MANUAL DE PROCEDIMENTOS EMISSÃO DE NE – PREGÃO...

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DIRETORIA DE CONTABILIDADE,

ORÇAMENTO E FINANÇAS

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EMISSÃO DE NE – SIAFI

MANUAL DE PROCEDIMENTOS

EMISSÃO DE NE – SIAFI – DIÁRIAS

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GERAR O EMPENHO

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• ACESSAR O MENU DE SISTEMAS E ENTRAR NO SIAFI - SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO

FINANCEIRA

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• PARA REALIZAR EMPENHO NO SIAFI, É NECESSÁRIO ANTES CRIAR UMA LISTA DE ITENS DO

EMPENHO.ATRAVÉS DO COMANDO >ATULI.

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• PREENCHER OS CAMPOS:

UG / GESTÃO EMITENTE: Código da UG / GESTÃO emissora do Empenho; ESPECIE DE LISTA: 1 (

Original ) E NATUREZA DE DESPESA: 339014 ( DIARIAS – PESSOAL CIVIL ). E TECLAR ENTER PARA

PROSSEGUIR.

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PREENCHER OS CAMPOS ABAIXO E DEPOIS TECLAR ENTER.

SUB-ITEM: 14 ( DIÁRIAS NO PAÍS ) OU 16 ( DIÁRIAS NO EXTERIOR)

QUANTIDADE: 1.

VALOR UNITÁRIO: Valor total a ser empenhado conforme documento de alocação.

DESCRIÇÃO: Histórico correspondente a operação efetuada. Ex.: Diárias Colaborador Eventual, Diárias

Servidor e etc.

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• CONFIRMAR A INCLUSAO E TECLAR ENTER.

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• ANOTAR O NUMERO DA LISTA E TECLAR F3 PARA SAIR.

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• APÓS RETORNAR AO MENU PRINCIPAL, UTILZAR O COMANDO >NE PARA INICIAR O

EMPENHO.

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• APÓS O COMANDO >NE ABRIRÁ A TELA DE EFETUA EMPENHO. PREENCHER O NUMERO DA

LISTA DE EMPENHO E A ESPECIE DE EMPENHO. OU TECLE F1 PARA AJUDA.

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PREENCHER OS DADOS ABAIXO E TECLAR ENTER.

FAVORECIDO: Código da UG emissora do Empenho. GESTÃO: 26432.

OBSERVAÇÃO / FINALIDADE: Histórico correspondente à operação efetuada.

ESF / PTRES / FONTE / ND / UGR / PI / VALOR: Informações constantes da alocação de recursos.

TIPO: 3 ( Estimativo )

MODALIDADE LICITAÇÃO: 8 ( NÃO SE APLICA )

PROCESSO: NÚMERO DO PROCESSO CRIADO PARA A FINALIDADE.

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• PREENCHER DADOS DATA DE LIQUIDAÇÃO¹ E O VALOR DO EMPENHO E TECLAR ENTER.

¹ - Data de liquidação e vencimento padrão é ultimo dia útil do ano corrente.

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• CONFIRMAR A INCLUSÃO (S) E TECLAR ENTER.

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• CONFIRMAR A GERAÇÃO DO EMPENHO E ANOTAR O NUMERO DO EMPENHO PARA

POSTERIOR IMPRESSÃO.

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REFORÇAR O EMPENHO

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• ACESSAR O MENU DE SISTEMAS E ENTRAR NO SIAFI - SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO

FINANCEIRA

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• PARA REALIZAR O REFORÇO DO EMPENHO NO SIAFI, É NECESSÁRIO ANTES CRIAR UMA

LISTA DE ITENS DO EMPENHO.ATRAVÉS DO COMANDO >ATULI.

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• PREENCHER OS CAMPOS:

UG / GESTÃO EMITENTE: Código da UG / GESTÃO emissora do Empenho; ESPECIE DE LISTA: 2 (

Reforço ) , NATUREZA DE DESPESA: 339014 ( DIARIAS – PESSOAL CIVIL ). E LISTA DE REFERENCIA :

2014 LI XXXX² E TECLAR ENTER PARA PROSSEGUIR.

² - Para consultar o numero de lista utilize o comando >CONLI, com o numero do empenho ou natureza de despesa.

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PREENCHER OS CAMPOS ABAIXO E DEPOIS TECLAR ENTER.

SUB-ITEM: 14 ( DIÁRIAS NO PAÍS ) OU 16 ( DIÁRIAS NO EXTERIOR)

QUANTIDADE: 1.

VALOR UNITÁRIO: Valor total a ser empenhado conforme documento de alocação.

DESCRIÇÃO: Histórico correspondente a operação efetuada. Ex.: Diárias Colaborador Eventual, Diárias

Servidor e etc.

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• CONFIRMAR A INCLUSAO E TECLAR ENTER.

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• ANOTAR O NUMERO DA LISTA E TECLAR F3 PARA SAIR.

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• APÓS RETORNAR AO MENU PRINCIPAL, UTILZAR O COMANDO >NE PARA INICIAR O REFORÇO

DO EMPENHO.

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• APÓS O COMANDO >NE ABRIRÁ A TELA DE EFETUA EMPENHO. PREENCHER O NUMERO DA

LISTA DE EMPENHO E A ESPECIE DE EMPENHO (2) REFORÇO.

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PREENCHER OS DADOS ABAIXO E TECLAR ENTER.

FAVORECIDO: Código da UG emissora do Empenho. GESTÃO: 26432.

OBSERVAÇÃO / FINALIDADE: Histórico correspondente à operação efetuada.

ESF / PTRES / FONTE / ND / UGR / PI / VALOR: Informações constantes da alocação de recursos.

TIPO: 3 ( Estimativo )

MODALIDADE LICITAÇÃO: 8 ( NÃO SE APLICA )

PROCESSO: NÚMERO DO PROCESSO CRIADO PARA A FINALIDADE.

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• CONFIRMAR A INCLUSÃO (S) E TECLAR ENTER.

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• CONFIRMAR A GERAÇÃO DO EMPENHO E ANOTAR O NUMERO DO EMPENHO PARA

POSTERIOR IMPRESSÃO. .

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FASE 02

IMPRIMIR O EMPENHO

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• ACESSAR A TELA DO ACESSO HOD.

Conectar a impressora,

utilizando dois cliques.

https://acesso.serpro.gov.br/HOD10/jsp/logonID.jsp

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• ABRIRÁ A TELA DA IMPRESSORA

Impressora Conectada

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• RETORNAR NO SIAFI E NA LINHA DE COMANDO UTILIZAR O >IMPNE, OU MANUALMENTE TELA

A TELA NO CAMINHO -DOCUMENTO-IMPRESSAO-IMPNE

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• PREENCHER O NUMERO DO EMPENHO E A OPÇÃO³ E TECLE ENTER.

³ A opção padrão é a “1”.

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• APARECERA A TELA DE ESCOLHA DO ORDENADOR E GESTOR FINANCEIRO.

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• NA TELA SEGUINTE APARECERÁ A OPÇÃO PARA CONFIRMAR A IMPRESSÃO.

CONFIRMA IMPRESSAO? S (SIM)

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• PRONTO FOI GERADO E IMPRESSO O EMPENHO

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“EU NÃO TENHO ÍDOLOS. TENHO ADMIRAÇÃO POR TRABALHO, DEDICAÇÃO E COMPETÊNCIA.”

AYRTON SENNA

Obrigado pela Atenção!

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