LAYOUT DE IMPORTAÇÃO NATUREZAS...

Novos Campos Campo Descrio Tipo De At Tam Dec Obri

Completar A Completar Com Valores Aceitos / Obs.

IDREGISTRO Identificador do registro C 1 1 1 0 S - - N texto fixo

CODNAT Cdigo da Natureza C 2 21 20 0 S D Natureza deve ser informada com mscara.

NOME Descrio da Natureza C 22 71 50 0 S D

TIPOMOVIMENTO Tipo da Natureza C 72 72 1 0 S - - E Entrada"S" - Sada

ORIGEMDESTINO Origem / Destino da Natureza C 73 73 1 0 S - - D Dentro do Estado E ExteriorF Fora do Estado

FISCAL Natureza com ICMS / IPI C 74 78 5 0 S D 0 Sem ICMS / IPI1 Com ICMS / IPI

INTEGRACAO Campo Integrao da Natureza C 79 79 1 0 N - S RM SaldusF RM FluxusA AmbosN Nenhuma

CODNATINVERSA Natureza Inversa C 80 99 20 0 N D Dever ser indicado o cdigo CODNAT da Natureza de Operao

VALOROPCNAT1 Valor Opcional 1 da Natureza N 100 114 15 2 N E 0



ALFAOPCNAT1 Campo Alfa 1 da Natureza C 145 184 40 0 N D



TIPODEVOLUCAO Tipo C 265 265 1 0 N - D DevoluoT TransfernciaN Normal

CREDPRESUMIDO Crdito Presumido N 266 270 5 0 N D 0 0 No1 Sim

TIPONATPRESUMIDO Tipo Crdito Presumido da Natureza

C 271 271 1 0 N - " " "1" Venda Comercial Exportadora"2" Transferncia Crdito"3" Outras

LAYOUT DE IMPORTAO NATUREZAS FISCAIS

LINHA DE DADOS DA NATUREZA FISCAL

Campo Descrio Tipo De At Tam Dec ObriCompletar A Completar

Com Valores Aceitos / Obs.

TIPONATDIPI Tipo DIPI/DAPI da Natureza C 272 273 2 0 N D 0 Nenhuma1 Insumo Utilizado Fab.Mquinas2 - Insumo Utilizado Fab.Prod. Manaus3 Insumo Utilizado Fab.Prod. Exportao4 Insumo Nac. Vend. Sup. IPI5 Outros Crditos Incentivados6 Insumo Utilizado Fab. Pet.Polietileno7 Insumo Utilizado Fab. Bem Informtica8 Insumo Rem. Comerc. Exportadora9 Transferncia de Crdito10 NF. Simples Remessa Emitida Venda p/ Entrega Futura11 Sadas p/ Deposito Dentro ou Fora do Estado12 Sadas p/ Demonstrao Fora do Estado13 Sadas de Produto Primrio e Sucatas para Industrializao14 NF. Venda Mercad. J Registrada por ECF15 Entrada Trib. C/ Post. Sada no Trib./Isenta16 Uso Servio Aquisio ME/EPP Sem Dest. ICMS17 Sadas p/ Suframa20 Serv. Iniciado em Outra UF s/ Vinculo c/ OP. Subseqente21 Compra a Extrat. Prod. Agropecurios e Pescadores22 Receita Prest. Servio e Energia Eltrica24 Operaes Sujeitas a Subst. Tributaria no Recolhido pelo Remetente25 Operao de Petrleo26 Benefcio fiscal conforma resoluo 3166/200127 Combustveis para uso e consumo28 Comercializao de produtos ECF29 Benefcio de taxa zero

NUMEVENTO Nmero Evento Default RM Nucleus

N 274 278 5 0 N E 0 Para que o sistema interprete dado nulo o este campo de conter o valor " " (5 espaos brancos) ou "00000" (5 zeros)

NUMEVENTORMLIBER Nmero Evento Default Sistema de Gesto Fiscal

N 279 283 5 0 N E 0 Para que o sistema interprete dado nulo o este campo de conter o valor " " (5 espaos brancos) ou "00000" (5 zeros)

CONTRIBUINTE Contribuinte C 284 284 1 0 N - 0 No1 Sim2 No depende

CODFILIAL Cdigo da Filial da Natureza N 285 289 5 0 N E 0 Para que o sistema interprete dado nulo o este campo de conter o valor " " (5 espaos brancos) ou "00000" (5 zeros)

Este campo ser obrigatrio sempre que o campo GLOBAL for informado com o valor 0




TIPOOPERNESPECIFICA Detalhe Operao No especficas

C 290 290 1 0 N - 0 Nenhuma1 No Incidncia do ICMS2 - Industrializao / Conserto3 Demonstrao4 Exposio ao Pblico / Amostra5 Suspenso de ICMS6 Armazm Geral / Depsito Fechado7 Acondicionamento / Embalagens8 Amostra Grtis / Brindes / Doao9 Operaes No Dedutveis

