Matriz de Registro_obra Rev 3

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1 de 2 ADAPTADO SGI - Obra Vila Grimm - 08/02/10 Matriz de Registro do SGI Local: Obra Vila Grimm Nome e/ou N. do registro Arquivo dos Registros Preenchidos Local Meio Forma de Indexação Responsável 4.2.3 Físico Por empresa Término da Obra Destruir 4.2.3 Dossiê dos funcionarios da Líder Físico Término da Obra Destruir 4.2.3 Funcinários demitidos - registros Físico Por empresa Término da Obra Destruir 4.2.3 Funcinários transferidos - registros Físico Por empresa Término da Obra Destruir 6.2.2 Físico 4.2.4 Check-list de máquinas e equipamentos Físico Término da obra 6.2.2 Processo eleitoral CIPA 2010 Término da obra 6.2.2 Diálogo de segurança semanal - DSS Físico Por data / empresa Término da obra 4.2.3 Processo do elevador Físico Por processo Término da obra 4.2.3 CA EPI Término da obra 4.2.4 Medições EPI Por empresa / data Término da obra 4.2.3 Físico Por data Término da obra 6.2.2 Orientações de segurança Físico Por data Término da obra 4.2.3 Relatório de Inspeção - SECONCI Físico Por data Término da obra 4.2.4 PPRA / PCMSO / PCA Físico Por processo Término da obra 4.2.4 Inspeção de SSTMA - ODEBRECHT Por data Término da obra 4.2.4 Indicadores de segurança - ODEBRECHT Por data Término da obra 4.2.4 Check-list da obra - ODEBRECHT Físico Por data Término da obra 7.3.6 Lista Mestra de Projetos Engenharia Eletrônico Por projeto Término da Obra Destruir 7.3.7 Alteração de Projeto Engenharia Eletrônico Por revisão Término da Obra Destruir 7.5.4 Projetos fornecidos pelo Cliente Engenharia Tipo de projeto Término da Obra 4.2.4 Controle de distribuição de projetos Engenharia Término da Obra Destruir 4.2.3 Engenharia Físico Por empresa Término da Obra Destruir Elaboração: Engº da Obra - Hugo Graziani Revisão: 04 Aprovação: Gerente da Obra - Alessandro Ivo Otoni Data: 25/05/2010 Item da NBR ISO 9001 Disposição após o tempo de arquivo ativo Tempo de arquivo ativo (mínimo) Contratos / Dossiê dos funcionarios das empresas terceirizadas Desenvolvimento de pessoas Fabiana (Assistente Pessoal) Desenvolvimento de pessoas Por ordem alfabética Fabiana (Assistente Pessoal) Desenvolvimento de pessoas / Segurança do Trabalho (Assistente Pessoal) Priscila Desenvolvimento de pessoas / Segurança do Trabalho (Assistente Pessoal) Priscila Ficha de registro do funcionário / ASO / Treinamentos / Ordem de serviço / Termo de responsabilidade de EPI / Certificado da NR-10 e carta de anuência (quando for o caso) Desenvolvimento de pessoas / Segurança do Trabalho Por empresa / ordem alfabética (Assistente Pessoal) Priscila Até demissão ou Término da Obra Enviar ao Gerente de Med. e Seg. Trabalho 5 anos Segurança do Trabalho Por ordem alfabética Priscila (Téc. de Seg. do Trabalho) Enviar ao Gerente de Med. e Seg. Trabalho 5 anos Segurança do Trabalho Físico / eletrônico Por fase do processo Priscila (Téc. de Seg. do Trabalho) Enviar ao Gerente de Med. e Seg. Trabalho 5 anos Segurança do Trabalho Priscila (Téc. de Seg. do Trabalho) Enviar ao Gerente de Med. e Seg. Trabalho 5 anos Segurança do Trabalho Priscila (Téc. de Seg. do Trabalho) Enviar ao Gerente de Med. e Seg. Trabalho 5 anos Segurança do Trabalho Físico / eletrônico Por ordem alfabética Priscila (Téc. de Seg. do Trabalho) Enviar ao Gerente de Med. e Seg. Trabalho 5 anos Segurança do Trabalho Físico / eletrônico Priscila (Téc. de Seg. do Trabalho) Enviar ao Gerente de Med. e Seg. Trabalho 5 anos Notas fiscais dos EPI's / 2ª via dos pedidos Segurança do Trabalho Priscila (Téc. de Seg. do Trabalho) Enviar ao Gerente de Med. e Seg. Trabalho 5 anos Segurança do Trabalho Priscila (Téc. de Seg. do Trabalho) Enviar ao Gerente de Med. e Seg. Trabalho 5 anos Segurança do Trabalho Priscila (Téc. de Seg. do Trabalho) Enviar ao Gerente de Med. e Seg. Trabalho 5 anos Segurança do Trabalho Priscila (Téc. de Seg. do Trabalho) Enviar ao Gerente de Med. e Seg. Trabalho 5 anos Segurança do Trabalho Físico / eletrônico Priscila (Téc. de Seg. do Trabalho) Enviar ao Gerente de Med. e Seg. Trabalho 5 anos Segurança do Trabalho Físico / eletrônico Priscila (Téc. de Seg. do Trabalho) Enviar ao Gerente de Med. e Seg. Trabalho 5 anos Segurança do Trabalho Priscila (Téc. de Seg. do Trabalho) Enviar ao Gerente de Med. e Seg. Trabalho 5 anos Fabrícia (Arquiteta) Fabrícia (Arquiteta) Físico / eletrônico Fabrícia (Arquiteta) Arquivo inativo - 5 anos Físico / eletrônico Por projetos / tipo / revisão Juliana (Auxiliar de Engenharia) Relatórios / Medições (empresas terceirizadas) Hugo (Engenheiro da obra)

