Manual de Gestão Integrada MODELO

MGI-01MGI-01Manual do Sistema de GestãoManual do Sistema de Gestão

IntegradaIntegrada

AplicabilidadeÁreas Comerciais, Administrativas,

Centros de Distribuição e Unidades Fabris

Manual do Sistema de Gestão Integrada

MGI-01Revisão nº 01Página nº 1 de 16

SUMÁRIOSUMÁRIO.............................................................................................1INTRODUÇÃO.......................................................................................3

DECLARAÇÃO E APROVAÇÃO DO PRESIDENTE DA EMPRESA...............................................3OBJETIVO DO MANUAL...............................................................................................3NEGÓCIO DA EMPRESA..............................................................................................3MISSÃO DA EMPRESA................................................................................................3VISÃO DA EMPRESA..................................................................................................3VALORES DA EMPRESA..............................................................................................3OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA EMPRESA........................................................................4DEFINIÇÕES E CONSIDERAÇÕES GERAIS........................................................................4PERFIL DA EMPRESA..................................................................................................4ORIGEM E HISTÓRICO................................................................................................4ESTRUTURA DE OPERAÇÃO.........................................................................................4ESCOPO DO SISTEMA DE GESTÃO DA EMPRESA..............................................................4PRODUTOS E PROCESSOS...........................................................................................4DISTRIBUIÇÃO DE CÓPIAS...........................................................................................4CONTROLE DE REVISÃO DO MANUAL............................................................................4

4. SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO......................................................54.1. REQUISITOS GERAIS...........................................................................................54.2. REQUISITOS DE DOCUMENTAÇÃO..........................................................................5

4.2.1. Generalidades.........................................................................................54.2.2. Manual Do Sistema De Gestão Integrado...............................................54.2.3. Controle De Documentos........................................................................54.2.4. Controle De Registros.............................................................................5

5. RESPONSABILIDADES DA DIREÇÃO....................................................65.1. COMPROMETIMENTO DA DIREÇÃO.........................................................................65.2. FOCO NO CLIENTE.............................................................................................65.3. POLÍTICA DE GESTÃO INTEGRADA.........................................................................65.4. PLANEJAMENTO..................................................................................................6

5.4.1. Objetivos Da Qualidade..........................................................................65.4.2. Planejamento Do Sistema de Gestão Integrado.....................................6

5.5. RESPONSABILIDADE, AUTORIDADE E COMUNICAÇÃO.................................................65.5.1. Responsabilidade e Autoridade..............................................................6

ORGANOGRAMA DO COMITÊ ESTRATÉGICO DE GESTÃO....................................................65.5.2. Representante Da Direção......................................................................65.5.3. Comunicação Interna..............................................................................6

5.6. ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO..........................................................................65.6.1. Generalidades.........................................................................................65.6.2. Entradas Para Análise Crítica..................................................................65.6.3. Saídas Da Análise Crítica........................................................................6

6. GESTÃO DE RECURSOS.....................................................................76.1. PROVISÃO DE RECURSOS....................................................................................76.2. RECURSOS HUMANOS.........................................................................................7

6.2.1. Generalidades.........................................................................................76.2.2. Competência, Conscientização e Treinamento.......................................7

6.3. INFRA-ESTRUTURA.............................................................................................76.3.1. Planos De Contingência..........................................................................7

6.4. AMBIENTE DE TRABALHO....................................................................................7



6.4.1. Segurança Dos Funcionários...................................................................76.4.2. Saúde Ocupacional.................................................................................76.4.3. Limpeza Das Instalações........................................................................7

7. REALIZAÇÃO DO PRODUTO...............................................................87.1. PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DO PRODUTO.......................................................8

7.1.2. Controle De Alterações No Planejamento Da Realização Do Produto.....87.2. PROCESSOS RELACIONADOS A CLIENTES................................................................8

7.2.1. Determinação Dos Requisitos Relacionados ao Produto.........................87.2.2. Análise Crítica Dos Requisitos Relacionados ao Produto........................87.2.3. Comunicação Com o Cliente...................................................................8

7.3. PROJETO E DESENVOLVIMENTO.............................................................................87.3.1. Planejamento Do Projeto e Desenvolvimento.........................................87.3.2. Entradas Do Projeto e Desenvolvimento................................................87.3.3. Saídas Do Projeto e Desenvolvimento....................................................87.3.4. Análise Crítica Do Projeto e Desenvolvimento........................................87.3.5. Verificação Do Projeto e Desenvolvimento.............................................87.3.6. Validação Do Projeto e Desenvolvimento...............................................87.3.7. Controle De Alterações De Projeto e Desenvolvimento..........................8

