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Municipalidad Metropolitana de Lima PGRLM

PROGRAMA DE GOBIERNO REGIONAL DE LIMA METROPOLITANA

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

Lima, 05 SET, 2016

RESOLUCION DE GERENCIA REGIONAL Noi27 -2016-MML/PGRLM-GR

CONSIDERANDO

Que, mediante Ley N° 30372 se ha aprobado el Presupuesto del Sector Público correspondiente al Año Fiscal 2016;

Que, los Artículos 1 y 2 de la precitada norma, aprueban el Presupuesto de Gastos e Ingresos del Gobierno Central e Instancias Descentralizadas, de acuerdo al detalle que se especifica en los Anexos a que se refiere el Artículo 1° de la misma; asignándole al Pliego 465 Municipalidad Metropolitana de Lima — Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana la suma ascendente a S/.36,872,235.00, (Treinta y Seis Millones Ochocientos Setenta y Dos Mil Doscientos Treinta y Cinco 00/100 Soles);

Que, el artículo 38 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo N° 304-2012- EF, en adelante la Ley establece que los montos y las finalidades de los créditos presupuestarios contenidos en los Presupuestos del Sector Público sólo podrán ser modificados durante el ejercicio presupuestario, dentro de los límites y con arreglo al procedimiento establecido en el Sub Capítulo III Modificaciones Presupuestarias, del Capítulo IV Ejecución Presupuestaria, el Título II El Proceso Presupuestario, de la Ley;

Que, el numeral 40.2 del artículo 40 de la Ley, establece que las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático son aprobadas mediante Resolución del Titular, a propuesta de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en la Entidad, el Titular puede delegar dicha facultad de aprobación, a través de disposición expresa;

Que, mediante Informe N° 075-2015-MML/PGRLM-SRAJ de fecha 11.feb.2015, la SRAJ opina, que las modificaciones presupuestales en el Nivel Funcional Programático deben ser aprobadas mediante Resolución del Gerente Regional del Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana conforme las funciones señaladas en el ROF-PGRLM y demás argumentos señalados en el Informe N° 073-2015-MML/PGRLM-SRAJ;

Que, los acápites i) y ii) del literal b) del numeral 22.1 del artículo 22 de la Directiva N° 005-2010-EF/76.01- Directiva para la Ejecución Presupuestaria, aprobada por Resolución Directoral N° 030-2010-EF/76.01, y modificada por la Resolución Directoral N° 027-2014-EF/50.01, y la Resolución Directoral N° 030-2015-EF/50.01; establecen que las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, efectuadas en el mes respectivo, se formalizan por resolución del Titular del pliego en los plazos señalados en el respectivo Cuadro de Plazos, detallando la sección, unidad ejecutora, Categoría Presupuestal, Producto y/o Proyecto según corresponda, Actividad, Fuente de Financiamiento, Categoría del Gasto y Genérica del Gasto; asimismo las modificaciones presupuestarias que se efectúen debe permitir asegurar el cumplimiento de la meta de acuerdo a la oportunidad de su ejecución y según la priorización de gastos aprobada por el Titular del pliego;

Que, con el Informe N° 0587-2016-MML-PGRLM/SRPP-Ap del Área de Presupuesto de la Subgerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto del Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana, emite opinión técnica favorable para formalizar las modificaciones presupuestarias registradas por la Unidad Ejecutora 001 Gobierno Regional de Lima Metropolitana (001128) durante el mes de agosto del 2016;

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unicipalidad Metropolitana de Lima

PGR PROGRAMA 7,E1 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA METROPOLITANA

De conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo N° 304-2012- EF, la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2016; Directiva N° 005-2010-EF/76.01- Directiva para la Ejecución Presupuestaria, aprobada por Resolución Directoral N° 030-2010-EF/76.01, y modificada por la Resolución Directoral N° 027-2014-EF/50.01 y la Resolución Directoral N° 030-2015-EF/50.01; artículos 20 y 21 de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales;

Que, en mérito de las atribuciones conferidas mediante ordenanza N°1029-MML, modificada por la Ordenanza N°1140-MML, de conformidad a lo regulado en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, y contando con los vistos de las Subgerencias Regionales de Planeamiento y Presupuesto y Asuntos Jurídicos;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- FORMALIZAR las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, durante el mes de agosto del 2016, dentro de la Unidad Ejecutora del Gobierno Regional de Lima Metropolitana, conforme a los Anexos que forman parte de la presente Resolución.