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Page 1: Matriz de Registro_obra Rev 3

1 de 2 ADAPTADO SGI - Obra Vila Grimm - 08/02/10

Matriz de Registro do SGI

Local: Obra Vila Grimm

Nome e/ou N. do registro

Arquivo dos Registros Preenchidos

Local Meio Forma de Indexação Responsável

4.2.3 Físico Por empresa Término da Obra Destruir

4.2.3 Dossiê dos funcionarios da Líder Físico Por ordem alfabética Término da Obra Destruir

4.2.3 Funcinários demitidos - registros Físico Por empresa Término da Obra Destruir

4.2.3 Funcinários transferidos - registros Físico Por empresa Término da Obra Destruir

6.2.2 Físico

4.2.4 Check-list de máquinas e equipamentos Físico Por ordem alfabética Término da obra

6.2.2 Processo eleitoral CIPA 2010 Físico / eletrônico Por fase do processo Término da obra

6.2.2 Diálogo de segurança semanal - DSS Físico Por data / empresa Término da obra

4.2.3 Processo do elevador Físico Por processo Término da obra

4.2.3 CA EPI Físico / eletrônico Por ordem alfabética Término da obra

4.2.4 Medições EPI Físico / eletrônico Por empresa / data Término da obra

4.2.3 Notas fiscais dos EPI's / 2ª via dos pedidos Físico Por data Término da obra

6.2.2 Orientações de segurança Físico Por data Término da obra

4.2.3 Relatório de Inspeção - SECONCI Físico Por data Término da obra

4.2.4 PPRA / PCMSO / PCA Físico Por processo Término da obra

4.2.4 Inspeção de SSTMA - ODEBRECHT Físico / eletrônico Por data Término da obra

4.2.4 Indicadores de segurança - ODEBRECHT Físico / eletrônico Por data Término da obra

4.2.4 Check-list da obra - ODEBRECHT Físico Por data Término da obra

7.3.6 Lista Mestra de Projetos Engenharia Eletrônico Por projeto Término da Obra Destruir

7.3.7 Alteração de Projeto Engenharia Eletrônico Por revisão Término da Obra Destruir

7.5.4 Projetos fornecidos pelo Cliente Engenharia Físico / eletrônico Tipo de projeto Término da Obra

4.2.4 Controle de distribuição de projetos Engenharia Físico / eletrônico Término da Obra Destruir

4.2.3 Relatórios / Medições (empresas terceirizadas) Engenharia Físico Por empresa Término da Obra Destruir

Elaboração: Engº da Obra - Hugo Graziani Revisão: 04

Aprovação: Gerente da Obra - Alessandro Ivo Otoni Data: 25/05/2010

Item da NBR ISO 9001

Disposição após o tempo de arquivo

ativoTempo de arquivo

ativo(mínimo)

