FORMULRIOAUDITORIA DE SEGURANAOBRADATAEFETIVOMS REFERNCIAENGENHEIRO RESPONSVELTCNICO EM SEGURANA DO TRABALHOAUDITOR TCNICOACOMPANHANTE(S)1 2 REQUISITOS DE AVALIAOPESONOTA TEMNOTA OBTIDANA1. DOCUMENTAO(A)Treinamento introdutrio de segurana em dia, de todos os empregados?0.5100(B)Treinamento de reciclagem de segurana em dia, de todos os empregados?0.5100(C)A obra possui cpia da ART Anotao de Responsabilidade Tcnica?0.5100(D)PCMAT e PCMSO em perodo de validade correto e arquivado no escritrio da obra. (TAC)?1100(E)A obra possui comunicao previa de inicio de obra?0.5100(F)ASO: Exame admissional e exames complementares em dia?0.5100(G)ASO: Exame peridico e exames complementares em dia?0.5100(H)Empreiteiros: Contrato de prestao de servio, documentao dos colaboradores, PPRA ou PCMAT e PCMSO, Ficha de EPI's, treinamento introdutrio, reciclagem, especifico e uniforme Completo?1100(I)CIPA ou membro designado (treinamento de 20 horas, certificado, ata de reunio, plano de ao e toda documentao da CIPA) em dia?1100(J)Livro de inspeo diria do elevador a cargo do operador, assinado semanalmente pelo engenheiro responsvel pela obra?0.5100(K)Livro de inspeo do elevador em dia com todas as anotaes assinado pela responsvel tcnico?0.5100SUB TOTAL:7002. INSTALAO SANITRIAS (TAC)(A)Banheiros em perfeito estado de conservao e higiene?1100(B)Instalao e suficiente em relao ao nmero de funcionrio na obra. ( )lavatrio, ( )vaso sanitrio/bacias, ( )mictrio e ( )chuveiros? (Obs.: Conta com os empreiteiros)2100(C)Pisos com material lavvel e paredes de material resistente e lavvel?1100(D)Possui banheiro separado feminino e masculino?2100(E)Ventilao e iluminao adequada?1100(F)Possui portas?1100SUB TOTAL:8003 VESTIRIO(A)Perfeito estado de conservao, higiene e limpeza?1100(B)Possui bancos suficiente para todos os colaboradores?1100(C)Possui armrios para todos colaboradores com abertura para ventilao? (TAC)1100SUB TOTAL:3004 ALOJAMENTONA(A)Parede de alvenaria, madeira, ou material equivalente com pintura?0.510-0.5NA(B)Piso de concreto cimento ou material equivalente?0.510-0.5NA(C)rea de ventilao de no mnimo 1/10 da rea do piso e iluminao natural ou artificial?0.510-0.5NA(D)Instalaes eltrica adequadamente protegidas?0.510-0.5NA(E)rea mnima de 3 m por mdulo cama / armrio incluindo rea de circulao?0.510-0.5NA(F)Alojamento situado fora de subsolos ou pores da edificao?0.510-0.5NA(G)Possui armrios duplos individuais em perfeitas condies de uso?0.510-0.5NA(H)Alojamento organizado, limpo e possui lixeira com tampa?0.510-0.5NA(I)Uso de fogo para cozinhar/aquecer alimentos fora da rea do alojamento?0.510-0.5NA(J)Cama com fronha, travesseiro, lenol, colcho, proteo lateral e escada de acesso no caso de beliche?0.510-0.5SUB TOTAL:50-55 REFEITRIO(A)Piso de material lavvel?1100(B)Mesas e bancos suficiente a quantidade de empregados da obra?2100(C)Local limpo e organizado?1100(D)Estufa suficiente a quantidade de empregados da obra?1100(E)Lavatrio com sabo?1100(F)Lixeira com tampa?1100(G)Bebedouros dimensionado com relao ao nmero de empregados? (1-25)2100(H)Ventilao e iluminao adequada?1100SUB TOTAL:(H)10006 ESCAVAES, FUNDAESNA(A)Responsvel tcnico legalmente habilitado e laudo de estabilidade do talude?110-1NA(B)Materiais retirados da escavao esta sendo depositados a uma distncia superior