Compras agosto 2013 - Prefeitura Municipal de Santa Maria - Rio

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2º,XXIV Folha: 1 Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2013

Órgão ...: 1 Câmara Municipal de Vereadores Unidade .: 1 CMV - Câmara Municipal de Vereadores Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1120 ALEXANDRE GUERRA DOEDERLEIN ARTIGOS FOTOGRAFICOS E CNPJ = 18.477.777/0001-07 1 000709 29.08.2013 78 Dispensada por Limite 63 1 1,0000 UN gravador de voz digital usb 250,00 250,00 2 1,0000 UN câmera digital modelo NIKON D5100, inclui lente AF-S 3.720,00 3.720,00 50mm f/1.4D. inclui custo do frete 6 1,0000 UN case para câmera CF-DC2 50,00 50,00 equipamentos tv câmara Total do Empenho : 4.020,00 1 000710 29.08.2013 78 Dispensada por Limite 63 3 2,0000 UN bateria EM-EL 14 80,00 160,00 4 2,0000 UN cabo usb compatível com Câmera Digital Nikon DSLR, m 185,00 370,00 odelo D 5 2,0000 UN cartão de memória SHDC 8GB 150,00 300,00 7 1,0000 UN alça NA-DC3 50,00 50,00 equipamentos tv câmara Total do Empenho : 880,00 Total do Credor .: 4.900,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 812 CARLOS ROGÉRIO MARQUES MACHADO CPF = 498.655.790-49 1 000634 06.08.2013 Não se Aplica 1 1,0000 Despesa com combustível em viagem a POA para os dias 100,00 100,00 07 e 08/08/13 para cumprir agenda no IGAM e na Sec retaria Estadual de Saúde. Total do Empenho : 100,00 1 000650 13.08.2013 Não se Aplica 1 1,0000 Despesa de combustível para POA, dia 14/08/2013,onde 100,00 100,00 cunduzirá as Verªs Marta Zanella e Maria de Lourdes Castro até ao aeroporto,que cumprirão diversas agen das em Brasília. Total do Empenho : 100,00 1 000663 16.08.2013 Não se Aplica 1 1,0000 Despesa com combustível para viagem a POA para os di 120,00 120,00 as 19 a 20/08/2013 para conduzir o Pres. da Câmara q ue participará de agenda no IGAM, Assembl. legislati va, BADESUL e Secret de Obras. Total do Empenho : 120,00 Total do Credor .: 320,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 883 INFOTONER DISTRIBUID. DE INFORMÁT. E ELETRÔN.LT CNPJ = 10.298.165/0001-45 1 000715 30.08.2013 73 Pregão 3 5 20,0000 UN Teclado para computador USB 20,00 400,00 7 2,0000 UN hd interno com capacidade de armazenamento de 1 TB p 278,00 556,00 ara desktop (3,5") computadores, impressoras, servidor, suprimetos Total do Empenho : 956,00

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 11/09/2013 às 16h17min (44)


Órgão ...: 1 Câmara Municipal de Vereadores Unidade .: 1 CMV - Câmara Municipal de Vereadores Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 956,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1121 KOZOROSKI & PALMEIRO LTDA - ME CNPJ = 17.528.853/0001-01 1 000716 30.08.2013 73 Pregão 3 2 7,0000 UN impressoras multifuncionais, conforme descritivo lic 800,00 5.600,00 itação computadores, impressoras, servidor, suprimetos Total do Empenho : 5.600,00 1 000717 30.08.2013 73 Pregão 3 3 20,0000 UN tonner conforme descritivo licitação 160,00 3.200,00 4 7,0000 UN cabo usb para impressora, conforme descritivo licita 5,00 35,00 ção 6 10,0000 UN MOUSE USB 11,00 110,00 computadores, impressoras, servidor, suprimetos Total do Empenho : 3.345,00 Total do Credor .: 8.945,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 145 ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO CPF = 428.424.090-00 1 000642 12.08.2013 Não se Aplica 1 1,0000 Despesa de combustível em viagem a POA para os dias 120,00 120,00 13 e 14/08/2013 onde irá conduzir os Ver. João Kaus e Anita Costa Beber, que cumprirão agenda na Corsan, Secretaria de Seg. Pública do Estado e DAER. Total do Empenho : 120,00 1 000655 15.08.2013 Não se Aplica 1 1,0000 Despesa com combustível para viagem a POA para o dia 90,00 90,00 15/08/2013 para buscar as vereadoras Marta zanella e Maria de Lourdes Castro em retorno de viagem a Bra sília Total do Empenho : 90,00 1 000667 16.08.2013 Não se Aplica 1 1,0000 Despesa com combustível em viagem a POA para os dias 120,00 120,00 19 e 20/08/2013 para conduzir os ver. Admar Pozzobo n e Luciano Guerra que cumprirão agenda com Fabiano pereira e Valdeci oliveira, reunião no BADESUL, Secr et Obras e Secret Assuntos Estratégicos. Total do Empenho : 120,00 1 000682 27.08.2013 Não se Aplica 1 1,0000 Despesa com combustível para viagem a POA para os di 120,00 120,00 as 27 a 29/08/2013 para cumprir agenda com Dep Adão Vilaverde, com dir. de Desenv. da Secret. Habitação do Estado, Agenda na Brigada Militar e Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. Total do Empenho : 120,00



Órgão ...: 1 Câmara Municipal de Vereadores Unidade .: 1 CMV - Câmara Municipal de Vereadores Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 450,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 449 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA CNPJ = 02.543.216/0001-29 1 000714 30.08.2013 73 Pregão 3 1 15,0000 UN computador completo com monitor, conforme descritivo 4.235,00 63.525,00 licitação 9 1,0000 UN servidor corporativo conforme descritivo licitação. 9.980,00 9.980,00 inclui licença Windows Server 2012 Standard computadores, impressoras, servidor, suprimetos Total do Empenho : 73.505,00 Total do Credor .: 73.505,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 171 TANIA MARIA DA SILVA TORRES CPF = 243.769.570-20 1 000625 01.08.2013 Não se Aplica 1 1,0000 Valor ref adiantamento para atender despesas de pron 1.000,00 1.000,00 to pagamento - materiais - em agosto 2013. 1 1,0000 Valor não usado para pagar despesas de pronto pagame -89,55 -89,55 nto em agosto/2013. Total do Empenho : 910,45 Total do Credor .: 910,45 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 302 TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA. CNPJ = 02.511.548/0001-21 1 000711 30.08.2013 73 Pregão 3 8 15,0000 UN estabilizador bivolt, 500VA, conforme descritivo lic 101,00 1.515,00 itação computadores, impressoras, servidor, suprimetos Total do Empenho : 1.515,00 1 000712 30.08.2013 73 Pregão 3 11 2,0000 UN projetor multimídia 1.585,00 3.170,00 computadores, impressoras, servidor, suprimetos Total do Empenho : 3.170,00 Total do Credor .: 4.685,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 94.671,45 Total do Órgão ..: 94.671,45



Órgão ...: 2 Gabinete do Prefeito Unidade .: 1 GP - Órgão Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3832 PAULO ROBERTO DOS SANTOS CPF = 420.003.510-34 0 008300 14.08.2013 Não se Aplica 1 1,0000 REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 04/2013/GP PARA CUST 1.000,00 1.000,00 EAR DESPESAS EMERGENCIAIS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE DO PREFEITO. Total do Empenho : 1.000,00 Total do Credor .: 1.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 1.000,00 Total do Órgão ..: 1.000,00



Órgão ...: 3 Procuradoria Geral do Município Unidade .: 1 PGM - Órgão Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10875 ASTOR STAUDT ME CNPJ = 91.824.383/0001-78 0 008099 02.08.2013 126 Registro de Preço/Pregão 27/2013 66 110,0000 PCT PAPEL A4, PACOTE COM 500 FOLHAS 210 X 297MM, 75G/M² 14,45 1.589,50 ECO QUALITY 96 2,0000 UN PERFURADOR EM METAL, PARA PAPEL, COM CAPACIDADE NO M 140,00 280,00 INIMO DE 100 FOLHAS CAVIA/CA-100 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DE MANDA DA PGM. Total do Empenho : 1.869,50 Total do Credor .: 1.869,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9306 DAROS - SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO CNPJ = 03.696.188/0001-42 0 008098 02.08.2013 126 Registro de Preço/Pregão 27/2013 57 2,0000 UN GRAMPEADOR DE MESA, GRANDE, CAPACIDADE DE 240 FOLHAS 125,00 250,00 ADECK AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DE MANDA DA PGM. Total do Empenho : 250,00 Total do Credor .: 250,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10535 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA CNPJ = 02.459.406/0001-62 0 008094 02.08.2013 126 Registro de Preço/Pregão 27/2013 4 10,0000 PCT ATILHO, PACOTE COM 100 GRAMAS REDBOR 4,00 40,00 56 5,0000 UN GRAMPEADOR DE MESA, CROMADO, 26/6 ADECK 11,70 58,50 60 5,0000 CX GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 26/6, NIQUELADO, CAIXA COM 5 3,46 17,30 000 UNIDADES BRW 94 130,0000 UN PASTA SUSPENSA, COM VISOR E ETIQUETA, TAMANHO OFICIO 2,18 283,40 , MARMORIZADA COM GRAMPO TRILHO FRAMA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DE MANDA DA PGM. Total do Empenho : 399,20 Total do Credor .: 399,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 2.518,70 Total do Órgão ..: 2.518,70



Órgão ...: 4 S.M. de Gestão e Modernização Administr. Unidade .: 1 SGA - Órgão Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 365 ADACORT COMERCIO DE CORTINAS LTDA CNPJ = 00.836.272/0001-26 0 008683 19.08.2013 285 Pregão 81/2013 4 1,0000 UN Persiana vertical, em PVC liso, cor bege, com trilho 424,40 424,40 , com instalação inclusa, largura 4,00 x 2,66m de al tura PERSOL 5 2,0000 UN Persiana vertical, em PVC liso, cor bege, com trilho 609,70 1.219,40 , com instalação inclusa, largura 5,75 x 2,66m de al tura PERSOL 6 1,0000 UN Persiana vertical, em PVC liso, cor bege, com trilho 625,65 625,65 , com instalação inclusa, largura 5,90 x 2,66m de al tura PERSOL 7 1,0000 UN Persiana vertical, em PVC liso, cor bege, com trilho 430,40 430,40 , com instalação inclusa, largura 4,78 x 2,25m de al tura PERSOL 8 1,0000 UN Persiana vertical, em PVC liso, cor bege, com trilho 398,50 398,50 , com instalação inclusa, largura 4,43 x 2,25m de al tura PERSOL 9 1,0000 UN Persiana vertical, em PVC liso, cor bege, com trilho 368,50 368,50 , com instalação inclusa, largura 4,10 x 2,25m de al tura PERSOL AQUISIÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS PARA INSTALAÇÃO NA SEDE DA PMSM. Total do Empenho : 3.466,85 Total do Credor .: 3.466,85 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1191 NAILÊ LIMA DA SILVA CORREA BICCA CPF = 716.165.780-68 0 008127 05.08.2013 Não se Aplica 1 1,0000 REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 03/2013/SMG PARA CUST 1.000,00 1.000,00 EAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA. Total do Empenho : 1.000,00 Total do Credor .: 1.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 4.466,85 Total do Órgão ..: 4.466,85



Órgão ...: 5 Secretaria de Município de Finanças Unidade .: 1 SMF - Órgão Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10636 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93 0 008081 02.08.2013 217 Registro de Preço/Pregão 56/2013 1 70,0000 PCT COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, 200 ML, PACOTE COM 100 U 3,55 248,50 NIDADES, PESO MINIMO POR COPO: 2,2 GRAMAS, PRODUZIDO CONFORME NBR Nº. 14865/2002 HIPERCOPO 2 20,0000 PCT COPO DESCARTAVEL PARA CAFE, 50 ML, PACOTE COM 100 U 1,47 29,40 NIDADE, PESO MINIMO POR COPO: 2,2 GRAMAS, PRODUZIDO CONFORME NBR Nº. 14865/2002 HIPERCOPPO AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR A SMF. Total do Empenho : 277,90 Total do Credor .: 277,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 544 MARCIA ANDREIA DOS SANTOS BINATO - ME CNPJ = 10.404.360/0001-02 0 009273 30.08.2013 477 Registro de Preço/Pregão 109/2012 1 69,9000 M2 CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIGITAIS COM QUALIDADE 720X72 34,50 2.411,55 0 DPI - LONAS E ADESIVOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNC IA. .................................................... AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DIGITAIS (EM LONA E AD ESIVOS), PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE ARRECADA ÇÃO "EM DIA COM SANTA MARIA/2013", QUE VISA IMPLEMEN TAR O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPI O. Total do Empenho : 2.411,55 Total do Credor .: 2.411,55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 2.689,45 Total do Órgão ..: 2.689,45



