Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y ... · de enlaces shdsl 2mbps,enlace...

Devengado PagadoSISTEMA DE COMUNICACIÓN A TRAVÉZDE ENLACES SHDSL 2MBPS,ENLACESATELITAL Y CONEXIONES DIVERSASIN DISPENSABLES PARA LAOPERACIÓN DEL SISTEMAMULTIDISCIPLINARIO CON SENSORESPARA EL CENTRO DE COMANDO,CONTROL, CÓMPUTO,COMUNICACIONES Y CONTACTOCIUDADANO DE LA CIUDAD DEMÉXICO.

0.00 0.00 0.00

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN YMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DEVIDEO VIGILANCIA URBANA DE LACIUDAD DE MÉXICO.

0.00 0.00 0.00

Total 0.00 0.00 0.00

RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS

“FONDO DE CAPITALIDAD 2018”

Gobierno de la Ciudad de México

Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros

Al período (trimestre Enero-Junio 2018)

Unidad Responsable del Gasto: 01 CD 03 Centro De Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México

Programa o Fondo Destino de los RecursosEjercicio

Reintegro

Nota: Información proporcionada por el Centro De Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México.

Devengado Pagado

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)

DESAYUNOS ESCOLARES YALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIAPARA MENORES (SE ENTREGARON49,024,045 RACIONES ALIMENTICIAS)

270,361,890.00 223,527,631.80 -

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (INTERESES 2018)

COMPLEMENTO PARA LAADQUISICIÓN DE DESAYUNOSESCOLARES Y ALIMENTACIÓNCOMPLEMENTARIA PARA MENORES

- - -

CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA DESCENTRALIZACIÓN DE LOS

SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIALPAGO DE SERVICIOS PERSONALES 61,710,967.06 23,956,273.05 -

Total 332,072,857.06 247,483,904.85 -



Al período ( enero-junio del año 2018 )

Unidad Responsable del Gasto: 01 PDDF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF-CDMX


Reintegro

Nota: Información proporcionada por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF‐CDMX.

Devengado Pagado

FONDO DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO PARALAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)

CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURADE DRENAJE

0.00 0.00 -


MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓNAL SISTEMA DE DRENAJE

2,932,200.06 0.00 -


MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓNDE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE.

0.00 0.00 -


MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓNDE INFRAESTRUCTURA CULTURAL.

0.00 0.00 -


MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓNDE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

0.00 0.00 -


MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓNDE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL.

0.00 0.00 -


MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓNEN VIALIDADES SECUNDARIAS

0.00 0.00 -

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑOEN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA (FORTASEG)

APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO 0.00 0.00 -

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FNANCIERO IMANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓNEN VIALIDADES SECUNDARIAS

0.00 0.00 -

-

Total 2,932,200.06 - -



Al periodo (Enero-Junio del año 2018)

Unidad Responsable del Gasto: Delegación Álvaro Obregón


Reintegro

Información proporcionada por la Delegación Álvaro Obregón.

Devengado Pagado

FONDO DE APOYO PARA ELFORTALECIMIENTO PARA LAS ENTIDADESFEDERATIVAS (FAFEF)

MANTENIMIENTO DE BALIZAMIENTO ENVIALIDADES DENTRO DEL PERIMETRODELEGACIONAL

0.00 0.00 -


MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEMERCADOS PÚBLICOS

834,867.86 834,867.86 -


ESCUELAS PÚBLICAS PARA ELMANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN YREHANILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURAEDUCATIVA

1,673,118.49 1,673,118.49 -


MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LAINFRESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL,DENTRO DE LA DEMARCACIÓNDELEGACIONAL

0.00 0.00 -

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DELDESEMPEÑO EN MATERIA DE SEGURIDADPÚBLICA (FORTASEG)




Total 2,507,986.35 2,507,986.35 -




Unidad Responsable del Gasto: Delegación Azcapotzalco


Reintegro

Información proporcionada por la Delegación Azcapotzalco.

