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1. EFICÁCIA ORGANIZACIONAL
1.1 FATURAMENTO LIQUIDO PER CAPITA (R$)
FATURAMENTO LÍQUIDO / EFETIVO TOTAL
/ = 0
1.2 FATURAMENTO BRUTO PER CAPITA (R$)
FATURAMENTO BRUTO / EFETIVO TOTAL
/ = 0
1.3 FATURAMENTO BRUTO / FTE (R$)
FATURAMENTO BRUTO / TOTAL FTE
/ = 0
1.4 CUSTO + DESPESA OPERACIONAL PER CAPITA
CUSTO + DESPESA OPERACIONAL / EFETIVO TOTAL
+ / = 0
1.5 CUSTO + DESPESA OPERACIONAL / FTE (R$)
CUSTO + DESPESA OPERACIONAL / TOTAL FTE
+ / = 0
1.6 LUCRO OPERACIONAL PER CAPITA (R$)
LUCRO OPERACIONAL / EFETIVO TOTAL
/ = 0
1.7 LUCRO OPERACIONAL / FTE (R$)
LUCRO OPERACIONAL / TOTAL FTE
/ = 0
1.8 RETORNO DO INVESTIMENTO NO RH - ROI (LÍQUIDO) (Nº)
FATURAMENTO LIQUIDO - (CUSTO + DESPESA OPERACIONAL - CUSTO TOTAL DE PESSOAL EFETIVO) / CUSTO TOTAL DE PESSOAL EFETIVO
- + - / = 0
1.9 RETORNO DO INVESTIMENTO NO RH - ROI (BRUTO) (Nº)
FATURAMENTO BRUTO - (CUSTO + DESPESA OPERACIONAL - CUSTO TOTAL DE PESSOAL EFETIVO) / CUSTO TOTAL DE PESSOAL EFETIVO
- + - / = 0
1.10 HUMAN CAPITAL VALUE ADDED - HCVA (R$)
FATURAMENTO BRUTO - (CUSTO + DESPESA OPERACIONAL - CUSTO TOTAL DE PESSOAL EFETIVO) / TOTAL FTE
- + - / = 0
1.11 VALOR HUMANO AGREGADO (R$)
FATURAMENTO LÍQUIDO - DESPESAS COM FORNECEDORES / EFETIVO TOTAL
- / = 0
1.12 CUSTO COM TERCEIRIZAÇÃO / DESPESAS (%)
(CUSTO COM TERCEIRIZAÇÃO / (CUSTO + DESPESA OPERACIONAL)) x 100
/ + = 0
1.13 HUMAN ECONOMIC VALUE ADDED - HEVA (R$)
(LUCRO LÍQUIDO - (PATRIMÔNIO LÍQUIDO x DDI)) / TOTAL FTE
- * / = 0
2. ESTRUTURA DE RH
2.1 DESPESA TOTAL DE RH / DESPESAS (%)
(DESPESA TOTAL DE RH / (CUSTO + DESPESA OPERACIONAL)) x 100
/ + = 0
2.2 CUSTO TOTAL DE PESSOAL DE RH / DESPESAS (%)
(CUSTO TOTAL DE PESSOAL DE RH / (CUSTO + DESPESA OPERACIONAL)) x 100
/ + = 0
2.3 CUSTO DE TERCEIROS EM RH / DESPESAS (%)
(CUSTO COM TERCEIRIZAÇÃO EM RH / (CUSTO + DESPESA OPERACIONAL)) x 100
/ + = 0
2.4 CUSTO DE TERCEIROS EM RH / DESPESA TOTAL DE RH (%)
(CUSTO COM TERCEIRIZAÇÃO EM RH / DESPESA TOTAL DE RH) x 100
/ = 0
2.5 CUSTO TOTAL DE PESSOAL DE RH / CUSTO TOTAL DE PESSOAL (HEADCOUNT) (%)
(CUSTO TOTAL DE PESSOAL DE RH / CUSTO TOTAL DE PESSOAL (HEADCOUNT)) x 100
