NOTA INTERNA 20212400042423

NOTA INTERNA

*20212400042423* *20212400042423* Bogotá D.C., 26-07-2021 DE: ROSARIO DEL PILAR RAMOS DIAZ– Jefe Oficina de Control Interno

PARA: JOSE ORLANDO ANGEL TORRES - Subgerente Corporativo. DANIEL BLANCO SANTAMARIA - Subgerente Prestación de Servicios de Salud

ASUNTO: Informe final Auditoria Atención Gestión de Elementos de Protección Personal - EPP en el marco de la pandemia por coronavirus COVID-19 Respetados doctores. Para su conocimiento, me permito hacer entrega del informe preliminar Auditoria Atención Gestión de Elementos de Protección Personal - EPP en el marco de la pandemia por coronavirus COVID-19, la cual se adelantó en cumplimiento de los roles de la Oficina de Control Interno, previstos en el artículo 17 del Decreto 648 de 2017 (modificatorio del artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015) y en ejecución del Plan Anual de Auditoría 2020 y 2021.

De acuerdo con el procedimiento para la elaboración y ejecución de las auditorías internas y seguimiento de Control Interno y de acuerdo con la socialización del mismo realizada en reunión de cierre el pasado viernes 23 de julio con los responsables, el subproceso cuenta con ocho (8) días hábiles para formular el respectivo Plan de Mejoramiento en Almera, es decir a más tardar el miércoles 4 de agosto de 2021. Agradezco la atención prestada. Cordialmente, ROSARIO DEL PILAR RAMOS DIAZ Jefe Oficina de Control Interno. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E

Copias: Omar Benigno Perilla. Gerente Luis Armando Caballero. Director administrativo

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos para firma.

Cargo Funcionario / Contratista

Nombre Cargo Firma Fecha

Aprobado por: Rosario Ramos Jefe Oficina de Control Interno

26/072021

Revisado por : Rosario Ramos Jefe Oficina de Control Interno 26/072021

Elaborado por: Lida Inés Aponte Espitia Profesional OCI 26/072021

INFORME DE AUDITORIA CONTROL INTERNO

Versión: 2

Fecha de aprobación:

18/09/2019

Código: 17-00-FO-0002

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Proceso, procedimiento y/o actividad auditada:

Auditoria Atención Gestión de Elementos de Protección Personal - EPP en el marco de la pandemia por coronavirus COVID-19

Auditor Líder: Rosario del Pilar Ramos Díaz Jefe Oficina de Control Interno

Grupo Auditor:

Angélica Sánchez Pacheco Lida Inés Aponte Espitia Soraya Paredes Muñoz

Acompañamiento: Ana Lucia Arias Gómez

Carmen Mireya Reyes Moreno

Auditoria programada: SI X NO

Fecha Informe Preliminar: 29/06/2021

Fecha Informe Final: 19/07/2021

I. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORIA

Verificar la disponibilidad del recurso humano y elementos de protección personal - EPP, para el manejo y riesgo del Coronavirus COVID 19, en las áreas administrativas y asistenciales, incluidos los estudiantes que adelantan prácticas en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, con énfasis en la Resolución 1155 del 14 de julio de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social.

II. OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA AUDITORIA

• Recopilar información que permita evidenciar la disponibilidad del recurso humano y asignación de los elementos de protección personal a los funcionarios, colaboradores y estudiantes de la Subred Sur Occidente.

• Analizar la disposición de recursos por parte de la Subred y la ARL para el suministro de los elementos de protección personal.

• Análisis del incremento de casos positivos de COVID en la Subred y el cubrimiento de turnos del personal asistencial durante las incapacidades generadas.

• Acciones de capacitación adelantadas para el uso de los elementos de protección personal.

• Detectar posibles debilidades, riesgos y controles claves para la gestión del talento humano en la capacidad de respuesta de los equipos de trabajo ante la emergencia sanitaria por COVID 19.

• Detectar posibles debilidades, riesgos y controles claves para la gestión de los elementos de protección personal en el marco de la pandemia por la COVID 19.

• Hacer recomendaciones con el fin de aportar a la mejora institucional


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III. ALCANCE DE LA AUDITORIA

Desde asignación de recursos (humanos y de insumos), pasando por la recepción técnica de los EPP, hasta su entrega y uso por parte de los funcionarios, colaboradores y estudiantes de la Subred Sur Occidente, en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID 19 durante la vigencia 2020.

IV. METODOLOGÍA

El desarrollo de la auditoria se hizo mediante “el envío y revisión de documentos, cuestionarios, encuestas y registros que puedan manejarse de manera digital, así como entrevistas y reuniones virtuales que permitan conocer el desarrollo del proceso y ejecución de actividades”, documentos DAFP mejores prácticas frente al rol de las oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces, en tiempo de crisis. Para el desarrollo de la auditoría se utilizaron técnicas generalmente aceptadas, entre otras: 1. Revisión documental. Entendimiento y recorrido de:

a) Proceso y flujo de información. b) Áreas involucradas en el proceso. c) Actividades de control a nivel entidad.

2. Identificación y valoración de riesgos, así como controles claves del proceso. 3. Planeación y ejecución de pruebas a controles. 4. Identificación de posibles brechas de control y oportunidades de mejoramiento. 5. Discusión y validación del informe con el líder del proceso y definición de planes de acción

estructurales en procura de una adecuada aplicación. Cada etapa de auditoría (entendimiento del proceso, evaluación del riesgo y evaluación y prueba de controles) se desarrolló mediante: 1. Lectura de la documentación vigente del proceso. 2. Entrevistas con el líder del proceso y el personal involucrado en el mismo y aplicación de

listas de verificación. 3. Inspección de documentos relacionados con la ejecución del proceso. 4. Solicitud de información adicional, requerida dentro del análisis del proceso.

V. NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROCESO, PROCEDIMIENTO Y/O ACTIVIDAD AUDITADA

Decreto 417 de 2020 (marzo 17) Presidencia de la República de Colombia, por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional. Decreto 491 de 2020 (marzo 28) Presidencia de la República de Colombia, por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica (no despedir gente) Decreto 500 de 2020 (marzo 31) Ministerio del Trabajo, por el cual se adoptan medidas de orden laboral, relativas a la destinación de los recursos de las cotizaciones a las


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Administradoras de Riesgos Laborales de carácter público, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica: Artículo 3. Acciones de Promoción y Prevención por parte de las Administradoras de Riesgos laborales de carácter público, numeral 4. Dos por ciento (2%) para actividades de emergencia e intervención y para la compra de elementos protección personal, chequeos médicos frecuentes de carácter preventivo y diagnóstico, y acciones de intervención directa relacionadas con la contención y atención del Coronavirus COVID-19. Resolución 666 del 24 de abril de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, por medio de la cual se adopta el protocolo general para mitigar y controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19. Resolución 1155 de 2020 (julio 14) Ministerio de Salud y Protección Social, por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID -19 en la prestación de los servicios de salud, incluidas las actividades administrativas, de apoyo y alimentación. Circular externa 100-10 de 2020 (mayo 21), vicepresidente de la República, secretaria de Transparencia, presidente Consejo Asesor en Materia de Control Interno y director del Departamento Administrativo de Función Pública, cuyo asunto es: Lineamientos para vigilancia y protección de los recursos públicos en el marco de la emergencia derivada del COVID 19. Circular 029 de 2020, (abril 3) Ministerio del Trabajo, que establece que los elementos de protección personal son responsabilidad de las empresas o contratantes ante la presencia por COVID 19, las administradoras de riesgos laborales apoyaran a los empleadores o contratantes en el suministro de dichos elementos exclusivamente para los trabajadores con exposición directa a COVID 19.

Resolución No.DDC-000001 (30 septiembre de 2019) de la Contaduría General de la Nación, por la cual se expide el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y control de los bienes en las Entidades de Gobierno Distritales. Lineamientos para kit de elementos básicos de protección para personal de la salud. Ministerio de Salud y Protección Social, Bogotá, junio de 2020. Plan de contingencia SARS -Cov-2 (COVID 19), código 07-00-OD-0009, versión 2 del 03/07/2020. Elementos de protección personal que debemos usar en la atención de pacientes durante la pandemia COVID-19” tomado de ACIM Manual de bioseguridad código 02-02-MA-0001, versión 5 del 6/10/2020. Instructivo uso adecuado elementos de protección personal – recomendaciones generales, código 02-02-IN-0003, del 21/04/2020 versión 1.

VI. HALLAZGOS (CONFORMIDAD – NO CONFORMIDAD) Y OBSERVACIONES

La Oficina de Control Interno, dentro de la función de Evaluación y Seguimiento al Sistema de Control Interno dispuesta en la Ley 87 de 1993 y en cumplimiento de la Circular externa 100-10 de 2020 (mayo 21), Vicepresidente de la República, Secretaria de Transparencia “lineamientos para vigilancia y protección de los recursos públicos en el marco de la


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emergencia derivada del COVID 19”, ajustó el Plan Anual de Auditoría de la vigencia para incluir la auditoría a Elementos de Protección Personal - EPP, por ser este un tema crítico para responder a las necesidades actuales en el marco de la pandemia por COVID – 19; adicionalmente, se incluyó la solicitud de la Junta Directiva de la Subred Sur Occidente, con el objeto de verificar la disponibilidad de elementos de protección personal – EPP, para el manejo y riesgo del Coronavirus COVID 19. Es de aclarar, que es responsabilidad de la Subred, el contenido de la información entregada para ser analizada por la Oficina de Control Interno en el desarrollo de la auditoría. Así mismo, se presentaron demoras en la entrega de la información a la Oficina de Control Interno que repercutieron en el retraso para la finalización de la auditoría. Para el desarrollo de la auditoría se trabajó con la información suministrada por las Subgerencias Corporativa y de Prestación de Servicios de Salud; adicionalmente, la Oficina de Control Interno elaboró una encuesta anónima, de tipo descriptiva, con respuestas cerradas y abiertas, que nos permitió recibir información sobre bioseguridad y recepción de EPP para funcionarios y colaboradores en la ejecución de sus actividades. De acuerdo con la Resolución 1155 de 2020, por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo de coronavirus COVID-19 en la prestación de servicios de salud, anexo 2 (elementos de protección personal que debemos usar en la atención de pacientes durante la pandemia COVID -19) e Instructivo para el uso adecuado de EPP versión 1 código 02-02-IN-0003, de la Subred Sur Occidente. La encuesta fue desarrollada en al aplicativo ALMERA, gracias a la colaboración del equipo de Calidad, y estuvo disponible para todos los colaboradores entre el 17 de noviembre y el 1 de diciembre de 2020. Fue respondida por 1162 personas de las cuales el 58.09% (675) reportaron perfil asistencial y el 41.91% (487) administrativo. De acuerdo con los datos suministrados por la encuesta, como alternativas de organización para la prestación de los servicios, el 62.91% de colaboradores se encontraban trabajando en forma presencial y el 37.09% correspondían a trabajo en casa, semipresencial y otro.