CLASSIFCFOP Classificao do Cdigo Fiscal C 291 295 5 0 N D

CONTABILIZAPORTOTAL Contabiliza Por Total N 296 300 5 0 N E 0 0 Nota por Nota1 Por Total Dirio

PRAZORETORNO Prazo Retorno inteiro N 301 305 5 0 N E 0

NUMPRORROGACAO Nmero de Prorrogaes N 306 310 5 0 N E 0

DEDUZMATERIAIS Deduz materiais N 311 315 5 0 N E 0 0 No1 Sim

DEDUZSUBEMPREITADA Deduz Subempreitada N 316 320 5 0 N E 0 0 No1 Sim

CLASSIFOPCCIVIL Classificao Operaes E/S - Construo Civil

C 321 322 2 0 N D " " //Entrada"01" - Obras Tributaveis"02" - Incorporacoes"03" - Estoques"04" - Obras Isentas"05" - Uso Consumo"06" - Obras Trib. Sub Empreitada Global"07" - Obras Trib. Sub Mo Obra"08" - Icorporaes Sub Empreitada Global"09" - Icorporaes Sub Mo Obra"10" - Sub Empreitada Art"11" - Terceiros Nao Inscr"12" - Obras Nao Trib Sub Global"13" - Obras Nao Trib Sub Mo Obra

//Saida"20" - Servicos Diversos"23" - Servicos Mo Obra"22" - Engenharia Consultiva"21" - OutrosServicos

MOVIMENTACAO Movimentao Real ou Simblica N 323 327 5 0 N E 0 1 - Real2 - Simblica

DESCRICAOCOMPLETA Descrio Completa da Natureza Fiscal

C 328 582 255 0 N D " "

OPERACAOESPECIALCAFE Opertaes com Caf N 583 583 1 0 N E 0 0 No1 Sim

CODANTECIPACAOTRIBUTARIA Cdigo da Antecipao Tributria C 584 585 2 0 N E " "




NOVO!ATIVO Natureza Ativa N 586 590 5 0 N E 0 0 No

1 Sim

NOVO!OPERACAOREFOUTRANF Operao com Documentos

RelacionadosN 591 595 5 0 N E 0 (+) 1 - Possui documentos relacionados

(+) 2 - Possui guias relacionadas

NOVO!CODLOTESALDUS Cdigo Lote RM Saldus N 596 605 10 0 N E 0 Para que o sistema interprete dado nulo o este campo de conter o

valor " " (10 espaos brancos) ou ou "0000000000" (10 zeros)

NOVO!

OPERRETEMCONTRIBSOCIAL

Operao com reteno Contribuio Social

C 606 606 1 0 N - " " 0 No1 Sim

NOVO!CODREGRAICMS Cdigo da regra de ICMS

existente no registro RICMSC 607 616 10 0 N D Cdigo da regra de ICMS

Sempre que uma natureza for analtica e fiscal essa informao ser obrigatria

NOVO!CODREGRAIPI Cdigo da regra de IPI existente

no registro RIPIC 617 626 10 0 N D Cdigo da regra de IPI

Sempre que uma natureza for analtica e fiscal essa informao ser obrigatria

NOVO!TIPOOPERACAO Tipo da Operao Fiscal N 627 636 10 0 N E 0 1 - Ativo Imobilizado

2 - Consignao3 - Outros

NOVO!CONTROLAVLRCONTABIL Controla Valor Contbil do

LanamentoN 637 637 1 0 N E 0 0 No

1 Sim


Restrio Estado / Regio - Passou a ser informado no registro D

Cdigo Estado - Passou a ser informado no registro D

Restrio Cli/For | Tipo de Cli/For da Natureza - Passou a ser informado no registro D

Cdigo da Coligada do Cli/For - Passou a ser informado no registro D

Cdigo do Cli/For - Passou a ser informado no registro D

Restrio Produto | Tipo de produto da Natureza - Passou a ser informado no registro D

