ES - Cachoeiro do Itapemirim - EA - Avaliação 2015

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com

qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 1

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Relatório de Avaliação

Instalação ES - Cachoeiro do Itapemirim - EA

Endereço da Instalação Rua 25 de março, 116

Centro Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP 29300-100

Unidade: Escritório Avançado da PGF em Cachoeiro de Itapemirim

2015


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,

tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 2

SUMÁRIO

SUMÁRIO ................................................................................................................................... 2

METODOLOGIA.......................................................................................................................... 3

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO ............................................................................................... 4

MAPEAMENTO DA UNIDADE .................................................................................................... 4

QUADRO DE AVALIAÇÃO ........................................................................................................... 5

RELATÓRIO DE CUSTOS ............................................................................................................. 6

CHECK LIST ................................................................................................................................. 7

ANEXO I – FOTOS ..................................................................................................................... 14




METODOLOGIA

Desde de 2012 a Secretaria-Geral de Administração (SGA) da Advocacia-Geral da

União (AGU) aplica a metodologia baseada em checklist, que é uma ferramenta de fácil aplicação, para qualificar o local e as condições de trabalho, além de servir como parâmetro para as melhorias e avaliações futuras.

A aplicação do checklist se dá a partir da visita ao local. Com a ferramenta em mãos, passa-se por todos os setores e postos de trabalho observando os itens listados no checklist. Nesta fase é importante o acompanhamento dos responsáveis pelos setores em análise para facilitar o trabalho de coleta de dados.

O checklist utiliza a avaliação pelo questionamento de SIM e NÃO. Caso seja observado o atendimento ao item marca-se um X na coluna SIM, caso contrário, marca-se um X na coluna NÃO.

A coluna observação é destinada para comentários e/ou considerações sobre o item abordado, como por exemplo, a explicitação da não-conformidade ou a indicação do local onde foi identificado o risco. Esta coluna deve ser preenchida a fim de facilitar posteriormente a indicação da medida corretiva.

Quando um item não for aplicável deve ser marcado a coluna NA. Recomenda-se informar também uma justificativa para este fato.

Devem ser tiradas fotos dos locais, que auxiliarão na identificação do setor e dos recursos existentes. Quando algum item do checklist receber resposta negativa, recomenda-se que este fato seja registrado por meio de fotos, tendo o cuidado de identificá-las com o respectivo item do checklist. O registro fotográfico deve ser realizado com o consentimento das pessoas, para que estas não se sintam constrangidas com o fato.

Deverá também ser verificada a existência de plantas dos setores, contendo a localização dos equipamentos e mobiliários.

Para cada unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist. Caso uma instalação (prédio) contenha mais de uma unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist para cada um.

O resultado da análise de todos os checklists propiciará a elaboração do Painel de Prioridades que quantifica e qualifica as instalações bem como subsidia a elaboração da solicitação dos recursos orçamentários e financeiros e dos planos de ação para implantação de melhorias nas das unidades da Advocacia-Geral da União.


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 4

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO

Instalação:

ES - Cachoeiro do Itapemirim - EA Código do Centro de Custo da Instalação: 080300

Endereço da Instalação:

Rua 25 de março, 116 - Centro - Cachoeiro de Itapemirim - ES – CEP 29300-100

Código RIP do prédio no SPIUnet: Não cadastrado

Situação do Imóvel: Compartilhado

Quantidade de Pavimentos da Instalação (prédio): 08 Área total do prédio (m²): 5000,00

Unidade Gestora (UG): 110102 - SAD/RJ CNPJ Geral da AGU: 26.994.558/0001-23

*Marcar compartilhado apenas quando o imóvel pertencer a outro órgão público não pertencente à AGU.

MAPEAMENTO DA UNIDADE

Nome da unidade Instalada: Escritório Avançado da PGF em Cachoeiro de Itapemirim - RS Código do Centro de Custo da Unidade: 080301

Endereço da unidade: Rua 25 de março, 116 - Centro - Cachoeiro de Itapemirim - ES – CEP 29300-100 Telefone: (28) 3321-8051

Fax: (28) 3321-8052

Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): 1 sala para os procuradores, 1 sala procurador-chefe e estagiários, 2 salas para administrativos, 2 salas arquivo, 1 sala almoxarifado, 1 copa e 3 banheiros.

Área Operacional da unidade (m²): 350,00

CNPJ da unidade: Não possui

Titular: Rodrigo Stephan de Almeida E-mail: [email protected]

Substituto: não tem E-mail:

Coordenador Administrativo: não tem E-mail:

Coordenador Administrativo Substituto: não tem E-mail:

Quantidade de Advogados Públicos: 7 procuradores

Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 4 2 AGU e 2 INSS

Quantidade de Estagiários: 5 1 AGU NS, 3 INSS NS e 1 INSS NM

Quantidade de Terceirizados: 3 01 copeira, 01 mensageira e 01 op. de reprografia.

Outros Colaboradores: 1 01 motorista. No prédio funciona a Agência da Previdência Social.



