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INTRODUÇÃO
Este boletim apresenta as informações de forma consolidada,
permitindo a análise global do desempenho até o mês corrente e as
informações mais detalhadas quanto aos indicadores de desempenho e
execução orçamentária, segmentadas por Diretoria, encontram-se disponíveis
no RAM – Relatório de Acompanhamento Mensal.
O Boletim ECP apresenta os resultados realizados até o mês corrente,
tanto nos aspectos qualitativos quanto na visão orçamentária.
Além do cenário interno, devemos considerar as principais variáveis do
cenário externo que afetam nossas atividades e dentre elas destacamos os
indicadores da conjuntura econômica:
PIB
Os economistas do mercado financeiro projetaram o crescimento do PIB
em 2018 para 1,30%, ante a estimativa de 1,36% informada no Boletim
anterior, para a expansão do Produto Interno Bruto (PIB), a soma de todos os
bens e serviços produzidos no país, mantendo a expectativa de leve
recuperação da economia pelo mercado de trabalho, projetando um
crescimento para o final de 2019 de 2,55%.
Inflação
A taxa de inflação nos últimos 12 meses é de 4,04% (IPCA), data base
novembro, índice utilizado como referência de preços no reajuste na aquisição
de insumos em restaurantes. A expectativa de mercado para a inflação ao
final de 2018 conforme o último Relatório de Mercado Focus emitido pelo
Banco Central, voltou a reduzir e agora está em 3,71%, mantendo-se abaixo
da meta central do Governo de 4,5% para a inflação, e dentro da banda do
sistema de metas (entre 3% e 6%). Para o final de 2019, o centro da meta
oficial é 4,25%, e o IPCA previsto está em 4,07%.
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A variação de preços dos principais contratos do Clube é acompanhada
pelo INPC, indicador da inflação divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística) para data base de novembro está em 3,56% para os
últimos 12 meses. O INPC também é o indicador utilizado pelo sindicato como
base de apuração do dissídio dos salários de parte dos colaboradores do Clube.
Juros
O Copom manteve a Selic, a taxa básica de juros, em 6,50%,
confirmando o consenso. O Comitê enfatizou que suas decisões devem ser
guiadas pelas expectativas de inflação, balanço de riscos e perspectivas com
relação à atividade, alinhando-se às expectativas do mercado. Depois que o
Banco Central afastou a possibilidade de uma eventual alta dos juros à frente
e indicou a visão para um quadro mais benigno para a inflação, os economistas
que mais acertam as expectativas na pesquisa Focus estimam a Selic a 7,5%
para o final do próximo ano.
Câmbio
O Relatório Focus aumentou a projeção de fechamento do dólar, e a
expectativa que estava em R$ 3,70 no Boletim anterior aumentou para R$
3,83. Para 2019, a expectativa é que a moeda norte-americana feche o ano
em R$ 3,80.
REALIZADO ATÉ O MÊS CORRENTE
CUSTEIO
O quadro geral de 38.655 associados, está levemente inferior ao
exercício anterior (-1,0%) e a PO (-1,1%), 73,9% do quadro é representado
por associados contribuintes, proporção no patamar da projeção feita para o
exercício e em relação a 2017 (página 6, RAM). O índice de inadimplência
média nos últimos 6 meses está em 1,77%, índice acima da meta de 1,50%
e abaixo do índice do mesmo período do ano anterior (1,88%).
O uso dos estacionamentos, média de 105.255 acessos, está 5,7%
abaixo da quantidade prevista na PO e 3,0% inferior comparada ao mesmo
período do exercício anterior, sendo 68% dos acessos concentrados no
estacionamento Tucumã. (página 12, RAM)
Em novembro, a receita acumulada em Custeio está dentro do previsto,
com R$ 91 mil acima da previsão orçamentária, e a despesa acumulada está
0,8% acima da previsão, R$ 1,31 milhão.
Apresentamos a seguir as tabelas 1A e 1B com as receitas e despesas
de Custeio.
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As receitas em Custeio acumuladas em setembro estão apresentadas e
agrupadas por natureza: Contribuições, Taxas de Atividades Esportivas,
Atividades Sociais/Culturais/Médicas, Patrimoniais e Extraordinárias.