Devengado Pagado

FONDO DE APORTACIONES PARA ELFORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADESFEDERATIVAS (FAFEF)

- 0.00 0.00 -

FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD(FORTASEG)

- 0.00 0.00 -

TOTAL - - -




Unidad Responsable del Gasto: Delegación Benito Juárez


Reintegro

Nota: Información proporcionada por la Delegación Benito Juárez.

Devengado Pagado


- 0.00 0.00 -

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTOFINANCIERO II

- 0.00 0.00

TOTAL - - -




Unidad Responsable del Gasto: Delegación Coyoacán


Reintegro

Nota: Información proporcionada por la Delegación Coyoacán.

Devengado Pagado


REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EXFARO DEL SABER EN UNA SALA VIRTUALPARA LA 3A. EDAD E INFANCIA,REMODELACIÓN CANCHA DEPORTIVA,BANQUETA ALTA QUE DE SEGURIDAD A LOSPEATONES, PREVENIR MUERTESOCASIONADAS POR DESLAVES DE TALUD,PARQUE ECOLÓGICO CAMELIA,CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DELMERCADO CONTADERO, MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DEBANQUETAS Y GUARNICIONES,CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEINFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEDRENAJE, MANTENIMIENTO EN DIFERENTESVIALIDADES DE LA DELEGACIÓN CUAJIMALPADE MORELOS, CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIOAL AIRE LIBRE Y MANTENIMIENTO YREHABILITACIÓN DEL CREMATORIO EN LACOLONIA GRANJAS PALO ALTO.

0.00 0.00 -

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTOFINANCIERO I

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETOHIDRÁULICO DE LA 1ª CERRADA DE OCOTE ENLA COLONIA TEPETENGO

0.00 0.00 -

-

-

-

-

Total - - -




Unidad Responsable del Gasto: Delegación Cuajimalpa de Morelos


Reintegro

Información proporcionada por la Delegación Cuajimalpa de Morelos.

Devengado Pagado


- 0.00 0.00 -


- 0.00 0.00 -

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LASEGURIDAD (FORTASEG)

- 0.00 0.00 -

TOTAL - - -




Unidad Responsable del Gasto: Delegación Cuauhtémoc


Reintegro

Nota: Información proporcionada por la Delegación Cuauhtémoc.

Devengado Pagado

FONDO DE APORTACIONES PARA ELFORTALECIMIENTO DE ENTIDADESFEDERATIVAS (FAFEF)

- 0.00 0.00 -

TOTAL - - -




Unidad Responsable del Gasto: Delegación Gustavo A. Madero


Reintegro

Nota: Información proporcionada por la Delegación Gustavo A. Madero.

Devengado Pagado

FONDO DE APORTACIONES PARA ELFORTALECIMIENTO DE ENTIDADESFEDERATIVAS (FAFEF)

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN YREHABILITACIÓN DE BANQUETAS.

3,668,637.22 3,668,637.22 -

FONDO DE APORTACIONES PARA ENTIDADESFEDERATIVAS (FAFEF)

MANTENIMIENTO, CONSERVACION YREHABILITACION EN VIALIDADESSECUNDARIAS

3,109,855.87 3,109,855.87 -

FONDO DE APORTACIONES PARA ENTIDADESFEDERATIVAS (FAFEF)

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN YREHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURAEDUCATIVA.

765,899.50 765,899.50 -

TOTAL 7,544,392.59 7,544,392.59 -




Unidad Responsable del Gasto: Delegación Iztacalco


Reintegro

Nota: Información proporcionada por la Delegación Iztacalco.

Devengado Pagado


MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN YREHABILITACIÓN EN VIALIDADESSECUNDARIAS

12,517,496.46 12,517,496.46 -


CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEINFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

1,601,944.50 1,601,944.50 -


- 0.00 0.00 -


- 0.00 0.00 -


- 0.00 0.00 -

TOTAL 14,119,440.96 14,119,440.96 -




Unidad Responsable del Gasto: Delegación Iztapalapa


Reintegro

Nota: Información proporcionada por la Delegación Iztapalapa.

