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ESTADO DA PARAÍBA29-PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍANEXO XI - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA SAÚDEPágina: 1

COMPETÊNCIA: 03/2017Despesa Empenhada ou Paga no Exercício

Neste Mês Até o MêsHistórico do EmpenhoNE EmpenhoAção-N.Desp

DataEmpenho

Despesa Empenhada - Ano Atual002-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL0000627 280,8002/03/2017

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL

2043-33903600JOAO GENARIO DANTAS

0000628 141,1902/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, FONE 3371-2827, PERTENCENTE A GESTAO PLENA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

2043-33903900TELEMAR NORTE LESTE S/A

0000629 205,0002/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO

2043-33903600DAMIAO DE ARAUJO SOUSA

0000633 200,0002/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA USG MORFOLÓGICA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DAS VITÓRIAS ALVES SANTOS.

2043-33904800MARIA DAS VITORIAS ALVES SANTOS

0000636 38,7102/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, FONE 3371-2350, PERTENCENTE AO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.


0000638 96,4902/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, FONE 3371-2189, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.


0000639 85,0002/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DESTINADO AO MENOR MAILTON GALDINO DANTAS DA SILVA, FILHO DA REQUERENTE.

2043-33904800JOSEFA NAYARA DANTAS LIBERATO

0000644 42.006,0002/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

2043-33903002NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

0000646 10.946,2002/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.


0000649 6.705,1002/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES E USUÁRIOS DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO.


0000651 2.370,5002/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO.


0000654 2.720,0002/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAMISETAS EM MALHA COR PINK, COM ESTAMPA FRENTE E VERSO, DESTINADAS A EVENTOS EM COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA MULHER, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE,

2043-33903000LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES

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COMPETÊNCIA: 03/2017Despesa Empenhada no Exercício


DataEmpenho

Despesa Empenhada - Ano Atual002-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

DESTE MUNICÍPIO.0000663 563,8602/03/2017

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, FONE 3371-2374, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.2043-33903900

TELEMAR NORTE LESTE S/A

0000665 82,6502/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, FONE 3371-2266, PERTENCENTE AO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.


0000668 8.730,0002/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A USUÁRIOS DE DIABETES MELITUS E UNIDADES DE SAÚDE, MEDIANTE REQUISIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.

2043-33903003LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

0000672 13.237,5002/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR MEDIANTE REQUISIÇÃO DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.


0000701 734,0007/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FILTROS E ÓLEOS CONFORME ATA Nº 01 DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 13/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2016, CONTRATO Nº 80/2017 - CPL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS:NPY-8019/PB,QRF-4549/PB,OGF-

2043-33903000REMIR AUTO PECAS & ACESSORIOS LTDA - ME

0000707 683,0007/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FILTROS E ÓLEOS CONFORME ATA Nº 01 DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 13/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2016, CONTRATO Nº 80/2017 - CPL, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:NPY-4963/PB PERTENCENTE A BASE


0000720 340,0008/03/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS ESPECIALIZADO.

2043-33904800DALVANIR DOS SANTOS

0000722 335,0008/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM ECOCARDIOGRAMA E EXAMES LABORATORIAS ESPECIALIZADOS.

2043-33904800CLIDENOR LIRA

0000728 2.840,0008/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 05(CINCO) CONSUTÓRIOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UBS SEVERINA FARIAS DANTAS, GENÁRIO XAVIER DA SILVA, ENFª MARIA JOSÉ MARÇAL, CENTRO DE SAÚDE E CENTRO DE ESPECIALIDAES ODONTALÓGICA

2043-33903900C.S.T SERVIÇOS EM MANUTENCAO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-EPP

0000734 103,2508/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, FONE 3371-2260, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.


0000736 154,5708/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, FONE 3371-2620, PERTENCENTE A SECRETARIA DE 2043-33903900TELEMAR NORTE LESTE S/A





DataEmpenho


SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.0000741 232,4908/03/2017

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, FONE 3371-2625, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.2043-33903900

TELEMAR NORTE LESTE S/A

0000749 16,6010/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PÚBLICO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES NESTE MUNICÍPIO.

2043-33903900COSERN

0000754 200,0013/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE UMA USG DA TIREÓIDE E EXAMES LABORATORIAIS E ESPECIALIZADOS.

2043-33904800TABATA RAYSA PALMEIRA DE SOUZA

0000755 35,0013/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS.2043-33904800CATARINA DUARTE DE FRANÇA

0000756 600,0013/03/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE UM EXAME DE COLONOSCOPIA.2043-33904800MARIA DE FATIMA FEITOSA MATEUS

0000757 600,0013/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃODE UMA COLONOSCOPIA.

2043-33904800MARINALDO DA SILVA DANTAS

0000758 600,0013/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE UMA COLONOSCOPIA.2043-33904800GIRLANDIA DA SILVA MORAIS

0000762 1.690,0013/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK POSITIVO E 01 LAVADORA LCB, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER A MÉDICA MILEYDIS RODRIGUES HECHVARRIA, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO.

1114-44905200MAURICIO ARAUJO DE AZEVEDO

0000767 1.180,0013/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER A MÉDICA MILEYDIS RODRIGUES, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO.

1114-44905200JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME

0000768 315,0013/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES A ALUSIVAS A SEMANA DA MULHER QUE OCORRERAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESCRITAS NO RECIBO EM ANEXO.

2043-33903600AURELIO BELARMINO DE SOUZA

0000775 440,0014/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES E SECRETARIA DE SAUDE.

2043-33903900ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS

0000777 150,0014/03/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE UMA ARMAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, PARA A MENOR JAMILY SANTOS SILVA CPF 136.666.674-73.

2043-33904800JOSE DJANILSON LIMA DA SILVA





DataEmpenho


VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA , DESTE MUNICÍPIO.

2043-33903900SUSY SAYONARA DE LIMA DANTAS - ME

0000784 300,0015/03/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA DE COLUNA PARA A MENOR GRACILENE SILVA SANTOS, CPF 124.229.924-63.

2043-33904800GRACIELE SILVA SANTOS

0000788 2.000,0015/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS( RELATIVAS AO MES DE MARÇO) COM ALUGUEL E ALIMENTAÇÃO DE MÉDICO ESCRITO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS,

2043-33904800MILEYDIS RODRIGUEZ HECHAVARRIA

0000794 69,9115/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, FONE 3371-5012, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.


0000795 1.500,0015/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO EM REFERÊNCIA (COLCHÃO DE AR CASCA DE OVO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

2043-33903200CIRURGICA CAMPINENSE

0000802 70,0015/03/2017VALOR QUE ORA SE EMEPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS.2043-33904800ENILSON FERREIRA DA SILVA

0000811 865,8915/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA NPY-8019/PB À DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (05/06).

2043-33903900BRASIL VEICULOS LTDA.

0000815 880,0015/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE CONTAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA.

2043-33903900BANCO DO BRASIL S.A.





0000824 200,0016/03/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE UMA COLPOSCOPIA PARA A SENHORA ANGELITA DA SILVA ARAÚJO.

2043-33904800RAIMUNDA DE ARAUJO ALVES

0000825 95,4516/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, FONE 3371-2211, PERTENCENTE AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.






DataEmpenho


VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE UMA AVALIAÇÃO DE MARCAPASSO.2043-33904800

MARIA JOSE ALVES DE SOUSA

0000833 250,0016/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTAR O PAGAMENTO DE UM OCULOS DE GRAU.

2043-33904800FRANCISCA CASSIANO DA SILVA

0000837 1.350,5117/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOSAOS EVENTOS EM ALUSÃO A SEMANA DA MULHER QUE OCORREU NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES E NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS E NA

2043-33903000RIVELINO REVESON OLIVEIRA DE MOURA - ME

0000847 50,0017/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL ESPECIALIZADO , REALIZADA NA PACIENTE MARIA DAS VITÓRIAS ALVES SANTOS.


