçamento Ifes › images › stories › -publicacoes › ...EXERCÍCIO ORÇAMENTO (CRÉDITOS) Quantidade de campus FUNCIONAMENTO ASSISTÊNCIA TOTAL REDE IF IFES REDE IF IFES REDE

EXERCÍCIO

ORÇAMENTO (CRÉDITOS) Quantidade de campus

FUNCIONAMENTO ASSISTÊNCIA TOTAL REDE IF IFES

REDE IF IFES REDE IF IFES REDE IF IFES

2010 749.429.138 33.193.842 0 0 749.429.138 33.193.842 367 15

2011 1.333.720.162 50.786.236 150.000.000 7.409.272 1.483.720.162 58.195.508 373 15

2012 1.709.997.687 65.633.730 165.000.000 7.279.122 1.874.997.687 72.912.852 411 18

2013 1.752.643.504 66.512.868 247.377.409 9.368.325 2.000.020.994 75.881.193 415 18

2014 2.009.343.529 71.797.302 354.030.084 12.626.286 2.363.373.613 84.423.588 415 18

2015 2.408.264.095 82.776.588 400.796.797 13.090.664 2.809.060.892 95.867.252 564 21

2016 2.111.720.826 69.878.440 433.807.935 15.077.750 2.545.528.761 84.956.190 582 21

2017 1.775.129.329 58.244.328 433.408.471 15.828.743 2.208.537.800 74.073.071 606 21

2018 1.344.386.591 64.711.021 433.548.654 14.691.154 1.777.935.245 79.402.174 606 21

2019 1.349.515.482 65.183.020 474.231.948 16.925.521 1.823.747.430 82.108.541 614 21

ORÇAMENTO TOTAL IFES

O quadro abaixo mostra a evolução do orçamento aprovado para o Ifes

Page 10: Orçamento Ifes › images › stories › -publicacoes › ...EXERCÍCIO ORÇAMENTO (CRÉDITOS) Quantidade de campus FUNCIONAMENTO ASSISTÊNCIA TOTAL REDE IF IFES REDE IF IFES REDE

83.8

03.3

84

45.1

74.8

62

80.5

95.2

04

90.6

81.1

93

109.

423.

588

113.

867.

252

88.6

22.1

90

76.9

99.9

00

84.1

09.4

64

81.4

02.1

74

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

25.6

07.8

40

11.9

81.0

20

7.68

2.35

2

14.8

00.0

00 25.0

00.0

00

18.0

00.0

00

3.66

6.00

0

2.92

6.82

9

2.00

0.92

3

2.00

0.00

0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

50.7

86.2

3633.1

93.8

42

65.6

33.7

30

66.5

12.8

68

71.7

97.3

02

82.7

76.5

88

69.8

78.4

40

58.2

44.3

28

65.1

83.0

20

64.7

11.0

21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

7.40

9.27

2

7.27

9.12

2

9.36

8.32

5

12.6

26.2

86

13.0

90.6

64

15.0

77.7

50

15.8

28.7

43

16.9

25.5

21

14.6

91.1

54

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ORÇAMENTO TOTAL (CUSTEIO + ASSISTÊNCIA + CAPITAL)

CUSTEIO

Page 11: Orçamento Ifes › images › stories › -publicacoes › ...EXERCÍCIO ORÇAMENTO (CRÉDITOS) Quantidade de campus FUNCIONAMENTO ASSISTÊNCIA TOTAL REDE IF IFES REDE IF IFES REDE

83.8

03.3

84

45.1

74.8

62

80.5

95.2

04

90.6

81.1

93

109.

423.

588

113.

867.