Artículo 2.- La presente resolución se sustenta en las "Notas de Modificación Presupuestaria" emitida por la Unidad Ejecutora durante el mes de agosto del 2016.

Artículo 3.- Copia de la presente Resolución se presenta dentro de los cinco (05) días de aprobada, a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.

Artículo 4.- Encar• cr a la Subgerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, notificar el presente acto resol tivo, conforme a Ley.

REGÍSTRESE, O \UNÍQUESE y CÚMPLASE

MUNICI ALIDAD ME O OLITANA DE LIMA Program de Gobierno Regl 'de Urna Metropolitana

José Fernández Fernández Gerente Regional

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SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Release 16.01.01

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NOTA N° 0000000089 (EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 465 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

EJECUTORA : 001 REGION LIMA METROPOLITANA [001128]

Fecha : 05109/2016 Hora : 11:04:17 Pag.: 1 de 1

ESTADO : APROBADO

--------- DATOS DEL PLIEGO MES : AGOSTO FECHA

DOCUMENTO : 0 15013019121111.6R. 127 FECHA DE SOLICITUD :0110812016

TIPO DE MODIFICACION :003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.) JUSTIFICACIÓN Modificación para el pago de subsidio por gastos de sepelio Sr. J. Julian Navarro López padre trabajador Edinson Navarro Gonzáles. TIPO RECURSO : O RECURSOS ORDINARIOS

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG PRODIPRY ACT/AI/OBR FUN DIVF GRPF NIETA RB TR CG TT G SG SGD ESP ESPD ANULACIÓN CREDITO

9001 3999999 5000003 03 006 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 2,471 2,471

0007 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS 2,471 2,471

00 0 RECURSOS ORDINARIOS 2,471 2,471

5 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 0 2,471 2.2. 2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 0 2,471

2.2. 2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS 0 2,471

2.2.2 3.4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR 0 2,471 2.2. 2 3. 4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO 0 2,471

5 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2,471 0

2.3. 1 COMPRA DE BIENES 2,471 0

2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 2,471 0 2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 2,471 0 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 2,471 0

TOTAL 2,471 2,471

9,00Q 9,0001 TOTAL

SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario

Release 16.01.01




Fecha : 05/09/2016

Hora : 10:56:42

Pag.: 1 de 1

ESTADO : APROBADO

DATOS DEL PLIEGO MES :AGOSTO FECHA : 0510912016 FECHA DE SOLICITUD :0510812016 DOCUMENTO : 1031 R.G.R. 127 TIPO DE MODIFICACIÓN :003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

JUSTIFICACIÓN :Modificación por liquidación de beneficios para CTS y vacaciones truncas. TIPO RECURSO : O RECURSOS ORDINARIOS


PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FUN DIVF GRPF META RB TR CG TT G SG SGD ESP ESPD

ANULACIÓN CREDITO

9001 3999999 5000002 03 006 0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

0006 0000661 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL

00 0 RECURSOS ORDINARIOS

5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO

2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES

2.1.1 9.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS

2.1. 1 9. 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)

2.1. 1 9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES

2.1, 1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)

9002 3999999 5000689 03 004 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

0020 0001270 PROMOCION Y DESARROLLO



2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO

2.1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO

2.1.1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO

2.1.1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)

O 9,000

0 9,000

9,000

O 9,000

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0 9,000

0 8,000

0 8,000

0 1,000

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9,000 0

9,000 0

9,000 0

9,000

TOTAL

53,910 53,910

SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Release 16.01.01




Fecha : 05109/2016

Hora : 10:58:49 Pag.: 1 de 1

ESTADO : APROBADO

DATOS DEL PLIEGO MES :AGOSTO FECHA : 05/0912016 FECHA DE SOLICITUD :1810812016 DOCUMENTO : 1031 R.G.R. 127 TIPO DE MODIFICACION :003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.) JUSTIFICACIÓN Modificación para el pago de Liquidación de Beneficios por el concepto de Compensación de Tiempo de Servicios, vacaciones truncas y Es

Salud TIPO RECURSO : O RECURSOS ORDINARIOS


PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FUN DIVF GRPF

META RB TR CG TT G SG SGD ESP ESPD

ANULACIÓN CREDITO

9001 3999999 5000003 03 006 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

0007 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS



2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO

2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES

2.1. 1 9.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS

2.1. 1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)