1. ACCIONES ADOPTADAS POR LA SUBRED SUR OCCIDENTE PARA MITIGAR LA

TRASMISIÓN DEL CORONAVIRUS COVID-19 - MEDIDAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD

1.1 Higiene de manos

La Subred Sur Occidente, de conformidad con el anexo técnico de la resolución 1155 de 2020, dispuso de zonas e insumos para la higiene de manos, así como también de información visual en la que se promueve la técnica recomendada por la Organización Mundial de la Salud -OMS para su lavado. De otra parte, al ingreso de las unidades de servicios asistenciales y sedes administrativas, se tomaron medidas para disponer de termómetros para el control de

Fuente: encuesta Almera

MODALIDAD DE TRABAJO Total %

Presencial 731 62,91

Trabajo en casa 317 27,28

Semipresencial 111 9,55

Otro 3 0,26

Total 1162


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la temperatura y alcohol glicerinado; en relación con lo anterior, se reporta el resultado de la encuesta aplicada:

1.2 Limpieza y desinfección a cargo del prestador de servicios de salud En la Subred Sur Occidente la limpieza y desinfección de las diferentes áreas y sedes se encuentra tercerizada. Con relación al incremento de la frecuencia de limpieza en los puestos de trabajo, de las 1162 personas que respondieron la encuesta, 1071 (92%) refieren que se incrementó la frecuencia y 90 (8%) consideran que no; de las 90 personas cuya respuesta fue negativa, el 60% (54) son de perfil administrativo y el 40% (36) asistenciales.


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Fuente: encuesta EPP – aplicativo Almera

1.3 Distanciamiento social de dos metros

De los 1.162 colaboradores y funcionarios que dieron respuesta a la encuesta, el 88% (1.021) respondieron contar con los 2 metros de distanciamiento social y el 12% (140) refieren no contar con el mismo.

Fuente: encuesta EPP – aplicativo Almera

OBSERVACIÓN No. 1 ZONAS PARA LAVADO DE MANOS, INSUMOS E INFORMACIÓN VISUAL La entidad debe precisar el mecanismo para verificar el cumplimiento permanente de la disponibilidad de zonas para lavado de manos, insumos e información visual, principalmente para el personal que labora en Gestión de riesgo colectivo, ambulancias y atención domiciliaria, de conformidad con el anexo técnico de la Resolución 1155 de 2020, numeral 2.1.1 literal a). OBSERVACIÓN No. 2 DISTANCIAMIENTO SOCIAL La Subred Sur Occidente requiere garantizar, tanto en el área administrativa como asistencial, el distanciamiento social de dos metros de acuerdo con la Resolución 1155 de 2020, anexo técnico numeral 4, literal p).

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Si 499 36 159 14 108 52 4 34 3 2 53 5 1 101 572 1071 92%

(en blanco) 1 1 1 0%

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NO 67 8 17 17 4 1 4 12 10 73 140 12%

SI 486 29 159 14 96 49 3 31 3 2 44 6 2 97 535 1021 88%

(en blanco) 1 1 1 0%

Total 553 37 177 14 113 53 4 35 3 2 56 6 2 107 609 1162

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1.4 Espacio para guardar ropa de calle y elementos personales

En cuanto al espacio determinado para guardar ropa de calle y elementos personales, los encuestados contestaron de la siguiente manera:

2. TALENTO HUMANO 2.1 Capacitaciones El equipo de Seguridad y Salud en el trabajo reportó, para la vigencia 2020, 13.248 colaboradores capacitados en instructivo de uso adecuado de EPP y recomendaciones generales, paso a paso colocación, retiro, limpieza y desinfección de EPP, medidas de prevención, reporte a exposición COVID-19, distanciamiento social, lavado de manos y autocuidado, tipos de exposiciones, pausas activas, socialización de hallazgos encontrados en inspección de bioseguridad, prevención consumo sustancias psicoactivas, medidas de prevención accidente de trabajo biológico, reporte y atención accidente de trabajo por biológico y general, campaña empecemos un año sin daño y medidas preventivas en riesgo biológico. El Subproceso Formación y Desarrollo gestionó capacitaciones de bioseguridad con entidades externas como la Secretaría Distrital de Salud, la Organización Mundial de la Salud y la Universidad Sanitas. Con la Secretaría Distrital de Salud se promovió el curso de bioseguridad del CDEIS, modalidad virtual, el cual fue realizado por 160 colaboradores de la Subred. La Organización Mundial de la Salud, por medio de la Universidad del Rosario, brindó capacitación en bioseguridad a 218 colaboradores y talleres en modalidad presencial, por las principales sedes con atención a pacientes COVID. Por su parte, la Fundación Universitaria Sánitas realizó el curso de Abordaje y Manejo del Paciente con Sospecha o Infección por SARS CoV- 2 / COVID19, en el cual participaron 122 colaboradores de la entidad.


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Fuente: Archivo enviado por el proceso Talento Humano

Los resultados de la encuesta, en relación con las capacitaciones recibidas, concuerdan con la información suministrada por Talento Humano, calidad de vida del trabajador, seguridad y salud en el trabajo:

TEMAS DE

CAPACITACIONSEDE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

OLARTE 6 2 15 11

NUEVAS DELICIAS 6 4 7 8 18 3

ESTACION 1 11 8 22 22

CARBONELL 6 7 14

LAURELES 9 6 5 13 14 6

PALESTINA 8 4 11 10 8

CABAÑAS 16 8 34 8 13 10

PORVENIR 8 6 5 5 13 10

SAN BERNARDINO 9 5 9 12 9

ARTICULADOR SAN

BERNARDINO

PABLO VI 95 59 78 34 2 122 88 18 37 45

PIAMONTE 14 5 16 18 3 5

SEDE ADMINISTRATIVA 1

SALUD PUBLICA - PIC 22 13 28

CENTRO INTEGRAL DE

SERVICIOS

BOSA CENTRO 80 81 100 133 85 196 39 143 124 102

BOSA CONSULTA

EXTERNA52 13 10

BOSTON 24 50 57 24 4 93 33 31 45

FONTIBON 262 90 62 33 181 388 36 179 228 172 255

ZONA FRANCA 50 46 52 18 39 16 31 56

CENTRO DIA 7 24 24 33 12 12

INTERNACIONAL 11 15 5

SAN PABLO 35 7 5 9

PUERTA DE TEJA 4 7 6 6 11

CADE SALUD AMBIENTAL

TERMINAL AEREO 5 32 58 39 25 19 12

TERMINAL TERRESTRE 1 1 6 29 17 7

71 PATIO BONITO 13 34 11 235 25

BOMBEROS 7 47 8 18 11 12

ABASTOS 31 5 24 14 5 12

CATALINA 11 1 5 11

MEXICANA 8 8 7 8 8

DINDALITO 7 2 10

PIO XII 7 8 1 7 8

ALQUERIA 6 10

BRITALIA 6 7 5

ARGELIA 9 6 8

CARVAJAL 25 19 4 10

CLASS 10 7 8

PATIOS 7 6 15 17 13

VISIÓN DE COLOMBIA 7 8 28 9

LOTE LA MEXICANA

OCCIDENTE DE KENNEDY 24 16 770 159 46 357 843 256 261 393 231 220

TINTAL 34 204 16 453 366 362 208 325 57 90

FLORALIA 6 27 15 24 14 16

ARCHIVO CARVAJAL 31

USS 29

TRINIDAD GALÁN 27 46 50 26 2 58 18 15

PUENTE ARANDA 53 11 69

ALCALÁ MUZÚ 6 6 11

ASUNCIÓN BOCHICA 52 10 6 11

CUNDINAMARCA 109 10 12 34 106 78

ADMINISTRATIVA

ASDINCGO3 1 55 279

ARCHIVO MONTEVIDEO 20 18

BODEGA ACTIVOS FIJOS

SANTA RITA

626 389 1.571 375 632 1.362 2.500 1.402 1.319 1.303 707 1.062TOTAL INTERVENCIONES POR MES

Uso adecuado de EPP,

buen uso y paso a paso

de colocación y retiro de

los EPP socializando en la

limpieza y desinfección

de los mismos ,

socializacion de

instructivo de uso

adecuado de EPP y

recomendaciones

generales, medidas de

prevención, reporte a

exposición COVID-19,

distanciamiento social,

Lavado de manos y

autocuidado, Tipos de

exposiciones, pausas

activas, socialización de

hallazgos encontrados en

inspección de

bioseguridad,

prevención consumo

sustancias psicoactivas,

medidas de prevención

AT biológico, reporte y

atención AT Bioy general,

campaña empecemos un

año sin daño, medidas

preventivas en riesgo

biológico.

INTERVENCIONES REALIZADAS A LOS COLABORADORES EN LAS DIFERENTES SEDES QUE CONFORMAN LA SUBRED SUR OCCIDENTE DURANTE LA VIGENCIA 2020.