Valores expressos em milhares de reais
Orçado Realizado Variação %
Contribuições 119.558 121.787 2.229 1,9
Taxas de Atividades Esportivas 17.939 17.620 (319) (1,8)
Atividades Sociais/Culturais/Médicas 14.002 12.793 (1.208) (8,6)
Extraordinárias 8.328 9.292 964 11,6
Patrimoniais 9.373 7.798 (1.575) (16,8)
169.200 169.291 91 0,1
Tabela 1A – Receitas em Custeio
O agrupamento de receitas utilizado acima considera:
Contribuição – Contribuição social, licença, multas e juros sobre contribuições.
Taxas –Taxas esportivas recreativas e competitivas.
Atividades - Atividades sociais, culturais e médicas (atividades do Clube).
Patrimoniais – Locações para eventos, concessionários, armários e estacionamentos.
Extraordinárias – Receitas não operacionais, como financeiras, acompanhantes, kit
banho, fiscais, anúncios Revista Pinheiros, e patrocínios.
As despesas de Custeio acumuladas em novembro estão apresentadas
e agrupadas por natureza: Pessoal, Serviços, Mercadorias e Materiais, Gastos
Gerais, Facilidades, Impostos e Taxas.
Valores expressos em milhares de reais
Orçado Realizado Variação %
Pessoal 89.870 89.153 (717) (0,8)
Serviços 30.697 31.295 597 1,9
Mercadorias e Materiais 10.282 10.898 616 6,0
Gastos gerais 22.139 24.170 2.032 9,2
Facilidades 7.615 8.595 980 12,9
Recomposição de Capital de Giro 2.900 725 (2.176) (75,0)
Impostos e Taxas 858 833 (25) (2,9)
164.361 165.670 1.309 0,8
Tabela 1B – Despesas em Custeio
O agrupamento de despesas utilizado acima considera:
Pessoal – Salários, horas extras, férias, 13º salário, encargos sociais e previdenciários,
vale transporte, seguro de vida, plano de saúde, alimentação.
Serviços – Contratos com terceiros, segurança, limpeza, artistas, médicos,
manutenção, treinamentos, arbitragem.
Mercadorias e Materiais – Alimentação de terceiros, uniformes, EPI´s, materiais de
limpeza e jardinagem, utensílios, materiais de jogos.
Gastos Gerais – Despesas bancárias, locomoção, estadia, viagens, moradia de atletas,
bolsa atletas, despesas legais, seguros, publicações.
Facilidades – Energia, combustíveis, água e esgoto, telecomunicações em geral.
Impostos e Taxas – Substituição alíquota ICMS entre estados, IPTU, IPVA,
licenciamento de veículos, taxas diversas.
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Segue o resultado de Custeio:
Valores expressos em milhares de reais
Orçado Realizado Variação %
Receita 169.200 169.291 91 0,1
(-) Despesas 164.361 165.670 1.309 0,8
4.839 3.621 (1.218) (25,2)
RESTAURANTES
Até novembro de 2018, os atendimentos registrados nos restaurantes
foram 2,3% menor em relação ao ano anterior e 3,8% abaixo do previsto, e
a quantidade de atendimentos nas lanchonetes está 7,0% e 9,6% abaixo do
previsto e do ano anterior, respectivamente. O ticket médio por pessoa, em
novembro, foi de R$ 43,39 em restaurantes (-4,5% x PO) e R$ 16,97 em
lanchonetes (+2,6% x PO). (página 102 – RAM)
As receitas consolidadas de restaurantes e lanchonetes estão 3,4%
abaixo do orçado e as despesas estão 2,2% acima do previsto, apresentando
um déficit acumulado de R$ 2,17 milhões até novembro.
As receitas acumuladas em novembro estão apresentadas e agrupadas
em Restaurantes, Lanchonetes, Eventos e Diversos:
Valores expressos em milhares de reais
Orçado Realizado Variação %
Restaurantes 19.198 18.614 (585) (3,0)
Lanchonetes 15.326 14.697 (629) (4,1)
Eventos 1.839 1.699 (140) (7,6)
Diversos 845 939 95 11,2
37.207 35.949 (1.259) (3,4)
Tabela 2A – Receitas em Restaurantes e Lanchonetes
As despesas de Restaurantes acumuladas em novembro estão
apresentadas e agrupadas por natureza: Pessoal, Serviços, Insumos, Gastos
Gerais, Facilidades, Impostos e Taxas.