QUADRO DE AVALIAÇÃO

NOTA DA UNIDADE - 2012 48,53% REGULAR

NOTA DA UNIDADE - 2013 32,11% RUIM



SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE

QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO

1.1 Condições Físicas 5 1 20,00% PÉSSIMO

1.2 Área da Unidade 4 2 50,00% REGULAR

1.3 Áreas Comuns 1 0 0,00% PÉSSIMO

1.4 Estacionamento 3 1 33,33% RUIM

1.5 Manutenção Predial 2 1 50,00% REGULAR

1.6 Acessibilidade 4 2 50,00% REGULAR

TOTAL DO ITEM 19 7 36,84% RUIM

2.1 Instalações Hidráulicas 4 1 25,00% RUIM

2.2 Instalações Elétricas 8 1 12,50% PÉSSIMO

2.3 Ar Condicionado 5 4 80,00% BOM

2.4 Elevadores 3 2 66,67% BOM

TOTAL DO ITEM 20 8 40,00% RUIM

3.1 Mobiliário 4 0 0,00% PÉSSIMO

3.2 Almoxarifado 3 0 0,00% PÉSSIMO

3.3 Veículos 5 5 100,00% ÓTIMO

3.4 Telefonia 5 0 0,00% PÉSSIMO

3.5 Serviços Terceirizados 6 4 66,67% BOM

3.6 Serviço de Locação de Impressora 6 3 50,00% REGULAR

TOTAL DO ITEM 29 12 41,38% REGULAR

4 Tecnologia da Informação 9 2 22,22% RUIM

5 Gestão da Documentação e Informação 3 0 0,00% PÉSSIMO

6 Gestão Administrativa 6 2 33,33% RUIM

AVALIAÇÃO FINAL 86 31 36,05% RUIM

Quadro de Avaliação

Instalação: ES - Cachoeiro do Itapemirim - EA | Unidade: EA

VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças

1 Imóvel

2 Gestão da Infraestrutura

ITEM DE CONTROLE

3 Gestão da Logística



RELATÓRIO DE CUSTOS

PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO TOTAL GERAL

AGU0024 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA R$ 529,12 R$ 467,53 R$ 545,74 R$ 469,87 R$ 487,86 R$ 559,17 R$ 645,32 R$ 3.704,61

AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 666,00 R$ 666,00 R$ 1.998,00 R$ 1.494,12 R$ 2.182,20 R$ 2.126,36 R$ 1.470,80 R$ 1.451,62 R$ 1.462,92 R$ 13.518,02

AGU0050 SERVICOS DE OPERADOR DE REPROGRAFIA R$ 2.315,03 R$ 545,18 R$ 2.725,93 R$ 2.725,93 R$ 2.725,93 R$ 2.725,93 R$ 2.725,93 R$ 2.725,93 R$ 19.215,79

AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 2.075,75 R$ 2.075,75 R$ 1.657,57 R$ 2.260,33 R$ 2.260,33 R$ 2.260,33 R$ 12.590,06

AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 1.765,57 R$ 5.373,28 R$ 1.765,57 R$ 3.968,09 R$ 1.895,13 R$ 1.895,13 R$ 1.895,13 R$ 1.895,13 R$ 20.453,03

AGU0075 AQUISICAO DE PAPEL R$ 515,00 R$ 515,00

R$ 5.585,90 R$ 5.520,03 R$ 8.644,95 R$ 6.959,37 R$ 9.191,00 R$ 9.020,00 R$ 9.653,07 R$ 8.352,19 R$ 5.607,08 R$ 1.462,92 R$ 69.996,51

Posição em: 18 de novembro de 2015

Mês

TOTAL GERAL



CHECK LIST

ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO

1. Condições Físicas:

1.1. Condições Físicas:

1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? NÃO

O prédio está em péssimas condições de conservação.

Existe inquérito civil público instaurado pelo Ministério

Público Federal, no bojo do qual foi determinada a

desocupação do imóvel para a realização de reformas

emergenciais. A despeito disso, o bem

1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? SIM

1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?

NÃO ver fotos juntadas no cheque list 2014.

1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?

NÃO

1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? NÃO

1.2. Área da unidade:

1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?

SIM

1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? SIM

1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? NÃO

1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? NÃO Atualmente as reuniões são feitas na sala do Procurador-chefe, que também é utilizada pelos estagiários de direito.

1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?

1.3. Áreas Comuns:

1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?

NÃO

1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?

NÃO SE APLICA

1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades? NÃO SE APLICA




1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?

NÃO SE APLICA

1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? NÃO SE APLICA

1.4. Estacionamento:

1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? SIM 1 vaga cedida pelo INSS.

1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?

NÃO

À frente do prédio, área de estacionamento,

insuficiente para atender os 64 servidores da APS

e 10 do ER)

1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?

NÃO

1.5. Manutenção Predial:

1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? SIM O prédio pertence ao INSS. O contrato de manutenção é do INSS.

1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? NÃO

1.6. Acessibilidade:

1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?

