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OFICINA GENERAL DE PLANIFICACiÓN Y PRESUP UE · PLAN OPERATIVO INSTITUl;IONAL P.O.I. 2017 EPS. SEDAM HUANCAVO S.A. HUANCAYO J MARZO 2017
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OFICINA GENERAL DE PLANIFICACiOacuteN Y PRESUPUE
middotPLAN
OPERATIVO INSTITUlIONAL
POI 2017
EPS SEDAM HUANCAVO SA
HUANCAYOJ MARZO 2017
Z6 ABR 1017 EPS SEDAM HUANCAYO SA ANtildeO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO
u D D~iexclJ JlUI _~
RESOLUCiOacuteN DE GERENCIA GENERAL Ndeg () ~iquest middot2017middotEPS SED _middotmiddotmiddotmiddotRECisirio-middotmiddotmiddotmiddot HYOSAlGG
Huancayo 25 ABR 2017 VISTO
El RlNdeg 44-2017-SHSAJOGPP de fecha 30 de marzo de 2017 emitido por el Jefe de la Oficina General de Planificacioacuten y Presupuesto remitiendo a la Gerencia General el PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
de la EPS SEDAM HUANCAYO SA correspondiente al Ejercicio 2017 para su respectiva aprobacioacuten yo tIgt
~ CONSIDERANDO
Que en la Sesioacuten de Directorio Ndeg 04-2017 de fecha 19 de febrero de 2017 fue tratado en la Estacioacuten de Agenda y Orden del Dia - Agenda Ndeg 32 la PRESENTACiOacuteN Y APROBACiOacuteN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 recomendando el Colegiado INCORPORAR en el Plan Operativo Institucional indicadores del Benchmarking que la SUNASS realiza a las EPS respecto al cual la Unidad de Planificacioacuten de la Oficina General de Planificacioacuten y Presupuesto a traveacutes del INFORME Ndeg 05-2017-EPS SEDAM HYOSA-UP-RCP de fecha 30 de marzo de 2017 sentildeala que e[ POI 2017 fue e[a60raaacuteo consiacuteaacuteeranaacuteo [os fiacuteneamiacuteentos aacutee yofiacutetiacuteca aacutee[ sector saneamiacuteento so6re acceso aacutee [a y06[aciacuteoacuten a [os serviacuteciacuteos 6aacutesiacutecos se na consiacuteaacuteeraaacuteo aaacuteemaacutes [o sentildea[aaacuteo en er P[an Naciacuteona[ aacutee Infraestructura 2016-2025 (CEPLAN) asiacute como [os P[anes aacutee Desarro[[o Regiacuteona[y Loca[ Concertaaacuteo [os iacutendicaaacuteores son [os que estaacuten consiacuteaacuteeraaacuteos en er PJvtO 2015-2020 asiacute como [os iacutendicaaacuteores iacutenduiacuteaacuteos en er POI 2017 son [os consiacuteaacuteeraaacuteos en e[ Bencnmarkiacuteng Regu[atoriacuteo (Sl1NASS)
Que estando a lo informado por la Oficina General de Planificacioacuten y Presupuesto a traveacutes de la Unidad de Planificacioacuten respecto a la implementacioacuten a lo recomendado por el Directorio la EPS SEDAM HUANCAYO SA requiere aprobar el Plan Operativo Institucional para el Ejercicio 2017 teniendo en consideracioacuten que este instrumento de gestioacuten identifica los objetivos institucionales en el Plan Estrateacutegico Institucional 2017-2021 orientado a la asignacioacuten de recursos financieros con destino a la ejecucioacuten de actividades programas y proyectos considerados de vital importancia para el cumplimiento de los objetivos estrateacutegicos de la EPS SEDAM HUANCAYO SA y se tomoacute como base principal el Plan Estrateacutegico Institucional 2012middot2016 aprobado por Resolucioacuten de Directorio Ndeg 035-2012-SEDAM
J FE HUANCAYO SAPD de fecha 12-10-2012 y la Formula y Estructura Tarifaria del Plan Maestro Optimizado (PMO) correspondiente al quinquenio regulatorio 2015-2020 aprobado mediante Resolucioacuten de Consejo Directivo Ndeg 002-2015-SUNASS-CD
Que el Cuadro Ndeg 14 del Plan Operativo Institucional 2017 establece el Resumen de los Objetivos Estrateacutegicos Objetivos Especificas e Indicadores de Desempentildeo que establece los objetiacutevos especificas a) Lograr niveles oacuteptimos de rentabilidad solvencia y liquidez b) Disminuir el agua No facturada e) Asegurar la calidad del agua potable en las redes seguacuten los paraacutemetros establecidos d) Incrementar la cobertura de agua potable y alcantarillado sanitario e) Gestioacuten efectiva de proyectos f) Mejorar la cobertura e incrementar las inversiones en el sistema de agua potable y alcantarillado sanitario g) Ampliar la micromedicioacuten h) Asegurar niveles adecuados de presioacuten del servicio i) Asegurar niveles adecuados de continuidad del servicio j) Fortalecer el control de la gestioacuten empresarial k) Implementar Sistemas ISO 1) Fortalecer la organizacioacuten y los recursos humanos 11) Implementar el plan estrateacutegico de tecnologiacutea de informacioacuten y comunicacioacuten (PETIC) y m) Sistema de organizacioacuten actualizado
EPS SEDAM HUANCAYO SA ANtildeO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO Paacuteg 2
Que habieacutendose implementado lo recomendado por el Directorio en la Sesioacuten Ndeg 04-2017 a la necesidad de la EPS SEDAM HUANCAYO SA de contar con el instrumento de gestioacuten Plan Operativo Institucional 2017 y sentildealaacutendose que los actos administrativos a dictarse se encuentran de conformidad al Reacutegimen de los Actos de Administracioacuten Intema establecida por el Artiacuteculo 7deg de la Ley del Procedimiento Administrativo General- Ley Ndeg 27444 Y
