Pagamentos Efetuados

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Mês Ref.: Agosto

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor

Ano Base: 2017

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2017

AILSON GUALBERTO VIEIRA

17/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01363 - SCDP: 322429; Destino: Manaquiri; Período: 26/07/2017; Resenha publicada DOE/AM em 02/08/2017.

60,00

17/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01351 - SCDP: 322392; Destino: Rio Preto da Eva; Período: 21 á 22/07/2017; Resenha publicada DOE/AM em 02/08/2017.

240,00

17/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01349 - SCDP: 322413; Destino: Careiro/Autazes; Período: 27/07/2017; Resenha publicada DOE/AM em 02/08/2017.

60,00

17/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01350 - SCDP: 322419; Destino: Itacoatiara; Período: 25/07/2017; Resenha publicada DOE/AM em 02/08/2017.

60,00

31/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01481 - SCDP: 324531; Destino: Rio preto da Eva; Período: 10 À 11/08/2017; Resenha publicada DOE/AM em 24/08/2017.

240,00

31/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01457 - SCDP: 323366; Destino: Manaquiri/ Careiro Castanho; Período: 03 à 05/08/2017; Resenha publicada DOE/AM em 17/08/2017.

360,00

31/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01480 - SCDP: 324528; Destino: Manacapuru/ Iranduba; Período: 14 À 15/08/2017; Resenha publicada DOE/AM em 24/08/2017.

240,00

1.260,00Total do Fornecedor

ALDA LÚCIA DE MOURA LOUREIRO

17/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01418 - SCDP: 323343; Destino: Autazes/Careiro da Várzea/Careiro Castanho; Período: 14 á 28/08/2017; Resenha publicada DOE/AM em 08/08/2017.

1.800,00

1.800,00Total do Fornecedor

ALESSANDRA FABIOLA LOPES SIQUEIRA

17/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01347 - SCDP: 322646; Destino: Manacapuru; Período: 03 á 04/08/2017; Resenha publicada DOE/AM em 02/08/2017.

264,00

31/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01470 - SCDP: 323913; Destino: Manacapuru; Período:10/08/2017; Resenha publicada DOE/AM em 17/08/2017.

66,00

330,00Total do Fornecedor

ANA CRISTINA KRZYZANIAK

17/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01422 - SCDP: 323299; Destino: Manicoré/Santo Antônio do Matupi; Período: 21 á 25/08/2017; Resenha publicada DOE/AM em 08/08/2017.

660,00

660,00Total do Fornecedor

1Rel_PagEfetuado - Emitido em : 4/24/18

Pagamentos Efetuados

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Mês Ref.: Agosto

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor

Ano Base: 2017

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2017

ANA PAULA CARDOSO NAZARE

09/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01341 - Referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com serviço no escritório do município de Manaus. PA nº 0150/2017, Portaria nº 00233/2017.

4.000,00

11/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01346-Referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com Material de Consumo do escritório do município de Manaus. PA nº 0160/2017, Portaria nº 0247/2017

4.000,00

8.000,00Total do Fornecedor

ANDRE DIEDRICH

09/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01239 - SCDP: 235621; Destino: Humaitá; Período: 25 a 26/08/2014; Resenha publicada no Doe/AM em 22/10/2014

240,00

240,00Total do Fornecedor

ANDRÉ DO PRADO OLIVEIRA

03/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01154 - SCDP: 260.311; Destino: Manacapuru/ Anamã; Período: 19 á 22/11/2014; Resenha publicada no DOE/AM em 26/05/2015

480,00

480,00Total do Fornecedor

ANDRE PARANHOS ALBUQUERQUE

09/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01217 - SCDP: 233807; Destino: Humaitá ; Período: 25 a 26/08/2014; Resenha publicada no Doe/AM em 22/10/2014

240,00

240,00Total do Fornecedor

ANTONIO JOAQUIM DO ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA

09/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01320 - SCDP: 322.006; Destino: Iranduba; Período: 20/07/2017; Resenha publicada no DOE/AM em 27/07/2017.

60,00

17/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01420 - SCDP: 322869; Destino: Manacapuru; Período: 01/08/2017; Resenha publicada DOE/AM em 08/08/2017.

60,00

120,00Total do Fornecedor

2Rel_PagEfetuado - Emitido em : 4/24/18

Pagamentos Efetuados

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Mês Ref.: Agosto

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor

Ano Base: 2017

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2017

ARTHEMIO COELHO DOS REIS

09/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01220 - SCDP: 230083; Destino: Careiro Castanho ; Período: 29/07 a 02/08/2014; Resenha publicada no Doe/AM em 11/09/2014

540,00

09/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01216 - SCDP: 230060; Destino: Careiro Castanho/Autazes ; Período: 11 a 14/08/2014; Resenha publicada no Doe/AM em 01/10/2014

480,00

09/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01221 - SCDP: 236033; Destino: Tapauá ; Período: 16 a 18/09/2014; Resenha publicada no Doe/AM em 01/10/2014

360,00

09/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01222 - SCDP: 233745; Destino: Rio Preto da Eva ; Período: 29 a 31/10/2014; Resenha publicada no Doe/AM em 22/10/2014

360,00

09/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01300 - SCDP: 322.785; Destino: Autazes; Período: 14 á 21/07/2017; Resenha publicada no DOE/AM em 25/07/2017

1.056,00

09/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01219 - SCDP: 227779 ; Destino: Tabatinga ; Período: 18 a 20/08/2014; Resenha publicada no Doe/AM em 25/11/2014

360,00

31/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01482 - SCDP: 324080; Destino: Itapiranga/ São Sebastião do Uatumã; Período: 11 À 15/08/2017; Resenha publicada DOE/AM em 24/08/2017.

660,00

3.816,00Total do Fornecedor

ASN SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME

29/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01454 - DANFE Nº 000.000.026, de 04/08/2017, referente Aquisição de 25(vinte e cinco) Estantes de Aço 1850X25X300, com 6 prateleiras, conforme processo nº 002911/2017, TCR

3.750,00

3.750,00Total do Fornecedor

BARBARA BRANDAO FERREIRA DA SILVEIRA

03/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01296 - SCDP: 322.144; Destino: Itacoatiara (Novo Remanso)/ Itapiranga/ Rio Preto da Eva/ Presidente Figueiredo; Período: 10 á 19/08/2017; Resenha publicada no DOE/AM em

1.320,00

09/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01342 -Referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com serviço no escritório do município de Manaus. PA nº 0154/2017, Portaria nº 0241/2017.

4.000,00

09/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01240 - SCDP: 235705; Destino: Itacoatiara; Período: 29 a 30/08/2014; Resenha publicada no Doe/AM em 22/10/2014

264,00

09/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01343 -Referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com material de consumo no escritório do município de Manaus. PA nº 0153/2017, Portaria nº

4.000,00

22/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01446 - SCDP: 324317; Destino: Tefé; Período: 22 á 25/08/2017; Resenha publicada DOE/AM em 17/08/2017.