Contratos / Dossiê dos funcionarios das empresas terceirizadas

Desenvolvimento de pessoas

Fabiana(Assistente Pessoal)

Desenvolvimento de pessoas

Fabiana(Assistente Pessoal)

Desenvolvimento de pessoas / Segurança

do Trabalho

Fabiana(Assistente Pessoal)

Priscila(Téc. de Seg. do Trabalho)

Desenvolvimento de pessoas / Segurança

do Trabalho

Fabiana(Assistente Pessoal)

Priscila(Téc. de Seg. do Trabalho)

Ficha de registro do funcionário / ASO / Treinamentos / Ordem de serviço / Termo de

responsabilidade de EPI / Certificado da NR-10 e carta de anuência (quando for o caso)

Desenvolvimento de pessoas / Segurança

do Trabalho

Por empresa / ordem alfabética

Fabiana(Assistente Pessoal)

Priscila(Téc. de Seg. do Trabalho)

Até demissão ou Término da Obra

Enviar ao Gerente de Med. e Seg. Trabalho 5

anos

Segurança do Trabalho Priscila(Téc. de Seg. do Trabalho)

Enviar ao Gerente de Med. e Seg. Trabalho 5

anos

Segurança do Trabalho Priscila(Téc. de Seg. do Trabalho)

Enviar ao Gerente de Med. e Seg. Trabalho 5

anos

Segurança do Trabalho Priscila(Téc. de Seg. do Trabalho)

Enviar ao Gerente de Med. e Seg. Trabalho 5

anos

Segurança do Trabalho Priscila(Téc. de Seg. do Trabalho)

Enviar ao Gerente de Med. e Seg. Trabalho 5

anos

Segurança do Trabalho Priscila(Téc. de Seg. do Trabalho)

Enviar ao Gerente de Med. e Seg. Trabalho 5

anos

Segurança do Trabalho Priscila(Téc. de Seg. do Trabalho)

Enviar ao Gerente de Med. e Seg. Trabalho 5

anos

Segurança do Trabalho Priscila(Téc. de Seg. do Trabalho)

Enviar ao Gerente de Med. e Seg. Trabalho 5

anos

Segurança do Trabalho Priscila(Téc. de Seg. do Trabalho)

Enviar ao Gerente de Med. e Seg. Trabalho 5

anos

Segurança do Trabalho Priscila(Téc. de Seg. do Trabalho)

Enviar ao Gerente de Med. e Seg. Trabalho 5

anos

Segurança do Trabalho Priscila(Téc. de Seg. do Trabalho)

Enviar ao Gerente de Med. e Seg. Trabalho 5

anos

Segurança do Trabalho Priscila(Téc. de Seg. do Trabalho)

Enviar ao Gerente de Med. e Seg. Trabalho 5

anos

Segurança do Trabalho Priscila(Téc. de Seg. do Trabalho)

Enviar ao Gerente de Med. e Seg. Trabalho 5

anos

Segurança do Trabalho Priscila(Téc. de Seg. do Trabalho)

Enviar ao Gerente de Med. e Seg. Trabalho 5

anos

Fabrícia (Arquiteta)

Fabrícia (Arquiteta)

Fabrícia (Arquiteta)

Arquivo inativo - 5 anos

Por projetos / tipo / revisão

Juliana (Auxiliar de

Engenharia)

Hugo(Engenheiro da obra)

Page 2: Matriz de Registro_obra Rev 3

2 de 2 ADAPTADO SGI - Obra Vila Grimm - 08/02/10

Nome e/ou N. do registro

Arquivo dos Registros Preenchidos

Local Meio Forma de Indexação Responsável

Item da NBR ISO 9001

Disposição após o tempo de arquivo

ativoTempo de arquivo

ativo(mínimo)

Controle de concreto Engenharia Físico / eletrônico Por data

4.2.4 Treinamentos Operacionais e de Introdução ao SGI Engenharia Físico Por data Término da Obra Destruir

4.2.3 Propostas Físico / eletrônico Por empresa Término da Obra Destruir

7.1 Engenharia Físico Data / Estrutura Término da Obra

7.1 Pasta de Orçamento Engenharia Físico / eletrônico Por obra Término da Obra Destruir

7.1 Engenharia Físico / eletrônico Por obra Término da Obra Destruir

7.4.1 Autorização de Fornecimento Eletrônico Por data Término da Obra

7.4.1 Ordem de Fornecimento / Pedido de Fornecimento Administração Físico / eletrônico Por pendências Término da Obra Destruir

