EXERCÍCIO 2018 · 2019-11-20 · ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO O orçamento analítico do Estado...

EXERCÍCIO

2018

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

O orçamento analítico do Estado da Bahia, aprovado pela Lei nº 13.833 de 10 de janeiro de 2018, fixou para a Universidade Estadual de Feira de

Santana - UEFS, o montante de R$ 304.147.000,00 (trezentos e quatro milhões, cento e quarenta e sete mil reais), considerando todas as fontes de recursos.

Deste montante, R$ 299.067.000,00 (duzentos e noventa e nove milhões, sessenta e sete mil reais) foram recursos oriundos do Tesouro do Estado, o que

representava 98,33% do orçamento inicialmente aprovado, distribuídos em Pessoal R$ 225.589.000,00 (75,43%), Custeio R$ 66.147.000,00 (22,12%) e

Capital R$ 7.331.000,00 (2,45%).

Na composição do orçamento inicial total da UEFS, R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais) eram provenientes de recursos de transferências,

contribuições e/ou auxílios de órgãos e entidades federais, estaduais e municipais (convênios) e R$ 4.830.000,00 (quatro milhões, oitocentos e trinta mil

reais) de recursos de fonte de arrecadação própria da Instituição. Assim, os recursos provenientes de outras fontes, foram estimados, inicialmente, num

montante total de R$ 5.080.000,00 (cinco milhões e oitenta mil reais).

Ao longo do exercício, os recursos de outras fontes de financiamento, principalmente os relativos a convênios firmados com entidades federais e

municipais, foram incrementados orçamentariamente em R$ 3.873.773,00 (três milhões, oitocentos e setenta e três mil, setecentos e setenta e três reais),

elevando a dotação final para R$ 4.123.773,00 (quatro milhões, cento e vinte e três mil, setecentos e setenta e três reais). Enquanto os recursos de outras

fontes de arrecadação própria da Instituição tiveram um incremento de R$ 3.195.061,00 (três milhões, cento e noventa e cinco mil, sessenta e um reais)

elevando a dotação final para R$ 8.025.061,00 (oito milhões, vinte e cinco mil e sessenta e um reais). Desta forma, o orçamento final de outras fontes de

recursos totalizou o montante de R$ 12.148.834,00 (doze milhões, cento e quarenta e oito mil, oitocentos e trinta e quatro reais), ou seja, um incremento,

em relação ao orçado inicial de 39,15%.

De forma similar ao ocorrido nos últimos exercícios, ao final de 2018, o orçamento da UEFS não foi suplementado pelo Governo do Estado da Bahia

ocorrendo inclusive uma anulação de R$ 44.756.350,00 (quarenta e quatro milhões, setecentos e cinqüenta e seis mil, trezentos e cinqüenta reais) que

representa uma redução de 14,97% do orçamento inicialmente aprovado. Sendo assim, a dotação proveniente de recursos do Tesouro foi reduzida a um

montante de R$ 254.310.650,00 (duzentos e cinqüenta e quatro milhões, trezentos e dez mil, seiscentos e cinqüenta reais). distribuídos em Pessoal R$

204.056.677,00, Custeio R$ 48.578.076,00 e Capital R$ 1.675.897,00.

Além da redução orçamentária, no exercício 2018, a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia – SEFAZ, também não repassou a concessão financeira

para empenho das despesas de custeio e capital, na totalidade prevista no orçamento final programado de recursos do tesouro. Esta situação, impactou

diretamente a execução das despesas contratuais da Instituição e gerou uma Despesa de Exercício Anterior -DEA, registrado no passivo de R$ 1.262.782,97

(um milhão, duzentos e sessenta e dois mil, setecentos e oitenta e dois reais, noventa e sete centavos).

O total de recursos empenhados em 2018 alcançou o montante de R$ 260.107.683,25 (duzentos e sessenta milhões, cento e sete mil, seiscentos e

oitenta e três reais, vinte e cinco centavos), ou seja, 97,62% do valor total orçado final. Considerando a execução por grupo de despesa foi empenhado como

Despesas de Pessoal o valor de R$ 203.768.344,61 (duzentos e três milhões, setecentos e sessenta e oito mil, trezentos e quarenta e quatro reais, sessenta e

um centavos), Outras Despesas Correntes R$ 53.622.468,78 (cinquenta e três milhões, seiscentos e vinte e dois mil, quatrocentos e sessenta e oito reais,

setenta e oito centavos) e Investimento R$ 2.716.869,86 (dois milhões, setecentos e dezesseis mil, oitocentos e sessenta e nove reais, oitenta e seis

centavos).

Do montante final empenhado, R$ 253.793.197,51 (duzentos e cinquenta e três milhões, setecentos e noventa e três mil, cento e noventa e sete

reais, cinquenta e um centavos) foram representados por recursos do tesouro, que evidenciaram uma execução de 95,25% em relação ao valor total orçado

final. Referente a outras fontes de recurso, foi empenhado o valor de R$ 6.314.485,74 (seis milhões, trezentos e catorze mil, quatrocentos e oitenta e cinco

reais, setenta e quatro centavos), que representou uma execução de 2,37% do total orçado final.

Os recursos liquidados foram no montante de R$ 257.165.447,59 (duzentos e cinquenta e sete milhões, cento e sessenta e cinco mil, quatrocentos e

quarenta e sete reais, cinquenta e nove centavos). Destes, R$ 251.130.079,85 (duzentos e cinquenta e um milhões, cento e trinta mil, setenta e nove reais,

oitenta e cinco centavos) representa os recursos liquidado de fontes do Tesouro Estadual e pago o valor de R$ 249.988.670,15 (duzentos e quarenta e nove

milhões, novecentos e oitenta e oito mil, seiscentos e setenta reais, quinze centavos).

Com relação aos recursos de outras fontes, foram liquidados um total de R$ 6.035.367,74 (seis milhões, trinta e cinco mil, trezentos e sessenta e sete

reais, setenta e quatro centavos), e pagos R$ 6.031.621,54 (seis milhões, trinta e um mil, seiscentos e vinte e um reais, cinquenta e quatro centavos).

Destacamos que do total empenhado, foi inscrito em Restos a Pagar, o valor total de R$ 3.517.598,41 (três milhões, quinhentos e dezessete mil,

quinhentos e noventa e oito reais, quarenta e um centavos), sendo Restos a Pagar não processado o valor de R$ 2.372.442,51 (dois milhões, trezentos e

setenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e dois reais, cinquenta e um centavos) e Restos a Pagar processado o valor de R$ 1.145.155,90 (um milhão, cento

e quarenta e cinco mil, cento e cinquenta e cinco reais, noventa centavos).

Nas tabelas 1 a 5 apresentadas a seguir são descritos os valores correspondentes à execução das despesas constantes do plano orçamentário da UEFS, no exercício de 2018.

TABELA 1 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 2018 (EM R$)

Unidade Orçamentária Orçado Empenhado Liquidado Pago Descentralização Concedida

Código Descrição Inicial Atual

11303 Universidade Estadual Feira de Santana 304.147.000,00 266.459.484,00 260.107.683,25 257.165.447,59 256.020.291,69 1.773.534,77

Total 304.147.000,00 266.459.484,00 260.107.683,25 257.165.447,59 256.020.291,69 1.773.534,77

Fonte: FIPLAN Gerencial (2018)

TABELA 2 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO - 2018 (EM R$)

Fonte: FIPLAN Gerencial (2018) TABELA 3 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2018 (EM R$)

Programa Orçado Empenhado Liquidado Pago


Código da Unidade Orçamentária: 11303

212 Educar para Transformar 212.084.000,00 193.793.812,50 187.880.914,16 186.815.403,01 186.019.091,04

502 Ações de Apoio Administrativo do Poder Executivo 92.012.000,00 72.398.302,00 71.975.995,64 70.099.271,13 69.750.427,20

900 Operação Especial 51.000,00 267.369,50 250.773,45 250.773,45 250.773,45

Total 304.147.000,00 266.459.484,00 260.107.683,25 257.165.447,59 256.020.291,69


Função Orçado Empenhado Liquidado Pago



12 Educação 304.096.000,00 266.192.114,50 259.856.909,80 256.914.674,14 255.769.518,24

28 Encargos Especiais 51.000,00 267.369,50 250.773,45 250.773,45 250.773,45

Total 304.147.000,00 266.459.484,00 260.107.683,25 257.165.447,59 256.020.291,69

TABELA 4 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA - 2018 (EM R$)

Elemento de despesa Orçado Empenhado Liquidado Pago



4 Contratação por Tempo Determinado 13.490.000,00 9.827.753,00 9.703.631,25 9.703.631,25 9.535.655,08

5 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar 10.000,00 5.406,00 5.405,68 5.405,68 5.405,68

8 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar 50.000,00 44.132,00 42.555,24 42.555,24 42.555,24

11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 175.389.000,00 158.569.489,77 158.406.028,18 158.406.028,18 157.562.770,27

13 Obrigações Patronais 34.100.000,00 32.022.366,00 32.022.364,78 32.022.364,78 31.991.122,55

14 Diárias Civil 136.000,00 474.536,00 200.240,80 200.240,80 200.240,80

16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 2.300.000,00 1.456.859,00 1.456.112,70 1.456.112,70 1.456.112,70

18 Auxílio Financeiro a Estudantes 3.600.000,00 2.849.145,62 2.824.202,82 2.824.202,82 2.824.202,82

20 Auxílio Financeiro a Pesquisadores 0,00 33.056,00 15.813,00 15.813,00 15.813,00

30 Material de Consumo 1.765.000,00 1.592.826,13 1.240.757,63 1.240.757,63 1.228.078,78

31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 0,00 5.000,00 4.867,00 4.867,00 4.867,00

32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 30.000,00 326.688,50 276.432,50 276.432,50 270.129,36

33 Passagens e Despesas com Locomoção 2.707.000,00 2.588.049,24 2.415.011,72 2.252.999,52 2.252.999,52

35 Serviços de Consultoria 0,00 17.500,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00

36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.628.000,00 4.027.517,61 2.432.826,16 2.284.187,77 2.283.827,77

37 Locação de Mão-de-Obra 21.000.000,00 18.284.472,00 18.254.471,38 16.855.079,83 16.805.644,34

39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 31.791.000,00 16.294.233,38 14.572.038,44 13.404.019,99 13.371.368,84

40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 0,00 2.810.776,31 2.810.298,09 2.765.134,99 2.765.134,99

41 Contribuições 3.000.000,00 2.805.707,00 2.732.345,90 2.732.345,90 2.732.345,90

46 Auxílio-Alimentação 3.300.000,00 3.251.408,00 3.251.407,95 3.251.407,95 3.251.407,95

47 Obrigações Tributárias e Contributivas 265.000,00 301.730,73 204.704,69 204.704,69 204.704,69

49 Auxílio-Transporte 600.000,00 817.236,06 816.892,89 816.892,89 816.892,89

51 Obras e Instalações 4.190.000,00 967.105,75 173.071,09 155.184,46 155.184,46

52 Equipamento e Material Permanente 3.496.000,00 2.886.400,22 2.052.339,52 2.052.339,52 2.052.339,52

92 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 3.710.496,05 3.695.272,01 3.695.272,01 3.694.021,05

93 Indenizações e Restituições 0,00 211.369,50 211.368,91 211.368,91 211.368,91

96 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 300.000,00 278.224,13 278.222,92 277.097,58 277.097,58

Total 304.147.000,00 266.459.484,00 260.107.683,25 257.165.447,59 256.020.291,69


TABELA 5 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2018 (EM R$)

Código PAOE Orçado

Empenhado Liquidado Pago Executado Descrição Inicial Atual

2000 Manutenção de Serviços Técnicos - Administrativos 40.151.0000,00 24.318.971,00 24.152.266,56 22.351.656,79 22.297,255,74 99,31%

2001 Administração de Pessoal e Encargos 36.0006.000,00 32.682.366,00 32.518.157,35 32.518.157,35 32.265.704,58 99,50,%

2002 Manutenção dos Serviços de Informática 3.260.000,00 3.183.770,00 3.182.499,25 3.138.631,70 3.138.631,70 99,96%

2003 Administração de Bolsa Complementar de Estagiário 366.000,00 817.770,00 8117.115, 28 8117.115,28 817.115,28 99,92%

2005 Administração de Pessoal e Encargos sob Regime Especial de Contratação

1.349.0000,00 745.332,00 745.331,40 745.331,40 725.553,26 100,00%

2009 Encargos com Benefícios Especiais 50.000,00 44.132,00 42.555,24 42.555,24 42.555,24 96,43%

2011 Assistência Pré-Escolar a Dependente de Servidor e Empregado Público

80.000,00 59.273,00 59.242,02 59.242,02 59.164,02 99,95%

2013 Auxílios Transporte e Alimentação aos Servidores e Empregados Públicos

3.900.000,00 3.862.354,00 3.862.353,30 3.862.353,30 3.862.353,30 100,00%

2018 Encargos com Concessionários de Serviços Públicos 3.600.000,00 3.541.627,00 3.528.207,66 3.499.322,67 3.477.188,70 99,62%

2020 Comunicação Lega 250.000,00 337.000,00 335.921,70 332.559,50 332.559,50 99,68%

2022 Assistência Médica aos Servidores Públicos e seus Dependentes- PLANSERV

3.000.000,00 2.805.770,00 2.732.345,90 2.732.345,90 2.732.345,90 97,38%

4515 Apoio ao Funcionamento da Atividade Acadêmica 2.600.000,00 2.456.817,00 2.430.613,51 2.295.882,27 2.288.179,67 98,93%

5444 Capacitação de Profissional do Ensino Superior 40.000,00 50.736,00 19.736,00 19.736,00 19.736,00 38,90%

6904 Administração de Pessoal do Magistério Superior sob o Regime Especial de Contratação

12.141.0000,00 9.082.421,00 8.958.299,85 8.958.299,85 8.8140.101,82 98,63%

6905 Administração de Pessoal do Magistério Superior 175.793,000,00 161.197.550,00 161.197.549,22 161.197.549,22 160.575.501,85 100%

6907 Realização de Ação de Extensão Universitária 1.170.000,00 2.044.113,00 1.722.422,05 1.665.374,09 1.653.078,20 84,26%

6908 Gestão das Ações de Ensino de Graduação 1.031.000,00 1.592.415,28 1.290.064,46 1.288.963,,29 1.288.963,,29 81,01%

6909 Gestão das Ações de Ensino de Pós-Graduação 508.000,00 1.439.165,00 831.270,39 798.230,57 798.230,57 57,76%

6910 Assistência ao Estudante Universitário 4.810.000,00 3.317.946,00 3.317.144,49 3.165..199,58 3.161.815,00 99,98%

6911 Realização de Processo Seletivo 2.048.000,00 2.907.892,00 2.326.353,20 2.326.353,20 2.326.353,20 80,00%

6912 Realização de Ações da Editora Universitária 500.000,00 277.766,00 277.765,19 262.534,79 262.534,79 100,00%

6913 Atualização do Acervo dos Sistema de Bibliotecas Universitárias

500.000,00 82.134,00 81.933,26 80.637,71 80.637,71

6927 Apoio às Ações de Pesquisa e Iniciação Científica e Tecnológica

880.000,00 883.720,00 883.720,00 883.720,00 883.720,00 100%

7858 Ampliação de Unidade Universitária 1.000.000,00 6.063,00 6.061,58 4.747,02 4.747,02 99,97%

7859 Apoio à Formação Inicial de Profissional de Educação Básica

0,00 147.417,00 79.413,92 66.568,30 66.568,30 53, 87%

7860 Apoio à Alfabetização de Jovens, Adultos e Idosos 900.000,00 1.100.000,00 132.852,50 117.302,50 117.302,50 12,62%

7861 Apoio ao Programa Universidade para Todos 900.000,00 2.220.242,00 885.112,25 771.165,14 761.481,64 39,87%

7863 Construção de Espaço Físico em Unidade Universitária 3.090.000,00 1.435.515,00 641.481,75 624.909,69 624.909,69 97,42%

7864 Desenvolvimento de Projeto de Pesquisa Científica, Tecnológica e de Inovação

40.000,00 642.345,22 457.739,41 457.139,41 457.139,41 71,26%

7867 Aparelhamento de Unidade Universitária 1.250.000,00 731.565,00 460.164,77 460.164,77 460.164,77 62,90%

7869 Promoção de Ação Artístico-Cultural 660.000,00 604.692,00 457.791,37 439.932,30 439.932,30 75,71%

7871 Recuperação de Unidade Universitária 1.000.000,00 977.716,00 977.715,65 487.283,98 487,283,98 100%

7952 Modernização do Processo de Gestão Administrativa da Universidade

1.000.000,00 420.582,00 420.105,00 420.105,00 420.105,00 99,88%

8002 Encargos com Obrigações Tributárias e Contributivas 51.000,00 56.000,00 39.404,54 39.404,54 39.404,54 70,67%

8007 Restituição de Convênio, Contrato de Repasse e Operação de Crédito

0,0 211.369,50 211.368,91 211.368,91 211.368,91 100%

Total 304.147.000 266.459.484,00 260.107.683,25 257.165.447,59 256.020.291,69 97,62%


BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e evidencia as diferenças existentes entre estas

(Anexo 12 da Lei n.º 4.320/64, artigo 102).

No exercício de 2018, as receitas e despesas fixadas na Lei Orçamentária Anual-LOA para a UEFS totalizaram, inicialmente R$ 304.147.000,00 (trezentos

e quatro milhões cento e quarenta e sete mil reais) dos quais R$ 299.067.000,00 (duzentos e noventa e nove milhões e sessenta e sete mil reais) foram de

recursos oriundos do Tesouro do Estado, o que representava 98,33% do valor inicialmente orçamento. Os créditos suplementares de recursos totalizaram R$

7.068.834,00 (sete milhões, sessenta e oito mil e oitocentos e trinta e quatro reais). Ao longo do exercício, o orçamento inicialmente aprovado foi anulado

em R$ 44.756.350,00 (quarenta e quatro milhões, setecentos e cinquenta e seis mil e trezentos e cinquenta reais). Desta forma, a dotação proveniente de

recursos do Tesouro do Estado foi reduzida em 14,96%, em relação ao valor inicialmente orçado, perfazendo um total de R$ 266.459.484,00 (duzentos e

sessenta e seis milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais).

Os dados detalhados do orçamento seguem na tabela abaixo:

TABELA 6 - DETALHAMENTO DO ORÇAMENTO DA UEFS - 2018 (EM R$)

DESCRIÇÃO VALORES em R$

TESOURO

Receita Prevista Inicial 299.067.000,00

(+) Suplementação 0,00

(-) Contingenciamento/Anulação (44.756.350,00)

Receita Prevista Final 254.310.650,00

Receita Arrecadada ou Recebida 253.793.197,51

Percentual Arrecadado (Receita Arrecadada ou Recebida/Receita Prevista Inicial) 95,25%

Despesa Executada 253.793.197,51

Percentual Executado (Despesa Executada /Receita Arrecadada ou Recebida) 100,00%

OUTRAS FONTES

Receita Prevista 5.080.000,00

(+) Suplementação 7.068.834,00

(-) Contingenciamento /Anulação --


Receita Recebida/Arrecadada R$6.314.485,74


Despesa Executada R$ 6.314.485,74

Percentual de Execução (Despesa Executada /Receita Arrecadada ou Recebida) 100%

RESUMO

Receita Prevista Inicial 304.147.000,00

(+) Suplementação 7.068.834,00

(-) Contingenciamento /Anulação (44.756.350)


Receita Arrecadada ou Recebida 263.107.683,05.


Despesa Executada 263.107.683,05

Percentual Executado (Despesa Executada /Receita Arrecadada ou Recebida) 100%

Fonte: FIPLAN, 2018.

DA RECEITA

As receitas representam todos os ingressos orçamentários de caráter não devolutivo, auferidos pelo poder público para alocação e cobertura das

despesas orçamentárias, sendo classificadas, segundo categoria econômica, em receitas correntes e de capital.

As receitas, oriundas do Tesouro do Estado, arrecadadas no exercício totalizaram R$ 254.310.650,00 (duzentos e cinquenta e quatro milhões, trezentos

e dez mil, seiscentos e cinquenta reais), enquanto as receitas realizadas, referentes às outras fontes, somam um valor de R$ 5.059.688,56 (cinco milhões,

cinquenta e nove mil, seiscentos e oitenta e oito reais e cinquenta e seis centavos).