Valores expressos em milhares de reais
Orçado Realizado Variação %
Pessoal 19.860 21.060 1.200 6,0
Serviços 442 576 134 30,4
Insumos 15.223 15.000 (224) (1,5)
Gastos gerais 2.984 2.775 (209) (7,0)
Facilidades 1.511 1.615 104 6,9
Impostos e Taxas 870 777 (93) (10,7)
40.891 41.804 913 2,2
Tabela 2B – Despesas em Restaurantes e Lanchonetes
Pessoal – Salários, horas extras, férias, 13º salário, encargos sociais e previdenciários,
vale transporte, seguro de vida, plano de saúde, autônomos e alimentação.
Serviços – Contratos com terceiros, limpeza, manutenção e treinamentos.
Insumos – Alimentos, bebidas.
Gastos Gerais e Materiais** – Despesas bancárias, locomoção, descartáveis,
uniformes, EPI´s, materiais de limpeza, utensílios.
Facilidades – Energia, combustível, água e esgoto, telecomunicações em geral.
Impostos e Taxas – ICMS.
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Segue o resultado de Restaurantes:
Valores expressos em milhares de reais
Orçado Realizado Variação %
Receita 37.207 35.949 (1.259) (3,4)
(-) Despesas 40.891 41.804 913 2,2
(3.683) (5.856) (2.172) 59,0
A execução do orçamento corrente (Custeio + Restaurantes) acumulada
em novembro de 2018 está abaixo do orçado em R$ 3,39 milhões.
Valores expressos em milhares de reais
Orçado Realizado Variação %
Custeio 4.839 3.621 (1.218) (25,2)
Restaurante (3.683) (5.856) (2.172) 59,0
1.156 (2.234) (3.390) (293,3)
O mês de novembro comprovou a expectativa com as reduções nas
despesas previstas para o final do ano, decorrentes das negociações
comerciais realizadas no segundo semestre e agora refletidas nas parcelas
futuras de alguns dos principais contratos do Clube. Além disso, para o mês
de dezembro haverá a desoneração do Custeio pelos recursos captados ao
recente programa de Competições Esportivas aprovado por meio da Lei
Federal de Incentivo ao Esporte do Ministério do Esporte, e aumento das
receitas, em virtude da inauguração da lanchonete Alameda no primeiro dia
de dezembro.
INVESTIMENTOS
Em novembro foi concluída a reforma na Casa de Máquinas da Piscina
Externa para modernização do sistema de tratamento, e houve a
reinauguração do Ginásio de Handebol após reforma e ampliação.
No mês seguinte já contamos com a inauguração da lanchonete da
Alameda.
Em andamento, estão os projetos de acessibilidade e de adaptação do
prédio do Centro Administrativo Operacional.
Os projetos aprovados pelo Conselho Deliberativo e não iniciados são
referentes as obras para troca da cobertura do Centro Esportivo, construção
de novo galpão para o Remo e reforma da área de chegada na raia da USP,
ambos se encontram em detalhamento dos respectivos projetos e
contratações. Tivemos, ainda em dezembro, a aprovação do conceito e padrão
arquitetônico para desenvolvimento dos projetos para protocolo na PMSP para
a revitalização do Salão de Festas.
O Fundo Especial de Investimentos apresenta saldo atualizado de R$
30,79 milhões, já considerando a previsão de recebimentos em vendas de
editais, das taxas de transferências de títulos e sem desconto do adiantamento
a fornecedores.
O Fundo de Emergência atualizado com os rendimentos financeiros
mensais, apresenta o lastro de caixa no valor acumulado de R$ 3,21 milhões,
conforme proposto na previsão orçamentária.
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PROJEÇÃO DE RECEITAS E DE DESPESAS
Utilizando a base da previsão orçamentária de 2018 e a revisão de receitas e
despesas de acordo com as realizações até a data base em análise e atual
conjuntura do Clube, apresentamos a projeção do resultado para o
encerramento do exercício.