462,00

10.046,00Total do Fornecedor

3Rel_PagEfetuado - Emitido em : 4/24/18

Pagamentos Efetuados

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Mês Ref.: Agosto

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor

Ano Base: 2017

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2017

CAROLINE PIMENTA GUIRRA

04/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01328 - SCDP: 248.414; Destino: Manaus; Período: 10 á 14/11/2014; resenha publicada no DOE/AM em 27/02/2015.

660,00

04/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL00769 - SCDP: 283994, Destino: Autazes, Período: 19 a 22/05/2014, Resenha Publicada no D.O.E de 18/02/2016

528,00

1.188,00Total do Fornecedor

CASA DO MOTORISTA PEÇAS E ACESSORIOS P VEICULOS LT

11/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01151 - Pagamento da NF-e N° 21162 de 09/06/2017; 21174 de 16/06/2017; 3097 de 09/06/2017; 3097 de 16/06/2017, Referente ao serviço de manutenção de veículos, conforme

41.107,59

25/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01157 - Pagamento de ISS da NF-e N° 21180 de 19/06/2017; 21181 de 19/06/2017; 3100 de 19/06/2017;Referente ao serviço de manutenção de veículos, mês de junho/2017

650,65

25/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01157 - Pagamento da NF-e N° 21180 de 19/06/2017; 21181 de 19/06/2017; 3100 de 19/06/2017;Referente ao serviço de manutenção de veículos, mês de junho/2017 conforme

26.466,35

68.224,59Total do Fornecedor

CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE

04/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01327 - Fatura Nº 0002 de 31/07/2017, Referente a Julho/2017, Conforme Processo Nº 002608/2017 e TES n° 349.

4.497,97

04/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01282 - Fatura Nº 0001 de 14/07/2017, Referente a Junho/2017, Conforme Processo Nº 002546/2017 e TES n° 346.

1.129,35

5.627,32Total do Fornecedor

CHRISTIAN BARNADD DANNIELL GOMES E SILVA

17/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01352 - SCDP: 322284; Destino: Manaquiri; Período: 27 á 30/07/2017; Resenha publicada DOE/AM em 02/08/2017.

528,00

528,00Total do Fornecedor

CLARICE MACIEL CIRIANO

04/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01251 - SCDP: 234.000; Destino: Presidente Figueiredo; Período: 08/08/2014; Resenha publicada no DOE/AM em 22/10/2014

60,00

60,00Total do Fornecedor

4Rel_PagEfetuado - Emitido em : 4/24/18

Pagamentos Efetuados

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Mês Ref.: Agosto

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor

Ano Base: 2017

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2017

CLAUDIA DE FATIMA RAMOS CAMPOS

09/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01313 - SCDP: 322.008; Destino: Barreirinha; Período: 26 á 30/07/2017; Resenha publicada no DOE/AM em 27/07/2017

660,00

660,00Total do Fornecedor

DANIELA CARVALHO DE MESQUITA

21/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01443 -Referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com Material de Consumo do escritório do município de Manaus. PA nº 0168/2017, Portaria nº

4.000,00

4.000,00Total do Fornecedor

DEYSERREEN DE SOUZA COSTA DA SILVA

17/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01426 - SCDP: 323251; Destino: Careiro/ Autazes; Período: 27/07/2017; Resenha publicada DOE/AM em 08/08/2017.

60,00

17/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01425 - SCDP: 323257; Destino: Manaquiri; Período: 26/07/2017; Resenha publicada DOE/AM em 08/08/2017.

60,00

17/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01423 - SCDP: 323253; Destino: Itacoatiara; Período: 25/07/2017; Resenha publicada DOE/AM em 08/08/2017.

60,00

180,00Total do Fornecedor

DIELIA MARIA PICANÇO PESSOA

17/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01433 - SCDP: 322007; Destino: Barreirinha; Período: 26 á 30/07/2017; Resenha publicada DOE/AM em 27/07/2017.

600,00

600,00Total do Fornecedor

E P MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS -ME

22/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01444 - Pagamento referente a aquisição de Material elétrico e eletrônico para atender as necessidades desta ADAF, NF-e n°000.000.545 de 16/08/2017, NE n° 1062/2017 e TCR

7.962,50

7.962,50Total do Fornecedor

EDER PEDRENO BELTRÃO

31/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01483 - SCDP: 324078; Destino: Itapiranga/ São Sebastião do Uatumã; Período: 11 À 15/08/2017; Resenha publicada DOE/AM em 24/08/2017.

600,00

600,00Total do Fornecedor

5Rel_PagEfetuado - Emitido em : 4/24/18

Pagamentos Efetuados

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Mês Ref.: Agosto

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor

Ano Base: 2017

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2017

EDIVAN LIMA RIBEIRO

04/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01224 SCDP: 258204; Destino: Alvarães ; Período: 14 a 17/10/2014; Resenha publicada no Doe/AM em 26/15/2015

480,00

480,00Total do Fornecedor

EDRA FERREIRA PARA

17/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01428 - SCDP: 323316; Destino: Autazes; Período: 27 á 28/07/2017; Resenha publicada DOE/AM em 08/08/2017.

264,00

264,00Total do Fornecedor

EDUARDO AZEVEDO DE SOUZA

09/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01311 - SCDP: 321.676; Destino: Manacapuru/ Iranduba; Período: 10 á 14/07/2017; Resenha publicada no DOE/AM em 25/07/2017

600,00

31/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01467 - SCDP: 323895; Destino:Manacapuru; Período: 03/08/2017; Resenha publicada DOE/AM em 17/08/2017.

60,00

31/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01468 - SCDP: 323897; Destino:Manacapuru; Período: 02/08/2017; Resenha publicada DOE/AM em 17/08/2017.

60,00

720,00Total do Fornecedor

EDUARDO SIQUEIRA DE MORAES - EPP

03/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL00745 - Nota Fiscal Nº285 de 29/05/2017, Referente ao Mês de Maio/2017, Conforme processo Nº001658/2017, TES Nº 324.

12.262,80

03/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL00745 - ISS da Nota Fiscal Nº285 de 29/05/2017, Referente ao Mês de Maio/2017, Conforme processo Nº001658/2017, TES Nº 324. NA AGENCIA 237.

250,26

12.513,06Total do Fornecedor

EINALDO MIGUEL SALES

09/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01321 - SCDP: 321.722; Destino: Autazes/ Careiro/ Manaquiri; Período: 11 á 14/07/2017; Resenha publicada no DOE/AM em 25/07/2017.

480,00

480,00Total do Fornecedor

6Rel_PagEfetuado - Emitido em : 4/24/18

Pagamentos Efetuados

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Mês Ref.: Agosto

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor

Ano Base: 2017

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2017

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT

04/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01254 - Fatura Nº 36470 de 05/07/2017, referente ao mês de Junho/17, conforme processo nº 002333/2017, TES Nº 343. NA AGENCIA, BANCO 237.

5.698,20

18/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01381 - Fatura Nº 36931 de 03/08/2017, referente ao mês de Julho/17, conforme processo nº 002746/2017, TES Nº 354. NA AGÊNCIA, BANCO 237.