Con la visacioacuten del Jefe de la Oficina General de Planificacioacuten y Presupuesto Jefe de la Oficina General de Asesoriacutea Legal y a las facultades y atribuciones conferidos por los Artiacuteculos 54 Y55 del Estatuto Social de la EPS SEDAM HUANCAYO SA
SE RESUELVE
Artiacuteculo 1degmiddot APROBAR el PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL de la EPS SEDAM HUANCAYO SA correspondiente al EJERCICIO 2017 - POI- 2017 que consta de VIII Capiacutetulos y forma parte integrante de la presente resolucioacuten
Artiacuteculo 2degmiddot Encargar a la Oficina General de Planificacioacuten y Presupuesto hacer entrega del Plan Operativo Institucional 2017 aprobado a los Gerentes de Liacutenea Jefes de Oficina de Asesoramiento y Apoyo Jefes de Aacuterea y a los responsables de unidades directamente involucradas en el cumplimiento de los objetivos e indicadores de desempentildeo dictando las recomendaciones y responsabilidades que ello deriva
Artiacuteculo 3degmiddot Disponer a la Oficina General de Planificacioacuten y Presupuesto las evaluaciones trimestrales de cumplimiento de los objetivos y metas de gestioacuten del Plan Operativo Institucional 2017 emitiendo las observaciones y recomendaciones a que hubiere lugar
Artiacuteculo 4deg_ Haacutegase de conocimiento la presente Resolucioacuten con las formalidades de ley a traveacutes de la Oficina de Secretariacutea General e Imagen Institucional al Oacutergano de Control Institucional y a la Oficina General de Planificacioacuten y Presupuesto para los fi nes pertinentes
REGiacuteSTRESE COMUNiacuteQUESE YCUacuteMPLASE
ARAmiddot 25middot04 middot2017
Plan Opera tivo Institucional - 2017 de la EPS SEDAM HUANCAYO SA
CONTENIDO
Presentacioacuten
J Antecedentes
11 Enfoque de Procesos
111 Perspectivas
31 Visioacuten y Misioacuten Institucional
32 Principios
33 Objetivos Estrateacutegicos
34 Mapa Estrateacutegico
IV Base Legal
41 Lineamientos para la Orientacioacuten del Gasto
42 Indicadores y Metas Institucionales
43 El Benchmarking
44 Benchmarking Regulatorio
45 Benchmarking (Datos Comparativos)
46 Indicadores y Metas Institucionales
V Organizacioacuten Institucional
51 Estructura Orgaacutenica de la EPS SEDAM HUANCAYO SA
VI Marco Presupuestario
VII Programa de Inversiones
VIII Principales Programas y Acciones por Actividad Presupuestal
Plan Operativo Institucional - 2017 de la EPS SEOAM HUANCAYO SA
PRESENTACION
La Planeacioacuten Estrateacutegica es una herramienta uacutetil para la toma de decisiones en un periodo de
tiempo y esta hacia determinada meta contribuye a la organizacioacuten para realizar mejor su
trabajo es una teacutecnica mediante el cual se programan acciones y poliacuteticas que guiacutean la misioacuten
de la empresa con un enfoque de futuro
El Plan Operativo Institucional para el Ejercicio Fiscal 2017 es un instrumento de gestioacuten
anual que permite la identificacioacuten de los objetivos institucionales en el Plan Estrateacutegico
Institucional 2017-2021 orientados a la asignacioacuten de los recursos financieros con destino a la
ejecucioacuten de actividades programas y proyectos considerados de vital importancia para el
cumplimiento de los objetivos estrateacutegicos de la EPS SEDAM HUANCAYO SA
El Plan Operativo Institucional (POI) se formula tomando como base principal el Plan
Estrateacutegico Institucional 2012-2016 aprobado mediante Resolucioacuten de Directorio W035-2012shy
SEDAM HUANCAYO SAPD de fecha 12-10-2012 y la Formula y Estructura Tarifaria del Plan
Maestro Optimizado (PMO) correspondiente al quinquenio regulatorio 2015-2020 aprobado
mediante Resolucioacuten de Consejo Directivo W 002-2015-SUNASS-CD de fecha 07 de Julio del
2015
La EPS SEDAM HUANCAYO SA se encuentra frente al reto de adecuarse al nuevo Estatuto
Social a la nueva Ley Marco de la Gestioacuten y Prestacioacuten de los Servicios de Saneamiento
(Decreto Legislativo W 1280-cuyo Reglamento se encuentra pendiente) en tanto ello se
concluya para la formulacioacuten del presente plan se han considerado aspectos importantes
mencionados en el nuevo Estatuto Social que se encuentra vigente a partir del 07 de
Setiembre del 2016 como por ejemplo la Sostenibilidad de los Sistemas el Financiamiento de
las medidas para la sostenibilidad y mecanismos de compensacioacuten a favor de las EPS
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Plon Operativo Institucional - 2017 de la EPS SEDAM HUANCAYO SA
1 ANTECEDENTES
El Plan Operativo Institucional 2017 es un documento de Gestioacuten que permite articular
coordinar y evaluar las actividades de las diferentes Unidades Orgaacutenicas a fin de optimizar la
utilizacioacuten de los recursos disponibles haciendo asiacute factible con la mayor eficiencia posible el
logro de los objetivos propuestos y cumplimiento de los indicadores y metas sentildealados en
Presupuesto Institucional
El Plan Operativo Institucional 2017 considera dentro de su estructura la misioacuten visioacuten
