manual de requisitos - fornecedores revisao1 · RNC – Relatório de Não Conformidade FIFO –...

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MANUAL

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS

DE FORNECEDORES

Indústria Eletromecânica Balestro Ltda

Revisão 01

Emitido em: Elaborado por: Verificado por: Aprovado por:

01/08/2016 Jennifer Ribeiro Gustavo H. Silva Cleso A. Vital

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Sumário

1.0 – Introdução ................................................................................................................................ 5

2.0 – Politica da Qualidade ............................................................................................................. 5

3.0 – Requisitos da Qualidade........................................................................................................ 5

3.1 – Definições ................................................................................................................................ 5

3.2 – Objetivos .................................................................................................................................. 5

3.3 – Atualização de Desenhos e Especificações Técnicas de Material ................................. 6

3.4 – Exigências de Processo ........................................................................................................ 6

3.5 – Produtos Não Conformes ...................................................................................................... 6

4.0 – Critérios de Seleção e Desenvolvimento de Fornecedores ............................................. 6

4.1 – Novos Fornecedores .............................................................................................................. 6

4.1.1 – Avaliação Comercial ....................................................................................................... 7

4.1.2 – Avaliação Financeira....................................................................................................... 7

4.1.3 – Avaliação do Questionário de Capacidade Técnica/Comercial - QCTC ................ 7

4.1.4 – Avaliação da Qualidade ................................................................................................. 8

4.1.5 – Resultado da Avaliação .................................................................................................. 8

5.0 – Manutenção de Fornecedor Qualificado ........................................................................... 10

5.1 – Índice de Desempenho de Fornecedor – IDF .................................................................. 10

5.1.1 – Índice de Qualidade dos Lotes Recebidos - IQLR ................................................... 10

5.1.2 – Índice de Pontualidade nas Entregas - IPE ............................................................... 11

5.1.3 – Certificação ISO 9001 ................................................................................................... 12

5.1.4 – Avaliação do Questionário de Capacidade Técnica/Comercial - QCTC .............. 13

5.1.5 – Avaliação Financeira ..................................................................................................... 14

5.1.6 – Avaliação Comercial ..................................................................................................... 14

5.1.7 – Avaliação Qualidade ..................................................................................................... 15

5.1.8 – Resultado Final do Índice de Desempenho do Fornecedor ................................... 16

5.1.9 – Divulgação dos Resultados ......................................................................................... 18

5.1.10 – Tratativas para resultados de IDF ............................................................................ 18

6.0 – Premiação aos fornecedores com melhor desempenho anual .................................... 19

6.1 – Critérios de Participação...................................................................................................... 19

6.2 – Premiação .............................................................................................................................. 19

7.0 – Procedimento para Produto Não Conforme ..................................................................... 19

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7.1 – Tratativas de Não Conformidade ....................................................................................... 20

7.2 – Ações imediatas de Contenção .......................................................................................... 20

7.3 – Ações Corretivas................................................................................................................... 20

7.4 – Fechamento da Não Conformidade ................................................................................... 20

7.5 – Destino de Materiais Não Conforme.................................................................................. 20

7.6 – Custos da Não Qualidade ................................................................................................... 20

8.0 – Auditoria do Sistema Conforme Requisitos Balestro ...................................................... 21

8.1 – Escopo da Auditoria ............................................................................................................. 21

8.2 – Requisitos Gerais ................................................................................................................. 21

8.3 – Instalações Físicas ............................................................................................................... 21

8.4 – Matérias-primas e Material de Embalagem ...................................................................... 21

8.5 – Produto Acabado / Especificações .................................................................................... 22

8.6 – Processo Produtivo .............................................................................................................. 22

8.8 – Treinamento de Pessoal ...................................................................................................... 22

8.9 – Qualidade Assegurada ........................................................................................................ 22

9.0 – Obrigações Legais e Contratuais ....................................................................................... 22

10.0 – Requisitos de Entrega........................................................................................................ 22

10.1 – Entrega dos Produtos ........................................................................................................ 22

10.2 – Norma de Segurança ...................................................................................................... 23

10.2.1 – Vestimenta Obrigatória ............................................................................................... 23

10.2.2 – Entrada nas Dependências ....................................................................................... 23

10.2.3 – Saída das Dependências ........................................................................................... 23

10.2.4 – Comportamento ........................................................................................................... 23

10.3 – Horário de Recebimento ................................................................................................... 24

10.4 – Descargas ............................................................................................................................ 24

10.5 – Conferência no Recebimento ........................................................................................... 24

10.6 – Embalagens e Paletização ............................................................................................... 24

10.7 – Informações a Constar na Nota Fiscal ............................................................................ 26

10.8 – Informações a Constar na Embalagem do Produto ...................................................... 26

11.0 – Garantias ............................................................................................................................. 26

12.0 – Outros Pontos ..................................................................................................................... 27

13.0 – Anexos ................................................................................................................................. 27

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14.0 – Controle de revisões .......................................................................................................... 27

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1.0 – Introdução

A finalidade deste Manual é aprimorar as relações entre a Indústria Eletromecânica

Balestro Ltda e seus fornecedores, e descrever os requisitos mínimos para o fornecimento

de produtos e/ou serviços destinados à Produção da Balestro.

A Balestro espera pontualidade na entrega, excelência em qualidade e preços

competitivos. A decisão de comprar de um determinado fornecedor depende, entre outras

situações, da capacidade do fornecedor em atender os requisitos da Balestro descritos

neste Manual.

Este Manual aplica-se a todos fornecedores ativos, bem como potenciais

fornecedores, abrangendo produtos e serviços diretos.

2.0 – Politica da Qualidade

A Balestro tem como meta nas suas atividades a excelência de seus produtos e

serviços através da melhoria contínua dos processos, dos produtos e da eficácia do Sistema

de Gestão da Qualidade, buscando:

� Satisfazer as necessidades e expectativas dos clientes;

� Ser um referencial em seu mercado de atuação;

� Prosperar como empresa e fazer com que colaboradores e parceiros do

negócio se beneficiem deste êxito.

3.0 – Requisitos da Qualidade

3.1 – Definições

RNC – Relatório de Não Conformidade

FIFO – First In – First Out, ou seja, primeiro material que entra, deve ser o primeiro

que sai do estoque.

FEFO – First Expire – First Out, ou seja, primeiro material que vence, deve ser o

primeiro que sai do estoque.

IDF – Índice de Desempenho do Fornecedor

In loco – Avaliações realizadas onde são produzidos os bens e serviços

CMQ – Custo da Má Qualidade

SKU – Stock Keeping Unit (Peças mantidas em estoque)

ETM – Especificação Técnica de Material

SDQF – Solicitação de Desenvolvimento e Qualificação de Fornecedor

3.2 – Objetivos

O objetivo deste Manual é buscar a padronização e a melhoria contínua dos

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processos de Qualidade e Pontualidade entre os fornecedores da Balestro.