NÃO

1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? NÃO

1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?

SIM

1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?

SIM

2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:

2.1. Instalações Hidráulicas:

2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? NÃO

2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?

NÃO

2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? SIM descarga manual.




2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?

NÃO

2.2. Instalações Elétricas:

2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? NÃO

Fechados, porém mal identificados.

2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? NÃO

2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? SIM

2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)? NÃO

2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? NÃO

2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)

NÃO Ver fotos no check list 2014.

2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)

NÃO

2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?

NÃO

2.3. Ar Condicionado:

2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM Aparelhos de parede e individuais. Aparelhos antigos.

2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?

SIM

2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?

SIM

2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado? SIM Pelo INSS

2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado? NÃO

2.4. Elevadores:




2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? SIM

2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? SIM Pelo INSS

2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? NÃO Atende parcialmente. Às vezes os elevadores ficam parados.

3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:

3.1. Mobiliário:

3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? NÃO Falta estação de trabalho. As cadeiras dos servidores não são adequadas.

3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? NÃO

Só as estações de trabalho estão em bom estado. As cadeiras são inadequadas.

3.1.3. O mobiliário está padronizado? NÃO Cadeiras diferentes e inadequadas.

3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?

NÃO

3.2. Almoxarifado:

3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?

NÃO

3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? NÃO

3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? NÃO

3.3. Veículos:

3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.

SIM

Veículo terceirizado fornecido pelo INSS.

3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?

SIM

3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?

SIM

3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?

SIM




3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? NÃO SE APLICA

3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?

SIM

3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? NÃO SE APLICA

3.4. Telefonia:

3.4.1. A unidade possui central telefônica? NÃO Apesar de ter contrato e os equipamentos para uma central telefônica, ela ainda não está instalada por falta de estrutura.

3.4.2. A central está instalada em local adequado? NÃO

3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? NÃO

3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? NÃO

3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? NÃO

3.5. Serviços Terceirizados:

3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? NÃO

3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? NÃO O serviço é do INSS e atende apenas parcialmente as necessidades.

3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? SIM

Pelo INSS

3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? SIM

3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? SIM

3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? SIM

3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:

3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?

SIM




3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

NÃO As impressoras de contrato não atende totalmente as necessidades. Existem impressoras do INSS em utilização na procuradoria, além de uma impressora de contato do INSS.

3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM

3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?

NÃO

3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

SIM

3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

NÃO Estão, porém não tem manutenção. Quando o scaner solicita a troca de uma peça, esta não é realizada mesmo solicitando à SAD/RJ.

4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:

4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? SIM

4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?

NÃO A maioria das máquinas está defasada e apresenta

frequentes problemas de lentidão e travamento.

4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM

4.4. O acesso à rede e a internet é célere? NÃO

A velocidade de acesso à rede é baixíssima, o que obriga

os procuradores a trabalharem frequentemente em

casa, especialmente com processos eletrônicos.

4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? NÃO

4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?

NÃO

4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? NÃO

4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? NÃO A rede é do INSS e está instalada num computador comum. Apesar da procuradoria ter um rack ele ainda não está sendo utilizado.

4.9. O servidor de rede atende as necessidades? NÃO Rede do INSS/DATAPREV que não atende as necessidades da procuradoria.

5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:




5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?

NÃO

5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?

NÃO

5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade? NÃO Não existe a SubCad na unidade.

6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:

6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?

SIM

6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?

SIM

6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? NÃO

6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES) NÃO

6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? NÃO

6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?

NÃO




ANEXO I – FOTOS

Fachada

Vista lateral do prédio




Sala do Procurador-Chefe, estagiários e reunião

Sala de procuradores




Sala dos procuradores

Sala dos procuradores




Entrada da sala dos procuradores (À esquerda porta de acesso a diversas salas interditadas

pelo INSS em razão de problemas estruturais)

Sala contígua à ocupada pelos procuradores (interditada)




Secretaria

Detalhe da parede da secretaria

(Após o cotejo da presente foto, tirada em 2014, com a parte central da foto acima, tirada em 2013, é possível perceber o aumento da área afetada pela umidade)




Microcomputador comum, que funciona improvisado como servidor de rede da unidade

Quadro de eletricidade




Instalações elétricas inadequadas






Detalhe do piso na sala dos procuradores




Detalhe do piso na sala do Procurador-Chefe

Copa




Copa (área para refeições)

Banheiro




Banheiro

Detalhe da parede do banheiro




Almoxarifado (em destaque: 7 poltronas inutilizáveis, em decorrências de avarias diversas)

Almoxarifado

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

Ministro Luís Inácio Lucena Adams


Patrícia Carneiro Leão de Amorim

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Júnia Cristina França Santos Egídio

COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO SETORIAL

Abelardo Scalco Isquierdo

Equipe: André Matheus de Siqueira Regal Lira - Desenvolvedor

José Carlos Carreira dos Santos

Keily Cristiny Saúde Rodrigues

Leandro Luciano

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