/ = 0
2.6 PROPORCIONALIDADE EM RH (EFETIVOS) (Nº) (RH contemplando R&S, R&B, T&D, DP)
EFETIVO TOTAL / EFETIVO DA ÁREA DE RH
/ = 0
2.7 PROPORCIONALIDADE EM RH (FTE) (Nº)
TOTAL FTE / TOTAL FTE DE RH
/ = 0
2.8 PROPORCIONALIDADE EM RH (HEADCOUNT) SEM T&D E SERVIÇO MÉDICO (Nº)
HEADCOUNT / HEADCOUNT DE RH (SEM T&D E SM)
/ = 0
2.9 DESPESA TOTAL DE RH / HEADCOUNT (R$)
DESPESA TOTAL DE RH / HEADCOUNT
/ = 0
2.10 DESPESA TOTAL DE RH / FTE (R$)
DESPESA TOTAL DE RH / TOTAL FTE
/ = 0
2.11 REMUNERAÇÃO DE RH / FTE RH (R$)
REMUNERAÇÃO DE RH / TOTAL FTE RH
/ = 0
2.12 CONCENTRAÇÃO DE PESSOAL DE RH (%)
(EFETIVO DE RH POR GRUPOS PROFISSIONAIS / EFETIVOS TOTAL DE RH) x 100
/ = 0
2.13 CTP POR FUNÇÃO DE RH / CUSTO TOTAL DE PESSOAL DE RH (HEADCOUNT) (%)
(CUSTO TOTAL DE PESSOAL POR FUNÇÕES DE RH / CUSTO TOTAL DE PESSOAL DE RH (HEADCOUNT)) x 100
/ = 0
2.14 DESPESA POR FUNÇÃO DE RH / DESPESA TOTAL DE RH (%)
(DESPESA POR FUNÇÕES DE RH / DESPESA TOTAL DE RH) x 100
/ = 0
3. REMUNERAÇÃO
3.1 CUSTO TOTAL DE PESSOAL (EFETIVO) / FATURAMENTO LÍQUIDO (%)
(CUSTO TOTAL DE PESSOAL (EFETIVO) / FATURAMENTO LÍQUIDO) x 100
/ = 0
3.2 CUSTO TOTAL DA FORÇA DE TRABALHO (HEADCOUNT) / FATURAMENTO BRUTO (%)
(CUSTO TOTAL DA FORÇA DE TRABALHO (HEADCOUNT) / FATURAMENTO BRUTO) x 100
/ = 0
3.3 REMUNERAÇÃO (HEADCOUNT) / FATURAMENTO BRUTO (%)
(REMUNERAÇÃO (HEADCOUNT) / FATURAMENTO BRUTO) x 100
/ = 0
3.4 CUSTO TOTAL DE PESSOAL (EFETIVO) / DESPESAS (%)
(CUSTO TOTAL DE PESSOAL (EFETIVO) / (CUSTO + DESPESA OPERACIONAL)) x 100
/ + = 0
3.5 CUSTO TOTAL DA FORÇA DE TRABALHO (HEADCOUNT) / DESPESAS (%)
(CUSTO TOTAL DA FORÇA DE TRABALHO (HEADCOUNT) / (CUSTO + DESPESA OPERACIONAL)) x 100
/ + = 0
3.6 REMUNERAÇÃO (HEADCOUNT) / DESPESAS (%)
(REMUNERAÇÃO (HEADCOUNT) / (CUSTO + DESPESA OPERACIONAL)) x 100
/ + = 0
3.7 CUSTO TOTAL DE PESSOAL (EFETIVO) / LUCRO OPERACIONAL (%)
(CUSTO TOTAL DE PESSOAL (EFETIVO) / LUCRO OPERACIONAL) x 100
/ = 0
3.8 CUSTO TOTAL DE PESSOAL (EFETIVO) PER CAPITA (R$)
CUSTO TOTAL DE PESSOAL (EFETIVO) / EFETIVO TOTAL
/ = 0
3.9 CUSTO TOTAL DA FORÇA DE TRABALHO (HEADCOUNT) / FTE (R$)
CUSTO TOTAL DA FORÇA DE TRABALHO (HEADCOUNT) / TOTAL FTE
