OBSERVAÇÕES · Falta de crachá pallet na ... se o operador de empilhadeira em uso é habilitado...

Ronda Semanal - Unidade: Campo Limpo - data 22.02.2017

Fiscal PP - DIURNO: Eliane FISCAL PP - VESPERTINO: Fernando

SETORES DE RONDA HORÁRIO - RONDA OBSERVAÇÕES

CÂMARAS DE CONGELADOS 06:00 Chão sujo com excesso de gelo na porta

ESTOQUE DE MERCEARIA 06:20 ok

VITRINES E AÉREOS DE PAR 06:40 ok

LÍQUIDA E PERFUMARIA 07:00 Com um buraco no chão no corredor de perfumaria, e iluminação ruim várias

lâmpadas queimada na loja.várias fralda jogados no chão do corredor

CÂMARAS DE RESFRIADOS 07:20 Mercadoria sinalizado para troca sendo que troca é para estÁ lançada e

guardada na sala de troca.

BOMBONIERE E BISCOITOS 07:40 ok

PERECÍVEIS – PISO DE VENDA 08:00 Com ruptura no setor, e balcão no açougue lâmpadas queimadas, iluminação

ruim.

PREPARAÇÃO FRIOS-AÇOUGUE

08:20 Caixa vazia no local e câmara de suíno com ralo sujo

ESTACIONAMENTO 08:40 Terreno nos fundo com saida de emergencia vários buraco no estacionamento,um parte da

grade é baixa com risco de invasão.

SANITÁRIOS COLABORADORES

09:00 Caixa de descarga quebrada esta sem agua no local no banheiro feminino.

SANITÁRIOS DE CLIENTES 09:20 Saboneteira quebrada

GERÊNCIA – RH 09:40 ok

RECEBIMENTO MERCADORIAS

10:00 Bomba e elevador de descarga quebrado


10:20 caixa vazia no local e câmara de suínos com ralo sujo

SALA DE DESCANSO 10:40 TV queimada.

CARTAZISTA – PORTARIA 11:00 ok

SANITÁRIOS COLABORADORES

11:20 caixa de descarga quebrada sem água.

SANITÁRIOS DE CLIENTES 11:40 Sujo e Saboneteira quebrada

CÂMARAS DE CONGELADOS 12:00 \Chão sujo

ESTOQUE DE MERCEARIA 12:20 ok

VITRINES E AÉREOS DE PAR 12:40 ok

LÍQUIDA E PERFUMARIA 13:00

Com buraco no chão do corredor e iluminação ruim, várias fraldas no chão do corredor

CÂMARAS DE RESFRIADOS 13:20 Com mercadoria identificado para troca sendo que troca e na sala de troca e

lançado.

BOMBONIERE E BISCOITOS 13:40 ok

PERECÍVEIS – PISO DE VENDA 14:00 Rupturas no setor, lâmpadas queimadas no açougue iluminação ruim.


14:20 caixas no local e ralo sujo da câmara de suínos



ESTACIONAMENTO vários buraco no estacionamento terreno nos fundo com saída de emergência e pontos vulnerável.

BANHEIRO MASCULINO ok

BANHEIRO FEMININO caixa quebrada

GERÊNCIA – RH ok

RECEBIMENTO MERCADORIAS

Bomba e elevador de descarga quebrado.

PREPARAÇÃO – AÇOUGUE ok

SALA DE DESCANSO TV queimada

CARTAZISTA – PORTARIA ok

Foto com descrição

Câmara de congelados chão sujo excesso de gelo na porta

Com boraco no choão do corredor com risco de pessoal do empilhadeira cair, e iluminação ruim várias lâmpadas queimada na loja.

várias fralda jogada no chão do corredor.



Falta de crachá pallet na cerveja.

Falta de crachá pallete em 08 pallets no corredor de bebidas fria e quente.

Câmara de resfriado com pallet de mercadoria identificado para troca sendo que toda mercadoria que é troca e para esta lançada e

guardada na sala de troca.



Falta de abastecimento total de contra filé.

Caixas jogada no chão do laboratório do açougue, e câmara de suínos com excesso de sujeira no ralo.



Com terreno nos fundos com saída de emergência com saída para o local, vários buraco no estacionamento, uma grade mais baixa com

risco de invasão.

Saboneteira do banheiro de cliente feminino quebrada sem sabonete para lavar as mão.

Plataforma do RM elevador de descarga quebrado e bomba de suja água quebrada.