0000850 120,0017/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA USG MAMÁRIA BILATERAL.

2043-33904800RAISSA LIRA RODRIGUES

0000853 620,0017/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO À CRIANÇAS CARENTES, RESIDENTES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

2043-33903200JOSE AGUINALDO FERREIRA DE ARAUJO

0000869 370,0017/03/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A UM EXAME DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER OE, PARA ALESSANDRA CRISTINA SANTOS LIMA, CPF 017.073.524-96.

2043-33904800HOZANEIDE TOME DOS SANTOS

0000871 13.000,0017/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

2043-33903900ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A

0000874 937,0017/03/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DAR SEQUENCIA AO TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA PARA O MENOR THIAGO FRANCELINO DA SILVA, RG 002.664.248 SSDS-RN.

2043-33904800LUCIENE SOARES SILVA SANTOS

0000875 400,0017/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS INTERNOS DE MANUTENÇÃO DE LINHAS TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

2043-33903600ALTEMIR JORGE DE SOUSA

0000876 110,0017/03/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A MENOR ANTONIA GIOVANNA LIMA SILVA.

2043-33904800ROSA HELENA DO NASCIMENTO SILVA

0000878 2.340,0017/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2043-33903600ALFREDO CARLOS DE ARAUJO





DataEmpenho


CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGF- 3614-PB, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTE DE SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO, INCLUSIVE PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES, CAMPAMHAS E0000883 480,0020/03/2017

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E RELOCAMENTO COM HIGIENIZAÇÃO DE AR NO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, NESTE MUNICIPIO.

2043-33903900PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS

0000893 725,0020/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE VII DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA E AGENTES DO CVAMS A SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES.

2043-33903900THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA

0000894 1.150,0020/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE I DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, A SERVIÇO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA.

2043-33903900JAILDA MARCIA FREITAS DE MELO

0000897 7.064,4020/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, EM CARATER DE URGENCIA , PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E UNIDADES BASICAS DE SAUDE; COM BASE NOS ELEMENTOS CONSTANTES DA EXPOSIÇAO DE

2043-33903003SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

0000903 760,0021/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE.

2043-33903900HENRIQUES RESTAURANTE LTDA

0000912 200,0021/03/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CPNSULTA COM O NEFROLOGISTA.

2043-33904800RONALDO DA SILVA ARAUJO

0000919 47.839,0021/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DA FARMACIA BÁSICA DE FORMA PARCELADA, MEDIANTE REQUISIÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2016.

2043-33903002CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

0000920 6.241,8021/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SAMU 192, CONFORME ESPECIFICACOES DO TERMO DE REFERENCIA.


0000921 1.610,0021/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DE FORMA PARCELADA, CONFORME ESPECIFICACOES DO TERMO DE REFERENCIA.


0000926 250,0021/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

2043-33903900COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA.

0000931 10.072,0021/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, CONFORME ESPECIFICACÕES DO TERMO DE REFERENCIA.






DataEmpenho


VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI/PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNP-5316/PB.

2043-33903600ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA

0000949 3.170,0022/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MNN-0601/PB, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DE PICUI-PB PARA TRATATAMENTO DE SAÚDE EM DIVERSIFICADAS LOCALIDADES.

2043-33903900DANIEL DE ARAUJO MEDEIROS

0000954 741,0023/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA À SERVIÇO EM JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS.

2043-33903900DEYSE CRISTINA SANTOS DANTAS- ME

0000956 65,0023/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE UM EXAME LABORATORIAL ESPECIALIZADO.

2043-33904800MARIVANIA CASSIMIRO DOS SANTOS

0000957 50,0023/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA PANORAMICA.

2043-33904800ROSANGELA DA SILVA DIONISIO

0000959 210,0023/03/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS ESPECIALIZADOS PARA MARIA DAS VITÓRIAS SILVA GOMES .

2043-33904800DALVA DOS SANTOS PEREIRA

0000960 130,0023/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE ESPIROMETRIA.

2043-33904800EDINEIDE SANTOS DE MACEDO

0000969 735,2623/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017.

2043-31901300INSS - EMPRESA

0000979 2.000,0024/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTAR O PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA DE RETOSSIGMOIDECTOMIA.

2043-33904800MARILENE COSTA DE AZEVEDO

0001013 109.031,4427/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-ESTATUTARIO. COMPETENCIA 03/2017.

2043-31901100PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ

0001015 10.706,5827/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS. COMPETENCIA 03/2017.


0001015 10.706,5827/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS. COMPETENCIA 03/2017.


0001018 1.171,2527/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2043-31900400PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ





DataEmpenho


SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 03/2017.0001020 1.422,8227/03/2017

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 03/2017.2043-31901100

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ

0001028 140,0027/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A 01 EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOME PARA A PACIENTE VALDA LUCIA NEVES DE MORAIS SILVA.

2043-33904800JOSE JOAQUIM DA SILVA JUNIOR

0001029 120,0027/03/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A UM EXAME DE BIÓPSIA DE CERVICITE PARA VITÓRIA RÉGIA DE OLIVEIRA ARAÚJO ,CPF 120,635,874-26.

2043-33904800NELMA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO

0001030 400,0027/03/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE UM TOMOGRAFIA DE CRÂNIO PARA JOSIÉRICA GÓIS DOS SANTOS, CPF 122.979.904-48.

2043-33904800MARIA DE LOURDES DE GOIS

0001031 85,0027/03/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS ESPECIALIZADOS.

2043-33904800JOYCE DA SILVA FERREIRA

0001032 140,0027/03/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA MARIA FRANCISCA DA SILVA CPF 050.096.274-00.

2043-33904800MARIA DAS VITORIAS DA SILVA

0001033 220,0027/03/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE VACINA INALANTES FASE 1, PARA LUZIVAN QUELIAN ALVES ANDRADE CPF 108.385.524-71.

2043-33904800LUZIA MARIA ALVES ANDRADE

0001034 125,0027/03/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS ESPECIALIZADOS PARA TERESINHA MELO DA NOBREGA, CPF 996.244.864-68.

2043-33904800HILDA GOMES NOBREGA DOS SANTOS

0001037 150,0027/03/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA.

2043-33904800CICERO DE MEDEIROS

0001038 280,0027/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS.

2043-33904800SOLANGE DE FATIMA DA COSTA

0001042 2.000,0027/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE CATARATA.

2043-33904800RAIMUNDO LOPES DOS SANTOS

0001066 170,0027/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRETE DO VEICULO GM VECTRA SEDAN DE PLACA MOQ-3716/PB, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA

2043-33903600EDGLEI BARROS DOS SANTOS





DataEmpenho


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVIÇO NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE E SERRA BAIXA, ZONA RURAL0001067 388,0027/03/2017

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DA CIDADE DE PICUI-PB A CUITE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA QFT 8390-PB.

2043-33903600FRANCISCO DE ASSIS VICENTE DA SILVA

0001090 420,0027/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA USUÁRIO DO TFD E ACOMPANHANTE- QUE NECESSITA DOS PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS FORA DO DOMICILIO, CONF, PORTARIA MIN DA SAÚDE 055 DE 24/02/1999, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

2043-33904800RITA DE CASSIA DA SILVA BEZERRA

0001103 35,0027/03/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A UM EXAME ESPECIALIZADO PARA EDNEUZA SILVA DOS SANTOS CPF 064.536.844-03.

2043-33904800ROBERTO BERNARDINO DA SILVA

0001104 140,0027/03/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOME TOTAL.

2043-33904800RIVAILMA DOS SANTOS SILVA

0001105 520,0027/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.

2043-33903900RESTAURANTE BOM NA BRASA

0001111 947,0027/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DE FUMACÊ, DURANTE AS AÇÕES DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AGYPTI (TRANSMISSOR DA DENGUE, CHIKUNGUNHA E DO ZICA VIRUS) REALIZADO NESTE MUNICÍPIO.