CUSTEIO
RECEITA
Valores expressos em milhares de reais Projeção
Realizado dez 31/12/2018
Contribuições 121.787 11.664 133.451
Taxas de Atividades Esportivas 17.620 2.018 19.638
Atividades Sociais/Culturais/Médicas 12.793 1.353 14.147
Extraordinárias 9.292 1.658 10.950
Patrimoniais 7.798 966 8.764
169.291 17.659 186.950
DESPESA
Valores expressos em milhares de reais Projeção
Realizado dez 31/12/2018
Pessoal 89.153 8.251 97.404
Serviços 31.295 2.283 33.578
Mercadorias e Materiais 10.898 1.301 12.199
Gastos gerais 24.170 2.344 26.514
Facilidades 8.595 664 9.259
Recomposição de Capital de Giro 725 975 1.700
Impostos e Taxas 833 60 893
165.669 15.878 181.547
RESULTADO 3.622 1.781 5.403
RESTAURANTES
RECEITA Valores expressos em milhares de reais Projeção
Realizado dez 31/12/2018
Restaurantes 35.949 3.808 39.757
35.949 3.808 39.757
DESPESA
Valores expressos em milhares de reais Projeção
Realizado dez 31/12/2018
Pessoal 21.060 1.707 22.767
Serviços 576 118 694
Insumos 15.000 1.298 16.298
Gastos gerais 2.775 334 3.109
Facilidades 1.615 157 1.773
Impostos e Taxas 777 79 856 41.804 3.693 45.497
RESULTADO (5.856) 115 (5.740)
CUSTEIO + RESTAURANTES
Valores expressos em milhares de reais Projeção
Realizado dez 31/12/2018
Custeio 3.622 1.781 5.403
Restaurantes (5.856) 115 (5.740)
(2.234) 1.896 (337)
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PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO
Destacamos a seguir o andamento dos grupos setoriais e iniciativas
derivadas do PDD executadas em novembro:
Grupo setorial 1 - Gestão e governança
Aprovado o relatório da KPMG pela Diretoria e iniciada a discussão no
Conselho Deliberativo para priorização das ações. Por parte da Diretoria foram
priorizadas ações que constam na PO 2019:
Criação do Comitê de Governança e Compliance
Elaboração do Código de Ética e Conduta
Criação do Canal de Denúncias
Criação do Programa de Inclusão e Diversidade.
Revisão do RID quanto à composição, papéis e responsabilidades da
Diretoria
Grupo setorial 2 - Esportes e educação física
Encerradas as etapas de elaboração e validação da Filosofia Integrada e
do Protocolo de Novas Modalidades, com apresentação e debate com o
Presidente. O próximo passo envolve a decisão de deliberação junto ao
Conselho para alinhamento com o ordenamento jurídico do Clube e
implementação.
Grupo setorial 8 - Infraestrutura
Retomadas as discussões para definição de proposta de sequenciamento
das intervenções físicas e ocupação dos espaços e realização do concurso para
o Salão de Festas.
.
PROJETOS E INICIATIVAS
Em novembro o Clube sediou o Campeonato Brasileiro de Squash; no
Levantamento de Peso o atleta Fernando Saraiva conquistou o 4º lugar no
Campeonato Mundial de Levantamento de Peso em Asgabate –
Turcomenistão, conquista histórica para a modalidade e para o esporte
brasileiro; no Handebol a equipe masculina foi Campeã da Liga Nacional de
Handebol Masculino 2018; no Judô as atletas Eleudis Valentin e Samanta
Soares conquistaram medalha de prata e bronze, respectivamente, no Grand
Prix de Haia na Holanda. Sob o comando da treinadora Telma Tavernari
(treinadora do ECP) e com três atletas do ECP, o Brasil foi campão no Sul-
americano Sub 15 em Montevidéu – Uruguai.
O Clube trouxe o pianista húngaro Ádám György, um dos artistas mais
virtuosos da música erudita mundial, e a apresentação teve participação de
230 pessoas; realização do evento Bazar de Natal com a participação de 100
estandes ofertando itens de artesanato, decoração, vestuário, calçados,
bolsas, cosméticos dentre outras opções, o qual recebeu um público de mais
de 4.000 pessoas; realização do Jantar dos Veteranos com apresentação do
artista Simoninha, o jantar contou com a participação de 350 pessoas. Pela
primeira vez foi realizado a Guerra Nerf, oferecendo uma série de atividades
infantis, com participação de 150 crianças.
Com intuito de conscientizar sobre o câncer de próstata foi realizada a
campanha “Novembro Azul”, a ação teve barbearia para os associados e
ampla comunicação sobre a saúde do homem, com participação de 200
pessoas. Houve arrecadação de 450 Kg de alimentos para o evento da Feira
Escandinava com intuito de montar kits para distribuir aos funcionários.
