ESTADO DO PARÁ MINISTÉRIO PÚBLICO - mppa.mp.br maio... · serviço telefônico fixo comutado GSM...
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ESTADO DO PARMINISTRIO PBLICO
Portal da TransparnciaEmpenhos e Pagamentos por Favorecido
01/05/2014 - 31/05/2014UG: 120101 - Ministrio Pblico do Estado do Par
Nome do favorecido CNPJ/CPF Objeto Tipo licitao Modalidade licitao Valor empenhado Valor pago Valor pago at o ms
MD CONSTRUTORA LTDA 83.384.412/0001-08 4TA ao C-086/10-MP-Acrscimo de valor e
diferena de reajuste sobre contrato de
servios de execuo de obras de
Engenharia na construo do prdio da PJ
de Santarm cfe planilhas de quantitativos e
preos e normas tcnicas e plantas
c/vigncia at 24/02/2015.
NO
INFORMADO
CONCORRENCIA 300.000,00 300.000,00 300.000,00
ARRAIS & CIA LTDA 07.346.264/0001-40 Aquisio de peas para o veculo oficial
Fiat Doblo, placa OTK-6241, utilizado pelo
GAECO, conforme Contrato n
005/2014-MP/PA, proveniente do Prego
Eletrnico n 080/2012-MP/PA.
NO
INFORMADO
PREGO 463,98 463,98 463,98
ARRAIS & CIA LTDA 07.346.264/0001-40 Servio de manuteno do veculo oficial
Fiat Doblo, placa OTK-6241, utilizado pelo
GAECO, conforme Contrato n
005/2014-MP/PA, proveniente do Prego
Eletrnico n 080/2012-MP/PA.
NO
INFORMADO
PREGO 204,33 204,33 204,33
ARRAIS & CIA LTDA 07.346.264/0001-40 Aquisio de peas para o veculo oficial
Ford Ranger, placa NSV-1711, utilizado pelo
GAECO, conforme Contrato n
005/2014-MP/PA, proveniente do Prego
Eletrnico n 080/2012-MP/PA.
NO
INFORMADO
PREGO 666,47 666,47 666,47
Departamento Financeiro e Servio de Transporte 27/08/2014 s 10:19:06 Pgina 1/52
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ESTADO DO PARMINISTRIO PBLICO
Portal da TransparnciaEmpenhos e Pagamentos por Favorecido
01/05/2014 - 31/05/2014UG: 120101 - Ministrio Pblico do Estado do Par
Nome do favorecido CNPJ/CPF Objeto Tipo licitao Modalidade licitao Valor empenhado Valor pago Valor pago at o ms
ARRAIS & CIA LTDA 07.346.264/0001-40 Servio de manuteno do veculo oficial
Ford Ranger, placa NSV-1711, utilizado pelo
GAECO, conforme Contrato n
005/2014-MP/PA, proveniente do Prego
Eletrnico n 080/2012-MP/PA.
NO
INFORMADO
PREGO 87,57 87,57 87,57
CRIO CONSTRUTORA E
SERVIOS LTDA
08.645.489/0001-60 1TA ao C-013/2013-MP- Acrscimo de
valor sobre servios de obras na construo
do prdio da PJ de Altamira sito a
av.Brigadeiro Eduardo Gomes s/n,cfe
planilha de quantitativos e
preos,especificaes tcnicas e projetos
c/vigncia at 27/01/2016.
NO
INFORMADO
CONCORRENCIA 28.492,64 28.492,64 28.492,64
IASEP- INSTITUTO DE
ASSISTNCIA
SERV.PUBLICOS DO PAR
05.056.031/0001-88 Valor referente a ressarcimento de
despesas com Encargos Patronais da
servidora cedida a este rgo Rose Mary
Epifnio de Carvalho conforme previsto no
artigo 31 da Lei Estadual 5.810/94 e
Decreto 648/2013 dos meses de Agosto a
Dezembro/13 e 13 salario.
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 669,55 669,55 669,55
Departamento Financeiro e Servio de Transporte 27/08/2014 s 10:19:06 Pgina 2/52
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01/05/2014 - 31/05/2014UG: 120101 - Ministrio Pblico do Estado do Par
Nome do favorecido CNPJ/CPF Objeto Tipo licitao Modalidade licitao Valor empenhado Valor pago Valor pago at o ms
SECRETARIA MUNICIPAL
DE MEIO AMBIENTE -
SEMMA
05.544.392/0001-73 Valor referente a ressarcimento de
despesas com Encargos Patronais IPAMB
do servidor cedido a este rgo Sr.Sil
Franciley dos Santos Quaresma conforme
termo do Decreto estadual 648/13 e
demonstrativo de remunerao.
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 246,16 246,16 246,16
GTR GRAFICA E EDITORA
LTDA
83.875.377/0001-11 Aquisio eventual de material de grfico
para atender as necessidades deste
Ministrio Pblico, conforme Ata de Registro
de Preos n 028/2013-MP/PA, proveniente
do Prego Eletrnico n 010/2013-MP/PA.
NO
INFORMADO
PREGO 7.643,60 7.643,60 7.643,60
GUSTAVO RODOLFO
RAMOS DE ANDRADE
026.951.064-83 Ressarcimento de despesas efetuadas c/
passagens no trecho Altamira/Senador Jos
Porfrio, no perodo de 06 a 08/05/2014, em
conformidade com a Resoluo n
007/2011-CPJ e autorizado pela Portaria n
2876/2014-MP/PGJ (bilhetes em anexo).
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 45,00 45,00 45,00
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Nome do favorecido CNPJ/CPF Objeto Tipo licitao Modalidade licitao Valor empenhado Valor pago Valor pago at o ms
GB PRINT COMERCIO,
REPRESENTACOES E
SERVICOS LTDA - EPP
06.216.475/0001-04 Aquisio do software Remark Office OMR
8 + suporte para 1 (um) ano + servios GB
(remoto), para atender as necessidades
deste rgo, por ocasio da 3 Seleo
Pblica de Candidatos para o Programa de
Estgio do Ministrio Pblco do Estado do
Par.
NO
INFORMADO
DISPENSA LICITAO 7.012,50 7.012,50 7.012,50
ASSISTE MULTIMARCAS
LTDA
06.336.443/0001-34 Servio de manuteno do veculo oficial
Ford Ranger, placa NSM-0260, utilizado
pela Promotoria de Justia de Santarm,
conforme Contrato n 105/2012-MP/PA,
proveniente do Prego Eletrnico n
080/2012-MP/PA.
NO
INFORMADO
PREGO 255,87 255,87 255,87
ASSISTE MULTIMARCAS
LTDA
06.336.443/0001-34 Aquisio de peas para o veculo oficial
Ford Ranger, placa NSM-0260, utilizado
pela Promotoria de Justia de Santarm,
conforme Contrato n 105/2012-MP/PA,
proveniente do Prego Eletrnico n
080/2012-MP/PA.
NO
INFORMADO
PREGO 527,86 527,86 527,86
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Nome do favorecido CNPJ/CPF Objeto Tipo licitao Modalidade licitao Valor empenhado Valor pago Valor pago at o ms
P. L. FADEL INFORMATICA -
ME
15.078.596/0001-10 Aquisio de material de consumo para
atender as necessidades deste Ministrio
Pblico, conforme Ata de Registro de
Preos n 023/2013-MP/PA, proveniente do
Prego Eletrnico n 018/2013-MP/PA.
NO
INFORMADO
PREGO 582,00 582,00 582,00
CARLOS ALVES DA SILVA 742.753.992-34 Ressarcimento de despesas efetuadas c/
passagens no trecho
Marab/Parauapebas/Marab, no dia
26/03/2014, em conformidade com a
Resoluo n 008/2011-CPJ e autorizado
pela Portaria n 1945/2014-MP/PGJ
(bilhetes em anexo).
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 54,00 54,00 54,00
TATIANI MARIA FERREIRA
DO NASCIMENTO
684.675.322-20 Concesso de Suprimento de Fundos para
atender as necessidades da Promotoria de
Justia de Garrafo do Norte, Elemento de
Despesa 3390-36, conforme Portaria n
3355/2014-PGJ.
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 600,00 600,00 600,00
TATIANI MARIA FERREIRA
DO NASCIMENTO
684.675.322-20 Concesso de Suprimento de Fundos para
atender as necessidades da Promotoria de
Justia de Garrafo do Norte, Elemento de
Despesa 3390-30, conforme Portaria n
3355/2014-PGJ.
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 250,00 250,00 250,00
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Portal da TransparnciaEmpenhos e Pagamentos por Favorecido
01/05/2014 - 31/05/2014UG: 120101 - Ministrio Pblico do Estado do Par
Nome do favorecido CNPJ/CPF Objeto Tipo licitao Modalidade licitao Valor empenhado Valor pago Valor pago at o ms
NILMA ELANE DE
CARVALHO CORREA DA
SILVA
352.778.662-72 Concesso de Suprimento de Fundos para
atender as necessidades da Promotoria de
Justia de Santa Maria do Par, Elemento
de Despesa 3390-36, conforme Portaria n
3356/2014-PGJ.
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 960,00 960,00 960,00
NILMA ELANE DE
CARVALHO CORREA DA
SILVA
352.778.662-72 Concesso de Suprimento de Fundos para
atender as necessidades da Promotoria de
Justia de Santa Maria do Par, Elemento
de Despesa 3390-30, conforme Portaria n
3356/2014-PGJ.
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 440,00 440,00 440,00
NERIDES GOMES DOS
SANTOS
014.414.422-00 1 TA ao C-024/13-MP-Prorrogao de
prazo sobre locao de um Imvel sito a
Av.Gilberto Carvelli 24 quadra 32 centro no
municipio de Santana do Araguaia onde
funciona a PJ deste MP com vigncia de
28/05/14 a 27/05/2015.
