Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP Implantação do Centro de ... · 2012-10-30 ·...
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Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP
Implantação do Centro de Gerenciamento de Projetos na
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP
FMRP/USP – Campus Ribeirão Preto (Dez/2010)
FMRP
HCFMRP
EERP
FDRP
FORP
FCFRP
FFCLRP
EMRP-ECA
EEFRP
FEARP
COMPLEXO ACADÊMICO DE SAÚDE HCRP/FMRP/FAEPA/USP
Mater
HERP
HES
HEMOCENTRO
NSF
CCMS
Cássia dos Coqueiros
CCMS
Vila Lobato
NSF NSF
NSF
NSF
NSF
UBS Vila Tibério
UBS Ipiranga
CSE Cuiabá
HCFMRP
NSF
NSF
HEAB
CIR
CER
Campus UE
3
FMRP-USP
Diretoria FMRP
Comissão de Pesquisa
FMRP
CETEA
Câmara
Interinstitucional de
Pesquisa Setor de Prospecção, Fomento
e
Assessoria a Projetos
Centro de Gerenciamento de
Projetos
Comissão de Pesquisa
HCFMRP CEP UPC
CPG, CG, CCEx
FAEPA
CEMEQ
Documentação Científica
Dir Cient FAEPA Dir Clin HC AT Coord UPC Coord UE Docente
Superintendência Conselho Deliberativo
HCFMRP
Congregação
CSE CRInt HE,MATER
Complexo Acadêmico de Saúde Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP
Financiamento (2011)
Instituição Orçamento (R$)
FMRP (orçamento) 144.426.025,00
FMRP (FAPESP (60%), CNPq, CAPES) 61.308.186,03
FMRP (fontes adicionais) 29.937.896,32
HCFMRP (orçamento) 315.841.704,00
FAEPA (recursos públicos) 142.000.000,00
FAEPA (recursos privados) 27.000.000,00
Hospital Estadual RP 24.585.000,00
MATER 15.040.000,00
Hospital Estadual AB 41.754.845,00
FUNDHERP 44.920.000,00
Total 846.813.656,35
Orçamento do município de Ribeirão Preto (2011): R$1.044.826.929,00
Orçamento do Campus da USP-RP (2011): R$1.094.693.607,35
Complexo FMRP-USP/Município RP = 81,05%
Campus da USP/Município RP = 4,8% maior USP em relação município
FMRP/USP – Em números
Produção Científica / Publicações (2011)
Nacionais 704 44%
Internacionais 892 56%
TOTAL 1596 100%
Pós-Doutorandos (2012)
Ativos 120
Recursos Humanos (2011)
Docentes 319 37%
Não-Docentes 541 63%
TOTAL 860 100%
Alunos Matriculados (2011)
Graduação 1222 47%
Pós-Graduação 1400 53%
TOTAL 2622 100%
Desde 2006, a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto tem o 3°. maior orçamento na distribuição dos recursos orçamentários às unidades da Universidade de São Paulo (USP)
FMRP/USP – Orçamento
TOTAL Comparativo
2012/2011
Ativo Inativo Total % Ativo % Inativo Dotação
Básica
Utilidade
Pública Dotação %
1. FFLCH 111.547.728 70.999.339 182.547.067 61% 39% 8.365.143 1.839.563 192.751.773 5,77
2. EP 117.267.598 30.433.915 147.701.513 79% 21% 14.421.570 6.794.224 168.917.307 5,79
3. FMRP 116.126.672 32.345.996 148.472.668 78% 22% 6.743.945 1.541.988 156.758.601 8,54
4. ESALQ 91.755.736 38.798.502 130.554.238 70% 30% 9.691.112 596.020 140.841.370 7,09
5. FM 95.338.516 31.903.838 127.242.354 75% 25% 6.278.371 3.184.867 136.705.592 13,40
Pessoal 2012 Outros Custeios e
Investimentos 2011 Unidade
Orçamento FMRP/USP x Captação de Recursos FAPESP
12.772.307
15%
23.462.408
25%
22.573.814
22%
29.448.830
25%
30.836.072
24%
34.704.891
24%
27.631.708
18%
86.239.104
93.541.846
100.684.579
118.165.070
126.793.132
144.426.025
156.758.601
FAPESP FMRP
Recursos recebidos da Reserva Técnica Institucional
Ano Valor (em R$) Valor (em %)
2007 620.434,28 6,44%
2008 2.281.031,00 23,67%
2009 1.359.855,00 14,11%
2010 2.411.764,00 25,02%
2011 1.098.878,34 11,40%
2012 1.866.451,00 19,36%
Total 9.638.413,62 100,00%
FMRP recebe a informação da FAPESP do valor disponível de RTI
Diretoria encaminha planilha aos departamentos para apresentação de suas demandas
ATF recebe a demanda e elabora as propostas para submissão à análise e priorização
Diretor se reúne com os chefes departamentos e juntos definem os projetos a serem atendidos de acordo com o interesse institucional
O processo segue para análise e referendo da Congregação da Unidade
Procedimentos para aplicação da Reserva Técnica Institucional
Benefícios da aplicação da Reserva Técnica Institucional
Reforma dos diversos laboratórios de pesquisa
Reforma da rede elétrica dos laboratórios de pesquisa do Prédio Central