objetivos generales y especiacuteficos la programacioacuten de actividades a nivel de Unidades
Orgaacutenicas en tal sentido el POI ha sido formulado por cada Unidad Orgaacutenica estableciendo
metas fiacutesicas indicadores de desempentildeo programa de Inversioacuten y presupuesto aprobado
para el Ejercicio Fiscal 2017
Con Resolucioacuten de Gerencia General N 306 de fecha 30 de Diciembre 2016 se aproboacute el
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2017 por el monto de S3318853800 en base
a las actividades programadas
En atencioacuten a sus funciones la Oficina General de Planificacioacuten y Presupuesto ha coordinado y
consolidado el presente documento y eleva a la Gerencia General las actividades
programadas y las metas establecidas Documento que debe ser evaluado trimestralmente
con la finalidad de establecer el grado de avance seguimiento y evaluacioacuten de la ejecucioacuten
de las actividades programadas de acuerdo a la ejecucioacuten presupuestal vigente
11 ENFOQUE DE PROCESOS
Como parte del proceso de transicioacuten del enfoque funcional al enfoque de procesos la
Empresa ha desarrollado las etapas de identificacioacuten diagnoacutestico y disentildeo dando lugar al
mapa de Proceso cuya finalidad es la satisfaccioacuten del cliente o usuario interno y externo
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-------------------------------------
Plan Operativo Institucional - 2017 de la EPS SEDAM HUANCAYO SA
Cuadro Ndeg 01
COMPONENTE I MAPA DE PROC ESOS SEDAM HUANCAYO SA
SEDAM Propoacutesito Brindar servicio de saneamiento en su aacutembito en equilibrio con el medio ambiente
iexcl
HUANC AYO SA
shyPflOCf SO PHo( [sn Pflocrso
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MACROPROCESO MONITOREO y
AUDITORIA
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MACROPRO CESO DE AOAP1ACION E INTEIGENCIA
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MACROPROCESO MISIONAL
PROCESO
PROCESO r~omerca l izac loacuten ee
ServIcIOS de
I
MAC ROPROCESO C OHESION MAC R OPROCE SO
1 Gc~ i IJI I tito roll t-iexclm I ESTABILlZACION y SINCRONlZACION
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PROCESO I Sanedll1fnlu I
I IP I
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Z6 ABR 1017 EPS SEDAM HUANCAYO SA ANtildeO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO
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Huancayo 25 ABR 2017 VISTO
El RlNdeg 44-2017-SHSAJOGPP de fecha 30 de marzo de 2017 emitido por el Jefe de la Oficina General de Planificacioacuten y Presupuesto remitiendo a la Gerencia General el PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
de la EPS SEDAM HUANCAYO SA correspondiente al Ejercicio 2017 para su respectiva aprobacioacuten yo tIgt
~ CONSIDERANDO
Que en la Sesioacuten de Directorio Ndeg 04-2017 de fecha 19 de febrero de 2017 fue tratado en la Estacioacuten de Agenda y Orden del Dia - Agenda Ndeg 32 la PRESENTACiOacuteN Y APROBACiOacuteN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 recomendando el Colegiado INCORPORAR en el Plan Operativo Institucional indicadores del Benchmarking que la SUNASS realiza a las EPS respecto al cual la Unidad de Planificacioacuten de la Oficina General de Planificacioacuten y Presupuesto a traveacutes del INFORME Ndeg 05-2017-EPS SEDAM HYOSA-UP-RCP de fecha 30 de marzo de 2017 sentildeala que e[ POI 2017 fue e[a60raaacuteo consiacuteaacuteeranaacuteo [os fiacuteneamiacuteentos aacutee yofiacutetiacuteca aacutee[ sector saneamiacuteento so6re acceso aacutee [a y06[aciacuteoacuten a [os serviacuteciacuteos 6aacutesiacutecos se na consiacuteaacuteeraaacuteo aaacuteemaacutes [o sentildea[aaacuteo en er P[an Naciacuteona[ aacutee Infraestructura 2016-2025 (CEPLAN) asiacute como [os P[anes aacutee Desarro[[o Regiacuteona[y Loca[ Concertaaacuteo [os iacutendicaaacuteores son [os que estaacuten consiacuteaacuteeraaacuteos en er PJvtO 2015-2020 asiacute como [os iacutendicaaacuteores iacutenduiacuteaacuteos en er POI 2017 son [os consiacuteaacuteeraaacuteos en e[ Bencnmarkiacuteng Regu[atoriacuteo (Sl1NASS)
Que estando a lo informado por la Oficina General de Planificacioacuten y Presupuesto a traveacutes de la Unidad de Planificacioacuten respecto a la implementacioacuten a lo recomendado por el Directorio la EPS SEDAM HUANCAYO SA requiere aprobar el Plan Operativo Institucional para el Ejercicio 2017 teniendo en consideracioacuten que este instrumento de gestioacuten identifica los objetivos institucionales en el Plan Estrateacutegico Institucional 2017-2021 orientado a la asignacioacuten de recursos financieros con destino a la ejecucioacuten de actividades programas y proyectos considerados de vital importancia para el cumplimiento de los objetivos estrateacutegicos de la EPS SEDAM HUANCAYO SA y se tomoacute como base principal el Plan Estrateacutegico Institucional 2012middot2016 aprobado por Resolucioacuten de Directorio Ndeg 035-2012-SEDAM