NO
INFORMADO
DISPENSA LICITAO 7.646,70 7.646,70 7.646,70
PESSOAL-FUNPREV-PATR
ONAL-SERVIDOR-(REC.VIN
C)-FS
31911306 Obrigao Patronal Funprev de Pessoal
Ativo Servidor (rec.vinc.) de FS 007-maio
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 140,36 140,36 140,36
PESSOAL-ATIVO-SERVIDO
R-(REC.VINC)-FS
153319011 FS-007 Pessoal Ativo Servidor (rec.vinc.)-
auxilio alimentao- maio
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 570,00 570,00 570,00
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Nome do favorecido CNPJ/CPF Objeto Tipo licitao Modalidade licitao Valor empenhado Valor pago Valor pago at o ms
PESSOAL-ATIVO-SERVIDO
R-(REC.VINC)-FS
153319011 FS-007 Pessoal Ativo Servidor (rec.vinc.)-
auxilio transporte- maio
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 61,31 61,31 61,31
PESSOAL-ATIVO-SERVIDO
R-(REC.VINC)-FS
153319011 FS- 007 Pessoal Ativo Servidor(rec.vinc.)-
vencimento-maio
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 1.275,99 1.275,99 1.275,99
IMPRENSA OFICIAL DO
ESTADO DO PARA
04.835.476/0001-01 Renovao de 04 (quatro) assinaturas
anuais do Dirio Oficial do Estado, para
atender a diversas Unidades deste rgo,
conforme Dispensa de Licitao n
020/2014-MP/PA.
NO
INFORMADO
DISPENSA LICITAO 1.600,00 1.600,00 1.600,00
ANA IRLY SOARES
QUEIROZ SANTOS - ME
14.485.876/0001-80 Servio de manuteno corretiva, com
fornecimento de material, da central de ar,
tipo split de 9.000 BTUs, instalada na sala
do Ministrio Pblico que funciona no Frum
da Comarca de Altamira.
NO
INFORMADO
DISPENSA LICITAO 550,00 550,00 550,00
CEZAR AUGUSTO DOS
SANTOS MOTTA
300.000.682-68 Ressarcimento de despesa efetuada c/
passagem no trecho Belm/Gurup/Belm,
no perodo de 06 a 11/05/2014, em
conformidade com a Resoluo n
007/2011-CPJ e autorizado pela Portaria n
2291/2014-MP/PGJ (bilhetes em anexo).
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 400,00 400,00 400,00
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Nome do favorecido CNPJ/CPF Objeto Tipo licitao Modalidade licitao Valor empenhado Valor pago Valor pago at o ms
OI MVEL S/S 05.423.963/0001-11 Reepenho de C-016/11-MP e 3 TA
prestao de servios mvel pessoal SMP e
servio telefnico fixo comutado GSM
c/fornecimento de aparelhos em regime de
comodato (lotes I e II) c/vigncia at
30/03/2015 em virtude de alterao de
razo social cfe apostila 003.
NO
INFORMADO
PREGO 55.814,29 55.814,29 55.814,29
ANA MARIA MAGALHAES
DE CARVALHO
121.999.312-34 Concesso de Suprimento de Fundos para
atender as necessidades da Promotoria de
Justia de Chaves, Elemento de Despesa
3390-36, conforme Portaria n
3320/2014-PGJ.
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 300,00 300,00 300,00
ANA MARIA MAGALHAES
DE CARVALHO
121.999.312-34 Concesso de Suprimento de Fundos para
atender as necessidades da Promotoria de
Justia de Chaves, Elemento de Despesa
3390-30, conforme Portaria n
3320/2014-PGJ.
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 560,00 560,00 560,00
OI MVEL S/S 05.423.963/0001-11 valor referente a prestao de servios de
telefonia convencional (fixa) para este
rgo no exercicio de 2014
NO
INFORMADO
DISPENSA LICITAO 250.275,00 250.275,00 250.275,00
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Nome do favorecido CNPJ/CPF Objeto Tipo licitao Modalidade licitao Valor empenhado Valor pago Valor pago at o ms
DEPARTAMENTO DE
TRANSITO DO ESTADO DO
PARA
04.822.060/0001-40 Pagamento das guias de recolhimento
referentes ao Seguro Obrigatrio - DPVAT
de 03 (trs) veculos oficiais deste rgo.
NO
INFORMADO
DISPENSA LICITAO 325,17 325,17 325,17
MAGRO AUTOCENTER
LTDA - ME (PIT STOP
AUTOCENTER)
03.090.586/0001-10 Aquisio de pneus para os veculos oficiais
modelos S-10, placa OFJ-0230, e Ranger,
placa NSM-0260, utilizados pelas
Promotorias de Justia de Santarm.
NO
INFORMADO
DISPENSA LICITAO 4.360,00 4.360,00 4.360,00
PESSOAL-FINANPREV-PAT
RONAL-MEMBRO(EXON.)-F
S DEA
05.873.910/0001-00 Obrigao Patronal
FINANPREV-Membro(exonerado) FS- DEA
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 5.056,23 5.056,23 5.056,23
PESSOAL-FUNPREV-PATR
ONAL-MEMBRO-(EXONERA
DO)-FS
113319092 Obrigao Patronal FUNPREV-Membro
exonerado-FS
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 2.393,09 2.393,09 2.393,09
PESSOAL-FUNPREV-PATR
ONAL-SERVIDOR-(EXONER
ADO FS)
119319092 Obrigao Patronal FUNPREV-Servidor
exonerado-FS
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 884,25 884,25 884,25
PESSOAL-FUNPREV-PATR
ONAL-SERVIDOR-(REC.VIN
C)-DEA
31919205 Obrigao Patronal-FUNPREV-Ativos
Servidor -(Rec.Vinc)-DEA
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 1.494,65 1.494,65 1.494,65
Departamento Financeiro e Servio de Transporte 27/08/2014 s 10:19:06 Pgina 9/52
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01/05/2014 - 31/05/2014UG: 120101 - Ministrio Pblico do Estado do Par
Nome do favorecido CNPJ/CPF Objeto Tipo licitao Modalidade licitao Valor empenhado Valor pago Valor pago at o ms
PESSOAL-FINANPREV-PAT
RONAL-PENSIONISTAS-DE
A
31919204 Obrigao Patronal
FINANPREV-pensionista membro-DEA
-PAE(Recalculo)
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 1.576,96 1.576,96 1.576,96
PESSOAL-FINANPREV-PAT
RONAL-INATIVO
31911382 Obrigao Patronal FINANPREV-inativo
membro-DEA -PAE(Recalculo)
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 9.718,20 9.718,20 9.718,20
PESSOAL-FINANPREV-PAT
RONAL-MEMBRO-DEA
31919200 Obrigao Patronal FINANPREV -Membro-
DEA-PAE(Recalculo)
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 139.316,04 139.316,04 139.316,04
SAMUEL FERNANDES DIAS
LUZ
742.444.692-49 Concesso de Suprimento de Fundos para
atender as necessidades da Promotoria de
Justia de Bujaru, Elemento de Despesa
3390-36, conforme Portaria n
3192/2014-PGJ.
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 500,00 500,00 500,00
SAMUEL FERNANDES DIAS
LUZ
742.444.692-49 Concesso de Suprimento de Fundos para
atender as necessidades da Promotoria de
Justia de Bujaru, Elemento de Despesa
3390-30, conforme Portaria n
3192/2014-PGJ.
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 300,00 300,00 300,00
Departamento Financeiro e Servio de Transporte 27/08/2014 s 10:19:06 Pgina 10/52
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Nome do favorecido CNPJ/CPF Objeto Tipo licitao Modalidade licitao Valor empenhado Valor pago Valor pago at o ms
GRUCHENHKA OLIVEIRA
BAPTISTA FREIRE
430.333.422-72 Ressarcimento de despesas efetuadas c/
passagens no trecho
Belm/Barcarena/Belm, nos perodos de
31/03 a 04/04, 07 a 11/04, 14 a 16/04, 21 a
25/04, 28 a 30/04/2014, em conformidade
com a Resoluo n 007/2011-CPJ e
autorizado pela Portaria n
2444/2014-MP/PGJ (bilhetes em anexo).
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 354,84 354,84 354,84
ARTIME PIMENTEL DA
SILVA
600.568.432-91 Ressarcimento de despesas efetuadas c/
passagens no trecho
Santarm/Alenquer/Santarm, no perodo
de 06 a 08/11/2013, em conformidade com
a Resoluo n 008/2011-CPJ e autorizado
pela Portaria n 7228/2013-MP/PGJ
(bilhetes em anexo).
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 60,00 60,00 60,00
ROBERTO CARLOS
SOARES FIGUEIREDO
629.588.602-72 Ressarcimento de despesas efetuadas c/
passagens no trecho Igarap-Miri/Camet,
no perodo de 22 a 25/04/2014, em
conformidade com a Resoluo n
008/2011-CPJ e autorizado pela Portaria n
2834/2014-MP/PGJ (bilhete em anexo).
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 12,17 12,17 12,17
Departamento Financeiro e Servio de Transporte 27/08/2014 s 10:19:06 Pgina 11/52
-
ESTADO DO PARMINISTRIO PBLICO
Portal da TransparnciaEmpenhos e Pagamentos por Favorecido
01/05/2014 - 31/05/2014UG: 120101 - Ministrio Pblico do Estado do Par
Nome do favorecido CNPJ/CPF Objeto Tipo licitao Modalidade licitao Valor empenhado Valor pago Valor pago at o ms
SIMONE DE ANDRADE
FRANA EPP
09.602.721/0001-46 C- 0262014- MP- Prestao de servios de
Consultoria Tcnica especializada em
Gesto de Documentos,com vistas a
elaborao de instrumentos tcnicos de
plano de classificao e tabela de
Temporalidade dos Documentos cfe
especificaes tcnicas,c/vigncia de
05/05/14 a 04/05/2015.
NO
INFORMADO
TOMADA DE PREO 168.048,00 168.048,00 168.048,00
CEZAR AUGUSTO DOS
SANTOS MOTTA
300.000.682-68 Ressarcimento de despesas efetuadas c/
passagens no trecho Belm/Gurup/Belm,
no perodo de 25 a 30/03/2014, em
conformidade com a Resoluo n
007/2011-CPJ e autorizado pela Portaria n
528/2014-MP/PGJ (bilhetes em anexo).
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 470,00 470,00 470,00
STEFFEN VON GRAP II 052.168.877-92 Concesso de Suprimento de Fundos para
atender as necessidades da Promotoria de
Justia de Afu, Elemento de Despesa
3390-36, conforme Portaria n
3149/2014-PGJ.
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 400,00 400,00 400,00
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Portal da TransparnciaEmpenhos e Pagamentos por Favorecido
01/05/2014 - 31/05/2014UG: 120101 - Ministrio Pblico do Estado do Par
Nome do favorecido CNPJ/CPF Objeto Tipo licitao Modalidade licitao Valor empenhado Valor pago Valor pago at o ms
STEFFEN VON GRAP II 052.168.877-92 Concesso de Suprimento de Fundos para
atender as necessidades da Promotoria de
Justia de Afu, Elemento de Despesa
3390-30, conforme Portaria n
3149/2014-PGJ.