Aquisições de equipamentos com uso multiusuário
Demonstrativo de utilização dos recursos por alíneas
Alíneas 2007 2008 2009 2010 2011 Total %
Material Permanente 38.202,22 1.085.717,28 0,00 407.503,96 120.496,00 1.651.919,46 21%
Serviços - P. Jurídica 556.248,60 1.262.971,97 1.359.855,00 2.003.876,36 977.758,81 6.160.710,74 78%
Material de consumo 25.892,68 76.007,27 0,00 0,00 0,00 101.899,95 1%
Total 620.343,50 2.424.696,52 1.359.855,00 2.411.380,32 1.098.254,81 7.914.530,15 100%
A implantação do Centro de Gerenciamento de Projetos - CGP
A implantação de um CGP foi prevista no Plano de
Metas da Unidade em 2009. No estudo de
viabilidade, percebeu-se a representatividade dos
recursos de agências de fomento frente ao orçamento
da Unidade.
A partir desse cenário, a FMRP-USP criou em 1° de
setembro de 2010 o CGP, com o objetivo de apoiar
os pesquisadores no planejamento, execução e
prestação de contas de projetos de pesquisa científicos
financiados pelas agências de fomento (FAPESP, CNPq e
CAPES e outros).
Implantação: 01/09/2010 Comissão de Pesquisa – Serviço de Pesquisa
Cultura e Extensão- SVPECEx Assistência Técnica Financeira – ATF Disponibilidade de um cargo de assistência
pela Diretoria para coordenar os trabalhos FAEPA
Treinamento FAPESP: 18 a 22/10/2010 (Primeira Turma)
Modelo de Gestão - Integração
Equipe – Atividades (SVPECEx)
Conta com um funcionário treinado para
orientar o pesquisador, além da assessoria
científica para delineamento e desenvolvimento
de projetos, adequando-os às exigências dos
editais, inclusive, na elaboração dos relatórios
científicos
Investiu-se na revisão dos
processos e procedimentos,
buscando eliminar possíveis
redundâncias de tarefas.
Operacionalização e o
gerenciamento dos projetos
por meio de suas seções,
de acordo com suas
competências:
Equipe – Atividades (ATF)
Centro de Gerenciamento
de Projetos
Contabilidade
Material
Tesouraria
Convênios
Compras e Importação
ATF
ACESSO: SERVIÇO DE PESQUISA A T F CENTRO GER. PROJETOS
SERVIÇO DE PESQUISA
CGP – CONTABILIDADE - CONVÊNIO
CGP
COMPRA E IMPORTAÇÃO
MATERIAIS A T F TESOURARIA
Divulgação do CGP
A Diretoria deu conhecimento à Congregação
sobre a implantação do CGP
SVPECEx e ATF: Após o treinamento na FAPESP,
visitaram os 14 departamentos
Proposta de Trabalho
Execução do Projeto
Realizar as compras (com ciência do pesquisador) Verificar os pedidos de acordo com o TO Verificar a documentação exigida pela FAPESP Solicitar o recurso Providenciar o pagamento Agendar e acompanhar importação (qdo for o
caso) Prestar contas à FAPESP (mediante senha) Providenciar a incorporação ao Patrimônio
Desafios
Transmitir ao corpo docente a competência / confiança da equipe para gerenciar seu projeto (Total/Parcial)
Projetos entregues, algumas vezes, sem a exatidão do saldo e do saldo por alínea
Conferência da P.C. efetuada Recurso em conta corrente Aplicação realizada em desacordo com o TO Documentação em desacordo com as normas Ajustar o projeto na ATF
Dúvida: Excel x Sistema de Informação Gerencial Extra-Orçamentário - SIGEO
Funcionalidades do SIGEO
Controle de saldo por alínea Pagamentos (com impressão de cheques) Alertas de prazos: vigência, relatório científico e prestação
de contas (120, 90, 60, 30 e 15 dias) Controle de material permanente nacional e importado Relatório de economia Relatório Estatístico Repositório de notas fiscais (XML e PDF) Arquivo digital (PDF) de prestações de contas
Acompanhamento on line da execução do projeto via
http://pinheiros.fmrp.usp.br/saldos/login.php
SIGEO – Tela de entrada
SIGEO – Relação de projetos
SIGEO/Relatório de economia
47.234,27
Desafios do SIGEO
Aprimoramento de funções
Módulo integrado de compras (com registro de preços pagos anteriormente)
Gestão dos NAPs Adaptação de
procedimentos do S. Mercúrio ao SIGEO
Avaliação do CGP
Diante da receptividade dos pesquisadores da
FMRP na implantação do CGP e visando ampliar
o atendimento e a infraestrutura organizacional do
Centro, aplicamos um questionário com o
propósito de aperfeiçoar o planejamento e
identificação da real necessidade de expansão do
serviço.