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2.2 Disponibilidad de talento humano Con el fin de verificar la disponibilidad del recurso humano para el manejo y riesgo del Coronavirus COVID 19, la Subred Sur Occidente aportó base de datos del proceso Gestión Financiera / costos, mes a mes vigencia 2020. Para el cálculo aproximado del número de persona, en los casos en los que un mismo colaborador puede estar asociado a varios centros


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de costo en un mismo mes, su presencia se dividió en partes iguales para cada centro de costo en el cual aparece reportado, obteniéndose los siguientes resultados:

Fuente: base de datos entregada por el proceso Gestión Financiera / costos

Unidad de Servicio/

sede Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total general

Ambulancia 94,0 100,0 97,0 100,0 98,0 94,0 99,0 97,0 98,0 96,0 96,0 95,0 1.164,0

Salud pública PIC

Fontibón 1.060,5 1.016,8 1.016,0 1.015,0 1.099,0 1.153,0 1.401,0 1.394,0 1.526,0 1.539,0 1.587,0 1.600,0 15.407,3

Sede administrativa

ASDINGO 236,0 233,0 241,0 251,0 228,0 238,0 241,0 225,0 219,0 218,5 214,0 219,0 2.763,5

Sede administrativa

FONTIBON 5,0 5,0 6,0 5,0 5,0 6,0 6,0 4,0 5,0 4,0 4,0 5,0 60,0

Sede archivo central

Montevideo 15,0 11,0 19,0 19,0 1,0 20,0 85,0

USS 10 Abastos 16,0 12,2 14,0 14,0 13,5 11,5 16,0 13,0 13,0 12,0 15,0 16,0 166,2

USS 105 Catalina 13,0 12,0 13,0 12,5 17,0 10,0 11,0 14,5 13,0 13,0 12,5 12,0 153,5

USS 11 Puente Aranda 89,0 81,0 85,0 94,0 85,5 85,0 80,0 80,0 76,0 73,5 77,0 71,0 977,0

USS 17 Trinidad Galán 131,7 132,8 137,0 127,5 128,2 149,0 126,0 116,8 119,2 126,2 119,7 113,0 1.526,8

USS 26 Alcalá Muzú 9,0 9,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 6,0 5,0 6,0 7,0 6,5 83,5

USS 30 Bomberos 34,0 30,0 33,3 35,5 32,0 39,0 26,5 30,0 29,0 28,0 26,5 29,0 372,8

USS 35 Cundinamarca 52,0 52,0 53,0 54,0 56,0 52,0 59,0 57,0 59,0 62,0 61,0 60,0 677,0

USS 36 Asunción

Bochica 13,0 12,0 13,5 12,0 12,0 11,0 14,0 13,0 16,0 17,0 14,5 15,0 163,0

USS 37 Pio XII 7,0 8,0 8,0 8,0 8,5 7,0 11,0 7,0 7,0 6,0 8,0 6,0 91,5

USS 48 San Pablo 3,0 4,0 5,0 4,0 5,0 2,0 5,0 5,0 6,0 5,0 5,0 7,0 56,0

USS 49 Internacional 8,0 10,0 8,0 7,0 10,0 8,0 8,0 9,0 8,0 8,0 9,0 9,0 102,0

USS 50 Mexicana 8,0 10,0 9,0 10,0 10,0 6,0 10,0 9,5 10,0 11,0 9,5 13,0 116,0

USS 50 Puerta De Teja 6,0 7,0 8,0 6,0 7,0 3,0 7,0 8,0 6,0 6,0 7,0 6,0 77,0

USS 51 Zona Franca 87,0 89,0 92,8 76,0 82,0 88,0 87,8 112,0 110,5 117,0 110,0 110,0 1.162,2

USS 60 Visión de

Colombia 3,0 3,0 3,0 4,0 2,0 3,0 4,0 3,0 4,0 3,0 3,0 8,0 43,0

USS 63 Alquería 9,0 8,0 9,0 10,0 12,0 6,0 6,0 9,0 9,0 9,0 6,0 9,0 102,0

USS 65 Dindalito 4,0 5,0 4,0 5,0 4,0 6,0 6,0 4,0 5,0 4,0 4,0 5,0 56,0

USS 68 Britalia 12,0 12,0 9,0 11,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 10,0 9,0 9,0 117,0

USS 71 Patio Bonito 46,0 42,0 44,5 42,5 45,0 46,0 46,0 46,5 45,0 48,0 44,5 40,0 536,0

USS 72 Argelia 3,5 4,5 3,5 5,0 5,0 4,0 7,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 63,5

USS 79 Carvajal 44,5 46,0 46,0 43,0 50,0 44,0 41,0 40,0 45,0 43,0 41,5 39,0 523,0

USS 91 Class 6,0 8,0 7,0 9,0 7,0 7,0 8,0 7,0 8,0 8,0 8,5 8,0 91,5

USS 92 Patios 11,0 14,0 11,0 12,0 11,0 15,5 15,0 11,0 10,0 12,0 18,5 12,0 153,0

USS Bosa 365,0 335,0 361,5 360,0 346,5 372,0 336,2 328,0 342,0 341,5 365,8 346,0 4.199,5

USS Bosa Centro 21,5 18,5 20,5 23,5 21,0 21,0 37,5 50,5 51,5 48,0 38,8 44,5 396,8

USS Boston 37,0 32,5 40,0 37,0 35,0 33,0 36,5 38,5 49,0 49,0 51,5 43,0 482,0

USS Cabañas 35,0 35,3 32,5 38,0 32,0 27,0 30,0 35,5 35,0 32,0 30,5 28,0 390,8

USS Centro Día 22,0 24,0 23,5 24,0 18,0 18,0 17,0 20,0 20,0 20,0 20,5 21,0 248,0

USS El Porvenir 26,0 25,3 27,5 26,5 24,0 22,0 24,0 28,0 27,0 27,0 28,0 37,0 322,3

USS Fontibón 328,5 313,5 350,0 325,0 334,5 358,5 380,2 369,8 386,0 406,0 371,8 379,5 4.303,2

USS José María

Carbonell 16,0 17,0 16,0 15,0 15,0 15,0 14,0 13,0 14,0 11,0 10,5 15,0 171,5

USS La Estación 32,0 34,0 33,0 34,5 34,0 32,5 37,5 35,0 35,0 32,0 30,0 33,0 402,5

USS Laureles 23,0 27,0 23,0 27,0 22,0 21,0 22,0 23,0 20,0 20,0 17,5 21,0 266,5

USS Mental Floralia 36,0 36,0 35,5 34,0 34,0 35,0 37,0 37,0 38,0 37,5 38,0 33,0 431,0

USS Nuevas Delicias 6,0 7,0 4,0 5,0 6,0 3,0 5,0 4,0 5,0 5,0 5,5 6,0 61,5

USS Occidente de

Kennedy 1.514,3 1.525,0 1.528,8 1.550,5 1.607,8 1.576,4 1.667,1 1.744,8 1.731,3 1.701,3 1.675,9 1.695,5 19.518,8

USS Olarte 19,0 18,0 19,0 15,0 15,0 19,0 19,0 18,0 17,0 19,0 14,0 17,0 209,0

USS Pablo VI Bosa 231,0 230,3 237,5 238,5 250,0 249,5 249,3 237,0 229,0 228,0 237,0 226,0 2.843,1

USS Palestina 5,5 6,0 5,0 7,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 4,0 3,5 5,0 59,0

USS Patio Bonito Tintal 191,0 204,5 204,0 213,5 201,5 208,0 194,3 189,5 199,5 195,5 202,5 204,0 2.407,8

USS Piamonte 15,0 16,0 16,0 16,0 16,0 17,0 17,0 16,0 16,0 17,0 15,0 16,0 193,0

USS San Bernardino 12,0 11,0 13,0 13,0 11,0 14,0 14,0 13,0 11,0 12,0 12,0 12,0 148,0

Total general 4.947,0 4.896,9 4.976,0 4.995,0 5.095,0 5.154,9 5.497,9 5.542,0 5.717,0 5.698,0 5.691,9 5.732,0 63.943,4


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El proceso Gestión del Conocimiento, subproceso Docencia Servicio, reportó 1.654 estudiantes para la vigencia 2020, entre residentes e internos que fueron ubicados en las Unidades prestadoras de servicios de salud Kennedy, Tintal y Bosa, y algunos estudiantes de pregrado que rotaron hasta mediados de marzo, en cumplimiento de los lineamientos de la Secretaría Distrital de Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social. De acuerdo con la información suministrada por el proceso Talento Humano, en la vigencia 2020, del total del personal de planta, 315 personas se encontraban en trabajo en casa por ser población vulnerable mayor de 60 años y por comorbilidades:

Fuente: Talento Humano - actualización mensual dirección y oficinas Subred Sur Occidente año 2020

2.3 Análisis del incremento de casos positivos de COVID en la Subred Los casos según tipo de exposición por COVID-19 están catalogados en comunitaria, indirecta y directa, con los siguientes resultados:

Del total del personal diagnosticado COVID positivo en la vigencia 2020, reportado a talento humano, ciento sesenta y uno (161) corresponde a personal administrativo y seiscientos ochenta y cinco (685) a personal asistencial. De acuerdo con la información suministrada por el proceso Talento Humano, subproceso calidad de vida del trabajador, en el año 2020 se presentaron 846 colaboradores con reporte positivo para COVID-19, generando quince mil ciento veintitrés (15.123) días de aislamiento y/o incapacidad y ciento cuarenta y cinco (145) incapacidades en el personal de planta Las cinco Unidades con mayor reporte de días de aislamiento o incapacidad fueron: Kennedy (4429 días), Salud Pública (3186 días) Bosa (1309 días), Fontibón (1241 días) y Tintal (519 días). Los perfiles asistenciales con mayor número de días de incapacidad o aislamiento fueron auxiliares de enfermería (239 días), enfermeros (114 días) y médicos generales (70 días). Los perfiles administrativos con mayor número de días de incapacidad o aislamiento

Completo Parcial Completo Parcial

ADMINISTRATIVO 8 2 10 75 19 94 104

ASISTENCIAL 26 2 28 152 31 183 211

Total general 34 4 38 227 50 277 315

Total

general

Población Vulnerable

(Mayor de 60 años)

Población Vulnerable

Por ComorbilidadesDIRECCION TECNICA

CAUSA TRABAJO EN CASA - PERSONAL DE PLANTA

Total Población

Vulnerable (Mayor

de 60 años)

Total Por

Comorbilidades

CASOS POSITIVOS COVID 19 - VIGENCIA 2020 TIPO DE EXPOSICION

MES COMUNITARIA INTERMEDIA DIRECTA

MARZO 0 2 1

ABRIL 1 6 6

MAYO 10 11 7

JUNIO 31 8 8

JULIO 115 26 27

AGOSTO 132 25 23

SEPTIEMBRE 80 10 14

OCTUBRE 68 14 11

NOVIEMBRE 52 6 8

DICIEMBRE 126 12 6

TOTAL 615 120 111


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fueron apoyo técnico administrativo (22 días), auxiliar administrativo (16 días) y facturador de consulta externa (16 días) y urgencias (14 días).