Este Manual não tem a intenção de substituir o sistema da qualidade de nossos

fornecedores, no entanto, espera-se que os requisitos estabelecidos neste documento

sejam atendidos pelo fornecedor e toda a sua cadeia de suprimentos, buscando:

� Sistematizar a identificação e desenvolvimento de fornecedores;

� Manter a melhoria contínua da qualidade dos produtos;

� Garantir a permanente evolução tecnológica;

� Ter total confiabilidade no seu desempenho, monitorando-o de forma

permanente e viabilizando fornecimentos em regime de qualidade

assegurada;

� Garantir a contínua melhoria de produtividade e eliminação de desperdícios,

com consequente redução de custos;

� Atuar como responsável no âmbito Social e Ambiental;

3.3 – Atualização de Desenhos e Especificações Técnicas de Material

É de responsabilidade da Balestro encaminhar a todos os Fornecedores, as revisões

atuais realizadas em Desenhos e Especificações Técnicas de Materiais - ETM, porém é de

responsabilidade do Fornecedor verificar a última revisão de Desenhos e Especificações

Técnicas de Materiais Balestro, bem como divulgar as alterações internamente.

3.4 – Exigências de Processo

O fornecedor deve obter meios mínimos para o controle de processo dos produtos

fornecidos. O conjunto de exigências mínimas de processo deve ser estabelecido.

3.5 – Produtos Não Conformes

O fornecedor deve estabelecer e manter procedimentos para assegurar que seja

evitado o uso de produtos suspeitos ou produtos não conformes, e que estes sejam

enviados a Balestro. Este controle deve fornecer identificação, documentação, avaliação,

separação e disposição dos produtos não conformes. A análise dos dados de produtos não

conformes deve ser realizada sistematicamente, buscando a implementação de Planos de

Ação que minimizem e/ou eliminem seus causadores no processo produtivo.

4.0 – Critérios de Seleção e Desenvolvimento de Fornecedores

4.1 – Novos Fornecedores

Para participar do processo de desenvolvimento, segue os requisitos necessários.

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4.1.1 – Avaliação Comercial

A seguir serão destacados os requisitos Comerciais que podem ser solicitados:

� Ficha Cadastral

� Contrato social da empresa

� Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ

� Sintegra / ICMS

� Análise de Cadastro

� Licença de operação (LO)

4.1.2 – Avaliação Financeira

Após todas as análises referentes à Avaliação Comercial será emitido o documento

SDQF e enviando para Aprovação da Controladoria.

Para essa Aprovação o FORNECEDOR poderá obter a seguinte pontuação;

Avaliação

Financeira

Critério Pontuação

Aprovado De 0,5 a 1,0 ponto

Reprovado Não é QUALIFICADO

4.1.3 – Avaliação do Questionário de Capacidade Técnica/Comercial - QCTC

Neste quesito serão avaliadas as respostas informadas pelo fornecedor no

questionário (Anexo 01) com base nos seguintes critérios:

Item Sistemas Pontos

Possíveis (PP) Peso

1 Organização da Qualidade 35 15,00

2 Vendas e Expedição 20 15,00

3 Aquisição e Armazenamento de Matéria-prima 20 15,00

4 Controle de Processo 30 15,00

5 Controle e Armazenamento de Produto Acabado 25 15,00

6 Controle de Desenvolvimento 15 15,00

7 Gestão Ambiental 15 3,33

8 Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional 15 3,33

9 Responsabilidade Social 30 3,34

Somatória = 205 100,00

8

Este índice é calculado da seguinte forma:

QCTC (%) = Total de PONTOS Obtidos pelo fornecedor x100

205

O resultado terá a pontuação conforme detalhado abaixo:

Resultado de

Avaliação

Questionário

% Obtido Pontuação

90% a 100% 2,0 pontos

80% a 89% 1,5 pontos

75% a 79% 1,0 ponto

Abaixo de 75% 0,0 ponto

4.1.4 – Avaliação da Qualidade

A seguir serão destacados os requisitos da Qualidade que serão analisados:

� Certificação ISO 9001;

� Auditoria na planta do Fornecedor para validação técnica;

� Verificação de Amostras e/ou Lote Piloto;

Para o quesito Certificação ISO9001 a pontuação é feita da seguinte forma:

ISO

9001


Empresa é certificada 1,0 ponto

Não possui certificação 0,0 ponto

4.1.5 – Resultado da Avaliação

Os critérios utilizados para Qualificação do Fornecedor será composto pelos

seguintes quesitos, sendo estes pontuados conforme segue:

Quesitos Pontuação

(Pontos Possíveis)

Avaliação Questionário Capacidade Técnica/Comercial

(obs. Deve ser respondido pelo fornecedor, porém pode também ser

avaliado in loco pela Balestro)

Até 2 pontos

Avaliação Financeira Até 1 ponto

Avaliação Certificação ISO9001 Até 1 ponto

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Avaliação de Amostras / Lote Piloto

(para este quesito não aplica-se pontuação. O material deve estar

APROVADO para que o processo de Qualificação possa ser

concluído).

-

A pontuação geral obtida pelo Fornecedor é avaliada é divulgada através do

formulário de “Índice de Desempenho de Fornecedor - IDF – Qualificação” (Anexo 02).

Para que o fornecedor seja considerado QUALIFICADO e apto a fornecer para

Balestro é necessário que o mesmo atinja a pontuação mínima de 1,50 como resultado da

avaliação acima citada, sendo esta enquadrada nos níveis abaixo:

Pontuação Nível Ação Requerida Status

3,00 a 4,00 Excelente Possui ou excede os requisitos

da Balestro.

Fornecedor é qualificado

2,00 a 2,50 Bom

Possui todos os requisitos

básicos exigidos, porém

apresenta itens que podem ser

melhorados, através de um

programa de melhorias

controlado pelo próprio

fornecedor.

Igual a

1,50 Regular

Não possui todos os requisitos

básicos exigidos, porém poderá

realizar fornecimento

condicionado a um Programa de

Melhorias de curto prazo (3

meses).

Fornecedor é qualificado

com restrição

“OBRIGATÓRIO”

(apresentar plano de ação)

Menor que

1,50 Ruim

Não possui os requisitos

exigidos, necessitando de uma

ação gerencial forte para a

melhoria do sistema de

Qualidade ou apresenta itens

que devem ser melhorados ou

implantados através de um

Programa de melhorias de curto

prazo.

Fornecedor não é

qualificado

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5.0 – Manutenção de Fornecedor Qualificado

Define-se “Manutenção” como o acompanhamento do desempenho dos

fornecedores qualificados, com base na avaliação da qualidade de seus produtos e serviços,

na pontualidade das entregas dos lotes fornecidos e análise da situação cadastral perante

aos órgãos federais e estaduais.