Questão 1
Resposta Freqüência %
NÃO 33 20,63%
SIM 127 79,38%
TOTAL 160 100,00%
Você tem, no momento, projeto de auxílio a pesquisa em qualquer
modalidade, apoiada por FAPESP, CNPq, CAPES, FINEP ou FUSP?
Questão 2
Em caso positivo especifique a agência de fomento.
Resposta Freqüência %
CAPES 2 1,25%
FAPESP 51 31,88%
FAPESP, CNPq 38 23,75%
CNPq 20 12,50%
FAPESP, CNPq, CAPES 4 2,50%
CNPq, CAPES 2 1,25%
FAPESP, CNPq, FUSP 2 1,25%
CNPq,FINEP 1 0,63%
CNPq,FUSP 1 0,63%
FAPESP, CNPq, CAPES, FINEP 1 0,63%
FAPESP, CNPq, CAPES, FINEP, FUSP 1 0,63%
FAPESP, CNPq, FINEP 1 0,63%
FAPESP, CNPq, FINEP, 1 0,63%
FAPESP,FINEP, 1 0,63%
FAPESP, FINEP, FUSP 1 0,63%
(Vazias) 0 0,00%
TOTAL 127 79,38%
Questão 3
Resposta Freqüência %
SIM 45 28,13%
NÃO 115 71,88%
TOTAL 160 100,00%
Você tem, no momento, projeto de pesquisa com recursos financeiros
gerenciados pelo Centro de Gerenciamento de Pesquisa da FMRP?
Questão 4
Resposta Freqüência % Total no CGP %
BOM 4 2,50% 4 9%
NULO 115 71,88%
ÓTIMO 41 25,63% 41 91%
TOTAL 160 100,00% 45 100%
Em caso positivo, você considera que o serviço oferecido pelo Centro
de Gerenciamento de Projetos está sendo ou foi.
Questão 5
Resposta Freqüência % do Total Docentes CGP Est/ Docente/ projetos
SIM 147 91,88% 43 104
NÃO 13 8,13% média 1,28 133,12
TOTAL 160 100,00%
Você teria interesse em atribuir ao CGP da FMRP a gestão financeira dos seus
futuros projetos aprovados por Agência de Fomento?
Questão 6
Resposta Freqüência % do Total
NULO 147 91,88%
Opção 1 3 1,88%
Opção 2 7 4,38%
Opção 3 3 1,88%
TOTAL 160 100,00%
Caso não tenha interesse, especifique a razão. Opção 1 =
prefere gerenciar pessoalmente o projeto / Opção 2 = Dispõe
de estrutura de gerenciamento no departamento / Opção 3 -
Aplicação de Questionário para Avaliação do CGP (fev/2012)
Departamentos N°. Docentes
por Depto.
N°. Docentes
Participantes
%
Participação
Biologia Celular e Molecular e Bioagentes
Patogênicos 18 16 88,89%
Genética 11 7 63,64%
Puericultura e Pediatria 24 14 58,33%
Medicina Social 19 11 57,89%
Fisiologia 14 8 57,14%
Bioquímica e Imunologia 17 9 52,94%
Farmacologia 12 6 50,00%
Neurociências e Ciências do
Comportamento 33 16 48,48%
Oftalmologia, Otorrinolaringologia e
Cirurgia de Cabeça e Pescoço 25 12 48,00%
Biomecânica, Medicina e Reabilitação do
Aparelho Locomotor 26 12 46,15%
Cirurgia e Anatomia 33 15 45,45%
Clínica Médica 63 26 41,27%
Ginecologia e Obstetrícia 21 7 33,33%
Patologia e Medicina Legal 14 1 7,14%
TOTAL 330 160 48,48%
Docentes / Projetos no CGP
Departamentos Docentes /
Projetos no CGP
% Docentes no
CGP / Depto
Projetos
Depto no CGP
Bioquímica e Imunologia 10 58,82% 14
Clínica Médica 9 14,29% 12
Biologia Celular e Molecular e
Bioagentes Patogênicos7 38,89% 7
Oftalmologia, Otorrinolaringologia e
Cirurgia de Cabeça e Pescoço5 20,00% 9
Cirurgia e Anatomia 4 12,12% 5
Farmacologia 2 16,67% 2
Medicina Social 2 10,53% 2
Ginecologia e Obstetrícia 2 9,52% 2
Puericultura e Pediatria 1 4,17% 1
Neurociências e Ciências do
Comportamento1 3,03% 1
Genética 0,00%
Fisiologia 0,00%
Biomecânica, Medicina e Reabilitação
do Aparelho Locomotor0,00%
Patologia e Medicina Legal 0,00%
TOTAL 43 55
Benefício Operacional
Objetivo: desonerar o pesquisador da atividade
administrativa / financeira
Apoio da FAPESP na execução do projeto
Incorporação dos bens ao Patrimônio FMRP (imediata)