A tabela a seguir demonstra a composição das receitas arrecadadas/oriundas de outras fontes (Recursos próprios, contratos e convênios) no exercício

2018, em comparação ao exercício anterior (2017):

TABELA 7 - COMPARATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS PROVENIENTES DE RECURSOS PRÓPRIOS, CONTRATOS E CONVÊNIOS - 2017/2018 (EM R$)

DESCRIÇÃO 2017 2018 Variação %

RECEITAS CORRENTES

Receita Patrimonial 741.866,13 403.328,69 -45,63%

Receita de Serviços 2.331.463,71 2.686.753,42 15,24%

Transferência Corrente 2.307.777,51 1.182.568,00 -48,76%

Outras Receitas Correntes 27.874,56 5.220,50 -81,27%

(-) Deduções de Receita Orçamentária - (18.182,05) -

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES

Receita de Serviços 760.813,60 800.000,00 -5,15%

RECEITAS DE CAPITAL

Alienação de bens 135.500,00 - -

Transferência de Capital - - -

TOTAL 6.305.295,71 5.059.688,56 -19,75%

Fonte: FIPLAN Gerencial, 2018.

DA DESPESA

A Lei Federal n.º 4.320/64 classifica a Despesa Orçamentária por categoria econômica, dividindo-a em Despesas Correntes e Despesas de Capital. As

despesas executadas no ano de 2018 totalizaram R$ 260.107.683,25 (duzentos e sessenta milhões, cento e sete mil, seiscentos e oitenta e três reais e vinte

e cinco centavos), sendo que deste montante R$ 253.793.197,51 (duzentos e cinquenta e três milhões, setecentos e noventa e três mil, cento e noventa e

sete reais, cinquenta e um centavos), oriundos do Tesouro Estadual e o valor restante, R$ 6.314.485,74 (seis milhões, trezentos e catorze mil, quatrocentos

e oitenta e cinco reais, setenta e quatro centavos), composto por fontes de recursos próprios e outras fontes de recursos.

A tabela, a seguir, resume a execução da despesa orçamentária, através de um comparativo de desempenho entre os exercícios de 2017 e 2018.

TABELA 8 - COMPARATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES E DE CAPITAL - 2017/2018 (EM R$)

- 2017 -

DESCRIÇÃO Tesouro Outras Fontes Total

DESPESAS CORRENTES Pessoal e Encargos Sociais R$ 204.155.041,15 - R$ 204.155.041,15

Outras Despesas Correntes R$ 50.208.298,63 R$ 3.577.565,13 R$ 53.785.863,76

DESPESAS DE CAPITAL Investimentos R$ 1.181.104,62 R$ 4.562.557,90 R$ 5.743.662,52

TOTAL R$ 255.544.444,40 R$ 8.304.782,09 R$ 263.684.567,43

- 2018 -


DESPESAS CORRENTES Pessoal e Encargos Sociais R$ 203.768.344,61 - R$ 203.768.344,61

Outras Despesas Correntes R$ 48.270.798,65 R$ 5.351.670,13 R$ 53.622.468,78

DESPESAS DE CAPITAL Investimentos R$ 1.669.907,98 R$ 1.046.961,88 R$2.716.869,86

TOTAL R$ 253.709.051,24 R$ 6.398.632, 01 R$ 260.107.683,25

- Variação Percentual 2017/2018 -


DESPESAS CORRENTES

Pessoal e Encargos Sociais -0,189% - -0,189%

Outras Despesas Correntes -3,8589% 49,59% -0,3038%

DESPESAS DE CAPITAL

Investimentos 41,39% -77,05% -52,70%

TOTAL


Em 2018, as Despesas Correntes do Tesouro apresentaram um crescimento percentual de 0,91% em relação ao ano de 2017. E as Despesas de Capital,

também oriundas do Tesouro, tiveram um aumento percentual de 41,39% em relação ao exercício de 2017.

BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro, estabelecido pelo artigo 103, da Lei Federal n.º 4.320/64, demonstra as receitas e despesas orçamentárias e pagamentos de

natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos disponíveis em caixa, contas correntes e aplicações financeiras, provenientes do exercício anterior, e

os que se transferem para o exercício seguinte.

Em relação ao Balanço Financeiro apresentado, nota-se que a Receita Orçamentária de 2018, foi inferior aquela registrada em 2017, em 17,71%. Por

sua vez, os recebimentos extraorçamentários importaram um montante de R$ 4.484.590,61 (quatro milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil quinhentos

e cinquenta e nove reias e sessenta e um centavos), sendo superiores em aos recursos recebidos dessa mesma natureza no exercício de 2017.

As Transferências Financeiras Recebidas em 2018 tiveram um aumento de 0,03% em relação ao ano de 2017, enquanto que as Transferências

Financeiras Concedidas em 2018 sofreram uma redução de 1,99%. Ao final do exercício, constava um saldo em contas bancárias, a ser transferido para o

exercício seguinte, de R$ 6.693.110,03 (seis milhões, seiscentos e noventa e três mil, cento e dez reais e três centavos).

A Tabela a seguir apresenta um resumo do Balanço Financeiro da UEFS, exercício 2018 em comparação ao exercício de 2017:

TABELA 9 - BALANÇO FINANCEIRO - 2017/2018 (EM R$)

INGRESSO 2017 2018

Receita Orçamentária (I) 6.148.371,00 5.059.688,56

Ordinária - 37.728,52

Vinculada 6.148.371,00 5.021.960,04

Recursos Vinculados à Educação 450,90 -

Recursos Vinculados à Saúde - -

Recursos Vinculados à Previdência - RPPS - -

Recursos Diretamente Arrecadados por Entidades da Administração Indireta 3.426.676,51 3.689.625,01

Transferências Voluntárias de Órgãos e Entidades Federais - Adm. Indireta 2.485.233,66 1.232.351,03

Recursos de Alienação de Bens - Adm. Indireta 135.500,00 -

Transferências Voluntárias de Órgãos e Entidades Municipais - Adm. Indireta 100.509,93 99.984,00

Transferências Financeiras Recebidas (II) 473.134.996,35 473.274.227,66

Transferências Recebidas para Execução Orçamentária 260.381.829,81 259.449.923,58

Cota Recebida 46.026.867,95 42.405.419,86

Repasse Recebido 137.219,46 622.346,73

Sub-Repasse Recebido 4.135.196,02 6.028.990,67

Movimento de Saldo Financeiro 210.092.566,38 210.393.166,32

Transferências Financeiras para Aporte de Recursos para o RPPS - -

Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária 218.743.166,54 213.824.304,08

Recursos Recebidos Extra Orçamentários 994.531,72 729.801,21


Recebimentos Extraorçamentários (III) 3.996.918,81 4.484.590,61

Inscrição de Restos à Pagar Não Processados 2.323.565,09 2.372.442,51

Inscrição de Restos à Pagar Processados 1.062.315,22 1.145.155,90

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 547.622,78 658.319,33

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo - -

Outras Obrigações em Circulação 15.305,97 18.340,85

Ajustes de Ativos e Obrigações 48.109,65 290.332,02

Saldo do Exercício Anterior (IV) 11.828.422,72 8.815.270,80

Caixa e Equivalentes de Caixa 11.828.422,72 8.815.270,80

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - -

TOTAL (V) = ( I + II + III + IV ) 501.098.708,88 491.633.777,63

DISPÊNDIOS 2017 2018

Despesa Orçamentária (VI) 262.857.970,68 258.549.573,60

Ordinária 3.775.292,35 135.506,74

Vinculada 259.082.678,33 258.414.066,86

Recursos Destinados à Educação 250.805.335,84 251.477.234,39

Recursos Destinados à Saúde - -

Recursos Destinados à Previdência - RPPS - -

RDA INDIR - Sem Detalhamento 1.310.743,33 2.177.118,00

RDA INDIR- EX- ANT. Sem Detalhamento 1.072.277,44 2.108.345,35

FUNCEP- Sem Detalhamento - 622.346,73

TR VL. FED/IND-EX-ANT-1022/2013 - 527.465,00

TR VL FED/IND- EX ANT -843396/2017 387.221,26

TR VL FED/IND- EX ANT 23/2013 84.374,73 230.474,52

TR VL FED/IND-EX ANT-763232 172.2398,00 229.636,86

TR VL FED/IND -EX ANT -817226/2015 268.538,64 158.700,32

TR VL FED/IND= EX- ANT0639/2010 742.967,08 147.195,84

TR VOL FEDERAL/IND-817226/2015 130.968,79 132.2019,07

TR VOL MUNICIPAL/ IND-49/2018/095 - 96.505,02

TR VL- FED/IND- EX- ANT -843429/2017 - 79.413,92

TR VL FED/IND- EX- ANT -836248/2016 - 14.867,06

TR VL.FED/IND-EX-ANT -776680/2012 - 14.732,44

TR VL FED/IND- EXT ANT 20944 - 6.650,00

TR VL MUN/IND- EX- ANBT-24/2017/095 - 2.703,57

TR VOL FEDERAL/ IND-843396/2017 - 1.257,51

FUNCEP- EX ANT- Sem Detalhamento 137.219,46 -

TR VL FED/IND- EX ANT -021/2012 248.764,34 -

TR VL FED/IND- EX ANT-0429/11 2.200.963,76 -

TR VL FED/IND-EX ANT 0770/10 1.370.626,04 -

TR VL FED/IND EX ANT-162/2010 154.823,12 -

TR VL MUN/IND- EX ANT 77/2016/095 642,04 -

TR VOL. FEDERAL/IND-0639/2010 76.699,80 -

TR VOL FEDERAL/ IND- 1022/2013 119.455,39 -

TR VOL. FEDERAL/IND-776680/2012 9.377,45 -

TR VOL. FEDERAL/IND- 838248/2016 5.889,32 -

TR VOL. FEDERAL / IND 843429/2017 72.907,40 -

TR VOL MUNICIPAL- 24/2017/095 97.806,36 -

Transferências Financeiras Concedidas ( VII) 226.634.823,60 222.128.371,18

Transferências Concedidas para Execução Orçamentária 147.340.083,12 217.755.154,30

Cota Concedida 4.070.940,52 1.395.335,55

Repasse Concedido - -

Sub- Repasse Concedido 4.125.176,02 6.028.990,67


Transferências Financeiras para Aporte de Recursos para o RPPS - -

Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária 79.294.6740,48 4.375.216,88

Fonte: FIPLAN, 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia num determinado momento, a situação econômica e financeira do patrimônio da UEFS,

bem como os atos administrativos que possam vir a afetar o patrimônio, objeto de controle no Ativo e Passivo Compensados. A visão demonstrada no

Balanço Patrimonial é estática e busca espelhar a realidade do patrimônio da entidade em uma determinada data.

A tabela a seguir, apresenta um resumo do Balanço Patrimonial da UEFS, considerando dados de 2017 e 2018.

TABELA 10 - BALANÇO PATRIMONIAL - 2017/2018 (EM R$)

ATIVO EXECUTADO

2017 2018

Ativo Circulante 9.546.620,27 8.159.511,03


Créditos a Curto Prazo 39.185.99 41.155,99

Clientes 39.185,99 41.155,99

Créditos Tributários a Receber 0,00

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 70.041,76 73.428,24

Estoques 622.121,72 1.081.826,77

Ativo Não Circulante 41.179.286,24 40.096.492,84

Ativo Realizável a Longo Prazo 321.643,19 46.508,30

Recursos Concedidos Extra Orçamentários 741.300,81 588.739,49


Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 2.790.643,80 3.992.732,82

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 745.663,87 547.622,78

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo - -

Outras Obrigações em Circulação 2.044.979,93 3.401.186,38

Ajustes de Ativos e Obrigações - 43.923,66

Saldo para o Exercício Seguinte (IX) 8.815.270,80 6.963.100,03


TOTAL (X) = ( VI + VII + VIII + IX ) 501.098.708,88 481.633.777,63

VPD Pagas Antecipadamente 321.643,19 46.508,30

Investimentos 4.470,56 4.470,56

Participações Permanentes 4.470,56 4.470,56

Participações Avaliadas pelo Método de Custo 4.470,56 4.470,56

Imobilizado 40.853.172,49 40.045.513,98

Bens Móveis 45.778.744,91 47.172.457,32

(-) Depreciação Acumulada Bens Móveis (13.862.623,04) (16.693.650,67)

Bens Imóveis 8.937.050,62 9.566.707,33

TOTAL DO ATIVO 50.725.906,51 48.256.003,87

PASSIVO EXECUTADO

2017 2018

Passivo Circulante 11.986.267,34 10.957.372,81

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo 163.348,29 144.422,75

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 358.270,57 3.799.918,38

Demais obrigações a curto prazo 12.364.637,85 7.013.031,68

Passivo Não Circulante -

TOTAL DO PASSIVO 11.986.267,34 10.957.372,81

PATRIMONIO LÍQUIDO EXERCÍCIO

2017 2018

Resultados Acumulados 38.739.639,17 37.298.631,06

Lucros e Prejuízos do Exercício (16.199.631,99) 1.741.328,79

Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores 59.038.913,75 38.739.639,17

Ajustes de Exercícios Anteriores (4.099.642,59) (3.182.336,90)

TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO 38.739.639,17 37.298.631,06

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔINIO LÍQUIDO 50.725.906,51 48.256.003,87


RESTOS A PAGAR

No inicio do exercício de 2018, havia um saldo em Restos a Pagar referente a exercícios anteriores no montante total de R$ 3.401.188,28 ( três

milhões, quatrocentos e um mil, cento e oitenta e oito reais e vinte e oito centos), sendo R$ 2.323.565,09 ( dois milhões trezentos e vinte e três mil,

quinhentos e sessenta e cinco reais e nove centavos) relativos a restos a pagar não processados e R$ 1.077.623,17 (um milhão, setenta e sete mil, seiscentos

e vinte e três reais e dezessete centavos) decorrentes de restos a pagar processados, conforme apresentam as tabelas 11 e 12.

TABELA 11 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 (EM R$)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

INSCRITOS Pagos Cancelados Saldo

Em exercícios anteriores Em 31/12/2018

DESPESAS CORRENTES 15.307,97 1.062.315,32 1.062.315,32

15.307,97

Pessoal e Encargos - 1.045.451,76 1.045.451,76

-

Outras Despesas Correntes 15.307,97 16.863,53 16.863,53

-

DESPESAS DE CAPITAL - - - -

Investimentos - - - -

TOTAL 15.307,97 1.062.315,22

15.307,97


TABELA 12 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 (EM R$)

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

INSCRITOS

Liquidados

Pagos

Cancelados

Saldo Em exercício anterior

Em 31/12/2018

DESPESAS CORRENTES - 2.115.498,86 1.869.090,50 1.866.055,62 246.408,36 3.034,88

Pessoal e Encargos Sociais - - -

Outras Despesas Correntes - 2.115.498,86 1.869.090,50 1.866.055,62 246.408,36 3.034,88

DESPESAS DE CAPITAL - 208.066,23 208.066,23 208.066,23 - -

Investimentos - 208.066,23 208.066,23

TOTAL - 2.323.565,09 2.077.156,73 2.074.121,85 246.408,36 3.034,88

Fonte: FIPLAN, 2018

Na tabela abaixo, estão evidenciados os atos potenciais do ativo e do passivo que direta ou indiretamente, possam vir a afetar o patrimônio, como por

exemplo, direitos e obrigações conveniadas ou contratadas e outros atos potenciais do ativo e do passivo.

TABELA 13 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS E PASSIVOS - 2018 (EM R$)

ESPECIFICAÇÃO 2018 ESPECIFICAÇÃO 2018

Garantias e Contrapartidas Recebidas

374.147,95

Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres

3.065.801,93

Obrigações Contratuais 215.419.849,82

TOTAL 374.147,95 TOTAL 218.485.651,75


DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais é o Anexo 15 da Lei Federal n.° 4.320/64. Este demonstrativo reflete as alterações resultantes e

independentes da execução orçamentária ocorridas no patrimônio da UEFS durante o exercício financeiro.

As alterações verificadas no patrimônio consistem nas variações quantitativas e qualitativas. As variações quantitativas são decorrentes de transações

no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a

composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.

TABELA 14 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - 2017/2018 (EM R$)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 2018 2017

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS - -

Impostos - -

Taxas - -

Contribuições de Melhoria - -

CONTRIBUIÇÕES - -

Contribuições Sociais - -

EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 3.629.488,28 3.304.967,54

Venda de Mercadorias - -

Venda de Produtos - -

Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços 3.629.488,29 3.304.967,54

VARIAÇOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 81.821,11 98.382,26

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos - -

Juros e Encargos de Mora - -

Variações Monetárias e Cambiais - -

Descontos Financeiros Obtidos - -

Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 81.821,11 98.382,26

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas- Financeiras - 0,00

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 476.095.863,50 481.669.006,19

Transferências Intragovernamentais 476.095.863,50 481.669.006,19

Transferências Intergovernamentais - -

Transferências das Instituições Privadas - -

Transferências das Instituições Multigovernamentais - -

Transferências de Consórcios Públicos - -

Transferências do Exterior - -

Delegações Recebidas - -

Transferências de Pessoas Físicas - -

VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS 1.829,30 45.359.140,85

Reavaliação de Ativos - -

Ganhos com Alienação - 83.000,00

Ganhos com Incorporação de Ativos 1.829,30 45.276.140,85

Ganhos com Desincorporação de Passivos - -

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 2.321.772,77 5.615.062,71

Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar - -

Resultado Positivo de Participações - -

Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas - -

Demais Variações Patrimoniais Aumentativas 2.321.772,77 5.615.062,71

TOTAL DE VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ( I) 482.130.774,96 536.046.559,55

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 2018 2017

PESSOAL E ENCARGOS 205.878.058,01 204.023.224,65

Remuneração a Pessoal 169.520.124,82 168.341.669,59

Encargos Patronais 32.011.409,43 31.542.939,54

Benefícios a Pessoal 4.068.300,84 3.871.126,06

Custo de Pessoal e Encargos - -

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas- Pessoal e Encargos 278.222,92 287.469,46

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS 2.780.306,82 3.852.520,65

Aposentadorias e Reformas - -

Pensões - -

Benefícios de Prestação Continuada 2.732.345,90 3.817.679,65

Benefícios Eventuais - - Políticas Públicas de Transferência de Renda - -

Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais 47.960,92 34.841,00

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 43.700.240,65 51.513.455,51

Uso de Material de Consumo 1.059.348,67 849.542,45

Serviços 39.412.174,24 36.146.639,48

Depreciação, Amortização de Exaustão 3.228.717,74 14.517.273,58

Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo - -

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 224.675.475,18 11.837,97

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos - -

Juros e Encargos de Mora - -

Variações Monetárias e Cambiais - -

Descontos Financeiros Concedidos - 0,00

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras - 11.837,97

Transferências e Delegações Concedidas 224.464.106,27 232.924.639,15

Transferências Intragovernamentais 224.464.106,27 228.940.180,75

Transferências Intergovernamentais 211.368,91 3.984.458,40

Transferências a Instituições Privadas - -

Transferências a Instituições Multigovernamentais - -

Transferências a Consórcios Públicos - -

Transferências ao Exterior - -

Delegações Concedidas - -

DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS - -

Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas - -

Perdas com Alienação - -

Perdas Involuntárias - -

Tributárias 204.704,69 205.032,98

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias - -

Contribuições 204.704,69 205.032,98

Custo com Tributos - -

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONAIS DIMINUTIVAS 3.150.660,82 59.715.480,63

Premiações 35.292,00 -

Resultado Negativo de Participações - -

Variações Patrimoniais Diminutivas de Instituições Financeiras - -

Incentivos 2.840.015,82 2.942.921,00

Subvenções Econômicas - -

Participações e Contribuições - -

VPD de Constituição de Provisões - -

Custo de Outras VPD - -

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 275.353,00 56.772.559,63

TOTAL DE VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ( II) 480.389.446,17 552.246.191,54

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO ( III) = ( I-II) 1.741.328,79 (16.199.631,99)

Fonte: FIPLAN(2018)

LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

No ano de 2018 foram concluídas 34 (trinta e quatro) licitações, sendo 01 (uma) na modalidade convite, 08 (oito) na modalidade pregão presencial, e

25 (vinte e cinco) na modalidade pregão eletrônico, com recursos empregados da ordem de R$ 5.382.642,29 (cinco milhões, trezentos e oitenta e dois mil,

seiscentos e quarenta e dois reais e vinte e nove centavos).

