Como Emitir uma Nota Fiscal Eletrônica pelo Sistema Integrado SoftTec.doc

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Como Emitir uma Nota Fiscal Eletrônica pelo SistemaIntegrado SoftTec

Data Ação Responsável Comentários22/02/2012

Criação Faedra Emitir Nota Fiscal

01/03/2012 Complementos Faedra Consultar SGV01/03/2012 Boleto Bradesco Faedra Emitir Boleto Bradesco09/05/2012 Boleto Caixa Faedra Emitir Boleto Caixa

Conteúdo do Documento

• Pré nota• Confirmar Pedido no SGV (Sistema de Gestão VianaRuiz)• Emitir Nota Fiscal Eletrônica• Incluir Cliente no SOFTTEC• Incluir pela nova no SOFTTEC• Dar baixa do item entregue no SGV• Cancelar nota no SOFTTEC• Emitir Boletos



Pré Nota - (Confirmar os dados da pré nota no SGV)

Para emitir uma nota é necessário que o encarregado de expedição de uma pré-nota com o código domaterial a ser entregue, sua quantidade e sua OP(Ordem de Produção)

1º Passo•Área de Trabalho - SGV (CLICAR 2X)•PCP (Produção)•Campo (Favor entrar com senha) (CLICAR OK)•Todos PVRs

2°Passo•No campo aonde esta escrito - Produto –Segure as teclas - (Ctrl L)(vai aparecer um campo (Localizar e Substituir), onde vai digitar o numero ou nome do código da peça aser entregue (Apertar Enter)

3ºPasso•PVRs – Outros do mesmo Item•Ver qual PVR esta em aberto (Confirmar se a quantia da pré-nota confere com a quantia do pvr ) anotar na frente do código da peça o numero da PVR.

Em cima da tela vai ter PVR Nº (Selecionar o numero da PVR e apertar as TECLAS Ctrl L)

- Vai aparecer a tela (Localizar e Substituir)LOCALIZAR : colocar o numero da PVR á ser procuradaCOINCIDIR: qualquer parte do campo (ENTER)

4ºPasso•Confirmar os Seguintes Dados do Pedido- Cliente (se é igual ao cliente da pré nota)- Nº do Pedido (Colocar esse numero na frente do código da peça, pois vais constar na nota emitida)- Produto (se é igual ao código da pré nota)- Quantidade- Preço Unitário (Colocar o preço unitário na pré nota para confirmar na hora de emitir a nota )



Como Emitir uma Nota Fiscal Eletrônica pelo Sistema Integrado SoftTec

1º Passo•Abrir o Sistema• Usuário (Faedra)•Senha (Clicar no Campo Enter)

2°Passo (Emitir uma Venda)•Vendas•Movimentos•Pedido

Nome do Cliente – Processar – Clicar 2x•Transportadora

Lupa – Processar (Maioria das vezes VIANARUIZ) – Clicar 2x•Pedido do Cliente – (Apaga verbal e coloca o numero)•Condições de Pagamento – Clica na Lupa – Processar

Dependo do cliente ele Pede em mais vezes•Frete – CIF•OK

3ºPasso•Itens dos Pedidos

Produto – Lupa – (Seleciona o item e clicar 2x) – TabDescrição (vai automático colocar apenas numero da OP)Quantidade (tomar cuidado quando é milheiro no nosso caso apenas a dorma)Valor Unitário (Sempre Confirmar no SVG,se o valor do pedido esta correto) – TabCod.Trib. – Vendas 6100 (Para saber sua origem final de classificação fiscal clicar na

- Mão de Obra 0241 LUPA) Tab•OK – vai abrir outra janela com ITENS DO PEDIDO se não tiver mais nenhum item so clicar emFECHAR , caso tenha inclua fazendo a mesma operação.