2043-33903900EDNALVA DANTAS DOS SANTOS

0001120 20.518,7327/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017.

2043-31911300IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI

0001133 163,2727/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- ASSISTENCIA FARMACEUTICA. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.


0001160 1.080,0027/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 12 (DOZE) BANNER'S (1,20 X 0,80) E 02 (DUAS) LONAS MEDINDO 3.00 X 1.00 COM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADOS AO EVENTO SEMANA DA MULHER, REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO.

2043-33903900FABIANA MIRANDA VIEIRA 04662465443

0001168 230,0029/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS: NPY-8019; NPY2789 E NPY-4963, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE E A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.

2043-33903600TEOGENES AMARAL DE OLIVEIRA





DataEmpenho


VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE 01(UMA) CONSULTA COM O NEUROPEDIATRA. REQUERENTE: LENICE LIMA DA SILVA. PACIENTE: MICAEL SILVA FERREIRA.

2043-33904800LENICE LIMA DA SILVA

0001176 2.340,0030/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OKA 5867-RN,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE I DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS MARÇO/2017.

2043-33903900ERIVALDO EVANGELISTA PORTO

0001178 240,0031/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DISTRUIBUIDA COM AS PESSOAS DO BAIRRO LIMEIRA, QUE FORAM VÍTIMAS DO SURTO DE HEPATITE, NESTE MUNICIPIO.

2043-33903600MARIA DAS VITORIAS PEREIRA SILVA

0001183 302,9231/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, FONE 3371-2827, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.


0001186 61,1131/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, FONE 3371-2350, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.


0001200 150,0031/03/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CONSULTA O COM ALERGISTA.2043-33904800MARIA ALZIDALIA FERREIRA



0001206 1.070,0031/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO E DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS.

2043-33903600MANUEL DANTAS DA COSTA



Soma R$ 377.216,03Total R$ 377.216,03

014-Transferência de Recursos do SUS302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL0000641 1.190,0002/03/2017

VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO EXAME DE RESSONÃNCIA DE ENCÉFALO SOB ANESTESIA REALIZADA NA PACIENTE MENOR ANA JÚLIA DANTAS DE ARAÚJO.2041-33903900

CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA.

0000642 460,0002/03/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO

2041-33903900INCER - INSTITUTO DO CEREBRO S/S LTDA





DataEmpenho

Despesa Empenhada - Ano Atual014-Transferência de Recursos do SUS302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

ENCEFALO. PACIENTE: ANA BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS.0000652 439,4802/03/2017

VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO.2041-33903003

NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

0000659 3.265,1002/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO EM REFERÊNCIA, DESTINADOS AO LABORATÓRIO SEVERINO LUÍS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO.


0000661 9.201,2302/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (REAGENTES, CONTROLADORES E CALIBRADORES), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO EM REFERÊNCIA, DESTINADOS AO LABORATÓRIO SEVERINO LUÍS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO.


0000678 1.406,7002/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR MEDIANTE REQUISIÇÃO DESTINADO AO SAMU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.


0000702 600,0007/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM EXAME IMUNO-HISTOQUIMICO PARA PACIENTE LUZIA EMIDIA DE ARAUJO DIAS.

2041-33903900UCD LTDA.

0000703 550,0007/03/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX, TOMOGRAFIA DE BRAÇO DIREITO COM CONTRASTE. PACIENTE: MARIA DAS NEVES ARAUJO DOS SANTOS


0000705 800,0007/03/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME SUPERIOR, TOMOGRAFIA DA PELVE, TOMOGRAFIA DO TORAX. PACIENTE: JONAS DA SILVA.


0000708 460,0007/03/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO ENCEFALO COM CONTRASTE (CRANIO). PACIENTE: ANA KARLA LOPES DA SILVA.


0000717 126,0007/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE SANGUE NO PACIENTE CLEBER CAUE DE MELO SILVA.

2041-33903900ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA

0000723 250,0008/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS, ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO, REALIZADOS NO PACIENTE ENILSON FERREIRA DA SILVA.

2041-33903900INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR-PB.

0000724 350,0008/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DO TIPO ENEMA OPACO, REALIZADA NA PACIENTE AELBA DE OLIVEIRA NASCIMENTO.

2041-33903900CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA.





DataEmpenho

Despesa Empenhada - Ano Atual014-Transferência de Recursos do SUS302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL0000760 460,0013/03/2017

IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO CRÃNIO NO PACIENTE: FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS QUEIROZ(ESPOSO DA REQUERENTE).


0000761 904,0013/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL NO PACIENTE RICARDO BENTO ARAÚJO (FILHO DA REQUERENTE).

2041-33903900CENTRO RADIOLOGICO RICARDO W. S. C. LTDA

0000774 460,0014/03/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNÉTICA DO ENCEFALO. PACIENTE: JOSE DE LIMA SANTOS


0000776 460,0014/03/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA DO ENCÉFALO NA PACIENTE: RIVANILZA CUNHA DA SILVA.


0000778 400,0014/03/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MSE, NA PACIENTE: MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS.


Soma R$ 21.782,51301-ATENCAO BASICA0000797 518,0015/03/2017

VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO EM REFERÊNCIA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.


Soma R$ 518,00302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL0000801 1.440,0015/03/2017

VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RESSONANCIAS DE ABDOME SUPERIOR E CRANIO. REALIZADOS EM CAMILA FERNANDES DE AZEVEDO.2041-33903900


0000803 2.200,0015/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESSONANCIAS DO QUADRIL E DA COLUNA TORACICA. REALIZADOS EM: ARTHUR MIGUEL DIAS COSTA


0000804 400,0015/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM CONTRASTE REALIZADO EM : MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MACEDO.

2041-33903900CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA

0000805 280,0015/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DOPPLER DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO. REALIZADO EM MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA


0000810 386,4015/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO AO LABORATÓRIO SEVERINO LUIS FERNANDES.






DataEmpenho

Despesa Empenhada - Ano Atual014-Transferência de Recursos do SUS302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL0000854 2.200,0017/03/2017

VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO, RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOME E SERVIÇOS DE ANESTESIA. REALIZADOS EM BRENO FERNANDES COSTA.


0000855 80,0017/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE UM RX DE TORAX + PERFIL. REALIZADO EM FRANKLY BECKENBAUER DA SILVA DANTAS.


0000857 400,0017/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRASTE. REALIZADO EM JACIARA DE ARAUJO PEREIRA LIMA.


0000858 400,0017/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRASTE. REALIZADO NO PACIENTE JOSE DA SILVA.


0000862 2.030,0017/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A PACIENTES ACAMADOS E DO SAMU.

2041-33903900ADRIANO GOMES DE BARROS

0000881 460,0020/03/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA TORACICA. PACIENTE: JOSE FERREIRA DOS SANTOS.


0000884 460,0020/03/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO OMBRO. PACIENTE: ANTONIO FERREIRA DE LIMA.


0000887 400,0020/03/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOME TOTAL. PACIENTE: MARIA FRANCISCA DA SILVA.


0000890 300,0020/03/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO TORAX. PACIENTE: ELIANE BARROS PEREIRA DA COSTA.


0000900 31.272,8720/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/ EXAMES, , EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUÍ E DEMAIS MUNICIPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CMSC.

2041-33704100CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE

0000918 143,4621/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE FORMA PARCELADA, MEDIANTE REQUISICAO, PARA ATENDE AS NECESSIDADES DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO.


0000933 220,0021/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MÉDICOS, TESTE ERGOMÉTRICO, REALIZADO NO PACIENTE MARIA DA GUIA DE LIRA SILVA DO NASCIMENTO.