J FE HUANCAYO SAPD de fecha 12-10-2012 y la Formula y Estructura Tarifaria del Plan Maestro Optimizado (PMO) correspondiente al quinquenio regulatorio 2015-2020 aprobado mediante Resolucioacuten de Consejo Directivo Ndeg 002-2015-SUNASS-CD
Que el Cuadro Ndeg 14 del Plan Operativo Institucional 2017 establece el Resumen de los Objetivos Estrateacutegicos Objetivos Especificas e Indicadores de Desempentildeo que establece los objetiacutevos especificas a) Lograr niveles oacuteptimos de rentabilidad solvencia y liquidez b) Disminuir el agua No facturada e) Asegurar la calidad del agua potable en las redes seguacuten los paraacutemetros establecidos d) Incrementar la cobertura de agua potable y alcantarillado sanitario e) Gestioacuten efectiva de proyectos f) Mejorar la cobertura e incrementar las inversiones en el sistema de agua potable y alcantarillado sanitario g) Ampliar la micromedicioacuten h) Asegurar niveles adecuados de presioacuten del servicio i) Asegurar niveles adecuados de continuidad del servicio j) Fortalecer el control de la gestioacuten empresarial k) Implementar Sistemas ISO 1) Fortalecer la organizacioacuten y los recursos humanos 11) Implementar el plan estrateacutegico de tecnologiacutea de informacioacuten y comunicacioacuten (PETIC) y m) Sistema de organizacioacuten actualizado
EPS SEDAM HUANCAYO SA ANtildeO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO Paacuteg 2
Que habieacutendose implementado lo recomendado por el Directorio en la Sesioacuten Ndeg 04-2017 a la necesidad de la EPS SEDAM HUANCAYO SA de contar con el instrumento de gestioacuten Plan Operativo Institucional 2017 y sentildealaacutendose que los actos administrativos a dictarse se encuentran de conformidad al Reacutegimen de los Actos de Administracioacuten Intema establecida por el Artiacuteculo 7deg de la Ley del Procedimiento Administrativo General- Ley Ndeg 27444 Y
Con la visacioacuten del Jefe de la Oficina General de Planificacioacuten y Presupuesto Jefe de la Oficina General de Asesoriacutea Legal y a las facultades y atribuciones conferidos por los Artiacuteculos 54 Y55 del Estatuto Social de la EPS SEDAM HUANCAYO SA
SE RESUELVE
Artiacuteculo 1degmiddot APROBAR el PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL de la EPS SEDAM HUANCAYO SA correspondiente al EJERCICIO 2017 - POI- 2017 que consta de VIII Capiacutetulos y forma parte integrante de la presente resolucioacuten
Artiacuteculo 2degmiddot Encargar a la Oficina General de Planificacioacuten y Presupuesto hacer entrega del Plan Operativo Institucional 2017 aprobado a los Gerentes de Liacutenea Jefes de Oficina de Asesoramiento y Apoyo Jefes de Aacuterea y a los responsables de unidades directamente involucradas en el cumplimiento de los objetivos e indicadores de desempentildeo dictando las recomendaciones y responsabilidades que ello deriva
Artiacuteculo 3degmiddot Disponer a la Oficina General de Planificacioacuten y Presupuesto las evaluaciones trimestrales de cumplimiento de los objetivos y metas de gestioacuten del Plan Operativo Institucional 2017 emitiendo las observaciones y recomendaciones a que hubiere lugar
Artiacuteculo 4deg_ Haacutegase de conocimiento la presente Resolucioacuten con las formalidades de ley a traveacutes de la Oficina de Secretariacutea General e Imagen Institucional al Oacutergano de Control Institucional y a la Oficina General de Planificacioacuten y Presupuesto para los fi nes pertinentes
REGiacuteSTRESE COMUNiacuteQUESE YCUacuteMPLASE
ARAmiddot 25middot04 middot2017
Plan Opera tivo Institucional - 2017 de la EPS SEDAM HUANCAYO SA
CONTENIDO
Presentacioacuten
J Antecedentes
11 Enfoque de Procesos
111 Perspectivas
31 Visioacuten y Misioacuten Institucional
32 Principios
33 Objetivos Estrateacutegicos
34 Mapa Estrateacutegico
IV Base Legal
41 Lineamientos para la Orientacioacuten del Gasto
42 Indicadores y Metas Institucionales
43 El Benchmarking
44 Benchmarking Regulatorio
45 Benchmarking (Datos Comparativos)
46 Indicadores y Metas Institucionales
V Organizacioacuten Institucional
51 Estructura Orgaacutenica de la EPS SEDAM HUANCAYO SA
VI Marco Presupuestario
VII Programa de Inversiones
VIII Principales Programas y Acciones por Actividad Presupuestal
Plan Operativo Institucional - 2017 de la EPS SEOAM HUANCAYO SA
PRESENTACION
La Planeacioacuten Estrateacutegica es una herramienta uacutetil para la toma de decisiones en un periodo de
tiempo y esta hacia determinada meta contribuye a la organizacioacuten para realizar mejor su
trabajo es una teacutecnica mediante el cual se programan acciones y poliacuteticas que guiacutean la misioacuten
de la empresa con un enfoque de futuro
El Plan Operativo Institucional para el Ejercicio Fiscal 2017 es un instrumento de gestioacuten
anual que permite la identificacioacuten de los objetivos institucionales en el Plan Estrateacutegico
Institucional 2017-2021 orientados a la asignacioacuten de los recursos financieros con destino a la
ejecucioacuten de actividades programas y proyectos considerados de vital importancia para el