252

88.6

22.1

90

76.9

99.9

00

84.1

09.4

64

81.4

02.1

74

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

25.6

07.8

40

11.9

81.0

20

7.68

2.35

2

14.8

00.0

00 25.0

00.0

00

18.0

00.0

00

3.66

6.00

0

2.92

6.82

9

2.00

0.92

3

2.00

0.00

0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

50.7

86.2

3633.1

93.8

42

65.6

33.7

30

66.5

12.8

68

71.7

97.3

02

82.7

76.5

88

69.8

78.4

40

58.2

44.3

28

65.1

83.0

20

64.7

11.0

21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20197.

409.

272

7.27

9.12

2

9.36

8.32

5

12.6

26.2

86

13.0

90.6

64

15.0

77.7

50

15.8

28.7

43

16.9

25.5

21

14.6

91.1

54

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ASSISTÊNCIA

CAPITAL

Page 12: Orçamento Ifes › images › stories › -publicacoes › ...EXERCÍCIO ORÇAMENTO (CRÉDITOS) Quantidade de campus FUNCIONAMENTO ASSISTÊNCIA TOTAL REDE IF IFES REDE IF IFES REDE

5.857.300,00

TOTAL LOA MATRIZ CONIF + FONTE 100

3.22

3.89

2

2.74

2.99

0

4.67

6.22

3

5.42

8.26

0

6.08

3.23

8

6.84

7.23

3

5.30

8.02

4

4.84

0.06

2

4.61

7.20

4

4.61

7.20

4

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

578.

276

479.

177

837.

709

1.06

3.19

8

1.11

2.77

1

1.26

4.27

4

1.22

5.17

1

1.24

0.09

6

1.15

0.43

2

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ORÇAMENTO CAMPUS DE ALEGRE

ALEGRE - CUSTEIO

ALEGRE - ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

Page 13: Orçamento Ifes › images › stories › -publicacoes › ...EXERCÍCIO ORÇAMENTO (CRÉDITOS) Quantidade de campus FUNCIONAMENTO ASSISTÊNCIA TOTAL REDE IF IFES REDE IF IFES REDE

2.699.462,00

TOTAL LOA MATRIZ CONIF + FONTE 100

2.00

6.18

4

1.63

4.00

0

2.20

3.07

5

2.27

7.56

9

2.82

1.15

5

2.82

1.15

5

2.45

6.38

0

1.75

5.69

6

2.11

2.94

4

2.11

2.94

4

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

310.

304

300.

335

312.

464

437.

302

436.

571

494.

079

476.

168

586.

518

516.

592

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ORÇAMENTO CAMPUS ARACRUZ

ARACRUZ - CUSTEIO

ARACRUZ - ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

Page 14: Orçamento Ifes › images › stories › -publicacoes › ...EXERCÍCIO ORÇAMENTO (CRÉDITOS) Quantidade de campus FUNCIONAMENTO ASSISTÊNCIA TOTAL REDE IF IFES REDE IF IFES REDE

628.

470

1.67

6.82

9

1.10

1.62

6

993.

529

993.

529

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

71.2

61

99.6

76

134.

747

149.

719

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1.128.276,00

TOTAL LOA MATRIZ CONIF + FONTE 100

ORÇAMENTO CAMPUS BARRA DE SÃO FRANCISCO

BSF - CUSTEIO

BSF - ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

Page 15: Orçamento Ifes › images › stories › -publicacoes › ...EXERCÍCIO ORÇAMENTO (CRÉDITOS) Quantidade de campus FUNCIONAMENTO ASSISTÊNCIA TOTAL REDE IF IFES REDE IF IFES REDE

2.18

6.33

0

1.98

9.00

0

2.64

4.75

0

2.68

1.99

1

3.09

7.90

8

3.91

5.50

5

3.23

6.12

5

2.48

7.49

0

2.69

8.20

1

2.56

4.20

1

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

445.

772

543.

918

521.

322

740.

996

760.

692

815.

294

690.

778

835.

267

665.