Órgão ...: 6 Secretaria de Município da Saúde Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saúde Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10660 ALMINHANA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ = 02.873.606/0001-67 0 008801 23.08.2013 258 Registro de Preço/Pregão 73/2013 4 20,0000 UN MODULO DE ALBUMINA, EXCELENTE FONTE DE PROTEINA DE A 49,50 990,00 LTO VALOR BIOLOGICO, RICA EM AMINOACIDOS ESSENCIAIS. APRESENTAÇAO: EMBALAGEM DE 1 KG. PRAZO DE VALIDADE: MINIMO DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ALBUMINA NEONUTRI 5 20,0000 UN MODULO DE MALTODEXTRINA, ISENTO DE SACAROSE, LACTOSE 17,90 358,00 E GLUTEN. SEM SABOR. APRESENTAÇAO: EMBALAGEM DE 1 K G. PRAZO DE VALIDADE: MINIMO DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA N EONUTRI 6 300,0000 UN SUPLEMENTO LIQUIDO NUTRICIONALMENTE COMPLETO CONFORM 6,00 1.800,00 E TERMO DE REFERÊNCIA FRESENIUS 10 300,0000 UN SUPLEMENTO LÍQUIDO NUTRICIONALMENTE COMPLETO, HIPERC 8,00 2.400,00 ALÓRICO (MÍNIMO DE 1,5 KCAL/ML), COM MÍNIMO DE 18% V CT DE PROTEÍNA, COMPLETO EM VITAMINAS E MINERAIS. AP RESENTAÇÃO: EASYBOTTLE OU TETRA SLIM OU EMBALAGEM PL ÁSTICA DE 200 ML. SABORES: BAUNILHA (250 UNIDADES) E CHOCOLATE (250 UNIDADES). VALIDADE: 01 (UM) ANO D E VALIDADE A PARTIR DA DATA DE ENTREGA CONFORME TE RMO DE REFERÊNCIA FRESENIUS/FRESUBIN .................................................... AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER AO S USUÁRIOS DA CASA 13 DE MAIO E AMBULATÓRIO DE DOENÇ AS INFECCIOSAS DO HUSM (SOROPOSITIVOS OU PORTADORES DE HEPATITE),QUE ESTEJAM IMUNODEPRIMIDOS OU DESNUTRI DOS. FMS AIDS CEF C/C 624012-0 Total do Empenho : 5.548,00 Total do Credor .: 5.548,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 848 BANRISUL SERVIÇOS LTDA. CNPJ = 92.934.215/0001-06 0 008774 21.08.2013 396 Dispensa por Justificativa 38/2009 1 6,0000 MÊS AQUISIÇÃO ESTIMATIVA DE ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍ 300,00 1.800,00 CULOS DA SMS, NO EXERCÍCIO DE 2013. FMS - SAÚDE DO TRABALHADOR - CEF C/C 624011-1 Total do Empenho : 1.800,00 Total do Credor .: 1.800,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 530 BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA. CNPJ = 21.551.379/0008-74 0 008371 15.08.2013 221 Registro de Preço/Pregão 57/2013 55 20.000,0000 UN SERINGA DE 5 ML, CONFORME TERMO DE REFERENCIA SERING 0,09 1.800,00 A DE 5 ML. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA BD EMERALD 56 20.000,0000 UN SERINGA DE 10 ML, CONFORME TERMO DE REFERENCIA BD 0,18 3.600,00 EMERALD .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SERINGAS) PARA ATE



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 530 BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA. CNPJ = 21.551.379/0008-74 NDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE E DOS PRONTO AT ENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS SUS BCO BRASIL C/C 63865-X Total do Empenho : 5.400,00 Total do Credor .: 5.400,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9404 BELLENZIER PNEUS LTDA CNPJ = 73.730.129/0008-03 0 008550 16.08.2013 176 Registro de Preço/Pregão 44/2013 6 8,0000 UN PNEU 175/70 - R 13 MINIMO 88T GOODYEAR KELLY 126,00 1.008,00 .................................................... AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R13 (MÍNIMO 88T) PARA REPO SIÇÃO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇO PREGÃO Nº 44/2013. DEN TRE OS QUAIS OS VEÍCULOS PLACAS ILW 9685, INH 6282, IQN 1924, IQN 1906, IOZ 4643, IMG 9685, IQK 2511, IK I 1741, ILS 1162, ILS 1171, ILS 1165, IMI 3410, IQO 0385, IQO 0395, IQO 0376, IQO 0371 E INZ 2784. F MS SUS BCO BRASIL C/C 63865-X Total do Empenho : 1.008,00 Total do Credor .: 1.008,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10724 BR EXPORT DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 05.799.582/0001-31 0 008288 13.08.2013 182 Registro de Preço/Pregão 46/2013 1 80,0000 UN CAMISETA EM MALHA POLIVISCOSE TAMANHO PP, CONFORME T 7,19 575,20 ERMO DE REFERÊNCIA. BR EX´PORT 2 100,0000 UN CAMISETA MANGA CURTA, TAMANHO P, CONFORME TERMO DE R 7,19 719,00 EFERENCIA BR EXPORT 3 200,0000 UN CAMISETA MANGA CURTA, TAMANHO M, CONFORME TERMO DE R 7,19 1.438,00 EFERENCIA BR EX´PORT 4 200,0000 UN CAMISETA MANGA CURTA, TAMANHO G, CONFORME TERMO DE R 7,19 1.438,00 EFERENCIA BR EXPORT 5 75,0000 UN CAMISETA MANGA CURTA, TAMANHO GG, CONFORME TERMO DE 7,19 539,25 REFERENCIA BR EXPORT .................................................... AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA POLIVISCOSE, TAMANHO S PP,P,M,G,GG, CFE. TERMO DE REFERÊNCIA, PARA DISTRI BUIÇÃO AOS USUÁRIOS DA SAÚDE MENTAL, VISANDO A IDENT IFICAÇÃO E PADRONIZALÇÃO DOS ATENDIDOS. FMS CAPS BCO BRASIL C/C 63866-8 Total do Empenho : 4.709,45 Total do Credor .: 4.709,45 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10636 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93 0 008303 14.08.2013 119 Registro de Preço/Pregão 23/2013 31 500,0000 FAR PAPEL TOALHA BRANCO LUXO, INTERFOLHAR, TAMANHO MINIM 7,30 3.650,00 O 20 X 23 CM, FARDO COM 1250 FOLHAS MOLEQUE/VINHED



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10636 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93 OS .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (PAP EL TOALHA) PARA SUPRIR A DEMANDA DOS PRONTO ATENDIME NTOS MUNICIPAIS, ESF'S E UNIDADES DE SAÚDE. FMS SUS BCO BRASIL C/C 63865-X Total do Empenho : 3.650,00 Total do Credor .: 3.650,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6931 CENTERMEDI-COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 03.652.030/0001-70 0 008367 15.08.2013 144 Registro de Preço/Pregão 34/2013 29 2.000,0000 FR AZITROMICINA 40MG/ML - SUPENSÃO ORAL C/ COPO DOSADOR 2,00 4.000,00 PRATI DONADUZZI .................................................... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNID ADES BÁSICAS DE SAÚDE, FARMÁCIA MUNICIPAL, ESF's E P RONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS ASSIST. FARM. BÁSICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 4.000,00 0 008746 20.08.2013 93 Registro de Preço/Pregão 15/2013 98 800,0000 FR PERMETRINA LOÇAO - 1 MG/ML - 60 ML IFAL 0,93 745,60 .................................................... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNID ADES BÁSICAS DE SAÚDE, FARMÁCIA MUNICIPAL, ESF'S E P RONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS FARM. BÁSICA BERGS C/C 04.1348321-4 Total do Empenho : 745,60 Total do Credor .: 4.745,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4724 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 05.782.733/0001-49 0 008741 20.08.2013 93 Registro de Preço/Pregão 15/2013 37 2.000,0000 FR DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 50 MCG. SPRAY INALATOR 18,80 37.600,00 IO, USO NASAL, AQUOSO GLAXO .................................................... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNID ADES BÁSICAS DE SAÚDE, FARMÁCIA MUNICIPAL, ESF'S E P RONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS FARM. BÁSICA BERGS C/C 04.1348321-4 Total do Empenho : 37.600,00 Total do Credor .: 37.600,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6464 CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA. CNPJ = 94.516.671/0001-53 0 008743 20.08.2013 93 Registro de Preço/Pregão 15/2013 53 100.000,0000 CP LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG MERCK 0,13 12.900,00 96 50.000,0000 CP LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG MERCK 0,12 5.850,00 ....................................................



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6464 CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA. CNPJ = 94.516.671/0001-53 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNID ADES BÁSICAS DE SAÚDE, FARMÁCIA MUNICIPAL, ESF'S E P RONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS FARM. BÁSICA BERGS C/C 04.1348321-4 Total do Empenho : 18.750,00 Total do Credor .: 18.750,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10266 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ = 67.729.178/0004-91 0 008163 06.08.2013 93 Registro de Preço/Pregão 15/2013 85 10.000,0000 CP ALENDRONATO DE SODIO 70 MG DELTA 0,30 3.000,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUIÇÃO NAS UBS, E SFs E PAMs. FMS - FARM.BÁSICA EST. - BERGS C/C 04.134832.1-4 Total do Empenho : 3.000,00 0 009219 29.08.2013 92 Registro de Preço/Pregão 14/2013 38 15,0000 FR ESTREPTOQUINASE 1.500.000 UI CSL BEHRINGER 158,47 2.377,01 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CONSUMO NAS UBS, E SFs E PAMs. FMS FARM.BÁSICA EST. - BERGS C/C 04.134832.1-4 Total do Empenho : 2.377,01 Total do Credor .: 5.377,01 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10191 COMÉRCIO MAT. MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA. CNPJ = 95.433.397/0001-11 0 008155 06.08.2013 273 Registro de Preço/Pregão 73/2012 5 50,0000 UN MASCARA DE VETURI, CONFORME TERMO DE REFERENCIA MAS 19,35 967,50 CARA DE VENTURI ADULTO COM CONECTOR UNIVERSAL E SEIS DILUIDORES DE CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO CODIFICADO E M CORES DIFERENTES. AID .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (MÁSCARAS) PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NOS PRON TO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS SUS BCO BRASIL C/C 63865-X Total do Empenho : 967,50 Total do Credor .: 967,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9313 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. CNPJ = 44.734.671/0001-51 0 008740 20.08.2013 93 Registro de Preço/Pregão 15/2013 26 50.000,0000 CP CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG CRISTALIA 0,05 2.650,00 .................................................... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNID ADES BÁSICAS DE SAÚDE, FARMÁCIA MUNICIPAL, ESF'S E P RONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS FARM. BÁSICA BERGS C/C 04.1348321-4 Total do Empenho : 2.650,00



Órgão ...: 6 Secretaria de Município da Saúde Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saúde Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9313 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. CNPJ = 44.734.671/0001-51 Total do Credor .: 2.650,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10007 DENISE DE OLIVEIRA GONÇALVES CNPJ = 08.412.423/0001-20 0 008109 02.08.2013 394 Registro de Preço/Pregão 97/2012 1 1,0000 UN MESA DE TRABALHO. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DG MÓ 149,00 149,00 VEIS - MOD. SC201 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA EQUIPAR O LABORATÓRIO M UNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS. FMS - AIDS CEF C/C 624.012-0 Total do Empenho : 149,00 Total do Credor .: 149,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1135 DENTAL MED EQUIP. E MATERIAIS ODONT. E HOSP. LTDA. CNPJ = 07.978.004/0001-98 0 008137 05.08.2013 250 Pregão 71/2013 46 50,0000 CX MASCARA DESCARTAVEL, COM 03 ELEMENTOS FILTRANTES, RE 4,27 213,50 TANGULARES, COM TIRAS ELÁSTICAS COSTURADAS, CAIXA CO M 50 UNIDADES RM DESC .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (MÁSCA RAS) PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE Q UE REALIZAM ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO. CEO CEF C/C 194-8 Total do Empenho : 213,50 0 008139 05.08.2013 250 Pregão 71/2013 32 40,0000 CAR PAPEL ARTICULAR, FITAS PRE-CORTADAS, COM ESPESSURA F 1,19 47,60 INA, CARTELA C/10 UNIDADES. PHARMAINOX 81 100,0000 CX ANESTESICO INJETAVEL LOCAL CONTENDO CADA ML 20MG DE 21,18 2.118,00 CLORIDRATO DE LIDOCAINA CRISTALIA .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSO PARA UTIL IZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE QUE REALIZAM AT ENDIMENTO ODONTOLÓGICO. CEO CEF C/C 194-8 Total do Empenho : 2.165,60 0 008146 05.08.2013 250 Pregão 71/2013 31 50,0000 ENV MATRIZ DE POLIESTER - FITAS TRANSPARENTES, PRE-CORTA 0,75 37,50 DAS RETAS, TAMANHO 0,05 X 10 X70 MM, ENVELOPES C/50 UNIDADES PDX 56 100,0000 UN BROCA DE ALTA ROTAÇAO CONICA TOPO INATIVO, N° 3082 1,33 133,00 FAVA 58 20,0000 CX CUNHAS DE MADEIRA COM DESENHO ANATOMICO SOBMEDIDA E 5,19 103,80 SORTIDAS, EM 4 TAMANHOS CODIFICADAS POR CORES CAIXA COM 100 UNIDADES PHARMAINOX