Para o quinto e último ciclo do programa de bonificação, 1.590
associados efetuaram o resgate de seus créditos no valor de
aproximadamente R$109 mil.
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A UCP encerrou sua 5ª turma do PEC (Programa de Educação
Continuada) de Gestão Organizacional com a apresentação de 5 projetos
desenvolvidos para a melhoria dos serviços oferecidos pelo Clube aos seus
associados. No PEC “Líderes Esportivos” foi realizado uma roda de diálogos
com a participação dos campeões olímpicos Emanuel Rego e Natália Falavigna.
Foram realizadas, ainda, ações de capacitação em parceria com as áreas
Médica e de Esportes.
O Clube iniciou sua participação no Rating Integra, desenvolvido no
âmbito do Pacto pelo Esporte, e que visa aprimorar os mecanismos de
governança e da gestão da integridade e transparência das entidades
esportivas no Brasil e reconhecer as entidades que apresentem melhor
desempenho nessas áreas.
Após a conquista em 2017 do Prêmio ABRASCA (Associação Brasileira
das Companhias Abertas) de Melhor Relatório Anual na categoria
Organizações Não Empresariais pelo Relatório da Diretoria, o Clube foi finalista
pela terceira vez consecutiva e conquistou o 2º lugar no 20º. Prêmio Abrasca.
O ECP foi, novamente, o único clube entre os finalistas. Neste ano
concorreram 69 relatórios avaliados pelo júri do prêmio, entre companhias
abertas e fechadas.
Na compilação dos resultados da auditoria interna do Sistema de Gestão
da Qualidade (SGQ), realizada entre os dias 16 e 30 de outubro, o índice geral
de conformidade atingiu 95,7%, com um ponto percentual acima do último
ciclo. Novamente não houve apontamento de não conformidades
significativas, foram identificadas 42 não conformidades menores e 134
oportunidades de melhoria na avaliação dos 23 escopos certificados e áreas
de apoio, cujos planos de ação que serão conduzidos durante 2019, na busca
da melhoria contínua dos serviços prestados.
PAINEL DE INDICADORES
Em anexo, há um resumo dos principais indicadores de desempenho.
Tais indicadores também se encontram detalhados no RAM – Relatório de
Acompanhamento Mensal, na Diretoria e Área responsável por sua gestão.
Indicador Outubro Novembro
Quadro de Associados 38.650 38.655
Levemente inferior em 1,0% comparado ao mesmo período no ano anterior e 1,1% ao
previsto para o período corrente, devido ajuste do quadro social medinte pesquisa
eletrônica cartorial.
Quadro de Contribuintes 28.599 28.555 Dentro do previsto, sendo 73,9% representado por associados contribuintes.
Receitas de Contribuição
(acumulada) 110.691.347 121.787.098 Acima do previsto em R$ 2.229 mil (1,9%).
Receitas de Anuidade 26,54% 26,54% Recebimento de R$ 34,76 milhões. Percentual em linha com o exercício anterior (26,92%).
Inadimplência de Contribuição 1,67% 1,77%Acima da meta (1,5%), mas abaixo do índice para o mesmo período do ano anterior
(1,88%).
Frequência de Associados 217.758 216.996 Abaixo 0,7% ao mesmo período do ano anterior.
Outros Públicos (Não-
Associados) 27.591 27.616
Média de acessos está 1,1% acima do mesmo período registrado em 2017. Corresponde a
11,3% dos acessos totais ao Clube e está composto por acompanhantes (6%), atletas
(4%), convidados e autorizações (<1%).
Acompanhantes Credenciados 3.007 3.011 Credenciamentos 5,7% acima do previsto para o período em análise.
Acesso Torcida 3.607 9.386
Recorde de público do ano, sendo os principais eventos realizados em novembro: Natação -
Camp. Paulista (1.759); Handebol - Liga Nacional (1.530); Voleibol - Super Liga (1.019);
Squash - Camp. Brasileiro (865); Basquete - NBB (649) e outros (1.480).
Acesso de Veículos 105.506 105.255 Média abaixo em 5,7% do previsto e 3,0% do mesmo período do ano anterior. Sendo 68%
dos acessos concentrados no estacionamento Tucumã.
Frequência em Lanchonetes 81.793 82.789 Abaixo 7,0% do previsto e 9,6% em relação ao mesmo período do ano anterior, mas com
o ticket médio 2,6% acima do previsto.
