Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho · 2015-05-11 · Prefeitura da...

Prefeitura da Estância de Atibaia

Movimentação de Empenho Período de 01/04/2015 à 30/04/2015

Empenho Data Credor Ficha / Dotação Empenho Estorno Anulado Valor OP OP Baixada Saldo Pagar

Valores

ProcessadoNão Processado

Todos os Empenhos

1/2015 02/01/2015 51-Banco Do Brasil S/A CNPJ:00.000.000/0415-48

51-11.300.3.3.90.39.15.451.0008.2.012.01.110000 0,00 0,00 0,00 98,05 98,05

Tesouro

Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015 (PEO).-

0,0098,050,00


479-22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 0,00 0,00 0,00 3.313,28 3.313,28

Tesouro

Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015.-

0,003.313,280,00

10/2015 02/01/2015 391-Telefonica Brasil S.A. CNPJ:02.558.157/0001-62

25-11.100.3.3.90.39.14.422.0005.2.007.01.110000 0,00 0,00 0,00 215,18 215,18

Tesouro

Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015.-

0,00215,180,00


51-11.300.3.3.90.39.15.451.0008.2.012.01.110000 0,00 0,00 0,00 16,55 16,55

Tesouro


0,0016,550,00


84-11.700.3.3.90.39.08.244.0012.2.020.01.500000 0,00 0,00 0,00 190,70 190,70

Tesouro


0,00190,700,00


113-11.900.3.3.90.39.06.182.0061.2.145.01.110000 0,00 0,00 0,00 23,15 23,15

Tesouro


0,0023,150,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.27 1/ 539




Valores


Todos os Empenhos


122-12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 0,00 0,00 0,00 831,31 831,31

Tesouro


0,00831,310,00


143-12.201.3.3.90.39.08.244.0014.2.030.05.500000 0,00 0,00 0,00 232,84 232,84

Transferencias E Convenios Federais - Vinculados


0,00232,840,00


192-12.800.3.3.90.39.08.243.0017.2.041.01.500000 0,00 0,00 0,00 592,74 592,74

Tesouro


0,00592,740,00


205-13.101.3.3.90.39.04.122.0020.2.047.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.912,90 1.912,90

Tesouro


0,001.912,900,00


216-14.101.3.3.90.39.20.605.0023.2.050.01.110000 0,00 0,00 0,00 196,71 196,71

Tesouro


0,00196,710,00


245-15.101.3.3.90.39.02.061.0027.2.058.01.110000 0,00 0,00 0,00 49,38 49,38

Tesouro


0,0049,380,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.27 2/ 539




Valores


Todos os Empenhos


263-16.102.3.3.90.39.13.392.0030.2.062.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.182,76 1.182,76

Tesouro


0,001.182,760,00


283-17.101.3.3.90.39.23.691.0034.2.066.01.110000 0,00 0,00 0,00 389,91 389,91

Tesouro


0,00389,910,00


302-18.100.3.3.90.39.12.361.0036.2.071.01.220000 0,00 0,00 0,00 3.326,58 3.326,58

Tesouro


0,003.326,580,00


318-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 0,00 0,00 0,00 7.634,07 7.634,07

Tesouro


0,007.634,070,00


366-18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.01.210000 0,00 0,00 0,00 3.481,86 3.481,86

Tesouro


0,003.481,860,00


390-18.200.3.3.90.39.12.367.0039.2.087.01.220000 0,00 0,00 0,00 556,50 556,50

Tesouro


0,00556,500,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.27 3/ 539




Valores


Todos os Empenhos


396-18.213.3.3.90.39.12.363.0040.2.088.01.110000 0,00 0,00 0,00 188,46 188,46

Tesouro


0,00188,460,00


437-19.101.3.3.90.39.27.812.0045.2.098.01.110000 0,00 0,00 0,00 195,36 195,36

Tesouro


0,00195,360,00


470-21.101.3.3.90.39.15.451.0048.2.107.01.110000 0,00 0,00 0,00 950,39 950,39

Tesouro


0,00950,390,00


479-22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 0,00 0,00 0,00 400,35 400,35

Tesouro


0,00400,350,00


497-23.101.3.3.90.39.04.128.0051.2.115.01.110000 0,00 0,00 0,00 61,47 61,47

Tesouro


0,0061,470,00


514-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 6.428,92 6.603,75

Tesouro


0,006.392,470,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.27 4/ 539




Valores


Todos os Empenhos


577-24.400.3.3.90.39.10.304.0055.2.121.01.300000 0,00 0,00 0,00 23,47 23,47

Tesouro


0,0023,470,00


615-25.101.3.3.90.39.06.181.0060.2.144.01.110000 0,00 0,00 0,00 606,40 606,40

Tesouro


0,00606,400,00


622-26.101.3.3.90.39.23.695.0062.2.146.01.110000 0,00 0,00 0,00 134,93 134,93

Tesouro


0,00134,930,00


649-27.101.3.3.90.39.15.451.0064.2.149.01.110000 0,00 0,00 0,00 408,33 408,33

Tesouro


0,00408,330,00


696-29.101.3.3.90.39.26.782.0072.2.158.01.110000 0,00 0,00 0,00 362,84 362,84

Tesouro


0,00362,840,00

41/2015 02/01/2015 2320-Vivo S/A CNPJ:02.449.992/0056-38

192-12.800.3.3.90.39.08.243.0017.2.041.01.500000 0,00 559,85 0,00 419,34 419,34

Tesouro

Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESP.C/TELEFONIA (CELULAR) CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015.-

0,00419,340,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.27 5/ 539




Valores


Todos os Empenhos


205-13.101.3.3.90.39.04.122.0020.2.047.01.110000 0,00 96,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESP.C/TELEFONIA (SPEEDY) CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015.-

0,000,000,00


245-15.101.3.3.90.39.02.061.0027.2.058.01.110000 0,00 106,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,000,000,00


302-18.100.3.3.90.39.12.361.0036.2.071.01.220000 0,00 294,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,000,000,00


479-22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,000,000,00


497-23.101.3.3.90.39.04.128.0051.2.115.01.110000 0,00 96,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,000,000,00

49/2015 02/01/2015 1165-Elektro Eletricidade E ServicosS/A CNPJ: 02.328.280/0001-97

25-11.100.3.3.90.39.14.422.0005.2.007.01.110000 0,00 0,00 0,00 398,77 398,77

Tesouro

Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESP.C/ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015.-

0,004,690,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.27 6/ 539




Valores


Todos os Empenhos


514-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 106,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,000,000,00


84-11.700.3.3.90.39.08.244.0012.2.020.01.500000 0,00 0,00 0,00 688,56 688,56

Tesouro


0,00185,900,00


205-13.101.3.3.90.39.04.122.0020.2.047.01.110000 0,00 0,00 0,00 563,36 563,36

Tesouro

Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESP.C/TELEFONIA (ACESSO IP) CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015.-

0,00563,360,00


122-12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 0,00 0,00 0,00 3.298,73 5.614,04

Tesouro


0,003.149,210,00


245-15.101.3.3.90.39.02.061.0027.2.058.01.110000 0,00 0,00 0,00 645,50 645,50

Tesouro


0,00645,500,00


143-12.201.3.3.90.39.08.244.0014.2.030.05.500000 0,00 0,00 0,00 32,00 32,00



0,006,820,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.27 7/ 539




Valores


Todos os Empenhos


302-18.100.3.3.90.39.12.361.0036.2.071.01.220000 0,00 0,00 0,00 1.752,64 1.752,64

Tesouro


0,001.752,640,00


192-12.800.3.3.90.39.08.243.0017.2.041.01.500000 0,00 0,00 0,00 87,35 87,35

Tesouro


0,0029,000,00


479-22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.064,11 1.064,11

Tesouro


0,001.064,110,00


497-23.101.3.3.90.39.04.128.0051.2.115.01.110000 0,00 0,00 0,00 587,37 587,37

Tesouro


0,00587,370,00


205-13.101.3.3.90.39.04.122.0020.2.047.01.110000 0,00 0,00 0,00 15.840,73 15.840,73

Tesouro


0,003.193,320,00


514-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 670,92 670,92

Tesouro


0,00670,920,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.27 8/ 539




Valores


Todos os Empenhos


216-14.101.3.3.90.39.20.605.0023.2.050.01.110000 0,00 0,00 0,00 42,69 42,69

Tesouro


0,0042,690,00


245-15.101.3.3.90.39.02.061.0027.2.058.01.110000 0,00 0,00 0,00 863,17 863,17

Tesouro


0,00386,390,00


283-17.101.3.3.90.39.23.691.0034.2.066.01.110000 0,00 0,00 0,00 2.362,63 2.744,94

Tesouro


0,00780,470,00


302-18.100.3.3.90.39.12.361.0036.2.071.01.220000 0,00 0,00 0,00 2.168,31 2.168,31

Tesouro


0,002.651,160,00

68/2015 02/01/2015 342-Prefeitura Da Estância De AtibaiaCNPJ: 45.279.635/0001-08

136-12.201.3.3.90.36.08.244.0014.2.027.05.500000 0,00 0,00 0,00 1.182,00 1.182,00


Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESPESA C/A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DEINTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA), CORRESPONDENTE A 06 MESES DO EXERCÍCIO DE 2015 (JANEIRO A JUNHO) - IGD

0,001.182,000,00


312-18.200.3.3.90.36.12.361.0037.2.074.01.220000 0,00 0,00 0,00 13.895,07 13.895,07

Tesouro

Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESPESA C/A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DEINTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA), CORRESPONDENTE A 06 MESES DO EXERCÍCIO DE 2015 (JANEIRO A JUNHO).-

0,0013.895,070,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.27 9/ 539




Valores


Todos os Empenhos


365-18.200.3.3.90.36.12.365.0038.2.084.01.210000 0,00 0,00 0,00 63.302,67 63.302,67

Tesouro


0,0063.302,670,00


492-23.101.3.3.90.36.04.128.0051.2.115.01.110000 0,00 0,00 0,00 50.011,73 50.011,73

Tesouro


0,0050.011,730,00


508-24.400.3.3.90.36.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 1.155,73 1.155,73

Tesouro


0,001.155,730,00


587-24.400.3.3.90.36.10.305.0057.2.140.05.300000 0,00 0,00 0,00 1.851,80 1.851,80


Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESPESA C/A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DEINTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA), CORRESPONDENTE A 06 MESES DO EXERCÍCIO DE 2015 (JANEIRO A JUNHO) - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

0,001.851,800,00

79/2015 02/01/2015 683351-Promobom Autopass S.A.CNPJ: 07.140.538/0001-40

368-18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.01.210000 0,00 0,00 0,00 343,20 343,20

Tesouro

Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESPESA C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHA SUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2015.-

0,00343,200,00

81/2015 02/01/2015 1168-Nossa Senhora De Fatima AutoOnibus Ltda CNPJ: 45.606.720/0001-33

495-23.101.3.3.90.39.04.128.0051.2.115.01.110000 0,00 0,00 0,00 124,00 124,00

Tesouro


0,00124,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.27 10/ 539




Valores


Todos os Empenhos

82/2015 02/01/2015 533102-Rápido Fênix Viação LtdaCNPJ: 07.022.473/0001-39

495-23.101.3.3.90.39.04.128.0051.2.115.01.110000 0,00 0,00 0,00 210,30 210,30

Tesouro


0,00210,300,00


318-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 0,00 0,00 0,00 43.120,63 43.120,63

Tesouro


0,0036.757,350,00


366-18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.01.210000 0,00 0,00 0,00 9.517,00 9.517,00

Tesouro


0,005.929,360,00


390-18.200.3.3.90.39.12.367.0039.2.087.01.220000 0,00 0,00 0,00 225,85 225,85

Tesouro


0,00174,420,00


396-18.213.3.3.90.39.12.363.0040.2.088.01.110000 0,00 0,00 0,00 4.777,84 4.777,84

Tesouro


0,002.923,210,00


437-19.101.3.3.90.39.27.812.0045.2.098.01.110000 0,00 0,00 0,00 4.763,40 6.929,69

Tesouro


0,002.205,150,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.27 11/ 539




Valores


Todos os Empenhos

93/2015 02/01/2015 825-Centro De Integração EmpresaEscola Ciee CNPJ: 61.600.839/0078-34

137-12.201.3.3.90.39.08.244.0014.2.027.05.500000 0,00 0,00 0,00 170,00 170,00


Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESPESA C/PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL REF.A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO (S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DAESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA), CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) MESES DO EXERCÍCIO DE 2015 - JANEIRO A JUNHO (IGB-BOLSA FAMÍLIA/SUAS).-

0,00170,000,00


470-21.101.3.3.90.39.15.451.0048.2.107.01.110000 0,00 0,00 0,00 8.665,66 8.665,66

Tesouro


0,004.172,430,00


318-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 0,00 0,00 0,00 1.700,00 1.700,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESPESA C/PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL REF.A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO (S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DAESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA), CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) MESES DO EXERCÍCIO DE 2015 - JANEIRO A JUNHO.-

0,001.700,000,00


479-22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 0,00 0,00 0,00 4.044,77 4.044,77

Tesouro


0,0067,180,00


366-18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.01.210000 0,00 0,00 0,00 7.480,00 7.480,00

Tesouro


0,007.480,000,00


497-23.101.3.3.90.39.04.128.0051.2.115.01.110000 0,00 0,00 0,00 4.420,00 4.420,00

Tesouro


0,004.420,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.27 12/ 539




Valores


Todos os Empenhos


677-27.401.3.3.90.39.15.451.0050.2.113.03.110000 0,00 0,00 0,00 377.686,60 378.592,95

Recursos Proprios De Fundos Especiais De Despesa -Vinculados


0,0084.325,370,00


497-23.101.3.3.90.39.04.128.0051.2.115.01.110000 0,00 0,00 0,00 2.540,68 2.540,68

Tesouro


0,00767,270,00


514-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 85,00 85,00

Tesouro


0,0085,000,00


514-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 17.841,39 17.841,39

Tesouro


0,002.759,020,00


577-24.400.3.3.90.39.10.304.0055.2.121.01.300000 0,00 0,00 0,00 1.709,56 1.709,56

Tesouro


0,00270,660,00


592-24.400.3.3.90.39.10.305.0057.2.140.05.300000 0,00 0,00 0,00 170,00 170,00


Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESPESA C/PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL REF.A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO (S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DAESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA), CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) MESES DO EXERCÍCIO DE 2015 - JANEIRO A JUNHO (VIGILÂNCIAEPIDEMIOLÓGICA).-

0,00170,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.27 13/ 539




Valores


Todos os Empenhos


604-25.101.3.3.90.39.06.181.0058.2.142.01.110000 0,00 0,00 0,00 4.880,36 4.880,36

Tesouro


0,004.100,550,00


615-25.101.3.3.90.39.06.181.0060.2.144.01.110000 0,00 0,00 0,00 241,12 241,12

Tesouro


0,00241,120,00


622-26.101.3.3.90.39.23.695.0062.2.146.01.110000 0,00 0,00 0,00 3.640,69 3.640,69

Tesouro


0,002.798,560,00


696-29.101.3.3.90.39.26.782.0072.2.158.01.110000 0,00 0,00 0,00 2.033,53 2.033,53

Tesouro


0,00881,580,00

114/2015 02/01/2015 688496-Ivanilda Santos CPF:132.127.448-39

190-12.800.3.3.90.36.08.243.0017.2.041.01.500000 0,00 0,00 0,00 3.116,22 3.116,22

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/ REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2015.

0,003.116,220,00

118/2015 02/01/2015 1057-Funset-Fundo Nacl.De Seg.EEduc.Transito CNPJ:05.465.986/0001-99

717-29.201.3.3.90.39.26.782.0074.2.159.03.470000 0,00 0,00 0,00 6.330,50 6.330,50


Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ REPASSE DE PORCENTAGEM (5%) DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRANSITO LAVRADAS NA CIDADE DE ATIBAIA, CORRESPONDENTE AOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO/2015.

0,006.330,500,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.27 14/ 539




Valores


Todos os Empenhos

137/2015 02/01/2015 67-Caixa Econômica Federal CNPJ:00.360.305/0285-48

727-30.100.3.2.90.21.28.843.0076.0.001.01.110000 0,00 0,00 0,00 35,93 35,93

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 249.488-44, SANEAMENTO PARA TODOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2015.

0,0035,930,00


18-11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.007,12 1.007,12

Tesouro

Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015.-

0,001.007,120,00


18-11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.377,15 1.377,15

Tesouro

Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015.-

0,000,000,00

158/2015 02/01/2015 2320-Vivo S/A CNPJ:02.449.992/0056-38

18-11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 0,00 26,21 0,00 199,33 199,33

Tesouro

Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA (CELULAR), CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015.-

0,00199,330,00


18-11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA (SPEEDY), CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015.-

0,000,000,00


18-11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.074,84 1.074,84

Tesouro

Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA (ACESSO IP), CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015.-

0,001.074,840,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.27 15/ 539




Valores


Todos os Empenhos


591-24.400.3.3.90.39.10.305.0057.2.140.01.300000 0,00 0,00 0,00 8,17 8,17

Tesouro


0,008,170,00


709-29.201.3.3.90.39.26.782.0074.2.159.01.400000 0,00 1.028,36 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015.- FATRAN

0,000,000,00


709-29.201.3.3.90.39.26.782.0074.2.159.01.400000 0,00 0,00 0,00 786,15 786,15

Tesouro

Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESP.C/ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015.- FATRAN

0,00476,900,00


591-24.400.3.3.90.39.10.305.0057.2.140.01.300000 0,00 0,00 0,00 713,71 713,71

Tesouro


0,000,000,00


245-15.101.3.3.90.39.02.061.0027.2.058.01.110000 0,00 0,00 0,00 76,94 76,94

Tesouro


0,0076,940,00

208/2015 05/01/2015 528994-Adriano Aparecido GoncalvesCPF: 307.894.408-57

247-15.101.3.3.90.91.02.061.0028.2.060.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.576,00 788,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CUMULADO COM DANOS MORAIS E COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA MOVIDA POR PATRICIAAPARECIDA GONÇALVES E OUTROS EM PROL DE KENNEDY APARECIDO DA COSTA CONTRA A PEA, REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA PROVISÓRIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.

0,001.576,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.27 16/ 539




Valores


Todos os Empenhos

209/2015 05/01/2015 1197-ConsórcioInter.P/Conser.Manut.De ViasPub.Municip CNPJ: 04.479.354/0001-

228-14.101.3.3.70.41.20.606.0025.2.054.01.110000 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.

0,008.000,000,00

212/2015 05/01/2015 695286-Aero Nutricao Eventos LtdaEpp CNPJ: 01.516.595/0001-03

470-21.101.3.3.90.39.15.451.0048.2.107.01.110000 0,00 0,00 0,00 55.500,00 37.000,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFE DA MANHÃ, PARAATENDER AOS SERVIDORES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE FORMA PARCELADA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (TÉRMINO EM 19/05/15), CONF.PP.22/13 -AF.1916/2013.-

0,0055.500,000,00

213/2015 05/01/2015 499-Cia Processamento De DadosDo Estado De Sp Prodesp CNPJ:62.577.929/0001-35

716-29.201.3.3.90.39.26.782.0074.2.159.03.400000 0,00 0,00 0,00 16.363,34 16.363,34


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS À CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCODE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO REFERENTES AO MUNICÍPIO DE ATIBAIA/SP, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (TÉRMINO 30/11/2015),CONF.AF.6866/2012 (FATRAN).-

0,0016.363,340,00

215/2015 05/01/2015 4091-Elo Impressoes E PapelariaLtda Me CNPJ: 05.874.180/0001-54

685-28.101.3.3.90.39.24.131.0069.2.155.01.110000 0,00 0,00 0,00 2.151,40 2.151,40

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERCALAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO IMPRENSA OFICIAL, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2015 (TÉRMINO EM 07/12/15), CONF.AF.7056/2014.-

0,002.151,400,00

217/2015 05/01/2015 709671-E3 Comunicação IntegradaLtda CNPJ: 04.956.954/0001-23

513-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 7.105,59

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POROBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E ADISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIRIDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015, COM TÉRMINO EM 05/11/2015, CONF. AF. 6357/2014.

0,000,000,00

220/2015 05/01/2015 709671-E3 Comunicação IntegradaLtda CNPJ: 04.956.954/0001-23

686-28.101.3.3.90.39.24.131.0070.2.156.01.110000 0,00 0,00 0,00 97.444,69 160.539,34

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PREST.SERV.PUBLIC.COMP.CONJ.ATIVID.REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJ.,CONCEIT.ACONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXEC. INTERNA, A INTERMED.E A SUPERV.DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DIST.DE PUBLIC.AOS VEÍC.E DEMAIS MEIOS DE DIVULG.C/O INTUITO DE ATENDER AO

0,0097.444,690,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.27 17/ 539




Valores


Todos os Empenhos

INF. DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍ.INICIATIVAS OU INSTIT.OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL, CORRESP.AO EXERCÍCIO DE 2015, COM TÉRMINO EM 05/11/15, CONF.AF.6353/2014.-

223/2015 05/01/2015 532807-Construtora Cordeiro Ltda -Epp CNPJ: 10.713.403/0001-31

380-18.200.4.4.90.51.12.365.0038.1.055.01.210000 0,00 0,00 0,00 66.773,84 66.773,84

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DECRECHE NO BAIRRO DO PORTÃO, CONF.AF.6647/2014.-

0,0066.773,840,00

226/2015 05/01/2015 708273-Directo SolucoesTecnologicas Ltda CNPJ:14.278.539/0001-11

479-22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 0,00 0,00 0,00 650,00 650,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS - LICENÇA DE USO DE SOFTWARE,DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (9 MESES - TÉRMINO EM 30/09/2015), CONF.AF.5490/2014.-

0,00650,000,00

227/2015 05/01/2015 685450-Lab Pack Do Brasil ProdutosHospitalares Ltda CNPJ:67.692.087/0001-86

553-24.400.3.3.90.39.10.302.0056.2.132.05.300000 0,00 0,00 0,00 7.083,33 7.083,33


Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA CONTROLE DE DIABETES E PROTOCOLO DAGESTANTE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015, CONF AF 2619/2014.

0,007.083,330,00

228/2015 05/01/2015 122-Comercial João Afonso LtdaCNPJ: 53.437.315/0001-67

509-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 94.365,89 94.365,89

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO,SELEÇÃO, ACONDICIONAMENTO, DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2015 (TÉRMINO EM 26/06/2015), CONF.AF.2619/13.-

0,0094.365,890,00


313-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 0,00 0,00 0,00 85.099,50 85.099,50

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO,SELEÇÃO, ACONDICIONAMENTO, DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (TÉRMINO EM 26/06/2015), CONF.AF.2620/13.-

0,0085.099,500,00


498-23.101.3.3.90.39.04.128.0051.2.115.01.110000 0,00 0,00 0,00 287.068,98 287.068,98

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO,SELEÇÃO, ACONDICIONAMENTO, DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS,

0,00287.068,980,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.27 18/ 539




Valores


Todos os Empenhos

DE 2015 (TÉRMINO EM 26/06/2015), CONF.AF.2618/13.-

240/2015 05/01/2015 4195-Execução Construção ETerceirização Ltda. CNPJ:67.093.815/0001-33

514-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 80.030,00 80.030,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (TÉRMINO EM 30/04/2015), CONF.AF.1860/2014.-

0,0080.030,000,00

241/2015 05/01/2015 700787-Centro De Atencao IntegralShangri-La Ltda.-Epp. CNPJ:16.959.972/0001-48

553-24.400.3.3.90.39.10.302.0056.2.132.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 5.980,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE PACIENTE COM AUTISMO, PROCESSO JUDICIAL 4004381-82.2013.8.26.0048 - BIANCAGUEDES E SILVA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (TÉRMINO 23/03/2015), CONF.AF.2783/2014 (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE).-

0,000,000,00

243/2015 05/01/2015 705953-Sergio Ramon MonteroRamirez CPF: 067.487.891-41

507-24.400.3.3.90.36.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 1.200,00 600,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONF.PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DOMINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.-

0,001.200,000,00

244/2015 05/01/2015 705954-Clara Maria Ulloa MedinaCPF: 067.822.171-55

507-24.400.3.3.90.36.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 1.200,00 600,00

Tesouro


0,001.200,000,00

245/2015 05/01/2015 705955-Carlos José Casanova ReysCPF: 068.028.051-03

507-24.400.3.3.90.36.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 1.200,00 600,00

Tesouro


0,001.200,000,00

246/2015 05/01/2015 705952-Yairy Gonzales Valdes CPF:067.548.631-96

507-24.400.3.3.90.36.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 1.200,00 600,00

Tesouro


0,001.200,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.27 19/ 539




Valores


Todos os Empenhos

247/2015 05/01/2015 529888-Hospital Psiquiatrico ItupevaLtda.-Epp. CNPJ: 01.460.084/0001-09

122-12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 0,00 0,00 0,00 12.960,00 12.960,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE HOSPITAL ESPECIALIZADO PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO, COM RESIDÊNCIA PARAINTERNAÇÃO DE 02 (DUAS) PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR UM PERÍODO DE 2 MESES E 21 DIAS DO EXERCÍCIO DE 2015 (TÉRMINO EM 21/03/2015, CONF.AF.838/2014.-

0,0012.960,000,00

248/2015 05/01/2015 703676-Irany Dos Santos Lima CPF:120.926.758-69

395-18.213.3.3.90.36.12.363.0040.2.088.01.110000 0,00 0,00 0,00 2.400,00 2.400,00

Tesouro

Histórico : CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS NA ÁREA DE GESTÃO, NOS CURSOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, ASSISTENTE EM RECURSOS HUMANOS EASSISTENTE DE CONTABILIDADE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL AOS ALUNOS DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015,

0,002.400,000,00

249/2015 05/01/2015 504609-Guardian Systems ComercioDe Equipamentos Eletronicos LtdaMe CNPJ: 05.517.158/0001-57

302-18.100.3.3.90.39.12.361.0036.2.071.01.220000 0,00 0,00 0,00 82,89 82,89

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NO PREDIO DA MERENDA ESCOLAR, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CASA DOPROFESSOR, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 COM TÉRMINO EM 17/11/2015, CONF.AF.5061/2013.-

0,0082,890,00

250/2015 05/01/2015 677527-Geotechnologies InternetDirigida Ltda. CNPJ:04.103.557/0001-09

43-11.200.3.3.90.39.04.122.0007.2.011.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 3.041,52

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA, ESPECIALIZADA EM GEOPROCESSAMENTO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO A EQUIPETÉCNICA DO NÚCLEO DE GEOPROCESSAMENTO DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (TÉRMINO EM 23/09/2015), CONF.AF.4048/2013.-

0,000,000,00


396-18.213.3.3.90.39.12.363.0040.2.088.01.110000 0,00 0,00 0,00 55,26 55,26

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NO SENAI E ETEC CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 COM TÉRMINOEM 17/11/2015, CONF.AF.5059/2013.-

0,0055,260,00

252/2015 05/01/2015 529967-Digitalmed Inovações EmSoftware Ltda.-Epp. CNPJ:03.130.755/0001-07

514-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 1.527,77 1.527,77

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA LABORATORIAL, SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS,PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (TÉRMINO EM 14/08/2015), CONF.AF.2562/2013.-

0,001.527,770,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.27 20/ 539




Valores


Todos os Empenhos


318-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 0,00 0,00 0,00 663,12 663,12

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E BIBLIOTECA WALDEMARBASTOS BUHLER, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015, COM TÉRMINO EM 17/11/2015, CONF.AF.5058/2013.-

0,00663,120,00


366-18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.01.210000 0,00 0,00 0,00 524,97 524,97

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NAS CRECHES, BERÇÁRIO, CEI`S E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOINFANTIL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015, COM TÉRMINO EM 17/11/2015, CONF.AF.5058/2013.-

0,00524,970,00


514-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 442,08 442,08

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA SECRETARIA DA SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, LABORATÓRIOMUNICIPAL, ACADEMIA DA SAÚDE, CCZ, CAPS, ALMOXARIFADO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015, COM TÉRMINO EM 17/11/2015, CONF.AF.5063/2013.-

0,00442,080,00

257/2015 05/01/2015 404-Viacao Atibaia Sao PauloLimitada CNPJ: 44.508.430/0001-94

497-23.101.3.3.90.39.04.128.0051.2.115.01.110000 0,00 0,00 0,00 5.350,00 5.350,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (TÉRMINO EM 21/07/2015),CONF.AF.3000/2013.-

0,005.350,000,00


18-11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 0,00 0,00 0,00 55,26 55,26

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL/GABINETE DO PREFEITO, FORUM DECIDADANIA E PRÉDIO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015, COM TÉRMINO EM 17/11/2015, CONF.AF.5039/2013.-

0,0055,260,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.27 21/ 539




Valores


Todos os Empenhos


29-11.100.3.3.90.39.14.422.0005.2.008.01.110000 0,00 0,00 0,00 55,26 55,26

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NOS CENTROS COMUNITÁRIOS DO MARACANÃ, JARDIM MARISTELA II EJARDIM SHANGRILÁ, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015, COM TÉRMINO EM 17/11/2015, CONF.AF.5039/2013.-

0,0055,260,00


514-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 136,00 136,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015(TÉRMINO EM 21/07/2015), CONF.AF.3002/2013.-

0,00136,000,00


122-12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 0,00 0,00 0,00 221,04 221,04

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARMES NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CREAS,CRAS, CONSELHO TUTELAR, PAT, CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, ESTAÇÃO DE CAETETUBA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015, COM TÉRMINO EM 17/11/2015,CONF.AF.5039/2013.-

0,00221,040,00


366-18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.01.210000 0,00 0,00 0,00 8.660,00 8.660,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2015 (TÉRMINO EM 21/07/2015), CONF.AF.3001/2013.-

0,008.660,000,00


205-13.101.3.3.90.39.04.122.0020.2.047.01.110000 0,00 0,00 0,00 55,26 55,26

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE2015, COM TÉRMINO EM 17/11/2015, CONF.AF.5039/2013.

0,0055,260,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.27 22/ 539




Valores


Todos os Empenhos


318-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 0,00 0,00 0,00 1.598,00 1.598,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTEAO EXERCÍCIO DE 2015 (TÉRMINO EM 21/07/2015), CONF.AF.3001/2013.-

0,001.598,000,00


216-14.101.3.3.90.39.20.605.0023.2.050.01.110000 0,00 0,00 0,00 55,26 55,26

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO E NA CASA DAAGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015, COM TÉRMINO EM 17/11/2015, CONF.AF.5039/2013.-

0,0055,260,00


245-15.101.3.3.90.39.02.061.0027.2.058.01.110000 0,00 0,00 0,00 27,63 27,63

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015, COM TÉRMINO EM 17/11/2015, CONF.AF.5039/2013.-

0,0027,630,00


263-16.102.3.3.90.39.13.392.0030.2.062.01.110000 0,00 0,00 0,00 138,15 138,15

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS, CENTRO DE CONVENÇÕES, MUSEU DAHISTÓRIA NATURAL, CASA DA CULTURA, MUSEU MUNICIPAL, PROGRAMA MUSICA E CIDADANIA, OFICINA DE FUXICO, SEDE DA FANFARRA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015, COMTÉRMINO EM 17/11/2015, CONF.AF.5039/2013.-

0,00138,150,00


283-17.101.3.3.90.39.23.691.0034.2.066.01.110000 0,00 0,00 0,00 27,63 27,63

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NO SEDEC E ESPAÇO DO EMPREENDEDOR, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2015, COM TÉRMINO EM 17/11/2015, CONF.AF.5039/2013.-

0,0027,630,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.27 23/ 539




Valores


Todos os Empenhos


437-19.101.3.3.90.39.27.812.0045.2.098.01.110000 0,00 0,00 0,00 27,63 27,63

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIODE 2015, COM TÉRMINO EM 17/11/2015, CONF.AF.5039/2013.-

0,0027,630,00


479-22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 0,00 0,00 0,00 27,63 27,63

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CADASTRO TÉCNICOIMOBILIÁRIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015, COM TÉRMINO EM 17/11/2015, CONF.AF.5039/2013.-

0,0027,630,00


497-23.101.3.3.90.39.04.128.0051.2.115.01.110000 0,00 0,00 0,00 27,63 27,63

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2015, COM TÉRMINO EM 17/11/2015, CONF.AF.5039/2013.-

0,0027,630,00


649-27.101.3.3.90.39.15.451.0064.2.149.01.110000 0,00 0,00 0,00 27,63 27,63

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2015, COM TÉRMINO EM 17/11/2015, CONF.AF.5039/2013.-

0,0027,630,00

276/2015 05/01/2015 683949-Labinbraz Comercial LtdaCNPJ: 73.008.682/0001-52

514-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 18.166,66 18.166,66

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ANALISADOR BIOQUÍMICO SEMINOVO, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES, DESTINADO AOUSO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (TÉRMINO EM 23/09/2015), CONF.AF.4518/2014.-

0,0018.166,660,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.27 24/ 539




Valores


Todos os Empenhos

278/2015 05/01/2015 552-Fundação Cpqd - Centro DePesquisas E Desenvolvimento EmTelecomunicações CNPJ:02.641.663/0001-10

366-18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.01.210000 0,00 0,00 0,00 2.678,40 2.678,40

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE LOCAL PARA A OPERAÇÃO EADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA CPQD - PREFEITURA/EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (TÉRMINO EM 09/08/2015), CONF.AF.4935/2011.-

0,002.678,400,00


318-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 0,00 0,00 0,00 4.017,61 4.017,61

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE LOCAL PARA A OPERAÇÃO EADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA CPQD - PREFEITURA/EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (TÉRMINO EM 09/08/2015), CONF.AF.4935/2011.-

0,004.017,610,00

280/2015 05/01/2015 4023-Matekdata Com. E Serv. EmSist. De Tel. Ltda-Epp CNPJ:05.806.253/0001-70

205-13.101.3.3.90.39.04.122.0020.2.047.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.730,00 1.730,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO PREVENTIVO E CORRETIVO NOSEQUIPAMENTOS DA CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA NOS DIVERSOS PRÉDIOS DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (TÉRMINO EM 04/09/2015),CONF.AF.5420/2012.-

0,001.730,000,00


495-23.101.3.3.90.39.04.128.0051.2.115.01.110000 0,00 0,00 0,00 25.692,83 25.692,83

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2015 (TÉRMINO EM 30/06/2015), CONF.AF.2731/13.-

0,0025.692,830,00


512-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 11.058,13 11.058,13

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESPESA C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015(TÉRMINO EM 30/06/2015), CONF.AF.2730/2013.-

0,0011.058,130,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.27 25/ 539




Valores


Todos os Empenhos


317-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 0,00 0,00 0,00 10.859,48 10.859,48

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESPESA C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE2015 (TÉRMINO EM 30/06/2015), CONF.AF.2728/2013.-

0,0010.859,480,00


368-18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.01.210000 0,00 0,00 0,00 13.618,14 13.618,14

Tesouro


0,0013.618,140,00

312/2015 05/01/2015 684927-Mesquita LopesEquipamentos, Serviços EComponentes Ltda. CNPJ:09.051.369/0001-06

283-17.101.3.3.90.39.23.691.0034.2.066.01.110000 0,00 0,00 0,00 476,00 476,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE ARCONDICIONADO, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2015 (TÉRMINO EM 28/06/2015), CONF AF 2760/2012.

0,00476,000,00


497-23.101.3.3.90.39.04.128.0051.2.115.01.110000 0,00 0,00 0,00 357,00 357,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE ARCONDICIONADO, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2015 (TÉRMINO EM 28/06/2015), CONF AF 2760/2012.

0,00357,000,00


263-16.102.3.3.90.39.13.392.0030.2.062.01.110000 0,00 0,00 0,00 357,00 357,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE ARCONDICIONADO, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2015 (TÉRMINO EM 28/06/2015), CONF AF 2760/2012.

0,00357,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.27 26/ 539




Valores


Todos os Empenhos


403-18.300.3.3.90.39.12.361.0041.2.089.02.262000 0,00 0,00 0,00 119,00 119,00

Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados

Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE ARCONDICIONADO, DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2015 (TÉRMINO EM 28/06/2015), CONF AF 2796/12.

0,00119,000,00

319/2015 05/01/2015 679317-Barros E Pucharelli Ltda MeCNPJ: 03.116.775/0001-15

437-19.101.3.3.90.39.27.812.0045.2.098.01.110000 0,00 0,00 0,00 38.450,00 38.450,00

Tesouro

Histórico : LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA E CAMAROTE COLETIVO, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 31/12/14 A30/05/15, CONF.AF.7366/2014.-

0,0038.450,000,00

320/2015 05/01/2015 128-Prescon Informática AssessoriaLtda CNPJ: 01.221.551/0001-48

68-11.400.3.3.90.39.04.126.0009.2.014.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, DESENVOLV., SUPORTE (TÉCNICO, FUNCIONAL EOPERACIONAL), C/VISITAS TÉCNICAS PERIÓDICAS E SUPORTE ON-SITE, CUSTOMIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO, INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS, E CONSULTORIA À UM SISTEMADE GESTÃO MUNICIPAL - SGM, DE PROPRIEDADE DA PEA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (TÉRMINO EM 09/11/2015), CONF.AF.6365/2014.-

0,000,000,00

326/2015 05/01/2015 553766-Atibella EmpreendimentosImobiliarios Ltda CNPJ:13.021.759/0001-00

84-11.700.3.3.90.39.08.244.0012.2.020.01.500000 0,00 0,00 0,00 2.675,74 2.675,74

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. JERÔNIMO DE CAMARGO, Nº 3890 A (SUBSOLO) - PARQUE DAS NAÇÕES, DESTINADO AO USO DO GALPÃOPARA SUPORTE DE CENTRO POP, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015, COM TÉRMINO EM 31/12/2015, CONF.AF.5935/2013.-

0,002.675,740,00

327/2015 05/01/2015 541713-Antonio Francisco NunesMendes CPF: 208.741.628-15

121-12.101.3.3.90.36.08.244.0015.2.023.01.500000 0,00 0,00 0,00 4.032,25 4.032,25

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. DR. ZEFERINO ALVES AMARAL, 78 (SADS), CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2015 (TÉRMINO EM 18/10/2015).-

0,004.032,250,00

328/2015 05/01/2015 534200-Tunetoshi Ueno CPF:053.844.948-91

121-12.101.3.3.90.36.08.244.0015.2.023.01.500000 0,00 0,00 0,00 4.032,25 4.032,25

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. DR. ZEFERINO ALVES AMARAL, 78 (SADS), CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2015 (TÉRMINO EM 18/10/2015).-

0,004.032,250,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.27 27/ 539




Valores


Todos os Empenhos

329/2015 05/01/2015 702083-Organizacao Social Pro VidaCNPJ: 10.995.737/0001-45

552-24.400.3.3.90.39.10.302.0056.2.132.02.000000 0,00 525.000,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER 2°TERMO DE ADITAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (CONTRATO DE GESTÃO) P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOMENTO AEXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO "HOSPITAL EMATERNIDADE SÃO JOSÉ DA IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA" E DA "UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) - PORTE ll 24H JARDIM CEREJEIRAS" - CIRURGIAS ELETIVAS,CONFORME AF.5934/13.

0,000,000,00

330/2015 05/01/2015 2527-Acan - Administracao EParticipacao Ltda CNPJ:05.393.819/0001-80

18-11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 0,00 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ ALVIM, N.º 394, DESTINADO AO USO DO PLANTÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE ATIBAIA,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (TÉRMINO EM 22/06/2015), CONF. AF. 3327/2014.

0,0014.000,000,00

331/2015 05/01/2015 1970-Andrea Bomura Rosato CPF:149.867.828-94

261-16.102.3.3.90.36.13.392.0030.2.062.01.110000 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA DOUTOR JOVIANO ALVIM, N° 1350, ATIBAIA JARDIM, CEP: 12942-012, ATIBAIA/SP, COM FINALIDADE DEINSTALAÇÕES PARA O PROGRAMA MUSICA E CIDADANIA- FAMA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2015 (TÉRMINO EM 02/10/2015).

0,003.000,000,00

335/2015 05/01/2015 649432-Aureliana Masci CPF:195.462.788-23

142-12.201.3.3.90.36.08.244.0014.2.030.05.500000 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA COMENDADOR EDSON LUIZ RIZZO, 412, CAETETUBA, ATIBAIA/SP, DESTINADO AO USO DO CENTRO DEREFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CAETETUBA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (TÉRMINO EM 30/04/2015), CONF.AF.2173/2014.-

0,001.500,000,00

337/2015 05/01/2015 530278-Claudio Aparecido SerranoCPF: 056.279.878-12

121-12.101.3.3.90.36.08.244.0015.2.023.01.500000 0,00 0,00 0,00 4.249,49 4.249,49

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.IMPERIAL, 1185 - JARDIM IMPERIAL, ATIBAIA/SP, PARA ABRIGAR CURSOS DO PAT POSTO DE ATENDIMENTOAO TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (TÉRMINO EM 04/11/2015).-

0,004.249,490,00

338/2015 05/01/2015 535784-Comurb Sociedade DeProjetos Urbanisticos Ltda - EppCNPJ: 49.331.655/0001-31

18-11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 0,00 0,00 0,00 10.534,76 10.534,76

Tesouro

Histórico : EMPENHO P/ OCORRER DESP. COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. BRIGADEIRO JOSÉ VICENTE DE FARIA LIMA, N° 345, BAIRRO HORÁCIO NETO, PARA ABRIGAR ATIVIDADES DO NOVOCIRETRAN E OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2015 (TÉRMINO EM 30/11/2015).

0,0010.534,760,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.27 28/ 539




Valores


Todos os Empenhos

339/2015 05/01/2015 2371-Associacao De ServicosAssistenciais De Atibaia CNPJ:44.707.206/0001-21

419-18.300.3.3.90.39.12.365.0042.2.093.02.262000 0,00 0,00 0,00 82.674,00 41.337,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE ATIBAIA - ASA, MANTENEDORA DA CRECHECOMUNITÁRIA, PARA O ATENDIMENTO MENSAL DE ATÉ 140 (CENTO E QUARENTA)CRIANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015.-

0,0082.674,000,00

340/2015 05/01/2015 702204-Fundacao Grande HarmoniaCNPJ: 05.158.273/0002-63

419-18.300.3.3.90.39.12.365.0042.2.093.02.262000 0,00 0,00 0,00 25.920,00 12.960,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO GRANDE HARMONIA, MANTENEDORA DA CRECHE COMUNITÁRIA PARAÍSO, PARA OATENDIMENTO MENSAL DE ATÉ 60 (SESSENTA)CRIANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015.-

0,0025.920,000,00

341/2015 05/01/2015 2288-Uniao Dos Amigos Dos BairrosDo Itapetinga - Uabi CNPJ:00.983.589/0001-95

419-18.300.3.3.90.39.12.365.0042.2.093.02.262000 0,00 0,00 0,00 51.420,00 25.710,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A ENTIDADE UNIÃO DOS AMIGOS DOS BAIRRO DO ITAPETINGA - UABI, MANTENEDORA DA CRECHECOMUNITÁRIA MÃE NATUREZA, PARA O ATENDIMENTO MENSAL DE 30 (TRINTA) BEBÊS) E 70 (SETENTA) CRIANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015.-

0,0051.420,000,00

342/2015 05/01/2015 2282-Associação Carmelitas De SãoJosé CNPJ: 04.178.469/0001-76

419-18.300.3.3.90.39.12.365.0042.2.093.02.262000 0,00 0,00 0,00 19.440,00 9.720,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE CARMELITAS DE SÃO JOSÉ, MANTENEDORA DA CRECHE COMUNITÁRIA CLARA MARIADE JESUS, PARA O ATENDIMENTO MENSAL DE ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO)CRIANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015.-

0,0019.440,000,00

343/2015 05/01/2015 669944-Associacao De Maes EAmigas Das Criancas Tia Bia JardimImperial CNPJ: 10.862.736/0001-22

419-18.300.3.3.90.39.12.365.0042.2.093.02.262000 0,00 0,00 0,00 12.960,00 6.480,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DAS MÃES AMIGAS DAS CRIANÇAS TIA BIA JARDIM IMPERIAL, MANTENEDORA DA CRECHECOMUNITÁRIA, PARA O ATENDIMENTO MENSAL DE ATÉ 30 (TRINTA) CRIANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015.-

0,0012.960,000,00

344/2015 05/01/2015 662400-Associacao Dos ProdutoresDe Morango E Hortifruti Atibaia/JarinuE Regiao CNPJ: 54.144.894/0001-12

419-18.300.3.3.90.39.12.365.0042.2.093.02.262000 0,00 0,00 0,00 12.960,00 6.480,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE MORANGOS E HORTIFRUTI DE ATIBAIA/JARINÚ E REGIÃO,MANTENEDORA DA CRECHE COMUNITÁRIA PEDACINHO DO CÉU NO JARDIM PARAÍSO - BAIRRO DO TANQUE, PARA O ATENDIMENTO MENSAL DE ATÉ 30 (TRINTA)CRIANÇAS, DURANTE O

0,0012.960,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.27 29/ 539




Valores


Todos os Empenhos

345/2015 05/01/2015 656386-Associacao Dos MoradoresDos Bairros Jardim Sao Felipe,Jardim Cilar E Jardim Santo AntonioCNPJ: 59.018.135/0001-27

419-18.300.3.3.90.39.12.365.0042.2.093.02.262000 0,00 0,00 0,00 13.824,00 6.912,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO JARDIM SÃO FELIPE, JARDIM CILAR E JARDIM SANTO ANTONIO,MANTENEDORA DA CRECHE COMUNITÁRIA JARDIM SÃO FELIPE, PARA O ATENDIMENTO MENSAL DE ATÉ 32 (TRINTA E DUAS)CRIANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015.-

0,0013.824,000,00

346/2015 05/01/2015 668040-Missao Evangelica RohiM`Kadesh CNPJ: 03.440.315/0001-48

419-18.300.3.3.90.39.12.365.0042.2.093.02.262000 0,00 0,00 0,00 12.960,00 6.480,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A ENTIDADE MISSÃO EVANÉLICA ROHI M´KADESH, MANTENEDORA DA CRECHE COMUNITÁRIA NOVAGERAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO MENSAL DE ATÉ 30 (TRINTA), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015.-

0,0012.960,000,00

347/2015 05/01/2015 2344-Associação De Moradores EAmigos Do Bairro Tanque CNPJ:04.792.846/0001-62

419-18.300.3.3.90.39.12.365.0042.2.093.02.262000 0,00 0,00 0,00 42.780,00 21.390,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DO BAIRRO DO TANQUE, MANTENEDORA DA CRECHECOMUNITÁRIA BEIJA FLOR, PARA O ATENDIMENTO MENSAL DE ATÉ 30 BEBÊS E 50 CRIANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015.-

0,0042.780,000,00

348/2015 05/01/2015 2281-Associacao De Moradores EAmigos Jardim Maristela Ii - Amam IiCNPJ: 07.871.604/0001-52

419-18.300.3.3.90.39.12.365.0042.2.093.02.262000 0,00 0,00 0,00 15.120,00 7.560,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DO JARDIM MARISTELA II, MANTENEDORA DA CRECHECOMUNITÁRIA PINGO DE OURO, PARA O ATENDIMENTO MENSAL DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO)CRIANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015.-

0,0015.120,000,00

349/2015 05/01/2015 3559-Instituto Social Educativo EBenef. Novo Signo CNPJ:78.636.974/0009-00

419-18.300.3.3.90.39.12.365.0042.2.093.02.262000 0,00 0,00 0,00 87.696,00 43.848,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O INSTITUTO SOCIAL EDUCATIVO E BENEFICENTE NOVO SIGNO, MANTENEDORA DA CRECHECOMUNITÁRIA RAIO DE SOL, PARA O ATENDIMENTO MENSAL DE ATÉ 203 (DUZENTOS E TRÊS) CRIANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015.-

0,0087.696,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.27 30/ 539




Valores


Todos os Empenhos

351/2015 05/01/2015 1144-Assoc.De Pais E Amigos DosExcepcionais De Atibaia CNPJ:47.952.825/0001-70

427-18.300.3.3.90.39.12.367.0044.2.095.02.262000 0,00 0,00 0,00 43.594,00 42.673,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ATIBAIA - APAE, PARA O ATENDIMENTO MENSAL DEATÉ 145 (CENTO E QUARENTA E CINCO) CRIANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 (12 PARCELAS).-

0,0043.594,000,00

352/2015 05/01/2015 2526-Associacao Espirita BeneficenteE Educacional Casa Do CaminhoCNPJ: 86.790.268/0001-90

152-12.201.3.3.90.39.08.244.0016.2.035.05.500000 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO REF.AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2014 ENTRE A PEA E A ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICIENTE EEDUCACIONAL CASA DO CAMINHO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "NINHO DE LUZ", VISANDO O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE 20 CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE SE ENCONTRAM SEMSEUS VÍNCULOS FAMILIARES ROMPIDOS OU FRAGILIZADOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (12 PARCELAS).-

0,005.000,000,00


149-12.201.3.3.90.39.08.244.0016.2.034.01.500000 0,00 0,00 0,00 31.700,00 31.700,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO REF.AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2014 ENTRE A PEA E A ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICIENTE EEDUCACIONAL CASA DO CAMINHO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "NINHO DE LUZ", VISANDO O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE 20 CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE SE ENCONTRAM SEMSEUS VÍNCULOS FAMILIARES ROMPIDOS OU FRAGILIZADOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (12 PARCELAS).-

0,0031.700,000,00

354/2015 05/01/2015 692362-Ong Brasil Do Futuro CNPJ:15.814.815/0001-81

134-12.201.3.3.90.39.08.244.0014.2.026.01.500000 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO REF.AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2014 ENTRE A PEA E A ONG BRASIL DO FUTURO, PARA EXECUÇÃO DOPROJETO "FLOR DE LOTU II", VISANDO O ATENDIMENTO DE 60 (SESSENTA)CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SEUS RESPECTIVOS FAMILIARES EXPOSTOS A RISCOS SOCIAIS E VULNERABILIDADEREFERENCIADAS AO CRAS DO BAIRRO DO PORTÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (12 PARCELAS).-

0,006.000,000,00


134-12.201.3.3.90.39.08.244.0014.2.026.01.500000 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO REF.AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2014 ENTRE A PEA E A ONG BRASIL DO FUTURO, PARA EXECUÇÃO DOPROJETO "FLOR DE LOTU II", VISANDO O ATENDIMENTO DE 60 (SESSENTA)CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SEUS RESPECTIVOS FAMILIARES EXPOSTOS A RISCOS SOCIAIS E VULNERABILIDADEREFERENCIADAS AO CRAS IMPERIAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (12 PARCELAS).-

0,006.000,000,00


157-12.201.3.3.90.39.08.244.0016.2.176.01.500000 0,00 0,00 0,00 32.800,00 32.800,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO REF.AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2014 ENTRE A PEA E A ONG BRASIL DO FUTURO, PARA EXECUÇÃO DOPROJETO "REVIVER", VISANDO O ACOLHIMENTO IMEDIATO E EMERGENCIAL DE 50 (CINQUENTA) INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RUA (CASA DE PASSAGEM), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE

0,0032.800,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.27 31/ 539




Valores


Todos os Empenhos

PARCELAS).-


150-12.201.3.3.90.39.08.244.0016.2.035.05.500000 0,00 0,00 0,00 10.600,00 10.600,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO REF.AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2014 ENTRE A PEA E A ONG BRASIL DO FUTURO, PARA EXECUÇÃO DOPROJETO "REVIVER", VISANDO O ACOLHIMENTO IMEDIATO E EMERGENCIAL DE 50 (CINQUENTA) INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RUA (CASA DE PASSAGEM), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE2015 (12 PARCELAS).-

0,0010.600,000,00

360/2015 05/01/2015 2706-José Pedro Sartori Neto CPF:040.170.808-04

261-16.102.3.3.90.36.13.392.0030.2.062.01.110000 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA DOUTOR JOVIANO ALVIM, N° 1350, ATIBAIA JARDIM, CEP: 12942-012, ATIBAIA/SP, COM FINALIDADE DEINSTALAÇÕES PARA O PROGRAMA MUSICA E CIDADANIA- FAMA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2015 (TÉRMINO EM 02/10/2015).

0,003.000,000,00

361/2015 05/01/2015 545830-Falconi Empreendimentos EConstrucoes Limitada CNPJ:50.008.580/0001-31

18-11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 0,00 0,00 0,00 10.534,76 10.534,76

Tesouro

Histórico : EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. BRIGADEIRO JOSÉ VICENTE DE FARIA LIMA, N° 345, BAIRRO HORÁCIO NETO, PARA ABRIGAR ATIVIDADES DO NOVOCIRETRAN E OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2015, COM VENCIMENTO EM 31/12/2015.

0,0010.534,760,00

362/2015 05/01/2015 574088-Eloy De Campos CPF:035.059.108-30

507-24.400.3.3.90.36.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 2.600,00 1.300,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA BUENO AIRES, Nº 455, JARDIM CEREJEIRAS, ATIBAIA/SP, DESTINADO AO USO DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS",CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2015 (TÉRMINO EM 07/05/2015), CONF AF 2329/2014.

0,001.300,000,00

363/2015 05/01/2015 642768-Esequiel Vieira CPF:141.909.708-32

24-11.100.3.3.90.36.14.422.0005.2.007.01.110000 0,00 0,00 0,00 2.128,89 2.128,89

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALBERTINA MIELI PIRES, Nº 161, CENTRO, ATIBAIA/SP CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER),CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (TÉRMINO EM 09/04/2015), CONF.AF.1723/2014.-

0,002.128,890,00

364/2015 05/01/2015 691781-Mario Cezar Mitterofhe CPF:526.512.826-34

555-24.400.3.3.90.36.10.302.0056.2.133.05.300000 0,00 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. COM CONTRATAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA REDE DE SAÚDE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DEATIBAIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E MANUTENÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS, PERIFÉRICOS ODONTOLÓGICOS E COMPRESSORES,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (TÉRMINO EM 19/09/2015), CONF.AF.3997/2013 (SAÚDE BUCAL-PRÓTESE).-

0,003.500,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.27 32/ 539




Valores


Todos os Empenhos

374/2015 05/01/2015 543483-Helio Alvim Fazio CPF:089.554.498-95

160-12.201.3.3.90.36.08.244.0016.2.186.05.500246 0,00 0,00 0,00 950,00 1.900,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ BONIFÁCIO, Nº 829, CENTRO, ATIBAIA/SP, DESTINADO À 2ª CASA DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (TÉRMINO EM 19/05/2015), CONF. AF 2586/2014.

0,00950,000,00

375/2015 05/01/2015 839-Rita Lourdes Alvim Fazio LeitaoDe Almeida CPF: 146.353.548-14

160-12.201.3.3.90.36.08.244.0016.2.186.05.500246 0,00 0,00 0,00 950,00 1.900,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ BONIFÁCIO, Nº 829, CENTRO, ATIBAIA/SP, DESTINADO À 2ª CASA DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. CONF. AF 2585/2014.

0,00950,000,00

384/2015 05/01/2015 586196-Luiz Antonio De Oliveira CPF:377.428.768-68

160-12.201.3.3.90.36.08.244.0016.2.186.05.500246 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ BONIFÁCIO, Nº 837, CENTRO, ATIBAIA/SP, DESTINADO AO USO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (TÉRMINO EM 25/03/2015), CONF AF 1483/2014.

0,000,000,00

387/2015 05/01/2015 612525-Maria Aparecida Lima AraujoCassao CPF: 289.397.863-00

121-12.101.3.3.90.36.08.244.0015.2.023.01.500000 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ZEFERINO ALVES DO AMARAL, N.º 736, CENTRO, ATIBAIA/SP, DESTINADO AO ABRIGO DE MENORES,CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2015 (TÉRMINO EM 31/12/2015) CONF AF 3438/2014.

0,004.000,000,00

388/2015 05/01/2015 700554-Coagrosol - Cooperativa DosAgropecuaristas Solidarios De ItapolisCNPJ: 03.754.929/0001-02

323-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.075.05.220000 0,00 0,00 0,00 25.845,01 25.845,01


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (22/03/14 A 21/03/15), CONF.AF.1360/2014.-

0,000,000,00

390/2015 05/01/2015 360804-Cooperativa Dos Prod.RuraisEntre Serras E Águas CNPJ:09.261.394/0001-06

375-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.085.05.210000 0,00 0,00 0,00 169,07 169,07


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (27/03/14 A 26/03/15), CONF.AF.1476/2014.-

0,00169,070,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.27 33/ 539




Valores


Todos os Empenhos

392/2015 05/01/2015 2518-Espaço Crescer LivreCriatividade CNPJ: 04.226.574/0001-33

134-12.201.3.3.90.39.08.244.0014.2.026.01.500000 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO REF.AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2014 ENTRE A PEA E O ESPAÇO CRESCER - LIVRE CRIATIVIDADE, PARAEXECUÇÃO DO PROJETO "SEMEANDO ARTE", VISANDO O ATENDIMENTO DE 60 (SESSENTA)CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM OFICINAS DE CAPOEIRA, MODA E VIOLÃO REFERENCIADOS ÀEQUIPE VOLANTE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (12 PARCELAS).-

0,006.000,000,00

393/2015 05/01/2015 377144-Milton FacioEmpreendimentos Imobiliários,Restaurante, Pesqueiro, Eventos EPousada Ltda CNPJ:05.874.210/0001-22

470-21.101.3.3.90.39.15.451.0048.2.107.01.110000 0,00 0,00 0,00 4.867,02 6.348,29

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A ROD. DOM PEDRO I - KM 69,4 (AREA DIV.SET. INFRAESTRUTURA), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (TÉRMINOEM 23/04/2015).-

0,004.867,020,00


134-12.201.3.3.90.39.08.244.0014.2.026.01.500000 0,00 0,00 0,00 2.900,00 2.900,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO REF.AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2014 ENTRE A PEA E O ESPAÇO CRESCER - LIVRE CRIATIVIDADE, PARAEXECUÇÃO DO PROJETO "CRESCER EM FAMÍLIA", VISANDO O ATENDIMENTO DE ADUTOS DE 18 A 59 ANOS E IDOSOS EM SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARAFAMÍLIAS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (12 PARCELAS).-

0,002.900,000,00


158-12.201.3.3.90.39.08.244.0014.2.184.05.500000 0,00 0,00 0,00 3.750,00 3.750,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO REF.AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2014 ENTRE A PEA E O ESPAÇO CRESCER - LIVRE CRIATIVIDADE, PARAEXECUÇÃO DO PROJETO "CRESCER EM FAMÍLIA", VISANDO O ATENDIMENTO DE ADUTOS DE 18 A 59 ANOS E IDOSOS EM SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARAFAMÍLIAS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (12 PARCELAS).-

0,003.750,000,00

396/2015 05/01/2015 2528-Mitra Diocesana De BragancaPaulista CNPJ: 45.613.668/0003-04

479-22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 0,00 0,00 0,00 5.761,37 5.761,37

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. 9 DE JULHO, N° 322, EDIFICIO SÃO JOSÉ(SUBSOLO) CENTRO, ATIBAIA/SP, PARA INSTALAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO, COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA E COORDENADORIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO, CORRESPONDENTEAO EXERCÍCIO DE 2015 (TÉRMINO EM 10/05/2015), CONF AF 2489/2012.

0,005.761,370,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.27 34/ 539




Valores


Todos os Empenhos

397/2015 05/01/2015 1085-Amicri-Associação Amigos DaCriança De Atibaia CNPJ:00.644.883/0001-72

149-12.201.3.3.90.39.08.244.0016.2.034.01.500000 0,00 0,00 0,00 19.500,00 6.000,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO REF.AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2014 ENTRE A PEA E A ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA - AMICRI, PARAEXECUÇÃO DO PROJETO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL À CRIANÇA E ADOLESCENTE VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (12 PARCELAS).-

0,0019.500,000,00

398/2015 05/01/2015 658509-Sebastiao Amanso CPF:777.805.588-00

389-18.200.3.3.90.36.12.367.0039.2.087.01.220000 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GONÇALVES DIAS, 769 - JARDIM DAS CEREJEIRAS, DEST.ÀS ATIVIDADES DOS ALUNOS DO CENTRO DEATENDIMENTO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - CAADE II, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (TÉRMINO EM 09/10/2015), CONF.AF.5748/2014.-

0,002.000,000,00

399/2015 05/01/2015 1085-Amicri-Associação Amigos DaCriança De Atibaia CNPJ:00.644.883/0001-72

145-12.201.3.3.90.39.08.242.0016.2.032.01.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 13.500,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO REF.AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2014 ENTRE A PEA E A ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA - AMICRI, PARAEXECUÇÃO DO PROJETO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL À CRIANÇA E ADOLESCENTE VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (12 PARCELAS).-

0,000,000,00

400/2015 05/01/2015 241-Irmandade De MisericordiaAtibaia CNPJ: 44.510.485/0001-39

547-24.400.3.3.50.43.10.302.0054.2.130.01.300000 0,00 0,00 0,00 159.430,33 163.279,08

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESPESA COM A LIBERAÇÃO DE SUBVENÇÃO MUNICIPAL JUNTO A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (12PARCELAS).-

0,00159.430,330,00


318-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 0,00 0,00 0,00 14.400,00 7.200,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MENSAL E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA CPQDGESTÃO PÚBLICA - EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (TÉRMINO EM 01/06/2015), CONF. AF. 2918/2014.

0,0014.400,000,00

403/2015 05/01/2015 691551-Boreal Engenharia LtdaCNPJ: 60.591.864/0002-38

60-11.300.4.4.90.51.15.451.0008.1.010.07.110000 0,00 0,00 0,00 168.251,28 0,00

Operações De Credito

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA P/EXECUÇÃO DE SERVIÇOSDE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS: JARDIM IMPERIAL, JARDIM COLONIAL E CHÁCARAS SÃO PEDRO (SETOR 2) - ATIBAIA/SP,CONF.AF.6335/2014 (PRÓ TRANSPORTE).-

0,00168.251,280,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.27 35/ 539




Valores


Todos os Empenhos


366-18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.01.210000 0,00 0,00 0,00 9.600,00 4.800,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MENSAL E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA CPQDGESTÃO PÚBLICA - EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (TÉRMINO EM 01/06/2015), CONF. AF. 2918/2014.

0,009.600,000,00


59-11.300.4.4.90.51.15.451.0008.1.010.01.110000 0,00 0,00 0,00 16.180,26 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA P/EXECUÇÃO DE SERVIÇOSDE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS: JARDIM IMPERIAL, JARDIM COLONIAL E CHÁCARAS SÃO PEDRO (SETOR 2) - ATIBAIA/SP,CONF.AF.6335/2014 (CONTRAPARTIDA PRÓ TRANSPORTE)

0,0016.180,260,00


60-11.300.4.4.90.51.15.451.0008.1.010.07.110000 0,00 0,00 0,00 677.251,73 677.251,73


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA FORMA EMPREITADA GLOBAL PARA OBRA DE INFRA ESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUASDOS BAIRROS: JARDIM PAULISTA,JARDIM SANTA BARBARÁ,JARDIM ENEIDE,VILA OLGA,JARDIM AMÉRICA,JARDIM JARAGUÁ,JARDIM PAULISTA GLEBA C E JARDIM MARISTELA II- SETOR 01,CONF.AF.5152/2014 ((PRÓ-TRANSPORTE).-

0,00677.251,730,00


59-11.300.4.4.90.51.15.451.0008.1.010.01.110000 0,00 0,00 0,00 48.716,75 48.716,75

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA FORMA EMPREITADA GLOBAL PARA OBRA DE INFRA ESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUASDOS BAIRROS: JARDIM PAULISTA,JARDIM SANTA BARBARÁ,JARDIM ENEIDE,VILA OLGA,JARDIM AMÉRICA,JARDIM JARAGUÁ,JARDIM PAULISTA GLEBA C E JARDIM MARISTELA II- SETOR 01,CONF.AF.5152/2014 (CONTRAPARTIDA PRÓ-TRANSPORTE).-

0,0048.716,750,00

411/2015 05/01/2015 2935-Congresil Engenharia LtdaCNPJ: 07.381.103/0001-98

634-26.101.4.4.90.51.23.695.0063.1.094.02.100209 0,00 0,00 0,00 133.557,78 133.557,78


Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A CONSTRUÇÃO DOCENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE TURISMO- FASE ll, NA ESTRADA MUNICIPAL, S/N°, BAIRRO DA USINA- ATIBAIA/SP, CONF AF 3756/2014.

0,00133.557,780,00


149-12.201.3.3.90.39.08.244.0016.2.034.01.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO REF.AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2014 ENTRE A PEA E A ONG BRASIL DO FUTURO, PARA EXECUÇÃO DOPROJETO "FAMÍLIA DO BEM", COM O OBJETIVO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDÊNCIA INCLUSIVA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (12 PARCELAS).-

0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.27 36/ 539




Valores


Todos os Empenhos


162-12.201.3.3.90.39.08.244.0016.2.186.05.500246 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO REF.AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2014 ENTRE A PEA E A ONG BRASIL DO FUTURO, PARA EXECUÇÃO DOPROJETO "FAMÍLIA DO BEM", COM O OBJETIVO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDÊNCIA INCLUSIVA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (12 PARCELAS).-

0,0015.000,000,00


134-12.201.3.3.90.39.08.244.0014.2.026.01.500000 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO REF.AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2014 ENTRE A PEA E A ENTIDADE ESPAÇO CRESCER LIVRE CRIATIVIDADE,PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "CRESCER COM LIVRE CRIATIVIDADE", COM O OBJETIVO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTESDE 06 A 17 ANOS INCOMPLETOS REFERENCIADOS AO CRAS TANQUE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (12 PARCELAS).-

0,006.000,000,00

421/2015 05/01/2015 2550-Lourenço Colello Neto CPF:310.694.288-68

190-12.800.3.3.90.36.08.243.0017.2.041.01.500000 0,00 0,00 0,00 2.320,78 2.320,78

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. ALBERTINA MIELLI PIRES,205 (CONSELHO TUTELAR), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (TÉRMINO EM26/10/2015)

0,002.320,780,00


514-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 25.624,16 25.624,16

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE ATIBAIA - APAE, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA"HABILITAR E REABILITAR PARA INCLUIR", VISANDO O ATENDIMENTO AMBULATORIAL REFERENCIADO, INDIVIDUAL E/OU EM GRUPO, NAS AVALIAÇÕES E TRATAMENTOS DE PSICOLOGIA,FONOAUDIOLOGIA, FISIOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL, NEUROPEDIATRIA, PSIQUIATRIA, SERVIÇO SOCIAL PARA USUÁRIOS E FAMILIARES, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (12

0,0025.624,160,00

423/2015 05/01/2015 670233-Associacao ParadesportistasDe Atibaia - Apa CNPJ:11.846.291/0001-50

446-19.101.3.3.90.39.27.812.0046.2.102.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 54.668,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ASSOCIAÇÃO PARADESPORTISTAS DE ATIBAIA - APA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO NATAÇÃO 2015,QUE VISA A INICIAÇÃO ESPORTIVA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO CONTRA TURNO ESCOLAR NA MODALIDADE DE NATAÇÃO, BEM COMO ATENDIMENTO PARA PESSOAS COMDEFICIÊNCIA INTELECTUAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (4 PARCELAS).-

0,000,000,00

424/2015 05/01/2015 702536-Casulo-Centro De Desenv. EInt. Social Da Criança PerdoenseCNPJ: 04.456.594/0002-81

149-12.201.3.3.90.39.08.244.0016.2.034.01.500000 0,00 0,00 0,00 28.980,00 42.180,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO REF.AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2014 ENTRE A PEA E A ENTIDADE CENTRO DE DESENVOLVIMENTO EINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA PERDOENSE - CASULO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "CASULO NINHO DE ESTRELAS", COM O OBJETIVO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇASE ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS INCOMPLETOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (12 PARCELAS).-

0,0028.980,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.27 37/ 539




Valores


Todos os Empenhos


151-12.201.3.3.90.39.08.244.0016.2.035.05.500000 0,00 39.600,00 0,00 0,00 -9.900,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO REF.AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2014 ENTRE A PEA E A ENTIDADE CENTRO DE DESENVOLVIMENTO EINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA PERDOENSE - CASULO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "CASULO NINHO DE ESTRELAS", COM O OBJETIVO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇASE ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS INCOMPLETOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (12 PARCELAS).-

0,00-13.200,000,00


159-12.201.3.3.90.39.08.244.0016.2.185.05.500000 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO REF.AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2014 ENTRE A PEA E A ENTIDADE ONG BRASIL DO FUTURO, PARAEXECUÇÃO DO PROJETO "ARTE E ESPERAMÇA", COM O OBJETIVO DE REALIZAR OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE

0,006.000,000,00

437/2015 05/01/2015 865-Saae - Saneamento AmbientalDe Atibaia CNPJ: 45.743.580/0001-45

664-27.101.4.5.90.65.15.512.0067.1.106.07.110000 0,00 0,00 0,00 90.197,35 90.197,35


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER REPASSE PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DA NOVA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO SISTEMA CENTRAL E NOVA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (REPASSE).-

0,0090.197,350,00

438/2015 05/01/2015 865-Saae - Saneamento AmbientalDe Atibaia CNPJ: 45.743.580/0001-45

663-27.101.4.5.90.65.15.512.0067.1.106.01.110000 0,00 1.816.100,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER REPASSE PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DA NOVA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO SISTEMA CENTRAL E NOVA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (CONTRA-PARTIDA).-

0,000,000,00

465/2015 05/01/2015 529967-Digitalmed Inovações EmSoftware Ltda.-Epp. CNPJ:03.130.755/0001-07

514-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 333,33 333,33

Tesouro

Histórico : LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO SERVIDOR CLOUD COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS SERVER 2008 PARA USO NO LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2015(TÉRMINO EM 14/08/2015) CONF.AF.3191/2013.-

0,00333,330,00


34-11.100.4.4.90.51.14.422.0005.1.005.01.110000 0,00 0,00 0,00 50.113,74 50.113,74

Tesouro

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA OBRAS DE AMPLIAÇAO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO IARA,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO-DE 2015, CONF.AF.7054/2014.

0,0050.113,740,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.27 38/ 539




Valores


Todos os Empenhos


30-11.100.3.3.90.39.14.244.0005.2.009.01.110000 0,00 0,00 0,00 13.192,98 13.192,98

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESPESA COM A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE ONG BRASIL DO FUTURO, PARA ATENÇÃO A MULHER VITIMA DE VIOLÊNCIA , PROMOVENDO AINTERRUPÇÃO DO CICLO A VIOLÊNCIA E PREVENINDO FUTUROS ATOS DE AGRESSÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (10 PARCELAS).-

0,0013.192,980,00

468/2015 05/01/2015 553766-Atibella EmpreendimentosImobiliarios Ltda CNPJ:13.021.759/0001-00

84-11.700.3.3.90.39.08.244.0012.2.020.01.500000 0,00 0,00 0,00 3.198,36 3.198,36

Tesouro

Histórico : LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AVENIDA JERÔNIMO DE CAMARGO, 3890 A - PARQUE DAS NAÇÕES (CENTRO POP), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (TÉRMINO EM 09/12/2015).-

0,003.198,360,00


229-14.101.3.3.90.39.20.606.0025.2.180.01.110000 0,00 0,00 0,00 146.867,86 146.867,86

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA C/SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS/ESTRADAS RURAIS (LOCAÇÃO DOCOMBOIO DE MÁQUINAS) PRESTADOS PELO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2015.-

0,00146.867,860,00


229-14.101.3.3.90.39.20.606.0025.2.180.01.110000 0,00 0,00 0,00 469.016,13 103.136,26

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA C/SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS (EQUIPE DE CONSERVEIROS)PRESTADOS PELO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2015.-

0,00469.016,130,00


472-21.101.3.3.90.39.15.451.0048.2.164.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 196.835,50

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS E PRÓPRIOS PÚBLICOS PRESTADOS PELO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA (LIMPEZA DEÁREAS VERDES), CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2015.-

0,000,000,00


472-21.101.3.3.90.39.15.451.0048.2.164.01.110000 0,00 0,00 0,00 209.713,18 151.394,80

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS E PRÓPRIOS PÚBLICOS PRESTADOS PELO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA (TAPABURACOS), CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2015.-

0,00209.713,180,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.27 39/ 539




Valores


Todos os Empenhos


472-21.101.3.3.90.39.15.451.0048.2.164.01.110000 0,00 0,00 0,00 107.750,34 92.030,15

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS E PRÓPRIOS PÚBLICOS PRESTADOS PELO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA (LIMPEZA DEBUEIROS E GALERIAS), CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2015.-

0,00107.750,340,00

476/2015 05/01/2015 1359-Mater Dei-Cam - Casa De ApoioA Menina CNPJ: 03.951.901/0001-57

138-12.201.3.3.90.39.08.244.0014.2.028.02.500000 0,00 31.000,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E A MATER DEI CAM - CASA DE APOIO À MENINA,OBJETIVANDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇODE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA FAMÍLIAS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. (12 PARCELAS).-

0,000,000,00


134-12.201.3.3.90.39.08.244.0014.2.026.01.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.585,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E A MATER DEI CAM - CASA DE APOIO À MENINA,OBJETIVANDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇODE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA FAMÍLIAS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. (12 PARCELAS).-

0,000,000,00


146-12.201.3.3.90.39.08.242.0016.2.032.05.500000 0,00 0,00 0,00 2.830,00 0,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE ATIBAIA - APAE, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "A ARTE DACONVIVÊNCIA", VISANDO PROMOVER A CONVIVÊNCIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SEUS FAMILIARES E CUIDADORES, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (12 PARCELAS).

0,002.830,000,00

479/2015 05/01/2015 5464-Empresa Brasileira De CorreiosE Telégrafos CNPJ: 34.028.316/7101-51

18-11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 0,00 3.750,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CORREIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (TÉRMINO EM 31/03/2015).-

0,000,000,00


205-13.101.3.3.90.39.04.122.0020.2.047.01.110000 0,00 21.423,81 0,00 7.690,46 7.690,46

Tesouro


0,007.690,460,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.28 40/ 539




Valores


Todos os Empenhos


245-15.101.3.3.90.39.02.061.0027.2.058.01.110000 0,00 8.178,94 0,00 2.688,00 2.688,00

Tesouro


0,002.688,000,00


479-22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 0,00 91.458,33 0,00 6.722,13 6.722,13

Tesouro


0,006.722,130,00


156-12.201.3.3.90.39.08.244.0016.2.036.05.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 3.750,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICIENTE E EDUCACIONAL CASA DO CAMINHO, PARA EXECUÇÃO DEOFICINAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. (12 PARCELAS).-

0,000,000,00

484/2015 05/01/2015 460357-Vmax - Net TelecominicacoesDo Brasil Ltda.-Epp. CNPJ:07.685.452/0001-01

263-16.102.3.3.90.39.13.392.0030.2.062.01.110000 0,00 0,00 0,00 599,00 599,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA (VIA RÁDIO) NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL - UNIDADE III JD.IMPERIAL,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (TÉRMINO EM 27/05/2015), CONF.AF.2833/2014.-

0,00599,000,00


122-12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 0,00 0,00 0,00 599,00 599,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA - VIA RÁDIO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE (CCTI),CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (TÉRMINO EM 27/05/2015), CONF.AF.2832/2014.-

0,00599,000,00


122-12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 0,00 0,00 0,00 1.198,00 1.198,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA (VIA RÁDIO) NO CRAS - IMPERIAL E ESTAÇÃO DE CAETETUBA, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2015 (TÉRMINO EM 27/05/2015), CONF.AF.2832/2014.-

0,001.198,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.28 41/ 539




Valores


Todos os Empenhos


514-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 599,00 599,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA (VIA RÁDIO) NA UNIDADE DE SAÚDE DO IMPERIAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIODE 2015 (TÉRMINO EM 27/05/2015), CONF.AF.2835/2014.-

0,00599,000,00


514-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 599,00 599,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA (VIA RÁDIO) NA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE2015 (TÉRMINO EM 27/05/2015), CONF.AF.2835/2014.-

0,00599,000,00

491/2015 05/01/2015 683595-Amha Saude S/A CNPJ:15.131.148/0001-32

314-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 0,00 0,00 0,00 172.759,30 174.320,68

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A PREFEITURADA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (TÉRMINO EM 05/07/2015), CONF.PP.37/13 E AF.2767/2013.-

0,00172.759,300,00


514-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 599,00 599,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA (VIA RÁDIO) NA UNIDADE DE SAÚDE MARIA PINPINATO DOLCE, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2015 (TÉRMINO EM 27/05/2015), CONF.AF.2835/2014.-

0,00599,000,00


514-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 599,00 599,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA (VIA RÁDIO) NA UNIDADE DE SAÚDE DO CAETETUBA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIODE 2015 (TÉRMINO EM 27/05/2015), CONF.AF.2835/2014.-

0,00599,000,00


371-18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.01.210000 0,00 0,00 0,00 139.066,10 139.889,29

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A PREFEITURADA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (TÉRMINO EM 05/07/2015), CONF. PP 37/13 E AF. 2768/2013.-

0,00139.066,100,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.28 42/ 539




Valores


Todos os Empenhos


514-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 599,00 599,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA (VIA RÁDIO) NA UNIDADE DE SAÚDE DO SÃO JOSE - CAETETUBA, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2015 (TÉRMINO EM 27/05/2015), CONF.AF.2835/2014.-.

0,00599,000,00


511-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 124.039,50 125.025,47

Tesouro


0,00124.039,500,00


496-23.101.3.3.90.39.04.128.0051.2.115.01.110000 0,00 0,00 0,00 408.008,34 403.487,62

Tesouro


0,00408.008,340,00

501/2015 05/01/2015 360491-Lar São Vicente De PauloCNPJ: 54.344.775/0001-03

122-12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 11.842,42

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP. COM PRORROGAÇÃO DE PRAZO C/REAJUSTE DE VALOR (5,68%) REF.CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABRIGAMENTODE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (TÉRMINO EM 25/03/2015),CONF.AF.2565/2010.-

0,000,000,00


396-18.213.3.3.90.39.12.363.0040.2.088.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA CORRER DESP. C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES E REAJUSTE DE PREÇOS, REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. PROF. CARLOS ALBERTOCARVALHO PINTO, Nº 92 , CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SENAI, DE ACORDO COM SEÇÃO III DA LEI Nº 8245/91, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (TÉRMINO EM 31/03/15).-

0,000,000,00

504/2015 05/01/2015 2446-Esther Livnoni De SchindlerCPF: 130.084.818-92

16-11.001.3.3.90.36.04.122.0004.2.006.01.110000 0,00 0,00 0,00 8.849,14 8.849,14

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV. NOVE DE JULHO,266 (CETESB), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (TÉRMINO EM 30/04/2015).-

0,008.849,140,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.28 43/ 539




Valores


Todos os Empenhos

506/2015 05/01/2015 591494-Joao Hiroshi Yoshida CPF:628.746.329-53

603-25.101.3.3.90.36.06.181.0058.2.142.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 684,17

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃO DE IMOVEL SITO A RUA FERNÃO DIAS , 152 (1° DISTRITO POLICIAL), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (TÉRMINO EM 09/03/2015).-

0,000,000,00

508/2015 05/01/2015 1100-Jose Eduardo Palota CPF:332.118.418-49

16-11.001.3.3.90.36.04.122.0004.2.006.01.110000 0,00 0,00 0,00 2.753,37 2.753,37

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. SÃO VICENTE DE PAULA, 17 (VARA DO TRABALHO), CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2015 (TÉRMINO EM 01/08/15).

0,002.753,370,00

509/2015 05/01/2015 530635-Lucia Turini Palota CPF:001.030.338-31

16-11.001.3.3.90.36.04.122.0004.2.006.01.110000 0,00 0,00 0,00 2.753,36 2.753,36

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. SÃO VICENTE DE PAULA, 17 (VARA DO TRABALHO), CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2015 (TÉRMINO EM 01/08/15).

0,002.753,360,00

510/2015 05/01/2015 674469-Planeta Educação Gráfica EEditora Ltda CNPJ: 03.829.424/0001-51

331-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.079.01.220000 0,00 0,00 0,00 136.570,00 136.570,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, COM FOCO EM HABILIDADES LINGUÍSTICAS E DEREFORÇO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015, CONF. AF. 2582/2014.-

0,00136.570,000,00

511/2015 05/01/2015 674469-Planeta Educação Gráfica EEditora Ltda CNPJ: 03.829.424/0001-51

331-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.079.01.220000 0,00 0,00 0,00 109.610,00 109.610,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, COM FOCO EM HABILIDADES LINGUÍSTICAS E DEREFORÇO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015, CONF. AF. 2581/2014.-

0,00109.610,000,00

512/2015 05/01/2015 2548-Dirceu Rosa Martins CPF:037.333.468-07

507-24.400.3.3.90.36.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 1.700,98 1.700,98

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL RONDON, 275 (ALMOXARIFADO DA SAÚDE), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (TÉRMINO EM15/10/2015).

0,001.700,980,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.28 44/ 539




Valores


Todos os Empenhos

513/2015 05/01/2015 2648-Rosa Maria Teixeira MartinsCPF: 048.265.288-84

507-24.400.3.3.90.36.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 1.700,97 1.700,97

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL RONDON, 275 (ALMOXARIFADO DA SAÚDE), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (TÉRMINO EM15/10/2015).

0,001.700,970,00

520/2015 05/01/2015 455-Demax Serviços E ComércioLtda CNPJ: 48.096.044/0001-93

302-18.100.3.3.90.39.12.361.0036.2.071.01.220000 0,00 0,00 0,00 8.573,52 8.573,52

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL, DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 (TÉRMINO 30/06/2015), CONFORME AF.173/11.-

0,008.573,520,00

521/2015 05/01/2015 455-Demax Serviços E ComércioLtda CNPJ: 48.096.044/0001-93

205-13.101.3.3.90.39.04.122.0020.2.047.01.110000 0,00 0,00 0,00 105.620,89 105.620,89

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL, DESTINADOA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (TÉRMINO EM 30/06/2015), CONF.AF.6131/2011.-

0,00105.620,890,00

532/2015 05/01/2015 711172-Centro De DesenvolvimentoE Integração Social Da CriançaPerdoense - Casulo CNPJ:04.456.594/0003-62

149-12.201.3.3.90.39.08.244.0016.2.034.01.500000 0,00 0,00 0,00 13.650,00 24.500,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO REF.AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2014 ENTRE A PEA E A ENTIDADE CENTRO DE DESENVOLVIMENTO EINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA PERDOENSE - CASULO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "REPÚBLICA ACOLHER", COM O OBJETIVO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM REPÚBLICA,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (12 PARCELAS).-

0,0013.650,000,00


149-12.201.3.3.90.39.08.244.0016.2.034.01.500000 0,00 0,00 0,00 31.300,00 51.700,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO REF.AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2014 ENTRE A PEA E A ENTIDADE CENTRO DE DESENVOLVIMENTO EINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA PERDOENSE - CASULO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "CASULO ACOLHER", COM O OBJETIVO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS EADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS INCOMPLETOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (12 PARCELAS).-

0,0031.300,000,00

535/2015 05/01/2015 2421-Jose Roberto Binatti CPF:532.730.108-78

16-11.001.3.3.90.36.04.122.0004.2.006.01.110000 0,00 0,00 0,00 2.536,43 2.536,43

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. JOSÉ IGNÁCIO,329 (CARTÓRIO ELEITORAL), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (TÉRMINO EM 08/11/2015).-

0,002.536,430,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.28 45/ 539




Valores


Todos os Empenhos

536/2015 05/01/2015 2041-Joaquim Vaz CPF:117.252.148-49

478-22.101.3.3.90.36.04.123.0049.2.108.01.110000 0,00 0,00 0,00 4.450,54 4.450,54

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. 7 DE SETEMBRO,06 (ARQUIVO), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (TÉRMINO EM 30/10/2015)

0,004.450,540,00

537/2015 05/01/2015 240-Irmandade Civil Pró-Vila SãoVicente De Paulo CNPJ:44.515.963/0001-01

122-12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 0,00 0,00 0,00 1.983,86 1.983,86

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV. DA SAUDADE, 287/299 (PAT), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (TÉRMINO EM 30/09/2015).-

0,001.983,860,00

538/2015 05/01/2015 3496-Crescenzo EmpreendimentosLtda CNPJ: 10.971.149/0001-71

649-27.101.3.3.90.39.15.451.0064.2.149.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 8.453,60

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV. SANTANA,133 (SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015(TÉRMINO EM 16/03/15).-

0,000,000,00

539/2015 05/01/2015 2123-Maria Conceição AparecidaNassar Rossetto CPF: 976.716.068-04

468-21.101.3.3.90.36.15.451.0048.2.107.01.110000 0,00 0,00 0,00 2.452,17 2.452,17

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JERÔNIMO DE CAMARGO, 6.997 - BAIRRO CAETETUBA, PARA NOVA INSTALAÇÃO DO DEPÓSITO DASECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO (TÉRMINO EM 17/12/2015).-

0,002.452,170,00

540/2015 05/01/2015 2134-Mitra Diocesana De BragançaPaulista CNPJ: 45.613.668/0022-77

25-11.100.3.3.90.39.14.422.0005.2.007.01.110000 0,00 0,00 0,00 5.253,00 5.253,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A PRAÇA SANTO ANTONIO,79 (CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE) CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE2015 (TÉRMINO EM 05/08/2015)

0,005.253,000,00

541/2015 05/01/2015 504755-Shuhei Tsuji CPF:035.600.158-04

112-11.900.3.3.90.36.06.182.0061.2.145.01.110000 0,00 0,00 0,00 2.132,51 2.132,51

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA ADOLFO ANDRÉ,1055 (BRECHÓ DA CONSTRUÇÃO), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (TÉRMINO EM05/08/2015)

0,002.132,510,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.28 46/ 539




Valores


Todos os Empenhos

542/2015 05/01/2015 670757-Xexeus Administracao EParticipacao Ltda CNPJ:12.803.970/0001-04

396-18.213.3.3.90.39.12.363.0040.2.088.01.110000 0,00 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA VEREADOR GASPAR CAMARGO,80/90 (SENAI/ELEKTRO), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (TÉRMINO EM02/06/2015).-

0,003.500,000,00


151-12.201.3.3.90.39.08.244.0016.2.035.05.500000 0,00 60.000,00 0,00 0,00 -15.000,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO REF.AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2014 ENTRE A PEA E A ENTIDADE CENTRO DE DESENVOLVIMENTO EINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA PERDOENSE - CASULO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "CASULO ACOLHER", COM O OBJETIVO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS EADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS INCOMPLETOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (12 PARCELAS).-

0,00-20.000,000,00

544/2015 05/01/2015 1060-Luiz Zanitti CPF: 002.561.101-15

16-11.001.3.3.90.36.04.122.0004.2.006.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.020,94 1.020,94

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JOÃO PIRES,724 (MINISTÉRIO DO TRABALHO), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (TÉRMINO EM07/05/2015).-

0,001.020,940,00

549/2015 05/01/2015 1169-Fernando Luiz Silveira CPF:331.564.418-72

214-14.101.3.3.90.36.20.605.0023.2.050.01.110000 0,00 0,00 0,00 808,01 808,01

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A ESTRADA CACHOEIRA - BOA VISTA KM 18 (AGROTÓXICOS), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (TÉRMINO EM17/05/15).

0,00808,010,00

565/2015 05/01/2015 705030-Construcosta Engenharia EConstrutora Ltda Epp CNPJ:15.095.745/0001-59

303-18.100.4.4.90.51.12.361.0036.1.049.01.220000 0,00 0,00 0,00 250.355,93 250.355,93

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A CONSTRUÇÃO DOCENTRO DE REFERÊNCIA DA EDUCAÇÃO - FASE II, ATIBAIA/SP. CONF AF 2042/2014

0,00250.355,930,00

576/2015 05/01/2015 1103-Capen Engenharia E ComercioLtda CNPJ: 51.081.230/0001-63

54-11.300.4.4.90.51.15.451.0008.1.008.01.110000 0,00 30,07 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS NELO BACCI E EURICO BARROS SOUZA (SETOR B),CONFORME MEMORANDO Nº 0018/2015.-

0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.28 47/ 539




Valores


Todos os Empenhos

591/2015 05/01/2015 705114-Almir José De Souza Eventos- Me CNPJ: 13.095.824/0001-34

593-24.400.3.3.90.30.10.305.0057.2.141.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 459,18


Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST.AO CONSUMO EM COFFEE BREAK PARA 60 PESSOAS QUE REALIZARÃO O EXAME CD4 NO AMBULATÓRIO DE MOLÉSTIAS INFECCIOSAS NO DIA08/01/2015, CONF.RP.93/2014 - AF.5/2015.-

0,000,000,00


506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 215,06 215,06

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK PARA REUNIÃO DE MÉDICOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO DIA 16/01/2015, CONF.RP.93/2014 - AF.6/2015.-

0,000,000,00


506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 114,73 114,73

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK PARA REUNIÃO DOS ENFERMEIROS DA REDE BÁSICA NO DIA 19/01/2015, CONF.RP.93/2014 - AF.6/2015.-

0,000,000,00

596/2015 05/01/2015 530451-Phabrica De ProducoesServicos De Propaganda EPublicidade Ltda CNPJ:00.662.315/0001-02

318-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 0,00 0,00 0,00 367,50 300,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DOS ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA EM JORNAL DE GRANDECIRCULAÇÃO, CONF.RP.267/2014 - AF.14/2015.-

0,00367,500,00


205-13.101.3.3.90.39.04.122.0020.2.047.01.110000 0,00 0,00 0,00 832,50 607,50

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DO ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA EM JORNAL DE GRANDECIRCULAÇÃO, CONF.RP.267/2014 - AF.15/2015.-

0,00832,500,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.28 48/ 539




Valores


Todos os Empenhos


514-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 795,00 735,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DO ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA EM JORNAL DE GRANDECIRCULAÇÃO, CONF.RP.267/2014 - AF.16/2015.-

0,00997,500,00

599/2015 05/01/2015 360792-Arq Soluções Em ServiçosEireli CNPJ: 07.656.388/0001-22

318-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 0,00 0,00 0,00 4.732,01 4.732,01

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2015,CONF.RP.54/2014 - AF.11/2015.-

0,004.732,010,00


565-24.400.3.3.90.39.10.302.0056.2.136.05.300000 0,00 0,00 0,00 2.639,01 2.639,01


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A USO NO SAMU, PELO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2015, CONF.RP.54/2014 -AF.13/2015.-

0,002.639,010,00


514-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 162.367,66 162.367,66

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (TIPO VAN) PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2015,CONF.RP.133/2013 - AF.12/2015.-

0,00162.367,660,00


514-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 4.732,01 4.732,01

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (TIPO PASSEIO), PELO PERÍODO DE JANEIRO AMARÇO/2015, CONF.RP.54/2014 - AF.12/2015.-

0,004.732,010,00


709-29.201.3.3.90.39.26.782.0074.2.159.01.400000 0,00 0,00 0,00 3.597,44 3.597,44

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, PELO PERÍODO DE JANEIRO AMARÇO/2015, CONF.RP.54/2014 - AF.10/2015 (FATRAN - FONTE 01).-

0,003.597,440,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.28 49/ 539




Valores


Todos os Empenhos


709-29.201.3.3.90.39.26.782.0074.2.159.01.400000 0,00 0,00 0,00 3.149,02 3.149,02

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (UTILITÁRIO TIPO CAMINHONETE) PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO,PELO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2015, CONF.RP.54/2014 - AF.10/2015 (FATRAN - FONTE 01).-

0,003.149,020,00


283-17.101.3.3.90.39.23.691.0034.2.066.01.110000 0,00 0,00 0,00 10.556,03 10.556,03

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PELO PERÍODO DE JANEIRO AMARÇO/2015, CONF.RP.54/2014 - AF.9/2015.-

0,0010.556,030,00


437-19.101.3.3.90.39.27.812.0045.2.098.01.110000 0,00 0,00 0,00 2.639,01 2.639,01

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, PELO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2015,CONF.RP.54/2014 - AF.9/2015.-

0,002.639,010,00


18-11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 0,00 0,00 0,00 15.397,95 15.397,95

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O GABINETE E ASSESSORIAS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2015,CONF.RP.54/2014 - AF.9/2015.-

0,0015.397,950,00


470-21.101.3.3.90.39.15.451.0048.2.107.01.110000 0,00 0,00 0,00 5.278,02 5.278,02

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2015,CONF.RP.54/2014 - AF.9/2015.-

0,005.278,020,00


622-26.101.3.3.90.39.23.695.0062.2.146.01.110000 0,00 0,00 0,00 2.639,01 2.639,01

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE TURISMO, PELO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2015,CONF.RP.54/2014 - AF.9/2015.-

0,002.639,010,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.28 50/ 539




Valores


Todos os Empenhos


685-28.101.3.3.90.39.24.131.0069.2.155.01.110000 0,00 0,00 0,00 2.639,01 2.639,01

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, PELO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2015,CONF.RP.54/2014 - AF.9/2015.-

0,002.639,010,00

612/2015 05/01/2015 232-Imprensa Oficial Do Estado S AImesp CNPJ: 48.066.047/0001-84

205-13.101.3.3.90.39.04.122.0020.2.047.01.110000 0,00 867,82 0,00 5.457,64 17.847,97

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ADITAMENTO DE VALOR (13,85%) REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DAESTÂNCIA DE ATIBAIA, PELO SISTEMA DE PUBNET, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A 02/05/14,CONF.AF.2038/2010.-

0,000,000,00

614/2015 05/01/2015 1127-Maidame Campos Com. DeAgua E Gas Ltda CNPJ:64.777.212/0001-62

585-24.400.3.3.90.30.10.305.0057.2.140.05.300000 0,00 0,00 0,00 1.563,52 1.842,72


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS PARA CONSUMO NNA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, CONF.PP.11/04 - AF.1639/2014.-

0,001.563,520,00

625/2015 05/01/2015 2488-Fenix Centro De EducaçãoEspecial Ltda.-Epp. CNPJ:67.990.952/0001-70

514-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 16.200,00 16.200,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTEGRAL A PACIENTES PORTADORES DE AUTISMO E OUTROS TRANSTORNOSGLOBAIS DO DESENV.PSICOLÓGICO P/PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 04 MESES (01/01/2015 A 30/04/2015 - JANEIRO A ABRIL),CONF.AF.1/2015.-

0,0016.200,000,00


592-24.400.3.3.90.39.10.305.0057.2.140.05.300000 0,00 0,00 0,00 680,00 680,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIODE 2015 (TÉRMINO EM 21/07/2015), CONF. AF. 3002/2013 (VE).