Bens de terceiros convênio / doação
Agilidade em apoiar as demandas de infraestrutura para o
projeto (em conjunto com a Assistência Técnica
Administrativa - ATAD)
Relato de que com o CGP há espaço para participar de
novos editais
Pesquisadores em busca de orientação nas pendências de
PC apontadas pelas agências de fomento
Estatística dos Projetos Gerenciados pelo CGP Quantidade %
Número total de projetos 81
Projetos com alguma economia 43 53%
Economia média por projeto 1,40%
Menor economia obtida (mínima) 0,05%
Maior economia obtida (máxima) 8,33%
Número de projetos com valor concedido menor que o
valor total de economia R$ 244.217,05 (FAPESP = 72) 55 76,39%
Meta: Obter economia média por projeto de 2,50%
Relatório de Economia Valor R$ %
RTI (09,10,11 e 12 202.717,45 83,01%
Auxílios 41.499,60 16,99%
Total 244.217,05 100,00%
Benefício Financeiro
Prestações de Contas 01/01/2012 a 17/10/2012
Nº de PC
Encaminhadas
N°.
PáginasProjeto
Reserva
TécnicaReais
Sem apontamentos 20 5.254 607.301,96 172.775,31 780.077,27
Em análise 18 10.506 2.643.295,61 333.483,33 2.976.778,94
Em análise/Com apontamentos 2 480 197.174,35 27.184,52 224.358,87
40 16.240 3.447.771,92 533.443,16 3.981.215,08
Atendimentos *
01/01/2012 a 17/10/2012
Orientações: prestação de contas, despesas com
diárias e materiais, etc.
2011 62012 4
* Atendimentos extras prestados a docentes/pesquisadores com gerenciamento próprio
Projetos no CGP no período de 01/09/2010 a 17/10/2012
Agencias NovosEm
andamentoTotal % Novos
Em
andamentoTotal
FAPESP 12.302.381 7.652.120 19.954.501 78% 3.497.696 710.733 4.208.429
CNPq 1.539.042 501.720 2.040.762 8% - - -
CAPES 137.805 101.538 239.343 1% - - -
FINEP 946.950 946.950 4% - - -
USP/NAPs 2.405.862 2.405.862 9% - - -
Total 17.332.040 8.255.378 25.587.418 100% 3.497.696 710.733 4.208.429
Agências Em andamento % Concluídos
FAPESP 61 80% 16
CNPq 8 11% 2
CAPES 3 4% 0
FINEP 1 1% 0
USP - NAPs 3 4% 0
Total 76 100% 18
Apoiar a todos os pesquisadores / bolsistas
Finalizar o software de gerenciamento de equipamento de multiusuário
Ampliar do quadro de RH
Integrar nosso sistema ao da FAPESP (redundância de atividade)
Customizar o software para módulo de compras
Apoiar nas atividades do Importa Fácil
Ações Futuras / Expectativas
Demanda de novos projetos (2012)
Status N° Valor R$
Fase - Aprovado 10 a informar
Fase - Submissão 6 a informar
Fase - Submissão (CEPID - 11
anos) 1 44.000.000,00
Total 17
Status N° Valor R$
NAP – Núcleo de Apoio à
Pesquisa 6 5.900.000,00
Aguardando Novos Projetos – FAPESP
Aguardando Novos Projetos – USP
USP- FMRP
Pesquisador FAPESP
Pesquisa
A implantação do Centro de Gerenciamento de Projetos (CGP) na Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo (FMRP-USP)
Trabalho elaborado pela equipe e apresentado durante o 1° CONPUESP,
realizado em São Paulo, em 25 e 26
de outubro de 2011.
CONPUESP - Congresso dos Profissionais das
Universidades Estaduais de São Paulo
Entrevistas
Presidente da Comissão de Pesquisa de Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP
Agradecimentos A FMRP agradece o apoio, o incentivo e a dedicação de toda equipe administrativa da FAPESP nas pessoas dos Profs.Drs. Carlos Henrique de Brito Cruz e Joaquim José Camargo Engler que contribuíram de forma decisiva para que essa nossa empreitada fosse coroada de sucesso.
Muito Obrigado!