GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE...

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE

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PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO GOVENADOR

Rodrigo Rollemberg Governador do Distrito Federal

João Antônio Fleury Teixeira Secretário de Estado de Fazenda

Helvio Ferreira Subsecretário de Contabilidade


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Anexo II – DEMONSTRATIVOS GERENCIAIS

xx

2016


4


APRESENTAÇÃO

O Anexo II – Demonstrativos Gerenciais também compõe a Prestação de Contas Anual do Governador .

Este anexo traz informações detalhadas por unidade orçamentária, unidade gestora, função, tipo fonte de

recursos, grupo de despesa, entre outras informações da execução orçaméntária.


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SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO ...................................................................................................................................................................................................................................... 4

1. RECEITA ...................................................................................................................................................................................................................................... 6

1.1. .RECEITA REALIZADA MENSAL - TOTAL .............................................................................................................................................................................. 6

2. DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA .............................................................................................................................................. 9

2.1. DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO INICIAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FONTE DE RECURSOS ................................................................................. 9

2.2. DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO AUTORIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FONTE DE RECURSOS ..................................................................... 14

2.3. DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FONTE DE RECURSOS ....................................................................... 19

2.4. DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO - DESPESA AUTORIZADA .................................................................... 24

2.5. DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO - DESPESA EMPENHADA .................................................................... 38

2.6. DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E GRUPO DE DESPESA ......................................................................... 52

2.7. DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E GRUPO DE DESPESA ............................................................................................... 58

3. DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA E FONTE DE RECURSOS ................................................................................................................. 77

3.1. DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO INICIAL POR UNIDADE GESTORA E FONTE DE RECURSOS ........................................................................................... 77

3.2. DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO AUTORIZADA POR UNIDADE GESTORA E FONTE DE RECURSOS ................................................................................. 84

3.3. DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA POR UNIDADE GESTORA E FONTE DE RECURSOS ................................................................................... 90

3.4. DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA POR UNIDADE GESORA E FUNÇÃO ........................................................................................................ 95

3.5. DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA POR UNIDADE GESTORA E FUNÇÃO...................................................................................................... 109

3.6. DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA POR UNIDADE GESTORA E GRUPO DE DESPESA .................................................................................. 123

3.7. DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA POR UNIDADE GESTORA E GRUPO DE DESPESA ................................................................................... 127


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1. RECEITA

1.1. .RECEITA REALIZADA MENSAL - TOTAL

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

RECEITA CORRENTE 1.931.978,00 2.026.479,36 2.354.821,12 2.150.946,08 2.203.447,07 2.300.524,04 2.132.541,07 2.003.366,71 2.038.857,78 2.120.577,62 2.097.865,65 2.322.039,90 25.683.444,39

RECEITA TRIBUTÁRIA 993.623,16 1.018.471,72 1.359.913,92 1.213.646,05 1.203.296,85 1.379.958,48 1.237.919,41 1.145.039,36 1.144.927,12 1.203.618,23 1.138.104,82 1.316.631,82 14.355.150,95

IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA 11.374,82 3.384,88 3.158,12 3.745,67 18.496,47 276.452,75 89.834,52 77.302,34 63.127,99 72.067,44 74.131,96 11.833,38 704.910,33

IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 136.070,23 217.783,40 227.906,63 281.212,08 230.304,79 193.436,75 262.925,79 235.197,84 229.185,43 234.394,76 202.718,00 406.955,05 2.858.090,76

IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 28.525,94 50.174,99 355.527,88 137.393,44 131.821,10 36.920,69 30.749,44 26.819,16 36.672,20 40.287,59 19.038,18 24.755,63 918.686,27

IMPOSTO S/TRANSMISSÃO"CAUSA MORTIS"E DOAÇÃO BENS E DIREITOS 14.984,18 6.316,51 7.934,94 7.394,95 7.235,60 7.727,11 8.181,90 7.786,06 7.713,61 9.700,85 11.705,47 12.520,01 109.201,18

IMP.S/T."INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS 15.010,10 19.425,31 28.495,18 27.411,21 26.032,45 31.764,55 27.353,44 31.639,07 24.739,94 26.662,87 27.897,53 36.423,48 322.855,12

IMPOSTO S/OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCUL MERCAD E SERVIÇOS - ICMS 616.050,48 572.181,98 588.814,58 602.364,76 623.599,79 631.164,73 624.813,63 600.686,11 606.811,77 651.652,68 622.974,81 634.437,17 7.375.552,48

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 128.003,87 117.157,06 115.427,61 119.301,17 122.287,11 117.663,98 139.053,77 114.508,67 127.103,84 124.726,87 127.651,05 150.147,64 1.503.032,65

IMPOSTO SIMPLES 34.961,37 25.939,10 26.088,97 27.662,26 27.574,97 25.256,93 32.920,92 29.420,52 29.814,91 25.310,76 32.488,57 30.459,98 347.899,25

TAXAS 8.642,17 6.108,49 6.560,00 7.160,49 15.944,58 59.570,99 22.085,99 21.679,60 19.757,44 18.814,43 19.499,24 9.099,48 214.922,91

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 112.369,85 159.379,17 133.460,07 162.133,56 147.939,32 152.449,72 159.466,36 131.894,70 124.555,05 104.570,73 149.124,79 137.097,21 1.674.440,53

RECEITA PATRIMONIAL 63.608,35 61.803,00 94.937,95 103.424,84 32.845,52 61.216,86 72.565,81 53.037,75 64.267,54 66.318,19 27.644,02 87.286,35 788.956,19

RECEITA AGROPECUÁRIA 0,86 1,40 0,72 1,11 0,64 0,64 0,16 0,41 0,05 1,66 1,60 1,00 10,25

RECEITA INDUSTRIAL 56,04 53,05 195,39 340,30 184,94 145,15 125,95 140,63 201,33 87,98 95,76 482,59 2.109,11

RECEITA DE SERVIÇOS 45.942,88 30.740,16 49.364,23 38.252,69 51.912,15 34.588,73 30.546,07 34.415,52 47.655,11 40.454,18 35.810,87 39.973,94 479.656,52

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 647.560,54 681.351,42 635.521,02 557.508,01 674.702,74 579.344,29 554.861,30 555.772,79 562.786,25 591.984,19 630.564,01 623.394,24 7.295.350,82

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 68.846,39 74.733,71 81.482,78 75.685,88 92.624,48 92.970,81 77.083,92 83.134,08 94.670,80 113.686,61 116.564,86 117.273,51 1.088.757,86

DEDUÇÃO DA RECEITA 30,08- 54,27- 54,97- 46,35- 59,57- 150,64- 27,92- 68,56- 205,46- 144,16- 45,08- 100,77- 987,83-

RECEITA DE CAPITAL 9.635,51 3.289,83 33.212,90 7.346,65 37.921,77 27.723,14 132.219,77 20.955,17 21.110,66 17.881,41 39.963,52 225.814,94 577.075,27

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.550,99 - 4.626,75 2.450,00 22.782,83 13.053,11 3.783,65 6.173,84 8.785,51 15.219,10 9.925,24 11.755,13 100.106,15

ALIENAÇÃO DE BENS - - 979,16 - - - 226,16 147,00 - - 10.489,17 2.891,00 14.732,49

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO 57,58 767,78 593,38 2.724,96 536,31 6.377,46 116.460,42 1.941,50 461,59 925,96 648,83 8.856,82 140.352,60

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 8.026,93 2.522,04 964,67 2.171,69 8.898,94 7.026,75 5.528,86 11.770,00 11.863,57 1.736,35 18.900,28 69.942,40 149.352,49

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - - 26.048,93 - 5.703,68 1.265,82 6.220,68 922,84 - - - 132.369,59 172.531,54

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES 1.324,04 527,96 1.784,09 1.616,50 1.462,86 2.128,00 1.685,72 4.858,63 1.178,45 1.291,25 1.766,92 12.921,08 32.545,50

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CAPITAL - - - - - 320,81 - - - - - - 320,81

TOTAL GERAL 1.942.937,55 2.030.297,15 2.389.818,10 2.159.909,23 2.242.831,70 2.330.695,98 2.266.446,56 2.029.180,51 2.061.146,89 2.139.750,27 2.139.596,09 2.560.775,92 26.293.385,96

Nota: Exclusão da Receita de Contribuição (72102901), no valor de R$ 1.699.109.160,86 (em R$ 1.000 = 1.699.109,16)

RECEITA REALIZADA MENSAL - 2016

R$ 1.000,00


7


1.942.938

2.030.297

2.389.818

2.159.909

2.242.832

2.330.696

2.266.447

2.029.181

2.061.147

2.139.750

2.139.596

2.560.776

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

Arrecadaçao Mensal Receita Total - 2016


8


993.623 1.018.472

1.359.914

1.213.646 1.203.297

1.379.958

1.237.919

1.145.039 1.144.927

1.203.618

1.138.105

1.316.632

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

Arrecadação Receita Tributária Mensal - 2016


9


2. DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.1. DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO INICIAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FONTE DE RECURSOS

DOTAÇÃO INICIAL

TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL

10101 - VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL 15.072.407,00 15.072.407,00

1101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 487.374.744,00 487.374.744,00

12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL 157.888.918,00 157.888.918,00

12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL - PRÓ-JURÍDICO 29.083.887,00 29.083.887,00

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 118.087.758,00 118.087.758,00

14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-DF 109.912.661,00 1.874.774,00 111.787.435,00

14901 - FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL - FADF 507.324,00 507.324,00

14902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - FDR 5.375.940,00 5.375.940,00

14903 - FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL DO DISTRITO FEDERAL - FDS 140.355,00 140.355,00

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL 159.806.621,00 - 159.806.621,00

16903 - FUNDO DE APOIO À CULTURA DO DISTRITO FEDERAL - FAC 64.827.032,00 64.827.032,00

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 4.093.732.887,00 257.977.242,00 4.351.710.129,00

18202 - FUNDACÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DISTRITO FEDERAL - FUNAB 15.558.493,00 15.558.493,00

18902 - FUNDO APOIO AO PROG. PERMANENTE DE ALFABET. EDUC. BÁSICA DE JOVENS E ADULTOS DO DF - FUNALFA 5.630,00 5.630,00

18903 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. EDUC. BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROF. DA EDUCAÇÃO DO DF - FUNDEB 1.991.839.492,00 1.991.839.492,00

18905 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL - FAE 7.968.039,00 7.968.039,00

1901 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - FUNCAL 31.614.000,00 31.614.000,00

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL 1.452.638.375,00 200.000.000,00 1.652.638.375,00

19902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUNDAF 10.788.875,00 10.788.875,00

20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO DISTRITO FEDERAL 94.317.772,00 94.317.772,00

20902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEFE 274.150.039,00 - 274.150.039,00

20903 - FUNDO GARANTIDOR DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO DISTRITO FEDERAL 175.000,00 175.000,00

20904 - FUNDO DE FOMENTO À INDÚSTRIA DO TURISMO DO DISTRITO FEDERAL - FITUR 403.691,00 403.691,00

2101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 351.140.573,00 351.140.573,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA


10


DOTAÇÃO INICIAL


21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 49.501.874,00 49.501.874,00

21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA 5.920.962,00 5.920.962,00

21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL 68.872.511,00 400.000,00 69.272.511,00

21207 - FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA 20.153.713,00 1.220.960,00 21.374.673,00

21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL 67.457.352,00 1.560.044,00 69.017.396,00

21901 - FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL - FUNAM 10.000,00 10.000,00

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 1.194.831.234,00 96.400.711,00 1.291.231.945,00

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP 596.298.345,00 180.800.192,00 777.098.537,00

22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU 376.056.332,00 122.011.641,00 498.067.973,00

23202 - FUNDACÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB 41.985.841,00 204.000,00 42.189.841,00

23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS 19.209.590,00 1.751.000,00 20.960.590,00

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL 5.798.162.837,00 417.000.000,00 6.215.162.837,00

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL 131.379.755,00 - 131.379.755,00

24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 45.237.716,00 45.237.716,00

24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 10.283.117,00 10.283.117,00

24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL 32.274.851,00 32.274.851,00

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN 500.000,00 435.295.075,00 435.795.075,00

24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - - -

24901 - FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR - -

24904 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DF - FUNPM 2.000.000,00 2.000.000,00

24905 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIP. DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DF - FUNCBM 1.847.832,00 1.847.832,00

24906 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIP. DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - FUNPCDF 10.419.763,00 10.419.763,00

24908 - FUNDO PENITENCIARIO DO DISTRITO FEDERAL - -

25101 - SECRETARIA DE EST. TRABALHO, DESENV. SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DF 414.108.189,00 4.632.050,00 418.740.239,00

25902 - FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL - FUNGER 13.588.993,00 13.588.993,00

25904 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL 82.308.992,00 82.308.992,00

25905 - FUNDO DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO IDOSO DO DISTRITO FEDERAL 70.000,00 70.000,00

25906 - FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 68.556.813,00 - 68.556.813,00



11


DOTAÇÃO INICIAL


26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE 235.018.548,00 21.799.515,00 256.818.063,00

26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB 14.487.973,00 11.986.224,00 26.474.197,00

26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS 323.736.611,00 172.633.000,00 496.369.611,00

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER 432.026.115,00 247.376.746,00 679.402.861,00

26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF 368.734.313,00 330.086.986,00 698.821.299,00

26905 - FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL - FTPC/DF 1.603.810,00 373.000,00 1.976.810,00

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO 72.157.595,00 72.157.595,00

28103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO - RA I 15.104.262,00 15.104.262,00

28104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA - RA II 22.108.353,00 22.108.353,00

28105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA - RA III 35.557.877,00 35.557.877,00

28106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA - RA IV 19.233.649,00 19.233.649,00

28107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO - RA V 19.272.248,00 - 19.272.248,00

28108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA - RA VI 20.253.918,00 20.253.918,00

28109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ - RA VII 12.610.743,00 12.610.743,00

28110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE - RA VIII 10.341.629,00 10.341.629,00

28111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA - RA IX 37.399.490,00 37.399.490,00

28112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ - RA X 13.804.143,00 13.804.143,00

28113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO - RA XI 5.349.568,00 5.349.568,00

28114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA - RA XII 16.518.384,00 16.518.384,00

28115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA - RA XIII 15.835.573,00 15.835.573,00

28116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO - RA XIV 16.507.367,00 16.507.367,00

28117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS - RA XV 12.596.824,00 12.596.824,00

28118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL - RA XVI 5.646.861,00 5.646.861,00

28119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO - RA XVII 6.709.237,00 6.709.237,00

28120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE - RA XVIII 6.317.701,00 6.317.701,00

28121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA - RA XIX 6.911.914,00 6.911.914,00



12


DOTAÇÃO INICIAL


28122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS - RA XX 22.065.947,00 22.065.947,00

28123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II - RA XXI 7.897.303,00 7.897.303,00

28124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL - RA XXII 5.373.490,00 5.373.490,00

28125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO - XXIII 3.212.438,00 3.212.438,00

28126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY - RA XXIV 4.858.149,00 4.858.149,00

28127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO (SCIA) - RA XXV 4.331.852,00 4.331.852,00

28128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II - RA XXVI 5.250.902,00 5.250.902,00

28129 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO - RA XXVII 3.041.975,00 3.041.975,00

28130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ - RA XXVIII 6.990.991,00 6.990.991,00

28131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO (SIA) - RA XXIX 3.842.636,00 3.842.636,00

28133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES - RA XXX 8.669.338,00 8.669.338,00

28135 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCAL - RA XXXI 1.272.547,00 1.272.547,00

28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB 135.286.686,00 82.806.322,00 218.093.008,00

28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL - FUNDURB 34.986.182,00 34.986.182,00

28905 - FUNDO DISTRITAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDHIS 37.786.981,00 37.786.981,00

32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 819.332.762,00 213.581.840,00 1.032.914.602,00

32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN 155.149.648,00 155.149.648,00

32202 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF 449.470,00 4.000.000,00 4.449.470,00

32203 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO DISTRITO FEDERAL 1.855.425.452,00 4.318.293.081,00 6.173.718.533,00

32204 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA 44.476.045,00 966.000,00 45.442.045,00

32901 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO 5.518.296,00 5.518.296,00

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DO DISTRITO FEDERAL - - -

34902 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL - FAE - -

34903 - FUNDO DE FOMENTO À INDÚSTRIA DO TURISMO DO DISTRITO FEDERAL - FITUR - -

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL 345.822.164,00 14.129.963,00 359.952.127,00

44201 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP 2.451.670,00 19.281.318,00 21.732.988,00

44202 - INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - -

44902 - FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - FDDC 3.900.000,00 3.900.000,00

44906 - FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNPAD 1.998.000,00 1.998.000,00

44907 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL - FPDF 6.345.101,00 6.345.101,00



13


DOTAÇÃO INICIAL


45101 - CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL 79.358.694,00 79.358.694,00

48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL 204.071.790,00 204.071.790,00

48901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - PRODEF 2.649.983,00 2.649.983,00

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL 342.354.721,00 25.178.707,00 367.533.428,00

51901 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL - FDCA 30.628.506,00 30.628.506,00

52101 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL - FDCA - -

59101 - CASA MILITAR DA GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL - -

90101 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 175.672.147,00 10.000.000,00 185.672.147,00

9101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL 264.179.897,00 - 264.179.897,00

9102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL 4.808.805,00 4.808.805,00

9201 - AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS 292.932.863,00 4.532.638,00 297.465.501,00

9202 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAPDF 210.423.707,00 5.666.400,00 216.090.107,00

9901 - FUNDO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL 495,00 495,00

TOTAL GERAL 25.402.109.464,00 7.203.819.429,00 32.605.928.893,00



14


2.2. DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO AUTORIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FONTE DE RECURSOS











16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL 138.499.928,49 1.644.573,00 140.144.501,49




18902 - FUNDO DE APOIO AO PROGRAMA PERMANENTE DE ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO BÁSICA DE JOVENS E ADULTOS DO DISTRITO FEDERAL - FUNALFA 4.223,00 4.223,00

18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEB 1.997.273.718,00 1.997.273.718,00

18905 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL - FAE 0,00 0,00





20902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEFE 136.962.695,00 63.364.161,00 200.326.856,00




DOTAÇÃO AUTORIZADAUNIDADE ORÇAMENTÁRIA


15





21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL 70.056.066,00 1.150.000,00 71.206.066,00



21901 - FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL - FUNAM 8.234.784,00 8.234.784,00

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 1.138.575.944,00 72.838.718,00 1.211.414.662,00

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP 784.231.133,00 226.839.948,00 1.011.071.081,00


23202 - FUNDACÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB 40.060.246,00 4.501.509,00 44.561.755,00



24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL 338.205.161,45 5.244.963,00 343.450.124,45




24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN - 516.587.445,00 516.587.445,00

24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO 2.202.570,77 16.229.028,31 18.431.599,08

24901 - FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 41.517.966,00 41.517.966,00

24904 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - FUNPM 2.000.000,00 2.000.000,00

24905 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - FUNCBM 5.437.832,00 5.437.832,00

24906 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - FUNPCDF 13.419.763,00 13.419.763,00

24908 - FUNDO PENITENCIARIO DO DISTRITO FEDERAL 10.105.316,00 10.105.316,00

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL 368.024.113,66 4.632.050,00 372.656.163,66







16








26905 - FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL - FTPC/DF 1.109.608,00 1.723.313,00 2.832.921,00






28107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO - RA V 18.054.515,00 3.885.000,00 21.939.515,00


















17

















32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 782.154.346,00 163.130.420,00 945.284.766,00


32202 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF 3.337.103,00 - 3.337.103,00




34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DO DISTRITO FEDERAL 94.544.045,00 11.180.732,00 105.724.777,00



44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL 211.978.022,52 438.668,00 212.416.690,52

44201 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP 947.099,23 3.052.289,69 3.999.388,92

44202 - INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL 4.124.774,00 4.124.774,00



44907 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL - FPDF - -






18



51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL 319.454.868,00 6.281.388,00 325.736.256,00



59101 - CASA MILITAR DA GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL 2.305.704,93 2.305.704,93







Total geral 27.682.755.669,43 7.467.789.528,00 35.150.545.197,43



19


2.3. DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FONTE DE RECURSOS











16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL 115.621.504,37 1.644.573,00 117.266.077,37




18902 - FUNDO DE APOIO AO PROGRAMA PERMANENTE DE ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO BÁSICA DE JOVENS E ADULTOS DO DISTRITO FEDERAL - FUNALFA 3.435,98 3.435,98

18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEB 1.997.273.718,00 1.997.273.718,00

18905 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL - FAE 0,00- 0,00-





20902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEFE 101.032.100,33 20.000.000,00 121.032.100,33




DESPESA AUTORIZADAUNIDADE ORÇAMENTÁRIA


20





21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL 69.345.193,14 1.150.000,00 70.495.193,14



21901 - FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL - FUNAM 8.228.075,39 8.228.075,39

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 941.263.447,58 42.448.088,00 983.711.535,58

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP 770.089.329,41 173.109.387,94 943.198.717,35


23202 - FUNDACÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB 34.881.648,08 4.484.359,00 39.366.007,08



24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL 337.905.161,45 4.039.963,00 341.945.124,45




24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN - 472.627.084,87 472.627.084,87

24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO 2.202.570,77 16.229.028,31 18.431.599,08


24904 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - FUNPM 1.300.000,00 1.300.000,00

24905 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - FUNCBM 5.437.412,35 5.437.412,35

24906 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - FUNPCDF 9.772.845,95 9.772.845,95

24908 - FUNDO PENITENCIARIO DO DISTRITO FEDERAL 8.148.030,65 8.148.030,65

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL 365.221.619,45 - 365.221.619,45







21



26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE 215.268.641,72 - 215.268.641,72





26905 - FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL - FTPC/DF 661.712,63 1.469.213,00 2.130.925,63






28107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO - RA V 8.834.569,98 - 8.834.569,98


















22

















32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 765.957.193,84 30.874.462,00 796.831.655,84


32202 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF 3.285.910,12 - 3.285.910,12




34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DO DISTRITO FEDERAL 91.890.853,00 - 91.890.853,00



44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL 210.628.018,24 - 210.628.018,24

44201 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP 947.099,23 3.052.289,69 3.999.388,92

44202 - INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL 4.124.774,00 4.124.774,00



44907 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL - FPDF - -






23



51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL 317.539.538,12 986.806,00 318.526.344,12



59101 - CASA MILITAR DA GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL 2.305.704,93 2.305.704,93







TOTAL GERAL 27.032.337.771,38 6.716.184.796,39 33.748.522.567,77



24


2.4. DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO - DESPESA AUTORIZADA

1 3 4 6 8 9 10 11 12 13 14

LEGISLATIVA

ESSENCIAL

À JUSTIÇA ADMINISTRAÇÃO

SEGURANÇA

PÚBLICA

ASSISTÊNCIA

SOCIAL

PREVIDÊNCIA

SOCIAL SAÚDE TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA

DIREITOS DA

CIDADANIA

1101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DF 412.333.000,00

1901 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

DA CLDF - FUNCAL 33.123.285,00

2101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DF 280.605.676,00

9101 - SECRETARIA DE EST. CASA CIVIL,

REL. INST. SOCIAIS DO DF 174.979.763,65 51.042,38

9102 - ARQUIVO PUBLICO DO DF 3.957.934,20

9201 - AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DF -

AGEFIS 216.861.390,72

9202 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA -

FAPDF

9901 - FUNDO DE APOIO À PESQUISA DO

DF

10101 - VICE-GOVERNADORIA DO DF 13.430.837,36

12101 - PROCURADORIA GERAL DO DF 153.994.385,55

12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL

DO DF - PRÓ-JURÍDICO 57.351.433,72

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA

AGRIC., ABASTEC. E DESENV. RURAL

14203 - EMPRESA DE ASSIST. TÉC. EXT.

RURAL DO DF - EMATER-DF

14901 - FUNDO DE AVAL DO DF - FADF

14902 - FUNDO DE DESENV. RURAL DO DF -

FDR

14903 - FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE

ANIMAL DO DF - FDS

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE

CULTURA DO DF 115.130.008,72

16903 - FUNDO DE APOIO À CULTURA DO

DF - FAC 63.395.264,00

UO - NOME DA UO


25


DESPESA AUTORIZADA

1 3 4 6 8 9 10 11 12 13 14

LEGISLATIVA

ESSENCIAL


SEGURANÇA

PÚBLICA

ASSISTÊNCIA

SOCIAL

PREVIDÊNCIA


DIREITOS DA

CIDADANIA


EDUCAÇÃO DO DF 4.549.821.388,68

18202 - FUNDACÃO UNIVERSIDADE

ABERTA DO DF - FUNAB 2.061.392,79

18902 - FUNDO APOIO PROG. PERM.