5.1 – Índice de Desempenho de Fornecedor – IDF

O IDF é o sistema que gerencia o desempenho dos fornecedores e é composto pelas

seguintes Avaliações:

• Índice de Qualidade dos Lotes Recebidos

• Índice de Pontualidade nas Entregas

• Certificação ISO 9001 (Diferencial)

• Avaliação do Questionário de Capacidade Técnica/Comercial

• Avaliação Financeira

• Avaliação Comercial

• Avaliação Qualidade

5.1.1 – Índice de Qualidade dos Lotes Recebidos - IQLR

Neste quesito é analisado o índice de LOTES ora APROVADOS no decorrer do

período de cada fornecedor.


IQLR (%) = Total de LOTES APROVADOS x 100

Total de LOTES FORNECIDOS

OBS: Cada SKU entregue corresponde a um lote.


Qualidade dos

Lotes

Porcentagem Pontuação

99% a 100% 3,0 pontos

96% a 98% 2,0 pontos

93% a 95% 1,0 ponto


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Quando da ocorrência de não conformidade detectada em um lote de material

fornecido, será emitido pela Balestro o Relatório de Não Conformidade – RNC (Anexo 04), e

este enviado ao Fornecedor para conhecimento e tomada de ação para o problema

detectado. No término do mês em que ocorreu a(s) não conformidade(s) será enviado ao

fornecedor o formulário “Índice de Qualidade de Lotes Recebidos” (Anexo 06) para

divulgação do percentual obtido pelo fornecedor no respectivo mês.

Caso o fornecedor apresente consecutivamente no período de 3 meses índices

mensais abaixo da meta mínima informada, receberá uma notificação do Departamento de

Qualidade da Balestro com o formulário “Relatório de Ação Corretiva / Preventiva” (Anexo

07), devendo neste ser informada ações mais abrangentes a serem realizadas e retornado à

Balestro dentro do prazo estabelecido.

Ao término do ano decorrente, caso o fornecedor apresente índice geral acumulado

abaixo da meta mínima informada, conforme critérios abaixo, deverá tomar ações internas.

No caso de índice com resultado “Insatisfatório”, receberá uma notificação do Departamento

de Qualidade da Balestro com o formulário “Relatório de Ação Corretiva / Preventiva”

(Anexo 07), devendo neste ser informada ações mais abrangentes a serem realizadas e

retornado à Balestro dentro do prazo estabelecido.

5.1.2 – Índice de Pontualidade nas Entregas - IPE

Neste quesito é analisando a pontualidade de entrega de cada SKU fornecido no

decorrer do período.

Para cada entrega por SKU no decorrer do período o Fornecedor poderá ter a

pontuação máxima de 100, porém para mensurar os resultados obtidos temos os seguintes

critérios a considerar:

• ATRASO – Para cada 1(um) dia terá perda de 2(dois) pontos.

• ANTECIPAÇÃO – Para cada 1(um) dia terá perda de 1(um) ponto.


IPE (%) = Total de PONTOS Obtidos em cada ENTREGA

Total de ENTREGAS realizadas no PERÍODO

Porcentagem total obtida

99% a 100%

96% a 98%

93% a 95%

Abaixo de 92%

Status do desempenho Disposição

Excelente Sem restrição

Satisfatório Fornecedor deve implementar melhorias imediatas

Regular Fornecedor deve implementar urgente ações mais abrangentes, informando a Balestro das tratativas

Insatisfatório Fornecedor deve apresentar formalmente plano de ação à Balestro, informando todas as tratativas e prazo para conclusão

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Pontualidade

na Entrega

Porcentagem Pontuação

96% a 100% 3,0 pontos

91% a 95% 2,0 pontos

86% a 90% 1,0 ponto


Mensalmente é apurado o índice de pontualidade do fornecedor. Caso tenha

apresentado índice abaixo do mínimo exigido pela Balestro, será enviado ao fornecedor o

formulário “Índice de Pontualidade nas Entregas” (Anexo 05) para que possa tomar

conhecimento do percentual obtido no respectivo mês e também informar neste a causa e

as tratativas a serem realizadas para evitar reincidência de falta de pontualidade.

OBS. Para uma respectiva entrega que venha a ocorrer com antecipação e/ou

atraso, sendo esta solicitada pela Balestro e acordada antecipadamente com o fornecedor,

neste caso os critérios aplicados para pontuação de atraso e/ou antecipação não serão

aplicados.

Caso o fornecedor apresente consecutivamente no período de 3 meses índices

mensais abaixo da meta mínima informada, receberá uma notificação do Departamento de

Qualidade da Balestro com o formulário “Relatório de Ação Corretiva / Preventiva” (Anexo

07), devendo neste ser informada ações mais abrangentes a serem realizadas e retornado à

Balestro dentro do prazo estabelecido.

Ao término do ano decorrente, caso o fornecedor apresente índice geral acumulado

abaixo da meta mínima informada, conforme critérios abaixo, deverá tomar ações internas.

No caso de índice com resultado “Insatisfatório”, receberá uma notificação do Departamento

de Qualidade da Balestro com o formulário “Relatório de Ação Corretiva / Preventiva”

(Anexo 07), devendo neste ser informada ações mais abrangentes a serem realizadas e

retornado à Balestro dentro do prazo estabelecido.

5.1.3 – Certificação ISO 9001

Neste quesito é avaliado se o fornecedor possui certificação ISO9001 e se o mesmo

está com o certificado dentro do prazo de validade.

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O Fornecedor deverá encaminhar uma cópia do certificado atualizado para a

Balestro.

A pontuação será feita com base nos seguintes critérios:

ISO

9001


Certificado ativo 1,0 ponto

Não possui certificação 0,0 ponto

5.1.4 – Avaliação do Questionário de Capacidade Técnica/Comercial - QCTC

Neste quesito serão avaliadas as respostas informadas pelo fornecedor quanto a sua

capacidade Técnica / Comercial em atender a Balestro.

Este questionário, após o solicitado e avaliado quando do desenvolvimento do

Fornecedor, passará a ser reavaliado também a cada 2 anos, onde nesta situação a

Balestro enviará o questionário para preenchimento do fornecedor informar a atual situação

da empresa para os quesitos solicitados.

A pontuação obtida pelo Fornecedor nesta reavaliação é a que ficará salva e

divulgada no IDF pelo período de 2 anos, até a nova reavaliação.

O resultado terá a pontuação com base nos seguintes critérios:

Item Sistemas Pontos

Possíveis (PP) Peso

1 Organização da Qualidade 35 15,00

2 Vendas e Expedição 20 15,00

3 Aquisição e Armazenamento de Matéria-prima 20 15,00

4 Controle de Processo 30 15,00

5 Controle e Armazenamento de Produto Acabado 25 15,00

6 Controle de Desenvolvimento 15 15,00

7 Gestão Ambiental 15 3,33

8 Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional 15 3,33

9 Responsabilidade Social 30 3,34

Somatória = 205 100,00


QCTC (%) = Total de PONTOS Obtidos pelo fornecedor x100

205

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Resultado de

Avaliação do

Questionário

% obtido Pontuação

90% a 100% 2,0 pontos

80% a 89% 1,5 pontos

75% a 79% 1,0 ponto


Caso o fornecedor apresente índice menor que 79%, deverá apresentar um plano de

ação para melhoria do desempenho nos quesitos solicitados pela Balestro.