Frequência em Restaurantes 39.164 39.426 Abaixo 3,8% do previsto e 2,3% do mesmo período do ano anterior, e com ticket médio
4,5% abaixo do previsto.
Sociais 2.502 4.468 Frequência de público geral para os eventos realizados em novembro. Destaque para o
Bazar de Natal com público de 4.318.
Relações Sociais 7.532 7.026 Brinquedoteca 6% abaixo da capacidade de ocupação.
Veteranos 389 518
Destaque para o Jantar de Veteranos (75) com participação acima do previsto. Nesse mês
os eventos Chá da Tarde (-40%) e Happy Hour (-22) ficaram abaixo do previsto. Os
inscritos nas atividades ficaram 28% abaixo do previsto e o passeio a Aparecida do Norte
contou com a presença de 47 pessoas.
Relações Esportivas 10.177 10.777 4% acima do previsto em PO. As atividades de destaque com inscrições acima do previsto
se mantiveram em Yoga Vinyana, Jiu Jitsu Infantil e Projeto Mulher.
Esportes Associativos
Competitivos 2.646 2.658
6% abaixo do previsto. Destaque para Treinamento de Goleiro e Futebol Feminino que
ficaram acima do previsto.
Esportes Olímpicos e Formação 6.723 6.831
Total de inscritos dentro do previsto em PO. Destaque para Personal Tênis Credenciado;
Corrida de Rua Master Training; Badminton Aulas e Jogar e Squash Jogar, com participação
de atletas associados.
Culturais 902 852
As atividades culturais estão abaixo do previsto: Dança (-39%), Música (-35%), Idiomas (-
10%), Artes e Teatro (-52%), Jardim de infância (-25) e Aulas de Programação/Expressão
Corporal/Mindfulness (-20%). Cinema com frequência de 1.543 pessoas. Exposições
realizadas no mês: Renascer com a Arte, Acqua Arte e Mestres e Futuros Mestres e
Palestras: Seu Patrimônio: Familia, Sucessão e Impostos.
Serviços Médicos 6.927 7.279 30% abaixo do previsto. Destaque para frequência na sauna masculina e controle
nutricional.
973 1.046
4,0% abaixo da referência de 1.089. Foram atendidos 616 aferição de pressão, 146
atendimento funcionários, 42 saídas de ambulância e 19 atendimento a convidado . Demais
atendimentos foram a atletas e terceiros.
Atletas Associados 4.351 4.409 Dentro do previsto.
Inscritos em Escolinhas 2.876 2.888 Dentro do previsto.
Militantes 205 203 Cota regimental de 350.
Pré-Militantes 337 337 Cota regimental de 200. Em processo de regularização dos processos de transferência para
militantes.
Atle
tas
Status e Comentário
Associa
dos e
Con
trib
uiç
ão S
ocia
l
Acessos e
Freq
uên
cia
Geral
(m
ês c
orren
te)
Ativ
idad
es
(m
ês c
orren
te)
Atendimentos na Emergência Médica
(mês corrente)
17
Custeio 1.101 1.103 Folha acumulada em R$ 87,98 milhões (PO R$ 86,64 milhões).
LIE (Lei de Incentivo ao Esporte) 54 54 Folha acumulada em R$ 4,6 milhões (PO R$ 1,6 milhão).
Restaurantes 468 472 Folha acumulada em R$ 19,66 milhões (PO 20,38 milhões).
Estagiários 85 85 Dentro do previsto.
* PcD 67 88 5,4% do quadro total de funcionários. Acima da meta 5%.
Terceiros 713 713 Dentro do previsto. 594 em Custeio e 119 em Restaurantes.
Banco de Horas (hr) 4.369 6.036 54% alocadas em Custeio e 46% em Restaurantes.
Valor Total (R$ MI) 114,4 121,7 9.479 pedidos emitidos, com valor médio de R$ 13 mil.
Valor em Licitações (R$ MI) 25,1 25,6 Foram realizadas 138 licitações (83 via Pregão Eletrônico e 55 Convencionais).
Valor em Dispensa (R$ MI) 21,2 22,0 1,8% de economia sobre o valor previsto.
Valor em Cotações (R$ MI) 68,1 74,1 Compras para estoque e outros casos conforme previsto no Regimento Interno.
Central - Balcão 8.033 7.834 5,5% acima da média registrada em 2017, sendo 63% na Central e 37% no Fitness.
