NÚCLEO DE PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA...

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 1

NÚCLEO DE PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO

-ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO 2012 - 09 DE FEVEREIRO DE 2012

MAPA ESTRATÉGICO DA ANTAQ

Resultados

para a

Sociedade

Finanças

Processos

Internos

Aprendizado

e Crescimento

R1 - Garantir a efetividade das atividades de regulação

R2 - Promover o desenvolvimento do setor

regulado com sustentabilidade

R3 - Fortalecer o relacionamento e imagem da

ANTAQ com a Sociedade

R4 – Ser referência na Produção e Divulgação de Informações

P1 – Aperfeiçoar os marcos regulatórios

P2 - Garantir a eficiência e eficácia das

ações de Fiscalização

P4 – Fortalecer mecanismos de gestão

e decisão

P3 – Reestruturar a atuação na área Ambiental

P6 - Assegurar a integridade, segurança e

disponibilidade das informações

A4 - Aprimorar a Integração e Comunicação Interna

A1 – Modernizar as praticas de gestão de pessoas

A3 – Aprimorar Clima Organizacional

A2 – Promover Capacitação Gerencial e Técnica

F2 - Buscar Autonomia Financeira e Orçamentária

F1 - Garantir Eficiência e Eficácia no Planejamento e na

Aplicação dos Recursos

Valores Excelência Técnica - Espírito de Equipe - Comprometimento - Proatividade - Transparência - Responsabilidade Social - Imparcialidade

Missão Assegurar à sociedade a adequada prestação de serviços de transporte aquaviário e de exploração da infraestrutura portuária e hidroviária, garantindo condições de competitividade e harmonizando os interesses público e privado.

Visão Ser reconhecida por seu papel relevante na logística e eficiência do transporte, como indutora do desenvolvimento econômico e social e considerada por seus servidores a melhor agência reguladora para se trabalhar.

A5 - Aumentar o Conhecimento sobre o

mercado regulado

A6 – Garantir Infraestrutura tecnológica adequada

P5 - Aumentar a Agilidade e

Produtividade dos Processos Internos

• MISSÃO DO NÚCLEO DE PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO (Portaria 249/2010): Elaborar o Planejamento Estratégico da ANTAQ e coordenar a sua implementação

• A MISSÃO do NPMG contribui para o cumprimento de vários objetivos estratégicos da ANTAQ, destacando-se o “APRIMORAMENTO DA INTEGRAÇÃO E COMUNICAÇÃO INTERNA” (A4)

• A participação de dirigentes e servidores no NPMG contribui para o cumprimento de todos os VALORES da ANTAQ, destacando-se “ESPÍRITO DE EQUIPE e TRANSPARÊNCIA”


PLANEJAMENTO ANTAQ - Plano de Trabalho 2012

PAUTA DA REUNIÃO DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012

1) Balanço dos principais resultados do Planejamento Estratégico no ano de 2011;

2) Plano de Trabalho para 2012

2.1) Planejamento Operacional 2.1.1) 2012 2.1.2) 2013 2.2) Projetos Estratégicos 2.3) Avaliação Trimestral de Desempenho 2.4) Revisão do Planejamento Estratégico

3) Apresentação do Planejamento da Superintendência de Fiscalização e Coordenação das UARs



PRINCIPAIS ATIVIDADES E RESULTADOS EM 2011

1º SEMESTRE

Finalização do Planejamento Estratégico

18 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

27 Projetos Estratégicos

32 Indicadores de Desempenho

Composição das equipes de projeto (150 servidores)

Início efetivo do trabalho das equipes de projeto


PLANEJAMENTO ANTAQ - Balanço 2011


2º SEMESTRE

Detalhamento de 7 Indicadores de Desempenho e as respectivas Metas 2012-2015 (Regularização (1), Fiscalização (3), Outorga (1), Capacitação (1) e Finanças(1))

Adesão ao PRO-REG / Projeto-Piloto de AIR

Criação do Comitê Gestor de TI >> PDTI 2012-2013

Criação do Comitê Gestor de SI

Diagnóstico do Processo de Fiscalização

Criação da Visão de Futuro do Processo de Fiscalização

Criação da Superintendência de Fiscalização

Calendário de Planejamento Operacional e Orçamentário

Plano Emergencial de Comunicação

Capacitação de servidores de diversas equipes de projeto: Avaliação de Impacto Regulatório, Qualidade de Vida no Trabalho na Administração Pública, Gestão de Processos, Carta de Serviços, Processus




2º SEMESTRE

Proposta de revisão da Norma aprovada pela Resolução 987

Carta de Serviços

Prêmio ANTAQ de Sustentabilidade Aquaviária

Modernização da Gestão Documental (Processus)

SAMA

Pesquisa de Clima Organizacional

Pesquisa de Imagem Externa da ANTAQ

Adesão ao GESPÚBLICA

Proposta de nova política de controle de frequência

Mapeamento do nível de regularização dos segmentos regulados

Definição preliminar de conceitos de prestação do serviço adequado e seus respectivos indicadores