/ = 0
3.10 CUSTO TOTAL DE PESSOAL (INTEGRAL E PARCIAL FOLHA) / FTE (R$)
CUSTO TOTAL DE PESSOAL (INTEGRAL E PARCIAL FOLHA) / FTE (INTEGRAL E PARCIAL FOLHA)
/ = 0
3.11 REMUNERAÇÃO (EFETIVO) / FTE (R$)
REMUNERAÇÃO (EFETIVO) / FTE (EFETIVO)
/ = 0
3.12 CUSTO TOTAL DE PESSOAL (EFETIVO) / CUSTO TOTAL DE PESSOAL (EFETIVO) (%)
(CUSTO TOTAL DE PESSOAL (EFETIVO) POR GRUPOS PROFISSIONAIS / CUSTO TOTAL DE PESSOAL (EFETIVO) x 100
/ = 0
3.13 REMUNERAÇÃO VARIÁVEL / SALÁRIO NOMINAL (%)
(REMUNERAÇÃO VARIÁVEL / SALÁRIO NOMINAL) x 100
/ = 0
3.14 REMUNERAÇÃO VARIÁVEL / REMUNERAÇÃO (%)
(REMUNERAÇÃO VARIÁVEL / REMUNERAÇÃO) x 100
/ = 0
3.15 PARTICIPAÇÃO EM RESULTADOS / CUSTO TOTAL DE PESSOAL (EFETIVO) (%)
(PLRE (VALOR DISTRIBUIDO) / CUSTO TOTAL DE PESSOAL (EFETIVO)) x 100
/ = 0
3.16 PARTICIPAÇÃO EM RESULTADO / LUCRO OPERACIONAL (%)
(PLRE (VALOR DISTRIBUIDO) / LUCRO OPERACIONAL) x 100
/ = 0
3.17 HORAS EXTRAS / SALÁRIO NOMINAL (%)
(VALOR TOTAL DAS HORAS EXTRAS / SALÁRIO NOMINAL) x 100
/ = 0
3.18 BENEFÍCIOS / REMUNERAÇÃO (%)
(BENEFÍCIOS / REMUNERAÇÃO) x 100
/ = 0
3.19 CTP INATIVOS / CTP (EFETIVOS) (%)
(CUST TOTAL DE PESSOAL INATIVOS / CUSTO TOTAL DE PESSOAL (EFETIVO)) x 100
/ = 0
4. BENEFÍCIOS
4.1 CUSTO DE BENEFÍCIOS / FATURAMENTO LÍQUIDO (%)
(CUSTO TOTAL DE BENEFÍCIOS / FATURAMENTO LÍQUIDO) x 100
/ = 0
4.2 CUSTO DE BENEFÍCIOS / FATURAMENTO BRUTO (%)
(CUSTO TOTAL DE BENEFÍCIOS / FATURAMENTO BRUTO) x 100
/ = 0
4.3 CUSTO DE BENEFÍCIOS / DESPESAS (%)
(CUSTO TOTAL DE BENEFÍCIOS / (CUSTO + DESPESA OPERACIONAL)) x 100
/ + = 0
4.4 CUSTO DE SAÚDE / CUSTO DE BENEFÍCIOS (%)
(CUSTO DE PROGRAMAS SAÚDE / CUSTO TOTAL DE BENEFÍCIOS) x 100
/ = 0
4.5 CUSTO DE BENEFÍCIOS PER CAPITA (R$)
CUSTO TOTAL DE BENEFÍCIOS / EFETIVO TOTAL
/ = 0
4.6 CUSTO DE BENEFÍCIOS / FTE (R$)
CUSTO TOTAL DE BENEFÍCIOS / FTE DO EFETIVO
/ = 0
4.7 CUSTO DE SAÚDE PER CAPITA (R$)
CUSTO DE PROGRAMAS DE SAÚDE / EFETIVO TOTAL COBERTO
/ = 0
4.8 CUSTO DE BENEFÍCIOS / SALÁRIO NOMINAL (%)
(CUSTO TOTAL DE BENEFÍCIOS / SALÁRIO NOMINAL) x 100
/ = 0
4.9 CUSTO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA / SALÁRIO NOMINAL (%)