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 400,00 400,00 400,00
PESSOAL-ATIVO-SERVIDO
R-EXON.-FS- DEA
05.054.060/0001-58 FS -Pessoal Ativo Servidor(exonerado)-
DEA -auxilio alimentao
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 12.741,64 12.741,64 12.741,64
PESSOAL-ATIVO-SERVIDO
R-EXON.-FS- DEA
05.054.060/0001-58 FS -Pessoal Ativo Servidor(exonerado)-
DEA -adic.de insalubridade
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 2.397,83 2.397,83 2.397,83
PESSOAL-ATIVO-SERVIDO
R-(EXONERADO)-FS
138319092 FS -Pessoal Ativo Servidor(exonerado)-o
despesas variaveis h extra
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 1.386,26 1.386,26 1.386,26
PESSOAL-ATIVO-SERVIDO
R-(EXONERADO)-FS
138319092 FS -Pessoal Ativo
Servidor(exonerado)-auxilio alimentao
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 1.380,00 1.380,00 1.380,00
PESSOAL-ATIVO-SERVIDO
R-(EXONERADO)-FS
138319092 FS -Pessoal Ativo
Servidor(exonerado)-auxilio transporte
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 148,43 148,43 148,43
Departamento Financeiro e Servio de Transporte 27/08/2014 s 10:19:06 Pgina 13/52
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Nome do favorecido CNPJ/CPF Objeto Tipo licitao Modalidade licitao Valor empenhado Valor pago Valor pago at o ms
PESSOAL-ATIVO-SERVIDO
R-(EXONERADO)-FS
138319092 FS -Pessoal Ativo
Servidor(exonerado)-venc./frias
inden./dif.sal./13sal./adic.de servio e art 39
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 8.919,66 8.919,66 8.919,66
PESSOAL ATIVO MEMBRO-
(EXONERADO)- FS
05.054.960/0001-58 FS -Pessoal Membro(exonerado)-o
desp.variaveis-acumulao
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 3.413,32 3.413,32 3.413,32
PESSOAL ATIVO MEMBRO-
(EXONERADO)- FS
05.054.960/0001-58 FS -Pessoal Membro(exonerado)-auxilio
moradia
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 2.250,55 2.250,55 2.250,55
PESSOAL ATIVO MEMBRO-
(EXONERADO)- FS
05.054.960/0001-58 FS -Pessoal Membro(exonerado)-auxilio
alimentao
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 1.350,00 1.350,00 1.350,00
PESSOAL ATIVO MEMBRO-
(EXONERADO)- FS
05.054.960/0001-58 FS -Pessoal Membro(exonerado)-subsidio
e grat.de funo
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 22.543,19 22.543,19 22.543,19
PESSOAL-ATIVO-(MEMBRO
EXONERADO)-(DEA)-FS
156319094 FS -Pessoal Ativo
Membro(exonerado)-DEA-PAE(recalculo/lic
ena pecunia e frias indenizadas)
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 85.386,86 85.386,86 85.386,86
Departamento Financeiro e Servio de Transporte 27/08/2014 s 10:19:06 Pgina 14/52
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Nome do favorecido CNPJ/CPF Objeto Tipo licitao Modalidade licitao Valor empenhado Valor pago Valor pago at o ms
JEREMIAS RODRIGUES
DOS SANTOS
394.010.812-04 Valor referente a concesso de auxilio
natalidadedevido ao servidor pelo
nascimento de sua filha cfe (certido de
nascimento), o beneficio encontra-se
regulado pelo artigo 160 inciso I alinea "c"
da Lei Estadual 5810/94.
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 724,00 724,00 724,00
MARIA DE LOURDES
BARBOSA DA CUNHA
488.958.732-20 Concesso de Suprimento de Fundos para
atender as necessidades da Promotoria de
Justia de Portel, Elemento de Despesa
3390-36, conforme Portaria n
3142/2014-PGJ.
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 500,00 500,00 500,00
MARIA DE LOURDES
BARBOSA DA CUNHA
488.958.732-20 Concesso de Suprimento de Fundos para
atender as necessidades da Promotoria de
Justia de Portel, Elemento de Despesa
3390-30, conforme Portaria n
3142/2014-PGJ.
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 300,00 300,00 300,00
PESSOAL-ATIVO-SERVIDO
R-(REC.VINC)-DEA
148319092 Pessoal Ativo Servidor(rec.vinc.) -DEA
-dif.de promoo/adicional de insalubridade
Pessoal Ativo Servidor(rec.vinc.) -DEA
-dif.de promoo/adicional de insalubridade
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 13.998,89 13.998,89 13.998,89
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Nome do favorecido CNPJ/CPF Objeto Tipo licitao Modalidade licitao Valor empenhado Valor pago Valor pago at o ms
PESSOAL-ATIVO-SERVIDO
R- DEA
116319092 Pessoal Ativo Servidor -DEA -adicional de
insalubridade
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 878,19 878,19 878,19
PESSOAL-ATIVO-MEMBRO-
(REC.VINC)- DEA
114319092 Auxilio moradia - Membros(rec.vinc.)- DEA NO
INFORMADO
NO SE APLICA 6.245,28 6.245,28 6.245,28
NATHANAEL FARIAS
LEITO NETO
688.335.472-72 Nathanael Farias Leito Neto-verbas
indenizatrias- DEA PAE 19 a 20/48
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 6.802,74 6.802,74 6.802,74
MARIA CRISTINA COIMBRA
MUTRAN
081.139.552-91 Maria Cristina Coimbra Mutran-verbas
indenizatrias- DEA Pae(recalculo) 17 e
18/48
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 4.591,84 4.591,84 4.591,84
JOSE ROBERTO COIMBRA 431.022.047-91 Jos Roberto Coimbra-verbas
indenizatrias-DEA Pae(recalculo) 17 e
18/48
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 4.591,84 4.591,84 4.591,84
JUDITH MARIA DE
CARVALHO FRANCEZ
050.610.322-68 Judith Maria de Carvalho Francez-verbas
idenizatrias pae(recalculo 19 e 20/48)
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 2.479,60 2.479,60 2.479,60
OCTVIO PROENA DE
MORAES FILHO
117.315.082-04 Octvio Proena de Moraes Filho- verbas
indenizatrias-DEA Pae(recalculo) 19e
20/48
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 2.286,02 2.286,02 2.286,02
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Nome do favorecido CNPJ/CPF Objeto Tipo licitao Modalidade licitao Valor empenhado Valor pago Valor pago at o ms
HENRIQUE ANTONIO
MARQUES DE MORAES
099.245.582-00 Henrique A.Marques de Moraes- verbas
indenizatrias- DEA Pae(recalculo) 19 e
20/48
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 2.286,02 2.286,02 2.286,02
MAURO MARQUES DE
MORAES
291.730.782-04 Mauro Marques de Moraes- verbas
indenizatrias- DEA Pae(recalculo) 19 e
20/48
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 2.286,02 2.286,02 2.286,02
ENEIDA MARIA MARQUES
DE MORAES
028.129.008-30 Eneida Maria Marques de Moraes- DEA
verbas indenizatrias-Pae(recalculo)-19 e
20/48
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 2.286,02 2.286,02 2.286,02
LEILA MARIA MARQUES DE
MORAES
137.540.762-72 Leila Maria Marques de Moraes- DEA
PAE(recalculo)-parc.19 e 20/48
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 2.286,02 2.286,02 2.286,02
PESSOAL-PENSIONISTAS-D
EA
150319092 Pensionistas-servidor DEA- Proventos
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 13.026,64 13.026,64 13.026,64
PESSOAL-INATIVOS-DEA 129319092 Pessoal Inativo Membros-DEA-frias
inden/lic em pecunia
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 230.608,89 230.608,89 230.608,89
PESSOAL-PENSIONISTAS-D
EA
150319092 Pensionistas-membro DEA- PAE(recalculo)
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 354.177,98 354.177,98 354.177,98
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Nome do favorecido CNPJ/CPF Objeto Tipo licitao Modalidade licitao Valor empenhado Valor pago Valor pago at o ms
PESSOAL-INATIVOS-DEA 129319092 Pessoal Inativo Membro-DEA PAE
(recalculo )
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 600.090,48 600.090,48 600.090,48
PESSOAL-ATIVO-MEMBRO-
(DEA)
112319092 Pessoal Membro -DEA - abono de
permanencia
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 69.070,98 69.070,98 69.070,98
PESSOAL-ATIVO-MEMBRO-
(DEA)
112319092 Pessoal Membro -DEA - PAE (
recalculo)-maio
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 1.124.332,96 1.124.332,96 1.124.332,96
PESSOAL-PENSIONISTAS 100339003 Pensionistas-membro/servidor-Maio/14 NO
INFORMADO
NO SE APLICA 258.049,44 258.049,44 258.049,44
PESSOAL-PENSIONISTAS 100339003 Pensionistas-membro/servidor-Maio/14 NO
INFORMADO
NO SE APLICA 1.029.333,95 1.029.333,95 1.029.333,95
PESSOAL-INATIVOS 99319001 Inativo-membro e servidor-Maio/14 NO
INFORMADO
NO SE APLICA 1.179.070,98 1.179.070,98 1.179.070,98
PESSOAL-INATIVOS 99319001 Inativo-membro e servidor-Maio/14 NO
INFORMADO
NO SE APLICA 777.250,05 777.250,05 777.250,05
PESSOAL-ATIVO-(O.D.VARI
AVEIS)-SERVIDOR-INSS
94319016 Pessoal-O . Desp. Variveis-Servidor
-INSS-EXERCCIO/2014 -Maio
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 2.871,26 2.871,26 2.871,26
PESSOAL-ATIVO-SERVIDO
R-INSS
94319011 Pessoal-Ativo- Servidor-INSS/2014 -Maio NO
INFORMADO
NO SE APLICA 904.729,06 904.729,06 904.729,06
Departamento Financeiro e Servio de Transporte 27/08/2014 s 10:19:06 Pgina 18/52
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Nome do favorecido CNPJ/CPF Objeto Tipo licitao Modalidade licitao Valor empenhado Valor pago Valor pago at o ms
DELTA PUBLICIDADE S/A 04.929.683/0001-17 Renovao de 04 (quatro) assinaturas do
jornal "O Liberal", no plano Bianual, para
atender as necessidades de diversas
Unidades deste rgo, conforme
Inexigibilidade n 030/2014-MP/PA.
