Cliente: Ticket Serviços S/AConta: 001001576

Contrato: SAOTKTPATProduto: PAT

Cliente libera arquivo entre 9h e 19h

TI captura e processa arquivo no sistema

CEP atendido?

MTZ - realiza coleta e encaminha para SAO - Coordenação(*)

MTC – Realiza devolução para cliente e informa Assistente de Contas para cancelamento do

aguardando postagemSAO - Coordenação encaminha documentos para

SAO - Operacional

SAO – Operações efetua posatgem e libera carga para SAO - Coordenação

Entregue?

Franquia da baixa em sistema, conforme produto (D+0)

Franquia digitaliza baixa no sistema e encaminha PODs para SAO

SAO – Manuseio segue conforme família 008

FIM

N S

S

N

Vide fluxo de coleta (*)

Sistema gera arquivo retorno 00:00h

Vide fluxo Custódia

Franquia efetua tentativas de entrega (#)

PRODUTO PAT

Consultar fluxograma

padrão e texto padrão

SAOTKTPAT - Fluxograma operacional 08/06/2012 Folha 1/2 Revisão D Aprovado por Iara Elisa Araújo RTF

Retorno é carregado no sistema do cliente até 3 vezes ao dia

Cartão – cód. 113NF – cód. 112

Cartão TT 272_107_270

MTC captura e processa arquivo no sistema

•Em caso de sobra de físico, MTC comunica AC que solicita instruções para o cliente .* Aguardando postagem deve ser verificado pelo AC, que confere junto ao posto em caso de docto perdido a lista master .

MTC/ VALID INTELCAV

Intelcav libera arquivo até 23:59h

MTC recebe saca com lista máster, MTC confere quantidade,

assina lista e devolvendo uma cópia ao cliente

Intelcav libera movimento lacrado na coleta diária

SAO - Coordenação coleta as 15hs

SAO - Coordenação concilia com carga de cartão libera para MTZ que despacha para as

basesTicket as demais franquias seguem normalmente na malha

Inconsistência Importação

Aguardando Postagem

Coleta TLMK POD Segmento

Assistente de Contaa informa

cliente

Assistente de Contas informa

cliente

Diária Efetuado pelo cliente

Família POD 08 Cartão

INÍCIO

SI 5687 SI 5687 BAIXO

Documentos que forem CEP não atendido devem ser barrados e assistente de contas deve ser

informada

Na cidade de MARAU/RS, cobrar do

cliente o valor de 30,42, coleta será feita pela POA com rateio

de R$ 18,50.Obs: Atenderemos neste valor apenas

para entrega de cartões, não faremos

voucher

PRODUTO PAT – TICKETPRODUTO PAT – TICKETFAQ - INSTRUÇÕES DETALHADAS PARA FRANQUIA

1. PERGUNTA: O quê é um produto PAT? RESPOSTA: É um serviço destinado a efetuar entregas de benefícios aos trabalhadores.

2. PERGUNTA: Qual a identificação desse produto? RESPOSTA: Uma tarja diagonal de cor laranja num dos cantos da embalagem.

3. PERGUNTA: Então para quem deve ser feita a entrega? RESPOSTA: Para o Gestor (Gerente), ADM ou RH. Em caso de insucesso “ Ausente” realiza outra visita em horário comercial alternado conforme fluxo PAT. Demais motivos (baixar no sistema com motivo) e custodia na mesma data.

4. PERGUNTA: Quando deve ser feita a 1.ª tentativa de entrega? RESPOSTA: No mesmo dia em que a Franquia recebe o documento para entrega.

5. PERGUNTA: Não havendo sucesso na 1.ª tentativa, o quê deve ser feito pela Franquia? RESPOSTA: Efetuar até mais duas tentativas de entrega em dias úteis consecutivos e em horários alternados (3 tentativas não tendo sucesso, devolver imediatamente para a Franquia de origem). Com exceção das Bases Ticket que efetua a custodia.

6. PERGUNTA:Quantas tentativas de entrega devem ser realizadas? RESPOSTA: Até 3.

7. PERGUNTA:Qual o horário de entrega? RESPOSTA: Das 08:00horas as 18:00horas em dias úteis.

8. PERGUNTA: Então para quem deve ser feita a entrega? RESPOSTA: A entrega deve ser realizada no RH ou área administrativa da empresa desde que quem assine a recepção tenha o carimbo da empresa.

9. PERGUNTA: Por que deve-se seguir com rigor as instruções de INTERLOCUTOR obrigatoriamente existente no objeto? RESPOSTA: Por causa do risco de não reconhecimento da validade da entrega pela Ticket com conseqüente aplicação de severas multas

10. PERGUNTA: Quando a entrega for em uma agência bancária, o quê deve fazer a Franquia? RESPOSTA: Respeitar os horários da agência e programar a tentativa de entrega nestes horários, evitando os horários das 12 ás 14h.

11. PERGUNTA: As entregas do produto PAT da Ticket devem ser priorizadas? RESPOSTA: Sim, preferencialmente sair com entregador exclusivo, realizando inicialmente as entregas com maior valor cumprindo a política de segurança.

12. PERGINTA: Quando as informações das tentativas de entrega devem estar cadastradas na Internet? RESPOSTA: As informações sobre a entrega e seu recebedor ou motivo de devolução devem estar cadastradas na Internet até as 23h59min).

13. PERGUNTA: Identificado o motivo que impede a entrega ou esgotadas as 3 tentativas de entrega, o quê deve ser feito com a encomenda? RESPOSTA:Deve imediatamente e automaticamente ser devolvida a sua origem (e o motivo da devolução deve estar cadastrado na Internet até as 23h59min).

SAOTKTPAT - Fluxograma operacional 08/06/2012 Folha 2/2 Revisão D Aprovado por Iara Elisa Araújo RTF