ALFABET. EDUC.BÁSICA JOVENS E

ADULTOS DO DF - FUNALFA

3.435,98

18903 - FUNDO DE MAN. E DESENV. EDUC.

BÁSICA E VAL. DOS PROF. EDUCAÇÃO DO

DF - FUNDEB

1.997.273.718,00

18905 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE DO

DF - FAE


FAZENDA DO DF 606.959.300,10

19902 - FUNDO DE MODERN. E REAP. DA

ADM. FAZENDÁRIA - FUNDAF 6.650.021,46


ECON. DESENV. SUSTENTÁVEL DF - 20.596.422,91

20902 - FUNDO DE DESENVOLV. DO DF -

FUNDEFE 121.032.100,33

20903 - FUNDO GARANTIDOR DE

PARCERIAS PÚB.-PRIVADAS DO DF 93.845,57

20904 - FUNDO DE FOMENTO À IND. DO

TURISMO DO DF - FITUR

21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO

AMBIENTE

21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA

21206 - AGÊNCIA REG. ÁGUAS, ENERGIA E

SANEAMENTO DO DF 22.708.212,65

21207 - FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO

DE BRASILIA -

21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E

REC. HIDRICOS DO DF - BRASILIA

AMBIENTAL 21901 - FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE

DO DF - FUNAM

UO - NOME DA UO


26


DESPESA AUTORIZADA

1 3 4 6 8 9 10 11 12 13 14

LEGISLATIVA

ESSENCIAL


SEGURANÇA

PÚBLICA

ASSISTÊNCIA

SOCIAL

PREVIDÊNCIA


DIREITOS DA

CIDADANIA


INFRAEST. E SERVIÇOS PÚBLICOS 23.273.829,18 - -

22201 - COMPANHIA URB. DA NOVA

CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP - - 100.000,37 575.000,00

22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA -

SLU

23202 - FUNDACÃO HEMOCENTRO DE

BRASÍLIA - FHB 37.400.316,63

23203 - FUNDAÇÃO DE ENS. PESQ.

CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS 15.943.218,93

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DF 6.486.685.046,74


SEGURANCA PÚB. DA PAZ SOCIAL 305.861.347,45 35.011.431,00

24103 - POLÍCIA MILITAR DO DF 70.103.206,23 4.000.000,00

24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

DO DF - 16.389.868,65 -

24105 - POLÍCIA CIVIL DO DF 29.208.088,16

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO -

DETRAN 462.835.834,87

24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO

TRABALHADOR PRESO 18.287.599,08

24901 - FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA

MILITAR 41.517.966,00

24904 - FUNDO DE MOD., MAN. REEQ. DA

POLÍCIA MILITAR DO DF - FUNPM 1.300.000,00

24905 - FUNDO DE MOD., MAN. REEQ. DO

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF -

FUNCBM

5.436.633,00

4906 - FUNDO DE MOD., MAN. REEQ.DA

POLÍCIA CIVIL DO DF - FUNPCDF 9.746.345,95

24908 - FUNDO PENITENCIARIO DO DF 8.148.030,65

UO - NOME DA UO


27


DESPESA AUTORIZADA

1 3 4 6 8 9 10 11 12 13 14

LEGISLATIVA

ESSENCIAL


SEGURANÇA

PÚBLICA

ASSISTÊNCIA

SOCIAL

PREVIDÊNCIA


DIREITOS DA

CIDADANIA

25101 - SECRETARIA DE EST. TRABALHO,

DESENV. SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE

RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DF

525.623,57 101.904.360,50 243.158.251,56 209.999,00 15.069.877,53

25902 - FUNDO PARA GERAÇÃO DE

EMPREGO E RENDA DO DF - FUNGER 11.827.084,24

25904 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DO DF 95.474.237,13

25905 - FUNDO DE APOIO E ASSISTÊNCIA

AO IDOSO DO DF 60.225,56

25906 - FUNDO DE COMBATE E

ERRADICAÇÃO DA POBREZA 58.248.889,03


MOBILIDADE

26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES

COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB

26204 - TRANSPORTE URBANO DO DF -

DFTRANS

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE

RODAGEM - DER

26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO

DO DF - METRÔ- DF

26905 - FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO

COLETIVO DO DF - FTPC/DF


GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO

28103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO

PLANO PILOTO - RA I 14.179.807,67 144.577,00


GAMA - RA II 11.853.890,68 - - 934.731,57

28105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE

TAGUATINGA - RA III 15.905.534,31 49.623,27


BRAZLÂNDIA - RA IV 6.924.995,65 380.302,36


SOBRADINHO - RA V 207.478,00 7.627.091,98 100.000,00 -


PLANALTINA - RA VI 9.072.391,62 145.502,00 0,88

UO - NOME DA UO


28


DESPESA AUTORIZADA

1 3 4 6 8 9 10 11 12 13 14

LEGISLATIVA

ESSENCIAL


SEGURANÇA

PÚBLICA

ASSISTÊNCIA

SOCIAL

PREVIDÊNCIA


DIREITOS DA

CIDADANIA


PARANOÁ - RA VII 4.246.042,80 - 112.579,42


NÚCLEO BANDEIRANTE - RA VIII 6.255.703,95 100.000,00


CEILÂNDIA - RA IX 12.150.348,93 - 579.216,09 650.000,00


GUARÁ - RA X 8.708.051,01 1.684,00


CRUZEIRO - RA XI 4.864.094,15 - 2.593,22


SAMAMBAIA - RA XII 8.556.150,30 7.779,67


SANTA MARIA - RA XIII 6.888.972,88 17.415,82 -


SÃO SEBASTIÃO - RA XIV 5.433.434,97 807.148,74


RECANTO DAS EMAS - RA XV 5.376.200,77 400.000,00 87.450,00


LAGO SUL - RA XVI 4.861.140,73 - 15.581,61


RIACHO FUNDO - RA XVII 5.063.023,72 14.020,26


LAGO NORTE - RA XVIII 6.301.800,38 3.458,47

28121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA

CANDANGOLÂNDIA - RA XIX 3.624.009,89 30.000,00


ÁGUAS CLARAS - RA XX 9.276.320,91 450.000,00 8.096,00


RIACHO FUNDO II - RA XXI 3.685.540,09 28.143,85


SUDOESTE/OCTOGONAL - RA XXII 4.110.948,39 -


VARJÃO - XXIII 2.375.151,60 22.393,74


PARK WAY - RA XXIV 2.052.651,02 6.830,00

UO - NOME DA UO


29


DESPESA AUTORIZADA

1 3 4 6 8 9 10 11 12 13 14

LEGISLATIVA

ESSENCIAL


SEGURANÇA

PÚBLICA

ASSISTÊNCIA

SOCIAL

PREVIDÊNCIA


DIREITOS DA

CIDADANIA


SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E

ABASTECIMENTO (SCIA) - RA XXV

3.650.989,04 14.949,15


SOBRADINHO II - RA XXVI 3.255.188,58 50.000,00


JARDIM BOTÂNICO - RA XXVII 2.272.481,43 - 17.207,30


ITAPOÃ - RA XXVIII 2.638.130,24 10.980,13


SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO

(SIA) - RA XXIX

3.234.033,91 157.922,22


VICENTE PIRES - RA XXX 4.795.981,34 350.000,00 5.000,00


FERCAL - RA XXXI 802.799,06 21.682,22

28209 - COMPANHIA DE

DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF

- CODHAB

8.518.376,80

28901 - FUNDO DE DESENV. URBANO DO

DF - FUNDURB

28905 - FUNDO DIST. HABIT. INTERESSE

SOCIAL DO DF - FUNDHIS


PLAN., ORÇAMENTO E GESTÃO 759.248.228,57

32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO

DO DF - CODEPLAN 143.524.262,64

32202 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À

SAÚDE DOS SERV. DO DF 3.193.224,76

32203 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS

SERV. DO DF 7.361.929.108,78

32204 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO

DE BRASÍLIA

32901 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO

PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO 3.586.892,40


ESPORTE, TURISMO E LAZER DO DF - 110.000,00 -


DF - FAE

34903 - FUNDO DE FOMENTO À IND.


UO - NOME DA UO


30


DESPESA AUTORIZADA

1 3 4 6 8 9 10 11 12 13 14

LEGISLATIVA

ESSENCIAL


SEGURANÇA

PÚBLICA

ASSISTÊNCIA

SOCIAL

PREVIDÊNCIA


DIREITOS DA

CIDADANIA


JUSTIÇA, DIREITOS HUM. CIDADANIA DO

DF

- 134.649.800,00 12.443.616,52 - 62.708.216,45


TRABALHADOR PRESO - FUNAP 3.999.388,92

44202 - INSTITUTO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR DO DF 3.598.435,00 507.339,00

44902 - FUNDO DE DEFESA DOS DIR.

CONSUMIDOR DO DF - FDDC 3.900.000,00

44906 - FUNDO ANTIDROGAS DO DF -

FUNPAD 1.998.000,00

44907 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF -

FPDF -

45101 - CONTROLADORIA GERAL DO DF 70.702.283,59

48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DF 190.903.036,00 200.000,00

48901 - FUNDO DE APAR. DA DEFENSORIA

PÚB. DO DF - PRODEF 3.558.897,95


POLÍTICAS PARA CRIANÇAS,

ADOLESCENTES E JUVENTUDE DO DF

179.263,00 314.097.389,07

51901 - FUNDO DOS DIREITOS DA

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DF -

FDCA

45.847.944,00



FDCA

-

59101 - CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

DO DF 1.927.512,93

90101 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL 726.269.439,00 405.807.753,22 2.523.199.304,43 913.324.940,83 257.625.486,66 7.361.929.108,78 6.572.796.554,13 255.335.335,80 6.566.053.154,75 187.145.074,03 508.538.484,52

UO - NOME DA UO


31


DESPESA AUTORIZADA

15 16 17 18 19 20 22 23 25 26 27 28 99

URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO

GESTÃO

AMBIENTAL

CIÊNCIA E

TECNOLOGIA AGRICULTURA INDÚSTRIA

COMÉRCIO E

SERVIÇOS ENERGIA TRANSPORTE

DESPORTO E

LAZER

ENCARGOS

ESPECIAIS

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

1101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DF 14.041.744,00 426.374.744,00


DA CLDF - FUNCAL 2.400.000,00 35.523.285,00

2101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DF 15.534.897,00 296.140.573,00

9101 - SECRETARIA DE EST. CASA CIVIL,

REL. INST. SOCIAIS DO DF 51.287,50 6.055.628,67 11.949.374,77 193.087.096,97

9102 - ARQUIVO PUBLICO DO DF 20.700,00 3.978.634,20


AGEFIS 14.826.956,39 231.688.347,11


FAPDF 228.357.251,00 1.771.069,00 230.128.320,00


DF 128,37 128,37

10101 - VICE-GOVERNADORIA DO DF 675.000,00 14.105.837,36

12101 - PROCURADORIA GERAL DO DF 6.623.100,00 160.617.485,55


DO DF - PRÓ-JURÍDICO 459.582,63 57.811.016,35


AGRIC., ABASTEC. E DESENV. RURAL 220.000,00 103.200.399,63 - 1.741.099,16 105.161.498,79

14203 - EMPRESA DE ASSIST. TÉC. EXT.

RURAL DO DF - EMATER-DF 107.895.018,17 11.074.500,00 118.969.518,17

14901 - FUNDO DE AVAL DO DF - FADF 329.760,60 329.760,60

14902 - FUNDO DE DESENV. RURAL DO DF -

FDR 6.983.746,30 6.983.746,30


ANIMAL DO DF - FDS 13.000,00 78.292,87 91.292,87


CULTURA DO DF 2.136.068,65 117.266.077,37


DF - FAC 63.395.264,00

UO - NOME DA UO

TOTal GERAL


32


DESPESA AUTORIZADA

15 16 17 18 19 20 22 23 25 26 27 28 99


GESTÃO

AMBIENTAL

CIÊNCIA E


COMÉRCIO E


DESPORTO E

LAZER

ENCARGOS

ESPECIAIS

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA


EDUCAÇÃO DO DF 2.016.915,57 53.751.398,32 4.605.589.702,57

18202 - FUNDACÃO UNIVERSIDADE

ABERTA DO DF - FUNAB 72.380,00 2.133.772,79

18902 - FUNDO APOIO PROG. PERM.

ALFABET. EDUC.BÁSICA JOVENS E

ADULTOS DO DF - FUNALFA

3.435,98

18903 - FUNDO DE MAN. E DESENV. EDUC.

BÁSICA E VAL. DOS PROF. EDUCAÇÃO DO

DF - FUNDEB

1.997.273.718,00


DF - FAE - 0,00 - 0,00


FAZENDA DO DF 2.100.152,56 1.000.775.863,99 1.609.835.316,65

19902 - FUNDO DE MODERN. E REAP. DA

ADM. FAZENDÁRIA - FUNDAF 6.650.021,46


ECON. DESENV. SUSTENTÁVEL DF - 31.435.688,87 41.244,13 3.615.899,10 55.689.255,01

20902 - FUNDO DE DESENVOLV. DO DF -

FUNDEFE 121.032.100,33


PARCERIAS PÚB.-PRIVADAS DO DF 12.966,09 106.811,66


TURISMO DO DF - FITUR - -


AMBIENTE 42.210.315,46 1.280.922,74 43.491.238,20

21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA - 5.699.512,05 50.000,00 5.749.512,05

21206 - AGÊNCIA REG. ÁGUAS, ENERGIA E

SANEAMENTO DO DF 8.282.773,82 36.738.717,17 2.765.489,50 70.495.193,14

21207 - FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO

DE BRASILIA 18.589.880,49 644.606,35 19.234.486,84



AMBIENTAL

67.781.535,13 2.677.821,25 70.459.356,38

21901 - FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE

DO DF - FUNAM 8.228.075,39 8.228.075,39

UO - NOME DA UO

TOTal GERAL


33


DESPESA AUTORIZADA

15 16 17 18 19 20 22 23 25 26 27 28 99


GESTÃO

AMBIENTAL

CIÊNCIA E


COMÉRCIO E


DESPORTO E

LAZER

ENCARGOS

ESPECIAIS

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA


INFRAEST. E SERVIÇOS PÚBLICOS 956.659.045,68 1.385.764,10 398.415,44 - 1.994.481,18 983.711.535,58


CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP 842.855.508,71 1.172.281,00 400.001,00 50.000,00 4.055.000,00 93.990.926,27 943.198.717,35


SLU 551.709.641,81 9.923.868,62 561.633.510,43


BRASÍLIA - FHB 1.965.690,45 39.366.007,08

23203 - FUNDAÇÃO DE ENS. PESQ.

CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS 402.296,10 16.345.515,03

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DF 64.128.464,00 6.550.813.510,74


SEGURANCA PÚB. DA PAZ SOCIAL 1.072.346,00 341.945.124,45

24103 - POLÍCIA MILITAR DO DF - 74.103.206,23

24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

DO DF 16.389.868,65

24105 - POLÍCIA CIVIL DO DF 85.102,23 29.293.190,39


DETRAN 9.791.250,00 472.627.084,87


TRABALHADOR PRESO 144.000,00 18.431.599,08


MILITAR 41.517.966,00

24904 - FUNDO DE MOD., MAN. REEQ. DA

POLÍCIA MILITAR DO DF - FUNPM 1.300.000,00

24905 - FUNDO DE MOD., MAN. REEQ. DO

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF -

FUNCBM

779,35 5.437.412,35

4906 - FUNDO DE MOD., MAN. REEQ.DA

POLÍCIA CIVIL DO DF - FUNPCDF 26.500,00 9.772.845,95

24908 - FUNDO PENITENCIARIO DO DF 8.148.030,65

UO - NOME DA UO

TOTal GERAL


34


DESPESA AUTORIZADA

15 16 17 18 19 20 22 23 25 26 27 28 99


GESTÃO

AMBIENTAL

CIÊNCIA E


COMÉRCIO E


DESPORTO E

LAZER

ENCARGOS

ESPECIAIS

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

25101 - SECRETARIA DE EST. TRABALHO,

DESENV. SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE

RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DF

4.353.507,29 365.221.619,45




DO DF 95.474.237,13

25905 - FUNDO DE APOIO E ASSISTÊNCIA

AO IDOSO DO DF 60.225,56




MOBILIDADE 209.469.172,62 5.799.469,10 215.268.641,72


COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB 20.042.525,38 10.229.960,00 30.272.485,38


DFTRANS - 715.320.848,48 10.204.586,00 725.525.434,48


RODAGEM - DER 696.242.099,94 4.851.059,50 701.093.159,44


DO DF - METRÔ- DF 624.379.080,98 13.275.130,00 637.654.210,98


COLETIVO DO DF - FTPC/DF 2.127.925,63 3.000,00 2.130.925,63


GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO 60.601.371,65 4.509.887,00 65.111.258,65


PLANO PILOTO - RA I 383.797,54 279.985,04 14.988.167,25


GAMA - RA II 706.250,73 0,00 13.229,43 288.820,61 13.796.923,02


TAGUATINGA - RA III 4.924.895,51 98.236,00 818.757,04 527.500,00 22.324.546,13


BRAZLÂNDIA - RA IV 3.887.543,05 13.212,84 611.103,57 - 11.817.157,47


SOBRADINHO - RA V - - 900.000,00 8.834.569,98


PLANALTINA - RA VI 2.292.343,84 25.739,49 95.000,00 11.630.977,83

UO - NOME DA UO

TOTal GERAL


35


DESPESA AUTORIZADA

15 16 17 18 19 20 22 23 25 26 27 28 99


GESTÃO

AMBIENTAL

CIÊNCIA E


COMÉRCIO E


DESPORTO E

LAZER

ENCARGOS

ESPECIAIS

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA


PARANOÁ - RA VII 169.140,69 41.117,87 293.593,22 4.862.474,00


NÚCLEO BANDEIRANTE - RA VIII 25.933,39 887.527,56 7.269.164,90


CEILÂNDIA - RA IX 4.523.424,39 - 1.208.204,82 138.750,00 19.249.944,23


GUARÁ - RA X 4.078.630,71 - - 508.933,22 13.297.298,94


CRUZEIRO - RA XI 10.515,51 293.999,35 5.171.202,23


SAMAMBAIA - RA XII 855.229,54 80.000,00 231.296,61 590.495,55 10.320.951,67


SANTA MARIA - RA XIII 776.961,49 111.045,78 369.193,65 8.163.589,62


SÃO SEBASTIÃO - RA XIV 1.047.275,13 96.877,92 8.579,65 7.393.316,41


RECANTO DAS EMAS - RA XV 1.086.218,96 898,78 27.375,00 121.497,61 7.099.641,12


LAGO SUL - RA XVI 146.153,78 96,61 4.125,00 369.053,69 5.396.151,42


RIACHO FUNDO - RA XVII 164.407,08 212.892,04 95.559,91 5.549.903,01


LAGO NORTE - RA XVIII 449.293,28 155.223,72 6.909.775,85


CANDANGOLÂNDIA - RA XIX 44.007,53 121.225,42 221.972,61 4.041.215,45


ÁGUAS CLARAS - RA XX 2.257.954,42 - 392.953,14 12.385.324,47


RIACHO FUNDO II - RA XXI 314.442,78 117.137,35 270.201,00 4.415.465,07


SUDOESTE/OCTOGONAL - RA XXII 153.392,06 8.603,65 0,00 274.000,00 4.546.944,10


VARJÃO - XXIII 11.912,89 165.000,00 2.574.458,23


PARK WAY - RA XXIV 343.007,25 - 0,00 182.161,45 2.584.649,72

UO - NOME DA UO

TOTal GERAL


36


DESPESA AUTORIZADA

15 16 17 18 19 20 22 23 25 26 27 28 99


GESTÃO

AMBIENTAL

CIÊNCIA E


COMÉRCIO E


DESPORTO E

LAZER

ENCARGOS

ESPECIAIS

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA




644.489,88 1.053,78 23.142,50 585.014,00 4.919.638,35


SOBRADINHO II - RA XXVI 280.195,88 37.953,06 208.777,97 3.832.115,49


JARDIM BOTÂNICO - RA XXVII 1.534.513,74 483,05 17.207,30 1.296,61 102.153,65 3.945.343,08


ITAPOÃ - RA XXVIII 8.109,26 18.526,18 559.395,20 3.235.141,01



(SIA) - RA XXIX

1.381.954,01 79.259,32 4.853.169,46


VICENTE PIRES - RA XXX 52.498,00 150.000,00 - 1.245.277,00 6.598.756,34


FERCAL - RA XXXI 696.365,42 13.765,84 26.388,99 1.561.001,53


DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF

- CODHAB

142.380.435,69 87.381.594,44 3.522.035,01 241.802.441,94


DF - FUNDURB 31.135.771,96 1.500.000,00 32.635.771,96

28905 - FUNDO DIST. HABIT. INTERESSE

SOCIAL DO DF - FUNDHIS 26.431.698,65 4.729.839,00 31.161.537,65


PLAN., ORÇAMENTO E GESTÃO 1.908.497,00 35.674.930,27 796.831.655,84

32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO

DO DF - CODEPLAN 13.182.547,82 156.706.810,46

32202 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À

SAÚDE DOS SERV. DO DF 92.685,36 3.285.910,12


SERV. DO DF 66.890.963,82 7.428.820.072,60


DE BRASÍLIA 42.792.383,76 1.254.815,88 44.047.199,64




ESPORTE, TURISMO E LAZER DO DF 10.000,00 17.296.476,00 73.669.657,00 804.720,00 91.890.853,00


DF - FAE 12.683.978,34 12.683.978,34

34903 - FUNDO DE FOMENTO À IND.

TURISMO DO DF - FITUR 333.045,07 333.045,07

UO - NOME DA UO

TOTal GERAL


37


DESPESA AUTORIZADA

15 16 17 18 19 20 22 23 25 26 27 28 99


GESTÃO

AMBIENTAL

CIÊNCIA E


COMÉRCIO E


DESPORTO E

LAZER

ENCARGOS

ESPECIAIS

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA


JUSTIÇA, DIREITOS HUM. CIDADANIA DO

DF

- 826.385,27 210.628.018,24


TRABALHADOR PRESO - FUNAP - 3.999.388,92


CONSUMIDOR DO DF 19.000,00 4.124.774,00




FUNPAD 1.998.000,00


FPDF -

45101 - CONTROLADORIA GERAL DO DF 4.942.331,64 75.644.615,23

48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DF 11.721.823,00 202.824.859,00

48901 - FUNDO DE APAR. DA DEFENSORIA

PÚB. DO DF - PRODEF 3.558.897,95




4.249.692,05 318.526.344,12



FDCA

45.847.944,00



FDCA

-


DO DF 378.192,00 2.305.704,93

90101 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 88.260.956,00 88.260.956,00

TOTAL 2.647.204.116,39 93.611.433,44 10.840.818,92 179.248.518,74 234.430.215,34 218.421.924,70 31.445.688,87 62.963.302,52 750.517,10 2.267.631.653,03 96.160.362,44 1.539.528.424,13 88.260.956,00 33.748.522.567,77

UO - NOME DA UO

TOTal GERAL


38


2.5. DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO - DESPESA EMPENHADA

1 3 4 6 8 9 10 11 12 13 14

LEGISLATIVA ESSENCIAL À

JUSTIÇA ADMINISTRAÇÃO

SEGURANÇA

PÚBLICA ASSIST. SOCIAL

PREVIDÊNCIA


DIREITOS DA

CIDADANIA

1101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DF 384.099.203,44

1901 - FUNDO DE ASSIST. À SAÚDE CLDF -

FUNCAL 33.036.004,88


9101 - SECRETARIA DE EST.CASA CIVIL,

RELAÇÕES INSTIT. SOCIAIS 170.599.188,79 -

9102 - ARQUIVO PUBLICO DO DF 3.477.791,91


AGEFIS 210.625.826,53


FAPDF

9901 - FUNDO DE APOIO À PESQUISA DO DF


12101 - PROCURADORIA GERAL DO DF 153.173.600,53


DO DF - PRÓ-JURÍDICO 20.443.756,60


AGRIC., ABAST.E DESENVOLV. RURAL

14203 - EMPRESA DE ASSIST. TÉC.E

EXT.RURAL DO DF - EMATER-DF

14901 - FUNDO DE AVAL DO DF - FADF

14902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO

RURAL DO DF - FDR


ANIMAL DO DF - FDS


CULTURA DO DF 95.314.946,50


DF - FAC 34.733.163,02

UO - NOME DA UO


39


DESPESA EMPENHADA

1 3 4 6 8 9 10 11 12 13 14



SEGURANÇA


PREVIDÊNCIA


DIREITOS DA

CIDADANIA


EDUCAÇÃO DO DF 4.134.199.280,52

18202 - FUNDACÃO UNIVERSIDADE ABERTA

DO DF - FUNAB 898.126,76

18902 - FUNDO APOIO PROG.PERM. ALFAB.