NO
INFORMADO
INEXIGIBILIDADE 4.672,00 4.672,00 4.672,00
ADRIANA PASSOS
FERREIRA
608.055.952-87 Ressarcimento de despesas efetuadas c/
passagens no trecho Tucuru/Limoeiro do
Ajuru, no perodo de 25 a 28/03/2014, em
conformidade com a Resoluo n
007/2011-CPJ e autorizado pela Portaria n
2104/2014-MP/PGJ (bilhetes em anexo).
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 40,00 40,00 40,00
IONE MISSAE DA SILVA
NAKAMURA
659.164.252-87 Ressarcimento de despesas efetuadas c/
passagens no trecho Santarm/Belm, no
perodo de 08 a 09/04/2014, em
conformidade com a Resoluo n
007/2011-CPJ e autorizado pela Portaria n
3047/2014-MP/PGJ (bilhetes em anexo).
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 50,00 50,00 50,00
Departamento Financeiro e Servio de Transporte 27/08/2014 s 10:19:06 Pgina 19/52
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Nome do favorecido CNPJ/CPF Objeto Tipo licitao Modalidade licitao Valor empenhado Valor pago Valor pago at o ms
MARIA RAIMUNDA DA
SILVA TAVARES
387.616.882-15 Ressarcimento de despesa efetuada c/
passagem no trecho Santarm/Alenquer, no
perodo de 17 a 20/03/2014, em
conformidade com a Resoluo n
007/2011-CPJ e autorizado pela Portaria n
2008/2014-MP/PGJ (bilhete em anexo).
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 35,00 35,00 35,00
PESSOAL-ATIVO-MEMBRO-
(REC.VINC)
91319011 Pessoal Ativo-Membro
(Rec.Vinc)-EXERCCIO/2014 - Maio
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 2.899.475,37 2.899.475,37 2.899.475,37
IONE MISSAE DA SILVA
NAKAMURA
659.164.252-87 Ressarcimento de despesas efetuadas c/
passagens no trecho Santarm/Prainha, no
perodo de 20 a 21/01/2014, em
conformidade com a Resoluo n
007/2011-CPJ e autorizada pela Portaria n
1626/2014-MP/PGJ (bilhete em anexo).
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 45,00 45,00 45,00
OZILEA SOUZA COSTA 406.787.333-68 Ressarcimento de despesas efetuadas c/
passagem no trecho
Marab/Jacund/Marab, no dia
26/03/2014, em conformidade com a
Resoluo n 008/2011-CPJ e autorizado
pela Portaria n 1939/2014-MP/PGJ (bilhete
em anexo).
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 20,00 20,00 20,00
Departamento Financeiro e Servio de Transporte 27/08/2014 s 10:19:06 Pgina 20/52
-
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Portal da TransparnciaEmpenhos e Pagamentos por Favorecido
01/05/2014 - 31/05/2014UG: 120101 - Ministrio Pblico do Estado do Par
Nome do favorecido CNPJ/CPF Objeto Tipo licitao Modalidade licitao Valor empenhado Valor pago Valor pago at o ms
FENIX AUTOMOVEIS LTDA 05.025.625/0001-21 Servios de reviso dos 55.000km do
veculo oficial Ford Ranger, placa
NSV-1891, de uso da Promotoria de Justia
de Castanhal, conforme Inexigibilidade n
33/2013-MP/PA.
NO
INFORMADO
INEXIGIBILIDADE 1.270,20 1.270,20 1.270,20
FENIX AUTOMOVEIS LTDA 05.025.625/0001-21 Aquisio de peas por ocasio da reviso
de 55.000km do veculo oficial Ford Ranger,
placa NSV-1891, de uso da Promotoria de
Justia de Castanhal, conforme
Inexigibilidade n 33/2013-MP/PA.
NO
INFORMADO
INEXIGIBILIDADE 3.316,90 3.316,90 3.316,90
ALBA MARIA DA SILVA
FALCO
650.479.902-49 Valor referente a concesso de auxilio
funeral pelo falecimento do Procurador de
Justia aposentado Dr.Paulo Afonso de
Oliveira Falco cfe Certido de bito,o
beneficio encontra-se regulado pelo artigo
123 da Lei Complementar 057/2006.
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 26.589,68 26.589,68 26.589,68
JEAN ROSIVALDO AVIZ
FREITAS
489.962.892-72 Concesso de Suprimento de Fundos para
atender as necessidades da Promotoria de
Justia de Peixe-Boi, Elemento de Despesa
3390-30, conforme Portaria n
3065/2014-PGJ.
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 460,00 460,00 460,00
Departamento Financeiro e Servio de Transporte 27/08/2014 s 10:19:06 Pgina 21/52
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ESTADO DO PARMINISTRIO PBLICO
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01/05/2014 - 31/05/2014UG: 120101 - Ministrio Pblico do Estado do Par
Nome do favorecido CNPJ/CPF Objeto Tipo licitao Modalidade licitao Valor empenhado Valor pago Valor pago at o ms
JEAN ROSIVALDO AVIZ
FREITAS
489.962.892-72 Concesso de Suprimento de Fundos para
atender as necessidades da Promotoria de
Justia de Peixe-Boi, Elemento de Despesa
3390-36, conforme Portaria n
3065/2014-PGJ.
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
BENEDITO WILSON
CORREA DE SA
510.585.102-15 Concesso de Suprimento de Fundos para
atender as necessidades da Promotoria de
Justia de Anajs, Elemento de Despesa
3390-36, conforme Portaria n
3064/2014-PGJ.
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 500,00 500,00 500,00
BENEDITO WILSON
CORREA DE SA
510.585.102-15 Concesso de Suprimento de Fundos para
atender as necessidades da Promotoria de
Justia de Anajs, Elemento de Despesa
3390-30, conforme Portaria n
3064/2014-PGJ.
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 500,00 500,00 500,00
PAULO FERREIRA COSTA 658.213.862-68 Concesso de Suprimento de Fundos para
atender as necessidades da Promotoria de
Justia de Moju, Elemento de Despesa
3390-36, conforme Portaria n
3062/2014-PGJ.
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 680,00 680,00 680,00
Departamento Financeiro e Servio de Transporte 27/08/2014 s 10:19:06 Pgina 22/52
-
ESTADO DO PARMINISTRIO PBLICO
Portal da TransparnciaEmpenhos e Pagamentos por Favorecido
01/05/2014 - 31/05/2014UG: 120101 - Ministrio Pblico do Estado do Par
Nome do favorecido CNPJ/CPF Objeto Tipo licitao Modalidade licitao Valor empenhado Valor pago Valor pago at o ms
PAULO FERREIRA COSTA 658.213.862-68 Concesso de Suprimento de Fundos para
atender as necessidades da Promotoria de
Justia de Moju, Elemento de Despesa
3390-30, conforme Portaria n
3062/2014-PGJ.
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 300,00 300,00 300,00
PEDRO GLEUCIANO
FARIAS MOREIRA
628.747.642-72 Concesso de Suprimento de Fundos para
atender as necessidades da Promotoria de
Justia de Bonito, Elemento de Despesa
3390-36, conforme Portaria n
3063/2014-PGJ.
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 960,00 960,00 960,00
PEDRO GLEUCIANO
FARIAS MOREIRA
628.747.642-72 Concesso de Suprimento de Fundos para
atender as necessidades da Promotoria de
Justia de Bonito, Elemento de Despesa
3390-30, conforme Portaria n
3063/2014-PGJ.
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 540,00 540,00 540,00
RICARDO JOSE CABRAL DE
CARVALHO
304.370.082-15 Concesso de Suprimento de Fundos para
atender as necessidades da Promotoria de
Justia de Nova Timboteua, Elemento de
Despesa 3390-36, conforme Portaria n
3066/2014-PGJ.
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
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Nome do favorecido CNPJ/CPF Objeto Tipo licitao Modalidade licitao Valor empenhado Valor pago Valor pago at o ms
RICARDO JOSE CABRAL DE
CARVALHO
304.370.082-15 Concesso de Suprimento de Fundos para
atender as necessidades da Promotoria de
Justia de Nova Timboteua, Elemento de
Despesa 3390-30, conforme Portaria n
3066/2014-PGJ.
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 200,00 200,00 200,00
DIEGO WALLACE DOS
SANTOS RIBEIRO
916.507.202-20 Concesso de Suprimento de Fundos para
atender as necessidades da Promotoria de
Justia de Irituia, Elemento de Despesa
3390-36, conforme Portaria n
3067/2014-PGJ.
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
DIEGO WALLACE DOS
SANTOS RIBEIRO
916.507.202-20 Concesso de Suprimento de Fundos para
atender as necessidades da Promotoria de
Justia de Irituia, Elemento de Despesa
3390-30, conforme Portaria n
3067/2014-PGJ.
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 200,00 200,00 200,00
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Nome do favorecido CNPJ/CPF Objeto Tipo licitao Modalidade licitao Valor empenhado Valor pago Valor pago at o ms
2MKL ENGENHARIA E
SERVICOS LTDA - EPP
06.085.639/0001-01 C- 027/14-MP- Servios de manuteno
predial nas Promotorias de Justia de
Icoaraci,Infncia e
Juventude,Constitucional,Civel,Mulher,DMO
ed.Sede,anexos I e II,Atividades Judiciais e
MP e a Comunidade cfe especificaes do
termo de referncia anexo I,c/vigncia de
16/05 a 27/10/14.
NO
INFORMADO
PREGO 103.164,25 103.164,25 103.164,25
OK LOCADORA DE
VEICULOS LTDA-EPP
13.094.409/0001-66 C- 025/2014-MP- servios de mo de obra
sobre locao de 02(dois) veiculos tipo
I(hatch) com motorista para o plo de Belm
marca/modelo GM/ONIX cfe especificaes
do termo de referncia anexo I do
edital,com vigncia de 05/05/2014 a
04/05/2015.
NO
INFORMADO
PREGO 30.151,50 30.151,50 30.151,50
OK LOCADORA DE
VEICULOS LTDA-EPP
13.094.409/0001-66 C- 025/2014-MP- Prestao de servios de
locao de 02(dois) veiculos tipo I(hatch)
com motorista para o plo de Belm
marca/modelo GM/ONIX cfe especificaes
do termo de referncia anexo I do
edital,com vigncia de 05/05/2014 a
04/05/2015.
NO
INFORMADO
PREGO 38.445,92 38.445,92 38.445,92
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Nome do favorecido CNPJ/CPF Objeto Tipo licitao Modalidade licitao Valor empenhado Valor pago Valor pago at o ms
OVERSEE TECNOLOGIA E
SISTEMAS LTDA
04.071.307/0001-34 3 TA ao C-059/2011-MP prorrogao de
prazo sobre prestao de servios de
captao,transmisso e armazenamento de
audiio e video pela internet de eventos
deste rgo p/ at 500 acessos simultaneo
cfe projeto bsico,com vigncia de
07/05/2014 a 06/05/2015.