DataEmpenho

Despesa Empenhada - Ano Atual014-Transferência de Recursos do SUS302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL0000934 1.190,0021/03/2017

VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO ENCÉFALO COM CONTRASTE E SEDAÇÃO, PARA MIKE RIAN DOS SANTOS.2041-33903900


0000935 300,0021/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA E UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA O PACIENTE CARLOS MIGUEL SANTOS SILVA.

2041-33903900CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME

0000936 300,0021/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA E UM EXAME DE ELETRO ENCEFALOGRAMA, PARA O PACIENTE LUCAS EXPEDITO ARAÚJO DE ASSIS.


0000937 2.240,0022/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS DE PICUÍ/PB À CIDADE DE RECIFE/PE (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO FIAT/DOBLÔ ELX 1.8 DE PLACA Nº PGV-4650/PE.

2041-33903600NERIVAN GERIS DOS SANTOS MACEDO

0000976 3.400,0024/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO RENAUT MASTER DE PLACA NPY-4963-PB, PERTENCENTE A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO.

2041-33903900SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA.

0000977 460,0024/03/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR. PACIENTE: JOSE FRANCISCO DE ASSIS SANTOS.


Soma R$ 50.962,73305-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA0001009 20.842,8227/03/2017

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 03/2017.2045-31901100


Soma R$ 20.842,82302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL0001010 2.510,8627/03/2017

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - GESTÃO PLENA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 03/2017.2041-31901100


0001012 143.621,5327/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - GESTÃO PLENA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 03/2017.


0001014 40.726,5227/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - GESTÃO PLENA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 03/2017.


Soma R$ 186.858,91301-ATENCAO BASICA





DataEmpenho

0001016 67.950,5627/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-ACS-ESTATUTARIO. COMPETENCIA 03/2017.


0001021 66.683,2427/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA PSF - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 03/2017.


0001023 23.006,0027/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA PSF - CONTRATADOS - COMPETÊNCIA 03/2017.


Soma R$ 157.639,80302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL0001027 250,0027/03/2017

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MÉDICOS, UM EXAME DE ECO CARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO COM DOOPPLER, REALIZADO NO PACIENTE MARIA DA GUIA DE LIRA SILVA DO NASCIMENTO.


0001040 800,0027/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS CONCENTRADORES DE OXIGENIO. DESTINADOS AOS PACIENTES: JOSE GILVANI DE LIMA DANTAS E JUSTINO GUILHERME DE MEDEIROS.


0001044 200,0027/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM EXAME ANATOMOPATOLOGICO. REQUERENTE: HURCIANA KELLY DE MEDEIROS OLIVEIRA. PACIENTE: ANA LUCIA DOS SANTOS.

2041-33903900UCD LTDA.

0001064 176,0027/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A PAGAMENTO DE UM RX DE COLUNA DORSO LOMBAR E RX DE BACIA. REQUERENTE: MARIA DAS VITORIAS DE SOUTO COSTA. PACIENTE: AMSTERDAM COSTA DANTAS.



2041-33904800MARIA DAS DORES SANTOS SILVA



0001073 4.044,5727/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - GESTÃO PLENA - ESTATUTÁRIO - (FOLHA COMPLEMENTAR) - COMPETÊNCIA 03/2017.



2041-33904800FRANCINELMA DOS SANTOS LIMA





DataEmpenho

Despesa Empenhada - Ano Atual014-Transferência de Recursos do SUS302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL0001075 100,8027/03/2017

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA USUÁRIOS DO TFD E ACOMPANHANTE- QUE NECESSITA DOS PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS FORA DO DOMICILIO, CONF, PORTARIA MIN DA SAÚDE 055 DE 24/02/1999, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

2041-33904800GENILDO DA SILVA SANTOS

0001076 201,6027/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA USUÁRIOS DO TFD- QUE NECESSITA DOS PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS FORA DO DOMICILIO, CONF, PORTARIA MIN DA SAÚDE 055 DE 24/02/1999, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

2041-33904800SEVERINO ALVES


2041-33904800MARIA DAS VITORIAS SILVA GOMES


2041-33904800MARIA DAS NEVES ARAUJO DOS SANTOS


2041-33904800FRANCIMAR DOS SANTOS COSTA


2041-33904800MARIA CLEONICE DA SILVA MOURA


2041-33904800NAZARENO DA COSTA O. JUNIOR


2041-33904800RONE ROSS AZEVEDO

0001112 2.886,0027/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES, (ALMOÇO E JANTAR) DESTINADAS AS EQUIPES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO.

2041-33903900EDNALVA DANTAS DOS SANTOS

Soma R$ 10.305,37301-ATENCAO BASICA





DataEmpenho

0001130 4.264,1927/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.


Soma R$ 4.264,19305-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA0001131 3.700,1427/03/2017

VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- PROG. VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.2045-31911300

IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI

Soma R$ 3.700,14301-ATENCAO BASICA0001132 11.530,9327/03/2017

VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.2034-31911300



VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE PICUI-PB PARA CURRAIS NOVOS-RN PARA TRATAMENTO DE SAUDE.2041-33903600

ISRAEL SANTIAGO AMARAL DE OLIVEIRA

Soma R$ 750,00305-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA0001149 210,0027/03/2017

IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA RELATIVA À VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 2ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA E REUNIÃO DA CIB, PROMOVIDA PELO

2045-33901400JANAINA DE MEDEIROS LIMA ALMEIDA

Soma R$ 210,00302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL0001154 16.843,2827/03/2017

VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. GESTAO PLEN. SISTEMA MUNIC. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.2041-31911300


0001171 640,0030/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DA FACE ( SEM CONTRASTE). REQUERENTE: SORAYA DA SILVA AQUINO. PACIENTE: DAVI EMANUEL AQUINO SOUTO.



VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFR - 4549-,PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE III DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL E NO APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,

2034-33903900ANTONIO ALVES DA SILVA 05741808425


VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO 2041-33903900JOSE ROBSON ARAUJO DE ANDRADE





DataEmpenho

VEÍCULO DE PLACA OVQ - 3020/DF, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,Soma R$ 4.375,00

301-ATENCAO BASICA0001174 2.340,0030/03/2017

VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFJ-4490/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE IV DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS MARÇO/2017,

2034-33903900SEBASTIAO MURILO DINIZ DE OLIVEIRA 05172204407

0001177 1.200,0030/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QFG- 7812-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE VI DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAUDE BUCAL E NO APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2034-33903600ALEXANDER JOSE DANTAS DA SILVA


VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DE ACORDO COM DETERMINAÇÃO DA PROMOTORIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

2041-33903002JOSE RONALDO DE OLIVEIRA


VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA OGF-9664/RN , DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSONAIS DA EQUIPE VII DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCAL E NO APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

2034-33903600ANTONIO ACACIO DE BARROS


VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A PAGAMENTO DE UM DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES. REQUERENTE E PACIENTE: MARQUISA DA MATA SILVA.2041-33903900


Soma R$ 560,00Total R$ 508.429,66

029-Transferência de Recursos do FNAS243-ASSIST.CRIANCA E AO ADOLESCENTE0001116 337,5027/03/2017

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS NÚCLEOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV).2050-33903000

JOSE SANTOS GOMES ME

0001138 425,6027/03/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PISO PARA BALETT, PARA AS OFICINAS DE BALETT, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO.

2050-33903000J.L. BRAGA & CIA. LTDA.





DataEmpenho

Despesa Empenhada - Ano Atual029-Transferência de Recursos do FNAS243-ASSIST.CRIANCA E AO ADOLESCENTE0001156 600,0027/03/2017

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT PARA MERENDA (CANECA, COLHER E PRATO), DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCF, DESTE MUNICÍPIO.