2.177,49

7.875,69Total do Fornecedor

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA

09/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01325 - Fatura N. 4249032 de 22/06/2017, Referente ao Mês de Junho/2017, Conforme Processo N. 002603/2017, TES N. 348.

464,04

09/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01326 - Valor destinado a Encargos Referente as Faturas Nºs 4249032 de 22/06/2017 do Mês de Junho/17 ,da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aereoportuaria - INFRAERO.

14,85

25/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01438 - Valor destinado a Encargos Referente as Faturas Nºs 4270083 de 20/07/2017 do Mês de Julho/17 ,Empresa Brasileira de Infraestrutura Aereoportuaria -

11,61

25/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01380 - Fatura N. 4270083 de 20/07/2017, Referente ao Mês de Julho/2017, Conforme Processo N. 002791/2017, TES N. 353. BANCO 237, NA AGÊNCIA.

464,26

954,76Total do Fornecedor

ESTHER MARIA OLIVEIRA DE SOUZA

03/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01179 - SCDP: 248.526; Destino: Itacoatiara; Período: 24/11/2014; Resenha publicada no Doe/AM em 27/02/2015

60,00

04/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01210 - SCDP: 238511; Destino: Autazes ; Período: 08 /08/2014; Resenha publicada no Doe/AM em 25/11/2014

60,00

09/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01214 - SCDP: 248512; Destino: Tabatinga ; Período: 19 a 20/09/2014; Resenha publicada no Doe/AM em 27/02/2015

240,00

09/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01212 - SCDP: 233598; Destino: Manacapuru ; Período: 21/08/2014; Resenha publicada no Doe/AM em 22/10/2014

60,00

09/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01211 - SCDP: 233788; Destino: Iranduba; Período: 29 /08/2014; Resenha publicada no Doe/AM em 22/10/2014

60,00

09/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01213 - SCDP: 238509; Destino: Borba ; Período: 16 a 17/09/2014; Resenha publicada no Doe/AM em 25/11/2014

240,00

09/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01215 - SCDP: 238506; Destino: Tefé ; Período: 30/09 a 01/10/2014; Resenha publicada no Doe/AM em 25/11/2014

240,00

960,00Total do Fornecedor

7Rel_PagEfetuado - Emitido em : 4/24/18

Pagamentos Efetuados

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Mês Ref.: Agosto

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor

Ano Base: 2017

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2017

EUDIMAR COSTA ROCHA

03/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01156 - SCDP: 251.767; Destino: Iranduba/ Manacapuru; Período: 03/12/2014; Resenha publicada no DOE/AM em 26/05/2015

60,00

09/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01264 - SCDP: 321.200; Destino: São Sebastião do Uatumã; Período: 13/07/2017; Resenha publicada no DOE/AM em 19/07/2017

60,00

31/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01463 - SCDP: 323894; Destino: Manacapuru; Período: 11/08/2017; Resenha publicada DOE/AM em 17/08/2017.

60,00

31/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01487 - SCDP: 323502; Destino:Silves/ Manacapuru/ Iranduba; Período:03 À 04/08/2017; Resenha publicada DOE/AM em 17/08/2017.

240,00

420,00Total do Fornecedor

EVERALDO DOS ANJOS MARQUES

31/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01459 - SCDP: 323532; Destino: São Sebastião do Uatumã; Período: 11 à 14/08/2017; Resenha publicada DOE/AM em 17/08/2017.

528,00

528,00Total do Fornecedor

FOLHA DE PAGAMENTO

01/08/2017 Pagamento da NL: 2017NL01245, Referente ao mês/Ano:07/2017 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10 7.957,27

01/08/2017 Pagamento da NL: 2017NL01241, Referente ao mês/Ano:07/2017 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10 40.486,72

09/08/2017 Pagamento da NL: 2017NL01241, Referente ao mês/Ano:07/2017 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10 19.060,17

09/08/2017 Pagamento da NL: 2017NL01241, Referente ao mês/Ano:07/2017 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10 2.875,42

09/08/2017 Pagamento da NL: 2017NL01245, Referente ao mês/Ano:07/2017 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10 5.135,97

09/08/2017 Pagamento da NL: 2017NL01245, Referente ao mês/Ano:07/2017 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10 1.916,64

17/08/2017 Pagamento da NL: 2017NL01245, Referente ao mês/Ano:07/2017 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10 8.623,79

17/08/2017 Pagamento da NL: 2017NL01241, Referente ao mês/Ano:07/2017 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10 6.205,70

29/08/2017 Pagamento da NL: 2017NL01489, Referente ao mês/Ano:08/2017 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10 1.782,72

29/08/2017 Pagamento da NL: 2017NL01494, Referente ao mês/Ano:08/2017 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10 4.087,59

29/08/2017 Pagamento da NL: 2017NL01490, Referente ao mês/Ano:08/2017 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10 136.299,41

29/08/2017 Pagamento da NL: 2017NL01495, Referente ao mês/Ano:08/2017 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10 226.717,88

461.149,28Total do Fornecedor

FRANCISCO ANTONIO OLIVEIRA DE QUEIROZ

17/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01432 - SCDP: 321080; Destino: Canutama; Período: 18 á 25/07/2017; Resenha publicada DOE/AM em 02/08/2017.

960,00

960,00Total do Fornecedor

8Rel_PagEfetuado - Emitido em : 4/24/18

Pagamentos Efetuados

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Mês Ref.: Agosto

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor

Ano Base: 2017

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2017

FRANCISCO AUGUSTO T PINTO

04/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01235 - SCDP: 238480; Destino: Manaus; Período: 17 a 18/09/2014; Resenha publicada no Doe/AM em 25/11/2014

240,00

11/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01345 -Referente adiantamento para custear despesas com serviço na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Iranduba. PA nº 0159/2017, Portaria nº

4.000,00

4.240,00Total do Fornecedor

FRANCISCO DE JESUS DE OLIVEIRA ARAUJO

03/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01277 - Referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Fonte Boa. PA nº

4.000,00

17/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01373 -Referente adiantamento para custear despesas com serviço na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Fonte Boa. PA nº 0155/2017, Portaria nº

2.000,00

17/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01358 - SCDP: 322307; Destino: Tonantins/Jutaí; Período: 01 á 21/07/2017; Resenha publicada DOE/AM em 02/08/2017.

2.520,00

8.520,00Total do Fornecedor

FRANCISCO MENDES DA CUNHA

17/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01353 - SCDP: 322231; Destino: Manaquiri; Período: 27 á 30/07/2017; Resenha publicada DOE/AM em 02/08/2017.

