Boleto BF8A9E64 (1)
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Instruções de Impressão Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico). Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada Recibo do Pagador 341-7 34191.75009 12829.182349 61400.030005 2 64140000000000 Beneficiário Agência / Código do Beneficiário Espécie Quantidade Carteira / Nosso número UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DO PARA 2346/14000-3 R$ 1 001282918 Número do documento CPF/CNPJ Vencimento Valor documento 0000058724 15752686000144 30/04/2015 (-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado Pagador LORENA RAMOS OLIVEIRA CPF: 000.496.412-80 RUA SÃO MIGUEL, 1166 CREMAÇÃO - Belém/PA - CEP: 66045-440 Instruções Autenticação mecânica VALOR COM DESCONTO PARA PAGAMENTO ATÉ O DIA 5 de ABRIL R$ 731.66 VALOR COM DESCONTO PARA PAGAMENTO ATÉ O DIA 10 de ABRIL R$ 1107.94 VALOR COM DESCONTO PARA PAGAMENTO ATÉ O DIA 20 de ABRIL R$ 1174.42 VALOR CONTRATUAL PARA PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO R$ 1244.89 CASO OS VENCIMENTOS NÃO SEJAM DIAS ÚTEIS, PRORROGAR PARA O 1º DIA ÚTIL IMEDIATO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2%DE MULTA E 0,20%DE JUROS AO DIA 30 DIAS APÓS O VENCT. PAGAR APENAS NO ATENDIMENTO 26134537 - LORENA RAMOS OLIVEIRA - TERAPIA OCUPACIONAL - MENSALIDADE - GRADUAÇAO - Competência ABRIL 2015 Corte na linha pontilhada 341-7 34191.75009 12829.182349 61400.030005 2 64140000000000 Local de pagamento Vencimento Até o vencimento, preferencialmente no 30/04/2015 Beneficiário Agência / Código Beneficiário UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DO PARA 2346/14000-3 Data do documento N o documento Espécie doc. Aceite Data processamento Carteira / Nosso número 24/03/2015 0000058724 DM N 24/03/2015 001282918 Uso do banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor documento 175 R$ 1 Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) VALOR COM DESCONTO PARA PAGAMENTO ATÉ O DIA 5 de ABRIL R$ 731.66 VALOR COM DESCONTO PARA PAGAMENTO ATÉ O DIA 10 de ABRIL R$ 1107.94 VALOR COM DESCONTO PARA PAGAMENTO ATÉ O DIA 20 de ABRIL R$ 1174.42 VALOR CONTRATUAL PARA PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO R$ 1244.89 CASO OS VENCIMENTOS NÃO SEJAM DIAS ÚTEIS, PRORROGAR PARA O 1º DIA ÚTIL IMEDIATO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2%DE MULTA E 0,20%DE JUROS AO DIA 30 DIAS APÓS O VENCT. PAGAR APENAS NO ATENDIMENTO 26134537 - LORENA RAMOS OLIVEIRA - TERAPIA OCUPACIONAL - MENSALIDADE - GRADUAÇAO - Competência ABRIL 2015 (-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado Pagador LORENA RAMOS OLIVEIRA CPF: 000.496.412-80 RUA SÃO MIGUEL, 1166 CREMAÇÃO - Belém/PA - CEP: 66045-440 Cód. baixa Pagador / Avalista Autenticação mecânica - Ficha de Compensação Corte na linha pontilhada
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Instrues de ImpressoImprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (No use modo econmico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada
Recibo do Pagador
341-7 34191.75009 12829.182349 61400.030005 2 64140000000000Beneficirio Agncia / Cdigo do
BeneficirioEspcie Quantidade Carteira / Nosso nmero
UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DO PARA 2346/14000-3 R$ 1 001282918Nmero do documento CPF/CNPJ Vencimento Valor documento0000058724 15752686000144 30/04/2015(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras dedues (+) Mora / Multa (+) Outros acrscimos (=) Valor cobrado
PagadorLORENA RAMOS OLIVEIRA CPF: 000.496.412-80RUA SO MIGUEL, 1166CREMAO - Belm/PA - CEP: 66045-440Instrues Autenticao mecnicaVALOR COM DESCONTO PARA PAGAMENTO AT O DIA 5 de ABRIL R$ 731.66VALOR COM DESCONTO PARA PAGAMENTO AT O DIA 10 de ABRIL R$ 1107.94VALOR COM DESCONTO PARA PAGAMENTO AT O DIA 20 de ABRIL R$ 1174.42VALOR CONTRATUAL PARA PAGAMENTO AT O VENCIMENTO R$ 1244.89CASO OS VENCIMENTOS NO SEJAM DIAS TEIS, PRORROGAR PARA O 1 DIA TIL IMEDIATO.APS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA E 0,20% DE JUROS AO DIA30 DIAS APS O VENCT. PAGAR APENAS NO ATENDIMENTO26134537 - LORENA RAMOS OLIVEIRA - TERAPIA OCUPACIONAL - MENSALIDADE - GRADUAAO -Competncia ABRIL 2015
Corte na linha pontilhada
341-7 34191.75009 12829.182349 61400.030005 2 64140000000000Local de pagamento VencimentoAt o vencimento, preferencialmente no 30/04/2015Beneficirio Agncia / Cdigo BeneficirioUNIAO DE ENSINO SUPERIOR DO PARA 2346/14000-3Data do documento No documento Espcie doc. Aceite Data
processamentoCarteira / Nosso nmero
24/03/2015 0000058724 DM N 24/03/2015 001282918Uso do banco Carteira Espcie Quantidade (x) Valor (=) Valor documento 175 R$ 1Instrues (Texto de responsabilidade do beneficirio)VALOR COM DESCONTO PARA PAGAMENTO AT O DIA 5 de ABRIL R$ 731.66VALOR COM DESCONTO PARA PAGAMENTO AT O DIA 10 de ABRIL R$ 1107.94VALOR COM DESCONTO PARA PAGAMENTO AT O DIA 20 de ABRIL R$ 1174.42VALOR CONTRATUAL PARA PAGAMENTO AT O VENCIMENTO R$ 1244.89CASO OS VENCIMENTOS NO SEJAM DIAS TEIS, PRORROGAR PARA O 1 DIA TIL IMEDIATO.APS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA E 0,20% DE JUROS AO DIA30 DIAS APS O VENCT. PAGAR APENAS NO ATENDIMENTO26134537 - LORENA RAMOS OLIVEIRA - TERAPIA OCUPACIONAL - MENSALIDADE - GRADUAAO -Competncia ABRIL 2015
(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras dedues
(+) Mora / Multa
(+) Outros acrscimos
(=) Valor cobrado
PagadorLORENA RAMOS OLIVEIRA CPF: 000.496.412-80RUA SO MIGUEL, 1166CREMAO - Belm/PA - CEP: 66045-440 Cd. baixaPagador / Avalista Autenticao mecnica - Ficha de Compensao
Corte na linha pontilhada