cumplimiento de los objetivos estrateacutegicos de la EPS SEDAM HUANCAYO SA
El Plan Operativo Institucional (POI) se formula tomando como base principal el Plan
Estrateacutegico Institucional 2012-2016 aprobado mediante Resolucioacuten de Directorio W035-2012shy
SEDAM HUANCAYO SAPD de fecha 12-10-2012 y la Formula y Estructura Tarifaria del Plan
Maestro Optimizado (PMO) correspondiente al quinquenio regulatorio 2015-2020 aprobado
mediante Resolucioacuten de Consejo Directivo W 002-2015-SUNASS-CD de fecha 07 de Julio del
2015
La EPS SEDAM HUANCAYO SA se encuentra frente al reto de adecuarse al nuevo Estatuto
Social a la nueva Ley Marco de la Gestioacuten y Prestacioacuten de los Servicios de Saneamiento
(Decreto Legislativo W 1280-cuyo Reglamento se encuentra pendiente) en tanto ello se
concluya para la formulacioacuten del presente plan se han considerado aspectos importantes
mencionados en el nuevo Estatuto Social que se encuentra vigente a partir del 07 de
Setiembre del 2016 como por ejemplo la Sostenibilidad de los Sistemas el Financiamiento de
las medidas para la sostenibilidad y mecanismos de compensacioacuten a favor de las EPS
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Plon Operativo Institucional - 2017 de la EPS SEDAM HUANCAYO SA
1 ANTECEDENTES
El Plan Operativo Institucional 2017 es un documento de Gestioacuten que permite articular
coordinar y evaluar las actividades de las diferentes Unidades Orgaacutenicas a fin de optimizar la
utilizacioacuten de los recursos disponibles haciendo asiacute factible con la mayor eficiencia posible el
logro de los objetivos propuestos y cumplimiento de los indicadores y metas sentildealados en
Presupuesto Institucional
El Plan Operativo Institucional 2017 considera dentro de su estructura la misioacuten visioacuten
objetivos generales y especiacuteficos la programacioacuten de actividades a nivel de Unidades
Orgaacutenicas en tal sentido el POI ha sido formulado por cada Unidad Orgaacutenica estableciendo
metas fiacutesicas indicadores de desempentildeo programa de Inversioacuten y presupuesto aprobado
para el Ejercicio Fiscal 2017
Con Resolucioacuten de Gerencia General N 306 de fecha 30 de Diciembre 2016 se aproboacute el
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2017 por el monto de S3318853800 en base
a las actividades programadas
En atencioacuten a sus funciones la Oficina General de Planificacioacuten y Presupuesto ha coordinado y
consolidado el presente documento y eleva a la Gerencia General las actividades
programadas y las metas establecidas Documento que debe ser evaluado trimestralmente
con la finalidad de establecer el grado de avance seguimiento y evaluacioacuten de la ejecucioacuten
de las actividades programadas de acuerdo a la ejecucioacuten presupuestal vigente
11 ENFOQUE DE PROCESOS
Como parte del proceso de transicioacuten del enfoque funcional al enfoque de procesos la
Empresa ha desarrollado las etapas de identificacioacuten diagnoacutestico y disentildeo dando lugar al
mapa de Proceso cuya finalidad es la satisfaccioacuten del cliente o usuario interno y externo
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Plan Operativo Institucional - 2017 de la EPS SEDAM HUANCAYO SA
Cuadro Ndeg 01
COMPONENTE I MAPA DE PROC ESOS SEDAM HUANCAYO SA
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Que habieacutendose implementado lo recomendado por el Directorio en la Sesioacuten Ndeg 04-2017 a la necesidad de la EPS SEDAM HUANCAYO SA de contar con el instrumento de gestioacuten Plan Operativo Institucional 2017 y sentildealaacutendose que los actos administrativos a dictarse se encuentran de conformidad al Reacutegimen de los Actos de Administracioacuten Intema establecida por el Artiacuteculo 7deg de la Ley del Procedimiento Administrativo General- Ley Ndeg 27444 Y
Con la visacioacuten del Jefe de la Oficina General de Planificacioacuten y Presupuesto Jefe de la Oficina General de Asesoriacutea Legal y a las facultades y atribuciones conferidos por los Artiacuteculos 54 Y55 del Estatuto Social de la EPS SEDAM HUANCAYO SA
SE RESUELVE
Artiacuteculo 1degmiddot APROBAR el PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL de la EPS SEDAM HUANCAYO SA correspondiente al EJERCICIO 2017 - POI- 2017 que consta de VIII Capiacutetulos y forma parte integrante de la presente resolucioacuten
Artiacuteculo 2degmiddot Encargar a la Oficina General de Planificacioacuten y Presupuesto hacer entrega del Plan Operativo Institucional 2017 aprobado a los Gerentes de Liacutenea Jefes de Oficina de Asesoramiento y Apoyo Jefes de Aacuterea y a los responsables de unidades directamente involucradas en el cumplimiento de los objetivos e indicadores de desempentildeo dictando las recomendaciones y responsabilidades que ello deriva
Artiacuteculo 3degmiddot Disponer a la Oficina General de Planificacioacuten y Presupuesto las evaluaciones trimestrales de cumplimiento de los objetivos y metas de gestioacuten del Plan Operativo Institucional 2017 emitiendo las observaciones y recomendaciones a que hubiere lugar