Fechar todas janelas ate ficar na janela VENDAS – VERSÃO : 5.15.0

4ºPasso

•Movimentos•Nota Fiscal Semi Automática•Pedido – Lupa•Data de Movimento

Inicial – Final•Processar

Fechar a janela – Aperta TAB , Confirmar o nome do cliente•Clicar PROCESSAR

5ºPasso•Dados da Nota Fiscal

Qtde. de EmbalagemEmbalagem – (saco plástico, caixa)Peso Liquido

Peso BrutoQuando a quantidade da venda é grande e os números do pedidos não der colocar no campo deObservações (EXEMPLO: Pedido Clieten:0000/1234/52365/2533. )•Clicar em OK•Confirmar Gerar Nota Fiscal - SIM•Enviar NF-e

•Introduzir Pin- viana9•OK•Buscar



Incluir um Cliente No SOFTTEC

1º Passo•Cadastro

Cadastro Versão 5.15.0•Tabela

Cliente•No sinal de (Incluir)Preencher os requisitos:•DADOS DO CLIENTE

CNPJFantasia (Primeiro nome da empresa)Nome completo da empresa

•LogradouroEndereço ; Nº ; BairroCod. IBGE – Cidade – CEP

•Telefones• Imscriçao Estadual•Email

2º Passo•Endereço de Entrega•Logradouro

Endereço ; Nº ; BairroCod. IBGE – Cidade – CEP

•Telefones• Imscriçao Estadual

3º Passo•Transportador – Tab•Cod.Cond.Pag

•OK

Fechar Janela



Incluir Peça Nova No SOFTTEC

1º Passo•Cadastro

Cadastro Versão 5.15.0•Produto

CódigoUnidadeUm.UsoGrupo (Nome do Cliente)Tipo do Produto (MA – Material Acabado )Descrição do ProdutoFantasia (Código da peça)Preço VendaCompra no UF – 6100 (Venda da Peça)Classif. Fiscal (Material que produziu a peça)

•OK•Fechar

Dar Baixa do item entregue no SGV

A PVR que consultou para emitir a nota fiscal, tem que dar baixa em seguida:PVR – Resumo Posição Atual

1ºPassoPeça -Movimentos de EstoqueAÇAO GERADAOURA : Entregue ao ClienteQUANTIDADE : A quantidade da Pré notaORDEM: Numero da OP (indicada na pré nota)NF: Numero da nota fiscal emitida•Incluir Movimento de Estoque

Caso tenha sido entregue a quantidade total do pedido solicitado

2ºPasso•Status do PVR•NOVO STATUS DO PEDIDO: PV3 - Entregue•Gravar novo Status•OK



Cancelar Nota no SOFTTEC

1º Passo•Faturamento•Posição de Nota•Nº Nota Inicial – Nº Nota Final

OBRIGATÓRIO – Motivo do cancelamento para o Sefaz

•Clicar no desenho da Lixeira•Introduzir Pin – viana9

Confirmar Cancelamento•OK

Emitir Boleto Banco Bradesco

1º Passo

•Offic Banking Bradesco(Clicar2X)•Executar

Usuário – 03 (Faedra)Senha – Me perguntar porque trimestralmente é obrigatório mudar a senha

•Cobrança•Titulos

Incluir •Preencher os Campos

VencimentoNº do documento /Valor do DocumentoCliente

•Ok•Fechar x

2ºPasso•Emissao (Confirmar se os boletos estão de acordo que voce colocou,Verificando a data de vencimento,ovalor esta de acordo com a nota e o nome do cliente.)•Todos•Processar



Emitir Boleto Banco Caixa

1º Passo•CobCaixa (Clicar2x)•Executar

Usuário – master Senha – máster Cedente – vianaruiz Acesso ao Sistema

•Cadastro•Titulos

Único•Preencher os Campos

Sacado – Nome do ClienteSeu Numero – Numero da Nota FiscalValor do DocumentoData de Vencimento(apertar A Vista)

•Apertar Gravar Fechar

2ºPasso•Consulta/Relatorios•Bloquetos•Tipos de Cobrança

Cobrança Simples•Seleção de Sacados

Todos•Imprimir

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