5.1.5 – Avaliação Financeira

Neste quesito é avaliado o cadastro financeiro do fornecedor no decorrer do período.

A pontuação será feita com base nos seguintes critérios;

Avaliação

Financeira


Aprovado De 0,5 a 1,0 ponto

Reprovado DESQUALIFICADO

5.1.6 – Avaliação Comercial

Neste quesito é avaliado o atendimento que o fornecedor prestou a Balestro no

decorrer do período. Entende-se por atendimento os seguintes acontecimentos:

• Tempo de resposta para orçamentos, negociações e soluções de problemas

oriundos ao fornecimento.

• Divergências com a documentação fiscal (valor, quantidade e CNPJ, como

também as condições de pagamento e frete ora acordados).

• Cordialidade e comprometimento do representante direto do fornecedor

(vendedor) para com os compradores da Balestro.

Essa avaliação será feita pelo sentimento do COMPRADOR que mantém

relacionamento direto com o fornecedor ou caso seja fornecedor em comum, pela EQUIPE

DE COMPRAS, baseado nos seguintes questionamentos;

• O fornecedor apresentou divergência com documentação fiscal e/ou demorou

em responder orçamentos?

o Se “SIM” não pontua

o Se “Não” recebe 0,50 pontos

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• O fornecedor foi cordial e comprometido no relacionamento e/ou apresentou

soluções rápidas e eficazes para as falhas ocorridas?

o Se “SIM” recebe 0,50 pontos

o Se “Não” não pontua

Obs: A pontuação máxima possível nessa avaliação é de 1(um) ponto.

Fornecedores que durante o período não apresentarem divergências neste quesito

serão automaticamente pontuados com 1 (um) ponto.

Caso o fornecedor apresentar resultados insatisfatórios continuamente, será

solicitado ao mesmo para corrigir imediatamente as divergências ocorridas para não

comprometer o resultado do IDF.

5.1.7 – Avaliação Qualidade

Neste quesito é avaliado o atendimento que o fornecedor prestou à Balestro no

decorrer do período. Entende-se por atendimento os seguintes acontecimentos;

• Tempo de resposta para ação imediata quanto da ocorrência de uma não

conformidade;

• Tempo de resposta para causa e ações corretivas de uma não conformidade

(respostas a serem informadas no formulário RNC)

• Envio regular do certificado de qualidade do material fornecido (Quando

Aplicável).

Essa avaliação será feita pelo ANALISTA DE QUALIDADE após a comunicação

formal ao fornecedor, tendo este um prazo para resposta, cujo resultado obtido será através

dos seguintes questionamentos;

• O fornecedor apresentou soluções rápidas (dentro do prazo de até 24 horas)

quanto a ação imediata para NÃO CONFORMIDADES e/ou envio

regularmente do certificado de qualidade?



• O fornecedor preencheu o formulário padrão de RNC da Balestro com as

causas e as ações corretivas para o problema ocorrido e, retornou este a

Balestro dentro do prazo de até 5 dias úteis?



16

Obs: A pontuação máxima possível nessa avaliação é de 1(um) ponto.

Fornecedores que durante o período não apresentarem divergências neste quesito

serão automaticamente pontuados com 1 (um) ponto.

Caso o fornecedor apresentar resultados insatisfatórios continuamente, será

solicitado ao mesmo para corrigir imediatamente as divergências ocorridas para não

comprometer o resultado do IDF.

5.1.8 – Resultado Final do Índice de Desempenho do Fornecedor

Os critérios utilizados para a manutenção do Índice de Desempenho do Fornecedor -

IDF - será composto pelos seguintes quesitos, sendo estes pontuados conforme segue:

Quesitos Pontuação

(Pontos Possíveis)

Índice de Qualidade de Lotes Recebidos Até 3 pontos

Índice de Pontualidade nas Entregas Até 3 pontos

Avaliação Certificação ISO9001 Até 1 ponto

Avaliação Questionário Capacidade Técnica/Comercial

(obs. Deve ser respondido pelo fornecedor, porém pode

também ser avaliado in loco pela Balestro)

Até 2 pontos

Avaliação Financeira Até 1 ponto

Avaliação Comercial Até 1 ponto

Avaliação Qualidade Até 1 ponto

O IDF do Fornecedor é calculado através da somatória dos pontos obtidos nestes

7(sete) quesitos acima informados e o resultado apresentado analisado conforme abaixo:

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Pontuação Nível do

Fornecedor Ação Requerida Status

Necessidade de

Plano de ação?

10,50

a

12,00

Excelente Possui ou excede os

requisitos exigidos.

Qualificado

Não

8,50

a

10,00

Bom

Possui todos os requisitos

básicos exigidos, porém

apresenta itens que podem

ser melhorados, através de

um programa de melhorias

controlado pelo próprio

fornecedor.

Não

6,50

a

8,00

Regular

Não possui todos os

requisitos exigidos, podendo

realizar fornecimento

condicionados a um

Programa de Melhorias a

médio prazo (3 meses).

Qualificado

com

Restrição

Sim

(Necessário

emissão de plano

de ação imediato

pelo fornecedor)

4,50

a

6,00

Ruim

Não possui os requisitos

exigidos, necessitando de

uma ação gerencial forte

para a melhoria do sistema

de Qualidade ou apresenta

itens que devem ser

melhorados ou implantados.

Pode realizar fornecimento

condicionado a um Plano de

Ação de curto prazo (1

mês).

Menor que

4,0 Péssimo

Não se enquadra nos

quesitos exigidos pela

Balestro

Desqualificado

Fornecedor pode

elaborar um plano

de ação a médio

prazo para

melhorar seu

resultado e

posteriormente

reapresentar a

Balestro

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Avaliação (in loco) do Sistema da Qualidade do Fornecedor: deve ocorrer, no

mínimo, nos casos em que o índice de desempenho do fornecedor – IDF, estiver

classificado como “Ruim”, podendo também ser decidida em outros casos.

NOTA: A desqualificação de um fornecedor poderá ser decidida também com base nos

critérios descritos abaixo:

• Incidência e gravidade de reclamações do cliente;

• Ocorrências periódicas, demonstrando irregularidade na qualidade do produto;

• Quando apresentar um comportamento que venha ferir a ética comercial;

• Quando ações corretivas solicitadas não forem executadas.

5.1.9 – Divulgação dos Resultados

O IDF será mensurado mensalmente e será divulgado ao fornecedor conforme

abaixo;

• Anualmente - ao término de cada ano será mensurado o resultado e no inicio

do 2° mês corrente será enviado a todos os fornecedores o resultado

detalhado do seu desempenho. Os resultados da avaliação fornecem

indicativos sobre os pontos fortes e os pontos fracos de cada fornecedor, que

por sua vez propicia uma base para seu aprimoramento (Anexo 03).