EDUC. BÁSICA JOVENS E ADULTOS DO DF -

FUNALFA

-

18903 - FUNDO DE MANUT. DESENV. EDUC.

BÁSICA E VALOR. PROFIS. EDUCAÇÃO DO

DF - FUNDEB

1.912.883.288,61


DF - FAE


FAZENDA DO DF 470.059.786,50

19902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAP.

ADM.FAZENDÁRIA - FUNDAF 4.310.379,03


ECONOMIA E DESENV. SUSTENTÁVEL DO

DF

- 19.715.192,51

20902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO

DF - FUNDEFE -

20903 - FUNDO GARANTIDOR DE PARC.

PÚBLICO-PRIVADAS DO DF -

20904 - FUNDO DE FOMENTO À INDÚSTRIA

DO TURISMO DO DF - FITUR


AMBIENTE

21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA

21206 - AGÊNCIA REGUL. ÁGUAS, ENERGIA

E SANEAMENTO DO DF 20.025.236,09

21207 - FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE

BRASILIA -



AMBIENTAL


DO DF - FUNAM

UO - NOME DA UO


40


DESPESA EMPENHADA

1 3 4 6 8 9 10 11 12 13 14



SEGURANÇA


PREVIDÊNCIA


DIREITOS DA

CIDADANIA


INFRAEST. SERVIÇOS PÚBLICOS 19.345.228,57 - -

22201 - COMPANHIA URBANIZ. NOVA

CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP - - - 575.000,00


SLU


BRASÍLIA - FHB 22.808.335,81

23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQ.

CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS 11.480.075,33

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DF 5.987.954.118,76

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEG.

PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL 236.311.963,72 29.347.847,85

24103 - POLÍCIA MILITAR DO DF 40.102.695,98 4.000.000,00

24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO

DF - 14.253.393,74 -

24105 - POLÍCIA CIVIL DO DF 29.138.267,60


DETRAN 423.112.680,71


TRABALHADOR PRESO 14.572.030,69


MILITAR 40.000.000,00

24904 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO,

MANUTENÇÃO E REEQUIP. DA POLÍCIA

MILITAR DO DF - FUNPM

-


MANUTENÇÃO E REEQUIP. DO CORPO DE

BOMBEIROS MILITAR DO DF - FUNCBM

828.782,60



CIVIL DO DF - FUNPCDF

2.869.308,60

24908 - FUNDO PENITENCIARIO DO DF 110.586,00

UO - NOME DA UO


41


DESPESA EMPENHADA

1 3 4 6 8 9 10 11 12 13 14



SEGURANÇA


PREVIDÊNCIA


DIREITOS DA

CIDADANIA

25101 - SECRETARIA DE ESTADO

TRABALHO, DESENV. SOCIAL, MULHERES,

IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS

DO DF

525.622,14 86.496.684,24 233.319.581,26 - 2.112.895,24



25904 - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DO DF 69.024.685,60

25905 - FUNDO DE APOIO E ASSIST. AO

IDOSO DO DF -




MOBILIDADE


COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB


DFTRANS


RODAGEM - DER


DO DF - METRÔ- DF


COLETIVO DO DF - FTPC/DF


GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO


PLANO PILOTO - RA I 12.666.361,19 7.800,00


GAMA - RA II 11.570.810,17 - - 459.543,47


TAGUATINGA - RA III 14.745.243,44 23.071,44


BRAZLÂNDIA - RA IV 6.531.755,17 379.656,04


SOBRADINHO - RA V 161.163,01 7.215.998,03 - -


PLANALTINA - RA VI 8.528.870,02 116.438,15 -

UO - NOME DA UO


42


DESPESA EMPENHADA

1 3 4 6 8 9 10 11 12 13 14



SEGURANÇA


PREVIDÊNCIA


DIREITOS DA

CIDADANIA


PARANOÁ - RA VII 3.909.681,99 - 49.620,08


NÚCLEO BANDEIRANTE - RA VIII 5.201.715,57 38.076,00


CEILÂNDIA - RA IX 11.481.991,90 - 504.236,51 650.000,00


GUARÁ - RA X 8.156.210,13 1.683,66


CRUZEIRO - RA XI 4.621.989,72 - -


SAMAMBAIA - RA XII 7.483.863,89 5.127,30


SANTA MARIA - RA XIII 6.692.197,23 9.978,34 -

28116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO

SEBASTIÃO - RA XIV 5.350.208,79 611.884,89


RECANTO DAS EMAS - RA XV 4.935.149,21 - 53.240,01


LAGO SUL - RA XVI 4.320.528,31 - 7.953,20


RIACHO FUNDO - RA XVII 4.629.399,94 14.020,00


LAGO NORTE - RA XVIII 5.790.372,70 3.458,47


CANDANGOLÂNDIA - RA XIX 2.205.162,01 29.926,00


ÁGUAS CLARAS - RA XX 9.084.665,51 396.937,82 6.761,00


RIACHO FUNDO II - RA XXI 3.454.417,48 16.858,37


SUDOESTE/OCTOGONAL - RA XXII 3.901.674,03 -


VARJÃO - XXIII 2.241.828,08 4.748,00


PARK WAY - RA XXIV 1.695.509,86 6.830,00

UO - NOME DA UO


43


DESPESA EMPENHADA

1 3 4 6 8 9 10 11 12 13 14



SEGURANÇA


PREVIDÊNCIA


DIREITOS DA

CIDADANIA




3.409.659,05 14.840,00


SOBRADINHO II - RA XXVI 2.815.190,69 -


JARDIM BOTÂNICO - RA XXVII 2.158.532,60 - -


ITAPOÃ - RA XXVIII 2.450.512,86 10.976,83



(SIA) - RA XXIX

2.550.128,12 139.446,98


VICENTE PIRES - RA XXX 4.199.270,95 - 4.950,01


FERCAL - RA XXXI 420.004,60 8.349,51


DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF -

CODHAB

2.053.152,21


URBANO DO DF - FUNDURB

28905 - FUNDO DISTRITAL DE HABITAÇÃO

DE INTERESSE SOCIAL DO DF - FUNDHIS


PLANEJ., ORÇAMENTO E GESTÃO 674.454.281,74

32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO

DF - CODEPLAN 142.610.056,71

32202 - INSTITUTO DE ASSIST. À SAÚDE

DOS SERV. DO DF 190.904,50


SERV. DO DF 4.358.665.181,68


DE BRASÍLIA


PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO 834.462,66


ESPORTE, TURISMO E LAZER DO DF - 89.833,68 -


DF - FAE


DO TURISMO DO DF - FITUR

UO - NOME DA UO


44


DESPESA EMPENHADA

1 3 4 6 8 9 10 11 12 13 14



SEGURANÇA


PREVIDÊNCIA


DIREITOS DA

CIDADANIA


JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

DO DF

- 134.649.111,99 12.443.616,52 - 53.508.580,69




CONSUMIDOR DO DF 3.280.249,36 312.525,77




FUNPAD 1.530.060,62


FPDF -


48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DF 175.926.577,36 198.818,27

48901 - FUNDO DE APAREL. DEFENSORIA

PÚBLICA DO DF - PRODEF 383.756,35




179.263,00 308.534.556,01

51901 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA

E DO ADOLESCENTE DO DF - FDCA 6.921.984,79


E DO ADOLESCENTE DO DF - FDCA -


DO DF 1.613.929,75

90101 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL 697.396.022,48 349.927.690,84 2.125.773.001,26 759.060.709,47 214.301.989,36 4.358.665.181,68 6.054.953.359,07 243.595.164,22 6.059.857.709,04 136.630.375,69 421.777.048,64

UO - NOME DA UO


45


DESPESA EMPENHADA

15 16 17 18 19 20 22 23 25 26 27 28 99

URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO

AMBIENTAL

CIÊNCIA E


COMÉRCIO E


DESPORTO E

LAZER

ENCARGOS

ESPECIAIS

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

1101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DF 6.834.132,91 390.933.336,35

1901 - FUNDO DE ASSIST. À SAÚDE CLDF -

FUNCAL 1.156.621,84 34.192.626,72


9101 - SECRETARIA DE EST.CASA CIVIL,

RELAÇÕES INSTIT. SOCIAIS - 4.989.093,67 10.729.664,07 186.317.946,53

9102 - ARQUIVO PUBLICO DO DF 19.588,87 3.497.380,78


AGEFIS 13.982.033,62 224.607.860,15


FAPDF 93.231.504,93 441.087,03 93.672.591,96

9901 - FUNDO DE APOIO À PESQUISA DO DF - -


12101 - PROCURADORIA GERAL DO DF 4.500.384,65 157.673.985,18


DO DF - PRÓ-JURÍDICO 179.249,18 20.623.005,78


AGRIC., ABAST.E DESENVOLV. RURAL - 81.978.647,06 - 1.691.861,80 83.670.508,86

14203 - EMPRESA DE ASSIST. TÉC.E

EXT.RURAL DO DF - EMATER-DF 99.564.377,24 10.966.557,73 110.530.934,97

14901 - FUNDO DE AVAL DO DF - FADF - -


RURAL DO DF - FDR 1.651.888,40 1.651.888,40


ANIMAL DO DF - FDS - 11.128,44 11.128,44


CULTURA DO DF 1.720.527,07 97.035.473,57


DF - FAC 34.733.163,02

UO - NOME DA UO TOTAL GERAL


46


DESPESA EMPENHADA

15 16 17 18 19 20 22 23 25 26 27 28 99


AMBIENTAL

CIÊNCIA E


COMÉRCIO E


DESPORTO E

LAZER

ENCARGOS

ESPECIAIS

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA


EDUCAÇÃO DO DF 2.016.910,86 53.454.803,88 4.189.670.995,26

18202 - FUNDACÃO UNIVERSIDADE ABERTA

DO DF - FUNAB 9.071,89 907.198,65

18902 - FUNDO APOIO PROG.PERM. ALFAB.

EDUC. BÁSICA JOVENS E ADULTOS DO DF -

FUNALFA

-

18903 - FUNDO DE MANUT. DESENV. EDUC.

BÁSICA E VALOR. PROFIS. EDUCAÇÃO DO

DF - FUNDEB

1.912.883.288,61


DF - FAE - -


FAZENDA DO DF 1.176.400,00 854.969.789,52 1.326.205.976,02

19902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAP.

ADM.FAZENDÁRIA - FUNDAF 4.310.379,03


ECONOMIA E DESENV. SUSTENTÁVEL DO

DF

- 3.630.471,23 - 3.294.563,23 26.640.226,97

20902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO

DF - FUNDEFE -

20903 - FUNDO GARANTIDOR DE PARC.

PÚBLICO-PRIVADAS DO DF - -


DO TURISMO DO DF - FITUR - -


AMBIENTE 15.190.997,73 1.193.403,56 16.384.401,29

21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA - 5.224.713,61 - 5.224.713,61

21206 - AGÊNCIA REGUL. ÁGUAS, ENERGIA

E SANEAMENTO DO DF 8.011.414,76 33.640.026,51 2.682.862,61 64.359.539,97

21207 - FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE

BRASILIA 17.325.110,78 392.855,02 17.717.965,80



AMBIENTAL

66.389.722,73 2.263.046,39 68.652.769,12


DO DF - FUNAM 1.488.565,01 1.488.565,01



47


DESPESA EMPENHADA

15 16 17 18 19 20 22 23 25 26 27 28 99


AMBIENTAL

CIÊNCIA E


COMÉRCIO E


DESPORTO E

LAZER

ENCARGOS

ESPECIAIS

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA


INFRAEST. SERVIÇOS PÚBLICOS 288.870.277,54 - 191.226,71 - 1.981.439,24 310.388.172,06

22201 - COMPANHIA URBANIZ. NOVA

CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP 704.642.741,19 1.091.730,19 153.173,51 - 770.000,00 92.932.177,23 800.164.822,12


SLU 529.390.311,82 8.455.203,81 537.845.515,63


BRASÍLIA - FHB 1.018.536,47 23.826.872,28

23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQ.

CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS 229.430,76 11.709.506,09

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DF 63.217.080,23 6.051.171.198,99

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEG.


24103 - POLÍCIA MILITAR DO DF - 44.102.695,98

24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO

DF 14.253.393,74

24105 - POLÍCIA CIVIL DO DF 85.101,10 29.223.368,70


DETRAN 9.193.473,80 432.306.154,51


TRABALHADOR PRESO 8.198,11 14.580.228,80


MILITAR 40.000.000,00



MILITAR DO DF - FUNPM

-


MANUTENÇÃO E REEQUIP. DO CORPO DE

BOMBEIROS MILITAR DO DF - FUNCBM

- 828.782,60



CIVIL DO DF - FUNPCDF

13.288,10 2.882.596,70

24908 - FUNDO PENITENCIARIO DO DF 110.586,00



48


DESPESA EMPENHADA

15 16 17 18 19 20 22 23 25 26 27 28 99


AMBIENTAL

CIÊNCIA E


COMÉRCIO E


DESPORTO E

LAZER

ENCARGOS

ESPECIAIS

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

25101 - SECRETARIA DE ESTADO

TRABALHO, DESENV. SOCIAL, MULHERES,

IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS

DO DF

2.814.305,51 325.269.088,39



25904 - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DO DF 69.024.685,60


IDOSO DO DF -




MOBILIDADE 69.364.597,07 4.533.003,02 73.897.600,09


COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB 14.848.732,03 9.614.057,31 24.462.789,34


DFTRANS - 690.600.626,98 8.494.999,60 699.095.626,58


RODAGEM - DER 302.164.511,78 4.455.863,37 306.620.375,15


DO DF - METRÔ- DF 340.708.819,04 11.310.512,70 352.019.331,74


COLETIVO DO DF - FTPC/DF 993.335,59 - 993.335,59


GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO 54.472.547,62 2.397.940,40 56.870.488,02


PLANO PILOTO - RA I - 244.844,89 12.919.006,08


GAMA - RA II 281.323,96 - - 286.814,65 12.598.492,25


TAGUATINGA - RA III 4.203.038,05 - - 102.648,96 19.074.001,89


BRAZLÂNDIA - RA IV 3.143.522,52 13.163,24 594.701,16 - 10.662.798,13


SOBRADINHO - RA V - - 746.752,91 8.123.913,95


PLANALTINA - RA VI 811.894,47 12.366,00 79.017,96 9.548.586,60



49


DESPESA EMPENHADA

15 16 17 18 19 20 22 23 25 26 27 28 99


AMBIENTAL

CIÊNCIA E


COMÉRCIO E


DESPORTO E

LAZER

ENCARGOS

ESPECIAIS

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA


PARANOÁ - RA VII 8.716,74 7.987,50 279.612,65 4.255.618,96


NÚCLEO BANDEIRANTE - RA VIII 13.735,69 837.086,65 6.090.613,91


CEILÂNDIA - RA IX 4.281.887,67 - 1.025.371,37 7.480,74 17.950.968,19


GUARÁ - RA X 808.778,03 - - 484.362,24 9.451.034,06


CRUZEIRO - RA XI - 207.328,06 4.829.317,78


SAMAMBAIA - RA XII - - 3.884,40 309.276,01 7.802.151,60


SANTA MARIA - RA XIII 715.516,64 110.857,08 362.429,16 7.890.978,45


SEBASTIÃO - RA XIV 548.016,85 17.604,00 7.974,57 6.535.689,10


RECANTO DAS EMAS - RA XV 1.020.118,11 - 26.693,00 99.427,07 6.134.627,40


LAGO SUL - RA XVI - - - 338.212,23 4.666.693,74


RIACHO FUNDO - RA XVII 14.405,42 7.890,00 - 4.665.715,36


LAGO NORTE - RA XVIII 106.903,50 50.744,06 5.951.478,73


CANDANGOLÂNDIA - RA XIX 481,11 98.744,33 220.595,78 2.554.909,23


ÁGUAS CLARAS - RA XX 2.256.737,09 - 373.279,40 12.118.380,82


RIACHO FUNDO II - RA XXI 314.427,39 116.038,35 248.351,74 4.150.093,33


SUDOESTE/OCTOGONAL - RA XXII - - - 231.126,98 4.132.801,01


VARJÃO - XXIII 297,88 152.434,69 2.399.308,65


PARK WAY - RA XXIV - - 179.006,50 1.881.346,36



50


DESPESA EMPENHADA

15 16 17 18 19 20 22 23 25 26 27 28 99


AMBIENTAL

CIÊNCIA E


COMÉRCIO E


DESPORTO E

LAZER

ENCARGOS

ESPECIAIS

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA




417.535,07 - 23.078,00 579.196,67 4.444.308,79


SOBRADINHO II - RA XXVI 430,00 21.553,78 45.175,07 2.882.349,54


JARDIM BOTÂNICO - RA XXVII 1.487.627,72 - - - - 3.646.160,32


ITAPOÃ - RA XXVIII - 2.464,00 536.946,62 3.000.900,31



(SIA) - RA XXIX

25.965,43 191,54 2.715.732,07


VICENTE PIRES - RA XXX 39.307,78 - - 1.238.040,52 5.481.569,26


FERCAL - RA XXXI 7.081,50 3.974,00 4.378,94 443.788,55


DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF -

CODHAB

28.562.328,44 32.742.775,47 3.203.194,37 66.561.450,49


URBANO DO DF - FUNDURB 8.563.246,27 - 8.563.246,27

28905 - FUNDO DISTRITAL DE HABITAÇÃO

DE INTERESSE SOCIAL DO DF - FUNDHIS 4.418.691,16 - 4.418.691,16


PLANEJ., ORÇAMENTO E GESTÃO 709.052,40 25.118.720,17 700.282.054,31

32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO

DF - CODEPLAN 11.446.742,74 154.056.799,45


DOS SERV. DO DF 92.137,26 283.041,76


SERV. DO DF 62.251.796,35 4.420.916.978,03


DE BRASÍLIA 39.729.431,22 974.687,97 40.704.119,19




ESPORTE, TURISMO E LAZER DO DF - 11.918.157,27 71.702.894,52 728.117,05 84.439.002,52


DF - FAE 1.844.326,70 1.844.326,70


DO TURISMO DO DF - FITUR - -



51


DESPESA EMPENHADA

15 16 17 18 19 20 22 23 25 26 27 28 99


AMBIENTAL

CIÊNCIA E


COMÉRCIO E


DESPORTO E

LAZER

ENCARGOS

ESPECIAIS

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA


JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

DO DF

- 826.382,78 201.427.691,98


TRABALHADOR PRESO - FUNAP - 3.519.388,12


CONSUMIDOR DO DF 5.565,63 3.598.340,76




FUNPAD 1.530.060,62


FPDF -


48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DF 9.981.395,47 186.106.791,10

48901 - FUNDO DE APAREL. DEFENSORIA

PÚBLICA DO DF - PRODEF 383.756,35




4.249.688,65 312.963.507,66


E DO ADOLESCENTE DO DF - FDCA 6.921.984,79


E DO ADOLESCENTE DO DF - FDCA -


DO DF 224.648,28 1.838.578,03

90101 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - -

TOTAL 1.640.136.945,06 32.742.775,47 9.103.144,95 139.259.136,37 98.220.598,60 183.194.912,70 3.630.471,23 52.977.162,00 204.389,95 1.418.680.622,49 78.407.339,05 1.338.879.928,81 - 26.417.375.678,43



52


2.6. DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E GRUPO DE DESPESA

1 2 3 4 5 6 9

PESSOAL E

ENCARGOS

SOCIAIS

JUROS E

ENCARGOS

DA DÍVIDA

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

INVESTIMENTOINVERSÕES

FINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO

DA DÍVIDA

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

10101 - VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL 11.622.295,74 2.079.938,94 1.233,00 13.703.467,68

1101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 311.666.798,72 77.629.847,16 1.636.690,47 390.933.336,35

12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL 150.455.272,92 7.218.712,26 157.673.985,18

12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL - PRÓ-JURÍDICO 16.130.863,81 4.492.141,97 20.623.005,78

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E

DESENVOLVIMENTO RURAL 71.635.327,26 8.134.434,95 3.900.746,65 83.670.508,86

14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO

FEDERAL - EMATER-DF 99.684.426,89 9.127.248,25 1.719.259,83 110.530.934,97

14901 - FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL - FADF - - -

14902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - FDR 102.030,20 120.245,00 1.429.613,20 1.651.888,40


16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL 58.294.803,17 35.923.380,36 2.817.290,04 97.035.473,57

16903 - FUNDO DE APOIO À CULTURA DO DISTRITO FEDERAL - FAC 34.733.163,02 - 34.733.163,02

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 2.974.607.807,64 1.177.936.547,47 37.126.640,15 - 4.189.670.995,26

18202 - FUNDACÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DISTRITO FEDERAL - FUNAB 872.975,61 34.223,04 - 907.198,65

18902 - FUNDO DE APOIO AO PROG PERM. ALFABET. EDUC. BÁSICA DE JOVENS E

ADULTOS DO DF- FUNALFA - -

18903 - FUNDO DE MAN. DESENV. EDUC. BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSI.