2.1. 1 9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES

2.1. 1 9. 3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)

2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

2.1.3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

2.1.3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD





2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO

2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO

2.1.1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO

2.1.1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)

O 53,910

0 53,910

O 53,910

0 53,910

0 53,527

O 53,527

0 47,288

0 47,288

0 6,239

0 6,239

0 383

0 383

0 383

0 383

53,910 0

53,910 0

53,910 0

53,910 0

53,910 0

53,910 0

53,910 0

53,910 0

ANULACIÓN CREDITO PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FUN DIVF GRPF META RB TR CG TT G SG SGD ESP ESPD




5 2.3 BIENES Y SERVICIOS

2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS

2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES

2.3.2 5. 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES

100,000

100,000

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O

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2.3.2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

5 2.5 OTROS GASTOS

2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES

2.5.5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES

2.5.5 1. 3 AL SECTOR PRIVADO

2.5. 5 1.3 1 A PERSONAS JURIDICAS

100,000

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.100,000 100,0001 TQTAL


Release 16.01.01

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NOTA N° 0000000095

(EN NUEVOS SOLES) PLIEGO 465 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

EJECUTORA 001 REGION LIMA METROPOLITANA (001128]

MES :AGOSTO

FECHA DE SOLICITUD :1910812016

TIPO DE MODIFICACION :003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

JUSTIFICACIÓN Modificación para cubrir el marco de la partida de alquiler del local de la cede central TIPO RECURSO : O RECURSOS ORDINARIOS


Fecha : 05/09/2016

Hora : 11:38:13 Pag.: 1 de 1

ESTADO : APROBADO

DATOS DEL PLIEGO

FECHA :0510912016

DOCUMENTO : 103 / R.G.R. 127

109,761

109,761

109,761

109,761

109,761

109,761

42,826

42826

66,935

66,935

109,761

109,761

109,761

109,761

109,761

109,761

109,761

109,761

O

O

O

O

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O

O TOTAL

109,761 109,761


Release 16.01.01 Fecha : 05/09/2016 Hora : 11:01:15 Pag.: 1 de 1

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

NOTA N° 0000000096 (EN NUEVOS SOLES)


EJECUTORA: 001 REGION LIMA METROPOLITANA [0011281

MES :AGOSTO

FECHA DE SOLICITUD :22108/2016

TIPO DE MODIFICACION :003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.) JUSTIFICACIÓN

Modificación para cubrir el marco para el alquiler del local de la Cede Central TIPO RECURSO : O RECURSOS ORDINARIOS

ESTADO : APROBADO

• DATOS DEL PLIEGO

FECHA : 05(0912016

DOCUMENTO : 1031 R.G.R. 127


I

PRG PRODIPRY ACT/A1/0BR FUN DIVF GRPF META RB TR CG TT G SG SGD ESP ESPD




5 2.3 BIENES Y SERVICIOS

2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS

2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES

2.3. 2 5. 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES

2.3.2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

9002 3999999 5001316 03 006 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

0023 0001945 MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE EQUIPOS


6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS

2.6.3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO

2.6.3 2.1 PARA OFICINA

2.6.3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS

2.6.3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES

2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI S

ANULACIÓN CREDITO


Release 16.01.01



EJECUTORA: 001 REGION LIMA METROPOLITANA [001128]

Fecha : 05/09/2016

Hora : 11:02:24

Pag.: 1 de 1

ESTADO : APROBADO

DATOS DEL PLIEGO MES ;AGOSTO

FECHA DE SOLICITUD :22/0812016 FECHA

DOCUMENTO

: 05/09/2016

: 1031 R.G.R. 127 TIPO DE MODIFICACION :003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

JUSTIFICACIÓN : Modificación para cubrir los pagos por concepto de aportaciones de ESSALUD del personal nombrado y confianza del PGRLM correspondiente

a los meses de TIPO RECURSO : O RECURSOS ORDINARIOS


PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FUN DIVF GRPF

META RB TR CG TT G SG SGD ESP ESPD





2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

2,1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR






2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

2.1.3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR


ANULACIÓN CREDITO

o 1,261

1,261

o 1,261

o 1,261

o 1,261

o 1,261

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1,261

o TOTAL

1,261 1,261

Lima, 05 SET, 2016 RESOLUCION DE GERENCIA REGIONAL …pgrlm.gob.pe/uploads/RGR 127-2016...

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