2050-33903000PONTES & SOUZA INDUSTRIA E COM DE ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA

Soma R$ 1.363,10Total R$ 1.363,10



COMPETÊNCIA: 03/2017Despesa Paga no Exercício


DataPagamento

Despesa Paga no Ano Atual002-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL0000023 1.235,54 13.495,8203/2017

VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM AS FATURAS DE ENERGIA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.2043-33903900

ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A

0000122 750,00 750,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLCHÕES CAIXA DE OVO, DESTINADOS A PACIENTES ACAMADOS, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO.


0000124 3.294,60 3.294,6003/2017EMPENHO P/ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO EM FERERENCIA, DESTINADOS AO LABORATOTIAL SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO.


0000125 6.676,58 6.676,5803/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, FORMA PARCELADA.2043-33903002NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

0000237 891,00 2.668,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE FORMA PARCELADA, MEDIANTE REQUISIÇÃO, PARA ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00034/2016.


0000237 1.777,00 2.668,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE FORMA PARCELADA, MEDIANTE REQUISIÇÃO, PARA ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00034/2016.


0000251 1.787,50 1.787,5003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DA FARMACIA BÁSICA DE FORMA PARCELADA, MEDIANTE REQUISIÇÃO, CONORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2016.


0000253 5.358,00 5.358,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DA FARMACIA BÁSICA DE FORMA PARCELADA, MEDIANTE REQUISIÇÃO, CONORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2016.


0000343 4.644,95 4.644,9503/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DISPENSA Nº DP00006/2017, PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, SAMU 192 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA E UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, RELATIVO


0000469 2.415,70 2.415,7003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2017


0000470 257,68 257,6803/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2017


0000523 12.779,38 12.779,3803/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017, CONFORME ATA Nº 01 DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00008/2016 - PREGÃO PRESENCIAL 00016/2016

2043-33903000PARELHAS GAS LTDA





DataPagamento

Despesa Paga no Ano Atual002-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL0000531 250,00 250,0003/2017

VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.2043-33903900

COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA.

0000536 2.070,00 2.070,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MNN-0601/PB, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE

2043-33903600DANIEL DE ARAÚJO MEDEIROS

0000558 800,00 800,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇOES E HOSPEDAGENS PROVISORIA, DESTINADAS A MEDICA CUBANA MILEYDIS RODRIGUEZ HECHAVARRIA, QUE DESEMPENHA SUAS ATIVIDADES NA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA-ESF DA COMUNIDADE DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE

2043-33903900MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO ME

0000575 500,00 500,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE CABO DE MARCHA E TROCA DE BICO INJETOR DO MOTOR, NO VEÍCULO RENAULT MASTER NPY-4923.

2043-33903900SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO

0000576 654,00 654,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.

2043-33903900RESTAURANTE BOM NA BRASA

0000608 2.685,00 2.685,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CAPS, A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, E A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

2043-33903000SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -EPP

0000609 230,00 230,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETE DO VEÍCULO GM/VECTRA SEDAN ELEGANC DE PLACA MOQ3716-PB PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A SERVIÇO NOS DISTRITOS DE SERRA DOS BRADÕES E SANTA LUZIA, ZONA RURAL DESTE

2043-33903600EDGLEI BARROS DOS SANTOS

0000610 787,50 787,5003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, A SERVIÇO NO DESTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO.

2043-33903600JARLIA DE MACEDO MEDEIROS

0000613 180,00 180,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO DE PICOLÉS PARA OS PARTICIPANTES DO 9º CARNAVAL DO CAPS, NESTE MUNICÍPIO.

2043-33903000SANDRA FERREIRA DA COSTA

0000616 16.207,71 16.207,7103/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUÍ E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS, ATRAVÉS DO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO,


0000619 865,89 865,8903/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA NPY-8019 / PB A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (06/06).






DataPagamento


VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGF- 3614-PB, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTE DE SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO, INCLUSIVE PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES, CAMPAMHAS E

2043-33903600ALFREDO CARLOS DE ARAUJO

0000627 280,80 280,8003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL

2043-33903600JOAO GENARIO DANTAS

0000628 141,19 141,1903/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, FONE 3371-2827, PERTENCENTE A GESTAO PLENA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.


0000629 205,00 205,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO

2043-33903600DAMIAO DE ARAUJO SOUSA

0000633 200,00 200,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA USG MORFOLÓGICA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DAS VITÓRIAS ALVES SANTOS.


0000636 38,71 38,7103/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, FONE 3371-2350, PERTENCENTE AO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.


0000638 96,49 96,4903/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, FONE 3371-2189, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.


0000639 85,00 85,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DESTINADO AO MENOR MAILTON GALDINO DANTAS DA SILVA, FILHO DA REQUERENTE.

2043-33904800JOSEFA NAYARA DANTAS LIBERATO

0000654 2.720,00 2.720,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAMISETAS EM MALHA COR PINK, COM ESTAMPA FRENTE E VERSO, DESTINADAS A EVENTOS EM COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA MULHER, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.


0000663 563,86 563,8603/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, FONE 3371-2374, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.


0000665 82,65 82,6503/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, FONE 3371-2266, PERTENCENTE AO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.






DataPagamento


VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FILTROS E ÓLEOS CONFORME ATA Nº 01 DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 13/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2016, CONTRATO Nº 80/2017 - CPL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS:NPY-8019/PB,QRF-4549/PB,OGF-


0000707 683,00 683,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FILTROS E ÓLEOS CONFORME ATA Nº 01 DE REGISTRO DE PREÇO Nº RP 13/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2016, CONTRATO Nº 80/2017 - CPL, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:NPY-4963/PB PERTENCENTE A BASE


0000720 340,00 340,0003/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS ESPECIALIZADO.

2043-33904800DALVANIR DOS SANTOS

0000722 335,00 335,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM ECOCARDIOGRAMA E EXAMES LABORATORIAS ESPECIALIZADOS.


0000728 2.840,00 2.840,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 05(CINCO) CONSUTÓRIOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UBS SEVERINA FARIAS DANTAS, GENÁRIO XAVIER DA SILVA, ENFª MARIA JOSÉ MARÇAL, CENTRO DE SAÚDE E CENTRO DE ESPECIALIDAES ODONTALÓGICA

2043-33903900C.S.T SERVIÇOS EM MANUTENCAO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-EPP

0000734 103,25 103,2503/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, FONE 3371-2260, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.


0000736 154,57 154,5703/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, FONE 3371-2620, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.


0000741 232,49 232,4903/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, FONE 3371-2625, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.


0000749 16,60 16,6003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PÚBLICO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES NESTE MUNICÍPIO.

2043-33903900COSERN

0000754 200,00 200,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE UMA USG DA TIREÓIDE E EXAMES LABORATORIAIS E ESPECIALIZADOS.

2043-33904800TABATA RAYSA PALMEIRA DE SOUZA

0000755 35,00 35,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS.

2043-33904800CATARINA DUARTE DE FRANÇA

0000756 600,00 600,0003/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE UM EXAME DE COLONOSCOPIA.2043-33904800MARIA DE FATIMA FEITOSA MATEUS





DataPagamento


VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃODE UMA COLONOSCOPIA.2043-33904800

MARINALDO DA SILVA DANTAS

0000758 600,00 600,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE UMA COLONOSCOPIA.

2043-33904800GIRLANDIA DA SILVA MORAIS

0000762 1.690,00 1.690,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK POSITIVO E 01 LAVADORA LCB, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER A MÉDICA MILEYDIS RODRIGUES HECHVARRIA, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO.

1114-44905200MAURICIO ARAUJO DE AZEVEDO

0000767 1.180,00 1.180,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER A MÉDICA MILEYDIS RODRIGUES, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO.

1114-44905200JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME

0000768 315,00 315,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES A ALUSIVAS A SEMANA DA MULHER QUE OCORRERAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESCRITAS NO RECIBO EM ANEXO.

2043-33903600AURELIO BELARMINO DE SOUZA

0000775 440,00 440,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES E SECRETARIA DE SAUDE.