466

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

3.533.468,00

TOTAL LOA MATRIZ CONIF + FONTE 100

ORÇAMENTO CAMPUS CACHOEIRO

CACHOEIRO - CUSTEIO

CACHOEIRO - ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

Page 16: Orçamento Ifes › images › stories › -publicacoes › ...EXERCÍCIO ORÇAMENTO (CRÉDITOS) Quantidade de campus FUNCIONAMENTO ASSISTÊNCIA TOTAL REDE IF IFES REDE IF IFES REDE

1.79

6.64

4

1.60

2.60

0

2.10

2.21

5

2.64

4.75

0

2.82

1.15

5

2.82

1.15

5

2.68

5.38

3

2.94

1.69

5

2.78

4.62

6

2.78

4.62

6

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

386.

756

403.

906

489.

244

797.

419

845.

830

925.

339

1.11

3.05

3

1.12

5.93

9

1.14

0.47

3

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ORÇAMENTO CAMPUS CARIACICA

3.910.565,00

TOTAL LOA MATRIZ CONIF + FONTE 100

CARIACICA - CUSTEIO

CARIACICA - ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

Page 17: Orçamento Ifes › images › stories › -publicacoes › ...EXERCÍCIO ORÇAMENTO (CRÉDITOS) Quantidade de campus FUNCIONAMENTO ASSISTÊNCIA TOTAL REDE IF IFES REDE IF IFES REDE

750.

000

793.

425

833.

731

889.

341

628.

470

1.66

0.52

6

1.07

2.69

6

1.20

5.91

5

1.08

1.91

5

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

27.8

65 89.5

32

220.

247

155.

776

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ORÇAMENTO CAMPUS CENTRO-SERRANO

1.426.162,00

TOTAL LOA MATRIZ CONIF + FONTE 100

CENTRO-SERRANO - CUSTEIO

CENTRO-SERRANO - ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

Page 18: Orçamento Ifes › images › stories › -publicacoes › ...EXERCÍCIO ORÇAMENTO (CRÉDITOS) Quantidade de campus FUNCIONAMENTO ASSISTÊNCIA TOTAL REDE IF IFES REDE IF IFES REDE

ORÇAMENTO CAMPUS COLATINA

3.144.261,00

TOTAL LOA MATRIZ CONIF + FONTE 100

COLATINA - CUSTEIO

COLATINA - ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

2.05

9.23

5

1.95

6.67

9

3.02

1.87

6

3.29

2.85

4

3.40

3.32

8

3.68

5.88

1

2.65

5.30

6

2.50

3.95

3

2.32

0.37

9

2.32

0.37

9

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

751.

172

823.

490

685.

117

906.

663

756.

840

913.

846

845.

273

823.

882

766.

070

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Page 19: Orçamento Ifes › images › stories › -publicacoes › ...EXERCÍCIO ORÇAMENTO (CRÉDITOS) Quantidade de campus FUNCIONAMENTO ASSISTÊNCIA TOTAL REDE IF IFES REDE IF IFES REDE

1.57

6.31

1

1.79

2.01

4

1.98

1.38

6

2.20

6.88

3

2.41

1.42

9

2.45

6.38

0

1.77

8.33

5

1.76

6.14

3

1.74

9.64

3

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

46.6

13 160.

701

226.

311

360.

479

377.

414

431.

812

684.

213

554.

404

587.

328

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ORÇAMENTO CAMPUS GUARAPARI

2.320.547,00

TOTAL LOA MATRIZ CONIF + FONTE 100

GUARAPARI - CUSTEIO

GUARAPARI - ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

Page 20: Orçamento Ifes › images › stories › -publicacoes › ...EXERCÍCIO ORÇAMENTO (CRÉDITOS) Quantidade de campus FUNCIONAMENTO ASSISTÊNCIA TOTAL REDE IF IFES REDE IF IFES REDE

ORÇAMENTO CAMPUS IBATIBA

2.110.021,00

TOTAL LOA MATRIZ CONIF + FONTE 100

IBATIBA - CUSTEIO

IBATIBA - ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

1.50

0.00

0

700.