metade da profundidade, medida a partir da borda do talude?110-1NA(C)Possui sinalizao de advertncia, e barreira de isolamento em todo o seu permetro e escada prximo desimpedida?110-1NA(D)Uso de cinto de Segurana travado em corda independente ao descer nos tubules?110-1NA(E)Equipamento de descida e iamento (sarilho) de trabalhadores e materiais so dotados de sistema de segurana com travamento?110-1NA(F)Nas reas de escavao esta sendo controlado o acesso de pessoas e veculos? Anotaes das escavaes realizadas em RDO?110-1SUB TOTAL:60-67 CARPINTARIA-SERRA CIRCULARSIM(A)Empregado qualificado? ( treinado, e com o nome fixado em local visvel na rea da serra).1110SIM(B)Carcaa do motor aterrada eletricamente?1110SIM(C)Disco da serra afiado e travado; sem trincas, dentes quebrados ou empenamento? (inclui serra manual)1110SIM(D)Chave de bloqueio( ) extintor de incndio ( ).1110SIM(E)Provido de coifa protetora do disco e cutelo divisor? (serra manual)1110SIM(F)Coletor de serragem?1110SIM(G)Limpeza e organizao do setor da serra?1110SIM(H)Possui cobertura?1110SUB TOTAL:8808 ARMAOSIM(A)Serra policorte operada por funcionrio qualificado?1110NA(B)Serra policorte provido de aterramento?110-1SIM(C)Chave de bloqueio?1110SIM(D)Disco afiado e sem empenamento?1110SIM(E)Bancadas ou plataformas apropriadas e estveis?1110SIM(F)rea da policorte provida de limpeza e organizao?1110SIM(G)Bancada de armao provida de cobertura e local adequado?1110SUB TOTAL:76-19 MEDIDAS DE PROTEO CONTRA QUEDAS DE ALTURASIM(A)Edificao possui plataformas principais, secundarias e terciarias salva vidas?2120NA(B)Edificao possui telas fachadeiras instaladas nas plataformas de proteo e/ou balancins?110-1SIM(C)Periferia de edificao provida de fechamento de alvenaria e/ou fechamento provisrio atendendo as exigncias da NR 18?3130SIM(D)Escada de uso coletivo com proteo contra quedas de pessoas e/ou objetos?2120SIM(E)Ponta de vergalhes e parafusos protegidas? ( copinho vermelho, caixote de madeira ou mangueira)2120SIM(F)Fosso do elevador provido de fechamento frontal de alvenaria e/ou provisrio adequado no mnimo 1,20m de altura, forro de maderite e tela nervurada?2120SIM(G)Tubos de segurana com fixao de cabo de ao (cabo guia)?3130SUB TOTAL:1514-110 ANDAIMESNA(A)Andaime Fachadeiro e/ou apoiados: A estrutura do andaime est fixado construo por meio de amarrao e entroncamento?110-1NA(B)Andaime fachadeiros e/ou apoiados: Provido de guarda corpo, rodap, escada de acesso e forro resistente?110-1NA(C)Andaime Suspenso:( ) Somente depsito de material para uso imediato. ( ) empregado recebeu treinamento especfico. ( ) Corda com travaquedas independente do andaime?110-1NA(D)Andaime Suspenso: Faz uso de tela fachadeira prximo de via pblica? (trnsito de carro ou pedestre)110-1SIM(E)Colaboradores fazendo uso do cinto de segurana e trava queda ao cabo guia?1110SUB TOTAL:51-411 INSTALAES ELTRICASNA(A)Empregados(s) da equipe da eltrica possui certificado da NR-10?0.510-0.5NA(B)Empreiteiro(s) da equipe da eltrica possui certificado da NR-10?0.510-0.5SIM(C)Os cabos esto passando via areo e/ou protegido?0.510.50SIM(D)Todas as tomadas de energia e quadro eltricos esto identificados corretamente?0.510.50SUB TOTAL:21-112 MQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIVERSASSIM(A)Empregado qualificado operando