Um total de 343 (trezentos e quarenta e três) contratações diretas foram concluídas, sendo 251 (duzentas e cinquenta e uma) na modalidade dispensa

e 92 (noventa e duas) por inexigibilidades, refletindo num montante de R$ 2.084.448,64 (dois milhões, oitenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e oito

reais e sessenta e quatro centavos) empregados, conforme apresenta a Tabela 15.

TABELA 15 - LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES (EM R$)

Descrição

Quantidade

Valor das concluídas Iniciadas -1 Em andamento -2 Concluídas -3 Total

Modalidade de licitação

Convite - - 01 01 120.461,63

Tomada de preços - - - 00 -

Concorrência - - - 00 -

Pregão Presencial - - 08 08 248.888,36

Pregão Eletrônico 04 03 25 32 5.013.292,30

Concurso - - - 00 -

Consulta - - - 00 -

Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC) - - - 00 -

Outros(4) - - - 00 -

Subtotal 04 03 34 41 5.382.642,29

Contratação direta

Dispensa 1 0 251 252 1.614.385,72

Inexigibilidade 0 0 92 92 470.062,92

Outros(5) 0 0 0 0 -

Subtotal 1 0 343 344 2.084.448,64

Total

7.467.090,93

Fonte: PROAD/UEFS (2018) Notas: (1) Abertas no exercício da prestação de contas e ainda não concluídas; (2) Abertas em exercícios anteriores ao da prestação de contas e ainda não concluídas; (3) Concluídas no exercício da prestação de contas; (4)Discriminar outros tipos de licitação; (5)Discriminar outros tipos de contratação direta.

CONTRATOS VIGENTES

A Subgerência de Licitações encerrou o ano de 2018 com um montante de 270 (duzentos e setenta) contratos em vigor, num valor total contratado de

R$ 126.247.975,89 (cento e vinte e seis milhões, duzentos e quarenta e sete mil, novecentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), sendo

112.724.194,73( cento e doze milhões, setecentos e vinte e quatro mil, cento e noventa e quatro reais e setenta e três centavos) referentes a contratos

firmados no exercício de 2017.

TABELA 16 - CONTRATOS VIGENTES - 2018

Descrição Quantidade Valor (R$)

Contratado atualizado Desembolsado (1)

Contratos vigentes firmados em 2018 184 13.523.781,16 6.802.302,02

Contratos vigentes firmados em exercícios anteriores 86 112.724.194,73 No exercício: 24.046.365,21

Acumulado: 79.110.255,19

Fonte: Elaborado a partir de dados fornecidos pelos GACC/PROAD para o Relatório de Prestação de Contas (2018)

Nota: (1) Valor desembolsado no exercício (acumulado); (2) Incluindo os aditivos.

PESSOAL

TABELA 17 - PESSOAL POR NATUREZA DA VINCULAÇÃO

Natureza da vinculação Quantidade em 31/12

2017 2018

Servidores da UJ

Efetivos 1432 1490

Celetistas 0 0

À disposição de outros órgãos 22 26

Subtotal 1454 1516

Outros

REDA 163 124

De outros órgãos à disposição da UJ 32 27

Subtotal 195 151

Total 1649 1667 Fonte: PPGDP/UEFS (2018) TABELA 18 - CARGOS COMISSIONADOS

Descrição Quantidade em 31/12

2017 2018

Com vínculo 153 162

Sem vínculo 70 61

Total 223 223

Fonte: PPGDP/UEFS (2018)

SINDICÂNCIAS, INQUERÍTOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

TABELA 19 - SINDICÂNCIAS, INQUÉRITOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - 2018

Descrição

Quantidade

Iniciados (1)

Em andamento (2)

Concluídos (3)

Sindicâncias - 25 8

Inquéritos - 5 3

Processos administrativos - 6 -

Fonte: Elaborado a partir de dados fornecidos pelo Setor de Publicações-Reitoria (2018)

Modalidade Número da Licitação Objeto Situação ArrematanteValor Homologado

(R$)

Pregão Eletrônico 008/17

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE

VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO AS VIAGENS DE

CAMPO DO PROGRAMA DE GRADUAÇÃO,

VIAGENS ACADÊMICAS E EVENTOS DA UEFS

HOMOLOGADO

LOTE 1 - L M SERVIÇOS DE TRANSPORTES

TERRESTRES LTDA / LOTE 2 - NOSSA SENHORA

DA VITÓRIA TRANSPORTE

R$ 243.700,00

Pregão Presencial 018/2017 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS FRACASSADA


PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAL PARA

SOLENIDADES DE COLAÇÃO DE GRAU,

PROMOVIDAS PELA UEFS

HOMOLOGADO VITRINE ASSESSORIA E EVENTOS LTDA R$ 46.950,00

Pregão Presencial 001/2018 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS HOMOLOGADODENTAL FEIRENSE MATERIAIS ODONTOLOGICOS

EIRELIR$ 35.700,00

Pregão Presencial 002/2018AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO MÉDICO E

CIRURGICOHOMOLOGADO

DENTAL PRIME COMERCIO E REPRESENTAÇÃO

DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

LTDA

R$ 19.971,32

Pregão Presencial 003/2018 AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO HOMOLOGADO V2 PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA R$ 11.880,00

Pregão Eletrônico 011/2017AQUISIÇÃO DE LIVROS NACIONAIS E

ESTRANGEIROS - REGISTRO DE PREÇOHOMOLOGADO PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA R$ 400.000,00

Pregão Presencial 019/2017AQUISIÇÃO DE DISCOS RÍGIDOS (HD), PADRÃO

SASHOMOLOGADO

MAAX SOLUTIONS COMERCIO E SERVIÇOS EM

INFORMATICA EIRELIR$ 32.199,96

Pregão Eletrônico 003/2018 AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED HOMOLOGADOQUERETARO TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO

AMBIENTAL LTDAR$ 109.495,00

Pregão Eletrônico 006/2018AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA RATOS,

CAMUDONGOS E MARAVALHAFRACASSADA

Pregão Eletrônico 006/17PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

PREVENTIVA E CORRETIVAHOMOLOGADO J CARNEIRO GOMES - EPP R$ 476.322,19

Pregão Eletrônico 005/2018 AQUISIÇÃO DE DESUMIDIFICADOR HOMOLOGADODOMÍNIO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI -

EPPR$ 22.498,00

Pregão Eletrônico 018/16PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E

DESTINAÇÃO DE FOSSAFRACASSADO

Pregão Presencial 004/2018 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA HOMOLOGADO A&R MERCANTIL LTDA R$ 32.307,48

Pregão Eletrônico 010/2018 AQUISIÇÃO DE VIDRARIA HOMOLOGADO

LOTE 01 = ELCELAB PRODUTOS PARA

LABORATÓRIO LTDA / LOTE 02 = FAST BIO

COMERCIAL EIRELI

R$ 22.410,00

Pregão Eletrônico 012/2018 AQUISIÇÃO DE MICROSCÓPIOS HOMOLOGADOLOTES 01 E 02 = SB DE ARAÚJO TECNOLOGIA DE

EQUIPAMENTOSR$ 159.999,60

Pregão Eletrônico 007/2018CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE

PRÓTESE DENTÁRIAHOMOLOGADO JERDEVAL ARAUJO SENA R$ 184.028,96


AQUISIÇÃO DE DESINTEGRADOR DE

COMPRIMIDOS, DISSOLUTOR DE COMPRIMIDOS E

CÁPSULAS E ESPECTÔMETRO DIGITAL

HOMOLOGADOMARLAB COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA

LABORATORIO LTDA MER$ 17.680,00

Pregão Eletrônico 013/2018AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DE USO

ODONTOLÓGICOHOMOLOGADO BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI R$ 33.575,77

Licitações

Pregão Eletrônico 014/2018 AQUISIÇÃO DE PROJETORES MULTIMIDIA HOMOLOGADO ADRIANA PINHEIRO FERREIRA DE MELO - ME R$ 12.296,27

Pregão Eletrônico 009/2018AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS

E SUPRIMENTOS MÉDICOS CIRURGICOSHOMOLOGADO H3 PHARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA R$ 6.678,00

Pregão Eletrônico 004/2018AQUISIÇÃO DE OSCILOSCÓPIO MULTIMETRO E

FONTE DE ALIMENTAÇÃOHOMOLOGADO

LOTE 01 - SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA /

LOTE 2 E 3 - SERVICE ENERGIA LTDAR$ 88.890,00

Pregão Presencial 006/2018 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO HOMOLOGADO POTÊNCIA DISTRIBUIDORA LTDA R$ 56.540,40

Pregão Eletrônico 16/2018 AQUISÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO HOMOLOGADO

LOTE 1 - A. C. DE SOUZA SANTANA ME / LOTES 2

E 3 - ELCELAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS

LTDA

R$ 28.778,60

Pregão Eletrônico 15/2018 AQUISIÇÃO DE MESAS HOMOLOGADO APB COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA R$ 63.790,00

Pregão Eletrônico 018/2018 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA CRECHE HOMOLOGADOWPB COMÉRCIO, SERVIÇOS E ASSESSORIA

EIRELI - MER$ 41.700,00

Pregão Presencial 005/2018CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA

PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOHOMOLOGADO

LOTE 1 - GELATERIA ITALIANA COMERCIO DE

ALIMENTOS E EVENTOS LTDA / LOTE 2 - A

PORTINHA RESTAURANTE LTDA

R$ 60.289,20

Pregão Eletrônico 019/2018PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DOS

DUTOS DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADOHOMOLOGADO CONTROL AMBIENTAL LTDA ME R$ 42.197,43

Pregão Eletrônico 017/2018CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPA E COZINHAHOMOLOGADO

NEWPRES SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA

TERCEIRIZADA LTDAR$ 176.646,96


CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE

VEÍCULOS PARA ATENDER A UEFS NO

TRANSPORTE DE SERVIDORES NO PERCURSO

SSA-FSA-SSA

HOMOLOGADOMONTES CLAROS TRANSPORTE E SERVIÇOS

LTDAR$ 787.096,80


CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE

MANUTENÇÃO PREDIAL

HOMOLOGADO A C CONSTRUÇÕES EIRELI R$ 1.985.448,72

Pregão Eletrônico 020/2018 AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HOMOLOGADOLOTE 01 - MENDLAB COMÉRCIO E SERVIÇOS

TÉCNICOS LTDA / LOTE 02 - ACJ SERVIÇOS LTDAR$ 22.930,00

Pregão Eletrônico 021/2018 AQUISIÇÃO DE KIT CIRÚRGICO HOMOLOGADO SAUDE MED MATERIAL HOSPITALAR EIRELI R$ 40.180,00

Fonte: PROAD/UEFS (2018)

Contratado Número da Dispensa Amparo Legal Celebração Publicação no DOE Valor Total (R$)

Paulo De Oliveira Matos 11303.0001.18.0000434-8 Lei 9.433/05, art. 59, inc. VII 01/08/2018 04/08/2018 30.626,52

Bruno Vinicius Santana Alves 11303.0001.18.0000922-6 Lei 9.433/05, art. 59, inc. IV 19/11/2018 6.720,00

Lorena Cerqueira Porto D'avila Melo 11303.0001.18.0000222-1 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 05/04/2018 10/04/2018 6.000,00

Gerinaldo Da Silva Lima 11303.0001.18.0000670-7 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11/09/2018 7.500,00

Gabriel Manvailer Rezende Weyl 11303.0001.18.0000964-1 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 27/11/2018 4.916,00

Ricardo Moreira De Jesus 11303.0001.18.0000949-8 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 22/11/2018 4.900,00

Magno Guimaraes Costa Silva Filho 11303.0001.18.0001058-5 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 12/12/2018 700,00

Companhia de Processamento de Dados do Estado

da Bahia 11303.0001.18.0000606-5 Lei 9.433/05, art. 59, inc. VI 14/08/2018 15/08/2018 445.029,63

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA 11303.0001.18.0000303-1 Lei 9.433/05, art. 59, inc. VI 18/06/2018 19/06/2018 375.000,00

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA 11303.0001.18.0000599-9 Lei 9.433/05, art. 59, inc. VI 09/08/2018 10/08/2018 299,00

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA 11303.0001.18.0000637-5 Lei 9.433/05, art. 59, inc. VI 29/08/2018 30/08/2018 299,00

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA 11303.0001.18.0000617-0 Lei 9.433/05, art. 59, inc. VI 25/09/2018 26/09/2018 109.000,00

GRAFICA 3 COMUNICACAO E SERVICOS

GRAFICOS LTDA 11303.0001.18.0000274-4 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 04/05/2018 5.900,00

GRAFICA 3 COMUNICACAO E SERVICOS

GRAFICOS LTDA 11303.0001.18.0000346-5 Lei 9.433/05, art. 59, inc. I 04/06/2018 7.980,00

GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS LTDA11303.0001.18.0000850-5 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 29/10/2018 504,00

DIEGO LOPES DA MATA 11303.0001.18.0000362-7 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 13/06/2018 2.674,60

DIEGO LOPES DA MATA 11303.0001.18.0000598-0 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 13/08/2018 910,00

DIEGO LOPES DA MATA 11303.0001.18.0000840-8 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 25/10/2018 3.495,00


LIMA CRUZ ELETRONICA LTDA 11303.0001.18.0000279-5 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 07/05/2018 1.440,00

LIMA CRUZ ELETRONICA LTDA 11303.0001.18.0000278-7 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 07/05/2018 1.680,00

EXTINFOGO COMERCIO DE EXTINTORES LTDA 11303.0001.18.0000021-0 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 15/02/2018 15/02/2018 7.176,00

EXTINFOGO COMERCIO DE EXTINTORES LTDA 11303.0001.18.0000933-1 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 21/11/2018 11.890,80

WELLINGTON RODRIGUES VALVERDE - EIRELI 11303.0001.18.0000705-3 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 19/09/2018 1.658,00

MAURICIO CORREIA DE ARAUJO - EIRELI 11303.0001.18.0000192-6 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 22/03/2018 899,00

MAURICIO CORREIA DE ARAUJO - EIRELI 11303.0001.18.0000261-2 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 25/04/2018 1.680,00

GARDENIA NEDER CARNEIRO LANDIN 11303.0001.18.0000318-1 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 18/05/2018 5.019,00

RIOS ARTEMIA PIRES DELICATESSEN EIRELI 11303.0001.18.0000772-1 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 28/09/2018 5.166,11

FERNANDO ANTONIO SILVA SOUZA 11303.0001.18.0000798-3 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 05/10/2018 300,00

FERNANDO ANTONIO SILVA SOUZA 11303.0001.18.0000975-7 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 27/11/2018 522,00

Dispensas

PALACETUR EVENTOS COMERCIO E SERVICOS

LTDA - EPP 11303.0001.18.0000780-0 Lei 9.433/05, art. 59, inc. IV 24/09/2018 25/09/2018 1.920,00

PALACETUR EVENTOS COMERCIO E SERVICOS

LTDA - EPP 11303.0001.18.0000779-7 Lei 9.433/05, art. 59, inc. IV 24/09/2018 25/09/2018 21.144,00

DIVITEC COMERCIO E SERVICOS DE FORROS E

DIVISORIAS LTDA 11303.0001.18.0000608-1 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 17/08/2018 16.800,00

DIVITEC COMERCIO E SERVICOS DE FORROS E

DIVISORIAS LTDA 11303.0001.18.0001014-3 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 04/12/2018 6.961,00

G SILVA LTDA 11303.0001.18.0000534-4 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 30/07/2018 821,98

A. DE OLIVEIRA FILHO PAPELARIA 11303.0001.18.0000345-7 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 04/06/2018 1.500,00

A. DE OLIVEIRA FILHO PAPELARIA 11303.0001.18.0000792-4 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 03/10/2018 5.480,00

O2 CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA

LABORATORIO LTDA - EPP 11303.0001.18.0000675-8 Lei 9.433/05, art. 59, inc. IV 12/09/2018 4.048,36


LABORATORIO LTDA - EPP 11303.0001.18.0000801-7 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 08/10/2018 38,55





ALTA TENSAO SERVICOS E MATERIAIS

ELETRICOS LTDA 11303.0001.18.0000997-8 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 30/11/2018 14.632,00

INDUSLAB NORDESTE COMERCIO DE PRODUTOS

PARA LABORATORIO LTDA 11303.0001.18.0000342-2 Lei 9.433/05, art. 59, inc. XIX 30/05/2018 33.292,87


PARA LABORATORIO LTDA 11303.0001.18.0000675-8 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 12/09/2018 251,06


PARA LABORATORIO LTDA 11303.0001.18.0000762-2 Lei 9.433/05, art. 59, inc. XIX 26/09/2018 22.255,38


PARA LABORATORIO LTDA 11303.0001.18.0000874-2 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 06/11/2018 1.543,00

TOTAL CABOS COMERCIO DE MATERIAIS

ELETRICOS E INFORMATICA EIRELI 11303.0001.18.0000661-8 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 06/09/2018 135,20

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E

TELEGRAFOS 11303.0001.18.0000007-5 Lei 9.433/05, art. 59, inc. XXI 02/04/2018 03/04/2018 240.000,00

LUANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE

PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMTICA & CIA

LTDA - ME 11303.0001.18.0000203-5 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 26/03/2018 368,50



LTDA - ME 11303.0001.18.0000575-1 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 08/08/2018 3.296,70




CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUTOS

HOSPITALARES LTDA 11303.0001.18.0000194-2 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 23/03/2018 803,50







PTI PUBLICACOES TECNICAS INTERNACIONAIS11303.0001.18.0000794-0 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 04/10/2018 1.932,00

INTERJET COMERCIAL LTDA 11303.0001.18.0000675-8 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 12/09/2018 420,00

INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PROD.