NO
INFORMADO
TOMADA DE PREO 131.795,33 131.795,33 131.795,33
J. E. R. MENDONCA
SERVICOS - ME
12.154.881/0001-84 Servio de instalao de 04 (quatro)
equipamentos de ar condicionado tipo split,
para atender as necessidades da
Promotoria de Justia de Tom-Au.
NO
INFORMADO
DISPENSA LICITAO 1.200,00 1.200,00 1.200,00
CARLOS NAVARRO E CIA
LTDA - A ARTMIL
05.881.752/0001-22 aAquisio de 02 (dois) capachos em fibra
de vinil, destinados ao prdio da Promotoria
de Justia de Santarm (Teatro Vitria),
conforme Dispensa de Licitao n
019/2014.
NO
INFORMADO
DISPENSA LICITAO 850,00 850,00 850,00
PORT. DISTRIBUIDORA DE
INFORMATICA E
PAPELARIA LTDA
08.228.010/0001-90 Aquisio eventual de papel A4, para
atender as necessidades deste rgo,
conforme Ata de Registro de Preos n
040/2013-MP/PA, proveniente do Prego
Eletrnico n 036/2013-MP/PA.
NO
INFORMADO
PREGO 24.000,00 24.000,00 24.000,00
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Nome do favorecido CNPJ/CPF Objeto Tipo licitao Modalidade licitao Valor empenhado Valor pago Valor pago at o ms
BRA COMERCIO E
SERVICOS TECNICOS
LTDA
00.870.328/0001-69 Servio de manuteno corretiva na
Plataforma marca Montele, modelo PL 200,
instalada no Prdio onde funcionam as
Promotorias de Justia de Marab.
NO
INFORMADO
DISPENSA LICITAO 4.965,00 4.965,00 4.965,00
E. R. SOLUCOES
INFORMATICA LTDA
05.778.325/0001-13 Aquisio de microcomputadores para
atender as necessidades deste rgo,
conforme 1 Termo Aditivo ao Contrato n
003/2014-MP/PA, proveniente do Prego
Eletrnico n 040/2013-MP/PA.
NO
INFORMADO
PREGO 198.139,60 198.139,60 198.139,60
MARIA ELISNGELA
GONALVES ALVES
380.267.832-04 Ressarcimento de despesas efetuadas c/
passagens no trecho
Barcarena/Belm/Barcarena, no dia
21/03/2014, em conformidade com a
Resoluo n 008/2011-CPJ e autorizado
pela Portaria n 1933/2014-MP/PGJ
(bilhetes em anexo).
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 16,45 16,45 16,45
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Nome do favorecido CNPJ/CPF Objeto Tipo licitao Modalidade licitao Valor empenhado Valor pago Valor pago at o ms
TRIBUNAL DE CONTAS
DOS MUNICIPIOS DO
ESTADO DO PAR
04.789.665/0001-87 Valor referente a ressarcimento de
despesas de Encargos Patronais da
Servidora cedida a este rgo Maria da
Vitria Motta Melo da Rocha conforme
termos do Decreto Estadual 646/13 e
demonstrativo de remunerao anexo ms
de abril/14.
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 1.406,46 1.406,46 1.406,46
TRIBUNAL DE CONTAS
DOS MUNICIPIOS DO
ESTADO DO PAR
04.789.665/0001-87 Valor referente a ressarcimento de
despesas de Encargos Patronais da
Servidora cedida a este rgo Maria da
Vitria Motta Melo da Rocha conforme
Termos do Decreto Estadual 648/2013 e
demonstrativo de remunerao anexo.
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 848,34 848,34 848,34
OK LOCADORA DE
VEICULOS LTDA-EPP
13.094.409/0001-66 C-005/14-MP- apostila 002- prestao de
servios de mo de obra sobre locao de
03 veiculos c/motorista tipo I (Hatch)modelo
GM/ONIX para este rgo plo Ananindeua
cfe termo de referncia anexo I com
vigncia de 27/01/14 a 26/01/2015.
NO
INFORMADO
PREGO 34.495,38 34.495,38 34.495,38
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Nome do favorecido CNPJ/CPF Objeto Tipo licitao Modalidade licitao Valor empenhado Valor pago Valor pago at o ms
OK LOCADORA DE
VEICULOS LTDA-EPP
13.094.409/0001-66 C-005/14-MP- apostila 002 reempenho de
saldo, devido alterao de elemento de
despesa sobre servios de locao de 02
veiculos c/motorista tipo I (Hatch)modelo
GM/ONIX para este rgo plo Ananindeua
cfe termo de referncia anexo I com
vigncia de 27/01/14 a 26/01/2015.
NO
INFORMADO
PREGO 43.984,62 43.984,62 43.984,62
OK LOCADORA DE
VEICULOS LTDA-EPP
13.094.409/0001-66 C-004/14-MP- apostila 002- prestao de
servios de mo de obra sobre locao de
03 veiculos c/motorista tipo I (Hatch)modelo
GM/ONIX para este rgo plo Belem cfe
termo de referncia anexo I com vigncia de
27/01/14 a 26/01/2015.
NO
INFORMADO
PREGO 51.743,07 51.743,07 51.743,07
OK LOCADORA DE
VEICULOS LTDA-EPP
13.094.409/0001-66 C-004/14-MP- apostila 002 reempenho de
saldo devido alterao de elemento de
despesa sobre servios de locao de 03
veiculos c/motorista tipo I (Hatch)modelo
GM/ONIX para este rgo plo Belem cfe
termo de referncia anexo I com vigncia de
27/01/14 a 26/01/2015.
NO
INFORMADO
PREGO 65.976,93 65.976,93 65.976,93
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Nome do favorecido CNPJ/CPF Objeto Tipo licitao Modalidade licitao Valor empenhado Valor pago Valor pago at o ms
ASSOCIACAO DO MP DO
ESTADO DO PARA -
AMPEP
05.202.262/0001-52 11 TA ao C-035/04-MP-prorrogao de
prazo,reajuste e acrscimo de diferena de
valor sobre locao do Imvel sito a Av.16
de Novembro n130-cidade velha,onde
funciona o DMO deste rgo com vigncia
de 03/05/2014 a 02/11/2014.
NO
INFORMADO
DISPENSA LICITAO 36.037,80 36.037,80 36.037,80
SPEEDBIT
TELECOMUNICAES
LTDA - ME
10.465.817/0002-70 1TA ao C-060/13-MP-Prorrogao de prazo
sobre servios de acesso a internet na PJ
de bidos,atravs de acesso via rdio,plano
512Kbps dedicado com garantia de 100%
de banda e acesso ilimitado bem como
manuteno dos equipamentos em
comodato c/vigncia de 11/05/2014 a
10/11/2014.
NO
INFORMADO
DISPENSA LICITAO 3.960,00 3.960,00 3.960,00
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Nome do favorecido CNPJ/CPF Objeto Tipo licitao Modalidade licitao Valor empenhado Valor pago Valor pago at o ms
CAMILA CAVALCANTE DOS
SANTOS
612.189.012-68 Ressarcimento de despesas efetuadas com
transporte por seu deslocamento no trecho
Belm/Braslia/Belm, a fim de participar do
8 Workshop de Tabelas Unificadas do
Ministrio Pblico, no perodo de 16 a
17/10/2013, em conformidade com a
Resoluo n 008/2011-CPJ e autorizado
pela Portaria n 719/2013-MP/SGJ-TA
(recibos de txi em anexo).
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 140,00 140,00 140,00
ANGELA MARIA BALIEIRO
QUEIROZ
257.130.272-87 Ressarcimento de despesas efetuadas com
passagens no trecho
Belm/Santarm/Belm, no perodo de
31/03 a 04/04/2014, em conformidade com
a Resoluo n 007/2011-CPJ e autorizado
pela Portaria n 2002/2014-MP/PGJ.
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 260,00 260,00 260,00
LUIZ LUDUVICO DE
ALMEIDA
096.967.412-00 Ressarcimento de despesas efetuadas com
passagens no trecho Belm/Gurup/Belm,
no perodo de 30/10 a 05/11/2013, em
conformidade com a Resoluo n
008/2011-CPJ e autorizado pela Portaria n
6838/2013-MP/PGJ.
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 170,00 170,00 170,00
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Nome do favorecido CNPJ/CPF Objeto Tipo licitao Modalidade licitao Valor empenhado Valor pago Valor pago at o ms
RECHE GALDEANO & CIA
LTDA- EPP
08.713.403/0001-90 Contrato 09/14-MP,apostila 01 servios de
mo de obra pela locao de 05 veiculos
com motorista tipo I (hatch) para este rgo
plo Marab cfe especificaoes do termo
de referncia com vigncia at 04/02/2015.
NO
INFORMADO
PREGO 124.515,00 124.515,00 124.515,00
RECHE GALDEANO & CIA
LTDA- EPP
08.713.403/0001-90 Reempenho de saldo de contrato 09/14-MP
devido alterao de lemento de despesa cfe
apostila 01 servios de locao de 05
veiculos com motorista tipo I (hatch) para
este rgo plo Marab cfe especificaoes
do termo de referncia com vigncia at
04/02/2015.
NO
INFORMADO
PREGO 75.940,65 75.940,65 75.940,65
RECHE GALDEANO & CIA
LTDA- EPP
08.713.403/0001-90 Contrato 08/14-MP,apostila 03 servios de
mo de obra pela locao de 03 veiculos
com motorista tipo I (hatch) para este rgo
plo Santarm/Almerim cfe especificaoes
do termo de referncia com vigncia at
04/02/2015.
NO
INFORMADO
PREGO 74.709,00 74.709,00 74.709,00
Departamento Financeiro e Servio de Transporte 27/08/2014 s 10:19:06 Pgina 32/52
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Nome do favorecido CNPJ/CPF Objeto Tipo licitao Modalidade licitao Valor empenhado Valor pago Valor pago at o ms
RECHE GALDEANO & CIA
LTDA- EPP
08.713.403/0001-90 Reempenho de saldo de contrato
08/14-MP,apostila 003 servios de locao
de 03 veiculos com motorista tipo I (hatch)
para este rgo plo Santarm/Almerim cfe
especificaoes do termo de referncia com
vigncia at 04/02/2015.