0,00680,000,00

627/2015 05/01/2015 530130-Novata Engenharia Ltda.CNPJ: 05.266.821/0001-98

471-21.101.3.3.90.34.15.451.0048.2.164.01.110000 0,00 0,00 0,00 169.750,35 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS E ESTRADAS (MÃO-DE-OBRA) DEST. ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/2015 A 30/06/2015, CONF.PP.60/10 - AF.8034/2011.-

0,00169.750,350,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.28 51/ 539




Valores


Todos os Empenhos


470-21.101.3.3.90.39.15.451.0048.2.107.01.110000 0,00 0,00 0,00 42.437,59 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS E ESTRADAS, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 01/01/2015 A 30/06/2015, CONF.PP.60/10 - AF.8034/2011.-

0,0042.437,590,00


361-18.200.3.3.90.34.12.365.0038.2.084.01.210000 0,00 0,00 0,00 31.898,11 31.898,11

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS JARDINS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO(MÃO-DE-OBRA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/15 A 30/06/2015, CONF.PP.60/10 - AF.4756/2011.-

0,0031.898,110,00


366-18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.01.210000 0,00 0,00 0,00 7.974,53 7.974,53

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS JARDINS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/15 A 30/06/2015, CONF.PP.60/10 - AF.4756/2011.-

0,007.974,530,00


318-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 0,00 0,00 0,00 11.961,79 11.961,79

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS JARDINS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/15 A 30/06/2015, CONF.PP.60/10 - AF.4756/2011.-

0,0011.961,790,00


308-18.200.3.3.90.34.12.361.0037.2.074.01.220000 0,00 0,00 0,00 47.847,17 47.847,17

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS JARDINS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO(MÃO-DE-OBRA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/15 A 30/06/2015, CONF.PP.60/10 - AF.4756/2011.-

0,0047.847,170,00


134-12.201.3.3.90.39.08.244.0014.2.026.01.500000 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO REF.AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2014 ENTRE A PEA E A ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICIENTE EEDUCACIONAL CASA DO CAMINHO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "PONTO DE LUZ/CAETETUBA", VISANDO O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS EADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS INCOMPLETOS REFERENCIADOS AO CRAS CAETETUBAS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (12 PARCELAS).-

0,006.000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.28 52/ 539




Valores


Todos os Empenhos


183-12.500.3.3.90.39.08.333.0018.2.175.01.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO REF.AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2014 ENTRE A PEA E A ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICIENTE EEDUCACIONAL CASA DO CAMINHO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "LUZ DO CAMINHO", VISANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (06 PARCELAS).-

0,000,000,00


183-12.500.3.3.90.39.08.333.0018.2.175.01.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 4.550,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO REF.AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2014 ENTRE A PEA E A ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICENTE EEDUCACIONAL CASA DO CAMINHO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "JOVEM CIDADÃO", VISANDO O PROJETO DE CAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2015 (12 PARCELAS).-

0,000,000,00


183-12.500.3.3.90.39.08.333.0018.2.175.01.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO REF.AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2014 ENTRE A PEA E A ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICENTE EEDUCACIONAL CASA DO CAMINHO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "ESCOLA DE CAPACITAÇÃO", CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (12 PARCELAS).-

0,000,000,00


183-12.500.3.3.90.39.08.333.0018.2.175.01.500000 0,00 0,00 0,00 2.400,00 2.400,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO REF.AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2014 ENTRE A PEA E A ENTIDADE MATER DEI CAM - CASA DE APOIO ÀMENINA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "ESCOLA DE BELEZA", CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (7 PARCELAS).-

0,002.400,000,00

638/2015 05/01/2015 680150-Ross Locacao E ConstrucaoLtda CNPJ: 65.906.786/0001-56

308-18.200.3.3.90.34.12.361.0037.2.074.01.220000 0,00 0,00 0,00 113.164,21 113.164,21

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MÃO-DE-OBRA),CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/01/2015 a 31/12/2015, CONF.PP.47/11 - AF.5363/2012.-

0,00113.164,210,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.28 53/ 539




Valores


Todos os Empenhos


318-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 0,00 0,00 0,00 28.291,05 28.291,05

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/01/2015 a 31/12/2015, CONF.PP.47/11 - AF.5363/2012.-

0,0028.291,050,00


361-18.200.3.3.90.34.12.365.0038.2.084.01.210000 0,00 0,00 0,00 75.442,81 75.442,81

Tesouro


0,0075.442,810,00


366-18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.01.210000 0,00 0,00 0,00 18.860,70 18.860,70

Tesouro


0,0018.860,700,00


308-18.200.3.3.90.34.12.361.0037.2.074.01.220000 0,00 0,00 0,00 63.201,85 63.201,85

Tesouro


0,0063.201,850,00


361-18.200.3.3.90.34.12.365.0038.2.084.01.210000 0,00 0,00 0,00 42.134,57 42.134,57

Tesouro


0,0042.134,570,00


318-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 0,00 0,00 0,00 15.800,46 15.800,46

Tesouro


0,0015.800,460,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.28 54/ 539




Valores


Todos os Empenhos


366-18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.01.210000 0,00 0,00 0,00 10.533,64 10.533,64

Tesouro


0,0010.533,640,00

647/2015 05/01/2015 615745-Carlos Roberto Bueno CPF:582.721.868-53

155-12.201.3.3.90.36.08.244.0016.2.036.05.500000 0,00 0,00 0,00 3.701,95 3.701,95


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOAQUIM JOSÉ DA SILVA XAVIER, Nº 219, VILA SALLES (CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DAASSISTÊNCIA SOCIAL), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (INICIO EM 13/01/2015 E TÉRMINO EM 31/12//2015, CONF.AF.59/2014.-

0,003.701,950,00


575-24.400.3.3.90.36.10.304.0055.2.121.01.320000 0,00 0,00 0,00 3.031,76 3.031,76

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO AO BAIRRO CACHOEIRA (ZOONOSES), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (01/01/2015 A 31/12/2015).-

0,003.031,760,00

702/2015 05/01/2015 708692-Sueli Ferreira Da Silva CPF:171.323.138-78

102-11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEJANEIRO/2015.-

0,00-300,000,00

707/2015 05/01/2015 3931-Max Tour Fretamentos ETurismo Ltda - Epp CNPJ:65.963.142/0001-08

393-18.200.3.3.90.39.12.362.0036.2.073.05.230000 0,00 0,00 0,00 12.914,00 12.914,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO BAIRRO DO PORTÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODODE 01/01/2015 A 10/06/2015, CONF.AF.3465/2012 (TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO).-

0,0012.914,000,00


329-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.077.05.220000 0,00 0,00 0,00 14.528,80 14.528,80


Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO BAIRRO DO PORTÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODODE 01/01/2015 A 10/06/2015, CONF.AF.3465/2012 (TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL).-

0,0014.528,800,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.28 55/ 539




Valores


Todos os Empenhos

712/2015 05/01/2015 694471-Romme Construtora LtdaCNPJ: 06.229.343/0001-09

380-18.200.4.4.90.51.12.365.0038.1.055.01.210000 0,00 0,00 0,00 65.181,08 56.272,55

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DEBERÇÁRIO NO BAIRRO DO ITAPETINGA, CONF.AF.2823/2014.-

0,0065.181,080,00


254-15.201.3.3.90.39.14.422.0029.2.061.03.110000 0,00 0,00 0,00 443,37 584,75


Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESP.C/TELEFONIA CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015.-

0,00584,750,00

815/2015 05/01/2015 5393-Cgmp - Centro De Gestão DeMeios De Pagamento S/A CNPJ:04.088.208/0001-65

709-29.201.3.3.90.39.26.782.0074.2.159.01.400000 0,00 0,00 0,00 48,96 48,96

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR NOS VEÍCULOS DASECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO POR UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO/2015), CONF.AF.48/2015 (FATRAN - FONTE 01)

0,0048,960,00


709-29.201.3.3.90.39.26.782.0074.2.159.01.400000 0,00 0,00 0,00 6,40 6,40

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM PASSAGENS DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CORRESPONDENTEAO PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO/2015), CONF.AF.48/2015 (FATRAN - FONTE 01).-

0,006,400,00


514-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 2.718,90 2.718,90

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM PASSAGENS DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 12MESES (JANEIRO A DEZEMBRO/2015), CONF.AF.47/2015.-

0,002.718,900,00


514-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 257,04 257,04

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR NOS VEÍCULOS DASECRETARIA DA SAÚDE POR UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO/2015), CONF.AF.47/2015.-

0,00257,040,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.28 56/ 539




Valores


Todos os Empenhos


577-24.400.3.3.90.39.10.304.0055.2.121.01.300000 0,00 0,00 0,00 499,80 499,80

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM PASSAGENS DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR PARA OS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 12MESES (JANEIRO A DEZEMBRO/2015), CONF.AF.46/2015.-

0,00499,800,00


577-24.400.3.3.90.39.10.304.0055.2.121.01.300000 0,00 0,00 0,00 48,96 48,96

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR NOS VEÍCULOS DAVIGILÂNCIA EM SAÚDE POR UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO/2015), CONF.AF.46/2015.-

0,0048,960,00


592-24.400.3.3.90.39.10.305.0057.2.140.05.300000 0,00 0,00 0,00 122,40 122,40


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR NOS VEÍCULOS DAVIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA POR UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO/2015), CONF.AF.45/2015.-

0,00122,400,00


592-24.400.3.3.90.39.10.305.0057.2.140.05.300000 0,00 0,00 0,00 699,80 699,80


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM PASSAGENS DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR PARA OS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE AO PERÍODODE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO/2015), CONF.AF.45/2015 (VE)

0,00699,800,00


366-18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.01.210000 0,00 0,00 0,00 8.243,80 8.243,80

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM PASSAGENS DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR PARA OS VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO/2015), CONF.AF.44/2015.-

0,008.243,800,00


366-18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.01.210000 0,00 0,00 0,00 321,93 321,93

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR NOS VEÍCULOS DAREDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL POR UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO/2015), CONF.AF.44/2015.-

0,00321,930,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.28 57/ 539




Valores


Todos os Empenhos


318-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 0,00 0,00 0,00 1.639,90 1.639,90

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM PASSAGENS DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR PARA OS VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTEAO PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO/2015), CONF.AF.43/2015.-

0,001.639,900,00


318-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 0,00 0,00 0,00 244,92 244,92

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR NOS VEÍCULOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL POR UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO/2015), CONF.AF.43/2015.-

0,00244,920,00


113-11.900.3.3.90.39.06.182.0061.2.145.01.110000 0,00 0,00 0,00 202,70 202,70

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM PASSAGENS DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR PARA OS VEÍCULOS DA COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO/2015), CONF.AF.42/2015.-

0,00202,700,00


113-11.900.3.3.90.39.06.182.0061.2.145.01.110000 0,00 0,00 0,00 36,72 36,72

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR NOS VEÍCULOS DACOORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL POR UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO/2015), CONF.AF.42/2015.-

0,0036,720,00


18-11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 0,00 0,00 0,00 48,96 48,96

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR NOS VEÍCULOS DOGABINETE DO PREFEITO POR UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO/2015), CONF.AF.42/2015.-

0,0048,960,00


18-11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 0,00 0,00 0,00 283,30 283,30

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR NOS VEÍCULOS DOGABINETE DO PREFEITO POR UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO/2015), CONF.AF.42/2015.-

0,00283,300,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.28 58/ 539




Valores


Todos os Empenhos


122-12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 0,00 0,00 0,00 227,50 227,50

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM PASSAGENS DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO/2015), CONF.AF.42/2015.-

0,00227,500,00


122-12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 0,00 0,00 0,00 85,68 85,68

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR NOS VEÍCULOS DASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL POR UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO/2015), CONF.AF.42/2015.-

0,0085,680,00


479-22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 0,00 0,00 0,00 61,20 61,20

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR NOS VEÍCULOS DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO/2015), CONF.AF.42/2015.-

0,0061,200,00


479-22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 0,00 0,00 0,00 84,70 84,70

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM PASSAGENS DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO/2015), CONF.AF.42/2015.-

0,0084,700,00


470-21.101.3.3.90.39.15.451.0048.2.107.01.110000 0,00 0,00 0,00 269,52 269,52

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR NOS VEÍCULOS DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA POR UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO/2015), CONF.AF.42/2015.-

0,00269,520,00


470-21.101.3.3.90.39.15.451.0048.2.107.01.110000 0,00 0,00 0,00 390,00 390,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM PASSAGENS DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO/2015), CONF.AF.42/2015.-

0,00390,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.28 59/ 539




Valores


Todos os Empenhos


216-14.101.3.3.90.39.20.605.0023.2.050.01.110000 0,00 0,00 0,00 45,60 45,60

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM PASSAGENS DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO/2015), CONF.AF.42/2015.-

0,0045,600,00


216-14.101.3.3.90.39.20.605.0023.2.050.01.110000 0,00 0,00 0,00 48,96 48,96

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR NOS VEÍCULOS DASECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO POR UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO/2015), CONF.AF.42/2015.-

0,0048,960,00


604-25.101.3.3.90.39.06.181.0058.2.142.01.110000 0,00 0,00 0,00 149,80 149,80

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM PASSAGENS DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO/2015), CONF.AF.42/2015.-

0,00149,800,00


604-25.101.3.3.90.39.06.181.0058.2.142.01.110000 0,00 0,00 0,00 159,12 159,12

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR NOS VEÍCULOS DASECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA POR UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO/2015), CONF.AF.42/2015.-

0,00159,120,00


649-27.101.3.3.90.39.15.451.0064.2.149.01.110000 0,00 0,00 0,00 51,30 51,30

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM PASSAGENS DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE POR UM PERÍODODE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO/2015), CONF.AF.42/2015.-

0,0051,300,00


649-27.101.3.3.90.39.15.451.0064.2.149.01.110000 0,00 0,00 0,00 73,44 73,44

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR NOS VEÍCULOS DASECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE POR UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO/2015), CONF.AF.42/2015.-

0,0073,440,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.28 60/ 539




Valores


Todos os Empenhos


263-16.102.3.3.90.39.13.392.0030.2.062.01.110000 0,00 0,00 0,00 52,05 52,05

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR NOS VEÍCULOS DASECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS POR UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO/2015), CONF.AF.42/2015.-

0,0052,050,00


263-16.102.3.3.90.39.13.392.0030.2.062.01.110000 0,00 0,00 0,00 45,60 45,60

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM PASSAGENS DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO/2015), CONF.AF.42/2015.-

0,0045,600,00


437-19.101.3.3.90.39.27.812.0045.2.098.01.110000 0,00 0,00 0,00 55,14 55,14

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR NOS VEÍCULOS DASECRETARIA DE ESPORTES E LAZER POR UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO/2015), CONF.AF.42/2015.-

0,0055,140,00


437-19.101.3.3.90.39.27.812.0045.2.098.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.024,30 1.024,30

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM PASSAGENS DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO/2015), CONF.AF.42/2015.-

0,001.024,300,00


205-13.101.3.3.90.39.04.122.0020.2.047.01.110000 0,00 0,00 0,00 24,48 24,48

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR NOS VEÍCULOS DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO POR UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO/2015), CONF.AF.42/2015.-

0,0024,480,00


205-13.101.3.3.90.39.04.122.0020.2.047.01.110000 0,00 0,00 0,00 107,00 107,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM PASSAGENS DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO/2015), CONF.AF.42/2015.-

0,00107,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.28 61/ 539




Valores


Todos os Empenhos


685-28.101.3.3.90.39.24.131.0069.2.155.01.110000 0,00 0,00 0,00 22,80 22,80

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM PASSAGENS DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODODE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO/2015), CONF.AF.42/2015.-

0,0022,800,00


685-28.101.3.3.90.39.24.131.0069.2.155.01.110000 0,00 0,00 0,00 12,24 12,24

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR NOS VEÍCULOS DASECRETARIA DE COMUNICAÇÃO POR UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO/2015), CONF.AF.42/2015.-

0,0012,240,00


622-26.101.3.3.90.39.23.695.0062.2.146.01.110000 0,00 0,00 0,00 12,24 12,24

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR NOS VEÍCULOS DASECRETARIA DE TURISMO POR UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO/2015), CONF.AF.42/2015.-

0,0012,240,00


622-26.101.3.3.90.39.23.695.0062.2.146.01.110000 0,00 0,00 0,00 112,80 112,80

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM PASSAGENS DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO/2015), CONF.AF.42/2015.-

0,00112,800,00


5-10.010.3.3.90.39.04.122.0002.2.004.01.110000 0,00 0,00 0,00 12,24 12,24

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/MENSALIDADE PARA UTILUZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO SEM PARAR PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DOPREFEITO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO/2015), CONF.AF.42/2015.-

0,0012,240,00


5-10.010.3.3.90.39.04.122.0002.2.004.01.110000 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PASSAGENS DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO PREFEITO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES (JANEIRO ADEZEMBRO/2015), CONF.AF.42/2015.-

0,0040,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.28 62/ 539




Valores


Todos os Empenhos


54-11.300.4.4.90.51.15.451.0008.1.008.01.110000 0,00 0,00 0,00 28.240,99 28.240,99

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TORNO DO LAGO DO JARDIM DO LAGO (SETOR-A), CONFORME MEMORANDONº 0024/2015-GESTOR-CEPCM.-

0,0028.240,990,00


54-11.300.4.4.90.51.15.451.0008.1.008.01.110000 0,00 0,00 0,00 23.970,26 23.970,26

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA NA RUA ANA PIRES NO BAIRRO JARDIM CEREJEIRAS (SETOR B), CONFORME MEMORANDO Nº0023/2015-GESTOR-CEPCM.-

0,0023.970,260,00

876/2015 12/01/2015 360539-Associacao Dos Pais EAmigos Da Fanfarra Municipal DeAtibaia CNPJ: 07.712.462/0001-80

729-16.102.3.3.50.43.13.392.0031.2.063.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 77.000,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ASSOC. PAIS E AMIGOS DA FANFARRA MUNICIPAL DE ATIBAIA - APAFAMA, PARA EXECUÇÃODO PROJETO MUSICA E CIDADANIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015 (12 PARCELAS).-

0,000,000,00

877/2015 12/01/2015 4624-Sha Comércio De AlimentosLtda. CNPJ: 61.980.272/0001-90

176-12.400.3.3.90.39.08.306.0010.2.018.01.500000 0,00 0,00 0,00 82.412,50 82.412,50

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREPARO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA USUÁRIOS DORESTAURANTE POPULAR DE ATIBAIA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, CONF. AF.44/2012 (INICIO EM 11/01/2015 E TÉRMINO EM 10/07/2015).-

0,0082.412,500,00


328-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.077.02.220003 0,00 0,00 0,00 261.735,40 258.216,40


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR DEST.AO USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINONO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2015 - VIGÊNCIA 19/01/2015 A 30/06/2015, CONF.AF.54/2015 (TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSO ESTADUAL).-

0,00261.735,400,00

886/2015 14/01/2015 647660-Alcione Lopes Teixeira CPF:296.406.148-31

326-18.200.3.3.90.36.12.361.0037.2.077.02.220003 0,00 0,00 0,00 13.596,00 13.596,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (VANS), COM MOTORISTA E MONITOR DEST. AOS ALUNOS DO BAIRRO DOPORTÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (TÉRMINO EM 03/06/2015), CONF.AF.3467/2012 (CONVÊNIO TRANSPORTE ALUNO - ZONA RURAL).-

0,0013.596,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.28 63/ 539




Valores


Todos os Empenhos

887/2015 14/01/2015 464443-Jose Luiz Teixeira Filho CPF:344.716.168-03

326-18.200.3.3.90.36.12.361.0037.2.077.02.220003 0,00 0,00 0,00 9.768,00 9.768,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (MICRO-ONIBUS E VANS), COM MOTORISTA E MONITOR DEST. AOS ALUNOSDO BAIRRO DO PORTÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (TÉRMINO EM 03/06/2015), CONF. AF.3466/2012 (CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL).-

0,009.768,000,00

888/2015 14/01/2015 5397-Marcopolo S/A CNPJ:88.611.835/0008-03

739-18.200.4.4.90.52.12.361.0037.1.051.05.220275 0,00 0,00 0,00 423.000,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR, POR MEIO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DO FNDE/MEC , CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 201301578/2013, CONF.AF.7176/2014 (PROGRAMA CAMINHODA ESCOLA).-

0,00423.000,000,00


743-24.400.3.3.50.43.10.302.0053.2.123.05.300000 0,00 0,00 0,00 48.411,61 49.950,69


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PEA E A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA P/IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PSF(PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (12 PARCELAS).-

0,0048.411,610,00

896/2015 14/01/2015 377769-Mapa Construtora EEmpreendimentos Ltda CNPJ:74.444.597/0001-08

384-18.200.4.4.90.51.12.365.0038.1.055.05.210170 0,00 0,00 0,00 23.348,14 23.348,14


Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA OBRA DECONSTRUÇÃO DE CRECHE PAC2 JD DAS PALMEIRAS - ATIBAIA/SP, CONF. AF.2466/2013.-

0,0023.348,140,00


383-18.200.4.4.90.51.12.365.0038.1.055.05.210128 0,00 0,00 0,00 240.506,60 0,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DECRECHE PRÓ INFANCIA NO JD. CEREJEIRAS, CONF.CO.2/13 - AF.2979/2013 (PAC II).-

0,00240.506,600,00


57-11.300.4.4.90.51.15.451.0008.1.009.05.000000 0,00 0,00 0,00 2.278,62 2.278,62


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA OBRA DE PAVIMENTAÇAO DO JARDIM YPE - TRECHO II - CONVENIO1008.102-05/2013, CON. AF.6680/2014.-

0,002.278,620,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.28 64/ 539




Valores


Todos os Empenhos

903/2015 14/01/2015 707520-Electrolux Da Amazonia LtdaCNPJ: 02.421.684/0002-01

740-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.055.05.210266 0,00 0,00 0,00 0,00 1.276,20


Histórico : AQUISIÇÃO DE FORNOS DE MICROONDAS DEST.AO USO NAS CRECHES JARDIM CEREJEIRAS E JARDIM DAS PALMEIRAS, CONF.AF.4832/2014.-

0,000,000,00

904/2015 14/01/2015 707518-Romulo Nonato Da SilvaJunior - Epp CNPJ: 11.377.888/0001-00

740-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.055.05.210266 0,00 0,00 0,00 8.010,00 8.010,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE GELADEIRAS INDUSTRIAIS DEST.AO USO NAS CRECHES JARDIM CEREJEIRAS E JARDIM DAS PALMEIRAS, CONF.AF.4830/2014.-

0,008.010,000,00

905/2015 14/01/2015 707518-Romulo Nonato Da SilvaJunior - Epp CNPJ: 11.377.888/0001-00

740-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.055.05.210266 0,00 0,00 0,00 2.800,00 2.800,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE BATEDEIRAS PLANETÁRIAS DEST.AO USO NAS CRECHES JARDIM CEREJEIRAS E JARDIM DAS PALMEIRAS, CONF.AF.4830/2014.-

0,002.800,000,00

908/2015 14/01/2015 707512-Milanflex Industria EComercio De Moveis E EquipamentosLtda CNPJ: 86.729.324/0002-61

740-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.055.05.210266 0,00 0,00 0,00 23.441,60 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES DEST.AO USO NAS CRECHES JARDIM CEREJEIRAS E JARDIM DAS PALMEIRAS, CONF.AF.4827/2014.-

0,0023.441,600,00


57-11.300.4.4.90.51.15.451.0008.1.009.05.000000 0,00 0,00 0,00 121.686,84 121.686,84


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DO JARDIM YPE - TRECHO I - CONVENIO1008.102-05/2013, CON. AF.6680/2014.-

0,00121.686,840,00

928/2015 15/01/2015 705813-Jamper Comercial Ltda - EppCNPJ: 18.954.699/0001-94

477-22.101.3.3.90.30.04.123.0049.2.108.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 156,50

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DEST.AO USO NA DIVISÃO DE RENDAS IMOBILIÁRIAS, CONF.AF.69/2015.-

0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.28 65/ 539




Valores


Todos os Empenhos

951/2015 19/01/2015 708745-Mab Jundiai AdministracaoEmpresarial Ltda - Me CNPJ:96.212.659/0001-80

286-17.101.3.3.90.39.23.692.0035.2.068.01.110000 0,00 0,00 0,00 12.916,67 12.916,67

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA GESTÃO DO INATEC - INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA EECONOMIA CRIATIVA DE ATIBAIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (TÉRMINO EM 30/11/2015), CONF.AF.6873/2014.-

0,0012.916,670,00

956/2015 19/01/2015 707031-Jtw Ltda Epp CNPJ:09.461.802/0001-73

612-25.101.4.4.90.52.06.181.0059.1.083.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE VEÍCULO LEVE ZERO KM PARA USO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONF.PP.52/14 - AF.77/2015.-

0,0039.000,000,00


403-18.300.3.3.90.39.12.361.0041.2.089.02.262000 0,00 0,00 0,00 73.440,05 73.440,05


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (TIPO VAN) DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CORRESPONDENTE A 02 MESES COM INÍCIO EM 26/01/2015, CONF.PP.133/13 - AF.73/2015

0,0073.440,050,00


403-18.300.3.3.90.39.12.361.0041.2.089.02.262000 0,00 0,00 0,00 15.487,36 15.487,36



0,0015.487,360,00


418-18.300.3.3.90.39.12.365.0042.2.091.02.262000 0,00 0,00 0,00 44.064,03 44.064,03



0,0044.064,030,00

971/2015 19/01/2015 678847-Cm Hospitalar Ltda CNPJ:12.420.164/0003-19

516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 0,00 0,00 0,00 884,40 884,40

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA DO CAETETUBA - SMS, CONF.PE.37/14 - AF.89/2015.-

0,00884,400,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.28 66/ 539




Valores


Todos os Empenhos

978/2015 19/01/2015 667-Dakfilm Comercial Ltda CNPJ:61.613.881/0001-00

516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 0,00 0,00 0,00 9.864,00 9.864,00

Tesouro


0,009.864,000,00

982/2015 19/01/2015 674323-Anbioton Importadora LtdaCNPJ: 11.260.846/0001-87

516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 0,00 0,00 0,00 480,00 0,00

Tesouro


0,00480,000,00

988/2015 19/01/2015 708916-Erefarma Produtos ParaSaúde Eirelli CNPJ: 15.439.366/0001-39

516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 0,00 0,00 0,00 112,80 112,80

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA FARMÁCIA DO CAETETUBA - SMS CONF.PE.197/14 - AF.106/2015.-

0,00112,800,00

991/2015 19/01/2015 709946-Sinafar Sistema NacionalFarmaceutico Eireli Epp CNPJ:62.916.416/0001-01

516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 0,00 0,00 0,00 15.092,00 47.432,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS DA SMS, CONF.PE.225/14 - AF.109/2015.-

0,0015.092,000,00

1008/2015 19/01/2015 529860-Comercial CirurgicaRioclarense Ltda. CNPJ:67.729.178/0004-91

516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 0,00 0,00 0,00 981,00 981,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS DA SMS, CONF.PE.229/14 - AF.126/2015.-

0,00981,000,00

1011/2015 19/01/2015 2344-Associação De Moradores EAmigos Do Bairro Tanque CNPJ:04.792.846/0001-62

419-18.300.3.3.90.39.12.365.0042.2.093.02.262000 0,00 0,00 0,00 21.600,00 10.800,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DO BAIRRO DO TANQUE, MANTENEDORA DA CRECHECOMUNITÁRIA SONHO MEU, PARA O ATENDIMENTO MENSAL DE ATÉ 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015.-

0,0021.600,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.28 67/ 539




Valores


Todos os Empenhos

1015/2015 19/01/2015 561-Nunesfarma Distr.DeProd.Farmaceut.Ltda CNPJ:75.014.167/0001-00

516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 465,50

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DEST. AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DA SAÚDE, CONF.PE.55/14 - AF.133/2015.-

0,000,000,00

1019/2015 19/01/2015 704889-Novasul Comercio DeProdutos Hospitalares Ltda -MeCNPJ: 14.595.725/0001-84

516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 0,00 0,00 0,00 549,40 4.355,00

Tesouro


0,00549,400,00


516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 0,00 0,00 0,00 2.418,56 2.418,56

Tesouro


0,002.418,560,00

1029/2015 19/01/2015 4664-Ciamed Distribuidora DeMedicamentos Ltda CNPJ:05.782.733/0001-49

516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 0,00 2,16 0,00 1.555,20 1.555,20

Tesouro


0,001.555,200,00

1034/2015 19/01/2015 711183-Inovamed Comercio DeMedicamentos Ltda Epp CNPJ:12.889.035/0001-02

516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 0,00 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DEST. AOS PACIENTES ANTENDIDOS NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DA SAÚDE, CONF.PE.229/14 - AF.131/2015.-

0,007.500,000,00


404-18.300.3.3.90.39.12.361.0041.2.181.02.262000 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO MELHORIAS NA EDUCAÇÃO, VISANDO O ATENDIMENTO NO PERÍODO DE CONTRATURNOESCOLAR DE 500 (QUINHENTOS) ALUNOS DA EMEF PREFEITO GILBERO SANTANA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (10 PARCELAS).-

0,007.000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.28 68/ 539




Valores


Todos os Empenhos

1038/2015 19/01/2015 2435-Associacao ConscienciaSolidaria CNPJ: 07.176.916/0001-46

404-18.300.3.3.90.39.12.361.0041.2.181.02.262000 0,00 0,00 0,00 27.500,00 27.500,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO VEM SER/MELHORIAS NA EDUCAÇÃO, VISANDO O ATENDIMENTO CONTRATURNOESCOLAR DE 1.000 (MIL) ALUNOS DAS ESCOLAS:EMEF EVA CORDULA HAUER VALLEJO, EMEIF ROSIRIS MARIA ANDREUCCI STOPA, EMEF.EDUCADOR PAULO FREIRE, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2015 (11 PARCELAS).

0,0027.500,000,00


404-18.300.3.3.90.39.12.361.0041.2.181.02.262000 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO MELHORIAS NA EDUCAÇÃO, VISANDO O ATENDIMENTO NO PERÍODO DE CONTRATURNOESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEF WALTER ENGRÁCIA DE OLIVEIRA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (11 PARCELAS).-

0,007.000,000,00


404-18.300.3.3.90.39.12.361.0041.2.181.02.262000 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO MELHORIAS NA EDUCAÇÃO, VISANDO O ATENDIMENTO NO PERÍODO DE CONTRATURNOESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEF THEREZINHA DO MENINO JESUS SILVEIRA CAMPOS SIRERA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (11 PARCELAS).-

0,007.000,000,00


404-18.300.3.3.90.39.12.361.0041.2.181.02.262000 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO MELHORIAS NA EDUCAÇÃO, VISANDO O ATENDIMENTO NO PERÍODO DE CONTRATURNOESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEF PADRE ARMANDO TAMASSIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (11 PARCELAS).-

0,007.000,000,00


404-18.300.3.3.90.39.12.361.0041.2.181.02.262000 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO MELHORIAS NA EDUCAÇÃO, VISANDO O ATENDIMENTO NO PERÍODO DE CONTRATURNOESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEF PROF. WALDEMAR BASTOS BUHLER, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (11 PARCELAS).-

0,007.000,000,00

1069/2015 19/01/2015 3221-Simone Bacci CPF:258.274.128-05

346-18.200.3.3.90.36.12.366.0037.2.081.01.220000 0,00 0,00 0,00 2.720,00 2.720,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DE PROFISSIONAL CONTRATADO ATRAVÉS DE PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA PRÓ JOVEM URBANO - EDIÇÃO 2013, CONFORMERESOLUÇÕES/CD/FNDE 54/2012 E 29/13, EXERCENDO A FUNÇÃO DE COORDENADOR GERAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2015, CONF.MEMORANDO S/N DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO.-

0,002.720,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.28 69/ 539




Valores


Todos os Empenhos

1073/2015 19/01/2015 707118-Silvia Alves CPF:302.120.328-01

346-18.200.3.3.90.36.12.366.0037.2.081.01.220000 0,00 0,00 0,00 1.533,33 1.533,33

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DE PROFISSIONAL CONTRATADO ATRAVÉS DE PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA PRÓ JOVEM URBANO - EDIÇÃO 2013, CONFORMERESOLUÇÕES/CD/FNDE 54/2012 E 29/13, EXERCENDO A FUNÇÃO DE EDUCADOR EM ENSINO DE PORTUGUÊS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015, CONF.MEMORANDOS/N DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.-

0,001.533,330,00

1074/2015 19/01/2015 3099-Rosa Helena Nunes Da SilvaCPF: 086.017.268-60

346-18.200.3.3.90.36.12.366.0037.2.081.01.220000 0,00 0,00 0,00 1.564,00 1.564,00

Tesouro


0,001.564,000,00

1075/2015 19/01/2015 682483-Reyza Anne Marino DeodatoCPF: 342.806.528-05

346-18.200.3.3.90.36.12.366.0037.2.081.01.220000 0,00 0,00 0,00 1.533,33 1.533,33

Tesouro


0,001.533,330,00

1076/2015 19/01/2015 707436-Marta Costa De OliveiraMassucato CPF: 166.566.208-50

346-18.200.3.3.90.36.12.366.0037.2.081.01.220000 0,00 0,00 0,00 513,67 513,67

Tesouro


0,00513,670,00

1077/2015 19/01/2015 699421-Luiza Ansaloni FeichtingerCPF: 369.476.278-77

346-18.200.3.3.90.36.12.366.0037.2.081.01.220000 0,00 0,00 0,00 1.533,33 1.533,33

Tesouro


0,001.533,330,00

1080/2015 19/01/2015 3459-Catia Silva Faim CPF:166.111.348-67

346-18.200.3.3.90.36.12.366.0037.2.081.01.220000 0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00

Tesouro


0,001.200,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.28 70/ 539




Valores


Todos os Empenhos

1083/2015 19/01/2015 360445-Aparecida Fátima SantosCPF: 962.582.098-15

346-18.200.3.3.90.36.12.366.0037.2.081.01.220000 0,00 0,00 0,00 1.564,00 1.564,00

Tesouro


0,001.564,000,00

1084/2015 19/01/2015 698603-Anaiã Faim Fagundes LealCPF: 406.055.628-90

346-18.200.3.3.90.36.12.366.0037.2.081.01.220000 0,00 0,00 0,00 766,67 766,67

Tesouro


0,00766,670,00


18-11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 0,00 0,00 0,00 27,63 27,63

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA - CENTRO DE CONVIVÊNCIADA TERCEIRA IDADE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015, COM TÉRMINO EM 17/11/2015, CONF.AF.5039/2013.-

0,0027,630,00

1164/2015 19/01/2015 863-Associação De Difusão CulturalDe Atibaia CNPJ: 54.676.184/0001-33

31-11.100.3.3.90.39.14.241.0005.2.173.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONVENIO DA PEA COM A ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO CULTURAL DE ATIBAIA, PROJETO OFICINAS DA MELHOR IDADE, COM OBJETIVO DEOPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS NO CCTI PARA O PROJETO MELHOR IDADE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (12 MESES).-

0,000,000,00

1165/2015 20/01/2015 671237-Cirurgica Max SaudeComercio E Importacao Ltda MeCNPJ: 13.464.796/0001-85

514-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 220,00 220,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMA HOSPITALAR E CADEIRA DE BANHO PARA O PACIENTE NELSON GIL VIDAL EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL POR UM PERÍODO DE 04(QUATRO) MESES, CONF.AF.166/2015.-

0,00220,000,00

1171/2015 20/01/2015 717-White Martins Gases IndustriaisLtda CNPJ: 35.820.448/0085-44

563-24.400.3.3.90.30.10.302.0056.2.136.05.300000 0,00 0,00 0,00 384,00 144,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTO, DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DEURGÊNCIA (SAMU), COM ENTREGAS PARCELADAS, CONF.PR.5/14 - AF.172/2015.-

0,00384,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.28 71/ 539




Valores


Todos os Empenhos

1185/2015 20/01/2015 704916-Amplitude Comércio EServiços Ltda Epp CNPJ:10.378.035/0001-12

422-18.300.4.4.90.52.12.365.0042.1.060.02.262000 0,00 0,00 0,00 6.937,50 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE TOLDO FIXO DESTINADO A EMEI JOSÉ MAIA DE TOLEDO, CONF.PE.36/14 - AF.186/2015.-

0,006.937,500,00

1193/2015 20/01/2015 697455-Fábio Pilão Engenharia LtdaCNPJ: 08.172.875/0001-82

631-26.101.4.4.90.51.23.695.0063.1.091.02.100173 0,00 0,00 0,00 50.981,49 0,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA OBRA DE FECHAMENTO E REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DOBALNEÁRIO- FASE II-PARQUE DAS ÁGUAS, CONF.AF.3090/2013 (CONVÊNIO DADE).-

0,0050.981,490,00

1200/2015 20/01/2015 703167-Distrisupri Distribuidora EComercio Ltda - Me CNPJ:10.210.196/0001-00

525-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.126.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PE.3/14 - AF.198/2015.-

0,000,000,00


299-18.100.3.3.90.30.12.361.0036.2.071.01.220000 0,00 0,00 0,00 253,39 253,39

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK NA REUNIÃO DE DEMANDAS DA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF.PP.41/14 - AF.207/2015.-

0,00253,390,00

1211/2015 20/01/2015 5374-Fenix Industria E Comercio DeAlimentos Ltda. CNPJ:61.714.994/0001-00

374-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.085.01.210000 0,00 0,00 0,00 2.786,00 5.222,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PE.88/14 - AF.215/2015.-

0,002.786,000,00


321-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.075.01.220000 0,00 0,00 0,00 16.121,00 16.121,00

Tesouro


0,0016.121,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.28 72/ 539




Valores


Todos os Empenhos

1214/2015 20/01/2015 1241-Iotti Griffe Da Carne Ltda CNPJ:02.748.635/0001-05

374-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.085.01.210000 0,00 0,00 0,00 1.711,75 14.971,75

Tesouro


0,001.711,750,00

1216/2015 20/01/2015 703035-Alpa Alimentos De MogiGuacu Ltda - Me CNPJ:10.813.603/0001-66

321-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.075.01.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,000,000,00

1217/2015 20/01/2015 531909-Minerva Dawn FarmsIndustria E Comercio De ProteinasS/A CNPJ: 09.104.182/0001-15

321-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.075.01.220000 0,00 35,80 0,00 11.599,20 11.599,20

Tesouro


0,0011.599,200,00

1218/2015 20/01/2015 494411-Jbs S/A. CNPJ:02.916.265/0011-31

321-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.075.01.220000 0,00 0,00 0,00 3.681,60 3.681,60

Tesouro


0,003.681,600,00

1219/2015 20/01/2015 693520-M. Zamboni Comercio ERepresentacoes De ProdutosAlimenticios E Mercadorias Em Geral- Epp CNPJ: 13.009.421/0001-25

374-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.085.01.210000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.917,20

Tesouro


0,000,000,00


309-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.01.220000 0,00 0,00 0,00 688,60 688,60

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK NA REUNIÃO DE DEMANDAS COM DIRETORAS E COORDENADORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.41/14 - AF.208/2015.-

0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.28 73/ 539




Valores


Todos os Empenhos


309-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.01.220000 0,00 0,00 0,00 1.676,34 1.676,34

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK NA REUNIÃO DE ACOLHIMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO E ADMINISTRATIVO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.41/14 -AF.208/2015.-

0,000,000,00


309-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.01.220000 0,00 0,00 0,00 1.386,75 1.386,75

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK NA REUNIÃO DE ACOLHIMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO E ADMINISTRATIVO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.41/14 -AF.208/2015.-

0,000,000,00


309-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.01.220000 0,00 0,00 0,00 696,17 696,17

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK NA REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS MOTORISTAS E AGENTES DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF.PP.41/14 - AF.208/2015.-

0,000,000,00


309-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.01.220000 0,00 0,00 0,00 750,86 750,86

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK NA REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS MOTORISTAS E AGENTES DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF.PP.41/14 - AF.208/2015.-

0,000,000,00

1328/2015 21/01/2015 677593-Sindata Tecnologia ESistemas De Transito Ltda Me CNPJ:03.998.919/0001-04

716-29.201.3.3.90.39.26.782.0074.2.159.03.400000 0,00 0,00 0,00 66.394,19 66.394,19


Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS/SISTEMA FIXO DE FISCALIZAÇÃOELETRÔNICA E FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA PROCESSAMENTO DE AUTOS DE INFRAÇÃO, ATIVIDADES DO CADASTRO, OFÍCIOS PADRONIZADOS, RECURSOSADMINISTRATIVOS ÀS INFRAÇÕES E SERVIÇOS PARA GESTÃO DE TRÂNSITO NA CIDADE DE ATIBAIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015), CONF.AF.4510/2012.-

0,0066.394,190,00

1332/2015 21/01/2015 1606-A3 Terraplenagem EEngenharia Ltda CNPJ:05.326.068/0001-89

470-21.101.3.3.90.39.15.451.0048.2.107.01.110000 0,00 0,00 0,00 210.417,15 608.350,13

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÕES PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/02/15 A30/06/15, CONF PP 65/2014 -AF 233/2015.

0,00210.417,150,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.28 74/ 539




Valores


Todos os Empenhos

1335/2015 21/01/2015 678036-Cem Dez Construcoes LtdaEpp CNPJ: 05.453.339/0001-67

704-29.101.4.4.90.51.26.782.0073.1.114.02.100212 0,00 0,00 0,00 145.553,18 145.553,18


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL C/FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARACONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO DO PORTÃO, CONF.TP.7/2013 - AF.2601/2013 (CONVÊNIO)

0,00145.553,180,00


516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DEST. AO USO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR EM PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONF PE 229/2014 - AF 237/2015

0,000,000,00

1350/2015 21/01/2015 1730-Air Liquide Brasil Ltda CNPJ:00.331.788/0016-03

514-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 720,00 720,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONCENTRADOR DE OXIGENIO PORTATIL DEST. AO USO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.PP 110/2014 - AF 239/2015.

0,00720,000,00


516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 382,20

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DEST. AO USO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA FARMACIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.PE.229/14 - AF.278/2015.-

0,000,000,00

1360/2015 21/01/2015 710307-M. C. M. Comercio DeMedicamentos Ltda - Me CNPJ:17.512.670/0001-90

516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 0,00 0,29 0,00 1.053,01 1.053,01

Tesouro


0,001.053,010,00

1362/2015 21/01/2015 710302-Angai Distribuidora DeMedicamentos Ltda - Epp CNPJ:04.217.590/0001-60

516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 0,00 0,00 0,00 13.440,00 13.440,00

Tesouro


0,0013.440,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.28 75/ 539




Valores


Todos os Empenhos


516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 0,00 0,00 0,00 17.984,00 17.984,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DEST. AO USO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA FARMACIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. PE 84/2014, AF. 270/2015.

0,0017.984,000,00


516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 0,00 0,00 0,00 197,00 197,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS DISPENSÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF. PE 25/2014, AF. 285/2015.

0,00197,000,00


516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 118,50

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS DISPENSÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF. PE 210/2014, AF. 286/2015

0,000,000,00

1401/2015 21/01/2015 708915-Licimed Distr. DeMedicamentos, Correlatos E Prod.Médicos E Hospitalares Ltda CNPJ:04.071.245/0001-60

516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DEST. AO USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. CONF PE 244/2014 - AF 257/2015.

0,001.200,000,00

1417/2015 21/01/2015 700037-Paulo Cesar MaranaTransportes Epp CNPJ:11.406.284/0001-37

401-18.300.3.3.90.30.12.361.0041.2.089.02.262000 0,00 0,00 0,00 425,00 425,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PRATO DE VIDRO FUNDO DEST.AO USO DOS ALUNOS DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CIEM), CONF. PE 217/2014, AF. 292/2015.

0,00425,000,00

1422/2015 21/01/2015 707324-Gregorio S Industria EComercio De Moveis Ltda CNPJ:14.700.761/0001-60

406-18.300.4.4.90.52.12.361.0041.1.059.02.262000 0,00 0,00 0,00 795,98 795,98


Histórico : AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DEST.AO USO DOS PROFISSIONAIS DO CIEM, CONF.PE.206/14 - AF.295/2015.-

0,00795,980,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.28 76/ 539




Valores


Todos os Empenhos

1447/2015 22/01/2015 699434-Selfe Air Tur Agencia DeViagens E Turismo Ltda CNPJ:74.357.443/0001-70

122-12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.082,85

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, EM 27/01/2015 PARA BRASILIA - DF - AF 314/2015

0,000,000,00

1454/2015 23/01/2015 1581-Panificadora Jardim AlvinopolisLtda Epp CNPJ: 68.894.021/0001-31

180-12.500.3.3.90.30.08.333.0018.2.042.01.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 5.312,50

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DO CURSO DE ELETRICISTA PROMOVIDO PELO DEPTO. DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA EM PARCERIA COM A ELEKTRO E O SENAI, CONF. PP104/2014, AF. 320/2015.

0,000,000,00

1474/2015 23/01/2015 4144-Cristália Produtos QuímicosFarmacêuticos Ltda CNPJ:44.734.671/0001-51

563-24.400.3.3.90.30.10.302.0056.2.136.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DEST. AOS USO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SAMU, CONF. PE 187/2014 - AF 341/2015.

0,000,000,00

1477/2015 23/01/2015 694241-Gamboa Seguranca EVigilancia Patrimonial Eireli EppCNPJ: 08.930.462/0001-10

18-11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 0,00 0,00 0,00 17.667,00 17.667,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA, PARA VIGILÂNCIA DA SEDE DO MINISTÉRIOPÚBLICO , NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO FIRMADO COM A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES (23/01/15 A 22/01/16), RENOVÁVEISCONFORME A LEGISLAÇÃO PERMITIR, CONF.PP.153/14 - AF.357/2015.-

0,0017.667,000,00

1480/2015 23/01/2015 706311-R Sandoval De Faria CiaLtda Me CNPJ: 09.110.564/0001-51

270-16.200.3.3.90.39.13.392.0032.2.064.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TAPUME DE FECHAMENTO METALICO PARA O CARNAVAL 2015 NA PRAÇA DA MATRIZ, CONF. PP 54/2014 - AF 345/2015.

0,000,000,00


646-27.101.3.3.90.30.15.451.0064.2.149.01.110000 0,00 0,00 0,00 335,02 335,02

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFEE BREAK DA 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA CIDADE, CONF. PP 41/2014 - AF 324/2015

0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.28 77/ 539




Valores


Todos os Empenhos

1499/2015 23/01/2015 698852-Sp Marcas - Comercio EDistribuição De Produtos TexteisHospitalares Eireli - Epp CNPJ:11.026.207/0001-51

506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 6.596,52 6.596,52

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE DEST. AO USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. PE 214/2014 - AF 332/2015.

0,000,000,00

1834/2015 27/01/2015 678036-Cem Dez Construcoes LtdaEpp CNPJ: 05.453.339/0001-67

703-29.101.4.4.90.51.26.782.0073.1.114.01.100000 0,00 0,00 0,00 124.101,83 124.101,83

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ADITAMENTO DE VALOR (12,88%) REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL C/FORNECIMENTO DEMATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO DO PORTÃO, CONF.TP.7/2013 - AF.2601/2013 (CONTRAPARTIDA)

0,00124.101,830,00

1870/2015 27/01/2015 665308-Starnet TelecomunicacoesLtda Me CNPJ: 09.666.183/0001-53

366-18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.01.210000 0,00 0,00 0,00 597,00 597,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, VIA RADIO, NASUNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (INÍCIO EM 20/03/2015), CONF.AF.1042/2013.-

0,00597,000,00

1873/2015 27/01/2015 665308-Starnet TelecomunicacoesLtda Me CNPJ: 09.666.183/0001-53

318-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 0,00 0,00 0,00 796,00 796,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, VIA RADIO, NASUNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (INÍCIO EM 20/03/2015), CONF.AF.1042/2013.-

0,00796,000,00


522-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.125.05.300000 0,00 0,00 0,00 189,12 189,12


Histórico : AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DEST. AO COFFEE BREAK DEST. A REUNIÃO DO CONSELHO DA SAÚDE, CONF. PP 41/2014 - AF 372/2015.

0,000,000,00


522-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.125.05.300000 0,00 0,00 0,00 398,72 398,72


Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO CONSUMO EM COFFEE BREAK PARA REUNIÃO DE COLEGIADO DA SMS. CONF. PP 41/2014 - AF 372/2015

0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.28 78/ 539




Valores


Todos os Empenhos

1897/2015 27/01/2015 529474-Master Auction Transportes EComércio De Eletro-Eletrônicos EireliMe CNPJ: 05.046.360/0001-48

485-22.101.4.4.90.52.04.123.0049.1.067.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 842,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS DE COLUNA PARA USO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, PARA A SALA DE CALL CENTER. CONF. PE 176/2013 - AF 385/2015.

0,000,000,00

1929/2015 28/01/2015 706711-Extintores Brasil Eireli EppCNPJ: 54.835.574/0001-09

523-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.125.05.300000 0,00 0,00 0,00 5.701,59 5.701,59


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA EM EXTINTORES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONF.PP.72/14 - AF.414/2015.-

0,005.701,590,00


522-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.125.05.300000 0,00 0,00 0,00 181,80 181,80


Histórico : AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO, CONF.PP.72/14 - AF.414/2015.-

0,00181,800,00

1937/2015 28/01/2015 702149-Amed Manutencao E VendaDe Equipamentos Medicos ELaboratoriais Ltda Me CNPJ:16.506.872/0001-66

565-24.400.3.3.90.39.10.302.0056.2.136.05.300000 0,00 0,00 0,00 730,64 1.461,28


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA COMDEVIDA DOCUMENTAÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ATUAL PARA OS EQUIPAMENTOS DO SAMU, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (INÍCIO EM 29/01/2015), CONF.AF.342/2014.-

0,00730,640,00

1938/2015 28/01/2015 533047-Maqlab Assessoria ComércioDe Reagentes Ltda - Epp CNPJ:13.537.114/0001-17

514-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 8.222,04 8.222,04

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ANALISADOR HEMATOLOGICO COM FORNECIMENTODE MATERIAIS, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/03/2015 A 31/05/2015, CONF.PP.59/11 - AF.851/2011.-

0,008.222,040,00

1955/2015 29/01/2015 1602-Total Comércio E Serviços DeVeículos Ltda. CNPJ:03.269.296/0001-39

20-11.001.4.4.90.52.04.122.0004.1.003.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 37.400,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA UTILIZAÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS - PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS, CONF.PP.137/14 - AF.428/2015.-

0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.28 79/ 539




Valores


Todos os Empenhos


202-13.101.3.3.90.30.04.122.0020.2.047.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E BORRACHAS DEST. AO DIVERSOS SETORES DA SECR. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.PP.57/14 - AF.433/2015.-

0,000,000,00


202-13.101.3.3.90.30.04.122.0020.2.047.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DEST. AO USO DA AGENCIA COMUNITARIA DO CORREIO DO BAIRRO DO PORTÃO, CONF.PP.57/14 - AF.433/2015.-

0,000,000,00


506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.870,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PLACA DE RAMAL / SISTEMA PABX PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.AF.443/2015.-

0,000,000,00

1998/2015 30/01/2015 679177-Gasball Armazenadora EDistribuidora Ltda CNPJ:02.430.968/0001-83

309-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.01.220000 0,00 0,00 0,00 640,00 7.040,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP 45 KG) PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PE.224/14 - AF.446/2015.-

0,00640,000,00


15-11.001.3.3.90.30.04.122.0004.2.006.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.870,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PLACA DE RAMAL PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFôNICA DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.AF.444/2015.-

0,000,000,00

2001/2015 30/01/2015 710193-Petronio Jose Barreto DeLucena - Epp CNPJ:65.198.962/0004-95

522-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.125.05.300000 0,00 0,00 0,00 264,00 264,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP 13 KG) PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PE.224/14 - AF.447/2015.-

0,00264,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.28 80/ 539




Valores


Todos os Empenhos


309-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.01.220000 0,00 0,00 0,00 44,00 44,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP 13 KG) PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PE.224/14 - AF.450/2015.-

0,0044,000,00

2005/2015 30/01/2015 705014-Comercial Ecomix Eireli -MeCNPJ: 15.367.263/0001-00

180-12.500.3.3.90.30.08.333.0018.2.042.01.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 118,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DEST. A REFORMA DO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL JD. ALVINÓPOLIS, CONF. PP 82/2014 - AF 453/2015.-

0,000,000,00

2015/2015 30/01/2015 528923-Finnet S/A - TecnologiaCNPJ: 05.607.266/0001-10

479-22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 0,00 0,00 0,00 995,38 995,38

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ ADITAMENTO CONTRATUAL REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO/TROCA ELETRÔNICADE DADOS (EDI) ENTRE PREFEITURA/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ATRAVÉS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS QUE PERMITEM O ENVIO E O RECEBIMENTO DE DADOS RELATIVOS AARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, EFETUADOS ATRAVÉS DA REDE ARRECADORA (BANCOS CONVENIADOS) DURANTE O PERÍODO DE 02/02/2015 A 01/10/2015.-

0,00995,380,00


65-11.400.3.3.90.30.04.126.0009.2.014.01.110000 0,00 0,00 0,00 44,00 44,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS (GLP 13 Kg)PARA CONSUMO NA COORDENADORIA ESPECIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONF.PE.224/14 -AF.449/2015.-

0,0044,000,00


477-22.101.3.3.90.30.04.123.0049.2.108.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 44,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS (GLP 13 Kg)PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.PE.224/14 - AF.449/2015.-

0,000,000,00


120-12.101.3.3.90.30.08.244.0015.2.023.01.500000 0,00 0,00 0,00 44,00 88,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS (GLP 13 Kg)PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.PE.224/14 - AF.449/2015.-

0,0044,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.28 81/ 539




Valores


Todos os Empenhos


491-23.101.3.3.90.30.04.128.0051.2.115.01.110000 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS (GLP 45 Kg)PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF.PE.224/14 - AF.448/2015.-

0,00160,000,00


15-11.001.3.3.90.30.04.122.0004.2.006.01.110000 0,00 0,00 0,00 216,38 328,06

Tesouro

Histórico : RESERVA TÉCNICA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PP 11/2014 - AF 445/2015.-

0,00216,380,00


65-11.400.3.3.90.30.04.126.0009.2.014.01.110000 0,00 0,00 0,00 55,84 55,84

Tesouro

Histórico : RESERVA TÉCNICA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NA COORDENADORIA ESPECIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. CONF. PP11/2014 - AF 445/2015.-

0,0055,840,00


23-11.100.3.3.90.30.14.422.0005.2.007.01.110000 0,00 0,00 0,00 314,10 432,76

Tesouro

Histórico : RESERVA TÉCNICA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NA COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DATERCEIRA IDADE E CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER. CONF. PP 11/2014 - AF 445/2015.-

0,00314,100,00


82-11.700.3.3.90.30.08.244.0012.2.020.01.500000 0,00 0,00 0,00 83,76 83,76

Tesouro

Histórico : RESERVA TÉCNICA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NA COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE. CONF. PP 11/2014 - AF445/2015.-

0,0083,760,00


120-12.101.3.3.90.30.08.244.0015.2.023.01.500000 0,00 0,00 0,00 321,08 823,64

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONF. PP 11/2014 - AF 445/2015.-

0,00321,080,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.28 82/ 539




Valores


Todos os Empenhos


202-13.101.3.3.90.30.04.122.0020.2.047.01.110000 0,00 0,00 0,00 69,80 132,62

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DEST.AO CONSUMO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. PP 11/2014 - AF 445/2015.-

0,0069,800,00


682-28.101.3.3.90.30.24.131.0069.2.155.01.110000 0,00 0,00 0,00 62,82 125,64

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA 20 LITROS DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. CONF. PP 11/2014 - AF 445/2015.-

0,0062,820,00

2143/2015 02/02/2015 4741-Repecol Construções MetálicasLtda. Me. CNPJ: 08.595.146/0001-39

334-18.200.4.4.90.51.12.361.0037.1.051.05.220267 0,00 0,00 0,00 7.929,74 7.929,74


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA COBERTURA DEQUADRA NA EMEIF PEDRO DE ALCANTARA S. SILVA, CHACARAS BRASIL - ATIBAIA/SP, CONF.AF.7092/2014.-

0,007.929,740,00

2144/2015 02/02/2015 4741-Repecol Construções MetálicasLtda. Me. CNPJ: 08.595.146/0001-39

333-18.200.4.4.90.51.12.361.0037.1.051.05.220000 0,00 0,00 0,00 93.653,75 93.653,75


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA COBERTURA DEQUADRA NA EMEIF PEDRO DE ALCANTARA S. SILVA, CHACARAS BRASIL - ATIBAIA/SP, CONF.AF.7092/2014 (CONTRAPARTIDA) - SALÁRIO FAMÍLIA

0,0093.653,750,00

2145/2015 02/02/2015 3885-Roger Eduardo Dos Santos -Me CNPJ: 07.835.506/0001-60

485-22.101.4.4.90.52.04.123.0049.1.067.01.110000 0,00 0,00 0,00 5.155,00 5.155,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS EM MDF (BRANCO) PARA UTILIZAÇÃO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO (CALL CENTER), CONF.AF.464/2015.-

0,005.155,000,00

2148/2015 02/02/2015 706707-Pereira & Souza InformaticaLtda Epp CNPJ: 11.349.408/0001-90

259-16.102.3.3.90.30.13.392.0030.2.062.01.110000 0,00 0,00 0,00 53,40 53,40

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CD-R DESTINADO A ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.PP.166/14 - AF.471/2015.-

0,0053,400,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.28 83/ 539




Valores


Todos os Empenhos


362-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.01.210000 0,00 0,00 0,00 133,50 133,50

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DEST. AO USO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PE.166/14 - AF.472/2015.-

0,00133,500,00

2169/2015 02/02/2015 710357-Logos De CampinasEquipamentos Elétricos Ltda CNPJ:03.941.359/0001-51

362-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.01.210000 0,00 0,00 0,00 315,00 315,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO FITA ISOLANTE) DESTINADO AO USO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.147/14 - AF.500/2015

0,00315,000,00


522-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.125.05.300000 0,00 0,00 0,00 210,00 210,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (FITA ISOLANTE) DEST. AO USO NA SECR. DA SAÚDE, CONF.PP.147/14 - AF.499/2015.-

0,00210,000,00

2171/2015 02/02/2015 706311-R Sandoval De Faria CiaLtda Me CNPJ: 09.110.564/0001-51

270-16.200.3.3.90.39.13.392.0032.2.064.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 19.200,00

Tesouro

Histórico : LOCAÇÃO DE TAPUME DE FECHAMENTO METÁLICO PARA O CARNAVAL 2015 NO CENTRO DE CONVENÇÕES, CONF.PP.54/14 - AF.498/2015.-

0,000,000,00

2176/2015 02/02/2015 698072-Bell Electric Com. De Mat.Elétricos Ltda Me CNPJ:09.627.856/0001-66

362-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.01.210000 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTE DEST. AO USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.83/14 - AF.507/2015.-

0,000,000,00

2192/2015 02/02/2015 360763-Rodrigo Tonelotto CNPJ:02.514.617/0001-50

585-24.400.3.3.90.30.10.305.0057.2.140.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 3.755,60


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DEST. AO USO NA SECR. DA SAÚDE, CONF. PE 142/2014 - AF 511/2015.-

0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.28 84/ 539




Valores


Todos os Empenhos


585-24.400.3.3.90.30.10.305.0057.2.140.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 5.870,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DEST. AO USO EM DIVERSOS SETORES DA SECR. DA SAÚDE, CONF. PE 142/2014 - AF 511/2015.-

0,000,000,00

2200/2015 02/02/2015 686713-Angela Renata Pereira Eireli -Me CNPJ: 14.582.176/0001-03

362-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.01.210000 0,00 0,00 0,00 0,00 20.400,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DEST. AO USO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 50/2014 - AF 515/2015.-

0,000,000,00

2201/2015 02/02/2015 686713-Angela Renata Pereira Eireli -Me CNPJ: 14.582.176/0001-03

585-24.400.3.3.90.30.10.305.0057.2.140.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 10.148,40


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DEST. AO USO NA SECR. DA SAÚDE, CONF. PE 50/2014 - AF 516/2015.-

0,000,000,00


213-14.101.3.3.90.30.20.605.0023.2.050.01.110000 0,00 0,00 0,00 425,48 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PE 232/2014, AF. 535/2015.

0,00425,480,00


202-13.101.3.3.90.30.04.122.0020.2.047.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.145,68 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PE 232/2014, AF. 535/2015.

0,001.145,680,00


120-12.101.3.3.90.30.08.244.0015.2.023.01.500000 0,00 0,00 0,00 1.908,40 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DEST. AO USO NA SECR. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL, CONF. PE 232/2014, AF. 535/2015.

0,001.908,400,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.28 85/ 539




Valores


Todos os Empenhos


259-16.102.3.3.90.30.13.392.0030.2.062.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.793,18 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PE 232/2014, AF. 535/2015.

0,001.793,180,00


281-17.101.3.3.90.30.23.691.0034.2.066.01.110000 0,00 0,00 0,00 426,86 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DEST. AO USO NA SECR. DE DESENV.ECONOMICO, CONF. PE 232/2014, AF. 535/2015.

0,00426,860,00


434-19.101.3.3.90.30.27.812.0045.2.098.01.110000 0,00 0,00 0,00 4.766,48 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF. PE 232/2014, AF. 535/2015.

0,004.766,480,00


467-21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 0,00 0,00 0,00 5.795,90 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE USO NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA, CONF. PE 232/2014, AF. 535/2015.

0,005.795,900,00


477-22.101.3.3.90.30.04.123.0049.2.108.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.146,22 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF. PE 232/2014, AF. 535/2015.

0,001.146,220,00


491-23.101.3.3.90.30.04.128.0051.2.115.01.110000 0,00 0,00 0,00 530,06 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF. PE 232/2014, AF. 535/2015.

0,00530,060,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.28 86/ 539




Valores


Todos os Empenhos


693-29.101.3.3.90.30.26.782.0072.2.158.01.110000 0,00 0,00 0,00 764,60 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DEST. AO USO DA SECR. DE TRANSPORTE E TRANSITO, CONF. PE 232/2014, AF. 535/2015.

0,00764,600,00


646-27.101.3.3.90.30.15.451.0064.2.149.01.110000 0,00 0,00 0,00 406,46 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF. PE 232/2014, AF. 535/2015.

0,00406,460,00


242-15.101.3.3.90.30.02.061.0027.2.058.01.110000 0,00 0,00 0,00 360,26 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DEST. AO USO NA SECR. DE ASSUNTOS JURIDICOS E DA CIDADANIA, CONF. PE 232/2014, AF. 535/2015.

0,00360,260,00


619-26.101.3.3.90.30.23.695.0062.2.146.01.110000 0,00 0,00 0,00 3.402,37 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DEST. AO USO NA SECR. DE TURISMO, CONF. PE 232/2014, AF. 535/2015.

0,003.402,370,00


602-25.101.3.3.90.30.06.181.0058.2.142.01.110000 0,00 0,00 0,00 803,28 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONF. PE 232/2014, AF. 535/2015.

0,00803,280,00


613-25.101.3.3.90.30.06.181.0060.2.144.01.110000 0,00 0,00 0,00 506,82 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO CORPO DE BOMBEIROS, CONF. PE 232/2014, AF. 535/2015.

0,00506,820,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.28 87/ 539




Valores


Todos os Empenhos


15-11.001.3.3.90.30.04.122.0004.2.006.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.432,80 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF. PE 232/2014, AF. 535/2015.

0,001.432,800,00


23-11.100.3.3.90.30.14.422.0005.2.007.01.110000 0,00 0,00 0,00 831,88 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA, CONF. PE 232/2014, AF. 535/2015.

0,00831,880,00


82-11.700.3.3.90.30.08.244.0012.2.020.01.500000 0,00 0,00 0,00 1.219,10 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEST.A REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO A COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE, CONF. PE 232/2014, AF. 535/2015.

0,001.219,100,00


682-28.101.3.3.90.30.24.131.0069.2.155.01.110000 0,00 0,00 0,00 201,60 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONF. PE 232/2014, AF.535/2015.

0,00201,600,00


394-18.213.3.3.90.30.12.363.0040.2.088.01.110000 0,00 0,00 0,00 349,00 349,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA (20 LITROS) DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE, CONF.PP.11/14 -AF.547/2015.-

0,00349,000,00


309-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.01.220000 0,00 0,00 0,00 1.409,96 1.891,58

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA (20 LITROS) DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.11/14 -AF.544/2015.-

0,001.409,960,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.28 88/ 539




Valores


Todos os Empenhos


362-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.01.210000 0,00 0,00 0,00 886,46 1.179,62

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA (20 LITROS) DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.11/14 -AF.545/2015.-

0,00886,460,00


259-16.102.3.3.90.30.13.392.0030.2.062.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.245,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS. CONF. PE 142/2014 - AF 514/2015.-

0,000,000,00


202-13.101.3.3.90.30.04.122.0020.2.047.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 419,20

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. PE 142/2014 - AF 514/2015.-

0,000,000,00


213-14.101.3.3.90.30.20.605.0023.2.050.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 178,90

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO. CONF. PE 142/2014 - AF 514/2015.-

0,000,000,00


309-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.01.220000 0,00 0,00 0,00 15.550,00 15.137,50

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS A GRANEL DESTINADO AO AQUECIMENTO DAS PISCINAS DO CIEM UTILIZADA NAS AULAS DE NATAÇÃO DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL, CONF.PE.57/14 - AF.543/2015.-

0,0015.550,000,00


120-12.101.3.3.90.30.08.244.0015.2.023.01.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 750,30

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DEST. AO USO NA SECR. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL, CONF. PE 142/2014 - AF 514/2015.-

0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.28 89/ 539




Valores


Todos os Empenhos


281-17.101.3.3.90.30.23.691.0034.2.066.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 228,60

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DEST. AO USO NA SECR. DE DESENV. ECONOMICO, CONF. PE 142/2014 - AF 514/2015.-

0,000,000,00


434-19.101.3.3.90.30.27.812.0045.2.098.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.034,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. CONF. PE 142/2014 - AF 514/2015.-

0,000,000,00


477-22.101.3.3.90.30.04.123.0049.2.108.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 168,30

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONF. PE 142/2014 - AF 514/2015.-

0,000,000,00


467-21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 459,60

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE USO NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA, CONF. PE 142/2014 - AF 514/2015.-

0,000,000,00


491-23.101.3.3.90.30.04.128.0051.2.115.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 94,40

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS. CONF. PE 142/2014 - AF 514/2015.-

0,000,000,00


602-25.101.3.3.90.30.06.181.0058.2.142.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 323,80

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. CONF. PE 142/2014 - AF 514/2015.-

0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.28 90/ 539




Valores


Todos os Empenhos


613-25.101.3.3.90.30.06.181.0060.2.144.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 82,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO CORPO DE BOMBEIROS. CONF. PE 142/2014 - AF 514/2015.-

0,000,000,00


693-29.101.3.3.90.30.26.782.0072.2.158.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 270,80

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AO USO DA SECR.DE TRANSPORTE E TRANSITO, CONF. PE 142/2014 - AF 514/2015.-

0,000,000,00


646-27.101.3.3.90.30.15.451.0064.2.149.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 94,40

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE. CONF. PE 142/2014 - AF 514/2015.-

0,000,000,00


242-15.101.3.3.90.30.02.061.0027.2.058.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 107,70

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DEST. AO USO NA SECR. DE ASSUNTOS JURIDICOS E DA CIDADANIA, CONF. PE 142/2014 - AF 514/2015.-

0,000,000,00


619-26.101.3.3.90.30.23.695.0062.2.146.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 406,20

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DEST. AO USO NA SECR. DE TURISMO, CONF. PE 142/2014 - AF 514/2015.-

0,000,000,00


15-11.001.3.3.90.30.04.122.0004.2.006.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 721,10

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO GABINETE E ASSESSORIAS. CONF. PE 142/2014 - AF 514/2015.-

0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.28 91/ 539




Valores


Todos os Empenhos


23-11.100.3.3.90.30.14.422.0005.2.007.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 229,80

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA. CONF. PE 142/2014 - AF 514/2015.-

0,000,000,00


82-11.700.3.3.90.30.08.244.0012.2.020.01.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 229,80

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE. CONF. PE 142/2014 - AF 514/2015.-

0,000,000,00


111-11.900.3.3.90.30.06.182.0061.2.145.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 176,40

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL. CONF. PE 142/2014 - AF 514/2015.-

0,000,000,00


682-28.101.3.3.90.30.24.131.0069.2.155.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 106,80

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. CONF. PE 142/2014 - AF 514/2015.-

0,000,000,00


585-24.400.3.3.90.30.10.305.0057.2.140.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 10.429,29


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF.PE.232/14 - AF.536/2015.-

0,000,000,00


362-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.01.210000 0,00 0,00 0,00 0,00 25.227,64

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PE.232/14 - AF.537/2015.-

0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.28 92/ 539




Valores


Todos os Empenhos


259-16.102.3.3.90.30.13.392.0030.2.062.01.110000 0,00 0,00 0,00 315,00 315,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE DESTINADA A ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF PP 147/2014, AF 501/2015.

0,00315,000,00


434-19.101.3.3.90.30.27.812.0045.2.098.01.110000 0,00 0,00 0,00 105,00 105,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE DESTINADA A ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF PP 147/2014, AF 501/2015.

0,00105,000,00


82-11.700.3.3.90.30.08.244.0012.2.020.01.500000 0,00 0,00 0,00 105,00 105,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE DESTINADA AO ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE, CONF PP 147/2014, AF 501/2015.

0,00105,000,00


202-13.101.3.3.90.30.04.122.0020.2.047.01.110000 0,00 0,00 0,00 105,00 105,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE DESTINADA A ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMIISTRAÇÃO, CONF PP 147/2014, AF 501/2015.

0,00105,000,00


180-12.500.3.3.90.30.08.333.0018.2.042.01.500000 0,00 0,00 0,00 52,50 52,50

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DEST. A REFORMA DO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL JD. ALVINÓPOLIS, CONF PP 147/2014, AF 501/2015.

0,0052,500,00


403-18.300.3.3.90.39.12.361.0041.2.089.02.262000 0,00 0,00 0,00 309,00 309,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA (VIA RÁDIO) NA EMEF.PROF.WALDEMAR BASTOS BUHLER, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2015, CONF.AF.2834/2014.-

0,00309,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.28 93/ 539




Valores


Todos os Empenhos


470-21.101.3.3.90.39.15.451.0048.2.107.01.110000 0,00 0,00 0,00 5.278,02 5.278,02

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (PICK UP FURGÃO E PASSEIO) DEST. AO USO DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 04/02/2015 A 27/03/2015,CONF.PP.133/14 - AF.557/2015.-

0,005.278,020,00

2483/2015 03/02/2015 529511-Trm Comercial DeMedicamentos Ltda. Epp. CNPJ:71.912.315/0001-53

506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 65,00 65,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA DEST. AO USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONF.PE.33/14 - AF.560/2015.-

0,0065,000,00

2485/2015 03/02/2015 4405-Guarani Material ParaConstrução Ltda CNPJ:45.817.467/0001-67

467-21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 0,00 0,00 0,00 2.408,00 5.710,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE BLOCOS E CANALETAS DE CONCRETO DEST. A MANUTENÇÃO NO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO, CONF.PP.76/14 - AF.562/2015.-

0,002.408,000,00

2514/2015 03/02/2015 531392-Mapfre Seguros Gerais S.A.CNPJ: 61.074.175/0001-38

479-22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 0,00 0,00 0,00 437,40 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DO SEGURO AUTOMOTIVO DO VEÍCULO DE MARCA RENAULT/SANDERO 1.6 FLEX (PLACA FCS-5708) LOTADO NA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO E FINANÇAS, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES.-

0,00437,400,00

2518/2015 03/02/2015 582374-Antonio Medina MendesCPF: 563.778.868-53

24-11.100.3.3.90.36.14.422.0005.2.007.01.110000 0,00 0,00 0,00 2.773,40 2.773,40

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PACAEMBU, 65 (CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO JARDIM IMPERIAL), CORRESPONDENTE AO EXERCICIODE 2015 (INICIO EM 01/03/15), CONF.AF.1502/2012.-

0,002.773,400,00

2524/2015 04/02/2015 2046-Ecotec - Tecnologia EcológicaLtda CNPJ: 02.473.673/0001-94

437-19.101.3.3.90.39.27.812.0045.2.098.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.164,00 1.164,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA O EVENTO " CAMPEONATO PAULISTA DE FUTEBOL", CONF.PP.98/14 - AF.572/2015.-

0,001.164,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.28 94/ 539




Valores


Todos os Empenhos


434-19.101.3.3.90.30.27.812.0045.2.098.01.110000 0,00 0,00 0,00 3.544,00 3.544,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE DOIS VESTIÁRIOS NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO DO MARACANÃ, CONF.PP.76/14 - AF.576/2015.-

0,00720,000,00


20-11.001.4.4.90.52.04.122.0004.1.003.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.101,99

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ARMARIOS DEST.A UTILIZAÇÃO DA EQUIPE DO CONTROLE INTERNO DO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF. PE 206/2014 E AF. 580/2015.

0,000,000,00


516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DEST. AO USO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONF. PE 187/2014 E AF. 585/2015.

0,007.200,000,00

2541/2015 04/02/2015 530425-A.C. Dos Santos Móveis MeCNPJ: 12.517.378/0001-46

20-11.001.4.4.90.52.04.122.0004.1.003.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 351,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CADEIRA DIGITADOR DEST. AO USO DA EQUIPE DO CONTROLE INTERNO DO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF. PE 128/2014 E AF. 588/2015.

0,000,000,00


646-27.101.3.3.90.30.15.451.0064.2.149.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 44,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) CARGA 13 KG. DEST. AO USO DA SECR. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF. PE 224/2014 E AF. 592/2015.-

0,000,000,00

2548/2015 04/02/2015 1864-Comercial São Fernando DePecas Automotivas Ltda - Me CNPJ:06.698.952/0001-07

696-29.101.3.3.90.39.26.782.0072.2.158.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 920,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST. A MANUTENÇÃO DO VEICULO ON 406 DE USO DA SECR. DE TRANSPORTE E TRANSITO, CONF. PP 133/2014 E AF. 593/2015.-

0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.28 95/ 539




Valores


Todos os Empenhos

2552/2015 04/02/2015 707961-Promefarma RepresentaçõesComerciais Ltda CNPJ:81.706.251/0001-98

517-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 216,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA GEL DEST. AO USO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR EM PROCEDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.AF.596/2015.-

0,000,000,00


434-19.101.3.3.90.30.27.812.0045.2.098.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,50

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK PARA O EVENTO "ABERTURA DO TORNEIO DOS TRABALHADORES" DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.PP.41/14 -AF.570/2015.-

0,000,000,00


259-16.102.3.3.90.30.13.392.0030.2.062.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.291,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK A SER CONSUMIDO NO CAMARIM DA CORTE DO CARNAVAL 2015, CONF.PP.41/14 - AF.570/2015.-

0,000,000,00

2559/2015 04/02/2015 2566-José Adolpho Michelet CPF:164.100.848-20

551-24.400.3.3.90.36.10.302.0056.2.132.05.300000 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS PIRES, 77 (CAPS), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/01/2015 A 17/12/2015).

0,008.000,000,00

2583/2015 05/02/2015 3583-Olivial Indústria E ComércioLtda. CNPJ: 04.135.419/0001-01

467-21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 0,00 0,00 0,00 36.096,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ADUELAS PARA SEREM UTILIZADAS NA ESTRADA MARACANÃ, PARA RECONSTRUÇÃO DE PONTE, CONF.PP.76/14 - AF.615/2015.-

0,0036.096,000,00


467-21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 0,00 0,00 0,00 2.222,00 2.222,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE BLOCOS E CANALETAS DE CONCRETO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS PARA USO NA RECONSTRUÇÃO DE MURO DA FÁBRICA DE TUBOS DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.PP.76/14 - AF.619/2015.-

0,002.222,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.28 96/ 539




Valores


Todos os Empenhos


362-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.01.210000 0,00 0,00 0,00 0,00 708,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORECENTES PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.83/14 - AF.626/2015.-

0,000,000,00


362-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.01.210000 0,00 0,00 0,00 0,00 588,40

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DEST. AO USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.82/14 - AF.627/2015.-

0,000,000,00


362-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.01.210000 0,00 0,00 0,00 1.050,00 1.050,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.147/14 - AF.634/2015.-

0,001.050,000,00

2616/2015 05/02/2015 689687-Roda Brasil Comercio DePecas Para Veiculos Ltda CNPJ:06.889.977/0001-98

467-21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.948,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RE 36 JCB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.PE.245/14 - AF.641/2015.-

0,000,000,00


362-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.01.210000 0,00 0,00 0,00 1.039,36 1.039,36

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DEST. AO CONSUMO DOS PROFESSORES QUE PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO NO DIA 19/02/2015, CONF.PP.41/14 - AF.660/2015.-

0,000,000,00


362-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.01.210000 0,00 0,00 0,00 1.318,05 1.318,05

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFFEE BREAK DEST. AO CONSUMO DOS PROFESSORES QUE PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO NO DIA 19/02/2015, CONF.PP.41/14 - AF.660/2015.-

0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.28 97/ 539




Valores


Todos os Empenhos


309-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.01.220000 0,00 0,00 0,00 616,00 616,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP 13 KG) DESTINADO AO USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PE.224/14 - AF.671/2015.-

0,00616,000,00


309-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.01.220000 0,00 0,00 0,00 2.169,90 2.169,90

Tesouro


0,000,000,00


309-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.01.220000 0,00 0,00 0,00 574,45 574,45

Tesouro


0,000,000,00

2681/2015 06/02/2015 675700-Rita Maria Mendes MacedoCNPJ: 08.974.702/0001-88

362-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.01.210000 0,00 0,00 0,00 0,00 224,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE BABADOR DEST. AOS ALUNOS DA CEI JUDITH GRACIANO, CONF.PE.165/14 - AF.676/2015.-

0,000,000,00


362-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.01.210000 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE BABADORES DEST.AO USO DOS ALUNOS DA CRECHE IRENE JANUSSI FRANCO, CONF.PE.165/14 - AF.676/2015.-

0,000,000,00


362-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.01.210000 0,00 0,00 0,00 0,00 840,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE BABADORES DEST. AO USO DOS ALUNOS DA CEI ARACY SALLES PEREIRA, CONF.PE.165/14 - AF.676/2015.-

0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.28 98/ 539




Valores


Todos os Empenhos


362-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.01.210000 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE BABADORES DEST. AO USO DOS ALUNOS DA CEI PROF. APARECIDA PINHEIRO MATURANA, CONF.PE.165/14 - AF.676/2015.-

0,000,000,00


362-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.01.210000 0,00 0,00 0,00 0,00 336,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE BABADORES DEST. AO USO DOS ALUNOS NAS CRECHES COMUNITÁRIAS, CONF.PE.165/14 - AF.676/2015.-

0,000,000,00


362-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.01.210000 0,00 0,00 0,00 0,00 168,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE BABADORES DEST. AO USO DOS ALUNOS DA CEI RITA DE CASSIA GOMES DENIG, CONF.PE.165/14 - AF.676/2015.-

0,000,000,00


362-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.01.210000 0,00 0,00 0,00 0,00 448,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE BABADORES DEST. AO USO DOS ALUNOS DA CEI ZILDA APARECIDA SILVEIRA, CONF.PE.165/14 - AF.676/2015.-

0,000,000,00


362-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.01.210000 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE BABADORES DEST. AO USO DOS ALUNOS NO CIEM, CONF.PE.165/14 - AF.676/2015.-

0,000,000,00

2690/2015 06/02/2015 2199-Antenor Stringler CPF:002.780.178-00

507-24.400.3.3.90.36.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 1.367,73 1.367,73

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA TAMEIKI NAKASSU,123 (PSF), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (19/02/2015 A 31/12/2015).-

0,001.367,730,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.28 99/ 539




Valores


Todos os Empenhos

2691/2015 06/02/2015 549910-Masahiro Hamasuna CPF:713.519.578-72

164-12.201.3.3.90.36.08.244.0016.2.188.05.500248 0,00 0,00 0,00 4.734,45 4.734,45


Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA DOS PERINES, S/Nº, BOA VISTA, ATIBAIA/SP (CENTRO POP), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015(17/02/15 A 31/12/15), CONF.AF.743/2014.-

0,004.734,450,00

2692/2015 06/02/2015 549910-Masahiro Hamasuna CPF:713.519.578-72

121-12.101.3.3.90.36.08.244.0015.2.023.01.500000 0,00 0,00 0,00 526,05 526,05

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA DOS PERINES, S/Nº, BOA VISTA, ATIBAIA/SP, DESTINADO AO USO DA CASA DE PASSAGEM PARA PESSOASEM SITUAÇÃO DE RUA E DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (17/02/2015 A 31/12/2015), CONF AF 742/2014.-

0,00526,050,00


522-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.125.05.300000 0,00 0,00 0,00 198,00 198,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST. A COFFEE BREAK DA REUNIÃO DO GTAB NO DIA 20/02/2015, CONF.PP.41/14 - AF.679/2015.-

0,00198,000,00


362-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.01.210000 0,00 0,00 0,00 0,00 111,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE TOMADAS PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.82/14 - AF.695/2015.-

0,000,000,00


689-28.101.4.4.90.52.24.131.0069.1.110.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 351,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DIGITADOR PARA USO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONF.PE.128/14 - AF.697/2015.-

0,000,000,00

2711/2015 09/02/2015 683169-Jd. Equipamentos MédicosLtda CNPJ: 13.550.569/0001-72

542-24.400.4.4.90.52.10.301.0053.1.076.02.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 340,80


Histórico : AQUISIÇÃO DE ESCADA 2 DEGRAUS PARA USO NO ATENDIMENTO DA UBS MARIA PIMPINATI DOLCCI, CONF.PE.47/14 - AF.706/2015.-

0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.28 100/ 539




Valores


Todos os Empenhos

2717/2015 09/02/2015 696646-M. H. Perelles - Me CNPJ:17.975.908/0001-13

542-24.400.4.4.90.52.10.301.0053.1.076.02.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.798,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PROJETOR DEST. AO USO NA UBS MARIA PIMPINATO DOLCCI, CONF.PE.6/14 - AF.711/2015.-

0,000,000,00

2719/2015 09/02/2015 529437-Estoril Comércio DeCombustíveis E Derivados DePetróleo Ltda. CNPJ:10.290.913/0001-43

236-14.102.3.3.90.30.20.606.0023.2.057.03.110000 0,00 0,00 0,00 1.734,13 1.734,13


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (BIODIESEL S-500/ETANOL/GASOLINA), DEST.AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DEAGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, POR UM PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, CONF.PP.103/14 - AF.715/2015.-

0,001.734,130,00

2722/2015 09/02/2015 711205-Kaudani Climatização LtdaMe CNPJ: 13.183.683/0001-01

205-13.101.3.3.90.39.04.122.0020.2.047.01.110000 0,00 0,00 0,00 650,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA DIVISÃO DE COMPRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.CD-67/2015 - AF.719/2015.-

0,00650,000,00

2723/2015 09/02/2015 690619-Eziquiel De OliveiraRestaurante - Me CNPJ:17.113.492/0001-24

563-24.400.3.3.90.30.10.302.0056.2.136.05.300000 0,00 0,00 0,00 6.455,75 7.099,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE MARMITEX COM FORNECIMENTO ININTERRUPTO 07 DIAS POR SEMANA PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SAMU, CONF.PP.19/14 -AF.716/2015.-

0,008.153,000,00


563-24.400.3.3.90.30.10.302.0056.2.136.05.300000 0,00 0,00 0,00 7.635,14 7.635,14


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (BIODIESEL S-10), DEST.AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO SAMU, POR UM PERÍODO DE 04 (QUATRO)MESES, CONF.PP.103/14 - AF.686/2015.-

0,007.635,140,00


362-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.01.210000 0,00 0,00 0,00 25.007,24 25.007,24

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (BIODIESEL S-10), DEST.AO ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS ESCOLARES UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR UM PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, CONF.PP.103/14 - AF.684/2015.-

0,0025.007,240,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.28 101/ 539




Valores


Todos os Empenhos


506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 16.246,48 16.246,48

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL), DEST.AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, POR UM PERÍODO DE 04(QUATRO) MESES, CONF.PP.103/14 - AF.685/2015.-

0,0016.246,480,00


309-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.01.220000 0,00 0,00 0,00 26.709,81 26.709,81

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (BIODIESEL S-500/ETANOL/GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS ESCOLARES UTILIZADOS NOTRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.103/14 - AF.683/2015.-

0,0026.709,810,00


585-24.400.3.3.90.30.10.305.0057.2.140.05.300000 0,00 0,00 0,00 7.241,45 7.241,45


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DEST.AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, POR UM PERÍODO DE04 (QUATRO) MESES, CONF.PP.103/14 - AF.687/2015.-

0,007.241,450,00


585-24.400.3.3.90.30.10.305.0057.2.140.05.300000 0,00 0,00 0,00 4.957,65 4.957,65


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEl (BIODIESEL S-500), DEST.AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, POR UMPERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, CONF.PP.103/14 - AF.687/2015.-

0,004.957,650,00


390-18.200.3.3.90.39.12.367.0039.2.087.01.220000 0,00 0,00 0,00 14.280,00 14.280,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE DESTINADO AOS ALUNOS ATENDIDOS NO CAADE NO ANO LETIVO DE 2015 (09/02/2015 A 31/12/2015),CONF.AF.681/2015.-

0,0014.280,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.28 102/ 539




Valores


Todos os Empenhos

2752/2015 09/02/2015 611721-Fabio Lobo Napolitano CPF:033.469.288-10

261-16.102.3.3.90.36.13.392.0030.2.062.01.110000 0,00 0,00 0,00 3.686,21 3.686,21

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AVENIDA JOVIANO ALVIM, 1322 - ATIBAIA JARDIM (INSTALAÇÃO DO PROJETO MUSICA E CIDADANIA), CORRESPONDENTEAO EXERCÍCIO DE 2015 (01/03/2015 a 31/12/2015, CONF.AF.1503/2012.-

0,003.686,210,00

2754/2015 09/02/2015 518270-Maria Claudia LoboNapolitano CPF: 050.813.158-85

261-16.102.3.3.90.36.13.392.0030.2.062.01.110000 0,00 0,00 0,00 3.686,21 3.686,21

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AVENIDA JOVIANO ALVIM, 1322 - ATIBAIA JARDIM (PROJETO MUSICA E CIDADANIA), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIODE 2015 (01/03/2015 A 31/12/2015), CONF.AF.1505/2012.-

0,003.686,210,00

2755/2015 09/02/2015 404438-Rita Lobo Napolitano CPF:043.793.038-61

261-16.102.3.3.90.36.13.392.0030.2.062.01.110000 0,00 0,00 0,00 3.686,21 3.686,21

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AVENIDA JOVIANO ALVIM, 1322 - ATIBAIA JARDIM (PROJETO MUSICA E CIDADANIA), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIODE 2015 (01/03/2015 A 31/12/2015), CONF.AF.1504/2012.-

0,003.686,210,00


15-11.001.3.3.90.30.04.122.0004.2.006.01.110000 0,00 0,00 0,00 5.922,13 5.922,13

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (BIODIESEL S-10/ ETANO/ GASOLINA), DEST.AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE EASSESSORIAS, POR UM PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, CONF.PP.103/14 - AF.680/2015.-

0,005.922,130,00


467-21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 0,00 0,00 0,00 41.871,48 41.871,48

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (BIODIESEL S-500/ ETANOL/ GASOLINA), DEST.AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, POR UM PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, CONF.PP.103/14 - AF.680/2015.-

0,0041.871,480,00


491-23.101.3.3.90.30.04.128.0051.2.115.01.110000 0,00 0,00 0,00 173,10 173,10

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL), DEST.AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, POR UMPERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, CONF.PP.103/14 - AF.680/2015.-

0,00173,100,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.28 103/ 539




Valores


Todos os Empenhos


120-12.101.3.3.90.30.08.244.0015.2.023.01.500000 0,00 0,00 0,00 3.384,90 3.384,90

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (BIODIESEL S-10/ ETANOL/ GASOLINA), DEST.AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, POR UM PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, CONF.PP.103/14 - AF.680/2015.-

0,003.384,900,00


434-19.101.3.3.90.30.27.812.0045.2.098.01.110000 0,00 0,00 0,00 4.730,20 4.730,20

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (BIODIESEL S-10 S-500/ ETANOL/ GASOLINA), DEST.AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER, POR UM PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, CONF.PP.103/14 - AF.680/2015.-

0,004.730,200,00


477-22.101.3.3.90.30.04.123.0049.2.108.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.513,80 1.513,80

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL), DEST.AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, PORUM PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, CONF.PP.103/14 - AF.680/2015.-

0,001.513,800,00


602-25.101.3.3.90.30.06.181.0058.2.142.01.110000 0,00 0,00 0,00 7.393,22 7.393,22

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL), DEST.AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, POR UMPERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, CONF.PP.103/14 - AF.680/2015.-

0,007.393,220,00


613-25.101.3.3.90.30.06.181.0060.2.144.01.110000 0,00 0,00 0,00 3.211,23 3.211,23

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (BIODIESEL S-10/ S-500/ ETANOL), DEST.AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIROS, PORUM PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, CONF.PP.103/14 - AF.680/2015.-

0,003.211,230,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.28 104/ 539




Valores


Todos os Empenhos


202-13.101.3.3.90.30.04.122.0020.2.047.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.144,66 1.144,66

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (BIODIESEL S-10/ BIODIESEL S-500/ ETANOL/ GASOLINA), DEST.AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, POR UM PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, CONF.PP.103/14 - AF.680/2015.-

0,001.144,660,00


242-15.101.3.3.90.30.02.061.0027.2.058.01.110000 0,00 0,00 0,00 498,08 498,08

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL), DEST.AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DACIDADANIA, POR UM PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, CONF.PP.103/14 - AF.680/2015.-

0,00498,080,00


281-17.101.3.3.90.30.23.691.0034.2.066.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.646,91 1.646,91

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL/ GASOLINA), DEST.AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONÔMICO, POR UM PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, CONF.PP.103/14 - AF.680/2015.-

0,001.646,910,00


693-29.101.3.3.90.30.26.782.0072.2.158.01.110000 0,00 0,00 0,00 5.037,39 5.037,39

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (BIODIESEL S-500/ ETANOL/ GASOLINA), DEST.AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DETRANSPORTES E TRÂNSITO, POR UM PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, CONF.PP.103/14 - AF.680/2015.-

0,005.037,390,00


646-27.101.3.3.90.30.15.451.0064.2.149.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.818,08 1.818,08

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL/ GASOLINA), DEST.AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIOAMBIENTEA, POR UM PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, CONF.PP.103/14 - AF.680/2015.-

0,001.818,080,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.28 105/ 539




Valores


Todos os Empenhos


259-16.102.3.3.90.30.13.392.0030.2.062.01.110000 0,00 0,00 0,00 423,11 423,11

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (BIODIESEL S-500/ ETANOL), DEST.AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA EEVENTOS, POR UM PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, CONF.PP.103/14 - AF.680/2015.-

0,00423,110,00


619-26.101.3.3.90.30.23.695.0062.2.146.01.110000 0,00 0,00 0,00 580,86 580,86

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL/ GASOLINA), DEST.AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TURISMO, POR UMPERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, CONF.PP.103/14 - AF.680/2015.-

0,00580,860,00


682-28.101.3.3.90.30.24.131.0069.2.155.01.110000 0,00 0,00 0,00 94,77 94,77

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL), DEST.AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, POR UM PERÍODODE 04 (QUATRO) MESES, CONF.PP.103/14 - AF.680/2015.-

0,0094,770,00

2810/2015 10/02/2015 372-Arpel Artigos P/Escritório LtdaMe CNPJ: 71.660.328/0001-82

309-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.01.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.052,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE DIARIOS DE CLASSE DEST. AO USO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.CD.69/15 - AF.721/2015.-

0,000,000,00


15-11.001.3.3.90.30.04.122.0004.2.006.01.110000 0,00 0,00 0,00 636,38 636,38

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COFFEE BREAK NO DIA 12/02/2015 DEST. A EVENTO NO GABINETE, CONF.PP.41/14 - AF.723/2015.-

0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.28 106/ 539




Valores


Todos os Empenhos


344-18.200.3.3.90.30.12.366.0037.2.081.01.220000 0,00 0,00 0,00 113,50 113,50

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFFEE BREAK DEST. AO CONSUMO DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARÃO DO PLANEJAMENTO ESCOLAR DA EQUIPE EJA NO DIA 18/02/2015,CONF.PP.41/14 - AF.724/2015.-

0,00113,500,00


344-18.200.3.3.90.30.12.366.0037.2.081.01.220000 0,00 0,00 0,00 116,22 116,22

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFFEE BREAK DEST. AO CONSUMO DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARÃO DO PLANEJAMENTO ESCOLAR DA EQUIPE EJA NO DIA 19/02/2015,CONF.PP.41/14 - AF.724/2015.-

0,00116,220,00


309-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.01.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 225,90

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 DE USO DOS PROFESSORES DO EJA, CONF.PE.21/14 - AF.725/2015.-

0,000,000,00


401-18.300.3.3.90.30.12.361.0041.2.089.02.262000 0,00 0,00 0,00 5.896,07 5.896,07


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO DEST. AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PE.21/14 - AF.726/2015.-

0,005.896,070,00


491-23.101.3.3.90.30.04.128.0051.2.115.01.110000 0,00 0,00 0,00 244,30 244,30

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS PELO PERIODO DE 03 (TRÊS) MESES, CONF.PP.11/14 -AF.728/2015.-

0,00244,300,00


646-27.101.3.3.90.30.15.451.0064.2.149.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 123,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DEST.A USO NA APROVAÇÃO DE PROJETOS PARTICULARES DA SECR. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF.PP.57/14 - AF.731/2015.-

0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.28 107/ 539




Valores


Todos os Empenhos


467-21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.977,40 1.977,40

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE DISCO DE TACÓGRAFO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 282/284/283/339/340/386 DE USO DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA, CONF.PP.114/14 - AF.740/2015.-

0,001.977,400,00


18-11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 0,00 0,00 0,00 527,40 527,40

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERV. PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 412 DE USO DO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF.PP.114/14 - AF.740/2015.-

0,00527,400,00


649-27.101.3.3.90.39.15.451.0064.2.149.01.110000 0,00 0,00 0,00 131,85 131,85

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERV. DE MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO 302 DE USO DA FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS MUNIC. DA SECR. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF.PP.114/14 - AF.740/2015.-

0,00131,850,00


245-15.101.3.3.90.39.02.061.0027.2.058.01.110000 0,00 0,00 0,00 131,85 131,85

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERV. PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 329 DE USO DA SECR. DE ASSUNTOS JURIDICOS E CIDADANIA, CONF.PP.114/14 - AF.740/2015.-

0,00131,850,00

2837/2015 10/02/2015 680884-Medtronic Comercial LtdaCNPJ: 01.772.798/0002-33

522-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.125.05.300000 0,00 0,00 0,00 3.900,00 6.475,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA BOMBA DE INFUSÃO PARA USO DA PACIENTE LUDMILA PUSTEJOVSKY PRADO SOLDI, DURANTE O PERÍODO DE12 MESES, CONF.AF.741/2015.-

0,003.900,000,00

2838/2015 10/02/2015 680884-Medtronic Comercial LtdaCNPJ: 01.772.798/0002-33

522-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.125.05.300000 0,00 0,00 0,00 1.950,00 1.950,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA BOMBA DE INFUSÃO PARA USO DA PACIENTE AMANDA RODRIGUES, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES,CONF.AF.741/2015.-

0,001.950,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.28 108/ 539




Valores


Todos os Empenhos


506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 14.344,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CL 271/289/322/323/341/368/433/434 E SA 307/308/310/312/246/2470 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PE.245/14 - AF.750/2015.-

0,000,000,00

2844/2015 11/02/2015 705212-Bcr Comércio De ProdutosNutricionais E Hospitalares Ltda - MeCNPJ: 15.182.741/0002-99

532-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.129.02.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 7.557,60


Histórico : AQUISIÇÃO DE FÓRMULA ALIMENTAR PARA ATENDER OS PACIENTES DA CENTRAL DE NUTRIÇÃO DA USF CEREJEIRAS-SMS, CONF.PE.159/13 - AF.752/2015.-

0,000,000,00

2853/2015 11/02/2015 443796-Amc Informatica Ltda CNPJ:62.541.735/0001-80

530-24.400.4.4.90.52.10.301.0053.1.074.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 15.246,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE NOBREAKS PARA INSTALAÇÃO DE MICRO COMPUTADORES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - SMS, CONF.PE.181/14 - AF.761/2015.-

0,000,000,00

2856/2015 11/02/2015 360709-Vinimartins Comércio DeInformática Ltda. Me CNPJ:11.804.877/0001-51

530-24.400.4.4.90.52.10.301.0053.1.074.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO DE 1 TB PARA USO DA SMS, CONF.PE.6/14 - AF.764/2015.-

0,000,000,00

2859/2015 11/02/2015 414703-Pontamed Farmaceutica LtdaCNPJ: 02.816.696/0001-54

516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 0,00 0,00 0,00 52,00 52,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (KITS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA) PARA USO DA ENFERMAGEM DAS UBS E USF'S DA SMS, CONF.PE.3/15 - AF.767/2015.-

0,0052,000,00

2869/2015 11/02/2015 711211-Indumed Comércio DeImportação E Exportação DeProdutos Médicos Ltda CNPJ:01.985.366/0003-91

530-24.400.4.4.90.52.10.301.0053.1.074.05.300000 0,00 0,00 0,00 7.100,00 7.100,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO CARDIACO PARA USO USO NO SAMU 192, CONF.CD.74/15 - AF.776/2015.-

0,007.100,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.28 109/ 539




Valores


Todos os Empenhos

2876/2015 11/02/2015 182-Auto Viação Bragança LtdaCNPJ: 45.605.755/0001-58

122-12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 0,00 0,00 0,00 46,15 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL (ATIBAIA X BRAGANÇA PAULISTA) DEST.AS PESSOAS VULNERÁVEIS DO MUNICIPIO, COMENTREGAS PARCELADAS EM 12 MESES, CONF.AF.747/2015.-

0,0046,150,00


506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 203,14 203,14

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 303 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.114/14 - AF.780/2015.-

0,000,000,00


514-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 369,18 369,18

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 303 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.114/14 - AF.780/2015.-

0,000,000,00


577-24.400.3.3.90.39.10.304.0055.2.121.01.300000 0,00 0,00 0,00 1.714,05 1.714,05

Tesouro


0,000,000,00


574-24.400.3.3.90.30.10.304.0055.2.121.01.300000 0,00 0,00 0,00 2.160,04 2.160,04

Tesouro


0,000,000,00


506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 66,76 66,76

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 372 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.114/14 - AF.780/2015.-

0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.28 110/ 539




Valores


Todos os Empenhos


514-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 1.309,71 1.309,71

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 372 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.114/14 - AF.780/2015.-

0,000,000,00


506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 1.718,19 1.718,19

Tesouro


0,000,000,00


506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 147,34 147,34

Tesouro


0,000,000,00


514-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 263,70 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,00-263,700,00


506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 979,09 979,09

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SA 307 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.114/14 - AF.780/2015.-

0,000,000,00


514-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 263,70 263,70

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SA 307 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.114/14 - AF.780/2015.-

0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.28 111/ 539




Valores


Todos os Empenhos


514-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 175,80 175,80

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SA 310 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.114/14 - AF.780/2015.-

0,000,000,00


506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 1.822,54 1.822,54

Tesouro


0,000,000,00


506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 218,91 218,91

Tesouro


0,000,000,00


514-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 439,50 439,50

Tesouro


0,000,000,00


514-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 439,50 439,50

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERV. PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SA 363 DE USO DA SECR. DA SAÚDE, CONF.PP.114/14 - AF.780/2015.-

0,000,000,00


506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 568,60 568,60

Tesouro


0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.28 112/ 539




Valores


Todos os Empenhos


514-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 879,00 879,00

Tesouro


0,000,000,00


506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 919,64 919,64

Tesouro


0,000,000,00


506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 1.785,51 1.785,51

Tesouro


0,000,000,00


514-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 879,00 879,00

Tesouro


0,000,000,00


514-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 2.373,30 2.373,30

Tesouro


0,000,000,00


506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 2.138,17 2.138,17

Tesouro


0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.28 113/ 539




Valores


Todos os Empenhos


506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 306,34 306,34

Tesouro


0,000,000,00


514-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 87,90 87,90

Tesouro


0,000,000,00


514-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 703,20 703,20

Tesouro


0,000,000,00


506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 156,55 156,55

Tesouro


0,000,000,00


514-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 87,90 87,90

Tesouro


0,000,000,00


514-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 87,90 87,90

Tesouro


0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.28 114/ 539




Valores


Todos os Empenhos


506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 233,52 233,52

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 353 DE USO DA SECR. DA SAÚDE, CONF.PP.114/14 - AF.780/2015.-

0,000,000,00


506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 67,41 67,41

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 353 DE USO SECR. SAÚDE, CONF.PP.114/14 - AF.780/2015.-

0,000,000,00

2915/2015 11/02/2015 531392-Mapfre Seguros Gerais S.A.CNPJ: 61.074.175/0001-38

649-27.101.3.3.90.39.15.451.0064.2.149.01.110000 0,00 0,00 0,00 437,40 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DO SEGURO AUTOMOTIVO DO VEÍCULO DE MARCA RENAULT/SANDERO 1.6 FLEX (PLACA FEA-2265) LOTADO NA SECRETARIA DEURBANISMO E MEIO AMBIENTE, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES.-

0,00437,400,00

2927/2015 11/02/2015 678836-Joao Paulo Mendes Da SilvaCPF: 300.656.308-58

695-29.101.3.3.90.39.26.782.0072.2.158.01.110000 0,00 0,00 119,95 -119,95 -119,95

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONFORME MEMORANDO Nº 66/2015.-

0,00-119,950,00

2929/2015 12/02/2015 690195-Herbert Froide.-Me. CNPJ:14.682.147/0001-13

202-13.101.3.3.90.30.04.122.0020.2.047.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 117,70

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO PARA USO DO SETOR DE ARQUIVO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.CD.82/15 - AF.782/2015.-

0,000,000,00


437-19.101.3.3.90.39.27.812.0045.2.098.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.700,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA O CAMPEONATO PAULISTA DE FUTEBOL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.PP.98/14 - AF.784/2015.-

0,001.700,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.28 115/ 539




Valores


Todos os Empenhos

2959/2015 13/02/2015 1181-Marf Vale Comercio ERepresentacoes De Moveis ParaEscritorio Ltda - Me CNPJ:57.592.677/0001-83

130-12.101.4.4.90.52.08.244.0015.1.022.01.500000 0,00 0,00 0,00 3.060,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CADEIRAS PLÁSTICAS PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONF.CD.85/15 - AF.795/2015

0,003.060,000,00


467-21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 0,00 0,00 0,00 244,30 244,30

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 L PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPENDÊNCIAS, CONF. PP 11/2014 EAF. 806/2015.