7.4.2 Pedido de Material Administração Físico / eletrônico Por data Indeterminado Indeterminado

7.4.3 Inspeção de materiais no recebimento Administração Físico Por tipo de material Término da Obra Destruir

4.2.3 Notas Fiscais / Pagamento Administração Físico / eletrônico Por item de controle Indeterminado Indeterminado

4.2.3 Contratos Administração Físico Por empresa Término da Obra Destruir

4.2.3 Medições Administração Físico Por empresa / data Término da Obra Destruir

4.2.3 Simples Remessa Administração Físico Por empresa / data Término da Obra Destruir

7.4.3 Avaliação de Serviço Físico / eletrônico Por estrutura Término da Obra

7.4.3 Contrato/ Aditivo/ Recisão de Prestação de Serviço Qualidade Físico / eletrônico Por empresa Término da Obra

Atas de Reunião Físico Por data Término da Obra

Diário de Obra Físico Por data Término da Obra

8.4 5.4.1 Objetivos da Qualidade Qualidade Eletrônico Data 3 anos Destruir

8.5.2 Registro de Ação Corretiva Qualidade Eletrônico Por número Destruir

8.5.3 Registro de Ação Preventiva Qualidade Eletrônico Por número Destruir

4.2.4 Treinamentos - Qualidade Qualidade Físico Término da Obra Destruir

7.6 Almoxarifado Físico Por equipamento Término da Obra Destruir

7.6 Almoxarifado Físico Por equipamento Término da Obra Destruir

7.6 Almoxarifado Físico Por equipamento Término da Obra Destruir

7.5.2 7.5.3

Hugo(Engenheiro da obra)

Término da Obra (e se eletrônico

inderteminado)

Arquivo inativo - permanete

Débora(Estagiária de Engenharia)

Engenharia / Administração

Hugo(Engenheiro da obra)

Carlos

(Almoxarife)

Certificado de Ensaio de Produto (ex: concreto, aço, etc)

Hugo(Engenheiro da obra)

Arquivo inativo - permanente

Alessandro(Gerente de contratos)

Jussara(Auxiliar de engenharia)

Pasta de Planejamento (Relatório de Acompanhamento Físico e Financeiro)

Alessandro(Gerente de contratos)

Jussara(Auxiliar de engenharia)

Engenharia / Suprimentos

Carlos(Almoxarife)

Destruir (se cópia física) indeterminado

(se eletônico)

Carlos / Bruno / Alexandre(Almoxarife)

Carlos / Bruno / Sara(Almoxarife / almoxarife / auxiliar

administrativo)

Carlos / Bruno / Alexandre(Almoxarife / almoxarife / auxiliar de

almoxarife)

Carlos / Sara(Almoxarife / auxiliar administrativo)

Carlos / Sara(Almoxarife / auxiliar administrativo)

Carlos / Sara(Almoxarife / auxiliar administrativo)

Carlos / Sara(Almoxarife / auxiliar administrativo)

Engenharia / Qualidade

Hugo(Engenheiro da obra)

Arquivo inativo - 5 anos

Jussara(Auxiliar de engenharia)

Arquivo inativo - 5 anos

7.4.3 7.3.4 7.3.5

Engenharia / Qualidade

Hugo(Engenheiro da obra)

Jussara

(Auxiliar de engenharia)

Arquivo inativo - 5 anos

7.5.1 7.3.4 7.3.5

Engenharia / Qualidade

Débora(Estagiária de Engenharia)

Arquivo inativo -10 anos

Jussara(Auxiliar de engenharia)

Débora

(Estagiária de engenharia)

Jussara(Auxiliar de engenharia)

Débora

(Estagiária de engenharia)

1ano após o fechamento da RAC

Jussara(Auxiliar de engenharia)

Débora

(Estagiária de engenharia)

1 ano após o fechamento da RAP

Por procedimento / data

Débora(Estagiária de Engenharia)

Ficha de controle de distribuição dos equipamento de medição

Bruno (Almoxarife )

Situação da calibração de equipamentos de medição e inspeção

Bruno (Almoxarife )

Relação de calibração de equipamentos e certificados externos de calibração de

equipamentos

Bruno (Almoxarife )


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