Devengado Pagado

FONDO DE APORTACIONES PARA ELFORTALECIMIENTO DE LA ENTIDADESFEDERATIVAS (FAFEF )

DURANTE EL PERIODO DE EVALUACION SEREALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTODEL MERCADO LA CRUZ, EL CINE VICTORMANUEL, SE REALIZO EL DESAZOLVE DE LARED DE DRANAJE, LA CONSTRUCCION DEBANQUETAS Y DE CARPETA ASFALTICA

9,479,767.91 9,479,767.91 -

FORTASEG APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO 0.00 0.00 -

Total - - -




Unidad Responsable del Gasto: Delegación La Magdalena Contreras


Reintegro

Información proporcionada por la Delegación La Magdalena Contreras.

Devengado Pagado


RENOVACIÓN DE BANQUETAS YGUARNICIONES DE LA DELEGACIÓN MIGUELHIDALGO

1,411,832.40 1,411,832.40 -


0.00 0.00 -

TOTAL 1,411,832.40 1,411,832.40 -




Unidad Responsable del Gasto: Delegación Miguel Hidalgo


Reintegro

Nota: Información proporcionada por la Delegación Miguel Hidalgo.

Devengado Pagado


MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN YREHABILITACIÓN AL EDIFICIO MORELOS

0.00 0.00


MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN YREHABILITACIÓN A LA COORDINACIÓN DESAN FRANCISCO TECOXPA

0.00 0.00


MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN YREHABILITACIÓN A LA COORDINACIÓN DESAN JERÓNIMO MIACATLÁN

0.00 0.00


MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN YREHABILITACIÓN A LA COORDINACIÓN DESAN JUAN TEPENAHUAC

0.00 0.00


MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN YREHABILITACIÓN A LA COORDINACIÓN DESAN LORENZO TLACOYUCAN

0.00 0.00


MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN YREHABILITACIÓN A LA COORDINACIÓN DESAN PABLO OZTOTEPEC

0.00 0.00


MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN YREHABILITACIÓN A 8 CAMPAMENTOS

0.00 0.00


MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL ALMACEN GENERAL

0.00 0.00


MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN YREHABILITACIÓN A 3 MERCADOS

0.00 0.00


CONSTRUCCIÓN DE 3 ACCESOS A LADEMARCACIÓN MILPA ALTA

0.00 0.00


MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN YREHABILITACIÓN AL DEPORTIVO SANANTONIO TECOMITL

0.00 0.00


TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL CENTROSOCIAL SANTA CRUZ

0.00 0.00


MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN YREHABILITACIÓN DEL PANTEÓN DE VILLAMILPA ALTA

0.00 0.00


OBRA PARA SALA DE NEONATOLOGÍA YQUIROFANO

0.00 0.00

FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD(FORTASEG)

PREVENCIÓN SOCIAL DE VIOLENCIA Y LADELICUENCIA CON PARTICIPACIÓNCIUDADANA

0.00 0.00

Total - - -




Unidad Responsable del Gasto: Delegación Milpa Alta


Reintegro

Información proporcionada por la Delegación Milpa Alta.

Devengado Pagado

FONDO DE APORTACIONES PARA ELFORTALECIMIENTO DE LA ENTIDADESFEDERATIVAS (FAFEF)

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN YREHABILITACIÓN DE BANQUETAS

0.00 0.00 -


ALUMBRADO PÚBLICO 0.00 0.00 -


MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN YREHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURAEDUCATIVA

4,600,468.50 4,600,468.50 -



Total 4,600,468.50 4,600,468.50 -




Unidad Responsable del Gasto: Delegación Tláhuac


Reintegro

Información proporcionada por la Delegación Tláhuac.