0,00244,300,00


434-19.101.3.3.90.30.27.812.0045.2.098.01.110000 0,00 0,00 0,00 321,08 321,08

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 L PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF. PP 11/2014 E AF. 806/2015.

0,00321,080,00


281-17.101.3.3.90.30.23.691.0034.2.066.01.110000 0,00 0,00 0,00 153,56 153,56

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 L PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONôMICO, CONF. PP 11/2014 E AF.806/2015.

0,00153,560,00


563-24.400.3.3.90.30.10.302.0056.2.136.05.300000 0,00 0,00 0,00 12.865,20 12.865,20


Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SA 416 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 812/2015.

0,0012.865,200,00


565-24.400.3.3.90.39.10.302.0056.2.136.05.300000 0,00 0,00 0,00 6.416,70 6.416,70


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SA 416 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 812/2015.

0,006.416,700,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.28 116/ 539




Valores


Todos os Empenhos

3008/2015 13/02/2015 541713-Antonio Francisco NunesMendes CPF: 208.741.628-15

121-12.101.3.3.90.36.08.244.0015.2.023.01.500000 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AVENIDA DR. JOVIANO ALVIM, 112, ALVINÓPOLIS, ATIBAIA/SP, PARA ABRIGAR CURSOS DO PAT - POSTO DEATENDIMENTO AO TRABALHADOR (UNIDADE II), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/02/2015 A 13/11/2015), CONF.AF.6489/2014.-

0,005.000,000,00

3009/2015 13/02/2015 711220-Mariusa Augusto MendesCPF: 120.672.958-96

121-12.101.3.3.90.36.08.244.0015.2.023.01.500000 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AVENIDA DR. JOVIANO ALVIM, 112, ALVINÓPOLIS, ATIBAIA/SP, PARA ABRIGAR CURSOS DO PAT - POSTO DEATENDIMENTO AO TRABALHADOR (UNIDADE II), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/02/2015 A 13/11/2015), CONF.AF.6489/2014.-

0,005.000,000,00


263-16.102.3.3.90.39.13.392.0030.2.062.01.110000 0,00 0,00 0,00 881,34 881,34

Tesouro

Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESP.C/ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.-

0,000,000,00

3020/2015 18/02/2015 591494-Joao Hiroshi Yoshida CPF:628.746.329-53

603-25.101.3.3.90.36.06.181.0058.2.142.01.110000 0,00 0,00 0,00 2.280,57 2.280,57

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESPESA C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA FERNÃO DIAS, 152 (1° DISTRITO POLICIAL), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (INÍCIO EM 10/032015).-

0,002.280,570,00


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 0,00 0,00 0,00 1.234.373,36 909.679,02


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES PARA OBRAS DEENGENHARIA E URBANISMOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.-

0,001.234.373,360,00


372-18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.05.210000 0,00 0,00 0,00 205.802,03 67.212,29


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES PARA OBRAS DEENGENHARIA E URBANISMOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL.-

0,00205.802,030,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.29 117/ 539




Valores


Todos os Empenhos


367-18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.01.210000 0,00 0,00 0,00 131.053,23 131.053,23

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO,SELEÇÃO, ACONDICIONAMENTO, DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/INFANTIL,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (TÉRMINO EM 26/06/15), CONF.AF.2621/13.-

0,00131.053,230,00


259-16.102.3.3.90.30.13.392.0030.2.062.01.110000 0,00 0,00 0,00 184,50 184,50

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A COFFEE BREAK NO CIRCUITO CULTURAL PAULISTANO DIA 08/03/15, CONF.PP.41/14 - AF.824/2015.-

0,00184,500,00


374-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.085.01.210000 0,00 0,00 0,00 11.200,00 2.114,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DEST. AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PE.88/14 - AF.833/2015.-

0,0011.200,000,00


321-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.075.01.220000 0,00 0,00 0,00 18.993,75 18.993,75

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE CARNES DEST. AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PE.222/14 - AF.832/2015.-

0,0018.993,750,00

3039/2015 18/02/2015 529987-Aim Comércio ERepresentações Ltda CNPJ:54.305.974/0001-02

321-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.075.01.220000 0,00 0,00 0,00 8.874,90 25.244,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PE.88/14 - AF.831/2015.-

0,008.874,900,00

3041/2015 18/02/2015 494411-Jbs S/A. CNPJ:02.916.265/0011-31

321-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.075.01.220000 0,00 0,00 0,00 10.761,60 10.761,60

Tesouro


0,0010.761,600,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.29 118/ 539




Valores


Todos os Empenhos


374-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.085.01.210000 0,00 0,00 0,00 6.919,00 11.781,00

Tesouro


0,006.919,000,00


321-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.075.01.220000 0,00 0,00 0,00 3.494,40 18.345,60

Tesouro


0,003.494,400,00

3070/2015 19/02/2015 529443-Fernando BacchinAgropecuaria Ltda Epp CNPJ:04.423.260/0001-20

585-24.400.3.3.90.30.10.305.0057.2.140.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.360,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE HERBICIDA PARA A ÁREA DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, CONF.CD.93/15 - AF.840/2015.-

0,000,000,00


362-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.01.210000 0,00 0,00 0,00 0,00 5.160,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE TOUCAS PROTETORAS CAPILAR DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.CD.94/15 - AF.841/2015.-

0,000,000,00


619-26.101.3.3.90.30.23.695.0062.2.146.01.110000 0,00 0,00 0,00 185,48 185,48

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS PARA COFFEE BREAK NA REUNIÃO CIRCUITO DAS FRUTAS NO DIA 24/02/2015, CONF.PP.41/14 - AF.843/2015.-

0,00185,480,00


506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 311,93 311,93

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A COFFEE BREAK NO SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS NO DIA 27/02/2015, CONF.PP.41/14 - AF.845/2015.-

0,00311,930,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.29 119/ 539




Valores


Todos os Empenhos


522-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.125.05.300000 0,00 0,00 0,00 179,98 179,98


Histórico : AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DEST. A REUNIÃO DA CONSELHO DA SAÚDE NO DIA 19/02/15, CONF.PP.41/14 - AF.846/2015.-

0,00179,980,00

3079/2015 19/02/2015 1606-A3 Terraplenagem EEngenharia Ltda CNPJ:05.326.068/0001-89

701-29.101.4.4.90.51.26.782.0072.1.113.01.110000 0,00 0,00 0,00 113.587,06 113.587,06

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDUTOR DE VELOCIDADE (LOMBADA), CONF.PP.5/15 - AF.849/2015.-

0,00113.587,060,00


422-18.300.4.4.90.52.12.365.0042.1.060.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 490,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA INSTALAÇÃO NAS SALAS DE AULA DA CRECHE COMUNITARIA JD. SÃO FELIPE, CONF.PE.32/14 - AF.855/2015.-

0,000,000,00

3084/2015 19/02/2015 360469-Grafica 1001 Ltda. Me CNPJ:62.960.075/0001-71

362-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.01.210000 0,00 0,00 0,00 0,00 305,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ENVELOPES) DEST. AO USO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.108/14 - AF.856/2015.-

0,000,000,00

3086/2015 19/02/2015 293-Caso E Caso Materiais P/Construcao Ltda CNPJ:01.039.608/0001-92

467-21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.418,51

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DEST. AO USO NA RECONSTRUÇÃO DE MURO DA FABRICA DE TUBOS, CONF. AF. 867/2015.

0,000,000,00

3089/2015 19/02/2015 706766-L. M. Abacherli Cia Ltda MeCNPJ: 17.955.975/0001-76

15-11.001.3.3.90.30.04.122.0004.2.006.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.180,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E PARA TELEFONIA DEST. A UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO FORUM DA CIDADANIA, CONF.PP.81/14 - AF.859/2015.-

0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.29 120/ 539




Valores


Todos os Empenhos


15-11.001.3.3.90.30.04.122.0004.2.006.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.514,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (CABOS) DEST. A UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA FORUM DA CIDADANIA, CONF. PP 081/2014 E AF. 858/2015.

0,000,000,00

3093/2015 19/02/2015 5216-Stone Building S/A Industria EComercio CNPJ: 03.918.238/0001-99

467-21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 0,00 0,00 0,00 2.536,65 2.536,65

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE PEDRA 2 E 3 DEST. AOS SERVIÇOS DO DEPTO. DE VIAS PÚBLICAS NAS ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, CONF. PE 226/2014 E AF.864/2015.

0,002.536,650,00


434-19.101.3.3.90.30.27.812.0045.2.098.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 752,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO CL 380 DE USO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.PE.245/14 - AF.862/2015.-

0,000,000,00


467-21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 0,00 0,00 0,00 778,05 778,05

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE RACHÃO E MATAÇÃO DEST. AO USO EM REFORMA NAS PONTES, CONF. PE 226/2014 E AF. 864/2015.

0,00778,050,00


585-24.400.3.3.90.30.10.305.0057.2.140.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 338,79


Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/COFFEE BREAK DEST. AO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS NO DIA 23/02/2015, CONF. PP 041/2014 E AF. 844/2015.

0,000,000,00


585-24.400.3.3.90.30.10.305.0057.2.140.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 338,79



0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.29 121/ 539




Valores


Todos os Empenhos

3099/2015 19/02/2015 701765-Fiorenze Comercio EServicos Ltda - Me CNPJ:02.717.494/0001-55

467-21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MANTA PARA DRENO DEST. AO USO NA REFORMA DE PONTES, CONF.PE.13/15 - AF.866/2015.-

0,00400,000,00


585-24.400.3.3.90.30.10.305.0057.2.140.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 338,79



0,000,000,00

3101/2015 19/02/2015 710228-Tratora Tratamento DeMadeira Comercio Importacao EExportacao Ltda - Me CNPJ:09.573.329/0001-16

467-21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.679,25 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE VARA DE EUCALIPTO DEST. AO USO NA REFORMA DE PONTES, CONF. PE 013/2015 E AF. 868/2015.

0,001.679,250,00

3110/2015 19/02/2015 529-Cirurgica União Ltda CNPJ:04.063.331/0001-21

563-24.400.3.3.90.30.10.302.0056.2.136.05.300000 0,00 0,00 0,00 23,50 23,50


Histórico : AQUISIÇÃO DE CÂNULAS DE GUEDEL E SONDAS DE ASPIRAÇÃO PARA ATENDER O SAMU DE ATIBAIA, CONF. PE 008/2015 E AF. 877/2015.

0,0023,500,00

3113/2015 19/02/2015 360739-Cirurgica Fernandes Com.DeMat.Cir.E Hosp.Soc.Limitada CNPJ:61.418.042/0001-31

563-24.400.3.3.90.30.10.302.0056.2.136.05.300000 0,00 0,00 0,00 552,00 552,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO PARA ATENDER O SAMU DE ATIBAIA, CONF. PE 170/2014 E AF. 880/2015.

0,00552,000,00

3115/2015 19/02/2015 530887-Construtora E ComercioSanches Ltda - Me CNPJ:09.586.958/0001-80

111-11.900.3.3.90.30.06.182.0061.2.145.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.997,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIROS PARA UTILIZAÇÃO NA OPERAÇÃO VERÃO DA DEFESA CIVIL, CONF.PE.104/14 - AF.851/2015.-

0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.29 122/ 539




Valores


Todos os Empenhos

3117/2015 19/02/2015 701424-Renata Iafrate Travisani EppCNPJ: 06.003.998/0001-64

522-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.125.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 454,50


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (PLACA DE EVA) PARA REALIZAÇÃO DE GRUPO DE SHANTALA NA USF SÃO JOSE, CONF. PE 202/2014 E AF. 883/2015.

0,000,000,00

3121/2015 19/02/2015 2747-Hexis Científica S/A CNPJ:53.276.010/0001-10

585-24.400.3.3.90.30.10.305.0057.2.140.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.884,16


Histórico : AQUISIÇÃO DE FRASCO PLÁSTICO PARA COLETA DE AMOSTRA BACTERIOLÓGICA PARA ANALISE DE ÁGUA DO PROGRAMA PRÓ ÁGUA, CONF.CD.103/2015 - AF.886/2015.-

0,000,000,00


396-18.213.3.3.90.39.12.363.0040.2.088.01.110000 0,00 0,00 0,00 2.330,24 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA CORRER DESP. C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES E REAJUSTE DE PREÇOS, REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. PROF. CARLOS ALBERTOCARVALHO PINTO, Nº 92 , CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SENAI, DE ACORDO COM SEÇÃO III DA LEI Nº 8245/91, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (01/04/2015 A 31/12/2015).-

0,002.330,240,00

3129/2015 20/02/2015 4854-Dipromed Comércio EImportação Ltda. CNPJ:47.869.078/0004-53

522-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.125.05.300000 0,00 0,00 0,00 341,47 341,47


Histórico : AQUISIÇÃO DE CURATIVO OCLUSIVO PARA SENSOR PARA ATENDER O PACIENTE NICOLAS MATTOS RODRIGUES, CONF.CD.111/15 - AF.897/2015.-

0,00341,470,00


27-11.100.3.3.90.30.14.422.0005.2.008.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 797,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DEST. A MANUTENÇÃO NOS CENTROS COMUNITÁRIOS, CONF.PP.35/14 - AF.898/2015.-

0,000,000,00


27-11.100.3.3.90.30.14.422.0005.2.008.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 374,50

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO NOS CENTROS COMUNITÁRIOS, CONF.PP.35/14 - AF.900/2015.-

0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.29 123/ 539




Valores


Todos os Empenhos


127-12.101.3.3.90.30.08.243.0015.2.037.01.500000 0,00 0,00 0,00 2.305,00 2.305,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK NO EVENTO IV CONFERENCIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CONDICA, CONF. PP041/2014 E AF. 890/2015.

0,000,000,00


120-12.101.3.3.90.30.08.244.0015.2.023.01.500000 0,00 0,00 0,00 166,40 166,40

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK NO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. PP 041/2014 E AF. 890/2015.

0,000,000,00


27-11.100.3.3.90.30.14.422.0005.2.008.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 887,50

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E REATORES DEST. A MANUTENÇÃO NOS CENTROS COMUNITÁRIOS, CONF.PP.83/14 - AF.902/2015.-

0,000,000,00

3139/2015 20/02/2015 710316-Agilmed Remocoes EEmergencias Medicas Ltda Me CNPJ:10.445.700/0001-43

437-19.101.3.3.90.39.27.812.0045.2.098.01.110000 0,00 0,00 0,00 988,00 988,00

Tesouro

Histórico : LOCAÇÃO DE AMBULANCIA PARA O EVENTO 1ª ETAPA DO CIRCUITO MUNDIAL SLIDERKING 2015 DA MODALIDADE DRIFT TRIKE, CONF. PE 233/20014 E AF. 892/2015.

0,00988,000,00


27-11.100.3.3.90.30.14.422.0005.2.008.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 211,50

Tesouro


0,000,000,00

3141/2015 20/02/2015 705106-Antonio Carlos Tegner - EppCNPJ: 05.939.352/0001-20

434-19.101.3.3.90.30.27.812.0045.2.098.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 5.696,10

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DOS ATLETAS NO TORNEIO DOS TRABALHADORES DA SECR. DE ESPORTE E LAZER, CONF. PE 040/20014 E AF. 893/2015.

0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.29 124/ 539




Valores


Todos os Empenhos

3143/2015 20/02/2015 701735-Eletrica Luz Comercial DeMateriais Eletricos Ltda- Me CNPJ:00.226.324/0001-42

27-11.100.3.3.90.30.14.422.0005.2.008.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 268,70

Tesouro


0,000,000,00


27-11.100.3.3.90.30.14.422.0005.2.008.01.110000 0,00 0,00 0,00 157,50 157,50

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE FITAS ISOLANTE DEST. A MANUTENÇÃO NOS CENTROS COMUNITÁRIOS, CONF.PP.147/14 - AF.905/2015.-

0,00157,500,00

3146/2015 20/02/2015 1973-Imprensa Nacional CNPJ:04.196.645/0001-00

205-13.101.3.3.90.39.04.122.0020.2.047.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 182,22

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERV. DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (UNIÃO), CONF. AF. 896/2015.

0,000,000,00

3149/2015 20/02/2015 3878-Martini Comércio E ImportaçãoLtda CNPJ: 46.050.464/0001-03

33-11.100.4.4.90.52.14.422.0005.1.004.01.110000 0,00 0,00 0,00 449,00 449,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ESCADA DEST. A MANUTENÇÃO NOS CENTROS COMUNITÁRIOS, CONF.PP.40/14 - AF.907/2015.-

0,00449,000,00


15-11.001.3.3.90.30.04.122.0004.2.006.01.110000 0,00 0,00 0,00 275,00 275,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE DEST. AO USO DA ASSESSORIA DO GABINETE, CONF. PE 124/2014 E AF. 910/2015.

0,00275,000,00


543-24.400.4.4.90.52.10.301.0053.1.076.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 450,80


Histórico : AQUISIÇÃO DE MESA RETANGULAR DEST. AO USO DA UBS CEREJEIRAS, CONF. PE 206/20014 E AF. 911/2015.

0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.29 125/ 539




Valores


Todos os Empenhos


574-24.400.3.3.90.30.10.304.0055.2.121.01.300000 0,00 0,00 0,00 1.547,85 1.547,85

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA PARA ARMAZENAMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, CONF.PP.121/14 - AF.920/15.-

0,001.547,850,00


506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.504,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 348/372 416 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PE.245/14 - AF.923/2015.-

0,000,000,00


467-21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 3.324,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RE 38 E VEÍCULO CL 402 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.PE.245/2014 - AF.924/2015.-

0,000,000,00

3168/2015 20/02/2015 5242-J Caldeira Cia Ltda. CNPJ:62.064.753/0001-18

470-21.101.3.3.90.39.15.451.0048.2.107.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 4.632,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RESSOLAGEM DE PNEU DOS VEÍCULOS CC 220/SR 209 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.PP.96/14 - AF.927/2015.-

0,000,000,00


401-18.300.3.3.90.30.12.361.0041.2.089.02.262000 0,00 0,00 0,00 833,34 833,34


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEST. AO USO DOS ALUNOS DA EMEF PREF. TAKAO ONO, CONF. PE 021/2013 E AF. 933/2015.

0,00833,340,00


401-18.300.3.3.90.30.12.361.0041.2.089.02.262000 0,00 0,00 0,00 526,32 526,32


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEST. AO USO DOS ALUNOS DA EMEF MARIA HELENA FARIA FERRAZ, CONF. PE 021/2013 E AF. 933/2015.

0,00526,320,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.29 126/ 539




Valores


Todos os Empenhos


401-18.300.3.3.90.30.12.361.0041.2.089.02.262000 0,00 0,00 0,00 789,48 789,48


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEST. AO USO DOS ALUNOS DA EMEIF PROF. FRANCISCO DA SILVEIRA BUENO, CONF. PE 021/2013 E AF. 933/2015.

0,00789,480,00


401-18.300.3.3.90.30.12.361.0041.2.089.02.262000 0,00 0,00 0,00 219,30 219,30


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEST. AO USO DOS ALUNOS DA EMEIF PEDRO DE ALCANTARA S. SILVA, CONF. PE 021/2013 E AF. 933/2015.

0,00219,300,00


401-18.300.3.3.90.30.12.361.0041.2.089.02.262000 0,00 0,00 0,00 1.140,36 1.140,36


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEST. AO USO DOS ALUNOS DA EMEF DR. JOSE APARECIDO FERREIRA FRANCO, CONF. PE 021/2013 E AF. 933/2015.

0,001.140,360,00


401-18.300.3.3.90.30.12.361.0041.2.089.02.262000 0,00 0,00 0,00 438,60 438,60


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEST. AO USO DOS ALUNOS DA EMEIF EVA CORDULA HAUER VALLEJO, CONF. PE 021/2013 E AF. 933/2015.

0,00438,600,00


401-18.300.3.3.90.30.12.361.0041.2.089.02.262000 0,00 0,00 0,00 606,44 606,44


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEST. AO USO DOS ALUNOS DA EMEF GUILHERME PILLEGI CONTESINI, CONF. PE 021/2013 E AF. 933/2015.

0,00606,440,00


401-18.300.3.3.90.30.12.361.0041.2.089.02.262000 0,00 0,00 0,00 703,08 703,08


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEST. AO USO DOS ALUNOS DA EMEF WALDEMAR BASTOS BULLER, CONF. PE 021/2013 E AF. 933/2015.

0,00703,080,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.29 127/ 539




Valores


Todos os Empenhos


401-18.300.3.3.90.30.12.361.0041.2.089.02.262000 0,00 0,00 0,00 585,90 585,90


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEST. AO USO DOS ALUNOS DA EMEF ESTUDANTE NELSON JOSE PEDROSO, CONF. PE 021/2013 E AF. 933/2015.

0,00585,900,00


401-18.300.3.3.90.30.12.361.0041.2.089.02.262000 0,00 0,00 0,00 468,72 468,72


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEST. AO USO DOS ALUNOS DA EMEF PREF. WALTER ENGRACIA DE OLIVEIRA, CONF. PE 021/2013 E AF. 933/2015.

0,00468,720,00


401-18.300.3.3.90.30.12.361.0041.2.089.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 546,84


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEST. AO USO DOS ALUNOS DA EMEF MARIA JOSE CINTRA DOS SANTOS, CONF. PE 21/2014 E AF. 934/2015.

0,000,000,00


401-18.300.3.3.90.30.12.361.0041.2.089.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 624,96


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEST. AO USO DOS ALUNOS DA EMEF PREF. GILBERTO SANT'ANNA, CONF. PE 21/2014 E AF. 934/2015.

0,000,000,00


401-18.300.3.3.90.30.12.361.0041.2.089.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 664,02


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEST. AO USO DOS ALUNOS DA EMEF THEREZINHA DO MENINO JESUS S. CAMPOS SIRERA, CONF. PE 21/2014 E AF. 934/2015.

0,000,000,00


401-18.300.3.3.90.30.12.361.0041.2.089.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 624,96


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEST. AO USO DOS ALUNOS DA EMEF PADRE ARMANDO TAMASSIA, CONF. PE 21/2014 E AF. 934/2015.

0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.29 128/ 539




Valores


Todos os Empenhos


401-18.300.3.3.90.30.12.361.0041.2.089.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 312,48


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEST. AO USO DOS ALUNOS DA EMEF SERAFINA DE LUCA CHERFEN, CONF. PE 21/2014 E AF. 934/2015.

0,000,000,00


401-18.300.3.3.90.30.12.361.0041.2.089.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 507,78


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEST. AO USO DOS ALUNOS DA EMEF EDUCARDOR PAULO FREIRE, CONF. PE 21/2014 E AF. 934/2015.

0,000,000,00


401-18.300.3.3.90.30.12.361.0041.2.089.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 195,30


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEST. AO USO DOS ALUNOS DA EMEIF PROF. ROSIRIS MARIA ANDREUCCI STOPA, CONF. PE 21/2014 E AF. 934/2015.

0,000,000,00


401-18.300.3.3.90.30.12.361.0041.2.089.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 713,10


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEST. AO USO DOS ALUNOS DA ESCOLA DO GUAXINDUVA, CONF. PE 21/2014 E AF. 934/2015.

0,000,000,00


401-18.300.3.3.90.30.12.361.0041.2.089.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 613,50


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEST. AO USO DOS ALUNOS DA ESCOLA DO POLO ROSARIO, CONF. PE 21/2014 E AF. 934/2015.

0,000,000,00


401-18.300.3.3.90.30.12.361.0041.2.089.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 171,78


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEST. AO USO DOS ALUNOS DO CIEM, CONF. PE 21/2014 E AF. 934/2015.

0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.29 129/ 539




Valores


Todos os Empenhos


225-14.101.3.3.90.30.20.602.0024.2.053.06.100013 0,00 0,00 0,00 0,00 144,50

Outras Fontes De Recursos

Histórico : FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO CURSO (PROGRAMA) OLERICULTURA ORGÂNICA MODULO I (CONVÊNIO SENAR), CONF.PP.104/14 - AF.937/2015.-

0,000,000,00


225-14.101.3.3.90.30.20.602.0024.2.053.06.100013 0,00 0,00 0,00 0,00 468,00


Histórico : FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO CURSO OLERICULTURA ORGÂNICA MODULO I - CONVÊNIO SENAR, CONF.PP.58/14 - AF.938/2015.-

0,000,000,00

3200/2015 23/02/2015 529512-Uniformes Campinas EireliEpp CNPJ: 01.703.270/0001-21

602-25.101.3.3.90.30.06.181.0058.2.142.01.110000 0,00 0,00 0,00 3.790,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE BOTA PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONF.PP.84/14 - AF.939/2015.-

0,003.790,000,00


685-28.101.3.3.90.39.24.131.0069.2.155.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 987,60

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERV. DE FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGEM AREA NACIONAL A BRASILIA NO DIA 23/02/2015, CONF.PP.105/14 - AF.943/2015.-

0,000,000,00

3211/2015 23/02/2015 682728-Luciene Di Gennaro ToschiPinheiro CPF: 201.829.678-75

510-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. MEMORANDO S/Nº.

0,000,000,00

3212/2015 23/02/2015 711233-Labsynth Produtos ParaLaboratórios Ltda CNPJ:51.462.471/0001-52

506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 679,92 679,92

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACÉTICO 5% DESTINADO AO ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.CD.116/15 - AF.949/2015.-

0,00679,920,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.29 130/ 539




Valores


Todos os Empenhos

3214/2015 23/02/2015 5229-Alice Botelho.-Epp. CNPJ:10.983.202/0001-54

585-24.400.3.3.90.30.10.305.0057.2.140.05.300000 0,00 0,00 0,00 1.504,41 1.504,41


Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ANIMAIS INTERNOS DO CCZ, CONF.CD.117/2015.-

0,001.504,410,00


585-24.400.3.3.90.30.10.305.0057.2.140.05.300000 0,00 0,00 0,00 900,00 900,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE COMEDOURO PARA CÃES APREENDIDOS NO CCZ, CONF.CD.117/15 - AF.950/2015.-

0,00900,000,00


585-24.400.3.3.90.30.10.305.0057.2.140.05.300000 0,00 0,00 0,00 750,00 750,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE AREIA SANITÁRIA DEST.AO USO DOS ANIMAIS DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, CONF.CD.117/15 - AF.950/2015.-

0,00750,000,00

3218/2015 23/02/2015 699445-José Esteves Lopes FilhosEventos - Epp CNPJ:11.250.035/0001-03

437-19.101.3.3.90.39.27.812.0045.2.098.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEL PARA O EVENTO LAZER NA RUA NO DIA 01/03/2015, NA ESCOLA THEREZA MARCILIO, CONF.PP.97/14 -AF.935/2015.-

0,000,000,00


437-19.101.3.3.90.39.27.812.0045.2.098.01.110000 0,00 0,00 0,00 145,00 145,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEL PARA O EVENTO LAZER NA RUA NO DIA 15/03/2015, NO BAIRRO DAS TRÊS PISTAS (TANQUE), CONF.PP.97/14 -AF.935/2015.-

0,00145,000,00


205-13.101.3.3.90.39.04.122.0020.2.047.01.110000 0,00 0,00 0,00 175,80 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 418 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.PP.114/14 - AF.944/2015.-

0,00175,800,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.29 131/ 539




Valores


Todos os Empenhos


202-13.101.3.3.90.30.04.122.0020.2.047.01.110000 0,00 0,00 0,00 79,12 0,00

Tesouro

Histórico : AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 418 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.PP.114/14 - AF.944/2015.-

0,0079,120,00


434-19.101.3.3.90.30.27.812.0045.2.098.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.209,32 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 380 DE USO DA SECR. DE ESPORTES E LAZER, CONF.PP.114/14 - AF.944/2015.-

0,001.209,320,00


437-19.101.3.3.90.39.27.812.0045.2.098.01.110000 0,00 0,00 0,00 600,36 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERV. DEST. A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 380 DE USO DA SECR. DE ESPORTES E LAZER, CONF.PP.114/14 - AF.944/2015.-

0,00600,360,00


434-19.101.3.3.90.30.27.812.0045.2.098.01.110000 0,00 0,00 0,00 2.048,61 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 380 DE USO DA SECR. DE ESPORTES, CONF.PP.114/14 - AF.944/2015.-

0,002.048,610,00


434-19.101.3.3.90.30.27.812.0045.2.098.01.110000 0,00 0,00 0,00 66,76 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO CL 380 DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.PP.114/14 - AF.944/2015.-

0,0066,760,00


437-19.101.3.3.90.39.27.812.0045.2.098.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.450,35 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO CL 380 DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.PP.114/14 - AF.944/2015.-

0,001.450,350,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.29 132/ 539




Valores


Todos os Empenhos

3232/2015 23/02/2015 707977-Melina Giacomini CardosoCPF: 311.013.168-45

244-15.101.3.3.90.39.02.061.0027.2.058.01.110000 0,00 0,00 239,25 -239,25 -239,25

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF. OFÍCIO S/N.

0,00-239,250,00

3241/2015 23/02/2015 711203-Aparecida Benedita JúlioCPF: 251.574.798-16

357-18.200.3.3.90.36.12.366.0037.2.083.05.220000 0,00 0,00 0,00 1.946,68 1.946,68


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DE PROFISSIONAL CONTRATADO ATRAVÉS DE PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA PRÓ JOVEM URBANO - EDIÇÃO 2014, CONFORMERESOLUÇÕES/CD/FNDE 54/2012 E 29/13, EXERCENDO A FUNÇÃO DE EDUCADOR EM LÍNGUA PORTUGUESA, INGLESA, INFORMÁTICA E ORIENTADORA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE

0,001.946,680,00

3242/2015 23/02/2015 711204-Sheila De Cassia Maia LimaCPF: 285.489.858-36

357-18.200.3.3.90.36.12.366.0037.2.083.05.220000 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DE PROFISSIONAL CONTRATADO ATRAVÉS DE PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA PRÓ JOVEM URBANO - EDIÇÃO 2014, CONFORMERESOLUÇÕES/CD/FNDE 54/2012 E 29/13, EXERCENDO A FUNÇÃO DE EDUCADOR EM ENSINO DE MATEMÁTICA, CI/~ECIAS DA NATUREZA, INFORMÁTICA E ORIENTADORA, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2015.-

0,002.000,000,00

3243/2015 23/02/2015 711206-Dolores Bueno Grueiro CPF:085.468.018-78

357-18.200.3.3.90.36.12.366.0037.2.083.05.220000 0,00 0,00 0,00 1.680,00 1.680,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DE PROFISSIONAL CONTRATADO ATRAVÉS DE PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA PRÓ JOVEM URBANO - EDIÇÃO 2014, CONFORMERESOLUÇÕES/CD/FNDE 54/2012 E 29/13, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSISTÊNTE ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.-

0,001.680,000,00

3244/2015 23/02/2015 3459-Catia Silva Faim CPF:166.111.348-67

357-18.200.3.3.90.36.12.366.0037.2.083.05.220000 0,00 0,00 0,00 3.600,00 3.600,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DE PROFISSIONAL CONTRATADO ATRAVÉS DE PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA PRÓ JOVEM URBANO - EDIÇÃO 2014, CONFORMERESOLUÇÕES/CD/FNDE 54/2012 E 29/13, EXERCENDO A FUNÇÃO DE FORMADORA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.-

0,003.600,000,00


764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEFEVEREIRO/2015.-

0,00-300,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.29 133/ 539




Valores


Todos os Empenhos

3310/2015 24/02/2015 3248-Cristiano Alberto Isidoro CPF:300.175.688-89

469-21.101.3.3.90.39.15.451.0048.2.107.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. OFICIO S/N.

0,000,000,00


536-24.400.4.4.90.51.10.301.0053.1.071.01.300000 0,00 0,00 0,00 102.029,26 102.029,26

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/1º TERMO DE ADITAMENTO DE VALOR E PRAZO (45,82%) REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA REFORMA DO UBS OSWALDO PACCINI - CENTRO - ATIBAIA/SP. CONF AF 2112/2014.

0,00102.029,260,00

3312/2015 24/02/2015 687475-Construtora Roy Ltda CNPJ:43.898.972/0001-58

19-11.001.4.4.90.51.04.122.0004.1.003.01.110000 0,00 0,00 0,00 195.999,60 195.999,60

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ADITAMENTO DE VALOR (49,99%) REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EMÃO DE OBRA, PARA REFORMA E ACESSIBILIDADE DO PRÉDIO DO FÓRUM DA CIDADANIA - ATIBAIA/SP, CONF. AF. 1633/2014.

0,00195.999,600,00


506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS DEST. AO USO NAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE, CONF.PP.57/14 - AF.954/2015.-

0,0041,000,00


522-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.125.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 183,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFICIO DEST. AO USO NOS SETORES DA SECR. DA SAÚDE, CONF.PP.108/14 - AF.955/2015.-

0,000,000,00


122-12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 0,00 0,00 0,00 629,55 362,85

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA , DESTINADA A PESSOAS EM SITUAÇÃO E VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 12 MESES (VIGÊNCIA 24/02/2015 A 23/02/2016), CONF.AF.960/2015.-

0,00629,550,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.29 134/ 539




Valores


Todos os Empenhos


506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 482,70

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CL 368 SA 312 DE USO DA SECR. DA SAÚDE, CONF.PP.114/14 - AF.956/2015.-

0,000,000,00


514-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 562,56

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERV. DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CL 368 E SA 312 DE USO DA SECR. DA SAÚDE CONF.PP.114/14 - AF.956/2015.-

0,000,000,00


506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 965,69

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS SA 303 DE USO DA SECR. DA SAÚDE CONF.PP.114/14 - AF.956/2015.-

0,000,000,00


514-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 615,30

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERV. DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS SA 303 DE USO DA SECR. DA SAÚDE CONF.PP.114/14 - AF.956/2015.-

0,000,000,00

3331/2015 25/02/2015 2157-Francisco Miguel Sanches CPF:356.592.898-00

203-13.101.3.3.90.36.04.122.0020.2.047.01.110000 0,00 0,00 0,00 799,44 799,44

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA ANTONIO DA CUNHA LEITE, 3209 (CORREIO), CORRESPONDENTE A 2015 (02/03/2015 A 31/12/2015).-

0,00799,440,00

3411/2015 25/02/2015 5157-Carvalho Silva Servicos Eireli -Me CNPJ: 10.900.284/0001-26

570-24.400.4.4.90.51.10.302.0053.1.075.05.300000 0,00 0,00 0,00 64.661,01 0,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA REFORMA EAMPLIAÇÃO DA BASE SAMU - JARDIM CEREJEIRAS, CONF.AF.961/2015.-

0,0064.661,010,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.29 135/ 539




Valores


Todos os Empenhos


344-18.200.3.3.90.30.12.366.0037.2.081.01.220000 0,00 0,00 0,00 297,50 297,50

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS PROFESSORES DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EM FORMAÇÃO NOS DIAS 28/02, 07/03, 14/03, 21/03 E 28/03/2015, CONF.PP.104/14 - A.964/2015.-

0,00297,500,00

3416/2015 25/02/2015 4255-Dental Med Sul ArtigosOdontológicos Ltda CNPJ:02.477.571/0001-47

566-24.400.3.3.90.30.10.302.0056.2.138.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADO AO USO NOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.PE.73/14 - AF.969/2015.-

0,000,000,00


566-24.400.3.3.90.30.10.302.0056.2.138.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 664,25


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADO AO USO NOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.PE.72/14 - AF.973/2015

0,000,000,00

3421/2015 25/02/2015 4525-Bio Logica Distribuidora Eireli-Epp CNPJ: 06.175.908/0001-12

566-24.400.3.3.90.30.10.302.0056.2.138.05.300000 0,00 0,00 0,00 155,88 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADO AO USO NOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.PE.79/14 - AF.974/2015

0,00155,880,00

3424/2015 25/02/2015 530300-Indrel Indústria DeRefrigeração Londrinense Ltda.CNPJ: 78.589.504/0001-86

530-24.400.4.4.90.52.10.301.0053.1.074.05.300000 0,00 0,00 0,00 10.200,00 10.200,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINA = DIVISÃO DOS SUPRIMENTOS/ ARMAZENAMENTO MUNICIPAL DE IMUNOBIOLÓGICOS, CONF.PE.10/14 - AF.977/2015.-

0,0010.200,000,00


323-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.075.05.220000 0,00 0,00 0,00 39.387,30 49.284,70


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PE.88/14 - AF.980/2015.-

0,0039.387,300,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.29 136/ 539




Valores


Todos os Empenhos


323-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.075.05.220000 0,00 0,00 0,00 11.581,92 11.581,92


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 05/2015 E AF. 982/2015.

0,0011.581,920,00

3431/2015 25/02/2015 707685-Fbs Alimentos Eireli EppCNPJ: 17.367.163/0001-00

323-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.075.05.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 43.000,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 05/2015 E AF. 983/2015.

0,000,000,00


646-27.101.3.3.90.30.15.451.0064.2.149.01.110000 0,00 0,00 0,00 79,12 79,12

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 420 DA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF. PP 114/2014 E AF.985/2015.

0,0079,120,00


649-27.101.3.3.90.39.15.451.0064.2.149.01.110000 0,00 0,00 0,00 175,80 175,80

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 420 DA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF. PP 114/2014 E AF.985/2015.

0,00175,800,00


646-27.101.3.3.90.30.15.451.0064.2.149.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.128,06 1.128,06

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 350 DA FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF. PP 114/2014 E AF.985/2015.

0,001.128,060,00


646-27.101.3.3.90.30.15.451.0064.2.149.01.110000 0,00 0,00 0,00 141,24 141,24

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 350 DA FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF. PP 114/2014 E AF.985/2015.

0,00141,240,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.29 137/ 539




Valores


Todos os Empenhos

3437/2015 25/02/2015 658824-Foto Calcadao Atibaia LtdaMe CNPJ: 00.517.024/0001-12

122-12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 0,00 0,00 0,00 143,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF.AO FORNECIMENTO DE FOTOS 3X4 PARA DOCUMENTOS DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DOMUNICÍPIO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES (25/02/15 A 24/02/16), CONF.AF.990/2015.-

0,00143,000,00


649-27.101.3.3.90.39.15.451.0064.2.149.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.230,60 1.230,60

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 350 DA FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF. PP 114/2014 E AF.985/2015.

0,001.230,600,00


225-14.101.3.3.90.30.20.602.0024.2.053.06.100013 0,00 0,00 0,00 0,00 161,50


Histórico : FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO CURSO - MANUTENÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS - CONVÊNIO SENAR, CONF. PP 104/2014 E AF. 965/2015.

0,000,000,00


225-14.101.3.3.90.30.20.602.0024.2.053.06.100013 0,00 0,00 0,00 0,00 110,50


Histórico : FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO CURSO - OPERAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS - CONVÊNIO SENAR, CONF. PP 104/2014 E AF. 965/2015.

0,000,000,00

3442/2015 25/02/2015 711238-Sergio Roberto Filipini CPF:874.128.618-91

226-14.101.3.3.90.36.20.602.0024.2.053.06.100013 0,00 0,00 0,00 704,00 704,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO INSTRUTOR TÉCNICO SERGIO ROBERTO FILIPINI, PARA REALIZAÇÃO DO CURSO OPERAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS,CONF.CD.123/2015 - AF.989/2015.-

0,00704,000,00


122-12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 515,47

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS C/DESTINO A NITERÓI - RJ PARA SECRETÁRIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL - SADS NO DIA 15/03/2015, CONF. PP 105/2014 E AF. 987/2015.-

0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.29 138/ 539




Valores


Todos os Empenhos


225-14.101.3.3.90.30.20.602.0024.2.053.06.100013 0,00 36,00 0,00 540,00 540,00


Histórico : FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO CURSO MANUTENÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS - CONVÊNIO SENAR, CONF. PP 058/2014 E AF. 966/2015.-

0,00540,000,00


225-14.101.3.3.90.30.20.602.0024.2.053.06.100013 0,00 24,00 0,00 360,00 360,00


Histórico : FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO CURSO OPERAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS - CONVÊNIO SENAR, CONF. PP 058/2014 E AF. 966/2015.-

0,00360,000,00


434-19.101.3.3.90.30.27.812.0045.2.098.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 108,00

Tesouro

Histórico : FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA OS ESTAGIÁRIOS NA PARTICIPAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO TORNEIO DOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER NOS DIAS 01/03, 15/03 E22/03/2015, CONF. PP 058/2014 E AF. 967/2015.-

0,000,000,00


548-24.400.3.3.90.39.10.302.0054.2.131.01.300000 0,00 0,00 0,00 87.176,40 185.216,40

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/O 6º TERMO DE ADITAMENTO REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (CONTRATO DE GESTÃO) P/PRESTAR SERVIÇOS DE FOMENTO ÀEXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE S JOSÉ DAIRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA (GESTÃO PLENA) - (ADITIVO DE 05 LEITOS), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/03/2015 A 30/04/2015, CONF.AF.5934/2013.-

0,0087.176,400,00


592-24.400.3.3.90.39.10.305.0057.2.140.05.300000 0,00 0,00 0,00 3.189,34 7.973,34


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/O 6º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (CONTRATO DE GESTÃO) P/PRESTAR SERVIÇOS DE FOMENTO ÀEXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE S JOSÉ DAIRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA (GESTÃO PLENA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/03/2015 A 30/04/2015, CONF.AF.5934/2013 (SVO - VERIFICAÇÃO DE ÓBITO)

0,003.189,340,00


528-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.127.05.300000 0,00 0,00 0,00 16.266,67 40.666,67


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/O 6º TERMO DE ADITAMENTO REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (CONTRATO DE GESTÃO) P/PRESTAR SERVIÇOS DE FOMENTO ÀEXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE S JOSÉ DAIRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA (GESTÃO PLENA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/03/2015 A 30/04/2015, CONF.AF.5934/2013 (EMAD - ATENÇÃO DOMICILIAR)

0,0016.266,670,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.29 139/ 539




Valores


Todos os Empenhos


558-24.400.3.3.90.39.10.302.0056.2.135.01.300000 0,00 0,00 0,00 374.602,11 936.505,28

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/O 6º TERMO DE ADITAMENTO REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (CONTRATO DE GESTÃO) P/PRESTAR SERVIÇOS DE FOMENTO ÀEXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) -PORTE II 24H JD CEREJEIRAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/03/15 A 30/04/2015, CONF.AF.5934/2013.-

0,00374.602,110,00


559-24.400.3.3.90.39.10.302.0056.2.135.05.300000 0,00 0,00 0,00 116.666,67 291.666,67


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/O 6º TERMO DE ADITAMENTO REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (CONTRATO DE GESTÃO) P/PRESTAR SERVIÇOS DE FOMENTO ÀEXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) -PORTE II 24H JD CEREJEIRAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/03/15 A 30/04/2015, CONF.AF.5934/2013.-

0,00116.666,670,00


544-24.400.3.3.90.39.10.302.0054.2.120.01.300000 0,00 0,00 0,00 242.666,67 606.666,67

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/O 6º TERMO DE ADITAMENTO REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (CONTRATO DE GESTÃO) P/PRESTAR SERVIÇOS DE FOMENTO ÀEXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE S JOSÉ DAIRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA (GESTÃO UTI), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/03/2015 A 30/04/2015, CONF.AF.5934/2013.-

0,00242.666,670,00


548-24.400.3.3.90.39.10.302.0054.2.131.01.300000 0,00 0,00 0,00 810.332,07 2.025.830,18

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/O 6º TERMO DE ADITAMENTO REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (CONTRATO DE GESTÃO) P/PRESTAR SERVIÇOS DE FOMENTO ÀEXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE S JOSÉ DAIRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA (GESTÃO PLENA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/03/2015 A 30/04/2015, CONF.AF.5934/2013.-

0,00810.332,070,00


549-24.400.3.3.90.39.10.302.0054.2.131.05.300000 0,00 0,00 0,00 245.555,55 613.888,88


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/O 6º TERMO DE ADITAMENTO REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (CONTRATO DE GESTÃO) P/PRESTAR SERVIÇOS DE FOMENTO ÀEXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE S JOSÉ DAIRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA (GESTÃO PLENA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/03/2015 A 30/04/2015, CONF.AF.5934/2013.-

0,00245.555,550,00

3575/2015 26/02/2015 711240-Autharis Ostini Filho CPF:077.837.138-74

510-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. OFÍCIO S/N.

0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.29 140/ 539




Valores


Todos os Empenhos


205-13.101.3.3.90.39.04.122.0020.2.047.01.110000 0,00 0,00 0,00 2.477,94 2.477,94

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA USO DESTAPREFEITURA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (INÍCIO EM 02/03/2015 E TÉRMINO EM 01/05/2015), CONF.AF.6001/2011.-

0,002.477,940,00


205-13.101.3.3.90.39.04.122.0020.2.047.01.110000 0,00 0,00 0,00 11.257,10 11.257,10

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA USO DESTAPREFEITURA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (INÍCIO EM 02/03/2015 E TÉRMINO EM 01/05/2015), CONF.AF.6002/2011.-

0,0011.257,100,00


529-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.128.05.300000 0,00 0,00 0,00 312,07 312,07


Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE- BREAK DA COMEMORAÇÃO DO MÊS DA MULHER - UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BOA VISTA, CONF.PP.41/14 - AF.991/2015.-

0,00312,070,00


506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 50,70

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE LIXAS DE PAREDE, LIXAS DE FERRO E CORANTES DEST.A MANUTENÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.PP.113/14 - AF.1000/2015.-

0,000,000,00


506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 66,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ESTOPA BRANCA DEST.A MANUTENÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.PP.113/14 - AF.1000/2015.-

0,000,000,00

3730/2015 26/02/2015 692578-Jcb Materias Ltda-Me CNPJ:07.364.386/0001-60

506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 87,60

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.PP.86/14 - AF.1002/2015.-

0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.29 141/ 539




Valores


Todos os Empenhos


20-11.001.4.4.90.52.04.122.0004.1.003.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CIRCULADOR DE AR PARA USO DO GABINETE E ASSESSORIAS - OUVIDORIA, CONF.PE.182/14 - AF.1003/2015.-

0,000,000,00


20-11.001.4.4.90.52.04.122.0004.1.003.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.755,00 1.755,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DIGITADOR GIRATÓRIA PARA USO DO GABINETE E ASSESSORIAS - OUVIDORIA, CONF.PE.128/14 - AF.1004/2015.-

0,000,000,00


362-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.01.210000 0,00 0,00 0,00 124,50 124,50

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A EQUIPE DE MANUTENÇÃO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES, CONF.PP.80/14 - AF.1010/2015.-

0,00124,500,00

3738/2015 26/02/2015 4268-Moon Sea Comercial Ltda - MeCNPJ: 03.763.569/0001-05

416-18.300.3.3.90.30.12.365.0042.2.091.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 15.357,60


Histórico : AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES COMUNITÁRIAS, CONF.PE.220/14 - AF.1012/2015.-

0,000,000,00

3739/2015 26/02/2015 3602-Pharmacia Artesanal LtdaCNPJ: 53.440.939/0005-67

532-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.129.02.300000 0,00 0,00 0,00 84.480,00 84.480,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (NUTRIÇÃO COMPLETA) PARA ATENDER AOS PACIENTES DA CENTRAL DE NUTRIÇÃO DA USF.CEREJEIRAS.-SMS, CONF.PE.159/13 - AF.1014/2015.-

0,000,000,00


566-24.400.3.3.90.30.10.302.0056.2.138.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 326,35


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DEST.AOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.PE.94/14 - AF.1016/2015.-

0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.29 142/ 539




Valores


Todos os Empenhos

3746/2015 26/02/2015 1350-Cirúrgica São José Ltda. CNPJ:55.309.074/0001-04

566-24.400.3.3.90.30.10.302.0056.2.138.05.300000 0,00 0,00 0,00 1.020,00 1.020,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PARA ESTERILIZAÇÃO DEST.AO USO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UMIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.PE.204/14 - AF.1019/2015.-

0,001.020,000,00


506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 175,20

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE FECHADURAS INTERNAS DEST.A MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.PP.121/14 - AF.1009/2015.-

0,000,000,00


506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 16,40

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE TORQUES DE ARMADOR DEST.A MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.PP.121/14 - AF.1009/2015.-

0,000,000,00


629-26.101.4.4.90.51.23.695.0063.1.089.02.000000 0,00 4.499.451,18 0,00 0,00 0,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA REVITALIZAÇÃO DAENTRADA DA CIDADE PELA AVENIDA JERÔNIMO DE CAMARGO, CONF.CO.14/14 - AF.1007/2015.-DE ACORDO COM O CRONOGRAMA E EM ATENDIMENTO AO INCISO III, § 2º DO ARTIGO 7º DA LEI Nº 8.666/93, OS VALORES A SEREM RESERVADOS/EMPENHADOS DEVERÃO UTILIZAR DOTAÇÃODO EXERCÍCIO DE 2015/2016. CODIGO DE APLICAÇÃO 100264VALORES PARA 2015: $ 4.499.451,18VALORES PARA 2016: $ 1.454.015,08

0,000,000,00


434-19.101.3.3.90.30.27.812.0045.2.098.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 522,70

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST. A MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI CL 147 DE USO DA SECR. DE ESPORTES E LAZER, CONF.PP.114/14 - AF.1020/2015.-

0,000,000,00


437-19.101.3.3.90.39.27.812.0045.2.098.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 395,55

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 147 DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.PP.114/14 - AF.1020/2015.-

0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.29 143/ 539




Valores


Todos os Empenhos


310-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.05.220000 0,00 0,00 0,00 1.831,22 1.831,22


Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 401, UTILIZADO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.114/14 - AF.1021/2015.-

0,001.831,220,00


310-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.05.220000 0,00 0,00 0,00 66,76 66,76


Histórico : AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 401 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF.PP.114/14 - AF.1021/2015.-

0,0066,760,00


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 0,00 0,00 0,00 1.186,65 1.186,65


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 401, UTILIZADO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.114/14 - AF.1021/2015.-

0,001.186,650,00


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 0,00 0,00 0,00 483,45 483,45


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 333 UTILIZADO NA RONDA ESCOLAR DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.114/14 - AF.1021/2015.-

0,00483,450,00


310-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.05.220000 0,00 0,00 0,00 66,76 66,76


Histórico : AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 333 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF.PP.114/14 - AF.1021/2015.-

0,0066,760,00


310-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.05.220000 0,00 0,00 0,00 153,24 153,24


Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 333, UTILIZADO NA RONDA ESCOLAR DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.114/14 - AF.1021/2015.-

0,00153,240,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.29 144/ 539




Valores


Todos os Empenhos


514-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 12,24 12,24

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/A MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO - SEM PARAR PARA O VEÍCULO CL-489 DE USO NASECRETARIA DE SAÚDE, CONF.AF.1025/2015.-

0,0012,240,00


205-13.101.3.3.90.39.04.122.0020.2.047.01.110000 0,00 0,00 0,00 212,59 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - OFÍCIO Nº 3405207 - TP.002-15 (UNIÃO), CONF.AF.1027/2015.-

0,00212,590,00

3778/2015 27/02/2015 5064-A. Pinheiro Locação.-Me CNPJ:10.720.248/0001-80

18-11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 390,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E LUZ PARA EVENTO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA - REUNIÃO COM AS FAMÍLIAS SORTEADAS NO DIA 20/03/2015,CONF.PP.106/14 - AF.1029/2015.-

0,000,000,00

3779/2015 27/02/2015 691718-J. N Dos Reis LocacoesFestas E Eventos - Epp CNPJ:17.294.254/0001-62

18-11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.185,05 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA EVENTO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA - REUNIÃO COM AS FAMÍLIAS SORTEADAS NOS DIAS 06/03, 09/03, 10/03, 11/03,20/03/15, CONF.PE.265/14 - AF.1030/2015.-

0,001.185,050,00


18-11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.432,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA EVENTO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA - REUNIÃO COM AS FAMÍLIAS SORTEADAS, CONF.PP.98/14 -AF.1032/2015.-

0,000,000,00


15-11.001.3.3.90.30.04.122.0004.2.006.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 720,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE APOIO PARA EVENTO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA - REUNIÃO COM AS FAMÍLIAS SORTEADAS, CONF.PP.58/14 -AF.1033/2015.-

0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.29 145/ 539




Valores


Todos os Empenhos

3784/2015 27/02/2015 4114-A Facio Ferro Cia Ltda MeCNPJ: 04.477.294/0001-06

467-21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 26.500,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE ENTULHO DE CONSTRUÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS,CONF.PP.117/14 - AF.1035/2015.

0,000,000,00

3785/2015 27/02/2015 512137-Ds2 Engenharia E ComercioS.A. CNPJ: 09.388.890/0001-25

467-21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 0,00 0,00 0,00 16.699,95 30.377,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONF.CO.10/14 - AF.1036/2015.-

0,0016.699,950,00

3788/2015 27/02/2015 530540-A&J EmpreendimentosComerciais Ltda Epp CNPJ:04.126.616/0001-64

467-21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 0,00 0,00 0,00 669,50 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CORRENTES PARA MOTOSSERRA DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS PARA USO NOS SERVIÇOS DE PODAS, CONF.CD.128/15 - AF.1039/2015.-

0,00669,500,00

3790/2015 27/02/2015 711250-Prime Produções ArtísticaCulturais E Eventos Ltda Me CNPJ:19.183.196/0001-25

263-16.102.3.3.90.39.13.392.0030.2.062.01.110000 0,00 0,00 0,00 7.900,00 7.900,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ANÁLISE TÉCNICA DO PROJETO ITÁ CULTURAL (FASE ENCERRAMENTO DAS OBRAS), CONF.CD.129/15 - AF.1040/2015.-

0,007.900,000,00


467-21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 872,95

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 162 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.PP.114/14 - AF.1038/15.-

0,000,000,00


470-21.101.3.3.90.39.15.451.0048.2.107.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 175,80

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 162 / RE 38 / RE 39 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.PP.114/14 - AF.1038/15.-

0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.29 146/ 539




Valores


Todos os Empenhos


113-11.900.3.3.90.39.06.182.0061.2.145.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 263,70

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 161 DE USO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL, CONF.PP.114/14 - AF.1038/15.-

0,000,000,00


467-21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.019,73

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 340 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.PP.114/14 - AF.1038/15.-

0,000,000,00


467-21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 66,76

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CL 340 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.PP.114/14 - AF.1038/15.-

0,000,000,00

3798/2015 27/02/2015 637557-Kelly Janaina Munhoz CPF:267.465.948-31

510-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 142,32 -142,32 -142,32

Tesouro


0,00-142,320,00

3804/2015 27/02/2015 4022-Pilar Tetilla Manazano BorbaCPF: 251.981.149-87

417-18.300.3.3.90.36.12.365.0042.2.091.02.262000 0,00 0,00 0,00 790,00 790,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES DAS CRECHES COMUNITÁRIAS - TEMA: AFISIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL, POR UM PERÍODO DE 10 MESES.-

0,00790,000,00

3805/2015 27/02/2015 711251-Silvia Helena TavaresCavalcante CPF: 152.266.828-40

417-18.300.3.3.90.36.12.365.0042.2.091.02.262000 0,00 0,00 0,00 790,00 790,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES DAS CRECHES COMUNITÁRIAS -TEMA: ATIVIDADES ARTÍSTICAS E TRABALHOS MANUAIS, POR UM PERÍODO DE 10 MESES.-

0,00790,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.29 147/ 539




Valores


Todos os Empenhos

3806/2015 27/02/2015 4854-Dipromed Comércio EImportação Ltda. CNPJ:47.869.078/0004-53

522-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.125.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10


Histórico : EMPENHO COMPLEMENTAR REF. A AQUISIÇÃO DE CURATIVO OCLUSIVO PARA SENSOR PARA ATENDER O PACIENTE NICOLAS MATTOS RODRIGUES - SMS, CONF. CD 111/15 E AF. 897/2015.

0,000,100,00


404-18.300.3.3.90.39.12.361.0041.2.181.02.262000 0,00 0,00 0,00 5.500,00 5.500,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE ESPAÇO CRESCER LIVRE CRIATIVIDADE E A P.E.A, P/ EXECUÇÃO DO PROJETO "EDUCAR",VISANDO O ATENDIMENTO A 90 (NOVENTA) ALUNOS DA ESCOLA EMEF(R) WALDA PAOLINETTI LOZASSO COM ATIVIDADES DE CONTRA TURNO ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE2015 (09 PARCELAS).-

0,005.500,000,00

3809/2015 27/02/2015 708898-Ariana Maia Diniz CPF:378.022.828-96

357-18.200.3.3.90.36.12.366.0037.2.083.05.220000 0,00 0,00 0,00 933,33 933,33


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DE PROFISSIONAL CONTRATADO ATRAVÉS DE PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA PRÓ JOVEM URBANO - EDIÇÃO 2014, CONFORMERESOLUÇÕES/CD/FNDE 54/2012, 29/13 E Nº 8 DE 16/04/2014, EXERCENDO A FUNÇÃO DE EDUCADORA DA SALA DE ACOLHIMENTO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.-

0,00933,330,00

3813/2015 27/02/2015 3468-Murilo Belmonte RodriguesCPF: 345.656.948-32

437-19.101.3.3.90.39.27.812.0045.2.098.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF. MEMORANDO Nº 112/2015.

0,000,000,00


553-24.400.3.3.90.39.10.302.0056.2.132.05.300000 0,00 0,00 0,00 13.001,41 13.001,41


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM A CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ATIBAIA - APAE, PARA EXECUÇÃO DOPROGRAMA "SEMEAR E CUIDAR", VISANDO O ATENDIMENTO DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE EM ATÉ 20 RECÉM NASCIDOS, BEBÊS E CRIANÇAS DE ATÉ 02 ANOS E 11 MESES DE IDADE,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (10 PARCELAS).

0,0013.001,410,00


553-24.400.3.3.90.39.10.302.0056.2.132.05.300000 0,00 0,00 0,00 22.273,68 22.273,68


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ATIBAIA - APAE, PARA EXECUÇÃO DOPROGRAMA "APAE SAÚDE MENTAL", VISANDO O ATENDIMENTO A POPULAÇÃO INFANTO JUVENIL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (10 PARCELAS).

0,0022.273,680,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.29 148/ 539




Valores


Todos os Empenhos

3823/2015 02/03/2015 765-Copiagem Tecnologia E ArteLtda Me CNPJ: 01.417.136/0001-64

649-27.101.3.3.90.39.15.451.0064.2.149.01.110000 0,00 0,00 0,00 565,56 565,56

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM E CÓPIA DE PLANTAS E MAPAS EM PRETO, DESTINADA AO USODA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 (10 MESES), CONF.AF.1043/2015.-

0,00565,560,00

3825/2015 02/03/2015 3908-Albert Sabin Hospital EMaternidade Ltda CNPJ:04.275.687/0001-29

514-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EXAME DE ANGIORRESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ENCÉFALO COM SEDAÇÃO PARA PACIENTE ALICIA SANTANA TITTANEGRO, CONF.CD.134/15 - AF.1045/2015.-

0,001.200,000,00

3827/2015 02/03/2015 701449-Twenty Locadora E ServiçosLtda Epp CNPJ: 18.975.503/0001-48

437-19.101.3.3.90.39.27.812.0045.2.098.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 399,20

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRADE METÁLICA PARA O EVENTO " 1º ETAPA DO CIRCUITO MUNDIAL SLIDERKING 2015" DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.PP.54/14 -AF.1047/2015.-

0,000,000,00


23-11.100.3.3.90.30.14.422.0005.2.007.01.110000 0,00 0,00 0,00 830,94 830,94

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFE BREAK DE EVENTO DO DIA DA MULHER, PROMOVIDO PELA COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA, CONF.PP.41/14 - AF.1048/2015.-

0,000,000,00


270-16.200.3.3.90.39.13.392.0032.2.064.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 608,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO NA PRAÇA DO MIGRANTE NORDESTINO NO BAIRRO JD. IMPERIAL, CONF.PP.98/14 - AF.1050/2015.-

0,000,000,00

3831/2015 02/03/2015 665544-R & A Promocoes E EventosLtda Me CNPJ: 09.091.787/0001-19

270-16.200.3.3.90.39.13.392.0032.2.064.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 525,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PIRÂMIDE PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO NA PRAÇA DO MIGRANTE NORDESTINO NO BAIRRO JD. IMPERIAL, CONF.PP.54/14 - AF.1051/2015.-

0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.29 149/ 539




Valores


Todos os Empenhos


612-25.101.4.4.90.52.06.181.0059.1.083.01.110000 0,00 0,00 0,00 55.260,00 55.260,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO PERUA PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONF.PP.137/14 - AF.1052/2015.-

0,0055.260,000,00


516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DAS FARMÁCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.RP.249/14 - AF.1056/2015.-

0,000,000,00


517-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.05.300000 0,00 0,00 0,00 2.245,00 2.245,00



0,002.245,000,00


516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 0,00 0,00 0,00 210,00 210,00

Tesouro


0,00210,000,00


517-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 760,00



0,000,000,00


516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 0,00 0,00 0,00 579,00 579,00

Tesouro


0,00579,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.29 150/ 539




Valores


Todos os Empenhos


516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 0,00 0,00 0,00 1.518,00 1.518,00

Tesouro


0,001.518,000,00


516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 0,00 0,00 0,00 336,00 336,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DAS FARMÁCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.PE.84/14 - AF.1065/2015.-

0,00336,000,00


516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 0,00 0,00 0,00 327,00 327,00

Tesouro


0,00327,000,00

3846/2015 02/03/2015 1275-Prati, Donaduzzi Cia LtdaCNPJ: 73.856.593/0001-66

516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 876,00

Tesouro


0,000,000,00


517-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 374,40



0,000,000,00


516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 0,00 0,00 0,00 51,70 51,70

Tesouro


0,0051,700,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.29 151/ 539




Valores


Todos os Empenhos


516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 0,00 0,00 0,00 1.155,00 0,00

Tesouro


0,001.155,000,00


517-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.05.300000 0,00 0,00 0,00 486,00 486,00



0,00486,000,00


516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 0,00 0,00 0,00 71,00 71,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DAS FARMÁCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.RP.115/14 - A.1072/2015.-

0,0071,000,00

3852/2015 02/03/2015 3626-Drogafonte Ltda CNPJ:08.778.201/0001-26

516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00

Tesouro


0,004.000,000,00


517-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.05.300000 0,00 0,00 0,00 925,00 925,00



0,00925,000,00

3854/2015 02/03/2015 4044-Hospfar Ind E Com DeProdutos Hospitalares Ltda CNPJ:26.921.908/0001-21

516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 0,00 0,00 0,00 5.135,00 5.135,00

Tesouro


0,005.135,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.29 152/ 539




Valores


Todos os Empenhos


516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 0,00 0,00 0,00 643,50 1.188,00

Tesouro


0,00643,500,00


516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 335,00

Tesouro


0,000,000,00


516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 0,00 0,00 0,00 8.591,40 8.591,40

Tesouro


0,008.591,400,00


517-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.05.300000 0,00 0,00 0,00 1.980,00 1.980,00



0,001.980,000,00

3859/2015 02/03/2015 883-Aglon Comércio ERepresentações Ltda CNPJ:65.817.900/0001-71

516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 940,00

Tesouro


0,000,000,00


516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 0,00 0,00 0,00 432,00 432,00

Tesouro


0,00432,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.29 153/ 539




Valores


Todos os Empenhos


516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.440,00

Tesouro


0,000,000,00


516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 56,00

Tesouro


0,000,000,00


18-11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 0,00 0,00 0,00 87,30 87,30

Tesouro

Histórico : DESP.C/ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.- PARCIAL

0,000,000,00

3864/2015 02/03/2015 933-Portal Ltda CNPJ:05.005.873/0001-00

516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 0,00 0,00 0,00 414,00 414,00

Tesouro


0,00414,000,00

3865/2015 02/03/2015 699616-Glenmark Farmaceutica LtdaCNPJ: 44.363.661/0005-80

516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 157,50

Tesouro


0,000,000,00

3869/2015 02/03/2015 4383-Produtos Roche Quimicos EFarmaceuticos S/A CNPJ:33.009.945/0002-04

516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300,00

Tesouro


0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.29 154/ 539




Valores


Todos os Empenhos


263-16.102.3.3.90.39.13.392.0030.2.062.01.110000 0,00 0,00 0,00 3.482,31 3.482,31

Tesouro

Histórico : DESP.C/ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.-

0,000,000,00

3872/2015 02/03/2015 708916-Erefarma Produtos ParaSaúde Eirelli CNPJ: 15.439.366/0001-39

516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 0,00 0,00 0,00 1.085,00 1.085,00

Tesouro


0,001.085,000,00


591-24.400.3.3.90.39.10.305.0057.2.140.01.300000 0,00 0,00 0,00 9,47 9,47

Tesouro

Histórico : DESP.C/ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.- PARCIAL

0,000,000,00

3874/2015 02/03/2015 359527-Hosp Log Comercio DeProdutos Hospitalares Ltda. CNPJ:06.081.203/0001-36

516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 0,00 20,60 0,00 19.049,40 19.049,40

Tesouro


0,0019.049,400,00


649-27.101.3.3.90.39.15.451.0064.2.149.01.110000 0,00 0,00 0,00 161,16 161,16

Tesouro

Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.-

0,000,000,00

3877/2015 02/03/2015 850-Interlab Farmaceutica LtdaCNPJ: 43.295.831/0001-40

516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 0,00 0,00 0,00 1.283,40 1.283,40

Tesouro


0,001.283,400,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.29 155/ 539




Valores


Todos os Empenhos


516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 236,04

Tesouro


0,000,000,00


516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 4.884,10

Tesouro


0,000,000,00

3880/2015 02/03/2015 709946-Sinafar Sistema NacionalFarmaceutico Eireli Epp CNPJ:62.916.416/0001-01

516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 0,00 0,00 0,00 26.950,00 0,00

Tesouro


0,0026.950,000,00

3881/2015 02/03/2015 360718-Eli Lilly Do Brasil Ltda. CNPJ:43.940.618/0001-44

516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00

Tesouro


0,000,000,00


566-24.400.3.3.90.30.10.302.0056.2.138.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 293,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CURETA E PINÇA) DEST.A USO NO ATENDIMENTO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CONF.RP.172/14 - AF.1099/2015.-

0,000,000,00

3885/2015 02/03/2015 701629-Rj Comercio Atacadista EVarejista De Lubrificantes Eireli MeCNPJ: 17.169.134/0001-33

236-14.102.3.3.90.30.20.606.0023.2.057.03.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 103,85



0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.29 156/ 539




Valores


Todos os Empenhos

3886/2015 02/03/2015 4229-Kim Neto Ind. E Com. DePanificação Ltda CNPJ:02.867.469/0001-58

351-18.200.3.3.90.30.12.366.0037.2.080.05.220000 0,00 0,00 0,00 3.634,40 2.416,48


Histórico : AQUISIÇÃO DE PÃES PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.239/14 - AF.1101/2015.-

0,003.634,400,00

3889/2015 02/03/2015 710354-Eletrica Unaluz Ltda - MeCNPJ: 11.386.526/0001-78

506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 83,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CALHAS PARA LÂMPADA FLUORESCENTE DEST.AO USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.RP.296/14 - AF.1103/2015.-

0,000,000,00


543-24.400.4.4.90.52.10.301.0053.1.076.05.300000 0,00 1.274,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (VENTILADORES DE PAREDE) PARA USO DA UBS MARIA PIMPINATO DOLCI, CONF.RP.141/14 - AF.1104/2015.-

0,000,000,00

3892/2015 02/03/2015 532737-K.S. Comércio De Tintas EMateriais Para Sinalização Viária LtdaEpp CNPJ: 13.298.999/0001-49

693-29.101.3.3.90.30.26.782.0072.2.158.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 17.150,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TACHÕES BI-DIRECIONAL E TINTAS ACRÍLICAS BRANCA E AMARELA) PARA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO, CONF.RP.254/14 - AF.1105/2015.-

0,000,000,00

3893/2015 02/03/2015 532737-K.S. Comércio De Tintas EMateriais Para Sinalização Viária LtdaEpp CNPJ: 13.298.999/0001-49

693-29.101.3.3.90.30.26.782.0072.2.158.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 171,60

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COLA A BASE DE RESINA) PARA UTILIZAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO, CONF.RP.254/14 - AF.1105/2015.-

0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.29 157/ 539




Valores


Todos os Empenhos


506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 372,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA PASTA, CONF.RP.192/14 - AF.1106/2015.-

0,00372,000,00


236-14.102.3.3.90.30.20.606.0023.2.057.03.110000 0,00 0,00 0,00 93,12 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PREFIXO CL 321 DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF.PP.114/14 - AF.1110/2015.-

0,0093,120,00


122-12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 0,00 0,00 0,00 2.099,58 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SADS, CONF.PP.105/14 -AF.1111/2015.-

0,002.099,580,00

3898/2015 02/03/2015 694755-Afer Industrial Ltda CNPJ:03.992.516/0001-58

646-27.101.3.3.90.30.15.451.0064.2.149.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.913,16 1.913,16

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA INSTALAÇÃO NA RUA JOSÉ LUCAS - CENTRO - ATIBAIA/SP, CONF.CD.136/2015 - AF.1113/2015.-

0,000,000,00


516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 0,00 0,00 0,00 5.184,00 5.184,00

Tesouro


0,005.184,000,00


516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 0,00 0,00 0,00 900,00 900,00

Tesouro


0,00900,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.29 158/ 539




Valores


Todos os Empenhos


516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 0,00 0,00 0,00 1.900,00 1.900,00

Tesouro


0,001.900,000,00


310-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.05.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 257,19


Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 404, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.114/14 - AF.1109/2015.-

0,000,000,00


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 351,60


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 333, UTILIZADO NA RONDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.114/14 - AF.1109/2015.-

0,000,000,00

3910/2015 02/03/2015 711257-Indfiltros Filtros IndustriaisEireli Me CNPJ: 20.665.846/0001-58

309-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.01.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 944,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE FILTRO BIG 10 DESTINADO AO USO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.CD.133/15 - AF.1108/2015.-

0,000,000,00

3911/2015 02/03/2015 711257-Indfiltros Filtros IndustriaisEireli Me CNPJ: 20.665.846/0001-58

309-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.01.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 579,40

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE DESTINADO AO USO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.CD.133/15 - AF.1108/2015.-

0,000,000,00


479-22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 0,00 0,00 0,00 13.423,52 13.423,52

Tesouro

Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2015.-

0,0013.423,520,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.29 159/ 539




Valores


Todos os Empenhos

3914/2015 02/03/2015 2369-Banco Santander S/A CNPJ:90.400.888/0230-02

479-22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.615,20 1.615,20

Tesouro


0,001.615,200,00


479-22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 0,00 0,00 0,00 4.931,61 4.931,61

Tesouro


0,004.931,610,00

3917/2015 02/03/2015 461-Itau Unibanco S/A CNPJ:60.701.190/0017-63

479-22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.199,00 1.199,00

Tesouro


0,001.199,000,00


716-29.201.3.3.90.39.26.782.0074.2.159.03.400000 0,00 0,00 0,00 2.124,35 2.124,35


Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2015 (FATRAN).-

0,002.124,350,00


11-10.020.3.3.90.39.04.131.0003.2.005.01.110000 0,00 0,00 0,00 157,37 232,63

Tesouro

Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESPESA COM TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2015.-

0,00157,370,00


51-11.300.3.3.90.39.15.451.0008.2.012.01.110000 0,00 0,00 0,00 482,04 482,04

Tesouro


0,00482,040,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.29 160/ 539




Valores


Todos os Empenhos


84-11.700.3.3.90.39.08.244.0012.2.020.01.500000 0,00 0,00 0,00 95,58 95,58

Tesouro


0,0095,580,00


113-11.900.3.3.90.39.06.182.0061.2.145.01.110000 0,00 0,00 0,00 209,23 209,23

Tesouro


0,00209,230,00


122-12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 0,00 0,00 0,00 6.084,21 6.084,21

Tesouro


0,006.084,210,00


143-12.201.3.3.90.39.08.244.0014.2.030.05.500000 0,00 0,00 0,00 75,62 75,62



0,0075,620,00


192-12.800.3.3.90.39.08.243.0017.2.041.01.500000 0,00 0,00 0,00 347,85 347,85

Tesouro


0,00347,850,00


205-13.101.3.3.90.39.04.122.0020.2.047.01.110000 0,00 0,00 0,00 4.524,13 4.524,13

Tesouro


0,004.524,130,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.29 161/ 539




Valores


Todos os Empenhos


216-14.101.3.3.90.39.20.605.0023.2.050.01.110000 0,00 0,00 0,00 646,79 646,79

Tesouro


0,00646,790,00


263-16.102.3.3.90.39.13.392.0030.2.062.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.668,59 1.668,59

Tesouro


0,001.668,590,00


283-17.101.3.3.90.39.23.691.0034.2.066.01.110000 0,00 0,00 0,00 724,06 724,06

Tesouro


0,00724,060,00


302-18.100.3.3.90.39.12.361.0036.2.071.01.220000 0,00 0,00 0,00 56,81 56,81

Tesouro


0,0056,810,00


366-18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.01.210000 0,00 0,00 0,00 929,48 929,48

Tesouro


0,00929,480,00

3936/2015 02/03/2015 488359-Jaile Donizete Dos SantosCPF: 096.998.918-07

123-12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 0,00 0,00 25,34 -25,34 -25,34

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. MEMORANDO Nº 102/2015-SADS

0,00-25,340,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.29 162/ 539




Valores


Todos os Empenhos


437-19.101.3.3.90.39.27.812.0045.2.098.01.110000 0,00 0,00 0,00 346,47 346,47

Tesouro


0,00346,470,00


470-21.101.3.3.90.39.15.451.0048.2.107.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.451,82 1.451,82

Tesouro


0,001.451,820,00


479-22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 0,00 0,00 0,00 271,59 271,59

Tesouro


0,00271,590,00


497-23.101.3.3.90.39.04.128.0051.2.115.01.110000 0,00 0,00 0,00 64,85 64,85

Tesouro


0,0064,850,00


514-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 3.280,21 3.106,89

Tesouro


0,003.316,660,00


577-24.400.3.3.90.39.10.304.0055.2.121.01.300000 0,00 0,00 0,00 71,27 71,27

Tesouro


0,0071,270,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.29 163/ 539




Valores


Todos os Empenhos


604-25.101.3.3.90.39.06.181.0058.2.142.01.110000 0,00 0,00 0,00 2.458,09 2.458,09

Tesouro


0,002.458,090,00


615-25.101.3.3.90.39.06.181.0060.2.144.01.110000 0,00 0,00 0,00 195,46 195,46

Tesouro


0,00195,460,00


592-24.400.3.3.90.39.10.305.0057.2.140.05.300000 0,00 0,00 0,00 142,00 142,00


Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DEST. AO USO DOS ESTAGIÁRIOS PARA UTILIZAÇÃO NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2015.

0,00142,000,00


696-29.101.3.3.90.39.26.782.0072.2.158.01.110000 0,00 0,00 0,00 947,02 947,02

Tesouro


0,00947,020,00


709-29.201.3.3.90.39.26.782.0074.2.159.01.400000 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,000,000,00


317-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 0,00 0,00 0,00 1.065,00 1.065,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESPESA C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHA SUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2015.-

0,001.065,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.29 164/ 539




Valores


Todos os Empenhos


317-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 0,00 0,00 0,00 372,00 372,00

Tesouro


0,00372,000,00


317-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 0,00 0,00 0,00 176,00 176,00

Tesouro


0,00176,000,00


368-18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.01.210000 0,00 0,00 0,00 1.136,00 1.136,00

Tesouro


0,001.136,000,00


368-18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.01.210000 0,00 0,00 0,00 372,00 372,00

Tesouro


0,00372,000,00


495-23.101.3.3.90.39.04.128.0051.2.115.01.110000 0,00 0,00 0,00 873,30 873,30

Tesouro


0,00873,300,00


495-23.101.3.3.90.39.04.128.0051.2.115.01.110000 0,00 0,00 0,00 107,70 107,70

Tesouro


0,00107,700,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.29 165/ 539




Valores


Todos os Empenhos


18-11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 0,00 0,00 0,00 5.000,01 5.000,01

Tesouro

Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2015.-

0,005.615,620,00


512-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 923,00 923,00

Tesouro


0,00923,000,00


25-11.100.3.3.90.39.14.422.0005.2.007.01.110000 0,00 0,00 0,00 91,63 91,63

Tesouro


0,00257,810,00


512-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 248,00 248,00

Tesouro


0,00248,000,00


512-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 503,20 503,20

Tesouro


0,00503,200,00


84-11.700.3.3.90.39.08.244.0012.2.020.01.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,00545,940,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.29 166/ 539




Valores


Todos os Empenhos


143-12.201.3.3.90.39.08.244.0014.2.030.05.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,0028,860,00


192-12.800.3.3.90.39.08.243.0017.2.041.01.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,0061,250,00


122-12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,005.623,180,00


205-13.101.3.3.90.39.04.122.0020.2.047.01.110000 0,00 0,00 0,00 4.710,26 4.710,26

Tesouro


0,0016.627,860,00


216-14.101.3.3.90.39.20.605.0023.2.050.01.110000 0,00 0,00 0,00 24,75 24,75

Tesouro


0,0024,750,00


245-15.101.3.3.90.39.02.061.0027.2.058.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,00849,990,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.29 167/ 539




Valores


Todos os Empenhos


263-16.102.3.3.90.39.13.392.0030.2.062.01.110000 0,00 0,00 0,00 2.989,21 2.989,21

Tesouro


0,005.785,400,00


283-17.101.3.3.90.39.23.691.0034.2.066.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,002.740,100,00


318-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 0,00 0,00 0,00 1.549,24 1.549,24

Tesouro


0,0015.288,860,00


366-18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.01.210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,004.135,230,00


390-18.200.3.3.90.39.12.367.0039.2.087.01.220000 0,00 3.800,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,000,000,00


396-18.213.3.3.90.39.12.363.0040.2.088.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,002.351,900,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.29 168/ 539




Valores


Todos os Empenhos


437-19.101.3.3.90.39.27.812.0045.2.098.01.110000 0,00 0,00 0,00 14.415,84 14.415,84

Tesouro


0,0018.176,260,00


470-21.101.3.3.90.39.15.451.0048.2.107.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,004.522,320,00


479-22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 0,00 0,00 0,00 556,86 556,86

Tesouro


0,004.341,070,00


677-27.401.3.3.90.39.15.451.0050.2.113.03.110000 0,00 0,00 0,00 1.710,39 1.710,39



0,00268.502,290,00


497-23.101.3.3.90.39.04.128.0051.2.115.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,003.106,960,00


514-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 4.480,47 4.480,47

Tesouro


0,0021.460,280,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.29 169/ 539




Valores


Todos os Empenhos


577-24.400.3.3.90.39.10.304.0055.2.121.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,001.443,410,00


591-24.400.3.3.90.39.10.305.0057.2.140.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,00688,070,00


604-25.101.3.3.90.39.06.181.0058.2.142.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,001.094,990,00


615-25.101.3.3.90.39.06.181.0060.2.144.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.257,28 1.257,28

Tesouro


0,001.257,280,00


622-26.101.3.3.90.39.23.695.0062.2.146.01.110000 0,00 0,00 0,00 3.116,37 3.116,37

Tesouro


0,004.001,730,00


649-27.101.3.3.90.39.15.451.0064.2.149.01.110000 0,00 0,00 0,00 3.170,51 3.170,51

Tesouro


0,003.300,440,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.29 170/ 539




Valores


Todos os Empenhos


696-29.101.3.3.90.39.26.782.0072.2.158.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,001.325,690,00


709-29.201.3.3.90.39.26.782.0074.2.159.01.400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,00381,250,00

3993/2015 02/03/2015 2320-Vivo S/A CNPJ:02.449.992/0056-38

18-11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESPESA COM TELEFONIA (CELULAR), CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2015.-

0,000,000,00

3994/2015 02/03/2015 2320-Vivo S/A CNPJ:02.449.992/0056-38

192-12.800.3.3.90.39.08.243.0017.2.041.01.500000 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESPESA COM TELEFONIA (CELULAR), CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2015.-

0,000,000,00


18-11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 0,00 0,00 0,00 601,10 601,10

Tesouro

Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESPESA COM TELEFONIA IP (INTERNET), CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2015.-

0,00601,100,00


205-13.101.3.3.90.39.04.122.0020.2.047.01.110000 0,00 0,00 0,00 323,88 323,88

Tesouro


0,00323,880,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.29 171/ 539




Valores


Todos os Empenhos


245-15.101.3.3.90.39.02.061.0027.2.058.01.110000 0,00 0,00 0,00 340,35 340,35

Tesouro


0,00340,350,00


302-18.100.3.3.90.39.12.361.0036.2.071.01.220000 0,00 0,00 0,00 1.007,73 1.007,73

Tesouro


0,001.007,730,00


479-22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 0,00 0,00 0,00 611,83 611,83

Tesouro


0,00611,830,00


497-23.101.3.3.90.39.04.128.0051.2.115.01.110000 0,00 0,00 0,00 299,89 299,89

Tesouro


0,00299,890,00


514-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 314,93 314,93

Tesouro


0,00314,930,00


512-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 318,00 318,00

Tesouro


0,00318,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.29 172/ 539




Valores


Todos os Empenhos

4010/2015 02/03/2015 415233-Erika Araujo De Oliveira CPF:304.721.248-11

190-12.800.3.3.90.36.08.243.0017.2.041.01.500000 0,00 0,00 0,00 6.232,44 3.116,22

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/ REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AOS MESES DEMARÇO E ABRIL/2015.

0,006.232,440,00

4011/2015 02/03/2015 2364-Darci Aparecido Forao CPF:040.506.388-19

190-12.800.3.3.90.36.08.243.0017.2.041.01.500000 0,00 0,00 0,00 6.232,44 3.116,22

Tesouro


0,006.232,440,00

4012/2015 02/03/2015 688496-Ivanilda Santos CPF:132.127.448-39

190-12.800.3.3.90.36.08.243.0017.2.041.01.500000 0,00 0,00 0,00 3.116,22 0,00

Tesouro


0,003.116,220,00

4013/2015 02/03/2015 3479-Patricia Conceição Pires DeOliveira CPF: 154.664.758-90

190-12.800.3.3.90.36.08.243.0017.2.041.01.500000 0,00 0,00 0,00 6.232,44 3.116,22

Tesouro


0,006.232,440,00

4014/2015 02/03/2015 3561-Carmem Monari CPF:035.391.038-48

190-12.800.3.3.90.36.08.243.0017.2.041.01.500000 0,00 0,00 0,00 6.232,44 3.116,22

Tesouro


0,006.232,440,00


723-30.100.4.6.90.71.28.843.0076.0.002.01.110000 0,00 0,00 0,00 22.998,84 22.998,84

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/ PGTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS N° 58336/94 E 119663-25, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2015.(PRÓ-SANEAMENTO)

0,0022.998,840,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.29 173/ 539




Valores


Todos os Empenhos


727-30.100.3.2.90.21.28.843.0076.0.001.01.110000 0,00 0,00 0,00 20.999,54 20.999,54

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS N° 58336/94 E 119663-25, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2015.(PRÓ-SANEAMENTO)

0,0020.999,540,00


723-30.100.4.6.90.71.28.843.0076.0.002.01.110000 0,00 0,00 0,00 35.195,34 35.195,34

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/ PGTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS N° 156780-29 E 156784-06 - OBRAS DA ETE ESTORIL E AB. DO TANQUE, DURANTE OS MESESDE MARÇO E ABRIL/2015.(PRÓ-SANEAMENTO)

0,0035.195,340,00


727-30.100.3.2.90.21.28.843.0076.0.001.01.110000 0,00 0,00 0,00 7.698,96 7.698,96

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS N° 156780-29 E 156784-06 - OBRAS DA ETE ESTORIL E AB. DO TANQUE, DURANTE OSMESES DE MARÇO E ABRIL/2015.(PRÓ-SANEAMENTO)

0,007.698,960,00


727-30.100.3.2.90.21.28.843.0076.0.001.01.110000 0,00 0,00 0,00 10.795,56 10.795,56

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS N° 182698-54 182704-33 - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA NOVA CAPTAÇÃO DO RIOATIBAIA E ABAST. DE ÁGUA BAIRRO JD. SÃO FELIPE, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2015.(SANEAMENTO PARA TODOS)

0,0010.795,560,00


723-30.100.4.6.90.71.28.843.0076.0.002.01.110000 0,00 0,00 0,00 41.384,99 41.384,99

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/ PGTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS N° 182698-54 182704-33 - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA NOVA CAPTAÇÃO DO RIO ATIBAIA EABAST. DE ÁGUA BAIRRO JD. SÃO FELIPE, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2015.(SANEAMENTO PARA TODOS)

0,0041.384,990,00


723-30.100.4.6.90.71.28.843.0076.0.002.01.110000 0,00 0,00 0,00 2.393,76 2.393,76

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/ PGTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 0240.463-67, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2015 -(SANEAMENTO PARA TODOS)

0,002.393,760,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.29 174/ 539




Valores


Todos os Empenhos


727-30.100.3.2.90.21.28.843.0076.0.001.01.110000 0,00 0,00 0,00 593,00 593,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 0240.463-67, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2015 -(SANEAMENTO PARATODOS)

0,00593,000,00


723-30.100.4.6.90.71.28.843.0076.0.002.01.110000 0,00 0,00 0,00 2.059,53 2.059,53

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/ PGTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 182.700-98, FINANCIAMENTO DAS OBRAS ESTORIL E PROJETO ETA CENTRAL RIO ATIBAIA,DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2015 -(SANEAMENTO PARA TODOS)

0,002.059,530,00


727-30.100.3.2.90.21.28.843.0076.0.001.01.110000 0,00 0,00 0,00 478,34 478,34

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 182.700-98, FINANCIAMENTO DAS OBRAS ESTORIL E PROJETO ETA CENTRAL RIOATIBAIA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2015 -(SANEAMENTO PARA TODOS)

0,00478,340,00


727-30.100.3.2.90.21.28.843.0076.0.001.01.110000 0,00 0,00 0,00 7.557,26 7.557,26

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS N° 182.693-02 E 182.726-93, SIST. ABAST. DE ÁGUA-CAPTAÇÃO RIO ATIBAIA,DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2015 -(SANEAMENTO PARA TODOS)

0,007.557,260,00


723-30.100.4.6.90.71.28.843.0076.0.002.01.110000 0,00 0,00 0,00 37.391,42 37.391,42

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/ PGTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS N° 182.693-02 E 182.726-93, SIST. ABAST. DE ÁGUA-CAPTAÇÃO RIO ATIBAIA, DURANTE OSMESES DE MARÇO E ABRIL/2015 -(SANEAMENTO PARA TODOS)

0,0037.391,420,00


723-30.100.4.6.90.71.28.843.0076.0.002.01.110000 0,00 0,00 0,00 9.600,90 9.600,90

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/ PGTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 0242.881-66, OBRAS E SERVIÇOS NA CENTRAL DE TRIAGEM E TRANSBORDO DE RESÍDUOSSÓLIDOS, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2015 -(SANEAMENTO PARA TODOS)

0,009.600,900,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.29 175/ 539




Valores


Todos os Empenhos


727-30.100.3.2.90.21.28.843.0076.0.001.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.821,93 1.821,93

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 0242.881-66, OBRAS E SERVIÇOS NA CENTRAL DE TRIAGEM E TRANSBORDO DERESÍDUOS SÓLIDOS, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2015 -(SANEAMENTO PARA TODOS)

0,001.821,930,00


723-30.100.4.6.90.71.28.843.0076.0.002.01.110000 0,00 0,00 0,00 27.180,83 27.180,83

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/ PGTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 0296.218-66, AMPL. ETA CENTRAL, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2015 -(SANEAMENTO PARA TODOS)

0,0027.180,830,00


727-30.100.3.2.90.21.28.843.0076.0.001.01.110000 0,00 0,00 0,00 5.049,42 5.049,42

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 0296.218-66, AMPL. ETA CENTRAL, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2015 -(SANEAMENTO PARA TODOS)

0,005.049,420,00


723-30.100.4.6.90.71.28.843.0076.0.002.01.110000 0,00 0,00 0,00 5.805,69 5.805,69

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/ PGTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 249.488-44, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2015 -(SANEAMENTO PARA TODOS)

0,005.805,690,00


723-30.100.4.6.90.71.28.843.0076.0.002.01.110000 0,00 0,00 0,00 12.295,15 12.295,15

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/ PGTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 0242.879-23, ABAST. ÁGUA - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS P/CONTROLE EDIMINUIÇÃO DE PERDAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2015 -(SANEAMENTO PARA TODOS)

0,0012.295,150,00


727-30.100.3.2.90.21.28.843.0076.0.001.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.343,84 1.343,84

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 0242.879-23, ABAST. ÁGUA - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS P/CONTROLE EDIMINUIÇÃO DE PERDAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2015 -(SANEAMENTO PARA TODOS)

0,001.343,840,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.29 176/ 539




Valores


Todos os Empenhos


727-30.100.3.2.90.21.28.843.0076.0.001.01.110000 0,00 0,00 0,00 13.482,91 13.482,91

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 0345.514-00, SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO PARCIAL DOS BAIRROS JD.TREVO/BROGOTÁ, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2015 -(PRÓ-TRANSPORTE)

0,0013.482,910,00


723-30.100.4.6.90.71.28.843.0076.0.002.01.110000 0,00 0,00 0,00 44.109,07 44.109,07

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/ PGTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 0345.514-00, SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO PARCIAL DOS BAIRROS JD. TREVO/BROGOTÁ,DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2015 -(PRÓ-TRANSPORTE)

0,0044.109,070,00

4039/2015 03/03/2015 293-Caso E Caso Materiais P/Construcao Ltda CNPJ:01.039.608/0001-92

467-21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 93,05

Tesouro

Histórico : EMPENHO COMPLEMENTAR PARA OCORRER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DEST. AO USO NA RECONSTRUÇÃO DE MURO DA FABRICA DE TUBOS, CONF. AF. 867/2015.