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1135 DENTAL MED EQUIP. E MATERIAIS ODONT. E HOSP. LTDA. CNPJ = 07.978.004/0001-98 74 3.000,0000 UN ESCOVA DENTAL - INFANTIL, COM CERDAS EXTRA-MACIAS, A 0,31 930,00 RREDONDADAS, CABEÇA PEQUENA COM CANTOS ARREDONDADOS E CABO LONGO J. KOVACS .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSO PARA UTIL IZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESFs QUE REAL IZAM ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO. FMS PSF CEF C/C 195-6 Total do Empenho : 1.204,30 Total do Credor .: 3.583,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10623 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA CNPJ = 12.927.876/0001-67 0 008159 06.08.2013 93 Registro de Preço/Pregão 15/2013 24 500.000,0000 CP CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG TEUTO 0,04 20.000,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUIÇÃO NAS UBS, E SFs E PAMs. FMS - FARM.BÁSICA EST. - BERGS C/C 04.134832.1-4 Total do Empenho : 20.000,00 0 008365 15.08.2013 92 Registro de Preço/Pregão 14/2013 2 4.000,0000 F/A BENZIL PENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI + DILUENTE 0,48 1.900,00 TEUTO 5 1.000,0000 FR BROMETO DE IPRATROPIO - 0,250MG/ML-20ML SOLUCAO PARA 0,50 500,00 NEBULIZACAO HIPOLABOR 6 3.000,0000 AMP BROMETO DE N-BUTIL ESCOPOLAMINA 20MG+DIPIRONA SODICA 0,52 1.560,00 2500MG - SOLUCAO INJETAVEL - 5ML HIPOLABOR 14 3.000,0000 AMP CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG - 2 ML ISOFARMA 0,19 561,00 16 1.000,0000 AMP CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML SANVAL 0,65 651,00 17 2.000,0000 AMP COMPLEXO B - SOLUÇAO INJETAVEL 2 ML HYPOFARMA 0,44 888,00 30 200,0000 AMP SULFATO DE TERBUTALINA 0,5MG/ML - 1ML HIPOLABOR 1,24 248,00 .................................................... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ESF's, E DOS PRONTO ATE NDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS FARM. BÁSICA BERGS C/C 04.1348321-4 Total do Empenho : 6.308,00 0 008368 15.08.2013 144 Registro de Preço/Pregão 34/2013 32 15.000,0000 CP ACICLOVIR 200MG PRATI DONADUZZI 0,09 1.410,00 .................................................... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNID ADES BÁSICAS DE SAÚDE, FARMÁCIA MUNICIPAL, ESF's E P RONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS ASSIST. FARM. BÁSICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 1.410,00 0 008735 20.08.2013 93 Registro de Preço/Pregão 15/2013 6 50.000,0000 CP AMINOFILINA 100 MG HIPOLABOR 0,02 1.050,00 10 300.000,0000 CP CARBAMAZEPINA 200 MG SANVAL 0,07 22.200,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10623 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA CNPJ = 12.927.876/0001-67 28 200.000,0000 CP CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80 MG SANVAL 0,04 7.200,00 30 200.000,0000 CP DICLOFENACO SODICO 50 MG VITAMED 0,01 2.800,00 32 10.000,0000 CP DINITRATO DE ISOSSORBIDA COMPRIMIDO SUBLINGUAL 5 MG 0,03 310,00 SANVAL 49 1.000,0000 FR HIDROXIDO DE ALUMINIO E MAGNESIO SUSP. ORAL 35,6 + 3 1,03 1.025,00 7 MG/ML SOBRAL 60 3.000,0000 TB MICONAZOL CREME VAGINAL 2% + APLICADOR 80 MG TEUTO 1,80 5.400,00 65 10.000,0000 CP NORFLOXACINA 400 MG MULTILAB 0,12 1.190,00 81 10.000,0000 TB SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA 5MG + 250 UI/G, P 0,69 6.850,00 OMADA - 10G MULTILAB 104 6.000,0000 CP ALBENDAZOL 400MG, COMPRIMIDO MASTIGÁVEL PRATI DONA 0,23 1.386,00 DUZZI .................................................... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNID ADES BÁSICAS DE SAÚDE, FARMÁCIA MUNICIPAL, ESF'S E P RONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS FARM. BÁSICA BERGS C/C 04.1348321-4 Total do Empenho : 49.411,00 0 008772 21.08.2013 92 Registro de Preço/Pregão 14/2013 34 2.500,0000 F/A BENZIL PENICILINA PROCAINA 300.000 UI + BENZIL PEN. 0,52 1.300,00 POT 100.000 UI NOVA FARMA .................................................... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ESF'S E PRONTO ATENDIMEN TOS MUNICIPAIS. FMS FARM. BÁSICA BERGS C/C 04.1348321-4 Total do Empenho : 1.300,00 Total do Credor .: 78.429,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9729 DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ = 02.520.829/0001-40 0 008164 06.08.2013 93 Registro de Preço/Pregão 15/2013 114 1.000,0000 FR IBUPROFENO 500MG/ML 20 ML NATULAB 0,67 669,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUIÇÃO NAS UBS, E SFs E PAMs. FMS - FARM.BÁSICA EST. - BERGS C/C 04.134832.1-4 Total do Empenho : 669,00 0 008739 20.08.2013 93 Registro de Preço/Pregão 15/2013 25 5.000,0000 FR CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA SOLUÇAO ORAL 4 MG/ML - 0,38 1.875,00 10 ML MARIOL .................................................... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNID ADES BÁSICAS DE SAÚDE, FARMÁCIA MUNICIPAL, ESF'S E P RONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS FARM. BÁSICA BERGS C/C 04.1348321-4 Total do Empenho : 1.875,00



Órgão ...: 6 Secretaria de Município da Saúde Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saúde Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 2.544,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3005 FUFAMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO MÉDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ = 93.305.910/0001-63 0 008373 15.08.2013 221 Registro de Preço/Pregão 57/2013 88 400,0000 FR OLEO DERMOPROTETOR CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA PIEL 4,50 1.800,00 SANA .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ÓLEO DEMOPROTETOR) PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE E DOS PRONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS SUS BCO BRASIL C/C 63865-X Total do Empenho : 1.800,00 Total do Credor .: 1.800,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10676 G GOTUZZO E CIA LTDA CNPJ = 87.651.345/0001-93 0 008372 15.08.2013 221 Registro de Preço/Pregão 57/2013 40 100,0000 UN SONDA FOLEY Nº 14, 2 VIAS, ESTERIL C/ BALÃO COM VOLU 1,58 158,00 ME DE 20ml A 30ml, SILICONIZADA, EMBALAGEM INDIVIDUA LIZADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO. Nº REG. MIN. SAUDE SOLIDOR .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SONDAS) PARA ATEND ER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE E DOS PRONTO ATEN DIMENTOS MUNICIPAIS. FMS SUS BCO BRASIL C/C 63865-X Total do Empenho : 158,00 Total do Credor .: 158,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 938 HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA. CNPJ = 01.571.702/0001-98 0 008107 02.08.2013 87 Registro de Preço/Pregão 12/2013 5 156,0000 BLS SOLUÇAO GLICO - FISIOLOGICA (GLICOSE 5% + CLORETO DE 2,17 338,52 SODIO 0,9%), SISTEMA FECHADO COM 500 ML. ACONDICION ADO EM BOLSA PLASTICA FLEXIVEL E TRANSPARENTE, COM E SCALA GRADUADA IMPRESSA NA BOLSA. DEVEM CONTER DOIS SITIOS, UM AUTOVEDAVEL PARA ADIÇAO DE SOLUÇOES NO IN TERIOR DA BOLSA E O OUTRO PROTEGIDO POR MEMBRANA E L ACRE DE ESTERILIDADE. A EMBALAGEM DEVE TRAZER EXTERN AMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO E PROCEDENCIA, NUME RO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇAO E VALIDADE. APRESENTA ÇÃO: BOLSA. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE HALEX IS TAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ( SOROS ) QUE SERÃO UTILIZADOS NOS PAMs, POR PACIENTES DOMICILIA- RES PARA SEU AUTO-CUIDADO E NAS UBS E ESFs. FMS - TETO FINANC.VIGIL.SAÚDE CEF C/C 208-1 Total do Empenho : 338,52



Órgão ...: 6 Secretaria de Município da Saúde Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saúde Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 938 HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA. CNPJ = 01.571.702/0001-98 Total do Credor .: 338,52 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4282 IVO ANTÔNIO DE OLIVEIRA CNPJ = 89.249.130/0001-76 0 008290 13.08.2013 139 Registro de Preço/Pregão 33/2013 12 1,0000 UN BATERIA 60 AMPERES, 12 VOLTS, NOVA, SEM REPOSIÇAO DE 220,00 220,00 AGUA AJAX .................................................... AQUISIÇÃO DE BATERIA 60 AMPERES,12 VOLTS, SEM REPOSI ÇÃO DE ÁGUA, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO FIAT DOBLO IQN 1924, UTILIZADO PELA SMS. FMS SUS BCO BRASIL C/C 63865-X Total do Empenho : 220,00 Total do Credor .: 220,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10500 L A DALLA PORTA JUNIOR CNPJ = 11.145.401/0001-56 0 008106 02.08.2013 425 Registro de Preço/Pregão 103/2012 12 2,0000 UN SUPORTE PARA BRAÇO/BRAÇADEIRA PARA COLETA DE SANGUE 60,20 120,40 OU ADMINISTRAÇAO DE MEDICAÇAO - CONFORME TERMO DE RE FERENCIA. RENASCER/RN 13001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABO- R ATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS. FMS - AIDS CEF C/C 624.012-0 Total do Empenho : 120,40 0 008129 05.08.2013 408 Pregão 101/2012 1 10,0000 UN BALANCIM CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MARCA CARCI/ 246,00 2.460,00 BALANCIM. 2 .................................................... OBS.: SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 11537/2012, CFE. M EM. 799/2013/SMS/mz. 3 .................................................... FMS - BLMAC S. TRAB. - CEF C/C 624011-1 4 .................................................... PRAZO PGTO: 15 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF. Total do Empenho : 2.460,00 0 008138 05.08.2013 250 Pregão 71/2013 78 50,0000 CX MASCARA DESCARTAVEL, COM 03 ELEMENTOS FILTRANTES, RE 4,70 235,00 TANGULARES, COM TIRAS PARA AMARRAR, CAIXA COM 50 UNI DADES LABOR IMPORT .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (MÁSCA RAS) PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE Q UE REALIZAM ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO. CEO CEF C/C 194-8