7.4. AQUISIÇÃO.......................................................................................................87.4.1. Processo De Aquisição............................................................................87.4.2. Informações De Aquisição......................................................................87.4.3. Verificação Do Produto Adquirido...........................................................8

7.5. PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SERVIÇO.............................................................87.5.1. Controle da Produção e Fornecimento De Serviço..................................87.5.2. Validação Dos processos Para Produção e Fornecimento De Serviço.....87.5.3. Identificação e Rastreabilidade...............................................................87.5.4. Propriedade Do Cliente...........................................................................87.5.5. Preservação Do Produto.........................................................................8

7.6. CONTROLE DE DISPOSITIVOS DE MEDIÇÃO E MONITORAMENTO..................................98. MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA.....................................................10

8.1. GENERALIDADES..............................................................................................108.2. MEDIÇÃO E MONITORAMENTO............................................................................10

8.2.1. Satisfação De Clientes..........................................................................108.2.2. Auditoria Interna...................................................................................108.2.3. Medição e Monitoramento Dos Processos.............................................108.2.4. Medição e Monitoramento Do Produto..................................................10

8.3. CONTROLE DE PRODUTO NÃO-CONFORME...........................................................108.4. ANÁLISE DE DADOS.........................................................................................108.5. MELHORIAS....................................................................................................10

8.5.1. Melhoria Contínua.................................................................................108.5.2. Ação Corretiva......................................................................................108.5.3. Ação Preventiva....................................................................................10

9. ANEXOS.........................................................................................119.1. MAPEAMENTO E INTERAÇÕES DOS PROCESSOS.....................................................119.2. POLÍTICA DE GESTÃO INTEGRADA.......................................................................129.3. MAPA ESTRATÉGICO 2010 – 2012....................................................................13

9.3.1. Projetos Estratégicos............................................................................139.4. ARQUITETURA EMPRESA....................................................................................139.5. DESDOBRAMENTO DA POLÍTICA – PLANO ANUAL DO NEGÓCIO................................14



10. SIGLAS.........................................................................................15



INTRODUÇÃO

DECLARAÇÃO E APROVAÇÃO DO PRESIDENTE DA EMPRESA

OBJETIVO DO MANUAL

NEGÓCIO DA EMPRESA

MISSÃO DA EMPRESA

VISÃO DA EMPRESA

VALORES DA EMPRESA



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA EMPRESA

DEFINIÇÕES E CONSIDERAÇÕES GERAIS

Diretor Presidente

PERFIL DA EMPRESA

ORIGEM E HISTÓRICO

ESTRUTURA DE OPERAÇÃO

Unidade

MunicípioÁrea Total

Construída

Nº Aproximad

o Colaborado

res

Sistemas de Gestão com Base nas Normas

1.2.3.