Artiacuteculo 4deg_ Haacutegase de conocimiento la presente Resolucioacuten con las formalidades de ley a traveacutes de la Oficina de Secretariacutea General e Imagen Institucional al Oacutergano de Control Institucional y a la Oficina General de Planificacioacuten y Presupuesto para los fi nes pertinentes
REGiacuteSTRESE COMUNiacuteQUESE YCUacuteMPLASE
ARAmiddot 25middot04 middot2017
Plan Opera tivo Institucional - 2017 de la EPS SEDAM HUANCAYO SA
CONTENIDO
Presentacioacuten
J Antecedentes
11 Enfoque de Procesos
111 Perspectivas
31 Visioacuten y Misioacuten Institucional
32 Principios
33 Objetivos Estrateacutegicos
34 Mapa Estrateacutegico
IV Base Legal
41 Lineamientos para la Orientacioacuten del Gasto
42 Indicadores y Metas Institucionales
43 El Benchmarking
44 Benchmarking Regulatorio
45 Benchmarking (Datos Comparativos)
46 Indicadores y Metas Institucionales
V Organizacioacuten Institucional
51 Estructura Orgaacutenica de la EPS SEDAM HUANCAYO SA
VI Marco Presupuestario
VII Programa de Inversiones
VIII Principales Programas y Acciones por Actividad Presupuestal
Plan Operativo Institucional - 2017 de la EPS SEOAM HUANCAYO SA
PRESENTACION
La Planeacioacuten Estrateacutegica es una herramienta uacutetil para la toma de decisiones en un periodo de
tiempo y esta hacia determinada meta contribuye a la organizacioacuten para realizar mejor su
trabajo es una teacutecnica mediante el cual se programan acciones y poliacuteticas que guiacutean la misioacuten
de la empresa con un enfoque de futuro
El Plan Operativo Institucional para el Ejercicio Fiscal 2017 es un instrumento de gestioacuten
anual que permite la identificacioacuten de los objetivos institucionales en el Plan Estrateacutegico
Institucional 2017-2021 orientados a la asignacioacuten de los recursos financieros con destino a la
ejecucioacuten de actividades programas y proyectos considerados de vital importancia para el
cumplimiento de los objetivos estrateacutegicos de la EPS SEDAM HUANCAYO SA
El Plan Operativo Institucional (POI) se formula tomando como base principal el Plan
Estrateacutegico Institucional 2012-2016 aprobado mediante Resolucioacuten de Directorio W035-2012shy
SEDAM HUANCAYO SAPD de fecha 12-10-2012 y la Formula y Estructura Tarifaria del Plan
Maestro Optimizado (PMO) correspondiente al quinquenio regulatorio 2015-2020 aprobado
mediante Resolucioacuten de Consejo Directivo W 002-2015-SUNASS-CD de fecha 07 de Julio del
2015
La EPS SEDAM HUANCAYO SA se encuentra frente al reto de adecuarse al nuevo Estatuto
Social a la nueva Ley Marco de la Gestioacuten y Prestacioacuten de los Servicios de Saneamiento
(Decreto Legislativo W 1280-cuyo Reglamento se encuentra pendiente) en tanto ello se
concluya para la formulacioacuten del presente plan se han considerado aspectos importantes
mencionados en el nuevo Estatuto Social que se encuentra vigente a partir del 07 de
Setiembre del 2016 como por ejemplo la Sostenibilidad de los Sistemas el Financiamiento de
las medidas para la sostenibilidad y mecanismos de compensacioacuten a favor de las EPS
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Plon Operativo Institucional - 2017 de la EPS SEDAM HUANCAYO SA
1 ANTECEDENTES
El Plan Operativo Institucional 2017 es un documento de Gestioacuten que permite articular
coordinar y evaluar las actividades de las diferentes Unidades Orgaacutenicas a fin de optimizar la
utilizacioacuten de los recursos disponibles haciendo asiacute factible con la mayor eficiencia posible el
logro de los objetivos propuestos y cumplimiento de los indicadores y metas sentildealados en
Presupuesto Institucional
El Plan Operativo Institucional 2017 considera dentro de su estructura la misioacuten visioacuten
objetivos generales y especiacuteficos la programacioacuten de actividades a nivel de Unidades
Orgaacutenicas en tal sentido el POI ha sido formulado por cada Unidad Orgaacutenica estableciendo
metas fiacutesicas indicadores de desempentildeo programa de Inversioacuten y presupuesto aprobado
para el Ejercicio Fiscal 2017
Con Resolucioacuten de Gerencia General N 306 de fecha 30 de Diciembre 2016 se aproboacute el
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2017 por el monto de S3318853800 en base
a las actividades programadas
En atencioacuten a sus funciones la Oficina General de Planificacioacuten y Presupuesto ha coordinado y
consolidado el presente documento y eleva a la Gerencia General las actividades
programadas y las metas establecidas Documento que debe ser evaluado trimestralmente
con la finalidad de establecer el grado de avance seguimiento y evaluacioacuten de la ejecucioacuten
de las actividades programadas de acuerdo a la ejecucioacuten presupuestal vigente
11 ENFOQUE DE PROCESOS
Como parte del proceso de transicioacuten del enfoque funcional al enfoque de procesos la
Empresa ha desarrollado las etapas de identificacioacuten diagnoacutestico y disentildeo dando lugar al