Órgão ...: 6 Secretaria de Município da Saúde Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saúde Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10500 L A DALLA PORTA JUNIOR CNPJ = 11.145.401/0001-56 Total do Empenho : 235,00 0 008141 05.08.2013 250 Pregão 71/2013 1 20,0000 UN ACIDO FOSFORICO GEL CONDICIONADOR 37%, SERINGA COM 2 1,08 21,60 ,5 ML CAITHEC/DENTALTEC 5 12,0000 CX APLICADOR DESCARTAVEL ODONTOLOGICO DE MATERIAIS LIQU 5,50 66,00 IDOS OU DE BAIXA VISCOSIDADE, TAM. FINO (0,5MM), CA IXA COM 100 UNIDADES KG SORENSEN/MICROBRUSH 6 100,0000 UN BROCA ALTA ROTAÇAO ESFERICA Nº 1016 FAVA 1,03 103,00 9 100,0000 UN BROCA DE ALTA ROTAÇAO CILINDRICA, 1095 FAVA 1,32 132,00 20 12,0000 KIT CIMENTO OBTURADOR DE CANAL; PO COM PROTOXIDO DE ZINC 16,40 196,80 O, RESINA HIDROGENADA, SUBCARBONATO DE BISMUTO, SULF ATO DE BASE BORATO DE Na, POTE COM 12G, LIQUIDO COM EUGENOL E OLEO DE AMENDOAS DOCES, FRASCO COM 10 ML. DENTSPLY/ENDOFILL 21 20,0000 POT CIMENTO OBTURADOR PROVISORIO, PACOTE COM 25 GRAMAS, 6,80 136,00 SEM EUGENOL, COR BRANCO CAITHEC/DENTALTEC 26 12,0000 CX LIMAS ENDODONTICAS TIPO KERR, 2 ª SERIE, 25 MM, CAIX 12,80 153,60 A C/6 UNIDADES (N° 45 A 80) GN INJECTA 39 48,0000 FR REVELADOR DE RAIO X DENTAL, SOLUÇAO PRONTA PARA USO 5,10 244,80 EM PROCESSO MANUAL, FRASCO C/475 ML CAITHEC/DENTAL TEC 54 12,0000 CX APLICADOR DESCARTAVEL ODONTOLOGICO DE MATERIAIS LIQU 5,70 68,40 IDOS OU DE BAIXA VISCOSIDADE, TAM. REGULAR (2,0MM), CAIXA COM 100 UNIDADES KG SORENSEN/MICROBRUSH 59 12,0000 UN DESCENSIBILIZANTE DENTINARIO A BASE DE CLORETO DE ES 20,00 240,00 TRONCIO 10% E NITRATO DE POTASSIO 5% . DENTSCARE/ FGM 60 10,0000 KIT MOLDEIRAS DE INOX PERFURADAS PARA ALGINATO, PARA EDE 114,00 1.140,00 NTADOS, KIT COM 4 MOLDEIRAS SUPERIORES E 4 INFERIORE S USO ADULTO TECNODENT 61 10,0000 KIT MOLDEIRAS DE INOX PERFURADAS PARA ALGINATO, PARA DEN 114,00 1.140,00 TADOS, KIT COM 4 MOLDEIRAS SUPERIORES E 4 INFERIORES USO ADULTO TECNODENT 75 52,0000 UN FIXADOR PARA RADIOGRAFIA, SOLUÇAO PRONTA PARA USO EM 5,10 265,20 PROCESSO MANUAL, FRASCO COM 475ML CAITHEC/DENTALT EC AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSO PARA UTIL IZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE QUE REALIZAM AT ENDIMENTO ODONTOLÓGICO. CEO CEF C/C 194-8 Total do Empenho : 3.907,40 0 008143 05.08.2013 250 Pregão 71/2013 42 24,0000 FR DESOXIDANTE/DECAPANTE PARA MATERIAL EM INOX, FRASCO 13,40 321,60 COM 500 ML DESOXID .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO (DESOXIDANTE / DECAPAN TE) PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE QU E REALIZAM ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10500 L A DALLA PORTA JUNIOR CNPJ = 11.145.401/0001-56 CEO CEF C/C 194-8 Total do Empenho : 321,60 0 008145 05.08.2013 250 Pregão 71/2013 48 5.000,0000 PCT COMPRESSA DE GASE HIDROFILA, 100% ALGODAO, 7,5 x 7,5 0,40 2.000,00 CM ( 8 DOBRAS, 13 FIOS) EMBALADA PAPEL GRAU CIRURGI CO, ESTERULIZADA, PACOTE COM 10 UNIDADES. Nº REG. MI N SAUDE MED GAUZE 79 200,0000 CX LUVAS DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS, DESCARTAVEIS, HIP 13,30 2.660,00 O ALERGICAS, ANTIDERRAPANTE, COM ACABAMENTO NO PUNHO , CAIXA COM 100 UN. TAMANHO EP DESCARPACK .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE QUE REALIZAM ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO. CEO CEF C/C 194-8 Total do Empenho : 4.660,00 0 008148 05.08.2013 250 Pregão 71/2013 3 50,0000 CX AGULHA TRIANGULAR CORTANTE PARA SUTURA COM FIO DE NY 17,00 850,00 LON, MONTADA 3-0, ESTERIL, 40 CM DE FIO MONOFILAMENT O, CAIXA COM 24 UNIDADES. LAMEDID 13 100,0000 UN BROCA DE ALTA ROTAÇAO CONICA PLANA, 1065 FAVA 1,32 132,00 22 50,0000 CX FILME RADIOGRAFICO ADULTO, CAIXA C/50 UNIDADES HER 25,14 1.257,00 AEUS 23 30,0000 CX FILME RADIOGRAFICO INFANTIL, CAIXA C/50 UNIDADES, 40,38 1.211,40 KODAK 24 30,0000 UN FLUOR GEL PARA APLICAÇAO TOPICA, ACIDULADA A 1,23% 2,15 64,50 C/SABOR, FRASCO C/200 ML IODONTOSUL 28 40,0000 KIT MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO - PO: FRASCO COM 15,00 600,00 38 G. LIQUIDO: FRASCO COM 15 ML. DENTSPLY/IRM 29 36,0000 UN MATRIZ DE AÇO ODONTOLOGICA 0,05 X 5 X 500 MM PREVE 0,80 28,80 N 30 36,0000 UN MATRIZ DE AÇO ODONTOLOGICA 0,05 X 7 X 500 MM PREVE 0,80 28,80 N 33 12,0000 UN PASTA PARA PROFILAXIA COM FLUOR, LIVRE DE OLEO E COM 3,50 42,00 SABOR - BISNAGA COM 50 G. MAQUIRA 40 300,0000 PCT SUGADOR PLASTICO DESCARTAVEL, ATOXICO, PARA USO ODON 2,27 681,00 TOLOGICO, PACOTE COM 40 UNIDADES QUALYBLESS/S.S LU S/BIONET 44 1.440,0000 TB DENTIFRICIO (CREME DENTAL), NO MINIMO 1.100 PPM DE I 0,95 1.368,00 ONS FLUOR, TUBO COM 90 G RAYMOUNDS 51 50,0000 ENV FITA DE LIXA EM AÇO PARA POLIMENTO E ACABAMENTO DE A 5,00 250,00 MÁLGAMA COM CENTRO NEUTRO, ENVELOPE COM 12 UNIDADES FAVA 62 20,0000 CX TIRAS DE LIXAS DE POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL MEDI 3,30 66,00 A E FINA COM CENTRO NEUTRO; CAIXA COM 150 UNIDADES MAQUIRA 65 100,0000 UN BROCA DE ALTA ROTAÇAO CONICA TOPO EM CHAMA, Nº 3193 1,17 117,00 FAVA 69 100,0000 UN BROCA DE BAIXA ROTAÇAO - DE AÇO, ESFERICA 04 DENTS 1,88 188,00 PLY 71 200,0000 UN BROCA DE BAIXA ROTAÇAO - DE AÇO, ESFERICA 06 DENTS 1,88 376,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10500 L A DALLA PORTA JUNIOR CNPJ = 11.145.401/0001-56 PLY 73 1.500,0000 UN ESCOVA DENTAL - ADULTO, COM CERDAS MACIAS E ARREDOND 0,38 570,00 ADAS, CABEÇA PEQUENA COM CANTOS ARREDONDADOS E CABO LONGO HILLO 77 20,0000 ENV TIRA DE LIXAS PARA ACABAMENTO DE AMALGAMA, COM CENTR 4,75 95,00 O NEUTRO, COM 12 UNIDADES FAVA .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSO PARA UTIL IZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESFs QUE REAL IZAM ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO. FMS PSF CEF C/C 195-6 Total do Empenho : 7.925,50 0 008153 06.08.2013 273 Registro de Preço/Pregão 73/2012 3 800,0000 UN FRALDA DESCARTAVEL ANATOMICA, TAMANHO P, ANTIALERGIC 0,27 216,00 A, COM FITA ADESIVA PARA FIXAÇAO USO PEDIATRICO. DRY .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FRALDAS DESCA RTÁVEIS) PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚ DE E NOS PRONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS SUS BCO BRASIL C/C 63865-X Total do Empenho : 216,00 0 008160 06.08.2013 93 Registro de Preço/Pregão 15/2013 45 300.000,0000 CP GLIBENCLAMIDA 5MG CIMED 0,01 3.900,00 97 1.500,0000 FR MEBENDAZOL 20MG/ML SOBRAL 0,56 846,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUIÇÃO NAS UBS, E SFs E PAMs. FMS - FARM.BÁSICA EST. - BERGS C/C 04.134832.1-4 Total do Empenho : 4.746,00 0 008181 06.08.2013 273 Registro de Preço/Pregão 73/2012 10 50,0000 UN BLOQUEADOR SOLAR, FATOR DE PROTEÇÃO DE NO MÍNIMO 60, 53,60 2.680,00 LOÇÃO, FRASCO DE 120ML. JOHNSON & JOHNSON .................................................... AQUISIÇÃO DE BLOQUEADOR SOLAR, FATOR DE PROTEÇÃO Nº 60, PARA VIABILIZAR A EXECUÇÃO DO PROJETO "RESISTÊNC IA ARTÍSTICA PERIFÉRICA & TRATAMENTO COM ARTE E LIBE RDADE", VINCULADO AO CAPS CIA DO RECOMEÇO. FMS CAPS BCO BRASIL C/C 63866-8 Total do Empenho : 2.680,00 0 008370 15.08.2013 144 Registro de Preço/Pregão 34/2013 57 500,0000 FR AMOXICILINA ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 5 4,30 2.149,00 0 MG + 12,5 MG/ML, SUSPENSÃO SANDOZ .................................................... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNID ADES BÁSICAS DE SAÚDE, FARMÁCIA MUNICIPAL, ESF's E P RONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10500 L A DALLA PORTA JUNIOR CNPJ = 11.145.401/0001-56 FMS ASSIST. FARM. BÁSICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 2.149,00 0 008734 20.08.2013 93 Registro de Preço/Pregão 15/2013 1 5.000,0000 TB ACETATO DE DEXAMETASONA CREME 0,1 %, TUBO COM 10G 0,39 1.945,00 MULTILAB 11 60.000,0000 CAP CEFALEXINA 500 MG AUROBINDO 0,10 6.000,00 71 50.000,0000 CP PREDNISONA 20MG PRATI-DONADUZZI 0,05 2.400,00 72 50.000,0000 CP PREDNISONA 5MG PRATI-DONADUZZI 0,05 2.350,00 .................................................... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNID ADES BÁSICAS DE SAÚDE, FARMÁCIA MUNICIPAL, ESF'S E P RONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS FARM. BÁSICA BERGS C/C 04.1348321-4 Total do Empenho : 12.695,00 0 009194 27.08.2013 232 Registro de Preço/Pregão 58/2013 7 10.000,0000 UN EQUIPO GOTAS PARA ADMINISTRAÇAO DE SOLUÇAO PARENTERA 0,69 6.900,00 L C/ CAMARA DE GOTEJO FLEXIVEL COM RESPIRO E C/ INJE TOR LATERAL, PINÇA ROLETE, TUBO VINILICO DE NO MINIM O 1,40M DE COMPRIMENTO, S/ "FLASH BALL", EMBALAGEM E M PAPEL GRAU CIRURGICO. Nº REG. MIN. SAUDE TKL 28 50,0000 CX FILME P/ RAIO-X 30 X 40, CAIXA COM 100 UNIDADES. Nº. 204,40 10.220,00 REG. MIN. SAUDE IBF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS NAS U.B.S., ESFs E P.A.M.s. FMS SUS - BCO BRASIL C/C 63865-X Total do Empenho : 17.120,00 Total do Credor .: 59.235,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5789 LINHA MÉDICA EQUIPAMENTOS PARA MEDICINA LTDA CNPJ = 68.780.709/0001-90 0 008154 06.08.2013 273 Registro de Preço/Pregão 73/2012 4 20,0000 UN ESTETOSCOPIO ADULTO, ANALOGICO, CONSTRUIDO EM ESTRUT 66,00 1.320,00 URA INOXIDAVEL CROMADO COM CONECTORES E DEMAIS ELEME NTOS ANEXOS EM BORRACHA DE COR PRETA. DEVE POSSUIR A NEL DE FIXAÇÃO DO DIAFRAGMA FEITO DE BORRACHA, TUBO LUMEN ÚNICO, AUS-CULTADOR DE AÇO INOX, COM UM LADO D E DIAFRAGMA E OUTRO LADO COM SOM TRADICIONAL DE SINO AMPLIADO SOBRE A FUNÇÃO DO LADO OPOSTO, OLIVAS ANAT OMICAMENTE MACIAS, HASTE AJUSTÁVEL E TRATAMENTO NOS AROS E DIAFRAGMA ANTI-FRIO. BIC PA MED .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ESTETOSCÓPIO) P ARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NOS P RONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS SUS BCO BRASIL C/C 63865-X Total do Empenho : 1.320,00 0 008292 13.08.2013 425 Registro de Preço/Pregão 103/2012



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5789 LINHA MÉDICA EQUIPAMENTOS PARA MEDICINA LTDA CNPJ = 68.780.709/0001-90 5 9,0000 UN OFTALMOSCÓPIO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA RUDOLF RI 1.095,00 9.855,00 ESTER .................................................... AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES (OFTA LMOSCÓPIO CFE. TERMO DE REFERÊNCIA) PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. FMS SUS BCO BRASIL C/C 63865-X Total do Empenho : 9.855,00 Total do Credor .: 11.175,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6747 LUIS CESAR REIS-ME CNPJ = 93.920.361/0001-37 0 008111 02.08.2013 394 Registro de Preço/Pregão 97/2012 12 3,0000 UN BALCAO EM POST FORMING CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 189,00 567,00 REIFLEX 17 2,0000 UN CADEIRAS FIXAS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA REIFL 78,00 156,00 EX AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA EQUIPAR O LABORATÓRIO M UNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS. FMS - AIDS CEF C/C 624.012-0 Total do Empenho : 723,00 Total do Credor .: 723,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2261 MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ = 94.894.169/0001-86 0 008162 06.08.2013 93 Registro de Preço/Pregão 15/2013 69 4.000,0000 CP PENTOXIFILINA 400 MG EMS 0,40 1.600,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUIÇÃO NAS UBS, E SFs E PAMs. FMS - FARM.BÁSICA EST. - BERGS C/C 04.134832.1-4 Total do Empenho : 1.600,00 0 008364 15.08.2013 92 Registro de Preço/Pregão 14/2013 7 4.000,0000 F/A CEFTRIAXONA SODICA 1G + DILUENTE AUROBINDO 1,21 4.840,00 .................................................... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ESF's, E DOS PRONTO ATE NDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS FARM. BÁSICA BERGS C/C 04.1348321-4 Total do Empenho : 4.840,00 0 008738 20.08.2013 93 Registro de Preço/Pregão 15/2013 13 100.000,0000 CP CINARIZINA 75 MG BRAINFARMA 0,09 9.000,00 23 200.000,0000 CP CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG TEUTO 0,04 8.600,00 27 300.000,0000 CP CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40 MG OSORIO 0,01 3.300,00 90 300.000,0000 CP CLONAZEPAN 2 MG RANBAXY 0,08 22.800,00 .................................................... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNID



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2261 MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ = 94.894.169/0001-86 ADES BÁSICAS DE SAÚDE, FARMÁCIA MUNICIPAL, ESF'S E P RONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS FARM. BÁSICA BERGS C/C 04.1348321-4 Total do Empenho : 43.700,00 Total do Credor .: 50.140,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10433 MC MED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ = 10.310.873/0001-54 0 008156 06.08.2013 273 Registro de Preço/Pregão 73/2012 8 800,0000 UN PLUG ADAPTADOR MACHO LUER LOCK COM LATEX AUTO-VEDANT 0,36 288,00 E, APIROGENICO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GR AU CIRÚRGICO MARK MED 9 20,0000 UN BANDEJA CUBA RETANGULAR DE INOX COM MEDIDAS APROXI 32,50 650,00 MADAS DE 30 CM COMPRIMENTO X 22 CM DE LARGURA X 4 CM ALTURA, SEM TAMPA. ERWIN GUTH .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (PLUGS E BANDE JAS) PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NOS PRONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS SUS BCO BRASIL C/C 63865-X Total do Empenho : 938,00 Total do Credor .: 938,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10566 MEDILAR IMPORT.E DISTRIB.PROD.MÉDICOS E HOSP.LTDA. CNPJ = 07.752.236/0001-23 0 008147 05.08.2013 250 Pregão 71/2013 47 200,0000 PCT ALGODAO EM ROLETES COM FIBRAS 100% ALGODAO, PACOTE C 1,23 246,00 OM 100 UNIDADES SS PLUS .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSO PARA UTIL IZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESFs QUE REAL IZAM ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO. FMS PSF CEF C/C 195-6 Total do Empenho : 246,00 0 008745 20.08.2013 93 Registro de Preço/Pregão 15/2013 89 2.000,0000 FR CARBAMAZEPINA 2%, SUSP. ORAL - 100 ML COM COPO DOSAD 3,69 7.380,00 OR MEDLEY .................................................... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNID ADES BÁSICAS DE SAÚDE, FARMÁCIA MUNICIPAL, ESF'S E P RONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS FARM. BÁSICA BERGS C/C 04.1348321-4 Total do Empenho : 7.380,00 0 008802 23.08.2013 258 Registro de Preço/Pregão 73/2013 1 100,0000 LT SUPLEMENTO DE FIBRA SOLÚVEL (GOMA GUAR PARCIALMENTE 76,11 7.611,00 HIDROLISADA E INULINA) QUE AUXILIAM NO BOM FUNCIONAM ENTO DO INTESTINO. PODE SER ADICIONADO EM QUALQUER T IPO DE ALIMENTO OU BEBIDA (QUENTE OU FRIO) NÃO ALTER