ESCOPO DO SISTEMA DE GESTÃO DA EMPRESA

PRODUTOS E PROCESSOS

DISTRIBUIÇÃO DE CÓPIAS

CONTROLE DE REVISÃO DO MANUAL

Revisão Data Motivo Elaboração/Revisão Aprovação



4. SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

4.1. REQUISITOS GERAIS

4.2. REQUISITOS DE DOCUMENTAÇÃO

4.2.1. GENERALIDADES

4.2.2. MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

4.2.3. CONTROLE DE DOCUMENTOS

4.2.4. CONTROLE DE REGISTROS



5. RESPONSABILIDADES DA DIREÇÃO

5.1. COMPROMETIMENTO DA DIREÇÃO

5.2. FOCO NO CLIENTE

5.3. POLÍTICA DE GESTÃO INTEGRADA

5.4. PLANEJAMENTO

5.4.1. OBJETIVOS DA QUALIDADE

5.4.2. PLANEJAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

5.5. RESPONSABILIDADE, AUTORIDADE E COMUNICAÇÃO

5.5.1. RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE

ORGANOGRAMA DO COMITÊ ESTRATÉGICO DE GESTÃO

5.5.2. REPRESENTANTE DA DIREÇÃO

5.5.3. COMUNICAÇÃO INTERNA

5.6. ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO


5.6.2. ENTRADAS PARA ANÁLISE CRÍTICA

5.6.3. SAÍDAS DA ANÁLISE CRÍTICA



6. GESTÃO DE RECURSOS

6.1. PROVISÃO DE RECURSOS

6.2. RECURSOS HUMANOS


6.2.2. COMPETÊNCIA, CONSCIENTIZAÇÃO E TREINAMENTO

6.3. INFRA-ESTRUTURA

6.3.1. PLANOS DE CONTINGÊNCIA

6.4. AMBIENTE DE TRABALHO

6.4.1. SEGURANÇA DOS FUNCIONÁRIOS

6.4.2. SAÚDE OCUPACIONAL

6.4.3. LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES



7. REALIZAÇÃO DO PRODUTO

7.1. PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DO PRODUTO

7.1.2. CONTROLE DE ALTERAÇÕES NO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DO PRODUTO

7.2. PROCESSOS RELACIONADOS A CLIENTES

7.2.1. DETERMINAÇÃO DOS REQUISITOS RELACIONADOS AO PRODUTO

7.2.2. ANÁLISE CRÍTICA DOS REQUISITOS RELACIONADOS AO PRODUTO

7.2.3. COMUNICAÇÃO COM O CLIENTE

7.3. PROJETO E DESENVOLVIMENTO

7.3.1. PLANEJAMENTO DO PROJETO E DESENVOLVIMENTO

7.3.2. ENTRADAS DO PROJETO E DESENVOLVIMENTO

7.3.3. SAÍDAS DO PROJETO E DESENVOLVIMENTO

7.3.4. ANÁLISE CRÍTICA DO PROJETO E DESENVOLVIMENTO

7.3.5. VERIFICAÇÃO DO PROJETO E DESENVOLVIMENTO

7.3.6. VALIDAÇÃO DO PROJETO E DESENVOLVIMENTO

7.3.7. CONTROLE DE ALTERAÇÕES DE PROJETO E DESENVOLVIMENTO

7.4. AQUISIÇÃO

7.4.1. PROCESSO DE AQUISIÇÃO

7.4.2. INFORMAÇÕES DE AQUISIÇÃO

7.4.3. VERIFICAÇÃO DO PRODUTO ADQUIRIDO

7.5. PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SERVIÇO

7.5.1. CONTROLE DA PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SERVIÇO

7.5.2. VALIDAÇÃO DOS PROCESSOS PARA PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SERVIÇO

7.5.3. IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE

7.5.4. PROPRIEDADE DO CLIENTE

7.5.5. PRESERVAÇÃO DO PRODUTO



7.6. CONTROLE DE DISPOSITIVOS DE MEDIÇÃO E MONITORAMENTO



8. MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA

8.1. GENERALIDADES

8.2. MEDIÇÃO E MONITORAMENTO

8.2.1. SATISFAÇÃO DE CLIENTES

8.2.2. AUDITORIA INTERNA

8.2.3. MEDIÇÃO E MONITORAMENTO DOS PROCESSOS

8.2.4. MEDIÇÃO E MONITORAMENTO DO PRODUTO

8.3. CONTROLE DE PRODUTO NÃO-CONFORME

8.4. ANÁLISE DE DADOS

8.5. MELHORIAS

8.5.1. MELHORIA CONTÍNUA

8.5.2. AÇÃO CORRETIVA

8.5.3. AÇÃO PREVENTIVA



9. ANEXOS

9.1. MAPEAMENTO E INTERAÇÕES DOS PROCESSOS



9.2. POLÍTICA DE GESTÃO INTEGRADA



9.3. MAPA ESTRATÉGICO 2010 – 2012

9.3.1. PROJETOS ESTRATÉGICOS 1. .2. .3. .4. .5. .

9.4. ARQUITETURA EMPRESA



9.5. DESDOBRAMENTO DA POLÍTICA – PLANO ANUAL DO NEGÓCIO



10. SIGLASAPQP – Planejamento Avançado da Qualidade do Produto.AQ – AquisiçãoAT – Assistência Técnica ao Cliente.CO – Comercial (Lojas e Franquias)DFP – Diagrama de Fluxo de Processo.DP – Desenvolvimento de ProdutoFSC – Forest Stewardship Council (Conselho de Manejo da Floresta)IAF – Índice de Atendimento do Fornecedor (Quantidade e Data).IP – Instrução de Processo.IQF – Índice de Qualidade do Fornecedor (Medido em PPM).IT – Instrução de Trabalho.MA – Manufatura.ME – Método de Ensaio.MGI – Manual de Gestão Integrada.PC – Plano de Controle / Autocontrole.PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.PO – Procedimento Operacional.PPAP – Processo de Aprovação de Peça da Produção.PPM – Partes Por Milhão.PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais.QSB – Sistema Básico da Qualidade.RASP – Relatório de Análise e Solução de Problemas.RC – Relacionamento com o Cliente.RD – Representante da Direção.RDQ – Relatório de Desempenho Qualitativo.RH – Recursos Humanos.TDP – Time de Desenvolvimento do Produto.TMEF – Tempo Médio Entre as Falhas.TMPR – Tempo Médio Para Reparo.

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