EDUC. DO DF - FUNDEB 1.816.023.705,03 96.859.583,58 - 1.912.883.288,61

18905 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL - FAE - - -

1901 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO

FEDERAL - FUNCAL 34.192.626,72 34.192.626,72

DESPESA EMPENHADA

UO - NOME DA UO Total geral


53


1 2 3 4 5 6 9

PESSOAL E

ENCARGOS

SOCIAIS

JUROS E

ENCARGOS

DA DÍVIDA

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES


FINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO

DA DÍVIDA

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL 647.333.944,85 189.461.267,28 206.723.140,14 1.061.463,00 70.816.477,32 210.809.683,43 1.326.205.976,02

19902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO

FAZENDÁRIA - FUNDAF 3.690.644,71 619.734,32 4.310.379,03

20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

DO DISTRITO FEDERAL 20.126.028,76 6.373.538,21 140.660,00 26.640.226,97

20902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEFE - -

20903 - FUNDO GARANTIDOR DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO DISTRITO

FEDERAL - - -

20904 - FUNDO DE FOMENTO À INDÚSTRIA DO TURISMO DO DISTRITO FEDERAL -

FITUR - -

2101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 225.741.503,79 63.117.008,91 6.776.032,76 295.634.545,46

21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 14.017.149,42 1.448.774,87 918.477,00 16.384.401,29

21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA 4.496.135,13 432.332,89 296.245,59 5.224.713,61

21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO

FEDERAL 22.900.512,32 37.392.905,44 4.066.122,21 64.359.539,97

21207 - FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA 6.942.231,63 10.765.706,17 10.028,00 17.717.965,80

21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

- BRASILIA AMBIENTAL 58.690.541,02 9.810.537,16 151.690,94 68.652.769,12

21901 - FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL - FUNAM 1.167.759,49 320.805,52 1.488.565,01

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 19.662.966,51 181.310.118,70 109.415.086,85 310.388.172,06

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP 372.220.092,65 3.768.568,65 259.468.608,12 158.602.477,30 6.105.075,40 800.164.822,12

22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU 128.169.587,33 393.871.321,64 15.804.606,66 537.845.515,63

23202 - FUNDACÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB 379.951,18 22.800.828,89 646.092,21 23.826.872,28

23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS 8.662.267,37 2.851.704,26 195.534,46 11.709.506,09

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL 4.116.970.372,84 1.894.684.673,31 39.516.152,84 - 6.051.171.198,99

DESPESA EMPENHADA



54


1 2 3 4 5 6 9

PESSOAL E

ENCARGOS

SOCIAIS

JUROS E

ENCARGOS

DA DÍVIDA

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES


FINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO

DA DÍVIDA

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL 132.034.598,66 124.340.341,09 10.298.242,66 266.673.182,41

24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 17.110.743,34 11.024.364,94 15.967.587,70 44.102.695,98

24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 5.104.675,65 235.765,05 8.912.953,04 14.253.393,74

24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL 28.039.325,86 1.184.042,84 - 29.223.368,70

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN 191.135.106,15 230.299.547,94 10.871.500,42 432.306.154,51

24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO 1.845.277,06 12.723.276,06 11.675,68 14.580.228,80

24901 - FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 40.000.000,00 - 40.000.000,00

24904 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA

MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - FUNPM - -

24905 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MAN. REEQUIP. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

DO DF - FUNCBM 828.782,60 - 828.782,60


CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - FUNPCDF 2.539.017,81 343.578,89 2.882.596,70

24908 - FUNDO PENITENCIARIO DO DISTRITO FEDERAL 30.586,00 80.000,00 110.586,00

25101 - SEC. DE ESTADO DE TRABALHO, DESENV. SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE

RACIAL E DIR. HUMANOS DO DF206.820.005,15 116.327.077,92 2.122.005,32 325.269.088,39

25902 - FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL -

FUNGER 450.103,16 9.825.479,80 10.275.582,96

25904 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - 69.024.685,60 - 69.024.685,60

25905 - FUNDO DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO IDOSO DO DISTRITO FEDERAL - -

25906 - FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 57.250.558,90 57.250.558,90

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE 48.467.951,28 5.717.882,42 19.711.766,39 73.897.600,09

26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB 2.704.776,92 3.387.712,78 13.203.502,21 230.236,71 4.936.560,72 24.462.789,34

26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS 24.245.084,08 674.773.632,50 76.910,00 699.095.626,58

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER 127.052.895,41 129.178.662,48 50.388.817,26 306.620.375,15

26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF 160.764.970,56 32.496,63 187.717.279,03 3.332.918,15 171.667,37 352.019.331,74

26905 - FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL -

FTPC/DF 993.335,59 993.335,59

DESPESA EMPENHADA



55


1 2 3 4 5 6 9

PESSOAL E

ENCARGOS

SOCIAIS

JUROS E

ENCARGOS

DA DÍVIDA

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES


FINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO

DA DÍVIDA

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO 53.781.262,20 3.087.505,82 1.720,00 56.870.488,02

28103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO - RA I 5.323.219,61 7.587.787,47 7.999,00 12.919.006,08

28104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA - RA II 10.784.297,47 1.293.652,88 520.541,90 12.598.492,25

28105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA - RA III 12.714.431,96 2.359.829,58 3.999.740,35 19.074.001,89

28106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA - RA IV 5.732.089,60 1.376.097,50 3.554.611,03 10.662.798,13

28107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO - RA V 6.750.353,93 1.358.899,95 14.660,07 - 8.123.913,95

28108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA - RA VI 7.109.339,90 1.613.247,19 825.999,51 9.548.586,60

28109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ - RA VII 3.372.318,58 882.050,38 1.250,00 4.255.618,96

28110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE - RA VIII 5.135.365,00 949.749,01 5.499,90 6.090.613,91

28111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA - RA IX 9.608.484,70 3.077.463,76 5.265.019,73 - 17.950.968,19

28112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ - RA X 7.043.526,97 1.615.190,48 792.316,61 9.451.034,06

28113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO - RA XI 3.950.795,08 878.522,70 - 4.829.317,78

28114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA - RA XII 6.849.489,55 946.345,05 6.317,00 7.802.151,60

28115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA - RA XIII 6.221.466,51 854.440,34 815.071,60 7.890.978,45

28116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO - RA XIV 4.467.256,53 1.516.490,72 551.941,85 6.535.689,10

28117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS - RA XV 3.947.303,30 1.167.205,99 1.020.118,11 6.134.627,40

28118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL - RA XVI 4.200.922,82 464.308,92 1.462,00 4.666.693,74

28119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO - RA XVII 3.862.596,84 779.869,52 23.249,00 4.665.715,36

28120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE - RA XVIII 4.829.911,27 1.009.617,46 111.950,00 5.951.478,73

28121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA - RA XIX 1.821.366,48 715.119,15 18.423,60 2.554.909,23

28122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS - RA XX 7.669.370,31 1.780.283,60 2.668.726,91 12.118.380,82

28123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II - RA XXI 3.086.770,81 757.641,02 305.681,50 4.150.093,33

28124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL - RA XXII 3.162.804,49 969.996,52 - 4.132.801,01

28125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO - XXIII 1.979.659,30 419.649,35 - 2.399.308,65

DESPESA EMPENHADA



56


1 2 3 4 5 6 9

PESSOAL E

ENCARGOS

SOCIAIS

JUROS E

ENCARGOS

DA DÍVIDA

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES


FINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO

DA DÍVIDA

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

28126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY - RA XXIV 1.538.456,59 332.963,11 9.926,66 1.881.346,36

28127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E

ABASTECIMENTO (SCIA) - RA XXV 3.357.621,02 671.099,33 415.588,44 4.444.308,79

28128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II - RA XXVI 2.411.191,07 465.299,63 5.858,84 2.882.349,54

28129 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO - RA XXVII 1.958.834,61 199.697,99 1.487.627,72 3.646.160,32

28130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ - RA XXVIII 2.588.274,13 412.626,18 - 3.000.900,31

28131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO (SIA)

- RA XXIX 1.735.317,57 553.186,93 427.227,57 2.715.732,07

28133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES - RA XXX 4.998.298,54 473.217,32 10.053,40 5.481.569,26

28135 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCAL - RA XXXI 243.703,86 191.185,69 8.899,00 443.788,55

28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL -

CODHAB 14.320.934,79 313.610,18 16.572.764,12 33.198.965,14 2.155.176,26 66.561.450,49

28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL - FUNDURB 309.228,36 8.254.017,91 8.563.246,27

28905 - FUNDO DISTRITAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO DISTRITO

FEDERAL - FUNDHIS - 4.418.691,16 4.418.691,16

32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 213.745.990,96 474.913.826,25 11.622.237,10 700.282.054,31

32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN 112.119.551,23 41.920.494,23 16.753,99 154.056.799,45

32202 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF 279.509,19 3.532,57 283.041,76

32203 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO DISTRITO FEDERAL 4.353.648.053,19 67.268.924,84 - - 4.420.916.978,03

32204 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA 34.668.849,70 164.295,11 5.785.393,63 - 85.580,75 40.704.119,19

32901 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO 743.291,88 91.170,78 834.462,66

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DO DISTRITO

FEDERAL 17.470.017,45 59.634.586,56 7.334.398,51 84.439.002,52

34902 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL - FAE 1.844.326,70 - 1.844.326,70


FITUR - -

DESPESA EMPENHADA



57


1 2 3 4 5 6 9

PESSOAL E

ENCARGOS

SOCIAIS

JUROS E

ENCARGOS

DA DÍVIDA

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES


FINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO

DA DÍVIDA

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO

DISTRITO FEDERAL 115.290.171,18 38.659.610,44 47.477.910,36 201.427.691,98

44201 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP 389.874,71 3.129.513,41 - 3.519.388,12

44202 - INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL 1.373.940,99 2.224.399,77 3.598.340,76

44902 - FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL -

FDDC 46.664,71 1.941.170,50 1.987.835,21


44907 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL - FPDF - - -

45101 - CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL 62.468.673,69 3.854.066,00 85.095,00 66.407.834,69

48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL 167.882.413,30 16.992.834,25 1.231.543,55 186.106.791,10

48901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO

FEDERAL - PRODEF 42.181,35 341.575,00 383.756,35

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E

JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL 238.700.101,63 68.339.493,45 5.923.912,58 312.963.507,66

51901 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO

FEDERAL - FDCA 4.423.374,32 2.498.610,47 6.921.984,79


FEDERAL - FDCA - - -

59101 - CASA MILITAR DA GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL 1.747.161,21 91.416,82 1.838.578,03

90101 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - -

9101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS

DO DISTRITO FEDERAL 80.040.889,47 106.266.117,06 10.940,00 186.317.946,53

9102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL 3.307.175,96 176.956,82 13.248,00 3.497.380,78

9201 - AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS 199.500.180,94 25.097.599,21 10.080,00 224.607.860,15

9202 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAPDF 4.995.635,54 64.016.140,96 24.660.815,46 93.672.591,96

9901 - FUNDO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL - -

TOTAL GERAL 17.910.687.333,63 197.127.950,63 7.318.512.814,12 684.712.265,80 82.071.570,32 224.263.743,93 - 26.417.375.678,43

DESPESA EMPENHADA



58


2.7. DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E GRUPO DE DESPESA

R$ 1,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DOTAÇÃO INICIALDOTAÇÃO

AUTORIZADA

DESPESA

AUTORIZADAEMPENHADO LIQUIDADO

10101 - VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL 15.072.407,00 15.243.843,00 14.105.837,36 13.703.467,68 13.681.826,04

Despesas Correntes 15.004.690,00 15.211.467,00 14.073.463,30 13.702.234,68 13.680.593,04

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.207.399,00 12.147.399,00 11.735.399,00 11.622.295,74 11.622.295,74

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.797.291,00 3.064.068,00 2.338.064,30 2.079.938,94 2.058.297,30

Despesas de Capital 67.717,00 32.376,00 32.374,06 1.233,00 1.233,00

INVESTIMENTO 67.717,00 32.376,00 32.374,06 1.233,00 1.233,00

1101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 487.374.744,00 426.374.744,00 426.374.744,00 390.933.336,35 372.174.994,52




Despesas de Capital 13.768.000,00 6.468.000,00 6.468.000,00 1.636.690,47 174.878,49

INVESTIMENTO 13.768.000,00 6.468.000,00 6.468.000,00 1.636.690,47 174.878,49

12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL 157.888.918,00 160.709.696,00 160.617.485,55 157.673.985,18 157.600.881,88




12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL - PRÓ-JURÍDICO 29.083.887,00 58.048.856,00 57.811.016,35 20.623.005,78 20.192.307,37



Despesas de Capital 12.837.384,00 27.434.492,00 27.434.492,00 4.492.141,97 4.399.356,29

INVESTIMENTO 12.837.384,00 27.434.492,00 27.434.492,00 4.492.141,97 4.399.356,29

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E

DESENVOLVIMENTO RURAL 118.087.758,00 106.148.093,00 105.161.498,79 83.670.508,86 83.286.662,33





INVESTIMENTO 2.014.564,00 13.833.356,00 13.732.351,67 3.900.746,65 3.900.746,65


59


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DOTAÇÃO DOTAÇÃO

AUTORIZADA

DESPESA


14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO

FEDERAL - EMATER-DF 111.787.435,00 119.159.236,00 118.969.518,17 110.530.934,97 110.437.998,73





INVESTIMENTO 1.002.411,00 5.714.766,00 5.714.766,00 1.719.259,83 1.719.259,83

14901 - FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL - FADF 507.324,00 507.324,00 329.760,60 - -

Despesas Correntes 158.040,00 158.040,00 102.726,00 - -

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 158.040,00 158.040,00 102.726,00 - -

Despesas de Capital 349.284,00 349.284,00 227.034,60 - -

INVERSÕES FINANCEIRAS 349.284,00 349.284,00 227.034,60 - -

14902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - FDR 5.375.940,00 8.537.803,00 6.983.746,30 1.651.888,40 1.651.888,40

Despesas Correntes 205.456,00 851.342,00 779.432,40 102.030,20 102.030,20

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 205.456,00 851.342,00 779.432,40 102.030,20 102.030,20


INVESTIMENTO 2.610.242,00 5.251.342,00 4.501.518,45 120.245,00 120.245,00

INVERSÕES FINANCEIRAS 2.560.242,00 2.435.119,00 1.702.795,45 1.429.613,20 1.429.613,20

14903 - FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL DO DISTRITO FEDERAL - FDS 140.355,00 140.355,00 91.292,87 11.128,44 11.128,44



16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL 159.806.621,00 140.144.501,49 117.266.077,37 97.035.473,57 91.163.155,71





INVESTIMENTO 2.570.660,00 7.251.819,00 6.963.270,00 2.817.290,04 1.376.833,15

16903 - FUNDO DE APOIO À CULTURA DO DISTRITO FEDERAL - FAC 64.827.032,00 66.827.032,00 63.395.264,00 34.733.163,02 34.729.435,70




INVESTIMENTO 111.254,00 111.254,00 111.254,00 - -

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 4.351.710.129,00 4.637.547.689,00 4.605.589.702,57 4.189.670.995,26 4.067.188.063,09

Despesas Correntes 3.968.140.727,00 4.321.974.624,00 4.315.322.104,62 4.152.544.355,11 4.035.405.930,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.081.810.429,00 3.046.828.132,00 3.045.602.486,76 2.974.607.807,64 2.973.918.553,19

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 886.330.298,00 1.275.146.492,00 1.269.719.617,86 1.177.936.547,47 1.061.487.376,81


INVESTIMENTO 383.369.402,00 315.573.065,00 290.267.597,95 37.126.640,15 31.782.133,09

INVERSÕES FINANCEIRAS 200.000,00 - - - -


60



AUTORIZADA

DESPESA


18202 - FUNDACÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DISTRITO FEDERAL - FUNAB 15.558.493,00 2.133.788,00 2.133.772,79 907.198,65 907.198,65

Despesas Correntes 13.558.493,00 2.056.368,00 2.056.354,22 907.198,65 907.198,65

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.086.193,00 940.193,00 940.193,00 872.975,61 872.975,61

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.472.300,00 1.116.175,00 1.116.161,22 34.223,04 34.223,04

Despesas de Capital 2.000.000,00 77.420,00 77.418,57 - -

INVESTIMENTO 2.000.000,00 77.420,00 77.418,57 - -

18902 - FUNDO DE APOIO AO PROGRAMA PERMANENTE DE ALFABETIZAÇÃO E

EDUCAÇÃO BÁSICA DE JOVENS E ADULTOS DO DISTRITO FEDERAL - FUNALFA 5.630,00 4.223,00 3.435,98 - -



18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E

VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEB 1.991.839.492,00 1.997.273.718,00 1.997.273.718,00 1.912.883.288,61 1.911.210.890,09





INVESTIMENTO 482.926,00 482.926,00 482.926,00 - -

18905 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL - FAE 7.968.039,00 0,00 0,00- - -

Despesas Correntes 7.738.546,00 0,00 0,00- - -

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.738.546,00 0,00 0,00- - -

Despesas de Capital 229.493,00 - - - -

INVESTIMENTO 229.493,00 - - - -

1901 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO

FEDERAL - FUNCAL 31.614.000,00 35.523.285,00 35.523.285,00 34.192.626,72 28.682.661,72



19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL 1.652.638.375,00 1.802.709.117,52 1.609.835.316,65 1.326.205.976,02 1.305.685.099,17



JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 249.150.000,00 228.333.128,00 228.333.128,00 189.461.267,28 189.461.267,28



INVESTIMENTO 27.111.288,00 37.042.066,00 24.250.765,40 1.061.463,00 1.009.115,00


AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 432.873.000,00 294.725.919,00 213.973.574,00 210.809.683,43 210.809.683,43


61



AUTORIZADA

DESPESA


19902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO

FAZENDÁRIA - FUNDAF 10.788.875,00 6.955.730,00 6.650.021,46 4.310.379,03 3.905.681,06



Despesas de Capital 4.816.879,00 841.503,00 768.814,39 619.734,32 610.327,69

INVESTIMENTO 4.816.879,00 841.503,00 768.814,39 619.734,32 610.327,69

20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

DO DISTRITO FEDERAL 94.317.772,00 72.300.800,00 55.689.255,01 26.640.226,97 25.295.343,56




Despesas de Capital 22.836.045,00 22.913.506,00 14.980.853,65 140.660,00 140.660,00

INVESTIMENTO 22.836.045,00 22.913.506,00 14.980.853,65 140.660,00 140.660,00

20902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEFE 274.150.039,00 200.326.856,00 121.032.100,33 - -

Despesas de Capital 274.150.039,00 200.326.856,00 121.032.100,33 - -

INVERSÕES FINANCEIRAS 274.150.039,00 200.326.856,00 121.032.100,33 - -

20903 - FUNDO GARANTIDOR DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO DISTRITO

FEDERAL 175.000,00 131.250,00 106.811,66 - -




INVESTIMENTO 25.000,00 11.301,00 7.809,05 - -


FITUR 403.691,00 - - - -

Despesas Correntes 403.691,00 - - - -

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 403.691,00 - - - -

2101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 351.140.573,00 296.140.573,00 296.140.573,00 295.634.545,46 288.805.046,77





INVESTIMENTO 13.045.490,00 6.776.035,00 6.776.035,00 6.776.032,76 4.709.506,23

21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 49.501.874,00 43.578.888,52 43.491.238,20 16.384.401,29 16.201.608,81





INVESTIMENTO 20.058.439,00 20.124.122,00 20.123.252,93 918.477,00 918.477,00


62



AUTORIZADA

DESPESA


21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA 5.920.962,00 7.462.775,00 5.749.512,05 5.224.713,61 5.214.699,72



OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.030.256,00 884.069,00 702.306,05 432.332,89 422.319,00

Despesas de Capital 591.431,00 1.979.431,00 475.931,00 296.245,59 296.245,59

INVESTIMENTO 591.431,00 1.979.431,00 475.931,00 296.245,59 296.245,59

21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO

FEDERAL 69.272.511,00 71.206.066,00 70.495.193,14 64.359.539,97 52.495.669,96





INVESTIMENTO 7.211.327,00 5.729.538,00 5.526.950,77 4.066.122,21 4.066.122,21

21207 - FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA 21.374.673,00 19.361.029,57 19.234.486,84 17.717.965,80 16.964.632,50





INVESTIMENTO 607.352,00 127.817,00 96.351,00 10.028,00 10.028,00

21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO

FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL 69.017.396,00 71.111.418,61 70.459.356,38 68.652.769,12 67.934.598,12





INVESTIMENTO 3.537.732,00 923.077,00 805.369,11 151.690,94 151.690,94

21901 - FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL - FUNAM 10.000,00 8.234.784,00 8.228.075,39 1.488.565,01 1.488.565,01

Despesas Correntes 10.000,00 5.490.295,00 5.483.586,39 1.167.759,49 1.167.759,49

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 5.490.295,00 5.483.586,39 1.167.759,49 1.167.759,49

Despesas de Capital - 2.744.489,00 2.744.489,00 320.805,52 320.805,52

INVESTIMENTO - 2.744.489,00 2.744.489,00 320.805,52 320.805,52


63



AUTORIZADA

DESPESA


22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 1.291.231.945,00 1.211.414.662,00 983.711.535,58 310.388.172,06 277.383.524,30




Despesas de Capital 1.003.217.911,00 957.418.563,00 730.677.172,40 109.415.086,85 103.707.766,80

INVESTIMENTO 1.003.217.911,00 957.418.563,00 730.677.172,40 109.415.086,85 103.707.766,80

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP 777.098.537,00 1.011.071.081,00 943.198.717,35 800.164.822,12 769.441.962,09






INVESTIMENTO 139.470.330,00 244.080.875,00 203.122.572,30 158.602.477,30 138.175.007,83


22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU 498.067.973,00 561.716.398,00 561.633.510,43 537.845.515,63 495.849.555,80





INVESTIMENTO 2.771.146,00 18.227.721,00 18.227.717,84 15.804.606,66 13.187.465,40

23202 - FUNDACÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB 42.189.841,00 44.561.755,00 39.366.007,08 23.826.872,28 23.531.540,97


PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.007.906,00 1.317.906,00 1.316.347,45 379.951,18 324.563,20


Despesas de Capital 839.000,00 1.904.464,00 1.758.564,00 646.092,21 646.092,21

INVESTIMENTO 839.000,00 1.904.464,00 1.758.564,00 646.092,21 646.092,21

23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS 20.960.590,00 16.617.254,00 16.345.515,03 11.709.506,09 11.540.212,83





INVESTIMENTO 1.005.240,00 1.386.027,00 1.130.155,75 195.534,46 26.241,20

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL 6.215.162.837,00 6.566.698.475,00 6.550.813.510,74 6.051.171.198,99 5.595.177.610,82



OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.650.287.891,00 2.118.020.842,00 2.104.885.880,96 1.894.684.673,31 1.525.469.211,78


INVESTIMENTO 141.945.061,00 152.800.609,00 150.050.605,78 39.516.152,84 23.720.732,57



64



AUTORIZADA

DESPESA


24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL 131.379.755,00 343.450.124,45 341.945.124,45 266.673.182,41 266.112.189,51





INVESTIMENTO 37.037.158,00 69.329.947,00 68.124.947,00 10.298.242,66 10.298.242,66

24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 45.237.716,00 76.692.845,00 74.103.206,23 44.102.695,98 27.722.002,03




Despesas de Capital 4.070.000,00 35.623.682,00 33.937.682,00 15.967.587,70 -

INVESTIMENTO 4.070.000,00 35.623.682,00 33.937.682,00 15.967.587,70 -

24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 10.283.117,00 17.187.420,00 16.389.868,65 14.253.393,74 7.229.660,76





INVESTIMENTO 3.703.628,00 11.177.870,00 10.572.528,88 8.912.953,04 1.889.220,06

24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL 32.274.851,00 29.393.194,00 29.293.190,39 29.223.368,70 29.223.368,70





INVESTIMENTO 275.000,00 169.818,00 69.818,00 - -

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN 435.795.075,00 516.587.445,00 472.627.084,87 432.306.154,51 405.560.672,79





INVESTIMENTO 11.130.000,00 20.516.072,00 15.786.625,00 10.871.500,42 8.350.125,55

24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - 18.431.599,08 18.431.599,08 14.580.228,80 12.425.139,31

Despesas Correntes - 18.377.499,08 18.377.499,08 14.568.553,12 12.420.082,83

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - 2.151.092,29 2.151.092,29 1.845.277,06 1.845.277,06

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - 16.226.406,79 16.226.406,79 12.723.276,06 10.574.805,77

Despesas de Capital - 54.100,00 54.100,00 11.675,68 5.056,48

INVESTIMENTO - 54.100,00 54.100,00 11.675,68 5.056,48

24901 - FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR - 41.517.966,00 41.517.966,00 40.000.000,00 -

Despesas Correntes - 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 -

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 -

Despesas de Capital - 1.517.966,00 1.517.966,00 - -

INVESTIMENTO - 1.517.966,00 1.517.966,00 - -


65



AUTORIZADA

DESPESA



MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - FUNPM 2.000.000,00 2.000.000,00 1.300.000,00 - -


INVESTIMENTO 2.000.000,00 2.000.000,00 1.300.000,00 - -

24905 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CORPO

DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - FUNCBM 1.847.832,00 5.437.832,00 5.437.412,35 828.782,60 426.202,60



Despesas de Capital 216.200,00 - - - -

INVESTIMENTO 216.200,00 - - - -


CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - FUNPCDF 10.419.763,00 13.419.763,00 9.772.845,95 2.882.596,70 2.846.774,70




INVESTIMENTO 8.181.872,00 7.361.872,00 4.498.216,80 343.578,89 343.578,89

24908 - FUNDO PENITENCIARIO DO DISTRITO FEDERAL - 10.105.316,00 8.148.030,65 110.586,00 110.586,00

Despesas Correntes - 6.479.952,00 5.449.425,70 30.586,00 30.586,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - 6.479.952,00 5.449.425,70 30.586,00 30.586,00

Despesas de Capital - 3.625.364,00 2.698.604,95 80.000,00 80.000,00

INVESTIMENTO - 3.625.364,00 2.698.604,95 80.000,00 80.000,00

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL,

MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL 418.740.239,00 372.656.163,66 365.221.619,45 325.269.088,39 293.875.363,52





INVESTIMENTO 8.448.141,00 9.469.283,00 4.622.064,07 2.122.005,32 1.724.229,60

25902 - FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL -

FUNGER 13.588.993,00 17.597.258,00 11.827.084,24 10.275.582,96 9.959.101,96

Despesas Correntes 1.947.216,00 1.524.875,00 752.438,19 450.103,16 133.622,16

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.947.216,00 1.524.875,00 752.438,19 450.103,16 133.622,16



25904 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL 82.308.992,00 97.021.158,00 95.474.237,13 69.024.685,60 62.395.200,67


PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.000,00 10.000,00 8.250,00 - -



INVESTIMENTO 3.200.000,00 4.320.000,00 3.760.000,00 - -


66



AUTORIZADA

DESPESA


25905 - FUNDO DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO IDOSO DO DISTRITO FEDERAL 70.000,00 70.000,00 60.225,56 - -