Cdigo da Regio da Natureza - Passou a ser informado no registro D

Cdigo do Produto da Natureza - Passou a ser informado no registro D

Cdigo do Tipo de Produto da Natureza - Passou a ser informado no registro D

Alquota ST / DA da Natureza - Regra de ICMS

Alquota ICMS da Natureza - Regra de ICMS

Fator ICMS da Natureza - Regra de ICMS

Margem S.T da Natureza Controla Fechamento - Regra de ICMS e IPI

Tipo de Fechamento

Fechamento S.T Cdigo da Filial do Cli/For - Passou a ser informado no registro D

Cdigo do Tipo de Cli/For - Passou a ser informado no registro D

Lana IPI em Outros / Isentos - Regra de ICMS

Controla Fechamento Vlr. Contbil com a Contabilizao do Lanamento

Brancos ICMS Desconto/Despesa - Regra de ICMS

Fator Reduo S.T. - Regra de ICMS

Colocar Reduo em - Regra de ICMS

Sit. Tributria - Regra de ICMS e IPI

Afeta Base ICMS ST - Regra de ICMS

ICMS Dobro - Regra ICMS

IPI Sem Desconto - Regra de IPI

Colocar Reduo de Produtos em - Regra de ICMS

ICMS Dentro - Regra de ICMS

BrancosAfeta Base IPI - Regra de IPI

Brancos Reduo NO Afeta campos - Regra de IPI

Cdigo Lote Contbil

Operao com reteno Contribuio Social ICMS Metade - Regra de ICMS

Tipo ICMS sem Valor Contbil

ICMS ST Antecipado - Cesta Bsica Afeta Base ICMS - Regra de ICMS

Aliquota Fixa Diferencial de Alquota - Regra de ICMS

Soma ICMS por Dentro no Valor Contbil - Regra de ICMS

LINHA DE DADOS DA NATUREZA FISCALREMOVIDOS

Campo Descrio Tipo De At Tam Dec Obri Completar A Completar Com

Valores Aceitos / Obs.

IDREGISTRO Identificador do registro C 1 1 1 0 S - - O texto fixo

CODTRB Cdigo do Tributo C 2 11 10 0 S D

TIPORECOLHIMENTO Tipo Recolhimento ISS C 12 12 1 0 N - "0" - Nenhum"1" - Devido"2" - RetidoFonte"4" - RetidoFonte_Deduzido"3" - Deposito_Juizo"5" - IsentoSomente ser considerado quando o Tributo for ISS

ALIQTRB Alquota do Tributo N 13 27 15 4 S E 0



IDREGISTRO Identificador do registro C 1 1 1 0 S - - H texto fixo

DISPLEGAL Dispositivo Legal da Natureza C 2 256 255 0 S D " "



IDREGISTRO Identificador do registro C 1 1 1 0 S - - C texto fixo

TIPO Tipo N 2 6 5 0 S E 0 1 - Dbito2 - Crdito

PERCENTUAL Percentual N 7 21 15 4 N E 0

CODFILIAL Cdigo da Filial da Conta Contbil

N 22 26 5 0 N E 0

CODDEPARTAMENTO

Cdigo do Departamento da Conta Contbil

C 27 51 25 0 N D " "

CODCCUSTO Cdigo do C.Custo da Conta Contbil

C 52 76 25 0 N D " " Este valor deve ser informado de acordo com a mscara definida no sistema

CODHISTP Cdigo do Histrico Padro da Conta Contbil

C 77 86 10 0 N D " "

COMPLHISTORICO Complemento de Histrico da Conta Contbil

C 87 336 250 0 N D " "

CODCOLCONTA Cdigo da Coligada da Conta Contbil

N 337 341 5 0 S E 0

CODCONTACdigo da Conta Contbil

C 342 381 40 0 S D " " Este valor deve ser informado de acordo com a mscara definida no sistema

CLASSCONTA Classif. da Conta Contbil Default

C 382 391 10 0 N D " "

LINHA DE DISPOSITIVO LEGAL DA NATUREZA FISCAL

LINHA DE DEFAULT CONTBIL DA NATUREZA FISCAL

LINHA DE OUTROS TRIBUTOS DA NATUREZA FISCAL



IDREGISTRO Identificador do registro C 1 1 1 0 S - - R texto fixo

TIPO Tipo N 2 6 5 0 S E 0 1 - Dbito2 - Crdito

CODCOLCONTA Cdigo da Coligada da Conta Contbil

N 7 11 5 0 S E 0

CODCONTA Cdigo da Conta Contbil C 12 51 40 0 S D " " Este valor deve ser informado de acordo com a mscara definida no sistema

CODCOLCONTAGER Cdigo da Coligada da Conta Gerencial

N 52 56 5 0 S E 0

CODCONTAGER Cdigo da Conta Gerencial C 57 96 40 0 S D " " Este valor deve ser informado de acordo com a mscara definida no sistema

PERCENTUAL Valor da Conta Gerencial N 97 111 15 4 S E 0



IDREGISTRO Identificador do registro C 1 1 1 0 S - - D texto fixo

TPDEPEND Tipo de Dependncia C 2 2 1 0 S - - C Cliente/FornecedorE Estado/RegioP Produto

FLAGREGRA Identificador da regra de dependncia.

C 3 3 1 0 S - - O valor informado neste campo deve seguir as recomendaes presentes na tabela 1.

CHAVE Valor que a regra deve atender C 4 53 50 0 S D " "

CODCOLIGADACHAVE Cdigo da coligada da chave. N 54 58 5 0 N E 0 Permite identificar de forma nica um registro associado regra. Este valor somente ser considerado para as regras de Cli/For e Empresa, para os demais registros ser considerado a coligada corrente, para o qual a natureza ser inserida.

LINHA DE RATEIO DO DEFAULT CONTBIL DA CONTA GERENCIAL

LINHA DE REGRAS DE TRIBUTAO DA NATUREZA FISCAL

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