Local de descarte de avaria sem iluminação dificulta a limpeza e organização 100% do local.

Câmara de troca de perecíveis suja desorganizada sem sinalização.

Análise em Ronda

Câmaras Resfriadas e Congeladas: Devem-se verificar as portas se mantêm fechadas, se o setor está limpo e organizado, se a temperatura está a contento, se os produtos estão organizados, se os produtos de PAR (Picanha, Contra-Filé e Filé Mignon) estão no aéreo, se o processo PVPS está sendo executado pelo setor (primeiro que vence primeiro que sai), se os Rack´s estão em boa condição de uso (enferrujados, pensos, outros...), se o setor esta limpo, se existe produto com data próxima dovencimento e estão identificados e se os PALETES estão identificados com o crachá palete (letra legível e todos os campos preenchidos), Estoque Interno: Verificar se os produtos de PAR estão armazenados no aéreo, se o setor está praticando o PVPS, verificar se existem produtos degustados ou violados, verificar se os produtos estão organizados, se os PALETES estão identificados com crachá palete (letra legível e todos os campos preenchidos), se o setor está organizado e limpo, se o operador de empilhadeira em uso é habilitado e se está usando a corrente para restringir a área em uso, se a empilhadeira está sendo ligada com chave e se todos os equipamentos de proteção estão em perfeito estado de uso, se os setores de avarias e trocas estão organizados, limpos, e as caixas identificadas por motivo, se os produtos depositados nos motivos batem com a realidade (motivo vencimento na caixa de vencidos), se os equipamentos de segurança de incêndio estão em perfeita condição de uso e dentro do prazo de validade (mangueiras, extintores, válvulas, etc...) e se estão desobstruídos, se



existem produtos vencidos no setor, se existem pessoas sem identificação dentro do setor, se existem pessoas ociosas dentro do setor, Estoque Aéreo: Verificar se os paletes estão identificados com crachá palete, se existem produtos vencidos, se estão respeitando o empilhamento Maximo por produto, se os PALETES FULL estão alocados no primeiro e segundo nível, se os produtos estão empilhados de forma correta (não estão inclinados), se estão estrechados, se existe rupturas no setor se existem espaços nas prateleiras e paletes no chão da loja, se existem paletes com produtos misturados (prejudica o controle de vencimento), se existem paletes com pouco produto armazenado (meio palete), se existem paletes com caixas abertas e ou misturadas, se existem paletes com produtos impróprios para consumo/venda no estoque sem identificação, se os produtos de PAR estão armazenados na prateleira inferior ao invés da superior (dificultando furto e consumo), Piso de Venda: Verificar se os produtos estão precificados, se existe ruptura (falta de produto na gôndola), se existem produtos vencidos ou impróprios para venda em exposição, se o setor está limpo e organizado, se os equipamentos de segurança estão sendo utilizados; (corrente de proteção para uso de empilhadeira, se os colaboradores estão usando as botas de proteção, se os colaboradores estão usando o cinto de segurança e escadas para subir nas prateleiras), verificar se os produtos expostos estão respeitando o processo PVPS, se os setores de perecíveis estão expondo os produtos com qualidade, se os balcões de exposição estão limpos e organizados, se existe funcionários para atender aos clientes (principalmente em horários de pico (definir horário) , se os colaboradores estão apresentáveis aos clientes (uniformizados, limpos, barba feita e no caso de mulher com cabelo preso, unhas limpas), se o cliente está sendo bem atendido, se os produtos ofertados estão expostos e com o preço correto, se os produtos de promoção FIFO expostos são os com a menor data de vencimento, se existem colaboradores ociosos dentro do setor (bate papo, brincadeiras, etc...-nesse caso gravar imagens). Se as caixas nas quais são reabastecidas estão sendo retiradas as suas abas, se no setor de mussarelas\queijos as peças estão expostos sem as caixas. Se existem clientes na loja com atitudes suspeitas às fraudes, com sinais para montagem de caixas, trocas de etiquetas, desvio de mercadoria, furto, procurando produtos vencidos, entre outros. Estacionamento: Verificar quem é o responsável pelo recolhimento dos carrinhos de transporte de compra e se essa pessoa esta fazendo o recolhimento dos mesmos, se existem funcionários ociosos no estacionamento, se existem pessoas com atitude suspeita no estacionamento (carros com muitas pessoas dentro, pessoas que não estão em processo de compra, etc...), verificar se existem veículos abandonados em nosso estacionamento, verificar se existem funcionários, clientes, prestadores de serviço ou terceiros usando nosso estacionamento para comercio informal (venda de produtos, alimentos, outros...), Se as câmeras do estacionamento estão posicionadas de acordo ao sinalizado pela Base, ou seja, sem alterações. Verificar se existem funcionários, clientes, prestadores de serviço ou terceiros utilizando o sanitário de clientes para outras finalidades que não seja a correta. Se o sanitário de clientes se encontra em boas condições de utilização. RM: Verificar se estão se respeitando as senhas de entrega, se os fornecedores de perecíveis estão tendo prioridade, se a doca esta sendo usada na sua totalidade (se cabem 3 carros para recebimento na doca se 3 carros estão sendo descarregados), se a doca foi organizada no final do expediente (limpa e livre para que haja recebimento no dia posterior), verificar se os colaboradores do setor estão uniformizados, verificar se o recebimento está sendo feito sem o acesso as quantidades dos produtos (espelho cego), se os Chefes dos setores de perecíveis estão sendo chamados e comparecendo para verificação da qualidade e temperatura dos produtos de seu setor antes da conferencia física, verificar se os colaboradores do setor de conferencia estão tendo acesso à sala de notas fiscais (o acesso a sala é proibido), verificar se não existe corte na fila de espera para recebimento (passando fornecedor na frente por amizade ou recebimento de agrado – dinheiro, produtos, presentes, etc..), verificar se todos os produtos estão sendo verificado por amostragem (qualidade, data, quantidade), verificar se está sendo verificados a fragrância e sabores de produtos, verificar se não existem notas fiscais paradas sem dar entrada na sala de NF, verificar para que produtos não dêem entrada sem NF, verificar que a NF seja dada entrada sem os produtos sejam recebidos, verificar que pessoas estranhas não adentrem