2043-33903900ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS

0000777 150,00 150,0003/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE UMA ARMAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, PARA A MENOR JAMILY SANTOS SILVA CPF 136.666.674-73.

2043-33904800JOSE DJANILSON LIMA DA SILVA

0000784 300,00 300,0003/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA DE COLUNA PARA A MENOR GRACILENE SILVA SANTOS, CPF 124.229.924-63.

2043-33904800GRACIELE SILVA SANTOS

0000788 2.000,00 2.000,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS( RELATIVAS AO MES DE MARÇO) COM ALUGUEL E ALIMENTAÇÃO DE MÉDICO ESCRITO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS,

2043-33904800MILEYDIS RODRIGUEZ HECHAVARRIA

0000794 69,91 69,9103/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, FONE 3371-5012, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.


0000802 70,00 70,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMEPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS.2043-33904800ENILSON FERREIRA DA SILVA

0000811 865,89 865,8903/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA NPY-8019/PB À DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (05/06).


0000815 8,80 52,8003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS 2043-33903900BANCO DO BRASIL S.A.





DataPagamento

Despesa Paga no Ano Atual002-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

BANCÁRIOS, DE CONTAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA.0000815 17,60 52,8003/2017

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE CONTAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA.2043-33903900

BANCO DO BRASIL S.A.

0000815 26,40 52,8003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE CONTAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA.


0000824 200,00 200,0003/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE UMA COLPOSCOPIA PARA A SENHORA ANGELITA DA SILVA ARAÚJO.

2043-33904800RAIMUNDA DE ARAUJO ALVES

0000825 95,45 95,4503/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, FONE 3371-2211, PERTENCENTE AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.


0000831 400,00 400,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE UMA AVALIAÇÃO DE MARCAPASSO.

2043-33904800MARIA JOSE ALVES DE SOUSA

0000833 250,00 250,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTAR O PAGAMENTO DE UM OCULOS DE GRAU.

2043-33904800FRANCISCA CASSIANO DA SILVA

0000837 1.350,51 1.350,5103/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOSAOS EVENTOS EM ALUSÃO A SEMANA DA MULHER QUE OCORREU NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES E NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS E NA


0000847 50,00 50,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL ESPECIALIZADO , REALIZADA NA PACIENTE MARIA DAS VITÓRIAS ALVES SANTOS.


0000850 120,00 120,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA USG MAMÁRIA BILATERAL.

2043-33904800RAISSA LIRA RODRIGUES

0000853 620,00 620,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO À CRIANÇAS CARENTES, RESIDENTES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

2043-33903200JOSE AGUINALDO FERREIRA DE ARAUJO

0000869 370,00 370,0003/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A UM EXAME DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER OE, PARA ALESSANDRA CRISTINA SANTOS LIMA, CPF

2043-33904800HOZANEIDE TOME DOS SANTOS





DataPagamento

Despesa Paga no Ano Atual002-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

017.073.524-96.0000871 3.525,25 3.525,2503/2017

VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.2043-33903900

ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A

0000874 937,00 937,0003/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DAR SEQUENCIA AO TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA PARA O MENOR THIAGO FRANCELINO DA SILVA, RG 002.664.248 SSDS-RN.

2043-33904800LUCIENE SOARES SILVA SANTOS

0000875 400,00 400,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS INTERNOS DE MANUTENÇÃO DE LINHAS TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

2043-33903600ALTEMIR JORGE DE SOUSA

0000876 110,00 110,0003/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A MENOR ANTONIA GIOVANNA LIMA SILVA.

2043-33904800ROSA HELENA DO NASCIMENTO SILVA

0000878 2.340,00 2.340,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGF- 3614-PB, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTE DE SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO, INCLUSIVE PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES, CAMPAMHAS E

2043-33903600ALFREDO CARLOS DE ARAUJO

0000883 480,00 480,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E RELOCAMENTO COM HIGIENIZAÇÃO DE AR NO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, NESTE MUNICIPIO.

2043-33903900PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS

0000893 725,00 725,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE VII DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA E AGENTES DO CVAMS A SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES.

2043-33903900THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA

0000894 1.150,00 1.150,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE I DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, A SERVIÇO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA.

2043-33903900JAILDA MARCIA FREITAS DE MELO

0000897 7.064,40 7.064,4003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, EM CARATER DE URGENCIA , PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E UNIDADES BASICAS DE SAUDE; COM BASE NOS ELEMENTOS CONSTANTES DA EXPOSIÇAO DE

2043-33903003SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

0000903 760,00 760,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE.

2043-33903900HENRIQUES RESTAURANTE LTDA

0000912 200,00 200,0003/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CPNSULTA COM O NEFROLOGISTA.

2043-33904800RONALDO DA SILVA ARAUJO





DataPagamento


VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.2043-33903900

COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA.

0000948 420,00 420,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI/PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNP-5316/PB.

2043-33903600ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA

0000954 741,00 741,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA À SERVIÇO EM JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS.

2043-33903900DEYSE CRISTINA SANTOS DANTAS- ME

0000956 65,00 65,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE UM EXAME LABORATORIAL ESPECIALIZADO.

2043-33904800MARIVANIA CASSIMIRO DOS SANTOS

0000957 50,00 50,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA PANORAMICA.

2043-33904800ROSANGELA DA SILVA DIONISIO

0000959 210,00 210,0003/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS ESPECIALIZADOS PARA MARIA DAS VITÓRIAS SILVA GOMES .

2043-33904800DALVA DOS SANTOS PEREIRA

0000960 130,00 130,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE ESPIROMETRIA.

2043-33904800EDINEIDE SANTOS DE MACEDO

0000969 735,26 735,2603/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017.


0000979 2.000,00 2.000,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTAR O PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA DE RETOSSIGMOIDECTOMIA.

2043-33904800MARILENE COSTA DE AZEVEDO

0001013 109.031,44 109.031,4403/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-ESTATUTARIO. COMPETENCIA 03/2017.


0001015 937,00 10.706,5803/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS. COMPETENCIA 03/2017.


0001015 9.769,58 10.706,5803/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS. COMPETENCIA 03/2017.


0001018 1.171,25 1.171,2503/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 03/2017.






DataPagamento


VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 03/2017.2043-31901100


0001028 140,00 140,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A 01 EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOME PARA A PACIENTE VALDA LUCIA NEVES DE MORAIS SILVA.

2043-33904800JOSE JOAQUIM DA SILVA JUNIOR

0001029 120,00 120,0003/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A UM EXAME DE BIÓPSIA DE CERVICITE PARA VITÓRIA RÉGIA DE OLIVEIRA ARAÚJO ,CPF 120,635,874-26.

2043-33904800NELMA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO

0001030 400,00 400,0003/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE UM TOMOGRAFIA DE CRÂNIO PARA JOSIÉRICA GÓIS DOS SANTOS, CPF 122.979.904-48.

2043-33904800MARIA DE LOURDES DE GOIS

0001031 85,00 85,0003/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS ESPECIALIZADOS.

2043-33904800JOYCE DA SILVA FERREIRA

0001032 140,00 140,0003/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA MARIA FRANCISCA DA SILVA CPF 050.096.274-00.

2043-33904800MARIA DAS VITORIAS DA SILVA

0001033 220,00 220,0003/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE VACINA INALANTES FASE 1, PARA LUZIVAN QUELIAN ALVES ANDRADE CPF 108.385.524-71.

2043-33904800LUZIA MARIA ALVES ANDRADE

0001034 125,00 125,0003/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS ESPECIALIZADOS PARA TERESINHA MELO DA NOBREGA, CPF 996.244.864-68.

2043-33904800HILDA GOMES NOBREGA DOS SANTOS

0001037 150,00 150,0003/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA.

2043-33904800CICERO DE MEDEIROS

0001038 280,00 280,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS.