25906 - FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 68.556.813,00 58.309.100,00 58.248.889,03 57.250.558,90 55.529.458,05



26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE 256.818.063,00 237.717.361,00 215.268.641,72 73.897.600,09 71.604.056,35





INVESTIMENTO 182.058.051,00 178.975.483,00 156.849.212,23 19.711.766,39 18.126.198,20

26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB 26.474.197,00 31.699.038,00 30.272.485,38 24.462.789,34 24.285.069,34






INVESTIMENTO 3.186.224,00 3.765.430,00 3.207.840,80 230.236,71 52.516,71


26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS 496.369.611,00 727.842.873,00 725.525.434,48 699.095.626,58 693.335.386,79





INVESTIMENTO 150.000,00 511.009,00 511.009,00 76.910,00 55.630,00

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER 679.402.861,00 828.150.498,00 701.093.159,44 306.620.375,15 304.782.489,41





INVESTIMENTO 427.743.115,00 556.780.221,00 431.588.786,33 50.388.817,26 49.589.817,26

26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF 698.821.299,00 643.650.958,00 637.654.210,98 352.019.331,74 339.318.933,03



JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 32.497,00 32.497,00 32.496,63 32.496,63



INVESTIMENTO 295.486.376,00 268.756.397,00 267.558.536,61 3.332.918,15 2.546.649,45

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - 171.668,00 171.668,00 171.667,37 171.667,37


67



AUTORIZADA

DESPESA


26905 - FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL -

FTPC/DF 1.976.810,00 2.832.921,00 2.130.925,63 993.335,59 976.955,17



28101 - SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO 72.157.595,00 65.112.820,00 65.111.258,65 56.870.488,02 56.592.989,99





INVESTIMENTO 1.210.734,00 11.170,00 11.166,96 1.720,00 1.720,00

28103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO - RA I 15.104.262,00 15.463.482,00 14.988.167,25 12.919.006,08 12.825.372,96





INVESTIMENTO 1.250.000,00 240.706,00 214.174,61 7.999,00 7.999,00

28104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA - RA II 22.108.353,00 14.421.666,00 13.796.923,02 12.598.492,25 12.409.590,56





INVESTIMENTO 9.005.514,00 1.835.680,00 1.310.515,26 520.541,90 345.415,40

28105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA - RA III 35.557.877,00 25.210.597,00 22.324.546,13 19.074.001,89 16.891.885,70





INVESTIMENTO 16.402.000,00 8.063.367,00 5.605.648,66 3.999.740,35 1.999.740,35

28106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA - RA IV 19.233.649,00 12.587.609,00 11.817.157,47 10.662.798,13 8.388.552,76





INVESTIMENTO 11.094.000,00 5.050.785,00 4.482.806,31 3.554.611,03 1.485.855,80

28107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO - RA V 19.272.248,00 21.939.515,00 8.834.569,98 8.123.913,95 7.799.558,40




Despesas de Capital 9.850.000,00 11.253.833,00 41.492,43 14.660,07 14.660,07

INVESTIMENTO 9.350.000,00 11.253.833,00 41.492,43 14.660,07 14.660,07



68



AUTORIZADA

DESPESA


28108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA - RA VI 20.253.918,00 14.659.049,00 11.630.977,83 9.548.586,60 9.101.960,15





INVESTIMENTO 7.190.000,00 4.378.731,00 2.288.229,34 825.999,51 459.512,56

28109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ - RA VII 12.610.743,00 5.437.535,00 4.862.474,00 4.255.618,96 4.171.339,72





INVESTIMENTO 6.690.000,00 667.940,00 206.497,22 1.250,00 1.250,00

28110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE - RA VIII 10.341.629,00 7.398.661,00 7.269.164,90 6.090.613,91 5.609.033,06





INVESTIMENTO 2.895.000,00 80.904,00 5.501,21 5.499,90 5.499,90

28111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA - RA IX 37.399.490,00 21.455.805,00 19.249.944,23 17.950.968,19 14.003.869,21





INVESTIMENTO 17.601.882,00 7.267.084,00 5.475.597,69 5.265.019,73 1.793.200,04

INVERSÕES FINANCEIRAS 3.500.000,00 - - - -

28112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ - RA X 13.804.143,00 13.961.805,00 13.297.298,94 9.451.034,06 9.274.408,58





INVESTIMENTO 4.074.344,00 4.248.623,00 4.030.885,01 792.316,61 650.071,61

28113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO - RA XI 5.349.568,00 5.324.466,00 5.171.202,23 4.829.317,78 4.829.317,78




Despesas de Capital 440.000,00 81.442,00 0,77 - -

INVESTIMENTO 440.000,00 81.442,00 0,77 - -


69



AUTORIZADA

DESPESA


28114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA - RA XII 16.518.384,00 11.852.234,00 10.320.951,67 7.802.151,60 7.762.544,14





INVESTIMENTO 5.591.788,00 1.891.192,00 1.039.226,31 6.317,00 6.317,00

28115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA - RA XIII 15.835.573,00 10.426.785,00 8.163.589,62 7.890.978,45 7.069.011,07




Despesas de Capital 7.042.985,00 1.922.882,00 858.455,79 815.071,60 36.077,05

INVESTIMENTO 7.042.985,00 1.922.882,00 858.455,79 815.071,60 36.077,05

28116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO - RA XIV 16.507.367,00 8.070.889,00 7.393.316,41 6.535.689,10 5.821.407,43





INVESTIMENTO 9.930.000,00 1.321.756,00 1.096.347,30 551.941,85 3.925,00

28117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS - RA XV 12.596.824,00 8.088.082,00 7.099.641,12 6.134.627,40 6.048.453,96





INVESTIMENTO 6.320.000,00 2.101.190,00 1.487.377,10 1.020.118,11 1.020.118,11

28118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL - RA XVI 5.646.861,00 5.502.121,00 5.396.151,42 4.666.693,74 4.662.393,74





INVESTIMENTO 341.805,00 191.197,00 136.667,95 1.462,00 1.462,00

28119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO - RA XVII 6.709.237,00 5.663.505,00 5.549.903,01 4.665.715,36 4.643.926,14





INVESTIMENTO 1.240.000,00 448.068,00 378.605,79 23.249,00 19.604,00


70



AUTORIZADA

DESPESA


28120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE - RA XVIII 6.317.701,00 6.935.288,00 6.909.775,85 5.951.478,73 5.838.478,73





INVESTIMENTO 140.000,00 461.573,00 451.798,08 111.950,00 7.950,00

28121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA - RA XIX 6.911.914,00 4.734.897,00 4.041.215,45 2.554.909,23 2.545.832,62





INVESTIMENTO 1.829.271,00 134.766,00 93.524,48 18.423,60 18.423,60

28122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS - RA XX 22.065.947,00 14.328.495,00 12.385.324,47 12.118.380,82 10.987.184,03





INVESTIMENTO 12.237.000,00 4.630.589,00 2.730.229,42 2.668.726,91 1.567.760,55

28123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II - RA XXI 7.897.303,00 4.821.160,00 4.415.465,07 4.150.093,33 4.125.930,95





INVESTIMENTO 2.940.000,00 588.855,00 307.871,99 305.681,50 305.681,50

28124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL - RA XXII 5.373.490,00 4.679.577,00 4.546.944,10 4.132.801,01 4.132.801,01





INVESTIMENTO 290.000,00 138.529,00 118.976,79 - -

28125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO - XXIII 3.212.438,00 2.654.783,00 2.574.458,23 2.399.308,65 2.380.068,98





INVESTIMENTO 840.000,00 71.308,00 9.868,69 - -

28126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY - RA XXIV 4.858.149,00 2.737.375,00 2.584.649,72 1.881.346,36 1.860.346,36





INVESTIMENTO 2.523.982,00 220.479,00 186.250,39 9.926,66 9.926,66


71



AUTORIZADA

DESPESA


28127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E

ABASTECIMENTO (SCIA) - RA XXV 4.331.852,00 5.613.562,00 4.919.638,35 4.444.308,79 4.034.802,65





INVESTIMENTO 990.000,00 1.325.316,00 654.370,78 415.588,44 132.895,88

28128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II - RA XXVI 5.250.902,00 4.309.103,00 3.832.115,49 2.882.349,54 2.876.666,26





INVESTIMENTO 990.000,00 445.856,00 276.306,05 5.858,84 5.858,84

28129 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO - RA XXVII 3.041.975,00 4.073.791,00 3.945.343,08 3.646.160,32 2.158.061,28




Despesas de Capital 340.000,00 1.530.854,00 1.511.304,40 1.487.627,72 -

INVESTIMENTO 340.000,00 1.530.854,00 1.511.304,40 1.487.627,72 -

28130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ - RA XXVIII 6.990.991,00 3.990.398,00 3.235.141,01 3.000.900,31 2.975.593,19




Despesas de Capital 4.190.000,00 755.212,00 27.965,60 - -

INVESTIMENTO 4.190.000,00 755.212,00 27.965,60 - -

28131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO

(SIA) - RA XXIX 3.842.636,00 5.081.939,00 4.853.169,46 2.715.732,07 2.713.655,63




Despesas de Capital 842.668,00 1.953.368,00 1.816.155,28 427.227,57 427.227,57

INVESTIMENTO 842.668,00 1.953.368,00 1.816.155,28 427.227,57 427.227,57

28133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES - RA XXX 8.669.338,00 6.944.020,00 6.598.756,34 5.481.569,26 5.480.569,26





INVESTIMENTO 4.590.000,00 852.910,00 515.520,13 10.053,40 10.053,40


72



AUTORIZADA

DESPESA


28135 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCAL - RA XXXI 1.272.547,00 2.471.111,00 1.561.001,53 443.788,55 442.012,63


PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 294.406,00 294.406,00 280.406,00 243.703,86 243.703,86



INVESTIMENTO 440.000,00 1.561.506,00 697.984,33 8.899,00 8.899,00

28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL -

CODHAB 218.093.008,00 277.658.979,00 241.802.441,94 66.561.450,49 56.147.033,65



JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.451.307,00 567.589,00 313.610,18 313.610,18 313.610,18



INVESTIMENTO 158.441.322,00 221.589.539,00 192.916.402,46 33.198.965,14 26.053.081,91


28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL - FUNDURB 34.986.182,00 38.136.433,00 32.635.771,96 8.563.246,27 6.261.930,58




INVESTIMENTO 15.536.182,00 21.786.433,00 19.586.412,79 8.254.017,91 6.050.684,70

28905 - FUNDO DISTRITAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO DISTRITO

FEDERAL - FUNDHIS 37.786.981,00 44.386.981,00 31.161.537,65 4.418.691,16 4.241.322,36




INVESTIMENTO 37.769.737,00 44.369.737,00 31.152.915,65 4.418.691,16 4.241.322,36

32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 1.032.914.602,00 945.284.766,00 796.831.655,84 700.282.054,31 696.201.427,38





INVESTIMENTO 65.547.614,00 59.207.473,00 24.050.271,80 11.622.237,10 11.622.237,10

32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN 155.149.648,00 158.341.402,00 156.706.810,46 154.056.799,45 153.969.874,56





INVESTIMENTO 102.212,00 26.506,00 26.506,00 16.753,99 16.753,99

32202 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF 4.449.470,00 3.337.103,00 3.285.910,12 283.041,76 280.577,35


PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 290.000,00 339.600,00 339.600,00 279.509,19 277.044,78



73



AUTORIZADA

DESPESA


32203 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO DISTRITO FEDERAL 6.173.718.533,00 7.508.921.965,00 7.428.820.072,60 4.420.916.978,03 4.420.675.447,46





INVESTIMENTO 5.264,00 2.101,00 1.365,07 - -

Reserva de Contingência 454.533.364,00 451.619.364,00 372.076.025,30 - -

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 454.533.364,00 451.619.364,00 372.076.025,30 - -

32204 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA 45.442.045,00 44.528.291,00 44.047.199,64 40.704.119,19 40.700.909,89



JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 200.000,00 200.000,00 165.000,00 164.295,11 164.295,11



INVESTIMENTO 100.000,00 100.000,00 82.500,00 - -

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 400.000,00 400.000,00 330.000,00 85.580,75 85.580,75

32901 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO 5.518.296,00 5.518.296,00 3.586.892,40 834.462,66 834.462,66




INVESTIMENTO 931.594,00 931.594,00 605.536,10 91.170,78 91.170,78

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DO DISTRITO

FEDERAL - 105.724.777,00 91.890.853,00 84.439.002,52 70.017.379,40




Despesas de Capital - 16.724.797,00 7.798.702,00 7.334.398,51 562.868,71

INVESTIMENTO - 16.724.797,00 7.798.702,00 7.334.398,51 562.868,71

34902 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL - FAE - 14.188.931,00 12.683.978,34 1.844.326,70 1.700.812,04



Despesas de Capital - 229.493,00 189.331,72 - -

INVESTIMENTO - 229.493,00 189.331,72 - -


FITUR - 403.691,00 333.045,07 - -

Despesas Correntes - 403.691,00 333.045,07 - -

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - 403.691,00 333.045,07 - -


74



AUTORIZADA

DESPESA


44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO

DISTRITO FEDERAL 359.952.127,00 212.416.690,52 210.628.018,24 201.427.691,98 195.026.036,07





INVESTIMENTO 7.654.658,00 52.882.479,00 52.882.479,00 47.477.910,36 42.581.411,13

44201 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP 21.732.988,00 3.999.388,92 3.999.388,92 3.519.388,12 2.494.485,29


PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.220.967,00 389.874,71 389.874,71 389.874,71 389.874,69


Despesas de Capital 2.692.666,00 - - - -

INVESTIMENTO 2.692.666,00 - - - -

44202 - INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - 4.124.774,00 4.124.774,00 3.598.340,76 3.500.053,80




44902 - FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL -

FDDC 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 1.987.835,21 19.663,37



Despesas de Capital 430.000,00 2.288.000,00 2.288.000,00 1.941.170,50 -

INVESTIMENTO 430.000,00 2.288.000,00 2.288.000,00 1.941.170,50 -

44906 - FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNPAD 1.998.000,00 1.998.000,00 1.998.000,00 1.530.060,62 1.368.122,34



44907 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL - FPDF 6.345.101,00 0,00- - - -

Despesas Correntes 3.197.218,00 0,00- - - -

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.197.218,00 0,00- - - -

Despesas de Capital 3.147.883,00 - - - -

INVESTIMENTO 3.147.883,00 - - - -

45101 - CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL 79.358.694,00 75.648.342,00 75.644.615,23 66.407.834,69 66.389.927,70





INVESTIMENTO 12.072,00 87.460,00 87.456,54 85.095,00 85.095,00


75



AUTORIZADA

DESPESA


48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL 204.071.790,00 202.951.791,00 202.824.859,00 186.106.791,10 179.923.488,95




Despesas de Capital 5.200.000,00 5.350.000,00 5.350.000,00 1.231.543,55 975.894,30

INVESTIMENTO 5.200.000,00 5.350.000,00 5.350.000,00 1.231.543,55 975.894,30

48901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO

FEDERAL - PRODEF 2.649.983,00 4.486.392,00 3.558.897,95 383.756,35 311.816,35




INVESTIMENTO 1.558.259,00 2.394.946,00 1.849.555,35 341.575,00 269.635,00

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E

JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL 367.533.428,00 325.736.256,00 318.526.344,12 312.963.507,66 310.286.745,59





INVESTIMENTO 17.150.532,00 16.092.245,00 10.793.983,05 5.923.912,58 5.923.753,73


FEDERAL - FDCA 30.628.506,00 45.847.944,00 45.847.944,00 6.921.984,79 5.314.385,78




INVESTIMENTO 9.777.865,00 19.240.654,00 19.240.654,00 2.498.610,47 2.333.797,99


FEDERAL - FDCA - - - - -

Despesas Correntes - - - - -

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - - - - -

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - - - - -

59101 - CASA MILITAR DA GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL - 2.305.704,93 2.305.704,93 1.838.578,03 1.838.578,03



OUTRAS DESPESAS CORRENTES - 380.000,00 380.000,00 91.416,82 91.416,82

90101 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 185.672.147,00 223.431.695,00 88.260.956,00 - -

Reserva de Contingência 185.672.147,00 223.431.695,00 88.260.956,00 - -

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 185.672.147,00 223.431.695,00 88.260.956,00 - -

9101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E

SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL 264.179.897,00 197.749.736,43 193.087.096,97 186.317.946,53 169.726.635,09





INVESTIMENTO 639.473,00 302.012,00 289.883,61 10.940,00 10.940,00


76



AUTORIZADA

DESPESA


9102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL 4.808.805,00 3.982.774,00 3.978.634,20 3.497.380,78 3.496.686,87





INVESTIMENTO 10.272,00 62.101,00 60.663,76 13.248,00 13.248,00

9201 - AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS 297.465.501,00 241.759.220,73 231.688.347,11 224.607.860,15 222.566.975,84





INVESTIMENTO 290.975,00 294.245,00 194.786,65 10.080,00 10.080,00

9202 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAPDF 216.090.107,00 230.128.320,00 230.128.320,00 93.672.591,96 72.304.931,39



3 196.808.826,00 184.766.300,00 184.766.300,00 64.016.140,96 45.451.831,83



INVESTIMENTO 15.330.887,00 39.728.626,00 39.728.626,00 24.660.815,46 21.857.464,02

9901 - FUNDO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL 495,00 495,00 128,37 - -

Despesas Correntes 495,00 495,00 128,37 - -

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 495,00 495,00 128,37 - -

TOTAL GERAL 32.605.928.893,00 35.150.545.197,43 33.748.522.567,77 26.417.375.678,43 25.393.610.383,57


77


3. DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA E FONTE DE RECURSOS

3.1. DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO INICIAL POR UNIDADE GESTORA E FONTE DE RECURSOS

UNIDADE GESTORA TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

010101 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 487.374.744,00 487.374.744,00


090101 - CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL 264.179.897,00 - 264.179.897,00


120101 - PROCURADORIA - GERAL DO DISTRITO FEDERAL 157.888.918,00 157.888.918,00

130101 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL - - -

130103 - SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA 1.452.638.375,00 200.000.000,00 1.652.638.375,00

150101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA 49.501.874,00 49.501.874,00

150106 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA 5.920.962,00 5.920.962,00

160101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF 4.093.732.887,00 257.977.242,00 4.351.710.129,00

190101 - SECRETARIA ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB 1.194.831.234,00 96.400.711,00 1.291.231.945,00

190103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO 15.104.262,00 15.104.262,00

190104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA 22.108.353,00 22.108.353,00

190105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA 35.557.877,00 35.557.877,00

190106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLANDIA 19.233.649,00 19.233.649,00

190107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO 19.272.248,00 - 19.272.248,00

190108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA 20.253.918,00 20.253.918,00

190109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ 12.610.743,00 12.610.743,00

190110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE 10.341.629,00 10.341.629,00

190111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA 37.399.490,00 37.399.490,00


78


DOTAÇÃO INICIAL



190112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ 13.804.143,00 13.804.143,00

190113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO 5.349.568,00 5.349.568,00

190114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA 16.518.384,00 16.518.384,00

190115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA 15.835.573,00 15.835.573,00

190116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO 16.507.367,00 16.507.367,00

190117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS 12.596.824,00 12.596.824,00

190118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL 5.646.861,00 5.646.861,00

190119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO 6.709.237,00 6.709.237,00

190120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE 6.317.701,00 6.317.701,00

190121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA 6.911.914,00 6.911.914,00

190122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS 22.065.947,00 22.065.947,00

190123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II 7.897.303,00 7.897.303,00

190124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL 5.373.490,00 5.373.490,00

190125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO 3.212.438,00 3.212.438,00

190126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY 4.858.149,00 4.858.149,00

190127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SETOR COMPL. IND. E ABAST. 4.331.852,00 4.331.852,00

190128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II 5.250.902,00 5.250.902,00

190129 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO 3.041.975,00 3.041.975,00

190130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ 6.990.991,00 6.990.991,00

190131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SETOR IND. E ABASTECIMENTO 3.842.636,00 3.842.636,00

190132 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES 8.669.338,00 8.669.338,00



210101 - SECRETARIA DE AGRIC. ABASTECIMENTO E DESENV RURAL 118.087.758,00 118.087.758,00

220101 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL 131.379.755,00 - 131.379.755,00


79


DOTAÇÃO INICIAL



220103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF 45.237.716,00 45.237.716,00

220104 - CORPO DE BOMB. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - CBMDF 10.283.117,00 10.283.117,00

220105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - PCDF 32.274.851,00 32.274.851,00

230101 - SECRETARIA DE EST. DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL 159.806.621,00 - 159.806.621,00

230103 - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL 4.808.805,00 4.808.805,00

240101 - SEC. DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 94.317.772,00 94.317.772,00

250101 - SEC. DO TRAB. DES.SOCIAL, MULHERES, IG.RAC. DIR. H 414.108.189,00 4.632.050,00 418.740.239,00

280101 - SECRETARIA DA GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO 72.157.595,00 72.157.595,00

320101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 819.332.762,00 213.581.840,00 1.032.914.602,00

340101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE, TURISMO E LAZER D - - -

440101 - SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA 345.822.164,00 14.129.963,00 359.952.127,00


480101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - DAFPUB 204.071.790,00 204.071.790,00

510101 - SEC. DE POLÍTICAS P/CRIANÇAS, ADOLESC. E JUVENTUDE 342.354.721,00 25.178.707,00 367.533.428,00

520101 - SECRETARIA DE EST. DE DEFESA CIVIL DO DF - -

590101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DO DISTRITO FEDER - -

900101 - RESERVA DE CONTINGENCIA 175.672.147,00 10.000.000,00 185.672.147,00

SUBOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA 11.731.262.185,00 843.700.028,00 12.574.962.213,00


80


DOTAÇÃO INICIAL


AUTARQUIAS

110201 - AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL-AGEFIS 292.932.863,00 4.532.638,00 297.465.501,00

140202 - INSTITUTO DE ASSIST. À SAÚDE DOS SERV. DO DF-INAS 449.470,00 4.000.000,00 4.449.470,00

150205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL- SLU 376.056.332,00 122.011.641,00 498.067.973,00

150206 - AG. REG. DE ÁGUAS E SAN. BÁSICO DO DF - ADASA 68.872.511,00 400.000,00 69.272.511,00

200202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF 432.026.115,00 247.376.746,00 679.402.861,00


220201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF 500.000,00 435.295.075,00 435.795.075,00

280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF 67.457.352,00 1.560.044,00 69.017.396,00

320203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF 1.855.425.452,00 4.318.293.081,00 6.173.718.533,00

320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF - - -

440202 - INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON - DF - -

SUBTOTAL AUTARQUIAS 3.417.456.706,00 5.306.102.225,00 8.723.558.931,00

FUNDAÇÕES

150201 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP 210.423.707,00 5.666.400,00 216.090.107,00

150204 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA 20.153.713,00 1.220.960,00 21.374.673,00

160202 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DF - FUNAB 15.558.493,00 15.558.493,00

170202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB 41.985.841,00 204.000,00 42.189.841,00

170203 - FUNDAÇÃO DE ENS. E PESQ. EM CIÊNC. DA SAÚDE-FEPECS 19.209.590,00 1.751.000,00 20.960.590,00


SUBTOTAL FUNDAÇÕES 309.783.014,00 28.123.678,00 337.906.692,00


81


DOTAÇÃO INICIAL


EMPRESAS

110905 - FUNDO GARANTIDOR DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS-DF 175.000,00 175.000,00

130201 - COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN 155.149.648,00 155.149.648,00

190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP 596.298.345,00 180.800.192,00 777.098.537,00

200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB 14.487.973,00 11.986.224,00 26.474.197,00

200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF 368.734.313,00 330.086.986,00 698.821.299,00

210203 - EMPRESA DE ASSIST. TÉC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER 109.912.661,00 1.874.774,00 111.787.435,00

280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB 135.286.686,00 82.806.322,00 218.093.008,00

320205 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - SAB 44.476.045,00 966.000,00 45.442.045,00

SUBTOTAL EMPRESAS 1.424.520.671,00 608.520.498,00 2.033.041.169,00

FUNDOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

010901 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF. 31.614.000,00 31.614.000,00

110901 - FUNDO DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 30.628.506,00 30.628.506,00

110903 - FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR 3.900.000,00 3.900.000,00