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10566 MEDILAR IMPORT.E DISTRIB.PROD.MÉDICOS E HOSP.LTDA. CNPJ = 07.752.236/0001-23 A O SABOR E A TEXTURA DOS ALIMENTOS, ZERO CALORIAS E ZERO ACÚCAR. NAO CONTÉM GLUTEN. APRESENTAÇÃO: LATA DE 260g. PRAZO DE VALIDADE : 01(UM) ANO DE VALIDADE A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CONFORME TERMO DE RE FERÊNCIA NESTLE/RESOURCE FIBER MAIS 3 240,0000 UN SUPLEMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO, EM PO, COM VIT 27,20 6.528,00 AMINAS E SAIS MINERAIS, COM LACTOSE, ADICIONADO DE F IBRAS E ISENTO DE GLUTEN E SACAROSE. INDICADO PARA C ASOS DE BAIXO PESO, DESNUTRIÇAO, BAIXA INGESTA ALIME NTAR, TRATAMENTO E PREVENÇAO DE CARENCIAS DE VITAMIN AS E MINERAIS, ANEMIA, GESTAÇAO E POS - PARTO. APRES ENTAÇAO: LATA DE 400G. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA NESTLE/NUTREN ACTIVE 9 400,0000 UN NUTRIÇÃO LÍQUIDA PARA SITUAÇÕES CLÍNICAS ESPECIAIS, 23,98 9.592,00 PARA USO ORAL OU ENTERAL, HIPERPROTÉICA, ACRESCIDA D E ENRIQUECIDA COM NUTRIENTES IMUNOMODULADORES COMO A RGININA, ÁCIDOS GRAXOS ÔMEGA 3 E NUCLEOTÍDEOS; PARA PROMOÇÃO E/ OU RECUPERAÇÃO IMUNOLÓGICA. ISENTO DE SA CAROSE, LACTOSE E GLÚTEN. APRESENTAÇÃO: TETRA SLIM 2 00 ML. SABORES: TORTA DE LIMÃO (300 UNIDADES) E PÊSS EGO (300 UNIDADES). A EMBALAGEM PRECISA ESTAR PERFE ITA. NÃO PODE ESTAR ESTUFADA, ENFERRUJADA OU RASGADA . VALIDADE: 01 (UM) ANO DE VALIDADE A PARTIR DA DAT A DE ENTREGA. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA NESTLE/I MPACT .................................................... AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER AO S USUÁRIOS DA CASA 13 DE MAIO E AMBULATÓRIO DE DOENÇ AS INFECCIOSAS DO HUSM (SOROPOSITIVOS OU PORTADORES DE HEPATITE),QUE ESTEJAM IMUNODEPRIMIDOS OU DESNUTRI DOS. FMS AIDS CEF C/C 624012-0 Total do Empenho : 23.731,00 0 009217 29.08.2013 221 Registro de Preço/Pregão 57/2013 38 20.000,0000 UN SERINGA DESCARTAVEL CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA BD 0,43 8.600,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NAS U BS, ESFs E PAMs E PARA PACIENTES PORTADORES DE DI ABETES, PARA SEU AUTO-CUIDADO. FMS DIABETES - BERGS C/C 04.134832.2-2 Total do Empenho : 8.600,00 Total do Credor .: 39.957,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10824 MM SÃO JOSÉ LTDA ME CNPJ = 12.677.946/0001-76 0 008112 02.08.2013 394 Registro de Preço/Pregão 97/2012 20 7,0000 UN MESA DE TRABALHO POST FORMING 1200MM X 700MM X 740MM 295,00 2.065,00 , CONFORME TERMO DE REFERENCIA MM SAO JOSE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA EQUIPAR O LABORATÓRIO M UNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS. FMS - AIDS



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10824 MM SÃO JOSÉ LTDA ME CNPJ = 12.677.946/0001-76 CEF C/C 624.012-0 Total do Empenho : 2.065,00 Total do Credor .: 2.065,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 567 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. CNPJ = 03.612.312/0003-06 0 008800 23.08.2013 258 Registro de Preço/Pregão 73/2013 2 100,0000 LT NUTRIÇÃO ORAL COMPLETA, HIPERCALÓRICA EM PÓ, RICA EM 38,00 3.800,00 VITAMINAS E MINERAIS, COM EXCELENTE PERFIL LIPÍDICO E ENRIQUECIDO COM EXCLUSIVO MIX DE CAROTENÓIDES. IS ENTO DE SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN, E PODE SER ADICI ONADA A PREPARAÇÕES SALGADAS E DOCES. SABOR: SEM SAB OR. APRESENTAÇÃO: LATA DE 325G. VALIDADE: 01 (UM) AN O DE VALIDADE A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CONFORM E TERMO DE REFERÊNCIA NUTRIDRINK MAX/DANONE 8 80,0000 LT NUTRIÇÃO ORAL COMPLETA E BALANCEADA PARA CRIANÇAS DE 31,00 2.480,00 1 A 10 ANOS, EM PÓ. DENSIDADE CALÓRICA DE NO MÍNIMO 1KCAL/ML, NORMOPROTÉICA. APRESENTAÇÃO: LATA DE 400G . SABOR: BAUNILHA. A EMBALAGEM PRECISA ESTAR PE RFEITA. NÃO PODE ESTAR ESTUFADA, ENFERRUJADA OU RASG ADA. VALIDADE: MÍNIMO 01 (UM) ANO DE VALIDADE A PA RTIR DA DATA DE ENTREGA. CONFORME TERMO DE REFE RÊNCIA FORTINI/DANONE .................................................... AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER AO S USUÁRIOS DA CASA 13 DE MAIO E AMBULATÓRIO DE DOENÇ AS INFECCIOSAS DO HUSM (SOROPOSITIVOS OU PORTADORES DE HEPATITE),QUE ESTEJAM IMUNODEPRIMIDOS OU DESNUTRI DOS. FMS AIDS CEF C/C 624012-0 Total do Empenho : 6.280,00 Total do Credor .: 6.280,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10371 PAULINÉIA LOTTERMANN REIS ME CNPJ = 10.936.352/0001-07 0 008110 02.08.2013 394 Registro de Preço/Pregão 97/2012 7 1,0000 UN ARMÁRIO AÉREO: MEDINDO 1,55 M X 0,40 M X 0,60 M, EM 195,00 195,00 MDF REVESTIDO COM FÓRMICA LÍQUIDA NA COR CINZA (CATÁ LOGO DE REFERÊNCIA MIRANTI PARA AVALIAÇÃO APROXIMADA DA COR). COM 1 PRATELEIRA NO MEIO DO MÓVEL, FIXADO À PAREDE ATRAVÉS DE PARAFUSOS E BUCHAS À ALTURA DE 1 ,60 M DO PISO, PUXADORES METÁLICOS. 4 PORTAS. EE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA EQUIPAR O LABORATÓRIO M UNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS. FMS - AIDS CEF C/C 624.012-0 Total do Empenho : 195,00 Total do Credor .: 195,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10617 PLASMEDIC COM. DE MATERIAIS PARA USO MEDICO E LABO CNPJ = 09.200.303/0001-22 0 008103 02.08.2013 221 Registro de Preço/Pregão 57/2013 67 600,0000 FR SOLUÇAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO, ESTERIL 0,9 0,76 456,00 %, SISTEMA ABERTO COM 100 ML, FRASCO PLASTICO FLEXIV EL E TRANSPARENTE, COM ESCALA GRADUADA IMPRESSA NO F RASCO. A EMBALAGEM DEVE TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO E PROCEDENCIA, NUMERO DO LOTE, DAT A DE FABRICAÇAO E VALIDADE. SERA USADO PARA NEBULIZA ÇAO, E LAVAGEM DE FERIMENTOS. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇ AO DESHYDRATER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO P/ ATENDIMENTO D OS USUÁRIOS DO SUS NAS UBS, ESFs E PAMs. FMS - TETO FINANC.VIGIL.SAÚDE CEF C/C 208-1 Total do Empenho : 456,00 Total do Credor .: 456,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3887 PODER JUDICIÁRIO OUTROS = 99999999999 0 009262 29.08.2013 Não se Aplica ORDENS JUDICIAIS DE BLOQUEIOS DE VALORES EM CONTA CORRENTE DA PMSM, CONFORME MEM. 2054/PGM/2013, DOS SEGUINTES PROCESSOS: 1 1,0000 027/5130000738-8 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (NAN 476,40 476,40 CONFORT) EM FAVOR DAS MENORES THAIS E TAYNA ALBINA ANTONELLO DA SILVA; 2 1,0000 027/5130000650-0 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM F 3.174,00 3.174,00 AVOR DE ESTER TEIXEIRA DA SILVA; 3 1,0000 027/1120019085-8 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM F 1.443,96 1.443,96 AVOR DE MARINA FOGGIATO DE SIQUEIRA; 4 1,0000 027/1120016353-2 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS 908,10 908,10 EM FAVOR DE SANTA ELENI AMARAL. 5 .................................................... FMS - PABA - CEF C/C 624009-0 Total do Empenho : 6.002,46 0 009282 30.08.2013 Não se Aplica ORDENS JUDICIAIS DE BLOQUEIOS DE VALORES EM CONTA CORRENTE DA PMSM, CONFORME MEM. 2062/PGM/2013, DOS SEGUINTES PROCESSOS: 1 1,0000 027/1120018324-0 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM 2.688,12 2.688,12 FAVOR DE ANTÃO MARTIM DA TRINDADE; 2 1,0000 027/1120016152-1 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM 600,00 600,00 FAVOR DE LORENI MARIA TOMAZETTI; 3 1,0000 027/1120019849-2 PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁ- 1.291,39 1.291,39 TRICAS EM FAVOR DE ELY SCHIMITT MARTELLI. 4 .................................................... FMS PABA - CEF C/C 624009-0 Total do Empenho : 4.579,51 Total do Credor .: 10.581,97 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6005 PRATI, DONADUZZI E CIA. LTDA. CNPJ = 73.856.593/0001-66 0 008157 06.08.2013 93 Registro de Preço/Pregão 15/2013 8 20.000,0000 CP AZITROMICINA 500 MG PRATI DONADUZZI 0,34 6.800,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUIÇÃO NAS UBS, E SFs E PAMs. FMS - FARM.BÁSICA EST. - BERGS C/C 04.134832.1-4 Total do Empenho : 6.800,00 0 008737 20.08.2013 93 Registro de Preço/Pregão 15/2013 12 10.000,0000 CP CETOCONAZOL 200 MG PRATI DONADUZZI 0,07 670,00 88 10.000,0000 FR AMOXICILINA PO SUSP. ORAL 250MG/5ML - 150ML C/COPO D 2,10 21.000,00 OSADOR PRATI DONADUZZI .................................................... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNID ADES BÁSICAS DE SAÚDE, FARMÁCIA MUNICIPAL, ESF'S E P RONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS FARM. BÁSICA BERGS C/C 04.1348321-4 Total do Empenho : 21.670,00 Total do Credor .: 28.470,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3011 PRHODENT COM. REP. PRODUTOS HOSP. DENTÁRIOS LTDA.. CNPJ = 93.327.161/0001-75 0 008140 05.08.2013 250 Pregão 71/2013 4 50,0000 CX AMALGAMA ENCAPSULADA, CAIXA COM 50 CAPSULAS - 1 DOSE 41,75 2.087,50 SDI/GS 80 7 100,0000 UN BROCA DE ALTA ROTAÇAO CILINDRICA, 1091 FAVA 1,12 112,00 8 100,0000 UN BROCA DE ALTA ROTAÇAO CILINDRICA, 1092 FAVA 1,08 108,00 12 100,0000 UN BROCA DE ALTA ROTAÇAO CONICA PLANA, 1062 FAVA 1,12 112,00 18 20,0000 KIT CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO. KIT: BASE, ESTER GL 27,00 540,00 ICOL, SALICILATO DE CALCIO, TUNGSTANATO DE CALCIO, O XIDO DE CALCIO, OXIDO DE ZINCO E CORANTES MINERAIS - 13 G; CATALIZADOR COM ETIL-TOLUENO, SULFONAMIDA, H IDROXIDO DE CALCIO, OXIDO DE ZINCO. DENTSPLY/DYCAL 19 20,0000 KIT CIMENTO DE IONOMETRO DE VIDRO PARA RESTAURAÇAO, PO E 13,84 276,80 LIQUIDO, COM LIBERAÇAO DE IONS, FRASCO COM 10G, LIQ UIDO: FRASCO COM 8 ML DENTSCARE/MAXXION 27 15,0000 UN MANDRIL PARA CONTRA-ANGULO, PARA DISCOS DE ACABAMENT 2,49 37,35 O GH 53 10,0000 FR SUSPENSÃO OTOLÓGICA À BASE DE HIDROCORTISONA 10 MG, 9,90 99,00 SULFATO DE NEOMICINA 5 MG E SULFATO DE POLIMIXINA B 10.000 UI/M, FRASCO COM 10 ML FQM/OTOSPORIN .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSO PARA UTIL IZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE QUE REALIZAM AT ENDIMENTO ODONTOLÓGICO. CEO CEF C/C 194-8 Total do Empenho : 3.372,65 0 008144 05.08.2013 250 Pregão 71/2013 43 12,0000 FR HIPOCLORITO DE SODIO A 1 %, FRASCO C/1000 ML - SOLUÇ 6,25 75,00 AO DE MILTON SOUZA & LEONARDI/IODONTOSUL 52 12,0000 FR REMOVEDOR DE MANCHAS COMPOSTO POR CLORETO DE HIDROGE 11,06 132,72