(CUSTO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA / SALÁRIO NOMINAL) x 100
/ = 0
5. ABSENTEÍSMO E ROTATIVIDADE DE PESSOAL
5.1 ABSENTEÍSMO (%)
(FALTAS / (EFETIVO TOTAL x 242)) x 100
/ = 0
5.2 ROTATIVIDADE DE PESSOAL (%)
(((ADMISSÕES + TOTAL DE DESLIGADOS) / 2) / EFETIVO TOTAL) x 100
+ / = 0
5.3 DESLIGAMENTOS / EFETIVO TOTAL (%)
(TOTAL DE DESLIGAMENTOS / EFETIVO TOTAL) x 100
/ = 0
5.4 DESLIGAMENTOS VOLUNTÁRIOS / EFETIVO TOTAL (%)
(DESLIGAMENTOS VOLUNTÁRIOS / EFETIVO TOTAL) x 100
/ = 0
5.5 DESLIGAMENTOS INVOLUNTÁRIOS / EFETIVO TOTAL (%)
((TOTAL DE DESLIGAMENTOS - DESLIGAMENTOS VOLUNTARIOS) / EFETIVO TOTAL) x 100
- / = 0
5.6 CUSTO DE DESLIGAMENTOS (R$)
CUSTO TOTAL DE DESLIGAMENTOS / TOTAL DE DESLIGAMENTOS
/ = 0
6. RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
6.1 ADMISSÃO / EFETIVO TOTAL (%)
(ADMISSÕES / EFETIVO TOTAL) x 100
/ = 0
6.2 APROVEITAMENTO INTERNO / VAGAS PREENCHIDAS (%)
(APROVEITAMENTO INTERNO / VAGAS PREENCHIDAS) x 100
/ = 0
6.3 TEMPO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS (DIAS)
TEMPO TOTAL PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS / VAGAS PREENCHIDAS
/ = 0
6.4 CUSTO DE ADMISSÃO (R$)
CUSTO DE ADMISSÃO / ADMISSÕES
/ = 0
6.5 CUSTO DE ADMISSÃO / SALÁRIO ADMITIDOS (%)
(CUSTO DE ADMISSÕES / SALÁRIO DOS ADMITIDOS) x 100
/ = 0
6.6 ESTAGIÁRIOS / EFETIVO TOTAL (%)
(EFETIVAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS / EFETIVO TOTAL) x 100
/ = 0
6.7a APROVEITAMENTO DE ESTAGIÁRIOS / VAGAS PARA ESTÁGIO (%)
(EFETIVAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS / VAGAS PARA ESTÁGIO) x 100
/ = 0
6.7b CUSTO PROGRAMA ESTÁGIO / VAGAS PARA ESTÁGIO (R$)
CUSTO PROGRAMA ESTÁGIO / VAGAS PARA ESTÁGIO
/ = 0
6.8a TRAINEES / EFETIVO TOTAL (%)
(TRAINEES / EFETIVO TOTAL) x 100
/ = 0
6.8b CUSTO PROGRAMA TRAINEES (%)
(CUSTO PROGRAMA TRAINEES x100) / (REMUNERAÇÃO + BENEFÍCIOS + CUSTO ADMISSÃO + INVESTIMENTO T&D)
/ + + + = 0
7. TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO
7.1 INVESTIMENTO EM TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (HEADCOUNT) / FATURAMENTO LIQUIDO (%)
(INVESTIMENTO TOTAL EM T&D (HEADCOUNT) / FATURAMENTO LÍQUIDO) x 100
/ = 0