equipamentos? ( ) Betoneira ( ) Mini grua ou guincho ( ) Elevadores ( ) Finca Pino ( ) Grua ( ) Maquito1110SIM(B)Betoneira contm: ( )Cobertura ( )Chave de bloqueio ( ) Aterramento ( )Rampa adequada1110NA(C)Maquito contm: ( ) aterramento. ( ) rea coberta e isolada. ( ) disco adequado sem trincas. ( ) extintor de incndio. ( ) chave de bloqueio.110-1SIM(D)Elevador de cargas e/ou Misto contm:( ) Operador treinado ( ) Cancela ( ) Painel frontal ( ) Fechamento provisrio ( ) Rampa reforada, com inclinao adequada e sem aberturas ( ) Placa de identificao de carga mxima,( ) Proteo do cabo de trao e roldana livre, ( ) Campainha em todas as cancelas. ( ) extintor de incndio.1110SUB TOTAL:43-113 EQUIPAMENTOS DE PROTEO INDIVIDUAL- EPI. 18.23SIM(A)Almoxarifado, pelo menos 20% do estoque mnimo de todos os EPI's?0.510.50SIM(B)Todos os trabalhadores esto fazendo uso de EPI adequado funo exercida?0.510.50SIM(C)Fichas de EPI's preenchidos corretamente, sem nenhum campo em branco?0.510.50SUB TOTAL:1.51.5014 ORDEM E LIMPEZASIM(A)Plataformas salva-vidas, principal, secundria e/ou terciria, limpas? (sem acmulo de materiais)1110SIM(B)Almoxarifado limpo e organizado?1110SIM(C)Canteiro de obra organizado e limpo?1110SIM(D)Produtos qumicos e ferramentas esto sendo armazenamento em local apropriado?0.510.50SIM(E)Extintor em local adequado, identificado com sinalizao, em perfeitas condies de uso e com inspees mensais?1110SUB TOTAL:4.54.5015 PRIMEIROS SOCORROSSIM(A)A obra possui Kit de primeiros socorros, e est completa?1110SIM(B)Vale de Segurana do Trabalho no valor de R$ 50,00 por torre, para caso de emergncia?1110SUB TOTAL:22016 GRUANA(A)A empresa fornecedora da grua possui registro no CREA com ART de responsabilidade tcnica?110-1NA(B)A obra possui termo de entrega tcnica e teste de carga obrigatorios para liberao da grua?110-1NA(C)A grua possui laudo estrutural e operacional com validade de 02 anos e ART no caso de grua com fabricao de mais de 20 anos?110-1NA(D)Documentao sobre os esforos atuantes na estrutura do edificio?110-1NA(E)Comprovantes de qualificao e treinamento do operador da grua e sinaleiro?110-1NA(F)Sistema de aterramento eltrico com medio omica e medio semestral?110-1NA(G)Check list do Operador da grua ( ) Check list do sinaleiro ( ) Livro de inspeo ( )110-1NA(H)Plano de carga devidamente preenchido conforme anexo III da NR 18 e assinado?110-1NA(I)Manual do fabricante e/ou operao com check list para operador de grua, sinaleiro e instrues de segurana e operao ?110-1NA(J)Itens de segurana: Limitador de momento mximo ( ) Limitador de carga mxima ( ) Limitador de fim de curso ( ) Limitador de altura ( ) Alarme sonoro ( ) Luz de obstaculo ( ) Trava de segurana ( ) Cabos guia ( ) Limitador de giro ( ) Anemometro ( ) Dispositivo nas polias de impedimento de escape do cabo de ao ( ) Proteo contra incidncia de raios solares na cabine ( ) Limitador de curso ( ) Guarda corpo, corrimo, rodap e escada fixas ( )110-1NA(L)rea de Carga/descarga demarcada e provida de placas sinalizao?210-2SUB TOTAL:120-12TOTAL:10041-31NOTA: TOTAL DE PONTOS POSSVEIS100SUB TOTAL DE PONTOS OBTIDOS41-31NOTA: TOTAL DE PONTOS COMPUTADOS69RESULTADOPERCENTUAL DE DESEMPENHO59%CONCEITO< 50% - RUIMREGULAR> 50 E < 70% - REGULAR> 71 E < 88% - BOM> 89 E < 95% - MUITO BOM> 95% - EXCELENTE