000

1.65

9.01

6

1.85

2.02

8

2.11

1.52

5

2.27

2.64

8

2.01

8.45

0

1.71

9.97

3

1.76

6.14

3

1.74

9.64

3

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

30.4

49 77.2

35

157.

813

212.

856

275.

256

277.

239

343.

878

343.

015

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Page 21: Orçamento Ifes › images › stories › -publicacoes › ...EXERCÍCIO ORÇAMENTO (CRÉDITOS) Quantidade de campus FUNCIONAMENTO ASSISTÊNCIA TOTAL REDE IF IFES REDE IF IFES REDE

ORÇAMENTO CAMPUS ITAPINA

6.066.983,00

TOTAL LOA MATRIZ CONIF + FONTE 100

ITAPINA - CUSTEIO

ITAPINA - ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

4.34

6.26

8

2.26

2.81

6

6.56

6.45

7

5.30

1.56

8

5.28

4.34

3

6.49

4.58

8

5.01

8.31

1

4.92

0.54

3

4.64

6.18

6

4.62

8.18

6

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

408.

332

355.

610

1.26

2.62

8

1.46

3.00

3

1.25

8.72

2

1.47

3.16

6

1.57

5.77

9

1.42

0.79

7

1.25

1.47

5

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Page 22: Orçamento Ifes › images › stories › -publicacoes › ...EXERCÍCIO ORÇAMENTO (CRÉDITOS) Quantidade de campus FUNCIONAMENTO ASSISTÊNCIA TOTAL REDE IF IFES REDE IF IFES REDE

ORÇAMENTO CAMPUS LINHARES

2.297.468,00

TOTAL LOA MATRIZ CONIF + FONTE 100

LINHARES - CUSTEIO

LINHARES - ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

1.82

2.48

3

1.53

3.40

0

1.98

0.71

9

2.07

4.59

5

2.82

1.15

5

2.82

1.15

5

2.45

6.38

0

1.72

0.21

9

1.76

6.14

3

1.74

9.64

3

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

299.

052

280.

859

363.

317

555.

373

555.

206

564.

857

578.

705

531.

325

546.

973

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Page 23: Orçamento Ifes › images › stories › -publicacoes › ...EXERCÍCIO ORÇAMENTO (CRÉDITOS) Quantidade de campus FUNCIONAMENTO ASSISTÊNCIA TOTAL REDE IF IFES REDE IF IFES REDE

ORÇAMENTO CAMPUS NOVA VENÉCIA

2.816.109,00

TOTAL LOA MATRIZ CONIF + FONTE 100

NOVA VENÉCIA - CUSTEIO

NOVA VENÉCIA - ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

1.50

0.00

0

1.61

2.50

0

2.17

3.87

5

2.20

2.83

5

2.82

1.15

5

2.82

1.15

5

2.45

6.38

0

1.79

3.32

5

2.06

8.75

5

2.06

8.75

5

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

258.

010

265.

147

389.

464

389.

964

467.

942

537.

214

729.

354

810.

394

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Page 24: Orçamento Ifes › images › stories › -publicacoes › ...EXERCÍCIO ORÇAMENTO (CRÉDITOS) Quantidade de campus FUNCIONAMENTO ASSISTÊNCIA TOTAL REDE IF IFES REDE IF IFES REDE

ORÇAMENTO CAMPUS PIÚMA

2.494.165,00

TOTAL LOA MATRIZ CONIF + FONTE 100

PIÚMA - CUSTEIO

PIÚMA - ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

750.

000

1.78

8.51

8

2.12

5.96

2

2.54

6.50

6

2.82

6.81

9

2.49

5.83

3

1.97

1.70

6

2.10

7.98

1

2.10

7.98

1

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

55.9

53 128.

959

250.

548

296.

411

341.

851

312.

980

386.

184

317.