UNIDADES Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total general

USS KENNEDY 220 491 433 565 1150 361 380 289 540 4429

SALUD PUBLICA 132 63 206 697 382 446 372 278 610 3186

USS BOSA 122 134 46 159 295 303 99 72 79 1309

USS FONTIBON 113 44 38 265 169 216 102 104 190 1241

USS TINTAL 81 127 214 27 24 46 519

ASDINCGO 131 232 102 18 13 17 513

USS PABLO VI 219 163 16 42 22 33 495

USS TRINIDAD GALAN 66 77 121 51 42 5 28 19 409

USS ZONA FRANCA 70 63 14 33 14 14 93 301

USS PUENTE ARANDA 25 139 16 84 35 299

CREAT 67 67 61 19 16 14 244

ATENCION DOMICILIARIA 22 60 109 11 10 26 238

USS CUNDINAMARCA 48 38 63 10 15 58 232

USS PATIO BONITO 54 36 27 52 169

USS DELICIAS 63 18 49 13 143

USS ASUNCION BOCHICA 63 23 33 119

USS BOSTON 26 20 20 40 106

USS CABAÑAS 59 26 15 100

USS BRITALIA 66 15 16 97

USS PORVENIR 17 21 38 14 90

USS CLASS 89 89

USS ESTACION 17 45 14 12 88

USS CENTRO DIA 23 42 0 19 84

USS BOMBEROS 43 39 82

USS BOSA CENTRO 36 17 16 69

USS PATIOS 25 23 9 57

USS ALCALA MUZU 26 18 44

USS ABASTOS 41 41

USS ALQUERIA 10 0 18 11 39

USS OLARTE 38 38

USS PIAMONTE 32 32

ARCHIVO CARVAJAL 29 29

USS CARVAJAL 15 13 28

USS SAN PABLO 28 28

USS CARBONELL 25 25

USS PIO XII 20 20

USS ARGELIA 19 19

USS FLORALIA 10 8 18

UBA MOVIL 15 15

MONTEVIDEO 14 14

USS LAURELES 14 14

USS MEXICANA 11 11

USS CATALINA 0 0

Total general 132 477 1056 1385 2954 3183 1722 1251 947 2016 15123

DIAS DE AISLAMIENTO y/o INCAPACIDAD


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PERFILES MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total general

AGENTE DE CAMBIO 1 1

ANESTESIOLOGO 1 2 2 5

APOYO TECNICO ADMINISTRATIVO 2 1 3

APOYO TECNOLOGICO 1 1 2

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2 2

AUXILIAR AREA SALUD 1 1 3 5

AUXILIAR ATENCION AL USUARIO 2 1 1 1 5

AUXILIAR DE COCINA 1 2 1 4

AUXILIAR DE ENFERMERIA 3 6 12 13 58 53 28 25 15 26 239

AUXILIAR DE ENFERMERIA - MOTORIZADO 2 1 1 4

AUXILIAR DE ENFERMERIA (RUTA) 1 1

AUXILIAR DE FARMACIA 1 1 1 3 2 1 2 11

AUXILIAR DE LABORATORIO 1 2 3

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 1 1

AUXILIAR DE NUTRICION 2 2

AUXILIAR DE ODONTOLOGIA 1 1

AUXILIAR ODONTOLOGIA Y/O HIGIENE ORAL 1 1 2

BACTERIOLOGO 2 2 4

CAMILLERO 1 1 3 1 2 2 10

CIRUJANO 3 2 5

COMUNICADOR SOCIAL 1 1

CONDUCTOR AMBULANCIA 1 2 1 4

ENFERMERO 4 4 5 19 33 7 11 13 18 114

ENFERMERO ESPECIALIZADO 1 1

EPIDEMIOLOGO 1 1 1 1 2 6

FACTURADOR CONSULTA EXTERNA 1 2 1 1 5

FACTURADOR URGENCIAS 1 2 1 2 6

FISIOTERAPEUTA 2 1 2 1 6

FISOTERAPEUTA 1 1

GESTOR COMUNITARIO 1 1 2

GINECOLOGO 1 1

GINECOOBSTETRA 1 1 1 5 8

GINECOOBSTETRA Y ECOGRAFISTA OBSTETRICO 1 1

HIGIENISTA ORAL 1 1

INGENIERO AMBIENTAL 1 3 1 1 6

INGENIERO DE ALIMENTOS 1 1

INGENIERO QUIMICO 1 1

INSTRUMENTADOR QUIRURGICO 4 4

INSTRUMENTADORA QUIRURGICA 1 1

INTERNISTA 2 3 1 1 1 8

LIDER ASISTENCIAL 1 1

LIDER GESTION DEL RIESGO 1 1

LIDER OPERATIVO DE LINEA 1 1

MEDICO ESPECIALISTA- CIRUJANO 1 1

MEDICO ESPECIALISTA- CLINICA DE DOLOR 1 1

MEDICO ESPECIALISTA- NEUROCIRUJANO 1 1

MEDICO GENERAL 2 3 7 10 22 7 8 2 9 70

MEDICO RADIOLOGO 1 1

MENSAJERO CON MOTO PIC 1 1

NEONATOLOGA 1 1

NUTRICIONISTA 1 1

ODONTOLOGO 2 1 1 4

ODONTOLOGO- ENDODONCISTA 1 1

OPERARIO DE SERVICIOS GENERALES 1 1

ORTOPEDISTA 1 1 2

OTORRINO 1 1

PEDIATRA 2 1 1 4

PROFESIONAL EN ARTES 1 1

PROFESIONAL EN EDUCACION FISICA 1 1

PROFESIONAL EN INGENIERIA AMBIENTAL 1 2 1 4

PROFESIONAL EN INGENIERIA DE ALIMENTOS 2 2

PROFESIONAL EN INGENIERIA QUIMICA 3 3

PROFESIONAL EN INGENIERIA QUIMICA CON ESPECIALIZACION 1 1

PROFESIONAL EN MEDICINA VETERINARIA 2 1 1 4

PROFESIONAL EN PSICOLOGIA 1 1

PROFESIONAL EN PSICOLOGIA CON ESPECIALIZACION 1 2 3

PROFESIONAL EN QUIMICA INDUSTRIAL 1 1

PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL 1 1

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 1 1

PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN AUDITORIA EN SALUD 1 1

PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN EDUCACION Y ORIENTACION FAMILIAR 1 1

PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN SALUD OCUPACIONAL 1 1 2

PROFESIONAL ESPECIALIZADO II 1 1

PROFESIONAL ESPECIALIZADO II - LIDER PYD 1 1

PROFESIONAL GEOGRAFO 1 1

PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA SALUD 1 1

PSICOLOGO 1 3 3 1 8

PSIQUIATRA 1 2 3

PSIQUIATRA DE ENLACE 1 1

QUIMICO FARMACEUTICO 1 1

RADIO OPERADOR 1 1

RADIOPERADOR 1 1 2

REFERENTE ESPACIO EDUCATIVO 1 1

REGENTE DE FARMACIA 1 1

SECRETARIO 1 1

TECNICO ADMINISTRATIVO 2 2

TECNICO AMBIENTAL 2 1 1 4 8

TECNICO AREA SALUD 1 1 2 1 5

TECNICO OPERATIVO 1 1 2

TECNOLOGO DE RADIOLOGIA 1 1

TECNOLOGO EN RADIOLOGIA 2 2 4

TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL 1 1

TERAPEUTA OCUPACIONAL 1 1 1 2 5

TERAPEUTA RESPIRATORIA 3 3 1 2 4 13

TRABAJADOR SOCIAL 1 2 2 3 2 10

URGENCIOLOGO 1 1

VETERINARIO 2 2

Total general 3 13 28 43 129 155 84 76 54 100 685

PERSONAL ASISTENCIAL CON AISLAMIENTO y/o INCAPACIDAD - VIGENCIA 2020


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Fuente: base de datos entregada por el proceso Talento Humano

2.4 Gestión documental - COVID -19 en la Subred Sur Occidente En razón a la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional el 17 de marzo de 2020 y las instrucciones impartidas por la Organización Mundial de la Salud - OMS, el Ministerio de Salud y Protección Social y la Secretaría Distrital de Salud, como parte de las medidas para dar respuesta a la pandemia por la COVID 19, la Subred Sur Occidente elaboró los siguientes documentos: Instructivo 04-03-IN-0002 Instructivo de reporte de exposición ocupacional a COVID-19 10-02-IN-0002 Instructivo para la asignación y facturación de citas de salud oral durante la contingencia por COVID 19 Formato 02-02-FO-0067 Lista de verificación de EPP COVID 19 02-02-FO-0070 Lista de verificación adherencia al protocolo de cohortización de pacientes en contexto pandemia COVID 19