2043-33904800SOLANGE DE FATIMA DA COSTA

0001042 2.000,00 2.000,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE CATARATA.

2043-33904800RAIMUNDO LOPES DOS SANTOS

0001090 420,00 420,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA USUÁRIO DO TFD E ACOMPANHANTE- QUE NECESSITA DOS PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS FORA DO DOMICILIO, CONF, PORTARIA MIN DA SAÚDE 055 DE 24/02/1999, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

2043-33904800RITA DE CASSIA DA SILVA BEZERRA





DataPagamento


IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A UM EXAME ESPECIALIZADO PARA EDNEUZA SILVA DOS SANTOS CPF 064.536.844-03.2043-33904800

ROBERTO BERNARDINO DA SILVA

0001104 140,00 140,0003/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOME TOTAL.

2043-33904800RIVAILMA DOS SANTOS SILVA

0001120 20.518,73 20.518,7303/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUIÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017.


0001133 163,27 163,2703/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- ASSISTENCIA FARMACEUTICA. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.


0001175 150,00 150,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE 01(UMA) CONSULTA COM O NEUROPEDIATRA. REQUERENTE: LENICE LIMA DA SILVA. PACIENTE: MICAEL SILVA FERREIRA.

2043-33904800LENICE LIMA DA SILVA

0001176 2.340,00 2.340,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OKA 5867-RN,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE I DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS MARÇO/2017.

2043-33903900ERIVALDO EVANGELISTA PORTO

0001178 240,00 240,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DISTRUIBUIDA COM AS PESSOAS DO BAIRRO LIMEIRA, QUE FORAM VÍTIMAS DO SURTO DE HEPATITE, NESTE MUNICIPIO.

2043-33903600MARIA DAS VITORIAS PEREIRA SILVA

Soma R$ 263.739,20 275.999,48Total R$ 263.739,20 275.999,48

014-Transferência de Recursos do SUS302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL0000209 12.514,06 12.514,0603/2017

VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUÍ E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS, ATRAVÉS DO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO.


0000234 966,00 966,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DA FÁRMACIA BÁSICA DE FORMA PARCELADA, CONFORME ESPECIFICACOES DO TERMO DE REFERENCIA, PREGÃO PRESENCIAL 00014/2016.


Soma R$ 13.480,06 13.480,06303-SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO0000235 1.340,50 7.163,9003/2017

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2044-33903002CIRUFARMA COMERCIAL LTDA





DataPagamento

MEDICAMENTO DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES CARENTES.0000235 5.823,40 7.163,9003/2017

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTO DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES CARENTES.2044-33903002

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

Soma R$ 7.163,90 7.163,90302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL0000385 1.600,00 1.600,0003/2017

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS EM 01 A15, E EM MICRO 60, PERTENCENTES AO LABORATÓRIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO.

2041-33903900ACS SERVIÇOS E COM.DE MAQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI

0000471 12.233,18 6.034,6803/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE/GEST.PLENA SISTEMA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2017.


0000471 -6.198,50 6.034,6803/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE/GEST.PLENA SISTEMA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2017.


Soma R$ 7.634,68 7.634,68301-ATENCAO BASICA0000473 4.257,81 4.257,8103/2017

VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2017.2034-31901300

INSS - EMPRESA

Soma R$ 4.257,81 4.257,81302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL0000474 276,19 0,0003/2017

VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/GEST. PLENA SISTEMA MUNICIPAL,RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2017.


0000474 -276,19 0,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/GEST. PLENA SISTEMA MUNICIPAL,RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2017.


0000479 200,00 200,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS NA PACIENTE DAMIANA DEUZONICE DA SILVA, 01 HOLTER 24 HORAS.


0000495 7.136,00 7.136,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NPY- 1963-PB, PERTENCENTE A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO.


0000496 280,00 280,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPY- 1963-PB, PERTENCENTE A BASE






DataPagamento

Despesa Paga no Ano Atual014-Transferência de Recursos do SUS302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO.0000524 3.146,01 3.146,0103/2017

VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S10 ), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017, CONFORME ATA Nº 01 DE REGISTRO DE PREÇOS Nº RP 00008/2016 - PREGÃO PRESENCIAL 00016/2016

2041-33903000PARELHAS GAS LTDA

0000564 4.375,00 4.375,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OVQ - 3020/DF, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,

2041-33903900JOSE ROBSON ARAUJO DE ANDRADE

0000614 1.600,00 1.600,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAMISETAS EM MALHA, DESTINADAS AOS USUÁRIOS, A EQUIPE DE APOIO DO CAPS E PARTICIPANTES DO 9º CARNAVAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO.


0000615 800,00 800,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, DESTINADO A JOSÉ GILVANI DE L.DANTAS E JUSTINO GUILHERME DE MEDEIROS.


0000641 1.190,00 1.190,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO EXAME DE RESSONÃNCIA DE ENCÉFALO SOB ANESTESIA REALIZADA NA PACIENTE MENOR ANA JÚLIA DANTAS DE ARAÚJO.


0000642 460,00 460,0003/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO ENCEFALO. PACIENTE: ANA BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS.


0000702 600,00 600,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM EXAME IMUNO-HISTOQUIMICO PARA PACIENTE LUZIA EMIDIA DE ARAUJO DIAS.

2041-33903900UCD LTDA.

0000703 550,00 550,0003/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX, TOMOGRAFIA DE BRAÇO DIREITO COM CONTRASTE. PACIENTE: MARIA DAS NEVES ARAUJO DOS SANTOS


0000705 800,00 800,0003/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME SUPERIOR, TOMOGRAFIA DA PELVE, TOMOGRAFIA DO TORAX. PACIENTE: JONAS DA SILVA.


0000708 460,00 460,0003/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO ENCEFALO COM CONTRASTE (CRANIO). PACIENTE: ANA KARLA LOPES DA SILVA.


0000717 126,00 126,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE SANGUE NO PACIENTE CLEBER CAUE DE MELO SILVA.

2041-33903900ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA





DataPagamento

Despesa Paga no Ano Atual014-Transferência de Recursos do SUS302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL0000723 250,00 250,0003/2017

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS, ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO, REALIZADOS NO PACIENTE ENILSON FERREIRA DA SILVA.


0000724 350,00 350,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DO TIPO ENEMA OPACO, REALIZADA NA PACIENTE AELBA DE OLIVEIRA NASCIMENTO.


0000760 460,00 460,0003/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO CRÃNIO NO PACIENTE: FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS QUEIROZ(ESPOSO DA REQUERENTE).


0000761 904,00 904,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL NO PACIENTE RICARDO BENTO ARAÚJO (FILHO DA REQUERENTE).


0000774 460,00 460,0003/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNÉTICA DO ENCEFALO. PACIENTE: JOSE DE LIMA SANTOS


0000776 460,00 460,0003/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA DO ENCÉFALO NA PACIENTE: RIVANILZA CUNHA DA SILVA.


0000778 400,00 400,0003/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MSE, NA PACIENTE: MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS.


0000801 1.440,00 1.440,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RESSONANCIAS DE ABDOME SUPERIOR E CRANIO. REALIZADOS EM CAMILA FERNANDES DE AZEVEDO.


0000803 2.200,00 2.200,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESSONANCIAS DO QUADRIL E DA COLUNA TORACICA. REALIZADOS EM: ARTHUR MIGUEL DIAS COSTA


0000804 400,00 400,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM CONTRASTE REALIZADO EM : MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MACEDO.


0000805 280,00 280,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DOPPLER DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO. REALIZADO EM MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA


0000854 2.200,00 2.200,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO, RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOME E SERVIÇOS DE ANESTESIA. REALIZADOS EM BRENO FERNANDES COSTA.


0000855 80,00 80,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE 2041-33903900CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA.