Devengado Pagado


MANTENIMIENTO A LA CARPETA ASFÁLTICAEN VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN TLALPAN

0.00 0.00 -


OBRAS QUE SE REALIZARÁN EN DIVERSASÁREAS DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL

0.00 0.00 -


CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEINFRAESTRUCTURA SOCIAL

0.00 0.00 -


MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN YREHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURAEDUCATIVA

121,425.12 0.00 -


DESAZOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DEDRENAJE

0.00 0.00 -


MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN YREHABILITACIÓN A CENTROS DEDESARROLLO SOCIAL

0.00 0.00 -


MANTENIMIENTO A LA RED SECUNDARIA DEAGUA POTABLE

0.00 0.00 -


CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE

0.00 0.00 -


CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOSPÚBLICOS

0.00 0.00 -


CONSTRUIR Y AMPLIAR BANQUETAS 0.00 0.00 -

RECURSOS FEDERALES-GOBERNACIÓN-FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD(FORTASEG)-2018

PREVENCIÓN SOCIAL DE VIOLENCIA Y LADELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA

0.00 0.00 -

Total 121,425.12 - -




Unidad Responsable del Gasto: Delegación Tlalpan


Reintegro

Información proporcionada por la Delegación Tlalpan.

Devengado Pagado


- 0.00 0.00 -


- 0.00 0.00 -


- 0.00 0.00 -


- 0.00 0.00 -

TOTAL - - -




Unidad Responsable del Gasto: Delegación Venustiano Carranza


Reintegro

Nota: Información proporcionada por la Delegación Venustiano Carranza.

Devengado Pagado


MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN YREHABILITACIÓN A EDIFICIOS PÚBLICOS

2,911,932.02 2,911,932.02 -


MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN YREHABILITACIÓN DE BANQUETAS

2,066,878.04 2,066,878.04 -


MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN YREHABILITACIÓN EN VIALIDADESSECUNDARIAS

6,791,195.04 6,791,195.04 -

Total 11,770,005.10 11,770,005.10 -




Unidad Responsable del Gasto: Delegación Xochimilco


Reintegro

Información proporcionada por la Delegación Xochimilco.

Devengado Pagado

25P280 ETIQUETADO-RECURSOSFEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADESFEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDODE APORTACIONES PARA ELFORTALECIMIENTO DE LASENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)-2018-ORIGINAL DE LA URG

REHABILITACIÓN DEL PARQUEJAPÓN

0.00 0.00 0.00

Total 0.00 0.00 0.00



Al período (enero-junio 2018)

Unidad Responsable del Gasto: 03CD01 AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO


Reintegro

Nota: Información proporcionada por la Autoridad del Espacio Público de la CDMX.

Devengado Pagado

25P280 ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARAENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE APORTACIONES PARA ELFORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADESFEDERATIVAS (FAFEF)-2018-ORIGINAL DE LAURG

PROGRAMA PARA EL FOMENTO YMEJORAMIENTO DE LOS MERCADOSPÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2018

0.00 0.00 -

Total - - -




Unidad Responsable del Gasto: Secretaría de Desarrollo Económico


Reintegro

Nota: Información proporcionada por la Secretaría de Desarrollo Económico

Devengado Pagado

FONDO DE APORTACIONES PARA ELFORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADESFEDERATIVAS (25P280)

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA,HIDRÁULICA Y DE SANEAMIENTO EN LACIUDAD DE MÉXICO

10,765,187.48 9,382,386.42 -

FONDO DE CAPITALIDAD (25M282)PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA,HIDRÁULICA Y DE SANEAMIENTO EN LACIUDAD DE MÉXICO

0.00 0.00 -

Total 10,765,187.48 9,382,386.42 -




Unidad Responsable del Gasto: Sistema de Aguas de la Ciudad de México


Reintegro

Nota: Información proporcionada por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Devengado Pagado

FONDO DE APORTACIONES PARA ELFORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADESFEDERATIVAS (FAFEF)-2018(25P280)

MANTENIMIENTO A PUENTES VEHICULARESEN DIVERSAS DELEGACIONES DE LA CIUDADDE MÉXICO 2018

0.00 0.00 -

MANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALESEN VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DEMÉXICO

0.00 0.00 -

FONDO DE CAPITALIDAD 2018(25M280)

CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VIAL PARAEL TRANSPORTE PÚBLICO LÍNEA 5METROBÚS, SEGUNDA ETAPA, EN EL EJE 3ORIENTE, EN EL TRAMO DE SAN LÁZARO AGLORIETA VAQUERITOS.

0.00 0.00 -

FONDO METROPOLITANO-2018(25M180)

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DELÍNEAS DEL METROBÚS.