PRINCIPAIS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE PLANEJAMENTO

(I) PLANEJAMENTO OPERACIONAL 2012

(II) PLANEJAMENTO OPERACIONAL 2013

(III) GESTÃO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS

(IV) AVALIAÇÃO TRIMESTRAL DE DESEMPENHO

(V) REVISÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO



(I) e (II) PLANEJAMENTO OPERACIONAL 2012 E 2013

1) Plano Anual de Fiscalização

2) Plano Anual de Capacitação

3) Serviços de Consultoria

4) Plano Diretor de Tecnologia da Informação



(III) GESTÃO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS

1) Balanço 2011/2012

2) Novo calendário de finalização

3) Orçamento dos projetos

4) Implementação dos projetos



(IV) AVALIAÇÃO TRIMESTRAL DE DESEMPENHO

1) Cumprimento das Metas estratégicas

2) Acompanhamento da Execução Orçamentária

3) Monitoramento do Planejamento Operacional





(V) PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

1) Revisão do Cenário Externo

• Maior alinhamento com Ministério dos Transportes, Ministério do Planejamento e Secretaria Especial de Portos

• Atualizar e aprofundar tendências macroeconômicas e setoriais - DESAFIOS E OPORTUNIDADES

2) Revisão das Metas 2013-2015

• À luz do aprendizado de 2012, rever metas 2013-2015


PLANEJAMENTO ANTAQ - Calendário Núcleo de Planejamento

ATIVIDADES DO NÚCLEO DE PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO EM 2012

DATA / PERÍODO REUNIÕES ORDINÁRIAS DO NÚCLEO DE PLANEJAMENTO COORDENAÇÃO

09/02/12 ABERTURA DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO 2012 DA ANTAQ APL

15/02/12 FINALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO OPERACIONAL (PO) 2012 / INÍCIO DO PO 2013 APL/SAF/STI/SPO/SNM/SNI/SFC

29/02/12INDICADORES E METAS 2013 APL/SAF/STI/SPO/SNM/SNI/SFC

CALENDÁRIO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS 2012 APL

07/03/12 APRESENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2011 E DO ORÇAMENTO ANTAQ 2012 SAF

28/03/2012 FINALIZAÇÃO DO PO 2013 / INÍCIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 2013 APL/SAF/STI/SPO/SNM/SNI/SFC

18/04/12 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO I TRIMESTRE 2012 (Metas, Orçamento, PO) APL/SAF/STI/SPO/SNM/SNI/SFC

25/04/12 FINALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 2013 SAF

30/05/12 APRESENTAÇÃO DA VERSÃO FINAL DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ANTAQ 2013 SAF

MAIO E JUNHO 2012 REVISÃO DO CENÁRIO EXTERNO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2012-2015 APL

01/08/12 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO II TRIMESTRE 2012 (Metas, Orçamento, PO) APL/SAF/STI/SPO/SNM/SNI/SFC

AGOSTO E SETEMBRO 2012 REVISÃO DAS METAS 2013-2015 E NOVOS INDICADORES DE DESEMPENHO APL

17/10/12 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO III TRIMESTRE 2012 (Metas, Orçamento, PO) APL/SAF/STI/SPO/SNM/SNI/SFC


PLANEJAMENTO ANTAQ - Planejamento Operacional 2012

PAF 2012

ÁREA I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE 2012

85 89 120 78 372

40 84 89 63 276

31 46 43 34 154

TOTAIS 156 219 252 175 802

NAVEGAÇÃO INTERIOR

NAVEGAÇÃO MARÍTIMA

INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS


PLANEJAMENTO ANTAQ - Planejamento Operacional 2012

Serviços de Consultoria

Área Objetivo Instituição Situação Período Valor (R$ mil)

SPO

Avaliação das condições concorrenciais

A contratar

1º trimestre R$ 975,00

Custos ambientais portuários -

2º trimestre

R$ 300,00

Navegabilidade dos rios da Baixada Santista - R$ 400,00

Pesquisa de satisfação dos usuários (metodologia) - R$ 340,00

Pesquisa de satisfação dos usuários (aplicação/análise) - R$ 200,00

Plano Geral de Outorgas Portuário - R$ 1.000,00

Impacto da expansão do Canal do Panamá - R$ 100,00

- R$ 3.000,00

PNIH UFSC

Em andamento

R$ 852,80

USP R$ 219,00

R$ 49,40

UFSC R$ 1.583,40

Subtotal SPO R$ 9.019,60

SNMEstudo da demanda de transporte na cabotagem - A contratar R$ 300,00

Subtotal SNM R$ 300,00

Total R$ 9.319,60

UnB

Due Diligence – Porto de Imbituba/SC

Metodologia de definiçãode tarifas portuárias

Comparação das estruturas de custos e avaliações de projetos/investimentos (PP x TUP)

UnB

Metodologia para precificação dos insumos de empreendimentos portuários

MISSÃO STI

“Assegurar soluções tecnológicas, alinhadas às áreas de negócio da ANTAQ, contribuindo para o cumprimento de sua missão

institucional”

VISÃO STI 2012-2013

“Ser reconhecida, pela ANTAQ, pelo provimento de soluções tecnológicas com celeridade, confiabilidade e segurança, de forma eficiente e

inovadora”

VALORES STI

Eficiência, Agilidade no Atendimento, Sustentabilidade, Inovação Tecnológica, Confiabilidade, Integridade das Informações


PLANEJAMENTO ANTAQ - Planejamento Operacional 2012 PDTI


PLANEJAMENTO ANTAQ - Planejamento Operacional 2012 PDTI

2010 2011 2012

100.000,00

1.500.000,00

9.000.000,00

Evolução Investimentos em TI

(em R$)


PLANEJAMENTO OPERACIONAL E ORÇAMENTÁRIO


Assessoria de Planejamento

João Augusto Cabral

[email protected]

2029-6635

Ygor di Paula Costa

[email protected]

2029-6625

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