CIENTIFICOS S.A. 11303.0001.18.0000675-8 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 12/09/2018 2.090,50


CIENTIFICOS S.A. 11303.0001.18.0000675-8 Lei 9.433/05, art. 59, inc. IV 12/09/2018 2.090,50

FASE EMPREENDIMENTOS MERCANTIL E

SERVICOS LTDA 11303.0001.18.0000879-3 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 07/11/2018 5.479,00

DEPOSITO SAO LUIZ MATERIAIS DE

CONSTRUCAO LTDA - ME 11303.0001.18.0000655-3 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 03/09/2018 6.912,00

LIMP-AKY DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 11303.0001.18.0000677-4 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 12/09/2018 9.150,00

LIMP-AKY DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 11303.0001.18.0000942-0 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 21/11/2018 1.044,00

DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS











HOSPITALARES LTDA 11303.0001.18.0000850-5 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 29/10/2018 5.889,00



M C TRANSPORTES & TURISMO EIRELI 11303.0001.18.0000168-3 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 13/03/2018 1.800,00

NERY REBOUCAS PRODUTOS MEDICOS E

ODONTOLOGICOS EIRELI 11303.0001.18.0000333-3 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 25/05/2018 1.746,00






ODONTOLOGICOS EIRELI 11303.0001.18.0000296-5 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 14/05/2018 408,00


ODONTOLOGICOS EIRELI 11303.0001.18.0000229-9 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 10/04/2018 786,36

LEICA DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO

LTDA. 11303.0001.18.0000854-8 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 30/10/2018 17.600,00

COMPUSET INFORMATICA LTDA 11303.0001.18.0000661-8 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 06/09/2018 4.293,60

COMPUSET INFORMATICA LTDA 11303.0001.18.0000735-5 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 21/09/2018 2.232,00

BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS

LTDA. 11303.0001.18.0001007-0 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 03/12/2018 1.200,00

BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 11303.0001.18.0000158-6 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 06/03/2018 7.780,00

GALMED COMERCIAL DE PRODUTOS

HOSPITALARES EIRELI - EPP 11303.0001.18.0000850-5 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 29/10/2018 777,00

ROSETUR VIAGENS E TURISMO LTDA 11303.0001.18.0000381-3 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 21/06/2018 3.800,00

ROSETUR VIAGENS E TURISMO LTDA 11303.0001.18.0000925-0 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 19/11/2018 19/11/2018 12.300,00

EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 11303.0001.18.0000544-1 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 01/08/2018 4.128,00

SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA 11303.0001.18.0000675-8 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 12/09/2018 146,20

RACIONAL COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA -

EPP 11303.0001.18.0000186-1 Lei 9.433/05, art. 59, inc. XIX 21/03/2018 486.920,00

COMERCIAL LEITE DE CALCADOS LTDA - EPP 11303.0001.18.0000390-2 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 28/06/2018 3.300,00



ARTES QUIMICAS COMERCIO DE PRODUTOS

FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP 11303.0001.18.0000659-6 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 06/09/2018 565,00

GELATERIA ITALIANA COMERCIO DE ALIMENTOS

E EVENTOS LTDA 11303.0001.18.0000416-1 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 10/07/2018 6.500,00

PROLIN LTDA - EPP 11303.0001.18.0000405-4 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 29/06/2018 5.850,00

DECOLORES PRODUCAO DE EVENTOS LTDA 11303.0001.18.0000167-5 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 12/03/2018 2.160,00

MAMLUZ ENTRETENIMENTO LTDA 11303.0001.18.0000412-7 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 26/06/2018 2.000,00




NOEME SENA MORELLI 27224643572 11303.0001.18.0000920-1 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 14/11/2018 1.856,67

JERDEVAL ARAUJO SENA 11303.0001.18.0000347-3 Lei 9.433/05, art. 59, inc. IV 14/06/2018 15/06/2018 75.350,00

UNICA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA11303.0001.18.0001006-2 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 03/12/2018 3.000,00

CARVALHAES PRODUTOS P/LAB.LTDA. 11303.0001.18.0000675-8 Lei 9.433/05, art. 59, inc. IV 12/09/2018 1.105,00

ROGERIO RAMOS DE OLIVEIRA 11303.0001.18.0000682-0 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 14/09/2018 8.046,02

RJ EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 11303.0001.18.0000191-8 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 22/03/2018 22/03/2018 7.998,84

PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA 11303.0001.18.0000675-8 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 12/09/2018 381,13

ATACADAO DO PAPEL LTDA 11303.0001.18.0000686-3 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 17/09/2018 3.175,00

FERNANDO CORNELIO DO NASCIMENTO 11303.0001.18.0000980-3 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 28/11/2018 3.714,60

FERNANDO CORNELIO DO NASCIMENTO 11303.0001.18.0001000-3 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 30/11/2018 2.799,90

ARTECOR INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA 11303.0001.18.0000902-1 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 13/11/2018 6.500,50

ALTAJAN COMERCIO DE PRODUTOS DE

CONSUMO EIRELI 11303.0001.18.0000619-7 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 22/08/2018 1.391,50

SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 11303.0001.18.0000850-5 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 29/10/2018 450,20

CD MANUTENCAO E REPARACAO EM

GERADORES LTDA 11303.0001.18.0000187-1 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 21/03/2018 7.900,00







VALBINA DE LIMA DE SOUZA 11303.0001.18.0000679-0 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 13/09/2018 770,00

TALVEGUE PARAFUSOS COM. INDUSTRIA LTDA11303.0001.18.0000836-1 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 24/10/2018 400,00

COMERCIAL DE REFRIGERACAO E

EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 11303.0001.18.0001019-4 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 05/12/2018 1.100,00


EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 11303.0001.18.0001020-8 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 05/12/2018 2.697,50


EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 11303.0001.18.0001018-6 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 05/12/2018 370,00

IVOMAX SERVICOS AMBIENTAIS LTDA 11303.0001.18.0000014-8 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 06/02/2018 06/02/2018 4.290,00

IVOMAX SERVICOS AMBIENTAIS LTDA 11303.0001.18.0000897-1 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 12/11/2018 7.800,00

IVOMAX SERVICOS AMBIENTAIS LTDA 11303.0001.18.0000957-9 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 03/12/2018 04/12/2018 7.800,00

T J E LOCACAO DE TOLDOS LTDA - EPP 11303.0001.18.0000914-5 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 13/11/2018 1.500,00

GUINCHO BANDEIRANTE LTDA 11303.0001.18.0000656-1 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 04/09/2018 1.800,00

AT PROMOCOES E EVENTOS EIRELI - EPP 11303.0001.18.0000011-3 Lei 9.433/05, art. 59, inc. X 01/02/2018 09/02/2018 48.409,20

AT PROMOCOES E EVENTOS EIRELI - EPP 11303.0001.18.0000665-0 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11/09/2018 3.200,00

LUPE INDUSTRIA TEC.DE EQUIP.P/LABORATORIO

LTDA 11303.0001.18.0000887-4 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 08/11/2018 27.000,00

FEIRA PAINES LTDA 11303.0001.18.0000391-0 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 28/06/2018 208,00

FEIRA PAINES LTDA 11303.0001.18.0000830-0 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 23/10/2018 1.200,00

TRES LEOES COMERCIO E REPRESENTACOES

LTDA 11303.0001.18.0000991-9 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 29/11/2018 991,80

INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA 11303.0001.18.0000166-7 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 12/03/2018 2.004,00

INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA 11303.0001.18.0001003-8 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 30/11/2018 2.487,50

Líder Notebooks Comércio e Serviços Ltda 11303.0001.18.0000337-6 Lei 9.433/05, art. 59, inc. XIX 30/05/2018 60.800,00

DENTAL FEIRENSE MATERIAIS ODONTOLOGICOS

EIRELI - ME 11303.0001.18.0000230-2 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 10/04/2018 175,97

ENIO DOS SANTOS SILVA - ME 11303.0001.18.0000901-3 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 12/11/2018 2.625,00

TM & E ESTUDIODE GRAVAÇÕES E EVENTOS


G B DOS SANTOS PRODUCOES LTDA - ME 11303.0001.18.0000877-7 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 06/11/2018 06/11/2018 5.850,00

ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E

CONSTRUCOES EIRELI 11303.0001.18.0000825-4 Lei 9.433/05, art. 59, inc. IV 24/09/2018 25/09/2018 5.180,00







FABIO COSTA OLIVEIRA LEITAO MEIRELES

91363128515 11303.0001.18.0000583-2 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 09/08/2018 900,00

FABIO COSTA OLIVEIRA LEITAO MEIRELES

91363128515 11303.0001.18.0000883-1 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 07/11/2018 1.686,66

DAG APARELHOS CIENTIFICOS LTDA 11303.0001.18.0000675-8 Lei 9.433/05, art. 59, inc. IV 12/09/2018 1.477,40

MM MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME 11303.0001.18.0000212-4 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 12/03/2018 3.600,00

RR BRINDES INDUSTRIA E COMERCIO E

SERVICOS LTDA - ME 11303.0001.18.0000365-1 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 18/06/2018 2.330,00

MENDLAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS








INSTITUTO AOCP 11303.0001.18.0000228-0 Lei 9.433/05, art. 59, inc. XII 19/04/2018 28/04/2018 288.000,00

BLUENETT CARIMBOS E INFORMATICA EIRELI 11303.0001.18.0000054-7 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 06/04/2018 10/04/2018 3.700,00

BLUENETT CARIMBOS E INFORMATICA EIRELI 11303.0001.18.0000095-4 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 06/04/2018 10/04/2018 7.700,00

OASYS FARDAMENTOS EIRELI 11303.0001.18.0000690-1 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 18/09/2018 3.800,00

OASYS FARDAMENTOS EIRELI 11303.0001.18.0000867-1 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 05/11/2018 4.200,00

3D PRODUCOES LTDA - ME 11303.0001.18.0000698-7 Lei 9.433/05, art. 59, inc. IV 18/09/2018 19/09/2018 88.492,00

NEWPRES SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA

TERCEIRIZADA LTDA 11303.0001.18.0000697-9 Lei 9.433/05, art. 59, inc. IV 17/09/2018 26/09/2018 44.159,16

JET CARGO DO MILÊNIO EIRELI 11303.0001.18.0000341-4 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 30/05/2018 5.450,00

UNILONAS VULCANIZACAO LTDA - ME 11303.0001.18.0000816-5 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 17/10/2018 500,00

UNILONAS VULCANIZACAO LTDA - ME 11303.0001.18.0000929-3 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 20/11/2018 470,00

F R MOTA DE COITE 11303.0001.18.0000211-6 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 03/04/2018 7.400,00

PRIME SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI -

EPP 11303.0001.18.0000667-7 Lei 9.433/05, art. 59, inc. IV 10/09/2018 20/09/2018 1.102.857,42

Vitrine Assessoria e Eventos LTDA 11303.0001.18.0000286-8 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 07/05/2018 7.390,00

Vitrine Assessoria e Eventos LTDA 11303.0001.18.0000275-2 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 04/05/2018 980,00

BEATRIZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME 11303.0001.18.0000299-1 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 11/05/2018 670,00

MANUELA SERVICOS GRAFICOS LTDA 11303.0001.18.0000943-9 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 22/11/2018 16.720,10

FABIANO BISPO DE ALMEIDA 11303.0001.18.0000663-4 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 10/09/2018 6.300,00

FABIANO BISPO DE ALMEIDA 11303.0001.18.0000768-1 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 28/09/2018 15.620,00

LM PAPELARIA COMERCIO LTDA 11303.0001.18.0000351-1 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 08/06/2018 4.176,00

LM PAPELARIA COMERCIO LTDA 11303.0001.18.0000375-9 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 19/06/2018 38,00




NF CARTUCHO COMERCIO E SERVICO DE

EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. 11303.0001.18.0000798-3 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 05/10/2018 448,00

SV LAB - COMERCIO DE PRODUTOS PARA

LABORATORIO EIRELI 11303.0001.18.0000260-4 Lei 9.433/05, art. 59, inc. V 25/04/2018 2.191,00

JOSIANE SANTOS MENEZES AMORIM 11303.0001.18.0000183-7 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 19/03/2018 701,80



DJ INFORMATICA E COMERCIO DE

EQUIPAMENTOS EIRELI 11303.0001.18.0000775-4 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 28/09/2018 12.676,00

DJ INFORMATICA E COMERCIO DE

EQUIPAMENTOS EIRELI 11303.0001.18.0000885-8 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 08/11/2018 2.730,00

JOSE ANILSON PINHO BARRETO 11303.0001.18.0000627-8 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 26/09/2018 27/09/2018 10.750,00

HERCULES COMERCIAL DE ELETRICO E

HIDRAULICO LTDA 11303.0001.18.0000658-8 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 06/09/2018 2.560,00


HIDRAULICO LTDA 11303.0001.18.0000662-6 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 06/09/2018 282,00

SISPACK MEDICAL LTDA 11303.0001.18.0000531-1 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 30/07/2018 900,00

QUIMTIA S/A 11303.0001.18.0000221-3 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 10/04/2018 7.650,00

QUIMTIA S/A 11303.0001.18.0000366-1 Lei 9.433/05, art. 59, inc. V 25/06/2018 26/06/2018 97.150,00

ADILSON MURITIBA & CIA LTDA - EPP 11303.0001.18.0000156-1 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 06/03/2018 1.750,00

ADILSON MURITIBA & CIA LTDA - EPP 11303.0001.18.0000155-1 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 06/03/2018 210,00

CECILIO BARBOSA BISPO DOS SANTOS

26133253568 11303.0001.18.0000996-1 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 29/11/2018 4.280,00

ANAIDE MARIA CARNEIRO NOGUEIRA EIRELI 11303.0001.18.0000884-1 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 09/11/2018 9.988,00

A PORTINHA RESTAURANTE LTDA 11303.0001.18.0000317-1 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 22/05/2018 1.200,00


A PORTINHA RESTAURANTE LTDA 11303.0001.18.0000814-9 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 16/10/2018 16/10/2018 5.000,00

MARIA ELIETE MOTA DOS SANTOS 11303.0001.18.0000353-8 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 08/06/2018 282,79



MARIA ELIETE MOTA DOS SANTOS 11303.0001.18.0000552-2 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 02/08/2018 1.856,00

MARIA ELIETE MOTA DOS SANTOS 11303.0001.18.0000574-3 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 08/08/2018 1.645,32




LOPES E BARROS ENGENHARIA E SERVICOS

LTDA 11303.0001.18.0000165-9 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 12/03/2018 1.240,00

MARIA DAS GRACAS DE JESUS 11303.0001.18.0000980-3 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 28/11/2018 380,00

FARME BRITO LTDA 11303.0001.18.0000201-9 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 23/03/2018 293,65

LIOBRAS COMÉRCIO E SERVIÇO DE

LIOFILIZADORES 11303.0001.18.0000764-9 Lei 9.433/05, art. 59, inc. XIX 26/09/2018 50.000,00

P S SAMPAIO JUNIOR 11303.0001.18.0000757-6 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 25/09/2018 899,00

JONAS MELO ROCHA 11303.0001.18.0001015-1 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 04/12/2018 2.240,00

IVAN DE MATOS E SILVA 11303.0001.18.0000904-8 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 05/12/2018 06/12/2018 8.400,00

Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual

Paulista "Jilio de Mesquita Filho" 11303.0001.18.0000010-5 Lei 9.433/05, art. 59, inc. XII 02/01/2018 03/01/2018 579.320,00

Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual

Paulista "Jilio de Mesquita Filho" 11303.0001.18.0000338-4 Lei 9.433/05, art. 59, inc. XII 07/06/2018 08/06/2018 1.258.453,80

ACJ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

EIRELI 11303.0001.18.0000406-2 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 03/07/2018 298,08

MILLA SERVICOS GRAFICOS EIRELI 11303.0001.18.0000184-5 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 04/04/2018 7.500,00

MILLA SERVICOS GRAFICOS EIRELI 11303.0001.18.0000372-4 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 18/06/2018 300,00



HIGTOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE

HIGIENE E LIMPEZA S/A 11303.0001.18.0000968-4 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 26/11/2018 7.560,00

MINIMERCADO ITAPOAN LTDA. - EPP 11303.0001.18.0000106-3 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 01/03/2018 7.943,40

MINIMERCADO ITAPOAN LTDA. - EPP 11303.0001.18.0000183-7 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 19/03/2018 225,00

D OLIVEIRA DE CERQUEIRA MIRANDA 11303.0001.18.0000880-7 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 07/11/2018 6.697,70

VALTILSON MORAES SANTOS 11303.0001.18.0000311-2 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 17/05/2018 1.800,00

VALTILSON MORAES SANTOS 11303.0001.18.0000958-7 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 23/11/2018 875,00



MH COMERCIO DE PAPELARIA,

ELETROELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI 11303.0001.18.0000368-6 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 15/06/2018 6.982,20


ELETROELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI 11303.0001.18.0000618-9 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 22/08/2018 385,47































ELCELAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS

EIRELI 11303.0001.18.0000259-0 Lei 9.433/05, art. 59, inc. V 25/04/2018 6.445,80




EIRELI 11303.0001.18.0000675-8 Lei 9.433/05, art. 59, inc. IV 12/09/2018 2.580,20

CLUBE DA COR COMERCIO DE TINTAS EIRELI 11303.0001.18.0000294-9 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 10/05/2018 474,00

K. M. BEZERRA LTDA 11303.0001.18.0000264-7 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 25/04/2018 2.850,00

Sustentare Saneamento S/A 11303.0001.18.0000223-1 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 03/04/2018 7.800,00

Sustentare Saneamento S/A 11303.0001.18.0000223-1 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 25/04/2018 26/04/2018 7.800,00

Sustentare Saneamento S/A 11303.0001.18.0001046-1 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 20/12/2018 21/12/2018 16.250,00

BAHIA ROTULO E ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI -

EPP 11303.0001.18.0000312-0 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 17/05/2018 288,00


EPP 11303.0001.18.0000509-3 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 24/07/2018 3.750,00


EPP 11303.0001.18.0000802-5 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 09/10/2018 2.700,00


EPP 11303.0001.18.0000803-3 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 09/10/2018 8.772,00

STONE PAGAMENTOS S.A 11303.0001.18.0000100-4 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 22/12/2017 17/02/2018 7.891,00

SB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES


TUDO TEM COMERCIO DE MATERIAL DE

CONSTRUCAO EIRELI 11303.0001.18.0000813-0 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 16/10/2018 520,00

TUDO TEM COMERCIO DE MATERIAL DE

CONSTRUCAO EIRELI 11303.0001.18.0001032-1 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 07/12/2018 698,00

V2 PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 11303.0001.18.0000273-6 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 03/05/2018 4.800,00

PERSOA LAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS

EIRELI 11303.0001.18.0000118-7 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 01/03/2018 3.676,17

DIANA APARECIDA COSTA 03949778586 11303.0001.18.0001008-9 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 04/12/2018 13.221,78

BRUNO DA R. DIAS DISTRIBUIDORA - EPP 11303.0001.18.0000578-6 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 09/08/2018 165,90

KARINE LIMA SANTOS 11303.0001.18.0000834-3 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 23/10/2018 408,20

SERDON SERVICOS E COMERCIO EIRELI 11303.0001.18.0000596-4 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 13/08/2018 764,94

SERDON SERVICOS E COMERCIO EIRELI 11303.0001.18.0000976-5 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 27/11/2018 750,00

AMG COMERCIO DE INFORMATICA - EIRELI 11303.0001.18.0000786-1 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 03/10/2018 2.499,00

AMG COMERCIO DE INFORMATICA - EIRELI 11303.0001.18.0000857-2 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 31/10/2018 2.899,00

LUIZ HENRIQUE SANTOS FERREIRA 0428658954411303.0001.18.0000676-6 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 12/09/2018 152,93

TRANSROCHA SUAPE LOGISTICA LTDA 11303.0001.18.0000687-1 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 17/09/2018 5.800,00

AMILTON ROQUE BATISTA ALVES 17506557568 11303.0001.18.0000760-6 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 26/09/2018 12.240,00



R.F.S.A. INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 11303.0001.18.0000736-3 Lei 9.433/05, art. 59, inc. XIX 21/09/2018 32.762,40

R.F.S.A. INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 11303.0001.18.0000736-3 Lei 9.433/05, art. 59, inc. IV 21/09/2018 32.762,40

GUIMA MATERIAIS DE ESCRITORIO E

INFORMATICA EIRELI 11303.0001.18.0000557-3 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 03/08/2018 810,00






INFORMATICA EIRELI 11303.0001.18.0000793-2 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 04/10/2018 3.333,33









Castelo Branco Contabilidade 11303.0001.18.0000604-9 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 15/10/2018 16/10/2018 6.868,80

CARLOS AUGUSTO VILAS BOAS JUNIOR

04669097563 11303.0001.18.0000835-1 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 24/10/2018 325,00

CARLOS AUGUSTO VILAS BOAS JUNIOR

04669097563 11303.0001.18.0000998-6 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 30/11/2018 103,60

NAMUDRI COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL

HOSPITARES EIRELI 11303.0001.18.0000901-3 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 12/11/2018 332,64

CIRURGICA J B LTDA 11303.0001.18.0000930-7 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 20/11/2018 4.490,00

WV SERVICOS TECNICOS LTDA. 11303.0001.18.0000855-6 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 31/10/2018 1.360,00

WV SERVICOS TECNICOS LTDA. 11303.0001.18.0000910-2 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 13/11/2018 1.600,00

BIOGEN COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 11303.0001.18.0001017-8 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 05/12/2018 3.250,00

ROBERTO DE SOUZA CORDEIRO 11303.0001.18.0000946-3 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 22/11/2018 5.850,00

REINALDO ROCHA RIBEIRO 11303.0001.18.0000839-4 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 25/10/2018 3.970,00



MAURICIO CORREIA DE ARAUJO - EIRELI 11303.0001.18.0000192-6 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 22/03/2018 899,00



LTDA - ME 11303.0001.18.0000203-5 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 26/03/2018 368,50





CIENTIFICOS S.A. 11303.0001.18.0000675-8 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 12/09/2018 2.090,50

CARVALHAES PRODUTOS P/LAB.LTDA. 11303.0001.18.0000675-8 Lei 9.433/05, art. 59, inc. IV 12/09/2018 1.105,00

SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 11303.0001.18.0000850-5 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 29/10/2018 450,20

TALVEGUE PARAFUSOS COM. INDUSTRIA LTDA11303.0001.18.0000836-1 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 24/10/2018 400,00

IVOMAX SERVICOS AMBIENTAIS LTDA 11303.0001.18.0000897-1 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 12/11/2018 7.800,00


HIDRAULICO LTDA 11303.0001.18.0000658-8 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 06/09/2018 2.560,00


HIDRAULICO LTDA 11303.0001.18.0000662-6 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 06/09/2018 282,00




Sustentare Saneamento S/A 11303.0001.18.0000223-1 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 03/04/2018 7.800,00


EPP 11303.0001.18.0000802-5 Lei 9.433/05, art. 59, inc. II 09/10/2018 2.700,00

R.F.S.A. INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 11303.0001.18.0000736-3 Lei 9.433/05, art. 59, inc. XIX 21/09/2018 32.762,40


Objeto Fundamento Legal Valor Nome do Credor Número do Contrato

FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA

A CRECHE E O CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA

UEFS.