ao nosso estoque e nem fiquem circulando em nossa doca de recebimento, verificar que não seja feita venda com retirada de produto pelo RM, verificar que as trocas saiam na quantidade especificada na NF no caso de trocas elas por elas (FLV) que saiam de acordo com o formulário de movimentação/impressão de trocas sistema SAP. Verificar que as avarias que forem para o lixo sejam inutilizadas (furadas, danificadas) antes de irem para caçamba, verificar para que não se saia produtos de comercialização pelo RM da empresa (a não ser trocas e devidamente identificadas), verificar se existem Pessoas não habilitadas usando a empilhadeira do setor. Saída Loja e Frente Caixa: Verificar se as caixas destinadas à venda de atacado estão operando FULL TIME, ou seja, os mesmos devem estar em funcionamento desde a abertura da loja até seu fechamento, verificar se o transbordo está sendo feito pelas operadoras. Verificar se em dia de movimento todos os caixas está aberto e atendendo com qualidade os clientes, verificar se todas as operadoras estão uniformizadas. Verificar se as fiscais de caixa estão executando o processo de sangria (a cada R$ 1.500,00 a sangria é feita e os ficais de PP são informados para acompanhar). Verificar se existem 2 fiscais de PP na saída da loja e se estão posicionados um de cada lado da antena de alarme. Verificar se os fiscais de PP estão fazendo a devida verificação do ticket de compra (verificando data, produto, quantidade/peso e usando o furador). Verificar se os cancelamentos de cupons estão sendo realizados na presença do fiscal de PP e se esse está preenchendo a planilha de cancelados. Verificar se planilha de cancelados está assinado por todos os envolvidos (letra legível), Verificar se a planilha de erros de lançamentos de operadora esta sendo preenchida (letra legível). Verificar se todos os produtos estão sendo registrado no PDV. Verificar se as operadoras de caixas estão abrindo as caixas para a correta verificação dos itens e depois selando as caixas com o selador. Sala de Repouso: Verificar se os colaboradores que estão utilizando a sala de repouso estão realmente em horário de almoço ou janta verificar se a sala esta organizada e limpa, Banheiro Masculino e Feminino: Verificar se existem funcionários ociosos dentro do banheiro; verificar se não existe consumo de produtos dentro do banheiro (consumo de furto na loja/estoque), verificar se o banheiro está limpo e seus equipamentos em plena funcionalidade. A ronda no banheiro deve ser feita por colaborador do mesmo sexo de uso (banheiro feminino por mulher e banheiro masculino por homem)

_________________________________ _________________________________ _________________________________ Líder de Setor de Prevenção Chefe de Setor de Prevenção Gerência

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