PERFILES Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total general

APOYO PROFESIONAL UNIVERSITARIO 1 1 1 2 5

APOYO TECNICO ADMINISTRATIVO 5 3 1 4 2 7 22

APOYO TECNOLOGICO 1 1 2

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5 4 1 1 1 4 16

AUXILIAR AREA SALUD 1 1 1 1 4

AUXILIAR ATENCION AL USUARIO 2 4 6

AUXILIAR DE COCINA 1 1

AUXILIAR DE ENFERMERIA 1 1 1 3

AUXILIAR DE FARMACIA 1 1 1 3

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 1 1 2 4

AUXILIAR DE ODONTOLOGIA 1 1

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO 2 2

DIGITADOR 1 1 4 6

DIRECTOR OPERATIVO 2 2

ENFERMERO 4 1 5

EPIDEMIOLOGO 1 1

FACTURADOR CONSULTA EXTERNA 3 5 1 4 3 16

FACTURADOR URGENCIAS 5 2 2 1 1 3 14

LIDER ASISTENCIAL 1 1

LIDER DE PROGRAMAS ESPECIALES 1 1

LIDER FACTURACION 1 1

LIDER OPERATIVO DE LINEA 4 4

MEDICO GENERAL 3 3

MENSAJERO CON MOTO PIC 1 1

NUTRICIONISTA 2 2

PROFESIONAL ADMINISTRATIVO (Homologado) 1 1 2

PROFESIONAL EN NUTRICION 1 1

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 1 1 2

PROFESIONAL ESPECIALIZADO I 2 2 4

PROFESIONAL ESPECIALIZADO II 3 1 4

PROFESIONAL ESPECIALIZADO III 2 2

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 1 1

PROFESIONAL UNIVERSITARIO (E ) 1 1

PSICOLOGA 1 1

RADIOPERADOR 1 1 2

REGENTE DE FARMACIA 1 1

SUBGERENTE (E ) 1 1

TECNICO ADMINISTRATIVO 1 1 1 3

TECNICO AMBIENTAL 2 2

TECNICO AREA SALUD 1 1

TECNICO DE MANTENIMIENTO 2 2

TECNICO EN SISTEMAS 1 2 3

TERAPEUTA RESPIRATORIA 1 1

VIGILANTE 1 1

Total general 4 39 25 20 17 12 44 161

PERSONAL ADMINSITRATIVO AISLAMIENTO y/o INCAPACIDAD - VIGENCIA 2020


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02-02-FO-0071 Lista de verificación de adherencia al procedimiento de limpieza y desinfección en hospitalización COVID 19 02-02-FO-0074 Lista de verificación adherencia al protocolo de limpieza y desinfección de traslado entre servicios de paciente COVID 19 02-02-FO-0075 Lista de verificación adherencia usuario protegido (Recomendaciones para contener la transmisión del COVID 19) 02-02-FO-0076 Lista de verificación adherencia al protocolo de manejo de pacientes probables o confirmados COVID 19 en salas de cirugía 02-02-FO-0101 Lista de chequeo procedimiento general de vacunación COVID 19 - Buenas prácticas de seguridad del paciente 02-06-FO-0032 Estructura de adherencia asistencia al Plan de contingencia COVID 19 04-02-FO-0028 Formato de trabajo en casa (COVID-19) 04-02-FO-0029 Formato de consentimiento proceso de selección contingencia COVID 19 04-02-FO-0030 Base reporte semanal ingresos vacunación COVID 19 04-03-FO-0079 Lista COVID-19 04-03-FO-0081 Formato matriz de análisis para vulnerabilidades a COVID 19 04-03-FO-0087 Formato de inspección para la verificación de medidas preventivas frente al COVID 19 06-00-FO-0004 Control de funcionarios con síntomas COVID 06-02-FO-0007 Punto de vacunación COVID 19 06-02-FO-0009 Entrega EPP y sintomáticos programa ampliado de inmunización en el contexto de la pandemia COVID 19 07-00-FO-0026 Lista de verificación de EPP COVID 19 - Sala de cirugías y salas de parto 07-01-FO-0068 Lista de chequeo para pacientes con COVID 19 que ingresan a la Unidad de Cuidados Intensivos UCI 07-02-FO-0040 Consentimiento informado ante la estancia hospitalaria y requerimiento de procedimiento quirúrgico durante pandemia COVID-19 09-00-FO-0013 Formato para la realización de autopsia verbal para caso sospechoso de COVID 19 09-02-FO-0004 Formato toma de muestras COVID-19 Atención domiciliaria 10-02-FO-0029 Consentimiento informado de urgencias odontológicas COVID 19 10-02-FO-0031 Consentimiento informado en endodoncia COVID 19 10-02-FO-0032 Consentimiento informado para procedimientos de ortodoncia COVID 19 10-02-FO-0033 Consentimiento informado para procedimientos de cirugía oral y maxilofacial COVID 19 10-02-FO-0034 Consentimiento informado para el tratamiento odontológico COVID 19 10-02-FO-0035 Consentimiento informado para higiene oral COVID 19 10-02-FO-0036 Consentimiento informado para procedimientos en periodoncia COVID 19 14-05-FO-0021 Lista de chequeo verificación al Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios Manejo COVID-19 14-05-FO-0024 Comprobante de recolecciones viales vacunación COVID-19 14-05-FO-0025 Formato RH1 vacunación COVID 19 EX-06-02-FO-0069 Ficha de notificación individual de seguimiento a contactos de casos positivos COVID-19 EX-06-02-FO-0073 Modelo Consentimiento Informado aplicación de la vacuna contra el SARS-CoV-2COVID-19 EX-06-02-FO-0074 Formato SIS 150 y plantilla de registro vacunación COVID EX-07-00-FO-0002 Consentimiento informado para acompañante de casos probable confirmado de COVID-19 Circular


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04-CIR-006-2020 Circular 006 de 2020 Medidas transitorias de prevención, contención y mitigación ante el COVID-19 15-CIR-008-2020 Medidas transitorias de prevención, contención y mitigación ante el COVID 19 EX-04-CIR-024-2020 Circular 024 de 2020 Lineamientos distritales para la contención del virus COVID-19 en entidades y organismos distritales en el marco del decreto distrital 081 de 2020 Plan 06-02-PL-0001 Plan de vacunación COVID 19 14-05-PL-0005 Plan de Gestión de Residuos Hospitalarios COVID19 Protocolo 02-02-PT-0010 Protocolo para el manejo de pacientes probables o confirmados con COVID – 19 en salas de cirugía 02-02-PT-0011 Protocolo de bioseguridad y comportamiento en áreas comunes en época de pandemia por COVID 19 03-01-PT-0001 Protocolo manejo usuarios en salas de espera durante la pandemia COVID 19 04-03-PT-0003 Protocolo de teleacompañamiento para el cuidado de la salud mental – Apoyo psicosocial durante pandemia por COVID 19 04-03-PT-0004 Protocolo de bioseguridad conductores de vehículos liviano y motocicletas. 07-00-PT-0010 Protocolo de consideraciones éticas en pandemia COVID 19 Otro Documento 04-03-OD-0001 Flujograma de seguimiento a resultados de tamizaje a los colaboradores por exposición ocupacional a COVID 19 07-00-OD-0009 Plan de contingencia SARS-Cov-2 (COVID 19) 07-02-OD-0003 Lista de chequeo intubación - Paciente COVID 19 10-02-OD-0001 Flujograma para la atención de urgencias por odontología durante el periodo de la pandemia por nuevo Coronavirus SARS-COV-2 (COVID-19) 14-05-OD-0042 Guía Manejo de Residuos COVID-19 Unidades Móviles 14-05-OD-0043 guía COVID 19 domiciliarios EX-07-02-OD-0001 Lineamiento técnico para la Red de donación y trasplantes relacionados al coronavirus SARS-Cov-2, responsable de ocasionar la enfermedad infecciosa por Coronavirus (COVID 19) 02-02-FO-0071 Lista de verificación de adherencia al procedimiento de limpieza y desinfección en hospitalización COVID 19 04-03-PT-0004 PROTOCOLO PARA CONDUCTORES COVID-19 Carpeta Vacunación COVID Instructivo reporte de Exposición Ocupacional a COVID – 19 PLAN DE ACCION COVID 19 Plan de vacunación COVID 19 Procedimientos (9) 04-02-PR-0006 Agendamiento vacunación COVID 19 colaboradores, terceros y estudiantes en práctica formativa 03-01-PR-0005 Procedimiento de agendamiento vacunación COVID 19 para usuarios 09-00-PR-0002 Procedimiento de atención por urgencias ante eventos supuestamente atribuibles a vacunación e inmunización (ESAVI)


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02-02-PR-0007 Procedimiento de limpieza y desinfección de consultorios 02-02-PR-0005 Procedimiento de limpieza y desinfección de vehículos de traslado COVID- 19 02-02-PR-0008 Procedimiento de limpieza y desinfección en hospitalización COVID-19 06-01-PR-0001 Procedimiento Evento adverso vacuna COVID- 19 06-02-PR-0004 Procedimiento general de vacunación COVID-19 06-02-PR-0005 Procedimiento recepción y almacenamiento de inmunobiológico e insumos COVID-19 Adicionalmente, la Subred Sur Occidente, tiene en su página web el botón “COVID-19”, a través del cual publica los informes de infografías, mapas y presentaciones, sobre la situación actual para las localidades cubiertas por la Subred. 3. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Para la verificación de los EPP se elaboró y aplicó encuesta con los elementos que debían ser entregados por perfil al personal de la Subred; se tuvo en cuenta el Instructivo uso adecuado elementos de protección personal- recomendaciones generales código 02-02-IN-0003 versión 2 y el “consenso colombiano de atención, diagnóstico y manejo de la infección por SARS- CoV2/COVID-19 en establecimientos de atención de la salud 30/05/2020” del Instituto de evaluación tecnológica en salud – IETS y la Asociación Colombiana de Infectología – ACIN:

3.1 Calidad de los EPP Resultado de la encuesta:

A la pregunta anterior se recibieron 254 comentarios, de las cuales 60 no estaban relacionadas con la calidad y 194 registran observaciones por mala calidad o por no ser los indicados, como se muestra en las siguientes tablas:


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Teniendo en cuenta las observaciones anteriormente referidas, la Subred manifiesta que para garantizar la calidad de los EPP intervienen los supervisores de contrato al verificar fichas técnicas, talento humano en la recepción de los EPP entregados por las ARL y el subproceso almacén y suministros a través de la recepción técnica; sin embargo, con relación a las donaciones de EPP, la mayoría de éstas no cuentan con ficha técnica, argumentados en la emergencia sanitaria y la necesidad de recibo y entrega de forma urgente con el fin de “mitigar cualquier amenaza por falta de elementos de protección personal en nuestra comunidad”(Subgerencia Corporativa). Según la información aportada por el subproceso de Almacén y suministros, de 514 registros reportados como donaciones recibidas, 466 no cuentan con ficha técnica, lo que equivale al 91% de las donaciones. OBSERVACIÓN DE NO CONFORMIDAD No. 3 FICHAS TÉCNICAS DONACIONES La entidad incumple la Resolución 001 de 2019, Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y control de los bienes en las Entidades de Gobierno Distritales, numeral 3.1.1. y el “Procedimiento Administrativo para el Ingreso de Bienes”, al no contar con todas las fichas técnicas al momento de ingresar las donaciones, por lo cual no es posible verificar las especificaciones técnicas pactadas para su recepción. 3.2 Disponibilidad de los elementos de protección personal Con el fin de verificar la disponibilidad de los elementos de protección personal, para el manejo y riesgo del Coronavirus COVID 19, el subproceso Almacén y Suministros aportó base de datos con la información de EPP entregados mes a mes, por centro de costo, durante la vigencia 2020, la Oficina de Control Interno realizó encuesta a través del aplicativo Almera y la Subgerencia de Servicios de Salud compartió carpeta en Google drive, en la cual se encontraron actas escaneadas de entrega de EPP, principalmente al PIC, algunas de seguridad y salud en el trabajo y muy pocas para la gestión del riesgo individual; adicionalmente, la información aportada en carpeta Google drive, se presentó en formato pdf, no consolidado, por lo cual la OCI no puede manifestarse en cuanto a la relación de EPP entregados a cada funcionario o colaborador de la entidad de acuerdo con las actividades y

