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DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS

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O sistema Supremo Gestão tem a opção de tratar devoluções de clientes, sejam elas por defeito (garantia), desistência de compra ou qualquer motivo. Vamos ver como realizar uma devolução de mercadoria.

DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS:


Para cadastrar uma devolução vamos entrar no menu Operações > Estoque > Devolução de clientes.

O sistema abrirá uma janela com as devoluções cadastradas. As efetuadas e as canceladas.

Poderemos também consultar, incluir, alterar e excluir uma devolução de mercadorias.

Também poderemos buscar uma devolução por sequencia, período, origem, classificação, cliente, produto ou código genérico.



Vamos cadastrar uma nova devolução, é só clicar no botão Incluir.

O sistema abrirá uma janela para que preenchamos os dados da devolução. Primeiro vamos ter que selecionar a origem (qual pedido gerou devolução).Automaticamente o sistema traz o cliente e vai perguntar se desejamos carregar todos os produtos do pedido.

Eu vou clicar para ele carregar todos os produtos, que fica mais fácil depois eu excluir aqueles que não fazem parte da devolução.



Vou fazer a devolução apenas de uma unidade do Produto 01.Então os demais, é só clicar com o botão direito do mouse que vai aparecer a opção de excluir o item.

Vamos deixar só o produto e a quantidade que queremos fazer a devolução.

Ainda nessa tela temos 3 abas, Complementar, Dados do Cliente e Dados do produto.

A primeira aba que vamos ver é a complementar. Essa aba vem preenchida com os mesmos dados do pedido. Então, se foi cadastrado um desconto no pedido, esse desconto virá também na devolução.



Essa aba é totalmente editável, podemos alterar os valor dos descontos, alterar frete. Até que chegue no valor da mercadoria na devolução.

A segunda Aba é Dados do cliente, que ao clicar nela vai aparecer todos os dados cadastrais desse cliente da devolução.

A última aba é a dados do produto. Nela vai conter os dados cadastrais desse nosso produto.



Também temos a opção de excluir um produto por aqui. É só clicar no botão Excluir Produto.Depois de conferir todos os dados da devolução é só clicar no botão Gravar.

O sistema dará uma mensagem que o registro foi gravado com sucesso.

Ao clicar em Ok o sistema vai abrir a opção para imprimir o comprovante dessa devolução.É só escolher o modelo, a impressora, a saída, se é matricial, papel razão, e a quantidade.



Se clicar em Imprimir, ou Cancelar o sistema retorna para a tela de devoluções com essa devolução inclusa.

Agora temos a opção de reimprimir o comprovante dessa devolução. É só clicar no botão, ou pressionar a tecla F4.

Assim que concluímos a devolução da mercadoria, automaticamente o sistema gera um crédito para esse cliente no valor da devolução. Para consultar esse crédito é só ir no menu Financeiro > Documentos > Crédito de clientes.



Para mais informações de como utilizar o crédito de clientes é só olhar a apresentação de Como utilizar créditos do cliente.

Se a mercadoria não apresentou defeito e será revendida, automaticamente o sistema coloca essa unidade em estoque. Podemos vende-la novamente. Agora se essa a mercadoria apresentou defeito, temos que devolver para nosso fornecedor.

Se nossa mercadoria apresentou defeito e teremos que devolver para o fornecedor, vamos acessar o menu Operações > Estoque > Outras saídas de mercadoria.



O sistema abrirá uma janela com as saídas cadastradas. As efetuadas e as canceladas.

Poderemos também consultar, incluir, alterar e excluir uma saída de mercadoria.

Também poderemos buscar uma saída de mercadoria por controle, período, produto ou fornecedor

Para cadastrar uma nova saída, é só clicar no botão Incluir.

O sistema abrirá uma nova janela para preenchermos os dados da saída de mercadoria. Primeiro vamos definir o Fornecedor e a Natureza dessa saída.



Na natureza, vou deixar como Garantia, pois é referente a devolução que o cliente fez. Mas podemos colocar qualquer uma das naturezas.

Depois vamos selecionar quais os produtos vamos realizar a devolução para nosso fornecedor.Por fim vamos colocar a quantidade do produto, nesse caso vou deixar uma unidade apenas.

Assim como na devolução de mercadoria, temos algumas abas nessa tela. Complementar, Dados do Fornecedor, Dados da Saída e Dados do Produto.



Na aba complementar, temos a opção de colocar um código genérico, um índice ou valor de desconto e uma observação para essa saída.

Na aba dados do fornecedor temos todos os dados cadastrais desse nosso fornecedor.

Na aba dados da saída temos a opção de colocar os dados do frete, caso tenha.

A última aba é a de dados do produto. Nela teremos as informações de formação de preço, e também a consulta aos dados cadastrais.



Após conferir se todos os dados estão corretos é só clicar no botão Gravar.


Ao clicar em Ok o sistema mostrará a tela para realizarmos a impressão do comprovante de saída de mercadoria.

Se clicarmos em imprimir, ou cancelar o sistema vai retornar para a tela de outras saídas, onde estará essa nossa saída cadastrada. Agora podemos copiar essa saída, ou reimprimir o comprovante dela.



Então fizemos uma devolução do cliente e fizemos uma saída de garantia para nosso fornecedor. Agora teremos que fazer uma nova entrada dessa mercadoria com natureza Garantia.Para isso vamos entrar no menu Operações > Compras > Entrada de mercadorias.

Vamos clicar no botão Incluir para cadastrar uma nova entrada. Para mais informações sobre entrada de mercadorias, olhar a apresentação Lançamento de Pedidos de Compra e Entradas de Mercadoria

Vamos cadastrar nossa entrada de mercadoria com a natureza de Garantia. E depois selecionar o fornecedor, os produtos e clicar em Gravar.




Pronto, o sistema retorna para a tela anterior com essa entrada de mercadoria cadastrada.

Depois é só fazer um novo lançamento para o cliente e dar baixa no crédito dele.

Concluímos essa apresentação sabendo como fazer uma devolução, como fazer uma saída de mercadoria como garantia para nosso fornecedor, como fazer a entrada dessa mercadoria quando retornada do fornecedor.

CONCLUINDO A DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA:


Para aproveitar melhor essa apresentação aconselho que sejam visualizadas as apresentações de Lançamento de Orçamentos e Pedidos, Lançamento de Pedidos de Compra e Entradas de mercadorias e a de Como utilizar Crédito do cliente.

Qualquer dúvida estamos a sua disposição.


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