Inexigibilidade -

CredenciamentoR$ 99.174,70 ARAÚJO E GUERRA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME APS 139/2018

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA PERGAMUM Inexigibilidade - art. 60 R$ 15.546,60 ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA- APC 013/2018

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO

SANITÁRIOInexigibilidade - art. 60 R$ 844.215,83 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A 001/2017

CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE,

SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO

DO SOFTWARE DE GESTÃO DE EDITORAS E

LIVRARIAS.

Inexigibilidade - art. 60 R$ 22.047,00 PARTNER COMERCIAL LTDA 056/2017

REGULAR O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Inexigibilidade - art. 60 R$ 3.556.956,72 COELBA (CAMPUS UEFS) 5023740

REGULAR O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Inexigibilidade - art. 60 R$ 122.007,60 COELBA (CUCA) 5023744

REGULAR O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Inexigibilidade - art. 60 R$ 88.566,00 COELBA (HORTO FLORESTAL) 5023741

REGULAR O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Inexigibilidade - art. 60 R$ 39.353,76 COELBA (OBSERVATÓRIO ANTARES) 5023743

Fornecimento energia elétrica Grupo B - Baixa Tensão

(Biblioteca Infantil, Xavante, Clin. Odonto Luz Fraternidade,

Clínica Odonto Harmonia, SAJ, Prédio do Ex-Combatente,

Casarão de Lençois, Estação de Treinamento Rio Seco -

Amélia Rodrigues).

Inexigibilidade - art. 60 R$ 67.490,50 COELBA BAIXA TENSÃO S/N

Regular o fornecimento de energia elétrica. (CSU -

UNIDADE CONSUMIDORA 8792488).Inexigibilidade - art. 60 R$ 153.018,00 COELBA ALTA TENSÃO 5034280

OFICINA DE SAXOFONEInexigibilidade -

CredenciamentoR$ 2.856,60 PEDRO SILVA DA PAIXÃO JUNIOR 188/2018

OFICINA DE SAXOFONEInexigibilidade -


OFICINA DE VIOLÃOInexigibilidade -

CredenciamentoR$ 2.856,60 JAILTON JORGE DE ARAUJO 247/2018

OFICINA DE TECNICA EM TEATROInexigibilidade -

CredenciamentoR$ 4.968,00 JOSÉ FERNANDO SOUZA ARAUJO 213/2018

OFICINA DE PINTURAInexigibilidade -

CredenciamentoR$ 3.626,00 ANA APARECIDA PORTO MASCARENHAS 208/2018

OFICINA EM VIOLINOInexigibilidade -

CredenciamentoR$ 2.649,60 NICODEMOS FIGUEIREDO DE SOUZA 193/2018

OFICINA DE FLAUTAInexigibilidade -

CredenciamentoR$ 1.987,20 DANIEL COSTA OLIVEIRA 221/2018

OFICINA DE BALLETInexigibilidade -

CredenciamentoR$ 10.267,20 ALINE SOUZA ROCHA 200/2018

Inexigibilidade


CredenciamentoR$ 10.267,20 INDIARA XAVIER FIGUEIREDO 231/2018

OFICINA DE CLARINETAInexigibilidade -

CredenciamentoR$ 952,20 LUIZ CARLOS CERQUEIRA DA SILVA 180/2018

OFICINA DE MOSAICOInexigibilidade -

CredenciamentoR$ 3.726,00 GEISIEL GOMES RAMOS 205/2018

OFICINA DE JAZZInexigibilidade -

CredenciamentoR$ 1.490,40 MARCOS DE OLIVEIRA CERQUEIRA 210/2018



OFICINA DE ARTESANATOInexigibilidade -


OFICINA DE TECNICA EM TEATROInexigibilidade -

CredenciamentoR$ 3.726,00 ROBERTO SANTOS SALES 220/2018

OFICINA DE TEATROInexigibilidade -

CredenciamentoR$ 3.726,00 MARCILENE DOS SANTOS COSTA 216/2018


CredenciamentoR$ 3.726,00 KARINA ANDREA DA SILVA FARIA 228/2018

OFICINA DE VIOLÃOInexigibilidade -

CredenciamentoR$ 2.856,60 JEFFERSON DAVID ALVES DA SILVA 191/2018


CredenciamentoR$ 3.726,00 ELIENE MEDEIROS GOMES 218/2018

OFICINA DE DESENHOInexigibilidade -

CredenciamentoR$ 5.589,00 MARIA APARECIDA DE ALMEIDA VASCONCELOS 162/2018

OFICINA DE CLARINETA Inexigibilidade -

CredenciamentoR$ 662,40 LUIS CARLOS CERQUEIRA DA SILVA 181/2018

OFICINA DE TECNICA VOCALInexigibilidade -

CredenciamentoR$ 1.904,40 MOYSES AZEVEDO SILVA JUNIOR 196/2018

OFICINA DE TECNICA VOCALInexigibilidade -

CredenciamentoR$ 3.808,80 VERONICA COUTINHO RIBEIRO 190/2018


CredenciamentoR$ 3.726,00 LUCINEIDE AZEVEDO SILVA 237/2018


CredenciamentoR$ 3.726,00 LAELTON OLIVEIRA DOS SANTOS GUIMARÃES 219/2018


CredenciamentoR$ 1.863,00 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FRAGOSO 223/2018




CredenciamentoR$ 3.726,00 ELISEU OLIVEIRA SANTOS 218/2018


CredenciamentoR$ 3.726,00 DENISE DE SANTANA MEDEIROS SILVA 240/2018


CredenciamentoR$ 5.589,00 DENISE MARIA ALMEIDA CHAVES 236/2018


CredenciamentoR$ 5.589,00 IVE ANE CASTRO STANCHI 214/2018

OFICINA DE FOTOGRAFIAInexigibilidade -

CredenciamentoR$ 3.726,00 ANA TAMIRES GONÇALVES REIS 199/2018

OFICINA DE VIOLONCELOInexigibilidade -


OFICINA DE PIANOInexigibilidade -

CredenciamentoR$ 2.649,60 SIMONE GONÇALVES DA SILVA 234/2018

OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO INFANTILInexigibilidade -



CredenciamentoR$ 1.904,40 DANIELA DA SILVA CERQUEIRA 246/2018



OFICINA DE VIOLINOInexigibilidade -

CredenciamentoR$ 1.904,40 JANILE DOS SANTOS TEIXEIRA 230/2018


CredenciamentoR$ 3.974,40 NATALIA CAROLINE DE ALMEIDA 197/2018


CredenciamentoR$ 10.267,20 MARISTELA LIMA MONTES 202/2018

OFICINA DE DANÇA TRIBALInexigibilidade -

CredenciamentoR$ 2.484,00 ISIS DANDARA VASCONCELOS DE ARAUJO CARVALHO 206/2018

OFICINA DE BATERIAInexigibilidade -

CredenciamentoR$ 4.761,00 LEONES DOS SANTOS NASCIMENTO 178/2018

OFICINA DE FLAUTAInexigibilidade -


OFICINA DE DANÇA DO VENTREInexigibilidade -

CredenciamentoR$ 2.484,00 ISIS DANDARA VASCONCELOS DE ARAUJO CARVALHO 204/2018

OFICINA DE YOGAInexigibilidade -

CredenciamentoR$ 6.210,00 JOSÉ AURELIANO LEITE PAES 212/2018

OFICINA DE KARATÊInexigibilidade -

CredenciamentoR$ 2.484,00 ADRIANO JULIO TAVARES ARAÚJO 211/2018

OFICINA DE FOTOGRAFIAInexigibilidade -

CredenciamentoR$ 3.726,00 DELMER VINICIUS DA SILVA LISBOA 203/2018

OFICINA DE ARTE PARA CRIANÇASInexigibilidade -

CredenciamentoR$ 1.283,40 TATIANE ALVES RIBEIRO 194/2018


CredenciamentoR$ 1.863,00 GEOVANE DA SILVA MASCARENHAS 226/2018

OFICINA DE VIOLINO INFANTILInexigibilidade -

CredenciamentoR$ 1.904,40 JANILE DOS SANTOS TEIXEIRA 225/2018

OFICINA DE TECNICAS EM TEATROInexigibilidade -


OFICINA DE CONTRABAIXO ELÉTRICOInexigibilidade -

CredenciamentoR$ 2.856,60 ANDERSON NASCIMENTO DA SILVA 241/2018

OFICINA DE TÉCNICA VOCALInexigibilidade -

CredenciamentoR$ 3.808,80 ANTONIA LUCIA BAHIA DA COSTA 187/2018

OFICINA DE TECLADOInexigibilidade -

CredenciamentoR$ 3.808,80 MOYSÉS AZEVEDO SILVA JÚNIOR 256/2018

MESTRE DE CERIMÔNIAInexigibilidade -

CredenciamentoR$ 5.400,00 NIVALDO CRUZ DE CERQUEIRA 273/2018


CredenciamentoR$ 5.400,00 ANA PAULA SANTANA DOS SANTOS 274/2018


CredenciamentoR$ 5.400,00 MICHELY SOUZA SANTANA 275/2018


CredenciamentoR$ 5.400,00 ALBERTO VIEIRA BARROS 272/2018

Prestação do serviço de SUPORTE OPERACIONAL E

APOIO LOGÍSTICO AO PROJETO UPT.

Inexigibilidade -

CredenciamentoR$ 3.576,00 ALIX DOS SANTOS COSTA 146/2018



Inexigibilidade -

CredenciamentoR$ 3.576,00 LEONARDO JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA 148/2018



Inexigibilidade -

CredenciamentoR$ 3.576,00 OZIAS COSTA MAIA ALENCAR DE FREITAS 150/2018



Inexigibilidade -

CredenciamentoR$ 3.576,00 LETÍCIA OLIVEIRA CANARIO BELFORT 147/2018



Inexigibilidade -

CredenciamentoR$ 3.576,00 YURE PASSOS BERBERT 149/2018



Inexigibilidade -

CredenciamentoR$ 3.576,00 MONICA DA SILVA LIMA 171/2018

FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA

A CRECHE E O CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA

UEFS.

Inexigibilidade -

CredenciamentoR$ 29.042,52 A S ARAUJO 071/2017

OFICINA DE GRAFITEInexigibilidade -

CredenciamentoR$ 1.656,00 JÚLIO FIRMO DE QUEIROZ 310/17

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA PERGAMUM Inexigibilidade - art. 60 R$ 83.386,90 ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA- APC S/N

Oficina de Técnicas de teatro em nível de aprofundamentoInexigibilidade -

CredenciamentoR$ 5.175,00 JOSÉ FERNANDO SOUZA ARAÚJO 052/2017

Oficina de DesenhoInexigibilidade -

CredenciamentoR$ 3.726,00 AVELINA MARIA BITTENCOURT MARELIM 032/2017

Oficina de FotografiaInexigibilidade -

CredenciamentoR$ 1.863,00 MATHEUS SILVA LINS 044/2017

Oficnina de FotografiaInexigibilidade -

CredenciamentoR$ 3.146,40 DELMER VINICIUS DA SILVA LISBOA 034/2017

Oficina de PinturaInexigibilidade -

CredenciamentoR$ 3.726,00 JEAN MÁRCIO COSTA LIMA 039/2017

Oficina de Comunicação visualInexigibilidade -

CredenciamentoR$ 1.863,00 JEAN MÁRCIO COSTA LIMA 039/2017

Oficina de Dança tribalInexigibilidade -

CredenciamentoR$ 2.484,00 MARIA BEATRIZ FERREIRA VASCONCELOS 065/2017

Oficina de Dança do ventreInexigibilidade -

CredenciamentoR$ 2.484,00 MARIA BEATRIZ FERREIRA VASCONCELOS 065/2017

Oficina de TeatroInexigibilidade -




Oficina de Teatro Inexigibilidade -

CredenciamentoR$ 3.726,00 TANIA SILVA RODRIGUES 090/2017



Oficina de MosaicoInexigibilidade -

CredenciamentoR$ 3.726,00 GEISIEL GOMES RAMOS 037/2017





Oficina de Flauta transversal em nível suplementar Inexigibilidade -


Oficina de TecladoInexigibilidade -

CredenciamentoR$ 3.808,80 JOSÉ TRINDADE DOS SANTOS 017/2017

Oficina de BateriaInexigibilidade -

CredenciamentoR$ 4.761,00 LEONES DOS SANTOS NASCIMENTO 018/2017

Oficina de Clarineta em nível suplementarInexigibilidade -


Oficina de ClarinetaInexigibilidade -



CredenciamentoR$ 3.726,00 ELISEU OLIVEIRA SANTOS 092/2017

Oficina de Elementos de moda e estiloInexigibilidade -

CredenciamentoR$ 5.589,00 ANA CATARINA COLLINS BICO 029/2017


CredenciamentoR$ 3.726,00 LAELTON OLIVEIRA DOS SANTOS GUIMARÃES 091/2017

Oficina de Contrabaixo elétricoInexigibilidade -

CredenciamentoR$ 2.856,60 JAILTON JORGE DE ARAUJO 072/2017

Oficina de CavaquinhoInexigibilidade -

CredenciamentoR$ 2.856,60 WASHINGTON OLIVEIRA SOUZA 074/2017

Oficina de Produção em VídeoInexigibilidade -

CredenciamentoR$ 3.726,00 ARIVALDO PUBLIO DOS SANTOS 031/2017

Oficina de Técnica vocalInexigibilidade -

CredenciamentoR$ 1.904,40 MOYSÉS AZEVEDO SILVA JÚNIOR 075/2017


CredenciamentoR$ 5.589,00 GABRIELE ALEXANDRE DE FRANCA 036/2017

Oficina de Elementos de moda e estiloInexigibilidade -

CredenciamentoR$ 3.146,40 ANA LUIZA COSTA PINHEIRO 030/2017

Oficina de BalletInexigibilidade -

CredenciamentoR$ 8.694,00 NATÁLIA CAROLINE DE ALMEIDA VASCONCELOS BARBONI 069/2017

Oficina de FotografiaInexigibilidade -

CredenciamentoR$ 3.726,00 ANA TAMIRIS GONÇALVES REIS 070/2017

Oficina de técnica vocalInexigibilidade -

CredenciamentoR$ 1.904,40 VERÔNICA COUTINHO RIBEIRO 027/2017


CredenciamentoR$ 1.904,40 VERÔNICA COUTINHO RIBEIRO 027/2017

Oficina de Musicalização infantil através do instrumento

(violino)

Inexigibilidade -

CredenciamentoR$ 1.904,40 JANILLE DOS SANTOS TEIXEIRA 014/2017

Oficina de Violão por cifraInexigibilidade -

CredenciamentoR$ 2.856,60 ANTÔNIO EVALDO BARBOZA MACHADO 006/2017


CredenciamentoR$ 8.694,00 ALINE SOUZA ROCHA 060/2017





Oficina de KaratêInexigibilidade -

CredenciamentoR$ 2.484,00 ADRIANO JULIO TAVARES ARAÚJO 059/2017



Oficina de JazzInexigibilidade -


Oficina de YogaInexigibilidade -

CredenciamentoR$ 6.210,00 JOSÉ AURELIANO LEITE PAES 063/2017

Oficina de Piano em nível suplementar.Inexigibilidade -


Oficina de Piano em nível suplementarInexigibilidade -

CredenciamentoR$ 3.312,00 ROBSON DA SILVA CARDOSO 024/2017

Oficina de Violino em nível suplementarInexigibilidade -


Oficina de ViolinoInexigibilidade -

CredenciamentoR$ 952,20 NICODEMOS FIGUEIREDO DE SOUZA 022/2017

Oficina de Violoncelo em nível suplementarInexigibilidade -



CredenciamentoR$ 1.904,40 ANTONIA LUCIA BAHIA DA COSTA 005/2017


CredenciamentoR$ 8.694,00 INDAIARA XAVIER FIGUEREDO 061/2017



Oficina de PinturaInexigibilidade -


Oficina de ArtesanatoInexigibilidade -



CredenciamentoR$ 5.589,00 MARCILENE DOS SANTOS COSTA 081/2017


CredenciamentoR$ 5.589,00 LUCINEIDE AZEVEDO SILVA 085/2017

Oficina de Técnicas em nível de aprofundamentoInexigibilidade -





CredenciamentoR$ 3.726,00 LEIDY ANNE DOS SANTOS ALENCAR 082/2017


CredenciamentoR$ 5.589,00 DENISE DE SANTANA MEDEIROS SILVA 087/2017


CredenciamentoR$ 3.726,00 DENISE MARIA ALMEIDA CHAVES 084/2017


CredenciamentoR$ 5.589,00 IVE ANE CASTRO STANCHI 083/2017

Oficina de PianoInexigibilidade -


Oficina de Saxofone em nível suplementarInexigibilidade -


Oficina de Saxofone Inexigibilidade -


Oficina de Violão popular com cifraInexigibilidade -

CredenciamentoR$ 2.856,60 ANDESON CLEOMAR DOS SANTOS 004/2017

Oficina de GrafiteInexigibilidade -


Oficina de Arte para criançaInexigibilidade -


Oficina de Musicalização infantil através do instrumento

(teclas)

Inexigibilidade -

CredenciamentoR$ 1.904,40 SIMEIA DANIELE SILVA DO CARMO 073/2017

Oficina de TecladoInexigibilidade -


Oficina de Canto coletivoInexigibilidade -


REALIZAÇÃO DE OFICINA DE GINÁSTICA COM

MÚSICA

Inexigibilidade -

CredenciamentoR$ 34.444,80 ROSIMAR RODRIGUES DE SOUZA 017/2016

SERVIÇOS NA CATEGORIA EDUCAÇÃO FÍSICA,

ESPECIFICAMENTE PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINA

DE TREINAMENTO DE FORÇA

Inexigibilidade -

CredenciamentoR$ 71.539,20 VINÍCIUS SORIANO SOARES 078/2015

REALIZAÇÃO DE OFICINA DE HIDROGINÁSTICAInexigibilidade -

CredenciamentoR$ 63.590,40 CARLA ROSAS DOS SANTOS 078/2014

REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PILATESInexigibilidade -

CredenciamentoR$ 37.756,80 ANTONIO PAOLILLO DANTAS JUNIOR 081/2014

REALIZAÇÃO DE OFICINA DE INFORMÁTICA BÁSICAInexigibilidade -

CredenciamentoR$ 75.513,60 LUIS CARLOS NUNES TORRES 087/2014

REALIZAÇÃO DE OFICINA DE ARTESANATO Inexigibilidade -

CredenciamentoR$ 31.795,20 ANETE BARRETO VILA NOVA 082/2014

REALIZAÇÃO DE OFICINA DE YOGAInexigibilidade -

CredenciamentoR$ 63.590,40 CONCEIÇÃO MARIA MARTINS 079/2014

REALIZAÇÃO DE OFCINA DE

FLEXBILIDADE/ALONGAMENTO

Inexigibilidade -

CredenciamentoR$ 31.795,20 DARCILENE SOUZA SANTOS 083/2014

REALIZAÇÃO DE OFICINA DE TEATROInexigibilidade -

CredenciamentoR$ 31.795,20 GUSTAVO SANTOS NERY 085/2014

REALIZAÇÃO DE OFICINA DE DANÇA DE SALAO Inexigibilidade -

CredenciamentoR$ 95.385,60 JOSÉ JORGE SANTANA DAS NEVES 088/2014

REALIZAÇÃO DE OFICINA DE ARTESANATO Inexigibilidade -

CredenciamentoR$ 31.795,20 MARIA DAS GRAÇAS MASCARENHAS 080/2014

REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PILATESInexigibilidade -

CredenciamentoR$ 37.756,80 CLEANDRO ANTONIO G DOS REIS JUNIOR 084/2014

REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CORALInexigibilidade -

CredenciamentoR$ 47.692,80 LUCIANO DA SILVA CORREIA LEOCADIO 077/2015

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO

PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR

LOCALIZADO NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO

CENTRAL DA UEFS.

Inexigibilidade - art. 60 R$ 35.359,48 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A 079/2015

OFICINA DE ELEMENTOS DA MODAInexigibilidade -

CredenciamentoR$ 3.726,00 ANA CATARINA COLLINS BICO 198/2018

OFICINA DE TECLADOInexigibilidade -

CredenciamentoR$ 3.808,80 EDER GUILHERME RIOS SANTOS 183/2018


Nº Contratado Objeto Valor Inicial Valor AtualDesembolso no

Exercício

Desembolso

Acumulado

074/2017 LOCADORA VIVA EIRELI-EPP

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fretamento

de veículo para atender a UEFS no transporte de servidores dentro do

município de Feira de Santana.