0,000,000,00


727-30.100.3.2.90.21.28.843.0076.0.001.01.110000 0,00 0,00 0,00 13.940,42 13.940,42

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 0345.516-29, SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO BAIRRO JD. IMPERIAL, DURANTE OSMESES DE MARÇO E ABRIL/2015 -(PRÓ-TRANSPORTE)

0,0013.940,420,00


723-30.100.4.6.90.71.28.843.0076.0.002.01.110000 0,00 0,00 0,00 45.605,80 45.605,80

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/ PGTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 0345.516-29, SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO BAIRRO JD. IMPERIAL, DURANTE OS MESES DEMARÇO E ABRIL/2015 -(PRÓ-TRANSPORTE)

0,0045.605,800,00


727-30.100.3.2.90.21.28.843.0076.0.001.01.110000 0,00 0,00 0,00 4.588,75 4.588,75

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 0400.930-12, SETOR 1 JD. PAULISTA E JD. JARAGUÁ, DURANTE OS MESES DEMARÇO E ABRIL/2015 -(PRÓ-TRANSPORTE)

0,004.588,750,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.29 177/ 539




Valores


Todos os Empenhos

4044/2015 03/03/2015 360804-Cooperativa Dos Prod.RuraisEntre Serras E Águas CNPJ:09.261.394/0001-06

323-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.075.05.220000 0,00 0,00 0,00 65.977,54 65.977,54


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/1º TERMO DE ADITAMENTO (ACRÉSCIMO 15%) REF.A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDORRURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, POR UM PERÍODO DE 2015 (TÉRMINO EM 26/03/15), CONF.AF.1476/2014.-

0,0065.977,540,00


723-30.100.4.6.90.71.28.843.0076.0.002.01.110000 0,00 0,00 0,00 67.148,93 67.148,93

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/ PGTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 1.134, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS JD. PINHEIROS, JD. CEREJEIRAS E JD.IMPERIAL, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2015 -(VIA SP)

0,0067.148,930,00


727-30.100.3.2.90.21.28.843.0076.0.001.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.869,32 1.869,32

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 1.134, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS JD. PINHEIROS, JD. CEREJEIRAS EJD. IMPERIAL, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2015 -(VIA SP)

0,001.869,320,00


723-30.100.4.6.90.71.28.843.0076.0.002.01.110000 0,00 0,00 0,00 12.125,17 12.125,17

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/ PGTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 2.725, OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA VIÁRIA, DURANTE OS MESES DE MARÇO EABRIL/2015 -(VIA SP II)

0,0012.125,170,00


727-30.100.3.2.90.21.28.843.0076.0.001.01.110000 0,00 0,00 0,00 2.357,16 2.357,16

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 2.725, OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA VIÁRIA, DURANTE OS MESES DEMARÇO E ABRIL/2015 -(VIA SP II)

0,002.357,160,00


723-30.100.4.6.90.71.28.843.0076.0.002.01.110000 0,00 0,00 0,00 12.299,95 12.299,95

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/ PGTO DE PARCELAMENTO (PASEP) DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NA PGFN, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2015. -

0,0012.299,950,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.29 178/ 539




Valores


Todos os Empenhos


506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO COMPLEMENTAR REF.A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA PASTA, CONF.RP.192/14 - AF.1106/2015.-

0,000,200,00


727-30.100.3.2.90.21.28.843.0076.0.001.01.110000 0,00 0,00 0,00 21.941,03 21.941,03

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ PARCELAMENTO (PASEP) DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NA PGFN, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2015. -

0,0021.941,030,00


723-30.100.4.6.90.71.28.843.0076.0.002.01.110000 0,00 0,00 0,00 5.630,45 5.630,45

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/ PGTO DE PARCELAMENTO (PASEP) DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NA RECEITA FEDERAL, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2015. -

0,005.630,450,00


727-30.100.3.2.90.21.28.843.0076.0.001.01.110000 0,00 0,00 0,00 6.252,69 6.252,69

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ PARCELAMENTO (PASEP) DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NA RECEITA FEDERAL, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2015. -

0,006.252,690,00

4054/2015 03/03/2015 426-Cons.Int.Das Bacias Hid.RiosPiracicaba E Capivari CNPJ:56.983.505/0001-78

53-11.300.3.3.70.41.15.512.0008.2.013.01.110000 0,00 0,00 0,00 3.247,00 3.247,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE CUSTEIO DO CONSÓRCIO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA E CAPIVARI, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2015 - (PRÓ-ESTRADA)

0,003.247,000,00


235-14.101.4.4.70.41.20.605.0025.1.039.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.361,55 1.361,55

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/ DÉBITO REF. AO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2015.-

0,001.361,550,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.29 179/ 539




Valores


Todos os Empenhos


722-30.100.3.3.90.47.04.122.0075.2.161.01.110000 0,00 0,00 0,00 33.965,24 33.965,24

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/ CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2015.-

0,0033.965,240,00


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 29.770,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ON 358/431/364/470/438/342 UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.PP.133/14 - AF.1107/2015.-

0,000,000,00


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 15.080,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CB 215/216 UTILIZADOS NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.133/14 -AF.1107/2015.-

0,000,000,00


309-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.01.220000 0,00 0,00 0,00 384,54 384,54

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DA ENTREGA DE UNIFORMES E INÍCIO DAS AULAS DE NATAÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.RP.93/2014 - AF.1116/2015.-

0,00384,540,00

4062/2015 03/03/2015 119-Itapetinga Plaza Hotel LtdaCNPJ: 02.034.719/0001-79

318-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 0,00 0,00 0,00 1.020,00 680,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PALESTRANTE DA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DOS COORDENADORES E SUPERVISORES DE ENSINO NOS MESES DE MARÇO A JUNHO/15,CONF.RP.87/14 - AF.1117/2015.-

0,00680,000,00


434-19.101.3.3.90.30.27.812.0045.2.098.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX PARA OS ORGANIZADORES DO EVENTO "1º CIRCUITO MUNDIAL SLIDERKING 2015" DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.RP.133/14 -AF.1118/2015.-

0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.29 180/ 539




Valores


Todos os Empenhos

4064/2015 03/03/2015 627821-Maria Do Socorro Pereira DeSouza CPF: 172.554.888-70

215-14.101.3.3.90.39.20.605.0023.2.050.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. MEM. 49/2015.

0,000,000,00

4066/2015 03/03/2015 4525-Bio Logica Distribuidora Eireli-Epp CNPJ: 06.175.908/0001-12

566-24.400.3.3.90.30.10.302.0056.2.138.05.300000 0,00 0,00 0,00 237,95 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS - SMS, CONF. PE 118/2014 E AF. 1133/2015.

0,00237,950,00


506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 2.450,00 2.450,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE LUVAS CIRÚRGICAS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CON.PE.7/15 - AF.1121/2015.-

0,002.450,000,00


506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 346,11 346,11

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.PP.46/14 - AF.1122/2015.-

0,00346,110,00


516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.550,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. PE 001/2015 E AF. 1134/2015.

0,000,000,00

4070/2015 03/03/2015 529514-Relaflex Industria E ComercioDe Colchoes Eireli Epp CNPJ:10.224.910/0001-01

563-24.400.3.3.90.30.10.302.0056.2.136.05.300000 0,00 0,00 0,00 560,00 560,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE COLCHÃO PARA A BASE DO SAMU 192 ATIBAIA, CONF. PE 165/2014 E AF. 1135/2015.

0,00560,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.29 181/ 539




Valores


Todos os Empenhos


506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE JOGOS DE CHAVES DE BOCA DEST.AO USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.PP.40/14 - AF.1123/2015.-

0,000,000,00


309-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.01.220000 0,00 0,00 0,00 1.103,04 1.103,04

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM DIAS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO, CONF. PE 005/2015 E AF. 1138/2015.

0,001.103,040,00


309-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.01.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 632,50

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE FRIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM DIAS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO, CONF. PE 088/2014 E AF. 1139/2015.

0,000,000,00

4076/2015 03/03/2015 681409-L.F. De Oliveira Piscinas MeCNPJ: 14.755.354/0001-50

309-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.01.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.160,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CLORO PARA TRATAMENTO DA PISCINA DO CIEM, CONF. PE 54/2014 E AF. 1140/2015.

0,000,000,00


530-24.400.4.4.90.52.10.301.0053.1.074.05.300000 0,00 0,00 0,00 130,00 130,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MORSA) PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.90/14 - AF.1124/2015.-

0,00130,000,00

4078/2015 03/03/2015 702994-Merck S/A CNPJ:33.069.212/0012-37

516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 0,00 0,00 0,00 953,35 953,35

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A PACIENTE: MARICLEIDE JESUS DOS SANTOS, DA FARMÁCIA DO CAETETUBA. - SMS, CONF. AF. 1141/2015.

0,00953,350,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.29 182/ 539




Valores


Todos os Empenhos


120-12.101.3.3.90.30.08.244.0015.2.023.01.500000 0,00 0,00 0,00 61,00 61,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ENVELOPES OFÍCIO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. PP108/2014 E AF. 1119/2015.

0,0061,000,00


682-28.101.3.3.90.30.24.131.0069.2.155.01.110000 0,00 0,00 0,00 122,00 122,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ENVELOPES OFÍCIO DESTINADOS À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONF. PP 108/2014 E AF. 1119/2015.

0,00122,000,00


506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 3.924,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE MARIA ANUNCIAÇÃO CAPODEFERRO - TANQUE, CONF.PP.67/14 - AF.1125/2015.-

0,000,000,00


477-22.101.3.3.90.30.04.123.0049.2.108.01.110000 0,00 0,00 0,00 488,00 488,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ENVELOPES OFÍCIO DESTINADOS À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF. PP 108/2014 E AF.1119/2015.

0,00488,000,00


682-28.101.3.3.90.30.24.131.0069.2.155.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 56,40

Tesouro

Histórico : DESP.C/AQUISIÇÃO DE COPOS PARA USO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONF.PE.217/14 - AF.1126/2015.-

0,000,000,00


242-15.101.3.3.90.30.02.061.0027.2.058.01.110000 0,00 0,00 0,00 183,00 183,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFICIO DEST. AO USO NA SECR. DE ASSUNTOS JURIDICOS E DA CIDADANIA, CONF. PP 108/2014 E AF. 1119/2015.

0,00183,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.29 183/ 539




Valores


Todos os Empenhos


646-27.101.3.3.90.30.15.451.0064.2.149.01.110000 0,00 0,00 0,00 366,00 366,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF. PP 108/2014 E AF.1119/2015.

0,00366,000,00


518-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.124.05.300000 0,00 0,00 0,00 235,00 235,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), CONF.PE.16/15 - AF.1127/2015.-

0,00235,000,00

4087/2015 03/03/2015 693868-Atons Do Brasil DistribuidoraDe Produtos Hospitalares Ltda CNPJ:09.192.829/0001-08

516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 0,00 0,00 0,00 270,00 270,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A PACIENTE DENISE APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS, CONF.RP.3/15 - AF.1128/2015.-

0,00270,000,00


323-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.075.05.220000 0,00 0,00 0,00 23.605,81 63.700,10


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUIISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIS) PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONF. PP 099/2013 E AF.1142/2015.

0,0023.605,810,00


434-19.101.3.3.90.30.27.812.0045.2.098.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 3.204,62

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DOS ATLETAS NO TORNEIO DOS TRABALHADORES, CONF.RP.82/14 - AF.1129/2015.-

0,000,000,00

4090/2015 03/03/2015 678026-Cooperativa Agricola MistaNova Palma Ltda CNPJ:91.022.632/0001-01

323-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.075.05.220000 0,00 0,00 0,00 33.292,00 11.995,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CP 001/2013 E AF. 1143/2015.

0,0033.292,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.29 184/ 539




Valores


Todos os Empenhos

4091/2015 03/03/2015 1900-Ccm Comercial Creme MarfimLtda CNPJ: 01.664.908/0001-62

416-18.300.3.3.90.30.12.365.0042.2.091.02.262000 0,00 0,00 0,00 2.238,60 2.238,60


Histórico : AQUISIÇÃO DE LENÇO UMEDECIDO DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DAS CRECHES COMUNITÁRIAS, CONF.RP.208/14 - AF.1130/2015.-

0,000,000,00


344-18.200.3.3.90.30.12.366.0037.2.081.01.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CARIMBO DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA), CONF.RP.125/14 - AF.1132/2015.-

0,0045,000,00


506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 143,13 143,13

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SA 363 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 1145/2015.

0,00143,130,00


514-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 263,70 263,70

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SA 363 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 1145/2015.

0,00263,700,00


506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 1.192,92 1.192,92

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 332 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 1145/2015.

0,001.192,920,00


514-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 835,05 835,05

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 332 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 1145/2015.

0,00835,050,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.29 185/ 539




Valores


Todos os Empenhos


205-13.101.3.3.90.39.04.122.0020.2.047.01.110000 0,00 0,00 0,00 182,22 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (UNIÃO), CONF. DIV 056/2015 E AF. 1147/2015.

0,00182,220,00

4108/2015 04/03/2015 3496-Crescenzo EmpreendimentosLtda CNPJ: 10.971.149/0001-71

649-27.101.3.3.90.39.15.451.0064.2.149.01.110000 0,00 0,00 0,00 16.478,18 16.478,18

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV. SANTANA,133 (SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (INÍCIOEM 17/03/2015).-

0,0016.478,180,00


180-12.500.3.3.90.30.08.333.0018.2.042.01.500000 0,00 0,00 0,00 4.200,00 2.700,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA OS ALUNOS DO CURSO DE ELETRICISTA PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA EM PARCEIRA COM A ELEKTRO E O SENAI,PELO PERÍODO DE 05/03/2015 A 02/04/2015, CONF.RP.133/14 - AF.1148/2015.-

0,004.200,000,00


180-12.500.3.3.90.30.08.333.0018.2.042.01.500000 0,00 0,00 0,00 4.462,50 4.462,50

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DO CURSO DE ELETRICISTA PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA EM PARCEIRA COM A ELEKTRO E O SENAI,CONF.RP.220/14 - AF.1149/2015.-

0,004.462,500,00


270-16.200.3.3.90.39.13.392.0032.2.064.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.896,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA EVENTO NO RESIDENCIAL JERÔNIMO DE CAMARGO II - BAIRRO CAETETUBA, CONF.RP.207/14 - AF.1150/2015.-

0,000,000,00

4112/2015 04/03/2015 706307-Ls Estruturas Para EventosLtda Me CNPJ: 13.038.481/0001-76

270-16.200.3.3.90.39.13.392.0032.2.064.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 4.952,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PIRÂMIDE PARA EVENTO NO RESIDENCIAL JERÔNIMO DE CAMARGO II - BAIRRO CAETETUBA, CONF.RP.146/14 - AF.1151/2015.-

0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.29 186/ 539




Valores


Todos os Empenhos

4113/2015 04/03/2015 4601-Carlos Eduardo Tafuri - MeCNPJ: 09.430.238/0001-21

270-16.200.3.3.90.39.13.392.0032.2.064.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.150,00 1.150,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E LUZ PARA EVENTO NO RESIDENCIAL JERONIMO DE CAMARGO II - BAIRRO CAETETUBA, CONF.RP.222/14 - AF.1152/2015.-

0,001.150,000,00


270-16.200.3.3.90.39.13.392.0032.2.064.01.110000 0,00 0,00 0,00 630,00 630,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ PARA EVENTO NA CAPELA SÃO JOSÉ - BAIRRO ALVINÓPOLIS II, CONF.RP.222/14 - AF.1152/2015.-

0,00630,000,00

4115/2015 04/03/2015 678345-F.L.Sani Express Locação EEventos Ltda Epp CNPJ:01.565.315/0001-49

270-16.200.3.3.90.39.13.392.0032.2.064.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.350,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PARA EVENTO NO RESIDENCIAL JERONIMO DE CAMARGO II - BAIRRO CAETETUBA, CONF.RP.146/2014 - AF.1153/2015.-

0,000,000,00


281-17.101.3.3.90.30.23.691.0034.2.066.01.110000 0,00 0,00 0,00 344,92 344,92

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DA REUNIÃO DO COMDECI, CONF.RP.93/14 - AF.1154/2015.-

0,00344,920,00


82-11.700.3.3.90.30.08.244.0012.2.020.01.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE, CON.RP.125/14 - AF.1155/2015.-

0,0061,500,00


236-14.102.3.3.90.30.20.606.0023.2.057.03.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 104,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DOS PNEUS DAS CARREGADEIRAS DE MÃO UTILIZADAS NA HORTA MUNICIPAL E NO VIVEIRO, CONF.RP.77/14 - AF.1156/2015.-

0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.29 187/ 539




Valores


Todos os Empenhos


236-14.102.3.3.90.30.20.606.0023.2.057.03.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 384,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DOS IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA, CONF.CD.141/15 - AF.1158/2015.-

0,000,000,00


236-14.102.3.3.90.30.20.606.0023.2.057.03.110000 0,00 0,00 0,00 1.208,14 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 321 DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF.PP.114/14 - AF.1157/2015.-

0,001.208,140,00


238-14.102.3.3.90.39.20.606.0023.2.057.03.110000 0,00 0,00 0,00 966,90 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 321 DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF.PP.114/14 - AF.1157/2015.-

0,00966,900,00


236-14.102.3.3.90.30.20.606.0023.2.057.03.110000 0,00 0,00 0,00 298,05 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 321 DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF.PP.114/14 - AF.1157/2015.-

0,00298,050,00


238-14.102.3.3.90.39.20.606.0023.2.057.03.110000 0,00 0,00 0,00 175,80 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 321 DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF.PP.114/14 - AF.1157/2015.-

0,00175,800,00

4124/2015 05/03/2015 688964-Alberto Janachevitz DeCoctovitz Junior CPF: 837.405.977-04

510-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.29 188/ 539




Valores


Todos os Empenhos

4126/2015 05/03/2015 3487-Aldrey Kelly De Oliveira VillaçaCPF: 273.148.328-89

480-22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 0,00 0,00 437,94 -437,94 -437,94

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF. OFÍCIO S/N.

0,00-437,940,00


437-19.101.3.3.90.39.27.812.0045.2.098.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 399,20

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRADE METÁLICA PARA A "1º ETAPA DO CIRCUITO MUNDIAL SLIDERKING 2015" DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF. PP 054/2014 E AF.1162/2015.

0,000,000,00

4132/2015 05/03/2015 529423-Copal Comercio De Pneus EAcessorios Ltda. CNPJ:88.197.330/0001-60

434-19.101.3.3.90.30.27.812.0045.2.098.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 5.700,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO ON 281 DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF. PE 245/2015 E AF. 1163/2015 .

0,000,000,00

4133/2015 05/03/2015 674684-R C Uniformes Ltda MeCNPJ: 07.950.927/0001-31

15-11.001.3.3.90.30.04.122.0004.2.006.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 6.110,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA O EVENTO DE ENTREGA DAS UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - RESIDENCIAL JERÔNIMO I E II, CONF. PP 056/2014 E AF.1164/2015.

0,000,000,00

4134/2015 05/03/2015 697692-Jari Dias CNPJ:01.154.417/0001-71

166-12.201.4.4.90.52.08.244.0014.1.025.05.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.184,40


Histórico : AQUISIÇÃO DE PAREDES DIVISÓRIAS PARA ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONF. PP 109/2015 E AF. 1165/2015.

0,000,000,00


323-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.075.05.220000 0,00 0,00 0,00 1.210,88 0,00


Histórico : EMPENHO PREVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 194/2014 E AF. 1167/2015.

0,001.210,880,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.29 189/ 539




Valores


Todos os Empenhos

4139/2015 05/03/2015 644091-New Master Tintas Ltda EppCNPJ: 68.346.634/0005-68

362-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.01.210000 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO DESTINADA AO USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 023/2015 EAF. 1170/2015.

0,000,000,00


543-24.400.4.4.90.52.10.301.0053.1.076.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 4.320,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MESA RETANGULAR DESTINADA AO USO DA USF CEREJEIRAS, CONF. CD 144/2015 E AF. 1171/2015.

0,000,000,00

4145/2015 05/03/2015 3716-Decio Camargo Produtos Equip.Laboratoriais Ltda CNPJ:00.691.555/0001-27

522-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.125.05.300000 0,00 0,00 0,00 335,80 167,90


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE REAGENTES CONTROCEL E TRIAGEL PARA O SETOR DE HEMATOLOGIA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, CONF. DIV 058/2015 E AF. 1173/2015.

0,00335,800,00


422-18.300.4.4.90.52.12.365.0042.1.060.02.262000 0,00 0,00 0,00 6.109,50 6.109,50


Histórico : AQUISIÇÃO DE CADEIRÃO E BERÇOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE DO JARDIM DAS PALMEIRAS, CONF. PE 165/2014 E AF. 1174/2015.

0,000,000,00


422-18.300.4.4.90.52.12.365.0042.1.060.02.262000 0,00 0,00 0,00 6.109,50 6.109,50


Histórico : AQUISIÇÃO DE CADEIRÃO E BERÇOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE JARDIM DAS CEREJEIRAS, CONF. PE 165/2014 E AF. 1174/2015.

0,000,000,00

4148/2015 05/03/2015 3901-Mac Do Brasil Comercial LtdaCNPJ: 02.402.380/0001-16

416-18.300.3.3.90.30.12.365.0042.2.091.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 3.148,50


Histórico : AQUISIÇÃO DE COBERTOR DESTINADO AO USO ALUNOS DA CRECHE JARDIM DAS PALMEIRAS, CONF. PE 165/2014 E AF. 1175/2015.

0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.29 190/ 539




Valores


Todos os Empenhos


416-18.300.3.3.90.30.12.365.0042.2.091.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 3.148,50


Histórico : AQUISIÇÃO DE COBERTOR DESTINADO AO USO ALUNOS DA CRECHE JARDIM DAS CEREJEIRAS, CONF. PE 165/2014 E AF. 1175/2015.

0,000,000,00


416-18.300.3.3.90.30.12.365.0042.2.091.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.470,65


Histórico : AQUISIÇÃO DE FRALDAS DE PANO DESTINADAS AOS ALUNOS DA CRECHE JARDIM DAS PALMEIRAS, CONF. PE 165/2014 E AF. 1175/2015.

0,000,000,00


416-18.300.3.3.90.30.12.365.0042.2.091.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.470,65


Histórico : AQUISIÇÃO DE FRALDAS DE PANO DESTINADAS AOS ALUNOS DA CRECHE JARDIM DAS CEREJEIRAS, CONF. PE 165/2014 E AF. 1175/2015.

0,000,000,00


416-18.300.3.3.90.30.12.365.0042.2.091.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 252,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE BABADORES DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE JARDIM DAS PALMEIRAS, CONF. PE 165/2014 E AF. 1176/2015.

0,000,000,00


416-18.300.3.3.90.30.12.365.0042.2.091.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 252,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE BABADORES DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE JARDIM DAS CEREJEIRAS, CONF. PE 165/2014 E AF. 1176/2015.

0,000,000,00


416-18.300.3.3.90.30.12.365.0042.2.091.02.262000 0,00 0,00 0,00 840,93 840,93


Histórico : AQUISIÇÃO DE MAMADEIRAS DESTINADAS AO USO DO ALUNOS DA CRECHE JARDIM DAS PALMEIRAS, CONF. PE 165/2014 E AF. 1177/2015.

0,00840,930,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.29 191/ 539




Valores


Todos os Empenhos


416-18.300.3.3.90.30.12.365.0042.2.091.02.262000 0,00 0,00 0,00 840,93 840,93


Histórico : AQUISIÇÃO DE MAMADEIRAS DESTINADAS AO USO DO ALUNOS DA CRECHE JARDIM DAS CEREJEIRAS, CONF. PE 165/2014 E AF. 1177/2015.

0,00840,930,00


749-31.101.3.3.90.30.16.482.0083.2.205.01.110000 0,00 0,00 0,00 434,58 434,58

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 335 DE USO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL, CONF. PP 114/2014 E AF. 1178/2015.

0,00434,580,00


752-31.101.3.3.90.39.16.482.0083.2.205.01.110000 0,00 0,00 0,00 457,08 457,08

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 335 DE USO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL, CONF. PP 114/2014 E AF. 1178/2015.

0,00457,080,00


749-31.101.3.3.90.30.16.482.0083.2.205.01.110000 0,00 0,00 0,00 654,55 654,55

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 370 DE USO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL, CONF. PP 114/2014 E AF. 1178/2015.

0,00654,550,00


752-31.101.3.3.90.39.16.482.0083.2.205.01.110000 0,00 0,00 0,00 263,70 263,70

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA NO VEÍCULO CL 370 DE USO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL, CONF. PP 114/2014 E AF. 1178/2015.

0,00263,700,00


310-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.05.220000 0,00 0,00 0,00 280,64 280,64


Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 404 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 114/2014 E AF. 1179/2015.

0,00280,640,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.29 192/ 539




Valores


Todos os Empenhos


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 0,00 0,00 0,00 307,65 307,65


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 404 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 114/2014 E AF. 1179/2015.

0,00307,650,00

4165/2015 05/03/2015 972-C.E.O.T.R.A.N-Centro De Ens. EOrient. De Trans. Form. Cond. S/CLtda - Me CNPJ: 03.099.404/0001-72

437-19.101.3.3.90.39.27.812.0045.2.098.01.110000 0,00 0,00 0,00 130,00 130,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO E ESCOLAR PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONF. CD 146/2015 E AF. 1182/2015.

0,00130,000,00

4167/2015 05/03/2015 632710-Cleide Aparecida ScarelliLeite CPF: 120.475.738-07

621-26.101.3.3.90.39.23.695.0062.2.146.01.110000 0,00 0,00 10,00 -10,00 -10,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, REF. DECRETO 7228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. MEMORANDO Nº 08/2015.

0,00-10,000,00


82-11.700.3.3.90.30.08.244.0012.2.020.01.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 407,22

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DE EVENTO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE, CONF.PP.41/14 - AF.1184/2015.-

0,000,000,00


485-22.101.4.4.90.52.04.123.0049.1.067.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.900,00 0,00

Tesouro

Histórico : CONFECÇÃO DE ARMÁRIOS PARA USO DA DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA, CONF.CD.148/2015 - AF.1185/2015.-

0,001.900,000,00


437-19.101.3.3.90.39.27.812.0045.2.098.01.110000 0,00 0,00 0,00 576,00 576,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA A ABERTURA DO CAMPEONATO PAULISTA DE TAEKWONDO 2015 NO DIA 22/03/2015, CONF.RP.293/14 - AF.1186/2015.-

0,00576,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.29 193/ 539




Valores


Todos os Empenhos


270-16.200.3.3.90.39.13.392.0032.2.064.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 890,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA EVENTO NO RESIDENCIAL JERÔNIMO DE CAMARGO II - BAIRRO CAETETUBA, CONF.RP.2/15 - AF.1187/2015.-

0,000,000,00


270-16.200.3.3.90.39.13.392.0032.2.064.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 175,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PIRÂMIDE PARA EVENTO NO RESIDENCIAL JERÔNIMO DE CAMARGO II - BAIRRO CAETETUBA, CONF.PP.54/14 - AF.1188/2015.-

0,000,000,00


270-16.200.3.3.90.39.13.392.0032.2.064.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 499,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO METÁLICA PARA EVENTO NO RESIDENCIAL JERÔNIMO DE CAMARGO II - BAIRRO CAETETUBA, CONF.PP.54/14 - AF.1189/2015.-

0,000,000,00

4180/2015 06/03/2015 706695-Ronitel TelecomunicaçõesLtda CNPJ: 10.840.660/0001-34

406-18.300.4.4.90.52.12.361.0041.1.059.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 456,20


Histórico : AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE ALARME PARA INSTALAÇÃO NA EMEF PAULO FREIRE, CONF.RP.168/2014 - AF.1190/2015.-

0,000,000,00


506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 504,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS DEST.AO USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.RP.294/14 - AF.1191/2015.-

0,000,000,00


434-19.101.3.3.90.30.27.812.0045.2.098.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.388,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO ON 178 DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.RP.4/2015 - AF.1192/2015.-

0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.29 194/ 539




Valores


Todos os Empenhos

4183/2015 06/03/2015 3170-Fernanda Elisa TenorioNascimento CPF: 293.684.708-71

301-18.100.3.3.90.39.12.361.0036.2.071.01.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 268/2015-SE.

0,000,000,00


259-16.102.3.3.90.30.13.392.0030.2.062.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 275,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA EVENTO NO RESIDENCIAL JERÔNIMO DE CAMARGO II - BAIRRO CAETETUBA, CONF.RP.197/14 - AF.1193/2015.-

0,000,000,00

4188/2015 06/03/2015 583694-Juvenir Goncalves De SouzaCPF: 713.566.908-82

17-11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 0,00 0,00 72,00 -72,00 -72,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO GABINETE, REF. DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE2014, CONFORME MEMORANDO Nº 056/2015-GESTOR-GAB.

0,00-72,000,00

4190/2015 06/03/2015 3316-Thais Lessi De Lima TeixeiraCPF: 330.830.598-41

301-18.100.3.3.90.39.12.361.0036.2.071.01.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORMEMEMORANDO Nº 256/2015-SE.

0,000,000,00

4192/2015 06/03/2015 651757-David Do Nascimento CPF:118.343.378-60

510-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORMEMEMORANDO S/N.

0,000,000,00

4193/2015 06/03/2015 502127-Importadora Alvamar -Comercio De Pecas Para Autos LtdaCNPJ: 43.152.826/0001-89

506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 535,13

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEÍCULO CL 247 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.RP.52/14 - AF.1194/2015.-

0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.29 195/ 539




Valores


Todos os Empenhos


516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 535,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS PACIENTES DAS FARMÁCIAS, CONF.RP.16/15 - AF.1196/2015.-

0,000,000,00

4196/2015 06/03/2015 529167-Leitesol Industria E ComercioS/A CNPJ: 65.979.973/0002-40

522-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.125.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 864,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.RP.239/14 - AF.1197/2015.-

0,000,000,00

4197/2015 06/03/2015 706769-Leonardo De OliveiraMachado Cpf 086.763.116.33 - MeCNPJ: 10.376.365/0001-79

506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 526,00 526,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CABO ELÉTRICO DE COBRE PARA MANUTENÇÃO PARA UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.186/2014 - AF.1198/2015.-

0,00526,000,00

4198/2015 06/03/2015 677782-Jr Comercio De Brinquedos EUtilidades Domesticas Ltda Me CNPJ:97.542.024/0001-04

693-29.101.3.3.90.30.26.782.0072.2.158.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 447,30

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF.RP.78/14 - AF.1199/2015.-

0,000,000,00


693-29.101.3.3.90.30.26.782.0072.2.158.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 786,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA DE 10 LITROS PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, CONF.RP.56/14 - AF.1200/2015.-

0,000,000,00

4201/2015 06/03/2015 711261-Moto Clube Cassios RacingCNPJ: 15.042.915/0001-37

437-19.101.3.3.90.39.27.812.0045.2.098.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00

Tesouro

Histórico : TAXA DE INSCRIÇÃO DE ATLETA NA COPA PRO TORK MINAS GERAIS DE MOTOCROSS NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2015, CONF.AF.1202/2015.-

0,001.200,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.29 196/ 539




Valores


Todos os Empenhos


368-18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.01.210000 0,00 0,00 0,00 7.456,25 7.456,25

Tesouro


0,007.456,250,00


120-12.101.3.3.90.30.08.244.0015.2.023.01.500000 0,00 0,00 0,00 115,00 115,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFE BREAK DE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.RP.93/14 - AF.1203/2015.-

0,00115,000,00


141-12.201.3.3.90.30.08.244.0014.2.030.05.500000 0,00 0,00 0,00 376,38 376,38


Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFE BREAK DE EVENTO ALUSIVO AO DIA DA MULHER NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS PORTÃO, CONF.RP.93/14 -AF.1204/2015.-

0,00376,380,00

4214/2015 09/03/2015 706310-Starloc Loc. De Máq.,Geradores E Veíc. Eireli Epp CNPJ:10.532.296/0001-45

270-16.200.3.3.90.39.13.392.0032.2.064.01.110000 0,00 0,00 0,00 933,00 933,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GERADOR PARA EVENTO NO RESIDENCIAL JERÔNIMO DE CAMARGO II, CONF.RP.146/14 - AF.1209/2015.-

0,00933,000,00


434-19.101.3.3.90.30.27.812.0045.2.098.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 4.320,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (CLORO) PARA A MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO GINÁSIO DE ESPORTES ELEFANTÃO E PISCINA DO OMAR ZIGAIB DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER, CON.RP.109/2014.-

0,000,000,00


310-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.05.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.976,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CET 249, CEB 215, 242 E ON 431, 435 E 438 UTILIZADOS NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADESESCOLARES (CET + CEB) E NO TRANSPORTES ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.77/14 - AF.1212/2015.-

0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.29 197/ 539




Valores


Todos os Empenhos


325-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.077.02.220003 0,00 0,00 0,00 0,00 208,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 429 UTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.77/14 - AF.1213/2015.-

0,000,000,00

4221/2015 09/03/2015 711262-Aristides Padilha Neto22216617881 CNPJ:14.830.565/0001-00

309-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.01.220000 0,00 0,00 0,00 1.003,57 1.003,57

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE FERRO 1/4 E 3/8, DESTINADOS À CONFECÇÃO DE GRELHA DE CONCRETO PARA EMEIF PROFº FRANCISCO DA SILVEIRA BUENO, CONF.RP.25/15 - AF.1218/2015.-

0,000,000,00

4222/2015 09/03/2015 703999-Liga Comércio De MaterialPara Construção Ltda - Epp CNPJ:12.260.690/0001-05

309-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.01.220000 0,00 0,00 0,00 236,88 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADO À CONFECÇÃO DE GRELHA DE CONCRETO PARA EMEIF PROFº FRANCISCO DA SILVEIRA BUENO, CONF.RP.53/14 - AF.1219/2015.-

0,00236,880,00

4224/2015 09/03/2015 706030-Renova Industria DeRefrigeração Eireli Epp CNPJ:10.350.490/0001-00

406-18.300.4.4.90.52.12.361.0041.1.059.02.262000 0,00 0,00 0,00 1.780,00 1.780,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL, DESTINADO AO USO NA EMEIF PROFº FRANCISCO DA SILVEIRA BUENO, CONF.RP.159/14 - AF.1221/2015.-

0,001.780,000,00


401-18.300.3.3.90.30.12.361.0041.2.089.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE GRADE DESTINADA À INSTALAÇÃO NA ARQUIBANCADA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CIEM), CONF.RP.155/14 - AF.1222/2015.-

0,000,000,00

4226/2015 09/03/2015 1123-Lumar Comércio De ProdutosFarmaceuticos Ltda CNPJ:49.228.695/0001-52

563-24.400.3.3.90.30.10.302.0056.2.136.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 66,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AO SAMU ATIBAIA, CONF.RP.203/14 - AF.1223/2015.-

0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.30 198/ 539




Valores


Todos os Empenhos


585-24.400.3.3.90.30.10.305.0057.2.140.05.300000 0,00 0,00 0,00 202,50 202,50


Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER OS PACIENTES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, NA FARMÁCIA DO ALVINÓPOLIS - SMS, CONF.RP.16/15 - AF.1224/2015.-

0,00202,500,00

4228/2015 09/03/2015 154-Sao Braz S.A. Industria EComercio De Alimentos CNPJ:08.811.226/0019-03

323-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.075.05.220000 0,00 0,00 0,00 6.984,00 6.984,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.239/14 - AF.1225/2015.-

0,006.984,000,00


323-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.075.05.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 14.400,00



0,000,000,00

4230/2015 09/03/2015 703161-Pilar Cereais Ltda Me CNPJ:05.098.638/0001-20

323-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.075.05.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.440,00



0,000,000,00


309-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.01.220000 0,00 0,00 0,00 502,50 502,50

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CHÁ MATE PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONF.RP.243/2014 - AF.1228/2015

0,00502,500,00

4232/2015 09/03/2015 4092-Companhia Cacique De CaféSolúvel CNPJ: 78.588.415/0020-88

309-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.01.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.525,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.243/14 - AF.1229/2015.-

0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.30 199/ 539




Valores


Todos os Empenhos

4234/2015 09/03/2015 692347-Casa Da Merenda ComercioDe Alimentos Ltda - Epp CNPJ:13.316.546/0001-06

323-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.075.05.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 6.072,00



0,000,000,00

4235/2015 09/03/2015 707685-Fbs Alimentos Eireli EppCNPJ: 17.367.163/0001-00

323-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.075.05.220000 0,00 0,00 0,00 30.850,56 30.850,56



0,0030.850,560,00

4236/2015 09/03/2015 431-Crialimentos Ind.E Com.Ltda.CNPJ: 00.636.372/0001-09

323-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.075.05.220000 0,00 0,00 0,00 40.560,00 40.560,00



0,0040.560,000,00


323-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.075.05.220000 0,00 0,00 0,00 52.412,00 52.412,00



0,0052.412,000,00


323-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.075.05.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 7.087,66



0,000,000,00

4239/2015 09/03/2015 4158-Comercial De Alimentos NutrivipDo Brasil Ltda CNPJ:03.817.246/0001-49

323-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.075.05.220000 0,00 0,00 0,00 20.699,32 20.699,32



0,0020.699,320,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.30 200/ 539




Valores


Todos os Empenhos

4240/2015 09/03/2015 2064-Rogerio Correa Informatica MeCNPJ: 06.161.867/0001-05

654-27.101.4.4.90.52.15.451.0064.1.098.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.439,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE SWITCH PARA MANUTENÇÃO DO RACK DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF.RP.179/14 - AF.1237/2015

0,000,000,00

4241/2015 09/03/2015 707866-13a Informatica E Material DeEscritorio Ltda CNPJ:13.328.409/0001-83

120-12.101.3.3.90.30.08.244.0015.2.023.01.500000 0,00 0,00 0,00 185,04 185,04

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CANETAS ESFEROGRÁFICAS DESTINADAS À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONF.RP.214/14 - AF.1238/2015.-

0,000,000,00

4242/2015 09/03/2015 699348-Zanzimar ComercialMulticoisas Ltda - Me CNPJ:68.920.487/0001-64

120-12.101.3.3.90.30.08.244.0015.2.023.01.500000 0,00 0,00 0,00 324,00 324,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PASTAS PLASTIFICADAS C/ELÁSTICO DESTINADAS À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTOSOCIAL, CONF.RP.214/14 - AF.1239/2015.-

0,00324,000,00

4243/2015 09/03/2015 686349-Fioluz Comercio De MateriaisEletricos Ltda.-Epp. CNPJ:52.245.412/0001-95

175-12.400.3.3.90.30.08.306.0010.2.018.01.500024 0,00 0,00 0,00 210,00 210,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA PARA USO NO RESTAURANTE POPULAR, CONF.RP.81/14 - AF.1240/2015.-

0,00210,000,00


585-24.400.3.3.90.30.10.305.0057.2.140.05.300000 0,00 0,00 0,00 369,79 369,79


Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS NO DIA 16/03/15, CONF.RP.93/14 - AF.1205/2015.-

0,00369,790,00


585-24.400.3.3.90.30.10.305.0057.2.140.05.300000 0,00 0,00 0,00 369,79 369,79



0,00369,790,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.30 201/ 539




Valores


Todos os Empenhos


585-24.400.3.3.90.30.10.305.0057.2.140.05.300000 0,00 0,00 0,00 369,79 369,79



0,00369,790,00


175-12.400.3.3.90.30.08.306.0010.2.018.01.500024 0,00 0,00 0,00 2.612,07 2.612,07

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA HIDRANTE PARA USO NO RESTAURANTE POPULAR, CONF.RP.174/14 - AF.1217/2015.-

0,000,000,00


179-12.400.4.4.90.52.08.306.0010.1.121.01.500024 0,00 0,00 0,00 292,24 292,24

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA USO NO RESTAURANTE POPULAR, CONF.RP.174/14 - AF.1217/2015.-

0,000,000,00


175-12.400.3.3.90.30.08.306.0010.2.018.01.500024 0,00 0,00 0,00 828,72 828,72

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PLACAS SINALIZADORAS PARA USO NO RESTAURANTE POPULAR, CONF.RP.174/14 - AF.1217/2015.-

0,000,000,00

4260/2015 09/03/2015 592360-Valdemir Pereira De LimaCPF: 102.131.738-16

510-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,01 -0,01 -0,01

Tesouro


0,00-0,010,00

4261/2015 09/03/2015 3071-Luiza Nunes Cantarino CPF:328.689.898-88

262-16.102.3.3.90.39.13.392.0030.2.062.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. OFÍCIO S/N.

0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.30 202/ 539




Valores


Todos os Empenhos

4262/2015 09/03/2015 699022-Nucleo De Integracao SocialVivendo Feliz Ltda CNPJ:18.804.921/0001-72

523-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.125.05.300000 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE PACIENTE COM AUTISMO - LUCAS DE OLIVEIRA SUMI, CONFORME MANDADOJUDICIAL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10/03/15 A 09/04/15, CONF.AF.5192/2014.-

0,007.000,000,00

4264/2015 09/03/2015 586196-Luiz Antonio De Oliveira CPF:377.428.768-68

160-12.201.3.3.90.36.08.244.0016.2.186.05.500246 0,00 0,00 0,00 2.648,00 0,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ BONIFÁCIO, Nº 837, CENTRO, ATIBAIA/SP, DESTINADO AO USO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 26/03/15 A 31/12/15, CONF AF 1483/2014.

0,002.648,000,00


15-11.001.3.3.90.30.04.122.0004.2.006.01.110000 0,00 0,00 0,00 489,47 489,47

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DE EVENTO DO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF.RP.93/14 - AF.1242/2015.-

0,000,000,00


522-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.125.05.300000 0,00 0,00 0,00 448,97 448,97


Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK PARA EVENTO NA USF CEREJEIRAS, CONF.RP.93/14 - AF.1243/2015.-

0,000,000,00


225-14.101.3.3.90.30.20.602.0024.2.053.06.100013 0,00 348,50 0,00 0,00 0,00


Histórico : FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO CURSO "ARTESANATO EM COURO LIDA", CONF.RP.220/14 - AF.1244/2015.-

0,000,000,00


225-14.101.3.3.90.30.20.602.0024.2.053.06.100013 0,00 1.008,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO CURSO ARTESANATO EM COURO LIDA, CONF.RP.133/14 - AF.1245/2015 (CONVÊNIO SENAR).-

0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.30 203/ 539




Valores


Todos os Empenhos


467-21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 0,00 0,00 0,00 3.933,00 3.933,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE VIGA DE MADEIRA BRUTA DESTINADA AO DEPTO. DE SERVIÇOS PÚBLICOS PARA RECONSTRUÇÃO DA PASSARELA EM MADEIRA DO CÓRREGO ONOFRE - JD. ALVINÓPOLIS II,CONF.RP.202/14 - AF.1246/2015.-

0,003.933,000,00


467-21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 0,00 0,00 0,00 456,00 456,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE VIGA DE MADEIRA BRUTA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA COBERTURA DO ABRIGO DE MOTOS NO ESTACIONAMENTO DO COMPLEXO TÉC. PEA - BOAVISTA, CONF.RP.202/14 - AF.1246/2015.-

0,00456,000,00


693-29.101.3.3.90.30.26.782.0072.2.158.01.110000 0,00 0,00 0,00 134,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS ABRIGOS, CONF.RP.190/14 - AF.1247/2015.-

0,00134,000,00


467-21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 0,00 0,00 0,00 7.571,36 7.571,36

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA LAVADA DESTINADA AO USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.RP.17/15 - AF.1248/2015.-

0,007.571,360,00


467-21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 0,00 0,00 0,00 2.700,00 2.700,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.RP.163/14 - AF.1249/2015.-

0,002.700,000,00


259-16.102.3.3.90.30.13.392.0030.2.062.01.110000 0,00 0,00 0,00 342,00 1.266,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE ÁGUA EM GALÕES DE 10L PARA USO NO CENTRO DE CONVENÇÕES, CONF.RP.56/14 - AF.1250/2015.-

0,00342,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.30 204/ 539




Valores


Todos os Empenhos

4275/2015 10/03/2015 678912-Columbia Comercio DeDescartaveis Ltda CNPJ:06.317.832/0001-12

477-22.101.3.3.90.30.04.123.0049.2.108.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050,60

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PRA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.RP.24/15 - AF.1251/2015.-

0,000,000,00


310-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.05.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.592,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CEB 216/280, UTILIZADOS NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.4/15 -AF.1253/2015.-

0,000,000,00


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 6.400,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ON 263/330/331 UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS E DOS VEÍCULO CEB 216/280 UTILIZADOS NOATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.206/14 - AF.1254/2015.-

0,000,000,00


310-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.05.220000 0,00 0,00 0,00 4.270,00 4.270,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 438 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS E DOS VEÍCULO CEB 215/242 UTILIZADOS NO ATENDIMENTO ÀSUNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.4/15 - AF.1255/2015.-

0,004.270,000,00


325-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.077.02.220003 0,00 0,00 0,00 2.570,00 2.570,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 429 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PE.245/14 - AF.1256/2015

0,002.570,000,00


646-27.101.3.3.90.30.15.451.0064.2.149.01.110000 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEÍCULO CL 420 DA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF.RP.52/14 - AF.1257/2015.-

0,00250,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.30 205/ 539




Valores


Todos os Empenhos


693-29.101.3.3.90.30.26.782.0072.2.158.01.110000 0,00 0,00 0,00 325,65 325,65

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA LAVADA DESTINADA À MANUTENÇÃO DOS ABRIGOS - SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF.RP.17/15 - AF.1262/2015.-

0,00325,650,00

4284/2015 10/03/2015 645277-Jose Moreira De CamargoNeto Me CNPJ: 04.376.342/0001-61

437-19.101.3.3.90.39.27.812.0045.2.098.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.540,00 1.540,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E REPAROS NA CASA DE MÁQUINAS DA PISCINA DO COMPLEXO OMAR ZIGAIB DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.CD.151/2015 -AF.1264/2015.-

0,001.540,000,00

4286/2015 10/03/2015 711264-Mattar Auditoria EConsultoria Ltda Me CNPJ:00.124.646/0001-80

18-11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 0,00 0,00 0,00 5.786,00 5.786,00

Tesouro

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA, PARA SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA,,RESIDENCIAL JERÔNIMO III, IV E V, CONF.CD.153/15 - AF.1266/2015.-

0,005.786,000,00

4287/2015 10/03/2015 705338-Priscila De Giovani Me CNPJ:15.186.445/0001-85

318-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 0,00 0,00 0,00 1.590,00 0,00

Tesouro

Histórico : CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA, DESTINADA AOS COORDENADORES E SUPERVISORES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.AF.1267/2015.-

0,001.590,000,00


563-24.400.3.3.90.30.10.302.0056.2.136.05.300000 0,00 0,00 0,00 6.392,34 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS SA-462, 415 E 416 DE USO NO SAMU, CONF.PP.114/14 - AF.1259/2015.-

0,006.392,340,00


565-24.400.3.3.90.39.10.302.0056.2.136.05.300000 0,00 0,00 0,00 3.252,30 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SA 462, 415 E 416 DE USO NO SAMU, CONF.PP.114/14 - AF.1259/2015.-

0,003.252,300,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.30 206/ 539




Valores


Todos os Empenhos


506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 412,60 412,60

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS 362, 322, 323, 341, 368, 409 E 434 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.PP.114/14 - AF.1258/2015.-

0,00412,600,00


514-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 439,50 439,50

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 341 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.PP.114/14 - AF.1258/2015.-

0,00439,500,00


506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 320,29 320,29

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS SA 363 E 362 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.PP.114/14 - AF.1258/2015.-

0,00320,290,00


514-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 527,40 527,40

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS SA 363 E 362 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.114/14 - AF.1258/2015.-

0,00527,400,00

4295/2015 10/03/2015 533075-Consitec Engenharia ETecnologia Ltda CNPJ:02.243.019/0001-94

378-18.200.4.4.90.51.12.365.0038.1.054.05.210000 0,00 0,00 0,00 126.286,42 126.286,42


Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REFORMA DO TELHADO DA CRECHE COMUNITÁRIA"PEDACINHO DO CÉU" - JD. PARAÍSO DO TANQUE, CONF.CP.04/2014 - AF.1261/2015.-

0,00126.286,420,00

4303/2015 10/03/2015 697074-Licitare Comercio ERepresentação De Alimentos Ltda -Epp CNPJ: 01.498.787/0003-98

323-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.075.05.220000 0,00 0,00 0,00 8.020,00 8.020,00



0,008.020,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.30 207/ 539




Valores


Todos os Empenhos

4304/2015 11/03/2015 529514-Relaflex Industria E ComercioDe Colchoes Eireli Epp CNPJ:10.224.910/0001-01

111-11.900.3.3.90.30.06.182.0061.2.145.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE COLCHÃO PARA UTILIZAÇÃO NA OPERAÇÃO VERÃO 2015 DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONF.RP.229/14 - AF.1269/2015.-

0,000,000,00


467-21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 0,00 0,00 0,00 297,50 297,50

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PREGOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA USO NAS REFORMAS DE PONTES, CONF.CD.155/15 - AF.1270/2015.-

0,00297,500,00


467-21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 0,00 0,00 0,00 50,70 50,70

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MACHADO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA USO NAS REFORMAS DE PONTES, CONF.CD.155/15 - AF.1270/2015.-

0,0050,700,00


510-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.OFÍCIO S/N

0,000,000,00

4315/2015 12/03/2015 711265-Sabrina Helena BandiniRibeiro CPF: 260.436.868-48

426-18.300.3.3.90.36.12.367.0044.2.095.02.262000 0,00 0,00 0,00 998,75 998,75


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS EDUCADORES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, SOBRE INTERVENÇÃO COM A METODOLOGIA ABA (ANÁLISE DO COMPORTAMENTO APLICADA), DURANTE O PERÍODO DE 08 MESES DO EXERCÍCIO DE 2015,CONF.AF.1272/2015.-

0,00998,750,00

4316/2015 12/03/2015 703111-Consigaz-Distribuidora DeGas Ltda CNPJ: 01.597.589/0002-09

154-12.201.3.3.90.30.08.244.0016.2.036.05.500000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG VAZIO (VASILHAME) PARA USO NO CREAS - VILA SALLES, CONF.CD.157/15 - AF.1273/2015.-

0,00100,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.30 208/ 539




Valores


Todos os Empenhos


506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 331,00 331,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER A EQUIPE QUE REALIZARÁ O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, NA UBS OSWALDO PACCINI NO DIA 14/03/2015,CONF.RP.93/14 - AF.1274/2015.-

0,00331,000,00

4318/2015 12/03/2015 711266-Patricia Cristina De AbreuCNPJ: 20.363.508/0001-61

506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 4.238,00 4.238,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE MARCA VW/GM/FORD/FIAT E CITROEN DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.RP.21/14 - AF.1275/2015.-

0,004.238,000,00

4319/2015 12/03/2015 711268-Lucheti Lubrificantes LtdaCNPJ: 59.160.689/0001-64

467-21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 0,00 0,00 0,00 5.660,00 5.660,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.RP.21/15 - AF.1276/2015.-

0,005.660,000,00


281-17.101.3.3.90.30.23.691.0034.2.066.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 88,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP P-13) PRA USO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF.RP.289/14 - AF.1277/2015.-

0,000,000,00


309-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.01.220000 0,00 0,00 0,00 14.880,00 10.240,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP P-45) PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.289/14 - AF.1279/2015.-

0,0014.880,000,00


422-18.300.4.4.90.52.12.365.0042.1.060.02.262000 0,00 0,00 0,00 1.780,00 1.780,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL PARA USO NA CRECHE JARDIM DAS PALMEIRAS, CONF.RP.159/14 - AF.1286/2015.-

0,001.780,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.30 209/ 539




Valores


Todos os Empenhos


619-26.101.3.3.90.30.23.695.0062.2.146.01.110000 0,00 0,00 0,00 72,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GALÃO DE 10 LITROS) PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE TURISMO, CONF.RP.56/14 - AF.1287/2015.-

0,0072,000,00


242-15.101.3.3.90.30.02.061.0027.2.058.01.110000 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEÍCULO CL 329 DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF.RP.52/14 - AF.1288/2015.-

0,00250,000,00


506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 322 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.RP.52/14 - AF.1289/2015.-

0,00250,000,00

4327/2015 12/03/2015 2726-Terra Preta Reformad., Com.DePneus E Com.Aut.Ltda CNPJ:06.198.433/0001-80

470-21.101.3.3.90.39.15.451.0048.2.107.01.110000 0,00 0,00 0,00 3.616,00 3.616,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSOLAGEM DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS MN 33 / MN 34 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.RP.206/14 - AF.1290/2015.-

0,003.616,000,00


251-15.201.3.3.90.30.14.422.0029.2.061.03.110000 0,00 0,00 0,00 361,50 361,50


Histórico : AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO PARA UTILIZAÇÃO NO CONDECOM, CONF.RP.78/14 - AF.1291/2015.-

0,00361,500,00


563-24.400.3.3.90.30.10.302.0056.2.136.05.300000 0,00 0,00 0,00 82,50 82,50


Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SAMU 192 ATIBAIA, CONF.RP.295/14 - AF.1293/2015.-

0,0082,500,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.30 210/ 539




Valores


Todos os Empenhos


514-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 270,00 270,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 246 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.RP.262/14 - AF.1294/2015.-

0,00270,000,00


470-21.101.3.3.90.39.15.451.0048.2.107.01.110000 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 340 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.RP.262/14 - AF.1295/2015.-

0,00100,000,00


606-25.101.3.3.90.30.06.181.0059.2.143.01.110000 0,00 0,00 0,00 310,84 310,84

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 459 DA GUARDA MUNICIPAL, CONF.PP.114/14 - AF.1296/2015.-

0,000,000,00


514-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 439,50 439,50

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SA 437 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.114/14 - AF.1297/2015.-

0,00439,500,00


514-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 1.670,10 1.670,10

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SA 437 / CL 341 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.114/14 - AF.1297/2015.-

0,001.670,100,00

4336/2015 12/03/2015 4632-Marvans Auto Peças E ServiçosLtda Epp CNPJ: 08.669.854/0001-77

514-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 240,00 240,00

Tesouro


0,00240,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.30 211/ 539




Valores


Todos os Empenhos

4337/2015 12/03/2015 504-Celia Ap.Bianchini Alves RibeiroE.P.P CNPJ: 03.802.140/0001-71

497-23.101.3.3.90.39.04.128.0051.2.115.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 125,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE ESCREVER IBM, DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF.CD.158/15 - AF.1301/2015.-

0,000,000,00


259-16.102.3.3.90.30.13.392.0030.2.062.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.969,80 1.969,80

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SISTEMA DE MONITORAMENTO PARA O CENTRO DE CONVENÇÕES E MUSEU JOÃO BATISTA CONTI, CONF.RP.168/2014 - AF.1278/2015.-

0,001.969,800,00


259-16.102.3.3.90.30.13.392.0030.2.062.01.110000 0,00 0,00 0,00 565,60 565,60

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE SENSOR DE MONITORAMENTO PARA O CENTRO DE CONVENÇÕEs, CONF.RP.168/14 - AF.1278/2015.-

0,00565,600,00


416-18.300.3.3.90.30.12.365.0042.2.091.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.232,82


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA PARA USO NA CRECHE JARDIM CEREJEIRAS, CONF.RP.294/14 - AF.1283/2015.-

0,000,000,00


416-18.300.3.3.90.30.12.365.0042.2.091.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.232,82


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA PARA USO NA CRECHE JARDIM DAS PALMEIRAS, CONF.RP.294/14 - AF.1283/2015.-

0,000,000,00


416-18.300.3.3.90.30.12.365.0042.2.091.02.262000 0,00 0,00 0,00 870,00 870,00



0,00870,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.30 212/ 539




Valores


Todos os Empenhos


416-18.300.3.3.90.30.12.365.0042.2.091.02.262000 0,00 0,00 0,00 870,00 870,00



0,00870,000,00


416-18.300.3.3.90.30.12.365.0042.2.091.02.262000 0,00 0,00 0,00 439,60 439,60



0,00439,600,00


416-18.300.3.3.90.30.12.365.0042.2.091.02.262000 0,00 0,00 0,00 439,60 439,60



0,00439,600,00


416-18.300.3.3.90.30.12.365.0042.2.091.02.262000 0,00 0,00 0,00 396,00 396,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PLÁSTICA PARA USO NA CRECHE JARDIM DAS PALMEIRAS, CONF.RP.294/14 - AF.1284/2015.-

0,00396,000,00


416-18.300.3.3.90.30.12.365.0042.2.091.02.262000 0,00 0,00 0,00 396,00 396,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PLÁSTICA PARA USO NA CRECHE JARDIM CEREJEIRAS, CONF.RP.294/2014 - AF.1284/2015.-

0,00396,000,00


416-18.300.3.3.90.30.12.365.0042.2.091.02.262000 0,00 0,00 0,00 1.062,50 1.062,50



0,001.062,500,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.30 213/ 539




Valores


Todos os Empenhos


416-18.300.3.3.90.30.12.365.0042.2.091.02.262000 0,00 0,00 0,00 1.062,50 1.062,50



0,001.062,500,00


522-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.125.05.300000 0,00 0,00 0,00 569,20 569,20



0,00569,200,00


523-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.125.05.300000 0,00 0,00 0,00 817,47 817,47



0,00817,470,00


522-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.125.05.300000 0,00 0,00 0,00 2.376,71 2.376,71



0,002.376,710,00


523-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.125.05.300000 0,00 0,00 0,00 1.142,70 1.142,70



0,001.142,700,00


467-21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.375,88 1.375,88

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CET 219 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.PP.01/15 - AF.1299/15.-

0,001.375,880,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.30 214/ 539




Valores


Todos os Empenhos


470-21.101.3.3.90.39.15.451.0048.2.107.01.110000 0,00 0,00 0,00 240,00 240,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CET 219 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.PP.01/15 - AF.1299/15.-

0,00240,000,00


263-16.102.3.3.90.39.13.392.0030.2.062.01.110000 0,00 0,00 0,00 22.505,60 15.003,72

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DIFUSÃO CULTURAL DE ATIBAIA, PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO CULTURAL"CONFECÇÃO DE BONECÕES GIGANTES", COM REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE PAPIETAGEM E PAPEL MARCHÊ E RESTAURO E CONFECÇÃO DE NOVOS BONECOS, VISANDO O DESFILE DECARNAVAL (8 PARCELAS).-

0,0022.505,600,00


263-16.102.3.3.90.39.13.392.0030.2.062.01.110000 0,00 0,00 0,00 77.265,60 51.510,40

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO CULTURAL DE ATIBAIA, PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO "OFICINA DEARTE", NOS BAIRROS DO CENTRO, IARA, MARACANÃ, PORTÃO, ITAPETINGA, LARANJAL E GUAXINDUVA (10 PARCELAS).

0,0077.265,600,00

4368/2015 12/03/2015 711267-Pedro Jose Morais Da SilvaCPF: 410.973.758-38

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

Tesouro

Histórico : PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA À FAMÍLIA RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARÇO/2015.-

0,000,000,00


406-18.300.4.4.90.52.12.361.0041.1.059.02.262000 0,00 0,00 0,00 183,75 183,75


Histórico : AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA PARA O CIEM, CONF.CD.160/15 - AF.1302/2015.-

0,00183,750,00


422-18.300.4.4.90.52.12.365.0042.1.060.02.262000 0,00 0,00 0,00 122,50 122,50


Histórico : AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA PARA CRECHE APARECIDA PINHEIRO MATURANA, CONF.CD.160/15 - AF.1302/2015.-

0,00122,500,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.30 215/ 539




Valores


Todos os Empenhos

4389/2015 12/03/2015 711252-Silvio Bonifácio De OliveiraCPF: 622.828.166-68

510-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 38,00 -38,00 -38,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDEO, REF. DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME MEMORANDO S/N.-

0,00-38,000,00


244-15.101.3.3.90.39.02.061.0027.2.058.01.110000 0,00 0,00 262,00 -262,00 -262,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, REF. DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME MEMORANDO S/N.-

0,00-262,000,00

4393/2015 13/03/2015 684862-Jose Carlos Da Costa CPF:075.500.378-09

226-14.101.3.3.90.36.20.602.0024.2.053.06.100013 0,00 1.024,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO INSTRUTOR TÉCNICO JOSE CARLOS DA COSTA, PARA REALIZAÇÃO DO CURSO ARTESANATO EM COURO LIDA, CONVÊNIO SENAR DASECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF.CD.159/15 - AF.1304/2015

0,000,000,00


394-18.213.3.3.90.30.12.363.0040.2.088.01.110000 0,00 0,00 0,00 363,92 363,92

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS 387, 388, 389, 391, 392, 394, 395, 396 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.RP.93/14 - AF.1305/2015.-

0,00363,920,00


141-12.201.3.3.90.30.08.244.0014.2.030.05.500000 0,00 0,00 0,00 320,60 320,60


Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFE BREAK DE EVENTO PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA OS USUÁRIOS DO CRAS PORTÃO,CONF.RP.93/14 - AF.1306/2015.-

0,00320,600,00

4398/2015 13/03/2015 665663-Jun Takaha CPF:293.335.548-58

621-26.101.3.3.90.39.23.695.0062.2.146.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS E COM VIAGENS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONF.MEMORANDO Nº 09/2015.-

0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.30 216/ 539




Valores


Todos os Empenhos

4399/2015 13/03/2015 3407-Jadhi Martinelli Correia CPF:368.924.888-46

284-17.101.3.3.90.39.23.691.0034.2.066.01.110000 0,00 0,00 56,82 -56,82 -56,82

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF.OFÍCIO S/N.-

0,00-56,820,00

4401/2015 13/03/2015 544792-Sueli Aparecida De LimaCesar CPF: 257.521.638-97

436-19.101.3.3.90.39.27.812.0045.2.098.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, REF. DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME MEMORANDO Nº125/2015.-

0,000,000,00

4402/2015 13/03/2015 3175-Elaine Fontana Leite CPF:252.761.808-14

204-13.101.3.3.90.39.04.122.0020.2.047.01.110000 0,00 0,00 72,00 -72,00 -72,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME MEMORANDO S/N.-

0,00-72,000,00

4403/2015 13/03/2015 4153-Ibg Industria Brasileira DeGases Ltda CNPJ: 67.423.152/0001-78

310-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.05.220000 0,00 0,00 0,00 123,00 123,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE OXIGENIO INDUSTRIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.253/14 - AF.1308/2015.-

0,00123,000,00


416-18.300.3.3.90.30.12.365.0042.2.091.02.262000 0,00 0,00 0,00 872,00 872,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE TELA MOSQUITEIRA PARA PORTA BALCÃO DA CRECHE COMUNITÁRIA JARDIM SÃO FELIPE, CONF.PP.67/14 - AF.1309/2015.-

0,00872,000,00


309-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.01.220000 0,00 0,00 0,00 360,90 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CINTURÕES DE SEGURANÇA PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.143/14 - AF.1310/2015.-

0,00360,900,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.30 217/ 539




Valores


Todos os Empenhos


416-18.300.3.3.90.30.12.365.0042.2.091.02.262000 0,00 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE GRADE PARA SUSTENÇÃO DO PORTÃO DA CEI JUDITH GRACIANO, CONF.RP.+155/14 - AF.1311/2015.-

0,000,000,00

4409/2015 13/03/2015 711284-Jaqueline Do NascimentoFarias CPF: 280.936.968-22

684-28.101.3.3.90.39.24.131.0069.2.155.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONF. MEMORANDO Nº 033/2015.

0,000,000,00

4414/2015 13/03/2015 705497-Mastersul Equipamentos DeSegurança Ltda - Epp CNPJ:18.274.923/0001-05

506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 510,00 510,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (CAPA DE CHUVA) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PE34/2014 E AF. 1317/2015.

0,00510,000,00


309-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.01.220000 0,00 0,00 0,00 181,30 181,30

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (PROTETOR AURICULAR) PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 34/2014 E AF. 1318/2015.

0,00181,300,00

4416/2015 13/03/2015 1959-Inforlest Comércio DeInformática Ltda - Epp CNPJ:00.933.470/0001-08

506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 595,00 595,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (BLOQUEADOR SOLAR) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PE 203/2014 E AF. 1319/2015.

0,00595,000,00


309-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.01.220000 0,00 0,00 0,00 595,00 595,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (BLOQUEADORES SOLAR) PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 203/2014 E AF. 1320/2015.

0,00595,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.30 218/ 539




Valores


Todos os Empenhos


122-12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 0,00 0,00 0,00 3.120,00 3.120,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA FORNECIMENTO A PESSOAS VULNERÁVEIS DO MUNICIPIO - SEC. DE ASSIST. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SADS, CONF. PE 237/2014 E AF. 1321/2015.

0,003.120,000,00


506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 140,00 140,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE = SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF. PE 017/2014 E AF. 1322/2015.

0,00140,000,00


506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LÂMINA DE BISTURI Nº 11) PARA AS UNIDADES DE SAÚDE = SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF. PE 007/2014 E AF. 1323/2015.

0,00150,000,00


506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 474,00 474,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FITA CREPE ADESIVA) DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE = SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF. PE 158/2014 E AF. 1324/2015.

0,00474,000,00

4422/2015 13/03/2015 359527-Hosp Log Comercio DeProdutos Hospitalares Ltda. CNPJ:06.081.203/0001-36

516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 0,00 0,00 0,00 345,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A PACIENTE MARICLEIDE JESUS DOS SANTOS, DA FARMÁCIA DO CAETETUBA. - SMS, CONF. PE 139/2014 E AF. 1325/2015.

0,00345,000,00


344-18.200.3.3.90.30.12.366.0037.2.081.01.220000 0,00 0,00 0,00 160,00 160,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEN DRIVES PARA OS PROFESSORES E ALUNOS NAS AULAS DE INFORMÁTICA DO EJA, CONF. PE 124/2014 E AF. 1326/2015.

0,00160,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.30 219/ 539




Valores


Todos os Empenhos


310-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.05.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 7.010,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS CAMINHÕES, ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS UTILIZADOS NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES E NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO

0,000,000,00


310-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.05.220000 0,00 0,00 0,00 1.395,00 1.395,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES, CONF.RP.21/2015 - AF.1328/2015.-

0,001.395,000,00


470-21.101.3.3.90.39.15.451.0048.2.107.01.110000 0,00 0,00 0,00 12.270,00 12.270,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E USINAGEM NA MOTONIVELADORA 33 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.RP.262/14 - AF.1330/2015.-

0,0012.270,000,00


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 0,00 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE USINAGEM PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 376 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.262/14 - AF.1331/2015.-

0,003.500,000,00


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 0,00 0,00 0,00 527,40 527,40


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA, LANTERNAGEM, PINTURA E APLICAÇÃO DE INSULFILME NO DO VEICULO CL 463 UTILIZADO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES,CONF.PP.114/14 - AF.1332/2015.-

0,00527,400,00


467-21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 0,00 0,00 0,00 4.928,81 4.928,81

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS 387, 388, 389, 391, 392, 394, 395, 396 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF.PP.001/2015 - AF.1333/2015.-

0,004.928,810,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.30 220/ 539




Valores


Todos os Empenhos

4431/2015 13/03/2015 674837-Jose Paulo Goncalves CPF:138.101.828-93

469-21.101.3.3.90.39.15.451.0048.2.107.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. OFÍCIO S/N.

0,000,000,00


120-12.101.3.3.90.30.08.244.0015.2.023.01.500000 0,00 0,00 0,00 124,02 124,02

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFE BREAK DE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.RP.93/14 - AF.1307/2015.-

0,00124,020,00


646-27.101.3.3.90.30.15.451.0064.2.149.01.110000 0,00 0,00 0,00 335,02 335,02

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DA 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA CIDADE - CONCIDATI, CONF.RP.93/14 - AF.1307/2015.-

0,00335,020,00


310-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.05.220000 0,00 0,00 0,00 667,05 667,05


Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 376 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 - AF.1334/15.-

0,00667,050,00


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 0,00 0,00 0,00 180,00 180,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 376 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 - AF.1334/15.-

0,00180,000,00


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 0,00 0,00 0,00 120,00 120,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CEB 215 UTILIZADO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES, CONF.PP.001/15 - AF.1334/15.-

0,00120,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.30 221/ 539




Valores


Todos os Empenhos


310-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.05.220000 0,00 0,00 0,00 524,05 524,05


Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, CEB 215 UTILIZADO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES, CONF.PP.001/15 - AF.1334/15.-

0,00524,050,00


310-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.05.220000 0,00 0,00 0,00 541,31 541,31


Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ON 470 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 - AF.1334/15.-

0,00541,310,00


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 0,00 0,00 0,00 180,00 180,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 470 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONF.PP.001/15 - AF.1334/15.-

0,00180,000,00


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 0,00 0,00 0,00 360,00 360,00



0,00360,000,00


310-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.05.220000 0,00 0,00 0,00 375,72 375,72



0,00375,720,00


310-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.05.220000 0,00 0,00 0,00 102,40 102,40


Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CET242 UTILIZADO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 - AF.1334/15.-

0,00102,400,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.30 222/ 539




Valores


Todos os Empenhos


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CET 242 UTILIZADO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 - AF.1334/15.-

0,00300,000,00


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 364 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 - AF.1334/15.-

0,00300,000,00


310-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.05.220000 0,00 0,00 0,00 102,40 102,40


Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ON 364,UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 - AF.1334/15.-

0,00102,400,00


310-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.05.220000 0,00 0,00 0,00 991,26 991,26



0,00991,260,00


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 0,00 0,00 0,00 180,00 180,00



0,00180,000,00


727-30.100.3.2.90.21.28.843.0076.0.001.01.110000 0,00 0,00 0,00 386,15 386,15

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 400.959-2, PRÓ-TRANSPORTE SETOR 2, PAVIMENTAÇÃO JD. IMPERIAL, JD.COLONIAL E PARQUE DOS COQUEIROS, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2015.

0,00386,150,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.30 223/ 539




Valores


Todos os Empenhos


404-18.300.3.3.90.39.12.361.0041.2.181.02.262000 0,00 0,00 0,00 890,00 445,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA ADITAMENTO REF.AO CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE ESPAÇO CRESCER LIVRE CRIATIVIDADE E A P.E.A, P/ EXECUÇÃO DO PROJETO "EDUCAR",VISANDO O ATENDIMENTO A 90 (NOVENTA) ALUNOS DA ESCOLA EMEF(R) WALDA PAOLINETTI LOZASSO COM ATIVIDADES DE CONTRA TURNO ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE2015 (09 PARCELAS).-

0,00890,000,00


514-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 16.983,12

Tesouro

Histórico : DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.

0,000,000,00


593-24.400.3.3.90.30.10.305.0057.2.141.05.300000 0,00 0,00 0,00 459,18 459,18


Histórico : AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO EM COFFEE BREAK PARA PESSOAS QUE REALIZAM O EXAME CD4 NO AMBULATORIO DE MOLESTIAS INFECCIOSAS, CONF.RP.93/14 -AF.1336/2015.-

0,00459,180,00


479-22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 78,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE UMA CALCULADORA-PATRIMÔNIO Nº 50300 DE USO DA DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO, CONF.CD.163/15 - AF.1339/2015.-

0,000,000,00


379-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.01.210000 0,00 0,00 0,00 3.038,00 3.038,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO (GELADEIRA INDUSTRIAL) PARA OS PROFISSIONAIS DA EMEI LICINIO CARPINELLI, CONF.RP.140/14 - AF.1345/2015.-

0,003.038,000,00


422-18.300.4.4.90.52.12.365.0042.1.060.02.262000 0,00 0,00 0,00 1.780,00 1.780,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO (FREEZER HORIZONTAL) PARA A CRECHE JARDIM CEREJEIRAS, CONF.RP.159/14 - AF.1346/2015.-

0,001.780,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.30 224/ 539




Valores


Todos os Empenhos

4456/2015 16/03/2015 529024-Marcia Marciano CPF:165.251.588-77

123-12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. MEMORANDO Nº 124/2015-SADS

0,000,000,00

4457/2015 16/03/2015 711287-Sidney Bueno De MoraesCPF: 076.847.648-88

85-11.700.3.3.90.39.08.244.0012.2.020.01.500000 0,00 0,00 10,00 -10,00 -10,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE, REF. DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRODE 2014, CONF. MEMORANDO Nº 0068/2015-GESTOR-CES.

0,00-10,000,00

4458/2015 16/03/2015 547525-Gabriela VasconcellosMonteiro Da Silva Barbosa CPF:303.656.228-18

123-12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 0,00 0,00 386,00 -386,00 -386,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF. DECRETO 7.228 DE 12 DEFEVEREIRO DE 2014, CONF. MEMORANDO Nº 123/2015-SADS.

0,00-386,000,00

4459/2015 16/03/2015 696646-M. H. Perelles - Me CNPJ:17.975.908/0001-13

788-31.102.4.4.90.52.16.482.0084.1.133.05.100000 0,00 0,00 0,00 313,80 313,80


Histórico : AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VÍDEO (DVD PLAYER) PARA USO NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, CONF.RP.78/14 - AF.1347/2015.-

0,00313,800,00

4460/2015 16/03/2015 706479-Phoenix Comercial DeInformatica Papelaria E Moveis LtdaEpp CNPJ: 06.934.847/0001-20

416-18.300.3.3.90.30.12.365.0042.2.091.02.262000 0,00 0,00 0,00 963,89 963,89


Histórico : AQUISIÇÃO DE MAMADEIRAS PARA USO DOS ALUNOS DA CRECHE JARDIM DAS PALMEIRAS, CONF.RP.229/14 - AF.1337/2015

0,00963,890,00


416-18.300.3.3.90.30.12.365.0042.2.091.02.262000 0,00 0,00 0,00 955,36 955,36


Histórico : AQUISIÇÃO DE MAMADEIRAS PARA USO DOS ALUNOS DA CRECHE JARDIM DAS PALMEIRAS, CONF.RP.229/14 - AF.1337/2015.-

0,00955,360,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.30 225/ 539




Valores


Todos os Empenhos


749-31.101.3.3.90.30.16.482.0083.2.205.01.110000 0,00 0,00 0,00 120,00 120,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE FONTE PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DE USO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, CONF.RP.179/14 - AF.1348/2015.-

0,00120,000,00

4463/2015 16/03/2015 2319-Panini Brasil Ltda CNPJ:58.732.058/0001-00

401-18.300.3.3.90.30.12.361.0041.2.089.02.262000 0,00 0,00 0,00 86.650,00 86.650,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE GIBITECAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES, CONF.AF.1350/2015.-

0,0086.650,000,00


281-17.101.3.3.90.30.23.691.0034.2.066.01.110000 0,00 0,00 0,00 224,00 224,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PARA USO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SEDEC, CONF.RP.29/15 - AF.1352/2015.-

0,00224,000,00


506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 54,00 54,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (COLETORES DE URINA) PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.278/14 - AF.1354/15.-

0,0054,000,00


506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE LÂMINAS PARA MICROSCOPIA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.19/15 - AF.1355/2015.-

0,00300,000,00

4468/2015 16/03/2015 436051-Lucila Martino Ribeiro CPF:085.196.748-52

510-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. DECRETO 7228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. OFÍCIO S/N.

0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.30 226/ 539




Valores


Todos os Empenhos


506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 494,00 494,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR (DISPOSITIVOS PARA INCONTINGÊNCIA URINÁRIA E LUVAS DE PROCEDIMENTOS) PARA USO NO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE

0,00494,000,00

4470/2015 16/03/2015 529463-Lm Farma Industria EComercio Ltda CNPJ:57.532.343/0001-14

506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 240,00 240,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (PLACA DE ALGINATO - CURATIVO) PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.244/14 - AF.1357/2015.-

0,00240,000,00

4471/2015 16/03/2015 2988-Ana Claudia Noto CubakowicCPF: 112.689.018-90

510-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,000,000,00

4473/2015 16/03/2015 3257-Jose Pedro Lessi CPF:102.117.598-64

6-10.010.3.3.90.39.04.122.0002.2.004.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DO GABINETE E COM VIAGENS DO SR. PREFEITO, VICE-PREFEITO E FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTE GABINETE, CONF. MEMORANDO Nº0071/2015-GESTOR-GAB.

0,000,000,00

4474/2015 16/03/2015 443450-Jose Ferreira Neto CPF:368.945.668-10

50-11.300.3.3.90.39.15.451.0008.2.012.01.110000 0,00 0,00 300,00 -300,00 -300,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA COORDENADORIA DE PLANOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS, CONF. MEMORANDO Nº 0072/2015-GESTOR-CEPCM.

0,00-300,000,00

4475/2015 16/03/2015 692874-Janaína Dos Santos CarolinoCPF: 279.188.328-25

6-10.010.3.3.90.39.04.122.0002.2.004.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DO GABINETE E COM VIAGENS DO SR. VICE-PREFEITO E ASSESSORES LOTADOS NESTE GABINETE, CONF. MEMORANDO Nº 0069/2015-GESTOR-GAB.

0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.30 227/ 539




Valores


Todos os Empenhos

4476/2015 16/03/2015 705545-Luiz Antonio Lopes CPF:154.658.848-51

17-11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇO JUNTO AO GABINETE E ASSESSORIAS, REF. DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE2014, CONF. MEMORANDO Nº 0070/2015-GESTOR-GAB.

0,000,000,00


510-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. OFÍCIO S/N.

0,000,000,00

4478/2015 16/03/2015 3394-Mônica Lage Casimiro CPF:100.888.768-45

510-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. OFÍCIO S/N.

0,000,000,00

4479/2015 16/03/2015 662-Cbs MedicoCient.Com.Representacao LtdaCNPJ: 48.791.685/0001-68

506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 3.700,00 3.700,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.215/14 - AF.1358/2015.-

0,003.700,000,00


406-18.300.4.4.90.52.12.361.0041.1.059.02.262000 0,00 0,00 0,00 468,00 468,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO FISICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CIEM), CONF.RP.166/14 - AF.1359/2015.-

0,000,000,00

4481/2015 16/03/2015 675022-Fenix Madaço Industria DeMoveis De Madeira E Aço Ltda - EppCNPJ: 06.040.866/0001-02

406-18.300.4.4.90.52.12.361.0041.1.059.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 298,43


Histórico : AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO FISICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CIEM)

0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.30 228/ 539




Valores


Todos os Empenhos

4482/2015 16/03/2015 3906-Centro De RecuperaçãoRecanto Das Garças CNPJ:03.922.602/0001-94

592-24.400.3.3.90.39.10.305.0057.2.140.05.300000 0,00 0,00 0,00 3.083,25 3.083,25


Histórico : SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO E TRATAMENTO PARA ADOLESCENTES DEPENDENTES QUÍMICOS (WAGNER - NAC 19/03/1996) ATENDIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.AF.1361/2015.-

0,000,000,00


416-18.300.3.3.90.30.12.365.0042.2.091.02.262000 0,00 0,00 0,00 836,00 836,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DEST.AO USO NA CRECHE JARDIM CEREJEIRAS, CONF. PE 217/2014 E AF. 1340/2015.-

0,00836,000,00


416-18.300.3.3.90.30.12.365.0042.2.091.02.262000 0,00 0,00 0,00 836,00 836,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO AO USO NA CRECHE JARDIM DAS PALMEIRAS, CONF. PE 217/2014 E AF. 1340/2015.-

0,00836,000,00


416-18.300.3.3.90.30.12.365.0042.2.091.02.262000 0,00 0,00 0,00 490,00 490,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA A CRECHE JARDIM CEREJEIRAS, CONF. PE 217/2014 E AF. 1341/2015.-

0,000,000,00


416-18.300.3.3.90.30.12.365.0042.2.091.02.262000 0,00 0,00 0,00 490,00 490,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA A CRECHE JARDIM DAS PALMEIRAS, CONF. PE 217/2014 E AF. 1341/2015.-

0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.30 229/ 539




Valores


Todos os Empenhos


416-18.300.3.3.90.30.12.365.0042.2.091.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 445,60


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A CRECHE JARDIM CEREJEIRAS, CONF. PE 030/2014 E AF. 1342/2015.-

0,000,000,00


416-18.300.3.3.90.30.12.365.0042.2.091.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 432,90


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A CRECHE JARDIM DAS PALMEIRAS, CONF. PE 030/2014 E AF. 1342/2015.-

0,000,000,00


422-18.300.4.4.90.52.12.365.0042.1.060.02.262000 0,00 0,00 0,00 1.470,00 1.470,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA AS SALAS DA CRECHE JARDIM DAS CEREJEIRAS, CONF. PE 032/2014 E AF. 1344/2015.-

0,001.470,000,00


422-18.300.4.4.90.52.12.365.0042.1.060.02.262000 0,00 0,00 0,00 1.470,00 1.470,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA AS SALAS DA CRECHE JARDIM DAS PALMEIRAS, CONF. PE 032/2014 E AF. 1344/2015.-

0,001.470,000,00

4501/2015 16/03/2015 2651-Apoio Atibaia Com.De Maq.EServs.Ltda Me CNPJ:03.261.967/0001-15

310-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.05.220000 0,00 0,00 0,00 679,00 679,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA BOMBA GILBARCO 03/PISTÃO, UTILIZADA PARA LAVAR OS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CD 162/2015 E AF. 1338/2015.-

0,00679,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.30 230/ 539




Valores


Todos os Empenhos

4502/2015 16/03/2015 2651-Apoio Atibaia Com.De Maq.EServs.Ltda Me CNPJ:03.261.967/0001-15

319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 0,00 0,00 0,00 450,00 450,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BOMBA GILBARCO 03/PISTÃO, UTILIZADA PARA LAVAR OS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CD 162/2015 E AF.1338/2015.-

0,00450,000,00


418-18.300.3.3.90.39.12.365.0042.2.091.02.262000 0,00 0,00 0,00 229,60 229,60


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DA CRECHE PROFª APPARECIDA PINHEIRO MATURANA, CONF. PP 072/2014 E AF. 1349/2015.-

0,00229,600,00


416-18.300.3.3.90.30.12.365.0042.2.091.02.262000 0,00 0,00 0,00 20,20 20,20


Histórico : AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR PARA A CRECHE PROFª APPARECIDA PINHEIRO MATURANA, CONF. PP 072/2014 E AF. 1349/2015.-

0,0020,200,00

4505/2015 16/03/2015 644-Mafurgel Comercio Ltda CNPJ:00.420.387/0001-35

613-25.101.3.3.90.30.06.181.0060.2.144.01.110000 0,00 0,00 0,00 608,00 152,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO TIPO HOT DOG) PARA CONSUMO DO CORPO DE BOMBEIROS, COM ENTREGAS PARCELADAS, CONF.PE 261/2014 E AF. 1351/2015.-

0,00608,000,00


310-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.05.220000 0,00 0,00 0,00 274,48 274,48


Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 177 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 001/2015 E AF. 1362/2015.

0,00274,480,00


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO ON 177 UTILIZADO NO TRANPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 001/2015 E AF. 1362/2015.

0,00300,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.30 231/ 539




Valores


Todos os Empenhos


310-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.05.220000 0,00 0,00 0,00 1.734,96 1.734,96



0,001.734,960,00


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 0,00 0,00 0,00 480,00 480,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 376 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 001/2015 E AF. 1362/2015.

0,00480,000,00


310-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.05.220000 0,00 0,00 0,00 1.072,25 1.072,25


Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CET 242 UTILIZADA NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES, CONF. PP 001/2015 E AF. 1362/2015.

0,001.072,250,00


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 0,00 0,00 0,00 240,00 240,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CET 242 UTILIZADO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES, CONF. PP 001/2015 E AF. 1362/2015.

0,00240,000,00


310-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.05.220000 0,00 0,00 0,00 3.867,68 3.867,68



0,003.867,680,00


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 0,00 0,00 0,00 1.680,00 1.680,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 385 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 001/2015 E AF. 1362/2015.

0,001.680,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.30 232/ 539




Valores


Todos os Empenhos


310-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.05.220000 0,00 0,00 0,00 589,69 589,69


Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO ON 177 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 001/2015 E AF. 1362/2015.

0,00589,690,00


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 0,00 0,00 0,00 240,00 240,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO ON 177 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 001/2015 E AF. 1362/2015.

0,00240,000,00


54-11.300.4.4.90.51.15.451.0008.1.008.01.110000 0,00 0,00 0,00 749.000,00 749.000,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA BOA VISTA (SETOR B), FASEI, CONF. MEMORANDO Nº 0067/2015-GESTOR-CEPCM.

0,00749.000,000,00


54-11.300.4.4.90.51.15.451.0008.1.008.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 319.181,08

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO AO BAIRROVITÓRIA RÉGIA (SETOR B), FASE II, CONF. MEMORANDO Nº 0066/2015-GESTOR-CEPCM.

0,000,000,00

4522/2015 16/03/2015 3500-São Paulo Tribunal De JustiçaCNPJ: 51.174.001/0001-93

18-11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 0,00 0,00 0,00 668,59 668,59

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONVÊNIO DE INSTALAÇÃO DO CEJUSC- CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.-

0,00668,590,00

4524/2015 17/03/2015 711270-Vitor Comercio DeAcessorios Posturais PersonalizadosLtda - Me CNPJ: 05.167.866/0001-05

391-18.200.4.4.90.52.12.367.0039.1.057.01.220000 0,00 1.863,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS ADAPTADA DESTINADA AO USO EM SALA DE AULA PELO ALUNO VITOR GABRIEL LECIOLI, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, CONF.CD.165/15 - AF.1371/2015.-

0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.30 233/ 539




Valores


Todos os Empenhos

4525/2015 17/03/2015 711280-Baldo E Ludtke TelefonicaLtda - Me CNPJ: 07.342.457/0001-23

654-27.101.4.4.90.52.15.451.0064.1.098.01.110000 0,00 0,00 0,00 7.327,00 7.327,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA PARA RACK DE USO NA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF.CD.166/15 - AF.1372/2015.-

0,007.327,000,00


530-24.400.4.4.90.52.10.301.0053.1.074.05.300000 0,00 0,00 0,00 673,50 673,50


Histórico : AQUISIÇÃO DE INVERSOR DE SOLDA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA PASTA, CONF.CD.167/15 - AF.1374/2015.-

0,00673,500,00


530-24.400.4.4.90.52.10.301.0053.1.074.05.300000 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE LIXADEIRA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.CD.167/15 - AF.1374/2015.-

0,00400,000,00

4531/2015 17/03/2015 385-Sueli Ferreira Atibaia-Me CNPJ:55.868.038/0001-72

479-22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 945,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DOS FILTROS, LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS,CONF.CD.168/15 - AF.1375/2015.-

0,000,000,00


418-18.300.3.3.90.39.12.365.0042.2.091.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 265,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE LAVADORAS (PATR. 61561 E 26608), DE USO DOS PROFISSIONAIS DA CEI JUDITH GRACIANO, CONF.CD.169/15 - AF.1376/2015.-

0,000,000,00


418-18.300.3.3.90.39.12.365.0042.2.091.02.262000 0,00 0,00 0,00 138,00 138,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO, PATRIMÔNIO 59.112, DA CEI JUDITH GRACIANO, CONF.CD.170/15 - AF.1377/2015

0,00138,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.30 234/ 539




Valores


Todos os Empenhos

4534/2015 17/03/2015 709108-Microtécnica Informática LtdaCNPJ: 01.590.728/0002-64

788-31.102.4.4.90.52.16.482.0084.1.133.05.100000 0,00 0,00 0,00 1.599,00 1.599,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA USO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, EM ATENDIMENTO A CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONF.RP.255/14 -AF.1378/2015.-

0,001.599,000,00


788-31.102.4.4.90.52.16.482.0084.1.133.05.100000 0,00 0,00 0,00 349,96 349,96


Histórico : AQUISIÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO PARA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL EM ATENDIMENTO A CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONF.RP.116/14 -AF.1379/2015.-

0,00349,960,00


362-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.01.210000 0,00 0,00 0,00 1.920,00 1.920,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARÃO DA FORMAÇÃO DO PROJETO ILUMINA NOS DIAS 20/03 E 27/03/2015,CONF.RP.133/14 - AF.1381/2015.-

0,000,000,00

4538/2015 17/03/2015 578727-Maria Cristina Ferrari PintoCPF: 096.999.828-70

480-22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 0,00 0,00 500,00 -500,00 -500,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REF. DECRETO 7.228 DE 12DE FEVEREIRO DE 2014.-

0,00-500,000,00

4539/2015 17/03/2015 549752-Ivete Lourenco Leano CPF:073.722.288-32

301-18.100.3.3.90.39.12.361.0036.2.071.01.220000 0,00 0,00 380,00 -380,00 -380,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE2014, CONF. MEMORANDO Nº 307/2015-SE.-

0,00-380,000,00

4540/2015 17/03/2015 708328-Flaiany Lopes Rojas TerronCPF: 369.287.258-50

301-18.100.3.3.90.39.12.361.0036.2.071.01.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF.MEMORANDO Nº 306/2015-SE.-

0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.30 235/ 539




Valores


Todos os Empenhos


530-24.400.4.4.90.52.10.301.0053.1.074.05.300000 0,00 0,00 0,00 473,75 473,75


Histórico : AQUISIÇÃO DE PLAINA ELÉTRICA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.CD.167/15 - AF.1374/2015.-

0,00473,750,00


530-24.400.4.4.90.52.10.301.0053.1.074.05.300000 0,00 0,00 0,00 811,00 811,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE ESMERIL, FURADEIRA E SERRA MÁRMORE PARA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - SMS, CONF.CD.167/15 - AF.1373/2015.-

0,00811,000,00


530-24.400.4.4.90.52.10.301.0053.1.074.05.300000 0,00 0,00 0,00 252,00 252,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE ESMERILHADEIRA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.CD.167/15 - AF.1373/2015.-

0,00252,000,00


530-24.400.4.4.90.52.10.301.0053.1.074.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,25 0,25


Histórico : AQUISIÇÃO DE INVERSOR DE SOLDA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA PASTA, CONF.CD.167/15 - AF.1374/2015.-

0,000,250,00


682-28.101.3.3.90.30.24.131.0069.2.155.01.110000 0,00 0,00 0,00 318,88 318,88

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DO CURSO DE MIDIAS SOCIAIS, CONF.RP.93/14 - AF.1382/2015.-

0,00318,880,00

4547/2015 18/03/2015 664902-Cirurgica Vital Comercial LtdaEpp CNPJ: 09.592.588/0001-94

522-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.125.05.300000 0,00 0,00 0,00 5.850,00 5.850,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (MODULO DE CARBOIDRATO) PARA ATENDER OS PACIENTES DA CENTRAL DE NUTRIÇÃO DA USF CEREJEIRAS.- SMS, CONF.CD.171/15 - AF.1383/2015.-

0,005.850,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.30 236/ 539




Valores


Todos os Empenhos


294-17.101.4.4.90.52.23.691.0034.1.047.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 589,99

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS PARA USO DO ESPAÇO DO EMPREENDEDOR - SEDEC, CONF. PE 206/2014 E AF. 195/2015.

0,000,000,00


434-19.101.3.3.90.30.27.812.0045.2.098.01.110000 0,00 0,00 0,00 361,50 361,50

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN ON 432 DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.PP.001/15 - AF.1384/2015.-

0,00361,500,00


294-17.101.4.4.90.52.23.691.0034.1.047.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 795,98

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS E ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA USO DO SEDEC, CONF.PE.206/2014 E AF.59/2015.-

0,000,000,00


225-14.101.3.3.90.30.20.602.0024.2.053.06.100013 0,00 0,00 0,00 432,00 0,00


Histórico : FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO CURSO OLERICULTURA ORGÂNICA MÓDULO II - CONVÊNIO SENAR, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA EABASTECIMENTO, CONF.RP.133/14 - AF.1386/2015.-

0,00432,000,00


225-14.101.3.3.90.30.20.602.0024.2.053.06.100013 0,00 0,00 0,00 170,00 0,00


Histórico : FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO CURSO - (PROGRAMA) OLERICULTURA ORGÂNICA - MÓDULO II - CONVÊNIO SENAR, CONF.RP.220/14 - AF.1387/2015.-

0,00170,000,00


242-15.101.3.3.90.30.02.061.0027.2.058.01.110000 0,00 0,00 0,00 330,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO GALÕES DE AGUA PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF.RP.56/14 - AF.1390/2015.-

0,00330,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.30 237/ 539




Valores


Todos os Empenhos


202-13.101.3.3.90.30.04.122.0020.2.047.01.110000 0,00 0,00 0,00 549,29 549,29

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA EMPILHADEIRA DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.RP.52/14 - AF.1393/2015.-

0,00549,290,00

4557/2015 18/03/2015 705212-Bcr Comércio De ProdutosNutricionais E Hospitalares Ltda - MeCNPJ: 15.182.741/0002-99

522-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.125.05.300000 0,00 0,00 0,00 1.005,00 1.005,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR NECESSIDADE DOS PACIENTES CADASTRADOS NA EMAD (MELHOR EM CASA), CONF.RP.211/14 - AF.1394/2015.-

0,001.005,000,00

4559/2015 18/03/2015 703439-Samapi ProdutosHospitalares Ltda Epp CNPJ:06.635.370/0001-81

522-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.125.05.300000 0,00 0,00 0,00 9.966,00 9.966,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SUPLEMENTO ALIMENTAR) PARA ATENDER OS PACIENTES NO PROGRAMA MELHOR EM CASA (EMAD), CONF.RP.31/15 - AF.1396/2015.-

0,009.966,000,00

4560/2015 18/03/2015 1207-Giromed Cirurgica Ltda CNPJ:74.442.468/0001-72

506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 855,00 855,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.164/14 - AF.1397/2015.-

0,00855,000,00

4562/2015 18/03/2015 712163-Setas Comunicacao Visual EServicos Ltda - Epp CNPJ:01.442.261/0001-24

693-29.101.3.3.90.30.26.782.0072.2.158.01.110000 0,00 0,00 0,00 6.949,50 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL PARA A USO EM VIAS PÚBLICAS, CONF.RP.26/15 - AF.1399/2015.-

0,006.949,500,00

4563/2015 18/03/2015 712162-Sinasp - Sinalizacao EEngenharia Ltda - Epp CNPJ:10.323.470/0001-40

693-29.101.3.3.90.30.26.782.0072.2.158.01.110000 0,00 0,00 0,00 3.750,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PLACAS (POSTES DE SINALIZAÇÃO VERTICAL) DEST.AS VIAS MUNICIPAIS, CONF.RP.26/15 - AF.1400/2015.-

0,003.750,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.30 238/ 539




Valores


Todos os Empenhos

4564/2015 18/03/2015 712328-Shamou Esportes ComercioE Serviços Ltda Me CNPJ:10.229.266/0001-64

437-19.101.3.3.90.39.27.812.0045.2.098.01.110000 0,00 0,00 0,00 6.688,00 6.688,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL 2º DIVISÃO 2015 DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.PP.11/15 - AF.1401/2015.-

0,006.688,000,00


437-19.101.3.3.90.39.27.812.0045.2.098.01.110000 0,00 0,00 0,00 432,00 432,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA A "1º ETAPA CIRCUITO MUNICIPAL DE SKATE" DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.RP.293/14 - AF.1402/2015.-

0,00432,000,00


434-19.101.3.3.90.30.27.812.0045.2.098.01.110000 0,00 0,00 0,00 120,00 120,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.RP.179/14 - AF.1403/2015.-

0,00120,000,00


202-13.101.3.3.90.30.04.122.0020.2.047.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 130,18

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CADEADOS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.RP.17/15 - AF.1405/2015.-

0,000,000,00


111-11.900.3.3.90.30.06.182.0061.2.145.01.110000 0,00 0,00 0,00 306,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA PARA USO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL, CONF.RP.130/14 - AF.1406/2015.-

0,00306,000,00


506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 1.824,30 1.824,30

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FITAS ADESIVAS CIRÚRGICAS E HIDROGEL) DEST.AO USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.215/14 - AF.1408/2015.-

0,001.824,300,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.30 239/ 539




Valores


Todos os Empenhos

4576/2015 18/03/2015 705568-Faro Sao Tome Hotel LtdaCNPJ: 11.371.433/0003-31

348-18.200.3.3.90.39.12.366.0037.2.081.01.220000 0,00 0,00 0,00 4.050,00 4.050,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO COM ESTRUTURA DE AR CONDICIONADO, SINAL WIFI, PROJETOR, TELA DE PROJEÇÃO E COFFEE BREAK PARA O ENCERRAMENTO DOCURSO PRÓ JOVEM URBANO - EDIÇÃO 2013, CONF.CD.173/2015 - AF.1414/2015.-

0,004.050,000,00

4577/2015 18/03/2015 711310-Marcelo Da Silva Machado21034364820 CNPJ:17.323.055/0001-35

25-11.100.3.3.90.39.14.422.0005.2.007.01.110000 0,00 0,00 0,00 6.950,00 6.950,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DE TODA A ÁREA DO PRÉDIO ,HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D`ÁGUA DO PRÉDIO DO CCTI,CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO - CD.174/15 -AF.1415/2015.-

0,006.950,000,00


318-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE BOMBA DE AQUECIMENTO E BOMBA DO FILTRO DA PISCINA ABERTA DO CIEM, ONDE SÃO REALIZADAS AS AULAS DE NATAÇÃO DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.CD.175/15 - AF.1416/2015.-

0,000,000,00


467-21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 0,00 0,00 0,00 504,76 504,76

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA LAVADA PARA O DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS P/ CONSTRUÇÃO DE MURETA E REFORMA DE PASSEIO NA RUA FILIPE CAMARÃO PARALELO ALÇA DEACESSO ROD. FERNÃO DIAS BAIRRO RECREIO ESTORIL

0,00504,760,00


467-21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.009,52 1.009,52

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA LAVADA PARA O DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS P/ CONSTRUÇÃO DE MURO E ALAMBRADO NA FRENTE DO COMPLEXO PEA BOAVISTA, CONF.RP.17/15 -AF.1412/2015.-

0,001.009,520,00


202-13.101.3.3.90.30.04.122.0020.2.047.01.110000 0,00 0,00 0,00 135,72 135,72

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE FERRO PARA FECHAMENTO DE PAREDE NO ARQUIVO CENTRAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.RP.25/2015 - AF.1409/2015.-

0,00135,720,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.30 240/ 539




Valores


Todos os Empenhos


467-21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 0,00 0,00 0,00 616,75 616,75

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE FERRO E ARAME PARA O DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS P/ CONSTRUÇÃO DE MURETA E REFORMA DE PASSEIO NA RUA FILIPE CAMARÃO PARALELO ALÇA DE ACESSOROD. FERNÃO DIAS BAIRRO RECREIO ESTORIL, CONF.RP.25/2015 - AF.1409/2015.-

0,00616,750,00


467-21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.471,77 1.471,77

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE FERRO E ARAME PARA O DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS P/ CONSTRUÇÃO DE MURO E ALAMBRADO NA FRENTE DO COMPLEXO PEA BOA VISTA, CONF.RP.25/2015 -AF.1409/2015.-

0,001.471,770,00

4590/2015 18/03/2015 360808-Raquel Leal Reis CPF:309.804.408-07

648-27.101.3.3.90.39.15.451.0064.2.149.01.110000 0,00 0,00 793,17 -793,17 -793,17

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF. MEMORANDO Nº 31/15-GESTOR SUMA.