OBSERVACIÓN CALIDAD EPP Cantidad

Mascarilla quirúrgica-tapabocas/mala calidad/ elástico se rompe/ defectuosas/ se rompen fácilmente/ muy delgadas/ producen alergias

59

N95 de mala calidad / defectuoso / no se ajustan adecuadamente a la cara / se rompen los elásticos / generan rinitis

61

Careta de mala calidad / ajusta mucho -cefalea/ no durabilidad, prácticamente desechables/ visión borrosa / sin sujetador

22

EPP no cumplen estándares / donaciones sin ficha técnica / no son de la mejor calidad / vienen dañados / se deterioran o rompen fácilmente

52

TOTAL 194

Fuente: encuesta EPP- Almera


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funciones desempeñadas; no obstante, a continuación, se mostrarán los resultados de la encuesta, por perfil y actividad, frente a la entrega de EPP que la Subred provee para el desempeño de las actividades de los funcionarios y / o colaboradores de acuerdo con el “instructivo uso adecuado de EPP versión 1 código 02-02-IN-0003”: 3.2.1 Perfil Administrativo Administrativo en contacto con pacientes respiratorio (Unidad de cuidados intensivos, adultos, unidad de cuidados, intensivos neonatal y pediátrico - unidad de cuidados intermedios pediátricos). De los 84 encuestados para este ítem, el 89,28% consideró que se entregó entre siempre y casi siempre mascarilla quirúrgica; el 30% en promedio consideraron que los elementos que ocasionalmente o nunca se suministraron fueron Bata anti fluidos, gorro quirúrgico, monogafas o careta opcional y vestido quirúrgico o uniforme. Administrativos Cirugía / procedimientos (Incluye biomédica, mantenimiento y auditoria). De los 57 encuestados para este ítem, el 61.4% consideró que se entregó entre siempre y casi siempre la mascarilla quirúrgica y el 52.63% monogafas o careta opcional. El 60% en promedio consideró que los elementos que ocasionalmente o nunca se suministraron fueron polainas o calzado especial, gorro y vestido quirúrgicos o uniforme. Personal Administrativo sin contacto con pacientes (ASDINCGO + Cundinamarca + Montevideo + conductor vehículo). De los 269 encuestados el 65,43% estimó que se entregó entre siempre y casi siempre la mascarilla quirúrgica. El 59% consideró que el elemento que ocasionalmente o nunca se suministró fue el vestido quirúrgico o uniforme. Administrativo en contacto con pacientes respiratorio en Hospitalización. De los 67 encuestados el 79,11% consideró que se entregó entre siempre y casi siempre la mascarilla quirúrgica y el 61.2% monogafas o careta opcional. El 56% en promedio estimó que los elementos que ocasionalmente o nunca se suministraron fueron bata anti fluidos, gorro quirúrgico y vestido quirúrgico o uniforme. Administrativo en contacto con paciente respiratorio de la UCI (biomédico). De los 10 encuestados, el 90% consideró que se entregó entre siempre y casi siempre la mascarilla quirúrgica, monogafas o careta (opcional) y vestido quirúrgico o uniforme y el 23% en promedio registró que los elementos que ocasionalmente o nunca se suministraron fueron gorro quirúrgico, respirador N95 (utilizado en procedimiento generador de aerosoles) y bata anti fluidos.

3.2.2 Perfil asistencial En el siguiente cuadro se detallan los principales grupos de procedimientos:


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Fuente: encuesta EPP - Almera

3.2.3 Por actividad que más se ajusta a la labor Al consolidar once (11) actividades que más se ajustan a la labor, el 93,73% de los encuestados respondieron que siempre o casi siempre recibieron los elementos de protección personal.

3.2.4 Entrega de EPP por servicio o área de entrega

Fuente: encuesta EPP - Almera

3.2.5 Información aportada por el subproceso Almacén y Suministros y rendición de

cuentas 2020 Revisada la información recibida del subproceso Almacén y Suministros y la reportada en la rendición de cuentas, se encontraron EPP no reportados en la rendición. Adicionalmente, fueron incluidos como EPP productos de aseo y desinfección, respecto a lo cual, la explicación aportada por la Subred fue: “Una vez declarada la emergencia sanitaria por el COVID-19, posterior a las directrices emitidas por el Ministerio de Salud, Secretaría Distrital de Salud (correo electrónico de informe de necesidades) y la Subred Sur Occidente (Equipo de IAAS) para atender la emergencia sanitaria, en conjunto con la Dirección Administrativa, la Dirección de Contratación, la Subgerencia de Servicios de Salud y la Subgerencia Administrativa, validaron y establecieron los elementos EPP y médico quirúrgicos que son vitales para prevenir la transmisión cruzada en los servicios asistenciales y administrativos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, dando cumplimiento a las medidas de bioseguridad, manejo de residuos hospitalarios y mitigar las Infecciones asociadas a la atención en salud - IAAS.” De acuerdo con lo manifestado por el subproceso Almacén y Suministros, la diferencia con relación a los EPP entregados y los reportados en rendición de cuentas, se debió al uso del

Procedimientos para personal en serviciosNúmero de

encuestados

Porcentaje en promedio de encuestados que

respondieron siempre o casi siempre al

suministro de EPP específicos

Procedimientos generadores de aerosoles ITEM UNICAMENTE

para personal en los servicios de hospitalización, unidad de

cuidados intensivos adultos - unidad de cuidados intensivos

neonatal y pediátrico - unidad de cuidados intermedios

pediátricos y consulta externa

230 78%

Procedimientos especiales ITEM UNICAMENTE para personal

en los servicios de cirugía, radiología y odontología.51 87,40%

Todo el personal asistencial en áreas de circulación de área

quirúrgica

Procedimientos odontológicos 24 75%

Endoscopias, digestivas, de vías aéreas superiores, de vías

aéreas inferiores 9 88,30%

Procedimientos invasivos con requerimiento videofluoroscopia y

protección de elementos plomados29 84,10%

Total 343 83%

Servicio o áreaNúmero de

encuestados

Porcentaje en promedio de encuestados

que respondieron siempre o casi siempre al

suministro de EPP específicos

Áreas de trabajo de parto sala de

partos y cesárea 2 87,50%

Personal de Servicio

Farmacéutico 4 75%

Tripulación ambulancia 11 87%

Atención domiciliaria 72 61,30%

Total 89 78%


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listado de códigos acordados desde las Subgerencias para el reporte de abastecimiento. Es de aclarar que, al tener en cuenta otros códigos considerados EPP, la Subred aumentó la cantidad entregada a los servicios; esta información se puede obtener del aplicativo Dinámica, módulo inventario /informes/ reportes generados / ordenes de despacho: “Teniendo en cuenta que las actividades de control se iban desarrollando durante la marcha de pandemia; se generó matriz de control de abastecimiento en la cual se iban a encontrar los códigos de los insumos que se iban a manejar y de esta manera evitar desabastecimiento, tener una información real, el control de consumos, control de entradas por donación ajustes etc., gestionando de manera primordial a estos códigos y mejorar la oportunidad de la entrega de esta información. Cabe aclarar, que efectivamente en el módulo de inventarios se encontrarán algunos elementos que por sus características pueden ser llamados EPP y que de marzo a diciembre de 2020 pudieron tener movimientos, pero dando cumplimiento a lo socializado durante estos meses, lo ideal es el manejo de solo estos códigos.”

Fuente: rendición de cuenta para la vigencia 2020

De acuerdo con el archivo recibido “5. Relación EPP por centro de costo a los servicios VIG 2020”, entregado por el subproceso Almacén y suministros, se observaron los siguientes resultados:

Item NOMBRE

Entregas

realizadas

1 ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO X 750ML UNIDAD 8.180

2 ALCOHOL GLICERINADO FRASCO X 240 M 4.804

3

ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 70 % CON ALCOHOL ETÍLICO AL 5%, GLICERINA Y ACONDICIONADORES

DE HUMEDAD PRESENTACIÓN DE 1.000 CC. SISTEMA PUSH. 18.313

4 BATA MANGA LARGA ANTIFLUIDO. 447.912

5 C+C38:P72LORHEXIDINA DIGLUCONATO AL 4% + CETRIMIDA AL 1% JABÓN. FRASCO 60 ML 16.589

6 CARETA DE PROTECCIÓN 17.384

7 CLORHEXIDINA 2% SOLUCION X 60 C.C SPRAY UNIDAD 23.724

8

CLORHEXIDINA DIGLUCONATO AL 4% + CETRIMIDA AL 1% BOLSA DE 1000 CC. JABÓN. SISTEMA

PUSH 11.140

9

CLORHEXIDINA DIGLUCONATO AL 4% + CETRIMIDA AL 1% BOLSA DE 1000 CC. JABÓN. SISTEMA

SENSOR 1.205

10 DELANTAL PLASTICO PARA CIRUGIA DESECHABLE CON TIRAS. UNIDAD 60

11

DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS CON FORMALDEHIDO AL 0,04%

MÁS GLUTARALDEHIDO AL 0,1% Y CETRIMIDA AL 0,06% PRESENTACIÓN DE GALÓN 7.491

12

DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO NEUTRO Y BIODEGRADA-BLE PARA AREAS, SUPERFICIES Y

EQUIPOS BIOMÉDICOS Y ELE-MENTOS DE USO HOSPITALARIO E INDUSTRIAL PRESENTACIÓN DE 3

A 5L 1.164

13 GORRO 726.854

14 GUANTES ESTÉRILES. 302.069

15 GUANTES NO ESTÉRILES 8.387.081

16 MASCARILLA QUIRÚRGICA 1.657.150

17 MONOGAFAS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA MATERIAL ORGÁ-NICO O QUÍMICO 6.036

18

OVEROL ESTERIL (ANTIFLUIDO) DESACHABLE EN TELA QUIRUR-GICA CON ESCAFANDRA Y

POLAINAS Y RESORTE EN LOS PUÑOS 1.000

19

PAÑO DE LIMPIEZA X-60, 25CM X 34 CM DESECHABLE, NO ABRA-SIVO, NO PELUSA, ABSORBENTE.