0.00 0.00 -

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES-PROYECTO INTEGRAL PARA LA AMPLIACIÓNDE LA LÍNEA 12 MIXCOAC-OBSERVATORIO-2018(25C180)

CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LALÍNEA 12 MIXCOAC-OBSERVATORIO Y LAADECUACIÓN DE LA ESTACIÓNOBSERVATORIO DE LA LÍNEA 1 PARAREAÑIZAR LA CORRESPONDENCIA CON LALÍNEA 12.

315,526,403.94 315,526,403.94 -

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES-PROYECTO INTEGRAL PARA LA AMPLIACIÓNDE LA LÍNEA 12 MIXCOAC-OBSERVATORIO-2018(25C184)

CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LALÍNEA 12 MIXCOAC-OBSERVATORIO Y LAADECUACIÓN DE LA ESTACIÓNOBSERVATORIO DE LA LÍNEA 1 PARAREAÑIZAR LA CORRESPONDENCIA CON LALÍNEA 12.

0.00 0.00 -

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES-PROYECTO FERROVIARIO/VIADUCTOVEHICULAR-2018(25C283)

CONSTRUCCIÓN DEL TREN INTERURBANO DEPASAJEROS TOLUCA - VALLE DE MÉXICO.

2,127,385,326.97 2,127,385,326.97 -

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES-PROYECTO FERROVIARIO/VIADUCTOVEHICULAR-2018(25C284)

CONSTRUCCIÓN DEL TREN INTERURBANO DE PASAJEROS TOLUCA - VALLE DE MÉXICO.

0.00 0.00 -

Total 2,442,911,730.91 2,442,911,730.91 -




Unidad Responsable del Gasto: Secretaría de Obras y Servicios


Reintegro

Nota: Información proporcionada por la Secretaría de Obras y Servicios

Devengado Pagado

RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS-FONDO DE CAPITALIDAD-2018

PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN MEDIANTE FRESADO, REENCARPETADO Y BACHEO EN VIALIDADES DE LAS 16 DELEGACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

0.00 0.00 0.00

RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)-2018

PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN MEDIANTE FRESADO, REENCARPETADO Y BACHEO EN VIALIDADES DE LAS 16 DELEGACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

91,572,052.87 91,572,052.87 0.00

RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS-FONDO METROPOLITANO-2018

CENTROS DE TRANSFERENCIA Y SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL 2018 0.00 0.00 0.00

RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-MODERNIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL FEDERAL

SUSTITUCIÓN Y ADICIÓN POR LUMINARIOS LED TIPO 1900 EN EL CIRCUITO CULTURAL

0.00 0.00 0.00


ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA DE FACHADAS EN LA CALLE REPÚBLICA DE GUATEMALA Y DE LA CASA DE LA PRIMERA IMPRENTA DE AMÉRICA

0.00 0.00 0.00


ILUMINACIÓN ARTÍSTICA DE ACENTO A LOS ELEMENTOS ARQUEOLÓGICOS DEL TEMPLO MAYOR

0.00 0.00 0.00

RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARAIALES Y ECONÓMICAS-MODERNIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL FEDERAL

ILUMINACIÓN ESPECIAL DE PROYECCIONES VIDEO MAPPING EN EL MUSEO DEL TEMPLO MAYOR

0.00 0.00 0.00



Al período Enero-Junio de 2018

Unidad Responsable del Gasto: 07CD04 AGENCIA DE GESTIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO


Reintegro

Nota: Información proporcionada por la Agencia de Gestión Urbana de la CDMX.

Devengado Pagado



Al período Enero-Junio de 2018

Unidad Responsable del Gasto: 07CD04 AGENCIA DE GESTIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO


Reintegro


CONTINUIDAD VIAL/PUNTO DE INTERSECCIÓN 0.00 0.00 0.00


MANTENIMIENTO DE BANQUETAS Y MOBILIARIO URBANO 0.00 0.00 0.00

Total 91,572,052.87 91,572,052.87 -

Nota: Información proporcionada por la Agencia de Gestión Urbana de la CDMX.