0,00-793,170,00


436-19.101.3.3.90.39.27.812.0045.2.098.01.110000 0,00 0,00 65,30 -65,30 -65,30

Tesouro


0,00-65,300,00


467-21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 0,00 0,00 0,00 810,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO PARA O DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS PARA FECHAMENTO EM ALVENARIA DE PAREDES NO COMPLEXO BOA VISTA, CONF.RP.163/14 -AF.1392/2015.-

0,00810,000,00


202-13.101.3.3.90.30.04.122.0020.2.047.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.260,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO PARA FECHAMENTO DE PAREDE DO ARQUIVO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.RP.163/14 - AF.1392/2015.-

0,001.260,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.30 241/ 539




Valores


Todos os Empenhos


270-16.200.3.3.90.39.13.392.0032.2.064.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 3.596,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PARA EVENTO NA PRAÇA SANTO ANTONIO - JARDIM ALVINÓPOLIS, CONF.RP.207/14 - AF.1388/2015.-

0,000,000,00

4597/2015 18/03/2015 360445-Aparecida Fátima SantosCPF: 962.582.098-15

357-18.200.3.3.90.36.12.366.0037.2.083.05.220000 0,00 0,00 0,00 400,80 400,80


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DESIGNADO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PRÓ JOVEM URBANO - EDIÇÃO 2014, ARCO - TURISMO E HOSPITALIDADE,CONFORME RESOLUÇÕES/CD/FNDE 54/2012, 29/13 E Nº 8 DE 16/04/2014, EXERCENDO A FUNÇÃO DE EDUCADORA DE CIÊNCIAS HUMANAS E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2015, CONF.MEMORANDO S/N DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.-

0,00400,800,00

4598/2015 18/03/2015 3099-Rosa Helena Nunes Da SilvaCPF: 086.017.268-60

357-18.200.3.3.90.36.12.366.0037.2.083.05.220000 0,00 0,00 0,00 466,67 466,67


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DESIGNADO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PRÓ JOVEM URBANO - EDIÇÃO 2014, ARCO - TURISMO E HOSPITALIDADE,CONFORME RESOLUÇÕES/CD/FNDE 54/2012, 29/13 E Nº 8 DE 16/04/2014, EXERCENDO A FUNÇÃO DE EDUCADORA DE CIÊNCIAS HUMANAS E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2015, CONF.MEMORANDO S/N DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.-

0,00466,670,00


202-13.101.3.3.90.30.04.122.0020.2.047.01.110000 0,00 0,00 0,00 296,10 296,10

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA FECHAMENTO DE PAREDE NO ARQUIVO CENTRAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.RP.53/14 - AF.1391/2015.-

0,00296,100,00


467-21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 0,00 0,00 0,00 592,20 592,20

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS P/ CONSTRUÇÃO DE MURETA E REFORMA DE PASSEIO NA RUA FILIPE CAMARÃO PARALELO ALÇA DE ACESSO ROD.FERNÃO DIAS BAIRRO RECREIO ESTORIL, CONF.RP.53/14 - AF.1391/2015.-

0,00592,200,00


467-21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.184,40 1.184,40

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS P/ CONSTRUÇÃO DE MURO E ALAMBRADO NA FRENTE DO COMPLEXO PEA BOA VISTA, CONF.RP.53/14 - AF.1391/2015.-

0,001.184,400,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.30 242/ 539




Valores


Todos os Empenhos


215-14.101.3.3.90.39.20.605.0023.2.050.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, REF. DECRETO 7228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. MEM.063/2015.

0,000,000,00


563-24.400.3.3.90.30.10.302.0056.2.136.05.300000 0,00 0,00 0,00 155,00 155,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE DRENOS DE TORAX PARA ATENDER AO SAMU ATIBAIA, CONF.RP.27/15 - AF.1421/2015.-

0,00155,000,00


392-18.200.3.3.90.30.12.362.0036.2.072.05.230000 0,00 0,00 0,00 15.069,60 0,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.276/14 -AF.1422/2015

0,0015.069,600,00


392-18.200.3.3.90.30.12.362.0036.2.072.05.230000 0,00 0,00 0,00 40.160,00 25.966,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.276/14 - AF.1423/2015.-

0,0040.160,000,00


392-18.200.3.3.90.30.12.362.0036.2.072.05.230000 0,00 0,00 0,00 3.486,00 0,00



0,003.486,000,00


323-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.075.05.220000 0,00 0,00 0,00 55.930,75 55.930,75


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) PARA CONSUMO DOS ALUNOS DFA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.145/14 - AF.1425/2015.-

0,0055.930,750,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.30 243/ 539




Valores


Todos os Empenhos


392-18.200.3.3.90.30.12.362.0036.2.072.05.230000 0,00 0,00 0,00 7.554,80 0,00



0,007.554,800,00


392-18.200.3.3.90.30.12.362.0036.2.072.05.230000 0,00 0,00 0,00 15.255,90 15.255,90


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.145/2014 - AF.1429/2015.-

0,0015.255,900,00


270-16.200.3.3.90.39.13.392.0032.2.064.01.110000 0,00 0,00 0,00 608,00 608,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA O ENCONTRO DE AUTOS ANTIGOS NO DIA 29/03/15 NO CENTRO DE CONVENÇÕES, CONF.RP.207/14 - AF.1431/2015.-

0,00608,000,00


259-16.102.3.3.90.30.13.392.0030.2.062.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.700,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS INTEGRANTES DAS CONGADAS QUE SE APRESENTARÃO NA FESTA DE SÃO BENEDITO EM APARECIDA, CONF.RP.220/14 - AF.1432/2015.-

0,001.700,000,00

4615/2015 19/03/2015 1993-Elisangela Mª Da Silva BianoCPF: 365.300.658-90

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

Tesouro

Histórico : PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS MORADORES RELOCADOS NA ÁREA DO ASSENTAMENTO CAETETUBA II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.-

0,000,000,00


563-24.400.3.3.90.30.10.302.0056.2.136.05.300000 0,00 0,00 0,00 273,00 273,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE ELETRODO ADULTO E EQUIPO MICRO GOTAS PARA ATENDER AO SAMU ATIBAIA, CONF.RP.27/15 - AF.1433/2015.-

0,00273,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.30 244/ 539




Valores


Todos os Empenhos

4617/2015 19/03/2015 1998-Isabel Da Silva CPF:256.083.328-06

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

Tesouro


0,000,000,00

4618/2015 19/03/2015 2002-Janaina Apª De Campos LeiteCPF: 322.497.338-21

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

Tesouro


0,000,000,00

4619/2015 19/03/2015 2024-Marlene Lima De Araújo CPF:345.315.698-65

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

Tesouro


0,000,000,00

4620/2015 19/03/2015 2482-Alaison Carvalho De OliveiraCPF: 044.065.216-23

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

Tesouro

Histórico : PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS MORADORES RELOCADOS NA ÁREA DO ASSENTAMENTO CAETETUBA I, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.-

0,000,000,00

4622/2015 19/03/2015 2480-Ginaldo Sena Da Silva CPF:860.433.234-00

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

Tesouro


0,000,000,00

4623/2015 19/03/2015 682170-Elisabete Pereira MalaquiasCPF: 281.302.108-35

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

Tesouro


0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.30 245/ 539




Valores


Todos os Empenhos

4624/2015 19/03/2015 681645-Adriana Alves Da Silva CPF:272.136.188-06

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

Tesouro

Histórico : PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARÇO/2015.-

0,000,000,00

4625/2015 19/03/2015 708668-Adriana De Souza FlorencioCPF: 365.110.938-08

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

Tesouro


0,000,000,00


392-18.200.3.3.90.30.12.362.0036.2.072.05.230000 0,00 0,00 0,00 64.860,53 33.478,95


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONF.PP.99/13 - AF.1435/2015.-

0,0064.860,530,00

4627/2015 19/03/2015 681646-Adriana Pereira Dutra CPF:166.507.328-42

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

Tesouro


0,000,000,00

4628/2015 19/03/2015 710352-Casa E Bar Brasil ComércioDe Utilidades Do Lar Ltda - Me CNPJ:09.204.326/0001-05

82-11.700.3.3.90.30.08.244.0012.2.020.01.500000 0,00 0,00 0,00 81,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE, EM EVENTOS EM CONJUNTO COM O FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE,CONF.RP.294/14 - AF.1436/2015.-

0,0081,000,00

4629/2015 19/03/2015 705271-Alberto Assis Leandro CPF:323.276.858-00

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

Tesouro


0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.30 246/ 539




Valores


Todos os Empenhos

4630/2015 19/03/2015 3564-Alexsandra Santos Lima CPF:370.827.948-43

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

Tesouro


0,000,000,00

4631/2015 19/03/2015 4131-Medi House Ind. E Com. DeProd. Cirur. E Hosp Ltda CNPJ:48.939.276/0001-66

506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 1.006,40 1.006,40

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DEST.AO ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.242/14 - AF.1437/2015.-

0,001.006,400,00


467-21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 0,00 0,00 0,00 26.500,00 26.500,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ENTULHO DE CONSTRUÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, CONF.RP.238/14 - AF.1438/2015.-

0,0026.500,000,00

4634/2015 19/03/2015 703855-Ana Carolina AparecidaBetoldo CPF: 355.874.468-32

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

Tesouro


0,000,000,00

4635/2015 19/03/2015 684347-Ana Paula Gonçalves CPF:419.544.948-07

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

Tesouro


0,000,000,00

4636/2015 19/03/2015 681651-Anesia Lucia Felipe CPF:289.917.678-18

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

Tesouro


0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.30 247/ 539




Valores


Todos os Empenhos

4638/2015 19/03/2015 684348-Aparecida Custódio CPF:320.856.228-44

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

Tesouro


0,000,000,00

4639/2015 19/03/2015 532700-Camila Aparecida De SouzaCarvalho CPF: 429.498.468-66

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

Tesouro


0,000,000,00


646-27.101.3.3.90.30.15.451.0064.2.149.01.110000 0,00 0,00 0,00 390,00 390,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PAPEL DE ENGENHARIA PARA A IMPRESSORA PLOTTER - SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF.RP.214/14 - AF.1439/2015.-

0,00390,000,00

4641/2015 19/03/2015 708069-Carlos Cesar De Souza CPF:080.706.824-18

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

Tesouro


0,000,000,00

4642/2015 19/03/2015 684349-Catarina Rufino De SouzaCPF: 380.867.448-25

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

Tesouro


0,000,000,00

4643/2015 19/03/2015 388638-Cherry Cristine De PaivaNascimento CPF: 374.082.198-11

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

Tesouro


0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.30 248/ 539




Valores


Todos os Empenhos

4645/2015 19/03/2015 615264-Clelia Aparecida Da SilvaPinto CPF: 090.055.428-29

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

Tesouro


0,000,000,00

4646/2015 19/03/2015 706488-Cleusa Batista De OliveiraCPF: 180.710.558-08

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

Tesouro


0,000,000,00


394-18.213.3.3.90.30.12.363.0040.2.088.01.110000 0,00 37,34 0,00 486,16 486,16

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEDRA 01 PARA O ESTACIONAMENTO DO SENAI, CONF.RP.277/14 - AF.1440/2015.-

0,00486,160,00

4648/2015 19/03/2015 684820-Daniela Aparecida DeAzevedo CPF: 442.485.878-23

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

Tesouro


0,000,000,00

4649/2015 19/03/2015 704688-Altec Editora E Grafica Ltda -Epp CNPJ: 07.747.297/0001-00

403-18.300.3.3.90.39.12.361.0041.2.089.02.262000 0,00 0,00 0,00 2.042,96 2.042,96


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA IMPRESSÃO DE PROVAS BIMESTRAIS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.69/14 - AF.1441/2015.-

0,002.042,960,00

4650/2015 19/03/2015 703857-Denise Cristina Pereira DosSantos CPF: 423.019.658-05

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

Tesouro


0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.30 249/ 539




Valores


Todos os Empenhos


336-18.200.4.4.90.52.12.361.0037.1.051.05.220000 0,00 0,00 0,00 3.038,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE GELADEIRA INDUSTRIAL PARA OS PROFISSIONAIS DA EMEF WALDEMAR BASTOS BULLER, CONF.RP.140/14 - AF.1442/2015.-

0,003.038,000,00

4653/2015 19/03/2015 684350-Edneia Vanessa De PaulaCPF: 035.131.986-71

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

Tesouro


0,000,000,00

4655/2015 19/03/2015 703858-Elieser Pereira Da RochaCPF: 043.981.806-05

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

Tesouro


0,000,000,00

4656/2015 19/03/2015 4784-Becton Dickinson IndústriasCirúrgicas Ltda CNPJ:21.551.379/0008-74

506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 46.500,00 46.500,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS AOS DISPENSÁRIOS DE MEDICAMENTOS (PACIENTE INSULINO-DEPENDENTE) - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF.RP.79/14 -AF.1445/2015.-

0,0046.500,000,00

4657/2015 19/03/2015 681653-Eunice Mariano Leite CPF:131.830.638-83

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

Tesouro


0,000,000,00

4658/2015 19/03/2015 704605-C B S Hospitalar Ltda CNPJ:11.000.574/0001-86

506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 63.400,00 63.400,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AOS DISPENSÁRIOS DE MEDICAMENTOS (PACIENTE INSULINO-DEPENDENTE) - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF.RP.79/14 - AF.1446/2015.-

0,0063.400,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.30 250/ 539




Valores


Todos os Empenhos

4659/2015 19/03/2015 706490-Fatima De Lourdes CostaAmaral Albanez CPF: 275.615.198-00

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

Tesouro


0,000,000,00


619-26.101.3.3.90.30.23.695.0062.2.146.01.110000 0,00 0,00 0,00 393,58 393,58

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK PARA OFICINA DE CAPACITAÇÃO E ASSESSORAMENTO, DESENVOLVIMENTO E REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO DA APRECESP ESENAC, CONF.RP.93/14 - AF.1447/2015.-

0,00393,580,00


358-18.200.3.3.90.39.12.366.0037.2.083.05.220000 0,00 0,00 0,00 1.292,68 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA VIAGEM DA PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARÁ DA FORMAÇÃO DOPROGRAMA PROJOVEM URBANO EM RECIFE, CONF.AF.1448/2015.-

0,001.292,680,00


82-11.700.3.3.90.30.08.244.0012.2.020.01.500000 0,00 0,00 0,00 62,20 62,20

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE BACIAS PLÁSTICAS PARA UTILIZAÇÃO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE, EM EVENTOS EM CONJUNTO COM O FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE,CONF.RP.294/14 - AF.1449/2015.-

0,0062,200,00

4663/2015 19/03/2015 687333-Sp Brasil Atacado E VarejoDe Generos Alimenticios Ltda CNPJ:15.610.121/0001-22

606-25.101.3.3.90.30.06.181.0059.2.143.01.110000 0,00 0,00 0,00 107,04 107,04

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE LEITE LONGA VIDA PARA CONSUMO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONF.CD.179/15 - AF.1455/2015.-

0,00107,040,00


437-19.101.3.3.90.39.27.812.0045.2.098.01.110000 0,00 0,00 0,00 303,00 303,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE DOIS RELÓGIOS DE PONTO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.CD.177/15 - AF.1456/2015.-

0,00303,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.30 251/ 539




Valores


Todos os Empenhos

4665/2015 19/03/2015 711205-Kaudani Climatização LtdaMe CNPJ: 13.183.683/0001-01

205-13.101.3.3.90.39.04.122.0020.2.047.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.CD.180/15 -AF.1457/2015.-

0,001.600,000,00


202-13.101.3.3.90.30.04.122.0020.2.047.01.110000 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 427 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.RP.52/14 - AF.1459/2015.-

0,00250,000,00


622-26.101.3.3.90.39.23.695.0062.2.146.01.110000 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SALA COM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, PARA REALIZAÇÃO DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO E ASSESSORAMENTO, DESENVOLVIMENTO EREGIONALIZAÇÃO DO TURISMO DA APRECESP E SENAC, CONF.CD.176/15 - AF.1420/2015.-

0,002.500,000,00


82-11.700.3.3.90.30.08.244.0012.2.020.01.500000 0,00 0,00 0,00 230,00 230,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA UTILIZAÇÃO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE, EM EVENTOS EM CONJUNTO COM O FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE,CONF.RP.294/14 - AF.1451/2015.-

0,00230,000,00


82-11.700.3.3.90.30.08.244.0012.2.020.01.500000 0,00 0,00 0,00 76,00 76,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE POTES PLÁSTICOS PARA UTILIZAÇÃO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE, EM EVENTOS EM CONJUNTO COM O FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE,CONF.RP.294/14 - AF.1451/2015.-

0,0076,000,00

4673/2015 19/03/2015 1140-Ortopratika Indústria EComércio Ltda CNPJ:61.148.037/0001-56

563-24.400.3.3.90.30.10.302.0056.2.136.05.300000 0,00 0,00 0,00 960,00 960,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE BOLSA MATERIAL EXTERNO PARA ATENDER AO SAMU ATIBAIA, CONF.RP.27/15 - AF.1452/15.-

0,00960,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.30 252/ 539




Valores


Todos os Empenhos

4674/2015 19/03/2015 1140-Ortopratika Indústria EComércio Ltda CNPJ:61.148.037/0001-56

563-24.400.3.3.90.30.10.302.0056.2.136.05.300000 0,00 0,00 0,00 865,30 865,30


Histórico : AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOR DE CABEÇA PARA ATENDER AO SAMU ATIBAIA, CONF.PP.22/15 - AF.1452/2015.-

0,00865,300,00

4675/2015 19/03/2015 684351-Flavia Cristina Pereira CPF:423.774.438-85

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

Tesouro


0,000,000,00

4677/2015 19/03/2015 649108-Francisco Rosa Neto CPF:950.308.678-72

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

Tesouro


0,000,000,00

4678/2015 19/03/2015 711259-Geremias Martins CPF:024.895.528-48

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

Tesouro


0,000,000,00

4680/2015 19/03/2015 691372-Gisele Aparecida De FreitasCPF: 357.454.788-96

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

Tesouro


0,000,000,00

4682/2015 19/03/2015 676893-Gisele Aparecida Pinto CPF:351.095.618-42

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

Tesouro


0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.30 253/ 539




Valores


Todos os Empenhos

4684/2015 19/03/2015 703518-Graciene Santos CPF:720.576.455-68

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

Tesouro


0,000,000,00

4688/2015 19/03/2015 676896-Israel Soares Da Silva CPF:102.239.268-92

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

Tesouro


0,000,000,00

4689/2015 19/03/2015 360201-Ivaneia Amorim Da SilvaCPF: 337.188.478-33

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

Tesouro


0,000,000,00

4690/2015 19/03/2015 705192-Ivanilde Porto De SouzaCPF: 102.210.168-48

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

Tesouro


0,000,000,00

4691/2015 19/03/2015 711234-Jaqueline Maria Basilio CPF:000.444.722-00

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

Tesouro


0,000,000,00

4692/2015 19/03/2015 703860-Jaqueline Dos SantosFerreira Lima CPF: 452.737.818-09

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

Tesouro


0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.30 254/ 539




Valores


Todos os Empenhos

4694/2015 19/03/2015 5424-Comercial Zaragoza ImportaçãoExportação Limitada. CNPJ:05.868.574/0008-76

613-25.101.3.3.90.30.06.181.0060.2.144.01.110000 0,00 0,00 0,00 361,80 361,80

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE LEITE LONGA VIDA PARA CONSUMO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF.CD.179/15 - AF.1454/2015.-

0,00361,800,00

4695/2015 19/03/2015 693937-Jurema Ayres Do NascimentoCPF: 116.425.238-01

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

Tesouro


0,000,000,00

4696/2015 19/03/2015 708070-Larissa Jesus De SouzaCPF: 436.762.578-80

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

Tesouro


0,000,000,00

4697/2015 19/03/2015 3637-Luiza Aparecida Da Silva CPF:068.720.708-89

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

Tesouro


0,000,000,00


606-25.101.3.3.90.30.06.181.0059.2.143.01.110000 0,00 0,00 0,00 361,80 361,80

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE LEITE LONGA VIDA PARA CONSUMO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONF.CD.179/2015 - AF.1454/2015.-

0,00361,800,00

4699/2015 19/03/2015 705194-Maria Augusta Aparecida DeSouza Barreto CPF: 141.441.688-16

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

Tesouro


0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.30 255/ 539




Valores


Todos os Empenhos

4700/2015 19/03/2015 692906-Maria Elma Silva SantosCPF: 151.456.878-00

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

Tesouro


0,000,000,00

4701/2015 19/03/2015 710237-Maria De Fatima Souza CPF:306.032.708-40

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

Tesouro


0,000,000,00

4702/2015 19/03/2015 682652-Maria Helena Da Silva CPF:129.674.388-80

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

Tesouro


0,000,000,00

4703/2015 19/03/2015 532965-Maria José Carneiro CPF:049.302.658-43

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

Tesouro


0,000,000,00

4704/2015 19/03/2015 481612-Maria Pereira Brandao DeAlmeida CPF: 035.927.448-01

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

Tesouro


0,000,000,00

4705/2015 19/03/2015 708669-Marta Aparecida De LimaCPF: 253.213.168-30

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

Tesouro


0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.30 256/ 539




Valores


Todos os Empenhos

4706/2015 19/03/2015 683965-Marlene Maria De Jesus DosSantos CPF: 825.353.105-20

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

Tesouro


0,000,000,00

4707/2015 19/03/2015 705195-Normalina Araujo BarretoCPF: 311.594.558-21

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

Tesouro


0,000,000,00

4708/2015 19/03/2015 707270-Pamela Cristina CardosoCPF: 431.315.338-11

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

Tesouro


0,000,000,00

4709/2015 19/03/2015 704225-Paulo Eduardo Soares CPF:343.165.918-78

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

Tesouro


0,000,000,00

4710/2015 19/03/2015 694955-Paulo Henrique Carrano DeFrança CPF: 274.700.638-70

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

Tesouro


0,000,000,00

4712/2015 19/03/2015 705270-Rafaela Leandro De SouzaCPF: 483.910.788-25

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

Tesouro


0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.30 257/ 539




Valores


Todos os Empenhos

4713/2015 19/03/2015 676899-Rafael Soares Da Silva CPF:305.615.858-30

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

Tesouro


0,000,000,00


764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,00-300,000,00

4715/2015 19/03/2015 703862-Tiago Mendes Do PradoCPF: 394.938.628-95

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

Tesouro


0,000,000,00

4716/2015 19/03/2015 684355-Vanusa Carvalho De AmorimCPF: 165.307.888-08

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

Tesouro


0,000,000,00

4717/2015 19/03/2015 706491-Zean Lima Pinheiro CPF:274.426.238-24

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

Tesouro


0,000,000,00

4718/2015 20/03/2015 686422-Vanessa Cristina SilverioCPF: 280.513.488-50

244-15.101.3.3.90.39.02.061.0027.2.058.01.110000 0,00 0,00 742,50 -742,50 -742,50

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF. OFÍCIO S/N.

0,00-742,500,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.30 258/ 539




Valores


Todos os Empenhos


205-13.101.3.3.90.39.04.122.0020.2.047.01.110000 0,00 0,00 0,00 121,48 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (UNIÃO), CONF. AF. 1460/2015.

0,00121,480,00

4720/2015 20/03/2015 703111-Consigaz-Distribuidora DeGas Ltda CNPJ: 01.597.589/0002-09

141-12.201.3.3.90.30.08.244.0014.2.030.05.500000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS 13KG VAZIO (VASILHAME) PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS IMPERIAL, CONF. AF. 1461/2015.

0,00100,000,00


427-18.300.3.3.90.39.12.367.0044.2.095.02.262000 0,00 0,00 0,00 26.665,50 13.332,75


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA C/ADITAMENTO JUNTO AO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ATIBAIA - APAE, PARA O ATENDIMENTOMENSAL DE ATÉ 145 (CENTO E QUARENTA E CINCO) CRIANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 (09 PARCELAS).-

0,0026.665,500,00

4722/2015 20/03/2015 686742-Ideal Comercio De MaterialDe Construcao Ferragens EFerrramentas Ltda CNPJ:15.627.320/0001-43

202-13.101.3.3.90.30.04.122.0020.2.047.01.110000 0,00 0,00 0,00 524,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE BACIA SANITÁRIA ESPECIAL PARA ADEQUAÇÃO DO BANHEIRO DO PRÉDIO DO NOVO FÓRUM, CONF. AF. 1462/2015.

0,00524,000,00

4723/2015 20/03/2015 1977-Atilux Materiais EletricosHidraulicos E Ferragens Ltda-EppCNPJ: 02.745.938/0001-66

506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 2.112,00 2.112,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE FIO FLEXIVEL PARA USO NAS MANUTENÇÕES ELETRICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONF. AF. 1463/2015.

0,002.112,000,00


318-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 0,00 0,00 0,00 970,00 970,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO À MANUTENÇÃO DO REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE USO NA EMEF EDUCADOR PAULO FREIRE, CONF. AF. 1464/2015.

0,00970,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.30 259/ 539




Valores


Todos os Empenhos


309-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.01.220000 0,00 0,00 0,00 280,32 280,32

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA COFFEE BREAK, DESTINADO AO CONSUMO NA REUNIÃO DE SECRETÁRIOS DA REGIÃO PARA DISCUSSÃO SOBRE O PLANO MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, CONF. PP 41/2014 E AF. 1465/2015.

0,00280,320,00


309-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.01.220000 0,00 0,00 0,00 258,56 258,56

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA COFFEE BREAK, DESTINADO AO CONSUMO NA REUNIÃO DE SECRETÁRIOS DA REGIÃO PARA DISCUSSÃO SOBRE O PLANO MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, CONF. PP 41/2014 E AF. 1465/2015.

0,00258,560,00


309-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.01.220000 0,00 0,00 0,00 399,35 399,35

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA COFFEE BREAK, DESTINADO AO CONSUMO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARÃO DO PROGRAMA APRENDERMAIS - PALESTRA "A ARTE NO CONTEXTO ESCOLAR", CONF. PP 41/2014 E AF. 1465/2015.

0,00399,350,00


309-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.01.220000 0,00 0,00 0,00 3.684,64 3.684,64

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK, DESTINADO AO CONSUMO DOS PARTICIPANTES NO ENCONTRO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ATIBAIA, CONF. PP 41/2014 E AF.1465/2015.

0,003.684,640,00


477-22.101.3.3.90.30.04.123.0049.2.108.01.110000 0,00 0,00 0,00 959,82 959,82

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK PARA TREINAMENTO A FUNCIONÁRIOS E ATENDENTES DA CENTRAL INFORMATIZADA DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO (CALLCENTER), CONF. PP 041/2014 E AF. 1466/2015.

0,00959,820,00


259-16.102.3.3.90.30.13.392.0030.2.062.01.110000 0,00 0,00 0,00 251,06 251,06

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK PARA EVENTO NO MUSEU JOÃO BATISTA CONTI - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS , CONF. PP 041/2014 E AF. 1466/2015.

0,00251,060,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.30 260/ 539




Valores


Todos os Empenhos


270-16.200.3.3.90.39.13.392.0032.2.064.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.238,00 1.238,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PIRÂMIDE PARA EVENTO NO RESIDENCIAL JERÔNIMO DE CAMARGO II - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PP 054/2014 E AF. 1468/2015.

0,001.238,000,00


270-16.200.3.3.90.39.13.392.0032.2.064.01.110000 0,00 0,00 0,00 194,70 194,70

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA EVENTO NO RESIDENCIAL JERÔNIMO DE CAMARGO II - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PE 265/2014 E AF. 1469/2015.

0,00194,700,00


270-16.200.3.3.90.39.13.392.0032.2.064.01.110000 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PIRÂMIDE PARA EVENTO NO RESIDENCIAL JERÔNIMO DE CAMARGO II - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PP 054/2014 E AF. 1470/2015.

0,00350,000,00

4737/2015 20/03/2015 707415-Turiana Paula Padovan DeMoura - Me CNPJ: 16.510.150/0001-85

437-19.101.3.3.90.39.27.812.0045.2.098.01.110000 0,00 0,00 0,00 390,00 390,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O EVENTO DO CONJUNTO HABITACIONAL, CONF. PP 097/2014 E AF. 1471/2015.

0,00390,000,00

4738/2015 20/03/2015 682008-Kleber Henrique BarrosoCPF: 269.273.298-70

510-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE.-

0,000,000,00


437-19.101.3.3.90.39.27.812.0045.2.098.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.105,00 1.105,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O EVENTO DO CONJUNTO HABITACIONAL, CONF. PP 097/2014 E AF. 1473/2015.

0,001.105,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.30 261/ 539




Valores


Todos os Empenhos


467-21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 0,00 0,00 0,00 721,80 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CINTURÃO DE SEGURANÇA DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. PE 103/2014 E AF.1474/2015.

0,00721,800,00


202-13.101.3.3.90.30.04.122.0020.2.047.01.110000 0,00 0,00 0,00 360,90 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PE 103/2014 EAF. 1474/2015.

0,00360,900,00

4743/2015 20/03/2015 709445-Protmais EquipamentosEirelli - Epp CNPJ: 11.059.759/0001-66

693-29.101.3.3.90.30.26.782.0072.2.158.01.110000 0,00 0,00 0,00 120,00 120,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (CREME PROTETOR) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES ETRÂNSITO, CONF.RP.258/14 - AF.1475/2015.-

0,00120,000,00


506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 18,35 18,35

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA O VEÍCULO CL 303 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.114/14 - AF.780/2015 (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2883/2015 DE11/02/15).-

0,000,000,00

4745/2015 20/03/2015 709445-Protmais EquipamentosEirelli - Epp CNPJ: 11.059.759/0001-66

693-29.101.3.3.90.30.26.782.0072.2.158.01.110000 0,00 0,00 0,00 136,00 136,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CREME PARA LIMPEZA DAS MÃOS DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF.RP.258/14 -AF.1475/2015.-

0,00136,000,00


309-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.01.220000 0,00 0,00 0,00 380,20 380,20

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO À EQUIPE DE MANUTENÇÃO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 035/2014 E AF. 1483/2015.

0,00380,200,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.30 262/ 539




Valores


Todos os Empenhos


693-29.101.3.3.90.30.26.782.0072.2.158.01.110000 0,00 0,00 0,00 796,80 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO,CONF.RP.121/14 - AF.1476/2015.-

0,00796,800,00


281-17.101.3.3.90.30.23.691.0034.2.066.01.110000 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEICULO CL 295 DA SEDEC, CONF. PE 027/2014 E AF. 1484/2015.

0,00250,000,00


467-21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.056,40 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.RP.121/14 -AF.1476/2015.-

0,001.056,400,00


310-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.05.220000 0,00 0,00 0,00 535,13 535,13


Histórico : AQUISIÇÃO DE BATERIA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 179, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF.PE 027/2014 E AF. 1486/2015.

0,00535,130,00

4753/2015 20/03/2015 709358-Athika Comercio De MoveisEireli - Epp CNPJ: 19.356.908/0001-60

336-18.200.4.4.90.52.12.361.0037.1.051.05.220000 0,00 0,00 0,00 1.428,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO FISICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CIEM), CONF. PE 206/2014 E AF. 1487/2015.

0,001.428,000,00


401-18.300.3.3.90.30.12.361.0041.2.089.02.262000 0,00 0,00 0,00 960,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE GRADE, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO PORTÃO DA EMEF MARIA HELENA FARIA FERRAZ, CONF. PP 070/2014 E AF. 1489/2015.

0,00960,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.30 263/ 539




Valores


Todos os Empenhos


375-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.085.05.210000 0,00 0,00 0,00 63.075,00 63.075,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONF. PE 261/2014 E AF. 1492/2015.

0,0063.075,000,00


392-18.200.3.3.90.30.12.362.0036.2.072.05.230000 0,00 0,00 0,00 23.809,80 16.130,44


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONF. PE 261/2014 E AF. 1493/2015.

0,0023.809,800,00

4762/2015 20/03/2015 4441-Caco Comercial De Frutas LtdaCNPJ: 60.795.978/0001-19

392-18.200.3.3.90.30.12.362.0036.2.072.05.230000 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00


Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS) PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CONF. PE 088/2014 E AF. 1494/2015.

0,007.000,000,00


379-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.01.210000 0,00 0,00 0,00 8.694,47 8.694,47

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS E ESTANTES DE AÇO DESTINADOS AO USO NA CRECHE JARDIM CEREJEIRAS, CONF. PE 206/2014 E AF. 1495/2015.

0,008.694,470,00


379-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.01.210000 0,00 0,00 0,00 8.694,47 8.694,47

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS, ARQUIVOS E ESTANTES DE AÇO DESTINADOS AO USO NA CRECHE JARDIM DAS PALMEIRAS, CONF. PE 206/2014 E AF. 1495/2015.

0,008.694,470,00

4767/2015 20/03/2015 697692-Jari Dias CNPJ:01.154.417/0001-71

350-18.200.3.3.90.39.12.366.0037.2.081.05.220000 0,00 0,00 0,00 850,50 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIA, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO NA EMEF ESTUDANTE NELSON JOSÉ PEDROSO, CONF.RP.224/14 - AF.1481/2015.-

0,00850,500,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.30 264/ 539




Valores


Todos os Empenhos

4768/2015 20/03/2015 697692-Jari Dias CNPJ:01.154.417/0001-71

336-18.200.4.4.90.52.12.361.0037.1.051.05.220000 0,00 0,00 0,00 876,46 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PAREDE DIVISÓRIA, DESTINADA PARA INSTALAÇÃO NA EMEF ESTUDANTE NELSON JOSÉ PEDROSO, CONF.RP.224/14 - AF.1482/2015.-

0,00876,460,00

4769/2015 20/03/2015 87-Centerlab Central De LaboratoriosLtda CNPJ: 56.036.718/0001-92

522-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.125.05.300000 0,00 0,00 0,00 6.866,48 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXAMES HEMATOLOGICOS E DE URINALISE NA REDE BASICA DE SAUDE, CONF.RP.300/14 - AF.1501/2015.-

0,006.866,480,00


522-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.125.05.300000 0,00 0,00 0,00 1.965,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXAMES HEMATOLOGICOS E DE URINALISE NA REDE BASICA DE SAUDE, CONF.RP.102/14 - AF.1502/2015.-

0,001.965,000,00


552-24.400.3.3.90.39.10.302.0056.2.132.02.000000 0,00 0,00 0,00 2.399,30 2.399,30


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INTERNAÇÃO E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO DO PACIENTE IGOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CONFORMEDETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0004208-2014.8.26.0048, NO PERÍODO DE 21/03/15 A 20/04/15, CONF.CD.186/15 - AF.1498/2015.-

0,002.399,300,00


467-21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 0,00 0,00 0,00 425,00 425,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE BLOQUEADOR SOLAR DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. PE 203/2014 E AF. 1478/2015.

0,00425,000,00


602-25.101.3.3.90.30.06.181.0058.2.142.01.110000 0,00 0,00 0,00 680,00 680,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (BLOQUEADOR SOLAR) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA,CONF. PE 203/2014 E AF. 1478/2015.

0,00680,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.30 265/ 539




Valores


Todos os Empenhos


646-27.101.3.3.90.30.15.451.0064.2.149.01.110000 0,00 0,00 0,00 127,50 127,50

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (BLOQUEADOR SOLAR) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF. PE203/2014 E AF. 1478/2015.

0,00127,500,00

4780/2015 20/03/2015 704894-Liv Da Costa Domingo CPF:319.552.268-30

114-11.900.3.3.90.39.06.182.0061.2.145.01.110000 0,00 0,00 120,00 -120,00 380,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL REF. DECRETO 7228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF.MEMORANDONº 0075/2015.-

0,00-120,000,00

4781/2015 20/03/2015 584519-Jair Rodrigues Da Silva CPF:075.921.268-69

114-11.900.3.3.90.39.06.182.0061.2.145.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA COORDENADORIA ESPECIAL DA DEFESA CIVIL, CONF.MEMORANDO Nº 0076/2015.-

0,000,000,00


434-19.101.3.3.90.30.27.812.0045.2.098.01.110000 0,00 0,00 0,00 127,50 127,50

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (BLOQUEADOR SOLAR) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF. PE 203/2014 EAF. 1478/2015.

0,00127,500,00


281-17.101.3.3.90.30.23.691.0034.2.066.01.110000 0,00 0,00 0,00 127,50 127,50

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (BLOQUEADOR SOLAR) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF. PE203/2014 E AF. 1478/2015.

0,00127,500,00

4784/2015 20/03/2015 708079-Fs Junior - Comércio EPrestação De Serviços Gráficos -Eireli - Epp CNPJ: 18.090.403/0001-34

477-22.101.3.3.90.30.04.123.0049.2.108.01.110000 0,00 0,00 0,00 2.520,00 2.520,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CAPAS DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO PARA USO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS (CONTROLE ORÇAMENTÁRIO), CONF. PP 108/2014 E AF. 1506/2015.

0,002.520,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.30 266/ 539




Valores


Todos os Empenhos


120-12.101.3.3.90.30.08.244.0015.2.023.01.500000 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ÓLEO 10W40 PARA O VEICULO ON 445 DA SADS, CONF. PE 014/2015 E AF. 1508/2015.

0,00300,000,00


522-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.125.05.300000 0,00 0,00 0,00 2.044,50 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE TESTE HEMATOLÓGICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.RP.160/14 - AF.1503/2015.-

0,002.044,500,00


405-18.300.4.4.90.51.12.361.0041.1.059.02.262000 0,00 0,00 0,00 50.769,15 0,00


Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO E REFORMA NA EDIFICAÇÃO DAEM EDUCADOR PAULO FREIRE, CONF. CP 004/2014 E AF. 1509/2015.

0,0050.769,150,00


15-11.001.3.3.90.30.04.122.0004.2.006.01.110000 0,00 0,00 0,00 660,00 660,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GL 10 L) PARA O GABINETE E ASSESSORIAS, CONF. PP 011/2014 E AF. 1505/2015.

0,00660,000,00

4791/2015 20/03/2015 4249-Fr Comércio De BombasInjetoras Ltda Me CNPJ:08.493.596/0001-10

325-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.077.02.220003 0,00 0,00 0,00 5.452,72 5.452,72


Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 374, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CONF. PP 001/2015 E AF. 1510/2015.

0,005.452,720,00


328-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.077.02.220003 0,00 0,00 0,00 1.422,00 1.422,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 374, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CONF. PP 001/2015 E AF. 1510/2015.

0,001.422,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.30 267/ 539




Valores


Todos os Empenhos


467-21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 0,00 0,00 0,00 549,29 549,29

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEICULO CBT 218 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. PE 027/2014 E AF. 1516/2015.

0,00549,290,00


120-12.101.3.3.90.30.08.244.0015.2.023.01.500000 0,00 0,00 0,00 258,82 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CL 444 E 424 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. PP 114/2014 E AF. 1513/2015.

0,00258,820,00


122-12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 0,00 0,00 0,00 369,18 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS CL 444 E 424 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. PP 114/2014 E AF. 1513/2015.

0,00369,180,00


506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 2.741,55 2.741,55

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO 247 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PP 001/2015 E AF. 1512/2015.

0,002.741,550,00


514-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 1.320,00 1.320,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO 247 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PP 001/2015 E AF. 1512/2015.

0,001.320,000,00

4810/2015 20/03/2015 522867-Roseli Borghi Silva CardosoCPF: 138.040.208-52

648-27.101.3.3.90.39.15.451.0064.2.149.01.110000 0,00 0,00 86,00 -86,00 -86,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, REF. DECRETO 7228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF.MEMORANDO Nº 037/15-GESTOR SUMA

0,00-86,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.30 268/ 539




Valores


Todos os Empenhos

4811/2015 20/03/2015 360945-Lilian Oliveira Matos CPF:276.971.838-03

494-23.101.3.3.90.39.04.128.0051.2.115.01.110000 0,00 0,00 611,69 -611,69 388,31

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF. OFÍCIO S/N.

0,00-611,690,00


585-24.400.3.3.90.30.10.305.0057.2.140.05.300000 0,00 0,00 0,00 440,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PARA UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA LAVRATURA DE AUTUAÇÕES, CONF. AF. 1499/2015.

0,00440,000,00

4813/2015 20/03/2015 711299-M. P. Extintores Ltda - EppCNPJ: 14.744.733/0001-45

205-13.101.3.3.90.39.04.122.0020.2.047.01.110000 0,00 220,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E TESTE HIDROSTÁSTICO DE EXTINTORES DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. AF. 1500/2015.

0,000,000,00


613-25.101.3.3.90.30.06.181.0060.2.144.01.110000 0,00 0,00 0,00 2.365,56 2.365,56

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CC 213 DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF. PP 001/2015 E AF. 1511/2015.

0,002.365,560,00


615-25.101.3.3.90.39.06.181.0060.2.144.01.110000 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CC 213 DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF. PP 001/2015 E AF. 1511/2015.

0,00600,000,00


503-24.400.3.1.90.13.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 154.006,08

Tesouro

Histórico : RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE MÊS DE MARÇO/2015.-

0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.30 269/ 539




Valores


Todos os Empenhos


561-24.400.3.1.90.13.10.302.0056.2.136.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 866,67



0,000,000,00

4818/2015 23/03/2015 1088-Instituto Nacional Do SeguroSocial-Inss CNPJ: 29.979.036/0001-40

2-10.010.3.1.90.13.04.122.0002.2.004.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 16.057,40

Tesouro

Histórico : RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.

0,000,000,00


573-24.400.3.1.90.13.10.304.0055.2.121.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 7.020,70

Tesouro


0,000,000,00


8-10.020.3.1.90.13.04.131.0003.2.005.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 9.268,57

Tesouro


0,000,000,00


14-11.001.3.1.90.13.04.122.0004.2.006.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 22.852,13

Tesouro


0,000,000,00


22-11.100.3.1.90.13.14.422.0005.2.007.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 5.068,12

Tesouro


0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.30 270/ 539




Valores


Todos os Empenhos


583-24.400.3.1.90.13.10.305.0057.2.140.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 3.457,10

Tesouro


0,000,000,00


47-11.300.3.1.90.13.15.451.0008.2.012.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 8.615,51

Tesouro


0,000,000,00


298-18.100.3.1.90.13.12.361.0036.2.071.01.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 4.591,34

Tesouro


0,000,000,00


64-11.400.3.1.90.13.04.126.0009.2.014.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 10.013,52

Tesouro


0,000,000,00


74-11.600.3.1.90.13.04.122.0011.2.019.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.959,36

Tesouro


0,000,000,00


306-18.200.3.1.90.13.12.361.0037.2.074.01.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 22.480,75

Tesouro


0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.30 271/ 539




Valores


Todos os Empenhos


81-11.700.3.1.90.13.08.244.0012.2.020.01.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 7.340,56

Tesouro


0,000,000,00


400-18.300.3.1.90.13.12.361.0041.2.089.02.261000 0,00 0,00 0,00 0,00 114.844,30



0,000,000,00


748-31.101.3.1.90.13.16.482.0083.2.205.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 13.258,66

Tesouro


0,000,000,00


408-18.300.3.1.90.13.12.366.0043.2.094.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.153,49



0,000,000,00


110-11.900.3.1.90.13.06.182.0061.2.145.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 16.445,99

Tesouro


0,000,000,00


360-18.200.3.1.90.13.12.365.0038.2.084.01.210000 0,00 0,00 0,00 0,00 16.611,31

Tesouro


0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.30 272/ 539




Valores


Todos os Empenhos


201-13.101.3.1.90.13.04.122.0020.2.047.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 61.180,06

Tesouro


0,000,000,00


415-18.300.3.1.90.13.12.365.0042.2.091.02.261000 0,00 0,00 0,00 0,00 72.747,64



0,000,000,00


212-14.101.3.1.90.13.20.605.0023.2.050.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 10.923,76

Tesouro


0,000,000,00


241-15.101.3.1.90.13.02.061.0027.2.058.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 63.731,61

Tesouro


0,000,000,00


258-16.102.3.1.90.13.13.392.0030.2.062.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 33.746,26

Tesouro


0,000,000,00


280-17.101.3.1.90.13.23.691.0034.2.066.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 31.480,25

Tesouro


0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.30 273/ 539




Valores


Todos os Empenhos


2-10.010.3.1.90.13.04.122.0002.2.004.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.810,44

Tesouro


0,000,000,00


433-19.101.3.1.90.13.27.812.0045.2.098.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 36.786,65

Tesouro


0,000,000,00


8-10.020.3.1.90.13.04.131.0003.2.005.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.325,16

Tesouro


0,000,000,00


459-20.101.3.1.90.13.04.122.0047.2.105.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 7.990,92

Tesouro


0,000,000,00


466-21.101.3.1.90.13.15.451.0048.2.107.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 108.146,30

Tesouro


0,000,000,00


14-11.001.3.1.90.13.04.122.0004.2.006.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 6.924,59

Tesouro


0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.30 274/ 539




Valores


Todos os Empenhos


476-22.101.3.1.90.13.04.123.0049.2.108.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 85.524,72

Tesouro


0,000,000,00


22-11.100.3.1.90.13.14.422.0005.2.007.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.098,59

Tesouro


0,000,000,00


489-23.101.3.1.90.13.04.128.0051.2.115.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 39.930,65

Tesouro


0,000,000,00


601-25.101.3.1.90.13.06.181.0058.2.142.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 107.752,98

Tesouro


0,000,000,00


47-11.300.3.1.90.13.15.451.0008.2.012.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.989,56

Tesouro


0,000,000,00


618-26.101.3.1.90.13.23.695.0062.2.146.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 14.115,89

Tesouro


0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.30 275/ 539




Valores


Todos os Empenhos


64-11.400.3.1.90.13.04.126.0009.2.014.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 3.588,77

Tesouro


0,000,000,00


645-27.101.3.1.90.13.15.451.0064.2.149.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 67.308,03

Tesouro


0,000,000,00


74-11.600.3.1.90.13.04.122.0011.2.019.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 679,90

Tesouro


0,000,000,00


681-28.101.3.1.90.13.24.131.0069.2.155.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 16.366,51

Tesouro


0,000,000,00


81-11.700.3.1.90.13.08.244.0012.2.020.01.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.547,12

Tesouro


0,000,000,00


692-29.101.3.1.90.13.26.782.0072.2.158.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 36.460,18

Tesouro


0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.31 276/ 539




Valores


Todos os Empenhos


748-31.101.3.1.90.13.16.482.0083.2.205.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 3.948,51

Tesouro


0,000,000,00


707-29.201.3.1.90.13.26.782.0074.2.159.01.400000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.041,80

Tesouro


0,000,000,00


110-11.900.3.1.90.13.06.182.0061.2.145.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 5.466,91

Tesouro


0,000,000,00


712-29.201.3.1.90.13.26.782.0074.2.159.03.400000 0,00 0,00 0,00 0,00 19.651,80



0,000,000,00


119-12.101.3.1.90.13.08.244.0015.2.023.01.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 18.764,43

Tesouro


0,000,000,00


201-13.101.3.1.90.13.04.122.0020.2.047.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 20.971,15

Tesouro


0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.31 277/ 539




Valores


Todos os Empenhos


212-14.101.3.1.90.13.20.605.0023.2.050.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 3.734,15

Tesouro


0,000,000,00


241-15.101.3.1.90.13.02.061.0027.2.058.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 22.239,51

Tesouro


0,000,000,00


298-18.100.3.1.90.13.12.361.0036.2.071.01.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 13.231,63

Tesouro


0,000,000,00


258-16.102.3.1.90.13.13.392.0030.2.062.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 10.825,73

Tesouro


0,000,000,00


306-18.200.3.1.90.13.12.361.0037.2.074.01.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 65.278,32

Tesouro


0,000,000,00


400-18.300.3.1.90.13.12.361.0041.2.089.02.261000 0,00 0,00 0,00 0,00 328.602,10



0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.31 278/ 539




Valores


Todos os Empenhos


280-17.101.3.1.90.13.23.691.0034.2.066.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 10.616,80

Tesouro


0,000,000,00


408-18.300.3.1.90.13.12.366.0043.2.094.02.262000 0,00 0,00 0,00 0,00 6.206,09



0,000,000,00


433-19.101.3.1.90.13.27.812.0045.2.098.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 12.092,99

Tesouro


0,000,000,00


360-18.200.3.1.90.13.12.365.0038.2.084.01.210000 0,00 0,00 0,00 0,00 47.693,67

Tesouro


0,000,000,00


459-20.101.3.1.90.13.04.122.0047.2.105.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.881,81

Tesouro


0,000,000,00


415-18.300.3.1.90.13.12.365.0042.2.091.02.261000 0,00 0,00 0,00 0,00 208.382,11



0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.31 279/ 539




Valores


Todos os Empenhos


466-21.101.3.1.90.13.15.451.0048.2.107.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 34.267,11

Tesouro


0,000,000,00


387-18.200.3.1.90.13.12.367.0039.2.087.01.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 604,08

Tesouro


0,000,000,00


424-18.300.3.1.90.13.12.367.0044.2.095.02.261000 0,00 0,00 0,00 0,00 13.808,95



0,000,000,00


476-22.101.3.1.90.13.04.123.0049.2.108.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 30.494,52

Tesouro


0,000,000,00


503-24.400.3.1.90.13.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 549.135,45

Tesouro


0,000,000,00


489-23.101.3.1.90.13.04.128.0051.2.115.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 12.881,00

Tesouro


0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.31 280/ 539




Valores


Todos os Empenhos


561-24.400.3.1.90.13.10.302.0056.2.136.05.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.466,66



0,000,000,00


601-25.101.3.1.90.13.06.181.0058.2.142.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 30.846,26

Tesouro


0,000,000,00


573-24.400.3.1.90.13.10.304.0055.2.121.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 25.103,16

Tesouro


0,000,000,00


583-24.400.3.1.90.13.10.305.0057.2.140.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 12.058,29

Tesouro


0,000,000,00


618-26.101.3.1.90.13.23.695.0062.2.146.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 4.017,92

Tesouro


0,000,000,00


645-27.101.3.1.90.13.15.451.0064.2.149.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 22.686,06

Tesouro


0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.31 281/ 539




Valores


Todos os Empenhos


681-28.101.3.1.90.13.24.131.0069.2.155.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 4.788,14

Tesouro


0,000,000,00


692-29.101.3.1.90.13.26.782.0072.2.158.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 10.758,21

Tesouro


0,000,000,00


712-29.201.3.1.90.13.26.782.0074.2.159.03.400000 0,00 0,00 0,00 0,00 6.860,97



0,000,000,00


436-19.101.3.3.90.39.27.812.0045.2.098.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.140,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, REF. DECRETO 7228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. MEMORANDO Nº136/2015.

0,000,000,00


510-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

Tesouro


0,000,000,00


119-12.101.3.1.90.13.08.244.0015.2.023.01.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 56.823,23

Tesouro


0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.31 282/ 539




Valores


Todos os Empenhos


387-18.200.3.1.90.13.12.367.0039.2.087.01.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 209,60

Tesouro

Histórico : RECOLHIMENTO AO FGTS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.

0,000,000,00


424-18.300.3.1.90.13.12.367.0044.2.095.02.261000 0,00 0,00 0,00 0,00 4.791,65


Histórico : RECOLHIMENTO AO FGTS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.

0,000,000,00


375-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.085.05.210000 0,00 0,00 0,00 805,68 626,94



0,00805,680,00


375-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.085.05.210000 0,00 55,00 0,00 16.265,00 16.265,00



0,0016.265,000,00


310-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.05.220000 0,00 0,00 0,00 886,19 886,19


Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CET 249, UTILIZADO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES, CONF.PP.001/15 - AF.1520/2015.-

0,00886,190,00

4902/2015 23/03/2015 4351-Reis & Riffel Refrigeração LtdaEpp CNPJ: 06.973.801/0001-10

479-22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 0,00 0,00 0,00 440,00 440,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL EM 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO TRANE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.CD.190/2015 - AF.1521/2015.-

0,00440,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.31 283/ 539




Valores


Todos os Empenhos

4905/2015 23/03/2015 232-Imprensa Oficial Do Estado S AImesp CNPJ: 48.066.047/0001-84

205-13.101.3.3.90.39.04.122.0020.2.047.01.110000 0,00 0,00 0,00 18.659,25 1.401,29

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PELOSISTEMA PUBNET, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (COM INÍCIO EM 26/03/2015),CONF.AF.1524/2015.-

0,0018.659,250,00


270-16.200.3.3.90.39.13.392.0032.2.064.01.110000 0,00 0,00 0,00 2.800,00 2.800,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA EVENTO NO RESIDENCIAL JERÔNIMO DE CAMARGO II, CONF.CD.191/15 - AF.1525/2015.-

0,002.800,000,00

4996/2015 23/03/2015 658307-Marcio Andre CamargoBonatti CPF: 120.529.548-80

17-11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 494,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS, REF. DECRETO 7228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. MEMORANDO Nº 79/2015.-

0,000,000,00

4997/2015 23/03/2015 3408-Arnaldo De Freitas CPF:033.117.028-08

510-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 5.700,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. DECRETO 7228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014.-

0,000,000,00

4998/2015 23/03/2015 625475-Roberto Juliano CPF:038.985.328-36

123-12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 0,00 0,00 367,00 -367,00 133,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF. DECRETO 7228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014,CONF.MEMORANDO Nº 141/2015.

0,00-367,000,00

4999/2015 23/03/2015 692252-Aliny Sanches De AlmeidaChaves CPF: 313.184.708-54

6-10.010.3.3.90.39.04.122.0002.2.004.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DO PREFEITO COM VIAGENS DO PREFEITO E ASSESSORES, CONF.MEMORANDO Nº 0077/2015.-

0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.31 284/ 539




Valores


Todos os Empenhos

5000/2015 23/03/2015 706163-Ana Carolina Silveira CPF:445.165.888-89

6-10.010.3.3.90.39.04.122.0002.2.004.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DO PREFEITO E COM VIAGENS DO MESMO E ASSESSORES, CONF.MEMORANDO Nº 0078/2015.-

0,000,000,00

5002/2015 23/03/2015 708804-Vanderson Carlos Oliveira DaSilva CPF: 354.862.818-46

123-12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.MEMORANDO Nº 140/2015-SADS.-

0,000,000,00

5007/2015 24/03/2015 711339-Organização NãoGovernamental De Abrigo ProteçãoAuxílio E Tratamento De Animais EmSofrimento CNPJ: 17.663.161/0001-68

776-11.450.3.3.90.39.18.542.0081.2.203.01.110000 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO JUNTO A ENTIDADE AMAPATAS COM O OBJETIVO DE TRATAR, ABRIGAR, RECUPERAR E OFERECER À ADOÇÃORESPONSÁVEL AOS ANIMAIS EM SOFRIMENTO ENCONTRADOS NAS RUAS DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (3 PARCELAS).-

0,0050.000,000,00


622-26.101.3.3.90.39.23.695.0062.2.146.01.110000 0,00 0,00 0,00 120,00 120,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA (PIRÂMIDE) PARA EVENTO DE ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS EM 29/03/2015, CONF.RP.146/14 - AF.1533/2015.-

0,00120,000,00


506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 67,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PADRONIZADOS DESTINADOS ÀS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF.RP.29/15 - AF.1534/2015.-

0,0067,000,00

5010/2015 24/03/2015 710430-Tr2 Comércio E ServiçosLtda - Epp CNPJ: 08.610.916/0001-75

363-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210000 0,00 0,00 0,00 81.777,60 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES NOVAS A SEREM INAUGURADAS, CONF.RP.297/2014 - AF.1535/2015.-

0,0081.777,600,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.31 285/ 539




Valores


Todos os Empenhos


506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 1.415,65 1.415,65

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO 247 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.PP.01/15 - AF.1536/2015.-

0,001.415,650,00


514-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 240,00 240,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO 247 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.PP.01/15 - AF.1536/2015.-

0,00240,000,00


506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 227,68 227,68

Tesouro


0,00227,680,00


514-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 852,63 852,63

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 372 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.114/14 - AF.1537/2015.-

0,00852,630,00


270-16.200.3.3.90.39.13.392.0032.2.064.01.110000 0,00 0,00 0,00 2.940,00 2.940,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PARA EVENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.RP.10/15 - AF.1539/2015.-

0,002.940,000,00


270-16.200.3.3.90.39.13.392.0032.2.064.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.866,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GERADOR PARA EVENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.RP.146/14 - AF.1540/2015.-

0,001.866,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.31 286/ 539




Valores


Todos os Empenhos


270-16.200.3.3.90.39.13.392.0032.2.064.01.110000 0,00 0,00 0,00 712,00 712,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA EVENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.RP.2/2015 - AF.1542/2015.-

0,00712,000,00


467-21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 0,00 0,00 0,00 2.700,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO FECHAMENTO / LACRAR OS ACESSOS A 02 PRÉDIO (VERDE E AMARELO) DO CONJUNTOHABITACIONAL CAETETUBA, CONF.RP.163/14 - AF.1544/2015.-

0,002.700,000,00


467-21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 0,00 0,00 0,00 3.028,55 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE AREIA PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO FECHAMENTO / LACRAR OS ACESSOS A 02 PRÉDIO (VERDE E AMARELO) DO CONJUNTO HABITACIONALCAETETUBA, CONF.RP.17/15 - AF.1545/2015.-

0,003.028,550,00


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 0,00 0,00 0,00 3.780,00 3.780,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ON 403, 385 E 179 UTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.262/14 - AF.1550/2015.-

0,003.780,000,00


685-28.101.3.3.90.39.24.131.0069.2.155.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.396,24 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGEM AEREA NACIONAL - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONF.AF.1552/2015.-

0,001.396,240,00

5045/2015 25/03/2015 1522-Pefil Comercial Ltda CNPJ:58.805.466/0001-44

236-14.102.3.3.90.30.20.606.0023.2.057.03.110000 0,00 0,00 0,00 289,80 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND TT3880/TPT43 DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONF.CD.194/2015 - AF.1553/2015.-

0,00289,800,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.31 287/ 539




Valores


Todos os Empenhos

5047/2015 25/03/2015 359764-Milenio Informatica AtibaiaLtda. Me. CNPJ: 04.371.664/0001-18

479-22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 0,00 0,00 0,00 130,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO NO MONITOR PATRIMONIO Nº 046767, DE USO DA DIVISÃO DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO, CONF.CD.195/15 - AF.1554/2015.-

0,00130,000,00


418-18.300.3.3.90.39.12.365.0042.2.091.02.262000 0,00 0,00 0,00 190,00 190,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE LAVADORA ELETROLUX, INSTALADO NA CRECHE PROFª APPARECIDA PINHEIRO MATURANA, CONF.CD.197/15 - AF.1556/2015.-

0,00190,000,00

5056/2015 25/03/2015 5416-Agritech Lavrale S.A.-Maq.Agric.E Comp. CNPJ:88.658.984/0012-04

310-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.05.220000 0,00 0,00 0,00 299,13 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ON 473 / 470 / 471, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF.CD.198/15 - AF.1557/2015.

0,00299,130,00

5058/2015 25/03/2015 5416-Agritech Lavrale S.A.-Maq.Agric.E Comp. CNPJ:88.658.984/0012-04

310-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.05.220000 0,00 0,00 0,00 619,41 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE ÓLEO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ON 473 / 470 / 471, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, CONF.CD.198/15 - AF.1557/2015.-

0,00619,410,00


15-11.001.3.3.90.30.04.122.0004.2.006.01.110000 0,00 0,00 0,00 182,00 182,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE BATERIAS A SEREM TROCADAS NAS CENTRAIS DE ALARME DO DO PAÇO MUNICIPAL E FORUM CIDADANIA, CONF.RP.168/14 - AF.1548/2015.-

0,00182,000,00


18-11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 0,00 0,00 0,00 86,66 86,66

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DAS BATERIAS INSTALADAS NAS CENTRAIS DE ALARME DO PAÇO MUNICIPAL E FORUM CIDADANIA, CONF.RP.168/14 - AF.1548/2015.-

0,0086,660,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.31 288/ 539




Valores


Todos os Empenhos


113-11.900.3.3.90.39.06.182.0061.2.145.01.110000 0,00 0,00 0,00 703,20 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 292 DE USO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL , CONF.PP.114/14 - AF.1551/2015.-

0,00703,200,00


111-11.900.3.3.90.30.06.182.0061.2.145.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.602,12 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 292 DE USO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL, CONF.PP.114/14 - AF.1551/2015.-

0,001.602,120,00

5075/2015 25/03/2015 694118-Diogenes Branco De AndradeDa Silva CPF: 262.468.928-17

510-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 285,00 -285,00 1.615,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REF. DECRETO 7228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014.-

0,00-285,000,00


684-28.101.3.3.90.39.24.131.0069.2.155.01.110000 0,00 0,00 285,00 -285,00 57,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REF. DECRETO 7228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. MEMORANDO Nº 035/2015.-

0,00-285,000,00

5081/2015 25/03/2015 711322-Lenice Aparecida GodoiGarcia CPF: 002.204.828-61

481-22.101.3.3.90.93.04.123.0049.2.109.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 94,39

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM DUPLICIDADE REFERENTE AO IPTU/2014, COM AMPARO NOS ARTIGOS 193 A 197 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.-

0,000,000,00


359-18.200.3.1.90.11.12.365.0038.2.084.01.210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : HOLLERITH A PARTE REF.PAGTO DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, NOS TERMOS DA CLAUSULA 6ª DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, FIRMADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE21/06/11.-

0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.31 289/ 539




Valores


Todos os Empenhos


305-18.200.3.1.90.11.12.361.0037.2.074.01.220000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,000,000,00


571-24.400.3.1.90.11.10.304.0055.2.121.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,000,000,00


414-18.300.3.1.90.11.12.365.0042.2.091.02.261000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,000,000,00


506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 179,98 179,98

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DA REUNIÃO DO CONSELHO DE SAÚDE, CONF.RP.93/14 - AF.1558/2015.-

0,00179,980,00


593-24.400.3.3.90.30.10.305.0057.2.141.05.300000 0,00 0,00 0,00 459,18 459,18


Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK PARA PESSOAS QUE REALIZAM O EXAME CD4 NO AMBULATÓRIO DE MOLÉSTIAS INFECCIOSAS, CONF.RP.93/14 - AF.1559/2015

0,00459,180,00


434-19.101.3.3.90.30.27.812.0045.2.098.01.110000 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00

Tesouro

Histórico : FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA OS ESTAGIÁRIOS PARTICIPANTES DO TORNEIO DOS TRABALHADORES E DA 1º ETAPA CIRCUITO MUNICIPAL DE SKATE DA SECRETARIA DE ESPORTES ELAZER NOS DIAS 28/03 E 29/03/15, CONF.RP.133/14 - AF.1560/2015.-

0,0060,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.31 290/ 539




Valores


Todos os Empenhos


649-27.101.3.3.90.39.15.451.0064.2.149.01.110000 0,00 0,00 0,00 88,40 88,40

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT 2015 DO VEÍCULO FIAT/UNO ATTRACTIVE 1.0, FCZ-9138, DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF. OFÍCIOS/N.

0,0088,400,00


270-16.200.3.3.90.39.13.392.0032.2.064.01.110000 0,00 0,00 0,00 619,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PIRÂMIDE PARA O ENCONTRO ANUAL DO FUSCA NO DIA 12/04/2015, CONF.RP.146/14 - AF.1561/2015.-

0,00619,000,00


270-16.200.3.3.90.39.13.392.0032.2.064.01.110000 0,00 0,00 0,00 933,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GERADOR PARA EVENTO DE SORTEIO DAS UNIDADES HABITACIONAIS NO DIA 11/04/2015, CONF.RP.146/14 - AF.1563/2015.-

0,00933,000,00


270-16.200.3.3.90.39.13.392.0032.2.064.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.896,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA EVENTO DE SORTEIO DAS UNIDADES HABITACIONAIS NO DIA 11/04/2015, CONF.RP.207/14 - AF.1562/2015.-

0,001.896,000,00


470-21.101.3.3.90.39.15.451.0048.2.107.01.110000 0,00 0,00 0,00 68,10 68,10

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/PAGAMENTO DE MULTA AIT Nº F500002019 DO VEÍCULO GM/CHEVROLET D40 CUSTOM, BPZ-0835, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.OFÍCIO S/N.

0,0068,100,00


270-16.200.3.3.90.39.13.392.0032.2.064.01.110000 0,00 0,00 0,00 340,00 0,00

Tesouro

Histórico : LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA O ENCONTRO DO CLUBE DO FUSCA NO CENTRO DE CONVENÇÕES VICTOR BRECHERET NO DIA 12/04/2015, CONF.RP.207/14 - AF.1562/2015.-

0,00340,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.31 291/ 539




Valores


Todos os Empenhos


205-13.101.3.3.90.39.04.122.0020.2.047.01.110000 0,00 0,00 0,00 102,15 102,15

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/PAGAMENTO DE MULTA Nº AIT CD-A1-345401,-2 DO VEÍCULO CITROEN JUMPER MINIBUZ, FTF-1470, CONF. OFÍCIO S/N.

0,00102,150,00


270-16.200.3.3.90.39.13.392.0032.2.064.01.110000 0,00 0,00 0,00 2.900,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO METÁLICO PARA EVENTO DE SORTEIO DAS UNIDADES HABITACIONAIS NO DIA 11/04/2015, CONF.RP.146/2014 - AF.1564/2015.-

0,002.900,000,00


270-16.200.3.3.90.39.13.392.0032.2.064.01.110000 0,00 0,00 0,00 195,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA O ENCONTRO ANUAL DO CLUBE DO FUSCA NO CENTRO DE CONVENÇÕES DIA 12/04/15 - AF.1566/2015.-

0,00195,000,00


434-19.101.3.3.90.30.27.812.0045.2.098.01.110000 0,00 0,00 0,00 12.185,55 12.185,55

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA OS TORNEIOS CICAF E ESCOLARES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONF.RP.82/14 - AF.1567/2015.-

0,0012.185,550,00


15-11.001.3.3.90.30.04.122.0004.2.006.01.110000 0,00 0,00 0,00 5.520,00 5.520,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GRADE PARA INSTALAÇÃO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO- GANHA TEMPO - CIRETRAN- DETRAN, CONF.RP.155/14 - AF.1568/2015.-

0,005.520,000,00


506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.190/14 - AF.1569/2015.-

0,00100,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.31 292/ 539




Valores


Todos os Empenhos


434-19.101.3.3.90.30.27.812.0045.2.098.01.110000 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CORDAS PARA USO NOS GINÁSIOS DE ESPORTES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONF.RP.248/14 - AF.1570/2015.-

0,0055,000,00


434-19.101.3.3.90.30.27.812.0045.2.098.01.110000 0,00 0,00 0,00 806,10 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONF.RP.296/14 - AF.1571/2015.-

0,00806,100,00


434-19.101.3.3.90.30.27.812.0045.2.098.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.821,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE REATORES PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONF.RP.185/14 - AF.1572/2015.-

0,001.821,000,00


485-22.101.4.4.90.52.04.123.0049.1.067.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.439,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE SWITCH PARA USO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO-CALL CENTER, CONF.RP.179/14 - AF.1575/2015.-

0,001.439,000,00

5219/2015 26/03/2015 711909-Ferrarini Comercio De PecasPara Tratores Ltda Epp CNPJ:60.345.675/0001-02

619-26.101.3.3.90.30.23.695.0062.2.146.01.110000 0,00 0,00 0,00 52,50 52,50

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA DO PARQUE EDMUNDO ZANONI, CONF.RP.21/15 - AF.1576/2015.-

0,0052,500,00

5221/2015 26/03/2015 707969-Cirurgica Sao FelipeProdutos Para Saude Ltda - EppCNPJ: 07.626.776/0001-60

537-24.400.4.4.90.52.10.301.0053.1.071.01.300000 0,00 0,00 0,00 194,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE DEDO PARA USO NO ATENDIMENTO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR MELHOR EM CASA - SMS, CONF.RP.217/14 -AF.1579/2015.-

0,00194,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.31 293/ 539




Valores


Todos os Empenhos

5223/2015 26/03/2015 697692-Jari Dias CNPJ:01.154.417/0001-71

530-24.400.4.4.90.52.10.301.0053.1.074.05.300000 0,00 0,00 0,00 1.386,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PARDES E PORTA DE DIVISÓRIAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.RP.224/14 - AF.1581/15.-

0,001.386,000,00

5225/2015 26/03/2015 706063-G D C Da Silva Costa - Eireli- Epp CNPJ: 09.721.729/0001-21

749-31.101.3.3.90.30.16.482.0083.2.205.01.110000 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CAPACETES DE SEGURANÇA DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, CONF.RP.143/14 - AF.1583/2015.-

0,00220,000,00


479-22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 0,00 0,00 0,00 110,00 110,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E TROCA DE FILTRO DO PURIFICADOR LIDER BRILLO, PATRIMÔNIO Nº 57.731, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS,CONF.CD.200/15 - AF.1585/2015.-

0,00110,000,00

5232/2015 26/03/2015 1694-Escada Tintas Comercial Ltda -Epp CNPJ: 03.697.263/0001-90

506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 5.200,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE TINTAS ESMALTE SINTÉTICO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.CD.199/15 - AF.1578/2015.-

0,005.200,000,00


6-10.010.3.3.90.39.04.122.0002.2.004.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DO GABINETE E COM VIAGENS DO SR. PREFEITO, VICE-PREFEITO E FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTE GABINETE, CONFORME MEMORANDONº 0083/2015-GESTOR-GAB.

0,000,000,00


713-29.201.3.3.90.30.26.782.0074.2.159.03.400000 0,00 0,00 0,00 252,00 252,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA (GL 10L) PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF.RP.56/14 - AF.1597/2015.-

0,00252,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.31 294/ 539




Valores


Todos os Empenhos


192-12.800.3.3.90.39.08.243.0017.2.041.01.500000 0,00 0,00 0,00 3.116,20 3.116,20

Tesouro

Histórico : RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBOS S/N.-

0,000,000,00


270-16.200.3.3.90.39.13.392.0032.2.064.01.110000 0,00 0,00 0,00 560,00 560,00

Tesouro


0,000,000,00

5237/2015 27/03/2015 711364-Rosa Maria TheodoroCamara CPF: 006.127.768-16

395-18.213.3.3.90.36.12.363.0040.2.088.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS NA ÁREA DE VESTUÁRIO - CURSOS DE COSTUREIROINDUSTRIAL, MODELISTA DE ROUPAS E CORTE DE COSTURA SOB MEDIDAS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL AOS ALUNOS DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE,CORRESPONDENTE A 12 MESES, CONF.AF.1586/2015.-

0,002.040,000,00


396-18.213.3.3.90.39.12.363.0040.2.088.01.110000 0,00 0,00 0,00 480,00 480,00

Tesouro


0,000,000,00


309-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.01.220000 0,00 0,00 0,00 331,20 331,20

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃ DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE FORMAÇÃO DO CIEM, CONF.RP.294/14 - AF.1588/2015.-

0,00331,200,00


227-14.101.3.3.90.39.20.602.0024.2.053.06.100013 0,00 0,00 0,00 352,00 352,00



0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.31 295/ 539




Valores


Todos os Empenhos

5241/2015 27/03/2015 711306-Marisa Meneghetti CPF:203.892.548-86

395-18.213.3.3.90.36.12.363.0040.2.088.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS NA ÁREA DE ALIMENTOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DEQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL AOS ALUNOS DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONF.PP.16/15 - AF.1587/2015.-

0,002.493,330,00


506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 776,50 776,50

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.RP.294/14 - AF.1589/2015.-

0,00776,500,00


328-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.077.02.220003 0,00 0,00 0,00 3.186,00 3.186,00



0,000,000,00

5244/2015 27/03/2015 697692-Jari Dias CNPJ:01.154.417/0001-71

753-31.101.4.4.90.52.16.482.0083.1.129.01.110000 0,00 0,00 0,00 6.416,68 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO, COM INSTALAÇÃO, DE DIVISÓRIAS PARA ADEQUAR AS INSTALAÇÕES DO ESPAÇO QUE ABRIGARÁ A FUTURA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE ATIBAIA,CONF.RP.224/14 - AF.1591/2015.-

0,006.416,680,00


418-18.300.3.3.90.39.12.365.0042.2.091.02.262000 0,00 0,00 0,00 316,00 316,00



0,000,000,00


82-11.700.3.3.90.30.08.244.0012.2.020.01.500000 0,00 0,00 0,00 796,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUSIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO CL 287 DE USO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE, CONF.RP.4/2015 - AF.1592/2015.-

0,00796,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.31 296/ 539




Valores


Todos os Empenhos


477-22.101.3.3.90.30.04.123.0049.2.108.01.110000 0,00 0,00 0,00 165,60 165,60

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CENTRAL DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO - CALL CENTER - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.RP.294/14 -AF.1590/2015.-

0,00165,600,00


358-18.200.3.3.90.39.12.366.0037.2.083.05.220000 0,00 0,00 0,00 3.719,06 3.719,06



0,000,000,00


259-16.102.3.3.90.30.13.392.0030.2.062.01.110000 0,00 0,00 0,00 165,60 165,60

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA O CENTRO DE CONVENÇÕES VICTOR BRECHERET, CONF.RP.294/14 - AF.1590/2015.-

0,00165,600,00


202-13.101.3.3.90.30.04.122.0020.2.047.01.110000 0,00 0,00 0,00 585,21 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 425 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.P.114/14 - AF.1593/2015.-

0,00585,210,00


556-24.400.3.3.90.39.10.302.0056.2.133.05.300000 0,00 0,00 0,00 700,00 700,00


Histórico : RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - NFe. 54.-

0,000,000,00


205-13.101.3.3.90.39.04.122.0020.2.047.01.110000 0,00 0,00 0,00 263,70 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 425 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.PP.114/14 - AF.1593/2015.-

0,00263,700,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.31 297/ 539




Valores


Todos os Empenhos

5257/2015 27/03/2015 711362-Emiliano Francisco BarbosaCPF: 944.490.158-00

481-22.101.3.3.90.93.04.123.0049.2.109.01.110000 0,00 0,00 0,00 82,99 82,99

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/RESTITUIÇÃO DE VALOR DE NUMERAÇÃO DE PRÉDIO/2014, DEVIDO INDEFERIMENTO DO PEDIDO PELO SUMA, COM AMPARO NOS ART. 193/197 DO CTM.

0,0082,990,00

5258/2015 30/03/2015 694118-Diogenes Branco De AndradeDa Silva CPF: 262.468.928-17

510-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

Tesouro


0,000,000,00

5259/2015 30/03/2015 3428-Benedita Batista Da Silva CPF:308.545.118-81

191-12.800.3.3.90.39.08.243.0017.2.041.01.500000 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DO CONSELHO TUTELAR - SADS, CONF. MEMORANDO Nº 128/2015-SADS

0,000,000,00

5260/2015 30/03/2015 702781-Arlindo Goncalves MelimCPF: 094.916.198-53

481-22.101.3.3.90.93.04.123.0049.2.109.01.110000 0,00 0,00 0,00 618,02 618,02

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/RESTITUIÇÃO DO VALOR DO IPTU/2013, DEVIDO AO IMÓVEL PERTENCER AO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA.

0,00618,020,00


713-29.201.3.3.90.30.26.782.0074.2.159.03.400000 0,00 0,00 0,00 8.640,00 8.640,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE GRADES PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF. RP 155/2014 E AF. 1603/2015.

0,008.640,000,00

5262/2015 30/03/2015 1650-Gramacon-Com.De Grama EMateriais De Const.Ltda CNPJ:65.723.520/0001-78

713-29.201.3.3.90.30.26.782.0074.2.159.03.400000 0,00 0,00 0,00 507,60 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA O PROJETO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO MIRIM NA ESCOLA CIEM, CONF. RP 196/2014 E AF. 1598/2015.

0,00507,600,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.31 298/ 539




Valores


Todos os Empenhos


713-29.201.3.3.90.30.26.782.0074.2.159.03.400000 0,00 0,00 0,00 340,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (BLOQUEADOR SOLAR) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF. RP258/2014 E AF. 1599/2015.

0,00340,000,00

5269/2015 30/03/2015 1785-Atimed Segurança E Saude NoTrabalho Ltda Epp CNPJ:05.490.169/0001-90

495-23.101.3.3.90.39.04.128.0051.2.115.01.110000 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO PARA OS MEMBROS DA "CIPA" GESTÃO 2015/2016, CONF. CD 205/2015 E AF. 1605/2015.

0,000,000,00


516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 0,00 22,48 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER OS PACIENTES DAS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. RP 016/2015 E AF. 1612/2015.

0,000,000,00


506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.RP.125/14 - AF.1607/2015.-

0,0096,000,00


516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 0,00 187,80 0,00 7.887,60 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. RP 226/2014 E AF. 1614/2015.

0,007.887,600,00


516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 0,00 20,00 0,00 906,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. RP 278/2014 E AF. 1615/2015.

0,00906,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.31 299/ 539




Valores


Todos os Empenhos


516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 0,00 0,00 0,00 120,00 120,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O PACIENTE CARLOS JOSÉ FERREIRA CASIMIRO, DA USF CEREJEIRAS.- SMS, CONF. RP 295/2014 E AF. 1616/2015.

0,00120,000,00


516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 0,00 0,00 0,00 612,30 612,30

Tesouro


0,00612,300,00


713-29.201.3.3.90.30.26.782.0074.2.159.03.400000 0,00 0,00 0,00 534,90 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 352 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, CONF. RP 105/2015 E AF. 1624/2015.

0,00534,900,00

5288/2015 30/03/2015 4044-Hospfar Ind E Com DeProdutos Hospitalares Ltda CNPJ:26.921.908/0001-21

516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 0,00 0,00 0,00 417,60 417,60

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O PACIENTE CARLOS JOSÉ FERREIRA CASIMIRO, DA USF CEREJEIRAS.- SMS, CONF.RP.66/14 - AF.1622/2015.-

0,00417,600,00


716-29.201.3.3.90.39.26.782.0074.2.159.03.400000 0,00 0,00 0,00 588,93 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 352 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, CONF. RP 105/2015 E AF. 1624/2015.

0,00588,930,00


670-27.202.4.4.90.51.15.451.0065.1.108.03.110000 0,00 0,00 0,00 151.480,95 151.480,95


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM A EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA NA ALAMEDA LUCAS NOGUEIRA GARCEZ COM A AVENIDA ALFREDO ANDRÉ - ROTATÓRIA DOMAC DONALD´S (FASE II), CONF.MEMORANDO Nº 38/15 (SUMA).-

0,00151.480,950,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.31 300/ 539




Valores


Todos os Empenhos

5293/2015 31/03/2015 708623-Ideal Radiocomunicacao LtdaEpp CNPJ: 09.247.094/0001-72

18-11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 0,00 0,00 0,00 900,00 900,00

Tesouro

Histórico : LOCAÇÃO DE RÁDIOS COMUNICADORES PARA A EQUIPE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA TRABALHAR DURANTE OS DIAS DE REMOÇÃO DAS FAMÍLIAS EM ÁREA DE INVASÃO, QUESERÃO REMOVIDAS´PARA AS UNIDADES HABITACIONAIS , DO CONJUNTO HABITACIONAL JERÔNIMO I E II, CONF.CD.206/15 - AF.1625/2015.-

0,00900,000,00


18-11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 0,00 0,00 0,00 5.200,00 5.200,00

Tesouro

Histórico : LOCAÇÃO DE DOIS TELÕES DE LED COM ESTRUTURA, PARA SORTEIO DAS UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONF.CD.207/15 - AF.1626/2015.-

0,005.200,000,00


270-16.200.3.3.90.39.13.392.0032.2.064.01.110000 0,00 0,00 0,00 2.900,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PARA EVENTO NO RESIDENCIAL JERÔNIMO DE CAMARGO II, CONF.RP.146/14 - AF.1628/2015.-

0,002.900,000,00


270-16.200.3.3.90.39.13.392.0032.2.064.01.110000 0,00 0,00 0,00 630,00 630,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ PARA EVENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS NO DIA 03/04/15 NO BAIRRO CAETETUBA, CONF.RP.222/14 -AF.1629/2015.-

0,00630,000,00


270-16.200.3.3.90.39.13.392.0032.2.064.01.110000 0,00 0,00 0,00 6.190,00 6.190,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PIRÂMIDE PARA EVENTO NO RESIDENCIAL JERONIMO DE CAMARGO II, CONF.RP.146/14 - AF.1630/2015.-

0,006.190,000,00


270-16.200.3.3.90.39.13.392.0032.2.064.01.110000 0,00 0,00 0,00 933,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GERADOR PARA EVENTO NO RESIDENCIAL JERONIMO DE CAMARGO II, CONF.RP.146/14 - AF.1631/2015.-

0,00933,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.31 301/ 539




Valores


Todos os Empenhos


270-16.200.3.3.90.39.13.392.0032.2.064.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.050,00 1.050,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PIRAMIDE PARA EVENTO NO RESIDENCIAL JERONIMO DE CAMARGO II, CONF.RP.146/14 - AF.1632/2015.-

0,001.050,000,00


111-11.900.3.3.90.30.06.182.0061.2.145.01.110000 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUSIÇÃO DE ÓLEO PARA O VEICULO CL 161 DE USO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL, CONF.RP.21/15 - AF.1634/2015.-

0,00250,000,00


434-19.101.3.3.90.30.27.812.0045.2.098.01.110000 0,00 0,00 0,00 791,50 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA A CONSTRUÇÃO DE DOIS VESTIÁRIOS PARA O CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO DO MARACANÃ DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER,CONF.RP.190/14 - AF.1635/2015.-

0,00791,500,00


77-11.600.3.3.90.39.04.122.0011.2.019.01.110000 0,00 0,00 0,00 772,93 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, PARA BRASÍLIA, CONF.DOV.106/2015 - AF.1641/2015.-

0,00772,930,00

5309/2015 31/03/2015 711360-Jose Marcos Liceras - EppCNPJ: 96.193.636/0001-76

522-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.125.05.300000 0,00 0,00 0,00 2.229,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXAMES DE URINALISE NA REDE BASICA DE SAUDE, CONF.CD.204/15 - AF.1642/2015.-

0,002.229,000,00

5310/2015 31/03/2015 3175-Elaine Fontana Leite CPF:252.761.808-14

204-13.101.3.3.90.39.04.122.0020.2.047.01.110000 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONF. OFÍCIO S/N.

0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.31 302/ 539




Valores


Todos os Empenhos

5311/2015 31/03/2015 645282-Interpell Papelaria EInformatica Ltda Me CNPJ:04.802.700/0001-50

202-13.101.3.3.90.30.04.122.0020.2.047.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.040,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL PARA USO NO SETOR DE PROTOCOLO E ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CD 208/2015 E AF. 1643/2015

0,001.040,000,00


202-13.101.3.3.90.30.04.122.0020.2.047.01.110000 0,00 0,00 0,00 179,80 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR GRANDE PARA USO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CD 208/2015 E AF. 1643/2015

0,00179,800,00


270-16.200.3.3.90.39.13.392.0032.2.064.01.110000 0,00 0,00 0,00 250,25 0,00

Tesouro

Histórico : LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTOS NO RESIDENCIAL JERONIMO DE CAMARGO II - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. RP 002/2015 E AF. 1644/2015

0,00250,250,00


299-18.100.3.3.90.30.12.361.0036.2.071.01.220000 0,00 0,00 0,00 380,95 380,95

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. RP 093/2014 E AF. 1645/2015

0,00380,950,00


434-19.101.3.3.90.30.27.812.0045.2.098.01.110000 0,00 0,00 0,00 2.501,25 2.501,25

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA A 2º ETAPA DA ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE NATAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF. RP 082/2015 E AF. 1648/2015.

0,002.501,250,00

5318/2015 31/03/2015 529389-Antonio Donivaldo De SouzaLima Me CNPJ: 04.561.209/0001-85

497-23.101.3.3.90.39.04.128.0051.2.115.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.841,00 1.841,00

Tesouro

Histórico : MANUTENÇÃO DO RELÓGIO PONTO PATRIMONIO 054640, LOCALIZADO NA NOVA PREFEITURA, DE USO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS DE RECURSOS HUMANOS,ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS E SAÚDE, CONF. CD 209/2015 E AF. 1649/2015.

0,001.841,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.31 303/ 539




Valores


Todos os Empenhos


366-18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.01.210000 0,00 0,00 0,00 240,00 240,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FOGÃO INDUSTRIAL (PATR. 0"679) DE USO DOS PROFISSIONAIS DA CRECHE COMUNITÁRIA MÃE NATUREZA ITAPETINGA, CONF. CD210/2015 E AF. 1650/2015.

0,00240,000,00


506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 464,70 464,70

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO PARA UNIDADE DE SAÚDE SÃO JOSE E SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF.CD.212/2015 - AF.1652/2015.-

0,00464,700,00


671-27.301.3.3.90.30.18.541.0068.2.154.03.110000 0,00 0,00 0,00 335,02 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK PARA OFICINA PARTICIPATIVA DO PLANO DE MANEJO DO PARQUE MUNICIPAL DA GROTA FUNDA, CONF.RP.93/14 - AF.1627/2015.-

0,00335,020,00


671-27.301.3.3.90.30.18.541.0068.2.154.03.110000 0,00 0,00 0,00 335,02 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK PARA OFICINA PARTICIPATIVA DO PLANO DE MANEJO DO PARQUE MUNICIPAL DA GROTA FUNDA, CONF.RP.93/14 - AF.1627/2015.-

0,00335,020,00


434-19.101.3.3.90.30.27.812.0045.2.098.01.110000 0,00 0,00 0,00 2.400,00 2.400,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GRADE PARA CONFECÇÃO DE PORTÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO DO MARACANÃ DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.RP.155/14 - AF.1636/2015.-

0,002.400,000,00


27-11.100.3.3.90.30.14.422.0005.2.008.01.110000 0,00 0,00 0,00 660,00 660,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GRADE PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO JARDIM SHANGRILÁ /CCTI, CONF.RP.155/14 - AF.1636/2015.-

0,00660,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.31 304/ 539




Valores


Todos os Empenhos

5326/2015 31/03/2015 3915-Instituto De Arte E CulturaGaratuja CNPJ: 07.166.402/0001-00

263-16.102.3.3.90.39.13.392.0030.2.062.01.110000 0,00 0,00 0,00 62.223,00 31.112,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM ENTIDADES, PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO CULTURAL "PROGRAMA LINGUAGENS DA DANÇA ECORPO CÊNICO", CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (9 PARCELAS).-

0,0062.223,000,00

5327/2015 31/03/2015 711402-Nelson Bueno Moraes CPF:108.017.028-60

695-29.101.3.3.90.39.26.782.0072.2.158.01.110000 0,00 0,00 0,00 95,00 95,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, REF. DECRETO 7228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. MEMORANDONº 035/2015.-

0,000,000,00


510-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS E DE ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS, CONF.OFÍCIO S/N.-

0,000,000,00


479-22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 0,00 0,00 0,00 6.192,35 6.192,35

Tesouro

Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.-

0,006.192,350,00

5330/2015 31/03/2015 757-Banco Bradesco S/A CNPJ:60.746.948/0673-73

479-22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 0,00 0,00 0,00 3.608,22 3.608,22

Tesouro


0,003.608,220,00

5331/2015 31/03/2015 461-Itau Unibanco S/A CNPJ:60.701.190/0017-63

479-22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 0,00 0,00 0,00 5.628,00 5.628,00

Tesouro


0,005.628,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.31 305/ 539




Valores


Todos os Empenhos

5333/2015 31/03/2015 327162-Conselho Regional DeEngenharia E Agronomia Do EstadoDe São Paulo CNPJ:60.985.017/0001-77

649-27.101.3.3.90.39.15.451.0064.2.149.01.110000 0,00 0,00 0,00 67,68 67,68

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS C/PAGAMENTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA, CONF.MEMORANDO Nº 41/15-GESTOR SUMA.

0,0067,680,00

5334/2015 01/04/2015 128-Prescon Informática AssessoriaLtda CNPJ: 01.221.551/0001-48

68-11.400.3.3.90.39.04.126.0009.2.014.01.110000 121.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, DESENVOLV., SUPORTE (TÉCNICO, FUNCIONAL EOPERACIONAL), C/VISITAS TÉCNICAS PERIÓDICAS E SUPORTE ON-SITE, CUSTOMIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO, INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS, E CONSULTORIA À UM SISTEMADE GESTÃO MUNICIPAL - SGM, DE PROPRIEDADE DA PEA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (TÉRMINO EM 09/11/2015), CONF.AF.6365/2014.-

121.000,000,00121.000,00


517-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.05.300000 16.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS PACIENTES DAS FARMÁCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.RP.117/2014 - AF.1653/2015.-

16.720,000,0016.720,00


516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS PACIENTES DAS FARMÁCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.RP.119/2014 - AF.1654/2015.-

600,00600,000,00


517-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.05.300000 572,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.RP.117/2014 - AF.1655/2015.-

572,000,00572,00

5338/2015 01/04/2015 393211-Rose Mary Da Silva MachadoCPF: 000.605.237-19

123-12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. MEMORANDO Nº 152/2015-SADS.

0,001.000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.31 306/ 539




Valores


Todos os Empenhos


517-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.05.300000 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00



6.000,000,006.000,00

5340/2015 01/04/2015 658050-Neusa Verderami CPF:852.310.888-20

123-12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00

Tesouro


0,00500,000,00


517-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.05.300000 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00



190,000,00190,00


514-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 16.007,26 0,00 0,00 16.007,26 16.007,26

Tesouro

Histórico : DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE JANEIRO/2015.

0,0016.007,260,00


516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 340,00 0,00 0,00 340,00 0,00

Tesouro


340,00340,000,00


517-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.05.300000 82,50 3,30 0,00 79,20 0,00



79,2079,200,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.31 307/ 539




Valores


Todos os Empenhos


517-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.05.300000 765,00 0,00 0,00 0,00 0,00



765,000,00765,00


517-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.05.300000 490,00 19,60 0,00 470,40 0,00



470,40470,400,00


516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 892,80 0,00 0,00 892,80 0,00

Tesouro


892,80892,800,00


517-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.05.300000 528,00 0,00 0,00 528,00 0,00



528,00528,000,00


516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 10.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


10.200,000,0010.200,00


516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 1.803,80 0,00 0,00 940,00 0,00

Tesouro


1.803,80940,00863,80

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.31 308/ 539




Valores


Todos os Empenhos

5351/2015 01/04/2015 359532-Ativa Comercial HospitalarLtda. CNPJ: 04.274.988/0002-19

517-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.05.300000 656,00 1,64 0,00 0,00 0,00



654,360,00654,36


517-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.05.300000 7.302,40 0,00 0,00 0,00 0,00



7.302,400,007.302,40


517-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.05.300000 105,20 0,00 0,00 0,00 0,00



105,200,00105,20

5354/2015 01/04/2015 693868-Atons Do Brasil DistribuidoraDe Produtos Hospitalares Ltda CNPJ:09.192.829/0001-08

517-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.05.300000 980,00 1,40 0,00 0,00 0,00



978,600,00978,60


517-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.05.300000 3.380,00 0,00 0,00 3.380,00 0,00



3.380,003.380,000,00


517-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.05.300000 1.080,00 0,00 0,00 1.080,00 1.080,00



0,001.080,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.31 309/ 539




Valores


Todos os Empenhos


516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 648,00 0,00 0,00 648,00 648,00

Tesouro


0,00648,000,00


517-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.05.300000 900,60 0,00 0,00 900,60 900,60



0,00900,600,00


516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 2.070,00 0,00 0,00 1.316,52 1.316,52

Tesouro


753,481.316,52753,48

5360/2015 01/04/2015 561-Nunesfarma Distr.DeProd.Farmaceut.Ltda CNPJ:75.014.167/0001-00

516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 997,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


997,500,00997,50

5361/2015 01/04/2015 708915-Licimed Distr. DeMedicamentos, Correlatos E Prod.Médicos E Hospitalares Ltda CNPJ:04.071.245/0001-60

516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 2.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. RP 003/2015 E AF. 1676/2015.

2.250,000,002.250,00


516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 2.773,80 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. RP 287/2014 E AF. 1677/2015.

2.773,800,002.773,80

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.31 310/ 539




Valores


Todos os Empenhos

5363/2015 01/04/2015 710307-M. C. M. Comercio DeMedicamentos Ltda - Me CNPJ:17.512.670/0001-90

516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


105,000,00105,00

5364/2015 01/04/2015 529476-Max Medical Com. Prod.Med. Hosp. Ltda. CNPJ:07.295.038/0001-88

506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 1.395,00 0,00 0,00 1.395,00 1.395,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PLACA DE CARVÃO ATIVADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE = SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF. RP 244/2014 E AF. 1679/2015.

0,001.395,000,00


259-16.102.3.3.90.30.13.392.0030.2.062.01.110000 61,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. RP 125/2014 E AF. 1680/2015.

61,500,0061,50


362-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.01.210000 112,83 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS PROFESSORES QUE PARTICIPARÃO DA FORMAÇÃO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E INCENTIVO A LEITURA, CONF. RP 071/2014 E AF.1681/2015.

112,830,00112,83

5367/2015 01/04/2015 695064-Hopemix Suprimentos EServiços Ltda - Epp CNPJ:15.657.876/0001-82

362-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.01.210000 32,00 0,00 0,00 32,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS PROFESSORES QUE PARTICIPARÃO DA FORMAÇÃO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E INCENTIVO A LEITURA, CONF. RP 071/2014 E AF.1682/2015.

32,0032,000,00

5368/2015 01/04/2015 4296-Mascarello Carrocerias EÔnibus Ltda. CNPJ: 05.440.065/0001-71

336-18.200.4.4.90.52.12.361.0037.1.051.05.220000 255.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. RP 122/2014 E AF. 1683/2015.

255.000,000,00255.000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.31 311/ 539




Valores


Todos os Empenhos


236-14.102.3.3.90.30.20.606.0023.2.057.03.110000 1.519,98 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUIISÇÃO DE PNEUS PARA O TRATOR TL 75E- PREFIXO TPT41, DA PATRULHA AGRÍCOLA, CONF. RP 004/2015 E AF. 1684/2015.

1.519,980,001.519,98


708-29.201.3.3.90.30.26.782.0074.2.159.01.400000 1.413,53 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CL 351 E CL 294 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONF. DIV 107/2015 E AF. 1685/2015.

1.413,531.413,530,00


708-29.201.3.3.90.30.26.782.0074.2.159.01.400000 64,42 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA O VEICULO CL 294 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, CONF. DIV 107/2015 E AF. 1685/2015.

64,4264,420,00


523-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.125.05.300000 1.054,80 0,00 0,00 1.054,80 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CL 447/155/360/348 SA 303 SAMU 462 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. DIV 108/2015 E AF. 1686/2015.

1.054,801.054,800,00


763-31.102.3.3.90.39.16.482.0084.2.209.01.110000 569,60 0,00 0,00 569,60 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, PARA CADASTRAMENTO DE PESSOAS SORTEADAS, CONF. RP002/2015 E AF. 1687/2015.

569,60569,600,00


122-12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA FORNECIMENTO A PESSOAS VULNERÁVEIS DO MUNICÍPIO, CONF. RP 290/2014 E AF. 1688/2015.

2.600,000,002.600,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.31 312/ 539




Valores


Todos os Empenhos


467-21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 26.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ENTULHO DE CONSTRUÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, CONF. RP 238/2014 E AF. 1689/2015.

26.500,000,0026.500,00

5376/2015 01/04/2015 709547-Modelagem Nova, Industria EComercio De Ferramentas Ltda - EppCNPJ: 08.395.819/0001-07

467-21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 2.067,25 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GRELHAS PARA O DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS DESTA SECRETARIA, PARA REPOSIÇÃO OU CONSTRUÇÃO DE NOVAS BOCAS DE LOBO, CONF. RP 271/2014 E AF. 1690/2015.

2.067,250,002.067,25


602-25.101.3.3.90.30.06.181.0058.2.142.01.110000 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA OS VEICULOS CC/ AB/ ABP/ 213/ 19-101/ 19-204 DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF. RP 021/2015 E AF. 1691/2015.

1.300,001.300,000,00

5378/2015 01/04/2015 2726-Terra Preta Reformad., Com.DePneus E Com.Aut.Ltda CNPJ:06.198.433/0001-80

470-21.101.3.3.90.39.15.451.0048.2.107.01.110000 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESSOLAGEM DE PNEUS DA MAQUINA RE 39 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. RP 206/2014 E AF. 1692/2015.

2.400,000,002.400,00


470-21.101.3.3.90.39.15.451.0048.2.107.01.110000 1.596,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESSOLAGEM DE PNEUS DO VEICULO CBT 219 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. RP 206/2014 E AF. 1693/2015.

1.596,000,001.596,00


523-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.125.05.300000 180,00 0,00 0,00 180,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SA 363 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. RP 262/2014 E AF. 1694/2015.

180,00180,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.31 313/ 539




Valores


Todos os Empenhos


522-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.125.05.300000 2.051,27 0,00 0,00 2.051,27 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 323 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. RP 109/2015 E AF. 1695/2015.

2.051,272.051,270,00


523-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.125.05.300000 1.142,70 0,00 0,00 1.142,70 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 323 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. RP 109/2015 E AF. 1695/2015.

1.142,701.142,700,00


15-11.001.3.3.90.30.04.122.0004.2.006.01.110000 127,18 0,00 0,00 127,18 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 384 DE USO DO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF. RP 110/2015 E AF. 1696/2015.