577

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Page 25: Orçamento Ifes › images › stories › -publicacoes › ...EXERCÍCIO ORÇAMENTO (CRÉDITOS) Quantidade de campus FUNCIONAMENTO ASSISTÊNCIA TOTAL REDE IF IFES REDE IF IFES REDE

ORÇAMENTO CAMPUS SANTA TERESA

5.372.986,00

TOTAL LOA MATRIZ CONIF + FONTE 100

SANTA TERESA - CUSTEIO

SANTA TERESA - ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

3.41

9.87

3

2.40

6.56

0

4.77

9.62

1

3.98

1.29

2

4.98

1.55

4

6.66

8.02

6

4.59

5.64

3

4.10

2.07

1

3.80

4.07

5

3.80

4.07

5

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

374.

013

293.

782

780.

941

1.43

1.41

0

1.96

4.56

0

2.94

4.58

9

2.81

6.02

2

1.56

8.91

1

1.56

3.03

2

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Page 26: Orçamento Ifes › images › stories › -publicacoes › ...EXERCÍCIO ORÇAMENTO (CRÉDITOS) Quantidade de campus FUNCIONAMENTO ASSISTÊNCIA TOTAL REDE IF IFES REDE IF IFES REDE

ORÇAMENTO CAMPUS SÃO MATEUS

2.647.692,00

TOTAL LOA MATRIZ CONIF + FONTE 100

SÃO MATEUS - CUSTEIO

SÃO MATEUS - ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

2.21

4.93

8

1.83

0.00

0

2.64

4.75

0

2.64

4.75

0

2.82

1.15

5

2.82

1.15

5

2.45

6.38

0

2.08

0.92

5

2.09

2.85

7

2.07

2.85

7

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

390.

784

345.

511

376.

653

479.

724

456.

600

535.

487

490.

874

554.

835

475.

780

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Page 27: Orçamento Ifes › images › stories › -publicacoes › ...EXERCÍCIO ORÇAMENTO (CRÉDITOS) Quantidade de campus FUNCIONAMENTO ASSISTÊNCIA TOTAL REDE IF IFES REDE IF IFES REDE

ORÇAMENTO CAMPUS SERRA

3.528.037,00

TOTAL LOA MATRIZ CONIF + FONTE 100

SERRA - CUSTEIO

SERRA - ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

1.57

7.13

8

2.10

6.65

3

2.71

5.22

5

2.81

4.45

7

3.03

0.83

3

4.12

3.65

4

2.56

8.79

0

2.55

1.90

6

2.55

4.06

1

2.55

4.06

1

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

705.

815

753.

936

652.

850

853.

012

955.

839

919.

866

888.

114

973.

976

922.

757

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Page 28: Orçamento Ifes › images › stories › -publicacoes › ...EXERCÍCIO ORÇAMENTO (CRÉDITOS) Quantidade de campus FUNCIONAMENTO ASSISTÊNCIA TOTAL REDE IF IFES REDE IF IFES REDE

ORÇAMENTO CAMPUS VENDA NOVA

2.486.394,00

TOTAL LOA MATRIZ CONIF + FONTE 100

VENDA NOVA - CUSTEIO

VENDA NOVA - ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

1.70

1.59

3

2.07

5.91

7

2.33

5.50

9

2.63

2.15

9

2.96

6.76

6

2.45

6.38

0

1.73

0.03

2

2.06

6.21

3

2.06

6.21

3

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

135.

021

194.

742

308.

262

436.

253

421.

477

380.

568

1.73

0.03

2

420.

181

374.

302

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Page 29: Orçamento Ifes › images › stories › -publicacoes › ...EXERCÍCIO ORÇAMENTO (CRÉDITOS) Quantidade de campus FUNCIONAMENTO ASSISTÊNCIA TOTAL REDE IF IFES REDE IF IFES REDE

ORÇAMENTO CAMPUS VILA VELHA

2.214.192,00

TOTAL LOA MATRIZ CONIF + FONTE 100

VILA VELHA - CUSTEIO

VILA VELHA - ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

1.50

0.00

0

700.