OBS: A Balestro caso julgue necessário a qualquer momento, mediante ao

desempenho apresentado pelo fornecedor, pode optar pela divulgação antecipada das

informações.

5.1.10 – Tratativas para resultados de IDF

Para os fornecedores que apresentarem resultados do IDF com pontuação igual ou

inferior a 8,00 (oito), conforme critérios mencionados no item 5.1.8 deste, o mesmo deverá

providenciar um plano de ação para melhorias nos quesitos de menor pontuação. Nestas

condições receberá uma notificação do Departamento de Qualidade da Balestro com o

formulário “Relatório de Ação Corretiva / Preventiva” (Anexo 07), devendo neste ser

informada toda a tratativa a ser realizada e retornado à Balestro dentro do prazo

estabelecido.

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6.0 – Premiação aos fornecedores com melhor desempenho anual

A Balestro irá premiar os 5 (cinco) melhores fornecedores que se destacarem quanto

ao resultado obtido na apuração anual do IDF – Índice de Desempenho de Fornecedor. O

intuito e motivar os fornecedores a melhorar seu desempenho continuamente.

Os 5 (cinco) melhores fornecedores no período serão premiados com o certificado

“DESTAQUE FORNECEDOR” (Anexo 08), sendo este também divulgado no site da

Balestro.

6.1 – Critérios de Participação

Para participar, o fornecedor deverá cumprir alguns pré-requisitos, sendo:

• O resultado do IDF deve estar entre BOM e EXCELENTE;

• Deve ter fornecimento regular, ou seja, mínimo de 2 lotes mensais;

• Deve ter faturado no mínimo R$ 100.000,00 (cem mil reais) no ano;

• Não poderá estar com nenhuma pendência junto à Balestro no que diz respeito a

Planos de Ações solicitados.

• Apenas será aplicado a fornecedores nacionais.

OBS: Caso apresente empate, será levado em consideração o fornecedor que teve a

maior quantidade de lotes fornecidos no período.

6.2 – Premiação

Os 5 (cinco) fornecedores que melhor se destacarem, receberão o convite para

comparecimento a Balestro na qual serão apresentados aos Diretores, Gerentes e

Supervisores da Balestro e receberão o certificado pelo nosso Diretor Geral. Posteriormente

será apresentado as dependências da empresa e concluiremos com um coffee break.

7.0 – Procedimento para Produto Não Conforme

O item é considerado NÃO CONFORME quando não atender as especificações

técnicas (Desenhos e/ou ETM). As não conformidades originadas pelo fornecedor que forem

detectadas durante a inspeção de recebimento, processo de fabricação e/ou montagem

serão reportadas ao fornecedor, via e-mail, através de um Relatório de Não Conformidade –

RNC (Anexo 04).

20

7.1 – Tratativas de Não Conformidade

O fornecedor deve investigar a(s) não-conformidade(s) utilizando a Metodologia de

Análise e Soluções de Problemas, e atendendo todos os requisitos específicos no

documento padrão Balestro.

As respostas com a causa e ações para a não conformidade detectada deve ser

citadas no RNC e este enviado à Balestro em até 5 dias úteis após o recebimento da

notificação da não conformidade.

7.2 – Ações imediatas de Contenção

O fornecedor deve identificar e conter o produto não conforme em todas as

localidades (dependências do fornecedor, material em trânsito, materiais situados na

Balestro, nos representantes e no cliente final).

O fornecedor deve também informar a Balestro qual a ação imediata a ser tomada

para o material que apresentou não conformidade.

7.3 – Ações Corretivas

As ações corretivas a serem aplicadas devem ser respondidas para a Balestro em

até 3 dias úteis e incluir medidas de verificação, controle e prevenção, bem como devem

apresentar abrangência para processos e/ou produtos similares.

7.4 – Fechamento da Não Conformidade

Os planos de ações realizados e as evidências das ações concluídas, quando

possível, devem ser enviadas junto ao Relatório de Não Conformidade – RNC. O fornecedor

deve manter a Balestro informada sobre qualquer alteração no processo de análise do

relatório de não conformidade.

7.5 – Destino de Materiais Não Conforme

Como opção primária, materiais reprovados comprados de fornecedores nacionais

devem ser diretamente DEVOLVIDOS para os respectivos fornecedores, via NOTA FISCAL

DE DEVOLUÇÃO. Custos de frete à cargo do fornecedor. Dependendo das exigências da

Balestro e do nível de estoque, remessas rejeitadas poderão ser objetos de seleção e/ou

retrabalho.

7.6 – Custos da Não Qualidade

Todos os custos envolvidos em uma não conformidade originada pelo fornecedor, os

21

quais incluem, mas não estão limitados a: refugos, substituição de peças, horas de mão-de-

obra em inspeções, retrabalhos e/ou seletivos, despesas de viagens, prestação de serviços

de terceiros, processos de garantia e/ou paradas de linha produtiva da Balestro serão, em

sua totalidade, repassados ao fornecedor.

8.0 – Auditoria do Sistema Conforme Requisitos Balestro

8.1 – Escopo da Auditoria

A Balestro reserva-se o direito de decidir a qualquer tempo pela realização de

auditoria no processo produtivo do fornecedor utilizado para produzir bens ou serviços

comprados pela Balestro, desde que informe oficialmente a data da realização com

antecedência mínima de 3 dias e que esteja devidamente autorizada pelos representantes

do fornecedor a entrar no processo produtivo.

A Balestro zela pela ética nos negócios, portanto todas as informações trocadas

estarão protegidas por acordos de confidencialidade entre a Balestro e o fornecedor e/ou

pelo sigilo profissional dos representantes da Balestro para com a empresa.

A Auditoria será baseada em questionário próprio e terá a duração necessária

conforme avaliação a ser realizada pelo analista da Balestro.

8.2 – Requisitos Gerais

Avalia de forma sistêmica a gestão da qualidade do fornecedor, controles, registros e

documentos da qualidade, rastreabilidade, auditorias internas, reuniões de análise crítica e

forma de tratar ações corretivas/preventivas. Observam, também, processos para controle

de material não conforme, retrabalho e/ou reprocesso de produtos, bem como, registros e

controles sobre reclamações de clientes.

8.3 – Instalações Físicas

Verificação geral das instalações físicas do fornecedor, organização, manutenção

predial, máquinas e equipamentos/instrumentos de análise.

8.4 – Matérias-primas e Material de Embalagem

Verifica a sistemática de avaliação e controle de subfornecedores, recebimento e

armazenamento de matérias-primas e materiais de embalagem, conformidade de materiais,

especificações e rastreabilidade.

22

8.5 – Produto Acabado / Especificações

Avalia o processo de registro e controle sobre o produto acabado do fornecedor, bem

como das especificações de seus clientes, planos de controle, etc.

8.6 – Processo Produtivo

Avalia o processo produtivo do fornecedor, instruções de trabalho, avaliação e

critérios de aceitação para pontos críticos de controle, formas de inspeção e liberação de

produto, identificação e rastreabilidade.