NO
INFORMADO
PREGO 45.564,39 45.564,39 45.564,39
JOSE LIDIMAR DOS
SANTOS BARBOSA
379.598.672-91 Concesso de Suprimento de Fundos para
atender as necessidades da Promotoria de
Justia de Barcarena, Elemento de Despesa
3390-36, conforme Portaria n
2957/2014-PGJ.
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 800,00 800,00 800,00
JOSE LIDIMAR DOS
SANTOS BARBOSA
379.598.672-91 Concesso de Suprimento de Fundos para
atender as necessidades da Promotoria de
Justia de Barcarena, Elemento de Despesa
3390-30, conforme Portaria n
2957/2014-PGJ.
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
DANIELA SANTOS BARATA
OLIVEIRA
461.104.612-53 Concesso de Suprimento de Fundos para
atender as necessidades do Departamento
Mdico-Odontolgico, Elemento de Despesa
3390-30, conforme Portaria n
2958/2014-PGJ.
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Departamento Financeiro e Servio de Transporte 27/08/2014 s 10:19:06 Pgina 33/52
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ESTADO DO PARMINISTRIO PBLICO
Portal da TransparnciaEmpenhos e Pagamentos por Favorecido
01/05/2014 - 31/05/2014UG: 120101 - Ministrio Pblico do Estado do Par
Nome do favorecido CNPJ/CPF Objeto Tipo licitao Modalidade licitao Valor empenhado Valor pago Valor pago at o ms
GUSTAVO RODOLFO
RAMOS DE ANDRADE
026.951.064-83 Ressarcimento de despesas efetuadas com
passagens no trecho Altamira/Senador Jos
Porfrio/Altamira, no perodo de 03 a
04/04/2014, em conformidade com a
Resoluo n 007/2011-CPJ e autorizado
pela Portaria n 2277/2014-MP/PGJ.
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 25,00 25,00 25,00
ARRAIS & CIA LTDA 07.346.264/0001-40 C-018/2014-MP/PA-apostila 03 Servios de
mo de obra pela locao de veiculos,Tipo
I(HATCH),com motorista, para o Plo de
Capanema, cfe.Termo de referncia-anexo I
do Edital, com vigncia de 14/04/2014 a
13/03/2015.
NO
INFORMADO
PREGO 26.563,14 26.563,14 26.563,14
ARRAIS & CIA LTDA 07.346.264/0001-40 C-018/2014-MP/PA-apostila 03 Prestao
de servios de locao de veculos, Tipo
I(HATCH),com motorista, para o Plo de
Capanema, cfe.Termo de referncia-anexo I
do Edital, com vigncia de 14/03/2014 a
13/03/2015.
NO
INFORMADO
PREGO 16.156,89 16.156,89 16.156,89
Departamento Financeiro e Servio de Transporte 27/08/2014 s 10:19:06 Pgina 34/52
-
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Nome do favorecido CNPJ/CPF Objeto Tipo licitao Modalidade licitao Valor empenhado Valor pago Valor pago at o ms
ARRAIS & CIA LTDA 07.346.264/0001-40 C-017/2014-MP/PA-apostila 03 Servios de
mo de obra pela locao de veiculos,Tipo
I(HATCH),com motorista, para o Plo de
Altamira, cfe.Termo de referncia-anexo I do
Edital, com vigncia de 27/02/2014 a
26/02/2015.
NO
INFORMADO
PREGO 84.116,80 84.116,80 84.116,80
ARRAIS & CIA LTDA 07.346.264/0001-40 C-017/2014-MP/PA-apostila 03 Prestao
de servios de locao de veculos, Tipo
I(HATCH),com motorista, para o Plo de
Altamira, cfe.Termo de referncia-anexo I do
Edital, com vigncia de 27/02/2014 a
26/02/2015.
NO
INFORMADO
PREGO 51.163,50 51.163,50 51.163,50
ARRAIS & CIA LTDA 07.346.264/0001-40 C-016/2014-MP/PA-apostila 03 Servios de
mo de obra pela locao de veiculos,Tipo
I(HATCH),com motorista, para o Plo de
Castanhal, cfe.Termo de referncia-anexo I
do Edital, com vigncia de 27/02/2014 a
26/02/2015.
NO
INFORMADO
PREGO 83.840,10 83.840,10 83.840,10
Departamento Financeiro e Servio de Transporte 27/08/2014 s 10:19:06 Pgina 35/52
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01/05/2014 - 31/05/2014UG: 120101 - Ministrio Pblico do Estado do Par
Nome do favorecido CNPJ/CPF Objeto Tipo licitao Modalidade licitao Valor empenhado Valor pago Valor pago at o ms
ARRAIS & CIA LTDA 07.346.264/0001-40 C-016/2014-MP/PA-apostila 03 Prestao
de servios de locao de veculos, Tipo
I(HATCH),com motorista, para o Plo de
Castanhal, cfe.Termo de referncia-anexo I
do Edital, com vigncia de 27/02/2014 a
26/02/2015.
NO
INFORMADO
PREGO 50.995,20 50.995,20 50.995,20
ARRAIS & CIA LTDA 07.346.264/0001-40 C-015/2014-MP/PA-Prestao de servios
de locao de mo de obra sobre locao
de veiculos , Tipo I(HATCH),com motorista,
para o Plo de Redeno, cfe.Termo de
referncia-anexo I do Edital, com vigncia
de 27/02/2014 a 26/02/2015.
NO
INFORMADO
PREGO 111.786,79 111.786,79 111.786,79
ARRAIS & CIA LTDA 07.346.264/0001-40 C-015/2014-MP/PA-apostila 003 Prestao
de servios de locao de veculos, Tipo
I(HATCH),com motorista, para o Plo de
Redeno, cfe.Termo de referncia-anexo I
do Edital, com vigncia de 27/02/2014 a
26/02/2015.
NO
INFORMADO
PREGO 67.993,60 67.993,60 67.993,60
Departamento Financeiro e Servio de Transporte 27/08/2014 s 10:19:06 Pgina 36/52
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01/05/2014 - 31/05/2014UG: 120101 - Ministrio Pblico do Estado do Par
Nome do favorecido CNPJ/CPF Objeto Tipo licitao Modalidade licitao Valor empenhado Valor pago Valor pago at o ms
ARRAIS & CIA LTDA 07.346.264/0001-40 C-006/2014-MP/PA- apostila 03 Servios de
mo de obra pela locao de veiculos,Tipo
I(HATCH),com motorista, para o Plo de
Capanema, cfe.Termo de referncia-anexo I
do Edital, com vigncia de 05/02/2014 a
04/02/2015.
NO
INFORMADO
PREGO 209.830,75 209.830,75 209.830,75
ARRAIS & CIA LTDA 07.346.264/0001-40 C-006/2014-MP/PA-apostila 03 Prestao
de servios de locao de veculos, Tipo
I(HATCH),com motorista, para o Plo de
Capanema, cfe.Termo de referncia-anexo I
do Edital, com vigncia de 05/02/2014 a
04/02/2015.
NO
INFORMADO
PREGO 127.628,20 127.628,20 127.628,20
ARRAIS & CIA LTDA 07.346.264/0001-40 C-007/2014-MP/PA- apostila 03 Prestao
de servios de locao de mo de obra
s/locao de veiculos,Tipo I(HATCH),com
motorista, para o Plo de Abaetetuba,
cfe.Termo de referncia-anexo I do Edital,
com vigncia de 05/02/2014 a 04/02/2015.
NO
INFORMADO
PREGO 170.261,74 170.261,74 170.261,74
Departamento Financeiro e Servio de Transporte 27/08/2014 s 10:19:06 Pgina 37/52
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01/05/2014 - 31/05/2014UG: 120101 - Ministrio Pblico do Estado do Par
Nome do favorecido CNPJ/CPF Objeto Tipo licitao Modalidade licitao Valor empenhado Valor pago Valor pago at o ms
ARRAIS & CIA LTDA 07.346.264/0001-40 C-007/2014-MP/PA-Prestao de servios
de locao de veiculos,Tipo I(HATCH),com
motorista, para o Plo de Abaetetuba,
cfe.Termo de referncia-anexo I do Edital,
com vigncia de 05/02/2014 a 04/02/2015.
NO
INFORMADO
PREGO 103.560,17 103.560,17 103.560,17
FRANCISCA PAULA
MORAIS DA GAMA
721.329.143-20 Valor referente a concesso de auxilio
natalidade devido a Promotora de Justia
pelo nascimento de sua filha cfe(certido de
nascimento) a referida vantagem
encontra-se regulado pelo artigo 160 inciso I
alinea "c" da Lei Estadual 5.810/94.
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 724,00 724,00 724,00
L. M. CUNHA DE
CARVALHO - ME -
DIGITEC
14.919.544/0001-66 Servio de manuteno e reparos no porto
do estacionamento do prdio situado na Av.
16 de Novembro, onde funcionam as
Promotorias de Justia Criminais deste
rgo.
NO
INFORMADO
DISPENSA LICITAO 1.700,00 1.700,00 1.700,00
A. S. NAGASE & CIA LTDA 09.721.163/0001-38 Aquisio de gneros alimentcios (leite em
p) para atender as necessidades deste
Ministrio Pblico, conforme Ata de Registro
de Preos n 009/2014-MP/PA, proveniente
do Prego Eletrnico n 007/2014-MP/PA.
NO
INFORMADO
PREGO 24.000,00 24.000,00 24.000,00
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Nome do favorecido CNPJ/CPF Objeto Tipo licitao Modalidade licitao Valor empenhado Valor pago Valor pago at o ms
ANA LUISA RIBEIRO
MORAES
785.215.722-04 Concesso de Suprimento de Fundos para
atender as necessidades da Promotoria de
Justia de Ulianpolis, Elemento de
Despesa 3390-36, conforme Portaria n
2888/2014-PGJ.
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
ANA LUISA RIBEIRO
MORAES
785.215.722-04 Concesso de Suprimento de Fundos para
atender as necessidades da Promotoria de
Justia de Ulianpolis, Elemento de
Despesa 3390-30, conforme Portaria n
2888/2014-PGJ.
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 500,00 500,00 500,00
KLEBER JOSE PAIXAO
ARAUJO
653.400.862-91 Concesso de Suprimento de Fundos para
atender as necessidades da Promotoria de
Justia de Bragana, Elemento de Despesa
3390-39, conforme Portaria n
2869/2014-PGJ.
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 640,00 640,00 640,00
KLEBER JOSE PAIXAO
ARAUJO
653.400.862-91 Concesso de Suprimento de Fundos para
atender as necessidades da Promotoria de
Justia de Bragana, Elemento de Despesa
3390-36, conforme Portaria n
2869/2014-PGJ.