DataPagamento


A PAGAMENTO DE UM RX DE TORAX + PERFIL. REALIZADO EM FRANKLY BECKENBAUER DA SILVA DANTAS.0000857 400,00 400,0003/2017

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRASTE. REALIZADO EM JACIARA DE ARAUJO PEREIRA LIMA.2041-33903900

CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA

0000858 400,00 400,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRASTE. REALIZADO NO PACIENTE JOSE DA SILVA.


0000862 2.030,00 2.030,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A PACIENTES ACAMADOS E DO SAMU.


0000881 460,00 460,0003/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA TORACICA. PACIENTE: JOSE FERREIRA DOS SANTOS.


0000884 460,00 460,0003/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO OMBRO. PACIENTE: ANTONIO FERREIRA DE LIMA.


0000887 400,00 400,0003/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOME TOTAL. PACIENTE: MARIA FRANCISCA DA SILVA.


0000890 300,00 300,0003/2017IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO TORAX. PACIENTE: ELIANE BARROS PEREIRA DA COSTA.


0000900 31.272,87 31.272,8703/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/ EXAMES, , EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUÍ E DEMAIS MUNICIPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CMSC.


0000933 220,00 220,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MÉDICOS, TESTE ERGOMÉTRICO, REALIZADO NO PACIENTE MARIA DA GUIA DE LIRA SILVA DO NASCIMENTO.


0000934 1.190,00 1.190,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO ENCÉFALO COM CONTRASTE E SEDAÇÃO, PARA MIKE RIAN DOS SANTOS.


0000935 300,00 300,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA E UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA O PACIENTE CARLOS MIGUEL SANTOS SILVA.


0000936 300,00 300,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA E UM EXAME DE ELETRO ENCEFALOGRAMA, PARA O PACIENTE LUCAS EXPEDITO ARAÚJO DE






DataPagamento


ASSIS.0000937 2.240,00 2.240,0003/2017

VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS DE PICUÍ/PB À CIDADE DE RECIFE/PE (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO FIAT/DOBLÔ ELX 1.8 DE PLACA Nº PGV-4650/PE.

2041-33903600NERIVAN GERIS DOS SANTOS MACEDO

Soma R$ 71.579,88 71.579,88305-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA0001009 20.842,82 20.842,8203/2017

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 03/2017.2045-31901100



VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - GESTÃO PLENA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 03/2017.2041-31901100


0001012 143.621,53 143.621,5303/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - GESTÃO PLENA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 03/2017.


0001014 40.726,52 40.726,5203/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - GESTÃO PLENA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 03/2017.



VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-ACS-ESTATUTARIO. COMPETENCIA 03/2017.2034-31901103


0001021 66.683,24 66.683,2403/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA PSF - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 03/2017.


0001023 23.006,00 23.006,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA PSF - CONTRATADOS - COMPETÊNCIA 03/2017.


Soma R$ 157.639,80 157.639,80302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL0001027 250,00 250,0003/2017

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MÉDICOS, UM EXAME DE ECO CARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO COM DOOPPLER, REALIZADO NO PACIENTE MARIA DA GUIA DE LIRA SILVA DO NASCIMENTO.






DataPagamento

Despesa Paga no Ano Atual014-Transferência de Recursos do SUS302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL0001040 800,00 800,0003/2017

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS CONCENTRADORES DE OXIGENIO. DESTINADOS AOS PACIENTES: JOSE GILVANI DE LIMA DANTAS E JUSTINO GUILHERME DE MEDEIROS.


0001044 200,00 200,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM EXAME ANATOMOPATOLOGICO. REQUERENTE: HURCIANA KELLY DE MEDEIROS OLIVEIRA. PACIENTE: ANA LUCIA DOS SANTOS.

2041-33903900UCD LTDA.


2041-33904800MARIA DAS DORES SANTOS SILVA



0001073 4.044,57 4.044,5703/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - GESTÃO PLENA - ESTATUTÁRIO - (FOLHA COMPLEMENTAR) - COMPETÊNCIA 03/2017.



2041-33904800FRANCINELMA DOS SANTOS LIMA

0001075 100,80 100,8003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA USUÁRIOS DO TFD E ACOMPANHANTE- QUE NECESSITA DOS PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS FORA DO DOMICILIO, CONF, PORTARIA MIN DA SAÚDE 055 DE 24/02/1999, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

2041-33904800GENILDO DA SILVA SANTOS

0001076 201,60 201,6003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA USUÁRIOS DO TFD- QUE NECESSITA DOS PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS FORA DO DOMICILIO, CONF, PORTARIA MIN DA SAÚDE 055 DE 24/02/1999, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

2041-33904800SEVERINO ALVES


2041-33904800MARIA DAS VITORIAS SILVA GOMES

0001084 201,60 201,6003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA USUÁRIO DO TFD E ACOMPANHANTE- QUE NECESSITA DOS PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS FORA DO DOMICILIO,

2041-33904800MARIA DAS NEVES ARAUJO DOS SANTOS





DataPagamento


CONF, PORTARIA MIN DA SAÚDE 055 DE 24/02/1999, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.0001086 201,60 201,6003/2017

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA USUÁRIOS DO TFD- QUE NECESSITA DOS PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS FORA DO DOMICILIO, CONF, PORTARIA MIN DA SAÚDE 055 DE 24/02/1999, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

2041-33904800FRANCIMAR DOS SANTOS COSTA


2041-33904800MARIA CLEONICE DA SILVA MOURA


2041-33904800NAZARENO DA COSTA O. JUNIOR


2041-33904800RONE ROSS AZEVEDO


VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.2034-31911300


Soma R$ 4.264,19 4.264,19305-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA0001131 3.700,14 3.700,1403/2017

VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- PROG. VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.2045-31911300



VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.2034-31911300


Soma R$ 11.530,93 11.530,93305-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA0001149 210,00 210,0003/2017

IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA RELATIVA À VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 2ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO 2045-33901400

JANAINA DE MEDEIROS LIMA ALMEIDA





DataPagamento

DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA E REUNIÃO DA CIB, PROMOVIDA PELOSoma R$ 210,00 210,00

302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL0001154 16.843,28 16.843,2803/2017

VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. GESTAO PLEN. SISTEMA MUNIC. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.2041-31911300



VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFR - 4549-,PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE III DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL E NO APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,

2034-33903900ANTONIO ALVES DA SILVA 05741808425


VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OVQ - 3020/DF, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,

2041-33903900JOSE ROBSON ARAUJO DE ANDRADE


VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFJ-4490/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE IV DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS MARÇO/2017,

2034-33903900SEBASTIAO MURILO DINIZ DE OLIVEIRA 05172204407

0001177 1.200,00 1.200,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QFG- 7812-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE VI DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAUDE BUCAL E NO APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2034-33903600ALEXANDER JOSE DANTAS DA SILVA

0001202 2.300,00 2.300,0003/2017VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA OGF-9664/RN , DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSONAIS DA EQUIPE VII DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCAL E NO APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

2034-33903600ANTONIO ACACIO DE BARROS

Soma R$ 5.840,00 5.840,00Total R$ 525.804,77 525.804,77

029-Transferência de Recursos do FNAS243-ASSIST.CRIANCA E AO ADOLESCENTE0000595 895,00 895,0003/2017

VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.

2050-33903000SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -EPP





DataPagamento

Soma R$ 895,00 895,00Total R$ 895,00 895,00

802.699,25





DataPagamento

Despesa Paga de Anos Anteriores002-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL2016-0003546 18.753,1225/07/2016

VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DO FATURAMENTO DA PRODUÇÃOAMBULATORIAL (SUS) DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS PELO MUNICIPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS, ATRAVÉS DOCONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE D


Soma R$ 18.753,12Total R$ 18.753,12

802.699,25

___________________________________GESTOROLIVANIO DANTAS REMIGIO

___________________________________

CONTADORRICARDO MEDEIROS DE QUEIROZCRC: 66052/O-5


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