mapa de Proceso cuya finalidad es la satisfaccioacuten del cliente o usuario interno y externo
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Plan Operativo Institucional - 2017 de la EPS SEDAM HUANCAYO SA
Cuadro Ndeg 01
COMPONENTE I MAPA DE PROC ESOS SEDAM HUANCAYO SA
SEDAM Propoacutesito Brindar servicio de saneamiento en su aacutembito en equilibrio con el medio ambiente
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HUANC AYO SA
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MACROPRO CESO DE AOAP1ACION E INTEIGENCIA
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MACROPROCESO MISIONAL
PROCESO
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ServIcIOS de
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MAC ROPROCESO C OHESION MAC R OPROCE SO
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Plan Opera tivo Institucional - 2017 de la EPS SEDAM HUANCAYO SA
CONTENIDO
Presentacioacuten
J Antecedentes
11 Enfoque de Procesos
111 Perspectivas
31 Visioacuten y Misioacuten Institucional
32 Principios
33 Objetivos Estrateacutegicos
34 Mapa Estrateacutegico
IV Base Legal
41 Lineamientos para la Orientacioacuten del Gasto
42 Indicadores y Metas Institucionales
43 El Benchmarking
44 Benchmarking Regulatorio
45 Benchmarking (Datos Comparativos)
46 Indicadores y Metas Institucionales
V Organizacioacuten Institucional
51 Estructura Orgaacutenica de la EPS SEDAM HUANCAYO SA
VI Marco Presupuestario
VII Programa de Inversiones
VIII Principales Programas y Acciones por Actividad Presupuestal
Plan Operativo Institucional - 2017 de la EPS SEOAM HUANCAYO SA
PRESENTACION
La Planeacioacuten Estrateacutegica es una herramienta uacutetil para la toma de decisiones en un periodo de
tiempo y esta hacia determinada meta contribuye a la organizacioacuten para realizar mejor su
trabajo es una teacutecnica mediante el cual se programan acciones y poliacuteticas que guiacutean la misioacuten
de la empresa con un enfoque de futuro
El Plan Operativo Institucional para el Ejercicio Fiscal 2017 es un instrumento de gestioacuten
anual que permite la identificacioacuten de los objetivos institucionales en el Plan Estrateacutegico
Institucional 2017-2021 orientados a la asignacioacuten de los recursos financieros con destino a la
ejecucioacuten de actividades programas y proyectos considerados de vital importancia para el
cumplimiento de los objetivos estrateacutegicos de la EPS SEDAM HUANCAYO SA
El Plan Operativo Institucional (POI) se formula tomando como base principal el Plan
Estrateacutegico Institucional 2012-2016 aprobado mediante Resolucioacuten de Directorio W035-2012shy
SEDAM HUANCAYO SAPD de fecha 12-10-2012 y la Formula y Estructura Tarifaria del Plan
Maestro Optimizado (PMO) correspondiente al quinquenio regulatorio 2015-2020 aprobado
mediante Resolucioacuten de Consejo Directivo W 002-2015-SUNASS-CD de fecha 07 de Julio del
2015
La EPS SEDAM HUANCAYO SA se encuentra frente al reto de adecuarse al nuevo Estatuto
Social a la nueva Ley Marco de la Gestioacuten y Prestacioacuten de los Servicios de Saneamiento
(Decreto Legislativo W 1280-cuyo Reglamento se encuentra pendiente) en tanto ello se
concluya para la formulacioacuten del presente plan se han considerado aspectos importantes
mencionados en el nuevo Estatuto Social que se encuentra vigente a partir del 07 de
Setiembre del 2016 como por ejemplo la Sostenibilidad de los Sistemas el Financiamiento de
las medidas para la sostenibilidad y mecanismos de compensacioacuten a favor de las EPS
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Plon Operativo Institucional - 2017 de la EPS SEDAM HUANCAYO SA
1 ANTECEDENTES
El Plan Operativo Institucional 2017 es un documento de Gestioacuten que permite articular
coordinar y evaluar las actividades de las diferentes Unidades Orgaacutenicas a fin de optimizar la
utilizacioacuten de los recursos disponibles haciendo asiacute factible con la mayor eficiencia posible el
logro de los objetivos propuestos y cumplimiento de los indicadores y metas sentildealados en
Presupuesto Institucional
El Plan Operativo Institucional 2017 considera dentro de su estructura la misioacuten visioacuten
objetivos generales y especiacuteficos la programacioacuten de actividades a nivel de Unidades
Orgaacutenicas en tal sentido el POI ha sido formulado por cada Unidad Orgaacutenica estableciendo
metas fiacutesicas indicadores de desempentildeo programa de Inversioacuten y presupuesto aprobado
para el Ejercicio Fiscal 2017
Con Resolucioacuten de Gerencia General N 306 de fecha 30 de Diciembre 2016 se aproboacute el
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2017 por el monto de S3318853800 en base
a las actividades programadas
En atencioacuten a sus funciones la Oficina General de Planificacioacuten y Presupuesto ha coordinado y
consolidado el presente documento y eleva a la Gerencia General las actividades
programadas y las metas establecidas Documento que debe ser evaluado trimestralmente