480,00

480,00Total do Fornecedor

FRANEY GUIMARAES MEDEIROS

09/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01317 - SCDP: 322.150; Destino: Caapiranga; Período: 25 á 27/07/2017; Resenha publicada no DOE/AM em 27/07/2017

360,00

360,00Total do Fornecedor

FUNDAÇÃO AMAZONPREV

09/08/2017 Pagamento da NL: 2017NL01248, Referente ao mês/Ano:07/2017 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10 10.271,94

09/08/2017 Pagamento da NL: 2017NL01244, Referente ao mês/Ano:07/2017 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10 22.525,29

09/08/2017 Pagamento da NL: 2017NL01244, Referente ao mês/Ano:07/2017 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10 5.750,84

09/08/2017 Pagamento da NL: 2017NL01248, Referente ao mês/Ano:07/2017 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10 2.265,09

40.813,16Total do Fornecedor

9Rel_PagEfetuado - Emitido em : 4/24/18

Pagamentos Efetuados

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Mês Ref.: Agosto

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor

Ano Base: 2017

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2017

GELCINEI DE SOUZA ARAUJO

17/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01427 -Referente adiantamento para custear despesas com serviço na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Nova Olinda do Norte. PA nº 0166/2017,

4.000,00

17/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01429 -Referente adiantamento para custear despesas com serviço na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Nova Olinda do Norte. PA nº 0167/2017,

4.000,00

8.000,00Total do Fornecedor

GEOVANNA GUIMARAES SANTOS

31/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01461 - SCDP: 323739; Destino: Rio Preto da Eva; Período: 04/08/2017; Resenha publicada DOE/AM em 17/08/2017.

66,00

66,00Total do Fornecedor

HAMILTON NOBRE CASARA

17/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01359 - SCDP: 321685; Destino: Rorainópolis; Período: 24/07/2017; Resenha publicada DOE/AM em 02/08/2017.

163,50

31/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01477 - SCDP: 324410; Destino: Manaquiri; Período: 26/07/2017; Resenha publicada DOE/AM em 24/08/2017.

91,00

31/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01474 - SCDP: 324529; Destino: Apuí/ Matupi/ Humaitá; Período: 17/08/2017; Resenha publicada DOE/AM em 24/08/2017.

91,00

31/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01478 - SCDP: 324418; Destino: Itacoatiara; Período: 25/07/2017; Resenha publicada DOE/AM em 24/08/2017.

91,00

31/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01475 - SCDP: 324530; Destino: Iranduba/ Manacapuru; Período: 14 à 15/08/2017; Resenha publicada DOE/AM em 24/08/2017.

364,00

31/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01472 - SCDP: 324432; Destino: Manaquiri/ Careiro Castanho; Período: 03 à 05/08/2017; Resenha publicada DOE/AM em 24/08/2017.

546,00

31/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01473 - SCDP: 324322; Destino: Rio Preto da Eva; Período: 10 à 11/08/2017; Resenha publicada DOE/AM em 24/08/2017.

364,00

31/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01493 - SCDP: 321094; Destino: Brasília; Período: 06 à 09/08/2017; Resenha publicada DOE/AM em 24/08/2017.

1.144,50

31/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01476 - SCDP: 324428; Destino: Careiro/ Autazes; Período: 27/07/2017; Resenha publicada DOE/AM em 24/08/2017.

91,00

31/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01479 - SCDP: 324320; Destino: Rio Preto da Eva; Período: 21 À 22/07/2017; Resenha publicada DOE/AM em 24/08/2017.

364,00

3.310,00Total do Fornecedor

10Rel_PagEfetuado - Emitido em : 4/24/18

Pagamentos Efetuados

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Mês Ref.: Agosto

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor

Ano Base: 2017

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2017

HARUO TAKATANI

03/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01153 - SCDP: 258.873; Destino: Itacoatiara; Período: 24/11/2014; Resenha publicada no DOE/AM em 26/05/2015

66,00

03/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01166 - SCDP: 258889; Destino: Itacoatiara ; Período: 12/12/2014; Resenha publicada no DOE/AM em 26/05/2015

66,00

03/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01155 - SCDP: 258.899; Destino: Maraã; Período: 26 á 27/11/2014; Resenha publicada no DOE/AM em 26/05/2015

264,00

17/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01355 - SCDP: 322522; Destino: Humaitá/Manicoré/Apuí; Período: 25 á 29/07/2017; Resenha publicada DOE/AM em 02/08/2017.

660,00

17/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01362 - SCDP: 322514; Destino: Manaquiri; Período: 18 á 21/07/2017; Resenha publicada DOE/AM em 02/08/2017.

528,00

17/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01360 - SCDP: 322508; Destino: Careiro da Várzea; Período:03/07/2017; Resenha publicada DOE/AM em 02/08/2017.

66,00

31/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01456 - SCDP: 323491; Destino: Silves/ Manacapuru/ Iranduba; Período: 03 à 04/08/2017; Resenha publicada DOE/AM em 17/08/2017.

264,00

1.914,00Total do Fornecedor

HEITOR TEIXEIRA MACHADO

17/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01435 -referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no Município de Barreirinha. PA nº

4.000,00

17/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01431 -Referente adiantamento para custear despesas com serviço na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Barreirinha. PA nº 0165/2017, Portaria nº

2.000,00

6.000,00Total do Fornecedor

HITALO ALEXANDRE OLIVEIRA SOARES

03/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01169 - SCDP: 207.207; Destino: Rio Preto/ Itacoatiara; Período: 08 á 09/10/2014; Resenha publicada no Doe/AM em 17/08/2015

240,00

31/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01465 - SCDP: 323164; Destino: Silves; Período: 03/08/2017; Resenha publicada DOE/AM em 17/08/2017.

60,00

31/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01464 - SCDP: 323511; Destino: Manacapuru; Período: 04/08/2017; Resenha publicada DOE/AM em 17/08/2017.

60,00

31/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01471 - SCDP: 323751; Destino: Manacapuru; Período:11/08/2017; Resenha publicada DOE/AM em 17/08/2017.

60,00

420,00Total do Fornecedor

11Rel_PagEfetuado - Emitido em : 4/24/18

Pagamentos Efetuados

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Mês Ref.: Agosto

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor

Ano Base: 2017

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2017

IBAMA INST.BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE

08/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01141 ressarcimento do servidor Hamilton Nobre Casara, cedido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, a esta ADAF GRU 26762203

17.574,59

17.574,59Total do Fornecedor

IDELCLEIDE RODRIGUES LIMA CORDEIRO

03/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01298 - SCDP: 322.171; Destino: Tabatinga; Período: 26 á 29/07/2017; Resenha publicada no DOE/AM em 27/07/2017

462,00

03/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01319 - SCDP: 322.153; Destino: Parintins; Período: 09 á 10/08/2017; Resenha publicada no DOE/AM em 27/07/2017.

264,00

03/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01323 - SCDP: 322.149; Destino: Careiro/ Manaquiri/ Autazes; Período: 01 á 04/08/2017; Resenha publicada no DOE/AM em 27/07/2017.