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3011 PRHODENT COM. REP. PRODUTOS HOSP. DENTÁRIOS LTDA.. CNPJ = 93.327.161/0001-75 NIO, SAL DE AMONIA, CORANTE, AGUA DESTILADA, FRASCO COM 30ML URABY .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO (HIPOCLORITO DE SÓDIO / REMOVEDOR DE MANCHAS) PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADE S BÁSICAS DE SAÚDE QUE REALIZAM ATENDIMENTO ODONTOLÓ GICO. CEO CEF C/C 194-8 Total do Empenho : 207,72 0 008149 05.08.2013 250 Pregão 71/2013 2 50,0000 CX AGULHA TRIANGULAR CORTANTE COM FIO DE SEDA PRETA TRA 16,00 800,00 NÇADA E SILICONADA, MONTADA 4-0, ESTERIL, CAIXA COM 24 UNIDADES TECHNEW 10 50,0000 UN BROCA DE ALTA ROTAÇAO DIAMANTADA ESFERICA, 1011 FA 1,23 61,50 VA 11 100,0000 UN BROCA DE ALTA ROTAÇAO ESFÉRICA DIAMANTADA, 1012 FA 1,12 112,00 VA 14 100,0000 UN BROCA DE ALTA ROTAÇAO CONE INVERTIDA, 1032 FAVA 1,12 112,00 15 100,0000 UN BROCA DE ALTA ROTAÇAO CONE INVERTIDA, 1033 FAVA 1,12 112,00 16 100,0000 UN BROCA DE ALTA ROTAÇAO CONE INVERTIDA, 1036 FAVA 1,12 112,00 17 6,0000 KIT CIMENTO CIRURGICO: KIT - PO COM OXIDO DE ZINCO, ACET 19,63 117,78 ATO DE ZINCO, BREU E CELULOSE - FRASCO COM 50 G; LIQ UIDO COM EUGENOL, OLEO DE OLIVA E CORANTE - FRASCO C OM 20 ML TECHNEW 25 12,0000 UN FORMOCRESOL DILUIDO 1/5, FRASCO C/10 ML BIODINAMIC 4,55 54,60 A 34 30,0000 UN RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COM 100 % DE ZIRCONIA/SILIC 36,74 1.102,20 A QUE FAVORECE OTIMA RESISTENCIA AO DESGASTE PARA DE NTES ANTERIORES E POSTERIORES, COR A2, SERINGA COM 4 G. 3M ESPE/Z-100 35 10,0000 UN RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COM 100 % DE ZIRCONIA/SILIC 36,74 367,40 A QUE FAVORECE OTIMA RESISTENCIA AO DESGASTE PARA DE NTES ANTERIORES E POSTERIORES, COR A3, SERINGA COM 4 G. 3M ESPE/Z-100 36 20,0000 UN RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COM 100 % DE ZIRCONIA/SILIC 36,74 734,80 A QUE FAVORECE OTIMA RESISTENCIA AO DESGASTE PARA DE NTES ANTERIORES E POSTERIORES, SERINGA COM 4 G, COR A3,5 3M ESPE/Z-100 37 10,0000 UN RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COM 100 % DE ZIRCONIA/SILIC 64,00 640,00 A QUE FAVORECE OTIMA RESISTENCIA AO DESGASTE PARA DE NTES ANTERIORES E POSTERIORES, SERINGA COM 4 G, COR C3 3M ESPE/Z-350 38 10,0000 UN RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COM 100 % DE ZIRCONIA/SILIC 36,74 367,40 A QUE FAVORECE OTIMA RESISTENCIA AO DESGASTE PARA DE NTES ANTERIORES E POSTERIORES, SERINGA COM 4 G, COR C4 3M ESPE/Z-100 41 200,0000 UN TAÇA DE BORRACHA PARA USO ODONTOLOGICO, CONFECCIONA 0,85 170,00 DO EM BORRACHA ABRASIVA DE GRANULAÇAO UNICA, RESISTE NTE A PROCESSO DE ESTERILIZAÇAO POR CALOR UMIDO OU A GENTES QUIMICOS. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA, N º DO LOTE E Nº DE REG. MIN. SAUDE INJECTA/PAC DENT



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3011 PRHODENT COM. REP. PRODUTOS HOSP. DENTÁRIOS LTDA.. CNPJ = 93.327.161/0001-75 45 50,0000 EMB FIO DENTAL, EMBALAGEM COM 500 METROS MEDFIO 5,18 259,00 50 12,0000 POT PASTA PARA TRATAMENTO DE ALVEOLITES, COMPOSTA POR PA 13,64 163,68 RAMINO BENZOATO DE BUTILA, TRI IODO METANO, PEN GHAW AR, POTE COM 12G BIODINAMICA/ALVEOLEX 55 100,0000 UN BROCA DE ALTA ROTAÇAO CONICA TOPO INATIVO, N° 3080 1,30 130,00 FAVA 57 100,0000 UN BROCA DE ALTA ROTAÇÃO PARA ACABAMENTO, 2135 FF F 1,30 130,00 AVA 63 12,0000 KIT VERNIZ COM FLUOR PARA APLICAÇAO TOPICA, CAIXA COM KI 10,08 120,96 T CONTENDO VERNIZ E SOLVENTE. FRASCO COM 10ML DENTSCARE/DUOFLUORID 64 24,0000 UN ANESTESICO TOPICO GEL COM 20% DE BENZOCAINA E SABOR, 4,39 105,36 POTE COM 12 G DFL/BENZOTOP 66 100,0000 UN BROCA DE ALTA ROTAÇAO ESFERICA, 1012 FAVA 1,11 111,00 67 100,0000 UN BROCA DE ALTA ROTAÇAO PARA ACABAMENTO, 3195 F FAVA 1,30 130,00 68 100,0000 UN BROCA DE BAIXA ROTAÇAO - DE AÇO, ESFERICA 02 QUIMI 1,95 195,00 DROL/JOTA 70 200,0000 UN BROCA DE BAIXA ROTAÇAO - DE AÇO, ESFERICA 05 QUIMI 1,98 396,00 DROL/JOTA 72 200,0000 UN BROCA DE BAIXA ROTAÇAO - DE AÇO, ESFERICA 08 QUIMI 1,98 396,00 DROL/JOTA 76 12,0000 UN FUCCINA BASICA EVIDENCIADORA DE CARIE A 0,5% FRASCO 5,14 61,68 COM 10 ML SOUZA & LEONARDI/IODONTOSUL 80 20,0000 UN RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, COM 100% DE ZIRCONIA/SILIC 36,74 734,80 A, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES - SERINGA CO M 4G - COR C2 3M ESPE/Z-100 .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSO PARA UTIL IZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESFs QUE REAL IZAM ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO. FMS PSF CEF C/C 195-6 Total do Empenho : 7.797,16 Total do Credor .: 11.377,53 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10913 PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A CNPJ = 33.009.945/0002-04 0 008369 15.08.2013 144 Registro de Preço/Pregão 34/2013 42 50.000,0000 CP LEVODOPA, ASSOSSIADO À BENZERAZIDA, 100MG+ 25MG COMP 0,63 31.500,00 RIMIDOS BIRRANHURADOS ROCHE .................................................... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNID ADES BÁSICAS DE SAÚDE, FARMÁCIA MUNICIPAL, ESF's E P RONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS ASSIST. FARM. BÁSICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 31.500,00 Total do Credor .: 31.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10871 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP CNPJ = 85.247.385/0001-49 0 008158 06.08.2013 93 Registro de Preço/Pregão 15/2013 21 30.000,0000 CP CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500 MG BRASTERAPICA 0,10 3.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10871 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP CNPJ = 85.247.385/0001-49 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUIÇÃO NAS UBS, E SFs E PAMs. FMS - FARM.BÁSICA EST. - BERGS C/C 04.134832.1-4 Total do Empenho : 3.000,00 0 008747 20.08.2013 93 Registro de Preço/Pregão 15/2013 107 20.000,0000 CP LORATADINA 10MG GEOLAB 0,05 940,00 .................................................... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNID ADES BÁSICAS DE SAÚDE, FARMÁCIA MUNICIPAL, ESF'S E P RONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS FARM. BÁSICA BERGS C/C 04.1348321-4 Total do Empenho : 940,00 Total do Credor .: 3.940,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10693 RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS E ACESSÓRI CNPJ = 06.889.977/0001-98 0 008552 16.08.2013 176 Registro de Preço/Pregão 44/2013 11 4,0000 UN PNEU 215-75 R 17,5 (LISO) LINGLONG/LLF86 539,00 2.156,00 .................................................... AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75 R17,5 PARA REPOSIÇÃO NOS V EÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇO PREGÃO Nº 44/2013. DENTRE OS QUAI S OS VEÍCULOS PLACAS ILW 9685, INH 6282, IQN 1924, I QN 1906, IOZ 4643, IMG 9685, IQK 2511, IKI 1741, ILS 1162, ILS 1171, ILS 1165, IMI 3410, IQO 0385, IQO 0 395, IQO 0376, IQO 0371 E INZ 2784. FMS SUS BCO BRASIL C/C 63865-X Total do Empenho : 2.156,00 Total do Credor .: 2.156,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1102 STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ = 02.223.342/0001-04 0 008105 02.08.2013 221 Registro de Preço/Pregão 57/2013 61 20,0000 UN ESCOVA PARA ESCOVAÇAO DE MAOS COM BASE EM POLIPROPIL 1,30 26,00 ENO E BASE ANTI-DERRAPANTE, COM CERDAS MACIAS NOS DO IS LADOS. TAMANHO EM TORNO DE 9 X 4 CM. REG MIN. SAU DE. VICPHARMA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO P/ ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS NAS UBS, ESFs E PAMs. FMS - TETO FINANC.VIGIL.SAÚDE CEF C/C 208-1 Total do Empenho : 26,00 0 009218 29.08.2013 221 Registro de Preço/Pregão 57/2013 72 20.000,0000 UN LANCETA ESTERIL, DESCARTAVEL, EM AÇO INOXIDAVEL, QU 0,17 3.400,00 E DISPENSE O USO DE LANCETADOR, CALIBRE 23G, PROFUND IDADE DE 2.0 MM, COM LAMINA PERFURO-CORTANTE RETRATI L, EM CONFORMIDADE COM NR 32/MINISTERIO DO TRABALHO



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1102 STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ = 02.223.342/0001-04 E ANVISA, NAO PERMITINDO SER REMONTADA OU REUTILIZAD A. REGISTRO NO MS. STERILANCE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NAS U BS, ESFs E PAMs E PARA PACIENTES PORTADORES DE DI ABETES, PARA SEU AUTO-CUIDADO. FMS DIABETES - BERGS C/C 04.134832.2-2 Total do Empenho : 3.400,00 Total do Credor .: 3.426,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9406 TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. CNPJ = 93.988.921/0001-95 0 008551 16.08.2013 176 Registro de Preço/Pregão 44/2013 7 10,0000 UN PNEU 175/70 - R 14 ROSAVA BC-51 148,50 1.485,00 9 2,0000 UN PNEU 185/70 - R 14 ROSAVA BC-43 175,00 350,00 26 14,0000 UN PNEU 205 - 75 R 16 MAXXIS UE-168 340,00 4.760,00 27 4,0000 UN PNEU 185R 14C NO MÍNIMO (99/97) N HAIDA HD 718 206,00 824,00 .................................................... AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R14, PNEUS 185/70 R14, PNE US 205/75 R16 E PNEUS 185 R14 PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍ CULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO R EGISTRO DE PREÇO PREGÃO Nº 44/2013. DENTRE OS QUAIS OS VEÍCULOS PLACAS ILW 9685, INH 6282, IQN 1924, IQN 1906, IOZ 4643, IMG 9685, IQK 2511, IKI 1741, ILS 1 162, ILS 1171, ILS 1165, IMI 3410, IQO 0385, IQO 039 5, IQO 0376, IQO 0371 E INZ 2784. FMS SUS BCO BRASIL C/C 63865-X Total do Empenho : 7.419,00 Total do Credor .: 7.419,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10477 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A CNPJ = 60.665.981/0007-03 0 008742 20.08.2013 93 Registro de Preço/Pregão 15/2013 47 300.000,0000 CP HALOPERIDOL 5 MG UNIÃO QUIMICA 0,04 12.000,00 .................................................... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNID ADES BÁSICAS DE SAÚDE, FARMÁCIA MUNICIPAL, ESF'S E P RONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS FARM. BÁSICA BERGS C/C 04.1348321-4 Total do Empenho : 12.000,00 Total do Credor .: 12.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10621 WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 08.725.154/0001-52 0 008161 06.08.2013 93 Registro de Preço/Pregão 15/2013 58 30.000,0000 CP METILDOPA 250 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO TKS 0,10 2.940,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUIÇÃO NAS UBS, E SFs E PAMs. FMS - FARM.BÁSICA EST. - BERGS C/C 04.134832.1-4 Total do Empenho : 2.940,00



Órgão ...: 6 Secretaria de Município da Saúde Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saúde Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10621 WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 08.725.154/0001-52 0 008366 15.08.2013 92 Registro de Preço/Pregão 14/2013 1 500,0000 F/A AMPICILINA 1G + DILUENTE TEUTO 0,72 360,00 22 2.000,0000 AMP FUROSEMIDA 10MG/ML - 2ML - SOLUÇAO INJETAVEL TEUTO 0,30 590,00 29 2.000,0000 AMP SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA 500MG - 5ML TEU 3,40 6.800,00 TO .................................................... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ESF's, E DOS PRONTO ATE NDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS FARM. BÁSICA BERGS C/C 04.1348321-4 Total do Empenho : 7.750,00 Total do Credor .: 10.690,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 472.152,88 Total do Órgão ..: 472.152,88



Órgão ...: 7 Secretaria de Município da Educação Unidade .: 1 Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1092 ASSOC.DOS TRANSPORT.URBANOS PASSAG.SANTA MARIA-ATU CNPJ = 02.191.788/0001-96 0 008170 06.08.2013 302 Inexigibilidade 26/2013 1 59.220,0000 UN PASSAGEM ESCOLAR URBANA PASSAGEM ESCOLAR URBANA PARA 1,22 72.248,40 282, (DUZENTOS E OITENTA E DOIS ), ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. .................................................... AQUISIÇÃO DE PASSAGENS URBANAS ESCOLARES PARA OS ALU NOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, OS QUAIS NÃO CONSEGUI RAM VAGAS NAS PROXIMIDADES DE SUAS RESIDÊNCIAS. FNDE BCO BRASIL C/C 27694-4 Total do Empenho : 72.248,40 Total do Credor .: 72.248,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 645 BURLANI COMÉRCIO DE CARNES LTDA CNPJ = 00.418.282/0001-41 0 008076 02.08.2013 406 Registro de Preço/Pregão 99/2012 14 1.192,0000 KG CARNE BOVINA DE 1ª. MOIDA RESFRIADA, MAXIMO 5% DE GO 12,25 14.602,00 RDURA, SEM COAGULO SANGUINEO, CARTILAGENS, FACEAS MU SCULARES DE TENDOES, EMBALADA EM FILME PLASTICO, CO M PESO LIQUIDO DE 1 KG, REEMBALADA EM EMBALAGEM RES ISTENTE, COM CERTIFICADO DE INSPEÇAO. BURLANI AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR N AS EMEIs, NO PERÍODO DE AGOSTO A NOVEMBRO/2013. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4 Total do Empenho : 14.602,00 Total do Credor .: 14.602,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 544 MARCIA ANDREIA DOS SANTOS BINATO - ME CNPJ = 10.404.360/0001-02 0 008645 16.08.2013 477 Registro de Preço/Pregão 109/2012 1 5,6500 M2 CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIGITAIS COM QUALIDADE 720X72 34,50 194,93 0 DPI - LONAS E ADESIVOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNC IA. CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIGITAIS P/ O EVENTO "SEMANA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL",DE 20 A 23/08/2013, NA PRAÇA SALDANHA MARINHO. SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4 Total do Empenho : 194,93 Total do Credor .: 194,93 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 87.045,33 Total do Órgão ..: 87.045,33