127,18127,180,00


325-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.077.02.220003 870,49 0,00 0,00 870,49 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 429 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. RP 111/2015 E AF. 1697/2015.

870,49870,490,00


328-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.077.02.220003 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 429 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. RP 111/2015 E AF. 1697/2015.

600,00600,000,00

5386/2015 01/04/2015 237-Iob InformaçõesObjetiv.Publicações Juridicas LtdaCNPJ: 43.217.850/0001-59

479-22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 4.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DA IOB PARA CONSULTA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.CD.213/15 - AF.1699/2015.-

4.505,000,004.505,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.31 314/ 539




Valores


Todos os Empenhos

5387/2015 01/04/2015 709414-Tecnoset InformaticaProdutos E Serviços Ltda CNPJ:64.799.539/0001-35

479-22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 987,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA E IMPRESSÃO PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS (CALL CENTER),CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE ABRIL A OUTUBRO/2015, CONF.RP.259/14 - AF.1701/2015 - AF.1701/2015.-

987,000,00987,00

5388/2015 01/04/2015 709414-Tecnoset InformaticaProdutos E Serviços Ltda CNPJ:64.799.539/0001-35

479-22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 3.927,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS (CALL CENTER), CORRESPONDENTE AO PERÍODODE ABRIL A OUTUBRO/2015, CONF.RP.259/14 - AF.1701/2015.-

3.927,000,003.927,00


467-21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 4.080,83 0,00 0,00 4.080,83 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO 210 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.PP.001/2015 - AF.1698/2015.-

4.080,834.080,830,00


470-21.101.3.3.90.39.15.451.0048.2.107.01.110000 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO 210 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF.PP.001/2015 - AF.1698/2015.-

600,00600,000,00


467-21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 185,73 0,00 0,00 185,73 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO 394 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF.PP.001/2015 - AF.1698/2015.-

185,73185,730,00


467-21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 239,67 0,00 0,00 239,67 0,00

Tesouro


239,67239,670,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.31 315/ 539




Valores


Todos os Empenhos


467-21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 355,92 0,00 0,00 355,92 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS 390, 391, 392, 393, 394 E 395 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF.PP.001/2015 - AF.1698/2015.-

355,92355,920,00


467-21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 3.458,21 0,00 0,00 3.458,21 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CET 191 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF.PP.001/2015 - AF.1698/2015.-

3.458,213.458,210,00


470-21.101.3.3.90.39.15.451.0048.2.107.01.110000 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CET 191 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF.PP.001/2015 - AF.1698/2015.-

600,00600,000,00


510-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. OFÍCIO S/N

0,001.000,000,00


470-21.101.3.3.90.39.15.451.0048.2.107.01.110000 180,00 0,00 0,00 180,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CB 394 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF.PP.001/2015 - AF.1698/2015.-

180,00180,000,00


467-21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 506,54 0,00 0,00 506,54 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CB 394 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF.PP.001/2015 - AF.1698/2015.-

506,54506,540,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.31 316/ 539




Valores


Todos os Empenhos


467-21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 221,34 0,00 0,00 221,34 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CET 210 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF.PP.001/2015 - AF.1698/2015.-

221,34221,340,00


470-21.101.3.3.90.39.15.451.0048.2.107.01.110000 180,00 0,00 0,00 180,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CET210 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF.PP.001/2015 - AF.1698/2015.-

180,00180,000,00


467-21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 247,62 0,00 0,00 247,62 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CM 208 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF.PP.001/2015 - AF.1698/2015.-

247,62247,620,00


470-21.101.3.3.90.39.15.451.0048.2.107.01.110000 120,00 0,00 0,00 120,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CM 208 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF.PP.001/2015 - AF.1698/2015.-

120,00120,000,00


470-21.101.3.3.90.39.15.451.0048.2.107.01.110000 240,00 0,00 0,00 240,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO 217 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF.PP.001/2015 - AF.1698/2015.-

240,00240,000,00


467-21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 519,97 0,00 0,00 519,97 0,00

Tesouro


519,97519,970,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.31 317/ 539




Valores


Todos os Empenhos


467-21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 545,20 0,00 0,00 545,20 0,00

Tesouro


545,20545,200,00


470-21.101.3.3.90.39.15.451.0048.2.107.01.110000 180,00 0,00 0,00 180,00 0,00

Tesouro


180,00180,000,00


470-21.101.3.3.90.39.15.451.0048.2.107.01.110000 240,00 0,00 0,00 240,00 0,00

Tesouro


240,00240,000,00


467-21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 427,14 0,00 0,00 427,14 0,00

Tesouro


427,14427,140,00


310-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.05.220000 109,12 0,00 0,00 109,12 0,00



109,12109,120,00


310-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.05.220000 836,24 0,00 0,00 836,24 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CEB 215 UTILIZADO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 - AF.1700/2015.-

836,24836,240,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.31 318/ 539




Valores


Todos os Empenhos


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 240,00 0,00 0,00 240,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CEB 215 UTILIZADO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 - AF.1700/2015.-

240,00240,000,00


310-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.05.220000 120,54 0,00 0,00 120,54 0,00



120,54120,540,00


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 240,00 0,00 0,00 240,00 0,00



240,00240,000,00


310-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.05.220000 175,50 0,00 0,00 175,50 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ON 343 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 - AF.1700/2015.-

175,50175,500,00


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 240,00 0,00 0,00 240,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 343 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 - AF.1700/2015.-

240,00240,000,00


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00



300,00300,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.31 319/ 539




Valores


Todos os Empenhos


310-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.05.220000 2.106,00 0,00 0,00 2.106,00 0,00



2.106,002.106,000,00


310-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.05.220000 220,24 0,00 0,00 220,24 0,00



220,24220,240,00


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00



300,00300,000,00


310-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.05.220000 175,50 0,00 0,00 175,50 0,00



175,50175,500,00


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 240,00 0,00 0,00 240,00 0,00



240,00240,000,00


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 180,00 0,00 0,00 180,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 280 UTILIZADO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 - AF.1700/2015.-

180,00180,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.31 320/ 539




Valores


Todos os Empenhos


310-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.05.220000 274,54 0,00 0,00 274,54 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 280 UTILIZADO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 - AF.1700/2015.-

274,54274,540,00


310-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.05.220000 369,96 0,00 0,00 369,96 0,00



369,96369,960,00


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 120,00 0,00 0,00 120,00 0,00



120,00120,000,00


310-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.05.220000 892,33 0,00 0,00 892,33 0,00



892,33892,330,00


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00



300,00300,000,00


310-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.05.220000 673,89 0,00 0,00 673,89 0,00



673,89673,890,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.31 321/ 539




Valores


Todos os Empenhos


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 240,00 0,00 0,00 240,00 0,00



240,00240,000,00


310-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.05.220000 1.118,09 0,00 0,00 1.118,09 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CET 280 UTILIZADO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 - AF.1700/2015.-

1.118,091.118,090,00


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 240,00 0,00 0,00 240,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CET 280 UTILIZADO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 - AF.1700/2015.-

240,00240,000,00


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00



300,00300,000,00


310-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.05.220000 524,24 0,00 0,00 524,24 0,00



524,24524,240,00


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 240,00 0,00 0,00 240,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CET 216 UTILIZADO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 - AF.1700/2015.-

240,00240,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.31 322/ 539




Valores


Todos os Empenhos


310-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.05.220000 484,59 0,00 0,00 484,59 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CET 216 UTILIZADO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 - AF.1700/2015.-

484,59484,590,00


310-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.05.220000 293,88 0,00 0,00 293,88 0,00



293,88293,880,00


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 240,00 0,00 0,00 240,00 0,00



240,00240,000,00


523-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.125.05.300000 3.594,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA (VIA RÁDIO) NO CRAS - IMPERIAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (INÍCIO EM27/05/2015), CONF.AF.2832/2014.-

3.594,000,003.594,00


122-12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 12.818,58 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA (VIA RÁDIO) NO CRAS - IMPERIAL, CREAS VILA SALLES E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DATERCEIRA IDADE - SADS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (INÍCIO EM 27/05/2015), CONF.AF.2832/2014.-

12.818,580,0012.818,58


270-16.200.3.3.90.39.13.392.0032.2.064.01.110000 4.193,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA (VIA RÁDIO) PARA BIBLIOTECA UNIDADE III - JD. IMPERIAL, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2015 (INÍCIO EM 27/05/2015), CONF.AF.2833/2014.-

4.193,000,004.193,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.31 323/ 539




Valores


Todos os Empenhos


403-18.300.3.3.90.39.12.361.0041.2.089.02.262000 2.204,20 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA (VIA RÁDIO) NA EMEF.PROF.WALDEMAR BASTOS BUHLER, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2015 (INÍCIO EM 27/05/2015), CONF.AF.2834/2014.-

2.204,200,002.204,20


530-24.400.4.4.90.52.10.301.0053.1.074.05.300000 1.274,00 0,00 0,00 1.274,00 1.274,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (VENTILADORES DE PAREDE) PARA USO DA UBS MARIA PIMPINATO DOLCI, CONF.RP.141/14 - AF.1104/2015.-

0,001.274,000,00


727-30.100.3.2.90.21.28.843.0076.0.001.01.110000 860,52 0,00 0,00 860,52 860,52

Tesouro

Histórico : PAGAMENTO DE JUROS S/PARCELAMENTO (PASEP) DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NA PGFN, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2015 (7ª PARCELA).- PARCIAL

0,00860,520,00

5444/2015 02/04/2015 2876-Tecnoclin Eletronica Eireli - EppCNPJ: 64.765.548/0001-05

514-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO ELETROCARDIÓGRAFO DA UNIDADE DE SAÚDE USF CEREJEIRAS, CONF.CD.214/15 - AF.1702/2015.-

190,000,00190,00


362-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.01.210000 1.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL QUE PARTICIPARÃO DA FORMAÇÃO DO PROJETO ILUMINA NOS DIAS 10/04, 17/04 E 08/05/15 NO CIEM,CONF.RP.133/2014 - AF.1704/2015.-

1.920,00960,00960,00


723-30.100.4.6.90.71.28.843.0076.0.002.01.110000 2.947,00 0,00 0,00 2.947,00 2.947,00

Tesouro

Histórico : PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 1.134, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS JD. PINHEIROS, JD. CEREJEIRAS E JD. IMPERIAL-(VIA SP), CORRESPONDENTE AOMÊS DE ABRIL/2015. -PARCIAL

0,002.947,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.31 324/ 539




Valores


Todos os Empenhos


156-12.201.3.3.90.39.08.244.0016.2.036.05.500000 515,22 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA ATÉ A CIDADE DE ITUPEVA-SP NO DIA 10/04/2015,CONF.RP.288/14 - AF.1705/2015.-

515,220,00515,22


299-18.100.3.3.90.30.12.361.0036.2.071.01.220000 782,00 0,00 0,00 782,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARÃO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, CONF.RP.220/14 - AF.1707/2015.-

782,00782,000,00


723-30.100.4.6.90.71.28.843.0076.0.002.01.110000 501,85 0,00 0,00 501,85 501,85

Tesouro

Histórico : PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 2.725, OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA VIÁRIA-(VIA SP II), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. -PARCIAL

0,00501,850,00

5450/2015 02/04/2015 707176-F.H.C. De OliveiraDescartáveis - Me CNPJ:12.383.925/0001-48

525-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.126.05.300000 57,84 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ACONDICIONAMENTO DE SUPRIMENTOS ENCAMINHADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE , CONF.RP.205/14 - AF.1708/2015.-

57,840,0057,84

5451/2015 02/04/2015 933-Portal Ltda CNPJ:05.005.873/0001-00

516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 26.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.RP.115/2015 - AF.1709/2015.-

26.700,000,0026.700,00


516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 970,00 0,00 0,00 970,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.RP.118/14 - AF.1710/2015.-

970,00970,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.31 325/ 539




Valores


Todos os Empenhos


202-13.101.3.3.90.30.04.122.0020.2.047.01.110000 151,30 0,00 0,00 151,30 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE TESTADOR DE CABOS, PARA USO NO SETOR DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.CD.215/15 - AF.1703/2015.-

151,30151,300,00


210-13.101.4.4.90.52.04.122.0020.1.035.01.110000 145,60 0,00 0,00 145,60 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MOTO ESMERIL PARA USO DO SETOR DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.CD.215/15 - AF.1703/2015.-

145,60145,600,00


202-13.101.3.3.90.30.04.122.0020.2.047.01.110000 23,53 0,00 0,00 23,53 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA USO DO SETOR DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.CD.215/15 - AF.1703/2015.-

23,5323,530,00


372-18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.05.210000 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEI ROSA STAVALE GARCIA COM DESTINO À ESTAÇÃO CULTIVAR, CONF.RP.114/14 - AF.1706/2015.-

600,000,00600,00


372-18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.05.210000 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEI ROSA STAVALE GARCIA COM DESTINO À ESTAÇÃO CULTIVAR, CONF.RP.114/14 - AF.1706/2015.-

600,000,00600,00


372-18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.05.210000 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00



600,000,00600,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.31 326/ 539




Valores


Todos os Empenhos


372-18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.05.210000 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00



600,000,00600,00


372-18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.05.210000 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEI ROSA STAVALE GARCIA COM DESTINO À ESTAÇÃO CULTIVAR NO DIA 15/05/2015, CONF.RP.114/14- AF.1706/2015.-

600,000,00600,00


372-18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.05.210000 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEI ROSA STAVALE GARCIA COM DESTINO À ESTAÇÃO CULTIVAR NO DIA 11 DE MAIO DE 2015,CONF.RP.114/14 - AF.1706/2015.-

600,000,00600,00


372-18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.05.210000 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00



600,000,00600,00


372-18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.05.210000 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00



600,000,00600,00


372-18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.05.210000 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00



600,000,00600,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.31 327/ 539




Valores


Todos os Empenhos


372-18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.05.210000 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00



600,000,00600,00

5466/2015 02/04/2015 632710-Cleide Aparecida ScarelliLeite CPF: 120.475.738-07

621-26.101.3.3.90.39.23.695.0062.2.146.01.110000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE TURISMO E COM VIAGENS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA, CONF. MEMORANDO Nº 14/2015.

0,001.000,000,00


480-22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 500,00 0,00 481,00 19,00 19,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REF. DECRETO 7228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. OFÍCIO S/N.

0,0019,000,00


510-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 1.900,00 0,00 0,00 1.900,00 1.900,00

Tesouro


0,001.900,000,00

5469/2015 02/04/2015 711429-Osmario Araujo GomesAssessoria Me CNPJ:18.071.655/0001-16

523-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.125.05.300000 966,00 0,00 0,00 966,00 966,00


Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE TRÊS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO "CURSO DE CNES - SCNES", CONF. OFÍCIO S/N.

0,00966,000,00

5470/2015 02/04/2015 670773-Grupo De Amigos Do EsporteE Cultura CNPJ: 12.439.794/0001-73

450-19.101.3.3.90.39.27.812.0046.2.191.01.110000 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E O GRUPO DE AMIGOS DO ESPORTE E CULTURA - GRAEC, VISANDO DAR CONTINUIDADE E AMPLIAR ASOPORTUNIDADES DAS PRÁTICAS ESPORTIVAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DE ATIBAIA (PARCELA ÚNICA).

0,00120.000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.31 328/ 539




Valores


Todos os Empenhos


344-18.200.3.3.90.30.12.366.0037.2.081.01.220000 178,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA CONSUMO NA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PJU, CONF.RP.220/14 - AF.1711/2015.-

178,500,00178,50


403-18.300.3.3.90.39.12.361.0041.2.089.02.262000 1.672,96 0,00 0,00 1.672,96 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA E TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTORES DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CIEM), CONF.RP.174/14 - AF.1713/2015.-

1.672,961.672,960,00


309-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.01.220000 20,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF.RP.125/14 - AF.1714/2015.-

20,500,0020,50


283-17.101.3.3.90.39.23.691.0034.2.066.01.110000 1.158,32 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS AO SECRETÁRIO LIVIO GIOSA COM DESTINO À BRASÍLIA, CONF.PP.105/14 - AF.1715/2015.-

1.158,320,001.158,32


485-22.101.4.4.90.52.04.123.0049.1.067.01.110000 120,00 0,00 0,00 120,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GAVETEIROS PARA AS MESAS DE GERÊNCIA DA CENTRAL DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO-CALL CENTER, CONF.CD.216/15 - AF.1716/2015.-

120,00120,000,00


259-16.102.3.3.90.30.13.392.0030.2.062.01.110000 1.236,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DE EVENTO NO MUSEU MUNICIPAL NO DIA 15/05/2015, CONF.RP.93/14 - AF.1712/2015.-

1.236,000,001.236,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.31 329/ 539




Valores


Todos os Empenhos


259-16.102.3.3.90.30.13.392.0030.2.062.01.110000 2.472,00 0,00 0,00 2.472,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK NO EVENTO DE CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS NO DIA 16/04/2015, CONF.RP.93/14 - AF.1712/2015.-

2.472,002.472,000,00

5478/2015 06/04/2015 649432-Aureliana Masci CPF:195.462.788-23

142-12.201.3.3.90.36.08.244.0014.2.030.05.500000 12.798,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA COMENDADOR EDSON LUIZ RIZZO, 412, CAETETUBA, ATIBAIA/SP, DESTINADO AO USO DO CENTRO DEREFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CAETETUBA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (COM INÍCIO EM 01/05/2015), CONF.AF.2173/2014.-

12.798,000,0012.798,00

5479/2015 06/04/2015 1104-Enplan Engenharia EConstrutora Ltda CNPJ:52.429.206/0001-35

57-11.300.4.4.90.51.15.451.0008.1.009.05.000000 1.853,81 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DERUAS DO JARDIM CEREJEIRAS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N.º 772075/2012 - MINISTÉRIO DAS CIDADES, COMPREENDENDO AS RUAS CASIMIRO DE ABREU, MACHADO DE ASSIS,MARCONI, MONTEIRO LOBATO E SERGIPE, ATIBAIA/SP, CONF. AF. 2275/2014.

1.853,810,001.853,81

5480/2015 06/04/2015 1104-Enplan Engenharia EConstrutora Ltda CNPJ:52.429.206/0001-35

55-11.300.4.4.90.51.15.451.0008.1.009.01.000000 102.639,75 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DERUAS DO JARDIM CEREJEIRAS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N.º 772075/2012 - MINISTÉRIO DAS CIDADES, COMPREENDENDO AS RUAS CASIMIRO DE ABREU, MACHADO DE ASSIS,MARCONI, MONTEIRO LOBATO E SERGIPE, ATIBAIA/SP, CONF. AF. 2275/2014.

102.639,750,00102.639,75

5481/2015 06/04/2015 3487-Aldrey Kelly De Oliveira VillaçaCPF: 273.148.328-89

480-22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF. OFÍCIO S/N.

0,001.000,000,00

5482/2015 06/04/2015 187-Empresa Brasileira DeTelecomunicac.S/A Embratel CNPJ:33.530.486/0140-06

84-11.700.3.3.90.39.08.244.0012.2.020.01.500000 8,07 8,07 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : DESPESA C/TELEFONIA CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2015.

0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.31 330/ 539




Valores


Todos os Empenhos


122-12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 89,38 89,38 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,000,000,00


263-16.102.3.3.90.39.13.392.0030.2.062.01.110000 20,54 20,54 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,000,000,00


302-18.100.3.3.90.39.12.361.0036.2.071.01.220000 130,58 130,58 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,000,000,00


318-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 180,30 180,30 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,000,000,00


366-18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.01.210000 24,92 24,92 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,000,000,00


470-21.101.3.3.90.39.15.451.0048.2.107.01.110000 1,18 1,18 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.31 331/ 539




Valores


Todos os Empenhos


514-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 14,92 14,92 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,000,000,00


604-25.101.3.3.90.39.06.181.0058.2.142.01.110000 351,22 351,22 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,000,000,00


649-27.101.3.3.90.39.15.451.0064.2.149.01.110000 3,45 3,45 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,000,000,00


25-11.100.3.3.90.39.14.422.0005.2.007.01.110000 24,56 24,56 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,000,000,00


122-12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 472,74 472,74 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,000,000,00


216-14.101.3.3.90.39.20.605.0023.2.050.01.110000 13,53 13,53 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.31 332/ 539




Valores


Todos os Empenhos


254-15.201.3.3.90.39.14.422.0029.2.061.03.110000 3,35 3,35 0,00 0,00 0,00



0,000,000,00


318-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 9,64 9,64 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,000,000,00


366-18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.01.210000 36,81 36,81 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,000,000,00


470-21.101.3.3.90.39.15.451.0048.2.107.01.110000 18,04 18,04 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,000,000,00


622-26.101.3.3.90.39.23.695.0062.2.146.01.110000 2,50 2,50 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,000,000,00


696-29.101.3.3.90.39.26.782.0072.2.158.01.110000 13,53 13,53 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.31 333/ 539




Valores


Todos os Empenhos

5501/2015 07/04/2015 711377-Edna Tamarozzi - Cursos ETreinamentos Ltda - Me CNPJ:10.729.581/0001-50

318-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE CONSULTORIA PARA DIAGNÓSTICO DA ÁREA DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO E ELABORAÇÃOPARTICIPATIVA DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM OS PLANOS NACIONAL E ESTADUAL, CONF.PP.19/15 - AF.1717/2015.-

30.000,000,0030.000,00

5502/2015 07/04/2015 711378-Labominas Laboratorio DeProtese Dentaria Eireli Me CNPJ:02.956.244/0001-78

556-24.400.3.3.90.39.10.302.0056.2.133.05.300000 135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DA SAÚDE BUCAL POR UMPERÍODO DE 12 MESES, CONF.PE.31/15 - AF.1718/2015.-

135.000,000,00135.000,00


179-12.400.4.4.90.52.08.306.0010.1.121.01.500024 870,80 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE TETO PARA USO NO RESTAURANTE POPULAR, CONF.CD.217/15 - AF.1719/2015.-

870,800,00870,80


593-24.400.3.3.90.30.10.305.0057.2.141.05.300000 355,98 0,00 0,00 355,98 355,98


Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COFFEE BREAK PARA PESSOAS QUE REALIZAM O EXAME CD4 NO AMBULATORIO DE MOLESTIAS INFECCIOSAS, CONF.RP.93/14 - AF.1720/2015.-

0,00355,980,00


506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 98,00 0,00 0,00 98,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS DESTINADOS À UBS OSVALDO PACCINI, CONF.RP.294/14 - AF.1721/2015.-

98,0098,000,00


622-26.101.3.3.90.39.23.695.0062.2.146.01.110000 0,96 0,96 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : DESPESA C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2015.

0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.31 334/ 539




Valores


Todos os Empenhos


309-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.01.220000 2.160,00 0,00 0,00 2.160,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CLORO PARA TRATAMENTO DA PISCINA DO CIEM, CONF.RP.109/14 - AF.1723/2015.-

2.160,002.160,000,00


530-24.400.4.4.90.52.10.301.0053.1.074.05.300000 4.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA UBS OSVALDO PACCINI, CONF.RP.141/14 - AF.1722/2015.-

4.250,000,004.250,00


530-24.400.4.4.90.52.10.301.0053.1.074.05.300000 4.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE AQUECEDORES PARA UBS OSVALDO PACCINI, CONF.RP.141/14 - AF.1722/2015.-

4.740,000,004.740,00


455-19.101.4.4.90.52.27.812.0045.1.063.01.110000 1.439,00 0,00 0,00 1.439,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE SWITCH PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.RP.179/14 - AF.1724/2015.-

1.439,001.439,000,00


506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 454,00 0,00 0,00 454,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE TUBO DE GLICEMIA E HEMATOLOGIA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.270/14 - AF.1725/2015.-

454,00454,000,00


506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 5.175,00 0,00 0,00 5.175,00 0,00

Tesouro


5.175,005.175,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.31 335/ 539




Valores


Todos os Empenhos

5513/2015 07/04/2015 532-Vibel Comercial Ltda. CNPJ:01.542.451/0001-13

506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


140,000,00140,00


506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 857,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CÂNULA DE GUEDEL (DIVERSOS TAMANHOS) E CAIXA PLÁSTICA PARA LÂMINAS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.PE.25/15 - AF.1728/2015.-

857,200,00857,20


506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 115,05 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA ELETROCARDIÓGRAFO (DIVERSOS TAMANHOS) PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.84/14 - AF.1729/2015 - AF.1729/2015.-

115,050,00115,05


585-24.400.3.3.90.30.10.305.0057.2.140.05.300000 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODÉRMICA PARA AS CAMPANHAS DE IMUNIZAÇÃO, CONF.RP.291/14 - AF.1730/2015.-

600,00600,000,00

5517/2015 07/04/2015 4198-Marte - Industria De MobiliarioLtda - Epp CNPJ: 03.300.763/0001-46

530-24.400.4.4.90.52.10.301.0053.1.074.05.300000 2.639,00 0,00 0,00 2.639,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MESAS RETANGULARES PARA USO NA UBS OSVALDO PACCINI, CONF.RP.91/14 - AF.1731/2015.-

2.639,002.639,000,00


530-24.400.4.4.90.52.10.301.0053.1.074.05.300000 2.112,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MESAS RETANGULARES PARA USO DA UBS OSVALDO PACCINI, CONF.RP.275/14 - AF.1732/2015.-

2.112,000,002.112,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.31 336/ 539




Valores


Todos os Empenhos

5519/2015 07/04/2015 683169-Jd. Equipamentos MédicosLtda CNPJ: 13.550.569/0001-72

530-24.400.4.4.90.52.10.301.0053.1.074.05.300000 227,20 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE ESCADAS 02 DEGRAUS PARA A UBS OSVALDO PACCINI, CONF.PE.47/14 - AF.1733/2015.-

227,200,00227,20


506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 1.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PLÁSTICAS C/PEDAL PARA A UBS OSVALDO PACCINI - SMS, CONF.RP.301/14 - AF.1734/2015.-

1.080,000,001.080,00


506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.RP.125/14 - AF.1735/2015.-

72,000,0072,00


530-24.400.4.4.90.52.10.301.0053.1.074.05.300000 2.565,49 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE TOLDO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.RP.73/14 - AF.1736/2015.-

2.565,490,002.565,49

5523/2015 07/04/2015 683949-Labinbraz Comercial LtdaCNPJ: 73.008.682/0001-52

522-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.125.05.300000 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE TESTE DE VDRL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES SOROLOGICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF.RP.98/14 - AF.1737/2015.-

300,000,00300,00

5524/2015 07/04/2015 650542-Unilab Laboratorio ClinicoLtda CNPJ: 01.875.153/0001-45

553-24.400.3.3.90.39.10.302.0056.2.132.05.300000 6.671,20 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS ATRAVÉS DO PROTOCOLO "REDE CEGONHA", CONF.CD.218/2015 -AF.1739/2015.-

6.671,200,006.671,20

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.31 337/ 539




Valores


Todos os Empenhos


523-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.125.05.300000 351,60 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SA 363 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.PP.114/14 - AF.1738/2015.-

351,600,00351,60


522-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.125.05.300000 417,94 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SA 363 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.PP.114/14 - AF.1738/2015.-

417,940,00417,94


522-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.125.05.300000 1.070,36 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CL 153, 154, 155, 268, 269, 303, 307, 308, 310, 312, 332, 348, 359, 360, 362, 363, 372, 417, 423, 446, 447 E 448 DA SECRETARIA DE SAUDE,CONF.PP.114/14 - AF.1738/2015.-

1.070,360,001.070,36


522-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.125.05.300000 186,32 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CL 362 E 363 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.PP.114/14 - AF.1738/2015.-

186,320,00186,32


522-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.125.05.300000 1.293,03 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS SA 363, 312, VAN 454, CL 423 E 332 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.PP.114/14 - AF.1738/2015.-

1.293,030,001.293,03


523-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.125.05.300000 1.072,38 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS SA 363, 312, VAN 454, CL 423 E 332 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.PP.114/14 - AF.1738/2015.-

1.072,380,001.072,38

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.31 338/ 539




Valores


Todos os Empenhos


122-12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 127,69 0,00 0,00 127,69 127,69

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESA C/PAGAMENTO DE MULTA AIT Nº CD-A1-410815-0 DO VEÍCULO FORD/FIESTA 1.6, PLACA DMN-1689, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. OFÍCIO S/N.

0,00127,690,00

5532/2015 07/04/2015 611971-Silvia Aparecida Pinto DeOliveira Campos CPF: 059.107.398-67

301-18.100.3.3.90.39.12.361.0036.2.071.01.220000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMORANDO Nº 385/2015-SE.

0,001.000,000,00

5533/2015 07/04/2015 476807-Marilia Poscai Porfirio CPF:353.533.788-73

215-14.101.3.3.90.39.20.605.0023.2.050.01.110000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. MEM. Nº 071/2015.

0,001.000,000,00


604-25.101.3.3.90.39.06.181.0058.2.142.01.110000 907,31 0,00 0,00 907,31 907,31

Tesouro

Histórico : DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2015 (PARCIAL).--

0,00907,310,00

5535/2015 07/04/2015 699022-Nucleo De Integracao SocialVivendo Feliz Ltda CNPJ:18.804.921/0001-72

523-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.125.05.300000 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE PACIENTE COM AUTISMO - LUCAS DE OLIVEIRA SUMI, CONFORME MANDADOJUDICIAL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10/04/2015 A 09/10/2015, CONF.AF.5192/2014.-

42.000,000,0042.000,00


613-25.101.3.3.90.30.06.181.0060.2.144.01.110000 1,50 0,00 0,00 1,50 1,50

Tesouro

Histórico : EMPENHO COMPLEMENTAR PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE LONGA VIDA PARA CONSUMO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF.CD.179/15 - AF.1454/2015.-

0,001,500,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.31 339/ 539




Valores


Todos os Empenhos


606-25.101.3.3.90.30.06.181.0059.2.143.01.110000 1,50 0,00 0,00 1,50 1,50

Tesouro

Histórico : EMPENHO COMPLEMENTAR PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE LONGA VIDA PARA CONSUMO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONF.CD.179/2015 - AF.1454/2015.-

0,001,500,00


270-16.200.3.3.90.39.13.392.0032.2.064.01.110000 1.545,66 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DAS CONGADAS ATÉ A CIDADE DE APARECIDA/SP NO DIA 12/04/2015, CONF.RP.288/14 - AF.1740/2015.-

1.545,660,001.545,66

5539/2015 08/04/2015 677729-Fluxion Eventos Ltda MeCNPJ: 05.256.973/0001-00

270-16.200.3.3.90.39.13.392.0032.2.064.01.110000 1.370,00 0,00 0,00 1.370,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GERADOR PARA EVENTO NO PARQUE EDMUNDO ZANONI DIA 11/04/2015, CONF.RP.146/14 - AF.1741/2015.-

1.370,001.370,000,00


82-11.700.3.3.90.30.08.244.0012.2.020.01.500000 684,16 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 287 DE USO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE, CONF.PP.114/14 - AF.1742/2015.-

684,160,00684,16


477-22.101.3.3.90.30.04.123.0049.2.108.01.110000 360,42 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 328 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.PP.114/14 - AF.1742/2015.-

360,420,00360,42


479-22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 70,32 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 328 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.PP.114/14 - AF.1742/2015.-

70,320,0070,32

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.31 340/ 539




Valores


Todos os Empenhos

5543/2015 08/04/2015 701-Porto Seguro Companhia DeSeguros Gerais CNPJ:61.198.164/0001-60

205-13.101.3.3.90.39.04.122.0020.2.047.01.110000 580,10 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VEÍCULO (KANGOO) DE USO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, CONF.CD.221/15 - AF.1743/2015.-

580,100,00580,10


113-11.900.3.3.90.39.06.182.0061.2.145.01.110000 1.292,12 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO PARA VEÍCULO: CAMINHÃO PIPA PLACA FQU 8743, DE USO DA DEFESA CIVIL,ADQUIRIDO CONFORME CONVÊNIO BB/ FECOP Nº 015/14, CONF.CD.221/15 -AF.1743/2015.-

1.292,120,001.292,12


122-12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 621,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO PARA VEÍCULO: CHEVROLET / SPIN 1.8L MT LT, DE USO DO CONSELHO TUTELAR, CONF.CD.221/15 - AF.1743/2015.-

621,200,00621,20

5546/2015 08/04/2015 4195-Execução Construção ETerceirização Ltda. CNPJ:67.093.815/0001-33

514-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 682.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (INICIO EM 01/05/2015 A 31/12/2015), CONF.AF.1860/2014.-

682.960,000,00682.960,00

5547/2015 08/04/2015 589946-Joao Batista Maria Leite CPF:155.896.138-09

480-22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 2.200,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.OFÍCIO S/N.-

0,002.200,000,00

5548/2015 08/04/2015 360370-Claro S.A CNPJ:40.432.544/0001-47

25-11.100.3.3.90.39.14.422.0005.2.007.01.110000 24,56 0,00 0,00 24,56 24,56

Tesouro

Histórico : DESPESA C/TELEFONIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.

0,0024,560,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.31 341/ 539




Valores


Todos os Empenhos

5549/2015 08/04/2015 360370-Claro S.A CNPJ:40.432.544/0001-47

122-12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 472,74 0,00 0,00 472,74 472,74

Tesouro


0,00472,740,00

5550/2015 08/04/2015 360370-Claro S.A CNPJ:40.432.544/0001-47

216-14.101.3.3.90.39.20.605.0023.2.050.01.110000 13,53 0,00 0,00 13,53 13,53

Tesouro


0,0013,530,00

5551/2015 08/04/2015 360370-Claro S.A CNPJ:40.432.544/0001-47

254-15.201.3.3.90.39.14.422.0029.2.061.03.110000 3,35 0,00 0,00 3,35 3,35



0,003,350,00

5552/2015 08/04/2015 360370-Claro S.A CNPJ:40.432.544/0001-47

318-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 9,64 0,00 0,00 9,64 9,64

Tesouro


0,009,640,00

5553/2015 08/04/2015 360370-Claro S.A CNPJ:40.432.544/0001-47

366-18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.01.210000 36,81 0,00 0,00 36,81 36,81

Tesouro


0,0036,810,00

5554/2015 08/04/2015 360370-Claro S.A CNPJ:40.432.544/0001-47

470-21.101.3.3.90.39.15.451.0048.2.107.01.110000 18,04 0,00 0,00 18,04 18,04

Tesouro


0,0018,040,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.31 342/ 539




Valores


Todos os Empenhos

5555/2015 08/04/2015 360370-Claro S.A CNPJ:40.432.544/0001-47

622-26.101.3.3.90.39.23.695.0062.2.146.01.110000 2,50 0,00 0,00 2,50 2,50

Tesouro


0,002,500,00

5556/2015 08/04/2015 360370-Claro S.A CNPJ:40.432.544/0001-47

696-29.101.3.3.90.39.26.782.0072.2.158.01.110000 13,53 0,00 0,00 13,53 13,53

Tesouro


0,0013,530,00

5557/2015 08/04/2015 2047-Ap Organização Paulista EmGestão Publica Ltda Epp CNPJ:09.602.302/0001-04

523-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.125.05.300000 846,00 0,00 0,00 846,00 846,00


Histórico : EMPENHO PARA OCORRER A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ANDERSON DA SILVA FATOL NO TREINAMENTO DE SECRETÁRIO DE GABINETE/RECEPCIONISTA, QUALIDADE EM ATENDIMENTO NO DIA08 DE MAIO DE 2015 NA CIDADE DE SOROCABA, CONF.OFÍCIO S/N.-

0,00846,000,00

5558/2015 08/04/2015 3514-Consultre- Consultoria ETreinamento Ltda CNPJ:36.003.671/0001-53

523-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.125.05.300000 2.190,00 0,00 0,00 2.190,00 2.190,00


Histórico : EMPENHO PARA OCORRER A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ANDERSON DA SILVA FATOL COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO DO CURSO REDAÇÃO OFICIAL E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS EPARECERES TÉCNICOS NOS DIAS 11-12-13-14 DO MÊS DE MAIO DE 2015 NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, CONF.OFÍCIO S/N.-

0,002.190,000,00


320-18.200.3.3.90.47.12.361.0037.2.074.01.220000 125.594,28 0,00 0,00 125.594,28 125.594,28

Tesouro

Histórico : RECOLHIMENTO AO PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE MARÇO/2015.-

0,00125.594,280,00


373-18.200.3.3.90.47.12.365.0038.2.084.01.210000 85.825,84 0,00 0,00 85.825,84 85.825,84

Tesouro


0,0085.825,840,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.31 343/ 539




Valores


Todos os Empenhos

5561/2015 08/04/2015 360370-Claro S.A CNPJ:40.432.544/0001-47

622-26.101.3.3.90.39.23.695.0062.2.146.01.110000 0,96 0,00 0,00 0,96 0,96

Tesouro


0,000,960,00


505-24.400.3.3.90.47.10.301.0053.2.119.01.300000 92.669,71 0,00 0,00 92.669,71 92.669,71

Tesouro


0,0092.669,710,00


722-30.100.3.3.90.47.04.122.0075.2.161.01.110000 207.350,79 0,00 0,00 207.350,79 207.350,79

Tesouro


0,00207.350,790,00

5564/2015 08/04/2015 360370-Claro S.A CNPJ:40.432.544/0001-47

84-11.700.3.3.90.39.08.244.0012.2.020.01.500000 8,07 0,00 0,00 8,07 8,07

Tesouro


0,008,070,00

5565/2015 08/04/2015 360370-Claro S.A CNPJ:40.432.544/0001-47

122-12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 89,38 0,00 0,00 89,38 89,38

Tesouro


0,0089,380,00

5566/2015 08/04/2015 360370-Claro S.A CNPJ:40.432.544/0001-47

263-16.102.3.3.90.39.13.392.0030.2.062.01.110000 20,54 0,00 0,00 20,54 20,54

Tesouro


0,0020,540,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.31 344/ 539




Valores


Todos os Empenhos

5567/2015 08/04/2015 360370-Claro S.A CNPJ:40.432.544/0001-47

302-18.100.3.3.90.39.12.361.0036.2.071.01.220000 130,58 0,00 0,00 130,58 130,58

Tesouro


0,00130,580,00

5568/2015 08/04/2015 360370-Claro S.A CNPJ:40.432.544/0001-47

318-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 180,30 0,00 0,00 180,30 180,30

Tesouro


0,00180,300,00

5569/2015 08/04/2015 360370-Claro S.A CNPJ:40.432.544/0001-47

366-18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.01.210000 24,92 0,00 0,00 24,92 24,92

Tesouro


0,0024,920,00

5570/2015 08/04/2015 360370-Claro S.A CNPJ:40.432.544/0001-47

470-21.101.3.3.90.39.15.451.0048.2.107.01.110000 1,18 0,00 0,00 1,18 1,18

Tesouro


0,001,180,00

5571/2015 08/04/2015 360370-Claro S.A CNPJ:40.432.544/0001-47

514-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 14,92 0,00 0,00 14,92 14,92

Tesouro


0,0014,920,00

5572/2015 08/04/2015 360370-Claro S.A CNPJ:40.432.544/0001-47

604-25.101.3.3.90.39.06.181.0058.2.142.01.110000 351,22 0,00 0,00 351,22 351,22

Tesouro


0,00351,220,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.31 345/ 539




Valores


Todos os Empenhos

5573/2015 08/04/2015 360370-Claro S.A CNPJ:40.432.544/0001-47

649-27.101.3.3.90.39.15.451.0064.2.149.01.110000 3,45 0,00 0,00 3,45 3,45

Tesouro


0,003,450,00


510-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.OFÍCIO S/N.-

0,001.000,000,00

5575/2015 08/04/2015 574441-Andreia Da Costa TavaresCPF: 178.904.128-78

26-11.100.3.3.90.39.14.422.0005.2.007.01.110000 200,00 0,00 0,00 200,00 200,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA, CONF.MEMORANDO Nº 0085/2015.-

0,00200,000,00

5576/2015 08/04/2015 677354-Andreia Aparecida TeixeiraBarbosa CPF: 274.087.578-99

244-15.101.3.3.90.39.02.061.0027.2.058.01.110000 300,00 0,00 0,00 300,00 300,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, REF. DECRETO 7228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014,CONF.MEMORANDO S/N.-

0,00300,000,00

5577/2015 08/04/2015 675968-Eliane Doratiotto EndsfeldzCPF: 077.850.568-54

301-18.100.3.3.90.39.12.361.0036.2.071.01.220000 1.520,00 0,00 0,00 1.520,00 1.520,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. DECRETO 7228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. MEMORANDO Nº 386/2015-SE.-

0,001.520,000,00

5578/2015 08/04/2015 5414-Man Latin América Industria EComercio De Veículos Ltda CNPJ:06.020.318/0001-10

336-18.200.4.4.90.52.12.361.0037.1.051.05.220000 244.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS (RURAL) ESCOLAR PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº63/2013/FNDE/MEC.-

244.500,000,00244.500,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.31 346/ 539




Valores


Todos os Empenhos

5579/2015 08/04/2015 5414-Man Latin América Industria EComercio De Veículos Ltda CNPJ:06.020.318/0001-10

796-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.05.210000 489.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS (RURAL) ESCOLAR PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº63/2013/FNDE/MEC.-

489.000,000,00489.000,00

5580/2015 08/04/2015 583694-Juvenir Goncalves De SouzaCPF: 713.566.908-82

17-11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 300,00 0,00 0,00 300,00 300,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.DECRETO 7228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. MEMORANDO Nº 0089/2015-GAB.-

0,00300,000,00

5581/2015 08/04/2015 705545-Luiz Antonio Lopes CPF:154.658.848-51

17-11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 304,00 0,00 0,00 304,00 304,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS, REF. DECRETO 7228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. MEMORANDO Nº 0090/2015-GESTOR-GAB.

0,00304,000,00

5582/2015 09/04/2015 4705-Sistemath Ind De Paineis EletrLtda Epp CNPJ: 08.709.278/0001-44

514-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 600,00 0,00 0,00 600,00 600,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE IMPRESSORA DE SENHAS DE USO NO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.CD.222/15 - AF.1744/2015.-

0,00600,000,00

5583/2015 09/04/2015 2663-Valor Economico S.A. CNPJ:03.687.592/0001-50

479-22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 709,50 0,00 0,00 709,50 709,50

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL VALOR ECONÔMICO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DA 1ª ENTREGA, CONF.CD.223/15 -AF.1745/2015.-

0,00709,500,00

5584/2015 09/04/2015 692347-Casa Da Merenda ComercioDe Alimentos Ltda - Epp CNPJ:13.316.546/0001-06

322-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.075.02.220008 4.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.239/14 - AF.1746/2015.-

4.086,000,004.086,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.31 347/ 539




Valores


Todos os Empenhos


616-25.101.4.4.90.52.06.181.0060.1.086.01.110000 2.539,13 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE TOLDO PARA INSTALAÇÃO NO CORPO DE BOMBEIROS, CONF.RP.73/14 - AF.1747/2015.-

2.539,130,002.539,13

5586/2015 09/04/2015 4995-Dda Comércio De ConfecçõesE Calçados Ltda CNPJ:10.531.345/0001-25

602-25.101.3.3.90.30.06.181.0058.2.142.01.110000 3.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CALÇADOS (BOTA TÁTICA) DEST.AO USO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, CONF.RP.139/14 - AF.1748/2014.-

3.330,000,003.330,00


322-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.075.02.220008 13.091,56 0,00 0,00 0,00 0,00



13.091,560,0013.091,56


30-11.100.3.3.90.39.14.244.0005.2.009.01.110000 89.193,06 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESPESA O TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE ONG BRASIL DO FUTURO, PARA ATENÇÃO A MULHER VITIMA DE VIOLÊNCIA , PROMOVENDO AINTERRUPÇÃO DO CICLO A VIOLÊNCIA E PREVENINDO FUTUROS ATOS DE AGRESSÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (09 PARCELAS).-

89.193,060,0089.193,06


322-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.075.02.220008 4.786,20 0,00 0,00 4.786,20 0,00



4.786,204.786,200,00


322-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.075.02.220008 84.485,76 0,00 0,00 84.485,76 0,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.178/2014 - AF.1751/2015.-

84.485,7684.485,760,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.31 348/ 539




Valores


Todos os Empenhos

5591/2015 09/04/2015 3985-Safra Remix Comercial DeAlimentos E Equipamentos LtdaCNPJ: 72.293.202/0002-60

322-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.075.02.220008 51.858,00 0,00 0,00 51.858,00 0,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.239/14 - AF.1752/15.-

51.858,0051.858,000,00

5592/2015 09/04/2015 3985-Safra Remix Comercial DeAlimentos E Equipamentos LtdaCNPJ: 72.293.202/0002-60

322-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.075.02.220008 17.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE REFRESCOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.15/15 - AF.1753/15 - AF.1753/2015.-

17.040,000,0017.040,00


202-13.101.3.3.90.30.04.122.0020.2.047.01.110000 310,60 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.RP.294/14 - AF.1754/15.-

310,600,00310,60


646-27.101.3.3.90.30.15.451.0064.2.149.01.110000 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO CL 449 DA FISCALIZAÇÃO DE MEIO AMBIENTE, CONF.PE.245/14 - AF.1755/2015.-

660,000,00660,00


434-19.101.3.3.90.30.27.812.0045.2.098.01.110000 5.256,48 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA COPA ATIBAIA DE FUTEBOL 2015 DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.RP.82/14 - AF.1756/2015.-

5.256,480,005.256,48

5596/2015 09/04/2015 154-Sao Braz S.A. Industria EComercio De Alimentos CNPJ:08.811.226/0019-03

322-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.075.02.220008 6.720,00 0,00 0,00 6.720,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PE.194/14 - AF.1757/2015.-

6.720,006.720,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.31 349/ 539




Valores


Todos os Empenhos


322-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.075.02.220008 11.520,00 0,00 0,00 11.520,00 0,00



11.520,0011.520,000,00

5598/2015 09/04/2015 393-Pastificio Santa Amalia S/A.CNPJ: 22.229.207/0001-75

322-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.075.02.220008 5.780,00 0,00 0,00 4.080,00 0,00



5.780,004.080,001.700,00

5599/2015 09/04/2015 4454-Alnutri Alimentos Ltda CNPJ:07.747.780/0001-87

322-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.075.02.220008 6.512,64 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.178/14 - AF.1762/2015.-

6.512,640,006.512,64


322-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.075.02.220008 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00



2.400,002.400,000,00

5601/2015 09/04/2015 3977-Socom Alimentos Eireli - EppCNPJ: 53.372.363/0001-14

322-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.075.02.220008 12.115,00 0,00 0,00 0,00 0,00



12.115,000,0012.115,00

5602/2015 09/04/2015 3584-F. G. Junior Cia Ltda - EppCNPJ: 45.739.042/0001-87

309-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.01.220000 2.190,00 0,00 0,00 2.190,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PARA OS FUNCIONÁRIOS DA REDE DE ENSINO, CONF.PE.190/14 - AF.1765/2015.-

2.190,002.190,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.31 350/ 539




Valores


Todos os Empenhos


309-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.01.220000 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CHÁ MATE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA REDE DE ENSINO, CONF.RP.243/14 - AF.1766/2015.-

201,000,00201,00

5604/2015 09/04/2015 4092-Companhia Cacique De CaféSolúvel CNPJ: 78.588.415/0020-88

309-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.01.220000 2.020,00 0,00 0,00 2.020,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CAFE EM PÓ PARA OS FUNCIONÁRIOS DA REDE DE ENSINO, CONF.RP.243/14 - AF.1767/2015.-

2.020,002.020,000,00


322-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.075.02.220008 22.888,08 0,00 0,00 22.888,08 0,00



22.888,0822.888,080,00

5606/2015 09/04/2015 360075-Celso Akio Maruta CPF:247.210.158-95

510-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

Tesouro


0,001.000,000,00


111-11.900.3.3.90.30.06.182.0061.2.145.01.110000 483,85 0,00 0,00 483,85 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CL 161 E 292 DE USO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL, CONF.PP.114/14 - AF.1769/2015.-

483,85483,850,00


111-11.900.3.3.90.30.06.182.0061.2.145.01.110000 160,29 0,00 0,00 160,29 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 292 DE USO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL, CONF.PP.114/14 - AF.1769/15.-

160,29160,290,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.31 351/ 539




Valores


Todos os Empenhos


302-18.100.3.3.90.39.12.361.0036.2.071.01.220000 31,15 0,00 0,00 31,15 31,15

Tesouro

Histórico : PAGAMENTO DE CUSTOS, CORRESPONDENTE A GERAÇÃO DE BOLETO BANCÁRIO PARA EMISSÃO DE VALES-TRANSPORTE, REFERENTE A MAIO/2015.

0,0031,150,00


113-11.900.3.3.90.39.06.182.0061.2.145.01.110000 175,80 0,00 0,00 175,80 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS CL 292 DE USO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL, CONF.PP.114/15 - AF.1769/2015.-

175,80175,800,00


310-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.05.220000 1.139,16 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CL 248, 399 E ON 404 UTILIZADOS NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES (CL 248 E 399) E NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO (ON 404), CONF.PP.114/14 - AF.1770/2015.-

1.139,160,001.139,16


512-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 16,00 0,00 0,00 16,00 16,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DA LINHA SUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS DE MAIO/2015.-PARCIAL

0,0016,000,00


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 703,20 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS CL 248, 399 E ON 404 UTILIZADOS NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES (CL 248 / 399) E NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO (ON 404), CONF.PP.114/14 - AF.1770/2015.-

703,200,00703,20


310-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.05.220000 5.731,29 0,00 0,00 5.731,29 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CET 249 UTILIZADO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 - AF.1771/2015.-

5.731,295.731,290,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.31 352/ 539




Valores


Todos os Empenhos


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 420,00 0,00 0,00 420,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CET 249 UTILIZANDO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.001/15 - AF.1771/2015.-

420,00420,000,00


437-19.101.3.3.90.39.27.812.0045.2.098.01.110000 1.672,00 0,00 0,00 1.672,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DA 2º DIVISÃO 2015, CONF.RP.32/15 - AF.1759/2015.-

1.672,001.672,000,00


437-19.101.3.3.90.39.27.812.0045.2.098.01.110000 24.350,00 0,00 0,00 24.350,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA O TORNEIO DOS TRABALHADORES 2015 DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.RP.32/15 - AF.1759/2015.-

24.350,0024.350,000,00


437-19.101.3.3.90.39.27.812.0045.2.098.01.110000 642,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA A COMPETIÇÃO DE ATLETISMO DO TORNEIO DOS TRABALHADORES - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.PE.233/14 -AF.1760/2015.-

642,000,00642,00


437-19.101.3.3.90.39.27.812.0045.2.098.01.110000 1.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O TORNEIO DE NATAÇÃO, CONF.RP.293/14 - AF.1760/2015.-

1.070,000,001.070,00


477-22.101.3.3.90.30.04.123.0049.2.108.01.110000 177,70 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO AMPLIFICADO COM SINAL LUMINOSO (ALERTA DE CHAMADA) PARA DEFICIENTE AUDITIVO, DESTINADO AO USO DA DIVISÃO DE RENDAS MOBILIÁRIAS,CONF.CD.219/15 - AF.1772/2015.-

177,700,00177,70

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.31 353/ 539




Valores


Todos os Empenhos


336-18.200.4.4.90.52.12.361.0037.1.051.05.220000 4.722,00 0,00 0,00 4.722,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE CAIXAS ACÚSTICAS PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO NOS EVENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.CD.220/15 -AF.1773/2015.-

4.722,004.722,000,00


437-19.101.3.3.90.39.27.812.0045.2.098.01.110000 216,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA A COMPETIÇÃO DE ATLETISMO DO CAMPEONATO ESCOLAR NO DIA 13/04/2015 - RP.293/14 - AF.1774/2015.-

216,000,00216,00


713-29.201.3.3.90.30.26.782.0074.2.159.03.400000 291,70 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE FERRO PARA MANUTENÇÃO DOS ABRIGOS, CONF.RP.25/15 - AF.1775/2015.-

291,700,00291,70


18-11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.-

600,000,00600,00


84-11.700.3.3.90.39.08.244.0012.2.020.01.500000 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


600,000,00600,00

5626/2015 10/04/2015 697692-Jari Dias CNPJ:01.154.417/0001-71

530-24.400.4.4.90.52.10.301.0053.1.074.05.300000 4.816,98 0,00 0,00 4.816,98 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PORTAS E DIVISORIAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE - SALA TÉCNICA, CONF.RP.224/14 - AF.1780/15.-

4.816,984.816,980,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.31 354/ 539




Valores


Todos os Empenhos


122-12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


4.200,000,004.200,00


205-13.101.3.3.90.39.04.122.0020.2.047.01.110000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


1.000,000,001.000,00


245-15.101.3.3.90.39.02.061.0027.2.058.01.110000 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


350,000,00350,00


217-14.101.3.3.90.30.20.605.0023.2.051.01.110000 507,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA GERAL DO PARQUE EDMUNDO ZANONI PARA A 7ª EXPOAGRO DE ATIBAIA, CONF.RP.17/15 - AF.1778/2015.-

507,500,00507,50


437-19.101.3.3.90.39.27.812.0045.2.098.01.110000 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


9.000,000,009.000,00


479-22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


4.500,000,004.500,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.31 355/ 539




Valores


Todos os Empenhos


749-31.101.3.3.90.30.16.482.0083.2.205.01.110000 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ A FUTURA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL,CONF.RP.296/14 - AF.1779/2015.-

60,000,0060,00


497-23.101.3.3.90.39.04.128.0051.2.115.01.110000 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


1.100,000,001.100,00


514-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


4.000,000,004.000,00

5636/2015 10/04/2015 708139-Cogyagro Comercial Ltda -Epp CNPJ: 00.158.369/0001-27

585-24.400.3.3.90.30.10.305.0057.2.140.05.300000 6.420,00 0,00 0,00 6.420,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA OS ANIMAIS APREENDIDOS NO CCZ/ATIBAIA, CONF.RP.232/14 - AF.1781/2015.-

6.420,006.420,000,00


577-24.400.3.3.90.39.10.304.0055.2.121.01.300000 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


450,000,00450,00


591-24.400.3.3.90.39.10.305.0057.2.140.01.300000 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


300,000,00300,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.31 356/ 539




Valores


Todos os Empenhos


649-27.101.3.3.90.39.15.451.0064.2.149.01.110000 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


1.400,000,001.400,00

5640/2015 10/04/2015 4336-Nacional Comercial HospitalarLtda CNPJ: 52.202.744/0001-92

506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 380,00 0,00 0,00 380,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.265/14 - AF.1782/2015.-

380,00380,000,00


506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO PARA CONTINGÊNCIA URINÁRIA PARA USO NO ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.84/14 - AF.1783/2015.-

104,000,00104,00


227-14.101.3.3.90.39.20.602.0024.2.053.06.100013 250,00 0,00 0,00 250,00 250,00


Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/CURSO DE PROCESSAMENTO ARTESANAL DO TOMATE, NO PERÍODO DE 04 E 05 DE MAIO DE 2015, PROJETO Nº 11314/2015 DO SENAR, CONF. MEM. 081/2015.

0,00250,000,00


434-19.101.3.3.90.30.27.812.0045.2.098.01.110000 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA OS GINASIOS DE ESPORTES JOSE PIRES ALVIM "ELEFANTÃO E OMAR ZIGAIB", CONF.RP.289/14 - AF.1776/2015.-

660,000,00660,00


502-24.400.3.1.90.11.10.301.0053.2.119.01.300000 3.152,00 0,00 0,00 3.152,00 3.152,00

Tesouro

Histórico : HOLLERITH A PARTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, NOS TERMOS DA CLAUSULA 6ª DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, FIRMADO PELA LEI COMPLEMENTARNº 632 DE 21/06/11.-

0,003.152,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.32 357/ 539




Valores


Todos os Empenhos


399-18.300.3.1.90.11.12.361.0041.2.089.02.261000 1.576,00 0,00 0,00 1.576,00 1.576,00



0,001.576,000,00


706-29.201.3.1.90.11.26.782.0074.2.159.01.400000 1.576,00 0,00 0,00 1.576,00 1.576,00

Tesouro


0,001.576,000,00


18-11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 400,00 0,00 0,00 26,93 26,93

Tesouro

Histórico : EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESPESA COM TELEFONIA (CELULAR), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.-

373,0726,93373,07


309-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.01.220000 1.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISI DE GÁS DE COZINHA (GLP 13 KG) PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PE.224/14 - AF.1777/2015.-

1.320,000,001.320,00


192-12.800.3.3.90.39.08.243.0017.2.041.01.500000 1.000,00 0,00 0,00 306,31 306,31

Tesouro


693,69306,31693,69


192-12.800.3.3.90.39.08.243.0017.2.041.01.500000 559,85 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


559,850,00559,85

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.32 358/ 539




Valores


Todos os Empenhos


18-11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 26,21 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


26,210,0026,21


309-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.01.220000 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP 45 KG) PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RP.289/2014 - AF.1784/2014.-

16.000,000,0016.000,00


226-14.101.3.3.90.36.20.602.0024.2.053.06.100013 234,00 0,00 0,00 234,00 234,00


Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/A MOBILIZAÇÃO DA COORDENADORA RESPONSÁVEL PELO SENAR, PARA O CURSO DE PROCESSAMENTO ARTESANAL DO TOMATE, NO PERÍODO DE 04 E 05DE MAIO DE 2015, PROJETO Nº 11314/2015 DO SENAR, CONF. MEM. 083/2015.

0,00234,000,00


479-22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 78,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE UMA CALCULADORA-PATRIMÔNIO Nº 40918 DE USO DA DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, CONF.CD.225/15 - AF.1786/2015.-

78,000,0078,00

5655/2015 10/04/2015 711447-Satelite Esporte Clube CNPJ:62.449.178/0002-52

622-26.101.3.3.90.39.23.695.0062.2.146.01.110000 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : HOSPEDAGEM PARA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PREFEITOS DA APRECESP, CONF.CD.224/15 - AF.1790/2015.-

320,000,00320,00


649-27.101.3.3.90.39.15.451.0064.2.149.01.110000 87,90 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 350 DA FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS MUNICIPAIS, CONF.PP.114/14 - AF.1789/2015.-

87,900,0087,90

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.32 359/ 539




Valores


Todos os Empenhos


646-27.101.3.3.90.30.15.451.0064.2.149.01.110000 223,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 350 DA FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS MUNICIPAIS, CONF.PP.114/14 - AF.1789/2015.-

223,200,00223,20


563-24.400.3.3.90.30.10.302.0056.2.136.05.300000 411,95 0,00 0,00 411,95 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SA 416 - DO SAMU, CONF.PP.114/14 - AF.1788/2015.-

411,95411,950,00


565-24.400.3.3.90.39.10.302.0056.2.136.05.300000 263,70 0,00 0,00 263,70 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SA 416 DO SAMU, CONF.PP.114/14 - AF.1788/2015.-

263,70263,700,00


318-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 993,22 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EE PROFª MARIA DO CARMO BARBOSA EM VISITA A FÁBRICA DE CHOCOLATE NESTLÉ EM CAÇAPAVA - SP COM PASSAGEM PELOSHOPPING EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, CONF.RP.288/14 - AF.1787/2015.-

993,220,00993,22


318-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 515,22 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EE IZOLINA PATROCÍNIO DE LIMA EM VISITA A NO TEATRO GRUPO RIA - SP COM PASSAGEM PELOSHOPPING D, CONF.PP.138/14 - AF.1787/2015.-

515,220,00515,22


277-16.300.4.4.90.52.13.392.0033.1.046.03.100237 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL UNIDADE III, CONF.RP.34/15 - AF.1785/2015.-

1.800,000,001.800,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.32 360/ 539




Valores


Todos os Empenhos


277-16.300.4.4.90.52.13.392.0033.1.046.03.100237 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL UNIDADE II, CONF.RP.34/15 - AF.1785/2015.-

320,000,00320,00


629-26.101.4.4.90.51.23.695.0063.1.089.02.000000 4.499.451,18 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA REVITALIZAÇÃO DAENTRADA DA CIDADE PELA AVENIDA JERÔNIMO DE CAMARGO, CONF.CO.14/14 - AF.1007/2015.-

4.499.451,180,004.499.451,18


749-31.101.3.3.90.30.16.482.0083.2.205.01.110000 589,80 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CABO PAR TRANÇADO PARA COMUNICAÇÕES PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ A FUTURA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALDE ATIBAIA, CONF.RP.266/2014 - AF.1791/2015.-

589,800,00589,80


749-31.101.3.3.90.30.16.482.0083.2.205.01.110000 52,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ A FUTURA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE ATIBAIA, CONF.PP.147/14 -AF.1792/2015.-

52,500,0052,50


437-19.101.3.3.90.39.27.812.0045.2.098.01.110000 1.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O CAMPEONATO PAULISTA DE FUTEBOL INFANTIL SUB 17 DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.RP.293/14 -AF.1793/2015.-

1.070,000,001.070,00


437-19.101.3.3.90.39.27.812.0045.2.098.01.110000 1.672,00 0,00 0,00 1.672,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DA 2º DIVISÃO 2015, CONF.RP.32/2015 - AF.1794/2015.-

1.672,001.672,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.32 361/ 539




Valores


Todos os Empenhos


309-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.01.220000 231,00 0,00 0,00 231,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CLARIFICANTE PARA TRATAMENTO DA PISCINA DO CIEM, CONF.RP.109/14 - AF.1795/2015.-

231,00231,000,00


379-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.01.210000 4.099,60 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE TOLDO PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE JARDIM DO TREVO, CONF.RP.73/14 - AF.1796/2015.-

4.099,600,004.099,60


336-18.200.4.4.90.52.12.361.0037.1.051.05.220000 13.578,08 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE TOLDO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CIEM), CONF.RP.73/14 - AF.1797/2015.-

13.578,080,0013.578,08


336-18.200.4.4.90.52.12.361.0037.1.051.05.220000 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR PARA OS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE FORMAÇÃO NO CIEM, CONF.RP.34/2015 - AF.1798/2015.-

1.800,000,001.800,00


434-19.101.3.3.90.30.27.812.0045.2.098.01.110000 3.478,30 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DOS ATLETAS NO CAMPEONATO DE HANDEBOL E CAPOEIRA DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.RP.82/14 - AF.1799/2015.-

3.478,300,003.478,30


120-12.101.3.3.90.30.08.244.0015.2.023.01.500000 93,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA O VEICULO ON-441 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.RP.21/15 - AF.1800/2015.-

93,000,0093,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.32 362/ 539




Valores


Todos os Empenhos


120-12.101.3.3.90.30.08.244.0015.2.023.01.500000 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA OS VEÍCULOS CL 171 E 313 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.RP.21/15 - AF.1801/2015.-

190,000,00190,00

5676/2015 13/04/2015 711266-Patricia Cristina De AbreuCNPJ: 20.363.508/0001-61

120-12.101.3.3.90.30.08.244.0015.2.023.01.500000 526,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA OS VEICULOS CL 369, 424, 442, 444 E 347 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SADS, CONF.RP.21/15 - AF.1802/2015.-

526,400,00526,40


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 6.460,00 0,00 0,00 6.460,00 6.460,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO/REVISÃO DAS BOMBAS DA CASA DE MÁQUINAS DAS PISCINAS DO CIEM, ONDE SÃO REALIZADAS AS AULAS DE NATAÇÃO DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF.CD.226/2015 - AF.1803/2015.-

0,006.460,000,00

5678/2015 13/04/2015 1474-Temacomp Comercio EServicos De Informatica Ltda EppCNPJ: 00.801.524/0001-81

68-11.400.3.3.90.39.04.126.0009.2.014.01.110000 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE NO BREAKS DE USO DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONF.CD.227/15 - AF.1804/2015.-

521,000,00521,00


18-11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 219,75 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 412 DE USO DO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF.PP.114/14 - AF.1805/2015.-

219,750,00219,75


15-11.001.3.3.90.30.04.122.0004.2.006.01.110000 480,08 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 412 DE USO DO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF.PP.114/14 - AF.1805/2015.-

480,080,00480,08

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.32 363/ 539




Valores


Todos os Empenhos


120-12.101.3.3.90.30.08.244.0015.2.023.01.500000 121,41 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PARA O VEICULO CL 369 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SADS, CONF.PP.114/14 - AF.1805/2015.-

121,410,00121,41

5682/2015 13/04/2015 677484-A2 Sinalização Ltda MeCNPJ: 03.327.787/0001-99

649-27.101.3.3.90.39.15.451.0064.2.149.01.110000 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADESIVAGEM DO VEÍCULO SANDERO PLACAS FEA-2265, PREFIXO 490 DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF.CD.228/15 - AF.1806/2015.-

150,000,00150,00


11-10.020.3.3.90.39.04.131.0003.2.005.01.110000 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : DESPESA COM TELEFONIA CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.

0,000,000,00


254-15.201.3.3.90.39.14.422.0029.2.061.03.110000 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00



350,000,00350,00


604-25.101.3.3.90.39.06.181.0058.2.142.01.110000 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


3.500,000,003.500,00


696-29.101.3.3.90.39.26.782.0072.2.158.01.110000 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


300,000,00300,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.32 364/ 539




Valores


Todos os Empenhos


11-10.020.3.3.90.39.04.131.0003.2.005.01.110000 150,00 0,00 0,00 54,63 0,00

Tesouro


150,0054,6395,37


558-24.400.3.3.90.39.10.302.0056.2.135.01.300000 1.694.649,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO JUNTO A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FOMENTO À EXECUÇÃO DEATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) - PORTE II 24H JDCEREJEIRAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03 MESES (01/05/15 A 31/07/15).-

1.694.649,000,001.694.649,00


559-24.400.3.3.90.39.10.302.0056.2.135.05.300000 525.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO JUNTO A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FOMENTO À EXECUÇÃO DEATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) - PORTE II 24H JDCEREJEIRAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03 MESES (01/05/15 A 31/07/15).-

525.000,000,00525.000,00


544-24.400.3.3.90.39.10.302.0054.2.120.01.300000 1.157.526,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO JUNTO A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA P/PRESTAR SERVIÇOS DE FOMENTO À EXECUÇÃO DE ATIVIDADESNA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (GESTÃO UTI), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03 MESES (01/05/15 A31/07/15).-

1.157.526,000,001.157.526,00


548-24.400.3.3.90.39.10.302.0054.2.131.01.300000 3.649.581,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO JUNTO A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA /PRESTAR SERVIÇOS DE FOMENTO À EXECUÇÃO DE ATIVIDADESNA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (GESTÃO PLENA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03 MESES (01/05/15 A31/07/15).-

3.649.581,000,003.649.581,00


549-24.400.3.3.90.39.10.302.0054.2.131.05.300000 1.059.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO JUNTO A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA /PRESTAR SERVIÇOS DE FOMENTO À EXECUÇÃO DE ATIVIDADESNA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (GESTÃO PLENA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03 MESES (01/05/15 A31/07/15).-

1.059.999,000,001.059.999,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.32 365/ 539




Valores


Todos os Empenhos


528-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.127.05.300000 77.592,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO JUNTO A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA /PRESTAR SERVIÇOS DE FOMENTO À EXECUÇÃO DE ATIVIDADESNA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (EMAD-ATENÇÃO DOMICILIAR), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03 MESES(01/05/15 A 31/07/15).-

77.592,000,0077.592,00


592-24.400.3.3.90.39.10.305.0057.2.140.05.300000 16.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO JUNTO A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA /PRESTAR SERVIÇOS DE FOMENTO À EXECUÇÃO DE ATIVIDADESNA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (SVO-VERIFICAÇÃO DE ÓBITO), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03 MESES(01/05/15 A 31/07/15).-

16.800,000,0016.800,00


552-24.400.3.3.90.39.10.302.0056.2.132.02.000000 630.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO JUNTO A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA /PRESTAR SERVIÇOS DE FOMENTO À EXECUÇÃO DE ATIVIDADESNA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (CIRURGIAS ELETIVAS), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03 MESES(01/05/15 A 31/07/15).-

630.000,000,00630.000,00

5696/2015 13/04/2015 711445-Juízo De Direito Da 4ª VaraCível Da Comarca De Atibaia

247-15.101.3.3.90.91.02.061.0028.2.060.01.110000 894,22 0,00 0,00 894,22 894,22

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REF. SERVIÇOS PRESTADOS PELA PALESTRANTE NEIRI BRUNO CHIACHIO, QUE VEIO A FALECER APÓSA REALIZAÇÃO DO EVENTO.

0,00894,220,00

5697/2015 13/04/2015 703451-Regia Aparecida CarpanezziDe Almeida CPF: 386.957.078-49

226-14.101.3.3.90.36.20.602.0024.2.053.06.100013 612,00 0,00 0,00 612,00 612,00


Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO DA INSTRUTORA RÉGIA APARECIDA CARPANEZZI DE ALMEIDA, PARA O CURSO PROCESSAMENTO ARTESANAL DO TOMATE,NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2015, CONF. MEM. 082/2015.

0,00612,000,00

5698/2015 13/04/2015 3248-Cristiano Alberto Isidoro CPF:300.175.688-89

469-21.101.3.3.90.39.15.451.0048.2.107.01.110000 700,00 0,00 0,00 700,00 700,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. OFÍCIO S/N.

0,00700,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.32 366/ 539




Valores


Todos os Empenhos

5699/2015 09/04/2015 711401-Fundo Estadual DeAssistência Social CNPJ:13.846.262/0001-13

138-12.201.3.3.90.39.08.244.0014.2.028.02.500000 1.584,67 0,00 0,00 1.584,67 1.584,67


Histórico : EMPEMHO PARA OCORRER DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO E DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO CONVÊNIO ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIALBÁSICA, CONF. OFÍCIO Nº 43/2015 SPCC.

0,001.584,670,00


138-12.201.3.3.90.39.08.244.0014.2.028.02.500000 0,81 0,00 0,00 0,81 0,81


Histórico : EMPEMHO PARA OCORRER DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO DO CONVÊNIO ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO SOCIAL DE SÃO PAULO, CONF. OFÍCIO Nº44/2015 SPCC.

0,000,810,00


148-12.201.3.3.90.39.08.243.0016.2.033.02.500000 886,36 0,00 0,00 886,36 886,36


Histórico : EMPEMHO PARA OCORRER DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO E DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO CONVÊNIO ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIALESPECIAL, CONF. OFÍCIO Nº 45/2015 SPCC.

0,00886,360,00


147-12.201.3.3.90.39.08.243.0016.2.033.02.500000 5.336,63 0,00 0,00 5.336,63 5.336,63


Histórico : EMPEMHO PARA OCORRER DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO E DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO CONVÊNIO ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIALESPECIAL - LIBERDADE ASSISTIDA, CONF. OFÍCIO Nº 46/2015 SPCC.

0,005.336,630,00


152-12.201.3.3.90.39.08.244.0016.2.035.05.500000 39.600,00 0,00 0,00 16.500,00 0,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO REF.AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2014 ENTRE A PEA E A ENTIDADE CENTRO DE DESENVOLVIMENTO EINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA PERDOENSE - CASULO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "CASULO NINHO DE ESTRELAS", COM O OBJETIVO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇASE ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS INCOMPLETOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.-

39.600,0016.500,0023.100,00


152-12.201.3.3.90.39.08.244.0016.2.035.05.500000 60.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO REF.AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2014 ENTRE A PEA E A ENTIDADE CENTRO DE DESENVOLVIMENTO EINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA PERDOENSE - CASULO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "CASULO ACOLHER", COM O OBJETIVO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E

60.000,0025.000,0035.000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.32 367/ 539




Valores


Todos os Empenhos

ANOS INCOMPLETOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.-


727-30.100.3.2.90.21.28.843.0076.0.001.01.110000 12,36 0,00 0,00 12,36 12,36

Tesouro

Histórico : PGTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 0242.881-66, OBRAS E SERVIÇOS NA CENTRAL DE TRIAGEM E TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DURANTE O MÊS DEABRIL/2015.-(SANEAMENTO PARA TODOS)- PARCIAL

0,0012,360,00


727-30.100.3.2.90.21.28.843.0076.0.001.01.110000 2.094,13 0,00 0,00 2.094,13 2.094,13

Tesouro

Histórico : DESP.C/PGTO. DE JUROS S/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO Nº 0296.218-66, AMPL. ETA CENTRAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. (SANEAMENTO PARA TODOS) - PARCIAL

0,002.094,130,00


727-30.100.3.2.90.21.28.843.0076.0.001.01.110000 6.714,25 0,00 0,00 6.714,25 6.714,25

Tesouro

Histórico : DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 0400.930-12, SETOR 1 JD. PAULISTA E JD. JARAGUÁ,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015 -(PRÓ-TRANSPORTE) - PARCIAL

0,006.714,250,00


727-30.100.3.2.90.21.28.843.0076.0.001.01.110000 185,66 0,00 0,00 185,66 185,66

Tesouro

Histórico : DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 400.959-2, PRÓ-TRANSPORTE SETOR 2, PAVIMENTAÇÃO JD. IMPERIAL, JD. COLONIAL E PARQUE DOS COQUEIROS,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015.

0,00185,660,00

5709/2015 13/04/2015 711481-Cristiane Francisca EdmundoCPF: 276.212.998-27

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00

Tesouro


300,00300,000,00


467-21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 26.500,00 0,00 0,00 26.500,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENTULHO DE CONSTRUÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS,CONF.RP.238/2014 - AF.1807/2015.-

26.500,0026.500,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.32 368/ 539




Valores


Todos os Empenhos


309-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.01.220000 242,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE RELES FOTOCELULAS PARA A EQUIPE DE MANUTENÇÃO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES, CONF.RP.193/14 - AF.1808/2015.-

242,000,00242,00


530-24.400.4.4.90.52.10.301.0053.1.074.05.300000 5.378,80 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA USO DA UBS OSVALDO PACCINI, CONF.RP.275/14 - AF.1809/2015.-

5.378,800,005.378,80


530-24.400.4.4.90.52.10.301.0053.1.074.05.300000 5.118,88 0,00 0,00 5.118,88 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PARA USO DA UBS OSWALCO PACCINI/SMS, CONF.RP.275/14 - AF.1810/2015.-

5.118,885.118,880,00

5714/2015 14/04/2015 522867-Roseli Borghi Silva CardosoCPF: 138.040.208-52

648-27.101.3.3.90.39.15.451.0064.2.149.01.110000 200,00 0,00 0,00 200,00 200,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, REF. DECRETO 7228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF.MEMORANDO Nº 045/2015-GESTOR-SUMA.

0,00200,000,00


436-19.101.3.3.90.39.27.812.0045.2.098.01.110000 950,00 0,00 0,00 950,00 950,00

Tesouro


0,00950,000,00


525-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.126.05.300000 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PENTE DE MEMÓRIA PARA SERVIDORES DE INTERNET DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PSFs, CONF.RP.179/14 - AF.1811/2015.-

980,000,00980,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.32 369/ 539




Valores


Todos os Empenhos


6-10.010.3.3.90.39.04.122.0002.2.004.01.110000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DO GABINETE E COM VIAGENS DO SR. PREFEITO, VICE PREFEITO E FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTE GABINETE, REF. DECRETO 7228 DE12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. MEMORANDO Nº 0101/2015-GESTOR-GAB.

0,001.000,000,00

5718/2015 14/04/2015 692874-Janaína Dos Santos CarolinoCPF: 279.188.328-25

6-10.010.3.3.90.39.04.122.0002.2.004.01.110000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DO GABINETE E COM VIAGENS DO SR. VICE PREFEITO E ASSESSORES LOTADOS NESTE GABINETE, CONF. MEMORANDO Nº 0100/2015-GESTOR-GAB.

0,001.000,000,00

5719/2015 14/04/2015 658307-Marcio Andre CamargoBonatti CPF: 120.529.548-80

17-11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 494,00 0,00 0,00 494,00 494,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇO JUNTO AO GABINETE E ASSESSORIAS, REF. DECRETO 7228 DE 12 DEFEVEREIRO DE 2014, CONF. MEMORANDO Nº 0099/2015-

0,00494,000,00

5720/2015 14/04/2015 708068-57 Gráfica E Editora Eireli -Epp CNPJ: 62.890.504/0001-81

271-16.300.3.3.90.30.13.392.0033.2.065.03.110000 2.726,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE BOLSO DE LIBRO PARA USO NAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS, CONF.PP.132/14 - AF.1814/2015.-

2.726,000,002.726,00

5721/2015 14/04/2015 708068-57 Gráfica E Editora Eireli -Epp CNPJ: 62.890.504/0001-81

271-16.300.3.3.90.30.13.392.0033.2.065.03.110000 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS (FICHAS CATALOGRÁFICAS E FICHAS DE LIVROS) PARA USO NAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS, CONF.RP.230/14 - AF.1813/2015.-

290,000,00290,00


271-16.300.3.3.90.30.13.392.0033.2.065.03.110000 51,90 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS (TALÕES DE MULTA) PARA USO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL UNIDADE I - CENTRO, CONF.PP.108/14 - AF.1812/2015.-

51,900,0051,90

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.32 370/ 539




Valores


Todos os Empenhos


271-16.300.3.3.90.30.13.392.0033.2.065.03.110000 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE CARTEIRINHAS DO LEITOR, FICHAS DE INSCRIÇÃO, FICHA DE LIVRO PARA USO NAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS, CONF.RP.230/14 - AF.1812/2015.-

890,000,00890,00


271-16.300.3.3.90.30.13.392.0033.2.065.03.110000 159,00 0,00 0,00 159,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE CADEADOS PARA AS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS, CONF.RP.17/15 - AF.1815/2015.-

159,00159,000,00

5725/2015 14/04/2015 704372-Comercial Casa Da LavouraLtda -Epp CNPJ: 02.768.118/0001-90

271-16.300.3.3.90.30.13.392.0033.2.065.03.110000 103,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE TANQUE PARA LAVAR ROUPAS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL UNIDADE III, CONF.RP.103/14 - AF.1816/2015.-

103,000,00103,00

5726/2015 14/04/2015 708585-Plasmedic - Comércio DeMateriais Para Uso Médico ELaboratorial Ltda - Me CNPJ:09.200.303/0001-22

506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 2.833,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.RP.242/14 - AF.1817/2015.-

2.833,200,002.833,20


202-13.101.3.3.90.30.04.122.0020.2.047.01.110000 364,23 0,00 0,00 364,23 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA OS VEICULOS CL 174, 319 E 427 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.PP.114/14 - AF.1818/2015.-

364,23364,230,00


248-15.101.4.4.90.51.02.061.0027.1.041.01.110000 5.569,83 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO PISO PAVIFLEX DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF.CP.004/14 - AF.1819/2015.-

5.569,830,005.569,83

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.32 371/ 539




Valores


Todos os Empenhos

5729/2015 14/04/2015 2834-Silva E Silva Materiais ElétricosLtda - Me CNPJ: 02.951.146/0001-48

749-31.101.3.3.90.30.16.482.0083.2.205.01.110000 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CABO LISO PARA TELEFONE DEST.A ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ A FUTURA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL,CONF.CD.229/15 - AF.1820/2015.-

224,000,00224,00


749-31.101.3.3.90.30.16.482.0083.2.205.01.110000 732,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE BARRAS DE CANALETAS PARA ADEQUAR AS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ A FUTURA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, CONF.CD.229/15 -AF.1820/2015.-

732,000,00732,00


788-31.102.4.4.90.52.16.482.0084.1.133.05.100000 1.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA USO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, EM ATENDIMENTO A CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONF.CD-231/15 -AF.1822/2015.-

1.970,000,001.970,00

5732/2015 14/04/2015 665054-Irmaos Luchini S A ComercialAuto Pecas CNPJ: 50.934.777/0006-06

189-12.800.3.3.90.30.08.243.0017.2.041.01.500000 43,30 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA MANUTENÇÃO VEICULO CL 460 DE USO DO CONSELHO TUTELAR SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL -SADS, CONF.CD-230/15 -AF.1821/2015.-

43,300,0043,30


189-12.800.3.3.90.30.08.243.0017.2.041.01.500000 578,58 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULO CL 460 DE USO DO CONSELHO TUTELAR, CONF.CD.230/15 - AF.1821/2015.-

578,580,00578,58


122-12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO VEICULO CL 460 DE USO DO CONSELHO TUTELAR, CD.230/15 - AF.1821/2015.-

600,000,00600,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.32 372/ 539




Valores


Todos os Empenhos


227-14.101.3.3.90.39.20.602.0024.2.053.06.100013 221,00 0,00 0,00 221,00 221,00


Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM CURSO PROCESSAMENTO DA PIMENTA, NO PERÍODO DE 08 E 09 DE MAIO/2015, PROJETO Nº 12382/2015 DI SENAR, CONF. MEM 088/2015.

0,00221,000,00


226-14.101.3.3.90.36.20.602.0024.2.053.06.100013 612,00 0,00 0,00 612,00 612,00


Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO DA INSTRUTORA DO CURSO DE PROCESSAMENTO DA PIMENTA, A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 08 E 09 DE MAIO/2015,PROJETO Nº 12382/2015 DI SENAR, CONF. MEM 087/2015.

0,00612,000,00


226-14.101.3.3.90.36.20.602.0024.2.053.06.100013 612,00 0,00 0,00 612,00 612,00


Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO DA INSTRUTORA DO CURSO REQUISITOS LEGAIS PARA PROCESSAMENTO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL, A SEREALIZAR NO PERÍODO DE 06 E 07 DE MAIO/2015, PROJETO Nº 11316/2015 DI SENAR, CONF. MEM 096/2015.

0,00612,000,00


226-14.101.3.3.90.36.20.602.0024.2.053.06.100013 234,00 0,00 0,00 234,00 234,00


Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM MOBILIZAÇÃO DA COORDENADORA RESPONSÁVEL PELO SENAR, PARA O CURSO REQUISITOS LEGAIS PARA O PROCESSAMENTO DE PRODUTOS DEORIGEM VEGETAL, A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 06 E 07 DE MAIO/2015, PROJETO Nº 11316/2015 DI SENAR, CONF. MEM 090/2015.

0,00234,000,00


226-14.101.3.3.90.36.20.602.0024.2.053.06.100013 234,00 0,00 0,00 234,00 234,00


Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM MOBILIZAÇÃO DA COORDENADORA RESPONSÁVEL PELO SENAR, PARA O CURSO DE PROCESSAMENTO DA PIMENTA, A SE REALIZAR NO PERÍODODE 08 E 09 DE MAIO/2015, PROJETO Nº 12382/2015 DI SENAR, CONF. MEM 089/2015.

0,00234,000,00


227-14.101.3.3.90.39.20.602.0024.2.053.06.100013 131,00 0,00 0,00 131,00 131,00


Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM CURSO REQUISITOS LEGAIS PARA O PROCESSAMENTO DE ORIGEM VEGETAL, A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 06 E 07 DE MAIO/2015, PROJETO Nº11316/2015 DO SENAR, CONF. MEM 084/2015.

0,00131,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.32 373/ 539




Valores


Todos os Empenhos

5741/2015 14/04/2015 697728-Ieda Maria Moreno MariaCPF: 061.996.208-95

510-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

Tesouro


0,001.000,000,00

5742/2015 14/04/2015 711486-Isaltina Aparecida MendesCPF: 038.992.278-16

572-24.400.3.1.90.11.10.304.0055.2.121.01.320000 3.276,03 0,00 0,00 3.276,03 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE FÉRIAS DEVIDO À APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.

3.276,033.276,030,00

5743/2015 14/04/2015 711454-Nelson Hossne CPF:013.875.298-20

481-22.101.3.3.90.93.04.123.0049.2.109.01.110000 7.264,41 0,00 0,00 7.264,41 7.264,41

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE ISS/OBRAS E ALVARÁ DEVIDO CANCELAMENTO DE PROJETO, COM AMPARO NOS ARTIGOS 193 A 197 DO CTM.

0,007.264,410,00

5744/2015 14/04/2015 3122-Adriana Da Cruz Moraes CPF:257.389.518-16

123-12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. MEMORANDO Nº 175/2015-SADS.

0,00500,000,00

5745/2015 15/04/2015 692252-Aliny Sanches De AlmeidaChaves CPF: 313.184.708-54

6-10.010.3.3.90.39.04.122.0002.2.004.01.110000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DO GABINETE E COM VIAGENS DE SR. PREFEITO E ASSESSORES LOTADOS NO GABINETE, CONF. MEMORANDO Nº 0102/2015-GESTOR-GAB.

0,001.000,000,00


670-27.202.4.4.90.51.15.451.0065.1.108.03.110000 202.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM A EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA DA ALAMEDA LUCAS NOGUEIRA GARCEZ COM A AVENIDA ALFREDO ANDRÉ - ROTATÓRIA DOMAC DONALD´S (FASE V), CONF.MEMORANDO Nº 44/15 (SUMA).-

202.500,000,00202.500,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.32 374/ 539




Valores


Todos os Empenhos


670-27.202.4.4.90.51.15.451.0065.1.108.03.110000 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM A EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DA RUA JAIR RUSSOMANO, JD. PACAEMBU (SETOR B), CONF.MEMORANDO Nº43/15 (SUMA).-

100.000,000,00100.000,00


54-11.300.4.4.90.51.15.451.0008.1.008.01.110000 478.431,82 0,00 0,00 478.431,82 478.431,82

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA ATENDER DESP. C/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA BOA VISTA - FASE I-COMPLEMENTO - SETOR B, CONFORMEMEMORANDO Nº 0093/15-GESTOR-CEPCM.

0,00478.431,820,00


54-11.300.4.4.90.51.15.451.0008.1.008.01.110000 58.000,00 1,54 0,00 57.998,46 57.998,46

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA ATENDER DESP. C/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM EM RUA DO BAIRRO TRÊS PISTAS - FASE III - SETOR B, CONFORME MEMORANDO Nº 0094/15-GESTOR-CEPCM.

0,0057.998,460,00


54-11.300.4.4.90.51.15.451.0008.1.008.01.110000 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA NA RUA ANA PIRES, BAIRRO DO JD. CEREJEIRAS - COMPLEMENTO - SETOR B, CONFORMEMEMORANDO Nº 0095/15-GESTOR-CEPCM.

0,0050.000,000,00


54-11.300.4.4.90.51.15.451.0008.1.008.01.110000 150.000,00 46.500,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA DE ACESSO AO BAIRRO VITÓRIA RÉGIA - FASE III - SETOR B,CONFORME MEMORANDO Nº 0096/15-GESTOR-CEPCM.

103.500,000,00103.500,00


54-11.300.4.4.90.51.15.451.0008.1.008.01.110000 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA NA ESTRADA DE ACESSO AO BAIRRO VITÓRIA RÉGIA - SETOR B, CONFORME MEMORANDO Nº0097/15-GESTOR-CEPCM.

130.000,000,00130.000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.32 375/ 539




Valores


Todos os Empenhos


54-11.300.4.4.90.51.15.451.0008.1.008.01.110000 133.198,00 0,48 0,00 133.197,52 133.197,52

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA ATENDER DESP. C/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA NA ESTRADA DE ACESSO AO LOTEAMENTO PALAVRA DA VIDA - SETOR B, CONFORME MEMORANDONº 0098/15-GESTOR-CEPCM.

0,00133.197,520,00

5754/2015 15/04/2015 418814-Fabio De Moraes Freire CPF:150.360.128-52

262-16.102.3.3.90.39.13.392.0030.2.062.01.110000 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, REF. DECRETO 7228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. OFÍCIO S/N.

500,00500,000,00


510-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 4.750,00 0,00 0,00 4.750,00 4.750,00

Tesouro


0,004.750,000,00

5756/2015 15/04/2015 682008-Kleber Henrique BarrosoCPF: 269.273.298-70

510-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

Tesouro


0,001.000,000,00

5757/2015 15/04/2015 2652-Juízo De Direito Da 1ªVaraCivel Da Com.De Atibaia

247-15.101.3.3.90.91.02.061.0028.2.060.01.110000 56.839,10 0,00 0,00 56.839,10 56.839,10

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL REF. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM PRÉDIO URBANO, MOVIDA POR DARCY GOUVEIA GOMES EM FACEDA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA.(PRECATÓRIO 01/2015)

0,0056.839,100,00

5758/2015 15/04/2015 2296-Juizo De Direito Do ServiçoAnexo Das Fazendas

247-15.101.3.3.90.91.02.061.0028.2.060.01.110000 54.142,97 0,00 0,00 54.142,97 54.142,97

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL MOVIDA PELA FAZENDA NACIONAL EM FACE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DEATIBAIA.(PRECATÓRIO 02/2015)

0,0054.142,970,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.32 376/ 539




Valores


Todos os Empenhos

5759/2015 15/04/2015 686139-Juizo De Direito Da 3ª VaraCivil Da Comarca De Atibaia

250-15.101.4.4.90.91.02.061.0028.1.042.01.110000 17.149,15 0,00 0,00 17.149,15 17.149,15

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL REF. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA PROPOSTA PELA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA.(PRECATÓRIO 03/2015)

0,0017.149,150,00


123-12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF. DECRETO 7228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014,CONF. MEMORANDO Nº 178/2015-SADS.

0,000,000,00

5761/2015 15/04/2015 700971-Tania Alessandra Morais TaoCPF: 113.944.468-96

695-29.101.3.3.90.39.26.782.0072.2.158.01.110000 38,00 38,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, REF. DECRETO 7228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. MEMORANDONº 161/2015.

0,000,000,00


510-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

Tesouro


0,001.000,000,00


695-29.101.3.3.90.39.26.782.0072.2.158.01.110000 38,00 0,00 0,00 38,00 38,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, REF. DECRETO 7228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. MEMORANDO161/2015.

0,0038,000,00

5764/2015 15/04/2015 700971-Tania Alessandra Morais TaoCPF: 113.944.468-96

123-12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF. DECRETO 7228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014,CONF. MEMORANDO 178/2015-SADS.

0,00500,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.32 377/ 539




Valores


Todos os Empenhos


510-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 1.900,00 0,00 0,00 1.900,00 1.900,00

Tesouro


0,001.900,000,00

5766/2015 15/04/2015 706883-Diogo Antonio Miranda CPF:325.167.888-43

510-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

Tesouro


0,001.000,000,00

5767/2015 15/04/2015 2435-Associacao ConscienciaSolidaria CNPJ: 07.176.916/0001-46

427-18.300.3.3.90.39.12.367.0044.2.095.02.262000 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO CONSCIÊNCIA SOLIDÁRIA - PROJETO OUVIR E A PEA, VISANDO O PROJETO DE TRIAGEM AUDITIVA PARAATENDIMENTO DE ATÉ 1566 ALUNOS DO 1º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PAGAMENTO EM 3 PARCELAS).

27.000,000,0027.000,00


698-29.101.4.4.90.51.26.782.0072.1.112.01.110000 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM ENTRONCAMENTO DE RUAS DA REGIÃO CENTRAL DO MUNICÍPIO(SETOR B), CONF. MEMORANDO Nº 102/2015-GESTOR-TT.

300.000,000,00300.000,00


510-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

Tesouro


0,001.000,000,00


244-15.101.3.3.90.39.02.061.0027.2.058.01.110000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF. OFÍCIO S/N.

0,001.000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.32 378/ 539




Valores


Todos os Empenhos


604-25.101.3.3.90.39.06.181.0058.2.142.01.110000 79,98 0,00 0,00 79,98 79,98

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/PAGAMENTO DE DPVAT 2015 DO VEÍCULO FIAT/PALIO WK ADVEN FLEX, PLACA FJG-5610, LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONF. OFÍCIOS/N.

0,0079,980,00


391-18.200.4.4.90.52.12.367.0039.1.057.01.220000 3.659,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS FEITA SOB MEDIDA, DESTINADA AO USO EM SALA DE AULA PELO ALUNO VITOR GABRIEL LECIOLI, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, CONF. CD 232/2015 E AF.1823/2015.

3.659,000,003.659,00

5773/2015 15/04/2015 703449-Joana Da Costa Galvao CPF:151.232.958-44

226-14.101.3.3.90.36.20.602.0024.2.053.06.100013 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR CADASTRADA PELO SENAR JOANA DA COSTA GALVÃO, PARA AUXILIAR NO CURSO DE PROCESSAMENTO ARTESANAL DO TOMATE - CONVÊNIO SENAR, CONF. CD233/2015 E AF. 1824/2015.

192,000,00192,00


226-14.101.3.3.90.36.20.602.0024.2.053.06.100013 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : CONTRATAÇÃO DE INSTRUTORA TÉCNICA CADASTRADA PELO SENAR RÉGIA APARECIDA CARPANEZZI DE ALMEIDA, PARA REALIZAÇÃO DO CURSO PROCESSAMENTO ARTESANAL DO TOMATE-CONVÊNIO SENAR, CONF. CD 234/2015 E AF. 1825/2015.

704,000,00704,00

5775/2015 15/04/2015 2220-Digi-Server Comércio ERepresentação Ltda CNPJ:05.311.648/0001-00

479-22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 592,89 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE CENTRAL TELEFÔNICA PABX CPA E PLACA DE RAMAL ANALÓGICO 10 XT - PATRIMÔNIO Nº 57969 DE USO DO DEPARTAMENTO DE CADASTROTÉCNICO IMOBILIÁRIO, CONF. CD 235/2015 E AF. 1826/2015.

592,890,00592,89


622-26.101.3.3.90.39.23.695.0062.2.146.01.110000 120,00 0,00 0,00 120,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PIRÂMIDE PARA ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS, CONF. RP 146/2014 E AF. 1827/2015.

120,00120,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.32 379/ 539




Valores


Todos os Empenhos


619-26.101.3.3.90.30.23.695.0062.2.146.01.110000 338,70 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFEE BREAK DA AÇÃO 1º DE MAIO - SUBIDA A PEDRA GRANDE, CONF. RP 093/2014 E AF. 1828/2015.

338,700,00338,70


622-26.101.3.3.90.39.23.695.0062.2.146.01.110000 948,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA AÇÃO 1º DE MAIO - SUBIDA A PEDRA GRANDE, CONF. RP 207/2014 E AF. 1829/2015.

948,000,00948,00


401-18.300.3.3.90.30.12.361.0041.2.089.02.262000 210,00 0,00 0,00 210,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA PARA INSTALAÇÃO NA EMEIF PROFº FRANCISCO DA SILVEIRA BUENO, CONF. RP 081/2014 E AF. 1830/2015.

210,00210,000,00


796-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.05.210000 7.814,40 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE TOLDO PARA INSTALAÇÃO NA EMEI ELEONOR DE BARROS, CONF. RP 073/2014 E AF. 1831/2015.

7.814,400,007.814,40

5781/2015 15/04/2015 395-J. Do A. Mine Atibaia - Me CNPJ:02.704.086/0001-69

319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 6.933,32 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 330 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. DIV 125/2015 E AF. 1833/2015.

6.933,320,006.933,32


522-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.125.05.300000 369,33 0,00 0,00 369,33 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 362 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. DIV 126/2015 E AF. 1834/2015.

369,33369,330,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.32 380/ 539




Valores


Todos os Empenhos


523-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.125.05.300000 263,70 0,00 0,00 263,70 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 353 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. DIV 126/2015 E AF. 1834/2015.

263,70263,700,00


523-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.125.05.300000 175,80 0,00 0,00 175,80 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS SA 307 E 308 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. DIV 126/2015 E AF. 1834/2015.

175,80175,800,00


310-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.05.220000 220,20 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE DISCOS DE TACÓGRAFO PARA O VEÍCULO ON 179 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. DIV 127/2015 E AF. 1835/2015.

220,200,00220,20


310-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.05.220000 8.651,65 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 364 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. DIV 128/2015 E AF. 1836/2015.

8.651,650,008.651,65


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 4.329,00 0,00 0,00 0,00 0,00



4.329,000,004.329,00


310-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.05.220000 4.049,22 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ON 342 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. DIV 128/2015 E AF. 1836/2015.

4.049,220,004.049,22

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.32 381/ 539




Valores


Todos os Empenhos


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 1.629,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1.629,000,001.629,00

5790/2015 15/04/2015 530927-Irineu Kleiniving Reforma DeCarretas Ltda Me CNPJ:13.213.431/0001-88

467-21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO REBOQUE/RONDON SR 209 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. CD 236/2015 E AF. 1837/2015.

394,000,00394,00

5791/2015 15/04/2015 530927-Irineu Kleiniving Reforma DeCarretas Ltda Me CNPJ:13.213.431/0001-88

470-21.101.3.3.90.39.15.451.0048.2.107.01.110000 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO REBOQUE/RONDON SR 209 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. CD 236/2015 E AF. 1837/2015.

145,000,00145,00


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 897,62 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF PADRE ARMANDO TAMASSIA EM VISITA A FÁBRICA DE CHOCOLATE NESTLÉ EM CAÇAPAVA - SP, CONF. RP 288/2015 EAF. 1832/2015.

897,620,00897,62


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 897,62 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF PADRE ARMANDO TAMASSIA EM VISITA A FÁBRICA DE CHOCOLATE NESTLÉ EM CAÇAPAVA - SP, CONF. RP 288/2015 EAF. 1832/2015.