R$ 985.969,44 R$ 985.969,44 R$ 760.074,33 R$ 760.074,33

069/2017 C SANTANA EMPREENDIMENTOS HOSPEDAGEM PARA O TOPA R$ 429.000,00 R$ 429.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

094/2016 MANUTÉCNICA MANUTENÇÃO LTDA.MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES

INSTALADOS NA UEFS COM REPOSIÇÃO DE EVENTUAIS PEÇAS.R$ 50.719,95 R$ 101.439,90 R$ 32.719,80 R$ 77.986,45

085/2015 PALMÁCEA JARDINS LTDA-ME

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA MECANIZADA, CONSERVAÇÃO E

MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES NO CAMPUS UNIVERSITÁRIO E NAS

UNIDADES EXTRA-CAMPUS DA UEFS

R$ 191.087,78 R$ 614.491,79 R$ 345.282,57 R$ 582.089,75

040/2017 TELEFÔNICA BRASIL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL R$ 109.091,80 R$ 218.183,60 R$ 4.476,28 R$ 8.279,31

020/2018 QUERETARO TECNOLOGIA Aquisição de lâmpada LED R$ 109.495,00 R$ 109.495,00 R$ 109.495,00 R$ 109.495,00

082/2015 SS VIVER TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

Prestação de serviços de agenciamento de viagens, por meio de ferramenta

online de autoagendamento (selfbooking), disponibilizados pela Administração,

neles compreendidos os de assessoramento, programação, montagem de

roteiros, cotação, reserva, marcação, emissão, remarcação ou alteração,

cancelamento e reembolso com a entrega de bilhetes de passagens aéreas

nacionais e internacionais.

R$ 439.871,45 R$ 1.154.662,57 R$ 467.738,75 R$ 1.097.890,76

S/N STONE PAGAMENTOS S.A

Prestação de serviço de credenciamento e adesão de estabelecimentos ao

Sistem Stone, habilitando-o a credenciar clientes para aceitar os cartões e e

meios de pagamentos integrantes do sitema STONE e a usufruir dos

respectivos produtos efetuando a Stone a captura , roteamento, transmissão,

processamento e liquidação das transações.

R$ 7.891,00 R$ 7.891,00 R$ 0,00 R$ 0,00

006/2018LM SERVIÇO DE TRANSPORTES TERRESTRES

LTDA-ME

SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO ÀS

VIAGENS DE CAMPO DA UEFSR$ 104.199,00 R$ 130.248,75 R$ 103.220,10 R$ 103.220,10

019/2013 RADIONET LTDA-EPP

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS VIA

SATÉLITE (GPS) COM PROPÓSITO DE RASTREAR E MONITORAR OS

VEÍCULOS QUE INTEGRAM A FROTA DA UEFS

R$ 37.637,60 R$ 267.766,62 R$ 27.531,72 R$ 203.834,89

APS 139/2018ARAÚJO E GUERRA COMÉRCIO DE ALIMENTOS

LTDA-ME

FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CRECHE E O

CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA UEFS.R$ 99.174,70 R$ 99.174,70 R$ 36.702,11 R$ 36.702,11

9912431816EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E

TELÉGRAFOS

PRESTAÇÃO, PELA ETC, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE

ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTER$ 240.000,00 R$ 240.000,00 R$ 168.165,30 R$ 168.165,30

005/2014GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA

LTDA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE

LICITAÇÃO DA UEFS R$ 104.662,80 R$ 370.079,47 R$ 8.874,00 R$ 352.946,77

012/2018 VITRINE ASSESSORIA E EVENTOS LTDAPrestação de serviço de pessoal para solenidades de colação de grau

promovidas pela UEFS.R$ 46.950,00 R$ 58.687,50 R$ 51.815,00 R$ 51.815,00

007/2018 BLUENETT CARIMBOS E INFORMÁTICA EIRELIFORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA ATENDIMENTO A DIVERSAS

ÁREAS DA UEFSR$ 3.700,00 R$ 3.700,00 R$ 130,00 R$ 130,00

008/2018 BLUENETT CARIMBOS E INFORMÁTICA EIRELIFORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA ATENDIMENTO A DIVERSAS

ÁREAS DA UEFSR$ 7.700,00 R$ 7.700,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00

002/2015 ZCR INFORMATICA LTDAINSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA PARA CAMPUS E EXTRA CAMPUS DA

UEFSR$ 184.999,92 R$ 835.965,27 R$ 119.389,50 R$ 187.843,90

001/2015 UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDALOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA (LOTE 1) PARA O CAMPUS E

UNIDADES EXTRA-CAMPUS DA UEFS.R$ 805.500,00 R$ 3.288.695,52 R$ 906.899,09 R$ 3.218.790,94

013/2018 ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA- APC SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA PERGAMUM R$ 15.546,60 R$ 15.546,60 R$ 10.364,40 R$ 10.364,40

017/2018LM SERVIÇO DE TRANSPORTES TERRESTRES

LTDA-ME

SERVIÇO DE FRETAMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO ÀS

VIAGENS ACADÊMICAS E EVENTOS DA UEFSR$ 139.501,00 R$ 140.376,00 R$ 26.483,51 R$ 26.483,51

87/2015 HILDEBERTO DE MOURA - ME

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATUAÇÃO NO TRATAMENTO,

CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA, DESTINADA

PARA CONSUMO HUMANO, DOS SISTEMAS E POÇOS ARTESIANOS

EXISTENTES NO CAMPUS UNIVERSITÁRIO E CLÍNICA ODONTOLÓGICA

HARMONIA (MANGABEIRA), COMO TAMBÉM DA ÁGUA FORNECIDA NAS

OUTRAS UNIDADES EXTRA-CAMPUS E CAMPUS AVANÇADOS DA UEFS

R$ 46.749,97 R$ 149.113,57 R$ 51.181,80 R$ 140.583,26

Contratos Vigentes

006/2015 TJE LOCACAO DE TOLDOS LTDA-ME

LOCAÇÃO DE TOLDOS, PALCOS, TABLADOS, SANITÁRIOS QUÍMICOS,

GRADE DE ISOLAMENTO E CONTAINER COM CHUVEIROS PARA OS

DIVERSOS EVENTOS DA UEFS, LOTE 02.

R$ 44.790,00 R$ 57.350,00 R$ 2.856,00 R$ 11.079,20

063/2014 CONTROLTHERME CLIMATIZAÇÃO LTDA - EPP SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA R$ 472.840,00 R$ 2.524.592,78 R$ 598.875,48 R$ 2.237.749,60

069/2014 RIOS CENTRO DELICATESSEN EIRELI-EPP FORNECIMENTO DE LANCHES R$ 488.290,00 R$ 1.123.449,53 R$ 61.443,63 R$ 1.090.807,06

040/2016INSETILAR CONTROLADORA DE PRAGAS URBANAS

LTDA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE

SERVIÇO DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE DE

PRAGAS URBANAS ENGLOBANDO: DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO,

DESCUPINIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE POMBOS, PARDAIS E

MORCEGOS, COMO TAMBÉM O COMBATE DE MOSQUITOS E ÀS SUAS

LARVAS NOS LOCAIS PROPÍCIOS PARA A CRIAÇÃO DO MESMO, BEM

COMO OS INSETOS CONHECIDOS COMO MARIMBONDOS (EUSCORPIUS

FLAVIAUDUS) EM TODAS AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS

SETORES DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO, UNIDADES EXTRA-CAMPUS E

CAMPUS AVANÇADO DA UEFS

R$ 78.000,00 R$ 240.583,20 R$ 122.691,60 R$ 178.291,60

003/2018 V2 PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.

Aquisição de HIPOCLORITO, de sódio, solução aquosa a 12% cloro ativado.

Embalagem com 50 litros, contendo dados de identificação do produto, nome

do fabricante, data de fabricação, lote e validade.

R$ 11.880,00 R$ 11.880,00 R$ 7.920,00 R$ 7.920,00

019/2018 EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA - EGBA Prestação de desrviços gráficos de editoração eletrônica. R$ 375.000,00 R$ 375.000,00 R$ 196.342,00 R$ 196.342,00

068/2014 VIX OFFICE TECNOLOGIA LTDA - ME

FORNECIMENTO DE SOFTWARES PARA VIRTUALIZAÇÃO DE

SERVIDORES COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE,

ATUALIZAÇÃO E UPGRADES, NOS SERVIDORES DA UEFS

R$ 124.945,00 R$ 456.342,96 R$ 66.881,66 R$ 400.730,96

044/2013 TELEMAR NORTE LESTE S/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FIXO COMUTADO MODALIDADE LOCAL R$ 659.350,80 R$ 4.388.845,90 R$ 789.725,33 R$ 3.727.304,45

023/2018 QUINTIA S/A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA RATOS E CAMUNDONGOS E MARAVALHA R$ 97.150,00 R$ 97.150,00 R$ 50.590,00 R$ 50.590,00

041/2016 PLUS CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA DE

CAIXAS DE ÁGUA E RESERVATÓRIOS, SOB DEMANDAS, A SEREM

EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO,

UNIDADES EXTRA-CAMPUS E CAMPUS AVANÇADO DA UEFS,

INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA,

MATERIAIS, PRODUTOS DE LIMPEZA E OS EQUIPAMENTOS

NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

R$ 16.400,00 R$ 50.482,48 R$ 22.056,31 R$ 26.323,55

001/2017 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO R$ 844.215,83 R$ 844.215,83 R$ 125.595,45 R$ 176.555,78

054/2017 AGROPET AQUISIÇÃO DE RAÇÕES PARA CÃES E GATOS. R$ 32.730,00 R$ 40.912,50 R$ 16.365,00 R$ 32.730,00

027/2013PUPO RESTAURANTE E COZINHA INDUSTRIAL LTDA

- MEFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES R$ 3.864.850,00 R$ 15.821.335,58 R$ 3.366.744,99 R$ 14.386.119,41

009/2018 PAULO DE OLIVEIRA MATOS

Imóvel residencial sito a Rua A, casa 66 - Conjunto Feira VI, Feira de Santana -

Bahia, com 02 (dois) apartamentos, destinados ao funcionamento da Casa do

Professor.

30.626,52R$ R$ 30.626,52 R$ 12.761,05 R$ 12.761,05

056/2017 PARTNER COMERCIAL LTDA

CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE, SUPORTE TÉCNICO,

TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO DE

EDITORAS E LIVRARIAS.

R$ 11.023,50 R$ 22.047,00 R$ 0,00 R$ 0,00

073/2015 TELEMAR NORTE LESTE S/APRESTAÇÃO DE SERVIÇO FIXO COMUTADO (STFC) - MODALIDADE

LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL.R$ 40.621,86 R$ 172.772,91 R$ 20.177,85 R$ 67.860,00

001.18.65.PS.1/2018COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO

ESTADO DA BAHIA - PRODEB

Prestação de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC,

classificado como Serviço Obrigatório.R$ 445.029,63 R$ 445.029,63 R$ 84.029,05 R$ 84.029,05

098/2014 J R DA SILVA EVENTOS E SERVICOS - MEDECORAÇÃO EM MALHA PARA O AUDITÓRIO CENTRAL DA UEFS OU

OUTRO LOCAL DESIGNADO PELO CERIMONAL UNIVERSITÁRIOR$ 40.999,50 R$ 227.393,50 R$ 47.602,98 R$ 156.058,18

030/2018 JERDEVAL ARAÚJO SENA - ME Contratação de empresa para serviço de prótese dentária - LOTE I. R$ 99.128,32 R$ 99.128,32 R$ 18.302,69 R$ 18.302,69

032/2018 JERDEVAL ARAÚJO SENA - ME Contratação de empresa para serviço de prótese dentária - LOTE II. R$ 84.900,64 R$ 84.900,64 R$ 12.318,61 R$ 12.318,61

106/2014 HOTEL ACALANTO LTDA - EPP SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ R$ 214.200,00 R$ 842.600,00 R$ 142.838,75 R$ 258.368,40

084/2016 ESCRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. SERVIÇO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA R$ 226.253,04 R$ 743.394,72 R$ 241.948,71 R$ 440.972,17

026/2018 J CARNEIRO GOMES EPP

Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, sob demanda,

(incluindo revisão geral com troca de peças e acessórios, serviço de mecânica

em geral, eletricidae de autos, capotaria, pintura, funilaria, lavagem, ar

condicionado) de veículos oficiais da frota da UEFS (e outros que, por

ventuura, forem adquiridos - LOTE II.

R$ 90.240,04 R$ 90.240,04 R$ 5.247,83 R$ 5.247,83

031/2018 J CARNEIRO GOMES EPP

Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, sob demanda,

(incluindo revisão geral com troca de peças e acessórios, serviço de mecânica

em geral, eletricidae de autos, capotaria, pintura, funilaria, lavagem, ar

condicionado) de veículos oficiais da frota da UEFS (e outros que, por

ventuura, forem adquiridos - LOTE I.

R$ 386.082,15 R$ 386.082,15 R$ 2.400,84 R$ 2.400,84

025/2018 EGBA- EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL R$ 109.000,00 R$ 109.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

033/2018 JOSÉ ANILSON PINHO BARRETO

Prestação de serviços de FRETAMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS

ATIVIDADES DE DESLOCAMENTO DE PESSOAL E DE MATERIAIS, do

Projeto Universidade Para Todos - UEFS.

R$ 10.750,00 R$ 10.750,00 R$ 7.660,00 R$ 7.660,00

068/2015 TJE LOCACAO DE TOLDOS LTDA-ME

LOCAÇÃO DE TOLDOS, PALCOS, TABLADOS, SANITÁRIOS QUÍMICOS,

GRADE DE ISOLAMENTO E CONTAINER COM CHUVEIROS PARA OS

DIVERSOS EVENTOS DA UEFS, LOTE 01.

R$ 280.000,00 R$ 429.900,76 R$ 20.124,85 R$ 45.245,24

028/2018 CASTELO BRANCO CONTABILIDADEPrestação de serviço de contabilidade, para a Livraria UEFS, atendendo a área

fiscal, contábil e inclusive obrigações acessórias.R$ 6.868,80 R$ 6.868,80 R$ 1.717,20 R$ 1.717,20

089/2016 FAPEXIMPORTAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E

INSUMOS.R$ 1.000.000,00 R$ 3.750.000,00 R$ 371.759,21 R$ 1.631.929,55

037/2018 A PORTINHA RESTAURANTE LTDA ME

Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento de Alimentação

(almoço e jantar) a autoridades e eventuais colaboradores convidados pela

Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) – LOTE II

R$ 20.400,00 R$ 20.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00

036/2018GELATERIA ITALIANA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E

EVENTOS LTDA

Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento de Alimentação

(almoço e jantar) a autoridades e eventuais colaboradores convidados pela

Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) – LOTE I

R$ 39.889,20 R$ 39.889,20 R$ 0,00 R$ 0,00

040/2018 IVOMAX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.Prestação de serviços, sob demanda, de descarte e descaracterização de

lâmpadas florescentes, obedecendo a Norma - RDC 306 (ANVISA).R$ 7.800,00 R$ 7.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00

100/2017 CONSORCIO CTX SECURE

Aquisição de solução integrada de segurança da informação e conectividade,

englobando fornecimento de hardware, software, instalação, configuração

suporte técnico e treinamento.

R$ 474.827,00 R$ 728.054,00 R$ 684.131,00 R$ 684.131,00

042/2018 IVAN DE MATOS E SILVA Fornecimento de faixas com respectiva instalação. R$ 8.400,00 R$ 8.400,00 R$ 210,00 R$ 210,00

066/2013IMAGEM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA -

EPPSERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA COM OPERADOR R$ 354.268,80 R$ 2.692.390,11 R$ 413.848,93 R$ 2.234.993,71

041/2018MONTES CLAROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES

EIRELI

Prestação de serviços de fretamento de veículos para atender a UEFS no

transporte de servidores no percurso Salvador-Feira de Santana-SalvadorR$ 787.096,80 R$ 787.096,80 R$ 20.277,42 R$ 20.277,42

073/2017 EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA - EGBAPRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAISL DA

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA-UEFSR$ 200.000,00 R$ 500.000,00 R$ 247.042,60 R$ 271.692,00

047/2018 SUSTENTARE SANEAMENTO S/A.Prestação de serviço, sob demanda, de coleta de resíduos dos Grupos A, B, D

e E, da UEFS, incluindo transporte e destinação final.R$ 16.250,00 R$ 16.250,00 R$ 0,00 R$ 0,00

045/2018 ACJ SERVIÇOS LTDA. Aquisição de Álcool Etílico - Lote 2. R$ 16.470,00 R$ 16.470,00 R$ 0,00 R$ 0,00

086/2015 COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL

CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS DISCENTES

DA UEFS, REGULARMENTE MATRICULADOS E NO EXERCÍCIO DE SUAS

ATIVIDADES ACADÊMICAS DENTRO E FORA DA INSTITUIÇÃO DE

ENSINO, E ESTAGIÁRIOS VINCULADOS A OUTRAS INSTITUIÇÕES, COM

DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DE ESTÁGIO NA UEFS,

DORAVANTE DENOMINADOS DE SEGURADO, CONFORME CONDIÇÕES

E EXIGÊNCIAS QUE VENHAM A COMPOR A PROPOSTA DE APÓLICE

R$ 9.025,92 R$ 40.616,64 R$ 10.202,46 R$ 28.855,53

5023740 COELBA (CAMPUS UEFS) REGULAR O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. R$ 3.556.956,72 R$ 3.556.956,72 R$ 1.581.742,65 R$ 3.348.971,53

5023744 COELBA (CUCA) REGULAR O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. R$ 122.007,60 R$ 122.007,60 R$ 57.274,25 R$ 115.006,26

5023741 COELBA (HORTO FLORESTAL) REGULAR O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. R$ 88.566,00 R$ 88.566,00 R$ 34.278,13 R$ 86.422,80

5023743 COELBA (OBSERVATÓRIO ANTARES) REGULAR O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. R$ 39.353,76 R$ 39.353,76 R$ 9.912,00 R$ 36.049,20

S/N COELBA BAIXA TENSÃO

Fornecimento energia elétrica Grupo B - Baixa Tensão (Biblioteca Infantil,

Xavante, Clin. Odonto Luz Fraternidade, Clínica Odonto Harmonia, SAJ, Prédio

do Ex-Combatente, Casarão de Lençois, Estação de Treinamento Rio Seco -

Amélia Rodrigues).