Órgão ...: 8 Secretaria de Município da Cultura Unidade .: 1 SMC - Órgão Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10793 LARISSA WEGNER MEI CNPJ = 15.265.933/0001-88 0 008566 16.08.2013 288 Pregão 82/2013 1 1,0000 SV FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PORTA DE VIDRO TEMPERAD 6.990,00 6.990,00 O, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Fornecimento e insta lação de duas portas de vidro temperado, conjunto de barras antipânico(duas) e conjunto de 04 ( quatro ) molas hidráulicas. .................................................... SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS DE VIDRO TEMPERADO, COM BARRAS ANTIPÂNICO E MOLAS HIDRÁULICA S PARA SUBSTITUIÇÃO NO MUSEU DE ARTES DE SANTA MARIA , EM DECORRÊNCIA DE AÇÕES DE VANDALISMO NO LOCAL. SE RVIÇO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. Total do Empenho : 6.990,00 Total do Credor .: 6.990,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3491 QUERO QUERO S/A CNPJ = 96.418.264/0071-41 0 008204 07.08.2013 314 Dispensada por Limite 154/2013 2 70,0000 M2 PISO VINÍLICO 0,7 MM² 21,00 1.470,00 .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEI S QUE SERÃO UTILIZADOS NA REFORMA DO NÚCLEO COMUNITÁ RIO DE CULTURA DA TANCREDO NEVES, ANEXO AO GINÁSIO O RECO. O REFERIDO ESPAÇO SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA BIBLIOTECA COMUNITÁRIA. Total do Empenho : 1.470,00 Total do Credor .: 1.470,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10908 SIDIOMAR ILHA CNPJ = 09.369.347/0001-80 0 008202 07.08.2013 315 Dispensada por Limite 155/2013 1 18,0000 UN FORRO DE PINUS 9,55 171,90 2 25,0000 UN RIPÃO DE CEDRINHO 2,5 CM X 7 CM X 5 M 4,00 100,00 3 10,0000 M CAIBRO 7CM X 7CM - 4 LADOS 3,50 35,00 4 8,0000 M RODA FORRO 1,50 12,00 5 8,0000 M RODA PÉ 3,30 26,40 6 1,0000 UN PORTA DE METAL C/VIDRO FIXO 199,00 199,00 .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEI S QUE SERÃO UTILIZADOS NA REFORMA DO NÚCLEO COMUNITÁ RIO DE CULTURA DA TANCREDO NEVES, ANEXO AO GINÁSIO O RECO. O REFERIDO ESPAÇO SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA BIBLIOTECA COMUNITÁRIA. Total do Empenho : 544,30 Total do Credor .: 544,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1095 TUMELERO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO S/A CNPJ = 10.280.765/0036-06 0 008205 07.08.2013 314 Dispensada por Limite 154/2013 1 14,0000 LT COLA PARA PISO VINILICO LATA COM 1KG 22,98 321,72 ....................................................



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1095 TUMELERO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO S/A CNPJ = 10.280.765/0036-06 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEI S QUE SERÃO UTILIZADOS NA REFORMA DO NÚCLEO COMUNITÁ RIO DE CULTURA DA TANCREDO NEVES, ANEXO AO GINÁSIO O RECO. O REFERIDO ESPAÇO SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA BIBLIOTECA COMUNITÁRIA. Total do Empenho : 321,72 Total do Credor .: 321,72 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 9.326,02 Total do Órgão ..: 9.326,02



Órgão ...: 10 Sec.Mun. de Desenvolvimento Rural Unidade .: 1 SMDR - Órgão Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10554 SULTERRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 87.045.936/0001-17 0 008663 16.08.2013 238 Registro de Preço/Pregão 64/2013 1 300,0000 T CALCARIO TIPO DOLOMITICO PRNT DE 70%, PARA CORREÇAO 41,00 12.300,00 DE PH DE SOLO, QUANTIFICADO EM TONELADAS A GRANEL Ca lcário Tipo Dolomítico, PRNT de 70%, para correção d e PH de solo, quantificado em toneladas a granel. VI GOR .................................................... AQUISIÇÃO DE CALCÁRIO DOLOMÍTICO PRNT DE 70% PARA CO RREÇÃO DE SOLO. MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO AO S ATENDIDO PELO PROGRAMA PRÓ CALCÁRIO, COM INTUITO D E FOMENTAR A ECONOMIA AGRÍCOLA DE SANTA MARIA, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 4511 DE 10 DE JANEIRO DE 2002. Total do Empenho : 12.300,00 Total do Credor .: 12.300,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1057 VALDEMAR LUÍS PERLIN CNPJ = 02.033.943/0001-46 0 008203 07.08.2013 1669 Pregão 24/2010 1 1,0000 SV ADITIVO Nº 03 (ACRÉSCIMO DE 25 % NO VALOR MENSAL 7.700,00 7.700,00 ESTIMADO) DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS DA SMR, NO PERÍODO DE 27/07 A 31/12/2013. VALOR MENSAL ESTIMADO = R$ 1.500,00. VIGÊNCIA DO CONTRATO: DE 27/07/2013 A 26/07/2014. R$ 1.500,00/30 DIAS X 04 DIAS JUL/2013 = R$ 200,00 R$ 1.500,00/MÊS X 05 MESES ( AGO A DEZ/2013 ) = R$ 7.500,00 Total do Empenho : 7.700,00 Total do Credor .: 7.700,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 20.000,00 Total do Órgão ..: 20.000,00



Órgão ...: 11 Secretaria de Município de Turismo Unidade .: 1 SMT - Órgão Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 544 MARCIA ANDREIA DOS SANTOS BINATO - ME CNPJ = 10.404.360/0001-02 0 008192 07.08.2013 477 Registro de Preço/Pregão 109/2012 1 15,0000 M2 CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIGITAIS COM QUALIDADE 720X72 34,50 517,50 0 DPI - LONAS E ADESIVOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNC IA. .................................................... AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DIGITAIS (LONAS E ADESIVOS) C FE. TERMO DE REFERÊNCIA, PARA UTILIZAÇÃO NO ESTANDE DAS AGROINDÚSTRIAS DE SANTA MARIA, QUE PARTICIPARÃO DA TURISVALES, NOS DIAS 15,16 E 17/08/2013 NO PARQUE DO IMIGRANTE EM LAJEADO. Total do Empenho : 517,50 0 008287 13.08.2013 477 Registro de Preço/Pregão 109/2012 1 43,0000 M2 CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIGITAIS COM QUALIDADE 720X72 34,50 1.483,50 0 DPI - LONAS E ADESIVOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNC IA. .................................................... AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DIGITAIS (LONA E ADESIVOS) PA RA UTILIZAÇÃO NO ESTANDE DA SECRETARIA DE TURISMO NA TURISVALES 2013, QUE OCORRE EM LAJEADO ENTRE OS DIA S 15 E 17 DE AGOSTO DE 2013. Total do Empenho : 1.483,50 Total do Credor .: 2.001,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 2.001,00 Total do Órgão ..: 2.001,00



Órgão ...: 14 Sec.Mun.de Controle e Mobilidade Urbana Unidade .: 1 SCMU - Órgão Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 997 MIGUEL CAETANO PASSINI CPF = 260.811.210-20 0 008785 22.08.2013 Não se Aplica 1 1,0000 REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 05/2013/SMU PARA CU 1.000,00 1.000,00 STEAR DESPESAS EMERGENCIAIS COM A MANUTENÇÃO DA SECR ETARIA. Total do Empenho : 1.000,00 Total do Credor .: 1.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6955 PORTO SINALIZACAO LTDA CNPJ = 05.240.677/0001-10 0 008659 16.08.2013 72 Registro de Preço/Pregão 8/2013 6 20,0000 LT HIDROCARBONETO DE EVAPORIZAÇÃO RÁPIDA, PARA DEMARCAÇ 130,00 2.600,00 ÃO VIÁRIA, LATA 18 LITROS TERMO DE REFERÊNCIA EM ANE XO TINTAS PORTO .................................................... AQUISIÇÃO DE HIDROCARBONETOS DE EVEPORAÇÃO RÁPIDA, C FE. TERMO DE REFERÊNCIA, PARA MANUTENÇÃO E REVI TALIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA. Total do Empenho : 2.600,00 Total do Credor .: 2.600,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 649 SINALCOR PROD. P/ SINALIZ. E SEGURANÇA VIÁRIA LTDA CNPJ = 08.804.177/0001-52 0 008658 16.08.2013 72 Registro de Preço/Pregão 8/2013 2 100,0000 LT TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, COR BRANCA (LATA 18 LITROS) 146,00 14.600,00 , CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO TERMO DE REF ERÊNCIA EM ANEXO HOTLINE .................................................... AQUISIÇÃO DE TINTAS, CFE. TERMO DE REFERÊNCIA, PARA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA. Total do Empenho : 14.600,00 Total do Credor .: 14.600,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 18.200,00 Total do Órgão ..: 18.200,00



Órgão ...: 15 Inst.Prev.Assist. à Saúde Serv.Públ.Mun. Unidade .: 1 Administração do Fundo de Previdência Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 21 GILMAR JOSE KUMPFER WERLANG CPF = 272.690.940-04 3 000412 22.08.2013 Não se Aplica 1 1,0000 VALOR REF. AO ADIANTAMENTO 04/2013 P/ O SERVIDOR GIL 300,00 300,00 MAR JOSE KUMPFER WERLANG PARA PEQUENAS DESPESAS DE A CORDO COM A LEGISLAÇÃO. Total do Empenho : 300,00 Total do Credor .: 300,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 222 JOSE CARLOS PERANCONI - ME CNPJ = 05.538.860/0001-05 3 000443 30.08.2013 67/2013 Dispensada por Limite 66/2013 1 1.500,0000 CINTAS ELÁSTICAS PARA ACONDICIONAR PROCESSOS, COR AZ 1,50 2.250,00 UL, COM LOGOTIPO IPASSP-SM, LARGURA 3,5 CENTÍMETROS. Total do Empenho : 2.250,00 Total do Credor .: 2.250,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 154 TRI SHOP INFORMATICA LTDA CNPJ = 02.511.548/0001-21 3 000410 19.08.2013 065/2013 Dispensada por Limite 064/2013 1 3,0000 UN ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM BIVOLT 1000VA. CONFORME SO 210,00 630,00 LICITAÇÃO 073/2013. Total do Empenho : 630,00 3 000411 19.08.2013 064/2013 Dispensada por Limite 063/2013 1 1,0000 UN FONTE ATX 200W, CONFORME SOLICITAÇÃO 072/2013. 70,00 70,00 Total do Empenho : 70,00 Total do Credor .: 700,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 3.250,00 Total do Órgão ..: 3.250,00



Órgão ...: 16 Inst.Prev.Assist.Saúde Serv.Públ.-Saúde Unidade .: 1 IPASSP-SM - Administ. do Fundo de Saúde Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 21 GILMAR JOSE KUMPFER WERLANG CPF = 272.690.940-04 4 000159 22.08.2013 Não se Aplica 1 1,0000 VALOR REF. AO ADIANTAMENTO 04/2013 P/ O SERVIDOR GIL 300,00 300,00 MAR JOSE KUMPFER WERLANG PARA PEQUENAS DESPESAS DE A CORDO COM A LEGISLAÇÃO. Total do Empenho : 300,00 Total do Credor .: 300,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 300,00 Total do Órgão ..: 300,00