7.2 INVESTIMENTO EM TREINAMENTO
(INVESTIMENTO TOTAL EM T&D (HEADCOUNT) / (CUSTO + DESPESA OPERACIONAL)) x 100
/ + = 0
7.3 INVESTIMENTO EM TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (HEADCOUNT) / FTE (R$)
INVESTIMENTO EM T&D (HEADCOUNT) / TOTAL FTE
/ = 0
7.4 INVESTIMENTO EM TREINAMENTO TECNICO OPERACIONAL (HEADCOUNT) / FTE (R$)
INVESTIMENTO EM TREINAMENTO TECNICO OPERACIONAL (HEADCOUNT) / TOTAL FTE
/ = 0
7.5 INVESTIMENTO EM DESENVOLVIEMNTO (HEADCOUNT) / FTE (R$)
INVESTIMENTO EM DESENVOLVIEMNTO (HEADCOUNT) / TOTAL FTE
/ = 0
7.6 INVESTIMENTO EM TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (HEADCOUNT) / REMUNERAÇÃO (%)
(INVESTIMENTO TOTAL EM T&D (HEADCOUNT) / REMUNERAÇÃO (HEADCOUNT)) x 100
/ = 0
7.7 INVESTIMENTO EM TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (HEADCOUNT) / HORA (R$)
INVESTIMENTO TOTAL EM T&D (HEADCOUNT) / TEMPO DE T&D (HEADCOUNT)
/ = 0
7.8 TEMPO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (HEADCOUNT) / FTE (HORAS/ANO)
TEMPO DE T&D (HEADCOUNT) / TOTAL FTE
/ = 0
7.9 TEMPO DE TREINAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL (HEADCOUNT) / FTE (HORAS/ANO)
TEMPO DE TREINAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL (HEADCOUNT) / TOTAL FTE
/ = 0
7.10 TEMPO DE DESENVOLVIMENTO (HEADCOUNT) / FTE (HORAS/ANO)
TEMPO DE DESENVOLVIMENTO (HEADCOUNT) / TOTAL FTE
/ = 0
8. SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO
8.1 CUSTO TOTAL DE ACIDENTES DO TRABALHO E DOENÇA OCUPACIONAL / DESPESAS (%)
(CUSTO TOTAL DE ACIDENTES DO TRABALHO E DOENÇA OCUPACIONAL / (CUSTO + DESPESAOPERACIONAL)) x 100
/ + = 0
8.2 CUSTO COM PRENÇÃO DE ACIDENTES DO TRABALHO E DOENÇA OCUPACIONAL PER CAPITA (R$)
CUSTO COM PRENÇÃO DE ACIDENTES DO TRABALHO E DOENÇA OCUPACIONAL / EFETIVO TOTAL
/ = 0
8.3 CUSTO COM OCORRÊNCIA E REABILITAÇÃO DE ACIDENTES DO TRABALHO E DOENÇA OCUPACIONAL PER CAPITA (R$)
CUSTO COM OCORRÊNCIA E REABILITAÇÃO DE ACIDENTES DO TRABALHO E DOENÇA OCUPACIONAL / EFETIVO TOTAL
/ = 0
8.4 ACIDENTE DO TRABALHO (Nº)
(TOTAL DE ACIDENTES DO TRABALHO / (HOMENS x HORAS TRABALHADAS)) x 1.000.000
/ * = 0
8.5 ACIDENTE DO TRABALHO COM AFASTAMENTO (Nº)