ROLLO PRE CORTADO 1.771

20 POLAINAS 671.866

21 RESPIRADOR N95 362.071

22 SABANA DESECHABLE AJUSTABLE RESORTADA 0.90 X 2.10 58.700

23 VESTIDO QUIRÚRGICO DEBAJO DE LA BATA QUE SE RETIRA AL FI-NAL DEL TURNO 120.344

Total 12.339.726

RELACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADOS VIGENCIA 2020

Rendición de cuentas


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Fuente: Relación EPP por centro de costo a los servicios VIG 2020

Incluido en la matriz de abastecimiento 12.949.605

ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FRASCO x 750ml 8.248

ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 1000 ML* 18.419

ALCOHOL GLICERINADO FRASCO X 240 ML 4.811

BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: M 390.532

BLUSA PARA PACIENTE MANGA CORTA NO ESTERIL 59.450

CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95 ) 363.653

CARETA TIPO VISOR - ODONTOLOGIA - 17.384

CLORHEXIDINA 2% SOLUCION X 60 C.C SPRAY 23.861

DELANTAL PLASTICO PARA CIRUGIA DESECHABLE CON TIRAS. 60

GAFAS SEGURIDAD PROTECTORA TRANSPARENTE 1.824

GLUTARALDEHIDO 0,1% + FORMALDEHIDO 0,04% + CETRIMIDA 0,06% - GALON X 3750 7.522

GORRO DESECHABLE 733.154

GUANTE CIRUGIA No 6.5 ESTERIL 97.011

GUANTE CIRUGIA No 6.5 ESTERIL SIN TALCO 2.271







GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA L 245.460

GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA M 3.200.800

GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA S 3.970.500

GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA L 151.300

GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M 474.750

GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA S 69.100

GUANTE VINILO EXAMEN TRANS ALFASAFE (M) SIN TALCO 233.710

GUANTE VINILO EXAMEN TRANS ALFASAFE (S) SIN TALCO 103.200

JABON LIQUIDO NEUTRO BIODEGRADABLE PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES GALON 1.177

JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 1000 ml 11.279

JABON QUIRURGICO CLORHEXIDINA 4%+CETRIMIDA1%+ISOPROPANOL 1% Frasco X 60ml 16.589

MONOGAFA MARCA MCR 3.511

OVEROL ESTERIL (ANTIFLUIDO)

DESACHABLE EN TELA QUIRURGICA

CON ESCAFANDRA Y POLAINAS Y

RESORTE EN LOS PUÑOS 1.000

OVEROL NO ESTERIL (ANTIFLUIDO)

DESACHABLE EN TELA QUIRURGICA

CON ESCAFANDRA Y POLAINAS Y

RESORTE EN LOS PUÑOS 32.215

PAÑOS DESECHABLES DE LIMPIEZA-SUPERABSORBENTE X 300 METROS - DOBLE HOJA PRECORTADA 25*25CM- 1.791

POLAINAS DESECHABLES 679.366

QUIRUCIDAL JABON BOLSA DISPENSADOR X 1000 ML BLS VALVULA LARGA UNIDAD BOLSA X 1000 ML 1.205

SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 mt X 90 cm CON RESORTE 60.000

TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES 1.668.300

VESTIDO DESECHABLE DE DOS PIEZAS M/LARGA CUELLO Y PUÑO EN TELA DE 35G Y PANTALON CON RESORTE 90.799


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NO INCLUIDO en matriz de abastecimiento primera parte Total no incluidos 1.752.335

ALCOHOL ANTISEPTICO DE 500 CC 730

ALCOHOL ANTISEPTICO ENVASE DE VIDRIO POR 375 ML 6.614

ALCOHOL ETILICO 40% 9

ALCOHOL ETILICO 70% X 946 ML 6

ALCOHOL ETÍLICO AL 70 % PRESENTACIÓN DE 300 ML 3.026

ALCOHOL GLICERINADO A BASE DE ALCOHOL ISOPROPILICO 70% + GLICERINA Y GELIFICANTES BOLSA X 500 mL* 714

ALCOHOL GLICERINADO EN GEL GALON X 3700 ML 175

ALCOHOL GLICERINADO FRASCO X 1000 ML* 1

ALCOHOL GLICERINADO FRASCO X 60 ML 3.729

ALCOHOL GLICERINADO X 20 LITROS ESENTTIA 224

ALCOHOL ISOPROPILICO 7O% /FRASCO 500 mL SUPRAGEL 285

BATA ESTERIL DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: S,M,L . 280

BATA ANTIFLUIDO CON CREMALLERA -2 BOLSILLOS -CUELLO TM- PUÑO RESORTADO TALLA MEDIUM 1.045

BATA BLANCA EN GABARDINA TEMPUS 478

BATA CIRUJANO ESTERIL MANGA LARGA 740

BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: S 70

BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA PUÑO RESORTADO TALLA: XL 44.240

BATA EN TELA COLOR BEIGE 29

BATA EN TELA COLOR BLANCO 12

CAJA GUANTE NITRILO AZUL L X 50 ZUBI 1

CAJA GUANTE NITRILO M X 50 ZUBI 1

CARETA TIPO ARSEG 500

CARETAS USO MEDICO Y ODONTOLOGICO. 100

CLORHEXIDINA 2% SACHET X 5CC (TOALLA ANTISEPTICA) 1.551.900

DETERGENTE MULTIENZIMATICO PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO CON ENZIMAS PROTEOLICAS , DE BAJA

ESPUMA , PH NEUTRO , BIODEGRADABLE . LITRO 48

DETERGENTE BACTERIOSTATICO Y FUNGISTATICO DETERGANIOS REF. ANI26 NARANJA GARRAFA X LITRO 38

DETERGENTE DESINFECTANTE PARA LAVADO DE AUTOCLAVES 11

DETERGENTE MULTI-ENZIMATICO PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL CON ph NEUTRO DE 2 A 4 ENZIMAS

(Amilasa, Proteasa, Lipasa, Carbohidrasa) ASOCIADO A UNA COMBINACIoN DE TENSOACTIVOS NO IoNICOS Y 570

DETERGENTE POLI BIODEGRA GEL DEGRA MATER 28

DETERGENTE POLVO MULTIUSOS PROFESIONAL 1 KG 8.610

DETERGENTE PRE-DESINFECTANTE PARA TRANSPORTE DE INSTRUMENTAL SPRAY 580

GAFAS DE SEGURIDAD TRANSPARENTE WOLFOX 8

GEL ANTIBACTERIAL CON GLICERINA 18 LITROS 53

GEL ANTIBACTERIAL FRASCO DE 1000 ML 357

GEL ANTIBACTERIAL PERSONAL X 70 ML 100

GEL ANTIBACTERIAL x 300 ML 2.593

GUANTE CIRUGIA 6.0 ESTERIL PAR 1.050

GUANTE DE EXAMEN EN LATEX TALLA X-SMALL 8.050

GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA XL 1.150

GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA XS 17.400

GUANTE DE NITRILO- NAYLON 1

GUANTE DE NITRILO NUMERO 9-10 300

GUANTE DE VINILO TALLA S 2

GUANTE NITRILO QUIRuRGICO ESTeRIL No. 6,5 SIN TALCO 200

GUANTE NITRILO QUIRuRGICO ESTeRIL No. 7 SIN TALCO 900

GUANTE NITRILO QUIRuRGICO ESTeRIL No. 7,5 SIN TALCO 300

GUANTE QUIR. ESTERIL DOBLE PROTECCION T: 6.5 10

GUANTE QUIR. ESTERIL DOBLE PROTECCION T: 7 54

GUANTE QUIR. ESTERIL DOBLE PROTECCION T: 7.5 106

GUANTE QUIR. ESTERIL DOBLE PROTECCION T: 8 16

GUANTE VINILO EXAMEN TRANS ALFASAFE (L) SIN TALCO 11.300

GUANTE VINILO TALLA M 18

GUANTES DE NITRILO INDUSTRIALES 7 88

GUANTES DE NITRILO INDUSTRIALES 8 133

JABON ANTIBACTERIAL X 3750 cc (clorhexidina al 4% + cetrimida al 1%) 50

JABON LIQUIDO PARA MANOS BASE CLORHEXIDINA 4% + CETRIMIDA 1% + ISOPROPANOL 0,5% BOLSA X 500 ml 1.063


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Código: 17-00-FO-0002

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NO INCLUIDO en matriz de abastecimiento segunda parte

KID COVID-A (compuesto por: bata, tapabocas, gel antibacterial, gorro, polainas y guantes) 30

KIT (1 Gorro, 2 Polainas, 1 Tapaboca, 1 Bata desechable no esteril, 2 Guante de nitrilo, 1 Gel antibacterial de 60 ml) 1

KIT 1 A CONTIENE:

20 GUANTE DE EXAMEN EN LATEX

5 VESTIDO DESECHABLE DE DOS PIEZAS M/LARGA

5 BOLSA CIERRE HERMETICO GRANDE 30 X 40 CM

5 BATA DESECHABLE ANTIFLUIDOS MANGA LARGA

1 CARETA PROTECTORA N-95

1 BOLSA PAPEL DE 3 KL

5 TAPABOCA DESECHABLE

5 GORRO DESECHABLE

5 POLAINAS PARES 840

KIT 3 A CONTIENE:



5 TAPABOCA DESECHABLE DE 3 PLIEGUES

1 CARETA PROTECTORA N-95 (TAPABOCAS N-95 )

1 BOLSA PAPEL DE 3 KL 132

KIT 4 A COTIENE:





5 GORRO DESECHABLE 20

KIT 6 A CONTIENE:




5 BOLSA CIERRE HERMETICO GRANDE 30 X 40 CM 20

KIT 7 A CONTIENE:


10 GORRO DESECHABLE





KIT 8 A CONTIENE:






5 GORRO DESECHABLE


KIT DE CUIDADO PERSONAL No. 1 DOVE 1.080

KIT DE PROTECCION COMPUESTO POR POLAINAS BATA, GORRO, Y TAPABOCAS 163

KIT DE ROPA MEDICA (BATA Y COFIA) ESENTTIA 25.622

KIT EPP CONFORMADO POR; PANTALON, POLAINA, BATA Y GORRO 5.246

KIT EPP TALLA S (BLUSA, PANTALON, BATA MANGA LARGA, GORRO, POLAINAS, TAPABOCAS N95) 61

KIT MEDICO DESECHABLE COMPUESTO POR: BATA MANGA LARGA EN ANTIFLUIDO (1) - PANTALON (1) - GORRO

(1) - POLAINA (2) - TAPABOCAS 3 PLIEGUES (1) 28

KIT QUIRURGICO COMPUESTO DE ( Pantalon-Polaina-Bata y Gorro) 7.597

KIT TAPABOCAS N95 600

KIT TRAJE TIPO OVEROL DE PROTECCION MAS POLAINAS TYVEK COLOR BLANCO 1.200

KIT( TRAJE DE PROTECCION KLEENGUAR A35 SIN BOTIN; RESPIRADOR 3M N95 9010; GUANTES DELGADOS G10

KLEENGUARD, LENTE VIRTUAL 30AO SAFETY) 110

MONOGAFAS TRANSPARENTES 701

PANTALON BLANCO EN TELA 4

PETOS DESECHABLES ANTIFLUIDO 22

SABANA DESECHABLE AJUSTABLE CON TIRAS SIN RESORTE (2 MTS X 90 CM)

13.387

SABANA DESECHABLE MORTAJA DE 120 X 250CM

1.350

SABANAS ACCESORIAS DESECHABLES ESTERILES CON ADHESIVO

2.048

TAPABOCA MASCARA DE SUJECION CON VISOR 338

TAPABOCAS ACHER KOAJ 2/20 1.230

TAPABOCAS DESECHABLES FILTRO X 50 150

TAPABOCAS EN TELA 3.410

TAPABOCAS INDUSTRIAL 1

TAPABOCAS N-95 ALTA EFICIENCIA 2.903

Tapabocas T .O.M 9

TOALLA ANTISEPTICA SOBRE- debe contener como minimo Alcohol Isopropilico + Cetrimida 9.355

TRAJE TIPO OVEROL DE PROTECCION TYVEK COLOR BLANCO 825

VESTIDO DESECHABLE COMPUESTO DE PANTALON Y BLUSA 3.700

VESTIDO PARA CIRUJANO 34

Total general Incluidos y no incluidos en matriz de abastecimiento 14.701.940


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OBSERVACIÓN No. 4 INDIVIDUALIZACIÓN EN LA ENTREGA DE BIENES La Oficina de Control Interno – OCI, solicitó el 22 de octubre de 2020, reiterado 19 de noviembre de 2020, “Relación de colaboradores o funcionarios y estudiantes, donde se registren los elementos de protección personal entregados a los mismos y fecha de entrega, discriminando los EPP entregados por la ARL y los de la Subred. Favor incluir ubicación del funcionario por sede o unidad de servicios de salud, proceso, subproceso o servicio y cargo o actividad que desempeña, tipo de vinculación; especificar si trabaja con pacientes diagnosticados con COVID 19, procedimientos con generación de aerosoles, procedimientos con baja probabilidad de generación de aerosoles y personal con actividades administrativas...”; la información solicitada no fue aportada a la Oficina de Control Interno en los términos solicitados; por lo anterior, se procedió a revisar la entrega de EPP por centros de costo, aportada por el Almacén extraída del aplicativo Dinámica, el cual solo permite identificar la entrega de almacén hacia los centros de costo, sin embargo, no permite determinar la cantidad de elementos de protección personal entregados en forma individual; lo cual incumple el numeral 2.2 de la Resolución 001 de 2019, numeral 2.2. “Control para el manejo de los Bienes de acuerdo con la estructura organizacional y cometido estatal de los Entes y Entidades, el área que por competencia o delegación administrativa ejerce el control de los bienes, registra en bases de datos o en los sistemas de gestión, la Información relacionada con las novedades, movimientos, traslados, estado y saldos de los bienes que se encuentren en almacén, en servicio o en poder de terceros, debidamente clasificados, se sugiere por cuenta, área y responsables, así como los aspectos inherentes de los mismos, de tal forma que permita determinar en cualquier momento, la relación de bienes a cargo de todas y cada una de las áreas y a cargo de todos y cada uno de los responsables que los usen o custodien.”. Se aclara que desde la Subgerencia de Prestación de Servicios de Salud facilitaron acceso a carpeta compartida por Google drive, en la cual se evidenciaron actas de entrega de EPP; no obstante, no presentaron consolidado de EPP entregados por colaborador, fecha sede y servicio. OBSERVACIÓN No. 5 INCONSISTENCIAS DE INFORMACIÓN Inconsistencias entre la información suministrada; lo anterior se evidenció en elementos de protección personal reportados en la rendición de cuentas y la información suministrada por el subproceso Almacén y Suministros, EPP incluidos y no incluidos en la matriz de abastecimiento.

EPP entregados vigencia 2020 rendición de cuentas

Subtotal Total

Reportados en rendición de cuentas 2020 12.339.726 12.339.726

EPP entregados por centro de costo vigencia 2020 Subtotal Total

Incluidos en matriz de abastecimiento 12.949.605

14.701.940 No Incluidos en matriz de abastecimiento (contado por Kit y no por unidades incluidas en los Kit)

1.752.335

Diferencia entre EPP reportados en rendición de cuentas y matriz de abastecimiento

2.362.214

Fuente: cuadro elaborado por Control Interno de acuerdo con la información revisada. Rendición de cuentas – información suministrada por el subproceso Almacén y Suministros.


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Una vez presentado por parte de la Oficina de Control Interno a las Subgerencias Corporativa y de Prestación de servicios de salud del informe preliminar de auditoría de fecha 29 de junio de 2021, en cumplimiento del procedimiento para la elaboración y ejecución de las auditorías internas y seguimiento de Control Interno, no se recibieron observaciones por parte de los auditados; por lo tanto, se reiteran todas las observaciones.

VII. RELACIÓN DE RIESGOS CON HALLAZGOS Y OBSERVACIONES

En cumplimento en lo previsto en Resolución 1155 de 2020, la Institución cuenta con el ”Instructivo uso adecuado de elementos de protección personal - recomendaciones generales “código:0202-IN-003 Versión:1

Matriz de Riesgos / Proceso

# de la observación con que se

relaciona el riesgo

Descripción del Riesgo

Observación sobre posible materialización y gestión del

riesgo

Procesos administrativos

No. 1 y 2

Incumplimiento normativo; Resolución 1155 de 2020

Posibilidad de contagios en personal administrativo y asistencia. Aumento de incapacidades Sanciones por entes externos

Subproceso almacén y suministros

No 3 Afectaciones en la prestación del servicio

Debilidad en el control de la calidad de los elementos y/o insumos médicos, desgaste administrativo.

Procesos administrativos

No 4

No disponer de la trazabilidad de la información en la Subred para la toma de decisiones oportuna. Perdida de recursos financieros

Debilidad en el control de la entrega de elementos de protección personal y posibles afectaciones económicas para la subred por perdida de elementos o insumos. Dificultad para responder requerimiento internos o externos.

Subproceso almacén y suministros Subgerencia corporativa

No. 5

Publicar información errónea o desactualizada

Toma de decisiones con base en información no confiable. Pérdida de credibilidad.

VIII. CONCLUSIONES

Con la información aportada por el subproceso de Almacén y Suministros, se observó que la Institución adquirió y recibió elementos de protección personal durante la vigencia 2020, los cuales fueron remitidos a los diferentes centros de costo, sin embargo, con la información suministrada no fue posible establecer con exactitud con qué periodicidad y cuántos elementos de protección personal fueron entregados a cada uno de los colaboradores de la Subred. La entidad debe establecer los mecanismos que permitan determinar en cualquier


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momento la cantidad, novedades, movimientos, traslados, estado y saldos de los bienes que se encuentren en almacén, en el servicio o en poder de terceros. Durante el desarrollo de la auditoria se identificaron cinco (5) observaciones de no conformidad a los cuales la Subred deberá elaborar plan de mejoramiento, inscribirlo en el aplicativo Almera e informar a Control Interno para su seguimiento. Según la información aportada por la institución, la Subred Sur Occidente contó con el talento humano durante la vigencia 2020 para la prestación de los servicios durante la emergencia sanitaria por la pandemia generada por la COVID -19. Se evidenció que la Subred Sur Occidente gestionó y recibió elementos de protección personal por parte de las ARL Sura, Colmena y positiva. El subproceso de calidad de vida del trabajador cuenta con la información frente al seguimiento de los colaboradores incapacitados por la COVID -19 y los que se encuentran realizando trabajo en casa por edad o comorbilidad. En la vigencia 2020 la Entidad capacitó 13.248 colaboradores administrativos y asistenciales, en temas relacionados con el uso adecuado de elementos de protección personal y medidas de bioseguridad para el en el marco de la emergencia sanitaria. Existen debilidades en la trazabilidad, disponibilidad y oportunidad en la entrega de la información, como se evidenció en las observaciones No.4 y No.5 del presente informe. Se resalta la disponibilidad de los funcionarios y colaboradores, de los diferentes servicios y unidades y puntos de atención, tanto administrativos como asistenciales, que tomaron de su tiempo para el diligenciamiento de la encuesta.

IX. RECOMENDACIONES

Se recomienda fortalecer el cumplimiento normativo frente al distanciamiento social dos (2) metros, de acuerdo con la Resolución 1155 de 2020 (julio 14) del Ministerio de Salud y Protección Social, por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID -19 en la prestación de los servicios de salud, incluidas las actividades administrativas, de apoyo y alimentación. Sugerimos verificar permanente el cumplimiento de la disponibilidad de zonas para lavado de manos, insumos e información visual, principalmente para el personal que labora en Gestión de riesgo colectivo, ambulancias y atención domiciliaria, de conformidad con la Resolución 1155 de 2020. El subproceso de Almacén y Suministros debe garantizar que todas las donaciones recibidas por la Subred cuenten con la ficha técnica para verificar las especificaciones de los elementos o insumos recibidos por este concepto. Es necesario incluir en las matrices de riesgos por proceso de la institución los posibles riesgos, causas y consecuencias evidenciables en el desarrollo de la presente auditoría, así como también verificar diseño, ejecución y efectividad de los controles o la inclusión de nuevos controles y actividades articuladoras.


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Finalmente, la Oficina de Control Interno recomienda tener en cuenta lo establecido en la Directiva No. 003 de 2021 expedida por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, 3 de mayo de 2021, que establece los lineamientos para la protección de los documentos de archivo relacionados con la emergencia económica, social y ecológica declarada por el gobierno nacional con ocasión del COVID-19. Rosario del Pilar Ramos Díaz Jefe Oficina de Control Interno Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE

Soraya Paredes Muñoz

Lida Inés Aponte Espitia

Angélica del Pilar Sánchez

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