528,00

1.254,00Total do Fornecedor

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS

17/08/2017 Pagamento da NL: 2017NL01247, Referente ao mês/Ano:07/2017 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10 17.192,28

17/08/2017 Pagamento da NL: 2017NL01243, Referente ao mês/Ano:07/2017 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10 13.366,96

28/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01449 - Valor destinado ao Pagamento de Multa de INSS referente a Nota Fiscal Nº 1506 de 05.07.2017 Referente aos Serviços de Agente de Portaria para esta ADAF. NA

184,89

30.744,13Total do Fornecedor

ISAAC FRANKLIN PAZUELLO

03/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01167 - SCDP: 256407; Destino: Ipixuna ; Período: 16 a 23/12/2014; Resenha publicada no DOE/AM em 26/05/2015

960,00

11/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01344 - SCDP: 322.311, Destino: Manaus/ Tabatinga, Período: 24/07 á 10/08/2017, Resenha publicada no DOE/AM em 02/08/2017

2.244,00

3.204,00Total do Fornecedor

ISRAEL PEREIRA DOS SANTOS

03/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01294 - SCDP: 286.446; Destino: Novo Airão; Período: 28/11/2014; Resenha publicada no DOE/AM em 08/05/2016

66,00

03/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01152 - SCDP: 286.448; Destino: Caapiranga; Período: 26 á 27/11/2014; Resenha publicada no DOE/AM em 08/03/2016

264,00

03/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01146 - SCDP: 286.443; Destino: Manaus; Período: 10 á 14/11/2014; Resenha publicada no DOE/AM em 08/03/2016

660,00

990,00Total do Fornecedor

12Rel_PagEfetuado - Emitido em : 4/24/18

Pagamentos Efetuados

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Mês Ref.: Agosto

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor

Ano Base: 2017

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2017

IZAQUE OLIVEIRA DA SILVA

17/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01374 - Referente adiantamento para custear despesas com material de consumo na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de São Sebastião do Uatumã.

4.000,00

4.000,00Total do Fornecedor

JAILSON ALVES DE ARAUJO

04/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01232 - SCDP: 237801; Destino: Manaus; Período: 06/08/2014; Resenha publicada no Doe/AM em 22/10/2014

60,00

60,00Total do Fornecedor

JAIR JUNIOR PAIVA DE ALMEIDA

31/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01453 - Referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Canutama. PA nº

4.000,00

4.000,00Total do Fornecedor

JARBAS BREVES DA SILVA

03/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01186 - SCDP: 233.653; Destino: Autazes; Período: 15 á 16/08/2014; Resenha publicada no Doe/AM em 22/10/2014

240,00

03/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01200 - SCDP: 237.435; Destino: Iranduba; Período: 29/08/2014; Resenha publicada no Doe/AM em 22/10/2014

60,00

03/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01199 - SCDP: 238.482; Destino: Iranduba/ Manacapuru; Período: 06/08/2014; Resenha publicada no Doe/AM em 25/11/2014

60,00

360,00Total do Fornecedor

JESSICA DA SILVA PADINHA

09/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01324 - SCDP: 320.478; Destino: Parintins/ Nhamundá; Período: 16 á 21/07/2017; Resenha publicada no DOE/AM em 25/07/2017

660,00

660,00Total do Fornecedor

JOAO ALFREDO RAMOS BRAGA

04/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01233 - SCDP: 239913; Destino: Urucurituba; Período: 19 a 21/08/2014; Resenha publicada no Doe/AM em 25/11/2014

360,00

360,00Total do Fornecedor

13Rel_PagEfetuado - Emitido em : 4/24/18

Pagamentos Efetuados

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Mês Ref.: Agosto

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor

Ano Base: 2017

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2017

JOELMA SERRÃO DA SILVA

03/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01299 - SCDP: 322.170; Destino: Tabatinga; Período: 26 á 28/07/2017; Resenha publicada no DOE/AM em 27/07/2017

300,00

17/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01424 -Concessão de adiantamento para cobrir despesas de pronto atendimento com serviços para o escritório do município de Autazes

4.000,00

4.300,00Total do Fornecedor

JONILSON DE SOUZA AZEVEDO

04/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01234 - SCDP: 238489; Destino: Manaus; Período: 11/09/2014; Resenha publicada no Doe/AM em 25/11/2014

60,00

60,00Total do Fornecedor

JOSUE ROBERTO MONTEIRO DA SILVA

03/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01202 - SCDP: 258.920; Destino: Manaus; Período: 29/10 á 01/11/2014; Resenha publicada no Doe/AM em 26/05/2015

420,00

420,00Total do Fornecedor

JUCINEI FREITAS SOARES

03/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01322 - SCDP: 321.717; Destino: Presidente Figueiredo/ Rio Preto da Eva/ Itacoatiara; Período: 10 á 25/07/2017; Resenha publicada no DOE/AM em 25/07/2017.

1.920,00

1.920,00Total do Fornecedor

JULCILEIA ARRUDA DE FARIA

03/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01178 - SCDP: 258.715; Destino: Manaus; Período: 10 á 14/11/2014; Resenha publicada no Doe/AM em 26/05/2015

660,00

09/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01301 - SCDP: 321.185; Destino: Urucurituba; Período: 13 á 14/07/2017; Resenha publicada no DOE/AM em 25/07/2017

264,00

924,00Total do Fornecedor

JULIANA PAULA DE SOUZA DO PRADO

09/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01303 - SCDP: 320.965; Destino: Manaquiri; Período: 18 á 21/07/2017; Resenha publicada no DOE/AM em 25/07/2017

480,00

480,00Total do Fornecedor

14Rel_PagEfetuado - Emitido em : 4/24/18

Pagamentos Efetuados

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Mês Ref.: Agosto

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor

Ano Base: 2017

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2017

KAELE LTDA

17/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01266 - Fatura Nº 393/2017, emitida em 20/07/2017, referente ao mês de Julho/2017, conforme processo nº002475/2017, TES Nº344.

11.595,56

17/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01036 - Fatura Nº 363/2017, emitida em 20/06/2017, referente ao mês de Junho/2017, conforme processo nº002052/2017, TES Nº337.

11.595,56

23.191,12Total do Fornecedor

KARLA ARUJO PAZ

03/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01280 - Referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Eirunepé. PA nº 0147/2017,

2.000,00

2.000,00Total do Fornecedor

LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

03/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01267 - Pagamento da NF-e n° 36266 de 26/06/2017, referente ao processo n° 2061/2017 e TES n ° 345.

11.198,00

11.198,00Total do Fornecedor

LAYS LEAO DA SILVA

09/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01310 - SCDP: 321.738; Destino: Manaquiri; Período: 18 á 21/07/2017; Resenha publicada no DOE/AM em 25/07/2017

528,00

528,00Total do Fornecedor

LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA

17/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01091 - INSS da Nota Fiscal Nº 1506 de 05/07/2017, Referente ao mês de Junho/2017, Conforme processo Nº 002267/2017, TES Nº 339. NA AGENCIA. BANCO 237.

1.244,30

1.244,30Total do Fornecedor

15Rel_PagEfetuado - Emitido em : 4/24/18

Pagamentos Efetuados

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Mês Ref.: Agosto

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor

Ano Base: 2017

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2017

LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

03/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL00809 - Danfe Nº 000.018.016 emitida em 18.05.2017, Conforme processo Nº 001773/2017, TCR Nº 178227.