110904 - FUNDO DE APOIO E ASSIST. AO IDOSO DO DF 70.000,00 70.000,00

120901 - FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL 29.083.887,00 29.083.887,00

130901 - FUNDO DE DESENV. DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEFE 274.150.039,00 - 274.150.039,00

130902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA 10.788.875,00 10.788.875,00


150901 - FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL 10.000,00 10.000,00

160902 - FUNDO DE APOIO AO PROG. PERM. ALF. JOV. ADULT 5.630,00 5.630,00

160903 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA 1.991.839.492,00 1.991.839.492,00

170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - - -



82


DOTAÇÃO INICIAL




210901 - FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL 507.324,00 507.324,00

210902 - FUNDO DE DESENVOLV. RURAL DO DISTRITO FEDERAL 5.375.940,00 5.375.940,00

210903 - FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL 140.355,00 140.355,00

220901 - FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR - -

220904 - FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM 2.000.000,00 2.000.000,00

220905 - FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM 1.847.832,00 1.847.832,00

220906 - FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF 10.419.763,00 10.419.763,00

220908 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPDF 6.345.101,00 6.345.101,00

230903 - FUNDO DA ARTE E DA CULTURA - FAC 64.827.032,00 64.827.032,00

240901 - FUNDO DE FOMENTO À IND. DO TURISMO DO DF - FITUR 403.691,00 403.691,00

250902 - FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER 13.588.993,00 13.588.993,00

280901 - FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL 34.986.182,00 34.986.182,00

280905 - FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL 37.786.981,00 37.786.981,00

340902 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE 7.968.039,00 7.968.039,00

440905 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF 2.649.983,00 2.649.983,00


SUBTOTAL FUNDOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 8.517.482.583,00 417.000.000,00 8.934.482.583,00


83


DOTAÇÃO INICIAL


FUNDOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

200203 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS - - -

200205 - FUNDO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DO DF 1.603.810,00 373.000,00 1.976.810,00


SUBTOTAL FUNDOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 1.604.305,00 373.000,00 1.977.305,00

TOTAL GERAL 25.402.109.464,00 7.203.819.429,00 32.605.928.893,00


84


3.2. DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO AUTORIZADA POR UNIDADE GESTORA E FONTE DE RECURSOS








130101 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL 557.337.535,71 - 557.337.535,71





190101 - SECRETARIA ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB 1.108.970.866,23 72.838.718,00 1.181.809.584,23





190107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO 18.744.527,00 3.885.000,00 22.629.527,00









85


DOTAÇÃO AUTORIZADA
























220101 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL 320.272.867,29 1.205.000,00 321.477.867,29


86








230101 - SECRETARIA DE EST. DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL 134.558.664,86 1.644.573,00 136.203.237,86



250101 - SEC. DO TRAB. DES.SOCIAL, MULHERES, IG.RAC. DIR. H 367.898.304,56 4.632.050,00 372.530.354,56


320101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 779.985.938,99 163.130.420,00 943.116.358,99

340101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE, TURISMO E LAZER D 94.719.191,22 11.180.732,00 105.899.923,22




510101 - SEC. DE POLÍTICAS P/CRIANÇAS, ADOLESC. E JUVENTUDE 320.109.504,42 6.281.388,00 326.390.892,42


590101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DO DISTRITO FEDER 2.305.704,93 2.305.704,93




87




AUTARQUIAS


140202 - INSTITUTO DE ASSIST. À SAÚDE DOS SERV. DO DF-INAS 3.337.103,00 - 3.337.103,00


150206 - AG. REG. DE ÁGUAS E SAN. BÁSICO DO DF - ADASA 65.245.972,00 1.150.000,00 66.395.972,00



220201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF - 516.587.445,00 516.587.445,00



320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF 10.000,00 12.789.999,00 12.799.999,00

440202 - INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON - DF 4.124.774,00 4.124.774,00


FUNDAÇÕES




170202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB 76.434.704,75 4.501.509,00 80.936.213,75





88




EMPRESAS



190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP 851.231.977,97 226.839.948,00 1.078.071.925,97













130901 - FUNDO DE DESENV. DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEFE 136.962.695,00 63.364.161,00 200.326.856,00



150901 - FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL 8.234.784,00 8.234.784,00



170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL 6.267.059.683,23 - 6.267.059.683,23

170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL 237.907.435,57 18.626.257,00 256.533.692,57




89























200205 - FUNDO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DO DF 1.109.608,00 1.723.313,00 2.832.921,00


SUBTOTAL FUNDOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 1.110.103,00 1.723.313,00 2.833.416,00

TOTAL GERAL 27.682.755.669,43 7.467.789.528,00 35.150.545.197,43


90


3.3. DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA POR UNIDADE GESTORA E FONTE DE RECURSOS

UNIDADE GESTORA TESOURO OUTRAS FONTES T0TAL GERAL







130101 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL 557.337.535,71 - 557.337.535,71





190101 - SECRETARIA ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB 911.658.369,81 42.448.088,00 954.106.457,81





190107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO 9.524.581,98 - 9.524.581,98











91


DESPESA AUTORIZADA




















200101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE 215.268.641,72 - 215.268.641,72


220101 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL 319.972.867,29 - 319.972.867,29




230101 - SECRETARIA DE EST. DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL 111.680.240,74 1.644.573,00 113.324.813,74



250101 - SEC. DO TRAB. DES.SOCIAL, MULHERES, IG.RAC. DIR. H 365.095.810,35 - 365.095.810,35


92


DESPESA AUTORIZADA



320101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 763.788.786,83 30.874.462,00 794.663.248,83

340101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE, TURISMO E LAZER D 92.065.999,22 - 92.065.999,22




510101 - SEC. DE POLÍTICAS P/CRIANÇAS, ADOLESC. E JUVENTUDE 318.194.174,54 986.806,00 319.180.980,54


590101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DO DISTRITO FEDER 2.305.704,93 2.305.704,93



AUTARQUIAS


140202 - INSTITUTO DE ASSIST. À SAÚDE DOS SERV. DO DF-INAS 3.285.910,12 - 3.285.910,12


150206 - AG. REG. DE ÁGUAS E SAN. BÁSICO DO DF - ADASA 64.535.099,14 1.150.000,00 65.685.099,14



220201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF - 472.627.084,87 472.627.084,87



320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF 10.000,00 12.789.999,00 12.799.999,00

440202 - INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON - DF 4.124.774,00 4.124.774,00



93


DESPESA AUTORIZADA


FUNDAÇÕES




170202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB 71.256.106,83 4.484.359,00 75.740.465,83




EMPRESAS



190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP 837.090.174,38 173.109.387,94 1.010.199.562,32













130901 - FUNDO DE DESENV. DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEFE 101.032.100,33 20.000.000,00 121.032.100,33



150901 - FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL 8.228.075,39 8.228.075,39




94


DESPESA AUTORIZADA


170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL 6.264.794.983,23 - 6.264.794.983,23

170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL 234.287.171,31 8.626.257,00 242.913.428,31






















200205 - FUNDO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DO DF 661.712,63 1.469.213,00 2.130.925,63


SUBTOTAL FUNDOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 661.841,00 1.469.213,00 2.131.054,00

TOTAL GERAL 27.032.337.771,38 6.716.184.796,39 33.748.522.567,77


95


3.4. DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA POR UNIDADE GESORA E FUNÇÃO

1 3 4 6 8 9 10 11 12 13 14



SEGURANÇA

PÚBLICA

ASSISTÊNCIA

SOCIAL

PREVIDÊNCIA


DIREITOS DA

CIDADANIA

010101 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DF 412.333.000,00


DA CLDF. 33.123.285,00


090101 - CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

DO DF 174.864.263,65 28.945,00 54.898,26


110201 - AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO

DF-AGEFIS 216.861.390,72

110901 - FUNDO DO DIREITO DA CRIANCA

E DO ADOLESCENTE 45.847.944,00

110903 - FUNDO DE DEFESA DOS

DIREITOS DO CONSUMIDOR 3.900.000,00


IDOSO DO DF 60.225,56


PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS-DF 93.845,57

120101 - PROCURADORIA - GERAL DO DF 153.994.385,55

120901 - FUNDO DA PROCURADORIA DO

DF 57.350.289,72

130101 - SECRETARIA DE EST. DE

FAZENDA DO DF

130103 - SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA

SECRETARIA DE FAZENDA 606.959.300,10

130201 - COMPANHIA DE PLANEJ. DO DF-

CODEPLAN 143.524.262,64 45.809,10 979.596,13

130901 - FUNDO DE DESENV. DO DF -

FUNDEFE 121.032.100,33

130902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E

REAPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA 6.650.021,46

UNIDADE GESTORA


96


DESPESA AUTORIZADA

1 3 4 6 8 9 10 11 12 13 14



SEGURANÇA

PÚBLICA

ASSISTÊNCIA

SOCIAL

PREVIDÊNCIA


DIREITOS DA

CIDADANIA


DOS SERV. DO DF-INAS 3.193.224,76



150101 - SECRETARIA DE ESTADO DO

MEIO AMBIENTE - SEMA 38.865,00

150106 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA

150201 - FUNDAÇÃO DE APOIO A

PESQUISA DO DF - FAP

150204 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO

DE BRASÍLIA -

150205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA

DO DF- SLU 3.212.476,00

150206 - AG. REG. DE ÁGUAS E SAN.

BÁSICO DO DF - ADASA 22.708.212,65

150901 - FUNDO ÚNICO DE MEIO

AMBIENTE DO DF


EDUCAÇÃO DO DF 4.545.906.724,61

160202 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE

ABERTA DO DF - FUNAB 2.061.392,79

160902 - FUNDO DE APOIO AO PROG.

PERM. ALF. JOV. ADULT 3.435,98

160903 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA

EDUCAÇÃO BÁSICA 1.997.273.718,00


SAÚDE DO DF 6.201.350.039,92

170202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE

BRASÍLIA - FHB 73.774.775,38

170203 - FUNDAÇÃO DE ENS. E PESQ. EM

CIÊNC. DA SAÚDE-FEPECS 5.187,57 15.707.848,93

170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DF 242.229.907,62


DO DF 95.474.237,13



UNIDADE GESTORA


97


DESPESA AUTORIZADA

1 3 4 6 8 9 10 11 12 13 14



SEGURANÇA

PÚBLICA

ASSISTÊNCIA

SOCIAL

PREVIDÊNCIA


DIREITOS DA

CIDADANIA

190101 - SECRETARIA ESTADO DE

INFRAEST. SERVIÇOS PÚBLICOS 19.716.239,14 - -


PLANO PILOTO 14.226.156,67 - 144.577,00


GAMA 11.849.890,68 - - 737.731,57


TAGUATINGA 15.905.534,31 49.623,27


BRAZLANDIA 6.924.995,65 850.302,36


SOBRADINHO 207.478,00 7.627.091,98 640.012,00 -


PLANALTINA 9.072.391,62 343.978,04 0,88


PARANOÁ 4.246.042,80 - 212.579,42


NÚCLEO BANDEIRANTE 6.255.703,95 100.000,00


CEILÂNDIA 12.438.362,08 - 479.216,09 650.000,00


GUARÁ 8.704.051,01 1.684,00


CRUZEIRO 4.864.094,15 - 2.593,22


SAMAMBAIA 8.556.150,30 227.779,67


SANTA MARIA 6.884.972,88 162.415,82 -


SÃO SEBASTIÃO 5.433.434,97 1.222.148,74


RECANTO DAS EMAS 5.376.200,77 80.000,00 400.000,00 587.400,00


LAGO SUL 4.861.140,73 - 15.581,61


RIACHO FUNDO 5.059.023,72 14.020,26


LAGO NORTE 6.301.800,38 3.458,47

UNIDADE GESTORA


98


DESPESA AUTORIZADA

1 3 4 6 8 9 10 11 12 13 14



SEGURANÇA

PÚBLICA

ASSISTÊNCIA

SOCIAL

PREVIDÊNCIA


DIREITOS DA

CIDADANIA


CANDANGOLÂNDIA 3.624.009,89 30.000,00


ÁGUAS CLARAS 9.276.320,91 450.000,00 108.096,00


RIACHO FUNDO II 3.685.540,09 28.143,85


SUDOESTE/OCTOGONAL 4.110.948,39 -


VARJÃO 2.375.151,60 22.393,74


PARK WAY 2.052.651,02 6.830,00

190127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL

SETOR COMPL. IND. E ABAST. 3.650.989,04 264.949,15


SOBRADINHO II 3.255.188,58 81.814,00


JARDIM BOTÂNICO 2.272.481,43 - 17.207,30


ITAPOÃ 2.638.130,24 10.980,13


SETOR IND. E ABASTECIMENTO 3.234.033,91 7.922,22


VICENTE PIRES 4.795.981,34 350.000,00 5.000,00


FERCAL - RA XXXI 802.799,06 21.682,22


CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP 2.703.540,41 8.240,00 - 3.512.976,88 3.266.476,48 1.509.935,80 625.363,58


MOBILIDADE

200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS

DE BRASILIA - TCB

200202 - DEPTO DE ESTRADAS E

RODAGEM DO DF - DER/DF 1.162.964,00


DFTRANS


DO DF - METRÔ-DF

200205 - FUNDO DE TRANSPORTE

PUBLICO COLETIVO DO DF

UNIDADE GESTORA


99


DESPESA AUTORIZADA

1 3 4 6 8 9 10 11 12 13 14



SEGURANÇA

PÚBLICA

ASSISTÊNCIA

SOCIAL

PREVIDÊNCIA


DIREITOS DA

CIDADANIA

210101 - SECRETARIA DE AGRIC.

ABASTECIMENTO E DESENV RURAL

210203 - EMPRESA DE ASSIST. TÉC. E EXT.

RURAL DO DF-EMATER 72.916,51

210901 - FUNDO DE AVAL DO DF

210902 - FUNDO DE DESENVOLV. RURAL

DO DF


ANIMAL

220101 - SECRETARIA DE SEGURANÇA


220103 - POLÍCIA MILITAR DO DF - PMDF 68.932.002,23 4.000.000,00

220104 - CORPO DE BOMB. MILITAR DO DF -

CBMDF - 16.389.868,65 -

220105 - POLÍCIA CIVIL DO DF - PCDF 29.208.088,16

220201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

DO DF - DETRAN-DF 462.835.834,87




MILITAR 41.517.966,00

220904 - FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E

REEQ. DA PMDF - FUNPM 1.300.000,00

220905 - FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ.

DO CBMDF - FUNCBM 5.436.633,00


DA PCDF - FUNPCDF 9.746.345,95


FUNPDF 8.148.030,65

UNIDADE GESTORA


100


DESPESA AUTORIZADA

1 3 4 6 8 9 10 11 12 13 14



SEGURANÇA

PÚBLICA

ASSISTÊNCIA

SOCIAL

PREVIDÊNCIA


DIREITOS DA

CIDADANIA


CULTURA DO DF 110.888.745,09

230103 - ARQUIVO PÚBLICO DO DF 3.957.934,20

230903 - FUNDO DA ARTE E DA CULTURA -

FAC 63.356.003,36

240101 - SEC. DE ECONOMIA E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - 20.596.422,91



250101 - SEC. DO TRAB. DES.SOCIAL,

MULHERES, IG.RAC. DIR. H 525.623,57 101.824.360,50 243.112.442,46 209.999,00 15.069.877,53

250902 - FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E

RENDA DO DF - FUNGER 11.827.084,24

280101 - SECRETARIA DA GESTÃO DO

TERRITÓRIO E HABITAÇÃO

280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E

REC. HÍDRICOS DO DF

280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA

HABITAÇÃO DO DF - CODHAB 11.641.255,80


DF 1.144,00

280905 - FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE

INTERESSE SOCIAL

320101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,

ORÇAMENTO E GESTÃO 757.064.550,20 9.870,91 3.961,83

320203 - INSTITUTO DE PREV. DOS

SERVIDORES DO DF - IPREV/DF 7.349.220.293,87

320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE

PREVIDÊNCIA DO DF 12.669.999,00


DE BRASÍLIA - SAB

UNIDADE GESTORA


101


DESPESA AUTORIZADA

1 3 4 6 8 9 10 11 12 13 14



SEGURANÇA

PÚBLICA

ASSISTÊNCIA

SOCIAL

PREVIDÊNCIA


DIREITOS DA

CIDADANIA


ESPORTE, TURISMO E LAZER D - 110.000,00 99.040,00 269.419,92

340902 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE


DF

440101 - SECRETARIA DE JUSTIÇA E

CIDADANIA - 134.361.786,85 18.951.579,57 - 77.469.614,68


CONSUMIDOR PROCON - DF 3.598.435,00 507.339,00

440905 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA

DEFENSORIA PÚBLICA DO DF 3.558.897,95


FUNPAD 1.998.000,00


480101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DF -

DAFPUB 190.903.036,00 200.000,00

510101 - SEC. DE POLÍTICAS P/CRIANÇAS,

ADOLESC. E JUVENTUDE 179.263,00 480.000,00 314.072.025,49

520101 - SECRETARIA DE EST. DE DEFESA

CIVIL DO DF -

590101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS

CIDADES DO DISTRITO FEDER 1.927.512,93

900101 - RESERVA DE CONTINGENCIA

TOTAL GERAL 726.269.439,00 405.807.753,22 2.523.199.304,43 913.324.940,83 257.625.486,66 7.361.929.108,78 6.572.796.554,13 255.335.335,80 6.566.053.154,75 187.145.074,03 508.538.484,52

UNIDADE GESTORA


102


DESPESA AUTORIZADA

15 16 17 18 19 20 22 23 25 26 27 28 99


AMBIENTAL

CIÊNCIA E


COMÉRCIO E


DESPORTO E

LAZER

ENCARGOS

ESPECIAIS

RESERVA DE

CONTINGÊNCI

A 010101 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DF 14.041.744,00 426.374.744,00


DA CLDF. 2.400.000,00 35.523.285,00


090101 - CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

DO DF 51.287,50 6.055.628,67 11.949.374,77 193.004.397,85


110201 - AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO

DF-AGEFIS 14.826.956,39 231.688.347,11

110901 - FUNDO DO DIREITO DA CRIANCA

E DO ADOLESCENTE 45.847.944,00

110903 - FUNDO DE DEFESA DOS

DIREITOS DO CONSUMIDOR 3.900.000,00


IDOSO DO DF 60.225,56


PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS-DF 12.966,09 106.811,66

120101 - PROCURADORIA - GERAL DO DF 6.623.100,00 160.617.485,55

120901 - FUNDO DA PROCURADORIA DO

DF 459.582,63 57.809.872,35


FAZENDA DO DF 557.337.535,71 557.337.535,71


SECRETARIA DE FAZENDA 2.100.152,56 443.438.328,28 1.052.497.780,94


CODEPLAN 13.182.547,82 157.732.215,69

130901 - FUNDO DE DESENV. DO DF -

FUNDEFE 121.032.100,33



TOTAL GERALUNIDADE GESTORA


103


DESPESA AUTORIZADA

15 16 17 18 19 20 22 23 25 26 27 28 99


AMBIENTAL

CIÊNCIA E


COMÉRCIO E


DESPORTO E

LAZER

ENCARGOS

ESPECIAIS

RESERVA DE

CONTINGÊNCI

A


DOS SERV. DO DF-INAS 92.685,36 3.285.910,12




MEIO AMBIENTE - SEMA 42.210.315,46 1.280.922,74 43.530.103,20

150106 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA - 5.699.512,05 50.000,00 5.749.512,05

150201 - FUNDAÇÃO DE APOIO A

PESQUISA DO DF - FAP 227.684.855,50 1.771.069,00 229.455.924,50

150204 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO

DE BRASÍLIA 18.589.880,49 644.606,35 19.234.486,84

150205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA

DO DF- SLU 537.724.977,98 4.810.094,00 9.923.868,62 555.671.416,60

150206 - AG. REG. DE ÁGUAS E SAN.

BÁSICO DO DF - ADASA 3.472.679,82 36.738.717,17 2.765.489,50 65.685.099,14

150901 - FUNDO ÚNICO DE MEIO

AMBIENTE DO DF 8.228.075,39 8.228.075,39


EDUCAÇÃO DO DF 672.395,50 3.787.915,57 53.751.398,32 4.604.118.434,00

160202 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE

ABERTA DO DF - FUNAB 72.380,00 2.133.772,79

160902 - FUNDO DE APOIO AO PROG.

PERM. ALF. JOV. ADULT 3.435,98




SAÚDE DO DF 63.444.943,31 6.264.794.983,23


BRASÍLIA - FHB 1.965.690,45 75.740.465,83



170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DF 683.520,69 242.913.428,31


DO DF 95.474.237,13





104


DESPESA AUTORIZADA

15 16 17 18 19 20 22 23 25 26 27 28 99


AMBIENTAL

CIÊNCIA E


COMÉRCIO E


DESPORTO E

LAZER

ENCARGOS

ESPECIAIS

RESERVA DE

CONTINGÊNCI

A


INFRAEST. SERVIÇOS PÚBLICOS 930.902.784,66 1.385.764,10 107.188,73 - 1.994.481,18 954.106.457,81


PLANO PILOTO 469.835,93 279.985,04 15.120.554,64


GAMA 922.843,66 0,00 13.229,43 288.820,61 13.812.515,95


TAGUATINGA 1.161.966,17 98.236,00 1,04 527.500,00 17.742.860,79


BRAZLANDIA 3.782.543,05 13.212,84 781.103,57 - 12.352.157,47


SOBRADINHO - 150.000,00 900.000,00 9.524.581,98


PLANALTINA 2.719.212,90 25.739,49 95.000,00 12.256.322,93


PARANOÁ 319.140,69 41.117,87 293.593,22 5.112.474,00


NÚCLEO BANDEIRANTE 25.933,39 887.527,56 7.269.164,90


CEILÂNDIA 3.023.424,39 - 1.208.204,82 138.750,00 17.937.957,38


GUARÁ 3.340.030,71 - - 508.933,22 12.554.698,94


CRUZEIRO 10.515,51 293.999,35 5.171.202,23


SAMAMBAIA 855.229,54 180.000,00 231.296,61 590.495,55 10.640.951,67


SANTA MARIA 817.149,18 161.045,78 369.193,65 8.394.777,31


SÃO SEBASTIÃO 1.047.275,13 96.877,92 8.579,65 7.808.316,41


RECANTO DAS EMAS 1.231.704,58 898,78 27.375,00 121.497,61 7.825.076,74


LAGO SUL 146.153,78 96,61 4.125,00 369.053,69 5.396.151,42


RIACHO FUNDO 164.407,08 212.892,04 95.559,91 5.545.903,01


LAGO NORTE 449.293,28 155.223,72 6.909.775,85



105


DESPESA AUTORIZADA

15 16 17 18 19 20 22 23 25 26 27 28 99


AMBIENTAL

CIÊNCIA E


COMÉRCIO E


DESPORTO E

LAZER

ENCARGOS

ESPECIAIS

RESERVA DE

CONTINGÊNCI

A


CANDANGOLÂNDIA 44.007,53 121.225,42 221.972,61 4.041.215,45


ÁGUAS CLARAS 2.983.199,79 - 392.953,14 13.210.569,84


RIACHO FUNDO II 314.442,78 117.137,35 270.201,00 4.415.465,07


SUDOESTE/OCTOGONAL 53.392,06 8.603,65 0,00 274.000,00 4.446.944,10


VARJÃO 11.912,89 165.000,00 2.574.458,23


PARK WAY 343.007,25 - 0,00 182.161,45 2.584.649,72


SETOR COMPL. IND. E ABAST. 802.619,22 192.280,49 23.142,50 585.014,00 5.518.994,40


SOBRADINHO II 280.195,88 62.953,06 208.777,97 3.888.929,49


JARDIM BOTÂNICO 1.534.513,74 483,05 17.207,30 1.296,61 102.153,65 3.945.343,08


ITAPOÃ 8.109,26 18.526,18 559.395,20 3.235.141,01


SETOR IND. E ABASTECIMENTO 1.381.954,01 79.259,32 4.703.169,46


VICENTE PIRES 52.498,00 150.000,00 - 1.245.277,00 6.598.756,34


FERCAL - RA XXXI 696.365,42 13.765,84 26.388,99 1.561.001,53


CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP 897.265.884,20 18.760,00 1.172.281,00 - 400.001,00 468.000,00 5.257.176,70 93.990.926,27 1.010.199.562,32