(ACIDENTE DO TRABALHO COM AFASTAMENTO / (HOMENS x HORAS TRABALHADAS)) x 1.000.000
/ * = 0
8.6 GRAVIDADE DE ACIDENTES (Nº)
((DIAS PERDIDOS POR ACIDENTES + DIAS DEBILITADOS) / (HOMENS x HORAS TRABALHADAS)) x 1.000.000
+ / * = 0
8.7 DOENÇA OCUPACIONAL (Nº)
(DIAS PERDIDOS POR DOENÇA OCUPACIONAL / (HOMENS x HORAS TRABALHADAS)) x 1.000.000
/ * = 0
9. RELAÇÕES TRABALHISTAS E SINDICAIS
9.1a PROCESSO TRABALHISTA / EFETIVO TOTAL (%)
((HOMENS PROC. TRABALHISTAS - HOMENS PROC. SOLIDARIEDADE) / EFETIVO TOTAL) x 100
- / = 0
9.1b PROCESSOS SOLIDARIEDADE / PROCESSOS TRABALHISTAS (%)
(HOMENS PROCESSOS SOLIDARIEDADE / HOMENS PROCESSOS TRABALHISTAS) x 100
/ = 0
9.2 CUSTO DO PASSIVO TRABALHISTA / DESPESAS (%)
(CUSTO TOTAL DO PASSIVO TRABALHISTA / (CUSTO + DESPESA OPERACIONAL)) x 100
/ + = 0
9.3 PARALISAÇÕES POR GREVE (%)
(HOMENS x HORAS DE TRABALHO PARALISADAS POR GREVE) / (EFETIVO TOTAL x 2.080) x 100
* / = 0
10. PERFIL DOS RECURSOS HUMANOS
10.1 IDADE DA FORÇA DE TRABALHO (ANOS)
IDADE MÉDIA DO EFETIVO TOTAL / 12
= -
10.2 PERMANÊNCIA MÉDIA NA EMPRESA (ANOS)
TEMPO MÉDIO DE SERVIÇO / 12
= -
10.3 CONCENTRAÇÃO DE PESSOAL (%)
(EFETIVO POR GRUPOS PROFISSIONAIS / EFETIVO TOTAL) x 100
/ = 0
10.4 CONCENTRAÇÃO FEMININA (%)
(EFETIVO FEMININO / EFETIVO TOTAL) x 100
/ = 0
10.5 FORÇA DE TRABALHO FLEXÍVEL (%)
((TEMPORÁRIOS E AUTÔNOMOS NA FOLHA + TEMPORÁRIO E AUTÔNOMOS FORA DA FOLHA) / HEADCOUNT) x 100
+ / = 0
10.6a IMPATRIADOS (%)
(IMPATRIADOS / (IMPATRIADOS + EXPATRIADOS) x 100
/ + = 0
10.6b EXPATRIADOS (%)
(EXPATRIADOS / (IMPATRIADOS + EXPATRIADOS) x 100
/ + = 0
TAXA DE CRESCIMENTO DO FATURAMENTO BRUTO
VARIAÇÃO % ENTRE FATURAMENTO BRUTO DE 1999 E 2000.
((Faturamento Bruto 2000 / Faturamento Bruto 1999) - 1) x 100
/ = 0
TAXA DE CRESCIMENTO DO CUSTO + DESPESA OPERACIONAL
VARIAÇÃO % ENTRE CUSTO + DESPESA OPERACIONAL DE 1999 E 2000
(Custo + Despera Operacional 2000 / Custo + Despesa Operacional 1999) - 1) x 100
+ / + = 0
TAXA DE CRESCIMENTO DO HEADCOUNT
VARIAÇÃO % ENTRE HEADCOUNT DE 1999 E 2000
((Headcount 2000 / Headcount 1999) - 1) x 100
/ = 0
DESPESA TOTAL DE RH
(CTP + Outras Despesas Internas + Custo com Terceirização) em RH
+ + = -