256,50

03/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL00815 - ICMS da Danfe Nº 000.018.269 emitida em 01.06.2017, Conforme processo Nº 001792/2017, TCR Nº 178229. NA AGÊNCIA, BANCO 237.

33,75

03/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL00809 - ICMS da Danfe Nº 000.018.016 emitida em 18.05.2017, Conforme processo Nº 001773/2017, TCR Nº 178227. NA AGÊNCIA, BANCO 237.

13,50

03/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL00815 - Danfe Nº 000.018.269 emitida em 01.06.2017, Conforme processo Nº 001792/2017, TCR Nº 178229.

641,25

945,00Total do Fornecedor

LUCIO FABIO GONZALEZ GILONNA

31/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01469 - SCDP: 323909; Destino:Itacoatiara/ Novo Remanso/ Rio Preto da Eva; Período: 07 à 10/08/2017; Resenha publicada DOE/AM em 17/08/2017.

480,00

480,00Total do Fornecedor

LUIZ ALVES DE ARRUDA NETO

09/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01331 - Referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com Material de Consumo do escritório do município de Rio Preto da Eva. PA nº 0145/2017,

2.900,00

2.900,00Total do Fornecedor

LUIZ ANTONIO DA SILVA

03/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01279-Referente adiantamento para custear despesas de consumo de pronto atendimento do escritório do município de Itacoatiara/Novo Remanso. PA nº 0138/2017, Portaria nº

4.000,00

03/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01278 - Referente adiantamento para custear despesas de serviços de pronto atendimento do escritório do município de Itacoatiara/Novo Remanso. PA nº 0137/2017, Portaria nº

4.000,00

22/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01447 - SCDP: 324292; Destino: Tefé; Período: 22 á 25/08/2017; Resenha publicada DOE/AM em 17/08/2017.

462,00

8.462,00Total do Fornecedor

LUIZ MAGALHÃES DE FREITAS

03/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01171 - SCDP: 270.204; Destino: Manaus; Período: 10 á 14/11/2014; Resenha publicada no Doe/AM em 17/08/2015

600,00

04/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01227 - SCDP: 234040; Destino: Autazes ; Período: 13 a 15/08/2014; Resenha publicada no Doe/AM em 22/10/2014

360,00

960,00Total do Fornecedor

16Rel_PagEfetuado - Emitido em : 4/24/18

Pagamentos Efetuados

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Mês Ref.: Agosto

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor

Ano Base: 2017

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2017

M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES

03/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01128 - Pagamento do Danfe Nº 012183, emitida em 13/07/2017, Conforme processo Nº 002417/2017, TCR Nº 180622.

1.364,00

1.364,00Total do Fornecedor

MAILTON DA SILVA GUALBERTO

09/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01218 - SCDP: 233887; Destino: Manaus ; Período: 06/08/2014; Resenha publicada no Doe/AM em 22/10/2014

60,00

60,00Total do Fornecedor

MANOEL AUGUSTO DA SILVA COSTA

03/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01181 - SCDP: 248.537; Destino: Anamã; Período: 19 á 22/11/2014; Resenha publicada no Doe/AM em 27/02/2015

480,00

480,00Total do Fornecedor

MARCELO VIEIRA ZEFERINO

17/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01378 - Referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Boa Vista dos Ramos. PA nº

3.000,00

3.000,00Total do Fornecedor

MÁRCIA ANTONIA RODRIGUES PESSOA FERREIRA

09/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01238 - SCDP: 234122; Destino: Manaus; Período: 11/09/2014; Resenha publicada no Doe/AM em 22/10/2014

60,00

09/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01237 - SCDP: 237450; Destino: Manaus; Período: 17 a 18/09/2014; Resenha publicada no Doe/AM em 12/10/2014

240,00

300,00Total do Fornecedor

MARCONE CHAVES DE MELO

31/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01460 - SCDP: 323520; Destino: São Sebastião do Uatumã; Período: 11 à 14/08/2017; Resenha publicada DOE/AM em 17/08/2017.

480,00

480,00Total do Fornecedor

17Rel_PagEfetuado - Emitido em : 4/24/18

Pagamentos Efetuados

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Mês Ref.: Agosto

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor

Ano Base: 2017

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2017

MARCOS VIANA PORTA

09/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01314 - SCDP: 321.986; Destino: Manicoré/ Humaitá; Período: 25 á 27/07/2017; Resenha publicada no DOE/AM em 27/07/2017

360,00

360,00Total do Fornecedor

MARIA AUXILIADORA DUARTE DAS CHAGAS

03/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01147 - SCDP: 248.450; Destino: Manaus; Período: 10 á 14/11/2014; Resenha publicada no DOE/AM em 26/05/2015

600,00

600,00Total do Fornecedor

MARIA SOCORRO DUAILIBE GARCIA

22/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01448 - SCDP: 323365; Destino:Presidente Figueiredo; Período: 08 á 10/08/2017; Resenha publicada DOE/AM em 17/08/2017.

396,00

31/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01485 - SCDP: 324556; Destino: Presidente Figueiredo/ Rio Preto da Eva/ Manacapuru/ Iranduba; Período: 11 À 15/08/2017; Resenha publicada DOE/AM em 24/08/2017.

660,00

1.056,00Total do Fornecedor

MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS

31/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01486 - SCDP: 323543; Destino:Tapauá/ Canutama; Período:08 À 19/08/2017; Resenha publicada DOE/AM em 17/08/2017.

1.440,00

1.440,00Total do Fornecedor

MICHAELL DA SILVA SANTOS

04/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01228 - SCDP: 258864; Destino: Manaus ; Período: 17 a 18/09/2014; Resenha publicada no Doe/AM em 26/05/2015

264,00

17/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01419 - SCDP: 322867; Destino: Manacapuru; Período: 01/08/2017; Resenha publicada DOE/AM em 08/08/2017.

66,00

17/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01357 - SCDP: 322493; Destino: Iranduba; Período: 20 á 21/07/2017; Resenha publicada DOE/AM em 02/08/2017.

264,00

594,00Total do Fornecedor

18Rel_PagEfetuado - Emitido em : 4/24/18

Pagamentos Efetuados

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Mês Ref.: Agosto

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor

Ano Base: 2017

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2017

MICHEL BRUNO SANTOS MELO

03/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01148 - SCDP: 252.742; Destino: Manacapuru/ Anamã; Período: 27/11 á 03/12/2014; Resenha publicada no DOE/AM em 19/03/2015

720,00

03/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01143 - SCDP: 248.504; Destino: Anamã; Período: 14 á 16/10/2014; Resenha publicada no DOE/AM em 27/02/2015.