R$ 67.490,50 R$ 67.490,50 R$ 30.696,85 R$ 30.696,85

5034280 COELBA ALTA TENSÃORegular o fornecimento de energia elétrica. (CSU - UNIDADE CONSUMIDORA

8792488).R$ 153.018,00 R$ 153.018,00 R$ 55.111,98 R$ 55.111,98

004/2018 TECPLAJ TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO EM JARDINAGEM EIRELI-MEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E

OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS POR POSTO DE SERVIÇO.1721910,36 R$ 1.721.910,36 R$ 982.671,73 R$ 982.671,73

003/2018 TECPLAJ TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO EM JARDINAGEM EIRELI-MEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E

OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS POR POSTO DE SERVIÇO.750.087,00 R$ 750.087,00 R$ 518.127,10 R$ 518.127,10

034/2018 PRIME SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 1.102.857,42R$ R$ 2.205.714,84 R$ 774.997,10 R$ 774.997,10

088/2015AVI CONSULTORIA E SERVIÇOS DE SEGURANÇA

LTDA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA

PATRIMONIAL PARA ATENDIMENTO AO CAMPUS UNIVERSITÁRIO,

UNIDADES EXTRA-CAMPUS E CAMPUS AVANÇADOS

R$ 9.238.131,00 R$ 53.811.123,91 R$ 11.145.176,97 R$ 32.347.877,64

039/2018 NEWPRES SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA LTDAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA. 176.646,96R$ R$ 176.646,96 R$ 0,00 R$ 0,00

188/2018 PEDRO SILVA DA PAIXÃO JUNIOR OFICINA DE SAXOFONE 2.856,60R$ R$ 2.856,60 R$ 2.649,60 R$ 2.649,60

189/2018 PEDRO SILVA DA PAIXÃO JUNIOR OFICINA DE SAXOFONE 1.987,20R$ R$ 1.987,20 R$ 1.738,80 R$ 1.738,80

247/2018 JAILTON JORGE DE ARAUJO OFICINA DE VIOLÃO 2.856,60R$ R$ 2.856,60 R$ 2.550,60 R$ 2.550,60

213/2018 JOSÉ FERNANDO SOUZA ARAUJO OFICINA DE TECNICA EM TEATRO 4.968,00R$ R$ 4.968,00 R$ 1.863,00 R$ 1.863,00

208/2018 ANA APARECIDA PORTO MASCARENHAS OFICINA DE PINTURA 3.626,00R$ R$ 3.626,00 R$ 3.477,60 R$ 3.477,60

193/2018 NICODEMOS FIGUEIREDO DE SOUZA OFICINA EM VIOLINO 2.649,60R$ R$ 2.649,60 R$ 1.174,80 R$ 1.174,80

221/2018 DANIEL COSTA OLIVEIRA OFICINA DE FLAUTA 1.987,20R$ R$ 1.987,20 R$ 1.159,20 R$ 1.159,20

200/2018 ALINE SOUZA ROCHA OFICINA DE BALLET 10.267,20R$ R$ 10.267,20 R$ 4.802,40 R$ 4.802,40

231/2018 INDIARA XAVIER FIGUEIREDO OFICINA DE BALLET 10.267,20R$ R$ 10.267,20 R$ 3.726,00 R$ 3.726,00

180/2018 LUIZ CARLOS CERQUEIRA DA SILVA OFICINA DE CLARINETA 952,20R$ R$ 952,20 R$ 910,80 R$ 910,80

205/2018 GEISIEL GOMES RAMOS OFICINA DE MOSAICO 3.726,00R$ R$ 3.726,00 R$ 1.738,80 R$ 1.738,80

210/2018 MARCOS DE OLIVEIRA CERQUEIRA OFICINA DE JAZZ 1.490,40R$ R$ 1.490,40 R$ 1.366,20 R$ 1.366,20

201/2018 MARCOS DE OLIVEIRA CERQUEIRA OFICINA DE BALLET 8.776,80R$ R$ 8.776,80 R$ 8.238,60 R$ 8.238,60

209/2018 ANA APARECIDA PORTO MASCARENHAS OFICINA DE ARTESANATO 3.726,00R$ R$ 3.726,00 R$ 3.477,60 R$ 3.477,60

220/2018 ROBERTO SANTOS SALES OFICINA DE TECNICA EM TEATRO 3.726,00R$ R$ 3.726,00 R$ 3.726,00 R$ 3.726,00

216/2018 MARCILENE DOS SANTOS COSTA OFICINA DE TEATRO 3.726,00R$ R$ 3.726,00 R$ 3.726,00 R$ 3.726,00

228/2018 KARINA ANDREA DA SILVA FARIA OFICINA DE TEATRO 3.726,00R$ R$ 3.726,00 R$ 3.726,00 R$ 3.726,00

191/2018 JEFFERSON DAVID ALVES DA SILVA OFICINA DE VIOLÃO 2.856,60R$ R$ 2.856,60 R$ 2.543,40 R$ 2.543,40

218/2018 ELIENE MEDEIROS GOMES OFICINA DE TEATRO 3.726,00R$ R$ 3.726,00 R$ 1.863,00 R$ 1.863,00

162/2018 MARIA APARECIDA DE ALMEIDA VASCONCELOS OFICINA DE DESENHO 5.589,00R$ R$ 5.589,00 R$ 5.101,20 R$ 5.101,20

181/2018 LUIS CARLOS CERQUEIRA DA SILVA OFICINA DE CLARINETA 662,40R$ R$ 662,40 R$ 579,60 R$ 579,60

196/2018 MOYSES AZEVEDO SILVA JUNIOR OFICINA DE TECNICA VOCAL 1.904,40R$ R$ 1.904,40 R$ 1.738,80 R$ 1.738,80

190/2018 VERONICA COUTINHO RIBEIRO OFICINA DE TECNICA VOCAL 3.808,80R$ R$ 3.808,80 R$ 3.560,43 R$ 3.560,43

237/2018 LUCINEIDE AZEVEDO SILVA OFICINA DE TEATRO 3.726,00R$ R$ 3.726,00 R$ 3.353,40 R$ 3.353,40

219/2018 LAELTON OLIVEIRA DOS SANTOS GUIMARÃES OFICINA DE TEATRO 3.726,00R$ R$ 3.726,00 R$ 3.726,00 R$ 3.726,00

223/2018 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FRAGOSO OFICINA DE TEATRO 1.863,00R$ R$ 1.863,00 R$ 1.863,00 R$ 1.863,00

222/2018 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FRAGOSO OFICINA DE TEATRO 3.726,00R$ R$ 3.726,00 R$ 3.560,40 R$ 3.560,40

218/2018 ELISEU OLIVEIRA SANTOS OFICINA DE TEATRO 3.726,00R$ R$ 3.726,00 R$ 3.519,00 R$ 3.519,00

240/2018 DENISE DE SANTANA MEDEIROS SILVA OFICINA DE TEATRO 3.726,00R$ R$ 3.726,00 R$ 3.726,00 R$ 3.726,00

236/2018 DENISE MARIA ALMEIDA CHAVES OFICINA DE TEATRO 5.589,00R$ R$ 5.589,00 R$ 5.589,00 R$ 5.589,00

214/2018 IVE ANE CASTRO STANCHI OFICINA DE TEATRO 5.589,00R$ R$ 5.589,00 R$ 4.905,90 R$ 4.905,90

199/2018 ANA TAMIRES GONÇALVES REIS OFICINA DE FOTOGRAFIA 3.726,00R$ R$ 3.726,00 R$ 3.434,40 R$ 3.434,40

195/2018 NICODEMOS FIGUEIREDO DE SOUZA OFICINA DE VIOLONCELO 1.614,60R$ R$ 1.614,60 R$ 1.098,20 R$ 1.098,20

234/2018 SIMONE GONÇALVES DA SILVA OFICINA DE PIANO 2.649,60R$ R$ 2.649,60 R$ 2.608,20 R$ 2.608,20

245/2018 SIMONE GONÇALVES DA SILVA OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL 2.856,60R$ R$ 2.856,60 R$ 2.691,00 R$ 2.691,00

246/2018 DANIELA DA SILVA CERQUEIRA OFICINA DE PIANO 1.904,40R$ R$ 1.904,40 R$ 1.904,40 R$ 1.904,40

186/2018 DANIELA DA SILVA CERQUEIRA OFICINA DE PIANO 1.987,20R$ R$ 1.987,20 R$ 1.713,60 R$ 1.713,60

230/2018 JANILE DOS SANTOS TEIXEIRA OFICINA DE VIOLINO 1.904,40R$ R$ 1.904,40 R$ 1.738,80 R$ 1.738,80

197/2018 NATALIA CAROLINE DE ALMEIDA OFICINA DE BALLET 3.974,40R$ R$ 3.974,40 R$ 3.726,00 R$ 3.726,00

202/2018 MARISTELA LIMA MONTES OFICINA DE BALLET 10.267,20R$ R$ 10.267,20 R$ 9.936,00 R$ 9.936,00

206/2018 ISIS DANDARA VASCONCELOS DE ARAUJO CARVALHOOFICINA DE DANÇA TRIBAL 2.484,00R$ R$ 2.484,00 R$ 1.780,20 R$ 1.780,20

178/2018 LEONES DOS SANTOS NASCIMENTO OFICINA DE BATERIA 4.761,00R$ R$ 4.761,00 R$ 4.320,00 R$ 4.320,00

229/2018 DANIEL COSTA OLIVEIRA OFICINA DE FLAUTA 1.904,40R$ R$ 1.904,40 R$ 1.780,20 R$ 1.780,20

204/2018 ISIS DANDARA VASCONCELOS DE ARAUJO CARVALHOOFICINA DE DANÇA DO VENTRE 2.484,00R$ R$ 2.484,00 R$ 2.235,60 R$ 2.235,60

212/2018 JOSÉ AURELIANO LEITE PAES OFICINA DE YOGA 6.210,00R$ R$ 6.210,00 R$ 2.423,40 R$ 2.423,40

211/2018 ADRIANO JULIO TAVARES ARAÚJO OFICINA DE KARATÊ 2.484,00R$ R$ 2.484,00 R$ 2.235,60 R$ 2.235,60

203/2018 DELMER VINICIUS DA SILVA LISBOA OFICINA DE FOTOGRAFIA 3.726,00R$ R$ 3.726,00 R$ 3.360,80 R$ 3.360,80

194/2018 TATIANE ALVES RIBEIRO OFICINA DE ARTE PARA CRIANÇAS 1.283,40R$ R$ 1.283,40 R$ 1.152,00 R$ 1.152,00

226/2018 GEOVANE DA SILVA MASCARENHAS OFICINA DE TEATRO 1.863,00R$ R$ 1.863,00 R$ 0,00 R$ 0,00

225/2018 JANILE DOS SANTOS TEIXEIRA OFICINA DE VIOLINO INFANTIL 1.904,40R$ R$ 1.904,40 R$ 1.738,80 R$ 1.738,80

224/2018 GEOVANE DA SILVA MASCARENHAS OFICINA DE TECNICAS EM TEATRO 4.968,00R$ R$ 4.968,00 R$ 4.968,00 R$ 4.968,00

241/2018 ANDERSON NASCIMENTO DA SILVA OFICINA DE CONTRABAIXO ELÉTRICO 2.856,60R$ R$ 2.856,60 R$ 2.511,00 R$ 2.511,00

187/2018 ANTONIA LUCIA BAHIA DA COSTA OFICINA DE TÉCNICA VOCAL 3.808,80R$ R$ 3.808,80 R$ 1.780,20 R$ 1.780,20

256/2018 MOYSÉS AZEVEDO SILVA JÚNIOR OFICINA DE TECLADO 3.808,80R$ R$ 3.808,80 R$ 3.519,00 R$ 3.519,00

273/2018 NIVALDO CRUZ DE CERQUEIRA MESTRE DE CERIMÔNIA 5.400,00R$ R$ 5.400,00 R$ 2.160,00 R$ 2.160,00

274/2018 ANA PAULA SANTANA DOS SANTOS MESTRE DE CERIMÔNIA 5.400,00R$ R$ 5.400,00 R$ 2.160,00 R$ 2.160,00

275/2018 MICHELY SOUZA SANTANA MESTRE DE CERIMÔNIA 5.400,00R$ R$ 5.400,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00

272/2018 ALBERTO VIEIRA BARROS MESTRE DE CERIMÔNIA 5.400,00R$ R$ 5.400,00 R$ 2.520,00 R$ 2.520,00

146/2018 ALIX DOS SANTOS COSTAPrestação do serviço de SUPORTE OPERACIONAL E APOIO LOGÍSTICO AO

PROJETO UPT. R$ 3.576,00 R$ 3.576,00 R$ 1.525,76 R$ 1.525,76

148/2018 LEONARDO JOSÉ DE OLIVEIRA SILVAPrestação do serviço de SUPORTE OPERACIONAL E APOIO LOGÍSTICO AO

PROJETO UPT. R$ 3.576,00 R$ 3.576,00 R$ 333,76 R$ 333,76

150/2018 OZIAS COSTA MAIA ALENCAR DE FREITAS Prestação do serviço de SUPORTE OPERACIONAL E APOIO LOGÍSTICO AO

PROJETO UPT. R$ 3.576,00 R$ 3.576,00 R$ 1.787,70 R$ 1.787,70

147/2018 LETÍCIA OLIVEIRA CANARIO BELFORTPrestação do serviço de SUPORTE OPERACIONAL E APOIO LOGÍSTICO AO

PROJETO UPT. R$ 3.576,00 R$ 3.576,00 R$ 1.239,68 R$ 1.239,68

149/2018 YURE PASSOS BERBERTPrestação do serviço de SUPORTE OPERACIONAL E APOIO LOGÍSTICO AO

PROJETO UPT. R$ 3.576,00 R$ 3.576,00 R$ 447,00 R$ 447,00

171/2018 MONICA DA SILVA LIMAPrestação do serviço de SUPORTE OPERACIONAL E APOIO LOGÍSTICO AO

PROJETO UPT. R$ 3.576,00 R$ 3.576,00 R$ 1.215,84 R$ 1.215,84

001/2018 PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA.

Registro de Preços de Livros existentes no mercado nacional, publicado por

editoras nacionais ou estrangeiras, destinado a compor o acervo bibliográfico

do Sistema de Bibliotecas da UEFS.

R$ 281.977,38 R$ 281.977,38 R$ 0,00 R$ 0,00

S/N EGBA- EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA CESSÃO DA EMPREGADA PÚBLICA ZOBEIDA DE OLIVEIRA NOVAIS 83.213,21R$ R$ 160.077,57 R$ 68.943,28 R$ 160.077,57

S/N EMPRESA BAIANA DE ALIMENTOS S/A - EBAL CESSÃO DA EMPREGADA PÚBLICA ELIANAY SANTOS SILVA 22.343,28R$ R$ 22.343,28 R$ 5.718,16 R$ 13.862,76

S/N EGBA- EMPRESA GRÁFICA DA BAHIACESSÃO DA EMPREGADA PÚBLICA ZENAILDA DE OLIVEIRA NOVAIS

SANTANA62.172,31R$ R$ 164.671,06 R$ 72.559,12 R$ 164.671,06

001.14.65.RH PRODEB - RONALDO DE LIMA CARDOSOATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE TECNOLOGIAS DA

INFORMAÇAO E COMUNICAÇÃO120.367,34 R$ 822.659,07 R$ 166.761,36 R$ 685.286,80

S/N EGBA- EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA CESSÃO DA EMPREGADA PÚBLICA ZOBEIDA DE OLIVEIRA NOVAIS 91.181,19R$ R$ 91.811,19 R$ 16.874,66 R$ 16.874,66

S/N EGBA- EMPRESA GRÁFICA DA BAHIACESSÃO DA EMPREGADA PÚBLICA ZENAILDA DE OLIVEIRA NOVAIS

SANTANA93.777,15R$ R$ 93.777,15 R$ 15.024,87 R$ 15.024,87

098/2016 AGROWAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA RATOS E MARAVALHA R$ 120.228,00 R$ 150.285,00 R$ 30.011,00 R$ 150.239,00

088/2016 LIMP AKY DISTRIBUIDORA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 37.856,00R$ R$ 47.320,00 R$ 0,00 R$ 36.776,00

018/2013 GRUPO MULTI EVENTOS LTDA ME LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM R$ 72.000,00 R$ 414.093,27 R$ 0,00 R$ 331.880,08

096/2016 FORT CAR TURISMO LTDA EPP

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS

CURSOS DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA TODOS PELA ALFABETIZAÇÃO

- TOPA NO TRANSPORTE DE ALFABETIZADORES, INTÉRPRETES DE

LIBRAS E COORDENADORES DE TURMAS.

59.497,00R$ R$ 59.497,00 R$ 0,00 R$ 2.311,83

071/2017 A S ARAUJOFORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CRECHE E O

CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA UEFS.29.042,52R$ R$ 29.042,52 R$ 14.413,96 R$ 22.135,44

310/17 JÚLIO FIRMO DE QUEIROZ OFICINA DE GRAFITE 1.656,00R$ R$ 1.656,00 R$ 1.656,00 R$ 1.656,00

S/N ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA- APC SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA PERGAMUM R$ 11.064,00 R$ 83.386,90 R$ 2.591,10 R$ 79.461,26

044/2017 PAULO DE OLIVEIRA MATOS CASA DO PROFESSOR 30.626,52R$ R$ 30.626,52 R$ 10.208,84 R$ 30.626,52

075/2017 VALTERIA CERQUEIRA DOS SANTOSPrestação do serviço de SUPORTE OPERACIONAL E APOIO LOGÍSTICO AO

PROJETO UPT.1.192,00R$ R$ 1.192,00 R$ 238,40 R$ 238,40

076/2017 MARIANE FERREIRA DOS SANTOSPrestação do serviço de SUPORTE OPERACIONAL E APOIO LOGÍSTICO AO

PROJETO UPT.1.192,00R$ R$ 1.192,00 R$ 0,00 R$ 262,24

078/2017 FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO SANTOSPrestação do serviço de SUPORTE OPERACIONAL E APOIO LOGÍSTICO AO

PROJETO UPT.1.192,00R$ R$ 1.192,00 R$ 0,00 R$ 262,24

079/2017 NORMA MARIA ROCHA DE ANDRADEPrestação do serviço de SUPORTE OPERACIONAL E APOIO LOGÍSTICO AO

PROJETO UPT.1.192,00R$ R$ 1.192,00 R$ 0,00 R$ 262,24

081/2017 ELCIMAR LEVI DE JESUS ALMEIDAPrestação do serviço de SUPORTE OPERACIONAL E APOIO LOGÍSTICO AO

PROJETO UPT.1.192,00R$ R$ 1.192,00 R$ 0,00 R$ 357,60

060/2017EMERSON HERLEY MASCARENHAS LOMANTO

SANTOS-ME

Obra civil para construção de passeio de concreto do pórtico de entrada até o

Módulo I do Campus da UEFS.114.349,84R$ R$ 137.644,17 R$ 0,00 R$ 137.644,17

045/2017 VITRINE ASSESSORIA E EVENTOS LTDAPrestação de serviço de pessoal para solenidades de colação de grau

promovidas pela UEFS.R$ 21.900,00 R$ 49.275,00 R$ 0,00 R$ 49.143,00

058/2017 SUSTENTARE DANEAMENTO S/APrestação de serviço,sob demanda, de coleta de resíduos dos Grupos A, B, D

e E, da Uefs,incluindo transporte e destinação final.R$ 7.080,00 R$ 7.998,63 R$ 0,00 R$ 7.998,63

048/2017 LM CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELIObra civil para construção da cobertura metálica da Biblioteca Central Julieta

Carteado.R$ 604.779,61 R$ 604.779,61 R$ 0,00 R$ 604.779,52

063/2017 RÁDIO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA-MEPrestação de serviço de Taxi, a fim de atender a demanda do programa Todos

Pela Alfabetização - TOPA.R$ 5.599,39 R$ 5.599,39 R$ 0,00 R$ 0,00

002/2018 AT PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI-EPPLOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOM, LOTE 02, PARA UTILIZAÇÃO EM

EVENTOS DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE CULTURA E ARTES-CUCAR$ 48.409,20 R$ 60.511,50 R$ 60.511,50 R$ 60.511,50

050/2017 DENTAL FEIRENSEAquisição de materiais de consumo para atender demanda das clínicas

odontológicas e clínicas de estágio da UEFS.R$ 30.710,06 R$ 30.710,06 R$ 20.992,01 R$ 30.709,26

049/2017 DENTAL FEIRENSE Aquisição de materiais médico-hospitalar. R$ 13.700,00 R$ 13.700,00 R$ 5.094,50 R$ 13.668,80

080/2017 FUNDAÇÃO VUNESP

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DO

PROCESSO SELETIVO PARA ACESSO AO ENSINO SUPERIOR PROSEL -

2018.1.