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 960,00 960,00 960,00
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Nome do favorecido CNPJ/CPF Objeto Tipo licitao Modalidade licitao Valor empenhado Valor pago Valor pago at o ms
KLEBER JOSE PAIXAO
ARAUJO
653.400.862-91 Concesso de Suprimento de Fundos para
atender as necessidades da Promotoria de
Justia de Bragana, Elemento de Despesa
3390-30, conforme Portaria n
2869/2014-PGJ.
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 800,00 800,00 800,00
ELIZEU DE PAULA
GUIMARAES JUNIOR
508.952.572-20 Concesso de Suprimento de Fundos para
atender as necessidades da Promotoria de
Justia de Santo Antnio do Tau, Elemento
de Despesa 3390-36, conforme Portaria n
2887/2014-PGJ.
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
COMPANHIA DE PAPEL DA
AMAZONIA LTDA - COPAM
10.815.174/0001-66 Aquisio de material de limpeza (sacos
para lixo) para atender as necessidades da
Diviso de Servios Gerais deste Ministrio
Pblico.
NO
INFORMADO
DISPENSA LICITAO 4.528,00 4.528,00 4.528,00
ELIZEU DE PAULA
GUIMARAES JUNIOR
508.952.572-20 Concesso de Suprimento de Fundos para
atender as necessidades da Promotoria de
Justia de Santo Antnio do Tau, Elemento
de Despesa 3390-30, conforme Portaria n
2887/2014-PGJ.
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 500,00 500,00 500,00
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Nome do favorecido CNPJ/CPF Objeto Tipo licitao Modalidade licitao Valor empenhado Valor pago Valor pago at o ms
CLEUSA APARECIDA
MARIA LOPES
437.734.512-53 Concesso de Suprimento de Fundos para
atender as necessidades da Promotoria de
Justia de Medicilndia, Elemento de
Despesa 3390-39, conforme Portaria n
2886/2014-PGJ.
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 100,00 100,00 100,00
CLEUSA APARECIDA
MARIA LOPES
437.734.512-53 Concesso de Suprimento de Fundos para
atender as necessidades da Promotoria de
Justia de Medicilndia, Elemento de
Despesa 3390-36, conforme Portaria n
2886/2014-PGJ.
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 800,00 800,00 800,00
CLEUSA APARECIDA
MARIA LOPES
437.734.512-53 Concesso de Suprimento de Fundos para
atender as necessidades da Promotoria de
Justia de Medicilndia, Elemento de
Despesa 3390-30, conforme Portaria n
2886/2014-PGJ.
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 300,00 300,00 300,00
JAYME FERREIRA BASTOS
FILHO
400.233.892-49 Concesso de Suprimento de Fundos para
atender as necessidades da Promotoria de
Justia de Castanhal, Elemento de Despesa
3390-36, conforme Portaria n
2917/2014-PGJ.
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
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Nome do favorecido CNPJ/CPF Objeto Tipo licitao Modalidade licitao Valor empenhado Valor pago Valor pago at o ms
JAYME FERREIRA BASTOS
FILHO
400.233.892-49 Concesso de Suprimento de Fundos para
atender as necessidades da Promotoria de
Justia de Castanhal, Elemento de Despesa
3390-30, conforme Portaria n
2917/2014-PGJ.
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO CARLOS
GOMES DE CASTRO FILHO
844.054.062-00 Concesso de Suprimento de Fundos para
atender as necessidades da Promotoria de
Justia de bidos, Elemento de Despesa
3390-36, conforme Portaria n
2918/2014-PGJ.
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
FRANCISCO CARLOS
GOMES DE CASTRO FILHO
844.054.062-00 Concesso de Suprimento de Fundos para
atender as necessidades da Promotoria de
Justia de bidos, Elemento de Despesa
3390-30, conforme Portaria n
2918/2014-PGJ.
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 300,00 300,00 300,00
GUARAPUAVA CENTRO
DIGITAL DE INFORMATICA
LTDA - EPP
06.194.394/0001-42 Aquisio de nobreaks para atender as
necessidades do rgo, conforme 1 Termo
Aditivo ao Contrato n. 069/2013-MP/PA,
proveniente do Prego Eletrnico n.
040/2013-MP/PA.
NO
INFORMADO
PREGO 30.018,20 30.018,20 30.018,20
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Nome do favorecido CNPJ/CPF Objeto Tipo licitao Modalidade licitao Valor empenhado Valor pago Valor pago at o ms
DEISE MARIA ANDRADE
VIANA
362.137.642-91 Ressarcimento de despesas efetuadas c/
passagens no trecho
Castanhal/Vigia/Castanhal, nos perodos de
13 a 14 e 17 a 18/02/2014, em
conformidade com a Resoluo n
008/2011-CPJ e autorizado pela Portaria n
1356/2014-MP/PGJ (bilhetes em anexo).
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 60,00 60,00 60,00
LINDALVA SOARES DAS
CHAGAS
333.232.832-87 Ressarcimento de despesas efetuadas c/
passagens no trecho
Abaetetuba/Igarap-Miri, no perodo de 22 a
31/01/2014, em conformidade com a
Resoluo n 008/2011-CPJ e autorizado
pela Portaria n 2003/2014-MP/PGJ
(bilhetes em anexo).
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 69,50 69,50 69,50
JOSE LIDIMAR DOS
SANTOS BARBOSA
379.598.672-91 Ressarcimento de despesas efetuadas c/
passagens no trecho Belm/Ponta de
Pedras/Belm, no perodo de 11 a
14/03/2014, em conformidade com a
Resoluo n 008/2011-CPJ e autorizado
pela Portaria n 1931/2014-MP/PGJ.
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 25,00 25,00 25,00
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Nome do favorecido CNPJ/CPF Objeto Tipo licitao Modalidade licitao Valor empenhado Valor pago Valor pago at o ms
RENE SOUZA DA SILVA 705.510.062-34 Ressarcimento de despesas efetuadas c/
passagens no trecho
Paragominas/Belm/Paragominas, no
perodo de 07 a 11/04/2014, em
conformidade com a Resoluo n
008/2011-CPJ e autorizado pela Portaria n
2111/2014-MP/PGJ (bilhetes em anexo).
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 82,72 82,72 82,72
MARIA RAIMUNDA DA
SILVA TAVARES
387.616.882-15 Ressarcimento de despesas efetuadas c/
passagens no trecho
Santarm/Alenquer/Santarm, no perodo
de 30/03 a 01/04/2014, em conformidade
com a Resoluo n 007/2011-CPJ e
autorizado pela Portaria n
2065/2014-MP/PGJ (bilhetes em anexo).
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 66,00 66,00 66,00
EMANUEL SALUSTIANO
CAVALCANTE LEITE
010.375.353-24 Ressarcimento de despesas efetuadas c/
passagens no trecho Sen. Jos
Porfrio/Altamira/Sen. Jos Porfrio, no
perodo de 27 a 28/03/2014, em
conformidade com a Resoluo n
008/2011-CPJ e autorizado pela Portaria n
2209/2014-MP/PGJ (bilhetes em anexo).
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 65,00 65,00 65,00
Departamento Financeiro e Servio de Transporte 27/08/2014 s 10:19:06 Pgina 44/52
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Nome do favorecido CNPJ/CPF Objeto Tipo licitao Modalidade licitao Valor empenhado Valor pago Valor pago at o ms
TERCIO CARDOSO
MENEZES
927.690.711-49 Ressarcimento de despesas efetuadas c/
passagens em virtude de seu deslocamento
de Juruti ao Municpio de bidos, no
perodo de 08 a 11/04/2014, em
conformidade com a Resoluo n
008/2011-CPJ e autorizado pela Portaria n
2303/2014-MP/PGJ (bilhetes em anexo).
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 77,00 77,00 77,00
DARLENE DE FATIMA
NEVES JARDIM
328.099.722-49 Ressarcimento de despesas efetuadas c/
passagens, em virtude de seu
deslocamento de Breves ao Municpio de
Tailndia, no perodo de 22 a 30/03/2014,
em conformidade com a Resoluo n
008/2011-CPJ e autorizado pela Portaria n
2170/2014-MP/PGJ (bilhetes em anexo).
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 261,00 261,00 261,00
EDER ALVES MOREIRA 693.810.972-91 Ressarcimento de despesas efetuadas c/
passagem no trecho Marab/So Geraldo
do Araguaia/Marab, no perodo de 01 a
03/04/2014 e 08 a 09/04/2014, em
conformidade com a Resoluo n
008/2011-CPJ e autorizado pela Portaria n
2230/2014-MP/PGJ (bilhetes em anexo).
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 112,00 112,00 112,00
Departamento Financeiro e Servio de Transporte 27/08/2014 s 10:19:06 Pgina 45/52
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01/05/2014 - 31/05/2014UG: 120101 - Ministrio Pblico do Estado do Par
Nome do favorecido CNPJ/CPF Objeto Tipo licitao Modalidade licitao Valor empenhado Valor pago Valor pago at o ms
GILVANDRO F SILVA - ME (
HALLEY TELECOM)
01.003.578/0001-64 Valor referente a prestao de servios de
acesso a internet na Promotoria de Justia
de Santa Maria do Par cfe contrato
024/2012-MP do ms de Novembro/2013.
NO
INFORMADO
DISPENSA LICITAO 314,03 314,03 314,03
JC TELECOM SERVIOS DE
TELECOMUNICAES
LTDA EPP
04.955.538/0002-91 Valor referente a prestao de de servios
de acesso a internet na PJ de Conceio do
Araguaia deste MP conforme contrato
026/2013 no ms de dezembro/2013
NO
INFORMADO
DISPENSA LICITAO 200,00 200,00 200,00
TECH LEAD SERVICOS DE
INFORMATICA LTDA
07.166.562/0001-59 Servios de suporte tcnico 8x5 do
ambiente Oracle Rac na infraestrutura de
servidores e storage deste MP cfe 1TA ao
C-055/12-MP referente ao perodo de 01/12
a 31/12/2013.
NO
INFORMADO
PREGO 10.942,00 10.942,00 10.942,00
RAIMUNDO DE SOUZA
MENDONCA FILHO
038.817.172-34 Ressarcimento de despesas efetuadas c/
passagens no trecho
Belm/Salinpolis/Belm, no perodo de 14
a 16/04/2014, em conformidade com a
Resoluo n 008/2011-CPJ e autorizado
pela Portaria n 2276/2014-MP/PGJ
(bilhetes em anexo).