360,00

03/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01144 - SCDP: 248.505; Destino: Anamã; Período: 27 á 29/10/2014; Resenha publicada no DOE/AM em 27/02/2015

360,00

03/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01145 - SCDP: 245.884; Destino: Beruri; Período: 08 á 11/10/2014; Resenha publicada no DOE/AM em 25/11/2014

480,00

03/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01149 - SCDP: 245.850; Destino: Manacapuru/ Beruri; Período: 03 á 10/11/2014; Resenha publicada no DOE/AM em 27/02/2015

960,00

17/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01434 - SCDP: 322230; Destino: Anamã; Período: 27 á 30/07/2017; Resenha publicada DOE/AM em 07/08/2017.

528,00

3.408,00Total do Fornecedor

PABLO MATHEUS DA SILVA ASSIS

03/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01315 - SCDP: 322.155; Destino: Rorainópolis/RR; Período: 23 á 26/07/2017; Resenha publicada no DOE/AM em 27/07/2017

840,00

840,00Total do Fornecedor

PATRICIA BUENO MERLINI

31/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01458 - SCDP: 323544; Destino: Tapauá/ Canutama; Período: 08 à 19/08/2017; Resenha publicada DOE/AM em 17/08/2017.

1.584,00

1.584,00Total do Fornecedor

PAULO CESAR GONÇALVES DE AZEVEDO FILHO

09/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01304 - SCDP: 320.787; Destino: Autazes; Período: 14/07/2017; Resenha publicada no DOE/AM em 25/07/2017

66,00

66,00Total do Fornecedor

PRISCILA CASTRO PASCOAL

04/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01236 - SCDP: 227771; Destino: Manaus; Período: 02 a 14/08/2014; Resenha publicada no Doe/AM em 16/07/2015

1.500,00

1.500,00Total do Fornecedor

19Rel_PagEfetuado - Emitido em : 4/24/18

Pagamentos Efetuados

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Mês Ref.: Agosto

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor

Ano Base: 2017

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2017

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA

14/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01309 - ISS das NF-e N° 24014 de 17/07/2017, NF-e n° 24292 de 28/07/2017, Referente ao Mês de Julho/2017, Conforme Processo N. 002473/2017, TES N. 347. NA

89,07

14/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01309 - NF-e N° 24014 de 17/07/2017, NF-e n° 24292 de 28/07/2017, Referente ao Mês de Julho/2017, Conforme Processo N. 002473/2017, TES N. 347.

1.692,41

25/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01330 - ISS da Nota Fiscal Nº 24085 de 28/07/2017 e Nº 24349 de 31/07/2017, referente ao mês de Julho/2017, Conforme processo nº002474/2017 e TES N. 350. NA

172,33

25/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01330 - Nota Fiscal Nº 24085 de 28/07/2017 e Nº 24349 de 31/07/2017, referente ao mês de Julho/2017, Conforme processo nº002474/2017 e TES N. 350.

3.274,13

5.227,94Total do Fornecedor

RICARDO AUGUSTO GONÇALVES BORGES

14/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01103 - SCPD: 274.385; Destino: Manaus; Período: 24 á 31/08/2015; Resenha publicada no DOE/AM em 16/10/2015

1.056,00

14/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01104 - SCPD: 256.405; Destino: Manicoré; Período: 05 á 12/12/2014; Resenha publicada no DOE/AM em 26/05/2015

1.056,00

2.112,00Total do Fornecedor

ROBERIO DANTAS MAGALHAES

03/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01172 - SCDP: 248.463; Destino: Manaus; Período: 10 á 14/11/2014; Resenha publicada no Doe/AM em 27/02/2015

600,00

03/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01142 - SCDP: 251.897; Destino: Autazes; Período: 24 á 26/09/2014; Resenha publicada no DOE/AM em 26/05/2015.

360,00

09/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01318 - SCDP: 322.140; Destino: Autazes; Período: 23 á 28/07/2017; Resenha publicada no DOE/AM em 27/07/2017

720,00

1.680,00Total do Fornecedor

ROBSON MARIALVA SERRA

17/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01421 - SCDP: 323188; Destino: Iranduba/ Novo Airão/Manacapuru; Período: 01 á 10/08/2017; Resenha publicada DOE/AM em 08/08/2017.

1.320,00

1.320,00Total do Fornecedor

RODRIGO DE SOUZA GUIMARAES

04/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01209 - SCDP: 233689; Destino: Presidente Figueiredo; Período: 08 /08/2014; Resenha publicada no Doe/AM em 22/10/2014

66,00

66,00Total do Fornecedor

20Rel_PagEfetuado - Emitido em : 4/24/18

Pagamentos Efetuados

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Mês Ref.: Agosto

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor

Ano Base: 2017

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2017

RODRIGO MARQUES DIAS

03/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01168 - SCDP: 252670; Destino: Manacapuru ; Período: 23/12/2014; Resenha publicada no DOE/AM em 26/05/2015

60,00

60,00Total do Fornecedor

RONALDO DA SILVA FEITOSA

03/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01206 - SCDP: 248.446; Destino: Itacoatiara/ Rio Preto da Eva; Período: 08 á 09/10/2014; Resenha publicada no Doe/AM em 27/02/2015

240,00

240,00Total do Fornecedor

RONALDO NICOLAU DA SILVA

03/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01203 - SCDP: 248.484; Destino: Autazes; Período: 29/ á 30/10/2014; Resenha publicada no Doe/AM em 27/02/2015

180,00

03/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01180 - SCDP: 251.890; Destino: Anamã; Período: 19 á 22/11/2014; Resenha publicada no Doe/AM em 26/05/2015

480,00

04/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01230 - SCDP: 233796; Destino: Careiro Castanho; Período: 08/08/2014; Resenha publicada no Doe/AM em 22/10/2014

60,00

04/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01231 - SCDP: 238492; Destino: Manacapuru; Período: 21/08/2014; Resenha publicada no Doe/AM em 25/11/2014

60,00

04/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01229 - SCDP: 233656; Destino: Presidente Figueiredo; Período: 12/08/2014; Resenha publicada no Doe/AM em 22/10/2014

60,00

840,00Total do Fornecedor

SINARA ALBUQUERQUE DA SILVA

03/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01201 - SCDP: 261.205; Destino: Parintins; Período: 14 á 15/10/2014; Resenha publicada no Doe/AM em 16/07/2015

240,00

03/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01165 - SCDP: 262652; Destino: Itacoatiara ; Período: 12/12/2014; Resenha publicada no DOE/AM em 16/07/2015

60,00

03/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01205 - SCDP: 261.206; Destino: Autazes; Período: 29/ á 30/10/2014; Resenha publicada no Doe/AM em 16/07/2015

180,00

04/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01207 - SCDP: 261208; Destino: Autazes; Período: 01 á 03/10/2014; Resenha publicada no Doe/AM em 16/07/2015

360,00

840,00Total do Fornecedor

21Rel_PagEfetuado - Emitido em : 4/24/18

Pagamentos Efetuados

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Mês Ref.: Agosto

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor

Ano Base: 2017

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2017

SIVANDRO CAMPOS FREITAS

31/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01462 - SCDP: 323740; Destino: Rio Preto da Eva; Período: 04/08/2017; Resenha publicada DOE/AM em 17/08/2017.