Devengado Pagado

FONDO DE CAPITALIDAD

EQUIPAMIENTO PARA EL MENTENIMIENTOPREVENTIVO Y CORRECTIVO DEINFRAESTRUCTURA PARA LA OPERACIÓN DELSISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVOMETRO.

0.00 0.00 -

FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN ELTRANSPORTE PÚBLICA PARA LAS PERSONASCON DISCAPACIDAD

PROYECTO INTEGRAL (SÉPTIMA ETAPA) PARARESOLVER LA ACCESIBILIDAD A PERSONASCON DISCAPACIDAD A BASE DE ELEVADORESEN ESTACIONES DE LA RED DEL SISTEMA DETRANSPORTE COLECTIVO.

0.00 0.00 -

Total - - -




Unidad Responsable del Gasto: Sistema de Transporte Colectivo


Reintegro

Información proporcionada por la Univerisidad Autónoma de la Ciudad de México

Devengado Pagado

SEGURO POPULAR DEL EJERCICIO(25F180)

ATENCIÓN MÉDICA A PERSONASAFILIADAS AL SISTEMA DEPROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.

461,774,526.02 458,337,250.50

FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONESDE SALUD PÚBLICA EN LOSESTADOS "AFASPE" (25FD83).

CONTRATACIÓN DE PERSONAL DEHONORARIOS Y ADQUISICIÓN DEMATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓNDIGITAL, PRODUCTOS ALIMENTICIOS,SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EIMPRESIÓN PARA LA OPERACIÓNDEL PROGRAMA DE ATENCIÓN DEIGUALDAD DE GÉNERO

0.00 0.00


CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE HONORARIOS Y ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACIÓN Y DE OFICINA, Y PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE LA ATENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO

0.00 0.00


CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE HONORARIOS Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO E INFORMÁTICO PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

0.00 0.00


CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE HONORARIOS Y ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN Y CONGRESOS PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE LA ATENCIÓN DE SALUD MATERNA Y PERINATAL

0.00 0.00

Total 461,774,526.02 458,337,250.50 0.00



Al período (Enero-Junio del año 2018)

Unidad Responsable del Gasto: 26C001 Secretaría de Salud


Reintegro

Nota: Información proporcionada por la Secretaría de Salud.

Devengado Pagado

SEGURO POPULAR (25F180)ATENCIÓN A LA POBLACIÓN SIN

SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO

37,738,499.20 37,738,499.20 -

Total 37,738,499.20 37,738,499.20 -



Al período (trimestre Enero-Junio del año 2018)

Unidad Responsable del Gasto: 26 PDRS Régimen de Protección Social en Salud del Distrito Federal


Reintegro

Nota: Información proporcionada por el Régimen de Protección Social en Salud del Distrito Federal.

Devengado Pagado

FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOSDE SALUD (FASSA)

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LAPOBLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL QUE NOCUENTA CON SEGURIDAD SOCIAL

1,693,003,404.14 1,693,003,404.14

FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOSDE SALUD (FASSA-INTERESES)

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LAPOBLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL QUE NOCUENTA CON SEGURIDAD SOCIAL

- -

SEGURO POPULARPRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LAPOBLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL QUE NOCUENTA CON SEGURIDAD SOCIAL

201,734,319.37 201,734,319.37

FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICAPRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LAPOBLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL QUE NOCUENTA CON SEGURIDAD SOCIAL

1,177,395.92 1,177,395.92

CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DEMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA ELFORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUDPUBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS(AFASPE)

APOYO PARA FORTALECER EL PROGRAMA DEVACUNACIÓN UNIVERSAL

- -


APOYO PARA FORTALECER LOS PROGRAMASCOMUNIDADES SALUDABLES, SEG. VIAL, PREV. DEACCIDENTES, SALUD INF. Y ADOL., CÁNCER INF. YADOL.

189,432.95 189,432.95


APOYO PARA FORTALECER LOS PROGRAMASCÁNCER DE LA MUJER, SALUD MAT. Y PERI., SALUDREP., PLAN. FAM.