000

1.61

8.85

7

1.84

1.62

8

1.96

5.01

3

2.19

0.33

5

1.93

1.97

8

1.71

9.97

3

1.76

6.14

3

1.74

9.64

3

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

17.4

22 91.1

99

136.

524

196.

206

241.

177

325.

302

448.

049

378.

297

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Page 30: Orçamento Ifes › images › stories › -publicacoes › ...EXERCÍCIO ORÇAMENTO (CRÉDITOS) Quantidade de campus FUNCIONAMENTO ASSISTÊNCIA TOTAL REDE IF IFES REDE IF IFES REDE

ORÇAMENTO CAMPUS VITÓRIA

10.597.761,00

TOTAL LOA MATRIZ CONIF + FONTE 100

VITÓRIA - CUSTEIO

VITÓRIA - ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

10.2

31.0

57

7.09

9.02

1 14.1

72.5

11

13.8

14.9

79

11.8

48.0

65

12.6

21.6

72

9.11

3.74

5

7.83

4.70

0

8.56

8.15

5

8.56

8.15

5

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2.57

7.36

1

1.98

1.31

8

1.98

8.96

7

2.16

7.10

4

2.06

3.38

2

1.90

0.39

8

2.09

8.53

9

2.02

9.60

6

2.08

1.00

1

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Page 31: Orçamento Ifes › images › stories › -publicacoes › ...EXERCÍCIO ORÇAMENTO (CRÉDITOS) Quantidade de campus FUNCIONAMENTO ASSISTÊNCIA TOTAL REDE IF IFES REDE IF IFES REDE

ORÇAMENTO CAMPUS AVANÇADO VIANA

738.470,00

TOTAL LOA MATRIZ CONIF + FONTE 100

VIANA - CUSTEIO

VIANA - ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

314.

235

410.

448

526.

010

602.

865

552.

865

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 201961

.994 13

5.60

5

103.

875

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Page 32: Orçamento Ifes › images › stories › -publicacoes › ...EXERCÍCIO ORÇAMENTO (CRÉDITOS) Quantidade de campus FUNCIONAMENTO ASSISTÊNCIA TOTAL REDE IF IFES REDE IF IFES REDE

ORÇAMENTO CAMPUS MONTANHA

1.572.585,00

TOTAL LOA MATRIZ CONIF + FONTE 100

MONTANHA - CUSTEIO

MONTANHA - ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

1.93

2.91

8

1.75

3.57

8

1.27

3.56

9

1.35

0.93

2

1.29

0.93

2

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

29.3

23

88.8

24 143.

103 22

1.65

3

174.

857

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Page 33: Orçamento Ifes › images › stories › -publicacoes › ...EXERCÍCIO ORÇAMENTO (CRÉDITOS) Quantidade de campus FUNCIONAMENTO ASSISTÊNCIA TOTAL REDE IF IFES REDE IF IFES REDE

Abaixo temos o Orçamento da Reitoria, da Pesquisa, Extensão e Inovação do IFES.

ORÇAMENTO REITORIA, PESQUISA,EXTENSÃO E INOVAÇÃO

Matriz CONIF Reitoria Ifes Inovação Pesquisa Extensão

Custeio 5.097.954,50 405.183,00 405.183,00 405.183,00

Capital 200.923,00 - - -

Custeio e AD 1.041.088,98 - - -

Receita Própria 4.000.000,00 - - -

Convênio 2.012.000,00 - - -

Page 34: Orçamento Ifes › images › stories › -publicacoes › ...EXERCÍCIO ORÇAMENTO (CRÉDITOS) Quantidade de campus FUNCIONAMENTO ASSISTÊNCIA TOTAL REDE IF IFES REDE IF IFES REDE

CONTATO

Pró-Reitoria de Administração e Orç[email protected](27) 3357-7500