897,620,00897,62


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 802,02 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEIF PROFª ROSIRIS MARIA ANDREUCCI STOPA EM VISITA A EDITORA ADONIS EM AMERICANA - SP, CONF. RP 288/2015 EAF. 1832/2015.

802,020,00802,02

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.32 382/ 539




Valores


Todos os Empenhos


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 802,02 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF PREF. GILBERTO SANT´ANNA EM VISITA A EDITORA ADONIS EM AMERICANA - SP, CONF. RP 288/2015 E AF. 1832/2015.

802,020,00802,02


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 1.604,04 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEIF EVA CORDULA HAUER VALLEJO EM VISITA A EDITORA ADONIS EM AMERICANA - SP, CONF. RP 288/2015 E AF.1832/2015.

1.604,040,001.604,04


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 1.604,04 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF PREF. WALTER ENGRÁCIA DE OLIVEIRA EM VISITA A EDITORA ADONIS EM AMERICANA - SP, CONF. RP 288/2015 E AF.1832/2015.

1.604,040,001.604,04


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 1.604,04 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF PREF. GILBERTO SANT´ANNA EM VISITA A EDITORA ADONIS EM AMERICANA - SP, CONF. RP 288/2015 E AF. 1832/2015.

1.604,040,001.604,04


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 1.604,04 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF WALDEMAR BASTOS BULLER EM VISITA A EDITORA ADONIS EM AMERICANA - SP, CONF. RP 288/2015 E AF. 1832/2015.

1.604,040,001.604,04


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 1.604,04 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF PREF. TAKAO ONO EM VISITA A EDITORA ADONIS EM AMERICANA - SP, CONF. RP 288/2015 E AF. 1832/2015.

1.604,040,001.604,04

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.32 383/ 539




Valores


Todos os Empenhos


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 1.604,04 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF WALDEMAR BASTOS BULLER EM VISITA A EDITORA ADONIS EM AMERICANA - SP, CONF. RP 288/2015 E AF. 1832/2015.

1.604,040,001.604,04


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 802,02 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF SERAFINA DE LUCA CHERFEN EM VISITA A EDITORA ADONIS EM AMERICANA - SP, CONF. RP 288/2015 E AF. 1832/2015.

802,020,00802,02


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 1.604,04 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF PREF. TAKAO ONO EM VISITA A EDITORA ADONIS EM AMERICANA - SP, CONF. RP288/2015 E AF. 1832/2015.

1.604,040,001.604,04


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 1.604,04 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF EDUCADOR PAULO FREIRE EM VISITA A EDITORA ADONIS EM AMERICANA - SP, CONF.RP 288/2015 E AF. 1832/2015.

1.604,040,001.604,04


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 802,02 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF SERAFINA DE LUCA CHERFEN EM VISITA A EDITORA ADONIS EM AMERICANA - SP,CONF. RP 288/2015 E AF. 1832/2015.

802,020,00802,02


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 802,02 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF EDUCADOR PAULO FREIRE EM VISITA A EDITORA ADONIS EM AMERICANA - SP, CONF.RP 288/2015 E AF. 1832/2015.

802,020,00802,02

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.32 384/ 539




Valores


Todos os Empenhos


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 802,02 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF THEREZINHA DO MENINO JESUS S. CAMPOS SIRERA EM VISITA A EDITORA ADONIS EMAMERICANA - SP, CONF. RP 288/2015 E AF. 1832/2015.

802,020,00802,02


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 1.604,04 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF THEREZINHA DO MENINO JESUS S. CAMPOS SIRERA EM VISITA A EDITORA ADONIS EMAMERICANA - SP, CONF. RP 288/2015 E AF. 1832/2015.

1.604,040,001.604,04


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 802,02 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEIF PROFª WALDA PAOLINETTI LOZASSO EM VISITA A EDITORA ADONIS EM AMERICANA -SP, CONF. RP 288/2015 E AF. 1832/2015.

802,020,00802,02


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 802,02 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF GUILHERME PILLEGI CONTESINI EM VISITA A EDITORA ADONIS EM AMERICANA - SP,CONF. RP 288/2015 E AF. 1832/2015.

802,020,00802,02


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 802,02 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF GUILHERME PILLEGI CONTESINI EM VISITA A EDITORA ADONIS EM AMERICANA - SP,CONF. RP 288/2015 E AF. 1832/2015.

802,020,00802,02


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 1.604,04 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF DRº JOSÉ APARECIDO FERREIRA FRANCO EM VISITA A EDITORA ADONIS EMAMERICANA - SP, CONF. RP 288/2015 E AF. 1832/2015.

1.604,040,001.604,04

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.32 385/ 539




Valores


Todos os Empenhos


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 1.604,04 0,00 0,00 0,00 0,00



1.604,040,001.604,04


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 802,02 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEIF PEDRO DE ALCANTARA S. SILVA EM VISITA A EDITORA ADONIS EM AMERICANA - SP,CONF. RP 288/2015 E AF. 1832/2015.

802,020,00802,02


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 802,02 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF ESTUDANTE NELSON JOSÉ PEDROSO EM VISITA A EDITORA ADONIS EM AMERICANA -SP, CONF. RP 288/2015 E AF. 1832/2015.

802,020,00802,02


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 1.604,04 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF ESTUDANTE NELSON JOSÉ PEDROSO EM VISITA A EDITORA ADONIS EM AMERICANA -SP, CONF. RP 288/2015 E AF. 1832/2015.

1.604,040,001.604,04


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 802,02 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF PADRE ARMANDO TAMASSIA EM VISITA A EDITORA ADONIS EM AMERICANA - SP,CONF. RP 288/2015 E AF. 1832/2015.

802,020,00802,02


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 1.604,04 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF PADRE ARMANDO TAMASSIA EM VISITA A EDITORA ADONIS EM AMERICANA - SP,CONF. RP 288/2015 E AF. 1832/2015.

1.604,040,001.604,04

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.32 386/ 539




Valores


Todos os Empenhos


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 802,02 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF MARIA HELENA FARIA FERRAZ EM VISITA A EDITORA ADONIS EM AMERICANA - SP,CONF. RP 288/2015 E AF. 1832/2015.

802,020,00802,02


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 1.604,04 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF MARIA HELENA FARIA FERRAZ EM VISITA A EDITORA ADONIS EM AMERICANA - SP,CONF. RP 288/2015 E AF. 1832/2015.

1.604,040,001.604,04


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 1.604,04 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEIF PROFº FRANCISCO DA SILVEIRA BUENO EM VISITA A EDITORA ADONIS EM AMERICANA- SP, CONF. RP 288/2015 E AF. 1832/2015.

1.604,040,001.604,04


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 1.604,04 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEIF PROFº FRANCISCO DA SILVEIRA BUENO EM VISITA A EDITORA ADONIS EM AMERICANA- SP, CONF. RP 288/2015 E AF. 1832/2015.

1.604,040,001.604,04


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 802,02 0,00 0,00 0,00 0,00



802,020,00802,02


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 802,02 0,00 0,00 0,00 0,00



802,020,00802,02

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.32 387/ 539




Valores


Todos os Empenhos


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 802,02 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF PREF. WALTER ENGRÁCIA DE OLIVEIRA EM VISITA A EDITORA ADONIS EM AMERICANA- SP, CONF. RP 288/2015 E AF. 1832/2015.

802,020,00802,02


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 802,02 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEIF PROFª MARIA CECILIA DE LIMA EM VISITA A EDITORA ADONIS EM AMERICANA - SP,CONF. RP 288/2015 E AF. 1832/2015.

802,020,00802,02


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 802,02 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEIF IGNACIO BORGES EM VISITA A EDITORA ADONIS EM AMERICANA - SP, CONF. RP288/2015 E AF. 1832/2015.

802,020,00802,02


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 802,02 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEIF CATARINA MARIA DOS REIS EM VISITA A EDITORA ADONIS EM AMERICANA - SP, CONF.RP 288/2015 E AF. 1832/2015.

802,020,00802,02


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 802,02 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEIF ANDRÉ FRANCO MONTORO EM VISITA A EDITORA ADONIS EM AMERICANA - SP, CONF.RP 288/2015 E AF. 1832/2015.

802,020,00802,02


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 802,02 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEIF PROFª MAYSA CHERFEN ZIGAIB EM VISITA A EDITORA ADONIS EM AMERICANA - SP,CONF. RP 288/2015 E AF. 1832/2015.

802,020,00802,02

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.32 388/ 539




Valores


Todos os Empenhos


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 802,02 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEIF GAL. WALTER PE. C. ALBUQUERQUE EM VISITA A EDITORA ADONIS EM AMERICANA -SP, CONF. RP 288/2015 E AF. 1832/2015.

802,020,00802,02


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 802,02 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF MARIA JOSÉ CINTRA DOS SANTOS EM VISITA A EDITORA ADONIS EM AMERICANA - SP,CONF. RP 288/2015 E AF. 1832/2015.

802,020,00802,02


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 802,02 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF MARIA JOSÉ CINTRA DOS SANTOS EM VISITA A EDITORA ADONIS EM AMERICANA - SP.

802,020,00802,02


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 515,22 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF PREFEITO WALTER ENGRÁCIA DE OLIVEIRA, EM VISITA AO SPORT SHOW, CONF. RP 288/2015 EAF. 1832/2015.

515,220,00515,22


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 515,22 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF PREFEITO WALTER ENGRÁCIA DE OLIVEIRA, EM VISITA AO SPORT SHOW, CONF. RP 288/2015 EAF. 1832/2015.

515,220,00515,22

5836/2015 15/04/2015 436051-Lucila Martino Ribeiro CPF:085.196.748-52

510-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 988,00 0,00 0,00 988,00 988,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. DECRETO 7228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. OFÍCIO S/N.

0,00988,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.32 389/ 539




Valores


Todos os Empenhos


479-22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 112,00 0,00 0,00 112,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE NOBREAK - PATRIMÔNIO Nº 5"88 DE USO DA DIVISÃO DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - CD 237/2015 - AF 1838/2015

112,00112,000,00


479-22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 112,00 0,00 0,00 112,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE NOBREAK - PATRIMÔNIO Nº 38.173 DE USO DA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CD 238/2015 - AF 1839/2015

112,00112,000,00


479-22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 112,00 0,00 0,00 112,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE NOBREAK - PATRIMÔNIO Nº 38.212 DE USO DA DIVISÃO DE TESOURARIA - CD 239/2015 - AF 1840/2015.-

112,00112,000,00


270-16.200.3.3.90.39.13.392.0032.2.064.01.110000 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA EVENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS - RP 207/2014 - AF 1841/2015.-

608,000,00608,00


217-14.101.3.3.90.30.20.605.0023.2.051.01.110000 1.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO BRANCO LEITOSO PARA USO NA 7ª EXPOAGRO DE ATIBAIA E REGIÃO, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO - RP 154/2014 - AF 1842/2015.-

1.990,000,001.990,00


218-14.101.3.3.90.39.20.605.0023.2.051.01.110000 2.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ PARA 7ª EXPOAGRO DE ATIBAIA E REGIÃO, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO.

2.340,000,002.340,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.32 390/ 539




Valores


Todos os Empenhos


270-16.200.3.3.90.39.13.392.0032.2.064.01.110000 1.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS - RP 222/2014 - AF 1844/2015.-

1.150,000,001.150,00


218-14.101.3.3.90.39.20.605.0023.2.051.01.110000 13.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E LUZ PARA UTILIZAÇÃO NA 7ª EXPOAGRO DE ATIBAIA E REGIÃO, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO - RP 222/2014 - AF1844/2015.-

13.950,000,0013.950,00


218-14.101.3.3.90.39.20.605.0023.2.051.01.110000 7.464,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GERADOR PARA O PALCO DE SHOW DA 7ª EXPOAGRO DE ATIBAIA E REGIÃO, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO - RP 146/2014 - AF1845/2015.-

7.464,000,007.464,00

5846/2015 16/04/2015 694241-Gamboa Seguranca EVigilancia Patrimonial Eireli EppCNPJ: 08.930.462/0001-10

218-14.101.3.3.90.39.20.605.0023.2.051.01.110000 18.612,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA PARA A 7ª EXPOAGRO DE ATIBAIA E REGIÃO, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO - RP146/2014 - AF 1846/2015.-

18.612,000,0018.612,00


217-14.101.3.3.90.30.20.605.0023.2.051.01.110000 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DA 7ª EXPOAGRO DE ATIBAIA E REGIÃO, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO -RP 133/2014 - AF1847/2015.-

3.600,000,003.600,00

5848/2015 16/04/2015 360561-Rgj Eventos E Locacoes LtdaEpp CNPJ: 02.758.232/0001-39

217-14.101.3.3.90.30.20.605.0023.2.051.01.110000 11.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MARAVALHA DE PINUS PARA A 7ª EXPOAGRO DE ATIBAIA E REGIÃO, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO - RP 251/2014 - AF 1848/2015.-

11.375,000,0011.375,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.32 391/ 539




Valores


Todos os Empenhos


318-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 897,62 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EE PROFª ZILAH BARRETO PACITTI EM VISITA A FÁBRICA DE CHOCOLATE NESTLÉ EM CAÇAPAVA - SP -RP 288/2014 - AF 1850/2015.-

897,620,00897,62


322-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.075.02.220008 22.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - RP 145/2014 - AF 1851/2015.-

22.740,000,0022.740,00

5851/2015 16/04/2015 494411-Jbs S/A. CNPJ:02.916.265/0011-31

322-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.075.02.220008 8.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE CARNES PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - RP 145/2014 - AF 1852/2015.-

8.850,000,008.850,00


322-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.075.02.220008 95.369,40 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : EMPENHO PREVIO PARA OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - RP 145/2014 - AF 1853/2015.-

95.369,400,0095.369,40


322-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.075.02.220008 18.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : EMPENHO PREVIO PARA OCORRER DESP. C / AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) PARA O CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - RP 276/2014 - AF 1854/2015.-

18.200,000,0018.200,00


322-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.075.02.220008 63.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : EMPENHO PREVIO PARA OCORRER DESP, C/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - RP 276/2014 - AF 1855/2015.-

63.500,000,0063.500,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.32 392/ 539




Valores


Todos os Empenhos


322-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.075.02.220008 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : EMPENHO PREVIO PARA OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - RP 145/2014 - AF 1856/2015.-

7.000,000,007.000,00


322-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.075.02.220008 26.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : EMPENHO PREVIO PARA OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) PARA O CONSUMO DOS ALUNOS DE REDE DE ENSINO - RP 145/2014 - AF 1857/2015.-

26.180,000,0026.180,00

5857/2015 16/04/2015 4441-Caco Comercial De Frutas LtdaCNPJ: 60.795.978/0001-19

322-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.075.02.220008 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS) PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - RP 145/2014 - AF 1858/2015.-

7.000,000,007.000,00


530-24.400.4.4.90.52.10.301.0053.1.074.05.300000 439,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE FOGÃO PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL - RP 34/2015 - AF 1859/2015.-

439,000,00439,00

5859/2015 16/04/2015 368-Esportes Galvila Art.EsportivosLtda CNPJ: 47.719.604/0001-56

401-18.300.3.3.90.30.12.361.0041.2.089.02.262000 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARÃO DO FESTIVAL DE MINI ATLETISMO NO PERÍDO DE 05 A 08 DE MAIO DE 2015 -CD 240/2015 - AF 1860/2015.-

440,000,00440,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.32 393/ 539




Valores


Todos os Empenhos

5860/2015 16/04/2015 711430-Ica Tecnometais Ltda.-Me.CNPJ: 13.520.682/0001-05

401-18.300.3.3.90.30.12.361.0041.2.089.02.262000 2.432,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARÃO DO FESTIVAL DE MINI ATLETISMO NO PERÍDO DE 05 A 08 DE MAIO DE 2015 -CD 240/2015 - AF 1861/2015.-

2.432,000,002.432,00


467-21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 371,89 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CET 396 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA -DIV 131/2015 - AF 1863/2015.-

371,890,00371,89


113-11.900.3.3.90.39.06.182.0061.2.145.01.110000 527,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 161 DE USO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL - DIV 132/2015 - AF 1864/2015.-

527,400,00527,40


111-11.900.3.3.90.30.06.182.0061.2.145.01.110000 128,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 161 DE USO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL - DIV 132/2015 - AF 1864/2015.-

128,400,00128,40


310-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.05.220000 13.628,54 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 364 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - DIV 130/2015 - AF 1862/2015.-

13.628,540,0013.628,54


363-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210000 1.821,08 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ON 179, 264 E CET 249 UTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS E NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES - DIV 130/2015 - AF1862/2015.-

1.821,080,001.821,08

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.32 394/ 539




Valores


Todos os Empenhos


363-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210000 765,00 0,00 0,00 0,00 0,00



765,000,00765,00


372-18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.05.210000 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 305 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - DIV 130/2015 - AF 1862/2015.-

180,000,00180,00


372-18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.05.210000 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00



900,000,00900,00


363-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210000 4.777,97 0,00 0,00 0,00 0,00



4.777,970,004.777,97


363-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210000 454,24 0,00 0,00 0,00 0,00



454,240,00454,24


372-18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.05.210000 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00



720,000,00720,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.32 395/ 539




Valores


Todos os Empenhos


310-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.05.220000 603,03 0,00 0,00 0,00 0,00



603,030,00603,03


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00



300,000,00300,00


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00



6.000,000,006.000,00


363-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210000 3.976,75 0,00 0,00 0,00 0,00



3.976,750,003.976,75


372-18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.05.210000 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00



9.000,000,009.000,00

5877/2015 17/04/2015 711497-Manoel Francisco Dos ReisCPF: 413.067.089-15

481-22.101.3.3.90.93.04.123.0049.2.109.01.110000 601,20 601,20 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE IPTU 2013/2014, FACE O IMÓVEL PERTENCER AO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA, COM AMPARO NOS ARTIGOS 193 A 197 DOCTM.

0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.32 396/ 539




Valores


Todos os Empenhos


218-14.101.3.3.90.39.20.605.0023.2.051.01.110000 11.700,00 11.700,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BAIAS PARA A 7ª EXPOAGRO DE ATIBAIA E REGIÃO, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. RP 264/2014 E AF. 1849/2015.

0,000,000,00

5879/2015 17/04/2015 711497-Manoel Francisco Dos ReisCPF: 413.067.089-15

481-22.101.3.3.90.93.04.123.0049.2.109.01.110000 601,20 0,00 0,00 601,20 601,20

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE IPTU 2013/2014, FACE O IMÓVEL PERTENCER AO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA, COM AMPARO NOS ARTIGOS 193 A 197 DOCTM.

0,00601,200,00

5880/2015 17/04/2015 1785-Atimed Segurança E Saude NoTrabalho Ltda Epp CNPJ:05.490.169/0001-90

497-23.101.3.3.90.39.04.128.0051.2.115.01.110000 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO PARA OS MEMBROS DA "CIPA" GESTÃO 2015/2016, CONF. CD 205/2015 E AF. 1605/2015. (SUBSTITUIÇÃO EMPENHO 5269/2015)

1.200,000,001.200,00


192-12.800.3.3.90.39.08.243.0017.2.041.01.500000 3.116,20 0,00 0,00 3.116,20 0,00

Tesouro


3.116,203.116,200,00


396-18.213.3.3.90.39.12.363.0040.2.088.01.110000 480,00 0,00 0,00 480,00 0,00

Tesouro

Histórico : RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBO S/N.-

480,00480,000,00


227-14.101.3.3.90.39.20.602.0024.2.053.06.100013 140,80 0,00 0,00 140,80 0,00



140,80140,800,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.32 397/ 539




Valores


Todos os Empenhos


348-18.200.3.3.90.39.12.366.0037.2.081.01.220000 2.585,67 0,00 0,00 2.585,67 0,00

Tesouro


2.585,672.585,670,00


328-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.077.02.220003 4.672,80 0,00 0,00 4.672,80 0,00



4.672,804.672,800,00


418-18.300.3.3.90.39.12.365.0042.2.091.02.262000 316,00 0,00 0,00 316,00 0,00



316,00316,000,00


427-18.300.3.3.90.39.12.367.0044.2.095.02.262000 199,75 0,00 0,00 199,75 0,00



199,75199,750,00


358-18.200.3.3.90.39.12.366.0037.2.083.05.220000 882,10 882,10 0,00 0,00 0,00


Histórico : RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBOS S/N.- PROGRAMA PRÓ JOVEM URBANO

0,000,000,00


358-18.200.3.3.90.39.12.366.0037.2.083.05.220000 2.205,50 0,00 0,00 2.205,50 0,00


Histórico : RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBOS S/N.- PROGRAMA PRÓ JOVEM URBANO

2.205,502.205,500,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.32 398/ 539




Valores


Todos os Empenhos


556-24.400.3.3.90.39.10.302.0056.2.133.05.300000 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00


Histórico : RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - NFe. 57.

700,00700,000,00


225-14.101.3.3.90.30.20.602.0024.2.053.06.100013 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO CURSO PROCESSAMENTO ARTESANAL DO TOMATE - CONVÊNIO SENAR, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA EABASTECIMENTO - RP 220/2014 - AF 1865/2015.-

153,000,00153,00


225-14.101.3.3.90.30.20.602.0024.2.053.06.100013 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO CURSO PROCESSAMENTO DO TOMATE - CONVÊNIO SENAR, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO -RP 133/2014 - AF 1866/2015.-

528,000,00528,00


403-18.300.3.3.90.39.12.361.0041.2.089.02.262000 604,96 0,00 0,00 604,96 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DA EMEIF PROFº FRANCISCO DA SILVEIRA BUENO - RP 174/2014 - AF 1867/2015.-

604,96604,960,00

5894/2015 17/04/2015 664960-Nossa Cor Tintas Ltda MeCNPJ: 09.661.102/0001-22

434-19.101.3.3.90.30.27.812.0045.2.098.01.110000 739,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA A PINTURA DA PISTA DO GINÁSIO SALVADOR RUSSANI DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER - RP 248/2014 - AF 1868/2015.-

739,000,00739,00


434-19.101.3.3.90.30.27.812.0045.2.098.01.110000 124,60 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CHUVEIROS PARA OS VESTIÁRIOS DO GINASIO DO ATIBAIA JARDIM DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - RP 81/2014 - AF 1869/2015.-

124,600,00124,60

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.32 399/ 539




Valores


Todos os Empenhos


437-19.101.3.3.90.39.27.812.0045.2.098.01.110000 432,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O V FESTIVAL DE CAPOEIRA NO GINASIO DE ESPORTES OMAR ZIGAIB DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER - RP 293/2014 - AF1870/2015.-

432,000,00432,00

5897/2015 17/04/2015 710354-Eletrica Unaluz Ltda - MeCNPJ: 11.386.526/0001-78

434-19.101.3.3.90.30.27.812.0045.2.098.01.110000 2.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL 1 X 16 MM PARA USO NO GINASIO DE ESPORTES DO ATIBAIA JARDIM DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER - RP 296/2014 - AF 1871/2015.-

2.340,000,002.340,00

5898/2015 17/04/2015 934-Empório Hospitalar Com ProdCirurg Hospitalares Ltda CNPJ:04.106.730/0001-22

532-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.129.02.300000 8.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AOS PACIENTES DA CENTRAL DE NUTRIÇÃO DA USF CEREJEIRAS.-SMS - RP 283/2014 - AF 1872/2015.-

8.400,000,008.400,00


506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 50,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE = SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - RP 291/2014 - AF 1873/2015.-

50,200,0050,20

5900/2015 17/04/2015 529324-Samapi Distribuidora DeProdutos Farmaceuticos Ltda CNPJ:54.361.381/0001-63

532-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.129.02.300000 8.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AOS PACIENTES DA CENTRAL DE NUTRIÇÃO DA USF CEREJEIRAS.-SMS - RP 86/2014 - AF 1874/2015.-

8.100,000,008.100,00

5901/2015 17/04/2015 4336-Nacional Comercial HospitalarLtda CNPJ: 52.202.744/0001-92

506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 4.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL 70 CM PARA AS UNIDADES DE SAÚDE = SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - RP 265/2014 - AF 1875/2015.-

4.770,000,004.770,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.32 400/ 539




Valores


Todos os Empenhos


530-24.400.4.4.90.52.10.301.0053.1.074.05.300000 294,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE PARA A UBS MAJUCA MACEDO - PORTÃO - RP 141/2014 - AF 1876/2015.-

294,000,00294,00


434-19.101.3.3.90.30.27.812.0045.2.098.01.110000 1.924,45 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ON 178 E 432 DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER - DIV 133/2015 - AF 1877/2015.-

1.924,450,001.924,45


437-19.101.3.3.90.39.27.812.0045.2.098.01.110000 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS ON 178 E 432 DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER - DIV 133/2015 - AF 1877/2015.-

600,000,00600,00


514-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - CADEIRA DE RODAS - CONFORME MANDADO JUDICIAL 048.2015 / 000223-5 - PROCESSO 1005686-81.2014.8.26.0048 -REQUERENTE - NELSON GIL VIDAL POR UM PERIODO DE 31 DIAS - DIV 134/2015 - AF 1878/2015.-

90,000,0090,00


217-14.101.3.3.90.30.20.605.0023.2.051.01.110000 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA UTILIZAÇÃO NA 7ª EXPOAGRO DE ATIBAIA E REGIÃO, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO - RP 184/2014 - AF 1880/2015.-

230,000,00230,00


552-24.400.3.3.90.39.10.302.0056.2.132.02.000000 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INTERNAÇÃO E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO DO PACIENTE IGOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0004208-2014.8.26.0048

36.000,000,0036.000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.32 401/ 539




Valores


Todos os Empenhos

VIGÊNCIA 21/04/2015 A 20/09/2015 - DIV 129/2015 - AF 1879/2015.-


217-14.101.3.3.90.30.20.605.0023.2.051.01.110000 1.212,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA 7ª EXPOAGRO DE ATIBAIA E REGIÃO, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO - RP 81/2014 - AF 1881/2015.-

1.212,000,001.212,00


111-11.900.3.3.90.30.06.182.0061.2.145.01.110000 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (BLOQUEADOR SOLAR) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL - RP 258/2014 -AF 1882/2015.-

255,000,00255,00

5910/2015 17/04/2015 703164-T B Dalfre - Epp CNPJ:10.928.193/0001-07

336-18.200.4.4.90.52.12.361.0037.1.051.05.220000 1.143,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL PARA A EMEF ESTUDANTE NELSON PEDROSO - RP 140/2014 - AF 1883/2015.-

1.143,000,001.143,00


401-18.300.3.3.90.30.12.361.0041.2.089.02.262000 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PORTAS DE FERRO PARA INSTALAÇÃO NA EMEIF ANDRÉ FRANCO MONTORO - RP 155/2014 - AF 1884/2015.-

2.400,000,002.400,00


602-25.101.3.3.90.30.06.181.0058.2.142.01.110000 423,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA PLANTIO NA BASE DE SEGURANÇA DA GMC NO BAIRRO DO PORTÃO - RP 196/2014 - AF 1885/2015.-

423,000,00423,00

5913/2015 17/04/2015 1738-Plussport Comercial Ltda EppCNPJ: 54.984.547/0001-06

362-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.01.210000 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE COLCHOES PARA OS ALUNOS DA CRECHE COMUNITARIA CLARA MARIA DE JESUS - RP 42/2015 - AF 1886/2015.-

954,000,00954,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.32 402/ 539




Valores


Todos os Empenhos

5914/2015 17/04/2015 1738-Plussport Comercial Ltda EppCNPJ: 54.984.547/0001-06

362-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.01.210000 3.445,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE COLCHOES PARA OS ALUNOS DA CRECHE JARDIM DO TREVO - RP 42/2015 - AF 1886/2015.-

3.445,000,003.445,00


362-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.01.210000 944,55 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE COBERTORES PARA OS ALUNOS DA CRECHE COMUNITARIA CLARA MARIA DE JESUS - RP 229/2014 - AF 1887/2015.-

944,550,00944,55


606-25.101.3.3.90.30.06.181.0059.2.143.01.110000 7.059,80 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS CL 315, 353, 354, 355, 356, 291, 382 E 383 DA GUARDA MUNICIPAL - RP 4/2015 - AF 1888/2015.-

7.059,800,007.059,80


799-25.101.4.4.90.52.06.181.0059.1.083.05.100268 165.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE VEICULO ZERO KM TIPO WAGON/PERUA PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL - RP 280/2014 - AF 1889/2015.-

165.780,000,00165.780,00

5918/2015 17/04/2015 711512-Centro De DesenvolvimentoSocial Arte Pela Vida CNPJ:05.908.258/0001-04

318-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 7.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APRESENTAÇÕES DE TEATRO DIDÁTICO COM O TEMA DE PREVENÇÃO DE DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS, DESTINADA AOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO - CD 241/2015 - AF 1890/2015.-

7.980,000,007.980,00


604-25.101.3.3.90.39.06.181.0058.2.142.01.110000 297,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AT 19203 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA - DIV 136/2015 - AF 1892/2015.-

297,000,00297,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.32 403/ 539




Valores


Todos os Empenhos


225-14.101.3.3.90.30.20.602.0024.2.053.06.100013 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTI PARA REALIZAÇÃO DO CURSO PROCESSAMENTO ARTESANAL DE TOMATE, CONVÊNIO SENAR, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO - DIV137/2015 - AF 1893/2015.-

490,000,00490,00


218-14.101.3.3.90.39.20.605.0023.2.051.01.110000 16.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA UTILIZAÇÃO NA 7ª EXPOAGRO DE ATIBAIA E REGIÃO, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO - RP 10/2015 - AF 1894/2015.-

16.200,000,0016.200,00


416-18.300.3.3.90.30.12.365.0042.2.091.02.262000 846,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA PLANTIO NO CIEM - CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL - RP 196/2014 - AF 1895/2015.-

846,000,00846,00

5923/2015 17/04/2015 3407-Jadhi Martinelli Correia CPF:368.924.888-46

284-17.101.3.3.90.39.23.691.0034.2.066.01.110000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC, CONF. OFÍCIO S/N.

1.000,001.000,000,00


648-27.101.3.3.90.39.15.451.0064.2.149.01.110000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF. MEMORANDO Nº 46/15-GESTOR-SUMA.

1.000,001.000,000,00

5925/2015 17/04/2015 462087-Fernando Soares De SouzaCPF: 406.224.568-06

436-19.101.3.3.90.39.27.812.0045.2.098.01.110000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

Tesouro


0,001.000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.32 404/ 539




Valores


Todos os Empenhos


469-21.101.3.3.90.39.15.451.0048.2.107.01.110000 19,00 19,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. DECRETO 7228 E 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. MEMORANDO Nº 040/15-SI.

0,000,000,00


607-25.101.3.3.90.39.06.181.0059.2.143.01.110000 237,33 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CL 333 E 317 DA GUARDA MUNICIPAL - DIV 135/2015 - AF 1891/2015.-

237,330,00237,33


606-25.101.3.3.90.30.06.181.0059.2.143.01.110000 68,61 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CL 333 E 317 DA GUARDA MUNICIPAL - DIV 135/2015 - AF 1891/2015.-

68,610,0068,61


606-25.101.3.3.90.30.06.181.0059.2.143.01.110000 488,31 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CL 333 E 317 DA GUARDA MUNICIPAL - DIV 135/2015 - AF 1891/2015.-

488,310,00488,31


607-25.101.3.3.90.39.06.181.0059.2.143.01.110000 395,55 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 317 DA GUARDA MUNICIPAL - DIV 135/2015 - AF 1891/2015.-

395,550,00395,55


606-25.101.3.3.90.30.06.181.0059.2.143.01.110000 23,29 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 354 DA GUARDA MUNICIPAL - DIV 135/2015 - AF 1891/2015.-

23,290,0023,29

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.32 405/ 539




Valores


Todos os Empenhos


607-25.101.3.3.90.39.06.181.0059.2.143.01.110000 175,80 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 354 DA GUARDA MUNICIPAL - DIV 135/2015 - AF 1891/2015.-

175,800,00175,80


606-25.101.3.3.90.30.06.181.0059.2.143.01.110000 1.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 383 DA GUARDA MUNICIPAL - DIV 135/2015 - AF 1891/2015.-

1.705,000,001.705,00


607-25.101.3.3.90.39.06.181.0059.2.143.01.110000 835,05 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 383 DA GUARDA MUNICIPAL - DIV 135/2015 - AF 1891/2015.-

835,050,00835,05


510-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 2.470,00 0,00 0,00 2.470,00 2.470,00

Tesouro


0,002.470,000,00

5936/2015 22/04/2015 662-Cbs MedicoCient.Com.Representacao LtdaCNPJ: 48.791.685/0001-68

522-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.125.05.300000 19.704,16 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA BOMBA DE INFUSÃO POR 12 (DOZE) MESES, COM ENTREGAS PARCELADAS,PARA USO DA PACIENTE MELANIA DE ANDRADE C. DE TOLEDO - PE 49/2015 - AF 1896/2015.-

19.704,160,0019.704,16


226-14.101.3.3.90.36.20.602.0024.2.053.06.100013 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : CONTRATAÇÃO DE INSTRUTORA TÉCNICA CADASTRADA PELO SENAR, RÉGIA APARECIDA CARPANEZZI DE ALMEIDA, PARA REALIZAÇÃO DO CURSO REQUISITOS LEGAIS PARA OPROCESSAMENTO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL- CONVÊNIO SENAR, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO - CD 242/2015 - AF 1897/2015.-

704,000,00704,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.32 406/ 539




Valores


Todos os Empenhos


226-14.101.3.3.90.36.20.602.0024.2.053.06.100013 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : CONTRATAÇÃO DE INSTRUTORA TÉCNICA CADASTRADA PELO SENAR, RÉGIA APARECIDA CARPANEZZI DE ALMEIDA, PARA REALIZAÇÃO DO CURSO PROCESSAMENTO DA PIMENTA CONVÊNIOSENAR, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO - CD 243/2015 - AF 1898/2015.-

704,000,00704,00

5939/2015 22/04/2015 683045-W. Trofino Servicos DeTreinamento Me CNPJ:07.188.718/0001-00

122-12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 1.485,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA MINISTRAR WORKSHOP NO EVENTO ALUSIVO AO "DIA DA ASSISTENTE SOCIAL" , NO DIA 15/05/2015 - CD244/2015 - AF 1899/2015.-

1.485,000,001.485,00


15-11.001.3.3.90.30.04.122.0004.2.006.01.110000 1.359,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DE EVENTO DO GABINETE E ASSESSORIAS - RP 93/2014 - AF 1900/2015.-

1.359,200,001.359,20


23-11.100.3.3.90.30.14.422.0005.2.007.01.110000 423,97 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DE EVENTO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA - LANÇAMENTO DA CARTILHA DA MULHER - RP 93/2014 - AF 1900/2015.-

423,970,00423,97


18-11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 630,00 0,00 0,00 630,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM TIPO II, PARA EVENTO DO GABINETE - RP 222/2014 - AF 1901/2015.-

630,00630,000,00

5943/2015 22/04/2015 674684-R C Uniformes Ltda MeCNPJ: 07.950.927/0001-31

135-12.201.3.3.90.30.08.244.0014.2.027.05.500000 280,80 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA USO DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - RP 147/2014 - AF 1902/2015.-

280,800,00280,80

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.32 407/ 539




Valores


Todos os Empenhos


120-12.101.3.3.90.30.08.244.0015.2.023.01.500000 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA O VEICULO ON 441 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SADS - RP 21/2015 - AF 1903/2015.-

125,000,00125,00

5945/2015 22/04/2015 377144-Milton FacioEmpreendimentos Imobiliários,Restaurante, Pesqueiro, Eventos EPousada Ltda CNPJ:05.874.210/0001-22

470-21.101.3.3.90.39.15.451.0048.2.107.01.110000 55.517,69 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA DOM PEDRO I, KM 69,4, ÁREA "B", COM 171.633,00 M²,SEM BENFEITORIAS, NO BAIRRO DA RESSACA, PERÍMETRO URBANO DE ATIBAIA/SP, REGISTRADO NA INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 0408300500-0020921, COM A FINALIDADE DE SERVIR COMO ÁREADE BOTA-FORA, HORTA, DEPÓSITO DE AREIA E PEDRA, MINHOCÁRIO, VIVEIRO DE MUDAS E TRITURADOR DE GALHOS, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (INÍCIO EM 24/04/2015).

55.517,690,0055.517,69


467-21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 9.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEIVULOS CB/CET - 388, 389, 390 E 391 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - RP 4/2015 - AF 1904/2015.-

9.600,000,009.600,00


467-21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 175,10 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS UTILIZADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - RP 151/2014 - AF 1905/2015.-

175,100,00175,10

5948/2015 22/04/2015 707176-F.H.C. De OliveiraDescartáveis - Me CNPJ:12.383.925/0001-48

467-21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 9.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO PARA O DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS PARA USO NOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO PÚBLICA - rp 197/2014 - af 1906/2015.-

9.750,000,009.750,00

5949/2015 22/04/2015 529423-Copal Comercio De Pneus EAcessorios Ltda. CNPJ:88.197.330/0001-60

467-21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MAQUINA RE 38 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - RP 4/2015 - AF 1907/2015.-

1.200,000,001.200,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.32 408/ 539




Valores


Todos os Empenhos


506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 52,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


52,500,0052,50

5951/2015 22/04/2015 711536-J. Marangoni ComercialImportação E Exportação Ltda - EppCNPJ: 20.649.395/0001-65

467-21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 3.079,15 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA CP 19 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - DIV 139/2015 - AF 1911/2015.-

3.079,150,003.079,15


510-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 4.750,00 0,00 0,00 4.750,00 4.750,00

Tesouro


0,004.750,000,00


467-21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 1.336,80 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA CP 19 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - DIV 139/2015 - AF 1911/2015.-

1.336,800,001.336,80


467-21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 1.068,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RE 38 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - DIV 139/2015 - AF 1911/2015.-

1.068,400,001.068,40


467-21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 3.525,77 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MN 34 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - DIV 139/2015 - AF 1911/2015.-

3.525,770,003.525,77

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.32 409/ 539




Valores


Todos os Empenhos


259-16.102.3.3.90.30.13.392.0030.2.062.01.110000 582,35 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS ON 176 DA SECRTERIA DE CULTURA E EVENTOS - DIV 138/2015 - AF 1908/2015

582,350,00582,35


259-16.102.3.3.90.30.13.392.0030.2.062.01.110000 53,82 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS ON 176 DA SECRTERIA DE CULTURA E EVENTOS - DIV 138/2015 - AF 1908/2015.-

53,820,0053,82


602-25.101.3.3.90.30.06.181.0058.2.142.01.110000 1.252,35 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AT 19203 E AB 19204 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA - DIV 138/2015 - AF 1908/2015.-

1.252,350,001.252,35


363-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210000 535,01 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 401 UTILIZADO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - DIV 140/2015 - AF 1909/2015.-

535,010,00535,01


372-18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.05.210000 615,30 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 401 UTILIZADO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - DIV 140/2015 - AF 1909/2015.-

615,300,00615,30


363-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210000 292,98 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 400 UTILIZADO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- DIV 140/2015 - AF 1909/2015.-

292,980,00292,98

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.32 410/ 539




Valores


Todos os Empenhos


372-18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.05.210000 615,30 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 400 UTILIZADO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - DIV 140/2015 - AF 1909/2015.-

615,300,00615,30


363-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210000 909,29 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CL 334 UTILIZADO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - DIV 140/2015 - AF 1909/2015.-

909,290,00909,29


372-18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.05.210000 1.142,70 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 334 UTILIZADO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - DIV 140/2015 - AF 1909/2015.-

1.142,700,001.142,70


363-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210000 2.572,01 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 381 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - DIV 140/2015 - AF 1909/2015.-

2.572,010,002.572,01


372-18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.05.210000 1.494,30 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 381 UTILIZADO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - DIV 140/2015 - AF 1909/2015.-

1.494,300,001.494,30


684-28.101.3.3.90.39.24.131.0069.2.155.01.110000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONF. MEMORANDO Nº 052/2015.

1.000,001.000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.32 411/ 539




Valores


Todos os Empenhos


510-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

Tesouro


1.000,001.000,000,00


696-29.101.3.3.90.39.26.782.0072.2.158.01.110000 68,09 0,00 0,00 68,09 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/PAGAMENTO DE MULTA AIT ORDINÁRIA Nº HR-A1-007145-9, AIT Nº 4407058066 DO VEÍCULO VW/GOL, PLACA EGI-7702, LOTADO NA SECRETARIA DETRANSPORTES E TRÂNSITO.

68,0968,090,00


246-15.101.3.1.90.91.02.061.0028.2.059.01.110000 24.954,62 0,00 0,00 24.954,62 24.954,62

Tesouro

Histórico : PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL REF. A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR MANOEL FRANCISCO DE SOUZA EM FACE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA. - (PRECATÓRIOTRABALHISTA 01/2015)

0,0024.954,620,00


246-15.101.3.1.90.91.02.061.0028.2.059.01.110000 11.493,83 0,00 0,00 11.493,83 11.493,83

Tesouro

Histórico : PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL REF. A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR SONIA PEREIRA DE MELO EM FACE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA. - (PRECATÓRIO TRABALHISTA02/2015)

0,0011.493,830,00


246-15.101.3.1.90.91.02.061.0028.2.059.01.110000 52.041,83 0,00 0,00 52.041,83 52.041,83

Tesouro

Histórico : PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL REF. A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR JOVIANO RODRIGUES DO NASCIMENTO EM FACE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA. - (PRECATÓRIOTRABALHISTA 03/2015)

0,0052.041,830,00


246-15.101.3.1.90.91.02.061.0028.2.059.01.110000 17.341,33 0,00 0,00 17.341,33 17.341,33

Tesouro

Histórico : PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL REF. A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR FLAVIO SILVA OPORTO EM FACE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA. - (PRECATÓRIO TRABALHISTA04/2015)

0,0017.341,330,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.32 412/ 539




Valores


Todos os Empenhos


246-15.101.3.1.90.91.02.061.0028.2.059.01.110000 29.672,89 0,00 0,00 29.672,89 29.672,89

Tesouro

Histórico : PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL REF. A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR RUI GEOLHES RODRIGUES DOS SANTOS EM FACE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA. (PRECATÓRIOTRABALHISTA 05/2015)

0,0029.672,890,00


246-15.101.3.1.90.91.02.061.0028.2.059.01.110000 34.800,93 0,00 0,00 34.800,93 34.800,93

Tesouro

Histórico : PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL REF. A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA PRANDINI EM FACE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA. (PRECATÓRIOTRABALHISTA 06/2015)

0,0034.800,930,00


246-15.101.3.1.90.91.02.061.0028.2.059.01.110000 12.578,99 0,00 0,00 12.578,99 12.578,99

Tesouro

Histórico : PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL REF. A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR MARCIA PERANOVICH FERRAZ EM FACE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA. - (PRECATÓRIOTRABALHISTA 07/2015)

0,0012.578,990,00


401-18.300.3.3.90.30.12.361.0041.2.089.02.262000 402,52 0,00 0,00 402,52 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA NA EMEIF PROFº FRANCISCO DA SILVEIRA BUENO, CONF. RP 174/2014 E AF. 1867/2015.

402,52402,520,00


575-24.400.3.3.90.36.10.304.0055.2.121.01.320000 5.745,92 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/13º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO CACHOEIRA, ZONA RURAL DE ATIBAIA/SP, PARA INSTALAÇÃODO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, PERÍODO DE 01/05 A 31/12/2015.

5.745,920,005.745,92

5979/2015 23/04/2015 368-Esportes Galvila Art.EsportivosLtda CNPJ: 47.719.604/0001-56

434-19.101.3.3.90.30.27.812.0045.2.098.01.110000 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE BOLAS DE TÊNIS PARA USO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - CD 245/2015 - AF 1912/2015.-

468,000,00468,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.32 413/ 539




Valores


Todos os Empenhos


480-22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, REF. DECRETO 7228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF. OFÍCIO S/N.

0,00500,000,00

5981/2015 23/04/2015 711543-Lucelino Oliveira CPF:187.739.918-30

684-28.101.3.3.90.39.24.131.0069.2.155.01.110000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONF MEMORANDO Nº. 055/2015.

1.000,001.000,000,00


437-19.101.3.3.90.39.27.812.0045.2.098.01.110000 1.672,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DA 2º DIVISÃO 2015 DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER - RP 32/2015 - AF 1913/2015.-

1.672,000,001.672,00


225-14.101.3.3.90.30.20.602.0024.2.053.06.100013 110,50 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO CURSO REQUISITOS LEGAIS PARA O CURSO PROCESSAMENTO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL -CONVÊNIOSENAR, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO - RP 220/2014 - AF 1914/2015.-

110,500,00110,50


514-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 263,70 0,00 0,00 263,70 263,70

Tesouro

Histórico : EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 2891/2015 DE 11/02/15, DEVIDO DIVERGÊNCIA NO SUB-ELEMENTO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 268 DASECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.114/14 - AF.780/2015.-

0,00263,700,00


225-14.101.3.3.90.30.20.602.0024.2.053.06.100013 110,50 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO CURSO PROCESSAMENTO DA PIMENTA -CONVÊNIO SENAR, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO -RP 220/2014 - AF 1914/2015.-

110,500,00110,50

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.32 414/ 539




Valores


Todos os Empenhos


134-12.201.3.3.90.39.08.244.0014.2.026.01.500000 60.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA C/CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ENTIDADE ESPAÇO CRESCER LIVRE CRIATIVIDADE, PARA EXECUÇÃO DOPROJETO "CRESCER COM LIVRE CRIATIVIDADE", COM O OBJETIVO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOSINCOMPLETOS REFERENCIADOS À EQUIPE VOLANTE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (08 PARCELAS).-

60.120,000,0060.120,00


362-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.01.210000 1.679,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE COBERTORES PARA OS ALUNOS DA CRECHE DO JARDIM DO TREVO - RP 229/2014 - AF 1887/2015.-

1.679,200,001.679,20


225-14.101.3.3.90.30.20.602.0024.2.053.06.100013 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO CURSO PROCESSAMENTO DA PIMENTA - CONVÊNIO SENAR, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO -RP 133/2014 - AF 1915/2015.-

384,000,00384,00


225-14.101.3.3.90.30.20.602.0024.2.053.06.100013 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO CURSO REQUISITOS LEGAIS PROCESSAMENTO DE ORIGEM VEGETAL - CONVÊNIO SENAR, SECRETARIA DEAGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO - RP 133/2014 - AF 1915/2015.-

384,000,00384,00


591-24.400.3.3.90.39.10.305.0057.2.140.01.300000 5.134,35 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA PACIENTES PORTADORES DE AIDS E TUBERCULOSE EM ADESAO AO TRATAMENTO E RISCO SOCIAL - RP 183/2014 - AF 1916/2015.-

5.134,350,005.134,35


318-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 515,22 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF ESTUDANTE NELSON JOSÉ PEDROSO EM VISITA AO CENTRO CULTURAL FIESP - RUTHCARDOSO - RP 288/2014 - AF 1917/2015.-

515,220,00515,22

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.32 415/ 539




Valores


Todos os Empenhos


363-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210000 525,30 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - RP 151/2014 - AF 1919/2015.-

525,300,00525,30


530-24.400.4.4.90.52.10.301.0053.1.074.05.300000 3.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A UBS OSWALDO PACCINI - RP 275/2014 - AF 1920/2015.-

3.570,000,003.570,00


796-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.05.210000 499,80 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A CRECHE JARDIM DO TREVO - RP 275/2014 - AF 1921/2015.-

499,800,00499,80


506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE = SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE -RP 240/2014 - AF 1922/2015.-

1.400,000,001.400,00


506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 67,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


67,500,0067,50


580-24.400.4.4.90.52.10.304.0055.1.079.05.300000 2.239,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE ITENS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES DE ATIBAIA - RP 34/2015 - AF 1924/2015.-

2.239,000,002.239,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.32 416/ 539




Valores


Todos os Empenhos

5998/2015 23/04/2015 4193-Tinta Cor Comercial Ltda - Epp.CNPJ: 07.851.130/0001-87

217-14.101.3.3.90.30.20.605.0023.2.051.01.110000 279,30 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DO PARQUE EDMUNDO ZANONI PARA A 7ª EXPOAGRO DE ATIBAIA, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO - CD 246/2015 - AF 1925/2015.-

279,300,00279,30


416-18.300.3.3.90.30.12.365.0042.2.091.02.262000 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE TELEFONES PARA A CRECHE JARDIM DO TREVO - RP 34/2015 - AF 1926/2015.-

85,000,0085,00


134-12.201.3.3.90.39.08.244.0014.2.026.01.500000 31.000,00 0,00 0,00 31.000,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E A MATER DEI CAM - CASA DE APOIO À MENINA,OBJETIVANDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇODE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA FAMÍLIAS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.-

31.000,0031.000,000,00

6001/2015 23/04/2015 3170-Fernanda Elisa TenorioNascimento CPF: 293.684.708-71

301-18.100.3.3.90.39.12.361.0036.2.071.01.220000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMORANDO Nº 446/2015-SE.

1.000,001.000,000,00


215-14.101.3.3.90.39.20.605.0023.2.050.01.110000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. MEMO. Nº 100/2015.

1.000,001.000,000,00

6003/2015 23/04/2015 3244-Marianne Kurten Luz CPF:028.555.529-40

215-14.101.3.3.90.39.20.605.0023.2.050.01.110000 38,00 0,00 0,00 38,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, REF. DECRETO 7228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. MEMO.Nº 101/2015.

38,0038,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.32 417/ 539




Valores


Todos os Empenhos

6004/2015 23/04/2015 3316-Thais Lessi De Lima TeixeiraCPF: 330.830.598-41

301-18.100.3.3.90.39.12.361.0036.2.071.01.220000 1.140,00 0,00 0,00 1.140,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. DECRETO 7228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. MEMORANDO Nº 445/2015-SE.

1.140,001.140,000,00

6005/2015 23/04/2015 474199-Oficial De Registro DeImoveis, Titulos E Documentos E CivilDe Pessoa Juridica CNPJ:50.077.445/0001-48

5-10.010.3.3.90.39.04.122.0002.2.004.01.110000 2.312,28 0,00 0,00 2.312,28 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/REGISTRO DE ÁREA DESAPROPRIADA PARA IMPLANTAÇÃO DA ROTATÓRIA DO Mc DONALD'S, CONF. MEMORANDO Nº 0106/2015-GESTOR-GAB.

2.312,282.312,280,00

6006/2015 23/04/2015 711550-Manhanelli Associados Ltda -Epp CNPJ: 96.265.368/0001-50

685-28.101.3.3.90.39.24.131.0069.2.155.01.110000 1.900,00 0,00 0,00 1.900,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO NO CURSO "ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO POLÍTICA PARA MANDATOS EGABINETE MARKETING PÓS-ELEITORAL", A SE REALIZAR NOS DIAS 15 E 16/05/2015 EM SÃO PAULO/SP, CONF. MEMORANDO Nº 054/2015..

1.900,001.900,000,00


379-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.01.210000 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE FORNO MICRO-ONDAS PARA A CRECHE JARDIM DO TREVO, CONFORME RP 34/2015, AF 1927/2015.

450,000,00450,00


796-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.05.210000 1.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO PARA A CRECHE JARDIM DO TREVO, CONFORME RP 34/2015 E AF 1928/2015.

1.950,000,001.950,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.32 418/ 539




Valores


Todos os Empenhos


422-18.300.4.4.90.52.12.365.0042.1.060.02.262000 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PARA A CRECHE JARDIM DO TREVO, CONFORME RP 141/2014 E AF 1929/2015.

98,000,0098,00


422-18.300.4.4.90.52.12.365.0042.1.060.02.262000 298,43 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A CRECHE JARDIM DO TREVO, CONFORME RP 275/2014 E AF 1930/2015.

298,430,00298,43


362-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.01.210000 1.363,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PLACAS DE TATAME PARA OS ALUNOS DA CRECHE JARDIM DO TREVO, CONFORME RP 257/2014 E AF 1931/2015.

1.363,500,001.363,50


796-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.05.210000 1.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO PARA A CRECHE JARDIM DO TREVO, CONFORME RP 120/2014 E AF 1932/2015.

1.480,000,001.480,00


796-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.05.210000 1.143,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE FOGÃO PARA A CRECHE JARDIM DO TREVO, CONFORME RP 140/2014 E AF 1933/2015.

1.143,000,001.143,00


362-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.01.210000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA A EQUIPE DE MANUTENÇÃO NO ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME RP 218/2014 E AF 1934/2015.

500,000,00500,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.32 419/ 539




Valores


Todos os Empenhos


796-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.05.210000 1.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1.056,000,001.056,00


796-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.05.210000 3.861,95 0,00 0,00 0,00 0,00



3.861,950,003.861,95


379-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.01.210000 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE APARELHO DVD PARA A CRECHE JARDIM DO TREVO, CONFORME RP 34/2015 E AF 1936/2015.

162,000,00162,00


796-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.05.210000 1.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE FREEZER PARA A CRECHE DO JARDIM DO TREVO, CONFORME RP 159/2014 E AF 1937/2015.

1.780,000,001.780,00


796-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.05.210000 3.038,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE GELADEIRA PARA A CRECHE JARDIM DO TREVO, CONFORME RP 140/2014 E AF 1938/2015.

3.038,000,003.038,00


506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 108,61 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 409 DA SECRETARIA SAUDE, CONFORME DIV 141/2015 E AF 1939/2015.

108,610,00108,61

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.32 420/ 539




Valores


Todos os Empenhos


565-24.400.3.3.90.39.10.302.0056.2.136.05.300000 351,60 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SA 416 SAMU - SECRETARIA SAUDE, CONFORME DIV 142/2015 E AF 1940/2015.

351,600,00351,60


565-24.400.3.3.90.39.10.302.0056.2.136.05.300000 87,90 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SA 415 - SAMU - SECRETARIA SAUDE, CONFORME DIV 142/2015 E AF 1940/2015.

87,900,0087,90


563-24.400.3.3.90.30.10.302.0056.2.136.05.300000 97,38 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SA 415 / SAMU - SECRETARIA SAUDE, CONFORME DIV 142/2015 E AF 1940/2015.

97,380,0097,38


218-14.101.3.3.90.39.20.605.0023.2.051.01.110000 3.498,12 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGEM AÉREAS INTERNACIONAIS PARA A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONFORME DIV 143/2015 EAF 1941/2015.

3.498,120,003.498,12

6025/2015 23/04/2015 711617-Ciscre Importacao EDistribuicao De Produtos MedicosLtda CNPJ: 07.014.318/0001-70

514-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 110.496,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ANALISADOR HEMATOLÓGICO COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLINICAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PP 18/2015 E AF 1942/2015.

110.496,000,00110.496,00

6026/2015 23/04/2015 702696-Integral Planejamento EGestao Socioambiental Ltda MeCNPJ: 09.220.458/0001-20

137-12.201.3.3.90.39.08.244.0014.2.027.05.500000 93.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA APRIMORAMENTO E FORTALECIMENTO DOS TÉCNICOS EM SUA PRÁTICA,SUPERVISIONANDO A CONSTRUÇÃO DE METODOLOGIA VOLTADA À QUALIFICAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL EM ATIBAIA EM CONSONÂNCIA COM SUAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES,CONFORME PP 22/2015 E AF 1943/2015.

93.600,000,0093.600,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.32 421/ 539




Valores


Todos os Empenhos

6027/2015 23/04/2015 705324-Le Mans Campinas VeiculosE Pecas Ltda CNPJ:04.427.821/0005-93

205-13.101.3.3.90.39.04.122.0020.2.047.01.110000 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN CL-464 DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO, CONFORME CD 247/2015 E AF 1944/2015.

190,000,00190,00


202-13.101.3.3.90.30.04.122.0020.2.047.01.110000 309,07 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN CL-464 DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO, CONFORME CD 247/2015 E AF 1944/2015.

309,070,00309,07


202-13.101.3.3.90.30.04.122.0020.2.047.01.110000 231,60 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN CL-464 DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO, CONFORME CD 247/2015 E AF 1944/2015.

231,600,00231,60


363-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210000 309,07 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN 463, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO,CONFORME CD 248/2015 E AF 1945/2015.

309,070,00309,07


363-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210000 231,60 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE ÓLEO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN 463, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO,CONFORME CD 248/2015 E AF 1945/2015.

231,600,00231,60


372-18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.05.210000 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN 463, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIAEDUCAÇÃO, CONFORME CD 248/2015 E AF 1945/2015.

190,000,00190,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.32 422/ 539




Valores


Todos os Empenhos

6033/2015 23/04/2015 699534-Marcos Massahiko Makino -Me CNPJ: 18.861.067/0001-86

18-11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE UMA BOMBA, INSTALADA NA CASA DA ZELADORIA DO SÍTIO ARCO ÍRIS-PROPRIEDADE DA PREFEITURA, CONFORME CD 249/2015 E AF 1946/2015.

30,000,0030,00


15-11.001.3.3.90.30.04.122.0004.2.006.01.110000 61,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PEÇAS PARA CONSERTO DE BOMBA, INSTALADA NA CASA DE ZELADORIA DO SÍTIO ARCO ÍRIS-PROPRIEDADE DA PREFEITURA, CONFORME CD 249/2015 E AF 1946/2015.

61,500,0061,50

6035/2015 23/04/2015 799-S/A O Estado De Sao PauloCNPJ: 61.533.949/0001-41

274-16.300.3.3.90.39.13.392.0033.2.065.03.100237 991,42 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL PARA USO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONFORME CD 250/2015 E AF1947/2015.

991,420,00991,42

6036/2015 23/04/2015 799-S/A O Estado De Sao PauloCNPJ: 61.533.949/0001-41

275-16.300.3.3.90.39.13.392.0033.2.065.03.110000 991,42 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL PARA USO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONFORME CD 251/2015 E AF 1948/2015.

991,420,00991,42

6037/2015 23/04/2015 4917-Maria Clara Teixeira GonçalvesEditora - Me CNPJ: 09.429.540/0001-60

275-16.300.3.3.90.39.13.392.0033.2.065.03.110000 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : ASSINATURA DE JORNAL PARA USO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONFORME CD 252/2015 E AF 1949/2015.

243,000,00243,00

6038/2015 23/04/2015 531437-Mend Comercio E ServiçosEletronicos Ltda CNPJ:96.601.968/0001-42

218-14.101.3.3.90.39.20.605.0023.2.051.01.110000 825,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RÁDIO MOTOROLA EP-450 EM UF 16 CANAIS, PARA UTILIZAÇÃO NA 7ª EXPOAGRO DE ATIBAIA E REGIÃO, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA EABASTECIMENTO, CONFORME CD 253/2015 E AF 1950/2015.

825,000,00825,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.32 423/ 539




Valores


Todos os Empenhos

6039/2015 23/04/2015 711540-Gtc Engenharia EConstrucoes Ltda - Epp CNPJ:64.556.517/0001-44

457-19.101.4.4.90.51.27.812.0045.1.064.05.100000 220.806,60 0,01 0,00 0,00 0,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESAS COM REFORMA PARA COMPLEMENTAÇÃO DOS VESTIÁRIOS E CERCAMENTO DA CASA DO ZELADOR NO COMPLEXO ESPORTIVO DO JARDIMIMPERIAL, CONFORME TP 2/2015 E AF 1951/2015.

220.806,590,00220.806,59


456-19.101.4.4.90.51.27.812.0045.1.064.01.100000 889,02 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESAS COM REFORMA PARA COMPLEMENTAÇÃO DOS VESTIÁRIOS E CERCAMENTO DA CASA SO ZELADOR NO COMPLEXO ESPORTIVO DO JARDIMIMPERIAL (CONTRAPARTIDA), CONFORME TP 2/2015 E AF 1951/2015.

889,020,00889,02


454-19.101.4.4.90.51.27.812.0045.1.063.01.110000 3.617,24 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESAS COM REFORMA PARA COMPLEMENTAÇÃO DOS VESTIÁRIOS E CERCAMENTO DA CASA DO ZELADOR NO COMPLEXO ESPORTIVO DO JARDIMIMPERIAL - CONTRA-PARTIDA, CONFORME TP 2/2015 E AF 1951/2015.

3.617,240,003.617,24

6042/2015 23/04/2015 4456-J E P De Godoy Me CNPJ:00.298.147/0001-00

236-14.102.3.3.90.30.20.606.0023.2.057.03.110000 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE CARDAN COMPLETO PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA TATU MARCHESAN RC2 -1500, DA PATRULHA AGRÍCOLA, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO,CONFORME CD 254/2015 E AF 1952/2015.

1.100,000,001.100,00


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF GUILHERME PILLEGI CONTESINI COM DESTINO À ESTAÇÃO CULTIVAR, CONFORME RP114/2014 E AF 1918/2015.

600,000,00600,00


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00



600,000,00600,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.32 424/ 539




Valores


Todos os Empenhos


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00



600,000,00600,00


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00



600,000,00600,00


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00



600,000,00600,00


319-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00



600,000,00600,00


205-13.101.3.3.90.39.04.122.0020.2.047.01.110000 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE FORNO MICRO-ONDAS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CD 255/2015 E AF 1953/2015.

95,000,0095,00


270-16.200.3.3.90.39.13.392.0032.2.064.01.110000 1.556,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONFORME RP 207/2014 E AF 1954/2015.

1.556,000,001.556,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.32 425/ 539




Valores


Todos os Empenhos


506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 459,18 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFFEE BREAK PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RP 93/2014 E AF 1955/2015.

459,180,00459,18


646-27.101.3.3.90.30.15.451.0064.2.149.01.110000 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE FONTE PARA COMPUTADOR DA DIV. ANÁLISE E APROV. DE PROJ. PARTICULARES - SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME RP 179/2014 E AF 1956/2015.

120,000,00120,00


467-21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 52,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O DEPERTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLCOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONFORME RP 296/2014 E AF 1957/2015.

52,500,0052,50


467-21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 123,46 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


123,460,00123,46


467-21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 242,80 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


242,800,00242,80

6056/2015 24/04/2015 711425-F.B.M. IndustriaFarmaceutica Ltda CNPJ:02.060.549/0001-05

516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 23.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DEST. AO USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS FARMÁCIAS DA SMS, CONFORME RP 23/2015 E AF 1960/2015.

23.040,000,0023.040,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.32 426/ 539




Valores


Todos os Empenhos


516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 327,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


327,000,00327,00


516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


950,000,00950,00


516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


10.500,000,0010.500,00


516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


792,000,00792,00


516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 1.584,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


1.584,000,001.584,00


516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 29.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


29.400,000,0029.400,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.32 427/ 539




Valores


Todos os Empenhos


516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 1.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS, CONFORME RP 22/2015 E AF 1967/2015.

1.380,000,001.380,00


516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 1.215,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


1.215,000,001.215,00

6065/2015 24/04/2015 707961-Promefarma RepresentaçõesComerciais Ltda CNPJ:81.706.251/0001-98

516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


172,000,00172,00


516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


810,000,00810,00


516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 4.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


4.050,000,004.050,00


516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


400,000,00400,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.32 428/ 539




Valores


Todos os Empenhos


600-25.101.3.1.90.11.06.181.0058.2.142.01.110000 1.576,00 0,00 0,00 1.576,00 1.576,00

Tesouro


0,001.576,000,00

6070/2015 24/04/2015 699015-Profarma Specialty S.A.CNPJ: 81.887.838/0006-55

516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 6.435,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


6.435,000,006.435,00


359-18.200.3.1.90.11.12.365.0038.2.084.01.210000 1.576,00 0,00 0,00 1.576,00 1.576,00

Tesouro


0,001.576,000,00


305-18.200.3.1.90.11.12.361.0037.2.074.01.220000 3.152,00 3.152,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,000,000,00


516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 2.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


2.520,000,002.520,00


305-18.200.3.1.90.11.12.361.0037.2.074.01.220000 1.576,00 0,00 0,00 1.576,00 1.576,00

Tesouro


0,001.576,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.32 429/ 539




Valores


Todos os Empenhos


516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


4.800,000,004.800,00


502-24.400.3.1.90.11.10.301.0053.2.119.01.300000 1.576,00 0,00 0,00 1.576,00 1.576,00

Tesouro


0,001.576,000,00


585-24.400.3.3.90.30.10.305.0057.2.140.05.300000 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS CAMPANHAS DE IMUNIZAÇÃO - EXERCÍCIO 2015 = SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME RP 291/2014 E AF 1976/2015.

280,000,00280,00


506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE HIDROGEL DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE = SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME RP 215/2014 E AF 1977/2015.

1.200,000,001.200,00


482-22.101.3.3.90.92.04.123.0049.2.110.01.110000 164,05 0,00 0,00 164,05 0,00

Tesouro

Histórico : DESPESAS COM TELEFONIA REF. AO PERÍODO DE SET/2012.

164,05164,050,00

6080/2015 24/04/2015 529324-Samapi Distribuidora DeProdutos Farmaceuticos Ltda CNPJ:54.361.381/0001-63

522-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.125.05.300000 2.668,68 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER PACIENTE DA CENTRAL DE NUTRIÇÃO - SMS, CONFORME RP 86/2014 E AF 1978/2015.

2.668,680,002.668,68

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.32 430/ 539




Valores


Todos os Empenhos


613-25.101.3.3.90.30.06.181.0060.2.144.01.110000 80,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MARGARINA PARA CONSUMO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME RP 239/2014 E AF 1979/2015.

80,400,0080,40


606-25.101.3.3.90.30.06.181.0059.2.143.01.110000 80,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MARGARINA PARA CONSUMO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME RP 239/2014 E AF 1979/2015.

80,400,0080,40


613-25.101.3.3.90.30.06.181.0060.2.144.01.110000 8.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO AB 19204 DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME RP 4/2015 E AF 1980/2015.

8.200,000,008.200,00


470-21.101.3.3.90.39.15.451.0048.2.107.01.110000 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RE 36 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RP 262/20114 E AF 1981/2015.

150,000,00150,00


467-21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 989,60 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RVC 03 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RP 144/2015 E AF 1982/2015.

989,600,00989,60


467-21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 1.264,51 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RE 38 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DIV 144/2015 E AF 1982/2015.

1.264,510,001.264,51

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.32 431/ 539




Valores


Todos os Empenhos


467-21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 1.459,03 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA CP 19 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DIV 144/2015 E AF 1982/2015.

1.459,030,001.459,03


467-21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 1.868,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CBT 426 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DIV 145/2015 E AF 1983/2015.

1.868,400,001.868,40


470-21.101.3.3.90.39.15.451.0048.2.107.01.110000 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CBT 426 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DIV 145/2015 E AF 1983/2015.

420,000,00420,00


467-21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 493,74 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CBT 219 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DIV 145/2015 E AF 1983/2015.

493,740,00493,74


470-21.101.3.3.90.39.15.451.0048.2.107.01.110000 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CBT 219 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DIV 145/2015 E AF 1983/2015.

240,000,00240,00


606-25.101.3.3.90.30.06.181.0059.2.143.01.110000 121,41 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 355 DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME DIV 146/2015 E AF 1984/2015.

121,410,00121,41

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.32 432/ 539




Valores


Todos os Empenhos

6093/2015 24/04/2015 360945-Lilian Oliveira Matos CPF:276.971.838-03

494-23.101.3.3.90.39.04.128.0051.2.115.01.110000 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF. OFÍCIO S/N.

500,00500,000,00


514-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 52,74 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 155 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DIV 147/2015 E AF 1985/2015.

52,740,0052,74


506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 106,71 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 155 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DIV 147/2015 E AF 1985/2015.

106,710,00106,71


506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 947,56 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO 437 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DIV 147/2015 E AF 1985/2015.

947,560,00947,56


226-14.101.3.3.90.36.20.602.0024.2.053.06.100013 176,00 0,00 0,00 176,00 0,00


Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/MOBILIZAÇÃO DA COORDENADORA RESPONSÁVEL PELO SENAR, PARA CURSO "OLERICULTURA ORGÂNICA MÓDULO III", QUE SERÁ REALIZADO DE 14 A21/05/2015, PROJETO Nº 706-2015 DO SENAR, CONF. MEMO. 104/2015.

176,00176,000,00


514-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 351,60 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO 437 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DIV 147/2015 E AF 1985/2015.

351,600,00351,60

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.32 433/ 539




Valores


Todos os Empenhos


227-14.101.3.3.90.39.20.602.0024.2.053.06.100013 250,00 0,00 0,00 250,00 0,00


Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/ CURSO "OLERICULTURA ORGÂNICA MÓDULO III", QUE SERÁ REALIZADO DE 14 A 21/05/2015, PROJETO Nº 706-2015 DO SENAR, CONF. MEMO. 103/2015.

250,00250,000,00


506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 1.107,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


1.107,400,001.107,40


514-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 228,54 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 289 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DIV 147/2015 E AF 1985/2015.

228,540,00228,54


514-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 439,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 359 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DIV 147/2015 E AF 1985/2015.

439,500,00439,50


506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 453,34 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


453,340,00453,34


506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 1.776,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


1.776,400,001.776,40

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.32 434/ 539




Valores


Todos os Empenhos


506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 80,14 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA O VEICULO CL 348 DA SECRETARIA SAUDE, CONFORME DIV 147/2015 E AF 1985/2015.

80,140,0080,14


514-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 1.652,52 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 348 DA SECRETARIA SAUDE, CONFORME DIV 147/2015 E AF 1985/2015.

1.652,520,001.652,52


422-18.300.4.4.90.52.12.365.0042.1.060.02.262000 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE APARELHO DE SOM PARA A CRECHE JARDIM DO TREVO, CONF. RP 34/2015 E AF. 1926/2015.

576,000,00576,00


2-10.010.3.1.90.13.04.122.0002.2.004.01.110000 3.634,84 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.-

3.634,843.634,840,00


8-10.020.3.1.90.13.04.131.0003.2.005.01.110000 2.017,68 2.017,68 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,000,000,00


14-11.001.3.1.90.13.04.122.0004.2.006.01.110000 7.495,99 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


7.495,997.495,990,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.32 435/ 539




Valores


Todos os Empenhos


22-11.100.3.1.90.13.14.422.0005.2.007.01.110000 1.725,65 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


1.725,651.725,650,00


40-11.200.3.1.90.13.04.122.0007.2.011.01.110000 1.268,95 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


1.268,951.268,950,00


47-11.300.3.1.90.13.15.451.0008.2.012.01.110000 3.226,37 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


3.226,373.226,370,00


64-11.400.3.1.90.13.04.126.0009.2.014.01.110000 3.514,94 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


3.514,943.514,940,00


74-11.600.3.1.90.13.04.122.0011.2.019.01.110000 528,66 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


528,66528,660,00


81-11.700.3.1.90.13.08.244.0012.2.020.01.500000 2.748,98 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


2.748,982.748,980,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.32 436/ 539




Valores


Todos os Empenhos


110-11.900.3.1.90.13.06.182.0061.2.145.01.110000 4.321,23 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


4.321,234.321,230,00


119-12.101.3.1.90.13.08.244.0015.2.023.01.500000 21.585,36 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


21.585,3621.585,360,00


201-13.101.3.1.90.13.04.122.0020.2.047.01.110000 24.368,09 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


24.368,0924.368,090,00


212-14.101.3.1.90.13.20.605.0023.2.050.01.110000 3.506,56 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


3.506,563.506,560,00


241-15.101.3.1.90.13.02.061.0027.2.058.01.110000 23.265,19 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


23.265,1923.265,190,00


258-16.102.3.1.90.13.13.392.0030.2.062.01.110000 11.153,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


11.153,2011.153,200,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.32 437/ 539




Valores


Todos os Empenhos


280-17.101.3.1.90.13.23.691.0034.2.066.01.110000 10.357,83 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


10.357,8310.357,830,00


433-19.101.3.1.90.13.27.812.0045.2.098.01.110000 13.106,15 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


13.106,1513.106,150,00


459-20.101.3.1.90.13.04.122.0047.2.105.01.110000 1.880,91 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


1.880,911.880,910,00


466-21.101.3.1.90.13.15.451.0048.2.107.01.110000 34.036,74 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


34.036,7434.036,740,00


476-22.101.3.1.90.13.04.123.0049.2.108.01.110000 31.342,95 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


31.342,9531.342,950,00


489-23.101.3.1.90.13.04.128.0051.2.115.01.110000 12.815,89 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


12.815,8912.815,890,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.33 438/ 539




Valores


Todos os Empenhos


601-25.101.3.1.90.13.06.181.0058.2.142.01.110000 31.297,44 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


31.297,4431.297,440,00


618-26.101.3.1.90.13.23.695.0062.2.146.01.110000 3.857,58 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


3.857,583.857,580,00


645-27.101.3.1.90.13.15.451.0064.2.149.01.110000 25.330,32 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


25.330,3225.330,320,00


681-28.101.3.1.90.13.24.131.0069.2.155.01.110000 4.715,75 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


4.715,754.715,750,00


692-29.101.3.1.90.13.26.782.0072.2.158.01.110000 14.610,21 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


14.610,2114.610,210,00


707-29.201.3.1.90.13.26.782.0074.2.159.01.400000 6.672,87 0,00 0,00 6.672,87 0,00

Tesouro


6.672,876.672,870,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.33 439/ 539




Valores


Todos os Empenhos


503-24.400.3.1.90.13.10.301.0053.2.119.01.300000 167.987,75 167.987,75 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,00167.987,750,00


573-24.400.3.1.90.13.10.304.0055.2.121.01.300000 7.071,89 0,00 0,00 7.071,89 0,00

Tesouro


7.071,897.071,890,00


583-24.400.3.1.90.13.10.305.0057.2.140.01.300000 3.337,78 0,00 0,00 3.337,78 0,00

Tesouro


3.337,783.337,780,00


298-18.100.3.1.90.13.12.361.0036.2.071.01.220000 4.968,07 0,00 0,00 4.968,07 0,00

Tesouro


4.968,074.968,070,00


306-18.200.3.1.90.13.12.361.0037.2.074.01.220000 50.542,22 0,00 0,00 50.542,22 0,00

Tesouro


50.542,2250.542,220,00


400-18.300.3.1.90.13.12.361.0041.2.089.02.261000 121.793,10 0,00 0,00 121.793,10 0,00



121.793,10121.793,100,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.33 440/ 539




Valores


Todos os Empenhos


408-18.300.3.1.90.13.12.366.0043.2.094.02.262000 2.323,93 0,00 0,00 2.323,93 0,00



2.323,932.323,930,00


360-18.200.3.1.90.13.12.365.0038.2.084.01.210000 20.092,39 0,00 0,00 20.092,39 0,00

Tesouro


20.092,3920.092,390,00


415-18.300.3.1.90.13.12.365.0042.2.091.02.261000 67.498,81 0,00 0,00 67.498,81 0,00



67.498,8167.498,810,00


387-18.200.3.1.90.13.12.367.0039.2.087.01.220000 1.636,88 0,00 0,00 1.636,88 0,00

Tesouro


1.636,881.636,880,00


424-18.300.3.1.90.13.12.367.0044.2.095.02.261000 4.052,60 0,00 0,00 4.052,60 0,00



4.052,604.052,600,00


1-10.010.3.1.90.11.04.122.0002.2.004.01.110000 26.716,99 0,00 0,00 26.716,99 26.716,99

Tesouro

Histórico : REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2015 E GRATIFICAÇÃO POR SUPERÁVIT.

0,0026.716,990,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.33 441/ 539




Valores


Todos os Empenhos


1-10.010.3.1.90.11.04.122.0002.2.004.01.110000 7.166,05 0,00 0,00 7.166,05 7.166,05

Tesouro


0,007.166,050,00


1-10.010.3.1.90.11.04.122.0002.2.004.01.110000 8.854,95 0,00 0,00 8.854,95 8.854,95

Tesouro


0,008.854,950,00


1-10.010.3.1.90.11.04.122.0002.2.004.01.110000 1.970,15 0,00 0,00 1.970,15 1.970,15

Tesouro


0,001.970,150,00


1-10.010.3.1.90.11.04.122.0002.2.004.01.110000 34.518,08 0,00 0,00 34.518,08 34.518,08

Tesouro


0,0034.518,080,00


748-31.101.3.1.90.13.16.482.0083.2.205.01.110000 4.607,96 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : RECOLHIMENTO AO FGTS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/20115

4.607,964.607,960,00


13-11.001.3.1.90.11.04.122.0004.2.006.01.110000 18.184,28 0,00 0,00 18.184,28 18.184,28

Tesouro


0,0018.184,280,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.33 442/ 539




Valores


Todos os Empenhos


7-10.020.3.1.90.11.04.131.0003.2.005.01.110000 2.663,50 0,00 0,00 2.663,50 2.663,50

Tesouro


0,002.663,500,00


7-10.020.3.1.90.11.04.131.0003.2.005.01.110000 4.373,46 0,00 0,00 4.373,46 4.373,46

Tesouro


0,004.373,460,00


13-11.001.3.1.90.11.04.122.0004.2.006.01.110000 11.137,84 0,00 0,00 11.137,84 11.137,84

Tesouro


0,0011.137,840,00


13-11.001.3.1.90.11.04.122.0004.2.006.01.110000 63.309,81 0,00 0,00 63.309,81 63.309,81

Tesouro


0,0063.309,810,00


13-11.001.3.1.90.11.04.122.0004.2.006.01.110000 11.425,13 0,00 0,00 11.425,13 11.425,13

Tesouro


0,0011.425,130,00


13-11.001.3.1.90.11.04.122.0004.2.006.01.110000 157,60 0,00 0,00 157,60 157,60

Tesouro


0,00157,600,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.33 443/ 539




Valores


Todos os Empenhos


13-11.001.3.1.90.11.04.122.0004.2.006.01.110000 12.878,31 0,00 0,00 12.878,31 12.878,31

Tesouro


0,0012.878,310,00


13-11.001.3.1.90.11.04.122.0004.2.006.01.110000 3.184,08 0,00 0,00 3.184,08 3.184,08

Tesouro


0,003.184,080,00


13-11.001.3.1.90.11.04.122.0004.2.006.01.110000 2.348,08 0,00 0,00 2.348,08 2.348,08

Tesouro


0,002.348,080,00


13-11.001.3.1.90.11.04.122.0004.2.006.01.110000 11.137,84 0,00 0,00 11.137,84 11.137,84

Tesouro


0,0011.137,840,00


21-11.100.3.1.90.11.14.422.0005.2.007.01.110000 18.106,80 0,00 0,00 18.106,80 18.106,80

Tesouro


0,0018.106,800,00


21-11.100.3.1.90.11.14.422.0005.2.007.01.110000 1.303,00 0,00 0,00 1.303,00 1.303,00

Tesouro


0,001.303,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.33 444/ 539




Valores


Todos os Empenhos


21-11.100.3.1.90.11.14.422.0005.2.007.01.110000 2.161,15 0,00 0,00 2.161,15 2.161,15

Tesouro


0,002.161,150,00


39-11.200.3.1.90.11.04.122.0007.2.011.01.110000 15.861,99 0,00 0,00 15.861,99 15.861,99

Tesouro


0,0015.861,990,00


46-11.300.3.1.90.11.15.451.0008.2.012.01.110000 33.054,38 0,00 0,00 33.054,38 33.054,38

Tesouro


0,0033.054,380,00


46-11.300.3.1.90.11.15.451.0008.2.012.01.110000 4.835,32 0,00 0,00 4.835,32 4.835,32

Tesouro


0,004.835,320,00


46-11.300.3.1.90.11.15.451.0008.2.012.01.110000 2.440,43 0,00 0,00 2.440,43 2.440,43

Tesouro


0,002.440,430,00


63-11.400.3.1.90.11.04.126.0009.2.014.01.110000 24.533,47 0,00 0,00 24.533,47 24.533,47

Tesouro


0,0024.533,470,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.33 445/ 539




Valores


Todos os Empenhos


63-11.400.3.1.90.11.04.126.0009.2.014.01.110000 5.083,71 0,00 0,00 5.083,71 5.083,71

Tesouro


0,005.083,710,00


63-11.400.3.1.90.11.04.126.0009.2.014.01.110000 14.319,88 0,00 0,00 14.319,88 14.319,88

Tesouro


0,0014.319,880,00


73-11.600.3.1.90.11.04.122.0011.2.019.01.110000 6.354,16 0,00 0,00 6.354,16 6.354,16

Tesouro


0,006.354,160,00


73-11.600.3.1.90.11.04.122.0011.2.019.01.110000 254,17 0,00 0,00 254,17 254,17

Tesouro


0,00254,170,00


80-11.700.3.1.90.11.08.244.0012.2.020.01.500000 25.550,06 0,00 0,00 25.550,06 25.550,06

Tesouro


0,0025.550,060,00


80-11.700.3.1.90.11.08.244.0012.2.020.01.500000 1.734,95 0,00 0,00 1.734,95 1.734,95

Tesouro


0,001.734,950,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.33 446/ 539




Valores


Todos os Empenhos


80-11.700.3.1.90.11.08.244.0012.2.020.01.500000 5.883,07 0,00 0,00 5.883,07 5.883,07

Tesouro


0,005.883,070,00


80-11.700.3.1.90.11.08.244.0012.2.020.01.500000 1.195,11 0,00 0,00 1.195,11 1.195,11

Tesouro


0,001.195,110,00


747-31.101.3.1.90.11.16.482.0083.2.205.01.110000 45.685,51 0,00 0,00 45.685,51 45.685,51

Tesouro


0,0045.685,510,00


747-31.101.3.1.90.11.16.482.0083.2.205.01.110000 2.304,87 0,00 0,00 2.304,87 2.304,87

Tesouro


0,002.304,870,00


747-31.101.3.1.90.11.16.482.0083.2.205.01.110000 4.731,27 0,00 0,00 4.731,27 4.731,27

Tesouro


0,004.731,270,00


747-31.101.3.1.90.11.16.482.0083.2.205.01.110000 1.997,56 0,00 0,00 1.997,56 1.997,56

Tesouro


0,001.997,560,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.33 447/ 539




Valores


Todos os Empenhos


747-31.101.3.1.90.11.16.482.0083.2.205.01.110000 11.137,84 0,00 0,00 11.137,84 11.137,84

Tesouro


0,0011.137,840,00


109-11.900.3.1.90.11.06.182.0061.2.145.01.110000 31.065,46 0,00 0,00 31.065,46 31.065,46

Tesouro


0,0031.065,460,00


109-11.900.3.1.90.11.06.182.0061.2.145.01.110000 4.672,48 0,00 0,00 4.672,48 4.672,48

Tesouro


0,004.672,480,00


109-11.900.3.1.90.11.06.182.0061.2.145.01.110000 1.176,75 0,00 0,00 1.176,75 1.176,75

Tesouro


0,001.176,750,00


109-11.900.3.1.90.11.06.182.0061.2.145.01.110000 8.227,79 0,00 0,00 8.227,79 8.227,79

Tesouro


0,008.227,790,00


109-11.900.3.1.90.11.06.182.0061.2.145.01.110000 771,85 0,00 0,00 771,85 771,85

Tesouro


0,00771,850,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.33 448/ 539




Valores


Todos os Empenhos


109-11.900.3.1.90.11.06.182.0061.2.145.01.110000 2.687,99 0,00 0,00 2.687,99 2.687,99

Tesouro


0,002.687,990,00


109-11.900.3.1.90.11.06.182.0061.2.145.01.110000 5.641,30 0,00 0,00 5.641,30 5.641,30

Tesouro


0,005.641,300,00


118-12.101.3.1.90.11.08.244.0015.2.023.01.500000 184.792,70 0,00 0,00 184.792,70 184.792,70

Tesouro


0,00184.792,700,00


118-12.101.3.1.90.11.08.244.0015.2.023.01.500000 35.161,45 0,00 0,00 35.161,45 35.161,45

Tesouro


0,0035.161,450,00


118-12.101.3.1.90.11.08.244.0015.2.023.01.500000 157,60 0,00 0,00 157,60 157,60

Tesouro


0,00157,600,00


118-12.101.3.1.90.11.08.244.0015.2.023.01.500000 43.295,04 0,00 0,00 43.295,04 43.295,04

Tesouro


0,0043.295,040,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.33 449/ 539




Valores


Todos os Empenhos


118-12.101.3.1.90.11.08.244.0015.2.023.01.500000 3.421,68 0,00 0,00 3.421,68 3.421,68

Tesouro


0,003.421,680,00


118-12.101.3.1.90.11.08.244.0015.2.023.01.500000 11.137,84 0,00 0,00 11.137,84 11.137,84

Tesouro


0,0011.137,840,00


118-12.101.3.1.90.11.08.244.0015.2.023.01.500000 2.482,54 0,00 0,00 2.482,54 2.482,54

Tesouro


0,002.482,540,00


200-13.101.3.1.90.11.04.122.0020.2.047.01.110000 158.697,23 0,00 0,00 158.697,23 158.697,23

Tesouro


0,00158.697,230,00


200-13.101.3.1.90.11.04.122.0020.2.047.01.110000 9.185,94 0,00 0,00 9.185,94 9.185,94

Tesouro


0,009.185,940,00


200-13.101.3.1.90.11.04.122.0020.2.047.01.110000 49.667,84 0,00 0,00 49.667,84 49.667,84

Tesouro


0,0049.667,840,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.33 450/ 539




Valores


Todos os Empenhos


200-13.101.3.1.90.11.04.122.0020.2.047.01.110000 4.178,48 0,00 0,00 4.178,48 4.178,48

Tesouro


0,004.178,480,00


200-13.101.3.1.90.11.04.122.0020.2.047.01.110000 55.761,85 0,00 0,00 55.761,85 55.761,85

Tesouro


0,0055.761,850,00


200-13.101.3.1.90.11.04.122.0020.2.047.01.110000 3.638,46 0,00 0,00 3.638,46 3.638,46

Tesouro


0,003.638,460,00


200-13.101.3.1.90.11.04.122.0020.2.047.01.110000 7.616,18 0,00 0,00 7.616,18 7.616,18

Tesouro


0,007.616,180,00


200-13.101.3.1.90.11.04.122.0020.2.047.01.110000 5.421,43 0,00 0,00 5.421,43 5.421,43

Tesouro


0,005.421,430,00


200-13.101.3.1.90.11.04.122.0020.2.047.01.110000 517,50 0,00 0,00 517,50 517,50

Tesouro


0,00517,500,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.33 451/ 539




Valores


Todos os Empenhos


490-23.101.3.1.90.94.04.128.0051.2.115.01.110000 24.618,83 0,00 0,00 24.618,83 24.618,83

Tesouro


0,0024.618,830,00


211-14.101.3.1.90.11.20.605.0023.2.050.01.110000 35.259,11 0,00 0,00 35.259,11 35.259,11

Tesouro


0,0035.259,110,00


211-14.101.3.1.90.11.20.605.0023.2.050.01.110000 3.469,66 0,00 0,00 3.469,66 3.469,66

Tesouro


0,003.469,660,00


211-14.101.3.1.90.11.20.605.0023.2.050.01.110000 315,20 0,00 0,00 315,20 315,20

Tesouro


0,00315,200,00


211-14.101.3.1.90.11.20.605.0023.2.050.01.110000 4.788,40 0,00 0,00 4.788,40 4.788,40

Tesouro


0,004.788,400,00


240-15.101.3.1.90.11.02.061.0027.2.058.01.110000 163.157,92 0,00 0,00 163.157,92 163.157,92

Tesouro


0,00163.157,920,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.33 452/ 539




Valores


Todos os Empenhos


240-15.101.3.1.90.11.02.061.0027.2.058.01.110000 5.785,00 0,00 0,00 5.785,00 5.785,00

Tesouro


0,005.785,000,00


240-15.101.3.1.90.11.02.061.0027.2.058.01.110000 17.535,87 0,00 0,00 17.535,87 17.535,87

Tesouro


0,0017.535,870,00


240-15.101.3.1.90.11.02.061.0027.2.058.01.110000 54.756,82 0,00 0,00 54.756,82 54.756,82

Tesouro


0,0054.756,820,00


240-15.101.3.1.90.11.02.061.0027.2.058.01.110000 3.237,31 0,00 0,00 3.237,31 3.237,31

Tesouro


0,003.237,310,00


240-15.101.3.1.90.11.02.061.0027.2.058.01.110000 2.258,50 0,00 0,00 2.258,50 2.258,50

Tesouro


0,002.258,500,00


240-15.101.3.1.90.11.02.061.0027.2.058.01.110000 9.948,24 0,00 0,00 9.948,24 9.948,24

Tesouro


0,009.948,240,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.33 453/ 539




Valores


Todos os Empenhos


490-23.101.3.1.90.94.04.128.0051.2.115.01.110000 18.328,80 0,00 0,00 18.328,80 18.328,80

Tesouro


0,0018.328,800,00


257-16.102.3.1.90.11.13.392.0030.2.062.01.110000 91.474,63 0,00 0,00 91.474,63 91.474,63

Tesouro


0,0091.474,630,00


257-16.102.3.1.90.11.13.392.0030.2.062.01.110000 13.223,33 0,00 0,00 13.223,33 13.223,33

Tesouro


0,0013.223,330,00


257-16.102.3.1.90.11.13.392.0030.2.062.01.110000 157,60 0,00 0,00 157,60 157,60

Tesouro


0,00157,600,00


257-16.102.3.1.90.11.13.392.0030.2.062.01.110000 27.175,61 0,00 0,00 27.175,61 27.175,61

Tesouro


0,0027.175,610,00


257-16.102.3.1.90.11.13.392.0030.2.062.01.110000 619,41 0,00 0,00 619,41 619,41

Tesouro


0,00619,410,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.33 454/ 539




Valores


Todos os Empenhos


257-16.102.3.1.90.11.13.392.0030.2.062.01.110000 2.021,81 0,00 0,00 2.021,81 2.021,81

Tesouro


0,002.021,810,00


257-16.102.3.1.90.11.13.392.0030.2.062.01.110000 11.137,84 0,00 0,00 11.137,84 11.137,84

Tesouro


0,0011.137,840,00


257-16.102.3.1.90.11.13.392.0030.2.062.01.110000 4.439,85 0,00 0,00 4.439,85 4.439,85

Tesouro


0,004.439,850,00


279-17.101.3.1.90.11.23.691.0034.2.066.01.110000 85.066,79 0,00 0,00 85.066,79 85.066,79

Tesouro


0,0085.066,790,00


279-17.101.3.1.90.11.23.691.0034.2.066.01.110000 10.943,97 0,00 0,00 10.943,97 10.943,97

Tesouro


0,0010.943,970,00


279-17.101.3.1.90.11.23.691.0034.2.066.01.110000 17.795,83 0,00 0,00 17.795,83 17.795,83

Tesouro


0,0017.795,830,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.33 455/ 539




Valores


Todos os Empenhos


279-17.101.3.1.90.11.23.691.0034.2.066.01.110000 371,59 0,00 0,00 371,59 371,59

Tesouro


0,00371,590,00


279-17.101.3.1.90.11.23.691.0034.2.066.01.110000 11.137,84 0,00 0,00 11.137,84 11.137,84

Tesouro


0,0011.137,840,00


279-17.101.3.1.90.11.23.691.0034.2.066.01.110000 8.932,63 0,00 0,00 8.932,63 8.932,63

Tesouro


0,008.932,630,00


297-18.100.3.1.90.11.12.361.0036.2.071.01.220000 36.546,47 0,00 0,00 36.546,47 36.546,47

Tesouro


0,0036.546,470,00


297-18.100.3.1.90.11.12.361.0036.2.071.01.220000 11.229,55 0,00 0,00 11.229,55 11.229,55

Tesouro


0,0011.229,550,00


297-18.100.3.1.90.11.12.361.0036.2.071.01.220000 13.581,28 0,00 0,00 13.581,28 13.581,28

Tesouro


0,0013.581,280,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.33 456/ 539




Valores


Todos os Empenhos


297-18.100.3.1.90.11.12.361.0036.2.071.01.220000 744,20 0,00 0,00 744,20 744,20

Tesouro


0,00744,200,00


297-18.100.3.1.90.11.12.361.0036.2.071.01.220000 6.949,05 0,00 0,00 6.949,05 6.949,05

Tesouro


0,006.949,050,00


305-18.200.3.1.90.11.12.361.0037.2.074.01.220000 229.804,05 0,00 0,00 229.804,05 229.804,05

Tesouro


0,00229.804,050,00


305-18.200.3.1.90.11.12.361.0037.2.074.01.220000 6.288,16 0,00 0,00 6.288,16 6.288,16

Tesouro


0,006.288,160,00


305-18.200.3.1.90.11.12.361.0037.2.074.01.220000 12.117,29 0,00 0,00 12.117,29 12.117,29

Tesouro


0,0012.117,290,00


305-18.200.3.1.90.11.12.361.0037.2.074.01.220000 15.333,00 0,00 0,00 15.333,00 15.333,00

Tesouro


0,0015.333,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.33 457/ 539




Valores


Todos os Empenhos


305-18.200.3.1.90.11.12.361.0037.2.074.01.220000 263.627,18 0,00 0,00 263.627,18 263.627,18

Tesouro


0,00263.627,180,00


305-18.200.3.1.90.11.12.361.0037.2.074.01.220000 7.746,47 0,00 0,00 7.746,47 7.746,47

Tesouro


0,007.746,470,00


305-18.200.3.1.90.11.12.361.0037.2.074.01.220000 10.937,07 0,00 0,00 10.937,07 10.937,07

Tesouro


0,0010.937,070,00


305-18.200.3.1.90.11.12.361.0037.2.074.01.220000 61.076,01 0,00 0,00 61.076,01 61.076,01

Tesouro


0,0061.076,010,00


399-18.300.3.1.90.11.12.361.0041.2.089.02.261000 1.535.968,34 0,00 0,00 1.535.968,34 1.535.968,34



0,001.535.968,340,00


407-18.300.3.1.90.11.12.366.0043.2.094.02.262000 29.049,58 0,00 0,00 29.049,58 29.049,58



0,0029.049,580,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.33 458/ 539




Valores


Todos os Empenhos


359-18.200.3.1.90.11.12.365.0038.2.084.01.210000 17.564,36 0,00 0,00 17.564,36 17.564,36

Tesouro


0,0017.564,360,00


359-18.200.3.1.90.11.12.365.0038.2.084.01.210000 1.763,43 0,00 0,00 1.763,43 1.763,43

Tesouro


0,001.763,430,00


359-18.200.3.1.90.11.12.365.0038.2.084.01.210000 2.253,78 0,00 0,00 2.253,78 2.253,78

Tesouro


0,002.253,780,00


359-18.200.3.1.90.11.12.365.0038.2.084.01.210000 13.857,45 0,00 0,00 13.857,45 13.857,45

Tesouro


0,0013.857,450,00


359-18.200.3.1.90.11.12.365.0038.2.084.01.210000 171.549,31 0,00 0,00 171.549,31 171.549,31

Tesouro


0,00171.549,310,00


359-18.200.3.1.90.11.12.365.0038.2.084.01.210000 1.458,89 0,00 0,00 1.458,89 1.458,89

Tesouro


0,001.458,890,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.33 459/ 539




Valores


Todos os Empenhos


359-18.200.3.1.90.11.12.365.0038.2.084.01.210000 773,21 0,00 0,00 773,21 773,21

Tesouro


0,00773,210,00


359-18.200.3.1.90.11.12.365.0038.2.084.01.210000 13.297,40 0,00 0,00 13.297,40 13.297,40

Tesouro


0,0013.297,400,00


414-18.300.3.1.90.11.12.365.0042.2.091.02.261000 850.415,76 0,00 0,00 850.415,76 850.415,76



0,00850.415,760,00


407-18.300.3.1.90.11.12.366.0043.2.094.02.262000 10.741,13 0,00 0,00 10.741,13 10.741,13



0,0010.741,130,00


386-18.200.3.1.90.11.12.367.0039.2.087.01.220000 3.321,37 0,00 0,00 3.321,37 3.321,37

Tesouro


0,003.321,370,00


386-18.200.3.1.90.11.12.367.0039.2.087.01.220000 8.779,03 0,00 0,00 8.779,03 8.779,03

Tesouro


0,008.779,030,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.33 460/ 539




Valores


Todos os Empenhos


423-18.300.3.1.90.11.12.367.0044.2.095.02.261000 6.704,26 0,00 0,00 6.704,26 6.704,26



0,006.704,260,00


423-18.300.3.1.90.11.12.367.0044.2.095.02.261000 1.656,60 0,00 0,00 1.656,60 1.656,60



0,001.656,600,00


423-18.300.3.1.90.11.12.367.0044.2.095.02.261000 50.658,03 0,00 0,00 50.658,03 50.658,03



0,0050.658,030,00


432-19.101.3.1.90.11.27.812.0045.2.098.01.110000 110.852,96 0,00 0,00 110.852,96 110.852,96

Tesouro


0,00110.852,960,00


432-19.101.3.1.90.11.27.812.0045.2.098.01.110000 3.691,83 0,00 0,00 3.691,83 3.691,83