8.7 – Estocagem, Transporte e Distribuição

Verifica as condições gerais da forma de estocagem, transporte e distribuição do

fornecedor, processo de FIFO/FEFO.

8.8 – Treinamento de Pessoal

Observa como o fornecedor divulga a cultura e capacita seus funcionários em

requisitos de qualidade, pontos críticos de seu processo produtivo e de seu produto.

8.9 – Qualidade Assegurada

Quando se tratar de avaliação para fornecimento como Qualidade Assegurada para

um respectivo material, além dos quesitos acima, também é verificado e acordado todos os

controles que o fornecedor deve ter, manter e apresentar a Balestro, quando solicitado, para

garantir que os quesitos exigidos estão sendo atendidos.

9.0 – Obrigações Legais e Contratuais

O fornecedor obriga-se a cumprir integralmente a Portaria 3214/78 (Norma

Regulamentadora - do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas

à Segurança e Medicina do Trabalho) do Ministério do Trabalho.

10.0 – Requisitos de Entrega

10.1 – Entrega dos Produtos

O Fornecedor deverá entregar os produtos conforme especificado na Ordem de

Compra, bem como no endereço de entrega ora especificado.

No momento do carregamento/faturamento, o mesmo deverá enviar a nota fiscal

(DANFE em PDF) ao e-mail do comprador especificado na referida Ordem de Compra e nos

demais e-mails abaixo citados:

23

• [email protected] (arquivo XML e PDF)

• [email protected]. (DANFE em PDF);

10.2 – Norma de Segurança

10.2.1 – Vestimenta Obrigatória

Caso o frete negociado seja CIF, ou seja, de responsabilidade do fornecedor é

obrigatório que o motorista e/ou ajudantes usem as vestimentas adequadas conforme

relacionado abaixo para efetuar entrega dos produtos e/ou serviços nas dependências da

Balestro.

• Camisa manga longa e/ou curta

• Calça comprida

• Calçado Fechado

Obs.: O não cumprimento da solicitação mencionada acima implicará na solicitação

da saída da transportadora ou prestadora de serviços das dependências da Balestro.

10.2.2 – Entrada nas Dependências

Caso o frete negociado seja CIF, ou seja, de responsabilidade do fornecedor o

motorista e/ou ajudante deverá dirigir-se pessoalmente a portaria e identificar-se: Nome,

Nome da Transportadora e Nome do Fornecedor. Caso seja entregas especiais informar

também o horário que foi agendado e seus respectivos responsáveis.

Deverá aguardar autorização de entrada nas dependências;

Caso o mesmo esteja portando algum objeto eletrônico portátil (smarthphone, MP3,

tablet, etc...), deverá informar na portaria, sendo que não é permitido o uso de tais objetos

nas dependências da Balestro.

10.2.3 – Saída das Dependências

Após o descarregamento, o motorista deverá aguardar no pátio do almoxarifado até

a liberação dos documentos necessários pelo pessoal de recebimento. Estando liberado,

posteriormente o veículo deverá estacionar próximo à portaria e solicitar a liberação de

saída da empresa.

10.2.4 – Comportamento

Como a BALESTRO é uma empresa preocupada com o bem estar de seus

colaboradores e também visa sempre um ambiente ameno de trabalho, solicita que todos os

24

Fornecedores, bem que estiverem adentrando em suas dependências, tenham um

comportamento respeitoso perante as demais pessoas, não somente aos funcionários, mas

também aos demais transportadores que estiverem nas dependências.

Caso algum Fornecedor não se porte de maneira respeitosa iremos pedir a sua

retirada e estaremos comunicando a vossa empresa do ocorrido.

Pedimos também que qualquer manifestação onde o transportador entenda que foi

desrespeitado por algum de nossos colaboradores, solicitamos que seja informado

imediatamente ao Departamento Suprimentos explicando-lhe o ocorrido.

10.3 – Horário de Recebimento

Unidade 1 - De Segunda a Sexta-feira, das 07h00 às 11h00.

Unidade 2 – De Segunda a Sexta-feira, das 7h00 às 11h00 e das 13h00 às 15h00.

10.4 – Descargas

As descargas e cargas, se necessárias serão efetuadas pelo FORNECEDOR,

através de seus funcionários ou contratados, salvo contratação diversa.

Se for necessária a utilização de empilhadeira, a Balestro disponibilizará tal

equipamento, o qual será conduzido por funcionário/contratado da Balestro.

10.5 – Conferência no Recebimento

Os materiais são conferidos no ato do recebimento, confrontando assim a Nota

Fiscal versus a Ordem de Compra, após a conferência documental é realizada a conferência

Física, no qual é confrontado toda documentação com o material físico descarregado.

Todas as Notas Fiscais (Danfes) deverão conter no campo “Dados Adicionais” o

número da OC (Ordem de Compra) correspondente ao material que está sendo entregue.

Caso houver divergência o Departamento de Suprimentos será comunicado, e este

tomará as ações necessárias junto ao Fornecedor.

Enquanto o ocorrido não for solucionado a carga e o veículo permanecerá

impossibilitado de se retirar da Balestro.

Todo o material recebido é submetido à inspeção de recebimento pelo departamento

de Qualidade, que por sua vez adota os métodos de inspeção conforme norma NBR5426.

10.6 – Embalagens e Paletização

A EMBALAGEM utilizada para proteção dos materiais entregues à Balestro deverá

25

estar em conformidade com suas respectivas ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (Identificação,

Dimensão, Peso e Quantidade) e garantir sua integridade durante o transporte, manuseio e

armazenamento.

As entregas poderão ser rejeitadas caso sejam verificados problemas de embalagem

(violação, paletização insegura, falta de identificação, avarias, etc...).

As cargas deverão estar embaladas de acordo com as seguintes especificações, em

virtude de sistema de armazenamento verticalizado:

Embalagem primária:

• Pallets e/ou caixa de madeira, papelão, plástica e/ou sacos plásticos e/ou

ráfia;

• Altura máxima de até 1,40Mt;

• Peso bruto máximo de até 800Kg;

• Dimensões: 1,05 x 1,05Mt e/ou 1,10 x 1,10Mt;

• Identificação do produto (conforme especificado no item 9.8 deste manual).

Embalagem secundária e/ou Coletivas;

• Pallets e/ou caixa de madeira, papelão e plástico;

• Identificação do produto (conforme especificado no item 9.8 deste manual).

Particularidades:

• Para o material CAIXA DE PAPELÃO utilizado para embalar os produtos

Balestro, deverá seguir a seguinte especificação;

o Sobre pallet de madeira, com peso, dimensões e identificação

conforme acima especificado;

o Altura máxima de até 1,80Mt;

o Envolto com filme plástico;

o Proteção de papelão na parte superior do pallet.