con la finalidad de establecer el grado de avance seguimiento y evaluacioacuten de la ejecucioacuten
de las actividades programadas de acuerdo a la ejecucioacuten presupuestal vigente
11 ENFOQUE DE PROCESOS
Como parte del proceso de transicioacuten del enfoque funcional al enfoque de procesos la
Empresa ha desarrollado las etapas de identificacioacuten diagnoacutestico y disentildeo dando lugar al
mapa de Proceso cuya finalidad es la satisfaccioacuten del cliente o usuario interno y externo
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Plan Operativo Institucional - 2017 de la EPS SEDAM HUANCAYO SA
Cuadro Ndeg 01
COMPONENTE I MAPA DE PROC ESOS SEDAM HUANCAYO SA
SEDAM Propoacutesito Brindar servicio de saneamiento en su aacutembito en equilibrio con el medio ambiente
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Plan Operativo Institucional - 2017 de la EPS SEOAM HUANCAYO SA
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La Planeacioacuten Estrateacutegica es una herramienta uacutetil para la toma de decisiones en un periodo de
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de la empresa con un enfoque de futuro
El Plan Operativo Institucional para el Ejercicio Fiscal 2017 es un instrumento de gestioacuten
anual que permite la identificacioacuten de los objetivos institucionales en el Plan Estrateacutegico
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El Plan Operativo Institucional (POI) se formula tomando como base principal el Plan
Estrateacutegico Institucional 2012-2016 aprobado mediante Resolucioacuten de Directorio W035-2012shy
SEDAM HUANCAYO SAPD de fecha 12-10-2012 y la Formula y Estructura Tarifaria del Plan
Maestro Optimizado (PMO) correspondiente al quinquenio regulatorio 2015-2020 aprobado
mediante Resolucioacuten de Consejo Directivo W 002-2015-SUNASS-CD de fecha 07 de Julio del
2015
La EPS SEDAM HUANCAYO SA se encuentra frente al reto de adecuarse al nuevo Estatuto
Social a la nueva Ley Marco de la Gestioacuten y Prestacioacuten de los Servicios de Saneamiento
(Decreto Legislativo W 1280-cuyo Reglamento se encuentra pendiente) en tanto ello se
concluya para la formulacioacuten del presente plan se han considerado aspectos importantes
mencionados en el nuevo Estatuto Social que se encuentra vigente a partir del 07 de
Setiembre del 2016 como por ejemplo la Sostenibilidad de los Sistemas el Financiamiento de
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Plon Operativo Institucional - 2017 de la EPS SEDAM HUANCAYO SA
1 ANTECEDENTES
El Plan Operativo Institucional 2017 es un documento de Gestioacuten que permite articular
coordinar y evaluar las actividades de las diferentes Unidades Orgaacutenicas a fin de optimizar la
utilizacioacuten de los recursos disponibles haciendo asiacute factible con la mayor eficiencia posible el
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Presupuesto Institucional
El Plan Operativo Institucional 2017 considera dentro de su estructura la misioacuten visioacuten
objetivos generales y especiacuteficos la programacioacuten de actividades a nivel de Unidades
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Con Resolucioacuten de Gerencia General N 306 de fecha 30 de Diciembre 2016 se aproboacute el
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11 ENFOQUE DE PROCESOS
Como parte del proceso de transicioacuten del enfoque funcional al enfoque de procesos la
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Plan Operativo Institucional - 2017 de la EPS SEDAM HUANCAYO SA
Cuadro Ndeg 01
COMPONENTE I MAPA DE PROC ESOS SEDAM HUANCAYO SA
SEDAM Propoacutesito Brindar servicio de saneamiento en su aacutembito en equilibrio con el medio ambiente
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Presupuesto Institucional
El Plan Operativo Institucional 2017 considera dentro de su estructura la misioacuten visioacuten
objetivos generales y especiacuteficos la programacioacuten de actividades a nivel de Unidades
Orgaacutenicas en tal sentido el POI ha sido formulado por cada Unidad Orgaacutenica estableciendo
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Con Resolucioacuten de Gerencia General N 306 de fecha 30 de Diciembre 2016 se aproboacute el
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2017 por el monto de S3318853800 en base
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En atencioacuten a sus funciones la Oficina General de Planificacioacuten y Presupuesto ha coordinado y
consolidado el presente documento y eleva a la Gerencia General las actividades
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con la finalidad de establecer el grado de avance seguimiento y evaluacioacuten de la ejecucioacuten
de las actividades programadas de acuerdo a la ejecucioacuten presupuestal vigente
11 ENFOQUE DE PROCESOS
Como parte del proceso de transicioacuten del enfoque funcional al enfoque de procesos la
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Cuadro Ndeg 01
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