MOBILIDADE 209.469.172,62 5.799.469,10 215.268.641,72

200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS

DE BRASILIA - TCB 20.042.525,38 10.229.960,00 30.272.485,38

200202 - DEPTO DE ESTRADAS E

RODAGEM DO DF - DER/DF 696.242.099,94 4.851.059,50 702.256.123,44


DFTRANS - 14.893,00 714.902.848,48 10.204.586,00 725.122.327,48


DO DF - METRÔ-DF 624.379.080,98 13.275.130,00 637.654.210,98

200205 - FUNDO DE TRANSPORTE

PUBLICO COLETIVO DO DF 2.127.925,63 3.000,00 2.130.925,63



106


DESPESA AUTORIZADA

15 16 17 18 19 20 22 23 25 26 27 28 99


AMBIENTAL

CIÊNCIA E


COMÉRCIO E


DESPORTO E

LAZER

ENCARGOS

ESPECIAIS

RESERVA DE

CONTINGÊNCI

A


ABASTECIMENTO E DESENV RURAL 220.000,00 103.185.561,01 - 1.741.099,16 105.146.660,17


RURAL DO DF-EMATER 107.908.418,17 11.074.500,00 119.055.834,68

210901 - FUNDO DE AVAL DO DF 329.760,60 329.760,60

210902 - FUNDO DE DESENVOLV. RURAL

DO DF 6.983.746,30 6.983.746,30


ANIMAL 13.000,00 78.292,87 91.292,87



220103 - POLÍCIA MILITAR DO DF - PMDF - 72.932.002,23


CBMDF 16.389.868,65

220105 - POLÍCIA CIVIL DO DF - PCDF 85.102,23 29.293.190,39

220201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

DO DF - DETRAN-DF 9.791.250,00 472.627.084,87


TRABALHADOR PRESO - FUNAP 144.000,00 22.430.988,00


MILITAR 41.517.966,00


REEQ. DA PMDF - FUNPM 1.300.000,00


DO CBMDF - FUNCBM 779,35 5.437.412,35


DA PCDF - FUNPCDF 26.500,00 9.772.845,95


FUNPDF 8.148.030,65



107


DESPESA AUTORIZADA

15 16 17 18 19 20 22 23 25 26 27 28 99


AMBIENTAL

CIÊNCIA E


COMÉRCIO E


DESPORTO E

LAZER

ENCARGOS

ESPECIAIS

RESERVA DE

CONTINGÊNCI

A


CULTURA DO DF 300.000,00 2.136.068,65 113.324.813,74

230103 - ARQUIVO PÚBLICO DO DF 20.700,00 3.978.634,20

230903 - FUNDO DA ARTE E DA CULTURA -

FAC 63.356.003,36


DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - 31.435.688,87 41.244,13 3.615.899,10 55.689.255,01


TURISMO DO DF - FITUR 333.045,07 333.045,07


MULHERES, IG.RAC. DIR. H - 4.353.507,29 365.095.810,35




TERRITÓRIO E HABITAÇÃO 60.601.371,65 35.401,29 4.509.887,00 65.146.659,94

280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E

REC. HÍDRICOS DO DF 67.781.535,13 2.677.821,25 70.459.356,38


HABITAÇÃO DO DF - CODHAB 135.414.846,07 87.327.433,15 3.522.035,01 237.905.570,03


DF 27.689.891,88 1.500.000,00 29.191.035,88


INTERESSE SOCIAL 26.431.698,65 4.729.839,00 31.161.537,65


ORÇAMENTO E GESTÃO 1.908.497,00 1.438,62 35.674.930,27 794.663.248,83


SERVIDORES DO DF - IPREV/DF 66.760.963,82 7.415.981.257,69


PREVIDÊNCIA DO DF 130.000,00 12.799.999,00


DE BRASÍLIA - SAB 42.792.383,76 1.254.815,88 44.047.199,64



108


DESPESA AUTORIZADA

15 16 17 18 19 20 22 23 25 26 27 28 99


AMBIENTAL

CIÊNCIA E


COMÉRCIO E


DESPORTO E

LAZER

ENCARGOS

ESPECIAIS

RESERVA DE

CONTINGÊNCI

A


ESPORTE, TURISMO E LAZER D 10.000,00 17.081.583,00 73.691.236,30 804.720,00 92.065.999,22



DF 128,37 128,37


CIDADANIA - 826.385,27 231.609.366,37


CONSUMIDOR PROCON - DF 19.000,00 4.124.774,00


DEFENSORIA PÚBLICA DO DF 3.558.897,95


FUNPAD 1.998.000,00



DAFPUB 11.721.823,00 202.824.859,00


ADOLESC. E JUVENTUDE 200.000,00 4.249.692,05 319.180.980,54


CIVIL DO DF -


CIDADES DO DISTRITO FEDER 378.192,00 2.305.704,93

900101 - RESERVA DE CONTINGENCIA 88.260.956,00 88.260.956,00

TOTAL GERAL 2.647.204.116,39 93.611.433,44 10.840.818,92 179.248.518,74 234.430.215,34 218.421.924,70 31.445.688,87 62.963.302,52 750.517,10 2.267.631.653,03 96.160.362,44 1.539.528.424,13 88.260.956,00 33.748.522.567,77



109


3.5. DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA POR UNIDADE GESTORA E FUNÇÃO

1 3 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15



SEGURANÇA

PÚBLICA

ASSISTÊNCIA

SOCIAL

PREVIDÊNCIA


DIREITOS DA

CIDADANIA URBANISMO

010101 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DF 384.099.203,44

010901 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA

CLDF. 33.036.004,88


090101 - CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO

DF 170.483.767,41 - - -


110201 - AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DF-

AGEFIS 210.625.826,53

110901 - FUNDO DO DIREITO DA CRIANCA E DO

ADOLESCENTE 6.921.984,79

110903 - FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO

CONSUMIDOR 1.987.835,21


IDOSO DO DF -

110905 - FUNDO GARANTIDOR DE PARCERIAS

PÚBLICO-PRIVADAS-DF -

120101 - PROCURADORIA - GERAL DO DF 153.173.600,53

120901 - FUNDO DA PROCURADORIA DO DF 20.443.756,60

130101 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA

DO DF


SECRETARIA DE FAZENDA 470.059.786,50


CODEPLAN 142.610.056,71 45.809,10 979.596,13

130901 - FUNDO DE DESENV. DO DF - FUNDEFE -



UNIDADE GESTORA


110


DESPESA EMPENHADA

1 3 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15



SEGURANÇA

PÚBLICA

ASSISTÊNCIA

SOCIAL

PREVIDÊNCIA


DIREITOS DA

CIDADANIA URBANISMO

140202 - INSTITUTO DE ASSIST. À SAÚDE DOS

SERV. DO DF-INAS 190.904,50




AMBIENTE - SEMA 38.865,00

150106 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA -

150201 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO

DF - FAP

150204 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE

BRASÍLIA -

150205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DF-

SLU 3.097.901,58 516.455.033,75

150206 - AG. REG. DE ÁGUAS E SAN. BÁSICO

DO DF - ADASA 20.025.236,09

150901 - FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO

DF


EDUCAÇÃO DO DF 4.130.284.617,15

160202 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA

DO DF - FUNAB 898.126,76

160902 - FUNDO DE APOIO AO PROG. PERM.

ALF. JOV. ADULT -



170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

DO DF 5.945.286.730,32


BRASÍLIA - FHB 59.066.646,81


CIÊNC. DA SAÚDE-FEPECS - 11.310.782,07

170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DF -

180902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO

DF 69.024.685,60



UNIDADE GESTORA


111


DESPESA EMPENHADA

1 3 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15



SEGURANÇA

PÚBLICA

ASSISTÊNCIA

SOCIAL

PREVIDÊNCIA


DIREITOS DA

CIDADANIA URBANISMO


INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB 18.928.870,37 - - 269.266.170,20


PLANO PILOTO 12.781.782,57 - 7.800,00 125.755,57

190104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA 11.567.165,17 - - 251.072,72 281.323,96


TAGUATINGA 14.745.243,44 23.071,44 344.295,38


BRAZLANDIA 6.531.755,17 829.059,37 3.068.859,04


SOBRADINHO 161.163,01 7.215.998,03 447.302,15 - -


PLANALTINA 8.528.870,02 314.914,64 - 1.238.763,53


PARANOÁ 3.909.681,99 - 49.620,08 8.716,74


NÚCLEO BANDEIRANTE 5.201.715,57 38.076,00 13.735,69


CEILÂNDIA 11.769.344,62 - 193.640,57 650.000,00 2.781.887,67


GUARÁ 8.152.565,13 1.683,66 70.178,03


CRUZEIRO 4.621.989,72 - - -


SAMAMBAIA 7.483.863,89 174.717,71 -


SANTA MARIA 6.692.197,23 103.181,99 - 755.704,33


SEBASTIÃO 5.350.208,79 834.846,54 548.016,85


RECANTO DAS EMAS 4.935.149,21 - - 403.190,01 1.020.118,11

190118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO

SUL 4.320.528,31 - 7.953,20 -


RIACHO FUNDO 4.625.754,94 14.020,00 14.405,42


NORTE 5.790.372,70 3.458,47 106.903,50

UNIDADE GESTORA


112


DESPESA EMPENHADA

1 3 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15



SEGURANÇA

PÚBLICA

ASSISTÊNCIA

SOCIAL

PREVIDÊNCIA


DIREITOS DA

CIDADANIA URBANISMO


CANDANGOLÂNDIA 2.205.162,01 29.926,00 481,11


ÁGUAS CLARAS 9.084.665,51 396.937,82 106.761,00 2.981.982,46


RIACHO FUNDO II 3.454.417,48 16.858,37 314.427,39


SUDOESTE/OCTOGONAL 3.901.674,03 - -


VARJÃO 2.241.828,08 4.748,00 297,88

190126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK

WAY 1.695.509,86 6.830,00 -

190127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SETOR

COMPL. IND. E ABAST. 3.409.659,05 254.286,98 575.664,41


SOBRADINHO II 2.815.190,69 31.814,00 430,00


JARDIM BOTÂNICO 2.158.532,60 - - 1.487.627,72


ITAPOÃ 2.450.512,86 10.976,83 -


IND. E ABASTECIMENTO 2.550.128,12 - 25.965,43


VICENTE PIRES 4.199.270,95 - 4.950,01 39.307,78


FERCAL - RA XXXI 420.004,60 8.349,51 7.081,50

190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL

DO BRASIL-NOVACAP 1.808.782,93 - - 3.311.175,86 3.100.398,67 1.100.257,20 25.363,58 756.277.128,26


MOBILIDADE

200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE

BRASILIA - TCB

200202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM

DO DF - DER/DF 1.162.963,40


DFTRANS -

200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO

DF - METRÔ-DF

200205 - FUNDO DE TRANSPORTE PUBLICO

COLETIVO DO DF

UNIDADE GESTORA


113


DESPESA EMPENHADA

1 3 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15



SEGURANÇA

PÚBLICA

ASSISTÊNCIA

SOCIAL

PREVIDÊNCIA


DIREITOS DA

CIDADANIA URBANISMO


ABASTECIMENTO E DESENV RURAL -


RURAL DO DF-EMATER 72.916,51

210901 - FUNDO DE AVAL DO DF

210902 - FUNDO DE DESENVOLV. RURAL DO DF


ANIMAL



220103 - POLÍCIA MILITAR DO DF - PMDF 38.939.732,58 4.000.000,00 -


CBMDF - 14.253.393,74 -

220105 - POLÍCIA CIVIL DO DF - PCDF 29.138.267,60

220201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF

- DETRAN-DF 423.112.680,71




MILITAR 40.000.000,00


REEQ. DA PMDF - FUNPM -

220905 - FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO

CBMDF - FUNCBM 828.782,60

220906 - FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA

PCDF - FUNPCDF 2.869.308,60


FUNPDF 110.586,00

UNIDADE GESTORA


114


DESPESA EMPENHADA

1 3 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15



SEGURANÇA

PÚBLICA

ASSISTÊNCIA

SOCIAL

PREVIDÊNCIA


DIREITOS DA

CIDADANIA URBANISMO

230101 - SECRETARIA DE EST. DE CULTURA

DO DF 92.448.930,38

230103 - ARQUIVO PÚBLICO DO DF 3.477.791,91

230903 - FUNDO DA ARTE E DA CULTURA - FAC 34.693.940,06


DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - 19.715.192,51 -




MULHERES, IG.RAC. DIR. H 525.622,14 86.496.684,24 233.273.772,16 - 2.112.895,24 -




TERRITÓRIO E HABITAÇÃO 54.472.547,62

280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC.

HÍDRICOS DO DF


HABITAÇÃO DO DF - CODHAB 2.053.152,21 17.605.299,64

280901 - FUNDO DE DESENV. URBANO DO DF - 5.121.092,53


INTERESSE SOCIAL 4.418.691,16


ORÇAMENTO E GESTÃO 673.072.792,01 6.456,14 3.961,83 709.052,40


SERVIDORES DO DF - IPREV/DF 4.352.081.737,60


PREVIDÊNCIA DO DF 6.576.987,94

320205 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE

BRASÍLIA - SAB

UNIDADE GESTORA


115


DESPESA EMPENHADA

1 3 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15



SEGURANÇA

PÚBLICA

ASSISTÊNCIA

SOCIAL

PREVIDÊNCIA


DIREITOS DA

CIDADANIA URBANISMO


ESPORTE, TURISMO E LAZER D - 89.833,68 51.086,85 183.509,27

340902 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE

400901 - FUNDO DE APOIO À PESQUISA DO DF


CIDADANIA - 134.361.759,27 18.951.579,57 - 63.270.044,84 -


CONSUMIDOR PROCON - DF 3.280.249,36 312.525,77


DEFENSORIA PÚBLICA DO DF 383.756,35

440906 - FUNDO ANTIDROGAS DO DF - FUNPAD 1.530.060,62



DAFPUB 175.926.577,36 198.818,27


ADOLESC. E JUVENTUDE 179.263,00 479.921,11 308.509.192,43


CIVIL DO DF -


CIDADES DO DF 1.613.929,75

900101 - RESERVA DE CONTINGENCIA

TOTAL GERAL 697.396.022,48 349.927.690,84 2.125.773.001,26 759.060.709,47 214.301.989,36 4.358.665.181,68 6.054.953.359,07 243.595.164,22 6.059.857.709,04 136.630.375,69 421.777.048,64 1.640.136.945,06

UNIDADE GESTORA


116


DESPESA EMPENHADA

16 17 18 19 20 22 23 25 26 27 28 99

HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNCIA E TECNOLOGIA AGRICULTURA INDÚSTRIA COMÉRCIO E


DESPORTO E

LAZER

ENCARGOS

ESPECIAIS

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

010101 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DF 6.834.132,91 390.933.336,35

010901 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA

CLDF. 1.156.621,84 34.192.626,72


090101 - CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO

DF 4.989.093,67 10.729.664,07 186.202.525,15


110201 - AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DF-

AGEFIS 13.982.033,62 224.607.860,15

110901 - FUNDO DO DIREITO DA CRIANCA E DO

ADOLESCENTE 6.921.984,79

110903 - FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO

CONSUMIDOR 1.987.835,21


IDOSO DO DF -

110905 - FUNDO GARANTIDOR DE PARCERIAS

PÚBLICO-PRIVADAS-DF - -

120101 - PROCURADORIA - GERAL DO DF 4.500.384,65 157.673.985,18

120901 - FUNDO DA PROCURADORIA DO DF 179.249,18 20.623.005,78

130101 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA

DO DF 519.160.077,32 519.160.077,32


SECRETARIA DE FAZENDA 1.176.400,00 335.809.712,20 807.045.898,70


CODEPLAN 11.446.742,74 155.082.204,68

130901 - FUNDO DE DESENV. DO DF - FUNDEFE -



UNIDADE GESTORA TOTAL GERAL


117


DESPESA EMPENHADA

16 17 18 19 20 22 23 25 26 27 28 99



DESPORTO E

LAZER

ENCARGOS

ESPECIAIS

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

140202 - INSTITUTO DE ASSIST. À SAÚDE DOS

SERV. DO DF-INAS 92.137,26 283.041,76




AMBIENTE - SEMA 15.190.997,73 1.193.403,56 16.423.266,29

150106 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA 5.224.713,61 - 5.224.713,61

150201 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO

DF - FAP 92.559.109,43 441.087,03 93.000.196,46

150204 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE

BRASÍLIA 17.325.110,78 392.855,02 17.717.965,80

150205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DF-

SLU 4.810.094,00 8.455.203,81 532.818.233,14

150206 - AG. REG. DE ÁGUAS E SAN. BÁSICO

DO DF - ADASA 3.201.320,76 33.640.026,51 2.682.862,61 59.549.445,97

150901 - FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO

DF 1.488.565,01 1.488.565,01


EDUCAÇÃO DO DF 672.395,50 2.778.757,56 53.454.803,88 4.187.190.574,09

160202 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA

DO DF - FUNAB 9.071,89 907.198,65

160902 - FUNDO DE APOIO AO PROG. PERM.

ALF. JOV. ADULT -



170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

DO DF 63.217.080,23 6.008.503.810,55


BRASÍLIA - FHB 1.018.536,47 60.085.183,28



170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DF - -

180902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO

DF 69.024.685,60





118


DESPESA EMPENHADA

16 17 18 19 20 22 23 25 26 27 28 99



DESPORTO E

LAZER

ENCARGOS

ESPECIAIS

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA


INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB - - - 1.981.439,24 290.176.479,81


PLANO PILOTO 244.844,89 13.160.183,03

190104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA - - 286.814,65 12.386.376,50


TAGUATINGA - - 102.648,96 15.215.259,22


BRAZLANDIA 13.163,24 764.701,16 - 11.207.537,98


SOBRADINHO 106.592,69 746.752,91 8.677.808,79


PLANALTINA 12.366,00 79.017,96 10.173.932,15


PARANOÁ 7.987,50 279.612,65 4.255.618,96


NÚCLEO BANDEIRANTE 837.086,65 6.090.613,91


CEILÂNDIA - 1.025.371,37 7.480,74 16.427.724,97


GUARÁ - - 484.362,24 8.708.789,06


CRUZEIRO 207.328,06 4.829.317,78


SAMAMBAIA - 3.884,40 309.276,01 7.971.742,01


SANTA MARIA 155.448,86 362.429,16 8.068.961,57


SEBASTIÃO 17.604,00 7.974,57 6.758.650,75


RECANTO DAS EMAS - 26.693,00 99.427,07 6.484.577,40


SUL - - 338.212,23 4.666.693,74


RIACHO FUNDO 7.890,00 - 4.662.070,36


NORTE 50.744,06 5.951.478,73



119


DESPESA EMPENHADA

16 17 18 19 20 22 23 25 26 27 28 99



DESPORTO E

LAZER

ENCARGOS

ESPECIAIS

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA


CANDANGOLÂNDIA 98.744,33 220.595,78 2.554.909,23


ÁGUAS CLARAS - 373.279,40 12.943.626,19


RIACHO FUNDO II 116.038,35 248.351,74 4.150.093,33


SUDOESTE/OCTOGONAL - - 231.126,98 4.132.801,01


VARJÃO 152.434,69 2.399.308,65

190126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK

WAY - 179.006,50 1.881.346,36


COMPL. IND. E ABAST. 191.226,71 23.078,00 579.196,67 5.033.111,82


SOBRADINHO II 40.452,08 45.175,07 2.933.061,84


JARDIM BOTÂNICO - - - - 3.646.160,32


ITAPOÃ 2.464,00 536.946,62 3.000.900,31


IND. E ABASTECIMENTO 191,54 2.576.285,09


VICENTE PIRES - - 1.238.040,52 5.481.569,26


FERCAL - RA XXXI 3.974,00 4.378,94 443.788,55

190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL

DO BRASIL-NOVACAP - 1.091.730,19 - 153.173,51 417.999,22 1.137.177,43 92.932.177,23 861.355.364,08


MOBILIDADE 69.364.597,07 4.533.003,02 73.897.600,09

200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE

BRASILIA - TCB 14.848.732,03 9.614.057,31 24.462.789,34

200202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM

DO DF - DER/DF 302.164.511,78 4.455.863,37 307.783.338,55


DFTRANS 14.893,00 690.182.627,76 8.494.999,60 698.692.520,36

200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO

DF - METRÔ-DF 340.708.819,04 11.310.512,70 352.019.331,74

200205 - FUNDO DE TRANSPORTE PUBLICO

COLETIVO DO DF 993.335,59 - 993.335,59



120


DESPESA EMPENHADA

16 17 18 19 20 22 23 25 26 27 28 99



DESPORTO E

LAZER

ENCARGOS

ESPECIAIS

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA


ABASTECIMENTO E DESENV RURAL 81.963.808,44 - 1.691.861,80 83.655.670,24


RURAL DO DF-EMATER 99.577.777,24 10.966.557,73 110.617.251,48

210901 - FUNDO DE AVAL DO DF - -

210902 - FUNDO DE DESENVOLV. RURAL DO DF 1.651.888,40 1.651.888,40


ANIMAL - 11.128,44 11.128,44



220103 - POLÍCIA MILITAR DO DF - PMDF 42.939.732,58


CBMDF 14.253.393,74

220105 - POLÍCIA CIVIL DO DF - PCDF 85.101,10 29.223.368,70

220201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF

- DETRAN-DF 9.193.473,80 432.306.154,51


TRABALHADOR PRESO - FUNAP 8.198,11 18.099.616,92


MILITAR 40.000.000,00


REEQ. DA PMDF - FUNPM -

220905 - FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO

CBMDF - FUNCBM - 828.782,60

220906 - FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA

PCDF - FUNPCDF 13.288,10 2.882.596,70


FUNPDF 110.586,00



121


DESPESA EMPENHADA

16 17 18 19 20 22 23 25 26 27 28 99



DESPORTO E

LAZER

ENCARGOS

ESPECIAIS

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

230101 - SECRETARIA DE EST. DE CULTURA

DO DF 298.812,30 1.720.527,07 94.468.269,75

230103 - ARQUIVO PÚBLICO DO DF 19.588,87 3.497.380,78

230903 - FUNDO DA ARTE E DA CULTURA - FAC 34.693.940,06


DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 3.630.471,23 - 3.294.563,23 26.640.226,97


TURISMO DO DF - FITUR - -


MULHERES, IG.RAC. DIR. H 2.814.305,51 325.223.279,29




TERRITÓRIO E HABITAÇÃO 18.434,40 2.397.940,40 56.888.922,42

280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC.