• Para materiais embalados em “feixes”, ou seja, diretamente sobre pallet,

deverá seguir a seguinte especificação;

o Sobre pallet de madeira, com peso, dimensões e identificação

conforme acima especificado;

o Envolto com filme plástico e com plástico de cobertura na parte

superior;

o Se necessário cintado com cinta de aço e/ou poliéster.

26

NOTA: Outras particularidades para um respectivo material, devido a sua forma

física, podem ser aceitas pela Balestro, desde que acordado antecipadamente.

10.7 – Informações a Constar na Nota Fiscal

É obrigatório que seja referenciado na nota fiscal as seguintes informações:

• Número da ordem de compra;

• Código do produto;

• Descrição do Produto;

• Quantidade;

• Valor unitário;

• Impostos;

• Data da emissão;

NOTA: Juntamente com a nota fiscal é obrigatório a apresentação do Certificado de

Qualidade do Material (deve conter os resultados para quesitos químicos, mecânicos,

elétricos, tratamentos superficiais, conforme os quais se aplicam ao respectivo material

fornecido, sendo estes especificados nos desenhos Balestro ou especificação técnica do

material. O não fornecimento acarretará na reprovação do material na Inspeção de

Recebimento).

10.8 – Informações a Constar na Embalagem do Produto

É obrigatório que seja referenciado na embalagem dos produtos as seguintes

informações:

• Peso líquido e/ou peso bruto;

• Código do produto;

• Descrição do Produto;

• Quantidade;

• Data/Lote de fabricação (Quando Aplicável);

• Cuidados de Armazenamento e Manuseio (Quando Aplicável);

11.0 – Garantias

O FORNECEDOR deverá garantir que todos os produtos cheguem à Balestro de

forma íntegra, pois caso haja avarias o mesmo deverá ressarcir os danos gerados.

Em caso de materiais retirados pela Balestro, o fornecedor deverá garantir a

27

proteção dos produtos até o momento do carregamento.

12.0 – Outros Pontos

Qualquer quesito ou assunto não citado neste manual e que possa interferir no

desempenho do fornecedor ou do material a ser fornecido, este deve ser comunicado à

Balestro ou vice versa, visando um melhor relacionamento entre as partes.

13.0 – Anexos

ANEXO 01: Questionário de Capacidade Técnica/Comercial;

ANEXO 02: Índice de Desempenho de Fornecedor – IDF (Qualificação);

ANEXO 03: Índice de Desempenho de Fornecedor – IDF;

ANEXO 04: Relatório de Não Conformidade - RNC;

ANEXO 05: Índice de Pontualidade nas Entregas;

ANEXO 06: Índice de Qualidade de Lotes Recebidos;

ANEXO 07: Relatório de Ação Corretiva /Preventiva – RACP;

ANEXO 08: Certificado “Destaque Fornecedores”.

14.0 – Controle de revisões

Data Revisão Alterações

01/08/2016 01

Revisão geral para renomeação de todos os quesitos, devido a inclusão

do novo quesito 6.0. Alterações nos novos quesitos 5.1.1 – 5.1.2 – 5.1.8

– 6.0 - 10.5 e 13.0

28

ANEXO 01 – QUESTIONÁRIO DE CAPACIDADE TÉCNICA /COMERCIAL

1.0 - INFORMAÇÕES GERAIS

1.1 - DADOS CADASTRAIS / COMERCIAIS

Folha: 1/5

Questionário de Capacidade

Técnica/Comercial de FornecedoresData da Avaliação:

Razão Social:

Nome Fantasia:

Endereço:

Cidade: CEP:

CNPJ.: Inscrição Estadual.:

(Favor anexar cópia do CNPJ)

FAX: Telefone:

Home Page: E-mail:

Ramo de Atividade:

Principais Produtos:

Capacidade Produtiva:

Comércio: Indústria: Prestador de Serviço:

5 Principais Clientes

Nome: Telefone: Email:

5 Principais Fornecedores:

Nome: Telefone: Email:

29

ANEXO 01 – QUESTIONÁRIO DE CAPACIDADE TÉCNICA / COMERCIAL (Continuação)

30


Folha: 3/5

Existe estrutura para planejamento da produção ou serviços

que garanta a qual idade do produto e a pontualidade nas

entregas?Se sim ou parcial, evidêncie.

4.3

4.2

Data da Avaliação:

2 VENDAS E EXPEDIÇÃO RESPOSTA EVIDÊNCIA SOLICITADA

2.1

A empresa mantém controle do estado de

conservação/manutenção da frota própria ou contratada ,

bem como a capacitação dos condutores no transporte de

produto acabado? Se sim ou parcial, evidêncie.

2.2

Os produtos acabados são embalados seguindo as

especificações técnicas dos clientes ou na ausência destas a

empresa prevê meios adequados que assegurem a integridade

dos produtos para fins de transporte? Se sim ou parcial ,

evidêncie.

2.3

Existe uma sistemática que garante, quando da aceitação de

um pedido, que a empresa tem capacidade fabril e/ou

tecnológica para atender os requisitos técnicos especificados

pelo cliente? Se sim ou parcial, evidêncie.

2.4

Existe uma sistemática que garante que os prazos de entrega

estabelecidos ou mesmo renegociados serão atendidos

plenamente na data estipulada? Se sim ou parcial, evidêncie.

3.2

3 AQUISIÇÃO E ARMAZENAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA RESPOSTA

3.1

Existem critérios para a seleção de fornecedores, que

assegurem a qualidade do produto/serviço adquirido? Se sim

ou parcial, evidêncie.

3.4

São realizados inspeções e ensaios de recebimento conforme

instruções internas e requisitos especificados pelo cliente?

Se sim ou parcial, evidêncie.

Existe uma sistemática que garante que os documentos de

aquisição de matérias primas descrevem claramente o

produto/serviço a ser adquirido? Se sim ou parcial ,

evidencie.

4 CONTROLE DE PROCESSO RESPOSTA EVIDÊNCIA SOLICITADA

Existe uma sistemática para execução de manutenção

preventiva e corretiva nos equipamentos? E são executadas

conforme planejado? Se sim ou parcial, evidencie.

A empresa oferece condições adequadas para

armazenamento e proteção de suas matérias primas? Se sim

ou parcial, evidencie.

São realizadas inspeções e/ou ensaios na l inha de produção,

conforme normas, métodos ou instruções, para garantir a

conformidade do produto? Se sim ou parcial, evidencie.

O pessoal diretamente envolvido na fabricação e validação

do produto são devidamente qual ificados para a atividade?

Existem registros internos dessa qual ificação? Se sim ou

parcial, evidencie.

São mantidos registros das inspeções e/ou ensaios

real izados no processo produtivo? Se sim ou parcial ,

evidencie.

4.1

Existem instruções escritas para as operações de produção,

ou as informações necessárias para que o pessoal excute o

serviço contratado de forma correta? Se sim ou parcial ,

evidêncie

3.3


Técnica/Comercial de Fornecedores

EVIDÊNCIA SOLICITADA

4.4

4.5

4.6

31


Page: 4/5

As alterações de projeto ou melhorias apl icadas ao produto

acabado, quando realizadas, são comunicadas ao cliente? Se

sim ou parcial, evidêncie.