Tesouro


0,003.691,830,00


432-19.101.3.1.90.11.27.812.0045.2.098.01.110000 2.449,48 0,00 0,00 2.449,48 2.449,48

Tesouro


0,002.449,480,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.33 461/ 539




Valores


Todos os Empenhos


432-19.101.3.1.90.11.27.812.0045.2.098.01.110000 1.716,17 0,00 0,00 1.716,17 1.716,17

Tesouro


0,001.716,170,00


432-19.101.3.1.90.11.27.812.0045.2.098.01.110000 30.017,94 0,00 0,00 30.017,94 30.017,94

Tesouro


0,0030.017,940,00


432-19.101.3.1.90.11.27.812.0045.2.098.01.110000 11.137,84 0,00 0,00 11.137,84 11.137,84

Tesouro


0,0011.137,840,00


432-19.101.3.1.90.11.27.812.0045.2.098.01.110000 18.898,83 0,00 0,00 18.898,83 18.898,83

Tesouro


0,0018.898,830,00


458-20.101.3.1.90.11.04.122.0047.2.105.01.110000 17.935,46 0,00 0,00 17.935,46 17.935,46

Tesouro


0,0017.935,460,00


458-20.101.3.1.90.11.04.122.0047.2.105.01.110000 2.660,60 0,00 0,00 2.660,60 2.660,60

Tesouro


0,002.660,600,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.33 462/ 539




Valores


Todos os Empenhos


458-20.101.3.1.90.11.04.122.0047.2.105.01.110000 1.588,94 0,00 0,00 1.588,94 1.588,94

Tesouro


0,001.588,940,00


458-20.101.3.1.90.11.04.122.0047.2.105.01.110000 2.653,41 0,00 0,00 2.653,41 2.653,41

Tesouro


0,002.653,410,00


458-20.101.3.1.90.11.04.122.0047.2.105.01.110000 1.326,70 0,00 0,00 1.326,70 1.326,70

Tesouro


0,001.326,700,00


458-20.101.3.1.90.11.04.122.0047.2.105.01.110000 11.137,84 0,00 0,00 11.137,84 11.137,84

Tesouro


0,0011.137,840,00


465-21.101.3.1.90.11.15.451.0048.2.107.01.110000 239.448,16 0,00 0,00 239.448,16 239.448,16

Tesouro


0,00239.448,160,00


465-21.101.3.1.90.11.15.451.0048.2.107.01.110000 3.673,20 0,00 0,00 3.673,20 3.673,20

Tesouro


0,003.673,200,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.33 463/ 539




Valores


Todos os Empenhos


465-21.101.3.1.90.11.15.451.0048.2.107.01.110000 13.858,79 0,00 0,00 13.858,79 13.858,79

Tesouro


0,0013.858,790,00


465-21.101.3.1.90.11.15.451.0048.2.107.01.110000 18.978,66 0,00 0,00 18.978,66 18.978,66

Tesouro


0,0018.978,660,00


465-21.101.3.1.90.11.15.451.0048.2.107.01.110000 90.912,28 0,00 0,00 90.912,28 90.912,28

Tesouro


0,0090.912,280,00


465-21.101.3.1.90.11.15.451.0048.2.107.01.110000 4.659,06 0,00 0,00 4.659,06 4.659,06

Tesouro


0,004.659,060,00


465-21.101.3.1.90.11.15.451.0048.2.107.01.110000 7.584,77 0,00 0,00 7.584,77 7.584,77

Tesouro


0,007.584,770,00


465-21.101.3.1.90.11.15.451.0048.2.107.01.110000 34.445,89 0,00 0,00 34.445,89 34.445,89

Tesouro


0,0034.445,890,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.33 464/ 539




Valores


Todos os Empenhos


490-23.101.3.1.90.94.04.128.0051.2.115.01.110000 16.827,83 0,00 0,00 16.827,83 16.827,83

Tesouro


0,0016.827,830,00


475-22.101.3.1.90.11.04.123.0049.2.108.01.110000 211.473,02 0,00 0,00 211.473,02 211.473,02

Tesouro


0,00211.473,020,00


475-22.101.3.1.90.11.04.123.0049.2.108.01.110000 68.315,86 0,00 0,00 68.315,86 68.315,86

Tesouro


0,0068.315,860,00


475-22.101.3.1.90.11.04.123.0049.2.108.01.110000 97.720,20 0,00 0,00 97.720,20 97.720,20

Tesouro


0,0097.720,200,00


475-22.101.3.1.90.11.04.123.0049.2.108.01.110000 4.490,57 0,00 0,00 4.490,57 4.490,57

Tesouro


0,004.490,570,00


475-22.101.3.1.90.11.04.123.0049.2.108.01.110000 8.903,67 0,00 0,00 8.903,67 8.903,67

Tesouro


0,008.903,670,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.33 465/ 539




Valores


Todos os Empenhos


475-22.101.3.1.90.11.04.123.0049.2.108.01.110000 5.167,67 0,00 0,00 5.167,67 5.167,67

Tesouro


0,005.167,670,00


475-22.101.3.1.90.11.04.123.0049.2.108.01.110000 209,76 0,00 0,00 209,76 209,76

Tesouro


0,00209,760,00


488-23.101.3.1.90.11.04.128.0051.2.115.01.110000 94.196,78 0,00 0,00 94.196,78 94.196,78

Tesouro


0,0094.196,780,00


488-23.101.3.1.90.11.04.128.0051.2.115.01.110000 21.848,59 0,00 0,00 21.848,59 21.848,59

Tesouro


0,0021.848,590,00


488-23.101.3.1.90.11.04.128.0051.2.115.01.110000 472,80 0,00 0,00 472,80 472,80

Tesouro


0,00472,800,00


488-23.101.3.1.90.11.04.128.0051.2.115.01.110000 39.752,67 0,00 0,00 39.752,67 39.752,67

Tesouro


0,0039.752,670,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.33 466/ 539




Valores


Todos os Empenhos


488-23.101.3.1.90.11.04.128.0051.2.115.01.110000 1.217,64 0,00 0,00 1.217,64 1.217,64

Tesouro


0,001.217,640,00


488-23.101.3.1.90.11.04.128.0051.2.115.01.110000 2.365,49 0,00 0,00 2.365,49 2.365,49

Tesouro


0,002.365,490,00


488-23.101.3.1.90.11.04.128.0051.2.115.01.110000 11.137,84 0,00 0,00 11.137,84 11.137,84

Tesouro


0,0011.137,840,00


488-23.101.3.1.90.11.04.128.0051.2.115.01.110000 194,82 0,00 0,00 194,82 194,82

Tesouro


0,00194,820,00


502-24.400.3.1.90.11.10.301.0053.2.119.01.300000 1.249.395,67 0,00 0,00 1.249.395,67 1.249.395,67

Tesouro


0,001.249.395,670,00


502-24.400.3.1.90.11.10.301.0053.2.119.01.300000 4.166,84 0,00 0,00 4.166,84 4.166,84

Tesouro


0,004.166,840,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.33 467/ 539




Valores


Todos os Empenhos


502-24.400.3.1.90.11.10.301.0053.2.119.01.300000 46.492,26 0,00 0,00 46.492,26 46.492,26

Tesouro


0,0046.492,260,00


502-24.400.3.1.90.11.10.301.0053.2.119.01.300000 61.863,25 0,00 0,00 61.863,25 61.863,25

Tesouro


0,0061.863,250,00


502-24.400.3.1.90.11.10.301.0053.2.119.01.300000 401.738,65 0,00 0,00 401.738,65 401.738,65

Tesouro


0,00401.738,650,00


502-24.400.3.1.90.11.10.301.0053.2.119.01.300000 9.861,00 0,00 0,00 9.861,00 9.861,00

Tesouro


0,009.861,000,00


502-24.400.3.1.90.11.10.301.0053.2.119.01.300000 26.296,97 0,00 0,00 26.296,97 26.296,97

Tesouro


0,0026.296,970,00


502-24.400.3.1.90.11.10.301.0053.2.119.01.300000 11.137,84 0,00 0,00 11.137,84 11.137,84

Tesouro


0,0011.137,840,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.33 468/ 539




Valores


Todos os Empenhos


502-24.400.3.1.90.11.10.301.0053.2.119.01.300000 67.966,73 0,00 0,00 67.966,73 67.966,73

Tesouro


0,0067.966,730,00


521-24.400.3.1.90.11.10.301.0053.2.125.05.300000 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00 190.000,00



0,00190.000,000,00


524-24.400.3.1.90.11.10.301.0053.2.126.05.300000 31.250,00 0,00 0,00 31.250,00 31.250,00



0,0031.250,000,00


560-24.400.3.1.90.11.10.302.0056.2.136.05.300000 10.833,33 0,00 0,00 10.833,33 10.833,33



0,0010.833,330,00


571-24.400.3.1.90.11.10.304.0055.2.121.01.300000 16.515,62 0,00 0,00 16.515,62 16.515,62

Tesouro


0,0016.515,620,00


571-24.400.3.1.90.11.10.304.0055.2.121.01.300000 5.634,39 0,00 0,00 5.634,39 5.634,39

Tesouro


0,005.634,390,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.33 469/ 539




Valores


Todos os Empenhos


571-24.400.3.1.90.11.10.304.0055.2.121.01.300000 3.309,60 0,00 0,00 3.309,60 3.309,60

Tesouro


0,003.309,600,00


571-24.400.3.1.90.11.10.304.0055.2.121.01.300000 13.863,41 0,00 0,00 13.863,41 13.863,41

Tesouro


0,0013.863,410,00


571-24.400.3.1.90.11.10.304.0055.2.121.01.300000 732,39 0,00 0,00 732,39 732,39

Tesouro


0,00732,390,00


571-24.400.3.1.90.11.10.304.0055.2.121.01.300000 5.975,15 0,00 0,00 5.975,15 5.975,15

Tesouro


0,005.975,150,00


572-24.400.3.1.90.11.10.304.0055.2.121.01.320000 47.818,33 0,00 0,00 47.818,33 47.818,33

Tesouro


0,0047.818,330,00


582-24.400.3.1.90.11.10.305.0057.2.140.01.300000 24.595,77 0,00 0,00 24.595,77 24.595,77

Tesouro


0,0024.595,770,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.33 470/ 539




Valores


Todos os Empenhos


582-24.400.3.1.90.11.10.305.0057.2.140.01.300000 2.395,00 0,00 0,00 2.395,00 2.395,00

Tesouro


0,002.395,000,00


582-24.400.3.1.90.11.10.305.0057.2.140.01.300000 751,23 0,00 0,00 751,23 751,23

Tesouro


0,00751,230,00


582-24.400.3.1.90.11.10.305.0057.2.140.01.300000 12.572,19 0,00 0,00 12.572,19 12.572,19

Tesouro


0,0012.572,190,00


582-24.400.3.1.90.11.10.305.0057.2.140.01.300000 1.408,32 0,00 0,00 1.408,32 1.408,32

Tesouro


0,001.408,320,00


600-25.101.3.1.90.11.06.181.0058.2.142.01.110000 214.108,35 0,00 0,00 214.108,35 214.108,35

Tesouro


0,00214.108,350,00


600-25.101.3.1.90.11.06.181.0058.2.142.01.110000 7.855,37 0,00 0,00 7.855,37 7.855,37

Tesouro


0,007.855,370,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.33 471/ 539




Valores


Todos os Empenhos


600-25.101.3.1.90.11.06.181.0058.2.142.01.110000 65.120,12 0,00 0,00 65.120,12 65.120,12

Tesouro


0,0065.120,120,00


600-25.101.3.1.90.11.06.181.0058.2.142.01.110000 45.565,97 0,00 0,00 45.565,97 45.565,97

Tesouro


0,0045.565,970,00


600-25.101.3.1.90.11.06.181.0058.2.142.01.110000 3.473,53 0,00 0,00 3.473,53 3.473,53

Tesouro


0,003.473,530,00


600-25.101.3.1.90.11.06.181.0058.2.142.01.110000 8.094,58 0,00 0,00 8.094,58 8.094,58

Tesouro


0,008.094,580,00


600-25.101.3.1.90.11.06.181.0058.2.142.01.110000 9.208,63 0,00 0,00 9.208,63 9.208,63

Tesouro


0,009.208,630,00


600-25.101.3.1.90.11.06.181.0058.2.142.01.110000 48.501,67 0,00 0,00 48.501,67 48.501,67

Tesouro


0,0048.501,670,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.33 472/ 539




Valores


Todos os Empenhos


617-26.101.3.1.90.11.23.695.0062.2.146.01.110000 27.722,13 0,00 0,00 27.722,13 27.722,13

Tesouro


0,0027.722,130,00


617-26.101.3.1.90.11.23.695.0062.2.146.01.110000 5.435,31 0,00 0,00 5.435,31 5.435,31

Tesouro


0,005.435,310,00


617-26.101.3.1.90.11.23.695.0062.2.146.01.110000 840,53 0,00 0,00 840,53 840,53

Tesouro


0,00840,530,00


617-26.101.3.1.90.11.23.695.0062.2.146.01.110000 10.532,68 0,00 0,00 10.532,68 10.532,68

Tesouro


0,0010.532,680,00


617-26.101.3.1.90.11.23.695.0062.2.146.01.110000 409,39 0,00 0,00 409,39 409,39

Tesouro


0,00409,390,00


617-26.101.3.1.90.11.23.695.0062.2.146.01.110000 462,27 0,00 0,00 462,27 462,27

Tesouro


0,00462,270,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.33 473/ 539




Valores


Todos os Empenhos


617-26.101.3.1.90.11.23.695.0062.2.146.01.110000 11.137,84 0,00 0,00 11.137,84 11.137,84

Tesouro


0,0011.137,840,00


617-26.101.3.1.90.11.23.695.0062.2.146.01.110000 2.767,06 0,00 0,00 2.767,06 2.767,06

Tesouro


0,002.767,060,00


644-27.101.3.1.90.11.15.451.0064.2.149.01.110000 227.473,32 0,00 0,00 227.473,32 227.473,32

Tesouro


0,00227.473,320,00


644-27.101.3.1.90.11.15.451.0064.2.149.01.110000 547,27 0,00 0,00 547,27 547,27

Tesouro


0,00547,270,00


644-27.101.3.1.90.11.15.451.0064.2.149.01.110000 22.986,50 0,00 0,00 22.986,50 22.986,50

Tesouro


0,0022.986,500,00


644-27.101.3.1.90.11.15.451.0064.2.149.01.110000 56.484,00 0,00 0,00 56.484,00 56.484,00

Tesouro


0,0056.484,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.33 474/ 539




Valores


Todos os Empenhos


644-27.101.3.1.90.11.15.451.0064.2.149.01.110000 857,43 0,00 0,00 857,43 857,43

Tesouro


0,00857,430,00


644-27.101.3.1.90.11.15.451.0064.2.149.01.110000 8.096,76 0,00 0,00 8.096,76 8.096,76

Tesouro


0,008.096,760,00


644-27.101.3.1.90.11.15.451.0064.2.149.01.110000 11.137,84 0,00 0,00 11.137,84 11.137,84

Tesouro


0,0011.137,840,00


644-27.101.3.1.90.11.15.451.0064.2.149.01.110000 133,14 0,00 0,00 133,14 133,14

Tesouro


0,00133,140,00


680-28.101.3.1.90.11.24.131.0069.2.155.01.110000 48.514,95 0,00 0,00 48.514,95 48.514,95

Tesouro


0,0048.514,950,00


680-28.101.3.1.90.11.24.131.0069.2.155.01.110000 5.393,88 0,00 0,00 5.393,88 5.393,88

Tesouro


0,005.393,880,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.33 475/ 539




Valores


Todos os Empenhos


680-28.101.3.1.90.11.24.131.0069.2.155.01.110000 5.038,77 0,00 0,00 5.038,77 5.038,77

Tesouro


0,005.038,770,00


680-28.101.3.1.90.11.24.131.0069.2.155.01.110000 11.137,84 0,00 0,00 11.137,84 11.137,84

Tesouro


0,0011.137,840,00


691-29.101.3.1.90.11.26.782.0072.2.158.01.110000 86.391,18 0,00 0,00 86.391,18 86.391,18

Tesouro


0,0086.391,180,00


691-29.101.3.1.90.11.26.782.0072.2.158.01.110000 11.695,66 0,00 0,00 11.695,66 11.695,66

Tesouro


0,0011.695,660,00


691-29.101.3.1.90.11.26.782.0072.2.158.01.110000 17.732,26 0,00 0,00 17.732,26 17.732,26

Tesouro


0,0017.732,260,00


691-29.101.3.1.90.11.26.782.0072.2.158.01.110000 6.812,77 0,00 0,00 6.812,77 6.812,77

Tesouro


0,006.812,770,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.33 476/ 539




Valores


Todos os Empenhos


691-29.101.3.1.90.11.26.782.0072.2.158.01.110000 31.125,86 0,00 0,00 31.125,86 31.125,86

Tesouro


0,0031.125,860,00


691-29.101.3.1.90.11.26.782.0072.2.158.01.110000 5.536,37 0,00 0,00 5.536,37 5.536,37

Tesouro


0,005.536,370,00


691-29.101.3.1.90.11.26.782.0072.2.158.01.110000 6.924,85 0,00 0,00 6.924,85 6.924,85

Tesouro


0,006.924,850,00


691-29.101.3.1.90.11.26.782.0072.2.158.01.110000 11.137,84 0,00 0,00 11.137,84 11.137,84

Tesouro


0,0011.137,840,00


691-29.101.3.1.90.11.26.782.0072.2.158.01.110000 4.529,38 0,00 0,00 4.529,38 4.529,38

Tesouro


0,004.529,380,00


490-23.101.3.1.90.94.04.128.0051.2.115.01.110000 24.396,16 0,00 0,00 24.396,16 24.396,16

Tesouro


0,0024.396,160,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.33 477/ 539




Valores


Todos os Empenhos


706-29.201.3.1.90.11.26.782.0074.2.159.01.400000 28.579,77 28.579,77 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,0028.579,770,00


752-31.101.3.3.90.39.16.482.0083.2.205.01.110000 124,60 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, PARA REUNIÃO COM OS MORADORES CONTEMPLADOS - RP2/2015 - AF 1987/2015.-

124,600,00124,60


706-29.201.3.1.90.11.26.782.0074.2.159.01.400000 10.348,31 0,00 0,00 10.348,31 10.348,31

Tesouro


0,0010.348,310,00


706-29.201.3.1.90.11.26.782.0074.2.159.01.400000 2.292,02 0,00 0,00 2.292,02 2.292,02

Tesouro


0,002.292,020,00


706-29.201.3.1.90.11.26.782.0074.2.159.01.400000 1.393,69 0,00 0,00 1.393,69 1.393,69

Tesouro


0,001.393,690,00


706-29.201.3.1.90.11.26.782.0074.2.159.01.400000 11.692,85 0,00 0,00 11.692,85 11.692,85

Tesouro


0,0011.692,850,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.33 478/ 539




Valores


Todos os Empenhos


706-29.201.3.1.90.11.26.782.0074.2.159.01.400000 542,80 0,00 0,00 542,80 542,80

Tesouro


0,00542,800,00


706-29.201.3.1.90.11.26.782.0074.2.159.01.400000 15.095,53 0,00 0,00 15.095,53 15.095,53

Tesouro


0,0015.095,530,00


711-29.201.3.1.90.11.26.782.0074.2.159.03.400000 23.172,66 0,00 0,00 23.172,66 23.172,66



0,0023.172,660,00


720-30.100.3.1.90.01.09.272.0075.2.162.01.110000 135.323,69 0,00 0,00 135.323,69 135.323,69

Tesouro


0,00135.323,690,00


646-27.101.3.3.90.30.15.451.0064.2.149.01.110000 335,02 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DA 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA CIDADE - CONCIDATI - RP 93/2014 - AF 1988/2015.-

335,020,00335,02


721-30.100.3.1.90.03.09.272.0075.2.163.01.110000 47.958,84 0,00 0,00 47.958,84 47.958,84

Tesouro


0,0047.958,840,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.33 479/ 539




Valores


Todos os Empenhos

6375/2015 27/04/2015 360561-Rgj Eventos E Locacoes LtdaEpp CNPJ: 02.758.232/0001-39

217-14.101.3.3.90.30.20.605.0023.2.051.01.110000 1.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MARAVALHA PARA UTILIZAÇÃO NA 7ª EXPOAGRO DE ATIBAIA, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO - RP 251/2014 - AF 1989/2015.-

1.625,000,001.625,00


366-18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.01.210000 335,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA USO NA SEMANA MUNDIAL DO BRINCAR A SER REALIZADA COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - RP 204/2014 - AF1990/2015.-

335,000,00335,00


366-18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.01.210000 335,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA USO NA SEMANA MUNDIAL DO BRINCAR A SER REALIZADA COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - RP 204/2014 - AF1990/2015.-

335,000,00335,00


322-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.075.02.220008 12.473,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - RP 239/2014 - AF 1992/2015.-

12.473,000,0012.473,00


363-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210000 406,25 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A CRECHE JARDIM DO TREVO - RP 294/2014 - AF 1993/2015.-

406,250,00406,25


362-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.01.210000 69,80 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CHALEIRA PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DO CIEM - RP 294/2014 - AF 1994/2015.-

69,800,0069,80

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.33 480/ 539




Valores


Todos os Empenhos


796-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.05.210000 1.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA OS ALUNOS DA CRECHE JARDIM DO TREVO - RP 201/2014 - AF 1995/2015.-

1.680,000,001.680,00


363-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210000 1.395,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA OS MICRO ONIBUS E ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - RP 21/2015 - AF 1996/2015.-

1.395,000,001.395,00


613-25.101.3.3.90.30.06.181.0060.2.144.01.110000 279,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA OS VEICULOS DO CORPO DE BOMBEIROS - RP 21/2015 - AF 1997/2015.-

279,000,00279,00

6384/2015 27/04/2015 697692-Jari Dias CNPJ:01.154.417/0001-71

336-18.200.4.4.90.52.12.361.0037.1.051.05.220000 1.386,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PAREDE DIVISÓRIA COM PORTA PARA INSTALAÇÃO NA EMEF GUILHERME PILLEGI CONTESINI - RP 224/2014 - AF 1998/2015.-

1.386,000,001.386,00


363-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210000 738,88 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A CRECHE JARDIM DO TREVO - 294/2014 - AF 1999/2015.-

738,880,00738,88


362-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.01.210000 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GRADE PARA MANUTENÇÃO DO PORTÃO PRINCIPAL DA CRECHE COMUNITÁRIA PEDACINHO DO CÉU - RP 155/2014 - AF 2000/2015.-

480,000,00480,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.33 481/ 539




Valores


Todos os Empenhos


363-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210000 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE CAIXAS PARA A CRECHE JARDIM DO TREVO - RP 294/2014 - AF 2001/2015.-

135,000,00135,00


363-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210000 351,00 0,00 0,00 0,00 0,00



351,000,00351,00


510-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

Tesouro


1.000,001.000,000,00

6390/2015 27/04/2015 711252-Silvio Bonifácio De OliveiraCPF: 622.828.166-68

510-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 456,00 0,00 0,00 456,00 0,00

Tesouro


456,00456,000,00


436-19.101.3.3.90.39.27.812.0045.2.098.01.110000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

Tesouro


1.000,001.000,000,00


363-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210000 975,50 0,00 0,00 0,00 0,00



975,500,00975,50

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.33 482/ 539




Valores


Todos os Empenhos


363-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210000 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00



425,000,00425,00


363-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210000 218,50 0,00 0,00 0,00 0,00



218,500,00218,50


363-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210000 294,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA A CRECHE JARDIM DO TREVO - RP 294/2014 - AF 2004/2015.-

294,000,00294,00


796-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.05.210000 418,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR PARA A CRECHE JARDIM DO TREVO - RP 34/2015 - AF 2005/2015.-

418,000,00418,00

6397/2015 27/04/2015 660092-Rosaura Domingues DosReis - Me CNPJ: 60.382.710/0001-55

514-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 1.791,00 0,00 0,00 1.791,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SINISTRO DO VEÍCULO GOL CITY, PLACA EGI 7779, REF. B.O. 1736/2015, CONF. OFÍCIO S/N.

1.791,001.791,000,00

6398/2015 27/04/2015 694871-Zelda Bozolla De Almeida -Me CNPJ: 07.511.067/0001-30

796-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.05.210000 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE BATEDEIRA PARA A CRECHE JARDIM DO TREVO - RP 34/2015 - AF 2006/2015.-

470,000,00470,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.33 483/ 539




Valores


Todos os Empenhos

6399/2015 27/04/2015 582-Terrao Comercio ERepresentacoes Ltda CNPJ:64.088.214/0001-44

363-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210000 539,91 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE LIXEIRA DE RECICLAGEM PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE JARDIM DO TREVO - RP 106/2014 - AF 2007/2015.-

539,910,00539,91

6400/2015 27/04/2015 709108-Microtécnica Informática LtdaCNPJ: 01.590.728/0002-64

406-18.300.4.4.90.52.12.361.0041.1.059.02.262000 183.885,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - RP 255/2014 - AF 2008/2015.-

183.885,000,00183.885,00

6401/2015 27/04/2015 709944-Medimport Comercio DeProdutos Hospitalares Ltda-EppCNPJ: 03.434.334/0001-61

798-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210277 11.361,60 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS E COMUNITÁRIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - RP 286/2014 - AF 2009/2015.-

11.361,600,0011.361,60


798-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210277 21.217,82 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS E COMUNITÁRIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - RP 286/2014 - AF 2010/2015.-

21.217,820,0021.217,82


516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 311,04 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A PACIENTE: ZILDETE DE SOUZA SILVA, DA FARMÁCIA DA UBS CAETETUBA. - SMS - CD 258/2015 - AF 2011/2015.-

311,040,00311,04


2-10.010.3.1.90.13.04.122.0002.2.004.01.110000 18.238,06 0,00 0,00 18.238,06 0,00

Tesouro

Histórico : RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2015.

18.238,0618.238,060,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.33 484/ 539




Valores


Todos os Empenhos

6405/2015 27/04/2015 530228-Cirúrgica Kd Ltda. CNPJ:09.260.071/0001-06

401-18.300.3.3.90.30.12.361.0041.2.089.02.262000 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS E COMUNITÁRIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - RP 233/2014 - AF 2013/2015.-

420,000,00420,00


8-10.020.3.1.90.13.04.131.0003.2.005.01.110000 8.382,43 8.382,43 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,000,000,00


798-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210277 9.828,52 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE LENÇOS UMEDECIDOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS E COMUNITÁRIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - RP 208/2014 - AF 2015/2015.-

9.828,520,009.828,52


14-11.001.3.1.90.13.04.122.0004.2.006.01.110000 23.672,97 0,00 0,00 23.672,97 0,00

Tesouro


23.672,9723.672,970,00


22-11.100.3.1.90.13.14.422.0005.2.007.01.110000 4.973,11 0,00 0,00 4.973,11 0,00

Tesouro


4.973,114.973,110,00


372-18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.05.210000 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 364 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - RP 262/2014 - AF 2016/2015.-

810,000,00810,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.33 485/ 539




Valores


Todos os Empenhos


40-11.200.3.1.90.13.04.122.0007.2.011.01.110000 3.656,92 0,00 0,00 3.656,92 0,00

Tesouro


3.656,923.656,920,00


218-14.101.3.3.90.39.20.605.0023.2.051.01.110000 11.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA OS JURADOS E TÉCNICOS DA 7ª EXPOAGRO DE ATIBAIA, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO - RP 87/2014 - AF 2019/2015.-

11.720,000,0011.720,00


47-11.300.3.1.90.13.15.451.0008.2.012.01.110000 9.297,96 0,00 0,00 9.297,96 0,00

Tesouro


9.297,969.297,960,00


64-11.400.3.1.90.13.04.126.0009.2.014.01.110000 10.129,52 0,00 0,00 10.129,52 0,00

Tesouro


10.129,5210.129,520,00

6415/2015 27/04/2015 711551-Ipasa Industria Paulista DeSistemas De Acesso Limitada EppCNPJ: 61.522.181/0001-00

218-14.101.3.3.90.39.20.605.0023.2.051.01.110000 3.348,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A CATRACAS COM SISTEMA DE CONTAGEM DE PÚBLICO SEM USO DE TICKET OU CARTÃO, POIS OEVENTO SERÁ COM SISTEMA DE ENTRADA GRATUITA, PARA A 7ª EXPOAGRO DE ATIBAIA E REGIÃO, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO - CD 257/2015 - AF 2020/2015.-

3.348,000,003.348,00


74-11.600.3.1.90.13.04.122.0011.2.019.01.110000 1.523,53 0,00 0,00 1.523,53 0,00

Tesouro


1.523,531.523,530,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.33 486/ 539




Valores


Todos os Empenhos


81-11.700.3.1.90.13.08.244.0012.2.020.01.500000 7.922,30 0,00 0,00 7.922,30 0,00

Tesouro


7.922,307.922,300,00


366-18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.01.210000 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PIRAMIDES PARA UTILIZAÇÃO NA SEMANA MUNDIAL DO BRINCAR A SER REALIZADA COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - RP 146/2014 -AF 1991/2015.-

525,000,00525,00


366-18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.01.210000 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PIRAMIDES PARA UTILIZAÇÃO NA SEMANA MUNDIAL DO BRINCAR A SER REALIZADA COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - RP 146/2014 -AF 1991/2015.-

525,000,00525,00


748-31.101.3.1.90.13.16.482.0083.2.205.01.110000 15.183,07 0,00 0,00 15.183,07 0,00

Tesouro


15.183,0715.183,070,00


798-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210277 1.501,50 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE LUVAS PAAR AS CRECHES MUNICIPAIS E COMUNITÁRIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - RP 233/2014 - AF 2012/2015.-

1.501,500,001.501,50


110-11.900.3.1.90.13.06.182.0061.2.145.01.110000 13.872,45 0,00 0,00 13.872,45 0,00

Tesouro


13.872,4513.872,450,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.33 487/ 539




Valores


Todos os Empenhos


798-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210277 2.698,50 0,00 0,00 0,00 0,00



2.698,500,002.698,50


119-12.101.3.1.90.13.08.244.0015.2.023.01.500000 64.755,42 0,00 0,00 64.755,42 0,00

Tesouro


64.755,4264.755,420,00


798-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210277 1.722,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1.722,000,001.722,00


201-13.101.3.1.90.13.04.122.0020.2.047.01.110000 70.591,99 0,00 0,00 70.591,99 0,00

Tesouro


70.591,9970.591,990,00


212-14.101.3.1.90.13.20.605.0023.2.050.01.110000 11.198,12 0,00 0,00 11.198,12 0,00

Tesouro


11.198,1211.198,120,00


401-18.300.3.3.90.30.12.361.0041.2.089.02.262000 53,30 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE LENÇOS UMEDECIDOS PARA A EMEF ESTUDANTE NELSON PEDROSO - RP 208/2014 - AF 2014/2015.-

53,300,0053,30

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.33 488/ 539




Valores


Todos os Empenhos


241-15.101.3.1.90.13.02.061.0027.2.058.01.110000 67.046,76 0,00 0,00 67.046,76 0,00

Tesouro


67.046,7667.046,760,00


416-18.300.3.3.90.30.12.365.0042.2.091.02.262000 31,98 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE LENÇOS UMEDECIDOS PARA A EMEI MARIA DE PAULA POSSO - RP 208/2014 - AF 2014/2015.-

31,980,0031,98


258-16.102.3.1.90.13.13.392.0030.2.062.01.110000 34.641,04 0,00 0,00 34.641,04 0,00

Tesouro


34.641,0434.641,040,00


280-17.101.3.1.90.13.23.691.0034.2.066.01.110000 31.058,22 0,00 0,00 31.058,22 0,00

Tesouro


31.058,2231.058,220,00


363-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210000 666,00 0,00 0,00 0,00 0,00



666,000,00666,00


433-19.101.3.1.90.13.27.812.0045.2.098.01.110000 41.066,04 0,00 0,00 41.066,04 0,00

Tesouro


41.066,0441.066,040,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.33 489/ 539




Valores


Todos os Empenhos


459-20.101.3.1.90.13.04.122.0047.2.105.01.110000 7.988,32 0,00 0,00 7.988,32 0,00

Tesouro


7.988,327.988,320,00


363-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210000 3.526,20 0,00 0,00 0,00 0,00



3.526,200,003.526,20


466-21.101.3.1.90.13.15.451.0048.2.107.01.110000 109.727,82 0,00 0,00 109.727,82 0,00

Tesouro


109.727,82109.727,820,00


476-22.101.3.1.90.13.04.123.0049.2.108.01.110000 89.026,29 0,00 0,00 89.026,29 0,00

Tesouro


89.026,2989.026,290,00


489-23.101.3.1.90.13.04.128.0051.2.115.01.110000 40.714,04 0,00 0,00 40.714,04 0,00

Tesouro


40.714,0440.714,040,00


363-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210000 3.848,67 0,00 0,00 0,00 0,00



3.848,670,003.848,67

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.33 490/ 539




Valores


Todos os Empenhos


601-25.101.3.1.90.13.06.181.0058.2.142.01.110000 111.777,04 0,00 0,00 111.777,04 0,00

Tesouro


111.777,04111.777,040,00


372-18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.05.210000 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00



450,000,00450,00


618-26.101.3.1.90.13.23.695.0062.2.146.01.110000 14.162,54 0,00 0,00 14.162,54 0,00

Tesouro


14.162,5414.162,540,00


363-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210000 6.671,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ON 361 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - DIV 149/2015 - AF 2018/2015.-

6.671,000,006.671,00


645-27.101.3.1.90.13.15.451.0064.2.149.01.110000 75.229,80 0,00 0,00 75.229,80 0,00

Tesouro


75.229,8075.229,800,00


372-18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.05.210000 4.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00



4.311,000,004.311,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.33 491/ 539




Valores


Todos os Empenhos


681-28.101.3.1.90.13.24.131.0069.2.155.01.110000 16.157,91 0,00 0,00 16.157,91 0,00

Tesouro


16.157,9116.157,910,00


692-29.101.3.1.90.13.26.782.0072.2.158.01.110000 47.275,47 0,00 0,00 47.275,47 0,00

Tesouro


47.275,4747.275,470,00


707-29.201.3.1.90.13.26.782.0074.2.159.01.400000 19.835,50 0,00 0,00 19.835,50 0,00

Tesouro


19.835,5019.835,500,00


503-24.400.3.1.90.13.10.301.0053.2.119.01.300000 599.024,55 599.024,55 0,00 0,00 0,00

Tesouro


0,000,000,00


573-24.400.3.1.90.13.10.304.0055.2.121.01.300000 25.416,99 0,00 0,00 25.416,99 0,00

Tesouro


25.416,9925.416,990,00


583-24.400.3.1.90.13.10.305.0057.2.140.01.300000 11.594,73 0,00 0,00 11.594,73 0,00

Tesouro


11.594,7311.594,730,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.33 492/ 539




Valores


Todos os Empenhos


298-18.100.3.1.90.13.12.361.0036.2.071.01.220000 14.317,27 0,00 0,00 14.317,27 0,00

Tesouro


14.317,2714.317,270,00


306-18.200.3.1.90.13.12.361.0037.2.074.01.220000 145.897,77 0,00 0,00 145.897,77 0,00

Tesouro


145.897,77145.897,770,00


400-18.300.3.1.90.13.12.361.0041.2.089.02.261000 347.767,15 0,00 0,00 347.767,15 0,00



347.767,15347.767,150,00


408-18.300.3.1.90.13.12.366.0043.2.094.02.262000 6.697,24 0,00 0,00 6.697,24 0,00



6.697,246.697,240,00


360-18.200.3.1.90.13.12.365.0038.2.084.01.210000 57.824,00 0,00 0,00 57.824,00 0,00

Tesouro


57.824,0057.824,000,00


415-18.300.3.1.90.13.12.365.0042.2.091.02.261000 193.634,05 0,00 0,00 193.634,05 0,00



193.634,05193.634,050,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.33 493/ 539




Valores


Todos os Empenhos


387-18.200.3.1.90.13.12.367.0039.2.087.01.220000 4.717,26 0,00 0,00 4.717,26 0,00

Tesouro


4.717,264.717,260,00


424-18.300.3.1.90.13.12.367.0044.2.095.02.261000 11.679,00 0,00 0,00 11.679,00 0,00



11.679,0011.679,000,00

6461/2015 27/04/2015 3071-Luiza Nunes Cantarino CPF:328.689.898-88

262-16.102.3.3.90.39.13.392.0030.2.062.01.110000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. OFÍCIO S/N.

1.000,001.000,000,00


14-11.001.3.1.90.13.04.122.0004.2.006.01.110000 2.017,68 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


2.017,682.017,680,00


14-11.001.3.1.90.13.04.122.0004.2.006.01.110000 8.382,43 0,00 0,00 8.382,43 0,00

Tesouro

Histórico : RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.-

8.382,438.382,430,00

6464/2015 27/04/2015 697465-Tecnomad S S Ltda CNPJ:55.798.839/0001-09

270-16.200.3.3.90.39.13.392.0032.2.064.01.110000 99,86 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM 9º TERMO DE ADITAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, PARA O MUSEU JOÃOBATISTA CONTI, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 (TÉRMINO EM 19/08/2015).

99,860,0099,86

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.33 494/ 539




Valores


Todos os Empenhos


503-24.400.3.1.90.13.10.301.0053.2.119.01.300000 167.121,08 0,00 0,00 167.121,08 0,00

Tesouro

Histórico : RECOLHIMENTO AO FGTS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.

167.121,08167.121,080,00


561-24.400.3.1.90.13.10.302.0056.2.136.05.300000 866,67 0,00 0,00 866,67 0,00


Histórico : RECOLHIMENTO AO FGTS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.

866,67866,670,00


503-24.400.3.1.90.13.10.301.0053.2.119.01.300000 596.557,89 0,00 0,00 596.557,89 0,00

Tesouro

Histórico : RECOLHIMENTO AO INSS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.

596.557,89596.557,890,00


561-24.400.3.1.90.13.10.302.0056.2.136.05.300000 2.466,66 0,00 0,00 2.466,66 0,00


Histórico : RECOLHIMENTO AO INSS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.

2.466,662.466,660,00

6469/2015 27/04/2015 657455-Brilho Xike Produtos DeLimpeza Ltda - Me CNPJ:01.265.254/0001-02

217-14.101.3.3.90.30.20.605.0023.2.051.01.110000 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CLORETO DE BENZALCÔNICO DESTINADO PARA A DESINFECÇÃO GERAL DURANTE A 7ª EXPOAGRO DE ATIBAIA E REGIÃO, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA EABASTECIMENTO.

324,000,00324,00


205-13.101.3.3.90.39.04.122.0020.2.047.01.110000 182,22 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (UNIÃO) - DIV 150/2015 - AF 2021/2015.-

182,220,00182,22

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.33 495/ 539




Valores


Todos os Empenhos

6471/2015 28/04/2015 492-Ferfacom Comercial Ltda.-Epp.CNPJ: 01.737.624/0001-59

401-18.300.3.3.90.30.12.361.0041.2.089.02.262000 3.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE TELAS PARA MANUTENÇÃO NA EMEF WALDEMAR DE BASTOS BUHLER - CD 260/2015 - AF 2022/2015.-

3.980,000,003.980,00


437-19.101.3.3.90.39.27.812.0045.2.098.01.110000 1.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O CAMPEONATO PAULISTA DE FUTEBOL INFANTIL SUB 15 E SUB 17 DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER - RP 293/2014 - AF2024/2015.-

1.070,000,001.070,00


270-16.200.3.3.90.39.13.392.0032.2.064.01.110000 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA EVENTO - ARTE NA PRAÇA - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS - RP 207/2014 - AF 2025/2015.-

608,000,00608,00


259-16.102.3.3.90.30.13.392.0030.2.062.01.110000 59,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA EVENTO CULTURA NA PRAÇA - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS - RP 220/2014 - AF 2026/2015.-

59,500,0059,50


437-19.101.3.3.90.39.27.812.0045.2.098.01.110000 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DA 2º DIVISÃO 2015 DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER - RP 32/2015 - AF 2027/2015.-

836,000,00836,00


619-26.101.3.3.90.30.23.695.0062.2.146.01.110000 152,19 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFE BREAK DA REUNIÃO DA UNICIDADES - RP 93/2014 - AF 2028/2015.-

152,190,00152,19

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.33 496/ 539




Valores


Todos os Empenhos


434-19.101.3.3.90.30.27.812.0045.2.098.01.110000 2.012,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COFFEE BREAK DO "ENCERRAMENTO DO TORNEIO DOS TRABALHADORES" DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER - RP 93/2014 - AF 2028/2015.-

2.012,000,002.012,00

6478/2015 28/04/2015 711722-Creative Ophtalmica LtdaEpp CNPJ: 04.765.858/0001-06

550-24.400.3.3.90.30.10.302.0056.2.132.05.300000 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA CRIANÇAS DO PROJETO OLHAR BRASIL - RP 13/2015 - AF 2029/2015.-

616,000,00616,00


530-24.400.4.4.90.52.10.301.0053.1.074.05.300000 5.647,22 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RP 275/2014 - AF 2030/2015.-

5.647,220,005.647,22


530-24.400.4.4.90.52.10.301.0053.1.074.05.300000 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL - RP 275/2014 - AF 2030/2015.-

292,000,00292,00


530-24.400.4.4.90.52.10.301.0053.1.074.05.300000 585,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL - RP 166/2014 - AF 2031/2015.- -

585,000,00585,00

6482/2015 28/04/2015 4198-Marte - Industria De MobiliarioLtda - Epp CNPJ: 03.300.763/0001-46

530-24.400.4.4.90.52.10.301.0053.1.074.05.300000 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MESA PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL - RP 91/2014 - AF 2032/2015.-

377,000,00377,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.33 497/ 539




Valores


Todos os Empenhos


318-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 35,60 0,00 0,00 35,60 35,60

Tesouro

Histórico : DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10/03 A 11/03/2015.-

0,0035,600,00


516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 86,08 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS - RP 161/2014 - AF 2033/2015.-

86,080,0086,08


516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 1.027,80 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES DAS FARMÁCIA DA SMS - RP 261/2014 - AF 2034/2015.-

1.027,800,001.027,80

6486/2015 28/04/2015 711600-Volpi Distribuidora De DrogasLtda CNPJ: 64.533.797/0002-56

516-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 52,80 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS - RP 43/2015 - AF 2035/2015.-

52,800,0052,80


606-25.101.3.3.90.30.06.181.0059.2.143.01.110000 190,14 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULOS CL 475/474 DA GUARDA MUNICIPAL - CD 261 /2015 - AF 2023/2015.-

190,140,00190,14


606-25.101.3.3.90.30.06.181.0059.2.143.01.110000 380,00 380,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO VEICULOS CL 475/474 DA GUARDA MUNICIPAL - CD 261 /2015 - AF 2023/2015.-

0,000,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.33 498/ 539




Valores


Todos os Empenhos


607-25.101.3.3.90.39.06.181.0059.2.143.01.110000 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO VEICULOS CL 475/474 DA GUARDA MUNICIPAL - CD 261 /2015 - AF 2023/2015.-

444,000,00444,00

6490/2015 28/04/2015 490424-Lenita Cherfen ZigaibGoncalves CPF: 106.985.608-84

510-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


1.000,001.000,000,00

6491/2015 28/04/2015 360075-Celso Akio Maruta CPF:247.210.158-95

510-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


950,00950,000,00


727-30.100.3.2.90.21.28.843.0076.0.001.01.110000 619,89 0,00 0,00 619,89 619,89

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PAGAMENTO DE JUROS S/PARCELAMENTO (PASEP) DA DÍVIDA INSCRITA NA RECEITA FEDERAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.

0,00619,890,00

6493/2015 28/04/2015 702788-Flavia Sellmer Antoni CPF:055.656.398-08

226-14.101.3.3.90.36.20.602.0024.2.053.06.100013 184,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/PAGAMENTO DE AUXÍLIO DESLOCAMENTO DA INSTRUTORA DO CURSO "OLERICULTURA ORGÂNICA MÓDULO III", QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 14 E21/05/15, PROJETO Nº 706-2015 DO SENAR, CONF. MEM. 102/2015.

184,000,00184,00


510-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. DECRETO 7228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. OFÍCIO S/N.

950,00950,000,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.33 499/ 539




Valores


Todos os Empenhos

6495/2015 28/04/2015 711554-Sandra Roseclay ServinoCPF: 301.449.888-28

481-22.101.3.3.90.93.04.123.0049.2.109.01.110000 229,03 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER RESTITUIÇÃO DE IPTU/2013, DEVIDO O DEFERIMENTO DA NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO, POR SER ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, COM AMPARO NOSARTIGOS 193 A 197 DO CTM.

229,030,00229,03


509-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 71.105,36 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ 5º TERMO DE ADITAMENTO NO IMPORTE DE 1,03%, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS, BEMCOMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO, SELEÇÃO, ACONDICIONAMENTO, DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/INFANTIL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.

71.105,360,0071.105,36


205-13.101.3.3.90.39.04.122.0020.2.047.01.110000 7.916,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/8º TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIAMÓVEL (SMP), PLANO DIGITAL PÓS PAGO, PARA USO DESTA PREFEITURA, REF. AO PERÍODO DE 02/05 A 01/06/2015.

7.916,400,007.916,40


205-13.101.3.3.90.39.04.122.0020.2.047.01.110000 14.383,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/8º TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIAMÓVEL (SMP), PLANO DIGITAL PÓS PAGO, PARA USO DESTA PREFEITURA, REF. AO PERÍODO DE 02/05 A 01/06/2015.

14.383,000,0014.383,00


706-29.201.3.1.90.11.26.782.0074.2.159.01.400000 27.936,70 0,00 0,00 27.936,70 27.936,70

Tesouro

Histórico : REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2015 E GRATIFICAÇÃO POR SUPERAVIT.

0,0027.936,700,00


34-11.100.4.4.90.51.14.422.0005.1.005.01.110000 39.383,77 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/1º TERMO DE ADITAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DEOBRA PARA OBRAS DE AMPLIAÇAO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO IARA - ATIBAIA/SP.

39.383,770,0039.383,77

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.33 500/ 539




Valores


Todos os Empenhos


510-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS E ATENDIMENTO DE MANDATOS JUDICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. OFÍCIO S/N.

4.000,004.000,000,00

6502/2015 28/04/2015 3561-Carmem Monari CPF:035.391.038-48

190-12.800.3.3.90.36.08.243.0017.2.041.01.500000 4.154,96 4.154,96 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR CORRESPONDENTE A GOZO DE FÉRIAS ANUAIS, REF. RESOLUÇÃO Nº 005/2015-CONDICA, CONF. MEMORANDO Nº183/2015-SADS.-

0,000,000,00


510-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


1.000,001.000,000,00


54-11.300.4.4.90.51.15.451.0008.1.008.01.110000 1.455.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA BOA VISTA, FASE II - SETORB, CONF. MEMORANDO Nº 0107/2015-GESTOR-CEPCM.

1.455.000,000,001.455.000,00


54-11.300.4.4.90.51.15.451.0008.1.008.01.110000 285.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO BAIRRO TRÊS PISTAS - SETORB, CONF. MEMORANDO Nº 0108/2015-GESTOR-CEPCM.

285.000,000,00285.000,00

6506/2015 29/04/2015 2528-Mitra Diocesana De BragancaPaulista CNPJ: 45.613.668/0003-04

479-22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 47.090,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. 9 DE JULHO, N°322, EDIFICIO SÃO JOSÉ (SUBSOLO) CENTRO, ATIBAIA/SP, PARA INSTALAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO, COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA E COORDENADORIA ESPECIAL DEHABITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.

47.090,200,0047.090,20

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.33 501/ 539




Valores


Todos os Empenhos

6507/2015 29/04/2015 839-Rita Lourdes Alvim Fazio LeitaoDe Almeida CPF: 146.353.548-14

160-12.201.3.3.90.36.08.244.0016.2.186.05.500246 7.460,89 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ BONIFÁCIO, Nº 829, CENTRO, ATIBAIA/SP,DESTINADO À 2ª CASA DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.

7.460,890,007.460,89

6508/2015 29/04/2015 543483-Helio Alvim Fazio CPF:089.554.498-95

160-12.201.3.3.90.36.08.244.0016.2.186.05.500246 7.460,96 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ BONIFÁCIO, Nº 829, CENTRO, ATIBAIA/SP,DESTINADO À 2ª CASA DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.

7.460,960,007.460,96

6509/2015 29/04/2015 678836-Joao Paulo Mendes Da SilvaCPF: 300.656.308-58

695-29.101.3.3.90.39.26.782.0072.2.158.01.110000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF. MEMORANDO Nº 0168/2015-GESTOR.

1.000,001.000,000,00


606-25.101.3.3.90.30.06.181.0059.2.143.01.110000 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 6488/2015 DE 28/04, DEVIDO ALTERAÇÃO DO SUB-ELEMENTO, P/AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CL 475/474 DA GUARDAMUNICIPAL - CD 261 /2015 - AF 2023/2015.-

380,000,00380,00


54-11.300.4.4.90.51.15.451.0008.1.008.01.110000 46.994,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO COMPLEMENTAR PARA OCORRER DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO NA RUA JAIR CHAVESRUSSOMANO, NO JD. PACAEMBU - SETOR B, CONF. MEMORANDO Nº 0110/2015-GESTOR-CEPCM.

46.994,000,0046.994,00

6512/2015 29/04/2015 701815-Cad`S Distribuidora DeTecidos Ltda - Me CNPJ:12.134.580/0001-99

217-14.101.3.3.90.30.20.605.0023.2.051.01.110000 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE TECIDO NÃO TECIDO (TNT), PARA UTILIZAÇÃO NA 7ª EXPOAGRO DE ATIBAIA, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. CD 262/2015 E AF. 2036/2015.

840,000,00840,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.33 502/ 539




Valores


Todos os Empenhos


217-14.101.3.3.90.30.20.605.0023.2.051.01.110000 661,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ARAME GALVANIZADO PARA UTILIZAÇÃO NA 7ª EXPOAGRO DE ATIBAIA, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. CD 263/2015 E AF. 2037/2015.

661,500,00661,50


217-14.101.3.3.90.30.20.605.0023.2.051.01.110000 623,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA UTILIZAÇÃO NA 7ª EXPOAGRO DE ATIBAIA, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. CD 263/2015 E AF. 2037/2015.

623,400,00623,40


217-14.101.3.3.90.30.20.605.0023.2.051.01.110000 72,80 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CHUVEIROS PARA UTILIZAÇÃO NA 7ª EXPOAGRO DE ATIBAIA, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. CD 263/2015 E AF. 2037/2015.

72,800,0072,80


217-14.101.3.3.90.30.20.605.0023.2.051.01.110000 4.242,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE LÂMPADA ECONôMICA 45W PARA UTILIZAÇÃO NA 7ª EXPOAGRO DE ATIBAIA, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. CD 263/2015 E AF. 2037/2015.

4.242,000,004.242,00


615-25.101.3.3.90.39.06.181.0060.2.144.01.110000 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO / REPARO DE ROÇADEIRA UTILIZADA PELO CORPO DE BOMBEIROS, CONF. CD 264/2015 E AF. 2038/2015.

430,000,00430,00

6518/2015 29/04/2015 711702-Fabio Travassos Cingano29943452854 CNPJ:12.127.022/0001-04

318-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 6.948,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA / PARA-RAIOS) NA EMEF MARIA JOSÉ CINTRA DOS SANTOS,CONF. CD 265/2015 E AF. 2039/2015.

6.948,000,006.948,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.33 503/ 539




Valores


Todos os Empenhos


82-11.700.3.3.90.30.08.244.0012.2.020.01.500000 416,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA EVENTO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE, CONF. RP 220/2014 E AF. 2040/2015.

416,500,00416,50


363-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210000 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE PARA A CEI ZILDA APARECIDA SILVEIRA, CONF. RP 034/2014 E AF. 2042/2015.

85,000,0085,00


796-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.05.210000 1.432,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A CEI ARACY SALLES PEREIRA - RP 14/2015 - AF 2057/2015.-

1.432,000,001.432,00


796-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.05.210000 2.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA A CEI IRENE JANUSSI FRANCO, CONF. RP 034/2015 E AF. 2043/2015.

2.270,000,002.270,00


796-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.05.210000 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE DVD PLAYER PARA A CEI ZILDA APARECIDA SILVEIRA - RP 34/2015 - AF 2058/2015.-

162,000,00162,00


796-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.05.210000 485,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL PARA A CEI IRENE JANUSSI FRANCO, CONF. RP 034/2015 E AF. 2043/2015.

485,000,00485,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.33 504/ 539




Valores


Todos os Empenhos

6525/2015 29/04/2015 3878-Martini Comércio E ImportaçãoLtda CNPJ: 46.050.464/0001-03

796-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.05.210000 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE ESCADA DE ALUMÍNIO PARA A CEI ZILDA APARECIDA SILVEIRA - RP 90/2014 - AF 2059/2015.-

898,000,00898,00


796-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.05.210000 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA A CEI ARACY SALLES PEREIRA, CONF. RP 034/2015 E AF. 2043/2015.

550,000,00550,00


344-18.200.3.3.90.30.12.366.0037.2.081.01.220000 22,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA) - RP 125/2014 - AF 2060/2015

22,500,0022,50


796-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.05.210000 418,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL PARA A CEI ARACY SALLES PEREIRA, CONF. RP 034/2015 E AF. 2043/2015.

418,000,00418,00

6529/2015 29/04/2015 4748-J&M Comércio E Serv. DeTelec. E Inf. Ltda Epp CNPJ:03.056.608/0001-26

336-18.200.4.4.90.52.12.361.0037.1.051.05.220000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA PARA O CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CIEM) - RP 49/2015 - AF 2061/2015.-

10.000,000,0010.000,00


796-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.05.210000 1.536,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE APARELHO DE SOM PARA A CEI ZILDA APARECIDA SILVEIRA, CONF. RP 034/2015 E AF. 2043/2015.

1.536,000,001.536,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.33 505/ 539




Valores


Todos os Empenhos


796-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.05.210000 967,08 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A CEI JUDITH GRACIANO - RP 229/2014 - AF 2062/2015.-

967,080,00967,08


796-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.05.210000 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA A CEI ZILDA APARECIDA SILVEIRA, CONF. RP 034/2015 E AF. 2043/2015.

400,000,00400,00


796-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.05.210000 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00



400,000,00400,00


796-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.05.210000 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR PARA A CEI ZILDA APARECIDA SILVEIRA, CONF. RP 034/2015 E AF. 2043/2015.

1.800,000,001.800,00


363-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210000 88,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE TALHERES PARA A CEI JUDITH GRACIANO, CONF. RP 294/2014 E AF. 2044/2015.

88,000,0088,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.33 506/ 539




Valores


Todos os Empenhos


363-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210000 67,50 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A CEI RITA DE CASSIA GOMES DENIG, CONF. RP 294/2014 E AF. 2044/2015.

67,500,0067,50


363-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210000 79,20 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE TALHERES PARA A CEI ARACY SALLES PEREIRA, CONF. RP 294/2014 E AF. 2044/2015.

79,200,0079,20


363-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210000 1.920,50 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A CEI ZILDA APARECIDA SILVEIRA, CONF. RP 294/2014 E AF. 2044/2015.

1.920,500,001.920,50

6539/2015 29/04/2015 678943-R D M Materiais DeConstrucao E Mobiliario Ltda.-Epp.CNPJ: 03.668.066/0001-42

309-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.01.220000 1.404,80 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇAO DE AVENTAL PARA USO DAS FUNCIONÁRIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CD 266/2015 E AF. 2045/2015.

1.404,800,001.404,80


363-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210000 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A CEI JUDITH GRACIANO, CONF. RP 294/2014 E AF. 2046/2015.

178,000,00178,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.33 507/ 539




Valores


Todos os Empenhos


363-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210000 103,40 0,00 0,00 0,00 0,00



103,400,00103,40


363-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210000 92,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A CEI IRENE JANUSSI FRANCO, CONF. RP 294/2014 E AF. 2046/2015.

92,000,0092,00


363-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210000 402,31 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A CEI ARACY SALLES PEREIRA, CONF. RP 294/2014 E AF. 2046/2015.

402,310,00402,31


363-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210000 59,53 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A CRECHE PROFª APPARECIDA PINHEIRO MATURANA, CONF. RP 294/2014 E AF. 2046/2015.

59,530,0059,53


363-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210000 1.817,59 0,00 0,00 0,00 0,00



1.817,590,001.817,59

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.33 508/ 539




Valores


Todos os Empenhos


363-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210000 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE BALDE DE ALUMÍNIO PARA A CEI ZILDA APARECIDA SILVEIRA, CONF. RP 294/2014 E AF. 2046/2015.

128,000,00128,00


796-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.05.210000 3.555,00 0,00 0,00 0,00 0,00



3.555,000,003.555,00


455-19.101.4.4.90.52.27.812.0045.1.063.01.110000 651,88 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNCIO PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL SALVADOR RUSSANI DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER - RP 174/2014 - AF 2065/2015.-

651,880,00651,88


434-19.101.3.3.90.30.27.812.0045.2.098.01.110000 75,29 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA EXTINTORES DE PAREDE DO ESTÁDIO MUNICIPAL SALVADOR RUSSANI DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER - RP 174/2014 - AF 2065/2015.-

75,290,0075,29


322-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.075.02.220008 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - RP 239/2014 - AF 2066/2015.-

1.200,000,001.200,00


328-18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.077.02.220003 1.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESSOLAGEM DE PNEUS PARA O VEÍCULO ON 429 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - RP 206/2014 - AF 2068/2015.-

1.040,000,001.040,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.34 509/ 539




Valores


Todos os Empenhos


372-18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.05.210000 1.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESSOLAGEM DE PNEUS PARA O VEÍCULO ON 438 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - RP 206/2014 - AF 2069/2015.-

1.040,000,001.040,00


363-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210000 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00



340,000,00340,00


322-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.075.02.220008 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : EMPENHO PREVIO PARA OCORRER DESP. C/ AQUIISÇÃO DE HORTIFRUTIS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - DIV 151/2015 - AF 2070/2015.-

250.000,000,00250.000,00


363-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210000 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00



85,000,0085,00

6556/2015 29/04/2015 2688-Denac Comércio De PeçasPara Tratores Ltda CNPJ:52.018.330/0001-08

467-21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 3.197,02 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUIMAS CV 127 E MN 33 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - DIV 152/2015 - AF 2071/2015.-

3.197,020,003.197,02


363-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210000 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00



15,000,0015,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.34 510/ 539




Valores


Todos os Empenhos


363-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210000 294,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA A CEI RITA DE CASSIA GOMES DENIG, CONF. RP 294/2014 E AF. 2048/2015.

294,000,00294,00


363-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210000 351,20 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A CEI ARACY SALLES PEREIRA, CONF. RP 294/2014 E AF. 2048/2015.

351,200,00351,20


363-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210000 81,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA A CEI ARACY SALLES PEREIRA, CONF. RP 294/2014 E AF. 2048/2015.

81,000,0081,00

6561/2015 29/04/2015 530355-Rvs Comercial Eireli CNPJ:05.836.107/0001-98

416-18.300.3.3.90.30.12.365.0042.2.091.02.262000 7.635,57 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA PARA OS ALUNOS DA CRECHE JARDIM DO TREVO - RP 256/2014 - AF 2041/2015.-

7.635,570,007.635,57


363-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210000 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA A CRECHE PROFª APPARECIDA PINHEIRO MATURANA, CONF. RP 294/2014 E AF. 2048/2015.

540,000,00540,00


796-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.05.210000 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE ESCADA DE ALUMÍNIO PARA A CEI ZILDA APARECIDA SILVEIRA, CONF. RP 090/2014 E AF. 2049/2015.

194,000,00194,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.34 511/ 539




Valores


Todos os Empenhos


363-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210000 90,66 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE GIZ BRANCO E COLORIDO PARA A CEI JUDITH GRACIANO, CONF. RP 299/2014 E AF. 2050/2015.

90,660,0090,66


363-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210000 165,60 0,00 0,00 0,00 0,00



165,600,00165,60


363-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210000 54,60 0,00 0,00 0,00 0,00



54,600,0054,60


363-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210000 476,20 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A CEI IRENE JANUSSI FRANCO, CONF. RP 294/2014 E AF. 2051/2015.

476,200,00476,20


363-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210000 181,40 0,00 0,00 0,00 0,00



181,400,00181,40


416-18.300.3.3.90.30.12.365.0042.2.091.02.262000 20.267,76 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA DESTINADA AOS ALUNOS DA EMEI ELEONOR DE BARROS - RP 256/2014 - AF 2041/2015.-

20.267,760,0020.267,76

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.34 512/ 539




Valores


Todos os Empenhos


363-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210000 1.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A CEI ZILDA APARECIDA SILVEIRA, CONF. RP 294/2014 E AF. 2051/2015.

1.910,000,001.910,00


416-18.300.3.3.90.30.12.365.0042.2.091.02.262000 20.267,76 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA DESTINADA AOS ALUNOS DA EMEI FLORENCIO PIRES DE CAMARGO - RP 256/2014 - AF 2041/2015.-

20.267,760,0020.267,76


796-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.05.210000 856,80 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A CEI JUDITH GRACIANO, CONF. RP 275/2014 E AF. 2052/2015.

856,800,00856,80


796-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.05.210000 1.071,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A CEI IRENE JANUSSI FRANCO, CONF. RP 275/2014 E AF. 2052/2015.

1.071,000,001.071,00


416-18.300.3.3.90.30.12.365.0042.2.091.02.262000 20.267,76 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA DESTINADA AOS ALUNOS DA EMEI PROFª MARIA DE PAULA POSSO - RP 256/2014 - AF 2041/2015.-

20.267,760,0020.267,76

6575/2015 29/04/2015 703686-Isabelle De Castro Lemos -Epp CNPJ: 16.502.748/0001-22

796-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.05.210000 582,32 0,00 0,00 0,00 0,00



582,320,00582,32

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.34 513/ 539




Valores


Todos os Empenhos


416-18.300.3.3.90.30.12.365.0042.2.091.02.262000 20.267,76 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA DESTINADA AOS ALUNOS DA EMEI PROFª MARIA JOSÉ MAIA DE TOLEDO - RP 256/2014 - AF 2041/2015.-

20.267,760,0020.267,76


416-18.300.3.3.90.30.12.365.0042.2.091.02.262000 20.267,76 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA DESTINADA AOS ALUNOS DA EMEI PROFª ROSA STAVALE GARCIA - RP 256/2014 - AF 2041/2015.-

20.267,760,0020.267,76

6578/2015 29/04/2015 703686-Isabelle De Castro Lemos -Epp CNPJ: 16.502.748/0001-22

796-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.05.210000 582,32 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A CRECHE COMUNITÁRIA MÃE NATUREZA ITAPETINGA (BERÇÁRIO), CONF. RP 091/2014 E AF. 2053/2015.

582,320,00582,32


796-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.05.210000 1.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE SECADORA DE ROUPA PARA A CEI IRENE JANUSSI FRANCO, CONF. RP 120/2014 E AF. 2054/2015.

1.480,000,001.480,00


796-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.05.210000 1.815,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL PARA A CEI ARACY SALLES PEREIRA, CONF. RP 140/2014 E AF. 2055/2015.

1.815,000,001.815,00


796-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.05.210000 596,86 0,00 0,00 0,00 0,00



596,860,00596,86

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.34 514/ 539




Valores


Todos os Empenhos


796-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.05.210000 3.414,30 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A CEI IRENE JANUSSI FRANCO, CONF. RP 275/2014 E AF. 2056/2015.

3.414,300,003.414,30


796-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.05.210000 682,86 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A CEI ARACY SALLES PEREIRA, CONF. RP 275/2014 E AF. 2056/2015.

682,860,00682,86


796-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.05.210000 2.731,44 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A CEI ZILDA APARECIDA SILVEIRA, CONF. RP 275/2014 E AF. 2056/2015.

2.731,440,002.731,44

6585/2015 29/04/2015 700787-Centro De Atencao IntegralShangri-La Ltda.-Epp. CNPJ:16.959.972/0001-48

514-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 35.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/2º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DA PACIENTE BIANCA GUEDES ESILVA, EM CUMPRIMENTO Á ORDEM JUDICIAL PROCESSO: 400438182.2013.8.26.0048 , PARA TRATAMENTO DE AUTISMO.(POR UM PERÍODO DE 06 MESES)

35.880,000,0035.880,00


416-18.300.3.3.90.30.12.365.0042.2.091.02.262000 20.267,76 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA DESTINADA AOS ALUNOS DA EMEI PROFª THEREZA MARCILIO, CONF. RP 256/2014 E AF. 2072/2015.

20.267,760,0020.267,76


416-18.300.3.3.90.30.12.365.0042.2.091.02.262000 20.267,76 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA DESTINADA AOS ALUNOS DA EMEIF EVA CORDULA HAUER VALLEJO E EMEIF THEREZINHA SIRERA, CONF. RP 256/2014 E AF. 2072/2015.

20.267,760,0020.267,76

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.34 515/ 539




Valores


Todos os Empenhos


416-18.300.3.3.90.30.12.365.0042.2.091.02.262000 20.267,76 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA DESTINADA AOS ALUNOS DA EMEIF FRANCISCO DA SILVEIRA BUENO, CONF. RP 256/2014 E AF. 2072/2015.

20.267,760,0020.267,76


416-18.300.3.3.90.30.12.365.0042.2.091.02.262000 20.267,76 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA DESTINADA AOS ALUNOS DO NÚCLEO DE ESCOLAS ISOLADAS - PÓLO GUAXINDUVA, CONF. RP 256/2014 E AF. 2072/2015.

20.267,760,0020.267,76


416-18.300.3.3.90.30.12.365.0042.2.091.02.262000 20.267,76 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA DESTINADA AOS ALUNOS DA EMEIF PEDRO DE ALCANTARA SANTOS SILVA E EDUCADOR PAULO FREIRE, CONF. RP 256/2014 E AF. 2072/2015.

20.267,760,0020.267,76


416-18.300.3.3.90.30.12.365.0042.2.091.02.262000 20.267,76 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA DESTINADA AOS ALUNOS DA EMEI ELEONOR DE BARROS, CONF. RP 256/2014 E AF. 2072/2015.

20.267,760,0020.267,76


416-18.300.3.3.90.30.12.365.0042.2.091.02.262000 20.267,76 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA DESTINADA AOS ALUNOS DA EMEIF PROFª ROSIRIS MARIA ANDREUCCI STOPA E MARIA JOSÉ CINTRA, CONF. RP 256/2014 E AF. 2072/2015.

20.267,760,0020.267,76


416-18.300.3.3.90.30.12.365.0042.2.091.02.262000 20.267,76 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA DESTINADA AOS ALUNOS DA EMEIF PREFEITO GILBERTO SANT´ANNA E PREFEITO TAKAO ONO, CONF. RP 256/2014 E AF. 2073/2015.

20.267,760,0020.267,76

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.34 516/ 539




Valores


Todos os Empenhos


416-18.300.3.3.90.30.12.365.0042.2.091.02.262000 20.267,76 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA DESTINADA AOS ALUNOS DO NUCLEO DAS ESCOLAS ISOLADAS DO PÓLO ROSÁRIO, CONF. RP 256/2014 E AF. 2073/2015.

20.267,760,0020.267,76


416-18.300.3.3.90.30.12.365.0042.2.091.02.262000 20.267,76 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA DESTINADA AOS ALUNOS DA EMEI PROFª MARIA JOSÉ MAIA DE TOLEDO, CONF. RP 256/2014 E AF. 2073/2015.

20.267,760,0020.267,76


416-18.300.3.3.90.30.12.365.0042.2.091.02.262000 20.267,76 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA DESTINADA AOS ALUNOS DO NÚCLEO DE ESCOLAS ISOLADAS - PÓLO GUAXINDUVA, CONF. RP. 256/2014 E AF. 2073/2015.

20.267,760,0020.267,76


416-18.300.3.3.90.30.12.365.0042.2.091.02.262000 20.267,76 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA DESTINADA AOS ALUNOS DO CIEM, CONF. RP. 256/2014 E AF. 2073/2015.

20.267,760,0020.267,76


796-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.05.210000 6.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE ARMARIO PARA A MONTAGEM DA BRINQUEDOTECA NO CIEM - CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONF. RP. 256/2014 E AF. 2074/2015.

6.188,000,006.188,00


796-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.05.210000 3.094,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A MONTAGEM DA BRINQUEDOTECA NA CRECHE JARDIM DO TREVO, CONF. RP. 256/2014 E AF. 2074/2015.

3.094,000,003.094,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.34 517/ 539




Valores


Todos os Empenhos


796-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.05.210000 3.094,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE ARMARIO PARA A MONTAGEM DA BRINQUEDOTECA NA CRECHE ARACY SALLES PEREIRA, CONF. RP. 256/2014 E AF. 2074/2015.

3.094,000,003.094,00


796-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.05.210000 3.094,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE ARMARIO PARA A MONTAGEM DA BRINQUEDOTECA NA CRECHE IRENE JANUSSI FRANCO, CONF. RP. 256/2014 E AF. 2074/2015.

3.094,000,003.094,00


796-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.05.210000 3.094,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE ARMARIO PARA A MONTAGEM DA BRINQUEDOTECA NA CRECHE DIRETORA ZILDA APARECIDA SILVEIRA, CONF. RP. 256/2014 E AF. 2074/2015.

3.094,000,003.094,00


796-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.05.210000 3.094,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE ARMARIO PARA A MONTAGEM DA BRINQUEDOTECA NA CRECHE JUDITH GRACIANO, CONF. RP. 256/2014 E AF. 2074/2015.

3.094,000,003.094,00


796-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.05.210000 3.094,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE ARMARIO PARA A MONTAGEM DA BRINQUEDOTECA NA CRECHE RITA DE CASSIA GOMES DENIG E CHECHE APPARECIDA MATURANA, CONF. RP. 256/2014 E AF. 2074/2015.

3.094,000,003.094,00


796-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.05.210000 3.094,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE ARMARIO PARA A MONTAGEM DA BRINQUEDOTECA NA CRECHE COMUNITÁRIA BEIJA FLOR E BERÇÁRIO BEIJA FLOR, CONF. RP. 256/2014 E AF. 2074/2015.

3.094,000,003.094,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.34 518/ 539




Valores


Todos os Empenhos


796-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.05.210000 3.094,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE ARMARIO PARA A MONTAGEM DA BRINQUEDOTECA NA CRECHE COMUNITÁRIA CLARA MARIA E NOVA GERAÇÃO, CONF. RP. 256/2014 E AF. 2074/2015.

3.094,000,003.094,00


796-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.05.210000 3.094,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE ARMARIO PARA A MONTAGEM DA BRINQUEDOTECA NA CRECHE COMUNITÁRIA MÃE NATUREZA E BERÇÁRIO, CONF. RP. 256/2014 E AF. 2074/2015.

3.094,000,003.094,00


796-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.05.210000 3.094,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE ARMARIO PARA A MONTAGEM DA BRINQUEDOTECA NA CRECHE COMUNITÁRIA PARAISO E SANTA RITA, CONF. RP. 256/2014 E AF. 2074/2015.

3.094,000,003.094,00


796-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.05.210000 3.094,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE ARMARIO PARA A MONTAGEM DA BRINQUEDOTECA NA CRECHE COMUNITÁRIA PINGO DE OURO E SONHO MEU, CONF. RP. 256/2014 E AF. 2074/2015.

3.094,000,003.094,00


796-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.05.210000 3.094,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE ARMARIO PARA A MONTAGEM DA BRINQUEDOTECA NA CRECHE COMUNITÁRIA RAIO DE SOL, CONF. RP. 256/2014 E AF. 2074/2015.

3.094,000,003.094,00


796-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.05.210000 3.094,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE ARMARIO PARA A MONTAGEM DA BRINQUEDOTECA NA CRECHE COMUNITÁRIA SANTA THEREZINHA DO MENINO JESUS, CONF. RP. 256/2014 E AF. 2074/2015.

3.094,000,003.094,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.34 519/ 539




Valores


Todos os Empenhos


796-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.05.210000 3.094,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE ARMARIO PARA A MONTAGEM DA BRINQUEDOTECA NA CRECHE COMUNITÁRIA SÃO FELIPE E PARAÍSO DO TANQUE, CONF. RP. 256/2014 E AF. 2075/2015.

3.094,000,003.094,00


798-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210277 7.635,57 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA PARA OS ALUNOS DA CEI DIRETORA ZILDA APARECIDA SILVEIRA, CONF. RP. 256/2014 E AF. 2075/2015.

7.635,570,007.635,57


798-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210277 7.635,57 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA PARA OS ALUNOS DA CEI PROF. JUDITH GRACIANO, CONF. RP. 256/2014 E AF. 2075/2015.

7.635,570,007.635,57


798-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210277 7.635,57 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA PARA OS ALUNOS DA CEI RITA DE CÁSSIA GOMES DENIG E CEI APPARECIDA MATURANA, CONF. RP. 256/2014 E AF. 2075/2015.

7.635,570,007.635,57


372-18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.05.210000 528,24 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA E TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTORES DA CEI JUDITH GRACIANO, CONF. RP. 174/2014 E AF. 2067/2015.

528,240,00528,24


798-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210277 7.635,57 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA PARA OS ALUNOS DA CRECHE COMUNITÁRIA BEIJA FLOR E BERÇÁRIO BEIJA FLOR, CONF. RP. 256/2014 E AF. 2076/2015.

7.635,570,007.635,57

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.34 520/ 539




Valores


Todos os Empenhos


798-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210277 7.635,57 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA PARA OS ALUNOS DA CRECHE COMUNITÁRIA MÃE NATUREZA E BERÇÁRIO MÃE NATUREZA, CONF. RP. 256/2014 E AF. 2076/2015.

7.635,570,007.635,57


798-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210277 7.635,57 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA PARA OS ALUNOS DA CRECHE COMUNITÁRIA NOVA GERAÇÃO E CLARA MARIA, CONF. RP. 256/2014 E AF. 2076/2015.

7.635,570,007.635,57


798-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210277 7.635,57 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA PARA OS ALUNOS DA CRECHE COMUNITÁRIA PARAISO E SANTA RITA, CONF. RP. 256/2014 E AF. 2077/2015.

7.635,570,007.635,57


798-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210277 7.635,57 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA PARA OS ALUNOS DA CRECHE COMUNITÁRIA PINGO DE OURO E SONHO MEU, CONF. RP. 256/2014 E AF. 2077/2015.

7.635,570,007.635,57


798-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210277 7.635,57 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA PARA OS ALUNOS DA CRECHE COMUNITÁRIA RAIO DE SOL, CONF. RP. 256/2014 E AF. 2077/2015.

7.635,570,007.635,57


798-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210277 7.635,57 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA PARA OS ALUNOS DA CRECHE COMUNITÁRIA SANTA THEREZINHA DO MENINO JESUS, CONF. RP. 256/2014 E AF. 2078/2015.

7.635,570,007.635,57

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.34 521/ 539




Valores


Todos os Empenhos


798-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210277 7.635,57 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA DESTINADA AOS ALUNOS DA CRECHE COMUNITÁRIA SÃO FELIPE E PEDACINHO DO CÉU, CONF. RP. 256/2014 E AF. 2078/2015.

7.635,570,007.635,57


798-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210277 20.267,76 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA DESTINADA AOS ALUNOS DA EMEI FELIPE PATACHO CALLEGARI, CONF. RP. 256/2014 E AF. 2078/2015.

20.267,760,0020.267,76


798-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210277 20.267,76 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA DESTINADA AOS ALUNOS DA EMEI PROFº LICINIO CARPINELLI, CONF. RP. 256/2014 E AF. 2078/2015.

20.267,760,0020.267,76


798-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210277 20.267,76 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA DESTINADA AOS ALUNOS DA EMEI FELIPE PATACHO CALLEGARI, CONF. RP. 256/2014 E AF. 2078/2015.

20.267,760,0020.267,76


798-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210277 20.267,76 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA DESTINADA AOS ALUNOS DA EMEI PROFº LICINIO CARPINELLI, CONF. RP. 256/2014 E AF. 2078/2015.

20.267,760,0020.267,76


796-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.05.210000 6.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE ARMARIOS DESTINADO A MONTAGEM DE BRINQUEDOTECA NA EMEI ELEONOR DE BARROS, CONF. RP. 256/2014 E AF. 2079/2015.

6.188,000,006.188,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.34 522/ 539




Valores


Todos os Empenhos


796-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.05.210000 6.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE ARMARIOS DESTINADO A MONTAGEM DE BRINQUEDOTECA NA EMEI FELIPE PATACHO CALLEGARI, CONF. RP. 256/2014 E AF. 2079/2015.

6.188,000,006.188,00


796-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.05.210000 3.094,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE ARMARIOS DESTINADO A MONTAGEM DE BRINQUEDOTECA NA EMEI FLORENCIO PIRES DE CAMARGO, CONF. RP. 256/2014 E AF. 2079/2015.

3.094,000,003.094,00


796-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.05.210000 6.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE ARMARIOS DESTINADO A MONTAGEM DE BRINQUEDOTECA NA EMEI PROFº LICINIO CARPINELLI, CONF. RP. 256/2014 E AF. 2079/2015.

6.188,000,006.188,00


796-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.05.210000 3.094,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE ARMARIOS DESTINADO A MONTAGEM DE BRINQUEDOTECA NA EMEI MARIA DE PAULA POSSO, CONF. RP. 256/2014 E AF. 2079/2015.

3.094,000,003.094,00


796-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.05.210000 6.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE ARMARIOS DESTINADO A MONTAGEM DE BRINQUEDOTECA NA EMEI PROFª MARIA JOSE MAIA, CONF. RP. 256/2014 E AF. 2079/2015.

6.188,000,006.188,00


796-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.05.210000 3.094,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE ARMARIOS DESTINADO A MONTAGEM DE BRINQUEDOTECA NA EMEI ROSA STAVALE GARCIA, CONF. RP. 256/2014 E AF. 2079/2015.

3.094,000,003.094,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.34 523/ 539




Valores


Todos os Empenhos


796-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.05.210000 3.094,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE ARMARIOS DESTINADO A MONTAGEM DE BRINQUEDOTECA NA EMEI THEREZA MARCILIO, CONF. RP. 256/2014 E AF. 2079/2015.

3.094,000,003.094,00


796-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.05.210000 3.094,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE ARMARIOS DESTINADO A MONTAGEM DE BRINQUEDOTECA NA EMEIF EVA CORDULA HAUER VALLEJO E EMEF THEREZINHA SIRERA, CONF. RP. 256/2014 E AF. 2079/2015.

3.094,000,003.094,00


796-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.05.210000 3.094,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE ARMARIOS DESTINADO A MONTAGEM DE BRINQUEDOTECA NA EMEIF FRANCISCO DA SILVEIRA BUENO, CONF. RP. 256/2014 E AF. 2079/2015.

3.094,000,003.094,00


796-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.05.210000 3.094,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE ARMARIOS DESTINADO A MONTAGEM DE BRINQUEDOTECA NA EMEIF PEDRO DE ALCANTARA E PAULO FREIRE, CONF. RP. 256/2014 E AF. 2079/2015.

3.094,000,003.094,00


796-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.05.210000 3.094,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE ARMARIOS DESTINADO A MONTAGEM DE BRINQUEDOTECA NA EMEIF ROSIRIS ANDREUCCI STOPA E MARIA JOSE CINTRA, CONF. RP. 256/2014 E AF. 2079/2015.

3.094,000,003.094,00


796-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.05.210000 3.094,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE ARMARIOS DESTINADO A MONTAGEM DE BRINQUEDOTECA NA EMEIF PREFEITO GILBERTO SANT´ANNA E TAKAO ONO, CONF. RP. 256/2014 E AF. 2079/2015.

3.094,000,003.094,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.34 524/ 539




Valores


Todos os Empenhos


796-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.05.210000 3.094,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE ARMARIOS DESTINADO A MONTAGEM DE BRINQUEDOTECA DESTINADA AO NÚCLEO DAS ESCOLAS ISOLADAS DO PÓLO ROSÁRIO, CONF. RP. 256/2014 E AF. 2079/2015.

3.094,000,003.094,00


798-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210277 7.635,57 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA PARA OS ALUNOS DO CIEM, CONF. RP. 256/2014 E AF. 2080/2015.

7.635,570,007.635,57


798-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210277 7.635,57 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA PARA OS ALUNOS DA CEI ARACY SALLES PEREIRA, CONF. RP. 256/2014 E AF. 2080/2015.

7.635,570,007.635,57


798-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210277 7.635,57 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA PARA OS ALUNOS DA CEI IRENE JANUSSI, CONF. RP. 256/2014 E AF. 2080/2015.

7.635,570,007.635,57

6646/2015 29/04/2015 705271-Alberto Assis Leandro CPF:323.276.858-00

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEABRIL/2015.-

300,000,00300,00

6647/2015 29/04/2015 703855-Ana Carolina AparecidaBetoldo CPF: 355.874.468-32

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


300,000,00300,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.34 525/ 539




Valores


Todos os Empenhos

6648/2015 29/04/2015 681651-Anesia Lucia Felipe CPF:289.917.678-18

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


300,000,00300,00

6649/2015 29/04/2015 711707-Bruna Carolina GonçalvesSilva CPF: 447.113.388-88

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


300,000,00300,00

6650/2015 29/04/2015 708069-Carlos Cesar De Souza CPF:080.706.824-18

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


300,000,00300,00

6651/2015 29/04/2015 711481-Cristiane Francisca EdmundoCPF: 276.212.998-27

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


300,000,00300,00

6652/2015 29/04/2015 649108-Francisco Rosa Neto CPF:950.308.678-72

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


300,000,00300,00

6653/2015 29/04/2015 711259-Geremias Martins CPF:024.895.528-48

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


300,000,00300,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.34 526/ 539




Valores


Todos os Empenhos

6654/2015 29/04/2015 676896-Israel Soares Da Silva CPF:102.239.268-92

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


300,000,00300,00

6655/2015 29/04/2015 711234-Jaqueline Maria Basilio CPF:000.444.722-00

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


300,000,00300,00

6656/2015 29/04/2015 703860-Jaqueline Dos SantosFerreira Lima CPF: 452.737.818-09

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


300,000,00300,00

6657/2015 29/04/2015 708070-Larissa Jesus De SouzaCPF: 436.762.578-80

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


300,000,00300,00

6658/2015 29/04/2015 3637-Luiza Aparecida Da Silva CPF:068.720.708-89

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


300,000,00300,00

6659/2015 29/04/2015 710237-Maria De Fatima Souza CPF:306.032.708-40

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


300,000,00300,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.34 527/ 539




Valores


Todos os Empenhos

6660/2015 29/04/2015 532965-Maria José Carneiro CPF:049.302.658-43

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


300,000,00300,00

6661/2015 29/04/2015 481612-Maria Pereira Brandao DeAlmeida CPF: 035.927.448-01

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


300,000,00300,00

6662/2015 29/04/2015 708669-Marta Aparecida De LimaCPF: 253.213.168-30

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


300,000,00300,00

6663/2015 29/04/2015 707270-Pamela Cristina CardosoCPF: 431.315.338-11

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


300,000,00300,00

6664/2015 29/04/2015 2482-Alaison Carvalho De OliveiraCPF: 044.065.216-23

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS MORADORES RELOCADOS NA ÁREA DO ASSENTAMENTO CAETETUBA I, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.-

300,000,00300,00

6665/2015 29/04/2015 1998-Isabel Da Silva CPF:256.083.328-06

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS MORADORES RELOCADOS NA ÁREA DO ASSENTAMENTO CAETETUBA II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.-

300,000,00300,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.34 528/ 539




Valores


Todos os Empenhos

6666/2015 29/04/2015 2024-Marlene Lima De Araújo CPF:345.315.698-65

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS MORADORES RELOCADOS NA ÁREA DO ASSENTAMENTO CAETETUBA II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.-

300,000,00300,00

6667/2015 30/04/2015 613974-Simone Aparecida LeitePatrocinio CPF: 120.598.278-76

481-22.101.3.3.90.93.04.123.0049.2.109.01.110000 2.811,71 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/RESTITUIÇÃO DE ISS/OBRAS E TAXA DE ALVARÁ, DEVIDO CANCELAMENTO DO PROJETO, COM AMPARO NOS ARTIGOS 193 A 197 DO CTM.

2.811,710,002.811,71


563-24.400.3.3.90.30.10.302.0056.2.136.05.300000 3.894,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : EMPENHO PREVIO PARA OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA DE 20 LITROS PARA A PASTA DA SAÚDE / SAMU, PARA ENTREGAS PARCELADAS POR 12 MESES - RP 51/2015 - AF2081/2015.-

3.894,000,003.894,00

6669/2015 30/04/2015 711567-Diakonia Comercio EServiços De Internet Ltda Me CNPJ:67.861.534/0001-83

481-22.101.3.3.90.93.04.123.0049.2.109.01.110000 8.547,55 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/RESTITUIÇÃO DE ISSQN DO PERÍODO DE 06/2012 A 11/2012, PAGO INDEVIDAMENTE, UMA VEZ QUE A EMPRESA É OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, COMAMPARO NOS ARTIGOS 193 A 197 DO CTM.

8.547,550,008.547,55


525-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.126.05.300000 3.894,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : EMPENHO PREVIO PARA OCORRER DESP. C AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A PASTA DA SAÚDE / AGENTES COMUNITÁRIO ENTREGAS PARCELADAS POR 12 MESES - RP 51/2015 - AF2082/2015.-

3.894,000,003.894,00


522-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.125.05.300000 3.894,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : EMPENHO PREVIO PARA OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A PASTA DA SAÚDE, PARA ENTREGAS PARCELADAS POR 12 MESES - RP 51/2015 - AF 2083/2015.-

3.894,000,003.894,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.34 529/ 539




Valores


Todos os Empenhos


585-24.400.3.3.90.30.10.305.0057.2.140.05.300000 3.894,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : EMPENHO PREVIO PARA OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A PASTA DA SAÚDE / VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , PARA ENTREGAS PARCELADAS POR 12 MESES - RP51/2015 - AF 2084/2015.-

3.894,000,003.894,00


309-18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.01.220000 3.894,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PREVIO PARA OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - RP 51/2015 - AF 2085/2015.-

3.894,000,003.894,00


362-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.01.210000 2.596,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - RP 51/2015 - AF 2086/2015.-

2.596,000,002.596,00


299-18.100.3.3.90.30.12.361.0036.2.071.01.220000 324,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RP 51/2015 - AF 2087/2015.-

324,500,00324,50


394-18.213.3.3.90.30.12.363.0040.2.088.01.110000 324,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA OS ALUNOS DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - RP 51/2015 - AF 2088/2015.-

324,500,00324,50


491-23.101.3.3.90.30.04.128.0051.2.115.01.110000 87,28 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DA REUNIÃO DE INTEGRAÇÃO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS - RP 93/2014 - AF 2089/2015.-

87,280,0087,28

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.34 530/ 539




Valores


Todos os Empenhos


491-23.101.3.3.90.30.04.128.0051.2.115.01.110000 87,28 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


87,280,0087,28


491-23.101.3.3.90.30.04.128.0051.2.115.01.110000 87,28 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


87,280,0087,28


225-14.101.3.3.90.30.20.602.0024.2.053.06.100013 161,50 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO CURSO - (PROGRAMA) OLERICULTURA ORGÂNICA - MÓDULO III - CONVÊNIO SENAR, SECRETARIA DEAGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO - RP 220/2014 - AF 2090/2015.-

161,500,00161,50


217-14.101.3.3.90.30.20.605.0023.2.051.01.110000 302,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DOS COLABORADORES DA 7ª EXPOAGRO DE ATIBAIA, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO - RP 51/2015 - AF 2091/2015.-

302,400,00302,40


225-14.101.3.3.90.30.20.602.0024.2.053.06.100013 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO CURSO OLERICULTURA ORGÂNICA MÓDULO III - CONVÊNIO SENAR, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA EABASTECIMENTO - RP 133/2014 - AF 2092/2015.-

456,000,00456,00


467-21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 26.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE ENTULHO DE CONSTRUÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA EM ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS - RP 238/2014 - AF 2093/2015.-

26.500,000,0026.500,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.34 531/ 539




Valores


Todos os Empenhos


477-22.101.3.3.90.30.04.123.0049.2.108.01.110000 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE TONER PARA A DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO - RP 214/2014 - AF 2094/2015.-

229,000,00229,00


436-19.101.3.3.90.39.27.812.0045.2.098.01.110000 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


950,00950,000,00


566-24.400.3.3.90.30.10.302.0056.2.138.05.300000 690,40 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - RP 111/2014 - AF 2095/2015.-

690,400,00690,40


796-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.05.210000 6.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A MONTAGEM DE BRINQUEDOTECA NAS ESCOLAS ISOLADAS DO PÓLO GUAXINDUVA - RP 256/2014 - AF 2096/2015.-

6.188,000,006.188,00


798-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210277 2.002,50 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PLACAS DE EVA PARA A CEI JUDITH GRACIANO - RP 257/2014 - AF 2097/2015.-

2.002,500,002.002,50


299-18.100.3.3.90.30.12.361.0036.2.071.01.220000 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE PARA OS PROFISSIONAIS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - RP 34/2015 - AF 2099/2015.-

85,000,0085,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.34 532/ 539




Valores


Todos os Empenhos


363-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210000 142,75 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A CRECHE COMUNITÁRIA MÃE NATUREZA ITAPETINGA (BERÇÁRIO) - RP 294/2014 - AF 2101/2015.-

142,750,00142,75


363-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210000 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A CRECHE COMUNITÁRIA MÃE NATUREZA ITAPETINGA (BERÇÁRIO) - RP 301/2014 - AF 3102/2015.-

72,000,0072,00


363-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210000 288,00 0,00 0,00 0,00 0,00



288,000,00288,00


363-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210000 3.098,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE FILTRO CENTRAL PARA A CRECHE COMUNITÁRIA MÃE NATUREZA ITAPETINGA (BERÇÁRIO) - RP 138/2014 - AF 2104/2015.-

3.098,000,003.098,00


363-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210000 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00



530,000,00530,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.34 533/ 539




Valores


Todos os Empenhos


363-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210000 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00



170,000,00170,00


363-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210000 346,29 0,00 0,00 0,00 0,00



346,290,00346,29


363-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210000 222,20 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A CRECHE COMUNITÁRIA MÃE NATUREZA ITAPETINGA (BERÇÁRIO) - RP 294 /2014 -AF 2108/2015.-

222,200,00222,20


363-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210000 72,90 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A CRECHE COMUNITÁRIA MÃE NATUREZA ITAPETINGA (BERÇÁRIO) - RP 301/2014 - AF 2109/2015.-

72,900,0072,90


210-13.101.4.4.90.52.04.122.0020.1.035.01.110000 288,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA O SETOR DE CONTROLE FISCAL E EXPEDIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - RP 275/2014 - AF 2110/2015.-

288,000,00288,00


796-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.05.210000 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A CRECHE COMUNITÁRIA MÃE NATUREZA ITAPETINGA (BERÇÁRIO) - RP 275/2014 - AF 2111/2015.-

704,000,00704,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.34 534/ 539




Valores


Todos os Empenhos


796-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.05.210000 285,60 0,00 0,00 0,00 0,00



285,600,00285,60


796-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.05.210000 1.279,72 0,00 0,00 0,00 0,00



1.279,720,001.279,72


796-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.05.210000 1.432,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A CRECHE JARDIM DO TREVO - RP 14/2015 - AF 2114/2015.-

1.432,000,001.432,00


796-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.05.210000 4.296,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA O CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CIEM) - RP 14/2015 - AF 2114/215.-

4.296,000,004.296,00

6705/2015 30/04/2015 2876-Tecnoclin Eletronica Eireli - EppCNPJ: 64.765.548/0001-05

506-24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 85,25 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR / ACESSÓRIO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO ELETROCARDIÓGRAFO DA UNIDADE DE SAÚDE USF CAETETUBA - USO DA SECRETARIAMUNICIPAL DA SAÚDE - CD 267/2015 - AF 2115/2015.-

85,250,0085,25

6706/2015 30/04/2015 4275-Mig Center Equip. P/Restaurante Ltda CNPJ:02.808.402/0001-42

606-25.101.3.3.90.30.06.181.0059.2.143.01.110000 1.695,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : AQUISIÇÃO DE REFRESQUEIRA PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - CD 268/2015 - AF 2116/2015.-

1.695,000,001.695,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.34 535/ 539




Valores


Todos os Empenhos

6707/2015 30/04/2015 702788-Flavia Sellmer Antoni CPF:055.656.398-08

226-14.101.3.3.90.36.20.602.0024.2.053.06.100013 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA INSTRUTORA TÉCNICA FLAVIA SELLMER ANTONI, PARA REALIZAÇÃO DO CURSO (PROGRAMA) OLERICULTURA ORGÂNICA MÓDULOIII, CONVÊNIO SENAR DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO - CD 269/2015 - AF 2117/2015.-

704,000,00704,00


796-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.05.210000 739,52 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE JARDIM DO TREVO - RP 174/2014 - AF 2098/2015.-

739,520,00739,52


796-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.05.210000 739,52 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE COMUNITÁRIA MÃE NATUREZA ITAPETINGA (BERÇÁRIO) - RP 174/2014 - AF 2098/2015.-

739,520,00739,52


363-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210000 30,05 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE SUPORTES DE PAREDE PARA EXTINTORES PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE JARDIM DO TREVO - RP 174/2014 - AF 2098/2015.-

30,050,0030,05


363-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210000 30,05 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE SUPORTES DE PAREDE PARA EXTINTORES PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE COMUNITÁRIA MÃE NATUREZA ITAPETINGA (BERÇÁRIO) - RP 174/2014 - AF 2098/2015.-

30,050,0030,05


363-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210000 141,40 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PLACAS DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE COMUNITÁRIA MÃE NATUREZA ITAPETINGA (BERÇÁRIO) - RP 174/2014 - AF 2098/2015.-

141,400,00141,40

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.34 536/ 539




Valores


Todos os Empenhos


363-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210000 141,40 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE PLACAS DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE JARDIM DO TREVO - RP 174/2014 - AF 2098/2015.-

141,400,00141,40


796-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.05.210000 6.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA A CRECHE COMUNITÁRIA MÃE NATUREZA ITAPETINGA (BERÇÁRIO) - RP 34/2015 - AF 2100/2015.-

6.390,000,006.390,00


363-18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.05.210000 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE PARA A CRECHE COMUNITÁRIA MÃE NATUREZA ITAPETINGA (BERÇÁRIO) - RP 34/2015 - AF 2100/2015.-

85,000,0085,00


796-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.05.210000 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE BATEDEIRA PARA A CRECHE COMUNITÁRIA MÃE NATUREZA ITAPETINGA (BERÇÁRIO) - RP 34/2015 - AF 2100/2015.-

90,000,0090,00


796-18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.054.05.210000 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Histórico : AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR PARA A CRECHE COMUNITÁRIA MÃE NATUREZA ITAPETINGA (BERÇÁRIO) - RP 34/2015 - AF 2100/2015.-

430,000,00430,00

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.34 537/ 539




Valores


Todos os Empenhos

6718/2015 30/04/2015 711716-Juliana Aparecida LeandroDe Souza CPF: 461.669.998-44

764-31.102.3.3.90.48.16.482.0084.2.210.01.110000 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


300,000,00300,00

6719/2015 30/04/2015 529024-Marcia Marciano CPF:165.251.588-77

123-12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


500,00500,000,00


648-27.101.3.3.90.39.15.451.0064.2.149.01.110000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF. MEMORANDO Nº 50/15-GESTOR SUMA.

1.000,001.000,000,00

6721/2015 30/04/2015 708804-Vanderson Carlos Oliveira DaSilva CPF: 354.862.818-46

123-12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


500,00500,000,00


510-24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 4.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro


4.750,004.750,000,00

6723/2015 30/04/2015 547525-Gabriela VasconcellosMonteiro Da Silva Barbosa CPF:303.656.228-18

123-12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesouro

Histórico : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF. DECRETO 7228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014,CONF. MEMORANDO Nº 201/2015-SADS.

500,00500,000,00

21.716.977,97 33.434.995,4737.904.341,30 6.888,29 25.334.800,0634.623.802,917.990.292,87 33.128.466,13Sub Total ............................:

Versão 05/02/2015 - 09:19OFR00226 11/05/2015 08.33.34 538/ 539



11/05/2015 08.33.34OFR00226 539539/Versão 05/02/2015 - 09:19

Total Geral 37.904.341,30 6.888,29 33.128.466,13 34.623.802,917.990.292,87 33.434.995,47 25.334.800,0621.716.977,97

Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho · 2015-05-11 · Prefeitura da...

Documents

Transcript of Prefeitura da Estância de Atibaia Movimentação de Empenho · 2015-05-11 · Prefeitura da...