HÍDRICOS DO DF 66.389.722,73 2.263.046,39 68.652.769,12


HABITAÇÃO DO DF - CODHAB 32.724.341,07 3.203.194,37 55.585.987,29

280901 - FUNDO DE DESENV. URBANO DO DF - 5.121.092,53


INTERESSE SOCIAL - 4.418.691,16


ORÇAMENTO E GESTÃO 1.438,62 25.118.720,17 698.912.421,17


SERVIDORES DO DF - IPREV/DF 62.251.796,35 4.414.333.533,95


PREVIDÊNCIA DO DF - 6.576.987,94

320205 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE

BRASÍLIA - SAB 39.729.431,22 974.687,97 40.704.119,19



122


DESPESA EMPENHADA

16 17 18 19 20 22 23 25 26 27 28 99



DESPORTO E

LAZER

ENCARGOS

ESPECIAIS

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA


ESPORTE, TURISMO E LAZER D - 11.703.456,81 70.696.822,02 728.117,05 83.452.825,68


400901 - FUNDO DE APOIO À PESQUISA DO DF - -


CIDADANIA 826.382,78 217.409.766,46


CONSUMIDOR PROCON - DF 5.565,63 3.598.340,76


DEFENSORIA PÚBLICA DO DF 383.756,35

440906 - FUNDO ANTIDROGAS DO DF - FUNPAD 1.530.060,62



DAFPUB 9.981.395,47 186.106.791,10


ADOLESC. E JUVENTUDE 199.807,46 4.249.688,65 313.617.872,65


CIVIL DO DF -


CIDADES DO DF 224.648,28 1.838.578,03

900101 - RESERVA DE CONTINGENCIA - -

TOTAL GERAL 32.742.775,47 9.103.144,95 139.259.136,37 98.220.598,60 183.194.912,70 3.630.471,23 52.977.162,00 204.389,95 1.418.680.622,49 78.407.339,05 1.338.879.928,81 - 26.417.375.678,43



123


3.6. DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA POR UNIDADE GESTORA E GRUPO DE DESPESA

1 2 3 4 5 6 9

PESSOAL E

ENCARGOS

SOCIAIS

JUROS E

ENCARGOS

DA DÍVIDA

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES


FINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO

DA DÍVIDA

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

010101 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 311.666.798,72 77.629.847,16 1.636.690,47 390.933.336,35



090101 - CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL 80.040.889,47 106.150.695,68 10.940,00 186.202.525,15


110201 - AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL-AGEFIS 199.500.180,94 25.097.599,21 10.080,00 224.607.860,15

110901 - FUNDO DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 4.423.374,32 2.498.610,47 6.921.984,79

110903 - FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR 46.664,71 1.941.170,50 1.987.835,21

110904 - FUNDO DE APOIO E ASSIST. AO IDOSO DO DF - -

110905 - FUNDO GARANTIDOR DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS-DF - - -

120101 - PROCURADORIA - GERAL DO DISTRITO FEDERAL 150.455.272,92 7.218.712,26 157.673.985,18

120901 - FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL 16.130.863,81 4.492.141,97 20.623.005,78

130101 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL 189.461.267,28 118.889.126,61 210.809.683,43 519.160.077,32

130103 - SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA 647.333.944,85 - 87.834.013,53 1.061.463,00 70.816.477,32 - 807.045.898,70

130201 - COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN 112.119.551,23 42.945.899,46 16.753,99 155.082.204,68

130901 - FUNDO DE DESENV. DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEFE - -

130902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA 3.690.644,71 619.734,32 4.310.379,03

140202 - INSTITUTO DE ASSIST. À SAÚDE DOS SERV. DO DF-INAS 279.509,19 3.532,57 283.041,76

140905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO 743.291,88 91.170,78 834.462,66

150101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA 14.017.149,42 1.487.639,87 918.477,00 16.423.266,29

150106 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA 4.496.135,13 432.332,89 296.245,59 5.224.713,61

150201 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP 4.995.635,54 63.343.745,46 24.660.815,46 93.000.196,46

150204 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA 6.942.231,63 10.765.706,17 10.028,00 17.717.965,80

150205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL- SLU 128.169.587,33 401.779.317,22 2.869.328,59 532.818.233,14

150206 - AG. REG. DE ÁGUAS E SAN. BÁSICO DO DF - ADASA 22.900.512,32 32.582.811,44 4.066.122,21 59.549.445,97

150901 - FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL 1.167.759,49 320.805,52 1.488.565,01

160101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF 2.974.607.807,64 1.178.387.231,71 34.195.534,74 - 4.187.190.574,09

160202 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DF - FUNAB 872.975,61 34.223,04 - 907.198,65

160902 - FUNDO DE APOIO AO PROG. PERM. ALF. JOV. ADULT - -

160903 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA 1.816.023.705,03 96.859.583,58 - 1.912.883.288,61

DESPESA EMPENHADA



124


1 2 3 4 5 6 9

PESSOAL E

ENCARGOS

SOCIAIS

JUROS E

ENCARGOS

DA DÍVIDA

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES


FINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO

DA DÍVIDA

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL 4.084.313.599,30 1.884.674.058,41 39.516.152,84 - 6.008.503.810,55

170202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB 33.036.724,72 26.402.366,35 646.092,21 60.085.183,28

170203 - FUNDAÇÃO DE ENS. E PESQ. EM CIÊNC. DA SAÚDE-FEPECS 8.662.267,37 2.851.704,26 26.241,20 11.540.212,83

170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - - - - -

180902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - 69.024.685,60 - 69.024.685,60


190101 - SECRETARIA ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB 19.662.966,51 181.246.968,40 89.266.544,90 290.176.479,81

190103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO 5.323.219,61 7.703.208,85 133.754,57 13.160.183,03

190104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA 10.784.297,47 1.341.935,33 260.143,70 12.386.376,50

190105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA 12.714.431,96 2.359.829,58 140.997,68 15.215.259,22

190106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLANDIA 5.732.089,60 1.995.500,83 3.479.947,55 11.207.537,98

190107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO 6.750.353,93 1.912.794,79 14.660,07 - 8.677.808,79

190108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA 7.109.339,90 1.811.723,68 1.252.868,57 10.173.932,15

190109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ 3.372.318,58 882.050,38 1.250,00 4.255.618,96

190110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE 5.135.365,00 949.749,01 5.499,90 6.090.613,91

190111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA 9.608.484,70 3.054.220,54 3.765.019,73 - 16.427.724,97

190112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ 7.043.526,97 1.615.190,48 50.071,61 8.708.789,06

190113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO 3.950.795,08 878.522,70 - 4.829.317,78

190114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA 6.849.489,55 1.115.935,46 6.317,00 7.971.742,01

190115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA 6.221.466,51 992.235,77 855.259,29 8.068.961,57

190116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO 4.467.256,53 1.739.452,37 551.941,85 6.758.650,75

190117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS 3.947.303,30 1.517.155,99 1.020.118,11 6.484.577,40

190118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL 4.200.922,82 464.308,92 1.462,00 4.666.693,74

190119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO 3.862.596,84 779.869,52 19.604,00 4.662.070,36

190120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE 4.829.911,27 1.009.617,46 111.950,00 5.951.478,73

190121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA 1.821.366,48 715.119,15 18.423,60 2.554.909,23

190122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS 7.669.370,31 1.880.283,60 3.393.972,28 12.943.626,19

190123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II 3.086.770,81 757.641,02 305.681,50 4.150.093,33

190124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL 3.162.804,49 969.996,52 - 4.132.801,01

190125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO 1.979.659,30 419.649,35 - 2.399.308,65

DESPESA EMPENHADA



125


1 2 3 4 5 6 9

PESSOAL E

ENCARGOS

SOCIAIS

JUROS E

ENCARGOS

DA DÍVIDA

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES


FINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO

DA DÍVIDA

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

190126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY 1.538.456,59 332.963,11 9.926,66 1.881.346,36

190127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SETOR COMPL. IND. E ABAST. 3.357.621,02 780.546,31 894.944,49 5.033.111,82

190128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II 2.411.191,07 516.011,93 5.858,84 2.933.061,84

190129 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO 1.958.834,61 199.697,99 1.487.627,72 3.646.160,32

190130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ 2.588.274,13 412.626,18 - 3.000.900,31

190131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SETOR IND. E ABASTECIMENTO 1.735.317,57 543.739,95 297.227,57 2.576.285,09

190132 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES 4.998.298,54 473.217,32 10.053,40 5.481.569,26

190133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCAL - RA XXXI 243.703,86 191.185,69 8.899,00 443.788,55

190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP 372.220.092,65 3.768.568,65 265.322.068,24 213.939.559,14 6.105.075,40 861.355.364,08


200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB 2.704.776,92 3.387.712,78 13.203.502,21 230.236,71 4.936.560,72 24.462.789,34

200202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF 127.052.895,41 129.178.662,48 51.551.780,66 307.783.338,55


200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF 160.764.970,56 32.496,63 187.717.279,03 3.332.918,15 171.667,37 352.019.331,74

200205 - FUNDO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DO DF 993.335,59 993.335,59

210101 - SECRETARIA DE AGRIC. ABASTECIMENTO E DESENV RURAL 71.635.327,26 8.119.596,33 3.900.746,65 83.655.670,24

210203 - EMPRESA DE ASSIST. TÉC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER 99.684.426,89 9.213.564,76 1.719.259,83 110.617.251,48

210901 - FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL - - -

210902 - FUNDO DE DESENVOLV. RURAL DO DISTRITO FEDERAL 102.030,20 120.245,00 1.429.613,20 1.651.888,40


220101 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL 132.034.598,66 108.019.827,04 10.298.242,66 250.352.668,36

220103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF 17.110.743,34 11.024.364,94 14.804.624,30 42.939.732,58

220104 - CORPO DE BOMB. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - CBMDF 5.104.675,65 235.765,05 8.912.953,04 14.253.393,74

220105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - PCDF 28.039.325,86 1.184.042,84 - 29.223.368,70

220201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF 191.135.106,15 230.299.547,94 10.871.500,42 432.306.154,51

220202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP 2.235.151,77 15.852.789,47 11.675,68 18.099.616,92

220901 - FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 40.000.000,00 - 40.000.000,00

220904 - FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM - -

220905 - FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM 828.782,60 - 828.782,60

220906 - FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF 2.539.017,81 343.578,89 2.882.596,70

220908 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPDF 30.586,00 80.000,00 110.586,00

230101 - SECRETARIA DE EST. DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL 58.294.803,17 33.356.176,54 2.817.290,04 94.468.269,75

230103 - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL 3.307.175,96 176.956,82 13.248,00 3.497.380,78

230903 - FUNDO DA ARTE E DA CULTURA - FAC 34.693.940,06 - 34.693.940,06

240101 - SEC. DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 20.126.028,76 6.373.538,21 140.660,00 26.640.226,97

240901 - FUNDO DE FOMENTO À IND. DO TURISMO DO DF - FITUR - -

DESPESA EMPENHADA



126


1 2 3 4 5 6 9

PESSOAL E

ENCARGOS

SOCIAIS

JUROS E

ENCARGOS

DA DÍVIDA

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES


FINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO

DA DÍVIDA

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

250101 - SEC. DO TRAB. DES.SOCIAL, MULHERES, IG.RAC. DIR. H 206.820.005,15 116.281.268,82 2.122.005,32 325.223.279,29

250902 - FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER 450.103,16 9.825.479,80 10.275.582,96

280101 - SECRETARIA DA GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO 53.781.262,20 3.105.940,22 1.720,00 56.888.922,42

280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF 58.690.541,02 9.810.537,16 151.690,94 68.652.769,12

280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB 14.320.934,79 313.610,18 16.554.329,72 22.241.936,34 2.155.176,26 55.585.987,29

280901 - FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL 290.628,36 4.830.464,17 5.121.092,53

280905 - FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL - 4.418.691,16 4.418.691,16

320101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 213.745.990,96 473.544.193,11 11.622.237,10 698.912.421,17

320203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF 4.347.076.865,61 67.256.668,34 - - 4.414.333.533,95

320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF 6.571.187,58 5.800,36 6.576.987,94

320205 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - SAB 34.668.849,70 164.295,11 5.785.393,63 - 85.580,75 40.704.119,19

340101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE, TURISMO E LAZER D 17.470.017,45 58.648.409,72 7.334.398,51 83.452.825,68

340902 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE 1.082.480,00 - 1.082.480,00

400901 - FUNDO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL - -

440101 - SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA 115.290.171,18 54.641.684,92 47.477.910,36 217.409.766,46

440202 - INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON - DF 1.373.940,99 2.224.399,77 3.598.340,76

440905 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF 42.181,35 341.575,00 383.756,35



480101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - DAFPUB 167.882.413,30 16.992.834,25 1.231.543,55 186.106.791,10

510101 - SEC. DE POLÍTICAS P/CRIANÇAS, ADOLESC. E JUVENTUDE 238.700.101,63 68.993.858,44 5.923.912,58 313.617.872,65

520101 - SECRETARIA DE EST. DE DEFESA CIVIL DO DF - - -

590101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DO DISTRITO FEDER 1.747.161,21 91.416,82 1.838.578,03

900101 - RESERVA DE CONTINGENCIA - -

TOTAL GERAL 17.910.687.333,63 197.127.950,63 7.318.512.814,12 684.712.265,80 82.071.570,32 224.263.743,93 - 26.417.375.678,43

DESPESA EMPENHADA



127


3.7. DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA POR UNIDADE GESTORA E GRUPO DE DESPESA

PESSOAL E

ENCARGOS

SOCIAIS

JUROS E

ENCARGOS

DA DÍVIDA

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

INVESTIMENTO INVERSÕES

FINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO

DA DÍVIDA

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

1 2 3 4 5 6 9


010101 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 324.441.744,00 95.465.000,00 6.468.000,00 426.374.744,00


090101 - CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL 82.806.917,95 109.907.596,29 289.883,61 193.004.397,85


120101 - PROCURADORIA - GERAL DO DISTRITO FEDERAL 153.240.788,00 7.376.697,55 160.617.485,55

130101 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL 227.162.152,28 119.365.700,00 210.809.683,43 557.337.535,71

130103 - SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA 811.934.925,66 1.170.975,72 93.369.188,00 24.250.765,40 118.608.035,59 3.163.890,57 1.052.497.780,94

150101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA 19.110.147,00 4.296.703,27 20.123.252,93 43.530.103,20

150106 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA 4.571.275,00 702.306,05 475.931,00 5.749.512,05

160101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF 3.045.602.486,76 1.271.179.455,40 287.336.491,84 - 4.604.118.434,00

190101 - SECRETARIA ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB 19.669.620,18 229.498.713,70 704.938.123,93 954.106.457,81

190103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO 6.038.969,00 8.683.872,64 397.713,00 15.120.554,64

190104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA 10.806.305,00 1.740.102,76 1.266.108,19 13.812.515,95

190105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA 13.427.528,00 3.291.369,47 1.023.963,32 17.742.860,79

190106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLANDIA 5.824.026,00 2.150.325,16 4.377.806,31 12.352.157,47

190107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO 6.974.652,00 2.508.437,55 41.492,43 - 9.524.581,98

190108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA 7.320.897,82 2.220.326,71 2.715.098,40 12.256.322,93

190109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ 3.579.076,00 1.176.900,78 356.497,22 5.112.474,00

190110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE 6.036.515,00 1.227.148,69 5.501,21 7.269.164,90

190111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA 10.134.743,00 3.827.616,69 3.975.597,69 - 17.937.957,38

190112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ 7.192.679,00 2.073.734,93 3.288.285,01 12.554.698,94

190113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO 4.112.372,35 1.058.829,11 0,77 5.171.202,23

190114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA 7.865.186,37 1.636.538,99 1.139.226,31 10.640.951,67

UNIDADE GESTORA TOTAL


128


DESPESA AUTORIZADA

PESSOAL E

ENCARGOS

SOCIAIS

JUROS E

ENCARGOS

DA DÍVIDA

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES


FINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO

DA DÍVIDA

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

1 2 3 4 5 6 9


190115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA 6.259.304,00 1.240.829,83 894.643,48 8.394.777,31

190116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO 4.468.847,00 2.243.122,11 1.096.347,30 7.808.316,41

190117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS 4.203.455,50 1.988.758,52 1.632.862,72 7.825.076,74

190118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL 4.443.982,00 815.501,47 136.667,95 5.396.151,42

190119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO 4.143.225,00 1.028.072,22 374.605,79 5.545.903,01

190120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE 5.196.262,00 1.261.715,77 451.798,08 6.909.775,85

190121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA 3.201.938,70 745.752,27 93.524,48 4.041.215,45

190122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS 7.762.791,00 1.992.304,05 3.455.474,79 13.210.569,84

190123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II 3.195.797,00 911.796,08 307.871,99 4.415.465,07

190124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL 3.240.399,00 1.187.568,31 18.976,79 4.446.944,10

190125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO 2.088.452,00 476.137,54 9.868,69 2.574.458,23

190126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY 1.657.155,27 741.244,06 186.250,39 2.584.649,72

190127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SETOR COMPL. IND. E ABAST. 3.531.308,99 853.958,58 1.133.726,83 5.518.994,40

190128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II 2.642.605,24 970.018,20 276.306,05 3.888.929,49

190129 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO 2.092.268,00 341.770,68 1.511.304,40 3.945.343,08

190130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ 2.700.195,20 506.980,21 27.965,60 3.235.141,01

190131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SETOR IND. E ABASTECIMENTO 2.136.842,00 880.172,18 1.686.155,28 4.703.169,46

190132 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES 5.366.637,00 716.599,21 515.520,13 6.598.756,34

190133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCAL - RA XXXI 280.406,00 582.611,20 697.984,33 1.561.001,53


210101 - SECRETARIA DE AGRIC. ABASTECIMENTO E DESENV RURAL 80.944.928,00 10.469.380,50 13.732.351,67 105.146.660,17

220101 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL 135.867.773,00 120.695.259,29 63.409.835,00 319.972.867,29

220103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF 17.110.803,00 23.046.481,23 32.774.718,00 72.932.002,23

220104 - CORPO DE BOMB. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - CBMDF 5.111.167,00 706.172,77 10.572.528,88 16.389.868,65

220105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - PCDF 28.039.328,00 1.184.044,39 69.818,00 29.293.190,39

230101 - SECRETARIA DE EST. DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL 59.197.520,00 47.164.023,74 6.963.270,00 113.324.813,74

230103 - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL 3.503.865,00 414.105,44 60.663,76 3.978.634,20

240101 - SEC. DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 20.797.869,25 19.910.532,11 14.980.853,65 55.689.255,01

250101 - SEC. DO TRAB. DES.SOCIAL, MULHERES, IG.RAC. DIR. H 212.908.592,10 147.565.154,18 4.622.064,07 365.095.810,35

280101 - SECRETARIA DA GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO 60.725.635,00 4.409.857,98 11.166,96 65.146.659,94



129


DESPESA AUTORIZADA

PESSOAL E

ENCARGOS

SOCIAIS

JUROS E

ENCARGOS

DA DÍVIDA

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES


FINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO

DA DÍVIDA

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

1 2 3 4 5 6 9

320101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 249.763.420,27 520.849.556,76 24.050.271,80 794.663.248,83

340101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE, TURISMO E LAZER D 17.560.548,00 66.722.992,49 7.782.458,73 92.065.999,22

440101 - SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA 115.290.175,00 58.721.600,37 57.597.591,00 231.609.366,37


480101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - DAFPUB 177.875.627,00 19.599.232,00 5.350.000,00 202.824.859,00

510101 - SEC. DE POLÍTICAS P/CRIANÇAS, ADOLESC. E JUVENTUDE 238.700.112,00 69.686.885,49 10.793.983,05 319.180.980,54

520101 - SECRETARIA DE EST. DE DEFESA CIVIL DO DF - - -

590101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DO DISTRITO FEDER 1.925.704,93 380.000,00 2.305.704,93

900101 - RESERVA DE CONTINGENCIA 88.260.956,00 88.260.956,00

SUBOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA 6.404.913.413,54 228.333.128,00 3.170.854.858,45 1.493.494.246,04 118.608.035,59 213.973.574,00 88.260.956,00 11.718.438.211,62

AUTARQUIAS

110201 - AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL-AGEFIS 199.870.149,52 31.623.410,94 194.786,65 231.688.347,11

140202 - INSTITUTO DE ASSIST. À SAÚDE DOS SERV. DO DF-INAS 339.600,00 2.946.310,12 3.285.910,12

150205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL- SLU 143.382.203,62 408.046.158,97 4.243.054,01 555.671.416,60

150206 - AG. REG. DE ÁGUAS E SAN. BÁSICO DO DF - ADASA 23.432.050,00 36.726.098,37 5.526.950,77 65.685.099,14

200202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF 128.249.743,62 141.254.629,49 432.751.750,33 702.256.123,44


220201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF 192.688.500,00 264.151.959,87 15.786.625,00 472.627.084,87

280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF 59.208.386,25 10.445.601,02 805.369,11 70.459.356,38

320203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF 6.972.019.616,52 71.884.250,80 1.365,07 372.076.025,30 7.415.981.257,69

320204 - IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF 12.789.999,00 10.000,00 12.799.999,00

440202 - INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON - DF 1.598.992,00 2.525.782,00 4.124.774,00

SUBTOTAL AUTARQUIAS 7.758.259.987,53 1.669.544.773,06 459.820.909,94 372.076.025,30 10.259.701.695,83

FUNDAÇÕES

150201 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP 5.633.394,00 184.093.904,50 39.728.626,00 229.455.924,50

150204 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA 7.821.705,35 11.316.430,49 96.351,00 19.234.486,84

160202 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DF - FUNAB 940.193,00 1.116.161,22 77.418,57 2.133.772,79

170202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB 33.974.955,81 39.975.758,02 1.789.752,00 75.740.465,83

170203 - FUNDAÇÃO DE ENS. E PESQ. EM CIÊNC. DA SAÚDE-FEPECS 8.955.847,52 6.264.699,33 894.785,75 16.115.332,60

220202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP 2.540.967,00 19.835.921,00 54.100,00 22.430.988,00

SUBTOTAL FUNDAÇÕES 59.867.062,68 262.602.874,56 42.641.033,32 365.110.970,56



130


DESPESA AUTORIZADA

PESSOAL E

ENCARGOS

SOCIAIS

JUROS E

ENCARGOS

DA DÍVIDA

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES


FINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO

DA DÍVIDA

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

1 2 3 4 5 6 9

EMPRESAS

110905 - FUNDO GARANTIDOR DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS-DF 99.002,61 7.809,05 106.811,66

130201 - COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN 114.008.861,82 43.696.847,87 26.506,00 157.732.215,69

190201 - COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP 373.337.214,00 3.850.000,00 364.561.112,07 262.062.883,91 6.388.352,34 1.010.199.562,32

200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB 3.751.112,00 3.392.000,00 14.984.971,58 3.207.840,80 4.936.561,00 30.272.485,38

200204 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF 167.045.768,00 32.497,00 202.845.741,37 267.558.536,61 171.668,00 637.654.210,98

210203 - EMPRESA DE ASSIST. TÉC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER 101.278.423,44 12.062.645,24 5.714.766,00 119.055.834,68

280209 - COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB 15.534.002,77 313.610,18 34.629.967,41 185.270.812,84 2.157.176,83 237.905.570,03

320205 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - SAB 36.601.010,87 165.000,00 6.868.688,77 82.500,00 330.000,00 44.047.199,64

SUBTOTAL EMPRESAS 811.556.392,90 7.753.107,18 679.748.976,92 723.931.655,21 13.983.758,17 2.236.973.890,38



110901 - FUNDO DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 26.607.290,00 19.240.654,00 45.847.944,00

110903 - FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR 1.612.000,00 2.288.000,00 3.900.000,00


120901 - FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL 30.375.380,35 27.434.492,00 57.809.872,35

130901 - FUNDO DE DESENV. DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEFE 121.032.100,33 121.032.100,33

130902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA 5.881.207,07 768.814,39 6.650.021,46

140905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO 2.981.356,30 605.536,10 3.586.892,40

150901 - FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL 5.483.586,39 2.744.489,00 8.228.075,39


160903 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA 1.895.947.353,00 100.843.439,00 482.926,00 1.997.273.718,00

170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL 4.111.523.979,01 2.027.856.758,48 125.414.245,74 - 6.264.794.983,23

170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL 151.694.436,63 66.613.819,64 24.605.172,04 - 242.913.428,31

180902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL 8.250,00 91.705.987,13 3.760.000,00 95.474.237,13


210901 - FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL 102.726,00 227.034,60 329.760,60

210902 - FUNDO DE DESENVOLV. RURAL DO DISTRITO FEDERAL 779.432,40 4.501.518,45 1.702.795,45 6.983.746,30


220901 - FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 40.000.000,00 1.517.966,00 41.517.966,00




131


DESPESA AUTORIZADA

PESSOAL E

ENCARGOS

SOCIAIS

JUROS E

ENCARGOS

DA DÍVIDA

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES


FINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO

DA DÍVIDA

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

1 2 3 4 5 6 9

220905 - FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM 5.437.412,35 - 5.437.412,35

220906 - FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF 5.274.629,15 4.498.216,80 9.772.845,95

220908 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPDF 5.449.425,70 2.698.604,95 8.148.030,65

230903 - FUNDO DA ARTE E DA CULTURA - FAC 63.244.749,36 111.254,00 63.356.003,36


250902 - FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER 752.438,19 11.074.646,05 11.827.084,24

280901 - FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL 13.031.903,17 16.159.132,71 29.191.035,88

280905 - FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL 8.622,00 31.152.915,65 31.161.537,65

340902 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE 9.623.646,62 189.331,72 9.812.978,34

440905 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF 1.709.342,60 1.849.555,35 3.558.897,95


SUBTOTAL DOS FUNDOS DA ADMINISTAÇÃO DIRETA 6.159.174.018,64 2.601.633.325,41 271.322.824,90 134.036.576,43 9.166.166.745,38


200203 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS - -

200205 - FUNDO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DO DF 2.130.925,63 2.130.925,63


SUBTOTAL DOS FUNDOS DA ADMINISTAÇÃO INDIRETA 2.131.054,00 2.131.054,00

TOTAL GERAL 21.193.770.875,29 236.086.235,18 8.386.515.862,40 2.991.210.669,41 252.644.612,02 227.957.332,17 460.336.981,30 33.748.522.567,77


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE...

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