R$ 579.320,00 R$ 655.516,20 R$ 655.516,20 R$ 655.516,20

052/2017 JOSÉ FERNANDO SOUZA ARAÚJO Oficina de Técnicas de teatro em nível de aprofundamento R$ 5.175,00 R$ 5.175,00 R$ 1.863,00 R$ 1.863,00

032/2017 AVELINA MARIA BITTENCOURT MARELIM Oficina de Desenho R$ 3.726,00 R$ 3.726,00 R$ 1.780,20 R$ 1.780,20

044/2017 MATHEUS SILVA LINS Oficina de Fotografia R$ 1.863,00 R$ 1.863,00 R$ 1.863,00 R$ 1.863,00

034/2017 DELMER VINICIUS DA SILVA LISBOA Oficnina de Fotografia R$ 3.146,40 R$ 3.146,40 R$ 2.980,80 R$ 2.980,80

039/2017 JEAN MÁRCIO COSTA LIMA Oficina de Pintura R$ 3.726,00 R$ 3.726,00 R$ 3.105,00 R$ 3.105,00

039/2017 JEAN MÁRCIO COSTA LIMA Oficina de Comunicação visual R$ 1.863,00 R$ 1.863,00 R$ 1.614,60 R$ 1.614,60

065/2017 MARIA BEATRIZ FERREIRA VASCONCELOS Oficina de Dança tribal R$ 2.484,00 R$ 2.484,00 R$ 1.614,60 R$ 1.614,60

065/2017 MARIA BEATRIZ FERREIRA VASCONCELOS Oficina de Dança do ventre R$ 2.484,00 R$ 2.484,00 R$ 1.490,40 R$ 1.490,40

093/2017 GEOVANE DA SILVA MASCARENHAS Oficina de Teatro R$ 3.726,00 R$ 3.726,00 R$ 1.552,50 R$ 1.552,50

093/2017 GEOVANE DA SILVA MASCARENHAS Oficina de Técnicas de teatro em nível de aprofundamento R$ 5.175,00 R$ 5.175,00 R$ 4.719,60 R$ 4.719,60

090/2017 TANIA SILVA RODRIGUES Oficina de Teatro R$ 3.726,00 R$ 3.726,00 R$ 1.863,00 R$ 1.863,00

088/2017 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FRAGOSO Oficina de Teatro R$ 3.726,00 R$ 3.726,00 R$ 3.726,00 R$ 3.726,00

037/2017 GEISIEL GOMES RAMOS Oficina de Mosaico R$ 3.726,00 R$ 3.726,00 R$ 3.353,40 R$ 3.353,40

080/2017 ROBERTO SANTOS SALES Oficina de Técnicas de teatro em nível de aprofundamento R$ 5.175,00 R$ 5.175,00 R$ 1.738,80 R$ 1.738,80

080/2017 ROBERTO SANTOS SALES Oficina de Teatro R$ 5.589,00 R$ 5.589,00 R$ 1.738,80 R$ 1.738,80

008/2017 DANIEL COSTA OLIVEIRA Oficina de Flauta transversal em nível suplementar R$ 2.277,00 R$ 2.277,00 R$ 1.738,80 R$ 1.738,80

017/2017 JOSÉ TRINDADE DOS SANTOS Oficina de Teclado R$ 3.808,80 R$ 3.808,80 R$ 1.560,60 R$ 1.560,60

018/2017 LEONES DOS SANTOS NASCIMENTO Oficina de Bateria R$ 4.761,00 R$ 4.761,00 R$ 4.347,00 R$ 4.347,00

019/2017 LUIZ CARLOS CERQUEIRA DA SILVA Oficina de Clarineta em nível suplementar R$ 662,40 R$ 662,40 R$ 579,60 R$ 579,60

019/2017 LUIZ CARLOS CERQUEIRA DA SILVA Oficina de Clarineta R$ 952,20 R$ 952,20 R$ 869,40 R$ 869,40

092/2017 ELISEU OLIVEIRA SANTOS Oficina de Teatro R$ 3.726,00 R$ 3.726,00 R$ 3.436,20 R$ 3.436,20

029/2017 ANA CATARINA COLLINS BICO Oficina de Elementos de moda e estilo R$ 5.589,00 R$ 5.589,00 R$ 3.105,00 R$ 3.105,00

091/2017 LAELTON OLIVEIRA DOS SANTOS GUIMARÃES Oficina de Teatro R$ 3.726,00 R$ 3.726,00 R$ 1.863,00 R$ 1.863,00

072/2017 JAILTON JORGE DE ARAUJO Oficina de Contrabaixo elétrico R$ 2.856,60 R$ 2.856,60 R$ 2.856,60 R$ 2.856,60

074/2017 WASHINGTON OLIVEIRA SOUZA Oficina de Cavaquinho R$ 2.856,60 R$ 2.856,60 R$ 1.925,10 R$ 1.925,10

031/2017 ARIVALDO PUBLIO DOS SANTOS Oficina de Produção em Vídeo R$ 3.726,00 R$ 3.726,00 R$ 1.890,00 R$ 1.890,00

075/2017 MOYSÉS AZEVEDO SILVA JÚNIOR Oficina de Técnica vocal R$ 1.904,40 R$ 1.904,40 R$ 1.863,00 R$ 1.863,00

036/2017 GABRIELE ALEXANDRE DE FRANCA Oficina de Desenho R$ 5.589,00 R$ 5.589,00 R$ 3.477,60 R$ 3.477,60

030/2017 ANA LUIZA COSTA PINHEIRO Oficina de Elementos de moda e estilo R$ 3.146,40 R$ 3.146,40 R$ 1.490,40 R$ 1.490,40

069/2017NATÁLIA CAROLINE DE ALMEIDA VASCONCELOS

BARBONIOficina de Ballet R$ 8.694,00 R$ 8.694,00 R$ 3.808,80 R$ 3.808,80

070/2017 ANA TAMIRIS GONÇALVES REIS Oficina de Fotografia R$ 3.726,00 R$ 3.726,00 R$ 3.353,40 R$ 3.353,40

027/2017 VERÔNICA COUTINHO RIBEIRO Oficina de técnica vocal R$ 1.904,40 R$ 1.904,40 R$ 1.904,40 R$ 1.904,40

027/2017 VERÔNICA COUTINHO RIBEIRO Oficina de técnica vocal R$ 1.904,40 R$ 1.904,40 R$ 1.262,70 R$ 1.262,70

014/2017 JANILLE DOS SANTOS TEIXEIRA Oficina de Musicalização infantil através do instrumento (violino) R$ 1.904,40 R$ 1.904,40 R$ 1.490,40 R$ 1.490,40

006/2017 ANTÔNIO EVALDO BARBOZA MACHADO Oficina de Violão por cifra R$ 2.856,60 R$ 2.856,60 R$ 2.637,90 R$ 2.637,90

060/2017 ALINE SOUZA ROCHA Oficina de Ballet R$ 8.694,00 R$ 8.694,00 R$ 4.057,20 R$ 4.057,20

066/2017 MARISTELA LIMA MONTES Oficina de Ballet R$ 8.694,00 R$ 8.694,00 R$ 7.120,80 R$ 7.120,80

066/2017 MARISTELA LIMA MONTES Oficina de Ballet R$ 8.694,00 R$ 8.694,00 R$ 2.235,60 R$ 2.235,60

059/2017 ADRIANO JULIO TAVARES ARAÚJO Oficina de Karatê R$ 2.484,00 R$ 2.484,00 R$ 1.987,20 R$ 1.987,20

064/2017 MARCOS DE OLIVEIRA CERQUEIRA Oficina de Ballet R$ 8.694,00 R$ 8.694,00 R$ 8.031,60 R$ 8.031,60

064/2017 MARCOS DE OLIVEIRA CERQUEIRA Oficina de Jazz R$ 1.242,00 R$ 1.242,00 R$ 1.076,40 R$ 1.076,40

063/2017 JOSÉ AURELIANO LEITE PAES Oficina de Yoga R$ 6.210,00 R$ 6.210,00 R$ 4.636,80 R$ 4.636,80

009/2017 DANIELA DA SILVA CERQUEIRA Oficina de Piano em nível suplementar. R$ 3.312,00 R$ 3.312,00 R$ 1.560,60 R$ 1.560,60

024/2017 ROBSON DA SILVA CARDOSO Oficina de Piano em nível suplementar R$ 3.312,00 R$ 3.312,00 R$ 2.080,80 R$ 2.080,80

022/2017 NICODEMOS FIGUEIREDO DE SOUZA Oficina de Violino em nível suplementar R$ 2.649,60 R$ 2.649,60 R$ 2.275,20 R$ 2.275,20

022/2017 NICODEMOS FIGUEIREDO DE SOUZA Oficina de Violino R$ 952,20 R$ 952,20 R$ 839,70 R$ 839,70

022/2017 NICODEMOS FIGUEIREDO DE SOUZA Oficina de Violoncelo em nível suplementar R$ 1.614,60 R$ 1.614,60 R$ 1.422,00 R$ 1.422,00

005/2017 ANTONIA LUCIA BAHIA DA COSTA Oficina de técnica vocal R$ 1.904,40 R$ 1.904,40 R$ 1.738,80 R$ 1.738,80

061/2017 INDAIARA XAVIER FIGUEREDO Oficina de Ballet R$ 8.694,00 R$ 8.694,00 R$ 3.560,40 R$ 3.560,40

028/2017 ANA APARECIDA PORTO MASCARENHAS Oficina de Desenho R$ 1.863,00 R$ 1.863,00 R$ 1.863,00 R$ 1.863,00

028/2017 ANA APARECIDA PORTO MASCARENHAS Oficina de Pintura R$ 1.863,00 R$ 1.863,00 R$ 1.863,00 R$ 1.863,00

071/2017 ANA APARECIDA PORTO MASCARENHAS Oficina de Artesanato R$ 3.726,00 R$ 3.726,00 R$ 3.601,80 R$ 3.601,80

081/2017 MARCILENE DOS SANTOS COSTA Oficina de Teatro R$ 5.589,00 R$ 5.589,00 R$ 3.726,00 R$ 3.726,00

085/2017 LUCINEIDE AZEVEDO SILVA Oficina de Teatro R$ 5.589,00 R$ 5.589,00 R$ 3.643,20 R$ 3.643,20

053/2017 KARINA ANDREA DA SILVA FARIA Oficina de Técnicas em nível de aprofundamento R$ 5.175,00 R$ 5.175,00 R$ 3.477,60 R$ 3.477,60

094/2017 KARINA ANDREA DA SILVA FARIA Oficina de Teatro R$ 3.726,00 R$ 3.726,00 R$ 1.593,90 R$ 1.593,90

082/2017 LEIDY ANNE DOS SANTOS ALENCAR Oficina de Teatro R$ 3.726,00 R$ 3.726,00 R$ 3.394,80 R$ 3.394,80

087/2017 DENISE DE SANTANA MEDEIROS SILVA Oficina de Teatro R$ 5.589,00 R$ 5.589,00 R$ 3.312,00 R$ 3.312,00

084/2017 DENISE MARIA ALMEIDA CHAVES Oficina de Teatro R$ 3.726,00 R$ 3.726,00 R$ 3.312,00 R$ 3.312,00

083/2017 IVE ANE CASTRO STANCHI Oficina de Teatro R$ 5.589,00 R$ 5.589,00 R$ 5.216,40 R$ 5.216,40

026/2017 SIMONE GONÇALVES DA SILVA Oficina de Piano R$ 1.904,40 R$ 1.904,40 R$ 1.821,60 R$ 1.821,60

023/2017 PEDRO SILVA DA PAIXÃO JUNIOR Oficina de Saxofone em nível suplementar R$ 1.987,20 R$ 1.987,20 R$ 1.738,80 R$ 1.738,80

023/2017 PEDRO SILVA DA PAIXÃO JUNIOR Oficina de Saxofone R$ 1.904,40 R$ 1.904,40 R$ 1.738,80 R$ 1.738,80

004/2017 ANDESON CLEOMAR DOS SANTOS Oficina de Violão popular com cifra R$ 2.856,60 R$ 2.856,60 R$ 2.340,90 R$ 2.340,90

042/2017 JÚLIO FIRMO DE QUEIROZ Oficina de Grafite R$ 1.863,00 R$ 1.863,00 R$ 1.614,60 R$ 1.614,60

042/2017 JÚLIO FIRMO DE QUEIROZ Oficina de Arte para criança R$ 3.850,20 R$ 3.850,20 R$ 3.394,80 R$ 3.394,80

073/2017 SIMEIA DANIELE SILVA DO CARMO Oficina de Musicalização infantil através do instrumento (teclas) R$ 1.904,40 R$ 1.904,40 R$ 1.490,40 R$ 1.490,40

073/2017 SIMEIA DANIELE SILVA DO CARMO Oficina de Teclado R$ 1.904,40 R$ 1.904,40 R$ 1.738,80 R$ 1.738,80

073/2017 SIMEIA DANIELE SILVA DO CARMO Oficina de Canto coletivo R$ 1.821,60 R$ 1.821,60 R$ 910,80 R$ 910,80

042/2017 BELLA AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA-ME Serviço de conservação e limpeza. R$ 4.166.905,56 R$ 4.166.905,56 R$ 825.383,06 R$ 3.665.935,87

UEFS/06/CV/2016 COELBA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (CSU-CIDADE NOVA) R$ 104.028,70 R$ 104.028,70 R$ 0,00 R$ 99.065,92

__ COELBA BAIXA TENSÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA

UNIDADES CONSUMIDORAS ATENDIDAS EM BAIXA TENSÃO

(BIBLIOTECA INFANTIL, SANTO AMARO, XAVANTE, CLÍNICA ODONT. LUZ

FRATERNIDADE, CLÍNICA ODONT. HARMONIA)

R$ 43.803,88 R$ 43.803,88 R$ 0,00 R$ 43.799,66

015/2018 SUSTENTARE DANEAMENTO S/A.Prestação de serviço,sob demanda, de coleta de resíduos dos Grupos A, B, D

e E, da Uefs,incluindo transporte e destinação final.R$ 7.800,00 R$ 7.800,00 R$ 7.798,63 R$ 7.798,63

064/2017 EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA. AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ODONTOLÓGICO R$ 95.000,00 R$ 9.500,00 R$ 0,00 R$ 95.000,00

061/2017 MLUX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME.

Locação de iluminação ambiente e cênica para o Centro Universitário de

Cultura e Arte e outros eventos da UEFS no período de um ano (estimativa de

80 diárias).

R$ 102.550,00 R$ 102.550,00 R$ 16.664,31 R$ 40.046,75

017/2016 ROSIMAR RODRIGUES DE SOUZA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE GINÁSTICA COM MÚSICA R$ 15.897,60 R$ 34.444,80 R$ 4.636,80 R$ 35.782,40

078/2015 VINÍCIUS SORIANO SOARESSERVIÇOS NA CATEGORIA EDUCAÇÃO FÍSICA, ESPECIFICAMENTE

PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINA DE TREINAMENTO DE FORÇAR$ 23.846,40 R$ 71.539,20 R$ 9.436,20 R$ 61.437,60

078/2014 CARLA ROSAS DOS SANTOS REALIZAÇÃO DE OFICINA DE HIDROGINÁSTICA R$ 15.897,60 R$ 63.590,40 R$ 8.735,40 R$ 63.052,20

081/2014 ANTONIO PAOLILLO DANTAS JUNIOR REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PILATES R$ 7.948,80 R$ 37.756,80 R$ 5.257,80 R$ 36.142,20

087/2014 LUIS CARLOS NUNES TORRES REALIZAÇÃO DE OFICINA DE INFORMÁTICA BÁSICA R$ 15.897,60 R$ 75.513,60 R$ 10.929,60 R$ 73.195,20

082/2014 ANETE BARRETO VILA NOVA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE ARTESANATO R$ 7.948,80 R$ 31.795,20 R$ 4.388,40 R$ 30.884,40

079/2014 CONCEIÇÃO MARIA MARTINS REALIZAÇÃO DE OFICINA DE YOGA R$ 15.897,60 R$ 63.590,40 R$ 8.404,20 R$ 61.396,20

083/2014 DARCILENE SOUZA SANTOS REALIZAÇÃO DE OFCINA DE FLEXBILIDADE/ALONGAMENTO R$ 7.948,80 R$ 31.795,20 R$ 4.377,40 R$ 30.884,40

085/2014 GUSTAVO SANTOS NERY REALIZAÇÃO DE OFICINA DE TEATRO R$ 7.948,80 R$ 31.795,20 R$ 4.388,40 R$ 30.884,40

088/2014 JOSÉ JORGE SANTANA DAS NEVES REALIZAÇÃO DE OFICINA DE DANÇA DE SALAO R$ 23.846,40 R$ 95.385,60 R$ 13.082,20 R$ 92.569,40

080/2014 MARIA DAS GRAÇAS MASCARENHAS REALIZAÇÃO DE OFICINA DE ARTESANATO R$ 7.948,80 R$ 31.795,20 R$ 4.388,40 R$ 30.884,40

084/2014 CLEANDRO ANTONIO G DOS REIS JUNIOR REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PILATES R$ 7.948,80 R$ 37.756,80 R$ 5.464,80 R$ 36.432,00

077/2015 LUCIANO DA SILVA CORREIA LEOCADIO REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CORAL R$ 15.897,60 R$ 47.692,80 R$ 8.735,40 R$ 44.173,80

079/2015 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E

CORRETIVA DE ELEVADOR LOCALIZADO NO PRÉDIO DA

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA UEFS.

R$ 11.010,00 R$ 35.359,48 R$ 10.251,20 R$ 35.359,44

042/2012 TELEMAR NORTE LESTE S/A

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, POR EMPRESA

ESPECIALIZADA, PARA ATENDER A DEMANDA DE SEVIÇOS DA

COMUNICAÇÃO DIGITAL DENTRO DO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

R$ 130.498,01 R$ 2.683.423,61 R$ 422.804,31 R$ 1.449.162,60

065/2017CORDEIRO CARAPIA COMÉRCIO DE PRODUTOS

HOSPITALARES LTDA-MEAQUISIÇÃO DE KIT ACADÊMICO R$ 20.400,00 R$ 20.400,00 R$ 0,00 R$ 20.400,00

016/2018 INSTITUTO AOCP

Contratação de instituição brasileira especializada, com inquestionável

reputação ético-profissional e que não tenha fins lucrativos, em realização de

Concurso Público para cargos do corpo técnico em universidades públicas,

para a prestação de serviços técnicos de organização, elaboração de provas

inéditas, aplicação, correção, apuração de títulos, divulgação de resultados,

julgamento de recursos e toda a logística necessária ao desenvolvimento do

Concurso Público para Servidores Técnico-Específicos da Universidade

Estadual de Feira de Santana – UEFS

R$ 288.000,00 R$ 381.600,00 R$ 361.459,20 R$ 361.459,20

068/2017PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO

LTDA

SERVIÇO INDIVIDUAL DE DOSIMETRIA, COM FORNECIMENTO MENSAL

DE 1 ( UM) DOSIMETRO INDIVIDUAL E 01( UM) DOSÍMETRO PADRÃO E

LAUDO DAS DOSES PESSOAIS DE ACORDO COM AS NORMAS DA

SVS/MS

R$ 525,60 R$ 525,60 R$ 481,80 R$ 481,80

072/2017 LABORDIDÁTICA MEDICAL EIRELI - EPPAquisição de manequim para simulação de procedimentos em suporte

avançado, modelo anatômico de nádegas e modelo braço simulador.R$ 49.810,00 R$ 49.810,00 R$ 37.800,00 R$ 49.810,00

021/2018 FUNDAÇÃO VUNESP

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DO

PROCESSO SELETIVO PARA ACESSO AO ENSINO SUPERIOR PROSEL -

2018.2

R$ 1.258.453,80 R$ 1.258.453,80 R$ 1.079.158,40 R$ 1.079.158,40

024/2018 TRIUNFO PROJETOS E ARQUITETURA EIRELI EPPELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA O NÚCLEO DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS.120461,63 R$ 120.461,63 R$ 120.461,63 R$ 120.461,63

035/2018NEWPRES SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA

TERCEIRIZADA LTDAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA. 44.159,16R$ R$ 44.159,16 R$ 40.724,56 R$ 40.724,56

022/2018 JERDEVAL ARAÚJO SENA - ME Contratação de empresa para serviço de prótese dentária. R$ 75.350,00 R$ 73.350,00 R$ 37.535,00 R$ 37.535,00

014/2018 LORENA CERQUEIRA PORTO D'AVILA MELO LOCUÇÃO DE TEXTO, MESTRE DE CERIMÔNIA R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00

039/2013 WALDIR DE ARAUJO CASTRO JUNIOR EIRELILOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOM, LOTE 02, PARA UTILIZAÇÃO NO

CUCA R$ 88.000,00 R$ 344.084,40 R$ 0,00 R$ 93.860,80

9912400947EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E

TELÉGRAFOS

PRESTAÇÃO, PELA ETC, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE

ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE R$ 149.774,26 R$ 149.774,26 R$ 32.416,11 R$ 136.919,61

S/N AUDREY CABRAL FERREIRA DE OLIVEIRALOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO

DE ATENDIMENTO JUDICIÁRIO (SAJ-UEFS) R$ 16.800,00 R$ 95.566,29 R$ 1.756,89 R$ 84.946,94

198/2018 ANA CATARINA COLLINS BICO OFICINA DE ELEMENTOS DA MODA R$ 3.726,00 R$ 3.726,00 R$ 0,00 R$ 0,00

183/2018 EDER GUILHERME RIOS SANTOS OFICINA DE TECLADO R$ 3.808,80 R$ 3.808,80 R$ 0,00 R$ 0,00

038/2013 SS VIVER TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS

TERRESTRES, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS.R$ 300.000,00 R$ 1.107.000,00 R$ 42.004,50 R$ 251.065,93

Fonte: PROAD/UEFS/2017

EXERCÍCIO 2018 · 2019-11-20 · ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO O orçamento analítico do Estado...

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