Existe uma sistemática que garante antes do despacho dos

produtos para o cl iente que estes são conferidos para evitar

erros de entrega? Se sim ou parcial , evidêncie.

A embalagem do produto possui identificação com as

informações necessárias tais como: nome do produto, data

de fabricação e lote e também apresentam condições

adequadas para seu armazenamento e empilhamento? Se sim


5 CONTROLE E ARMAZENAMENTO DE PRODUTO ACABADO RESPOSTA


EVIDÊNCIA SOLICITADA

São realizadas inspeções e/ou ensaios no produto acabado,

conforme normas, métodos ou instruções, para garantir a

conformidade do produto? Se sim ou parcial , evidencie.

São mantidos registros das inspeções e/ou ensaios

realizados no produto acabado? Se sim ou parcial , evidencie.

Existem critérios de manuseio e armazenamento que

assegurem a preservação da qualidade do produto? Se sim ou

parcial , evidêncie.

7 GESTÃO AMBIENTAL RESPOSTA EVIDÊNCIA SOLICITADA

6 RESPOSTA EVIDÊNCIA SOLICITADA

6.2

É assegurado que todos os requisitos especificados pelo

cliente são contemplados na elaboração dos projetos? Se sim


7.1

A empresa possui Sistema de Gestão Ambiental , baseado na

norma NBR ISO 14001, certificado por organismo

credenciado? Caso afirmativo, anexar a cópia do certificado.

7.2

A empresa mantém atividades, ligadas aos processos

produtivos e/ou serviços, que minimizem os impactos ao

Meio Ambiente? (p.ex.: controle do descarte adequado de

resíduos, redução da geração de ruídos, etc.) Se sim ou

parcial , evidêncie.

7.3

A empresa desenvolve atividades que otimizem a uti lização

de recursos naturais (p.ex.: controle do consumo de água,

energia, materiais/insumos, etc.)? Se sim ou parcial,

evidêncie.

8 GESTÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL RESPOSTA EVIDÊNCIA SOLICITADA

8.1

A empresa possui Sistema de Gestão de Segurança e Saúde

Ocupacional, baseado na norma OHSAS 18001, certificado

por organismo credenciado? Caso afirmativo, anexar a cópia

do certificado.

Existem planos documentados de atendimento a incidentes e

situações de emergência para atividades da empresa? (p. ex:

mapas de rota de fuga, brigada de incêndio, equipe de

primeiros socorros, etc)? Se sim ou parcial , evidêncie;

8.2

8.3

A empresa realiza e implementa análise ergonômica do

trabalho, abordando levantamento, transporte e descarga de

materiais, mobiliário, equipamentos e condições ambientais

do posto de trabalho, conforme NR-17? Se sim ou parcial,

evidêncie.

5.2

5.3

5.4

5.1

5.5

6.1

6.3

Existe estrutura própria técnica ou de engenharia para

desenvolvimento de produtos? Se sim ou parcial, evidencie.

CONTROLE DE DESENVOLVIMENTO



32


Folha: 5/5

A empresa em suas instalações possui acessibilidade a

pessoas com necessidades especiais? (p. ex.: rampas de

acesso, mobiliário, sanitário, etc)? Se sim ou parcial,

evidêncie.


9 RESPONSABILIDADE SOCIAL RESPOSTA EVIDÊNCIA SOLICITADA

9.1

A empresa possui Sistema de Gestão de Responsabilidade

Social, baseado na norma 16001, certi ficado por organismo

credenciado? Caso afirmativo, anexar a cópia do certificado.

9.2

A empresa exige de seus fornecedores, em contratos ou

documentos de aquisição, que não utilizem trabalho infantil

e trabalho forçado, conforme legislação pertinente? Se sim ou

parcial, evidêncie.

A empresa concede, por liberalidade a seus empregados,

além da remuneração e de programas legalmente

regulamentados, outros benefícios? (p. ex.: participação nos

lucros, cesta básica, vale refeição, etc). Se sim ou parcial,

evidêncie.

RESPONSÁVEL PELAS RESPOSTAS:

9.4

A empresa disponibiliza e divulga canal de comunicação (ou

Serviço da Atendimento ao Cliente - SAC), para que os clientes

possam oferecer sugestões, opiniões e reclamações quanto

aos produtos? Se sim ou parcial, evidêncie.

9.5

A empresa, na contratação de pessoal, assegura valorização

da diversidade, não adotando práticas dicriminatórias por

raça, gênero, idade, nacionalidade, orientação sexual,

deficiência física, religião, etc?

Nome Cargo Assinatura

9.3

9.6



33

ANEXO 02 – FORMULÁRIO “ÍNDICE DE DESEMPENHO DE FORNECEDOR” - IDF

(Qualificação) – PARTE I

34

ANEXO 02 – FORMULÁRIO “ÍNDICE DE DESEMPENHO DE FORNECEDOR” - IDF

(Qualificação) – PARTE II

Com base nos resultados acima obtidos, solicitamos à vossa empresa para que tomem as devidas

providências caso os índices estiverem abaixo de nossos objetivos. O intuito é corrigir possiveis

irregularidades para que possa se adequar e tornar-se um fornecedor qualificado e sólido para

fornecimentos à Balestro. Salientamos que é de extrema importância que nossos fornecedores

busquem sempre a melhoria continua em sua gestão, processos e serviços, visando atender de

forma plena nossos quesitos e satisfação.

2

11

0

0,5

1

1,5

2Questionário de Avaliação

Certificação ISO9001:2008Avaliação Financeira

Pontuação total

META

35

ANEXO 03 – FORMULÁRIO “ÍNDICE DE DESEMPENHO DE FORNECEDOR” - IDF –

PARTE I

36

ANEXO 03 – FORMULÁRIO “ÍNDICE DE DESEMPENHO DE FORNECEDOR” - IDF –

PARTE II

3

3

2

1

1

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Qualidade dos Lotes

Pontualidade nasEntregas

Questionário deAvaliação

CertificaçãoISO9001:2008

Avaliação Financeira

Pontuação total

META

37

ANEXO 04 – FORMULÁRIO “RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE” – RNC

38


(continuação)

EVIDÊNCIAS OBJETIVASEmissão:

Número:

39


(continuação)

40

ANEXO 05 – FORMULÁRIO “ÍNDICE DE PONTUALIDADE NAS ENTREGAS”

41

ANEXO 06 – FORMULÁRIO “ÍNDICE DE QUALIDADE DE LOTES RECEBIDOS”

42

ANEXO 07 – FORMULÁRIO “RELATÓRIO DE AÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA”

43

ANEXO 08 – CERTIFICADO “DESTAQUE FORNECEDORES”

manual de requisitos - fornecedores revisao1 · RNC – Relatório de Não Conformidade FIFO –...

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