Órgão ...: 18 S.M. de Assistência Social e Cidadania Unidade .: 1 SMASC - Órgão Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 645 BURLANI COMÉRCIO DE CARNES LTDA CNPJ = 00.418.282/0001-41 0 008075 02.08.2013 406 Registro de Preço/Pregão 99/2012 14 500,0000 KG CARNE BOVINA DE 1ª. MOIDA RESFRIADA, MAXIMO 5% DE GO 12,25 6.125,00 RDURA, SEM COAGULO SANGUINEO, CARTILAGENS, FACEAS MU SCULARES DE TENDOES, EMBALADA EM FILME PLASTICO, CO M PESO LIQUIDO DE 1 KG, REEMBALADA EM EMBALAGEM RES ISTENTE, COM CERTIFICADO DE INSPEÇAO. BURLANI AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA SUPRIR O RESTAURANTE POPULAR. Total do Empenho : 6.125,00 Total do Credor .: 6.125,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 6.125,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 3 Fundo Municipal de Assistência Social Credor : 9407 ALCI N.BECKER & CIA LTDA CNPJ = 07.052.779/0001-38 0 008262 09.08.2013 157 Pregão 38/2013 3 1,0000 UN FOGAO INDUSTRIAL C/QUATRO QUEIMADORES Fogão Industri 820,00 820,00 al com 4 Bocas, com queimadores duplos de alta combu stão e em ferro fundido, bandeja Coletora de Resíduo s, Grelhas no tamanho mínimo de 30x30cm em Ferro Fun dido, estruturada fabricada em aço galvanizado com p intura eletrostática à pó, registros cromados. Dimen sões mínimas: Altura: 82,5 cm, Largura: 73,0 cm e Pr ofundidade: 83,5cm. Sem forno na parte inferior, mas com porta panelas. MV/EAD2 9 1,0000 UN MESA INOX LISA DE APOIO, CONFORME TERMO DE REFERENCI 780,00 780,00 A BRAESI/M190 10 1,0000 UN ARMARIO PARA CRESCIMENTO DE PAO, CONFORME TERMO DE R 1.995,00 1.995,00 EFERENCIA AF/ACA63 AQUISIÇÃO DE MÁQUINA E EQUIP. INDUSTRIAL (FOGÃO INDU STRIAL, MESA INOX, ARMÁRIO) CFE. TERMO DE REFERÊNCIA , PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA PADARIA COMUNITÁRIA. CONV. Nº 2447/2011 BERGS C/C 04.1307980-4 Total do Empenho : 3.595,00 Total do Credor .: 3.595,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9306 DAROS - SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO CNPJ = 03.696.188/0001-42 0 008678 19.08.2013 126 Registro de Preço/Pregão 27/2013 13 40,0000 UN CANETA MARCA TEXTO, COR AMARELA, COM PONTA DE POLIES 1,05 42,00 TER, EM DUPLA FACE MASTERPRINT 14 50,0000 UN CANETA MARCA TEXTO, COR LARANJA, COM PONTA DE POLIES 1,05 52,50 TER, EM DUPLA FACE MASTERPRINT 15 50,0000 UN CANETA MARCA TEXTO, COR ROSA, COM PONTA DE POLIESTER 1,05 52,50 , EM DUPLA FACE MASTERPRINT 34 25,0000 UN CORRETIVO LIQUIDO 18 ML DELTA 1,75 43,75 46 20,0000 UN FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM, ROLO COM 50 METROS 1,15 23,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9306 DAROS - SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO CNPJ = 03.696.188/0001-42 ALL TAPE .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, PARA MA NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍL IA. IGOBF BCO BRASIL C/C 38505-0 Total do Empenho : 213,75 Total do Credor .: 213,75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA. CNPJ = 10.298.165/0001-45 0 008259 09.08.2013 157 Pregão 38/2013 6 1,0000 UN TELA DE PROJEÇAO Tela de projeção conforme termo de 558,00 558,00 referência anexo. NARDELLI NRT003 .................................................... AQUISIÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO, CFE. TERMO DE REFERÊN CIA, PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNI CIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COM DICA. Total do Empenho : 558,00 0 008260 09.08.2013 157 Pregão 38/2013 1 5,0000 UN ESTABILIZADOR conforme termo de referência TSSHARA V 130,00 650,00 ERTI .................................................... AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ENERGÉTICO (ESTABILIZA D ORES), CFE. TERMO DE REFERÊNCIA, PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CR IANÇA E DO ADOLESCENTE - COMDICA. Total do Empenho : 650,00 0 008261 09.08.2013 157 Pregão 38/2013 8 1,0000 UN FREEZER, CONFORME TERMO DE REFERENCIA CONSUL CHB42 1.935,00 1.935,00 C .................................................... AQUISIÇÃO DE MÁQUINA E EQUIP. INDUSTRIAL (FREEZER) C FE TERMO DE REFERÊNCIA, PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA PADA RIA COMUNITÁRIA. CONV. Nº 2447/2011 BERGS C/C 04.1307980-4 Total do Empenho : 1.935,00 Total do Credor .: 3.143,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6747 LUIS CESAR REIS-ME CNPJ = 93.920.361/0001-37 0 008278 13.08.2013 394 Registro de Preço/Pregão 97/2012 9 10,0000 UN ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS CONFORME TERMO DE REFER 436,00 4.360,00 ÊNCIA REIFLEX 21 2,0000 UN ESTANTE METALICA FECHADA, COM 6 PRATELEIRAS, CONFORM 180,00 360,00 E TERMO DE REFERENCIA REIFLEX .................................................... AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO GERAL (ARQUIVOS DE AÇO / EST ANTES METÁLICAS) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGR



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6747 LUIS CESAR REIS-ME CNPJ = 93.920.361/0001-37 AMA BOLSA FAMÍLIA. FNAS IGOBF BCO BRASIL C/C 38505-0 Total do Empenho : 4.720,00 Total do Credor .: 4.720,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 11.671,75 Total do Órgão ..: 17.796,75



Órgão ...: 23 Sec.Extr.de Ação Comunitária e Cidadania Unidade .: 1 SACC - Órgão Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 848 BANRISUL SERVIÇOS LTDA. CNPJ = 92.934.215/0001-06 0 008773 21.08.2013 396 Dispensa por Justificativa 38/2009 1 6,0000 MÊS AQUISIÇÃO ESTIMATIVA DE GASOLINA COMUM PARA OS V 600,00 3.600,00 EÍCULOS DA SEAC, NO EXERCÍCIO DE 2013. Total do Empenho : 3.600,00 Total do Credor .: 3.600,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 3.600,00 Total do Órgão ..: 3.600,00



Órgão ...: 24 S.E. Relações de Governo e Comunicação Unidade .: 1 SERGC - Órgão Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 365 ADACORT COMERCIO DE CORTINAS LTDA CNPJ = 00.836.272/0001-26 0 008684 19.08.2013 285 Pregão 81/2013 1 1,0000 UN PERSIANA VERTICAL, CONFORME TERMO DE REFERENCIA PERS 89,90 89,90 IANA MEDINDO 1,90CM x 0,89 PERSOL 2 1,0000 UN PERSIANA VERTICAL CURTA PERSIANA MEDINDO 2,10 CM x 0 99,20 99,20 ,89 CM PERSOL 3 2,0000 UN PERSIANA VERTICAL LONGA PERSIANAS MEDINDO 2,04 CM x 133,30 266,60 2,10 CM PERSOL AQUISIÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS PARA INSTALAÇÃO NAS SALAS DO SETOR ADMINISTRATIVO E DO CERIMONIAL DA SECRETARIA. Total do Empenho : 455,70 Total do Credor .: 455,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9888 SILVANA AMADORI FRASSON CPF = 474.948.590-04 0 008264 12.08.2013 Não se Aplica 1 1,0000 REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 04/2013/SEC PARA CUSTE 1.000,00 1.000,00 AR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RELAÇÕ ES DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO. Total do Empenho : 1.000,00 Total do Credor .: 1.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 1.455,70 Total do Órgão ..: 1.455,70



Órgão ...: 25 S.M. de Infraestrutura e Serviços Unidade .: 1 SMIS - Órgão Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3989 COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA. CNPJ = 88.197.330/0001-60 0 008080 02.08.2013 176 Registro de Preço/Pregão 44/2013 41 12,0000 UN PNEU 1400 - 24, TRAÇÃO MOTO NIVELADORA, COM NO MÍNIM 1.540,00 18.480,00 O 16 LONAS, PROFUNDIDADE DE SULCO DE 25MM PEGASUS/ SGG2 AQUISIÇÃO DE PNEUS P/ AS MÁQUINAS DA FROTA DA SMI. Total do Empenho : 18.480,00 Total do Credor .: 18.480,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10887 O2 LED ILLUMINATION COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE CNPJ = 13.041.971/0001-21 0 008321 14.08.2013 117 Registro de Preço/Pregão 28/2012 1 155,0000 UN ADAPTADORES PARA LEDS COMPATIVEIS COM RESPECTIVOS KI 40,50 6.277,50 TS O2 LED 2 20,0000 UN KIT DE LEDS EQUIVALENTE A 60W PARA RETROFIT EM LUMIN 813,00 16.260,00 ARIAS DE ILUMINAÇAO PUBLICA JA EXISTENTE EM LOGRADOU ROS NO PERIMETRO URBANO DA CIDADE DE SANTA MARIA - R S- BRASIL, COMPOSTO DE LEDS, TCC=6.000 A 6.500°K, DE 80 A 90 LUMEM/WATTS, DURABILIDADE DE 30.000 A 50.00 0 HORAS, 100% RECICLAVEIS, TRANSFORMADORES COMPATIVE IS COM DISSIPADORES EM ALUMINIO, CONFORME TERMO DE R EFERENCIA O2 LED 3 108,0000 UN KIT DE LEDS EQUIVALENTE A 70W PARA RETROFIT EM LUMIN 996,00 107.568,00 ARIAS DE ILUMINAÇAO PUBLICA JA EXISTENTE EM LOGRADOU ROS NO PERIMETRO URBANO DA CIDADE DE SANTA MARIA - R S- BRASIL, COMPOSTO DE LEDS, TCC=6.000 A 6.500°K, DE 80 A 90 LUMEM/WATTS, DURABILIDADE DE 30.000 A 50.00 0 HORAS, 100% RECICLAVEIS, TRANSFORMADORES COMPATIVE IS COM DISSIPADORES EM ALUMINIO, CONFORME TERMO DE R EFERENCIA O2 LED 4 26,0000 UN KIT DE LEDS EQUIVALENTE A 80W PARA RETROFIT EM LUMIN 1.098,00 28.548,00 ARIAS DE ILUMINAÇAO PUBLICA JA EXISTENTE EM LOGRADOU ROS NO PERIMETRO URBANO DA CIDADE DE SANTA MARIA - R S- BRASIL, COMPOSTO DE LEDS, TCC=6.000 A 6.500°K, DE 80 A 90 LUMEM/WATTS, DURABILIDADE DE 30.000 A 50.00 0 HORAS, 100% RECICLAVEIS,TRANSFORMADORES COMPATIVEI S COM DISSIPADORES EM ALUMINIO, CONFORME TERMO DE RE FERENCIA O2 LED .................................................... AQUISIÇÃO DE KITS RETROFIT LED E ADAPTADORES PARA LÂ MPADAS LED, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA O PRO CESSO DE EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS AV ENIDAS PAULO LAUDA E ALCIDES ROTH E NAS RUAS VENÂNCI O AIRES, EUCLIDES DA CUNHA E DUQUE DE CAXIAS. FUNCIP BERGS C/C 04.0983920-0 Total do Empenho : 158.653,50 0 008324 14.08.2013 117 Registro de Preço/Pregão 28/2012 1 157,0000 UN ADAPTADORES PARA LEDS COMPATIVEIS COM RESPECTIVOS KI 40,50 6.358,50 TS O2 LED



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10887 O2 LED ILLUMINATION COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE CNPJ = 13.041.971/0001-21 3 153,0000 UN KIT DE LEDS EQUIVALENTE A 70W PARA RETROFIT EM LUMIN 996,00 152.388,00 ARIAS DE ILUMINAÇAO PUBLICA JA EXISTENTE EM LOGRADOU ROS NO PERIMETRO URBANO DA CIDADE DE SANTA MARIA - R S- BRASIL, COMPOSTO DE LEDS, TCC=6.000 A 6.500°K, DE 80 A 90 LUMEM/WATTS, DURABILIDADE DE 30.000 A 50.00 0 HORAS, 100% RECICLAVEIS, TRANSFORMADORES COMPATIVE IS COM DISSIPADORES EM ALUMINIO, CONFORME TERMO DE R EFERENCIA O2 LED 4 4,0000 UN KIT DE LEDS EQUIVALENTE A 80W PARA RETROFIT EM LUMIN 1.098,00 4.392,00 ARIAS DE ILUMINAÇAO PUBLICA JA EXISTENTE EM LOGRADOU ROS NO PERIMETRO URBANO DA CIDADE DE SANTA MARIA - R S- BRASIL, COMPOSTO DE LEDS, TCC=6.000 A 6.500°K, DE 80 A 90 LUMEM/WATTS, DURABILIDADE DE 30.000 A 50.00 0 HORAS, 100% RECICLAVEIS,TRANSFORMADORES COMPATIVEI S COM DISSIPADORES EM ALUMINIO, CONFORME TERMO DE RE FERENCIA O2 LED .................................................... AQUISIÇÃO DE KITS RETROFIT LED E ADAPTADORES PARA LÂ MPADAS LED, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA O PRO CESSO DE EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AVE NIDA WALTER JOBIM LATERAL 2, E NAS RUAS PINHEIRO MAC HADO LATERAL 1, JOSÉ BONIFÁCIO LATERAL 1 E PONTE DO CADENA. FUNCIP BERGS C/C 04.0983920-0 Total do Empenho : 163.138,50 Total do Credor .: 321.792,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10693 RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS E ACESSÓRI CNPJ = 06.889.977/0001-98 0 008078 02.08.2013 176 Registro de Preço/Pregão 44/2013 35 16,0000 UN PNEU 17.5 - 25, TRAÇÃO COM NO MÍNIMO 16 LONAS, PROFU 2.035,00 32.560,00 NDIDADE DE SULCO MÍNIMA DE 25MM MARCHER/G2L2 AQUISIÇÃO DE PNEUS P/ AS MÁQUINAS DA FROTA DA SMI. Total do Empenho : 32.560,00 Total do Credor .: 32.560,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10919 VILSON AMAURI SOARES DE SOARES & CIA LTDA - ME CNPJ = 08.427.697/0001-93 0 009196 27.08.2013 213 Registro de Preço/Pregão 55/2013 1 10,0000 UN EXTINTOR NOVO PQS DE 1 KG ABC RESIL/R987 65,00 650,00 2 25,0000 UN EXTINTOR NOVO PQS DE 2 KG ABC RESIL/R54 110,00 2.750,00 .................................................... AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE 1KG E 2KG PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E CAMINHÕES DA SMI. Total do Empenho : 3.400,00 Total do Credor .: 3.400,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 376.232,00 Total do Órgão ..: 376.232,00



Órgão ...: 26 S.E.Planej. Estratégico e Proj.Especiais Unidade .: 1 PLANEPE - Órgão Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10915 FLÁVIO HASSELMANN PINTO - ME CNPJ = 10.595.521/0001-92 0 008770 21.08.2013 331 Dispensada por Limite 162/2013 1 1,0000 UN IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA DE GRANDE PORTE CONFO 2.730,00 2.730,00 RME TR-8 DA SUP.DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO. SAMSUNG ML 5010ND AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVI- Ç OS ADMINISTRATIVOS DA PLANEPE. Total do Empenho : 2.730,00 Total do Credor .: 2.730,00 Total da Unidade : 2.730,00 Total do Órgão ..: 2.730,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Geral .....: 1.119.436,12


Compras agosto 2013 - Prefeitura Municipal de Santa Maria - Rio

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