60,00

60,00Total do Fornecedor

T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME

29/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL00717 - Danfe Nº2964, emitida em 23.05.2017, Conforme processo Nº 001625/2017, TCR Nº 177456.

2.058,00

29/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL00716 - Danfe Nº2963, emitida em 23.05.2017, Conforme processo Nº 001628/2017, TCR Nº 177457.

734,00

2.792,00Total do Fornecedor

TANIA MARA SICSU DA CRUZ

17/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01356 - SCDP: 322158; Destino: Humaitá/Manicoré/Apuí; Período: 25 á 29/07/2017; Resenha publicada DOE/AM em 02/08/2017.

600,00

17/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01430 - SCDP: 323160; Destino: Manacapuru; Período: 04/08/2017; Resenha publicada DOE/AM em 08/08/2017.

60,00

31/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01466 - SCDP: 323893; Destino:Autazes/ Careiro Castanho; Período: 16 à 18/08/2017; Resenha publicada DOE/AM em 17/08/2017.

360,00

1.020,00Total do Fornecedor

TELEFONICA BRASIL S.A.

22/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01440 - Pagamento da Nota Fiscal de Serviço n° 149243 de 01/08/2017, referente ao Mês de Julho/2017, conforme Processo Nº 002808/2017, TES Nº 355.

6.795,40

6.795,40Total do Fornecedor

22Rel_PagEfetuado - Emitido em : 4/24/18

Pagamentos Efetuados

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Mês Ref.: Agosto

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor

Ano Base: 2017

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2017

THAKIO GADELHA ESASHIKA

03/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01204 - SCDP: 243.274; Destino: Tefé/ Fonte Boa; Período: 22/ á 31/10/2014; Resenha publicada no Doe/AM em 25/11/2014

1.560,00

03/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01170 - SCDP: 240.396; Destino: Itacoatiara; Período: 02 á 03/10/2014; Resenha publicada no Doe/AM em 25/11/2014

240,00

04/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01223 - SCDP: 239939; Destino: Manacapuru ; Período: 25/09/2014; Resenha publicada no Doe/AM em 25/11/2014

60,00

04/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01225 - SCDP: 237387; Destino: Iranduba/Manacapuru ; Período: 17 a 18/09/2014; Resenha publicada no Doe/AM em 25/11/2015

240,00

17/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01361 - SCDP: 320403; Destino: Fonte Boa/Jutaí/Tonantins/Tabatinga; Período:25/07 á 06/08/2017/2017; Resenha publicada DOE/AM em 02/08/2017.

1.440,00

3.540,00Total do Fornecedor

THIAGO SANCHES AGUIAR

04/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01208 - SCDP: 248390; Destino: Rio Branco; Período: 25 á 29/08/2014; Resenha publicada no Doe/AM em 27/02/2015

1.260,00

1.260,00Total do Fornecedor

TREVO TURISMO LTDA

14/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01366 - ISS da Nota Fiscal N. 920, emitida em 07.08.2017, Fatura Nº 14812, de 07/08/2017, Referente ao mês de junho/2017, Conforme processo nº 002741/2017, TES Nº 352, NA

53,58

14/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01366 - Fatura Nº 14812, de 07/08/2017, Referente ao mês de junho/2017, Conforme processo nº 002741/2017, TES Nº 352.

13.170,02

22/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01367 - Fatura Nº 14813, de 07/08/2017, Referente ao mês de julho/2017, Conforme processo nº 002742/2017, TES Nº 351. NA AGÊNCIA, BANCO 237.

19.957,58

22/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01367 - ISS da Nota Fiscal N. 921, emitida em 07.08.2017, Fatura Nº 14813, de 07/08/2017, Referente ao mês de julho/2017, Conforme processo nº 002742/2017, TES Nº 351. NA

79,29

33.260,47Total do Fornecedor

VALCINEIA LIMA SANTOS

03/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01185 - SCDP: 270.182; Destino: Boa Vista do Ramos; Período: 05 á 07/08/2014; Resenha publicada no Doe/AM em 17/08/2015

360,00

360,00Total do Fornecedor

23Rel_PagEfetuado - Emitido em : 4/24/18

Pagamentos Efetuados

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Mês Ref.: Agosto

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor

Ano Base: 2017

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2017

VALDERLI MESQUITA GOMES

03/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01295 - SCDP: 262.638; Destino: Atalaia do Norte/ Amaturá; Período: 07 á 29/04/2014; Resenha publicada no DOE/AM em 21/06/2017

2.760,00

2.760,00Total do Fornecedor

VALMIR PEREIRA DA SILVA

03/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01316 - SCDP: 322.088; Destino: Rorainópolis/RR; Período: 23 á 26/07/2017; Resenha publicada no DOE/AM em 27/07/2017

840,00

840,00Total do Fornecedor

VIVIAN SARAIVA BARROSO

16/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01417 -Referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com Material de Consumo do escritório do município de Manaus. PA nº 0161/2017, Portaria nº

4.000,00

22/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01445 -Referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com serviço no escritório do município de Manaus. PA nº 0169/2017, Portaria nº 0258/2017.

4.000,00

8.000,00Total do Fornecedor

WAGNER CAMPAGNARO VERNECK

03/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01297 - SCDP: 322.161; Destino: Rio Branco/ AC; Período: 26 á 29/07/2017; Resenha publicada no DOE/AM em 27/07/2017

1.008,00

1.008,00Total do Fornecedor

WALACE CIRNE LOPES

04/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01226 - SCDP: 248381; Destino: Manaus ; Período: 17 a 18/09/2014; Resenha publicada no Doe/AM em 27/02/2015

240,00

17/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01376 - Referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com serviço no escritório do município de Manaquiri. PA nº 0158/2017, Portaria nº 0246/2017.

2.000,00

17/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01377 -Referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Manaquiri. PA nº 0157/2017,

4.000,00

6.240,00Total do Fornecedor

WALQUIRIA DA SILVA E SILVA

17/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01348 - SCDP: 322432; Destino: Autazes; Período: 27 á 28/08/2017; Resenha publicada DOE/AM em 02/08/2017.

264,00

264,00Total do Fornecedor

24Rel_PagEfetuado - Emitido em : 4/24/18

Pagamentos Efetuados

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Mês Ref.: Agosto

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor

Ano Base: 2017

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2017

WANDERLEIA GONÇALVES RIBEIRO

17/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01375 -Referente adiantamento para custear despesas de pronto atendimento com serviço no escritório do município de Parintins. PA nº 0152/2017, Portaria nº 0238/2017.

4.000,00

4.000,00Total do Fornecedor

WILLIAM BRESSAN PINTO

09/08/2017 Pagamento da NL nº 2017NL01302 - SCDP: 320.484; Destino: Parintins/ Nhamundá; Período: 17 á 21/07/2017; Resenha publicada no DOE/AM em 25/07/2017

594,00

594,00Total do Fornecedor

907.331,31Total da Unidade Gestora

25Rel_PagEfetuado - Emitido em : 4/24/18