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 60,00 60,00 60,00
Departamento Financeiro e Servio de Transporte 27/08/2014 s 10:19:06 Pgina 46/52
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01/05/2014 - 31/05/2014UG: 120101 - Ministrio Pblico do Estado do Par
Nome do favorecido CNPJ/CPF Objeto Tipo licitao Modalidade licitao Valor empenhado Valor pago Valor pago at o ms
ITALIA CAFES ESPECIAIS
EIRELI-EPP
17.389.608/0001-52 Aquisio de gneros alimentcios,
conforme Ata de Registro de Preos n
038/2013-MP/PA, decorrente do Prego
Eletrnico n 030/2013-MP/PA, vigente at
10/10/2014.
NO
INFORMADO
PREGO 9.290,00 9.290,00 9.290,00
ANTONIO DE PONTES DA
SILVA
028.816.832-15 Concesso de Suprimento de Fundos para
atender as necessidades da Promotoria de
Justia de So Miguel do Guam, Elemento
de Despesa 3390-36, conforme Portaria n
2805/2014-MP/PGJ.
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ANTONIO DE PONTES DA
SILVA
028.816.832-15 Concesso de Suprimento de Fundos para
atender as necessidades da Promotoria de
Justia de So Miguel do Guam, Elemento
de Despesa 3390-30, conforme Portaria n
2805/2014-MP/PGJ.
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 300,00 300,00 300,00
DAVINA KELEN
RODRIGUES CURCINO DOS
SANTOS
637.697.862-20 Concesso de Suprimento de Fundos para
atender as necessidades da Promotoria de
Justia de Tucum, Elemento de Despesa
3390-39, conforme Portaria n
2806/2014-MP/PGJ.
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 300,00 300,00 300,00
Departamento Financeiro e Servio de Transporte 27/08/2014 s 10:19:06 Pgina 47/52
-
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01/05/2014 - 31/05/2014UG: 120101 - Ministrio Pblico do Estado do Par
Nome do favorecido CNPJ/CPF Objeto Tipo licitao Modalidade licitao Valor empenhado Valor pago Valor pago at o ms
DAVINA KELEN
RODRIGUES CURCINO DOS
SANTOS
637.697.862-20 Concesso de Suprimento de Fundos para
atender as necessidades da Promotoria de
Justia de Tucum, Elemento de Despesa
3390-36, conforme Portaria n
2806/2014-MP/PGJ.
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 900,00 900,00 900,00
DAVINA KELEN
RODRIGUES CURCINO DOS
SANTOS
637.697.862-20 Concesso de Suprimento de Fundos para
atender as necessidades da Promotoria de
Justia de Tucum, Elemento de Despesa
3390-30, conforme Portaria n
2806/2014-MP/PGJ.
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 800,00 800,00 800,00
ADLEER CALDERARO
SIROTHEAU
654.541.462-34 Concesso de Suprimento de Fundos para
atender as necessidades da Promotoria de
Justia de Alenquer, Elemento de Despesa
3390-36, conforme Portaria n
2770/2014-MP/PGJ.
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 616,80 616,80 616,80
ADLEER CALDERARO
SIROTHEAU
654.541.462-34 Concesso de Suprimento de Fundos para
atender as necessidades da Promotoria de
Justia de Alenquer, Elemento de Despesa
3390-30, conforme Portaria n
2770/2014-MP/PGJ.
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 400,00 400,00 400,00
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ESTADO DO PARMINISTRIO PBLICO
Portal da TransparnciaEmpenhos e Pagamentos por Favorecido
01/05/2014 - 31/05/2014UG: 120101 - Ministrio Pblico do Estado do Par
Nome do favorecido CNPJ/CPF Objeto Tipo licitao Modalidade licitao Valor empenhado Valor pago Valor pago at o ms
ROSANA RIBEIRO LUIZ 487.769.982-15 Concesso de Suprimento de Fundos para
atender as necessidades da Promotoria de
Justia de Altamira, Elemento de Despesa
3390-39, conforme Portaria n
2771/2014-MP/PGJ.
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
ROSANA RIBEIRO LUIZ 487.769.982-15 Concesso de Suprimento de Fundos para
atender as necessidades da Promotoria de
Justia de Altamira, Elemento de Despesa
3390-30, conforme Portaria n
2771/2014-MP/PGJ.
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
BENEDITA MARIA DA ROSA
PEREIRA
086.517.102-59 Valor referente a concesso de auxilio
funeral devido a genitora do servidor
aposentado deste MP Mrcio Pereira Rolin
cfe certido de bito,o beneficio encontra-se
regulado no artigo 160, inciso II alnea "b"
da Lei Estadual 5.810/94.
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 4.780,42 4.780,42 4.780,42
GILVANDRO F SILVA - ME (
HALLEY TELECOM)
01.003.578/0001-64 Valor referente a prestao de servios de
acesso a internet na PJ de Nova Timboteua
deste MP cfe contrato 050/12-MP no
periodo de 01 a 31/12/2013.
NO
INFORMADO
DISPENSA LICITAO 308,03 308,03 308,03
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Portal da TransparnciaEmpenhos e Pagamentos por Favorecido
01/05/2014 - 31/05/2014UG: 120101 - Ministrio Pblico do Estado do Par
Nome do favorecido CNPJ/CPF Objeto Tipo licitao Modalidade licitao Valor empenhado Valor pago Valor pago at o ms
J C TELECOM SERVIOS
DE TELECOMUNICAES
LTDA
04.955.538/0001-00 Valor referente a servios de acesso a
internet na PJ de Redeno deste MP
conforme contrato 034/2013-MP do mes de
dezembro/13
NO
INFORMADO
DISPENSA LICITAO 550,00 550,00 550,00
D. M. ALVES DOS SANTOS
COMERCIO E SERVICOS -
ME (AR CLIMA)
17.306.559/0001-47 Servio de manuteno da central de ar
condicionado, tipo split, capacidade de
9.000 BTUs, instalada na Promotoria de
Justia de Redeno/PA.
NO
INFORMADO
DISPENSA LICITAO 100,00 100,00 100,00
D. M. ALVES DOS SANTOS
COMERCIO E SERVICOS -
ME (AR CLIMA)
17.306.559/0001-47 Aquisio de materiais para manuteno da
central de ar condicionado, tipo split,
capacidade de 9.000 BTUs, instalada na
Promotoria de Justia de Redeno/PA.
NO
INFORMADO
DISPENSA LICITAO 450,00 450,00 450,00
PAULO MARCELO ROCHA
ACCIOLI
299.889.932-34 Ressarcimento de despesas efetuadas com
filmagem e aluguel de cadeiras para a
realizao de audincia pblica no dia
26/11/2013, na cidade de Monte
Dourado/PA (comprovantes em anexo).
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 1.150,00 1.150,00 1.150,00
DEPARTAMENTO DE
TRANSITO DO ESTADO DO
PARA
04.822.060/0001-40 Pagamento das guias de recolhimento
referentes ao Seguro Obrigatrio - DPVAT
de 07 (sete) veculos oficiais deste rgo.
NO
INFORMADO
DISPENSA LICITAO 746,17 746,17 746,17
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ESTADO DO PARMINISTRIO PBLICO
Portal da TransparnciaEmpenhos e Pagamentos por Favorecido
01/05/2014 - 31/05/2014UG: 120101 - Ministrio Pblico do Estado do Par
Nome do favorecido CNPJ/CPF Objeto Tipo licitao Modalidade licitao Valor empenhado Valor pago Valor pago at o ms
DANIEL DA COSTA MOTA 402.204.192-72 Concesso de Suprimento de Fundos para
atender as necessidades da Promotoria de
Justia de Santa Izabel do Par, Elemento
de Despesa 3390-36, conforme Portaria n
2708/2014-PGJ.
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 600,00 600,00 600,00
DANIEL DA COSTA MOTA 402.204.192-72 Concesso de Suprimento de Fundos para
atender as necessidades da Promotoria de
Justia de Santa Izabel do Par, Elemento
de Despesa 3390-30, conforme Portaria n
2708/2014-PGJ.
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 900,00 900,00 900,00
ALESSANDRA MARTINS
BRAGA
574.163.972-00 Concesso de Suprimento de Fundos para
atender as necessidades da
Procuradoria-Geral de Justia deste MP,
Elemento de Despesa 3390-30, conforme
Portaria n 2710/2014-PGJ.
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 300,00 300,00 300,00
MAURO JOSE MENDES DE
ALMEIDA
174.363.112-04 Concesso de Suprimento de Fundos para
atender as necessidades da Promotoria de
Justia de Mosqueiro, Elemento de Despesa
3390-36, conforme Portaria n
2711/2014-PGJ.
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
Departamento Financeiro e Servio de Transporte 27/08/2014 s 10:19:07 Pgina 51/52
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ESTADO DO PARMINISTRIO PBLICO
Portal da TransparnciaEmpenhos e Pagamentos por Favorecido
01/05/2014 - 31/05/2014UG: 120101 - Ministrio Pblico do Estado do Par
Nome do favorecido CNPJ/CPF Objeto Tipo licitao Modalidade licitao Valor empenhado Valor pago Valor pago at o ms
MAURO JOSE MENDES DE
ALMEIDA
174.363.112-04 Concesso de Suprimento de Fundos para
atender as necessidades da Promotoria de
Justia de Mosqueiro, Elemento de Despesa
3390-30, conforme Portaria n
2711/2014-PGJ.
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 100,00 100,00 100,00
SINDERVAL PEREIRA
MORAES
282.496.902-49 Concesso de Suprimento de Fundos para
atender as necessidades da Diviso de
Patrimnio deste rgo, Elemento de
Despesa 3390-33, conforme Portaria n
2709/2014-PGJ.
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 300,00 300,00 300,00
SINDERVAL PEREIRA
MORAES
282.496.902-49 Concesso de Suprimento de Fundos para
atender as necessidades da Diviso de
Patrimnio deste rgo, Elemento de
Despesa 3390-30, conforme Portaria n
2709/2014-PGJ.
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 600,00 600,00 600,00
SINDERVAL PEREIRA
MORAES
282.496.902-49 Concesso de Suprimento de Fundos para
atender as necessidades da Diviso de
Patrimnio deste rgo, Elemento de
Despesa 3390-39, conforme Portaria n
2709/2014-PGJ.
NO
INFORMADO
NO SE APLICA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Departamento Financeiro e Servio de Transporte 27/08/2014 s 10:19:07 Pgina 52/52