426,306.00 426,306.00


APOYO PARA FORTALECER LOS PROGRAMASALIMENTACIÓN, DIABETES, O-RCV,ENVEJECIMIENTO

952,341.10 952,341.10


APOYO PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS VIG.EPI., DENGUE, PALUDISMO, SALUD BUCAL,URGENCIAS EPI. Y DESASTRES, CÓLERA.

1,259,115.84 1,259,115.84


APOYO PARA FORTALECER EL PROGRAMAVIH/SIDA.

- -



Al Período (Enero-Junio del año 2018)

Unidad Responsable del Gasto: 26PDSP Servicios de Salud Pública del Distrito Federal


Reintegro

Nota: Información proporcionada por Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.

Devengado Pagado



Al Período (Enero-Junio del año 2018)

Unidad Responsable del Gasto: 26PDSP Servicios de Salud Pública del Distrito Federal


Reintegro

CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DEMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA ELFORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUDPUBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS(AFASPE-INTERESES)

APOYO PARA FORTALECER LOS PROGRAMASVACUNACIÓN UNIVERSAL, COMUNIDADESSALUDABLES, SEG. VIAL, PREV. DE ACCIDENTES,SALUD INF. Y ADOL., CÁNCER INF. Y ADOL., CÁNCERDE LA MUJER, SALUD MAT. Y PERI., SALUD REP.,PLAN. FAM., ALIMENTACIÓN, DIABETES, O-RCV,ENVEJECIMIENTO, VIG. EPI., DENGUE, PALUDISMO,SALUD BUCAL, URGENCIAS EPI. Y DESASTRES,CÓLERA.Y VIH/SIDA

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CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DEMINISTRACIÓN DE SUBSIDIOS PARA REALIZARACCIONES EN MATERIA DE PREVENCION YTRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES

APOYO PARA FORTALECER EL PROGRAMAADICCIONES.

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Total 1,898,742,315.32 1,898,742,315.32

Nota: Información proporcionada por Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.

Devengado Pagado

PROPORCIONAR EDUCACIÓN SUPERIOR,CRÍTICA Y DE ALTO NIVEL

ESTOS RECURSOS SERÁN DESTINADOS PARACOMPLEMENTAR LAS REMUNERACIONES DELPERSONAL DOCENTE, ACADÉMICO YADMINISTRATIVOS, TALES COMO: SUELDOS,SALARIOS, PRESTACIONES Y GASTOS DESEGURIDAD SOCIAL, OBLIGACIONESLABORALES Y OTRAS PRESTACIONESDERIVADAS DE UNA RELACIÓN LABORAL, DECARÁCTER PERMANENTE.

0.00 0.00 -

Total - - -




Unidad Responsable del Gasto: Universidad Autónoma de la Ciudad de México


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Información proporcionada por la Univerisidad Autónoma de la Ciudad de México

Devengado Pagado

25Q280: ETIQUETADO-RECURSOS FEDERALES-CULTURA (CONACULTA)-APOYOA INSTITUCIONES ESTATALES DECULTURA-2018-ORIGINAL DE LAURG

LOS RECURSOS SE DESTINARÁNA PROYECTOS CULTURALES,CUYA DETERMINACIÓN SEENCUENTRA EN PROCESO CONLAS INSTANCIAS DE CULTURAFEDERAL.

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Total - - -



Al período (01 abril al 30 de Junio 2018)

Unidad Responsable del Gasto: 31 C0 00 SECRETARIA DE CULTURA


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Nota: Información proporcionada por la Secretaría de Cultura.

Devengado Pagado

COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE (CONADE)-CONV PARA LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE III

PROGRAMA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE $17,743,262.14 $17,743,262.14 $0.00

COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE (CONADE)-CONV PARA LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE I


COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE (CONADE)-CONV PARA LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE II


Total 30,193,634.77 30,193,634.77 -



Periodo(Trimestre Enero-Junio del año 2018)

Unidad Responsable del Gasto: 36PDID Instituto del Deporte Del Distrito Federal


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Nota: Información proporcionada por el Instituto del Deporte Del Distrito Federal.

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