Central - Call Center 7.406 7.313 2,8% abaixo da média registrada em 2017.
Portal - Associados Cadastrados 6.354 6.629 Cadastros válidos acumulados.
Portal - Acessos 4.552 4.228 Apresenta queda em relação ao mês anterior.
Portal - Pagamentos 301 429 Apresenta queda em relação ao mês anterior.
Site - Acessos 127.428 126.885
9,6% abaixo da meta da média de acessos para o exercício e mensal. Áreas mais
acessadas são serviços/central de atendimento, agenda/lista, serviços/horários e telefones,
e esportes: Ginástica Artística.
SAP 713 752
72% dos chamados atendidos, percentual abaixo do mês anterio e da meta (80%).
Maiores atrasos de resposta ocorreram nas áreas: Patrimônio, Comunicação,
Administrativo, Social e Relações Esportivas.
- -
As redes sociais continuam em constante crescimento, acima das metas em números de
curtidas e seguidores no Facebook, Twitter e Instagram. Destaque positivo para a
inauguração do Ginásio de Handebol, que teve um grande engajamento com alto índice de
curtidas e comentários.
Importante mencionar o lançamento do chat no site do Clube, mais um canal de
comunicação disponível para o associado.
- - Não houve repercussão negativa relevante nas redes sociais.
- -
Destaque para as equipes de Handebol, Basquete e Vôlei na imprensa. A Comunicação
segue trabalhando em conjunto com as Ligas para divulgar as modalidades e os times do
Pinheiros, além de ter iniciado um trabalho com a área de Esportes para melhorar a troca
de informações entre as áreas.
- - Não houve repercussão negativa relevante na imprensa.
Obras e Reformas Entregues - - Concluída as obras no Ginásio de Handebol.
Obras e Reformas Andamento - -Reforma para adaptação do prédio adquirido para o Centro Administrativo Operacional e
reforma da Cabana/Alameda.
Obras e Reformas Não Iniciadas - -Cobertura do CE, construção de novo galpão para o Remo e reforma da área de chegada
na raia da USP.
Em avaliação Conselho - - N/A
Projetos em Estudo - -
Alternativas para a revitalização do quadrilátero social (Salão de Festas e Sede Social),
reforma do hall do Centro Esportivo, Campo de Futebol Society, vestiário do Judô, Esgrima
e Handebol, e Retrofit do CCR.
Manutenção Geral 175 195 68% das ordens de serviços planejadas foram executadas, abaixo da meta de 70%.
Consumo Água (m3) - - -
Dados não disponibilizados para o mês corrente. Em outubro a média de 20.000 m3, ficou
1,8% acima do mesmo período do ano anterior, e a proporção de utilização foi 21% por
meio dos poços do Clube e 79% da Sabesp.
Consumo Energia (kwh) - - - Dados não disponibilizados para o mês corrente. Em outubro a média de 918.000 KWh,
ficou 2,3% acima do mesmo período do ano anterior.
Consumo Gás (m3) - - - Dados não disponibilizados para o mês corrente. Em outubro a média de 62.600 m3, ficou
7,5% abaixo do mesmo período do ano anterior.
Ações Corretivas 90% 90% Dentro da meta de 90%.
Não Conformidades Registradas
(RNCs) 45 51
31% abaixo do registrado em 2017. Os principais assuntos foram referentes ao processo
de treinamento (7); processo de divulgação externa/interna (6). Top 5: ESC (10), RES (8),
PAT (7), ESR (5) e COM (4).
Conformidade Legal 59,0% 58%Foram atendidas 127 das 218 normas ambientais, já considerando 4 novas legislações
ambientais aplicáveis as atividades do Clube no mês de novembro.
Resíduos Não Recicláveis (ton.) 132 137 35,6% acima da média do exercício de 101 toneladas.
Resíduos Recicláveis (ton.) 149 131 12,9% acima da média do exercício de 116 toneladas.
Resíduos Perigosos (kg.) 987,8 20 94,1% abaixo da média do exercício de 342 quilogramas. Trata-se dos resíduos infectantes
e lâmpadas.
Logística reversa (kg.) 411 299 20,3% abaixo da média do exercício de 375 quilogramas. Trata-se da devolução de
embalagens de vidro aos fabricantes.
Dentro da Previsão
Requer Atenção
Requer Ação
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Imprensa